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PLAN DE CALIDADCONTABILIDADVERSIN: 01CDIGO: PLAN - 02

PROCESO DECONTABILIDADVERSIN: 01CDIGO: CAL - 02

Juan Carlos TrujilloGerente AdministrativoFebrero 30 de 2008Mara Carolina Prez Directora de CalidadEnero 30 de 2008Aprob:Elabor:

Cargo:Cargo:

Fecha:Fecha:

Firma:Firma:

DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTOCopia No.:Fecha:Firma:

1. OBJETIVO.Determinar las funciones del encargado del proceso de contabilidad con el fin asegurar el cumplimiento y pago oportuno a proveedores, pago de impuestos y dems obligaciones adquiridas por la constructora en el desarrollo de proyectos. As mismo comunicar oportunamente a la Gerencia General los saldos disponibles en cuentas bancarias de la constructora. 2. ALCANCE.Este plan de calidad aplica a todas las actividades del proceso de contabilidad de la Empresa Promover Arquitectura y Urbanismo Ltda.

3. DEFINICIONES DE FUNCIONES.

Cargo: Asistente de Gerencia y Auxiliar ContableResponsable: Fanny Blanco

Perfil: Estudiante de Contadura Pblica, tecnlogo o Bachiller con experiencia mnima general de cinco aos en cargos relacionados con areas contables y/o financieras, recaudo y/o cartera.

Funciones generales: Dirigir y coordinar las actividades del proceso contable de la Organizacin garantizando el pago oportuno a proveedores y/o clientes; as mismo entregar oportunamente reportes de estado de saldos en cuentas bancarias a la gerencia correspondiente. Elaborar comprobantes de egreso de facturas autorizadas para pagos y recibos de caja de pago para clientes. Tener al da conciliaciones con bancos. Efectuar el pago de facturas y/o cuentas de cobro en las condiciones y plazos establecidos en rdenes de compra y/o servicio y de acuerdo con la factura presentada por los Contratistas o proveedores. Mantener al da el pago de impuestos de todas las sociedades. Llenar los formularios correspondientes en coordinacin y apoyo de la Contadora de la Organizacin. Mantener al da el pago de servicios pblicos de la oficina principal y todos los proyectos (Acueducto, Energa, gas, Telfono, celulares) en coordinacin con el departamento de compras. Causar facturas y contratos en el sistema contable Evenecer, con fin de llevar informar a la Gerencia General y/o departamento de Calidad en caso de excederse el valor de dichos contratos o recibir una factura dos veces. Lo anterior en coordinacin y apoyo de la Contadora de la Organizacin. Este informe pretende hacer control de lo causado y deber presentarse cada tres meses. Informar el estado y fecha de los anticipos solicitados al Departamento de calidad. Reportar e informar al departamento de ventas las devoluciones de cheques de clientes para subsanar su trmite. Preparar papeles para solicitudes de crdito al Asesor Jurdico de la Organizacin. Archivar y verificar los extractos bancarios de cada una de las cuentas de cada proyecto. Mantener comunicacin fluida y efectiva con bancos sobre los giros o pagos autorizados cuando superan montos de diez millones de pesos. Solicitar certificaciones bancarias para los estudios de crdito a proveedores. Preparar medios magnticos a la DIAN secretaria de hacienda (anualmente) Mantener al da las cuentas personales de los Gerentes de la Organizacin. Realizar reservas de tiquetes y hoteles de los viajes programados. Tramitar los pagos que el departamento de compra y/o calidad solicite previo a la autorizacin de la Gerencia General. Gestionar y montar las transferencias electrnicas para pagos. Prestar apoyo a la auxiliar contable para el envo de correspondencia asignada por la Gerencia general. Gestionar el pago de nmina (quincenal) y contratos por prestaciones de servicios (mensual) de empleados y miembros de la Organizacin. Realizar otras actividades asignadas por sus superiores. Presentar el informe trimestral de control de pagos causados en el sistema Evenecer consolidando los gastos totales incurridos en cada proyecto a la Gerencia General. Llevar ordenadamente el archivo del departamento clasificndolo por AZ por cada obra. Adicionalmente se llevar el listado Maestro de Registro FCAL-01 actualizado. Tener comunicacin formal e informal con los distintos departamentos de la Organizacin en caso de solicitar o informar sobre los distintos procedimientos del rea. Dicha comunicacin Interna deber realizarse segn formato de memorando interno distribuido por el departamento de calidad.

4. DESARROLLO.

Estructura Organizacional para la gestin del departamento de compras

La organizacin, Promover Arquitectura Ltda., cuenta con un Gerente Administrativo y Financiero, quien har supervisin a las labores que se adelantan a travs del departamento de contabilidad. El procedimiento que se regir para este departamento es el siguiente:

1. El proceso de compras solicitar a contabilidad el pago de facturas que han sido radicadas en el departamento de compras. Estas facturas sern pasadas a Contabilidad a ms tardar los das mircoles de cada semana2. Una vez recepcionadas dichas facturas y/o cuentas de cobro, se solicitar a la Gerencia General Visto Bueno para proceder al pago. El da asignado para esta actividad es el Jueves en la maana cada semana.3. Una vez aprobados los pagos por la Gerencia General se procede a realizar el respectivo comprobante de egreso a cada factura y/o cuenta de cobro cargando en el sistema contable a la cuenta de PUC de cada proyecto por el valor causado. Cada proyecto manejar un PUC y control diferente.4. Se pasa al departamento compras los egresos correspondientes para hacer el control de presupuesto en cada proyecto. Esta actividad se deber hacer los Jueves en la tarde de cada semana.5. Se elaboran los cheques correspondientes para firma de la Gerencia general. Los viernes en la maana se firman dichos 6. Una vez generados los comprobantes de egreso, se registrar el valor correspondiente del pago en el control de presupuesto. Este departamento ser responsable de comunicar a travs de un informe mensual a la Directora de Calidad y Gerencia General el estado actual ejecutado de presupuesto de cada proyecto u obra.

Consideraciones: Todas las rdenes de compra y/o servicios debern tener todas las firmas registradas (coordinadora de compras, Directora de Calidad y Gerencia General) para tener validez comercial.

En caso de ser necesario realizar pruebas de ensayo de materiales, ser necesario solicitarlo a la Directora de calidad para realizar dichas pruebas de materiales. Para el aseguramiento de la calidad del proyecto se cuenta un director de calidad. Anexo al presente documento se adjunta el organigrama general de la Empresa que muestra esta estructura organizacional.

Generalidades

Cada uno de los residentes asignados a los sectores de los tramos de construccin definidos establecer, documentar y mantendr un sistema de gestin de la calidad que proporcione una herramienta de gestin para la direccin, ejecucin y control de la construccin total del proyecto del tramo que le corresponda conforme a los requisitos del presente documento, asegurndose que las actividades desarrolladas satisfagan las necesidades y expectativas del INCO y las especificaciones tcnicas de construccin establecidas en los diseos del proyecto.

Para la ejecucin del proyecto, cada uno de los constructores de los sectores de los tramos definidos desarrolla un plan de calidad especfico el cual es controlado segn los lineamientos establecidos en el presente plan de calidad de la construccin y de acuerdo con las disposiciones observadas por parte de los supervisores encargados de estas actividades. As mismo, la gerencia tcnica del proyecto, realiza auditorias de seguimiento a los planes de calidad especficos de cada uno de los constructores de los sectores de construccin asignados y del presente plan de calidad.

Cada uno de los constructores de los sectores de los tramos definidos incluye en el plan de calidad especfico los procesos necesarios para la ejecucin del sector de construccin asignado, con los cuales se asegure el cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas establecidos por la Empresa para la construccin de estos; para lo cual se incluye en los planes de calidad especficos un mapa de procesos para el proyecto de construccin asignado. As mismo, anexo al mapa de procesos, incluye en el plan de calidad especfico para cada uno de los procesos, las actividades secuenciales que constituyen el marco general del proceso, procesos que sern implementados durante la construccin del sector asignado. Para cada una de las actividades de los procesos, el Constructor debe detallar cada una de las entradas proceso proveedor interno y salidas proceso cliente interno de cada actividad de los procesos, de tal forma que esto permita describir la interaccin de estas actividades con los dems procesos de la organizacin implementados en el proyecto. Las actividades de cada proceso, las entradas y proveedor interno o externo, las salidas y cliente interno o externo, los responsables de cada actividad y el responsable del proceso, se presentan en una caracterizacin de lo proceso.

Las actividades establecidas por parte de la Empresa para el control de la construccin, se establecen en una caracterizacin del proceso de construccin, en el cual se determina el seguimiento y control de las actividades ejecutadas por parte de cada uno de los constructores asignados a los sectores de trabajo determinados. En esta caracterizacin se incluyen los controles a las actividades, los documentos y los registros a implementar para el control de la construccin y el seguimiento de cada uno de los planes de calidad especficos de cada uno de los sectores de construccin y dems directrices mencionadas anteriormente para estos documentos. Anexo al presente documento, se encuentra el mapa de procesos de la Empresa.

Requisitos de la documentacinProcedimientos del sistema de gestin de calidadCada uno de los planes de calidad especficos para la construccin de los sectores asignados incluye los procedimientos, instructivos y formatos del sistema de gestin de la calidad a ser implementado durante la ejecucin de cada uno de los sectores pertenecientes a los tramos se referencian en un listado que se incluye en los Plan de Calidad especficos desarrollado por parte de los Constructores. As mismo, la Empresa en su proceso de construccin cuenta con un listado de documentos en el que se incluyen los procedimientos, instructivos, formatos y dems documentos necesarios para el desarrollo y control de la construccin. Estos procedimientos son dependientes de la complejidad del trabajo a realizar, de los mtodos utilizados y de las habilidades y entrenamiento necesarios para el personal encargado de llevar a cabo la actividad a la que se refiere. El listado incluye el nombre del documento, cdigo (si aplica) y versin del documento. La ltima versin del listado maestro de documentos implementado por parte de cada constructor, se adjunta en el Informe de gestin mensual entregado por estos, como elemento de seguimiento y control de los planes de calidad especficos para cada sector de cada tramo del proyecto.

Control de DocumentosGeneralidadesPara evitar el uso inadvertido de documentos incorrectos, obsoletos o inadecuados, la Empresa cuenta con un procedimiento para el control de los documentos desarrollados y utilizados en el proyecto (en cualquier medio: impreso, magntico, etc.). Este procedimiento incluye el control de los documentos de origen externo, como documentos contractuales, normas aplicables y especificaciones y los generados por el proyecto para el control de los aspectos tcnicos y de prestacin del servicio, legales, informes tcnicos, actas de comit, etc. As mismo, este se establece las disposiciones para la aprobacin, revisin peridica de los documentos del sistema de calidad aplicables, mecanismos de control de la distribucin de los documentos internos creados para la ejecucin y el control del proyecto y externos a la Empresa y dems disposiciones para el eficaz control de los documentos.

Cada uno de los constructores, incluye en el Plan de Calidad especfico el mecanismo determinado, establecido y definido por estos para el control de la distribucin de los documentos externos durante la ejecucin del proyecto, suministrados por la Empresa. Documentos externos tales como planos y especificaciones tcnicas de construccin que sern entregadas por parte de la Empresa y su Gerente tcnico o ente externo para la ejecucin de las obras, con el fin de asegurar que el personal responsable de ejecutar las actividades en campo cuenta con los documentos vigentes para realizar tales actividades.

Aprobacin y edicin de los documentos

La Empresa tiene establecido en el procedimiento de control de documentos las disposiciones a ser desarrolladas durante la ejecucin del contrato para la revisin y aprobacin de los documentos del sistema de gestin de calidad e informes solicitados por el cliente o su representante antes de ser entregados como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico las disposiciones a ser desarrolladas durante la ejecucin del contrato para la revisin y aprobacin de los documentos del sistema de gestin de calidad solicitados por la Empresa Autopista Bogot Girardot como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cambios en los documentos

En el procedimiento de control de documentos, la Empresa establece y determina cmo asegura la vigencia de los documentos y cmo asegura el uso no propuesto de documentos obsoletos o invlidos que han sido retenidos en el proyecto por la gerencia tcnica o el proceso de construccin para preservar informacin relevante, por ejemplo planos del proyecto obsoletos. En caso de ser necesario el cambio de alguno de los documentos usados para la ejecucin del proyecto, stos son revisados y aprobados nuevamente por los mismos cargos que efectuaron la revisin y aprobacin de los documentos originales, asegurando que los colaboradores usan los documentos vigentes y no toman decisiones con documentos obsoletos y que quienes los utilizan conozcan los cambios presentados en los documentos.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el mecanismos asegurar la vigencia de los documentos y cmo asegura el uso no propuesto de documentos obsoletos o invlidos que han sido retenidos para preservar informacin relevante aplicables.Control de los Registros de Calidad

La Empresa cuenta con un procedimiento documentado para el control de los registros desarrollados durante la ejecucin del Contrato para el control de los parmetros del proceso y caractersticas de calidad de cada una de las actividades desarrolladas, as como los registros utilizados en el sistema de gestin de la calidad, evitando que la prueba documental de conformidad con los requisitos especificados sea irrecuperable. Para el control de los registros en cada uno de los procesos y especficamente para el proceso de construccin se tiene un listado maestro de registros que incluye: la identificacin del registro indicando el nombre del registro, cdigo de identificacin (si aplica), fecha de vigencia del formato (si aplica), el lugar exacto de almacenamiento (carpeta que los contiene y lugar de archivo), la recuperacin de los registros (la recuperacin esta definida como la forma en que se clasifica y se indiza cada registro para su adecuado archivo y localizacin posterior), el tiempo de retencin en el lugar de almacenamiento y disposicin final de los registros una vez transcurrido el tiempo de conservacin de los registros definidos.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el listado maestro de registros aplicables y entrega dicho listado actualizado en el Informe de gestin mensual de seguimiento y evaluacin el cumplimiento de los planes de calidad especficos.

Responsabilidad de la DireccinCompromiso de la DireccinLa Gerencia Tcnica, como parte integral del grupo gerencial de la Empresa del Constructor comunica a todo el personal a su cargo la importancia de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, del INCO y de la Empresa, aplicables para la buena ejecucin del contrato. La frecuencia de estas actividades, se lleva a cabo mensualmente en los frentes de trabajo y en las reuniones con los representantes del personal directivo de los constructores, garantizando con ello que todo el personal involucrado en el proyecto sea consciente de la importancia para la gerencia del cumplimiento del plan de calidad y los planes de calidad especficos, as como de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico, el mecanismo por el cual comunica a todo el personal a su cargo la importancia de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, del INCO y de la Empresa, aplicables para la buena ejecucin del contrato. Se define en estos la frecuencia de estas actividades, la cual no es superior a un mes, garantizando con ello que todo el personal involucrado en el proyecto sea consciente de la importancia para la gerencia del cumplimiento del plan de calidad y de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios.

As mismo, el compromiso de la direccin respecto a la calidad del objeto del Contrato, se evidencia teniendo en cuenta lo siguiente:

Poltica de CalidadLa Empresa define, publica y difunde su poltica de calidad a travs de un medio que le permite asegurar que sea entendida por todos los integrantes de la organizacin que participan en el Contrato. La mxima direccin del contrato referente a las actividades de construccin establece como mecanismo por el cual va a asegurar que la poltica de calidad es comunicada y entendida por toda la organizacin que integra su equipo para el desarrollo del proyecto, incluyendo el personal subcontratado la realizacin de talleres y charlas explicativas peridicas segn el programa establecido por el proceso de calidad de la Empresa. Para asegurar el entendimiento de la poltica de calidad y los objetivos de calidad a todo el personal de la organizacin que desarrolla el contrato, la direccin realiza evaluaciones escritas sobre este entendimiento de la poltica de calidad y evala los resultados alcanzados en estas para tomar acciones posteriores que garanticen un perfecto entendimiento por parte de los miembros que integran el proceso de construccin y que ejecutan actividades de construccin para la Empresa.La mxima direccin del Constructor asignado para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el mecanismo por el cual va a asegura que la poltica de calidad de la Empresa es comunicada y entendida por toda la organizacin que integra su equipo de trabajo, incluyendo el personal subcontratado. Para asegurar el entendimiento de la poltica de calidad a todo el personal de su organizacin, se realizaran evaluaciones escritas sobre este entendimiento de la poltica de calidad y evala los resultados alcanzados en estas evaluaciones para tomar acciones posteriores que garanticen un perfecto entendimiento por parte de los miembros que integran su organizacin y que ejecutan la construccin.

La Poltica de Calidad incluye el compromiso de cumplir con los requisitos contractuales establecidos en trminos de referencia y en el contrato y en las especificaciones tcnicas de construccin, y el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad.

La poltica de Calidad de la Empresa, dirige a sus colaboradores hacia un compromiso concreto respecto de la calidad, brindndoles una base firme para las acciones que ejecutan y las decisiones que toman.

A continuacin se relaciona la poltica de calidad establecida por la Empresa para la ejecucin del proyecto, as como sus objetivos es:

POLTICA DE CALIDAD

La Empresa Autopista Bogot Girardot S.A. adecua, opera, administra y mantiene el corredor vial cumpliendo los requisitos establecidos en el contrato de Empresa INCO GG-040-2004. La eficiente gestin de la Empresa se dirige al mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestin, a partir del cual se busca generar beneficios y satisfaccin de las partes interesadas.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Cumplir los requisitos contractuales.2. Mejorar la satisfaccin de las partes interesadas.3. Ser eficientes en la gestin de los procesos.4. Mejorar la eficacia del sistema de gestin de calidad.5. Generar beneficios a las partes interesadas.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico la poltica de calidad a ser implementada por el Constructor. As mismo, la Direccin General de cada uno de los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico su compromiso respecto al cumplimiento del Plan de Calidad especfico claramente y por escrito.

Planificacin

Como estrategia de implementacin de las disposiciones establecidas en el presente plan de calidad, la Empresa cuenta con un proceso de calidad integrado por un equipo de Ingenieros Civiles expertos en calidad con la competencia amplia y suficiente para apoyar la estructuracin, documentacin, difusin, seguimiento y control de las disposiciones desarrolladas por la Empresa y en especial por parte de la Gerencia Tcnica en el proceso de construccin para el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y compromisos contractuales establecidos en el proyecto de Empresa de la Autopista Bogota - Girardot, los profesionales pertenecientes al proceso de calidad se relacionan a continuacin:

Director de CalidadIngeniero Jorge Isaza LondooCoordinador de Calidad Ingeniera Natalia Buenaventura Ospina Ingeniera de Calidad Ingeniera Anglica Prada Uribe Auditor Interno de CalidadIngeniera Nydia Caicedo Navarrete

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos, establece en el plan de calidad especfico la estrategia a desarrollar para implementar los requisitos establecidos en el Plan de Calidad especfico para garantizar la sostenibilidad del sistema de gestin de la calidad de cada sector de construccin, durante toda la duracin del proyecto.

Cada uno de los constructores establece en el plan de calidad especfico la poltica de calidad definida para la ejecucin de la construccin sector asignado y los objetivos que evidencien el cumplimiento de esta poltica. El cumplimiento de estos objetivos de calidad debe ser incluido en el Informe de gestin mensual entregado por los constructores como elemento de seguimiento y control para el cumplimiento de los planes de calidad especficos.

Como parte integral de los objetivos de la calidad incluidos en el presente Plan de Calidad, se incluye uno que evala el porcentaje de cumplimiento mensual de las especificaciones tcnicas de construccin aplicables mediante la implementacin del Plan de ensayos FCONS-1 (anexo al presente documento). El cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin, se medir segn el cuadro de Seguimiento a ensayos FCONS-2 y se incluye en el Informe de gestin mensual entregado por los constructores.

Responsabilidad, autoridad y comunicacinResponsabilidad y Autoridad

La responsabilidad global de la construccin del proyecto recae sobre la Gerencia Tcnica. Por lo tanto, esta gerencia y como parte integral del proceso de construccin establece, determina y documenta la responsabilidad, la autoridad y la competencia (ver numeral 4.2 de recursos humanos) de cada uno de los cargos que desarrolla actividades propias en relacin al cumplimiento y seguimiento de las responsabilidades establecidas para las actividades de construccin. Esto hace que los colaboradores del proyecto de construccin no tengan duda respecto de los resultados que se espera alcancen durante el desarrollo del proyecto, las decisiones que tienen derecho a tomar y a quin deben dirigirse para presentar los resultados de sus actos y decisiones. Las responsabilidades y la autoridad de cada uno de los cargos se definen en un perfil de cargo, estos documentos son administrados por el proceso de Gestin Humana de la Empresa. Se entiende por competencia, la educacin, la experiencia y la formacin necesaria para el buen desempeo y cumplimiento de las responsabilidades asignadas.Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico la responsabilidad, la autoridad y la competencia (ver numeral 4.2 de recursos humanos) de cada uno de los cargos que desarrolla actividades propias en relacin al cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin y compromisos de la Empresa frente a las responsabilidades contractuales asumidas.

Anexo al presente documento se encuentra el organigrama del personal requerido para el desarrollo de las actividades objeto del Contrato.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico un organigrama del personal requerido para el desarrollo de las actividades objeto del Contrato. As mismo, estos planes de calidad especficos incluyen las responsabilidades (tareas especificas diarias, semanales, mensuales) y autoridades (decisiones que puede tomar y decisiones que debe consultar) de cada uno de los cargos necesarios para la construccin de los sectores asignados de los tramos definidos de la totalidad del proyecto.

Representante de la Gerencia

El representante del grupo directivo para el sistema de gestin de calidad, es un miembro del de la organizacin con autoridad amplia y suficiente, para asegurar que se establece, se implementa y se mantiene el sistema de gestin de calidad durante la ejecucin del proyecto, para informar a la direccin el desempeo del sistema de gestin de calidad del proyecto y promover la toma de conciencia del personal del proyecto hacia el cumplimiento de los requisitos del cliente (compromisos contractuales y especificaciones tcnicas de construccin) establecidos en el contrato por parte del INCO para las actividades de construccin; El Director de Calidad es el cargo que asume esta responsabilidad en la Empresa.

Este representante de la direccin tiene la autoridad delegada para solicitar los recursos necesarios para las actividades que demande el sistema de gestin de la calidad, y determinar las estrategias para promover el compromiso en todos los miembros de la organizacin de cumplir con los requisitos del INCO y la Empresa; siempre que sea necesario dichos recursos y estrategias sern evaluados y aprobados por el Grupo directivo.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico determina quien es el representante de la Direccin General del constructor para el sistema de calidad, quien ser un miembro del equipo de construccin con autoridad amplia y suficiente, para asegurar que se establece, se implementa y se mantiene el sistema de gestin de calidad durante la construccin de cada sector del proyecto, para informar a la direccin el desempeo del sistema de gestin de calidad del sector asignado y promover la toma de conciencia del personal del proyecto hacia el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones tcnicas de construccin y la Empresa.Comunicacin interna y externa.

La Empresa en los perfiles de cargo determina el mecanismo de comunicacin interna entre el personal que har parte de la Empresa y el cliente para comunicar el avance del proyecto, los problemas presentados y determinar una clara asignacin de responsabilidades durante la ejecucin del contrato.

Para el control de las comunicaciones escritas recibidas por parte del cliente o la interventora y la Empresa Autopista Bogot - Girardot, se ha establecido un mecanismo a travs del cual se asegura que las cartas y comunicados recibidos sean contestados oportunamente por el personal autorizado para tal fin.

Adicionalmente, en los perfiles de cargo, se determinan las disposiciones para la comunicacin entre la Empresa Autopista Bogot Girardot y el cliente, incluyendo el medio y la informacin que pueden comunicar.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico, el mecanismo a utilizar por parte de la organizacin del constructor para el control de las comunicaciones escritas recibidas por parte de la Empresa Autopista Bogot - Girardot, mecanismo establecido a travs del cual este se asegura de que las cartas y comunicados recibidos por la Empresa sean contestados oportunamente por el personal autorizado para tal fin.

Revisin por la GerenciaEl Grupo Directivo y la Direccin General de la Empresa, en conjunto con el personal, revisa la conveniencia, adecuacin y eficacia del sistema de gestin de calidad implementado en el proyecto, entendindolo como un todo. As mismo, verifica si es adecuado y efectivo para la construccin en aras del cumplimiento de cada una de las responsabilidades contractuales, con el fin de identificar oportunidades de mejora y tomar acciones para llevarlas a cabo. LA Empresa realizara la revisin del sistema de gestin de calidad por parte de la Direccin General con una frecuencia mensual mnima. Las actividades a revisar por parte de la direccin para evaluar el cumplimiento y desempeo del sistema de gestin implementado en el proyecto y los responsables de entregar la informacin necesaria para la realizacin de dicha revisin se determinan en el sub-proceso de mejora continua, el cual hace parte del proceso gerencial.

La revisin por la direccin incluye cuneado sea pertinente los siguientes requisitos: a. Entradas: los resultados de las auditorias internas de calidad realizadas a los planes de calidad especficos de cada constructor y los resultados de las auditorias realizadas por la Empresa, desempeo de los procesos, las quejas, acciones de mejora solicitadas en campo y reclamos presentados por el cliente o su representante, la interventora y el tratamiento dado a las mismas, las acciones tomadas de los resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente, estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas durante la ejecucin del proyecto, desempeo de los Constructores, el cumplimiento de cada uno de los objetivos de calidad determinados en el presente plan de calidad, el cumplimiento del Plan de ensayos FCONS-1, cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionados con cada uno de los procesos FG-3, recomendaciones para mejorar presentadas por parte de cada proceso determinado en el mapa de procesos y seguimiento de las tareas establecidas a ser desarrolladas en revisiones anteriores. As mismo se incluyen las acciones de mejora del proyecto presentadas por parte de cada constructor a partir del anlisis de los datos incluidos en el informe de gestin mensual.

b. Salidas: Los resultados de estas revisiones incluyen las decisiones y acciones tomadas por la Direccin General y el grupo directivo para mejorar cada uno de los requisitos revisados como entradas, as mismo debe incluir los recursos necesarios para adelantar estas acciones.

El resultado de la revisin por parte de la direccin del sistema de gestin de la calidad desarrollado y del cumplimiento del plan de calidad para la construccin es un formato de Revisin por la Direccin, el cual asegura la revisin de cada uno de los requisitos determinados en el presente documento. As mismo, asegura que se tomen las decisiones y acciones para la mejora de cada uno de los elementos que entraron en la revisin, los recursos requeridos y los responsables de llevar estas acciones encaminadas a la mejora.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico las actividades a desarrollar para la revisin por parte de la direccin de cada sector del plan de calidad especifico determinado para asegurar la calidad y la gestin desarrollada por parte de cada constructor, el registro de la revisin por parte de la direccin de cada sector los planes y los resultados de las auditorias internas deben adjuntarse al Informe de gestin mensual.

Gestin de los recursosProvisin de los recursos

En el proceso de Calidad, se determinan y establecen detalladamente los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestin de calidad para la construccin y la Empresa en general segn los requisitos definidos en el presente documento, asegurando que la Empresa esta equipada y tiene la capacidad necesaria para cumplir con los compromisos definidos en su poltica de calidad y en los requisitos contractuales definidos para el desarrollo del proyecto.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico los recursos necesarios para implementar y mantener los requisitos definidos en dichos planes y segn los requisitos definidos en el presente documento, asegurando que esta equipado y tiene la capacidad necesaria para cumplir con los compromisos definidos en su poltica de calidad y en el presente documento.

Recursos HumanosLa Empresa, documenta en los perfiles de cargo la competencia del personal que intervendr en la ejecucin, supervisin y control de la construccin y del contrato en general, definiendo para cada uno de los cargos establecidos en el organigrama su experiencia (experiencia especifica en actividades que aseguren la buena ejecucin de sus responsabilidades), educacin mnima formacin (eventos de educacin continua que permitan un mejor desempeo de los miembros del equipo del contratista conforme a los requisitos establecidos en los requisitos contractuales o especificaciones tcnicas de construccin), as como la responsabilidad o tareas propias de cada cargo, autoridad y autonoma para ejercer sus responsabilidades.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico la competencia del personal que intervendr en la construccin de los sectores determinados y asignados, definiendo para cada uno de los cargos establecidos en el organigrama incluido en los planes de calidad especficos su experiencia, educacin y formacin, as como la responsabilidad o tareas propias de cada cargo, autoridad y autonoma para ejercer sus responsabilidades.

La Empresa se compromete a garantizar que el personal responsable de cada etapa asignada para el contrato, cumplir como mnimo con la competencia establecida en contrato de Empresa No. GG-040-2004.

Durante las actividades de construccin, la Empresa identifica las necesidades de entrenamiento desde el inicio del contrato de construccin de la Autopista Bogot - Girardot y durante la ejecucin del mismo.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico identifica las necesidades de entrenamiento desde el inicio del sector de construccin asignado a desarrollar para la Empresa Autopista Bogot - Girardot y durante la ejecucin del mismo. As mismo, se incluye en el Plan de Calidad especfico, las actividades sobre las cuales realizar entrenamiento que mejore la competencia tcnica (formacin, educacin y experiencia) del personal establecido en el organigrama definido para el buen desarrollo del contrato.

Como registro que evidencia el entrenamiento realizado al personal involucrado en el desarrollo del contrato de Empresa es una lista de asistencia y las acciones a tomar despus de cada formacin para verificar la eficacia del entrenamiento efectuado es a travs de evaluaciones de los conocimientos impartidos.

En el Informe de gestin mensual entregado por parte de los constructores asignados a cada uno de los sectores, se relacionan las actividades desarrolladas por este para incrementar la competencia del personal involucrado en el proyecto o satisfacer las necesidades de entrenamiento determinadas, y los resultados obtenidos con estas actividades para asegurar el buen desempeo del proyecto.

Infraestructura

La Empresa ha definido en el presupuesto del proyecto, la infraestructura necesaria para la ejecucin del contrato, la infraestructura incluye:

a. Equipo para la prestacin del servicio (maquinaria, equipos de cmputo, equipos de medicin).b. Servicios de apoyo como software especifico, transporte y comunicaciones.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico define la infraestructura necesaria para la ejecucin del contrato, teniendo en cuenta: Equipo como maquinaria, equipos de cmputo, equipos de medicin, servicios de apoyo como software especifico, transporte y comunicaciones.

La Empresa determina para cada elemento que compone la infraestructura establecida para el desarrollo del contrato, las actividades de mantenimiento que se llevar a cabo y la frecuencia de las mismas de modo que se garantice su permanente disponibilidad operativa durante la ejecucin del contrato. Estas disposiciones se incluyen en el proceso de Operacin.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico incluye para cada elemento que compone la infraestructura para la construccin de cada sector las actividades de mantenimiento que se llevar a cabo y la frecuencia de las mismas.

En relacin al mantenimiento de la informacin, la Empresa y como integral de su proceso de gestin de la informacin realiza back-up o copias de seguridad de los equipos de cmputo existentes en la organizacin y especficamente en el proceso de construccin, as como los equipos de los constructores asignados para cada uno de los sectores de construccin.

Realizacin del proyecto de construccin Procesos relacionados con el clienteDeterminacin de los requisitos para la construccin

Como parte de la planificacin y conocimiento de las responsabilidades de la Empresa frente a la ejecucin del proyecto, se establecen y determinan los requisitos y obligaciones contractuales segn el contrato y todos sus anexos a cumplir en un Plan de Control FG-3, a partir del cual se determinan los procedimientos aplicables para el seguimiento y control de todas y cada una de las actividades y responsabilidades definidas por el INCO. En este Plan de Control se establece la frecuencia de control, el responsable del control y el registro que evidencia el cumplimiento de cada compromiso contractual.

As mismo, cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico las responsabilidades frente a la Gerencia Tcnica y la Empresa para las actividades de construccin a ser desarrolladas durante a la ejecucin de las responsabilidades asignadas y obligaciones contractuales segn el contrato y todos sus anexos a cumplir en un Plan de Control FG-3. El cumplimiento del Plan de control por parte de cada constructor se incluye al Informe de gestin mensual de los planes de calidad especficos para cada sector asignado de los tramos definidos del proyecto.

As mismo y como parte de los requisitos referentes a las especificaciones tcnicas de construccin, la Empresa determina en un plan de ensayos FCONS-1 (anexo al presente documento) las inspecciones y los ensayos a realizar para las actividades y los materiales a ser usados, el ensayo a realizar, la frecuencia y los criterios de aceptacin de cada una de las actividades y materiales que sern usados o ejecutados durante el proyecto. El seguimiento al cumplimiento del plan de inspeccin y ensayo es evaluado y revisado por la Gerencia Tcnica y la Direccin de cada constructor de los sector asignados mensualmente, por medio del cuadro de seguimiento a ensayos FCONS-2 e incluirlo en el Informe de gestin mensual por los constructores.

Modificaciones del contratoEn caso de presentarse modificaciones del contrato que impacte las actividades de construccin, la Gerencia Tcnica se asegura de comunicar al personal del proyecto y partes directivas de cada constructor de los sectores determinados, de tal manera que todo el personal del proyecto sea consciente de los cambios a implementar y ha evaluado y planificado el impacto de estas modificaciones.

Comunicacin La Empresa ha establecido un instructivo para el manejo y tratamiento de cada una de las quejas presentadas por el cliente o su representante durante la ejecucin del proyecto de construccin. Dichas quejas se incluyen en la revisin por parte de la direccin y grupo directivo del sistema de gestin de la calidad mensualmente. Las quejas o acciones de mejora pueden ser recibidas y detectadas a partir de comunicacin oral o escrita.

Durante las actividades de seguimiento, supervisin y control de las actividades de construccin realizadas en cada uno de los sectores determinados para los tramos definidos, se ha establecido un reporte de Acciones de Mejora en Campo. Las cuales sern toadas en cuenta por parte de la direccin de cada sector de construccin como elemento para la mejora del sistema de calidad implementado en cada sector, as como para la revisin del sistema de gestin por parte de la direccin de construccin de cada sector.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el mecanismo a ser implementado por parte de este para el manejo y tratamiento de cada una de las quejas y acciones de mejora solicitadas en campo presentadas durante la ejecucin de estos. Dichas quejas y solicitud de acciones de mejora sern incluidas en la revisin por parte de la direccin del sistema de gestin de la calidad de cada sector de construccin mensualmente y se incluyen en el informe de gestin mensual. ComprasGeneralidadesPara las actividades de compras, la Empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantiene un proceso de compras para asegurar que los servicios o los productos comprados para la ejecucin del contrato y las actividades de construccin cumplan con las especificaciones necesarias para el buen desarrollo del Proyecto. Evaluacin, seleccin y re-evaluacin de Subcontratistas y proveedores i. La Empresa ha establecido y determinar en el proceso de compras los criterios para evaluar y los criterios para seleccionar a los proveedores con base en la capacidad de estos para cumplir con los requisitos de la orden de compra o subcontrato realizado a stos, como resultado de la ejecucin del Contrato. Los criterios de evaluacin son cuantitativos segn el impacto en el servicio ofrecido por parte del proveedor o subcontratista en la calidad del contrato.

ii. Para verificar el cumplimiento por parte del proveedor de las caractersticas establecidas en la orden de compra o subcontrato durante o al final de la compra, se establecen y determinan en el proceso de compras y documentos relacionados los criterios cuantitativos a reevaluar y controlar por parte del contratista luego de la realizacin de la compra o subcontrato.

iii. Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico establece y determina los criterios para evaluar y seleccionar a los proveedores usados en la construccin de cada uno de los sectores definidos de los tramos determinados con base en la capacidad de estos para cumplir con los requisitos de la Empresa. En los planes de calidad especficos para las actividades de construccin se determinan los servicios o productos a comprar durante la ejecucin de la construccin.

iv. Para verificar el cumplimiento por parte de los proveedores de las caractersticas establecidas en los documentos de compra, se establece y determina en el Plan de Calidad especfico para cada constructor los criterios a reevaluar y controlar luego de la realizacin de la compra o subcontrato.

En el Informe de gestin mensual realizado por parte de cada constructor, se incluye un consolidado de las reevaluaciones realizadas a sus proveedores y las acciones tomadas a partir de las mismas. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeo de los proveedores durante la prestacin de los servicios contratados o los materiales e insumos suministrados.

Datos de comprasLos documentos usados para oficializar la realizacin de la compra por parte de la Empresa a los proveedores y subcontratistas se determinan en el proceso de compras y contienen los siguientes mnimos, cuando sea aplicable: caractersticas de calidad para aprobar la compra realizada, criterios de calificacin de personal, equipos y caractersticas del mismo necesarios para la prestacin del servicio comprado, especificaciones tcnicas que deben cumplir y requisitos establecidos por la organizacin del contratista para determinar la aceptabilidad de los suministros o servicios que proporcionan los proveedores y/o subcontratistas.

Verificacin del producto compradoPara las actividades que son suministradas por proveedores o subcontratistas durante la ejecucin del proyecto, se determina en el documento de compras los mtodos de anlisis, simulaciones, comparaciones aplicables y/o inspecciones a realizar y responsable para la inspeccin.

Produccin y prestacin del servicioControl de la produccin y prestacin del servicioPara el control de la construccin, la Empresa ha establecido un equipo de supervisin, quienes son los responsables de realizar el seguimiento y control de las especificaciones tcnicas aplicables al proyecto, as como el cumplimiento de los planes de calidad definidos por parte de cada constructor asignado a cada sector definido. Se tiene un instructivo para Supervisin de Obra I-CONS-03, en el cual se establecen las listas de verificacin y chequeo para la liberacin de las actividades ejecutadas por parte de los constructores.

Para el control de las disposiciones y actividades desarrolladas por parte de los constructores durante la ejecucin de las obras en cada uno de los sectores asignados de los tramos definidos, se establece un instructivo para el control de construccin I-CONS-04.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el (los) procedimiento (s) necesarios para el desarrollo de la construccin bajo condiciones controladas y que su ausencia, pueda afectar adversamente la calidad del Proyecto de construccin de la Autopista Bogot - Girardot y el cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos entre las dos partes. Dichos procedimientos son conocidos por el personal que dirige, ejecuta y verifica las actividades que afectan la calidad del contratista, segn las disposiciones de entrenamiento ya definidas.

Como parte del control de la construccin, la Direccin del constructor asignado para los sectores definidos de los tramos determinados, mensualmente evala el cumplimiento del Plan de control y el cumplimiento del Plan de ensayos, y adjunta al Informe de gestin el porcentaje de cumplimiento de estos.

Por ltimo el constructor debe adjuntar al Informe de gestin mensual, el avance de las obras ejecutadas de acuerdo al Programa de obra entregado por el contratista a la Empresa, el cual debe estar en un todo de acuerdo con los plazos contractuales del programa general del contrato.

Semanalmente y/o segn se establece en el instructivo de control de la construccin establecido por el proceso de construccin y la Gerencia Tcnica, se realiza un programa de trabajo a ser desarrollado en cada uno de los sector de obra de los tramos determinados, segn formato F-CONS-4. El cumplimiento de estos programas de trabajo semanales se incluye en el Informe de gestin mensual realizado por parte de cada uno de los constructores, como parte de la evaluacin y seguimiento del plan de calidad especifico.

Para el recibo de las obras ejecutadas por parte de cada constructor, se realiza la liberacin de las obras. La solicitud de liberacin y aceptacin la presenta cada uno de los constructores de forma escrita y llega a las oficinas de la Empresa antes de hacer dichas liberaciones. La solicitud de liberacin, el soporte a ser entregado por parte de cada constructor de las liberaciones a ser realizadas por parte de la Empresa y su equipo de supervisin, se encuentran detalladas en el Instructivo de control de la construccin. I-CONS-04 as como el Instructivo de control de la supervisin I-CONS-03

Identificacin y Trazabilidad

Para asegurar la trazabilidad de cada una de las obras de construccin, se establece la implementacin de un hoja de vida para cada material a ser instalado o manejado durante el proyecto. Este control, es implementado por parte de cada constructor de los sectores definidos de los tramos determinados en la Empresa.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el mtodo necesario para identificar las actividades y materiales usados durante el desarrollo del contrato desde el recibo de los materiales en el proyecto, durante el almacenamiento de los mismos hasta la instalacin en la obra, sobre el seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades contractuales, entrega y finalizacin del contrato.

Cada uno de los planes de calidad especficos incluye, los materiales y actividades que sern sometidos a trazabilidad, sean estos los resultados finales del seguimiento de las responsabilidades contractuales del constructor o a las partes constitutivas para el desarrollo de estas actividades.

Propiedad del cliente

La propiedad entregada por el INCO para la ejecucin del proyecto se constituye en la va y las partes que la constituyen, las cuales fueron oportunamente recibidas, verificadas y sern salvaguardadas y mantenidas adecuadamente hasta que sean revertidas al INCO a la finalizacin del contrato de Empresa.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico la metodologa a desarrollar para identificar, verificar, proteger y salvaguardar los producto(s) (planos e informacin) suministrado(s) por la Empresa Autopista Bogot Girardot antes de la incorporacin de ste o estos al proyecto, evitando la prdida, dao o deterioro del producto que no es propiedad de la organizacin del contratista, as como su uso inadecuado. El constructor presenta un informe a la Empresa, sobre el resultado de la verificacin realizada a los productos suministrados por el concesionario, ya sea al inicio del proyecto o durante su desarrollo.

Preservacin del productoCada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico una matriz a travs de la cual la organizacin del constructor establece las condiciones a tener en cuenta para el adecuado almacenamiento de los materiales usados por la organizacin para la ejecucin del contrato. En esta matriz incluye todos y cada uno de los materiales a ser usados para la ejecucin de las obras as mismo se determinan las condiciones para el adecuado almacenamiento, manipulacin y embalaje de los materiales antes de ser usados en la ejecucin del proyecto.

Control de los dispositivos de seguimiento y medicinGeneralidades

Para el control de las mediciones a realizar con los equipos de inspeccin, medicin y ensayo utilizados para demostrar que los resultados de las actividades de construccin cumplen con lo establecido en el contrato y en las especificaciones tcnicas definidas por el equipo de diseo, se realiza un plan de control metrolgico en el cual se registre la siguiente informacin: medicin a realizar, precisin requerida, nombre del equipo a usar, exactitud del equipo a usar, cdigo de identificacin nica, frecuencia de la comprobacin, mtodo a ser usado para la realizacin de la comprobacin, criterios de aceptacin de las comprobaciones realizadas, formato para el registro de la comprobacin y responsable de la ejecucin de las comprobaciones.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico la documentacin necesaria para el control y calibracin de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo utilizados para demostrar que los resultados de las actividades de construccin cumplen con lo establecido en el contrato y en las especificaciones tcnicas de construccin y los planos aplicables, evitando que se usen dispositivos para la verificacin y ensayos de las actividades del proyecto que no den lugar a resultados precisos ni exactos.

Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo o referencias comparativas (de propiedad del constructor o subcontratistas de estos), sern comprobados peridicamente para demostrar que tienen capacidad de verificar la aceptabilidad del proceso, actividad o material de manera precisa y exacta.

Segn la frecuencia definida en el plan de control metrolgico desarrollado para el control de los equipos usados para el control de las actividades ejecutas en la construccin, se verifican o calibran, stas se realizan contra patrones reconocidos internacional o nacionalmente; en los casos en que no existan tales patrones, se documenta la base utilizada para la calibracin. Si al realizar las comprobaciones de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se evidencia que no se encuentran satisfactorios estos equipos, el constructor evala la validez de los resultados realizados desde la ltima comprobacin satisfactoria realizada e informar a la direccin general qu equipos no cumplen con los requisitos de aceptacin definidos, recomendando las acciones a que haya lugar.

En el Informe de gestin mensual realizado por parte de cada uno de los constructores como parte fundamental del control ejecutado sobre el cumplimiento de los planes de calidad especficos para cada uno de los sectores de obra definidos de los tramos determinados, se entregan los certificados de las calibraciones vigentes de los equipos utilizados para realizar las mediciones. As como los registros de las comprobaciones realizadas a los mismos durante el periodo.

Medicin, anlisis y mejora

Satisfaccin del ClienteLa Empresa evala la percepcin del cliente en cuanto el cumplimiento de sus requisitos para el desarrollo del Contrato. Esta evaluacin es tenida en cuenta por el en la revisin por la direccin y el grupo directivo y debe es tenido en cuenta como uno de los objetivos de calidad definidos para controlar y dirigir el desempeo del contrato.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el formato para el registro (encuesta) de la percepcin de la Empresa y el o los representantes de esta, en cuanto al cumplimiento de los requisitos, especificaciones tcnicas y compromisos contractuales por parte de los constructores.

En el Informe de gestin mensual realizado por parte de cada uno de los constructores como parte fundamental del control ejecutado sobre el cumplimiento de los planes de calidad especficos para cada uno de los sectores de obra definidos de los tramos determinados se relacionan las acciones tomadas para mejorar los resultados alcanzados a partir de los resultados sobre la satisfaccin del cliente segn la evaluacin realizada por parte del concesionario o por parte de la interventora sobre las actividades de construccin.

Auditorias Internas

La Empresa cuenta con un procedimiento documentado para la planificacin y ejecucin de las auditorias internas de calidad, evitando la disminucin de la capacidad de la Empresa de cumplir con los compromisos contractuales definidos con el INCO. Las auditorias internas de calidad son efectuadas por personal calificado para el cumplimiento de la competencia necesaria para el desarrollo de las actividades de auditoria y actividades desarrolladas por parte de cada constructor y del equipo de supervisin. La competencia del auditor lder interno esta disponible para el cliente o su representante con as lo requiera; los auditores internos de calidad debern ser independientes de las actividades auditadas.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico la programacin de las auditorias internas necesarias para cada de obra de los tramos determinados. El programa de auditorias internas incluye la siguiente informacin: fecha de la auditoria, nombre del auditor responsable, nombre del auditado, elemento o actividad auditada. El constructor debe presentar para aprobacin de la Empresa autopista Bogot - Girardot, la(s) hoja(s) de vida de (los) responsable(s) de la ejecucin de las auditorias internas, as como los registros de soporte que evidencian el cumplimiento de los requisitos mencionados para ser auditor.

Los registros resultantes de las auditorias realizadas son: lista de asistencia, programa de auditorias, lista de chequeo e informe de auditoria. Los resultados de las auditorias internas de calidad a cada constructor son parte integral de la revisin del sistema de calidad por parte de la Direccin General y el grupo directivo. Los resultados de las auditorias internas realizadas por parte de cada constructor se adjuntan en el Informe de gestin mensual, realizado por parte de cada uno de los constructores como parte fundamental del control ejecutado sobre el cumplimiento de los planes de calidad especficos para cada uno de los sectores de obra definidos de los tramos determinados as como las acciones tomadas por parte de la direccin de construccin para la mejora de los hallazgos encontrados, ya sean estos por las auditoria realizadas por la Empresa sobre cada obra o las auditorias internas realizadas por parte de cada constructor en el cumplimiento de las disposiciones definidas en los planes de calidad especficos para cada sector de obra.

En el numeral 3.3 se define el nombre del auditor designado para la evaluacin y seguimiento de las disposiciones definidas en el sistema de calidad de la Empresa, de los planes de calidad especficos de los constructores y el presente plan de calidad.

Seguimiento y medicin de los procesos

Como parte de la evaluacin del proceso de construccin, la Empresa define en la caracterizacin los mecanismos para la evaluacin del desempeo del proceso, as como los dems procesos de la Empresa. La evaluacin y el seguimiento de los procesos de la Empresa se realiza a travs de un informe de gestin realizado por parte de cada proceso.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico y en las caracterizaciones de los procesos desarrollados para la construccin, las mediciones a implementar en cada proceso para determinar la gestin realizada por el responsable.

Seguimiento y medicin del producto o servicio Se entiende como medicin del producto referente las actividades de construccin, la evaluacin sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de construccin de las actividades y materiales usados para la ejecucin de las obras los cuales son evaluados y controlados a travs de los planes de autocontrol y planes de control definidos y determinados en el presente plan de calidad.Los registros de calidad demuestran si las actividades ejecutadas o los materiales usados segn las especificaciones tcnicas de construccin (plan de ensayos) o planes de control (Compromisos contractuales) han pasado o fallado las inspecciones o ensayos realizados, e identifican la autoridad responsable por la inspeccin y la liberacin del resultado del servicio.

El constructor solicita la liberacin y aceptacin de su actividad u obras ejecutadas al equipo de supervisin segn las etapas establecidas en el instructivo de control de la construccin. No se dar por liberado o aceptado una etapa o actividad hasta que no se hayan cumplido todas y cada una de las especificaciones establecidas en el protocolo establecido, as como en el plan de ensayos FCONS-1 (anexo al presente documento) entregado con el presente plan de calidad.

Los mecanismos de liberacin, las etapas, tiempos y responsabilidades se establecen en el instructivo de control de la construccin.

Control de no conformidadesGeneralidades

La Empresa cuenta con procedimiento documentado para asegurar la prevencin del uso no propuesto, o la eficaz operatividad del proceso conforme con los requisitos especificados en el Contrato de Empresa o en las especificaciones tcnicas de construccin determinadas por el equipo de diseo. El procedimiento, se ha titulado como Acciones de Mejora y es implementado por todos los procesos que participan en la ejecucin del proyecto y segn lo definido en el mapa de procesos, para garantizar el mejoramiento continuo de la organizacin.

Cada uno de los constructores asignados para los sectores de los tramos de construccin definidos establece en el plan de calidad especfico el procedimiento documentado el tratamiento y manejo de las no conformidades presentadas durante la ejecucin del proyecto.

Una relacin de las no conformidades halladas se relaciona en el Informe de gestin mensual, realizado por parte de cada uno de los constructores como parte fundamental del control ejecutado sobre el cumplimiento de los planes de calidad especficos para cada uno de los sectores de obra definidos de los tramos determinados, as mismo se incluye en este el tratamiento dado a los mismos.

6.5.2 Revisin y disposicin de las no conformidades

En el procedimiento de Acciones de Mejora se establece y determina la responsabilidad por la revisin de las no conformidades y la autoridad para la disposicin de las mismas. En el evento de presentarse una no conformidad, esta puede ser: reprocesada para que cumpla con los requisitos de calidad establecidos por la Empresa, reclasificada para aplicaciones alternativas o rechazada, en el evento de ser necesario la derogacin de un producto o servicio (actividades o materiales) que no cumple con las obligaciones contractualmente establecidas.La Empresa incluye en el formato para el registro de un evento no conforme la descripcin de la no conformidad que se haya detectado y las disposiciones tenidas en cuenta para que los resultados del servicio o proceso cumplan con los requisitos de las especificaciones tcnicas de construccin o los compromisos contractuales establecidos con el INCO.

Una vez implementadas las disposiciones para la reparacin del servicio no conforme, ste es inspeccionado nuevamente y el equipo de supervisin o el constructor dejan registro de tal actividad reinspeccionada para cumplir con todas y cada una de las caractersticas de calidad establecidas en las especificaciones tcnicas de construccin, normas de calidad aplicables o los requisitos contractuales determinados.

6.6Accin Correctiva y Preventiva

6.1Generalidades

La Empresa cuenta con un procedimiento documentado para aplicar accin correctiva y/o preventiva que evite la recurrencia de no conformidades reales identificadas y la ocurrencia de no conformidades potenciales.

6.2 Accin correctiva y preventivaEn el formato definido para el registro de acciones correctivas y/o preventivas, se incluyen los siguientes elementos:

a) Registro de los resultados de las investigaciones de las causas del evento o eventos no conformes detectados en el desarrollo del servicio.

b) Determinacin de la responsabilidad para la ejecucin de la accin correctiva necesaria para eliminar la causa o causas de la no conformidad detectada.

c) Referenciar de los controles para asegurar que la accin aplicada ha sido eficaz.

d) Referenciar de las fuentes adecuadas de informacin para el desarrollo de acciones preventivas y as detectar, analizar y eliminar las causas de no conformidades potenciales.

En el Informe de gestin mensual, realizado por parte de cada uno de los constructores como parte fundamental del control ejecutado sobre el cumplimiento de los planes de calidad especficos para cada uno de los sectores de obra definidos de los tramos determinados el constructor relaciona las acciones correctivas y preventivas identificadas durante el desarrollo de la obra.

6.3 Mejora continua

El constructor incluye en el Informe de gestin mensual las acciones para la mejora del proyecto a partir del anlisis de los datos incluidos en el informe. As mismo incluye las acciones requeridas por el Cliente y/o la Empresa para apoyar la buena ejecucin de las obras.

LISTADO DE ANEXOS.

1. Mapa de Procesos de la Empresa Promover Arquitectura Ltda.2. Plan de ensayos FCONS-1.3. Organigrama del proyecto.

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