Plan de Aseguramiento de la Integridad UGG MDN …...el plan de a ar un bala ias del M s en la cons...
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCIÓN 2015 95.1 – BG – MDN ‐ R002 ‐ 04
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA
CORRUPCIÓN 2015
95.1 – BG – MDN ‐ R002 ‐ 04
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Fecha elaboración: 30 ENE 2015
Fecha última actualización: 30 ENE 2015
OBJETIVO NACIONAL
PROPÓSITO SUPERIOR
MISIÓN UNIDAD GESTIÓN GENERAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Objetivo PISDP > Iniciativa Plan de Desarrollo Institucional MDN
Política Desarrollo Administrativo > Componente Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Categoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > b) Gestión pública efectiva
Requerimientos Generales > Conformación de Comités
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno.
Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones/ HITOMantener y mejorar la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno, para robustecer la integridad del sistema.
Asesorar y acompañar en la planeación sectorial Grupo Desarrollo Organizacional 13-ene-15 31-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
Requerimientos Generales > Conformación de Comités
5.b.Conducta pública visible, rendición de cuentas y responsabilidad de todos los Servidores Públicos. Mitigar riesgos de corrupción
Fortalecer la interacción entre la Unidad de Gestión General y la ciudadanía en materia de participación ciudadana
Socializar con las dependencias responsables en el MDN - UGG de la temática de rendición de cuentas de acuerdo con las actividades que para el efecto fueron definidas en las recomendaciones presentadas en 2014.
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano 19-ene-15 14-abr-15
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble integrado e interoperable > Implementar un programa de ciberseguridad y ciberdefensa.
Requerimientos Generales > Formulación del plan de acción anual
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción
Ofrecer servicios de prevención ante amenazas informáticas y respuesta a incidentes informáticos a todas las entidades que así lo requieran.
Realizar diagnósticos de posibles vulnerabilidades que se puedan presentar en entidades del sector público y/o privado. Riesgo Corrupción
Grupo ColCERT 02-ene-15 30-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Alcanzar un Dirección de Gestión Empresarial competitivo
Requerimientos Generales > Formulación del plan de acción anual
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones
Asesorar y acompañar a las empresas y entidades del Dirección de Gestión Empresarial en el desarrollo de 2 proyectos que les agreguen valor y promuevan la transformación para cumplir con los imperativos definidos por el MDN. RIESGO. HITO. ANTICORRUPCIÓN
Promover proyectos estratégicos de transformación de las Empresas del Dirección de Gestión Empresarial. RIESGO. HITO
Dirección de Gestión Empresarial 01-ene-15 18-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Alcanzar un Dirección de Gestión Empresarial competitivo
Requerimientos Generales > Formulación del plan de acción anual
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de gestión
Asesorar y acompañar a las empresas y entidades del Dirección de Gestión Empresarial en el desarrollo de 2 proyectos que les agreguen valor y promuevan la transformación para cumplir con los imperativos definidos por el MDN. RIESGO. HITO. ANTICORRUPCIÓN
Promover proyectos estratégicos de transformación de las Empresas del Dirección de Gestión Empresarial. RIESGO. HITO
Dirección de Gestión Empresarial 01-ene-15 18-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Alcanzar un Dirección de Gestión Empresarial competitivo
Requerimientos Generales > Formulación del plan de acción anual
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Asesorar y acompañar a las empresas y entidades del Dirección de Gestión Empresarial en el desarrollo de 2 proyectos que les agreguen valor y promuevan la transformación para cumplir con los imperativos definidos por el MDN. RIESGO. HITO. ANTICORRUPCIÓN
Promover proyectos estratégicos de transformación de las Empresas del Dirección de Gestión Empresarial. RIESGO. HITO
Dirección de Gestión Empresarial 01-ene-15 18-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Alcanzar un Dirección de Gestión Empresarial competitivo
Requerimientos Generales > Formulación del plan de acción anual
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de gestión Diseñar la planeación y realización de Juntas y
Consejos Directivos .
Preparar las Juntas y Consejos Directivos y emitir conceptos técnicos en apoyo a la gestión del Presidente de estos. RIESGO. ANTICORRUPCIÓN
Dirección de Planeación Estratégica y Finanzas Corporativas 26-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Legitimidad. >Pilar: Re Requerimientos Generales > Inventarios Documentales.
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Mitigar riesgos de corrupciónFortalecer la Línea de Atención de la Política Integral de DD HH y DIH para una efectiva implementación de la Política.
Realizar seguimiento a la labor de gestión documental de la Dirección. ANTICORRUPCIÓN
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 11-ago-15 13-nov-15
Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional.
Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas
La Unidad Gestión General diseña, formula, gestiona y dirige las políticas públicas de seguridad y defensa nacional; se encarga del direccionamiento estratégico de la Fuerza Pública; y provee los medios asociados para el cumplimiento de su misión; bajo el mando del Presidente de la República.
PLAN ANTICORRUPCIÓN
REGISTRO Página 1 de
Plan AnticorrupciónUnidad Gestión General - Ministerio de Defensa Nacional
Vigencia 2015
Código: 95.1 - BG - MDN - R005 - 01
Vigente a partir de: 30 ABR 2013
Objetivo PISDP > Iniciativa Plan de Desarrollo Institucional MDN
Política Desarrollo Administrativo > Componente Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Categoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Requerimientos Generales > Monitoreo y evaluación de los planes
4. Fortalecer la independencia y capacidad de actuación de las oficinas de control interno, inspecciones o equivalentes en todo el Sector.
Mitigar riesgos de corrupción
Desarrollar el liderazgo sectorial, Asesoría y direccionamiento efectivo a las Oficinas de Control Interno del Sector Defensa, fomento de la cultura, la ética y autocontrol.
Contribuir en redes de valor con Contraloría, Presidencia, DAFP y otros públicos de interésOTAN Transparencia Internacional Colombia y Reino Unido.
Oficina de Control Interno Sectorial 06-abr-15 30-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Requerimientos Generales > Monitoreo y evaluación de los planes
4. Fortalecer la independencia y capacidad de actuación de las oficinas de control interno, inspecciones o equivalentes en todo el Sector.
Tareas recurrentes / cumplimiento de funcionesDesarrollar un servicio proactivo y eficiente de asesoría, evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno
Desarrollar Informes Oportunos, relevantes y con generación de valor para la Entidad. HITO Oficina de Control Interno Sectorial 13-ene-15 23/12/205
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Fortalecer la acción integral.
Requerimientos Generales > Publicación de Información de la entidad.
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción Fortalecer el sistema de Desarrollo Institucional de
la Política de Comunicaciones del Sector Defensa
Desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora para fortalecer el sistema de Gestión de Calidad de la Dirección. ANTICORRUPCION
Dirección de Comunicación Sectorial 05-ene-15 16-dic-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Integrar y adaptar los esquemas de seguridad
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones Fortalecer los procesos de Restitución de Tierras
en el Sector Defensa.
Fortalecer las instancias de coordinación de Restitución de Tierras. RIESGOANTICORRUPCIÓN
Dirección de Seguridad Pública e Infraestructura 02-ene-15 30-dic-15
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble integrado e interoperable > Diseñar e implementar un sistema de defensa integrado, flexible y sostenible.
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción Coordinar el esfuerzo para generar las condiciones
para que se de un Proceso Electoral seguro.Adelantar las coordinaciones a nivel sectorial para brindar seguridad al Plan Democracia
Dirección de Seguridad Pública e Infraestructura 01-jul-15 30-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
5.c. Atención a todos los públicos interesados, fundada en los fines públicos. Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones
Implementar mecanismos de coordinación y articulación interagencial que contribuyan a la recuperación social del territorio, desde el proyecto regional con la contribución de la oferta estatal del MDN (Acción Integral), en las áreas estratégicas del plan operacional de las FF.MM. (HITO)
Desarrollar proyectos de infraestructura y productivos en las áreas estratégicas del plan operacional de las FF.MM. (HITO Y RIESGO).
Grupo Asesor del Comandante 15-ene-15 30-jun-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
5.c. Atención a todos los públicos interesados, fundada en los fines públicos. Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones
Implementar mecanismos de coordinación y articulación interagencial que contribuyan a la recuperación social del territorio, desde el proyecto regional con la contribución de la oferta estatal del MDN (Acción Integral), en las áreas estratégicas del plan operacional de las FF.MM. (HITO)
Realizar seguimiento a los proyectos de gran impacto y rápida ejecución GIRE 2015, con recursos del MDN. (ANTICORRUPCION).
Grupo Asesor del Comandante 15-ene-15 14-dic-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Acabar con la violencia desarticulando los GAML
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Participar, formular, Revisar y actualizar la formulación y ejecución de las Políticas y estrategias en materia de financiación del terrorismo y lavado de activos en el ámbito del sector defensa
Formular la Política Sectorial de lucha contra las finanzas al servicio del terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional ANTICORRUPCIÓN
Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad 02-ene-15 30-abr-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Acabar con la violencia desarticulando los GAML
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones
Participar, formular, Revisar y actualizar la formulación y ejecución de las Políticas y estrategias en materia de financiación del terrorismo y lavado de activos en el ámbito del sector defensa
Hacer seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de lucha contra las finanzas al servicio del terrorismo y del crimen organizado. HITO
Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad 01-oct-15 18-dic-15
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble integrado e interoperable > Incrementar la cooperación de Colombia, tanto a nivel regional como internacional.
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Brindar herramientas para desarrollar una gestión eficiente y transparente
Diseñar y gestionar planes de fortalecimiento de la gestión documental y de seguridad de la información al interior de la Dirección de Proyección de Capacidades (ANTICORRUPCION)
Dirección de Proyección de Capacidades 02-ene-15 31-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
1. Gestión Misional y de Gobierno > Indicadores y metas del gobierno
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción/ HITO Efectuar seguimiento a los planes, programas y recursos del sector
Efectuar seguimiento a los recursos, planes y programas del sectorHITOANTICORRUPCIÓNRIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 02-ene-15 16-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Mitigar riesgos de corrupción
Fortalecer y consolidar las líneas Jurisprudenciales de Cortes Internacionales en materia de responsabilidad en situación de postconflicto Justicia transicional y medidas de reparación no económicas a cargo de los Estados
Identificar los países que han modificado conflicto en los últimos 15 años HITO - RIESGO Dirección de Asuntos Legales 01-dic-15 28-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Mitigar riesgos de corrupción
Compilar el avalúo histórico, diagnostico de linderos y caracterización de bien protegido o con influencia en comunidades protegidas y estado de restitución de bienes de uso público
Depurar un inventario de bienes inmuebles del Ministerio de Defensa Nacional con la identificación en especial de los ubicados en zona de reserva forestal, protección ambiental, con presencia de comunidades indígenas, afrodecendientes, desplazados y restitución de bienes de uso público. RIESGO
Dirección de Asuntos Legales 09-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Mitigar riesgos de corrupciónImplementar los módulos faltantes del aplicativo SIJUR, tales como CONCILIACIÓN y REPETICIÓN al Grupo Contencioso Constitucional.
Realizar pruebas con la versión inicial que suministro la Policía Nacional con el fin de adecuarlo a las necesidades del Grupo Contencioso Constitucional e implementar los Módulos de Conciliación y Repetición. RIESGO
Dirección de Asuntos Legales 18-ene-15 30-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de gestiónGerenciar la política de gestión Financiera del Sector Defensa para minimizar los riesgos en el manejo de los recursos apropiados.
Fortalecer el conocimiento financiero en el Sector Defensa, a través de la realización de Capacitaciones Virtuales (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)
Dirección de Finanzas 13 ene 2015 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupciónGerenciar la política de gestión Financiera del Sector Defensa para minimizar los riesgos en el manejo de los recursos apropiados.
Formular el procedimiento administrativo y financiero para la venta y control de armas. (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)
Dirección de Finanzas 13 ene 2015 11-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupciónGerenciar la política de gestión Financiera del Sector Defensa para minimizar los riesgos en el manejo de los recursos apropiados.
Formular un proyecto de reestructuración administrativa y financiera para el manejo, liquidación y control de la Cuota de Compensación Militar. (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)
Dirección de Finanzas 13 ene 2015 18-dic-15
Objetivo PISDP > Iniciativa Plan de Desarrollo Institucional MDN
Política Desarrollo Administrativo > Componente Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Categoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Valor agregadoGerenciar la política de gestión Financiera del Sector Defensa para minimizar los riesgos en el manejo de los recursos apropiados.
Fortalecer el conocimiento de los funcionarios que laboran en el área financiera del Sector Defensa , a través de la realización del Encuentro Financiero (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)
Dirección de Finanzas 19 ene 2015 28-ago-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de gestiónGerenciar la política de gestión Financiera del Sector Defensa para minimizar los riesgos en el manejo de los recursos apropiados.
Emitir lineamientos para la implementación del Sistema de Cuenta Única Nacional CUN, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)
Dirección de Finanzas 20 ene 2015 16-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana > Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de gestiónGerenciar la política de gestión Financiera del Sector Defensa para minimizar los riesgos en el manejo de los recursos apropiados.
Adoptar las normas internacionales de Contabilidad Pública, en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. (Riesgos) - (Anticorrupción) - (HITO)
Dirección de Finanzas 20 ene 2015 16-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Avanzar en una estrategia de bienestar para miembros de la Fuerza Pública.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Participación Ciudadana >Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Llevar a cabo, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Defensa y las entidades del Sector Defensa pertinentes, el seguimiento de la inversión en temas de salud, rehabilitación y vivienda.
Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión en salud, rehabilitación y vivienda del Sector Defensa. ANTICORRUPCIÓN
Dirección de Bienestar Sectorial 02-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción b) Estrategias para
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales
Mitigar riesgos de gestiónDesarrollar acciones dirigidas a la organización y mejoramiento de la función judicial y administrativa en la Justicia Penal Militar.
Actualizar y depurar los inventarios físicos de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar a nivel nacional. RIESGO
Dirección Ejecutiva Justicia Penal Militar 05-ene-15 31-may-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Mitigar riesgos de gestiónDesarrollar acciones dirigidas a la organización y mejoramiento de la función judicial y administrativa en la Justicia Penal Militar.
Llevar el control de rendimiento y gestión de los despachos mediante los mecanismos e índices correspondientes(Decreto 1512 de 2000 No.12 artículo 26. o las normas que lo sustituyan). RIESGO
Dirección Ejecutiva Justicia Penal Militar 05-ene-15 09-oct-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Mitigar riesgos de gestiónDesarrollar acciones dirigidas a la organización y mejoramiento de la función judicial y administrativa en la Justicia Penal Militar.
Fortalecer Gestión Documental en los despachos judiciales y el área administrativa de la Justicia Penal Militar. RIESGO
Dirección Ejecutiva Justicia Penal Militar 05-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Fortalecer la capacitación y formación de los miembros de la Justicia Penal Militar
Efectuar coordinaciones con entidades que promuevan la formación y consolidación de la estrategia de Lucha Contra la Impunidad en el marco de la política nacional integral de DD.HH. Y DIH. ANTICORRUPCIÓN.
Dirección Ejecutiva Justicia Penal Militar 04-feb-15 30-oct-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Fortalecer la capacitación y formación de los miembros de la Justicia Penal Militar
Adelantar gestiones tendientes a promover la actualización de los funcionarios de la jurisdicción, en procura del mejoramiento de su desempeño en los despachos judiciales
Dirección Ejecutiva Justicia Penal Militar 02-feb-15 30-sep-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Fortalecer la capacitación y formación de los miembros de la Justicia Penal Militar
Realizar eventos académicos para difundir la temática de Justicia Penal Militar, Derecho Operacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. ANTICORRUPCION.
Dirección Ejecutiva Justicia Penal Militar 02-feb-15 30-oct-15
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble integrado e interoperable > Incrementar la cooperación de Colombia, tanto a nivel regional como internacional.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción
Fortalecer la gestión administrativa de la Dirección en cumplimiento de la Política Anticorrupción. RIESGOS
Fomentar y promover estrategias que contribuyan al fortalecimiento de comportamientos transparentes en los miembros de la Dirección.
Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación 01-sep-15 10-dic-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Integrar y adaptar los esquemas de seguridad
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios Mitigar riesgos de corrupción Incentivar la desmovilización, prevenir el
reclutamiento y sensibilizar a la comunidadAgilizar el trámite para el pago oportuno de bonificaciones (HITO)
Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados 20-ene-15 07-jul-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Integrar y adaptar los esquemas de seguridad
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios Mitigar riesgos de corrupción Incentivar la desmovilización, prevenir el
reclutamiento y sensibilizar a la comunidad
Diseñar y aplicar sistemas de control para el procedimiento y trámite de las bonificaciones (RIESGO) (ANTICORRUPCIÓN)
Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados 20-ene-15 18-dic-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Integrar y adaptar los esquemas de seguridad
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones
Generar acciones que conlleven a fortalecer los controles a los recursos asignados al Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados
Desarrollar actividades de seguimiento, evaluación y sensibilización al cumplimiento de los procedimientos administrativos y estratégicos al proceso de desmovilización (RIESGO).
Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados 02-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de gestiónMantener y mejorar la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno, para robustecer la integridad del sistema.
Adelantar acciones tendientes a mitigar el riesgo "Incremento en las debilidades del sistema de gestión integrado". (RIESGO)
Grupo Desarrollo Organizacional 01-abr-15 31-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno.
Mitigar riesgos de gestión/ HITOMantener y mejorar la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno, para robustecer la integridad del sistema.
Adelantar acciones tendientes a mitigar el riesgo "Incremento en las debilidades del sistema de gestión integrado". (RIESGO)
Grupo Desarrollo Organizacional 01-abr-15 30-abr-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupciónMantener y mejorar la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno, para robustecer la integridad del sistema.
Adelantar acciones tendientes a mitigar el riesgo "Manipulación, omisión ocultamiento de información a favor o en contra de tercero". (RIESGO) (ANTICORRUPCIÓN)
Grupo Desarrollo Organizacional 25/082015 26-oct-15
Objetivo PISDP > Iniciativa Plan de Desarrollo Institucional MDN
Política Desarrollo Administrativo > Componente Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Categoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Realizar Actividades que lleven a mitigar los riesgos de corrupción de la Dirección Logística.
Adelantar acciones con el fin de mitigar el riesgo de Fuga o pérdida de información para obtener beneficios propios o a nombre de terceros en la Dirección Logística. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección de Logística 06-abr-15 03-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Realizar Actividades que lleven a mitigar los riesgos de corrupción de la Dirección Logística.
Adelantar acciones con el fin de mitigar los Riesgos de Corrupción definidos por Grupo CNMC. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección de Logística 06-abr-15 30-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Realizar Actividades que lleven a mitigar los riesgos de corrupción de la Dirección Logística.
Adelantar acciones con el fin de mitigar los Riesgos de Corrupción definidos en la subdirección de Normas Técnicas. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección de Logística 06-abr-15 03-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Realizar Actividades que lleven a mitigar los riesgos de corrupción de la Dirección Logística.
Adelantar acciones con el fin de mitigar el riesgo de Fuga o pérdida de información para obtener beneficios propios o a nombre de terceros en el Grupo SILOG. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección de Logística 06-abr-15 30-jun-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción Ejecutar y consolidar la Política de Cooperación Industrial y Social -Offset.
Realizar las acciones requeridas en el evento de materialización del riesgo en la escogencia de proyectos Offset ANTOCORRUPCIÓN
Dirección de Ciencia Tecnología e Innovación 03-nov-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Mitigar riesgos de corrupción
Asesorar y acompañar a las empresas y entidades del Dirección de Gestión Empresarial en el desarrollo de 2 proyectos que les agreguen valor y promuevan la transformación para cumplir con los imperativos definidos por el MDN. RIESGO. HITO. ANTICORRUPCIÓN
Efectuar acciones que permitan mitigar los riesgos anticorrupción de la dependencia. ANTICORRUPCIÓN
Dirección de Gestión Empresarial 10-ago-15 13-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Mitigar riesgos de corrupción
Efectuar control y seguimiento a las actividades de la dependencia con el fin de mitigar los riesgos de Gestión y Anticorrupción definidos.
Verificar el cumplimiento de las actividades propuestas para la presente vigencia revisando y ejerciendo los controles existentes en la dependencia.RIESGO, ANTICORRUPCION
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano 15-mar-15 17-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > d) Vocación por el servicio público
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción
Fomentar en los servidores públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, una actitud de respeto y cumplimiento de los deberes funcionales, así como de los principios y fines de la función pública, mitigando acciones relacionadas con corrupción, logrando la implementación de mecanismos para el mejoramiento de la prestación del servicio. RIESGO HITO
Promover acciones preventivas mediante talleres de sensibilización en pro del cumplimiento de los deberes evitando la comisión de las faltas disciplinarias. RIESGO
Oficina de Control Disciplinario Interno 04-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > d) Vocación por el servicio público
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Fomentar en los servidores públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, una actitud de respeto y cumplimiento de los deberes funcionales así como de los principios y
Implementar una Circular con contenido de cumplimiento relacionado con el Decreto 1792 de 2000 en su parte sustantiva aplicable al personal civil de todas las Fuerzas Militares y de Policía
Oficina de Control Disciplinario Interno 01-jun-15 30-sep-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > d) Vocación por el servicio público
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Fomentar en los servidores públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, una actitud de respeto y cumplimiento de los deberes funcionales, así como de los principios y fines de la función pública, mitigando acciones relacionadas con corrupción, logrando la implementación de mecanismos para el mejoramiento de la prestación del servicio. RIESGO HITO
Elaborar Decreto Ministerial, mediante el cual se modifique la estructura de la Oficina de Control Disciplinario Interno. HITO
Oficina de Control Disciplinario Interno 05-may-15 31-jul-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
5.d. Especial cuidado por la reputación institucional. Mitigar riesgos de corrupción
Verificar que las decisiones concuerden con las pruebas aportadas en el expediente; de igual forma mitigar probabilidad en la comisión de errores, reduciendo el porcentaje de futuras Acciones de Tutelas.
Efectuar una revisión detallada de todas las Actas de Tribunal Medico Laboral antes de impresión en hoja de seguridad. ANTICORRUPCIÓN
Tribunal Médico Laboral 13-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción
Adelantar las acciones tendientes a mitigar el riesgo "Obtención de beneficios sin el cumplimiento de todos los requisitos legales"
Verificar y hacer seguimiento a la efectividad de los controles existentes en el Grupo, con el fin de evitar que los riesgos de corrupción se materialicen. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección Administrativa 15-ene-15 06-jul-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Mitigar riesgos de corrupciónAdelantar las acciones tendientes a mitigar el riesgo "Obtención de beneficios sin el cumplimiento de todos los requisitos legales"
Verificar y hacer seguimiento a la efectividad de los controles existentes en el Grupo, con el fin de evitar que los riesgos de corrupción se materialicen. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección Administrativa 15-ene-15 06-jul-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno. PND> Estrategias contra la corrupción. b) Estrategias para la lucha contra la corrupción c) Política Integral contra la Corrupción
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
5.d. Especial cuidado por la reputación institucional. Mitigar riesgos de corrupción
Establecer e implementar mecanismos para mejorar los procesos, informar y atender a la población de pensionados sobre los tramites de prestaciones sociales, soportado principalmente en adecuadas herramientas informáticas. HITO
Verificar que los mecanismos de control existentes para evitar riesgos de corrupción en el grupo, se estén cumpliendo. ANTICORRUPCION
Dirección Administrativa 02-ene-15 17-dic-15
Objetivo PISDP > Iniciativa Plan de Desarrollo Institucional MDN
Política Desarrollo Administrativo > Componente Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Categoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > b) Gestión pública efectiva
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
2. b. Fortalecer la cultura ética basada en obtener los resultados con apego a los principios y valores institucionales.
Mitigar riesgos de corrupción Contribuir al mejoramiento de la gestión contractual adelantada por el Grupo de Adquisiciones
Adelantar acciones con el fin de mitigar el Riesgo "Manipulación, alteración y filtración de información de los procesos contractuales". ANTICORRUPCIÓN. RIESGO
Dirección Administrativa 02-mar-15 04-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de corrupción/ HITO Establecer herramientas de control en materia de
Contratación Estatal.
Efectuar Capacitación en materia de contratación Estatal para el personal involucrado en procesos de contratación de bienes y servicios en el sector Defensa- HITO- ANTICORRUPCIÓN- RIESGO
Dirección de Contratación Estatal 12-mar-15 26-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado Establecer herramientas de control en materia de
Contratación Estatal.
Realizar actividades tendientes a mantener actualizada a las Unidades Ejecutoras en materia de Contratación Estatal.
Dirección de Contratación Estatal 12-feb-15 26-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Diseñar y difundir guías de negociación contractual a diferentes Unidades Ejecutoras del Sector Defensa.
Identificar la información de prácticas de negociación Dirección de Contratación Estatal 08-abr-15 22-jul-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Diseñar y difundir guías de negociación contractual a diferentes Unidades Ejecutoras del Sector Defensa.
Diseñar y Difundir la Guía de Negociación Dirección de Contratación Estatal 28-abr-15 01-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado Establecer un canal de comunicación directo con
los diferentes oferentes del Sector DefensaRealizar Acercamientos que permitan divulgar la Gestión de la Dirección de Contratación. Dirección de Contratación Estatal 16-feb-15 30-abr-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de gestión/ HITO
Diseñar y difundir una Guía Metodológica para unificar criterios en la estructura de proyectos estratégicos de las Fuerzas con las empresas del sector minero-energético HITO
Identificar los planes estratégicos a realizar por la Unidades Ejecutoras. HITO Dirección de Contratación Estatal 01-jun-15 30-sep-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de gestión/ HITO
Diseñar y difundir una Guía Metodológica para unificar criterios en la estructura de proyectos estratégicos de las Fuerzas con las empresas del sector minero-energético HITO
Efectuar acercamiento con las empresas del Sector Minero-Energético. HITO Dirección de Contratación Estatal 17-feb-15 27-mar-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Gestión jurídica pública
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Mitigar riesgos de gestión/ HITO
Diseñar y difundir una Guía Metodológica para unificar criterios en la estructura de proyectos estratégicos de las Fuerzas con las empresas del sector minero-energético HITO
Diseñar la Guía metodológica. HITO Dirección de Contratación Estatal 26-feb-15 02-jun-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Rendición de Cuentas > Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas
5.b.Conducta pública visible, rendición de cuentas y responsabilidad de todos los Servidores Públicos. Mitigar riesgos de corrupción
Fortalecer la interacción entre la Unidad de Gestión General y la ciudadanía en materia de participación ciudadana
Implementar la Estrategia de rendición de cuentas en el Ministerio de Defensa Nacional
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano 01-oct-15 17-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Rendición de Cuentas > Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados
5.b.Conducta pública visible, rendición de cuentas y responsabilidad de todos los Servidores Públicos. Mitigar riesgos de corrupción
Fortalecer la interacción entre la Unidad de Gestión General y la ciudadanía en materia de participación ciudadana
Presentar el Plan de Trabajo en materia de rendición de cuentas al Comité de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Defensa Nacional
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano 15-abr-15 30-sep-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Rendición de Cuentas > Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Mitigar riesgos de corrupciónFortalecer la interacción entre la Unidad de Gestión General y la ciudadanía en materia de participación ciudadana
Presentar el Plan de Trabajo en materia de rendición de cuentas al Comité de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Defensa Nacional
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano 15-abr-15 30-sep-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. PND> Estrategias Buen Gobierno > a) Transparencia y rendición de cuentas. PND> Estrategias contra la corrupción. 3. Participación ciudadana y capital social
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Rendición de Cuentas > Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Mitigar riesgos de corrupciónFortalecer la interacción entre la Unidad de Gestión General y la ciudadanía en materia de participación ciudadana
Presentar el Plan de Trabajo en materia de rendición de cuentas al Comité de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Defensa Nacional
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano 15-abr-15 30-sep-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Modernizar la gestión sectorial
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > Transparencia y Acceso a la Información pública
5.b.Conducta pública visible, rendición de cuentas y responsabilidad de todos los Servidores Públicos. Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones Promover la calidad y confiabilidad de la InformaciónActualizar de la información estadística.
ANTICORRUPCIÓN. Dirección Estudios Estratégicos 02-ene-15 11-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación
3. Gestión del Talento Humano > Capacitación > Plan de Capacitación
6. Continuar implantando sistemas informáticos de soporte y avanzar en el gobierno en línea. Mitigar riesgos de corrupción Realizar Actividades que lleven a mitigar los
riesgos de corrupción de la Dirección Logística.
Adelantar acciones con el fin de mitigar el riesgo de Fuga o pérdida de información para obtener beneficios propios o a nombre de terceros en el Grupo SILOG. ANTICORRUPCIÓN RIESGO
Dirección de Logística 19-ene-15 15-dic-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Avanzar en una estrategia de bienestar para miembros de la Fuerza Pública.
3. Gestión del Talento Humano > Plan Estratégico de Talento Humano > Planeación del Recurso Humano
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Mitigar riesgos de corrupción
Liderar el desarrollo de las capacidades del sistema educativo, para que cumplan con los criterios de innovación e investigación, pertinencia e internacionalización.
Estructurar el plan de trabajo para mejorar los procesos formativos que potencian las competencias militares y policiales.HITO RIESGO DE CORRUPCIÓN
Dirección de Desarrollo del Capital Humano 15-ene-15 11-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
4. Eficiencia Administrativa > Gestión de la Calidad > Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno.
Mitigar riesgos de corrupción Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad GPA, en la Dirección de Planeación y Presupuestación
Realizar acciones de interiorización en los temas de la GPA. RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 13-ene-15 02-dic-15
Objetivo PISDP > Iniciativa Plan de Desarrollo Institucional MDN
Política Desarrollo Administrativo > Componente Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Categoría Objetivo Específico Actividades Responsable Inicio Fin
4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble integrado e interoperable > Implementar un programa de ciberseguridad y ciberdefensa.
4. Eficiencia Administrativa > Gestión de Tecnologías de Información > Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
5.d. Especial cuidado por la reputación institucional. .Mitigar riesgos de corrupción Efectuar el proceso de Certificación ISO 27001 para el proceso de Tecnologías de la Información
Diagnosticar de forma oportuna la gestión de incidentes de seguridad generando de forma automática, estadísticas y métricas de seguridad a fin de realizar un análisis preventivo y proactivo para la toma de decisiones oportunas en materia de seguridad informática. ANTICORRUPCION
Oficina Asesora de Sistemas 02-ene-15 30-nov-15
6. Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del Sector Seguridad y Defensa nacional > Alcanzar un Dirección de Gestión Empresarial competitivo
4. Eficiencia Administrativa > Gestión de Tecnologías de Información > Revisión del plan de ajuste tecnológico
1. Avanzar y dar continuidad a los esfuerzos de la Política de Gerencia Pública Activa. Valor agregado
Asesorar y acompañar a las empresas y entidades del Dirección de Gestión Empresarial en el desarrollo de 2 proyectos que les agreguen valor y promuevan la transformación para cumplir con los imperativos definidos por el MDN. RIESGO. HITO. ANTICORRUPCIÓN
Promover proyectos estratégicos de transformación de las Empresas del Dirección de Gestión Empresarial. RIESGO. HITO
Dirección de Gestión Empresarial 01-ene-15 18-dic-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Integrar y adaptar los esquemas de seguridad
4. Eficiencia Administrativa > Gestión Documental > Gestión y trámite
5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios Tareas recurrentes / cumplimiento de funciones
Generar acciones que conlleven a fortalecer los controles a los recursos asignados al Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados
Desarrollar actividades de seguimiento, evaluación y sensibilización al cumplimiento de los procedimientos administrativos y estratégicos al proceso de desmovilización (RIESGO).
Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados 02-ene-15 18-dic-15
2. Desarticular los GML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación > Integrar y adaptar los esquemas de seguridad
4. Eficiencia Administrativa > Gestión Documental > Gestión y trámite
5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios Mitigar riesgos de corrupción
Generar acciones que conlleven a fortalecer los controles a los recursos asignados al Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados
Desarrollar actividades de seguimiento, evaluación y sensibilización al cumplimiento de los procedimientos administrativos y estratégicos al proceso de desmovilización (RIESGO).
Grupo de Atención Humanitaria a Desmovilizados 02-ene-15 18-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. c) Programas estratégicos para el Buen Gobierno > Sistemas de Información
5. Gestión Financiera > PAC > Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupciónVerificar financieramente la ejecución de los recursos a signados a la UGG, para el cumplimiento del Cometido Estatal.
Tramitar las obligaciones que han cumplido con los requisitos exigidos para el pago. Riesgo Corrupción Dirección Administrativa 02-ene-15 28-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción/ HITOAplicar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS, para el Sector Defensa
Presentar una matriz del plan de inversión para el año fiscal 2016 con los recursos de cooperación provenientes de los EE.UU., para aprobación de la Alta Dirección HITO - RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 31-jul-15 16-dic-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupciónAplicar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS, para el Sector Defensa
Presentar informes sobre la planeación y ejecución de recursos de cooperación de EE.UU. RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 09-ene-15 03-oct-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupciónAplicar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS, para el Sector Defensa
Realizar documentos de seguimiento a las adquisiciones en FMS. RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 06-abr-15 30-oct-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción/ HITOAplicar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios a través del sistema FMS, para el Sector Defensa
Realizar sesiones del Comité asesor para el estudio, análisis y seguimiento a los documentos de LOR-LOA liderado por la Viceministra para la Estrategia y Planeación HITO - RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 01-abr-15 30-nov-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción/ HITO Planear y programar el presupuesto Plurianual del Sector Defensa
Planear y programar el presupuesto de la vigencia fiscal 2016 HITO ANTICORRUPCIÓN - RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 26-ene-15 17-abr-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción/ HITO Planear y programar el presupuesto Plurianual del Sector Defensa
Presentar el MGMP 2016-2019 HITO ANTICORRUPCIÓN - RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 20-abr-15 19-jun-15
Principio de la Política PIDSP: Buen Gobierno. b) Gestión pública efectiva > Eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
5. Gestión Financiera > Programación y Ejecución Presupuestal > Programación y Ejecución Presupuestal
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto, que se nos confía para el cumplimiento de nuestras funciones y deberes misionales.
Mitigar riesgos de corrupción/ HITO Planear y programar el presupuesto Plurianual del Sector Defensa
Analizar y elaborar las modificaciones y enmiendas al presupuesto de la vigencia fiscal 2016 HITO - RIESGO
Dirección de Planeación y Presupuestación 03-ago-15 20-nov-15
JUAN CARLOS PINZÓN BUENOMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
Fecha elaboración:
Fecha última actualización:
OBJETIVO NACIONAL
PROPÓSITO SUPERIOR
MISIÓN UNIDAD GESTIÓN GENERAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Personas Económicos: Obtención de dádivas a cambio de información Estudios de Seguridad, Promesa de reserva, plan de incentivos Preventivo1. Avanzar en la implantación de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno ampliando su alcance al Sector
Alta DirecciónUnidad Gestión General 02-ene-15 31-dic-15
Personas Políticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales. Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas. Estudios de Seguridad, Promesa de reserva, plan de incentivos Preventivo
Personas Sociales: Infiltración por parte de los Grupos al Margen de la Ley o personas no autorizadas Estudios de Seguridad, Promesa de reserva Preventivo
Hardware Tecnológicos: Daño en equipos para provocar pérdida de información, sabotaje, obsolescencia tecnológica de la infraestructura
Mantenimiento preventivo y correctivo, Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres, Datacenter alterno fuera de las instalaciones de la UGG-MDN
Preventivo
Servidor Público
Personal: vulnerabilidad de los servidores públicos, desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas, concentración de información de determinadas actividades en una persona, Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad
Estudios de Seguridad, Promesa de reserva, plan de incentivos Código de Ética Preventivo
Servidor Público Procesos: información primaria fraudulenta, desconocimiento o incumplimiento de los procesos y procedimientos
Inducciones, capacitaciones, entrenamientos, informes de seguimiento de actividades y de trámites, Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG Preventivo
Sistema de Información Tecnología: Ataques cibernéticos, fallas en los sistemas de información, inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos
Mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de software, Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres, Actualización constante de bases de datos
Preventivo y Correctivo
REGISTRO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional.
Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas
La Unidad Gestión General diseña, formula, gestiona y dirige las políticas públicas de seguridad y defensa nacional; se encarga del direccionamiento estratégico de la Fuerza Pública; y provee los medios asociados para el cumplimiento de su misión; bajo el mando del Presidente de la República.
Probabilidad EvaluaciónControles Existentes
31 ENE 2015
30 ENE 2015
Agentes GeneradoresClasificación de controles
existentes
Código: 95.1 BG-MDN-R003- 01
Pérdida de Imagen institucionalAcciones disciplinarias,
fiscales, penales
Direccionamiento Estratégico sectorialComunicación Pública EstratégicaGerencia publica y buen gobiernoGestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión de la seguridad y defensaGestión de capacidades, estrategia y logística y CTeIGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaGestión del talento humano Comunicación organizacional e información Tecnologías de información y comunicaciones para la gerenciaControl Gerencial
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL RIESGO / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Opciones de manejo
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Responsable Fecha Inicio Fecha finPROCESO
5. Mejorar los mecanismos de atención ciudadana y los procedimientos de trámites y servicios
31-dic-1502-ene-15Alta DirecciónUnidad Gestión General
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
EfectoCausas (Internas - Externas)
Reducir el riesgo
ANÁLISIS DEL RIESGO
Zona de Riesgo Extrema4 Posible
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Manipulación, omisión, ocultamiento, falsedad,
direccionamiento de información a favor o en
contra de terceros
Página 1 de 2
Vigente a partir de: 30 ABR 2013
1
No. Descripción del Riesgo
31-dic-1502-ene-15
Secretaría GeneralGrupo de Atención y Orientación CiudadanaDirección de ComunicacionesOficina Asesora de SistemasGrupo TICsUnidad Gestión General
6. Continuar implantando sistemas informáticos de soporte y avanzar en el gobierno en línea.
31-dic-1502-ene-15
Secretaría GeneralGrupo de Atención y Orientación CiudadanaDirección de ComunicacionesOficina Asesora de SistemasGrupo TICsUnidad Gestión General
Probabilidad EvaluaciónControles ExistentesAgentes GeneradoresClasificación de controles
existentes
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL RIESGO / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Opciones de manejo
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Responsable Fecha Inicio Fecha finPROCESO EfectoCausas (Internas - Externas)
ANÁLISIS DEL RIESGOIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No. Descripción del Riesgo
Personas Económicos: Obtención de dádivas a cambio de información Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Personas Políticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales. Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas.
Informes de seguimiento de actividades y de trámites Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Personas Sociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas, costumbres adquiridas.
Informes de seguimiento de actividades y de trámites Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Servidor Público
Personal: Vulnerabilidad de los servidores públicos, desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas, Agilizar, omitir o frenar trámites de solicitudes para beneficio de terceros, Venta de información sobre algún trámite o PQR, manipulación de información de solicitudes y servicios. Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad. Temor reverencial.
Informes de seguimiento de actividades y de trámitesProcedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Servidor Público Procesos: desconocimiento o incumplimiento y manipulación de los procesos y procedimientos
Capacitaciones, Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Sistema de Información Tecnología: inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos
Informes de seguimiento de actividades y de trámitesProcedimientos de seguimientoActualización constante de bases de datos
Preventivo y Correctivo
2 Tráfico de influencias Reducir el riesgo
Direccionamiento Estratégico sectorialComunicación Pública EstratégicaGerencia publica y buen gobiernoGestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión de la seguridad y defensaGestión de capacidades, estrategia y logística y CTeIGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaGestión del talento humano Comunicación organizacional e información Tecnologías de información y comunicaciones para la gerenciaControl Gerencial
4 Posible Zona de Riesgo Extrema
Pérdida de Imagen institucionalAcciones disciplinarias,
fiscales, penalesPérdida de vidas humanas
Detrimento de recursos 31-dic-1502-ene-15
Secretaría de GabineteSecretaría GeneralOficina de Control Interno SectorialUnidad Gestión General
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
31-dic-1502-ene-15
Viceministerio para la Estrategia y PlaneaciónGrupo Desarrollo OrganizacionalDirección de Planeación y PresupuestaciónDirección de Planeación Estratégica y Finanzas CorporativasDirección AdministrativaUnidad Gestión General
1. Avanzar en la implantación de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno ampliando su alcance al Sector
31-dic-1502-ene-15
Oficina de Control Interno SectorialDirección de Asuntos LegalesDirección de Contratación EstatalOficina de Control Disciplinario InternoDirección Ejecutiva de la Justicia Penal MilitarUnidad Gestión General
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Probabilidad EvaluaciónControles ExistentesAgentes GeneradoresClasificación de controles
existentes
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL RIESGO / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Opciones de manejo
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Responsable Fecha Inicio Fecha finPROCESO EfectoCausas (Internas - Externas)
ANÁLISIS DEL RIESGOIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No. Descripción del Riesgo
Personas Económicos: Intereses personales de lucro, Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Instalaciones físicas Medioambientales: Catástrofes naturales emisiones y residuos, energía. Capacitación, Plan de emergencias y simulacros Preventivo y Correctivo
Gobierno Nacional Políticos: Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas. Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Personas Sociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas Acuerdos de confidencialidad con proveedores. Preventivo y Correctivo
Recursos Tecnológicos: obsolescencia tecnológica de la infraestructura
Acceso de ingreso físico y lógico.Acuerdos de confidencialidad con proveedores.Software de AntivirusAsignación usuarios y claves de accesoSoftware de monitoreo de canales y equipos activos de red.Software de monitoreo de servicios a través de Tableros de control.Control de navegación WEB.Control de prevención de intrusosControl de filtrado de paquetes.Control de ingreso y salida de equiposEsquemas de respaldo (backup).Software Legal y Autorizado
Preventivo y Correctivo
RecursosInfraestructura: Falta de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, manejo inapropiado de los bienes por parte de los servidores públicos para obtención de beneficios particulares
Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Servidor Público
Personal: Desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas. Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad. Mal manejo del parque automotor por parte de los servidores públicos, fácil acceso al manejo de los bienes tangibles o intangibles.
Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Servidor Público Procesos: desconocimiento o incumplimiento de los procesos y procedimientos Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG Preventivo y Correctivo
Sistema de Información Tecnología: inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos
Informes de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento, Actualización constante de bases de datos Preventivo y Correctivo
Personas Económicos: Intereses personales de lucro, vulnerabilidad de los controles para el seguimiento y evaluación a los recursos económicos asignados
Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Personas Políticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales. Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas.
Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Personas Sociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas, colusión de oferentes
Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Hardware Tecnológicos: Daño en equipos para provocar pérdida de información, sabotaje, obsolescencia tecnológica de la infraestructura
Mantenimiento preventivo y correctivoInformes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento
Preventivo y Correctivo
Hardware Infraestructura: obsolescencia tecnológica de la infraestructura Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Servidor Público
Personal: concentración de información de determinadas actividades en una persona, desconocimiento de la normatividad. Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad, Filtración de información, manipulación alteración y filtración de los procesos contractuales, fácil acceso al manejo de los bienes tangibles o intangibles y de los servicios. Direccionar la emisión de normas técnicas para favorecer un tercero y obtener beneficios personales.
Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Preventivo y Correctivo
Personas
Procesos: Direccionamiento de trámites interinstitucionales para obtención de pagos. Manipulación, alteración y filtración de información de los procesos contractuales. manipular el procedimiento de la evaluación de la conformidad con el fin de favorecer un tercero y obtener beneficios personales. Direccionamiento en la escogencia de proyectos que son realizados por terceros en nombre y bajo el amparo de las empresas extranjeras.
Informes y visitas periódicas de seguimiento de actividades y de trámites, Procedimientos de seguimiento Consulta en doble vía del doble pago de la informaciónHerramienta Informática Gerencial Suite GPA BGProcedimiento de aprobación convenios offsetRealización del Estudio PrevioRealización de estudio de vigilancia tecnológicaHerramienta Informática Gerencial Suite GPA BG
Preventivo y Correctivo
Sistema de Información Tecnología: inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos Actualización constante de bases de datos Preventivo y Correctivo
Direccionamiento Estratégico sectorialComunicación Pública EstratégicaGerencia publica y buen gobiernoGestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión de la seguridad y defensaGestión de capacidades, estrategia y logística y CTeIGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaGestión del talento humano Comunicación organizacional e información Tecnologías de información y comunicaciones para la gerenciaControl Gerencial
Gestión Pública ContractualGestión logística y Administrativa
Reducir el riesgo
Reducir el riesgo4 Posible Zona de Riesgo
Extrema4Fraude en la cadena de
necesidades, adquisición, contratación, pagos
3 Uso inadecuado de los bienes de la Entidad 4 Posible Zona de Riesgo
Extrema
Acciones de reparación Pérdida de Imagen
institucionalAcciones disciplinarias,
fiscales, penalesPérdida de vidas humanas
Pérdida de recursos asignados
Pérdida de Imagen institucional
Acciones disciplinarias, fiscales, penales
Detrimento de recursosPérdida de recursos asignados
No satisfacer oportuna y adecuadamente las
necesidades de adquirir bienes y servicios para el sector
defensa
31-dic-1502-ene-15Secretaría de GabineteSecretaría GeneralOficina de Control Interno Sectorial
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
31-dic-1502-ene-15
Viceministerio para la Estrategia y PlaneaciónGrupo Desarrollo OrganizacionalDirección de Planeación y PresupuestaciónDirección de Planeación Estratégica y Finanzas CorporativasDirección AdministrativaUnidad Gestión General
1. Avanzar en la implantación de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno ampliando su alcance al Sector
31-dic-1502-ene-15
Oficina de Control Interno SectorialDirección de Asuntos LegalesDirección de Contratación EstatalOficina de Control Disciplinario InternoDirección Ejecutiva de la Justicia Penal MilitarUnidad Gestión General
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
31-dic-1502-ene-15
Secretaría de GabineteSecretaría GeneralOficina de Control Interno SectorialUnidad Gestión General
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
31-dic-1502-ene-15
Dirección de Planeación y PresupuestaciónDirección LogísticaDirección AdministrativaDirección de Contratación EstatalDirección de FinanzasUnidad Gestión General
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
31-dic-1502-ene-15
Viceministerio para la Estrategia y PlaneaciónGrupo Desarrollo OrganizacionalDirección de Planeación y PresupuestaciónDirección de Planeación Estratégica y Finanzas CorporativasDirección AdministrativaUnidad Gestión General
1. Avanzar en la implantación de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno ampliando su alcance al Sector
31-dic-1502-ene-15
Dirección de Planeación y PresupuestaciónDirección LogísticaDirección AdministrativaDirección de Contratación EstatalDirección de FinanzasUnidad Gestión General
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
Probabilidad EvaluaciónControles ExistentesAgentes GeneradoresClasificación de controles
existentes
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL RIESGO / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Opciones de manejo
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Responsable Fecha Inicio Fecha finPROCESO EfectoCausas (Internas - Externas)
ANÁLISIS DEL RIESGOIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No. Descripción del Riesgo
PersonasEconómicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos disciplinarios en beneficio de un tercero
Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual, declaración de bienes y rentas, Código Único disciplinario
Preventivo y Correctivo
Personas Políticos: Cambio de Legislación, de gobierno, de políticas publicas, negar estado social de derecho. Faltas al DDHH y DIH
Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual Preventivo y Correctivo
Personas Sociales: Infiltración por parte de personas no autorizadas, costumbres adquiridas.
Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual, declaración de bienes y rentas, Código Único disciplinario
Preventivo y Correctivo
Hardware Tecnológicos: Daño en equipos para provocar pérdida de información, sabotaje Mantenimiento preventivo y correctivo Preventivo y Correctivo
Servidor Público
Personal: desmotivación de los servidores públicos, desconocimiento de las normas Deficiencia en la pronta y oportuna administración de la Justicia Penal Militar Insuficiente capacitación y actualización de la normatividad vigente de los servidores público, secretarios judiciales. Manipulación de la información. Servidores públicos interesados en afectar la reputación de la entidad. Evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos. Ausencia de campañas que promuevan en los valores en los servidores públicos
Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual, planes de bienestar y capacitación , condecoraciones y ascensos, capacitación
Preventivo y Correctivo
Servidor PúblicoProcesos: Manipulación de procedimientos. Ausencia de controles en investigaciones y fallos de los procesos disciplinarios (congruencia entre los presupuestos de hecho y de derecho)
Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actualHerramienta Informática Gerencial Suite GPA BG.
Preventivo y Correctivo
Sistema de Información Tecnología: Manipulación de sistemas de información Mantenimiento preventivo y correctivo Preventivo y Correctivo
Normas Otras relacionadas: Retardo injustificado en los términos procesales, falta de seguimiento y control a la gestión judicial,
Seminarios regionales en temática de lucha contra la impunidad, capacitaciones en DDHH y DIH, boletines informativos con normatividad y jurisprudencia actual Preventivo y Correctivo
Gobierno NacionalEconómicos: Cambios o variaciones en la economía, recortes de presupuesto, políticas que vayan en contra de la administración de los recursos
Lineamientos normativos del manejo presupuestal, manual de procedimientos presupuestal, sistema de información financiera, informes de seguimientos a la ejecución presupuestal, Comités Técnicos y comisiones de ética y transparencia, Lineamientos normativos del manejo presupuestal, Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares
Preventivo
Personas Políticos: Presiones políticas, intereses particulares y electorales
Lineamientos normativos del manejo presupuestal, manual de procedimientos presupuestal, sistema de información financiera, informes de seguimientos a la ejecución presupuestal, Comités Técnicos y comisiones de ética y transparencia, Lineamientos normativos del manejo presupuestal, Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares
Preventivo
Hardware Tecnológicos: obsolescencia tecnológica de la infraestructura Mantenimiento preventivo y correctivo Preventivo y Correctivo
Servidor Público Personal: Abuso de poder, Aprobación de solicitudes sin tener en cuenta el procedimiento establecido
Lineamientos normativos del manejo presupuestal, manual de procedimientos presupuestal, sistema de información financiera, informes de seguimientos a la ejecución presupuestal, Comités Técnicos y comisiones de ética y transparencia, Lineamientos normativos del manejo presupuestal, Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares
Preventivo
Personas Procesos: desconocimiento o incumplimiento de los procesos y procedimientos
Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares, Herramienta Informática Gerencial Suite GPA BG
Preventivo
Sistema de Información Tecnología: Manipulación de la información. Errores en el sistema de información financiera
Lineamientos normativos del manejo presupuestal, manual de procedimientos presupuestal, sistema de información financiera, informes de seguimientos a la ejecución presupuestal, Comités Técnicos y comisiones de ética y transparencia, Lineamientos normativos del manejo presupuestal, Manual de procedimientos presupuestal, Sistema de información financiera, Informes y Reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, Circulares reglamentarias de programación presupuestal, Visitas técnicas a las unidades militares
Preventivo
Gestión Presupuestal y Financiera Zona de Riesgo Extrema
Zona de Riesgo Extrema
Gestión de la seguridad y defensaAsuntos legalesGestión del talento humano
Detrimento de recursos presupuestales
Acciones disciplinarias, fiscales, penales
Afectación de la planeación presupuestal
Pérdida de credibilidad de entidad
Impunidad 4 Posible
6
Afectar rubros que no corresponden con el objeto
del gasto en beneficio propio o de terceros
+Aprobación de recursos
presupuestales no autorizados
4 Posible
5
Pérdida de imagen institucional a nivel nacional e internacional
Acciones disciplinarias, fiscales, penales
Caos social
Reducir el riesgo
31-dic-1502-ene-15
Viceministerio para la Estrategia y PlaneaciónGrupo Desarrollo OrganizacionalDirección de Planeación y PresupuestaciónDirección de Planeación Estratégica y Finanzas CorporativasDirección AdministrativaUnidad Gestión General
1. Avanzar en la implantación de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno ampliando su alcance al Sector
31-dic-1502-ene-15
Oficina de Control Interno SectorialDirección de Asuntos LegalesDirección de Contratación EstatalOficina de Control Disciplinario InternoDirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
31-dic-1502-ene-15Secretaría de GabineteSecretaría GeneralOficina de Control Interno Sectorial
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
31-dic-1502-ene-15
Viceministerio para la Estrategia y PlaneaciónGrupo Desarrollo OrganizacionalDirección de Planeación y PresupuestaciónDirección de Planeación Estratégica y Finanzas CorporativasDirección Administrativa
1. Avanzar en la implantación de la Gerencia Pública Activa para el Buen Gobierno ampliando su alcance al Sector
31-dic-1502-ene-15
Dirección de Planeación y PresupuestaciónDirección LogísticaDirección AdministrativaDirección de Contratación EstatalDirección de FinanzasUnidad Gestión General
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
Probabilidad EvaluaciónControles ExistentesAgentes GeneradoresClasificación de controles
existentes
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL RIESGO / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Opciones de manejo
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Responsable Fecha Inicio Fecha finPROCESO EfectoCausas (Internas - Externas)
ANÁLISIS DEL RIESGOIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No. Descripción del Riesgo
Servidor Público Económicos: Obtención de dádivas, intereses personales de lucro, pago de salarios a personal no idóneo.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S
Preventivo Correctivo 02-ene-15 31-dic-15
Alta DirecciónPolíticos: Tráfico de Influencias para el nombramiento de personal no idóneo por presiones políticas, intereses particulares y electorales. Limitar el campo de acción de las dependencias.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S
Preventivo Correctivo 02-ene-15 31-dic-15
Sistema de Información
Tecnológicos: Falla en los sistemas de información, inadecuada administración de los sistemas de información y bases de datos, obsolecencia técnológica de la infraestructura, sabotaje y manipulación de los sistemas de información.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S. Backup
Preventivo Correctivo 02-ene-15 31-dic-15
Otras dependencias UGG Personal: Saboteo en el suministro de información. Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sitsemas de PQR'S
Preventivo Correctivo 02-ene-15 31-dic-15
Recursos Infraestructura: No contar con los recursos físicos, tecnológicos, económicos, entre otros
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S
Preventivo Correctivo
Proveedores Económicos: Incumplimiento de obligaciones. Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sisemas de PQR'S, Manual de Contratación, Supervisores de Contratos.
Preventivo Correctivo
02-ene-15 31-dic-15
Servidor PúblicoEconómicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos disciplinarios en beneficio de un tercero.
Normatividad Legal vigente. Constitución Política Art. 126 Ley 734/2002 Art. 40. Manual de Funciones y Requisitos. Prueba Sicotecnica DAFP. Código de Etica. Procedimientos de seguimiento y evaluación. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S
Preventivo y Correctivo3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Alta DirecciónSecretaría GeneralUnidad Gestión General
02-ene-15 31-dic-15
Gobierno Nacional Políticos: Cuotas y/o favores Políticos Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Preventivo2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Alta DirecciónUnidad Gestión General 02-ene-15 31-dic-15
Alta Dirección Políticos: Intereses personales de lucro y Cuotas y/o favores Políticos. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Preventivo 7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
Alta DirecciónOrdenador de gastoUnidad Gestión General
02-ene-15 31-dic-15
Proveedores Económicos: Intereses personales de lucro. Recibir o solicitar dádivas. Certificados de antecedentes emitidos por Entes de Vigilancia y Control. Preventivo 2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Alta DirecciónUnidad Gestión General 02-ene-15 31-dic-15
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
Alta DirecciónSecretaría GeneralUnidad Gestión General
02-ene-15 31-dic-15
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
Alta DirecciónOrdenador de gastoUnidad Gestión General
02-ene-15 31-dic-15
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Direccionamiento Estratégico sectorialComunicación Pública EstratégicaGerencia publica y buen gobiernoGestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión de la seguridad y defensaGestión de capacidades, estrategia y logística y CTeIGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaGestión del talento humano Comunicación organizacional e información Tecnologías de información y comunicaciones para la gerenciaControl Gerencial
Conflicto de intereses 4 Posible Zona de Riesgo Alta
Reducir el riesgo
Incumplimiento de funciones o deberes7
Direccionamiento Estratégico sectorialComunicación Pública EstratégicaGerencia publica y buen gobiernoGestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión de la seguridad y defensaGestión de capacidades, estrategia y logística y CTeIGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaGestión del talento humano Comunicación organizacional e información Tecnologías de información y comunicaciones para la gerenciaControl Gerencial
3 Probable Zona de Riesgo Alta
Reducir el riesgo
Debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones
disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y
a la entidad.
4 Posible Zona de Riesgo Alta Evitar el riesgo
Preventivo Certificados de antecedentes emitidos por Entes de Vigilancia y Control.Sociales: Infiltración de personas vinculadas a actividades ilícitas.Proveedores
Lavado de activos9
Gestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaControl Gerencial
Debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones
disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y
a la entidad.
Debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones
disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y
a la entidad.
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Secretaría GeneralGrupo Talento HumanoDirección AdministrativaOficina de Control Disciplinario Interno
4. Fortalecer la independencia y capacidad de actuación de las Oficinas de Control Interno, Inspecciones o equivalentes en todo el Sector
Secretaría de GabineteOficina de Control Interno Sectorial
7. Especial cuidado por el uso de recursos patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
Alta DirecciónOrdenador de gastoUnidad Gestión General
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Probabilidad EvaluaciónControles ExistentesAgentes GeneradoresClasificación de controles
existentes
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL RIESGO / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Opciones de manejo
Eje Plan para asegurar la integridad y prevención de la corrupción en el MDN
Responsable Fecha Inicio Fecha finPROCESO EfectoCausas (Internas - Externas)
ANÁLISIS DEL RIESGOIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No. Descripción del Riesgo
Servidor Público Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S. Preventivo
Contratista Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S. Preventivo
Proveedores Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S. Preventivo
Emitir una Norma Técnica deficiente.
Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S. Preventivo
Empresas adscritas y vinculadas al MDN
Económicos: Intereses personales de lucro, Recibir o solicitar dádivas por omitir o adelantar trámites en los procesos jurídicos, contractuales.
Procedimientos de seguimiento y evaluación. Declaración de Bienes y Rentas, Gobierno en Línea. Línea del Honor. Sistemas de PQR'S. Preventivo 7. Especial cuidado por el uso de recursos
patrimoniales, fiscales, bienes y presupuesto.
Alta DirecciónOrdenador de gastoUnidad Gestión General
02-ene-15 31-dic-15
Servidor Público Políticos: Toma de decisiones para beneficio personal y/o de terceros. Incumplimiento de normatividad.
Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S Preventivo
Servidor Público Sociales: Acoso laboral, maltrato sicológico. Personal no idóneo para desempeño de funciones de dirección y manejo.
Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S Preventivo
Servidor Público Personal: Desconocimiento de normas y procedimientos. Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S Preventivo
Gobierno Nacional Políticos: Toma de decisiones para beneficio personal y/o de terceros. Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S Preventivo
Alta Dirección Políticos: Toma de decisiones para beneficio personal y/o de terceros. Normatividad Legal vigente. Ley 734/2002. Ley 1474/2011. Manual de Funciones y Requisitos. Código de Etica. Línea de Honor, Sistemas de PQR'S Preventivo
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Gestión Pública ContractualGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaAsuntos legalesGestión del talento humano Control Gerencial
Enriquecimiento ilícito 4 Posible Zona de Riesgo Alta Evitar el riesgo
Direccionamiento Estratégico sectorialComunicación Pública EstratégicaGerencia publica y buen gobiernoGestión Presupuestal y FinancieraGestión Pública ContractualGestión de la seguridad y defensaGestión de capacidades, estrategia y logística y CTeIGestión del capital humano y bienestar de la Fuerza PublicaGestión del GSEDAsuntos legalesGestión logística y AdministrativaGestión del talento humano Comunicación organizacional e información Tecnologías de información y comunicaciones para la gerenciaControl Gerencial
11 Abuso de poder y extralimitación de funciones 4 Posible Zona de Riesgo
Alta Evitar el riesgo2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
Alta DirecciónUnidad Gestión General 02-ene-15
Debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones
disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y
a la entidad.
Debilidades en la gestión de la entidad, detrimento de recursos públicos, así como sanciones
disciplinarias, fiscales y penales a servidores públicos y
a la entidad.
31-dic-15
31-dic-1502-ene-15Alta DirecciónSecretaría GeneralUnidad Gestión General
3. Procurar el cumplimiento proactivo de los mandatos del ordenamiento jurídico y asegurar las consecuencias de su desobedecimiento.
31-dic-1502-ene-15Alta DirecciónUnidad Gestión General
2. Fortalecer el sistema ético sectorial articulando la política y extendiendo las mejores prácticas institucionales a nivel sector.
