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PLAN DE DESARROLLO DEL CAB
Alberto Domínguez Palicio
22 de julio de 2.005
Centro
Asturiano
de Barcelona
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LA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓN
““CAB: CAB: PARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTAPARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTA””
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 3
1.1.- Presentación
Entidad constituida en junio de 1.952Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya.Declarada de Utilidad Pública.ONL: Organización No Lucrativa.Sometida a los Estatutos sociales y a la legislación vigente.560 socios en 2.005.Ámbito de actuación en toda Catalunya.
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 4
1.2.- Las instalaciones:
Localización:
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 5
Plano de instalaciones:
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 6
1.3.- Las Actividades:
Fiestas tradicionales
Conferencias, exposiciones
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 7
Grupos artísticos
Promoción turística
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 8
1.4.- Los Servicios:
Piscinas
Bar - Restaurante
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 9
Zonas de Picnic
Parking
libre
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EL PLAN DE DESARROLLOEL PLAN DE DESARROLLO
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 11
2.1.- Estrategias
Visión: Convertir las instalaciones en un club temático, sociocultural y deportivo, un lugar de esparcimiento referente en su clase.
Misión:Ofrecer servicios sostenibles que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los socios, potenciar de forma constante su participación y colaboración en las actividades a desarrollarmediante procedimientos de gestión modernos.
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 12
2.2.- Mercado y Competencia
+ Coste
- Coste
+ Servicios- Servicios
Galego
Madrid
Valencia
Cantabria
Navarros
Asturiano
Castellano-Leonés
Aragonés
SoriaMelillaCanarias
POSICIONAMIENTO SERVICIOS / COSTE
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 13
+ Prestigio
- Prestigio
+ Participación- Participación
Galego
Madrid
Valencia
Cantabria
Navarros
Asturiano
Castellano-LeonésSoria
Aragonés
MelillaCanarias
POSICIONAMIENTO VALORACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 14
2.3.- Análisis DAFO
Entidad con arraigo histórico.Fácil acceso a pie de ronda.Masa social existente (aprox. 600 socios). Patrimonio.Equipo de gestión.
Expansión cultura en sociedad.Ambiente temático.Actividades innovadoras.Cuota social asequible.Proximidad centros escolares.Gestión del cambio y mejora.
Resistencia al cambio.Falta de experiencia en sector.Fuentes de ingresos limitadasOrganización no profesionalImagen elitista y/o decadente.
Evolución económica no sostenible.Baja participación y/o colaboración de los socios. Divergencias en la Dirección.Presiones externas.
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 15
2.4.- Factores de éxito y viabilidad
Masa social.Apoyo de patrocinadores y mecenas.Demanda de más servicios.Localización.Disponibilidad de terreno.
Zona de aguas (piscinas exteriores)Espacios verdes / parking libre / excelentes comunicacionesAmplia oferta gastronómica especializada.Precios.
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 16
2.5.- Acciones2004 2005 2006 2007
Fases Proyecto - Actividades/Objetivos : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 47 48
Nuevas actividades
(1) Aumento del número de socios
Incremento de los canales de comunicación
(2) Mejora de la comunicación int/ext.
Gestión económica equilibrada
(3) Asegurar sostenibilidad
Mejora continua
Campaña de comunicación
(4) Consolidar imagen de prestigio
Potenciar grupos artísticos y deportivos
(5) Aumentar participación socios
Reclutamiento socios colaboradores
(6) Doblar número de socios colaboradores
Reformas instalaciones
Licitaciones y concursos de explotación
(7) Mejora Bar-Restaurante
Contratación de empleados
(8) Mejora servicios
Calendario - Diagrama Gantt
DesarrolloCampaña Marketing EleccionesMark. Int. Evaluación
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LA SERVUCCIÓNLA SERVUCCIÓN
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 18
3.1.- Mapa de procesos
ADQUISICIONES RECLUTAMIENTO ADMINISTRACIÓNAPOYO
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓNDIRECCIÓNPROCESOS
PRINCIPALES
PROCESOS
AUXILIARES
MARKETING
CLIENTE
DISEÑONUEVAS
ACTIVIDADES
PLANIFICACIÓNNUEVAS
ACTIVIDADES
SERVICIOSEXTRAORDINARIOS
SERVICIOSBÁSICOS
PLANIFICACIÓNACTIVIDADESORDINARIAS
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 19
3.2.- Comunicación
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 20
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LOS RECURSOS HUMANOSLOS RECURSOS HUMANOS
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 22
4.1.- Organigrama
VICEPRESIDENTE
Coordinaciónactividades
GruposartísticosPRESIDENTE
TESORERO
CONTADOR
SECRETARIO
ÁREARELACIONES
EXTERNAS
ÁREA CULTURA
ÁREAPATRIMONIO
ÁREAJUVENTUDDEPORTE
ÁREAVIGILANCIASEGURIDAD
ÁREACONVIVENCIA
Voluntariado
Monitoresactividades
Administración
Conservaciónmantenimiento
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DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 24
5.1.- Plan Previsional
2005
0
50.000
100.000
150.000
200.000
GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS
2005
INGRESOS 2004
CUOTAS31%
OTROS INGRESOS
1%
ALQUILERES62%
LOTERIAS2%
SUBVENCION4%
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 25
5.1.- Evolución
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
CUOTAS
LOTE
RIASSUBVENCIO
NESARRENDAMIENTOOTROS IN
GRESOS
AÑO 2003
AÑO 2004
0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180.000,00
GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS
AÑO 2003 AÑO 2004
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOOPORTUNIDADES DE NEGOCIO
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 27
6.1.- Oportunidades
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22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 28
GRACIAS
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Asturiano
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