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PLAN DE ACTIVIDADES 2010

I N D I C E

Pág.Introducción 3

I. Dirección 41. OIRS 62. Unidad de Infecciones Intrahospitalarias (IIH) 93. Comité de Calidad y Riesgo 13

II. Centro de Responsabilidad Médica 171. Neurocirugía Adultos 222. Unidad de Urgencia 273. Neurocirugía Pediátrica 314. Atención Paciente Ambulatorio 365. Servicio de Pacientes Críticos 406. Pabellón 44

III. Centro de Responsabilidad de Apoyo Clínico 481. Laboratorios 522. Farmacia 593. Especialidades clínicas de apoyo 624. Neurorehabilitación 675. Anestesia 72

IV. Centro de Responsabilidad de Gestión del Cuidado 761. Servicio de Esterilización 812. Servicio de Alimentación 84

V. Centro de Responsabilidad Administrativa 871. Finanzas 912. Recursos Humanos 963. SOME 101

VI. Centro de Responsabilidad de Operaciones 1051. Desarrollo de Proyectos 1142. Coordinación de Servicios Generales 1173. Abastecimiento 1264. Informática 130

Anexos Plan de Inversiones Plan de adquisiciones Plan Servicios de Neuroradiología

2

INTRODUCCIÓN

Sistema, como conjunto de partes interrelacionadas, tiene como característica principal la sinergia, que se puede entender que está presente cuando el resultado total es mayor a la suma de cada una de sus partes.

Entonces, en este Plan de Actividades 2010 y desde el punto de vista sistémico, debe existir sinergia tanto al interior de cada Centro de Costos, que permita que los resultados del plan, a través del liderazgo y la coordinación interna, se logren. También debe existir sinergia a nivel de cada Centro de Responsabilidad, que de manera coordinada y ejerciendo un liderazgo proactivo, orienta los objetivos de cada Centro de Costos a un logro superior.

Entonces, este Plan de Trabajo 2010 permitirá así avanzar en las aspiraciones plasmadas en el Plan Estratégico Organizacional. Por tanto, cuando estamos trabajando en el corto plazo y a nivel micro organizacional no se puede perder el sentido de la Misión, que le da la razón de ser a cada una de las metas planteadas:

Misión

Somos un centro de salud de excelencia, para las patologías neuro-Somos un centro de salud de excelencia, para las patologías neuro-quirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por laquirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altosatención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos

estándares de calidad.estándares de calidad.

Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando laPromovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la especialidad, y contribuir de esa manera a facilitar elinvestigación en la especialidad, y contribuir de esa manera a facilitar el

acceso equitativo a la comunidad nacional.acceso equitativo a la comunidad nacional.

Es trabajo en el día a día, cada uno en lo suyo y de forma coordinada con los otros, podrá contribuir a hacer realidad esta misión.

3

Dirección del Instituto de Neurocirugía Director: Prof. Dr. Jaime Lavados Montes

4

Organigrama:

5

DIRECCION

UNIDAD D EUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CON EL

COMITES Y CONSEJOS ASESORES

UNIDAD DE INVESTIGACION Y

DOCENCIA

UNIDAD D EPLANIFICACION Y

CONTROL DE GESTION

OFICINAS DE CALIDAD Y GESTION DE RIESGO

SECRETARIA

Centro de costos: OIRS

Objetivos Generales:

Contribuir al mejoramiento de la atención de los usuarios en el hospital, facilitando el acceso a la información sobre el funcionamiento y servicios otorgados por el Sistema de Salud y otros órganos, servicios o empresas del estado relacionadas con las prestaciones de Salud.

Facilitar el derecho al acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. Los procedimientos para el ejercicio de este derecho y su amparo y las excepciones de las obligaciones de publicidad de la información, respecto de los requerimientos de la información generada por la gestión del Instituto.

Objetivos Específicos

Facilitar el acceso a la población de la información sobre el funcionamiento y servicios otorgados por el Sistema de Salud y otros órganos, servicios o empresas del Estado.

Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas sin discriminación.

Establecer coordinación con otras reparticiones públicas, dentro y fuera del Sector Salud, con el fin de optimizar la calidad de atención a las personas.

Recibir y gestionar todas las solicitudes ciudadanas, con el propósito de mejorar la gestión y funcionamiento de las Instituciones involucradas, constituyéndose en un espacio de participación.

Lograr concentrar la información del Instituto de Neurocirugía en la oficina OIRS para entregar esta información, a través de la vía presencial y virtual.

Diseñar, implementar y evaluar sistemas y servicio de información.

Incrementar, custodiar, conservar, difundir, promover la consulta interna y externa y la investigación del patrimonio documental clínico del Instituto de Neurocirugía, en especial el que se custodia en el archivo para la construcción de las visiones y análisis de la historia médica del Instituto.

Recursos Humanos

6

ESTAMENTO N° CARGOS HORAS SEMANALES

Profesionales 1 44 horas

Administrativo 1 44 horas

TOTALES 2

Recursos Físicos

NEUROCIRUGÍA ADULTO TOTALES

AREA TOTAL*SUPERFICIE (M2):

12,92 m2

Estimación de Presupuesto

Centro de Costos: TOTALES

Total Remuneración Fija $12.346.092

Bonificaciones $ 2.083.916

Total Presupuesto $ 14.430008

Producción:

PRESTACIONES CATEGORÍAPRODUCCIÓN 2010

DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL

Entregamos información al usuario. Intermedia 210 1054 4216 46376

Recibimos y gestionamos solicitudes: Certificados médicos, Informes médicos, Copias de fichas. Intermedia 1,1 6 23 275

7

Damos horas médicas, confirmamos horas médicas, contestamos teléfono de SOME, diariamente.

Intermedia 40 200 800 9600

Recibimos y gestionamos reclamos, felicitaciones, sugerencias. Intermedia 2,2 11 44 525

Actividades 2010

Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías

neuro-quirúrgicas complejas 1

N° Meta FORMATO INDICADORFRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR UMBRAL RESULTADOS

1 Encuesta realizada trimestralmente Encuestas entregadas X 100%

Encustas recibidas

trimestral 100% 100%

2Realizar informes mensuales de los

reclamos y sus causales a los Centro de Responsabilidad

Informes mensuales enviados a los centros de Responsabilidad

mensual 100% 100%

UNIDAD DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Objetivo General:

8

Mantener un Programa anual que planifique, controle, supervise y evalúe las I. I. H., con el fin de tender a mejorar en forma continua la calidad de atención a los usuarios del INCA.

Objetivos Específicos:

Mantener vigilancia sistemática y activa en los pacientes hospitalizados especialmente los con factores de riesgo más relevantes.

Evaluar el sistema de vigilancia mediante el estudio de Prevalencia.

Aplicar pautas de Supervisión por las Enfermeras Supervisoras y clínicas de los distintos servicios y analizar posteriormente en conjunto con el Comité de Vigilancia.

Efectuar planes de mejora en cada Servicio, según el análisis de las pautas de supervisión aplicadas periódicamente

Aplicar Programas educativos y de Capacitación acotados y adecuados a cada estamento y de Orientación en I. I. H. al personal nuevo que se incorpora al INCA.

Identificar e implementar los equipamientos necesarios en la planta física que garanticen la prevención y control de IIH.

Supervisar el cumplimiento de protocolo de prevención de IIH asociados a trabajo de construcción y/o instalación de equipos en el INCA

Mantener la integración y coordinación del “Programa preventivo de salud para el personal del Área”, a todos los funcionarios del INCA.

Mantener un programa de Inmunizaciones al personal, en el periodo pre invernal dirigido a la influenza, con el fin de disminuir el ausentismo laboral y a la hepatitis B en un 100% al personal nuevo que esté vinculado con la atención clínica directa.


neuro-quirúrgicas complejas

9

Nºeje

Nº ACTIVIDAD A REALIZAR

INDICADOR ESTANDAR FECHA DE EVALUACIÓN

2 1 Realizar visitas de vigilancia a los pacientes con procedimientos invasivos, hospitalizados en los distintos servicios, según calendario adjunto.

Número de pacientes vigilados con procedimientos invasivos/ total de pacientes con procedimientos invasivos en el INCA

90% MensualTrimestralSemestral

Anual

2 2 Realizar estudio de prevalencia una vez al año

Número de pacientes detectados con infección en el estudio de prevalencia en el período definido/ Número de pacientes notificados con IIH en el mismo período

100% Anual

3 Aplicar pautas de Supervisión según programa de actividades.

Aplica pautasSI

NO

80% Semestral

2 4 Realizar planes de mejora según puntos de quiebre detectados en el

Realiza Plan de Mejoras

SINO

90% Anual

10

Servicio

4 5 Capacitar a los profesionales del INCA en control y prevención en IIH mediante la entrega de un CD.

Número de profesionales capacitados en programas de Control y Prevención de IIH/ Número total de profesionales programados para capacitación

100 % Anual, Diciembre 2010

4 6 Orientar a los funcionarios que ingresen a la Institución y que trabajen en atención Clínica en Principios Básicos en Prevención y Control de IIH

Número de funcionarios orientados en Principios Básicos en Prevención y Control de IIH/ Número total de funcionarios que ingresan a la Institución y que trabajan en atención Clínica

100% Anual Diciembre 2010

2 7 Aplicar el protocolo de IIH cada vez que se realicen trabajos de construcción y /o remodelación

Se aplica el Protocolo

SINO

90% Cada vez que se construya o se remodele

4 8 Enviar según Número de 100% Anual Diciembre

11

calendarización del SSMO a los funcionarios para la realización del EMPA

funcionarios con EMPA realizados/ Número total de funcionarios programados para EMPA

2010

4 9 Vacunar a todos los funcionarios del INCA (Vacuna Influenza estacional e Influenza AH1N1 )

Vacunar (Hepatitis B ) a todos los funcionarios del INCA que ingresen a las áreas clínicas de la Institución

Número de funcionaros vacunados / Número total de funcionarios del INCA

Número de funcionarios vacunados que ingresan a las áreas clínicas de la Institución / Número total de funcionarios que ingresan a las áreas clínicas de la Institución

85%

100%

Fin de Campaña de Inmunización

Anual diciembre 2010

12

OFICINA DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGO

Responsable: Dr. Arturo Zuleta Ferreira

Objetivo General

Incorporar una “cultura de calidad” a toda la Institución, de tal modo que desde el equipo

directivo, al equipo clínico y al equipo administrativo todos trabajen en busca de la calidad.

Desarrollar un Plan de “MEJORA CONTINUA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE,

evaluando indicadores y haciendo propuestas de mejora.-

Objetivos específicos

Promover la gestión en la obtención de la Autorización Sanitaria de los recintos construidos a partir del año 2006 del INCA (Pabellón, Rayos y SPC) y vigilar el cumplimiento en infraestructura de todo el recinto hospitalario en forma periódica.

Informar y verificar el avance en los planes de regularización de los requisitos contenidos en las Normas Técnicas Básicas de Autorización Sanitaria que fueron evaluados en el mes de Mayo del año 2009.-

Mejorar las brechas existentes en el Servicio de Pabellón y Farmacia como requisito para lograr la acreditación detectada durante la autoevaluación realizada el mes de Noviembre del 2009.

Promover la notificación de Incidentes críticos y eventos adversos, su evaluación, y ejecución de un plan de mejora por Servicio clínico o Unidad priorizando, en la gestión, aquellos de mayor impacto, en relación a mayor probabilidad de ocurrencia y en los que se puedan implementar medidas de prevención efectivas.

Promover la capacitación continua en calidad y gestión de riesgo al personal profesional y no profesional, clínico y no clínico del INCA.

13


neuro-quirúrgicas complejas.

Nº eje

Nº Meta Indicador Estándar Fecha de evaluación

1 1 Reevaluar brechas de

recintos nuevos (P, SPC y

Rayos) para Autorización

Sanitaria.

N° de brechas resueltas en

Pabellón, SPC y Rayos/ N°

total de brechas

encontradas en esos

Servicios

100% Junio 2010

1-2 2 Cerrar brechas en Normas

Técnicas Básicas de

Urgencia, Esterilización y

Farmacia

N° de brechas de NTB

resueltas en Urgencia,

Esterilización y Farmacia /

N° de brechas total de NTB

100% Junio 2010

2 Mejorar brechas existentes

encontradas en la

autoevaluación para la

acreditación en los Centros

de Responsabilidad Clínicos

y de apoyo Clínico

N° brechas resueltas/N° de

brechas totales encontradas

100% a

enero 2010

(total 10

brechas)

Junio 2010

14

2 4 Mejorar brechas existentes

encontradas en la



de Responsabilidad

administrativa



100% a

enero 2010

(total 10

brechas)

Junio 2010

5 Mejorar brechas existentes

encontradas en la



de Responsabilidad de

Operaciones



100% a

enero 2010

(total 10

brechas) Junio 2010

2 6 Mejorar brechas existentes

encontradas en la



de Responsabilidad de

cuidados



100% a

enero 2010

(total 10

brechas)

Junio 2010

2 7 Cada vez que se notifique

un Incidente crítico o evento

adverso se realizará una

intervención o plan de

mejora

N° de Incidentes críticos o

eventos adversos

notificados con propuesta

de intervención o plan de

mejora// N° de Incidente

crítico o eventos adversos

notificados

90% Mensual

15

3 8 Todo el personal del INCA

mantendrá una capacitación

contInua en temas de

calidad y gestión de riesgo.

N° de funcionarios

capacitados durante año

2010 en calidad y gestión

de riesgo// N° de

funcionarios del INCA

50% Anual

16

Centro de Responsabilidad Clínico: Responsable:Dr. Patricio Loayza Wilson

Subdirector Médico

Organigrama:

17

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CLINICA

URGENCIA

NEUROCIRUGIA ADULTO

NEUROCIRIGIA PEDIATRICA

NEURORRADIOLOGIA

SERVICIO DE PACIENTES CRITICOS

POLICLINICO

PABELLON

PENSIONADO

METAS TRANSVERSALES

Se presentan los desafíos que se desprenden del Plan Estratégico 2010 – 2014 y que corresponder coordinarlas, ejecutarlas y monitorearlas los Centros de Costos del Centro de Responsabilidad Médico correspondientes al año 2010.

I. SATISFACCION USUARIA

META INDICADOR LOGRO RESPONSABLES

Mantener un sistema expedito de comunicación e información a los usuarios.

N° de pacientes hospitalizados que declaran haber sido informados de modo oportuno último semestre

95% C.C. y , Enfermera Jefe de Servicio y Encargado de Calidad del Servicio

Mantener un programa de vigilancia y control de riesgo en CR clínico y CR de apoyo clínico

Nº de programas / Nº de CR

100% C.R. y Unidad de IIH

18

II. COORDINACION DE REDES


Protocolarizar el sistema de referencia y contrareferencia con otros hospitales

N° de protocolos aplicados/protocolos planificados

1° Semestre 2010 : 100% Diseño

CR Clínica

19

III. GESTIÓN DE LOS PROCESOS CLÍNICOS Y DE APOYO


Implementar la gestión por procesos en los 20 procesos principales por CR

% por año 20% 2010 C.R.

Documento que defina la plataforma informática.

Documento existente a junio 2010.

C.R. e Informática

20

IV. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN


Actualizar el programa de reclutamiento, selección, mantención y desvinculación

Programa actualizado e implementado 50% 2010

Dpto. RRHH y CR

Desarrollar el programa de capacitación por competencias.

Levantamiento de competencias Dic. 2010

Mejorar clima organizacional

Medir clima organizacional Medición trienal

Intervenir en clima organizacional

Mejorar en un 20% el clima

21

V. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN


Implementar un sistema de información para la Planificación y Control

Diagnóstico y Diseño Programa

Programa diseñado 2010

Dirección, Unidad de planificación y control de gestión, CR

Diseñar e implementar los protocolos

Generar lista de protocolos, diseñado e implementado

50%: 2010 C.R. y CC

VI. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.


Preparar informes financieros contables mensuales, que contengan el análisis de la situación financiera de cada CR

Informes mensuales 12 al año Finanzas, CR y CC

22

VII. PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN E INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS.


Actualizar y publicar los aranceles a particulares a partir del 1º de Junio de cada año, con la finalidad expresa de aumentar el índice ocupacional e Pensionado, entre otros.

Cumplimiento de las fechas estimada anualmente

100% de cumplimiento Finanzas, CR y CC

VIII. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.


Disponer de un programa de acreditación en el uso del equipamiento médico y no médico

Aplicación de manuales y normas de uso y manipulación por equipos

2010 (3º trimestre): Realizar de manuales y

normas de uso y manipulación por equipos al 30% de estos

Subdirección Médica y Servicios Clínicos; Subdirección Cuidados y Supervisoras


2010 Subdirección Médica y Servicios Clínicos; Subdirección Cuidados y Supervisoras

23

Centro de Costos: Neurocirugía Adultos

Responsable: Dr. Freddy Ayach

Objetivos Generales

Satisfacer la demanda de la atención Neuroquirúrgica de la población adulta, con especial énfasis en las patologías de alta y mediana complejidad, a nivel de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y su red nacional, con altos estándares clínicos y los mejores niveles de cobertura, oportunidad y calidad en las atenciones de salud.

Ser vanguardia en la incorporación de nuevas técnicas neuroquirúrgicas, docencia y formación de la especialidad en nuestro país.

Ser referente y dar las directrices para el ejercicio de la especialidad a nivel nacional.


Cumplir la producción programada.

Mejorar los instrumentos de registro clínico (Ficha Clínica completa, Consentimiento Informado, Evoluciones Clínicas, Protocolo Operatorio y Epicrisis)

Colaborar con un eficiente funcionamiento de la red asistencial (derivación y contra-derivación)

Mejorar las competencias técnicas del personal, por estamentos.

Mejorar la satisfacción usuaria.

Recursos Humanos

NEUROCIRUGIA ADULTOS

ESTAMENTO N° CARGOSHORAS SEMANALES

MEDICOS 15 275 (a)

PROFESIONALES 66 264

TECNICOS 18 792

24

ADMINISTRATIVOS 1 44

AUXILIARES 4 176

TOTALES 44 1.551

Recursos Físicos


AREA TOTAL*SUPERFICIE

(M2):

667,65


CONCEPTO NC AdultoDOTACION 42Total Medicamentos e Insumos 77.600.000Total Resto de Bienes y Servicios 107.100.000Remuneraciones Total remuneración Fija 327.543.000Horas Extraordinarias 49.260.000Asignación de Turno 56.606.000Suplencias y Reemplazos 2.478.000Bonificaciones 38.220.000Total de Remuneraciones 474.107.000TOTAL DE PRESUPUESTO 658.807.000

Producción 25


DIARIA SEMANAL MENS ANUA

L

Confirmación Disrafia Espinal Cerrada GES 0,0 0,1 0,4 5

Intervención Quir. Integral Disrafia Espinal Cerrada GES 0,0 0,1 0,4 5

Evaluación Post-quirúrgico Disrafia Espinal Cerrada GES 0,0 0,1 0,4 5

Tratamiento Quirúrgico Ruptura Aneurisma Cerebral GES 0,3 1,7 6,7 80

Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral GES 0,3 1,5 5,8 70

Aneurismas y MAV (Cirugías ) Compleja 0,2 0,8 3,3 40

Aneurisma de alta complejidad (Cirugías) Compleja 0,2 1,0 4,2 50

Confirmación Tumores Primarios Sistema Nervioso Central GES 0,8 4,2 16,7 200

Tratamiento Quirur. Tumores Primarios Sistema Nervioso Central GES 0,8 4,2 16,7 200

Seguimiento Tumores Primarios Sistema Nervioso Central GES 0,8 4,2 16,7 200

Tumores y/o quistes intracraneanos Compleja 0,4 2,1 8,3 100

Tumores y/o quistes intracraneanos alta complejidad Super Complejos 0,2 1,0 4,2 50

Tratamiento Quirúrgico Hernia Núcleo Pulposo Lumbar GES 1,5 7,3 29,2 350

Seguimiento Hernia Núcleo Pulposo Lumbar GES 1,5 7,3 29,2 350

Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar) Compleja 0,6 3,1 12,5 150

26

PRESTACIONES CATEGORÍA PRODUCCIÓN 2010

Cirugía de la Epilepsia Compleja 0,1 0,3 1,3 15

Implante de Columna Compleja 0,4 2,1 8,3 100

Hidrocefalia (cualquier tratamiento) Compleja 0,2 0,8 3,3 40

Neurocirugía de Parkinson Compleja 0,0 0,2 0,8 10

Actividades 2010

Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas

Nº eje

N° Meta FORMATO INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1/ 1Cumplir la programación quirúrgica semanal

Programación cumplida/programación x 100

Semanal 70%

1 2 Identificar las causas de suspensión de la programación quirúrgicas semanal, mediante muestra

Causas identificadas>/total de suspensiones

Mensual

L

100% de las causas de la muestra

1 3 Dejar la ficha clínica completa al alta del paciente

Nº de fichas clínicas completas/ Nº de pacientes dados de alta x 100

Diaria 100%

27

Objetivo Estratégico Nº2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad

Nº eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1 1

Implementar y ejecutar

los protocolos médicos de

las patologías

GES

Protocolos implementados y ejecutados/

protocolos diseñados x 100

Trimestre 100%

1/2 2 Medir el Nº de días cama

ocupadas después de

alta

Nº de días pacientes alta

Nº total días cama

Mensual NSC (no se conoce)

28

Centro de costo: Unidad de Urgencia

Responsable: Dr. Felipe Valdivia Bernstein


Atención y resolución de urgencia (Ambulatorio, residencia interna y operaciones)


Resolver Interconsultas de otros hospitales

Hospitalización y resolución de urgencias externas

Residencia Interna

Intervenciones de urgencia

Recursos Humanos

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

Directivos 2 33 / 22

Profesionales 13 28

Técnicos 6 44

Secretaria 1

44

TOTALES 22 N/A

29


CONCEPTO UrgenciasTotal Medicamentos e Insumos 7.600.000Total Resto de Bienes y Servicios 42.600.000Remuneraciones Total remuneración Fija 416.448.000Horas Extraordinarias 9.213.000Asignación de Turno 33.232.000Suplencias y Reemplazos 30.490.000Bonificaciones 17.291.000Total de Remuneraciones 506.674.000TOTAL DE PRESUPUESTO 556.874.000

Producción:


DIARIA SEMANAL MENSUAl ANUAl

CONSULTAS URGENCIA Final 30 225 900 9000

ELECTROCARDIOGRAMA Proceso 3 15 60 720

CURACION proceso 6 40 160 1920

PUNCION LUMBAR proceso 1 7 28 300

30

Actividades 2010



Objetivo Estratégico Nº 4. Posicionar al Instituto como un centro académico (formación, investigación y extensión) nacional de excelencia en las subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad

Nº eje

N° Meta FORMATO INDICADOR FRECUENCIA

MEDICION

ESTANDAR

1 1 DISMINUIR TIEMPO DE ATENCION

Minutos 3 meses 30 minutos

Nº eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

5 1CURSO DE

URGENCIAS EN NEUROCIURGÍ

A

Numero de asistentes Anual 10

31

PLAN DE INVERSIONES 2010

ObjetivoEstratégico

Nº

Metas de producció

no metas

de proceso Nº

Inversión Cantidad

Precio

1 Disminuir tiempo atención

Sistema informático

1 20.000.000

PAC en línea 1 10.000.000

Nº eje N° Meta FORMATO INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

4 1

Desarrollar Programa

para Internos de Medicina

Programa académico Anual 1

32

Centro de Costos: Neurocirugía Pediátrica

Jefe de Unidad: Dr. Sergio Valenzuela Abasolo

OBJETIVO GENERAL

Satisfacer la demanda de la atención Neuroquirúrgica Infantil, privilegiando las patologías de alta y mediana complejidad, a nivel de la Red del SSMO y nacional, con los mas altos estándares clínicos y los mejores niveles de cobertura, oportunidad y calidad en las atenciones de salud.

Mantener la vanguardia en la incorporación de nuevas técnicas neuroquirúrgicas, docencia y formación de la sub-especialidad en nuestro país.

Ser referente para generar las directrices en el ejercicio de esta sub-especialidad a nivel nacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cumplir la producción comprometida (AUGE, valoradas y no valoradas).

Incrementar la resolutividad del Servicio de Neurocirugía Pediátrica a nivel de la red del SSM Oriente y nacional.

Disminuir las tasas de morbi-mortalidad ,supervisando y evaluando los resultados en forma permanente.

Mejorar la satisfacción usuaria.

Mejorar la difusión de protocolos y guías clínicas existentes y desarrollar las faltantes.

Actualizar tecnologías y procedimientos en forma permanente.

33

Recursos Humanos

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

MEDICOS 8 176 (a)

Profesionales 5 220

Técnicos 17 748

Administrativos 1 44

Auxiliares 3 132

TOTALES 34 1320

(a) Corresponde al total de horas incluidas las de policlínico

Recursos Físicos



(M2):

360

34


Total Medicamentos e Insumos 31.100.000Total Resto de Bienes y Servicios 54.300.000Remuneraciones Total remuneración Fija 321.418.000Horas Extraordinarias 58.965.000Asignación de Turno 47.728.000Suplencias y Reemplazos 5.784.000Bonificaciones 41.845.000Total de Remuneraciones 475.740.000TOTAL DE PRESUPUESTO 561.140.000

Producción:

PRESTACIONES CATEGORÍA

PRODUCCIÓN 2010

DIARIA SEMANAL

MENSUA

ANUAL

ATENCION CERRADA

INTERVENCIÓN QUIRURGICA INTEGRAL DISRAFIA ESPINAL ABIERTA

GES 0.04 0.2 0.8 10

INTERVENCION QUIRURGICA INTEGRAL DISRAFIA ESPINAL CERRADA

GES 0.2 1.0 4.0 48

TUNORES SUPRATENTORIALES Y DE FOSA POSTERIOR COMPLEJAS 0.3 1.4 5.4 65

CIRUGIA DE LA EPILEPSIAS (MENORES DE 18 A) COMPLEJAS 0.2 0.8 3.3 40

CRANEOSINOSTOSIS PPI 0.2 0.9 3.8 45

NEUROENDOSCOPIAS –NO HCF PPI 0.2 0.8 3.3 40

HIDROCEFALIAS –CUALQUIER TTO COMPLEJAS 0.3 1.3 5.0 60

MALFORMACIONES VASCULARES COMPLEJAS 0.04 0.2 0.8 10

IMPLANTES D COLUMNA – CHARNELA COMPLEJAS 0.1 0.3 1.0 12

OTRAS CIRUGIAS PPI 0.7 3.4 13.5 162

TOTAL DE CIRUGIAS 2.1 10.3 41 492

35

OTROS

ESTUDIOS PREQUIRURGICOS DE EPILEPSIA PPI 0.3 1.7 6.7 80

ATENCION ABIERTA

CONSULTAS DE POLICLINICO NCP GRAL PPI 17.8 89 356 4272

CONSULTAS CRANEO FACIAL PPI 0.8 4 16 192


PRODUCCIÓN 2010

DIARIA SEMANAL

MENSUA

ANUAL

CONSULTAS NEURONCOLOGIA PPI 2.4 12 48 576

CONSULTAS EPILEPSIA REFRACTARIA PPI 4.8 24 96 1152

CONFIRMACION (+ o--)DISRAFIA ESPINALCERRADA

GES 0.6 3.0 12 144

EVALUACION POST QUIRURGICA DISRAFIA ESPINAL AABIERTA

GES 0.04 0.2 0.8 10

EVALUACION POSTQUIRURGICA DISRAFIA ESPINAL CERRADA

GES 0.2 1.0 4.048

TOTAL DE ATENCION ABIERTA 26.6 133 533 6394

36

ACTIVIDADES 2010


Nº eje

NºMeta FORMATO

INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICION

ESTANDAR

3 1Diseñar política de coordinación con SOME respecto a ingresos y lista de espera

Política diseñada e implementada

Primer semestre

Si/NO

1 2 Disminuir tasa de IIIHH del servicio (DVP-DVE-)

Tasa planificada/ Tasa año anterior x 100

Bimensual 4%

1 3Mejorar la comunicación médico-familiar paciente

Curso capacitación (E-learning)

Norma de Servicio que regula el proceso de información usuaria

Si / NO

Si /NO

100% médicos

100% de aplicación

37

Centro de Costos: UNIDAD DE ATENCIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOSResponsable: Dra. María Teresa Labra

Objetivos Generales: -

Atender pacientes ambulatorios

Objetivos Específicos -

Atender en consultas médicas pacientes derivados con interconsulta ,adultos y pediátricos

Atender pacientes operados en el INCA

Tramite de hospitalización de pacientes programados para cirugía

38

Tramite de hospitalización de pacientes programados para cirugías ambulatorias

Toma de muestra de exámenes – de sangre, orina , liquido cefalorraquídeo y ECG

Curar heridas operatorias y retirar de puntos de heridas operatorias

Recursos Humanos

POLICLINICO


PROFESIONALES 1 44

TECNICOS 3 132

TOTALES 4 176

Recursos Físicos

TOTALES

AREA TOTAL*SUPERFICIE (M2):

281,5


CONCEPTO Policlínico Total Medicamentos e Insumos 75.400.000 Total Resto de Bienes y Servicios 8.550.000

39

Remuneraciones Total remuneración Fija 33.959.000Horas Extraordinarias 2.859.000Asignación de Turno 0Suplencias y Reemplazos 2.798.000Bonificaciones 9.534.000Total de Remuneraciones 49.150.000 TOTAL DE PRESUPUESTO 133.100.000

Producción:



CONSULTAS MEDICAS

Año 2009 1 mes-3,7 sem

–44,6 sem-año

Neurocirugía

Adultos51 257 952 11.462,2

Neurocirugía pediátrica 23 116 417 5.173,6

Neuroradiología 1 5 20 223

Endocrino - 17 63 758,2

Neurootorrino 4,4 22 83 981,2

Neurooftalmo 11 56 207 2.497,6

TOTAL 473 1.742 21.095,8

40

Actividades 2010

Objetivo Estratégico Nº 1.

Objetivo Estratégic o Nº2.

Nº de eje


MEDICION ESTANDAR

1 1 ATENCIÓN DEL PACIENTE ANTIGUOS SIN LA FICHA CLÍNICA

NUMERO DE PACIENTES SIN FICHA X100

NUMERO DE PACIENTES CITADOS

3 meses Menor a 5%

41

Centro de Costos: Servicio de Paciente CríticoResponsable: Dr. Eugenio Poch

Objetivos Generales

Brindar la mejor atención en el ámbito del neurointensivismo a los pacientes ingresados al Servicio, satisfaciendo la demanda de los Servicios Clínicos, otorgando una atención humanizada a los usuarios y apoyo a sus familiares cercanos, según los mejores estándares médicos.

Ser un polo de desarrollo de la enseñanza de la especialidad a nivel nacional.

Objetivos específicos

Mantener operativas el 100% de las camas manteniendo el estándar de calidad y seguridad de los pacientes.

Mejorar la satisfacción usuaria a través de la aplicación y evaluación de las encuestas realizadas a los pacientes egresados de la unidad o a sus familiares.

Nº eje


MEDICION ESTANDAR

1 1 AUMENTAR EL NUMERO DE DERIVACIONES DE PACIENTES CRONICOS A CONSULTORIOS NUMERO DE INTERCONSULTAS DE DERIVACIÓN

CADA 3 MESES

20% DE LOS

PACIENTES ATENDIDOS

42

Gestionar los reclamos de usuario y/o familiares según OIRS, transformándolos en oportunidades de mejora continua.

Obtener el de los consentimientos informados de los pacientes hospitalizados por más de 48 horas.

Optimizar la atención y el proceso clínico de nuestros pacientes mediante la aplicación de protocolos y guías clínicas locales.

Registrar y gestionar los eventos adversos, según normas del Servicio.

Recursos Humanos

SERVICIO PACIENTE CRITICO


MEDICOS 21 581


TECNICOS 53 2332


AUXILIARES 9 396

TOTALES 117 4805

Recursos Físicos


AREA TOTAL* SUPERFICIE (M2):

43


CONCEPTO UCI UTITotal Medicamentos e Insumos 396.300.000 22.560.000Total Resto de Bienes y Servicios 69.400.000 15.476.000Remuneraciones Total remuneración Fija 848.688.000 69.060.000Horas Extraordinarias 142.730.000 20.456.000Asignación de Turno 166.667.000 14.700.000Suplencias y Reemplazos 62.828.000 11.227.000Bonificaciones 70.998.000 6.067.000Total de Remuneraciones 1.291.911.000 121.510.000TOTAL DE PRESUPUESTO 1.757.611.000 159.546.000

Producción:



Días cama UCI intermedio

Actividades 2010


Nº eje

N° MetaFORMATO

INDICADORFRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R3 1 Generar y aplicar protocolos

en manejo de hipertensión intracraneana y manejo de vasos pasmo cerebral, guía de manejo de se psis

Número de protocolos Semestral Tres

1 2 Obtener consentimiento informado al ingreso a la

Nº consentimiento /

Semanalmente 70%

44

unidad Nº de pacientes que lo requieren

(graves)


Nº

ejeN° Meta

FORMATO INDICADOR

FRECUENCIA MEDICION

ESTANDAR

3 1 Normalizar software de ficha clínica electrónica

Si/No Anual Software normalizado

PLAN DE ACTIVIDADES 2010POR CENTROS DE RESPONSABILIDAD

45

Centro de Costos: Pabellón

Responsable: Dr. David Rojas

Objetivos Generales

Cumplir con las metas comprometidas por la dirección, con los más altos estándares de calidad.


Aumentar la tasa de ocupación del pabellón.

Disminuir la tasa de suspensión de pabellones.

Aumentar la tasa de cumplimiento de la programación.

Renovar el equipamiento obsoleto.

Recursos Humanos

46


Directivos 1 11 hrs

Profesionales 2 88

Técnicos

20

9

880

396

Adm 2 88

Auxiliares 5 220

TOTALES 39 1683


Total Medicamentos e Insumos 734.000.000 Total Resto de Bienes y Servicios 131.800.000 Remuneraciones Total remuneración Fija 213.471.000Horas Extraordinarias 29.830.000Asignación de Turno 34.110.000Suplencias y Reemplazos 7.131.000Bonificaciones 28.951.000Total de Remuneraciones 313.493.000 TOTAL DE PRESUPUESTO 1.179.293.000

Producción:



Cirugías programada P.I 220 2640

Cirugía urgencia P.I 93 1116

47

Actividades 2010

Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas.

Objetivo Estratégic o Nº2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad



Nº eje


MEDICION ESTANDAR

11 Aumentar la tasa de cumplimiento de la

programación de pabellón

Nª de interv.quirúrgicas prog. realizadas x mes x 100

Nº total de interv. quirúrgicas prog. en reunión mensual 90%

1

2 Disminuir la tasa de suspensión de pacientes por estudio incompleto

Nª de interv.suspendidas por estudio incompleto x mes x 100

Nª total de intervenciones quirúrgicas progra,adas

mensual 10%

Nº eje


MEDICION ESTANDAR

11 Aumentar la tasa de ocupación de

pabellón a un 85%

Nª de horas de pabellón utilizadas x mes x 100

Nº total de horas de pabellón disponible al mesmensual 85

22 Renovar el 100% de los equipos

obsoletos

Nº de equipos obsoletos renovados

Nª total de equipos obsoletossemestral 100%

Nº eje


MEDICION ESTANDAR

51

Aumentar el Nº de enfermeras capacitadas en el INC para manejo de

pabellón neuroquirúrgico

Nº de enfermera capacitadas para manejo de pabellón

Nº de enfermeras capacitadas en INCanual 20%

49

ObjetivoEstratégico Nº

Metas de producción o metas de proceso Nº

Inversión Cantidad Precio Presupuesto total

1,2,3 Producción Microscopios Quirúrgicos1 de alta performance y 2 normales

12

M$ 200M$ 50

M$400

1,2,3 Producción Mesas quirúrgicas 3 M$30 M$90

1,2,3 Producción Equipo Radioscopía 1 M$150 M$150

(Si es unproyecto de mayor envergadura, adjuntar en anexos mayor información)

50

CENTROS DE RESPONSABILIDAD APOYO CLINICO

Responsable: Carlos Gómez E.

Organigrama

51

CENTRO DE RESPONSABILIDAD DE APOYO CLINICO

REHABILITACION

ANESTESIOLOGIA

FARMACIA

LABORATORIOS

ESPECIALIDADES CLINICAS DE APOYO

METAS TRANSVERSALES





95%C.C. y , Enfermera Jefe de Servicio y Encargado de Calidad del Servicio


Nº de programas / Nº de CR 100% C.R. y Unidad

de IIH

52





1° Semestre 2010 : 100% Diseño

CR Clínica

53




% por año 20% 2010 C.R.



C.R. e Informática

54

IV. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN




Dpto. RRHH y CRDesarrollar el programa de capacitación por competencias.






55

V. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN








50%: 2010 C.R. y CC

VI. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.




56

VII. PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN E INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS.





VIII GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.


Disponer de un programa de acreditación en el uso del equipamiento médico y no médico.


2010 (3º trimestre): Realizar de manuales y normas de uso y manipulación por equipos al 30% de estos



2010


Centro de Costos: LABORATORIOS

Recursos Humanos

57

BIOQUIMICA

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

Profesionales 4 154

Técnicos 1 44

Administrativo 1 33

Auxiliares 1 44

TOTALES 7 275

NEUROPATOLOGÍA

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

Profesionales 2 44

TOTALES 44

Recursos Físicos:

CENTRO DE COSTOS LABORATORIOS TOTALES


(M2):

189 M2



58

Medicamentos e insumos 32.600.000

Resto de bienes y servicios 49.150.000

Remuneraciones 109.610.000

Inversiones 21.402.500

Total presupuesto

212.762.500

Producción: Exámenes de laboratorio (incluida producción con potencial comodato para hormonas)

PRESTACIONES LABORATORIO DE BIOQUIMICA CATEGORÍA

PRODUCCIÓN 2010

DIARIA SEMANAL

MENSUAL ANUAL

Hematocritos Hematológico 28 140 580 6960

TTPK Hematológico 14 70 295 3540

Tiempo de protrombina Hematológico 14 70 295 3540

Hemograma Hematológico 22 110 450 5400

Citológico LCR Fluidos 9 45 170 2040

Citoquímico LCR Fluidos 9 45 170 2040

Orina completa Orinas 10 50 155 1860

PRC Inmunológico 15 75 320 3840

Creatinina Bioquímicos 20 100 420 5040

Electrolitos Bioquímicos 99 495 2076 24.912

Niveles plasmáticos fármacos Bioquímicos 40 200 810 9720

Urea Bioquímicos 38 188 780 9360

Gases arteriales Bioquímicos 22 110 470 5640

Pruebas hepáticas (GOT, GPT, FA, BT, BD) Bioquímicos 3 15 60 720

Proteína total Bioquímicos 4 20 82 984

Albúmina Bioquímicos 4 20 82 984

59

Glucosa Bioquímicos 13 65 267 3204

Magnesio Bioquímicos 1 5 25 300

Hormonas ------ 10 50 200 2400

Total exámenes Laboratorio Bioquímica

92.484

PRESTACIONES LABORATORIO DE NEUROPATOLOGIA CATEGORÍA

PRODUCCIÓN 2010


Estudio histopatológico 7,3 55 220 2.650

Total de Estudios histopatológicos de Neuropatología 2.650

Actividades 2010

Bioquímica



FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR

1 1 Ampliar cobertura de prestaciones

ofrecidas por el laboratorio

Número de técnicas nuevas

Semestral 6

1

2 Implementar el control de calidad de

tercera opinión analitos Química

Clínica Número de analitos sometidos al control de

tercera opinión

Semestral10

60

Objetivo Estratégico Nº 2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad


Nº eje N

°

MetaFORMATO

INDICADORFRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR

1 1 Implementar técnica

especificas para

pacientes usuarios del Instituto de

Neurocirugía

Número técnicas nuevas

Anual 1

61

Nº de eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

4 1 Realizar docencia

en laboratorio clínico

a alumnos

de pregrado

Número de alumnos en pasantía Anual 3

62

Neuropatología


Objetivo Estratégic o Nº 2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad



FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1Aumentar número prestaciones

Nº biopsias 2010 - Nº biopsias 2009 x 100 Nº Total biopsias 2009

Anual 3%

Nº eje

N° MetaFORMATO

INDICADORFRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR

11

Ampliar cobertura de prestaciones

Nº Técnicas nuevas Semestral 1 técnica nueva

Nº de eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R4 1 Realizar

docencia en Neuropatología a becados de Neurocirugía

Nº de becados en pasantía Anual 2 becados

63


Bioquímica

Neurootología



Inversión Cantidad

Precio Presupuesto total

1 1ª Meta Adquisición Centro de Inclusión

1 $7.000.000

$7.000.000

2 2ª Meta Adquisición campana extractora de vapores

1 $3.000.000

$3.000.000


Metas de producción

Inversión Cantidad

Precio Presupuesto totalAnual

1 1 Adquisición de equipo para VHS+ compra mensual de tubos al vacío

1 1.692.500

1.692.500

1 2 Adquisición de equipo en comodato para hormonas

1 580.000 mensual

7.000.000

2 1 Compra de calibradores y controles para nueva técnica

1 KIT 250.000 250.000

64

2 3º Meta Adquisición reactivos para realizar nuevas técnicas de HistoquímicaColorantes:Rojo Congo 125 gramosLuxol fast blue 100 gramosAlcohol isipropílico 1 litroAcetona 1 litroVerde Luz 100 gramosMetenamina (Hexametilentetramina) 50 gramosLugol 500 gramosAzul de prusia 50 gramosEquipamiento:3 coplin de vidrio1 batería de tinción lineal1 balanza analítica de 0,1 a 250 gramos1 balanza de 10 a 100 gramosPehachímetro

$1.500.000

65

Centro de Costos: Farmacia

Objetivo General

Brindar servicios farmacéuticos en forma eficaz, oportuna y segura a los usuarios del Instituto, gestionando y garantizando la calidad en materias relativas al manejo correcto de los medicamentos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados y de los procesos desde la selección, adquisición, almacenamiento, dispensación y utilización de estos.


Lograr un alto cumplimiento de la dispensación de medicamentos al paciente hospitalizado, en dosis unitaria, pertenecientes al Arsenal Fármaco Terapéutico (AFT) del INCA.

Lograr un alto cumplimiento de la dispensación de medicamentos al paciente ambulatorio, pertenecientes al AFT ambulatorio del INCA.

Lograr un alto cumplimiento de entrega de productos farmacéuticos e insumos clínicos a los servicios, en base al presupuesto disponible.

Optimizar la logística y eficiencia de los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución, incluyendo el manejo de stock.

Realizar un registro eficiente de los procesos de la Farmacia, incorporando la implementación de nuevas herramientas tecnológicas como el sistema informático SAM-IBM.

Recursos Humanos

FARMACIA

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

MEDICOS 2 88

TECNICOS 6 264


TOTALES 12 528

66

Recursos Físicos

FARMACIA TOTALES

AREA TOTAL SUPERFICIE (M2):

141,41

Estimación Presupuesto

FARMACIA TOTALES

Medicamentos e Insumos 20.000

Bienes y Servicios No Clínicos 10.150.000

Remuneraciones 111.160.000

TOTAL DE PRESUPUESTO 121.330.000

Producción: PRESTACIONES CATEGORÍA


N° recetas hospitalizados CLÍNICA 103 719 3.083 37.000N° prescripciones hospitalizados CLÍNICA 486 3.403 14.583 175.000N° recetas ambulatorio CLÍNICA 47 331 1.417 17.000N° prescripciones ambulatorio CLÍNICA 71 496 2.125 25.500N° Dosis Unitaria reenvasada PRODUCCION 1.028 7.194 30.833 370.000N° Recepciones Bodega ADMINISTRATIVA/BODEGA 12 84 358 4.300N° Orden de Compra ADMINISTRATIVA/COMPRA 7 47 200 2.400

PRODUCCIÓN 2010

67

Actividades 2010


Nºeje


FRECUENCIA MEDICI

ONESTANDAR

1 1 Porcentaje de recetas completas dispensadas

a pacientes hospitalizados dentro

del mismo día, posterior a su recepción en

Farmacia.

100 x N° de recetas completas dispensadas a pacientes

hospitalizados dentro del mismo día posterior a su recepción en

FarmaciaN° de recetas dispensadas a

pacientes hospitalizados

Mensual 95%

1 2 Porcentaje de recetas completas dispensadas

a pacientes ambulatorios en el mismo día de su

recepción en Farmacia

100 x N° de recetas completas dispensadas a pacientes

ambulatorios en el mismo día de la recepción en Farmacia

N° de recetas dispensadas a nivel ambulatorio

Mensual 95%

11 3

Porcentaje de Recetas dispensadas a pacientes hospitalizados digitadas

en el sistema informático (SAM).

100 x N° de recetas dispensadas a pacientes hospitalizados digitadas

el mismo día de su entregaN° de recetas dispensadas a

pacientes hospitalizados

Mensual 85%

3Porcentaje de

dispositivos médicos completos dispensados dentro de 3 días hábiles posterior a la solicitud

informática recepcionada en

Farmacia.

100 x N° de artículos dispensados (x código de artículo) entregados

según volumen de demanda dentro de tres días hábiles posterior

a la recepción de la solicitud informática en Farmacia

N° total de artículos solicitados por el servicio clínico

Mensual 80%

68

Centro de Costos: Especialidades Clínicas de Apoyo

Objetivos Generales

Integrar en una unidad las técnicas actuales de neurodiagnóstico. Proponemos mejorar efectividad, eficiencia eficacia.

Aplicar nuevas técnicas de neurodiagnóstico que permitan ampliar la gama de prestaciones médico quirúrgicas al país, demanda no satisfecha.


Establecer una unidad formativa de neurofisiología clínica.

Fortalecer equipo profesional.

Aumentar cobertura de acuerdo a demanda no satisfecha.

Recursos Humanos

Recursos Físicos

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

Directivos 1 33 hrs

Profesionales 2 33 hrs

Técnicos 2 88 hrs

Auxiliares Secretaria 1 44 hrs

TOTALES 6 200 hrs.



(M2): 69


CONCEPTO Neuro Patología

Neuro Fisiología

Medicina Nuclear

Neuro Oftalmologí

a

Neuro Otorrino

Total Medicamentos e Insumos

5.000.000 1.000.000 49.500.000 600.000 600.000

Total Resto de Bienes y Servicios

14.750.000 6.550.000 47.250.000 3.770.000 6.900.000

RemuneracionesTotal remuneración Fija

10.404.000 28.375.000 147.312.000 23.027.000

35.428.000

Horas Extraordinarias

0 0 2.747.000 619.000 0

Asignación de Turno 0 0 0 0 0Suplencias y Reemplazos

0 0 4.824.000 0 0

Bonificaciones 0 2.055.000 4.002.000 3.902.000 2.125.000Total de Remuneraciones

10.404.000 30.430.000 158.885.000 27.548.000

37.553.000

TOTAL DE PRESUPUESTO

30.154.000 37.980.000 255.635.000 31.918.000

45.053.000

70

Producción:

Actividades 2010


DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUA

L

EEG estandar 6 30 100 1100

Cirugía de Epilepsia 4 44

EMG –Potencial evocados- 6 24 240

Monitoreo EEG niños y adultos 2 8 80

EEG neurointensivo 4 16 160

Monitoreo intraoperatorio ( no prestación actual del servicio)

1 12

Cirugía nervios periféricos. Cirugía espasticidad .Cirugía de Parkinson.

1 12

71



Objetivo Estratégico Nº 3. Redefinir la cartera de servicios prestados sobre la base de los criterios de la alta complejidad.


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1 EEG pacientes ambulatorios. Trimestral

2

Pacientes ambulatorios Policlínico de Epilepsias niños y adultos

Mensual.


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1

Estandarizar proceso cirugía de la epilepsia Norma Implementada

Semestre 1

2 Desarrollar guía clínica Guía clínica. Semestre 1

72



FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1 Valorizar cartera de servicios

Número de servicios valorizados Anual 3


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1 Formalizar convenios

académicos de post grado

a nivel nacional

Nmero de convenios 2

2 Formalizar convenios de intercambio a

nivel internacional.

Número de convenios.

73


Centro de Costos: Neurorehabilitación

Responsable: Klg. Enrique Guzmán


Funcionar como equipo multiprofesional con los más altos estándares de calidad, con ocupación permanente de la atención de nuestro usuario con patología neuroquirúrgica de alta complejidad; promoviendo su alta hospitalaria, recuperación y reinserción social. Constituyéndonos en un polo de fomento, investigación, capacitación y docencia en la especialidad.


Reforzar el trabajo con el paciente hospitalizado.

Prevenir complicaciones, aportando en la disminución de los días-cama.

Crear equipos de trabajo, realizando reuniones clínicas y de coordinación, facilitando la integración del equipo de salud (enfermeras, médicos y auxiliares de enfermería) a la Neurorehabilitación.

Crear protocolos para las distintas patologías.

Incorporar y educar precozmente a la familia en el proceso de Neurorehabilitación.



Inversión

Cantidad

Precio

Presupuesto total

Nuevo equipamiento de equipos EEGEEG con 128 canales. Y polisomnografia

74

Formar parte de la red de Rehabilitación del SSMO, apuntando nuestra actividad al grupo etáreo adulto joven, logrando un gran impacto socio-económico.

Mantener la actualización de los integrantes del equipo.

Crear instancias de participación en cursos y congresos.

Promover la investigación en la especialidad.

Promover nuestro quehacer dentro y fuera del instituto.

Mantener nuestra participación en la formación de pre y post grado de los profesionales involucrados.

Realizar capacitación de profesionales pertenecientes a la red de rehabilitación del SSMO, nivelando y actualizando conocimientos.

Recursos Humanos

NEUROREHABILITACION


DIRECTIVOS (TO) 1 44



AUXILIARES 2 88

TOTAL 16 638

Recursos Físicos

El centro de costo de Neurehabilitación, se encuentra formado por cuatro unidades que aunque sus integrantes cumplen funciones en las diferentes dependencias del hospital,

estas se encuentran físicamente en el 5º piso, ala sur oriente (Fonoaudiología y Psicología) y en el zócalo, ala sur oriente (Terapia Ocupacional y Kinesiología).

NEUROREHABILITACION TOTALES

AREA TOTAL SUPERFICIE (M2):

310,42 75


Producción:


Terapia Ocupacional 48.120.000

Psicología 12.916.000

Kinesiología 144.000.000

FonoAudiología 21.371.000

TOTAL DE PRESUPUESTO 226.407.000

76

N° Meta FORMATO INDICADOR FRECUENCIA MEDICION ESTANDAR

1Lograr cobertura kinésica de 24 hrs. En UPC

Hrs. De cobertura kinésica en UPC x 100

24

Diaria 100%

2

Satisfacción de necesidades de atención del equipo de NRH, en UPC

Atenciones realizadas por los integrantes del equipo en UPC x 100

Atenciones solicitadas en UPC

Diaria 95%


PRODUCCIÓN 2010

DIARIA SEMANAL

MENSUAL

ANUAL

Evaluaciones de Kinesiología GES Y PPI 7 49 196 2352

Evaluaciones de Terapia Ocupacional GES Y PPI 3 15 60 720

Evaluaciones de Fonoaudiología GES Y PPI 2 10 40 480

Evaluaciones de Psicología GES Y PPI 2 10 40 480

Tratamientos Ambulatorios de Kinesiología

GES Y PPI23 115 460

5.520

Tratamientos Ambulatorios de Terapia Ocupacional

GES Y PPI8 40 160

1.920

Tratamientos Ambulatorios de Fonoaudiología

GES Y PPI3 15 60 720

Tratamientos Ambulatorios de Psicología

GES Y PPI10 50 200

2.400

Tratamientos de Kinesiología a pacientes hospitalizados

GES Y PPI32 224 896

10.752

Tratamientos de Terapia Ocupacional a pacientes hospitalizados

GES Y PPI8 40 160

1.920

Tratamientos de Fonoaudiología a pacientes hospitalizados

GES Y PPI7 35 140

1.680

Tratamientos de Psicología a pacientes hospitalizados

GES Y PPI1 5 20 240 77

Actividades 2010





FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1

Realizar un curso anual para los

integrantes de la red de RHB

Curso realizado Anual 1

2

Reunión con los integrantes de la red, para diseñar herramientas de

referencia y contrarreferencia.

Protocolos de referencia y contrarreferencia

aplicados

Reuniones realizadas

30/11/2010 Una por centro de referencia


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1

Derivación a la red de patologías que no corresponden a nuestra complejidad

Pacientes no complejos atendidos x 100

Total de pacientes ambulatorios

Mensual 15%

2

Recibir desde la red los pacientes que requieran un equipo de NRH

Pacientes complejos recibidos de la red x 100

Total de pacientes ambulatorios

Mensual 10%

78


Centro de Costos: AnestesiaResponsable: Dr. Carlos Gómez


Remuneraciones Total remuneración Fija 301.505.000Suplencias y Reemplazos 13.553.000

N° MetaFORMATO

INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1

Aumentar o mantener el numero de alumnos de pregrado de las diferentes Universidades, que usan este campo clínico

Número de alumnos en práctica clínica Anual 16

2Dictar un curso de la especialidad, en alianza con alguna Universidad

Número de cursos anuales Anual 1

79

Bonificaciones 0Total de Remuneraciones 315.058.000 TOTAL DE PRESUPUESTO 315.058.000

Actividades 2010


80

Nº eje N

° MetaFORMATO

INDICADORFRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

3 1 Definir los 20 procesos principales.

Cantidad de procesos definidos 30/04 20

procesos definidos

3

2 Levantar 20 procesos definidos en

el punto anterior y documentación

detallada del proceso

Cantidad de procesos levantados y documentados al

semestreSemestralmente

10 procesos documentados

3 3 Implementación de la gestión por procesos

definidos y documentados en los

puntos anteriores.

Nº de procesos implementados

Semestralmente3

3 4 Informatizar los procesos definidos e

implementados

Nº de procesos informatizados Diciembre 2010 6

3 5 Diseñar e implementar

protocolo para la evaluación pre

anestésica de todos los pacientes quirúrgicos

Protocolo diseñado e implementado

3 6

Diseñar, implementar y controlar protocolo para la evaluación pre anestésica de todos los pacientes quirúrgicos.

Protocolo de evaluación anestésica diseñado,

implementado y en operación.

81



Nº eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

51

Realizar la descripción de cargos por competencias para los médicos de la unidad.

Nº de cargos descritospor

competenciasJulio 2010

1 cargo

3 2Diseñar e implementar los protocolos para la anestesia de las cirugías más complejas y/o prevalentes: aneurismas, tumores de fosa posterior, hernias del núcleo pulposo,

Nº de protocolos diseñados e implementados

Diciembre 2010 5

82

Centro de responsabilidadGestión del Cuidado

Responsable: Soledad Estelle Aguirre

Organigrama:El personal de enfermería y técnicos paramédicos depende jerárquicamente del C.R. Gestión de Cuidados y funcionalmente de los Servicios Clínicos respectivos.

Nº eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

41

Generar el documento que regule la estadía de formación complementaria para todos los médicos que aspiran a la especialidad de anestesiología.

Docuemento si/noDiciembre

2010Document

o existente

4 2 Participar con trabajos científicos en el congreso de la Sociedad de Anestesia de Chile.

Nº de trabajos presentados Congreso 2010 2 trabajos

83

84

DIRECCION

S. D. / C.R.

GESTION DE CUIDADOS

C. C.

ALIMENTACION

C. C.

ESTERILIZACION

METAS TRANSVERSALES







Nº de programas / Nº de CR 100% C.R. y Unidad de IIH





1° Semestre 2010 : 100% Diseño CR Clínica


2° Semestre 2010 : Implementación




% por año 20% 2010 C.R.



C.R. e Informática

85

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN










86

IX. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN








50%: 2010 C.R. y CC

87

X. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.




88

XI. PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN E INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS.





VII. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.




2010 (3º trimestre): Realizar de manuales y normas de uso y manipulación por equipos al 30% de estos



2010


Recursos Humanos

C.R. GESTION DEL CUIDADO

ESTAMENTON° CARGOS

HORAS SEMANALES



AUXILIARES 6 264

TOTALES 8 352




5 1 Implementar un 4º turno

de enfermeras

en NC Adulto mujeres 4º turno implementado

Marzo 2010$º turno

implementado

3 2Implementar protocolo de quemaduras

Nº de quemaduras x 100

Nº de egresos

trimestral 100 %

3 3

Implementar protocolo de

error de medicamento

s

Nº de errores de medicamentos x 100

Nº de egresos

trimestral 95%

3 4 protocolo de UPP

implementado

Nº de UPP

Nº de egresos trimestral 95%

3 5 Revisión y actualización de protocolo de caídas de

pacienteNº de caídas

Nº de egresos

trimestral 95%

90

Centro de Costos: Servicio de Esterilización

Responsable: Ana Luisa Aburto

Objetivos Generales

Satisfacer las necesidades de los usuarios, entregando un servicio eficiente y una producción continua para lograr estándares de calidad, velando por los aspectos de economía en la producción.

Certificar la calidad técnica de los procesos de esterilización, resguardando la calidad técnica de los materiales despachados para la atención de salud, mejorando en forma continua los servicios entregados.


Velar por la eficacia y eficiencia de los procesos de esterilización, llevando un control estricto en cada una sus etapas, garantizando la entrega de un producto de calidad y seguro para el usuario.

Mejorar la productividad del personal.

Entregar capacitación permanente al personal para la entrega de un servicio de calidad.

Recursos Humanos

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

Directivos 1 44

Técnicos 9 396

91

Auxiliares 8 352

TOTAL 18 792

Recursos Físicos

TOTALES


(M2):

123 m2

Presupuesto

Total Medicamentos e Insumos 51.480.000Total Resto de Bienes y Servicios 80.300.000Remuneraciones Total remuneración Fija 81.028.000Horas Extraordinarias 16.131.000Asignación de Turno 39.260.000Suplencias y Reemplazos 8.517.000Bonificaciones 17.381.000Total de Remuneraciones 162.317.000TOTAL DE PRESUPUESTO 294.097.000

Producción:


PRODUCCIÓN 2010

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL ANUAL

Litros esterilizados en Autoclave a Vapor

Ss. intermedios 3500 Lts.

24.500 Lts.

105.000

1.260.00

92

Lts. 0 Lts.

Litros esterilizados en Oxido de Etileno Ss. intermedios 486

Lts.3.402 Lts.

14.583 Lts.

175.000 Lts.


Nº

Eje N° Meta FORMATO INDICADORFRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR

3 1 Mejorar el rendimiento del

proceso de esterilización

(Lts. Esterilizados en un mes/Capacidad del equipo en

un mes)*100Mensual 95%

3 2 Instrumental sin materia orgánica

(Nº de cajas quirúrgicas sin materia orgánica en un mes /Total de cajas quirúrgicas

procesadas en un mes)*100

Mensual 0%

3 3 Certificar el buen

funcionamiento de los equipos

(Nº Controles biológicos negativos en el mes/Total de

controles biológicos en el mes)*100

(Nº de test B. Dick con resultado uniforme en el mes/Nº

total de test efectuado en el mes)*100

Mensual 100%

Centro de Costos: Servicios de AlimentaciónResponsable: Gladys Barros

Objetivos Generales

Satisfacer las expectativas de los usuarios y sus necesidades alimentario-nutricionales, a través del mejoramiento continuo de los diferentes servicios

93

entregados. las necesidades de los usuarios, entregando un servicio eficiente y una producción continua para lograr estándares de calidad, velando por los aspectos de economía en la producción.


Contribuir a la mantención del estado nutricional en los usuarios sanos, y a la recuperación de la salud de los pacientes hospitalizados, a través de la excelencia técnica en los distintos procedimientos alimentarios-nutricionales.

Rediseñar procesos velando por la eficacia y efectividad de los resultados; desarrollando un riguroso control en cada etapas del proceso de producción, para garantizar un producto final acorde a nuestras normas.

Mejorar la oportunidad de atención orientándola de acuerdo a protocolos y guías clínicas.

Optimizar la calidad percibida versus costos a través de: identificación de las necesidades de los usuarios, evaluando y seleccionando los insumos.

Proporcionar el apoyo que permita contar con un personal competente y capacitado para la entrega de un servicio de calidad.

RECURSOS HUMANOS

ESTAMENTO N° CARGOS

HORAS SEMANALES

Directivos 1 44

Profesionales 2 88

Técnicos 7 308

Auxiliares 11 484

Administrativo 1 44

TOTAL 22 968

RECURSOS FÍSICOS

TOTALES

94


(M2):

153 m2


CONCEPTOAlimentació

n

DOTACION 21Total Medicamentos e Insumos 2.900.000Total Resto de Bienes y Servicios 105.300.000Remuneraciones Total remuneración Fija 114.509.000Horas Extraordinarias 37.164.000Asignación de Turno 6.341.000Suplencias y Reemplazos 3.262.000Bonificaciones 20.640.000Total de Remuneraciones 181.916.000TOTAL DE PRESUPUESTO 290.116.000

Producción:


PRODUCCIÓN 2010


Neurocirugía Adultos, pediátrico y Servicio de pacientes críticos

Ración Completa 67 469 2077 24924

Neurocirugía Adultos, pediátrico y Servicio de pacientes críticos

Alimentación Enteral 21 294 651 7812

Neurocirugía Pediátrica

Formulas lácteas 3 21 93 1116

Casino de funcionarios

Ración Completa

112 784 3472

95

41664

Tutorías a alumnos 5º año carrera Nutrición y Dietética

8

Actividades 2010


Nº

eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1 1 Alimentos otorgados en Servicio de Nutrición INCA microbiológicamente aptas para consumo humano

Controles Bacteriologicos limpios de microorganismosTotal Examenes realizados

Mensual 100%

1 2 Usuarios Externos satisfechos

Usuarios externos satisfechosTotal de usuarios externos

encuestadasMensual 85%


Nº

eje N° Meta FORMATO INDICADORFRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR

4

1 Contribuir practica profesional alumnos 5º año carrera

Numero de alumnos aprobados

Total de alumnos

Semestral 90%

96

Nutrición y Dietética

97

Centros de responsabilidad AdministrativaResponsable: Sr. Patricio Malinarich

Organigrama:

CENTRO DE RESPONSALIBILIDAD

ADMINISTRATIVA

C.C.

DPTO. FINANZAS

C.C. DPTO.

RECURSOS HUMANOS

C.C.

SOME

DIRECCION

METAS TRANSVERSALES





95%C.C. y , Enfermera Jefe de Servicio y Encargado de Calidad del Servicio


Nº de programas / Nº de CR 100% C.R. y Unidad

de IIH

99

II. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN



Programa actualizado e implementado

50% 2010







100

III. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN








50%: 2010 C.R. y CC

101

IV. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.


Generar un sistema de información presupuestaria para la gestión financiera

Sistema generado Dic. 2010 Finanzas



Diseñar sistema de cálculo y análisis de los distintos procesos productivos del Instituto.

Diseñar presupuestos de acuerdo al costeo de la cartera

Segundo semestre 2010 Finanzas

102

V. PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN E INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS.





VI. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.



Personal de los Servicios que manejan equipamiento médico y no médico capacitado técnicamente

2010: Capacitar técnicamente al 70% personal que usa el equipamiento

Subdirección de Operaciones, Coordinación de Servicios Generales y Capacitación

103

Centro de Costos: FinanzasResponsable: Contador Auditor Sr. Daniel Cabaña

Objetivos Generales

Gestionar y optimizar el uso de los Recursos Financieros, mediante la administración eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestaría.

Controlar la ejecución presupuestaria de los CR, a través de un control presupuestario, ordenado para ajustar las brechas de la información para la gestión, a través del ordenamiento, evaluación y elaboración de los informes Financieros pertinentes y/o requeridos.


Entregar información mensual a Equipo directivo.

Entregar trimestralmente a cada encargado de CR informe de cumplimiento Presupuestario.

Contar con sistema de costeo de prestaciones que funcione sistemáticamente.

Implementar un sistema de información que permita el equilibrio financiero.

Implementar los controles que permitan el monitoreo de la oportunidad e integridad de la información presupuestaría.

Reestructurar las Unidades de cobranza y recaudación.

104

Recursos Humanos

FINANZAS

ESTAMENTON° CARGOS

HORAS SEMANALES

PROFESIONALES 3 132

TECNICOS 5 220


TOTAL 11 484

Recursos Físicos

FINANZAS TOTALES


(M2):

114,84


FINANZAS TOTALES

Bienes y Servicios No Clínicos 27,750,000

Remuneraciones 101,699,000

TOTAL DE PRESUPUESTO 129,449,000

105

Producción

CONCEPTOSDIARI

ASEMANA

LMENSUA

LTOTAL 2010

Facturas de compra de Bs y Ss 24,6 122,9 491,7 5.900

Facturas de Venta 2,5 12,5 50,0 600

Resoluciones y CCCP Tramitadas 17,9 89,6 358,3 4.300

Selectivos a Bodegas 0,1 0,6 2,5 30

Revisiones de Inventarios Físicos 0,2 1,0 4,2 50

Circularizaciones de Estados de Cuenta 0,3 1,3 5,0 60

106

ACTIVIDADES 2010



Nº eje N° Meta FORMATO

INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICION

ESTANDAR

77 11 Preparar Informe de cumplimiento de Ppto. por Cr

N° de informes entregados a Cr / Total de Cr

Trimestral 100%

77 22 Preparar informe de gastos por Cr y CC, y entregar al día 20 de cada mes

N° de informes entregados a Cr / Total de Cr

Mensual 100%

107

77 33 Costear el 50% de la Costear el 50% de la Prestaciones ValoradasPrestaciones Valoradas

Total de Prestaciones Valoradas costeadas / Total de Prestaciones Valoradas

Semestral 50%

74

Efectuar en forma mensual el seguimiento de todos los ingresos y gastos, y su concordancia con lo presupuestado.

Gastos Totales / Ingresos Totales Mensual 100%

Ingresos Ejecutado / Ingresos Asignado

Mensual 100%

Gastos Sub 22 ejecutado / Gastos asignado

Mensual 100%

Gastos Sub 21 ejecutado / Gastos asignado

Mensual 100%

7755 Actualizar los registros de

bienes de los CRNº de servicios revisados / Total de servicios INCA

Trimestral 100%

77 66Realizar selectivos de artículos en las distintas bodegas

Nº de selectivos realizados / Total de selectivos programados

Mensual 100%

8 7 Preparar los programas médicos en 20 días

N° de programas médicos preparados a los 20 días / N° Total de egresados del

Trimestral 75%

108

periodo

18 Entregar los Programas

médicos preparados a los pacientes para su tramitación antes de 10 días

N° de programas médicos entregados a pacientes para su tramitación/ N° Total de programas médicos preparados del periodo

Trimestral 75%

7 9 Actualizar manuales de procedimientos

Manual Con Resol. Exenta

ANUAL 100%

Centro de Costos: RECURSOS HUMANOSResponsable: A.P. Iris Gutiérrez J.

Objetivos Generales

Reclutar , mantener, evaluar y desarrollar el capital humano del Instituto de Neurocirugía, a través de un proceso de mejoramiento continuo, en un ambiente laboral armónico


Implementar una estrategia de compensaciones e incentivos asociada a la integración e identidad con la institución.

Implementar un mapa de desempeño que facilite la identificación de competencias y áreas potenciales de mejoramiento en las personas.

Promover el desarrollo de las personas que componen la organización, a través de una planeación del talento.

109

Recursos Humanos

ESTAMENTON°

CARGOSHORAS

SEMANALES

Profesionales 5 198

Técnicos 1 44


TOTALES 9 374

Recursos Físicos



(M2):

92.04


CONCEPTO RR HHTotal Resto de Bienes y Servicios 47.200.000Remuneraciones Total remuneración Fija 60.036.000Horas Extraordinarias 6.305.000Bonificaciones 4.474.000Total de Remuneraciones 70.815.000TOTAL DE PRESUPUESTO 118.015.000

Producción:

110

Atención y mantenimiento de procesos administrativos relacionados al personal de Instituto.


Nº eje


FRECUENCIA MEDICION

ESTANDAR

1

5 1

Capacitar un 30 % de la dotación de funcionarios, en el ámbito de la calidad de atención usuaria

N° de funcionarios capacitados en el ámbito de la calidad de la tención al usuario *100

468

Trimestralmente 100%

3 2 Actualizar los conocimientos y habilidades del 30% de la dotación de los servicios clínicos en patologías neuroquirúrgicas complejas

N° de funcionarios de los servicios clínicos actualizados en materias de patologías n. Complejas *100


Objetivo Estratégico Nº 2. Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad

Nº

eje


FRECUENCIA MEDICION

ESTANDAR

1 1 Disminución N° de días perdidos por licencia médica tipo 1

Trimestralme 100%

111

-

3

de un 3% de Ausentismo Laboral por licencias médicas tipo 1, en relación al año 2009

N° total de Funcionarios nte

2 2Proporcionar entrenamiento a un 100% de las jefaturas nivel 1, en Gestión Directiva y liderazgo

N° de funcionarios entrenados en Gestión Directiva y Liderazgo *100

N° de Jefaturas nivel 1



Nº eje


FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

2

-

3 1

Elaborar un programa de capacitación, desarrollo y formación acorde a la redefinición de la cartera de servicio del establecimiento

Cumplido/no cumplido Anual 1 programa

2

Desarrollo de

N° de asistentes al taller de integración y

Trimestralmente

100%

112

5 Talleres de Integración y motivación laboral para 30% funcionarios durante el año 2010

motivación laboral *100%

468


Nº

eje

N° Meta

FORMATO INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

RRESULTAD

OS

4 1 Ejecutar un programa trienal de pasantías de perfeccionamiento en Hospitales nacionales y extranjeros.

Cumplido / no cumplido Anual

1 programa ejecutado

4

2

Elaborar un Programa de

Cumplido / no cumplido

Anual 1 programa ejecutado

113

visitas académicos, que permita Impulsar la investigación básica y aplicada, el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y el emprendimiento.

Centro de Costos

SOME (Sección de Orientación Médica y Estadística)

Responsable:

MISIÓN: Satisfacer las necesidades de salud del usuario perteneciente al SSMO o a cualquier región del país a través de un manejo adecuado de la agenda médica y de la lista de espera quirúrgica, que permita un acceso fácil y según necesidad del paciente a horas de evaluación médica y a la oportunidad en la resolución de su patología neuroquirúrgica.

Objetivos Generales

Satisfacer las necesidades de salud del usuario externo mediante una atención oportuna, eficiente con un trato amable y cálido, al solicitante.

Gestionar lista de espera de pacientes con patologías invalidantes no GES en forma oportuna y expedita

114

Diseñar, aplicar y evaluar normativa para la programación de la Agenda Médica.

Mantener el 5 % de fichas no encontradas, las que deben ser entregadas al Policlínico según programación de la Agenda Médica.


Aplicar encuesta de satisfacción al usuario ambulatorio.

Actualizar lista de espera mensualmente por patologías, fecha de solicitud y separadas por grupo etario y sexo.

Diseñar normativa para la programación de la Agenda Médica.

Actualizar diariamente la nómina de Policlínico según Agenda Médica.

Recursos Humanos

SOME

ESTAMENTON° CARGOS

HORAS SEMANALES

PROFESIONALES 7 308

TECNICOS 1 44


AUXILIARES 2 88

TOTALES 20 880

Recursos Físicos

115

SOME TOTAL

AREA TOTAL SUPERFICIE (M2)

226,32m2

Presupuesto

CONCEPTO SOMETotal Resto de Bienes y Servicios 16.400.000Remuneraciones Total remuneración Fija 104.209.000Horas Extraordinarias 20.485.000Asignación de Turno 0Suplencias y Reemplazos 7.565.000Bonificaciones 17.543.000Total de Remuneraciones 149.802.000TOTAL DE PRESUPUESTO 166.202.000

Producción:


DIARIA SEMANAL

MENSUAL

ANUAL

116

HORAS CONSULTAS

Producto intermedio

330 1.650 36.300 435.600

CITACIÓN A HOSPITALIZAR

Producto intermedio

10 50 200 1000

GESTIÓN LISTA DE ESPERA

Producto intermedio

1 5 20 100

INFORMES ESTADÍSTICOS

Producto

intermedio

0 1 5 250

CENSO Producto intermedio

1 6 30 360

Objetivo Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuroquirúrgicas complejas.

Nº eje

N ° META FORMATO INDICADOR FRECUENCIA MEDICIÓN

ESTANDAR

1 1 USUARIO SATISFECHO CON ASTENCIÓN RECIBIDA EN SOME.

N ° encuestas aplicadas al paciente ambulatorio con un resultado mayor o igual a cinco , realizada al momento de la atención en el Policlínico , por mes en el INCA X 100

N ° total de encuestas aplicadas al paciente ambulatorio en el momento de ser atendidos en el INCA, por mes.

Mensual 75%

1 2 LISTA DE ESPERA CON PATOLOGÍAS INVALIDANTES NO GES GESTIONADA EN FORMA EFICIENTE OPORTUNA Y

N ° de pacientes en lista de espera no GES por mes en el INCA X 100

N ° total de pacientes con patología neuroquirúrgica en lista

Mensual 10 %

117

EQUITATIVA. de espera por mes en el INCA

2 3 AGENDA MÉDICA REALIZADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Agenda médica realizada según normativa/agenda medicas realizadas x 100

SEMANAL 75%

4 4 PERSONAL CAPACITADO EN COMPUTACIÓN Y TRATO AL USUARIO

N ° de funcionarios del SOME capacitados en computación y trato al usuario X 100

N ° total de funcionarios del SOME

Trimestral 90%

1 5 5% de CIRUGÍAS PROGRAMADAS SUSPENDIDAS POR ESTUDIO INCOMPLETO.

N ° de cirugías suspendidas por estudio incompleto por mes en INCA X 100

N ° de cirugías programadas por mes en el INCA

Mensual 95°

1 6 FICHAS SOLICITADAS Y ENTREGADAS EN POLICLÍNICO SEGÚN AGENDA MÉDICA

N ° de fichas entregadas según Agenda médica por mes en el INCA X 100

N ° fichas solicitadas según agenda médica por mes en el INCA

Mensual 95%

Centro de Responsabilidad de OperacionesResponsable: Hugo de la Cuadra

Organigrama:

118

CENTRO DE RESPONSABILIDAD DE OPERACIONES

119

DESARROLLO DE PROYECTOS

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

INFORMATICA ABASTECIMIENTO

Objetivos Generales

Permitir, facilitar y canalizar demandas y necesidades, para dar satisfacción al funcionamiento integral de todos los servicios del Instituto.

Tender al mejoramiento continuo de los servicios entregados con énfasis en la optimización de los recursos físicos y financieros.


La población usuaria del CR son todos los servicios, y desde esa perspectiva es necesario colaborar directa e indirectamente, minimizando las dificultades en la operación de los distintos servicios.

Tomando todas las medidas de carácter preventivo que sean necesarias para el cumplimiento de una atención oportuna y confiable.

Velar por el cumplimiento de los modelos de gestión y producción al interior de la Unidades, que aseguren la continuidad de los servicios prestados.

120

METAS TRANSVERSALES






Mantener un programa de vigilancia y control de riesgo en CR clínico y CR de apoyo clínico.

Nº de programas / Nº de CR

100% C.R. y Unidad de IIH

121

VII. GESTIÓN DE LOS PROCESOS CLÍNICOS Y DE APOYO



% por año 20% 2010 C.R.



C.R. e Informática

VIII. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN



Programa actualizado e implementado

50% 2010


Levantamiento de competencias

Dic. 2010


Medir clima organizacional

Medición trienal



122

IX. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN






Diseñar e implementar los Protocolos


50%: 2010 C.R. y CC

123

X. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.




124

VI. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INVERSIONES, SERVICIOS EXTERNOS.


Tener un programa explicito de mantención, que incluya el ámbito de las mantenciones full y parciales.

Programa ajustado a la demanda del Instituto

2010: Generar

inventario consensuado

al 100%

Subdirección de Operaciones y Coordinación de Servicios Generales

Programa ajustado a la demanda del Instituto

2010: Diagnóstico

de la situación actual al

100%Subdirección de Operaciones y Coordinación de Servicios Generales


Catastro de equipos 2010 (1º

semestre): Catastro de

equipos


2010 (3º trimestre): Realizar de manuales y normas de

uso y manipulación por equipos al 30% de

estos



Personal de los Servicios que manejan equipamiento médico y no médico capacitado técnicamente

2010: Capacitar

técnicamente al 70%

personal que usa el

equipamiento

Subdirección de Operaciones, Coordinación de Servicios Generales y Capacitación

Crear las bases conceptuales de la definición de un hospital nuevo

Proyecto de diseño de hospital nuevo realizad

2010: Estudiar

experiencias extranjeras

Subdirector de Operaciones y Unidad de Proyectos

2010 ( 2º Subdirecciones, Unidad de

125

semestre): Sociabilizar al interior el hospital que queremos

Proyectos

Crear las bases conceptuales de la definición de un hospital nuevo

Proyecto de diseño de hospital nuevo realizado

2010: Conseguir

financiamiento para el proyecto

Dirección

Subdirector de Operaciones y Unidad de Proyectos

Realizar programa de reposición de equipamiento

Programa de reposición formulado

2010 ( 2º semestre):

Formulación de programa de reposición

de equipamient

o

Coordinación de Servicios Generales


126

Meta FORMATO INDICADOR

FRECUENCIA MEDICION

ESTANDAR

Control y ajuste de la gestión a partir

de informes financieros

entregados por finanzas y RRHH

Evaluación realizada

Trimestral 100%

Cobertura al 100% de las demandas

de ropa quirúrgica y clínica

Cantidad de ropa

quirúrgica y clínica

Cantidad de

ropa quirúrgica y

clínica recepcionada por ropería

Trimestral 100%

Generación de Sistemas de Gestión

Sistemas Diseñados y en FuncionamientoProgramación PabellonesOrdenes de TrabajoBanco integrado de Proyectos Gestión de Correspondencia

15.02.201015.03.201030.04.201030.05.2010

100%

Realizar Programa de Reposición de

EquipamientoPropuesta

Desarrollada1 de Marzo

2010 100%

Total de solicitudes

menores a 3 UTM con orden de compra

emitida y recepcionada en un plazo

menor o igual a 8 dias

habilesTotal de

Trimestral > 90%127


NºPriorizac

ión

ObjetivoEstratégic

o Nº

Metas de produccióno metas de proceso Nº

Inversión Cant. Precio Presupuesto Total

1 1Reposición de Quemadores de Calderas de Petróleo

GL $9.000.000

$9.000.000

2 1Reposición de Bombas Elevadoras, Sistema de Agua

GL $2.400.000

$2.400.000

3 1Reubicación de Abastecimiento y Estadísticas

GL $13.700.000 $13.700.000

TOTAL $25.100.000

128

Centro de Costos: Desarrollo de Proyectos

Objetivos Generales

Aportar, como unidad de apoyo, a la satisfacción de un sistema integral de salud, con la generación de una infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades de la población usuaria, esto es tanto de los servicios en forma directa, como de los pacientes en forma indirecta.

Contribuir al crecimiento de las diferentes unidades de la Subdirección, entregando el apoyo y la colaboración necesaria en los proyectos de mejora en gestión, que permitan el desarrollo en diversas áreas.


Satisfacer los requerimientos de la población usuaria con proyectos de infraestructura y equipamiento, a diversas escalas, que logren contribuir a la calidad del servicio, disminuyendo así las dificultades que conllevan las debilidades en dicha área.

Una vez dispuesto el financiamiento, optimizar el proceso de ejecución de los proyectos realizados de forma directa por la unidad, organizando oportunamente las compras, programando las tareas a ejecutar, y utilizando de forma eficiente el recurso humano disponible.

Asegurar óptimos resultados en proyectos externos realizados al interior del Instituto, mediante mecanismos de control efectivos.

Asegurar la ejecución -eficiente y eficaz- de cada una de las actividades propuestas en los proyectos, para beneficio de los propósitos colectivos y resultados comprometidos.

Velar por el cumplimiento de resultados oportunos y óptimos de parte del servicio de mantención.

Colaborar y asesorar en las materias que el Subdirector de Operaciones determine, para contribuir al continuo mejoramiento de la gestión de cada una de las unidades de la Subdirección.

129

Recursos Humanos

DESARROLLO DE PROYECTOS


DIRECTIVOS 0 -PROFESIONALES 1 44TECNICOS 0 -ADMINISTRATIVOS 0 -AUXILIARES 0 -TOTALES 1 44


CONCEPTO Desarrollo de ProyectosTotal Resto de Bienes y Servicios 800.000Remuneraciones Total remuneración Fija 12.632.000Horas Extraordinarias 1.644.000Total de Remuneraciones 14.276.000TOTAL DE PRESUPUESTO 15.076.000

Producción


DIARIA MENSUAL SEMESTRAL

TRIMESTRAL

ANUAL

Proyectos

Perfil de Iniciativas de Proyectos

5 10

Formulados 3 6Ejecutados Nuevos*

3 6

Ejecutados Remodelación*

3 6

*Número estimativo. Depende del la cantidad de proyectos a realizar por Plan de Inversiones

130


Nº eje N

° Meta FORMATO INDICADOR


1Estudiar 4 casos de

Normalización de Hospitales

Estudio de casos de

normalización realizado

Octubre 2010 100%

2

Estudio de demanda de prestaciones para definir Programa

Médico Arquitectónic

o.

Estudio de demanda de prestaciones

realizado.

Octubre 2010

SI

3

Formulación de Plan de Inversiones año 2011

para los CR

Propuesta de Plan de

Inversiones 2011

formulada

Noviembre 2010

SI

4

Formulación de proyectos

para postulación a

fondos externos año 2011 según programa de postulación

aprobado por Comité de Inversiones

Proyectos formulados

entregados a los distintos fondos de

postulación

Septiembre 2010 100%

131

Centro de Costos: Coordinación de Servicios Generales

Objetivo general

Garantizar la continuidad de los servicios que presta el Instituto a sus pacientes.

Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura de sus servicios.


Gestionar adecuadamente los procesos, en términos de mejoras los estándares establecidos.

Permanente control de los servicios entregados.

Sistematización de sistemas de control de los servicios externos.

Recursos Humanos

ESTAMENTON° CARGOS

HORAS SEMANALES

DIRECTIVOS 1 44

PROFESIONALES 2 88

TECNICOS 2 88

AUXILIARES 12

3

528

132 3ª Turno

TOTALES 20 880

132

Presupuesto

CONCEPTO

Total Medicamentos e Insumos 520.000Total Resto de Bienes y Servicios

335.300.000

Remuneraciones

Total remuneración Fija106.112.00

0Horas Extraordinarias 38.532.000Asignación de Turno 34.175.000Suplencias y Reemplazos 13.726.000Bonificaciones 21.658.000

Total de Remuneraciones214.203.00

0

TOTAL DE PRESUPUESTO550.023.00

0

Producción


DIARIA

SEMANAL

MENSUAL ANUAL

Servicio Transporte

Pacientes transportados en ambulancia

3 21 90 1080

Transporte de administrativos en radio taxi

1 5 22 264

133

Retiro de residuos

Cortopunzantes en bolsas

- - 37 444

Contaminados en bolsas

- - 3 36

Desechos biológicos en litros

- - 40 480

Servicio de vigilancia y control

Horas de prestación de servicios de vigilancia y control

24 168 5040 60480

AseoCantidad de m2 aseados

10000 70000 210000 3650000

Abastecimientos de gases clínicos

Nitrógeno en cilindro (8,5 m3)

- - 24 288

Óxido Nitroso en cilindro (30 Kg)

- - 1 12

Aire Comprimido en cilindro (9 m3)

- - - 10

Acetileno en cilindro (45 Kg)

- - - 4

Oxígeno - - 8000 96000

134

líquido medicinal en m3

Oxígeno balín en cilindro (0,7 m3)

3 15

((Lunes a Viernes)

60 720

Servicio de telefonía interna y externa

Horas de prestación de servicios de telefonía

24 168 5040 60480

Servicios de informaciones interna y externa

Horas de prestación de servicios de informaciones (12 horas diarias)

12 84 2520 30240

Mantención de Centrales

Gases Clínicos - - 1 12

De Vacío- - 1 12

Mantención Edificio (Infraestructura)

Ordenes de trabajos de mantención de todas las especialidades (General)

8 56 240 2920

Mantención Grupo Electrógeno

Mantención preventiva a 3 equipos

- - - 1

Servicio de Zoonosis Desinsectación todos los servicios

- - 1 12

135

Sanitización todos los servicios

- - 1 12

Desratización todos los servicios

- - 1 12

Administración de la Recepción (sucia) y Entrega (limpia) de ropa clínica a todos los servicios del Instituto

Cantidad de Ropa Sucia recepcionada y Ropa Limpia entregada a servicios

2210 15470 66300 806650

Control de Calidad Ropa 2210 15470 66300 806650

Reparación (Costura de Prendas)

5 35 150 9125

Armado y transporte de paquetes de procedimientos clínicos y quirúrgicos

28 196 856 10220

Mantenimientos Preventivos y Correctivos

Mantenimientos por Empresas Externas

1 9 33 350

Mantenimientos por personal interno

0 2 9 100

Climatización Mantenimientos Preventivos de Climatización por Empresas Externas

3 21 85 1020

Mantenimientos

1 5 22 264

136

Correctivos de Climatización por Empresas Externas

Calefacción Calefacción Central

12 horas 84 horas 360

horas 2190 horas

Agua SanitariaSurtido de Agua Sanitaria Caliente

24 horas

168 horas

720 horas

8760 horas


Nº eje N° Meta FORMATO

INDICADORFRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR

1

Cobertura al 100% de las demandas de ropa quirúrgica a Esterilización.

Cantidad de ropa quirúrgica entregada al servicio esterilización Cantidad de ropa quirúrgica recepcionada por ropería

Mensual 100%

2 Cobertura al 100% de las demandas de ropa clínica a los Servicios.

Cantidad de ropa Clínica entregada a los servicios Cantidad de ropa Clínica recepcionada por ropería

Mensual 100%

137

3

Elaboración de estudio de trazabilidad aplicable a la ropa utilizada en los Servicios

Documento de Estudio de Trazabilidad

Enero 2010 Si

4Actualizar Manual de Ropería

Manual Actualizado de Ropería

Febrero 2010Si

5

Generación de Manual de uso y mantenciones de grupos electrógenos

Manual de uso y mantenciones grupos electrógenos

Marzo 2010 Si

6

Generación de Manual de control y reducción de vectores

Manual de Zoonosis Abril 2010 Si

1

Generar un Plan de Mantenimiento Preventivo Programado Anual

Programa desarrollado

1 de Marzo 2010 100%

2

Disponer de un Programa de

certificación en el uso del

equipamiento médico e

Identificación de las necesidades técnicas del personal en

utilización de equipamiento

Trimestral: 1° Semana Hábil de cada mes

100%

138

industrial a los usuarios

médico e industrial

Programación de capacitaciones

N° de usuarios de equipamiento

médico e industrial certificados

N° de Capacitaciones

realizadas / N° de Capacitaciones

agendadas

3

Diseño y Aplicación de un sistema de evaluación de las empresas

externas

Check List Diseñado 1° día hábil de cada trimestre 100%

1

Documento de Protocolos de control de los servicios de: Ambulancias, Mantención y

Aseo

Nro de Protocolos Efectuados

Nro de Protocolos Proyectados

31.03.2010 100%

2

Documento de Protocolos de control de los servicios de: Mantención Bombas de Vacío-Gases

Nro de Protocolos Efectuados

Nro de Protocolos Proyectados

31.07.2010 100%

139

Clínicos y Servicio de

Guardia

3Manual Interno para solicitud de traslado de pacientes en ambulancia

Entrega de Documento

31.07.2010 Si

4

Documentos de Protocolos de Mantención Ascensores, Monta camilla y Montacargas.

Entrega de Documento 31.07.2010 Si

3

Diseño y Aplicación de un sistema de evaluación de las empresas

externas

Check List Diseñado

1° día hábil de cada

trimestre100%

140

Centro de Costos: Abastecimiento

Objetivo General

Adquirir, Almacenar y Distribuir los bienes y servicios requeridos por la Institución, de acuerdo a las necesidades de consumo de cada uno de los Servicios Clínicos, de Apoyo y Administrativos.


Minimizar el gasto de bienes y consumo, con oportunidad y manteniendo la calidad.

Realizar una adecuada y oportuna recepción de los bienes.

Custodiar y entregar los bienes adquiridos de acuerdo a los reglamentos y procedimientos establecidos para cada caso.

141

Recursos Humanos

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


Directivos

Profesionales 1 44


TOTALES 8 2200

Presupuesto

CONCEPTO Abastecimientos

DOTACION 7 Total Medicamentos e Insumos 0 Total Resto de Bienes y Servicios 10.600.000Remuneraciones Total remuneración Fija 35.960.000Horas Extraordinarias 2.754.000Asignación de Turno 0Suplencias y Reemplazos 1.163.000Bonificaciones 2.558.000Total de Remuneraciones 42.435.000TOTAL DE PRESUPUESTO 53.035.000

Producción

142


PRODUCCIÓN 2010

DIARIA SEMANAL

MENSUAL ANUAL

COMPRAS

OC 10 2.400

LICITACIONES MENORES A 100 UTM

2 96

LICITACIONES MAYORES A 100 UTM

2 24

INGRESOS A BODEGA

RECEPCION DE BIENES A LA BODEGA

10 2.500

EGRESOS O SALIDAS DE BODEGA

EGRESO DE BIENES DESDE LA BODEGA

20 4.800



FRECUENCIA

MEDICION ESTANDAR

1 Mantener al día los registros de bodega

Total de facturas registradas en el sistema SAM con un plazo máximo de un día

Trimestral 95%

143

Total de facturas recepcionadas por bodega en un mes

Total de salidas registradas en el sistema SAM con un plazo máximo

de un día

Total de egresos de mercadería ejecutados por bodega en un mes

Trimestral> 95%

2Evaluación

del Programa de

Compra

Cantidad total de insumos bajo stock crítico

Total de insumos en el programa de compras

Mensual 95%

3

Elaboración y actualización de políticas, normas y procedimientos

Manual de políticas y procedimientos sobre la compra, almacenamiento y distribución realizado

Anual 100%

144

Centro de Costos: Informática

Objetivo General

Normalización de la informática del Instituto, a través de la generación de políticas, planes, y acciones de desarrollo considerando una visión de futuro.


Proponer líneas de evolución en materia informática que de cuenta de las visiones de largo plazo del Instituto.

Desarrollo de herramientas de ayuda a la gestión del Instituto.

Puesta en marcha de sistemas de difusión de información.

Recursos Humanos

INFORMATICA


PROFESIONALES 2 44TOTALES 2 88

Presupuesto

CONCEPTOTotal Medicamentos e Insumos 0Total Resto de Bienes y Servicios 5.800.000Remuneraciones Total remuneración Fija 12.633.000Horas Extraordinarias 2.500.000Asignación de Turno 0Suplencias y Reemplazos 5.813.000Bonificaciones 0Total de Remuneraciones 20.946.000TOTAL DE PRESUPUESTO 26.746.000

145

Producción

PRESTACIONES

CATEGORÍA

PRODUCCIÓN 2010DIARI

ASEMAN

ALMENSU

ALANUAL

Soporte Computacional y Telefónico

Ordenes de Trabajo - - - 630

Mantención Computacional

Computadores - - - 640Impresoras - - - 208

Desarrollo de Sistemas

Sistemas ClínicosSistemas Administrativos

- - - 23

ACTIVIDADES 2010


N° Meta

FORMATO INDICADOR

FRECUENCIA

MEDICIONESTANDA

R

1

Propuesta de evolución en materia Informática

Documento de evolución asociado a red, hardware, software y desarrollo de sistemas

30.06.2010 100%

2Informatizar los procesos principales de cada centro de responsabilidad.


30.06.2010 100%

3

Implementación de Sitio WEB Institucional Interno (Intranet), orientado a gestión de procesos de los CR.

Diseño e Implementación Institucional.

15.04.2010 100%

146

4Re Diseño de Sitio WEB Institucional, Propuesta de Secciones del Sitio.

Diseño e Implementación de Sitio Web Institucional.

31.05.2010 100%

5Evaluación según Protocolo a Área Soporte

Documento de evaluación entregado a SDO

Trimestral 85%

6Diseñar e Implementar los protocolos la gestión de operaciones.

Protocolos DiseñadosEmpresa de SoporteEmpresa de Fotocopias e Impresoras

30.06.2009 100%

147

PLAN FINANCIERO

148

Estimación Presupuestaria Global

Distribución Presupuestaria Total por CR INCA 2010

NOMBRE DEL CR DOTACION Medicamentos e Insumos

Resto de Bienes y Servicios Remuneraciones TOTAL DE

PRESUPUESTO% de

ParticipaciónDE CUIDADOS 35 54,380,000 185,600,000 344,233,000 584,213,000 4.9%DE OPERACIONES 33 520,000 352,500,000 291,860,000 644,880,000 5.5%DE DIRECCION 20 8,400,000 123,700,000 401,980,724 534,080,724 4.5%ADMINISTRATIVA 41 0 93,990,000 349,011,000 443,001,000 3.8%DE APOYO CLINICO 58 84,440,000 151,060,000 989,241,000 1,224,741,000 10.4%CLINICA 308 2,477,260,000 2,132,026,000 3,769,201,000 8,378,487,000 70.9%

TOTAL 495 2,625,000,000 3,038,876,000 6,145,526,724 11,809,402,724

PLAN FARMACIA 2010

PRESUPUESTO FARMACIA

RESUMEN POR RUBRO TotalInyectables $ 346.350.162Antibióticos $ 148.456.942Sueros/ Soluciones Nutrición $ 90.395.959Tópicos/ Soluciones y Jarabes $ 87.258.953Gases $ 77.245.263Comprimidos $ 48.939.806Estupefacientes y Psicotrópicos $ 48.628.796Compra Extra $ 19.748.738Drogas (Principios activos) $ 7.975.380

Total general $ 875.000.000

149

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE CHILE

INSTITUTO DE

NEUROCIRUGÍA

DR. ALFONSO ASENJO

José Manuel Infante 553

Providencia

Tel. :(56-2) 575 4100

Servicio de

Neurorradiología

Diagnóstica y

Terapéutica

www.neurorradiologia.cl

Jefe (s) de Servicio

Dr. Rodrigo Rivera M.

Tel. :(56-2) 575 48 43

Neurorradiólogos

Dr. Lautaro Badilla O.

Dr. Eduardo Bravo C.

Dr. Rodrigo Flores H.

Dra. Cecilia Okuma P.

Dr. J. Gabriel Sordo J.

Enfermera Coordinadora

E.U. Mariela Barraza G.

Tel. :(56-2) 575 48 44

Secretaría

Neurorradiología

Diagnóstica

Tel. :(56-2) 575 48 43

Fax. :(56-2) 575 48 44

151

PLAN ANUAL

DE ACTIVIDADES

2010

Centro de Costos:

Servicio de Neurorradiología

Diagnóstica y Terapéutica

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

NOVIEMBRE DE 2009

152

I N D I C E

I. RESUMEN EJECUTIVO 3II. ANTECEDENTES 4III. DIAGNOSTICO 6IV. RECURSOS 8

4.1 Equipamiento de Imágenes 8

4.2 Recursos Humanos 9

4.3 Infraestructura 11

4.4 Recursos Financieros 18

V. PLAN DE ACTIVIDADES 2010 195.1. PLAN DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 19

5.1.1 Jefatura Servicio de Neurorradiología 19

5.1.2 Sección Neurorradiología Intervencional 21

5.1.2.1 Angiografía Cerebral 21

5.1.3 Sección Neurorradiología Diagnóstica 25

5.1.3.1 Resonancia Magnética 25

5.1.3.2 Tomografía Computada 27

5.1.3.3 Ultrasonografía 28

5.1.3.4. Rayos Simples 29

5.1.4 Resumen Producción Plan 2009 30

5.2 PLAN DE INVERSIONES 31

5.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 33

5.3.1 Médicos 33

5.3.2 Enfermeras 34

5.3.3 Tecnólogos Médicos 35

5.3.4 Ingenieros 36

5.3.5 Técnicos Paramédicos 37

5.3.6 Secretarias 38

Plan de Actividades 2010. Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica

5.3.7 Auxiliares Paramédicos 39

5.4 PLAN DE DOCENCIA 40

5.5 METAS SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS 41

VI. ANEXOS1. Indicadores de Gestión I y II Semestre Servicio de Neurorradiología 422. Programa de Resolutividad Lista de Espera RM 56


I. RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de este documento es presentar el Plan de Trabajo para el año 2010.

La Visión de nuestro servicio de Neurorradiología es “Ser el mejor Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica de Latinoamérica”.

La Misión de nuestro Servicio de Neurorradiología es “Ser un Centro de Referencia en la prestación de exámenes y procedimientos terapéuticos neurorradiológicos, ofreciendo los mejores estándares de calidad y mayores niveles de experiencia y actuando en forma oportuna a fin de satisfacer las expectativas de nuestros enfermos y clientes internos. Desde el punto docente formar a los Neurorradiólogos de la Red Asistencial y apoyarlos in-situ o a distancia (Telemedicina)”.

Los fundamentos en que se basa nuestro accionar están explícitamente expresados en los

siguientes documentos:

1. Objetivos Sanitarios de la Década 2000-2010. Ministerio de Salud. (Octubre 2002)

2. Plan Estratégico 2007-2010. Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo. (Junio 2007)

3. Planificación Estratégica de la Unidad de Neurorradiología Diagnóstica e Intervencional del

Servicio de Neurorradiología. (Diciembre 2003)

4. Plan Anual 2009 de actividades del Servicio de Neurorradiología del Instituto de

Neurocirugía Dr. Asenjo. (Octubre 2008)


Fuente: Elaboración propia Servicio de Neurorradiología.


II. ANTECEDENTES

La Misión del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, fue definida por los grupos de reflexión estratégica

que elaboró el Plan Estratégico previo en el año 2001 y ha sido posteriormente revisada por el

equipo directivo y los grupos de trabajo de la reflexión estratégica iniciada en diciembre de 2006,

incorporándose en su caso las modificaciones que se han considerado más adecuadas.

Posteriormente se ha simplificado, manteniendo sus contenidos, para facilitar su comprensión1.

Es necesario, conocer la Misión antes de iniciar un proceso de planificación, ya que, nos permitirá

orientar las actividades hacia el logro de los propósitos que le son comunes a toda la organización.

En consecuencia, la misión se ha definido de la siguiente manera:

“Somos un Centro de Salud de excelencia, para las patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos estándares de calidad. Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la especialidad y contribuir de esa manera a facilitar el acceso equitativo a la comunidad nacional.”

Como se desprende de la Misión, la organización busca hacer más eficientes sus gestiones con la

finalidad de ser capaces de satisfacer las necesidades de las personas. En este contexto, resulta

relevante que las Políticas Institucionales del Instituto de Neurocirugía mantengan una estrecha

vinculación con las Políticas Sanitarias del País, definidas para los años 2000 – 2010 y que nos

plantea ciertos objetivos sanitarios que reflejan las prioridades del sector, establecidas en base al

análisis de los problemas de salud y de sus intervenciones. El resultado de este proceso plantea

que Chile enfrenta cuatro desafíos sanitarios2 en el siglo que comienza:

a) Mejorar los logros sanitarios alcanzados.

b) Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento de la población y de los

cambios de la sociedad.

1 www.Institutodeneurocirugia.cl2 Los objetivos sanitarios para la década 2000-2010, Ministerio de Salud, Octubre 2002.

http://www.Instituto/


c) Disminuir las desigualdades en Salud.

d) Proveer servicios acordes a las expectativas de la población.

A partir de estos lineamientos estratégicos, el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo ha fijado sus

propios objetivos estratégicos3:

1. Rentabilidad social.2. Satisfacción de las necesidades de salud y expectativas del servicio.

a. Cobertura de la población. Atender las demandas de la población (atención

oportuna). Centro de derivación nacional.

b. Asistencia efectiva (calificación técnica para utilizar la tecnología más efectiva

existente).

c. Atención adecuada, información completa y comprensible

3. Equilibrio financiero.a. Ingresos adaptados a la producción.

b. Eficiencia en el gasto de servicios de alta productividad.

4. Mejora global del sistema sanitario (difusión, innovación, formación).5. Satisfacción integral de las personas.6. Gestión de la mejora continúa.

a. Alto nivel de liderazgos.

b. Adecuadas herramientas de gestión.

Asimismo el establecimiento cuenta con diversos servicios clínicos: Neurocirugía Adulto,

Neurocirugía Pediátrica, Unidad de Paciente Crítico, Neurorradiología; entre otros, cada uno de

estos servicios con funciones y objetivos claramente establecidos, ya sea por las políticas

gubernamentales o por la propia organización.

A continuación se presentará el Plan de actividades preparado por el Servicio de Neurorradiología.

Sus actividades se encuentran divididas en:

3 Plan Estratégico 2007-2010, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, Junio 2007. (Sergio Konig, IT & GS Consultores Ltda.)


1) Jefatura Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica.

2) Sección de Neurorradiología Intervencional, que incluye las acciones realizadas en los

equipos de Angiografía (Monoplano y Biplano).

3) Sección de Neurorradiología Diagnóstica, compuesta por las unidades de Resonancia

Magnética, Tomografía Computada, Ultrasonografía y Radiología Simple.

III. DIAGNOSTICO

La Tabla N°1 muestra los niveles de cumplimiento del Plan 2009.

CR PROCEDIMIENTO CATEGORIA PROGRAMADO REALIZADO 30 Oct.2009 COMPROMETIDO

% CUMPL.

al 30 Oct.2009

RM COMPLEJAS 6240 5365 5200 103,17

TAC PPI 14400 12380 10800 87,44

ECO PPI 780 577 585 98,63

RX PPI 3600 3701 2700 137,07

COIL GES 80 35 67 52

COIL COMPLEJAS 40 20 33 61

COIL SUPERCOMPLEJOS 45 54 38 142

MICROEMBOLIZACIONES COMPLEJAS 160 179 133 135

ANGIOGRAFIAS COMPLEJAS 800 813 667 122

CONF. HSA GES 116 90 87 103,44

POLICLINICO PPI 720 400 600 66,66

En relación con las prestaciones de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica de nuestro servicio

podemos comentar lo siguiente:

En Resonancia Magnética (RM) el porcentaje de cumplimiento de producción es de

103,17%. Hasta el momento llevamos un 1.41% de down-time (horas anuales de

equipo sin funcionar). Estimamos que cumpliremos con la meta de no haber

eventos no presupuestados.


En el Plan 2009 se estimaba realizar 480 estudios privados, que no cumplimos por

no contar con los convenios respectivos que debía gestionar la Subdirección

Administrativa.

En la actualidad tenemos una lista de espera de aproximadamente 1420 pacientes,

335 de los cuales requieren anestesia general.

En Tomografía Computada (TC) el porcentaje de cumplimiento es de 87,44%, sin

embargo, no tenemos lista de espera, por lo que programaremos en base al

histórico de este año. Tenemos espacio para realizar estudios privados; se habían

considerado la realización de 100 mensuales, pero, no fue posible por no contar

con los respectivos convenios.

En Ultrasonografía el porcentaje de cumplimiento es de 98,63%. Programaremos

en base al histórico de este año, ya que no tenemos lista de espera.

En Rayos Simples el porcentaje de cumplimiento es de 137,07%. Programaremos

en base al histórico de este año, ya que no tenemos lista de espera.

En relación con las prestaciones de la Sección de Neurorradiología Intervencional de nuestro servicio

podemos comentar lo siguiente:

Aneurismas rotos tratados con Coils (GES). Habíamos programado 80 anuales. El

porcentaje de cumplimiento es de 52%; extremadamente bajo, lo que

probablemente se debe a una falta de oprtunidad para el tratamiento endovascular

versus la cirugía en los horarios no hábiles al carecer aún de un sistema de llamado

para el tratamiento con coils de estos pacientes. Por otra parte, la demanda total ha

dismuido, lo cual puede estar atribuido al manejo de pacientes en otros centros de

Santiago y del pais.

Aneurismas no rotos tratados con Coils (Complejos). Habíamos programado 85

anuales. El porcentaje de cumplimiento es de 104,22%; notoriamente mayor que

el año 2008, lo que se ha debido a un aumento en el tratamiento de aneurisma

super complejos.

Aneurismas no rotos tratados con Coils (Supercomplejos). Habíamos programado

45 anuales. El porcentaje de cumplimiento es de 142%.

Si analizamos la producción global de Aneurismas en sus tres categorías vemos

que en Agosto se trataron 14, en septiembre 17 y al 20 de octubre van tratados 18

aneurismas. Esto a partir que contamos con más de un 75% de anestesia en


pabellón, aumentamos el acceso de los pacientes hospitalizados por Ley de

Urgencia en clínicas privadas y contamos con la dotación completa de camas. El

promedio mensual de aneurismas tratados por vía endovascular el año 2008, es de

aproximadamente 12.

Las Microembolizaciones tienen un porcentaje de cumplimiento del 135%. Es

importante aclarar que en este concepto están involucrados todos los

procedimientos que no son tratamientos de aneurismas por coils.

Confirmación GES. El porcentaje de cumplimiento es de 103%.


IV. RECURSOS

El Servicio de Neurorradiología cuenta con equipamiento y recurso humano para la realización de

sus funciones. El desglose de los recursos disponibles es el siguiente:

4.1 Equipamiento de ImágenesEQUIPO MARCA MODELO FECHA

INSTALACIONMANTENCION HORARIO

DE FUNCIONAMIENTO

Resonador Magnético Philips Intera 1.5T. 27 de Julio 2004 SI

Lunes a Viernes 8.00 a

00.30 horas

Sábados de 8.00 a

20.00 horas.

Angiógrafo Biplano SiemensAxiom Artis

dBA

01 de Septiembre

2006SI

Lunes a Viernes de

8.00 a 17.00 horas.

Angiógrafo Monoplano Philips Integris Allura07 de Septiembre

2001.SI

Lunes a Viernes de

8.00 a 17.00 horas.

TAC MulticorteGeneral

Electric

Ligthtspeed

16Pro.02 de Mayo 2007 SI

24 horas los 365 días

del año.

Rayos Osteopulmonar Philips 65 CHP 14 de Julio 2004 NO24 horas los 365 días

del año.

Digitalizador CR Fuji FCR Capsula X01 de Septiembre

2008SI

24 horas los 365 días

del año.

Ecotomógrafo PhilipsHDI 5000

SonoCT

13 de Octubre

2004.NO

Lunes a Viernes de

9.00 a 17.00 horas.

Arco C Philips Libra 08 de Mayo 2005 NOLunes a Viernes de

8.00 a 17.00 horas.

Arco COEC Medical

System

OEC

WorkstationDiciembre 1994 NO

Lunes a Viernes de

8.00 a 17.00 horas.

RX Portátil Siemens Polymobil19 de Diciembre

2007NO

24 horas, los 365 días

del año.

RX Portátil LORAD RT125Noviembre de

1997

NO 24 horas, los 365 días

del año.

Servidor RIS PACS HP PROLANT 27 de Julio 2004 SI 24 hrs, los 365 dias del


ML370 año.


4.2 Recursos Humanos C.

RESPONSABILIDAD

ESTAMENTO NOMBRES HORAS SEMANALES CARGO

JEFA

TURA

MédicosDr.Rodrigo Rivera Miranda

44Jefe (s) Servicio

EnfermerasMariela Barraza Gutiérrez

44Enfermera Coordinadora

Ingenieros Ruben Vega Ojeda 44 Ingeniero Servicio

Vacante

SecretariasCarolina Bustos Zapata

44Secretaria Jefatura

Auxiliares Jonás Peña Vásquez 44 Auxiliar Servicio

NRX

INTE

RVEN

CION

AL

Médicos

Dr. Lautaro Badilla O22

Neurorradiólogo Intervencional

Dr. Gabriel Sordo J44

Coordinador Sección. Subjefe Servicio

Dr. Eduardo Bravo C44

Neurorradiólogo Intervencional

Enfermeras Marcia Tapia M.44

Enfermera Neurorradiología Intervencional

Tecnólogos Médicos

Rodrigo Pachá B.44

Coordinador Tecnólogos Angiografía

Paola Moreno V 44

Pamela Gonzalez M 44

Técnicos Paramédicos

Ana María Ávalos M. 44

Sandra Bustamante G.

44

Mery Valderrama M 44

Daniela Valenzuela A. 44

Pebels Salinas C 44

Alejandra Aravena A. 44

Maritza Rocha A. 44

Lorena Méndez M. 44

Secretarias María Elena González A.

44


Auxiliares Jorge Contreras M. 44

NRX

DIAG

NOST

ICA

Médicos

Dr. Rodrigo Flores H 44 Coordinador Sección

Dra. Cecilia Okuma 22 Neurorradiólogo

Vacante 22 Neurorradiólogo

Vacante 22 Neurorradiólogo

Vacante 22 Radiólogo

Tecnólogos Médicos

Mauricio Farias 33

RMPamela Gallardo 33

Ximena Fassler 33

Luis Cuevas 4º turno

TCCarlos González 4º turno

Héctor Barahona 4º turno

Loreto De la Peña 4º turno

Técnicos Paramédicos

Olga Luna 4º turno

RM

Ana Villanueva 4º turno

Vacante

Anny Alvarado 4º turno

Claudia Pérez 4º turno

Adriana Lozano 4º turno

TCMaría Salgado 4º turno

Alberto Menares 4º turno

Susana Toro 4º turno

Secretarias

Georgina Castillo 44

Cecilia Bravo 44

Sandra Briones 44

Cristina Meneses 44

Andrea Norambuena 44

Maciel Inostrosa 44

Auxiliares Gustavo Vera 44


Ley 18.834

Ley 19.664

Total Cargos


4.3 Infraestructura

El Servicio de Neurorradiología dispone una de una infraestructura distribuida en 1.078 M2

totales. Sus instalaciones se distribuyen en el zócalo, primer y segundo piso del edificio

principal del Instituto de Neurocirugía.

La tabla siguiente muestra los metros cuadrados asignados por piso al Servicio de

Neurorradiología.

AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA

PISO M2 x PISO M2 TOTALES

ZOCALO 197,68

1.078,421 510,3

2 370,44

Cada piso tiene diferentes sectores que están asignados a diferentes responsables como se ve

en los planos y gráficos siguientes:


AREA PISO 2

AREA RECINTO M2 RECINTO M2 AREA

SECRETARIA NEURORRADIOLOGIA

PASILLO INTERIOR SECRETARIA NEURORRADIOLOGIA 12,59

52,78

SECRETARIA NEURORRADIOLOGIA 22,29

SALA ATENCION PACIENTES 5,45

JEFE DE SERVICIO 7,24

ARCHIVO 5,21

VESTIDORESVESTIDOR HOMBRES 12,58

25,21VESTIDOR MUJERES 12,63

ANGIOGRAFO 1SALA CONTROL ANGIOGRAFO 1 29,73

76,88ANGIOGRAFO 1 47,15

OTROS

PASILLO INTERIOR ANGIOGRAFIA 36,39

88,43

SALA DE MAQUINAS 4,41

ENFERMERA COORDINADORA 8,37

SALA DE ESTAR 11,67

SALA DE MEDICOS 27,59

RECUPERACIONRECUPERACION 1 16,59

33,51RECUPERACION 2 16,92

ANGIOGRAFO 2

PASILLO INTERIOR ANGIOGRAFO 2 7,06

93,63SALA DE CONTROL ANGIOGRAFO 2 21,06

ANGIOGRAFO 2 47,54

BODEGA 17,97

AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA , PISO 2 370,44

RESPONSABLES

TM. Rodrigo Pacha

TM. Pamela Gonzalez

E.U. Srta. Mariela Barraza

Dr. Juan Gabriel Sordo


Secretaria Carolina Bustos

RESPONSABLES

TM. Rodrigo Pacha


TM. Pamela Gonzalez


Dr. Juan Gabriel Sordo

Secretaria Carolina Bustos

AREA PISO 1

AREA RECINTO M2 RECINTO

M2 AREA

EXAMENES

RAYOS X 22,45

54,79TELEMEDICINA 15,66

ECOGRAFO 16,68

OTROS

IMPRESIÓN Y REVELADO 9,61

58,07SALA DE ESTAR 11,71

PASILLO INTERIOR SALA DE ESTAR 2,66

PASILLO INTERIOR 34,09

ESCANNER MULTICORTE

SALA DE CONTROL 17,09

65,31ESCANNER MULTICORTE 38,24

VESTIDOR ESCANNER 5,14

BAÑO 4,84

RECEPCION

SECRETARIA INFORMES 11,73

92,97RECEPCION 14,86

ESPERA RESONANCIA 20,87

PASILLO DE RECEPCION-ESTAR RESONANCIA 45,51

RESONANCIA MAGNETICA

PASILLO INTERIOR ESCANNER RESONANCIA 19,21 239,16

PASILLO INTERIOR COMPARTIDO 10,9

UNIVERSIDAD DE CHILE 7,44

SALA INFORME 2 28,54

PASILLO RESONANCIA MAGNETICA 39,84

SALA DE INFORME 1 30,11

SALA RECUPERACION 24,42


SALA COMANDO 13,54

SALA EXAMEN RESONANCIA MAGNETICA 32,63

VESTIDOR 2 1,72

VESTIDOR 1 1,72

BAÑO 3,05

SALA DE EQUIPOS 26,04

AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA , PISO 1 510,3

RESPONSABLES

TM. Mauricio Farias

TM. Luis Cuevas

Dra. Cecilia Okuma

Dr. Rodrigo Flores


RESPONSABLES

TM. Mauricio Farias

TM. Luis Cuevas

Dra. Cecilia Okuma

Dr. Rodrigo Flores


AREA PISO ZOCALO

AREA RECINTO M2 RECINTO

M2 AREA

ZONA DE BAÑOS Y VESTIDORES

BAÑO 1 4,82

28,05

BAÑO 2 3,2

VESTIDOR HOMBRES 6,9

VESTIDOR MUJERES 7,06

PASILLO INTERIOR 6,07

OFICINA DE PROYECTOS NEURRORRADIOLOGIA

ZONA DE TRABAJO 27,65

48,48SALA DE SERVIDORES 5,6

CORPORACION DE AYUDA A LA NEURORRADIOLOGIA 12,47

CLOSET 2,76

BODEGA NEURORRADILOGIA

BODEGA 21,78 21,78

RESIDENCIA Y CASILLEROS PERSONAL

LOCKERS CORPORACION 9,98

99,37

BODEGA 2,25

RESIDENCIA HOMBRES 20,37

RESIDENCIA MUJERES 18,62

RESIDENCIA NEURORRADIOLOGIA 15,81

PASILLO INTERIOR COMPARTIDO CON ESTAR DE ENFERMERIA 32,34

AREA TOTAL SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA , PISO ZOCALO 197,68

RESPONSABLES

Ing. Ruben Vega O

E.U. Srta. Mariela Suarez

TM. Luis Cuevas


RESPONSABLES

Ing. César Núñez


TM. Luis Cuevas


4.4 Recursos Financieros

La distribución del presupuesto para el servicio se presenta en el siguiente cuadro resumen:

PRESUPUESTO NEURORRADIOLOGÍA

DESCRIPCION Neurorradiología Intervebncional

Neurorradiología Diagnóstica Total

Medicamentos e Insumos 849.000.000 261.000.000 1.110.000.000

Total medicamentos e insumos

1.110.000.000

Bienes y Servicio 398.800.000 1.266.600.000 1.665.400.000

Total Resto de Bienes y Servicios

1.665.400.000

Remuneraciones

Remuneración fija 233.036.000 139.313.000 372.349.000

Horas Extras 10.626.000 13.782.000 24.408.000

Asignación de turno

0 24.572.000 24.572.000

Suplencias y Reemplazos

7.710.000 0 7.710.000

Bonificaciones 8.551.000 14.596.000 23.147.000

Total de Remuneraciones 259.923.000 192.263.000 452.186.000

TOTAL PRESUPUESTO 2010

1.507.723.000 1.719.863.000 3.227.586.000

Fuente: Departamento de Finanzas. Sr. Daniel Cabaña. Noviembre 2009.


V. PLAN 2010 DE ACTIVIDADES

5.1 PLAN DE GESTION Y PRODUCCION

5.1.1 JEFATURA SERVICIO DE NEURORRADIOLOGIA

La Jefatura del “Servicio de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica” tiene como

propósitos fundamentales: Planificar, Programar, Organizar, Implementar, Controlar y

Evaluar todas las actividades realizadas por el servicio.

Para llevar a cabo todas las acciones, la Jefatura cuenta con:

1) Enfermera Coordinadora

2) Ingeniero

3) Secretaria

Sus acciones se pueden dividir considerando los diferentes ámbitos de desarrollo en:

1)Gestión AdministrativaGESTIÓN

ADMINISTRATIVA FRECUENCIA DOCUMENTO

FECHAS

DE ENTREGA RESPONSABLE

Reunión Administrativa del servicio

Semanal (Lunes 9.00 Horas)

Acta No corresponde Jefe de Servicio

Consejo Técnico Mensual Acta Jefe de Servicio

Reunión de programación de pabellón

Diaria (12:15) Acta

Jefe de Servicio

EU Coordinadora

Coordinador NRx Intervencional

Elaboración Plan Anual de Actividades

Anual

Informe

Noviembre de 2009

Jefe de Servicio

EU Coordinadora


Coordinador NRX Diagnóstica

Coordinador NRX Terapéutica

Informe mensual de anestesias privadas realizadas en la sección de Neurorradiología Terapéutica

Mensual Informe1° Semana del mes subsiguiente

Jefe de Servicio

Coordinador de NRX terapéutica

EU Coordinadora

EU de NRX terapéutica

Control de Informes de Unidades (Informe Financiero)

Trimestral1° Semana trimestre siguiente

Jefe de Servicio

EU Coordinadora



Control de Informes de Unidades (Informe RRHH)

Mensual No corresponde

Jefe de Servicio

EU Coordinadora



2)Gestión de Personal

GESTION DE PERSONAL FRECUENCIA DOCUMENTO

FECHAS

DE ENTREGA RESPONSABLE

Evaluación de Médicos Ley 19.664

Anual Evaluaciones 31 de Enero Jefe de Servicio

Definición de asignación de horas extras

Anual y coyuntural

Memo 1° Semana de Diciembre

Jefe de Servicio

EU Coordinadora

EU Sección Intervencional

EU Sección NRX Diagnóstica




Definición de re-contratación personal a contrata para el año siguiente

Anual MemoA más tardar el 30 de Noviembre.

Jefe de Servicio

Calificación del personal Ley 18.834

Cuatrimestral Evaluaciones

Septiembre – Diciembre

Enero – Abril

Mayo - Agosto

Jefe de Servicio

EU Coordinadora





Control de asistencia de personal

Diaria Informes Diaria

Jefe de Servicio

EU Coordinadora





Programación de Plan Anual de capacitación

Anual Informe Agosto

Jefe de Servicio

EU Coordinadora





3)Gestión Clínica

GESTION CLÍNICA FRECUENCIA DOCUMENTO

FECHAS DE

ENTREGA RESPONSABLE

Reunión de Gestión Clínica Semanal (Martes)

Acta Jefe de Servicio

Reunión Patología VascularSemanal (Lunes 16.00 horas)

Acta

Jefe de Servicio



Reunión de Morbilidad Mensual Acta Jefe de Servicio


Generar programa de especialistas de llamada

Anual Memo 31 de Noviembre Jefe de Servicio

4)Gestión de Calidad

GESTIÓN DE CALIDAD FRECUENCIA DOCUMENTOFECHAS DE ENTREGA RESPONSABLE

Control de reacciones adversas

Diaria coyuntural Notificación Diaria coyuntural

Jefe de Servicio

EU Coordinadora





Informe coyuntural de reacción adversa

Coyuntural Informe CoyunturalJefe Servicio

EU Coordinadora

Informe trimestral de eventos adversos del servicio

Trimestral Informe

1° semana de abril

1° semana de Julio

1° semana de Oct.

1° semana de Enero.

Jefe de Servicio

EU Coordinadora

5.1.2. SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONAL:

5.1.2.1. ANGIOGRAFÍA CEREBRAL Y PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES

1. Objetivo General

1) Dar respuesta a las necesidades de estudios de angiografía y Terapia

Endovascular, en términos de calidad, cobertura y oportunidad para

nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía y su Red definida.

2) Ser vanguardia en Equipamiento y Docencia, y dar las directrices a nivel

nacional en esta técnica.

2. Objetivos Específicos


1) Realizar la producción programada.

2) Satisfacer la atención de urgencia en términos de estudios Angiográficos

y procedimientos Endovasculares.

3) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados.

4) Mantener capacitación del Recurso Humano (médicos, enfermeras,

tecnólogos médicos y técnicos paramédicos).

5) Formar y capacitar al capital humano del resto de los servicios de

Neurorradiología del País.

6) Apoyar asistencialmente a los Servicios de Neurorradiología del país.

3. Acciones

1) Asegurar el 100% de disponibilidad de pabellón, con especial énfasis en

el recurso Médico Anestesiólogo.

2) Rescatar la totalidad de los pacientes GES que se encuentran en el

extrasistema haciendo uso de Ley de Urgencia. Coordinando acciones

con SAMU y Servicio de Urgencia.

3) Asegurar la disponibilidad de camas de intensivo a fin de evitar el rechazo

de pacientes derivados de otros hospitales.

4) Alcanzar el 80% de controles de pacientes tratados con Coils.

5) Contar con camas de UCI para todos los pacientes programados en forma

electiva. Visita matinal y reunión de programación de las 12.30 horas.

6) Implementar un sistema de atención de urgencia para Angiografías y

terapia endovascular a través del sistema de médicos de llamada que

debería definirse en Noviembre del presente año en términos de montos

financieros y prestaciones.

7) Capacitación en gestión a EU Marcia Tapia.

8) Capacitación en gestión al Tecnólogo Coordinador de Angiografía. Sr.

Rodrigo Pacha.

9) Capacitación en Anestesiología a la totalidad de los Técnicos

Paramédicos.

4. Producción

El Plan de Trabajo proyectado para el año 2010 por la Sección de

Neurorradiología Intervencional, considera los siguientes niveles de

producción:


Proyección Producción Angiografías 2010

ANGIOGRAFIAS

Angiografías Diagnósticas DIARIAS SEMANAL MENSUAL ANUAL

TOTALES 4 20 80 960

(1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados.

(2) Para efectos de cálculo se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14 feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.

Se consideró el promedio de angiografías realizadas durante este año que son

aproximadamente 80 mensuales. No tenemos lista de espera. Se espera el

funcionamiento del nuevo angiógrafo en el Hospital San José.

Proyección Producción Aneurismas 2010

ANEURISMAS

Procedimientos Endovasculares DIARIAS SEMANAL MENSUAL ANUAL

GES 0,3 1,5 6,2 74

Complejos 0,2 0,9 3,8 45

Super Complejos(2) 0,2 1,0 4,1 49

TOTALES 0,7 3,5 14 168

(1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados. Para efectos de cálculo se asume 365 días anuales, menos 52 sábados, menos 52 domingos, menos 14 feriados, menos 3 medios días (17 de Septiembre, 24 y 31 de Diciembre), menos 4,5 días anuales de mantención, lo que da como resultado 240,5 días de trabajo, aproximadamente 20 días por mes por Angiógrafo.

(2) Se entiende por prestación Super Compleja de Aneurisma tratado con Coils las siguientes categorías:

Utilización de 6 ó más Coils en un Aneurisma. Tratamiento de 2 o más aneurismas a la vez, independiente del número de Coils utilizado. Utilización de Stent solo o Stent más Coil. Técnica de Embolización con Coils asistida con balón (Remodeling).

Se considero un promedio de 14 tratamientos mensuales de aneurismas. En relación

al año 2009 se cambiaron las proporciones de las categorías de aneurismas

tratados:

GES (44%) equivalentes a 74 tratamientos


Complejas (27%) equivalentes a 45 tratamientos.

Super complejos (29%) equivalentes a 49 tratamientos.

Proyección Producción Microembolizaciones 2010

MICROEMBOLIZACIONES (1)

PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES DIARIAS SEMANAL(2) MENSUAL ANUAL

Malformación Arteriovenosa y Fístulas Piales

0,43 2,2 8,7 104

Embolizacion de fistulas arteriovenosas Durales

0,07 0,3 1,3 16

Angioplastía por Vaso Espasmo 0,12 0,6 2,4 29

Test de oclusión con balón 0,11 0,5 2,2 26

Otros Procedimientos 0,05 0,3 1,0 12

Esclerosis Malformaciones Vasculares Superficiales

0,07 0,3 1,3 16

TOTALES 0,85 4,2 16,9 203

(1) El total de procedimientos se han homologado bajo el concepto de microembolizaciones.


Las microembolizaciones engloban una serie de categorías homologadas. Los

números de producción para el año 2010 equivalen a la proyección para el 2009 al

ritmo de trabajo actual.

Proyección Producción Confirmaciones y Seguimiento de Aneurismas 2010

CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ANEURISMAS

DIARIAS SEMANAL MENSUAL ANUAL


Confirmación Ruptura Aneurisma Cerebral 0,5 2,5 10,2 122

Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral 0,4 1,9 7,5 90


Se considero para el año 2010 la misma actividad que se espera completar el 2009.

Proyección Producción Atenciones en Policlínico 2010

ATENCIONES EN POLICLÍNICO


Consulta programada 2,4 12 48 576

Consulta espontánea 0,6 3 12 144

TOTALES 3 15 60 720


Las atenciones de Policlínico, tanto programadas como espontáneas han sido

planificadas para el año 2010 de similar magnitud que los promedios de atenciones

realizados el 2009.

5. Recursos Humanos

Las actividades de capacitación que se consideran para esta Sección, se encuentran

descritos en la siguiente tabla:


Proyección de Capacitaciones 2010

ESTAMENTO NOMBRES CAPACITACION

Médico Dr. Rodrigo Rivera Diplomado en Gestion de Instituciones de Salud

Enfermera EU Marcia Tapia Diplomado de Gestión de Instituciones de Salud.

Tecnólogos Médicos Sr. Rodrigo Pacha Curso de Gestión de Servicios de Radiología.

Técnicos Paramédicos Todos

Curso de Anestesia y Capacitación práctica en Anestesiología.

Secretarias Sra. María Elena González

Diplomado de Secretariado.

6. Evaluación

Para medir el grado de cumplimiento del plan se utilizarán indicadores de Control de

Procesos, Calidad y Riesgos. (Ver Anexo N°1).


5.1.3 SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA:

5.1.3.1. RESONANCIA MAGNÉTICA

1. Objetivos Generales

1) Dar respuesta a las necesidades de estudios de Resonancia Magnética, en

términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del

Instituto de Neurocirugía y su Red definida.

2) Ser vanguardia en Equipamiento y Docencia, y dar las directrices a nivel

nacional en esta técnica de imaginología.



2) Realizar programa de lista de espera (Ver anexo N°2)

3) Actualizar las Normas de la Sección e internalizarlas en el personal.

4) Mantener capacitación del Recurso Humano (médicos, enfermeras,

tecnólogos médicos y técnicos paramédicos).


6) Adquirir segundo equipo de RM, 3 Tesla, State of Art.

7) Formar y capacitar al capital humano de nuestro servicio y del resto de los

servicios de Neurorradiología del País.

3. Acciones

1) Implementar realización de exámenes durante la noche y los fines de

semana (Ver Anexo N°2).

2) Redacción actualizada de las Normas del Servicio.

3) Dar a conocer las Normas, capacitar (2 horas mensual) y evaluar (2

controles anuales) a todo el personal.

4) Implementar programa de capacitación para el resto del personal (Ver Plan

de Capacitación en el punto 5.3).

5) Programación con información diaria de la existencia de pacientes

hospitalizados en INCA y de nuestros Servicios de Salud dependientes

(SSMO, SSMC, SSMN, SSMOC).


6) Escribir el proyecto: “Adquisición de 2do. Resonador Magnético, 3 Tesla

para el Instituto de Neurocirugía”. Conseguir RS de Mideplan. Ejecutar

proyecto a finales del 2010 o principios 2011.

7) Continuar con formación, por lo menos, a 4 Tecnólogos Médicos en el

Diplomado de Resonancia Magnética, 6 meses cada uno (internos o

externos).

8) Continuar con formación de alumnos de 3° año (1° Semestre) de la carrera

de Tecnología Médica de la U. de Chile y de internos de 5° año (2°

Semestre).

9) Continuar con programa de Fellows en Neurorradiología Diagnóstica (2

años).

Neurorradiólogo Concepción (1 cupo) 2009-2010.

Neurorradiólogo Talca (1 cupo) 2010-2011.

Neurorradiólogo INCA – Roberto del Río (1 cupo) 2010-2011.

Neurorradiólogo Antofagasta (1 cupo) 2010-2011.

10) Implementar un proyecto que permita la visualización de los estudios en los

diferentes servicios del hospital.

4. Producción

La producción proyectada para el año 2010 será la misma que el año 2009.

Proyección Producción Resonancia Magnética 2009

RESONANCIAS MAGNETICAS

Diarias (1) Semanal (2) Mensual Anual

TOTALES 21,6 130 520 6240

(1) Lunes a Viernes 23 RM diarias/ Sábado 16 RM diarias.

(2) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose domingos y feriados.

5. Evaluación

El uso de indicadores debe permitir por un lado, la detección de situaciones

falentes para explicitarlos y mejorarlos y por el otro el control en el tiempo de una

actividad importante que no debe decaer. En tal sentido el problema más

importante y manejable detectado en este momento es la tardanza en la

entrega de los exámenes. Los exámenes de RM son informados en un 100%,


pero hay que mejorar la oportunidad de su entrega, en tal sentido generamos el

siguiente indicador de calidad de resultado:

“% de pacientes con informes firmados antes de 24 horas de realizado (ver Anexo N°1).


5.1.3.2 TOMOGRAFÍA COMPUTADA

1. Objetivo General

Dar respuesta a las necesidades de estudios de Tomografía Computada, en

términos de calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de

Neurocirugía y su Red definida.



2) Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados y urgencia.

3. Acciones

1) Mejorar la coordinación de la realización de pacientes de la UPC.

2) Mejorar la coordinación de la realización de pacientes de Urgencia.

3) Realizar reuniones de coordinación y evaluación entre enfermería del servicio de

Neurorradiología, UCP y Urgencia.

4) Implementar un sistema de Neurorradiólogo de llamada o por Telemedicina.



4. Producción

La producción proyectada para el año 2010 por concepto de Tomografías

Computadas, es la siguiente:

Proyección Producción Tomografías Computadas 20010

TOMOGRAFIAS COMPUTADAS

Diarias Semanal Mensual Anual

TOTALES 42 300 1.200 14.400

(1) Se consideran los 365 días del año.

En la actualidad no tenemos lista de espera en estos exámenes. En la Región

Metropolitana se han incorporado equipos de TC a prácticamente todos los

Hospitales, por lo tanto, la presión externa aunque aún existe es menor. Podríamos


realizar sin problemas 60 exámenes diarios. Es por esto que planteamos, así como

lo hiciéramos para el año 2009 la realización de un programa de 100 estudios para

pacientes privados y 1.200 anuales. Para esto requerimos la implementación de los

convenios respectivos por parte de la Subdirección Administrativa y Departamento de

Finanzas.

5. Evaluación

El uso de indicadores debe permitir por un lado, la detección de situaciones

falentes para explicitarlos y mejorarlos y por el otro el control en el tiempo de una

actividad importante que no debe decaer. En tal sentido el problema más importante

de esta unidad es el bajo porcentaje de exámenes informados, en tal sentido hemos

generado un indicador que permita controlar esta actividad y mejorarla en el tiempo

(Ver anexo N°1)

5.1.3.3. ULTRASONOGRAFÍA

1. Objetivo General

Dar respuesta a las necesidades de estudios de Ultrasonografía en términos de

calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía

y su Red definida.


1)Realizar la producción programada.

2)Privilegiar la realización de pacientes hospitalizados.

3. Acciones

1)Mantener el equipo adecuadamente operativo.

2)Disponer del equipo las 24 horas del día para las necesidades de pacientes

críticos.

3) Implementar un sistema de Ecografista de llamada.

4. Producción

La producción proyectada para el año 2010 por concepto de Ultrasonografías, es la

siguiente:


Proyección Producción Ultrasonografías 2010

ULTRASONOGRAFIAS


TOTALES 3,25 16 65 780

(1) Se consideran días efectivamente trabajados, descontándose fines de semana y feriados.

El equipo en la actualidad esta subutilizado. Creemos que la ocupación actual del

equipo es de aproximadamente un 50%, por eso nos parece razonable facilitar este

equipo a la Unidad de Paciente Crítico y por otro lado hemos propuesto la realización

de algunos estudios privados. El año 2008 y 2009 consideramos la realización de un

programa de Ecodoppler que contemplaba la realización de 1 estudio diario, 20

mensuales y 240 anuales. No pudimos realizarlos por falta de convenios. Para esto

requerimos la implementación de los convenios respectivos por parte de la

Subdirección Administrativa y Departamento de Finanzas.

5. Evaluación

En este caso no consideramos relevante la formulación de indicadores.

5.1.3.4. RAYOS SIMPLES

1. Objetivo General

Dar respuesta a las necesidades de estudios de Rayos Simples en términos de

calidad, cobertura y oportunidad para nuestros usuarios del Instituto de Neurocirugía

y su Red definida.





3. Acciones

1) Aumentar el número de estudios informados a 50%.

2) Coordinación de enfermería de Neurorradiología y UPC a fin de determinar que

pacientes son emergencia y que pacientes son urgentes y agilizar los tiempos de

realización de examen posterior a la solicitud.



4. Producción

La producción proyectada para el año 2010 por concepto de exámenes de Rayos

Simples es la siguiente:

Proyección Producción Rayos Simples 2009

RAYOS SIMPLES


TOTALES 11 75 300 3600

(1) Se consideran los 365 días del año.

5. Evaluación

Para medir el grado de cumplimiento del plan se utilizará el indicador (Porcentaje de

exámenes informados) (Ver Anexo N°4)

5.1.4 RESUMEN DE PRODUCCIÓN DEL PLAN 2009

La siguiente Tabla muestra el resumen de la actividad programada para el año 2010 por

unidades, procedimientos, categoría y programaciones diarias, semanales, mensuales y

anuales.

CR PROCEDIMIENTO CATEGORIA PROGRAMACION 2009


DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUALDI

AGNO

STIC

O

RM COMPLEJAS 21,6 130 520 6240

TAC PPI 42 300 1.200 14.400

ECO PPI 3,25 16 65 780

RX PPI 11 75 300 3600

INTE

RVEN

CION

AL

ANGIOGRAFIAS COMPLEJAS 4 20 80 960

COIL GES 0,3 1,5 6,2 74

COIL COMPLEJAS 0,2 0,9 3,8 45

COIL SUPERCOMPLEJOS 0,2 1 4,1 49

COIL TOTAL 0,7 3,5 14 168

MICROEMBOLIZACIONES COMPLEJAS 0,85 4,2 16,9 203

CONF. HSA GES 0,5 2,5 10,2 122

SEG. HSA GES 0,4 1,9 7,5 90

POLICLINICO PPI 3 15 60 720


5.2 PLAN DE INVERSIONES

La siguiente tabla muestra los proyectos de Infraestructura y equipamiento que debieran realizarse

el año 2010.

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2009-2011

INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN REQUERIMIENTO VALOR ESTIMADO

Subterráneo Arreglo de baños Subdirección de Logística

1° Piso Arreglo de dependencias de Ecografía Subdirección de Logística

2° PisoAdquisición de Puerta de acceso cortafuegos Subdirección de Logística

Remodelación de Salas de Recuperación 1 y 2 Subdirección de Logística

EQUIPAMIENTO

Upgrade Plataforma RIS más perífericosPrecio estimado

$58.000.000

Informe de Telemedicina $ 8.834.560

Proyecto RM 3Tesla y expansión poniente del Servicio. USD$2.500.000

La idea es implementar el Proyecto RM 3 Tesla a finales del 2010 o principios del 2011. La tabla

siguiente muestra el Plan de actividades para lograr este proyecto.

PROYECTO RM 3 TESLA Y EXPANSIÓN PONIENTE DE SERVICIO

ACTIVIDADES FECHA ESTADO

Código BIP 2° Semestre 2008 ok

Obtención RS 1er Semestre 2010 Pend.


Obtención Financiamiento Presupuesto Agosto 2010 Pend.

Formulación Proyecto Arquitéctonico 2o Semestre 2010 Pend.

Ejecución Proyecto 2010-2011 Pend.

Adquisición Equipo 3T 1er Semestre de 2011 Pend.

Instalación Equipo Nov-Dic. 2011 Pend.

Puesta en Marcha 1° trimestre 2012 Pend.


Por varios canales, los jefes de servicio han expresado a esta jefatura la implementación de un

proyecto que permita en puestos periféricos la visualización de las imágenes del Servicio de

Neurorradiología. La tabla siguiente muestra los costos necesarios para implementar un proyecto

que involucre un Up-grade del sistema RIS –PACs incorporando 10 centros de visualización

remoto.

MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA(Todos los valores estan en pesos e incluyen IVA)

VALOR TOTAL

UPG

RA

DE

Solo upgrade 32.711.847 32.711.847

9 estaciones 12.680.640 45.392.487

Pantallla 30" + T. Video 11.157.440 56.549.927

La Tabla siguiente muestra los costos del Proyecto de Telemedicina que ha solicitado la dirección

del Servicio para conectar nuestro servicio de urgencia con el Hospital L. Tisné, Salvador y Calvo

Mackenna a fin de evitar traslados innecesarios a nuestro Hospital.

PROYECTO TELEMEDICINA CT

Hardware 1.751.680 1.751.680

Software 1.142.400 2.894.080

Se consideran 3 equipos + software para cada una de las entidades externas al INCA

Mano de obra por 3 site + configuracion INCA 4.188.800 4.188.800

Se considera Configuración e instalación de equipamiento en los diferentes sites incluyendo la configuración del servidor en las dependencias del INCA. Cada una de las instalaciones contará con la capacitacion de los usuarios

TOTALES 8.834.560

(Todos los valores incluyen IVA)


5.3 PLAN DE CAPACITACION

5.3.1 MÉDICOSOBTENCIÓN DE CAPACIDADES

NOMBRES ESPECIALIZACION EXTRANJERO GESTION D.DOCENCIA IDIOMA

DR. EDUARDO BRAVO FRANCIA (2000-2001) 2003 2006 FRANCES

DR. LAUTARO BADILLA HUNGRIA NO NO HUNGARO

DR. JUAN G. SORDO FRANCIA (2003-2004) 2007 2010 FRANCES

DR. RODRIGO RIVERA FRANCIA (2008-2009) 2010 2011 INGLES/FRANCES

DRA. CECILIA OKUMA CANADA (TORONTO) (2011-2012) 2010 2011 INGLES

DR. RODRIGO FLORES U.S.A. (BOSTON) (2011-2012) 2009 2010 INGLES


5.3.2 ENFERMERAS

CAPACITACIÓN ENFERMERAS 20010-2011

CURSOCU

RSO

DE G

ESTI

ON (D

IGES

)

PROT

ECCI

ON R

ADIO

LOGI

CA

GEST

ION

DE C

ALID

AD

ACTU

ALIZ

ACIO

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PREV

ENCI

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O (R

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OR)

INST

ITUC

ION

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IA

S

ISP

U. C

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SSM

O

SSM

O

MAN

POW

ER

U. C

ATO

LICA

U. C

ATO

LICA

MAN

POW

ER

ING

LES

BÁSI

CO

(RO

FESO

R)

DURA

CION

169

HORA

S

20HO

RAS

169

HORA

S

A DE

FINI

R

36 H

ORA

S

24 H

ORA

S

23 H

ORA

S

25 H

ORA

S

A DE

FINI

R

HORA

RIO

13:3

0 A

17:3

0 (L

UNES

A

VIER

NES)

08:3

0 A

12:0

0 (M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

A DE

FINI

R

9.00

- 13

.00

(SÁB

ADO

S)

09:0

0 A

12:1

0 (M

ARTE

S Y

JUEV

ES

19.0

0 - 2

1.30

(M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

A DE

FINI

R

VALO

R

UF 1

20

$ 20

0000

UF 8

9

A DE

FINI

R

$ 99

000

$ 10

2000

$ 99

000

A DE

FINI

R

MARIELA BARRAZA Realizado Realizado Realizado 2010 2010 Realizado Realizado

MARCIA TAPIA 2010 2010 2010 Realizado 2010 2008 2010

MARIELA SUAREZ 2010 2010 2010 Programar 2010 2011


5.3.3 TECNOLOGOS MEDICOS

CAPACITACIÓN TECNÓLOGOS MÉDICOS NRX 2009-2010

CURSO

CURS

O DE

GES

TION

LIDE

RAZG

O Y

TRAB

AJO

EN E

QUIP

O

REAN

IMAC

IÓN

DIPL

OMAD

O DE

DOC

ENCI

A

MAN

EJO

DEL

ESTR

ESS

PASA

NTIA

RM

MEX

ICO

EXCE

L IN

TERM

EDIO

INST

ITUC

ION

DURA

CION

HORA

RIO

VALO

RIZA

CION

ANGI

O

RODRIGO PACHA 2010 2010

VICTOR SALDIAS

TM VACANTE

TC

LUIS CUEVAS 2010 2010

CARLOS GONZALEZ 2010

HECTOR BARAHONA 2010

LORETO DE LA PEÑA 2010 2010 2010

RM

MAURICIO FARIAS

PAMELA GALLARDO 2010

XIMENA FASSLER


5.3.4 INGENIEROS

PLAN DE ESPECIALIZACION INGENIEROS

Entidad Curso Duracion Ubicación Valor curso Valor estadía Pasajes TOTAL

MTMIPACS Administrator training Course 1 semana Milwaukee, Wi 3.000 630 1.500 5.130

Total 5.130

RSTI PACS Certification Phase 1 2 semanas Solon, OHIO 5.000 1.500 1.500 8.000

RSTI PACS Certification Phase 2 2semanas Solon, OHIO 5.000 1.500 1.500 8.000

Total 16.000

(Valores expresados en Dolares)

La estadia Considera 12 noches de hotel + Desayuno y almuerzo en el RSTI

valor estadia no incluye impuestos

Valor de Pasajes Estimado

PLAN DE CAPACITACION COMPLEMENTARIA

Entidad Curso Ubicación Duración Valor curso UF Valor UF (aprox) TOTAL

FACTAdministracion Windows 2003 server Santiago 40 hrs 40 21.100 844.000

FACTActive Directory para W2003 Server Santiago 40 hrs 40 21.100 844.000

FACTSeguridad en Redes Inalambricas Santiago 40 hrs 48 21.100 1.012.800

(Valores expresados en Dolares)


5.3.5 TÉCNICOS PARAMÉDICOS

CAPACITACIÓN TÉCNICOS PARAMÉDICOS NRX 2009

CURSO

ACTU

ALIZ

ACIÓ

N EN

IIH

PROT

ECCI

ÓN R

ADIO

LÓGI

CA

ANES

TESI

A

NEUR

OANA

TOM

ÍA B

ÁSIC

A

REAN

IMAC

IÓN

(APO

YO V

ITAL

BAS

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MAN

EJO

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RAUM

A Y

PRIM

EROS

AUX

ILIO

S

MOV

ILIZ

ACIÓ

N Y

TRAS

LADO

DE

PAC

IENT

ES

AUTO

CUID

ADO

EN Á

REA

ADM

INIS

TRAT

IVA

Y ÁR

EA

CLÍN

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EXCE

L Y

WOR

D BÁ

SICO

EXCE

L IN

TERM

EDIO

INGL

ÉS B

ÁSIC

O

INST

ITUC

ION

INCA

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D DE

G

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ON

DE

ISP

POST

A CE

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L

INCA

SER

V NE

URO

RRAD

IOLO

GI

A

CEFA

V

ACHS

/SSM

O

ACHS

/SSM

O

ACHS

/SSM

O

MAN

POW

ER

MAN

POW

ER

INCA

DURA

CION

20 H

ORA

S

20HO

RAS

24 H

ORA

S

A DE

FINI

R

8 HO

RAS

20

12 H

ORA

S

12 H

ORA

S

30 H

ORA

S

23 H

ORA

S

A DE

FINI

R

HORA

RIO

08:0

0 A

12:0

0 (L

UNES

A

VIER

NES)

13:3

0 A

17:3

0 (L

UNES

A

VIER

NES)

16:0

0 A

18:0

0 (M

ARTE

S,

JUEV

ES Y

A DE

FINI

R

1 DI

A

13.3

0 - 1

7.30

13:3

0 A

17:3

0 (L

UNES

, M

IERC

OLE

S Y

13.3

0 - 1

7.30

19.0

0 - 2

1.00

(L

UNES

, M

IERC

OLE

S Y

19.0

0 - 2

1.00

(M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

A DE

FINI

R

VALO

R

A DE

FINI

R

$ 20

0000

$ 35

000

A DE

FINI

R

$ 70

000

A DE

FINI

R

A DE

FINI

R

A DE

FINI

R

$ 12

5999

$ 99

000

A DE

FINI

R

ANGI

OGRA

FIA

Y TE

RAPE

UTIC

A

ANA MARIA AVALOS 2010 Realizado Realizado 2010

SANDRA BUSTAMANTE 2010 Realizado No necesita 2010

ALEJANDRA ARAVENA 2010 2010 2010 2010

MARITZA ROCHA 2010 2010 2009 2010

DANIELA VALENZUELA 2010 2010 2010

PEBELS SALINAS 2010 2010 2010 2010

MERY VALDERRAMA 2010 2010 2010 2010

LORENA MENDEZ 2010 2010 2010 2010

TAC

ALBERTO MENARES 2010 2010 2010

SUSANA TORO 2010 Realizado 2010 2010 Realizado

ADRIANA LOZANO 2010 Realizado 2010 2010

BERNARDA SALGADO 2010 Realizado 2010 2010 Realizado

MARITZA ROCHA 2010 2010 2010 2010

RM

OLGA LUNA 2010 2010 Realizado 2010

ANA VILLANUEVA 2010 2010 Realizado 2010

ANNY ALVARADO 2010 2010 2010 2010


CLAUDIA PEREZ 2010 2010 No

necesita 2010


5.3.6 SECRETARIAS

CAPACITACIÓN SECRETARIAS 2010-2011

CURSOGE

STIO

N DE

LA

SECR

ETAR

IA

COM

O AS

ISTE

NTE

EJEC

UTIV

A

TECN

ICAS

DE

EFIC

IENC

IA

ADM

INIS

TRAT

IVA

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MIZ

ACIO

N DE

L TR

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O EN

PL

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LA D

E CA

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O EX

CEL

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PRES

ARIA

LES

GEST

ION

SECR

ETAR

IAL

EJEC

UTIV

A HE

RRAM

IENT

AS

COM

UNIC

ACIO

NALE

S CU

RSO-

DIGI

TACI

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L TA

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Y EX

CELE

NCIA

EN

EL

SERV

ICIO

AL

CLIE

NTE

EXCE

L Y

WOR

D BA

SICO

EXCE

L BA

SICO

INTE

RMED

IO

INGL

ES B

ASIC

O

MAN

EJO

DE S

TRES

S

INST

ITUC

ION

MAN

POW

ER

MAN

POW

ER

U. C

ATO

LICA

MAN

POW

ER

U. C

ATO

LICA

MAN

POW

ER

MAN

POW

ER

MAN

POW

ER

MAN

POW

ER

U. C

ATO

LICA

DURA

CION

16 H

ORA

S

28 H

ORA

S

30 H

ORA

S

36 H

ORA

S

24 H

ORA

S

30 H

ORA

S

23 H

ORA

S

21 H

ORA

S

HORA

RIO

9.00

- 13

.00

(SÁB

ADO

S)

19.0

0 - 2

1.00

(M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

18:3

0 A

21:4

0 (M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

19.0

0 - 2

1.00

(L

UNES

, M

IERC

OLE

S Y

9.00

- 13

.00

(SÁB

ADO

S)

9.00

- 13

.00

(SAB

ADO

)

19.0

0 - 2

1.00

(L

UNES

, M

IERC

OLE

S Y

19.0

0 - 2

1.00

(M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

18.3

0 - 2

1.40

(M

ARTE

S Y

JUEV

ES)

VALO

R

$ 96

.000

$ 11

2.00

0

$ 11

5.20

0

$ 96

.000

$ 40

8.00

0

$ 99

000

$ 99

001

$ 12

6.00

0

CAROLINA BUSTOS 2010 2010

M.ELENA GONZALEZ 2010 2010

CECILIA BRAVO

SANDRA BRIONES

CRISTINA MENESES

GEORGINA CASTILLO

MACIEL INOSTROSA


5.3.7 AUXILIARES DE SERVICIO

CAPACITACIÓN AUXILIARES DE SERVICIO NRX 2009

CURSO

MOV

ILIZ

ACIÓ

N Y

TRAS

LADO

DE

PACI

ENTE

S

PREV

ENCI

ÓN D

E RI

ESGO

S

INST

ALAC

IONE

S EL

ÉCTR

ICAS

(BÁS

ICO)

INST

ALAC

IÓN

SANI

TARI

A (B

ÁSIC

O)

COM

PUTA

CIÓN

(BÁS

ICO)

INST

ITUC

ION

SSM

ORI

ENTE

SSM

O

SERV

. NE

URO

RRAD

IOLO

GÍA

DURA

CION

20 H

ORA

S

12 H

ORA

S

2O H

ORA

S

HORA

RIO

13.0

0-17

.30

VARI

ABLE

SERV

. RX

JONAS PEÑA 2010 2010 2010 2010 2010

JORGE CONTRERAS 2010 2010 2010 2010 2010

RM

CRISTIAN GAJARDO 2010 2010 2010 2010 2010

Programado 2010


5.4 PLAN DE DOCENCIA

DOCENCIA

ESTAMENTO PERIODO

CUPOS ANUALES

MEDICOS

Pre-grado 3° Año Alumnos 60

Post-grado 2 Meses Neurocirujanos, Neurológos, Neurológos Infantiles, Radiológos 24

Post-grado

Fellow de Neurorradiología Diagnóstica 4 - 5

2° Año

Fellow Hospital Concepción

Puerto Montt (1)

Puerto Montt (2)

1° Año

Fellow INCA

Fellows Hospital Talca

Fellows Hospital Antofagasta

Fellow de Neurorradiología Intervencional 2

Neuro radiólogo Hospital Puerto Montt 1

Post-grado Intervencional Fellows NRx Intervencional U. de Chile-U. de Limoges 1 anual NRx Latinoamerica

TECNOLOGOS MEDICOS

Pre-grado

Pasantias de alumnos 3° Año

1° Semestre

Angio 8

RM 4

TC 4

Internado de Alumnos 5° Año

2° Semestre

Angio 3

RM 3

TC 3

Post-gradoDiploma de formación en RM*. Duración 6 meses. Aprobado (4 por año)

Diploma de formación en Angio*. Duración 6 meses. INCA + Hosp.Luis Calvo Mackenna + Hosp.del Torax y Hosp.San Juan de Dios

Work in progress (4 por año)


ENFERMERIA

Pre-grado NO

Post-grado Pasantias de Enfermería en Unidad de Angiografía 4

OTROS CURSOS

1er CURSO DE NEURORRADIOLOGÍA INCA DR. ASENJO 2010

4 Invitados (2 Terapéuticos y 2 Diagnósticos) Work in progress

* Buscar financiamiento MINSAL


5.5 Metas e indicadores 2010 según objetivos estratégicos

5.5.1 Objetivo Estratégico Nº 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de las patologías neuro-quirúrgicas complejas



1

Diagnóstico de la HSA diagnosticada por angioCT o angiografía

convencional 48hrs despues de TC o PL positiva para HSA

100 x [ (Angiografías o angioTC antes de 48hrs en pacientes con HSA por TC o PL) /

número total de HSA diagnósticadas por TC o PL

Semanal 100% 90%

2 Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de MAV

100 x [ (HSA+ hematoma intracerebral + hematoma intraventricular) ] /

número total de embolizaciones de malformaciones arteriovenosas

Semanal<5% con

martalidad <2%

<5% con martalidad

<2%

3Trombosis inmediatas de

embolizaciones de aneurismas cerebrales

100 x [ (trombosis del vaso parental del aneurisma o de los territorios distales

a partir del procedimiento endovascular) ] / .

número total de embolizaciones de aneurismas cerebrales

Semanal <8% <8%

5.5.2 Objetivo Estratégico Nº 4. Posicionar al Instituto como un centro académico (formación, investigación y extensión) nacional de excelencia en las subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad



1Asistencia a cursos, congresos o

pasantía para funcionarios de neurorradiología intervencional

Nº total de horas de cursos, congresos o pasantías dividido por el total de funcionarios

total de funcionarios

Mensual 50 horas 25 horas

2 Cursos de gestión para funcionarios de neurorradiología intervencional

Nº total de horas de cursos de gestión por el total de funcionarios


Mensual 100 horas 50 horas


MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE CHILE

INSTITUTO DE

NEUROCIRUGÍA

DR. ALFONSO ASENJO


Providencia

Tel. :(56-2) 575 4100

Servicio de

Neurorradiología

Diagnóstica y

Terapéutica




Tel. :(56-2) 575 48 43

Neurorradiólogos








Tel. :(56-2) 575 48 44

Secretaría

Neurorradiología

Diagnóstica

Tel. :(56-2) 575 48 43

Fax. :(56-2) 575 48 44


ANEXO N°1

Indicadores del Servicio

de Neurorradiología Diagnóstica

y Terapéutica

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo.

Plan de Actividades 2010

Noviembre de 2009

ANTEPROPOSITO

El objetivo del uso de indicadores no es medir lo que la institución ya realiza en forma adecuada en

términos de volumen y calidad. En tal sentido, el uso de indicadores debería permitir, por un lado,

la detección de situaciones falentes para explicitarlas y mejorarlas y por el otro, el control en el

tiempo de una actividad importante que no debe decaer. Es esencial que el indicador que

formulemos lo podamos medir.

Como metodología estándar utilizamos la formulación de indicadores que se usan en el control de

mando integrado, para lo cual los dividiremos en:

Indicadores de resultado

Indicadores de Proceso

Indicadores de Aprendizaje

Indicadores Financieros.

Hemos formulado 12 indicadores que apuntan a lo que consideramos los problemas esenciales que

se deben resolver en este momento del desarrollo organizacional de nuestro servicio.

No incorporamos indicadores financieros porque aún no tenemos la plataforma computacional para

medirlos. Tampoco incorporamos indicadores que demuestren que lo que estamos haciendo bien, lo

estamos haciendo bien.


1. Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en angiografía

Indicadores de Calidad

Nombre indicador Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en angiografía

Formula

100 x [ (urticaria+rinitis+broncoespasmo+precordalgia+arritmia+anafilaxia+shock+

edema pulmonar+edema glótico+paro cardiaco+falla renal aguda+convulsiones) ] .

número total de procedimientos angiográficos diagnósticos

CriterioLa angiografía cerebral debe ser un procedimiento seguro para el paciente, que no provoque la

aparición de morbilidad atribuíble al uso del medio de contraste

EstándarComplicaciones sistémicas inferiores al 5%

con menos de 0,1% de muerte atribuíble

UmbralComplicaciones sistémicas inferiores al 5%

con menos de 0,1% de muerte atribuíble

ExcepcionesManifestaciones sistémicas que se presenten después de las

primeras 24 horas siguientes al procedimiento

Fuente de datosInformes de procedimientos angiográficos, historia clínica, registros anestésicos

y tabla de registro de complicaciones sistémicas

Instrumento de registro

Tabla de control de complicaciones angiográficas

Encargado del proceso

EU. Marcia Tapia

(Enfermera de la Sección de Neurorradiología Intervencional)

ResponsableDr. Juan Gabriel Sordo

(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Intervencional)


Bibliografía

Kaufmann et al. Complications of diagnostic cerebral angiography: Evaluation of 19826 consecutive patients. Radiology 2007; 243: 812-817


2. Diagnóstico de la causa de la HSA diagnosticada por angioCT o angiografía convencional 48hrs después de TC o PL positivo para HSA.


Nombre indicador Diagnóstico de la causa de la HSA diagnosticada por angioCT o angiografía convencional 48hrs después de TC o PL positivo para HSA.

Formula100 x [ (Angiografías o angioTC antes de 48hrs en pacientes con HSA por TC o PL)

número total de HSA diagnósticadas por TC o PL

CriterioEl diagnóstico etiológico de la HSA debe ser hecho antes de 48hrs de realizado el

diagnóstico con TC o PL según los plazos GES

Estándar 100%

Umbral 90%

Excepciones Pacientes cuyas condiciones clínicas impiden la realización de una angiografía o angioTC

Fuente de datosInformes de procedimientos angiográficos, TC y angioTC. Tabla de registro de pacientes con

HSA evaluados en el INCA

Instrumento de registro Tabla de control de angiografías y angioTC realizados en pacientes con HSA

Encargado del procesoEU. Marcia Tapia





3. Capacitación para funcionarios de la Sección de Neurorradiología Intervencional

Indicadores de Aprendizaje

Nombre indicador Cursos de gestión para funcionarios

FormulaNº total de horas de capacitación dividido por el total de funcionarios


CriterioLos funcionarios deben mantener una permanente capacitación en las

áreas que se desempeñan

Estándar 100 horas anuales por funcionario. Aproximadamente 5% de las horas contratadas

Umbral 50 horas anuales por funcionario

Excepciones Sin excepciones

Fuente de datos Registro de asistencia y aprobación de cursos

Instrumento de registro Registro de asistencia y aprobación de cursos

Frecuencia de medición Mensual

Encargado del proceso EU Mariela Barraza (Enfermera coordinadora)

Responsable Dr. Rodrigo Rivera (Jefe de Servicio)


4. Cumplimiento del requisito de consentimiento informado en procedimientos angiográficos diagnósticos y terapéuticos

Indicadores de calidad

Nombre indicador Cumplimiento del requisito de consentimiento informado

Formula100 x (consentimientos informados firmados y archivados previo al procedimiento)

número total de procedimientos (diagnósticos + terapéuticos)

CriterioTodos los pacientes que ingresen para la realización de un procedimiento diagnóstico o

terapéutico deberán haber firmado, per se o mediante un representante, el consentimiento informado respectivo

Estándar 100% de cumplimiento

Umbral 100% de cumplimiento

ExcepcionesPacientes de urgencia o con compromiso de conciencia, sin representante legal o familiar

disponible (en cuyo caso se procederá según criterio médico)

Fuente de datos Consentimientos informados

Instrumento de registro Tabla de control de registro de consentimientos informados






5. Oportunidad del Informe de Resonancias Magnéticas


Nombre indicador Oportunidad del Informe de Resonancias Magnéticas

Formula100 x N° de Resonancias informadas por escrito antes de 24 horas de realizadas, por mes

N° total de Resonancias realizadas en el mes

CriterioLa RM es un examen costoso y de gran utilidad, debe ser oportunamente

informado para estar accesible para el médico tratante

Estándar 100%

Umbral 80%

ExcepcionesPacientes urgentes informe antes de las 3 horas, por lo menos en forma oral

Pacientes de Diagnóstico complejo no urgentes hasta 48 horas.

Fuente de datos RIS

Instrumento de registro Informes del RIS

Encargado del proceso Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica

ResponsableDr. Rodrigo Flores

Coordinador de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica


6. Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en Tomografía Computada

Indicadores de Calidad

Nombre indicador Reacciones adversas inmediatas al medio de contraste en TC

Formula

100 x [ (urticaria+rinitis+broncoespasmo+precordalgia+arritmia+anafilaxia+shock+

edema pulmonar+edema glótico+paro cardiaco+falla renal aguda+convulsiones) ] .

número total de pacientes que recibieron medio de contraste en TC

CriterioLa TC debe ser un procedimiento seguro para el paciente, que no provoque la aparición de

morbilidad atribuíble al uso del medio de contraste

EstándarComplicaciones sistémicas inferiores al 5%

UmbralComplicaciones sistémicas inferiores al 5%

ExcepcionesManifestaciones sistémicas que se presenten después de las

primeras 24 horas siguientes al procedimiento

Fuente de datosInformes diarios del RIS (pacientes que recibieron medios de contraste)

Informe de pacientes con reacciones adversas

Instrumento de registro

Tabla de control de reacciones adversas al medio de contraste

Encargado del proceso

EU. Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica


(Coordinador de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica)


7. Porcentaje de examenes informados en TC


Nombre indicadorPorcentaje de examenes informados en TC

Formula100 x [ de examenes informados

número total de examenes realizados en el período

Criterio Todas las tomografías computadas deberían ser vistas por un Neurorradiólogo e informadas

Estándar 100% de examenes informados

Umbral 50 % de examenes realizados informados

ExcepcionesPacientes con emergencia del servicio de urgencia. Pacientes realizados en el turno

nocturno

Fuente de datos Informes diarios del RIS

Instrumento de registro Informe de Estadísticas

Encargado del proceso EU. Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica




8. Porcentaje de examenes informados en RX


Nombre indicadorPorcentaje de examenes informados en RX

Formula100 x [ de examenes informados

número total de examenes realizados en el período

Criterio Todas las RX deberían ser vistas por un Radiólogo e informadas

Estándar 100% de examenes informados

Umbral 40 % de examenes realizados informados

ExcepcionesPacientes con emergencia del servicio de urgencia o Unidad de pacientes críticos. Pacientes

realizados en el turno nocturnos y fines de semana

Fuente de datos Informes diarios del RIS

Instrumento de registro Informe de Estadísticas

Encargado del proceso EU. Enfermera de la Sección de Neurorradiología Diagnóstica




9. Complicaciones isquémicas en procedimientos angiográficos diagnósticos


Nombre indicador Complicaciones isquémicas en procedimientos angiográficos diagnósticos

Formula

100 x [ (accidentes isquémicos transitorios +

infarto y déficit reversible + infarto y déficit permanente) ] .

número total de procedimientos angiográficos diagnósticos

CriterioLa angiografía cerebral diagnostica debe ser un procedimiento seguro para el paciente, que

no provoque la aparición de algún nuevo signo o síntoma neurológico atribuíble

Estándar 0%

Umbral Menor al 3%

Excepciones

Patología vascular cerebral preexistente o no atribuíble al procedimiento.

Manifestaciones clínicas que se presenten después de las 24 horas siguientes al procedimiento

Fuente de datosInformes de procedimientos angiográficos, historia clínica y tabla de registro de

complicaciones neurológicas

Instrumento de registro Tabla de control de complicaciones angiográficas






Bibliografía

Kaufmann et al. Complications of diagnostic cerebral angiography: Evaluation of 19826 consecutive patients. Radiology 2007; 243: 812-817


10. Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de malformaciones arteriovenosas


Nombre indicador Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de malformaciones arteriovenosas

Formula100 x [ (HSA+ hematoma intracerebral + hematoma intraventricular) ]

número total de embolizaciones de malformaciones arteriovenosas

CriterioEl procedimiento terapéutico de microembolización de una malformación arteriovenosa debe

ofrecer una frecuencia de sangrado inferior que la historia natural de la enfermedad

Estándar Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2%

Umbral Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2%

ExcepcionesPatología vascular cerebral preexistente o no atribuíble al procedimiento. Eventos que se

presenten después de la cuarta semana posprocedimiento









Bibliografía

Castaño CH: Neurorradiología Intervencionista. Rubes, Madrid 2007.

Heran, N et al: The Utility of DynaCT in Neurovascular Procedures. AJNR Am J Neurorradiol. 27:330-332. 2006


11. Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de aneurismas cerebrales


Nombre indicador Complicaciones hemorrágicas en embolizaciones de aneurismas cerebrales

Formula100 x [ (hemorragias subaracnoídea + hematoma intracerebral) ]


CriterioEl procedimiento terapéutico de microembolización de un aneurisma cerebral debe ofrecer

una frecuencia de sangrado inferior que la historia natural de la enfermedad

Estándar Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2%

Umbral Frecuencia menor a 5%, con mortalidad atribuíble inferior a 2%

ExcepcionesPatología vascular cerebral o resangrado preexistente o no atribuíble al procedimiento

dentro de las primeras 4 semanas postratamiento









Bibliografía

Brisman JL. Cerebral aneurysms. N Engl J Med 2006;355:928-939

Cloft HJ. Cerebral aneurysm perforations complicatig therapy with Guglielmi detachable coils: a metaanalysis. AJNR Am J Neurorradiol 2002; 23:1706-9.

Standards of Practice: The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. AJNR Am J Neurorradiol 2001; 22(8) supl.


12. Trombosis inmediata en embolizaciones de aneurismas cerebrales (coils, stent, coil con stent y coil con balón)


Nombre indicador Trombosis inmediata en embolizaciones de aneurismas cerebrales (coils, stent, coil con stent y coil con balón)

Formula

100 x [ (trombosis del vaso parental del aneurisma o de los territorios distales

a partir del procedimiento endovascular) ] .


CriterioLa oclusión endovascular de un aneurisma debe ser un procedimiento seguro, que

eficazmente prevenga la rotura del aneurisma, con mínimos riesgos de complicaciones trombóticas asociadas al procedimiento

Estándar Frecuencia menor al 8%

Umbral Frecuencia menor al 8%

ExcepcionesPatología vascular cerebral preexistente, no atribuíble directamente al procedimiento o

que se presenten después de las 24 horas siguientes al mismo









Bibliografía

Brisman JL. Cerebral aneurysms. N Engl J Med 2006;355:928-939

Cloft HJ. Cerebral aneurysm perforations complicatig therapy with Guglielmi detachable coils: a metaanalysis. AJNR Am J Neurorradiol 2002; 23:1706-9

Standards of Practice: The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. AJNR Am J Neurorradiol 2001; 22(8) supl.


MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE CHILE

INSTITUTO DE

NEUROCIRUGÍA

DR. ALFONSO ASENJO


Providencia

Tel. :(56-2) 575 4100

Servicio de

Neurorradiología

Diagnóstica y

Terapéutica




Tel. :(56-2) 575 48 43

Neurorradiólogos








Tel. :(56-2) 575 48 44

Secretaría

Neurorradiología

Diagnóstica

Tel. :(56-2) 575 48 43

Fax. :(56-2) 575 48 44


ANEXO N°2

Proyecto Lista

de Espera Resona

ncia Magnéti

ca

Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo.

Plan de Actividades 2010

Noviembre de 2009

INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA A. ASENJO

PROYECTO LISTA DE ESPERA RESONANCIA MAGNÉTICA:

Antecedentes:

Con el propósito de resolver la lista de espera de los pacientes de resonancia magnética del Servicio de Neurorradiología del Instituto de Neurocirugía, se propone un plan de trabajo fuera de horario para la atención de pacientes.

Se propone raliza 270 exámenes adicionales por mes o 2700 exámenes en el período entre octubre 2008 a julio 2009 (10 meses), en horarios inhábiles organizados como sigue:

- 10 exámenes entre las 00:30 – 08:00 los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.- 16 exámenes entre las 8:00 – 20:00 los días domingos.

Se estima que un tercio de exámenes corresponde a niños que requieren de anestesia para su realización ( 90 exámenes al mes o 900 en 10 meses).

Para la realización del proyecto se requiere la contratación de personal adicional y cubrir los costos operativos que implica. Los costos fijos como la mantención se encuentran cubiertos por el trabajo diario.

COSTOS MENSUALES

A.- RECURSOS HUMANOS

Se considera pago por prestaciones para médicos radiólogos, anestesistas y tecnólogos médicos. Se requiere de contratación mensual para secretaria u auxiliar de anestesia.

i. Neurorradiólogo:


Se propone el pago por informe a un grupo de ocho (8) médicos neurorradiólogos a un valor de $38.000 pesos por examen.

Exámenes Mensuales Valor examen Total pago mes

270 $38.000 pesos $ 10.260.000 pesos

ii. Anestesista:El pago será por examen y el precio establecido es de $40.000 por cada uno.


90 $40.000 pesos $ 3.600.000 pesos

iii. Tecnólogos médicos:Se propone contratar a honorarios, a un grupo de siete (7) Tecnólogos Médicos con mención en radiología y física médica o Imagenología con experiencia en la técnica por resonancia magnética, quienes desempeñarían sus funciones como se detalla a continuación según horario y producción:

Días Horario Producción

Lunes a Viernes 00:00 – 8:00 10 exámenes por día

Domingos 8:00 – 20:00 16 exámenes por día

El pago será por examen y el precio establecido es de $14.000 por cada uno.


270 $14.000 pesos $ 3.780.000 pesos

iv. Secretarias y Paramédico anestesia:Como personal adicional se considerará la contratación a honorarios de 2 secretarias para trabajo nocturno y domingos; y un cargo de auxiliar paramédico de anestesia.


Cargo Valor pago mensual

2 cargo secretaria ($450.000 c/u). $ 900.000 pesos

1 cargo auxiliar paramédico anestesia $ 210.000 pesos

Resumen recursos humanos:

Personal Honorarios

Neurorradiologo $ 10.260.000 pesos

Tecnólogo Médico $ 3.780.000 pesos

Médicos Anestesistas $ 3.600.000 pesos

Secretaria $ 900.000 pesos

Auxiliar de Anestesia $ 210.000 pesos

TOTAL $18.750.000 pesos

B.- COSTOS OPERATIVOS

i. InsumosLos costos por insumos se detallan por examen como sigue:

Insumo Valor

10 placas de Impresión $ 14.000 pesos

1 frasco medio de contraste 15 ml $ 15.000 pesos

Otros (algodón, bránula, alcohol, etc) $ 1.000 pesos

TOTAL $ 30.000 pesos por paciente

Exámenes Mensuales Valor insumos examen Total pago mes

270 $30.000 pesos $ 8.100.000 pesos


ii. Movilización paciente:

Como servicio adicional se requiere de la disponibilidad de un medio de locomoción para el desplazamiento de los pacientes, desde y hacia el Servicio de Neurorradiología del Instituto de Neurocirugía, debido a que a las horas de citación planteadas no hay servicio de transporte de pasajeros funcionando en el área metropolitana.

Exámenes Mensuales Valor taxi por persona Total pago mes

270 $10.000 pesos $ 2.700.000 pesos

Resumen costos operativos

Películas, medio de contraste, insumos $ 8.100.000 pesos

Movilización para el paciente $ 2.700.000 pesos

TOTAL $ 10.800.000 pesos

C. COSTO TOTAL MENSUAL

ITEM Valor

Personal $ 18.750.000 pesos

Costos operativos $ 10.800.000 pesos

Total $ 29.550.000 pesos


PRESUPUESTO MEDICAMENTOS E INSUMOS CLÍNICOS 2009 Ppto asignado 2010

Insumos ClínicosCR CC SUB CC PPTO XCR PPTO X CC

CR CLINICO NC ADULTOS $ 1.652.900.000 $ 17.600.000 NC PEDIATRICA $ 10.100.000 NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONAL $ 825.000.000

DIAGNOSTICO $ 110.000.000 S.P.CRITICO UCI $ 106.300.000 UTI (INCLUYE URT) $ 7.400.000 PABELLON PROG. $ 569.000.000 POLICLINICO $ 700.000

URGENCIA $ 2.600.000 PENSIONADO $ 4.200.000

CR APOYO CLÍNICO ESP. CLÍNICAS DE APOYO MEDICINA NUCLEAR $ 38.700.000 $ 6.000.000 NEURO-OFTALMOLOGIA $ 500.000 NEURO-OTOLOGIA $ 500.000 NEUROFISIOLOGÍA $ 500.000

FARMACIA REHABILITACION FONOAUDIOLOGÍA

KINESIOTERAPIA $ 100.000 TERAPIA OCUPACIONAL

CC LABORATORIO LABORATORIO BIOQCA $ 26.500.000 NEUROPATOLOGIA $ 4.600.000

CR DE CUIDADOS ESTERILIZACION $ 49.480.000 $ 46.880.000 ALIMENTACION $ 2.600.000

CR COORDINACION DE OPERACIONES SERVICIOS GENERALES

$ 520.000$ 520.000

DIRECCION $ 8.400.000 $ 8.400.000Total general $ 1.750.000.000 $ 1.750.000.000

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