INTRODUCCIN

El presente documento: Plan de costos, tiene por objetivo, brindar el marco general para orientar el proceso de verificacin del proyecto en relacin a gastos realizados y observar de que manera se vienen desarrollando en el marco de las actividades del proyecto laboral juvenil; as mismo, con este plan se podr conocer el costo total del proyecto laboral juvenil, que asciende a $ 175610 de los cuales, FONDO EMPLEO nos financiar con el 100% del monto total. Tambin se podr conocer otros gastos del Programa como: gastos de presupuesto $ 141610, gastos de monitoreo por $ 25000, gastos en fechas festivas por $ 9000. El presente documento nos brinda informacin del proceso del presupuesto de acuerdo a los objetivos planteados.

Marco terico

Con el fin de plantear adecuadamente el plan de costos del Proyecto, se han de implementar diversas herramientas metodolgicas para evaluar el proceso implementacin e intervencin del proyecto; por lo que, se considera importante realizar una revisin breve del marco terico evaluando el impacto del proyecto y las diversas aplicaciones e intervenciones. En este sentido, para el desarrollo de la Lnea de Base del Proyecto se han utilizado diferentes aproximaciones conceptuales se ha desarrollado metodologa de trabajo tomando como base de las mejores prcticas internacionales fomentadas por instituciones (nacionales e internacionales) como: la organizacin internacional del trabajo (OIT), (Projoven), ministerio del trabajo y fondo empleo. Asimismo, se han estudiado experiencias de implementacin de programas de acceso a TICs en el Per, principalmente los trabajos realizados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). A continuacin se presenta una sntesis de lo recogido en la literatura respecto de las metodologas para un mejor manejo en cuanto a la gestin de costos, el marco terico que sustenta los impactos econmicos del programa y las distintas metodologas planteadas para la evaluacin de estos impactos en algunos sectores.

2.1Marco Legal Nuestro programa laboral juvenil es una unidad ejecutora del ministerio del trabajo avalada por la resolucin ministerial N008-36-TR, que tiene por objeto fiscalizar el debido proceso verificacin segn el plan de gestin de costos contrastando con el monto establecido de acuerdo al presupuesto general del proyecto, que no debe pasar del 5% del costo estimado. De incumplir con estas normas el responsable de la irregularidad ser investigado por las diversas instancias judiciales.

La resolucin ministerial N008-36-TR, que tiene por objeto fiscalizar el debido proceso verificacin segn el plan de gestin de costos. constatando que los recursos materiales a utilizar sean los estipulados en el contrato, de acuerdo al, presupuesto general del proyecto.

Segn la resolucin ministerial N008- 72-TR, que tiene por objeto monitorear que la informacin brindada del proyecto sea informacin estrictamente confidencial. De incumplir con estas normas ser investigado por las diversas instancias judiciales.

3.Justificacin

El plan de gestin del proyecto es realizado para poder fiscalizar el presupuesto general del proyecto; as como, al momento de la implementacin de la misma, corroborando de esta manera si se est cumpliendo en el plazo establecido y con el costo presupuestado en todas las diversas actividades y tareas programadas, haciendo uso de las diversas estrategias y procedimientos, para una mayor eficacia.

4.objetivo4.1Objetivo General Desarrollar los procedimientos, estrategias y lineamientos que permitan la Implementacin de un plan de gestin del proyecto para tomar decisiones oportunas que garanticen la calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de los resultados, efectos e impactos obtenidos.

4.2Objetivo especficos Disear e implementar las herramientas de seguimiento, del plan de gestin del proyecto y de su evaluacin para la medicin de los indicadores de resultados, productos y actividades en el marco del Programa Presupuestal con enfoque de resultados. Garantizar la calidad y uso de los datos recabados y procesados creando mecanismos de supervisin y verificacin en los momentos necesarios del sistema. Proveer las herramientas e informacin necesaria para la toma de decisiones de la Alta Direccin.

5.Metas

Cumplir con el presupuesto general del proyecto, es decir, No pasar del 5% ms del costo total del proyecto programado.

Cumplir con el presupuesto establecido del proyecto, de acuerdo al cronograma; es decir, No pasar del 5% ms del tiempo total designado.

6. Accciones

Actividad a realizarduracinRecursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima

recursoUnidad de medicinCantidadtiempoPrecio u/$total

Actividad 1) campaa de publicidad1 mesRECUSOS HUMANOS

Profesional en marketingHonorario mensual11 mes1000$/.1000

Profesional en comunicacin socialHonorario mensual11 mes1000$/.1000

Trabajador socialHonorario mensual11 mes1000$/.1000

secretariaSalario mensual11 mes500$/.500

Personal encargado de volantear Salario mensual53 semanas100$/.1500

RECURSOS MATERIALES

Radio comas FM (100.1)Recibo de pago por comercial 45 das1000 $/. 20000

Lnea telefnicaTarifa mensual11 mes50$/. 50

Equipo de sonidoPrecio unitario11 mes200$/. 200

Gigantografa Precio unitario201 mes20$/. 400

Volantes Precio unitario101 mes20$/. 200

afichesPrecio unitario11 mes50$/. 50

Hojas bondPrecio unitario101 mes10$/. 100

total$/ 2600

Actividad a realizarduracinRecursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima

recursoUnidad de medicincantidadtiempoPrecio u/$total

Actividad 2) Campaa de informacin del proyecto que brinda a los interesados

1 mesRECUSOS HUMANOS

Profesional en comunicacin social20 hrs/ semana11 mes25$/. 2000

Personal encargado de capacitar a los facilitadores20 hrs/ semana11 mes25$/. 2000

facilitadores48 hrs/ semana21 mes20$/. 7680

Trabajador social48 hrs/ semana11 mes20$/. 3840

secretariamensual11 mes500$/. 500

Personal encargado de volantearmensual21 mes500$/.1000

Jaladoresmensual21 mes500$/.1000

RECURSOS MATERIALES

Radio comas FM (100.1)Recibo de pago por segundo110 segundos200 pos segundo$/. 2000

Automviles informativos10 hrs/ semana11 mes 100$/. 400

Lnea telefonicaRecibo de pago11 mes20$/. 20

Mdulos de informacinRecibo de alquier 21 mes100$/.200

Volantes millar11 mes20$/. 20

afiches millar11 mes20$/. 20

Hojas bond millar11 mes20$/. 20

Cuadernos de registrocentena11 mes2$/. 200

refrigeriocentena11 mes2$/. 200

total$/ 5600

Actividad a realizarduracinRecursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima

recursoUnidad de medicincantidadtiempoPrecio u/$total

Actividad 3) Convocatoria y seleccin

1 mesRECUSOS HUMANOS

Personal encargado de capacitar a los facilitadores20 hrs/ semana11 mes25$/. 2000

facilitadores48 hrs/ semana21 mes20$/. 7680

Trabajador social48 hrs/ semana11 mes20$/. 3840

secretariamensual11 mes500$/. 500

RECURSOS MATERIALES$/.

refrigeriocentena11 mes2$/. 200

Lnea telefnicaRecibo de pago11 mes20$/. 20

Cuaderno de registro de seleccionadoscentena11 mes2$/. 200

Alquiler de localRecibo de pago11 mes400$/. 400

Acta de compromisocentena11 mes10$/. 10

total21300

Actividad a realizarduracinRecursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima

recursoUnidad de medicincantidadtiempoPrecio u/$total

Actividad 4) Charla de induccin

1 semanaRECUSOS HUMANOS

Profesional de mecnica de mantenimiento20 hrs/ semana11 semana25$/. 500

Profesional en administracin industrial20 hrs/ semana11 semana25$/. 500

Personal de recepcin semanal11 semana500$/. 500

facilitadores48 hrs/ semana21 semana20$/. 1920

RECURSOS MATERIALES

Proyector multimediaRecibo de compra11 semana1000$/. 1000

LaptopRecibo de compra11 semana1000$/. 1000

MicrfonoRecibo de compra11 semana100$/. 100

ParlantesRecibo de compra11 semana200$/. 200

Separatas didcticascentena11 semana20$/. 20

cuadernocentena11 semana2$/. 200

Refrigeriocentena11 semana2$/. 200

Alquiler de localRecibo de pago11 semana100$/. 100

Hoja de evaluacincentena11 da10$/. 10

total$/. 6300

Actividad a realizarduracinRecursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima

recursoUnidad de medicincantidadtiempoPrecio u/$total

Actividad 5) Articulacin con SENATI2 aosRECUSOS HUMANOS

Personal profesional a cargo de las alianzas con senati48 hrs/ semana11 ao20$/. 46080

Pensin estudiantilRecibo de pago11 ao30$/. 360

Seguro contra accidentesRecibo de seguro11 ao30$/. 360

RECURSOS MATERIALES

Maquinarias industriales Recibo de compra21 ao1500$/. 3000

Cuadernos Recibo de compra2 cen1 ao20$/. 4000

LapicerosRecibo de compra2 cen1 ao10$/. 2000

manual y libros de capacitacinRecibo de compra1 cen1 ao1$/. 100

Manual de seguridad contra accidentesRecibo de compra1 cen1 ao1$/. 100

uniformesRecibo de compra1 cen.1 ao20$/. 2000

BotasRecibo de compra1 cen1 ao10$/. 1000

cascoRecibo de compra1 cen1 ao10$/. 1000

Instrumentos de medicinRecibo de compra101 ao50$/. 500

total$/.54500

Actividad a realizarduracinRecursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima

recursoUnidad de medicincantidadtiempoPrecio u/$total

Actividad 6) Seguimiento de la capacitacin2 aosRECUSOS HUMANOS

Personal profesional a cargo del seguimiento48 hrs/ semana11 mes20$/. 3840

psiclogo48 hrs/ semana11 mes20$/. 3840

orientadormensual11 mes500$/. 500

RECURSOS MATERIALES

cuestionarios centena21 ao10$/. 20

Alquiler de oficinaRecibo de pago11 ao400$/. 400

Evaluacin de exmenescentena2001 ao10$/. 2000

Cuaderno de registrocentena2001 ao10$/. 2000

Total$/.12 200

ACTIVIDADDURACIONMANO DE OBRA/MAQUINARIA/MATERIA PRIMAUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIOTOTAL

A7: CAPACITACION EN COMPETENCIAS GENERICAS1 mesRECUURSOS HUMANOS

- Profesionales en psicologa organizacional.6 horas semanales2$30.00 por hora$360.00

- Profesionales en tica y sociedad.6 horas semanales2$30.00 por hora$360.00

RECURSOS MATERIALES Y AUDIOVISUALES

- Proyector multimedia4 horas semanales1$100.00 semanal$400.00

- Computadora1

- Micrfono2

- Parlantes2

- Separatas didcticas100$1.00 por unidad$100.00

A8: CEREMONIA DE GRADUACION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS AVALADOS POR SENATI

1 semana

RECURSOS HUMANOS

- Organizadores del evento (facilitadores del proyecto)6 horas semanales3$120.00 semanal$360.00

- Maestro de ceremonias3 horas la noche1$30.00 por hora$90.00

- Personal de recepcin y mozos5 horas la noche4$15.00 por hora$300.00

RECURSOS MATERIALES Y AUDIOVISUALES

- Local de ceremoniaRecibos de alquiler y de compra1$400.00 la noche$400.00

- Toldo1$150.00 la noche$150.00

- Sillas150

- Mesas30

- Equipo de sonido1$80.00 la noche$80.00

- Bocaditos300$20.00 el ciento$60.00

- Bufets180$10.00 por persona$1800.00

- Tragos

3 cajas$40.00 la caja$120.00

A9. ORIENTACION Y ASESORIA EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO

2 meses

RECURSOS HUMANOS

- Profesionales en orientacin y asesoras de empleabilidad6 horas semanal2$40.00 la hora$1920.00

- Organizadores y personal de recepcin para las charlas de orientacin y empleabilidad9 horas semanal2$65.00 semanal$520.00

RECURSOS MATERIALES

- Proyectores audiovisualesRecibos de alquiler1$100.00 mensual$200.00

- Oficina1$450.00 mensual$900.00

- Aulas1

- Material didctico de orientacin

Recibo de copias80$2.00 el juego unitario$160.00

7. RESULTADOSEl resultado esperado es observar que el desarrollo del programa se est llevando en el plazo y monto establecido, verificando cada una de las diversas actividades a implementar. Para la cual nos valdremos de diversas herramientas como: los objetivos, la implementacin del Plan de costos, los mecanismos de difusin de la informacin del presupuesto. Para un mejor seguimiento del proyecto.

8. PRESUPUESTO COSTO DE LAS ACTIVIDADADES COSTO

a1. campaa de publicidad$ 26000

a2- campaa de informacin$ 21100

a3- convocatoria y seleccin$ 14850

a4- charlas de induccin$ 6300

a-5 articulacin con Senati$ 54500

a-6 seguimiento de la capacitacin$ 12200

a-7 capacitacin en competencias genricas$ 1220

a-8 ceremonia de graduacin y entrega de certificados$ 1740

A-9 orientacin y asesora en la bsqueda de empleo$ 3700

TOTAL$141610

COSTOS EN FESTIVIDADESCOSTO

Da del trabajador$ 3500

Da del padre$ 2000

Aniversario del proyecto$ 3500

Costo total$ 9000

9. CRONOGRAMA

ACTIVIDADADES A MONITOREARTIEMPO

a1. campaa de publicidad1 mes

a2- campaa de informacin1 mes

a3- convocatoria y seleccin1 mes

a4- charlas de induccin2 semanas

a-5 articulacin con Senati1 ao

a-6 seguimiento de la capacitacin1 ao

a-7 capacitacin en competencias genricas1 mes

a-8 ceremonia de graduacin y entrega de certificados2 semanas

A-9 orientacin y asesora en la bsqueda de empleo8 semanas