Plan de Acción Anual 2016 - AEVAL

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

2016

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016

© 2016 Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)

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PLAN DE ACCIÓN 2016

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ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 7

2. MARCO REFERENCIAL: CULTURA ORGANIZATIVA Y ESTRATEGIA ...................................................... 9

MISIÓN ....................................................................................................................................................... 10

VISIÓN ....................................................................................................................................................... 10

PRINCIPIOS RECTORES ................................................................................................................................... 10

CONTRATO DE GESTIÓN................................................................................................................................... 11

3. EJES ESTRATÉGICOS, PLANES Y PROGRAMAS ............................................................................ 13

EJE ESTRATÉGICO PRIMERO.- “CREAR AGENCIA” ................................................................................................... 13

EJE ESTRATÉGICO SEGUNDO.- LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN .... 26

EJE ESTRATÉGICO TERCERO.- REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO ........................................................................... 35

EJE ESTRATÉGICO CUARTO.- LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. UN

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS ............................................................................. 38

4. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y HUMANOS ............................................................................. 43

PRESUPUESTO DE GASTOS .............................................................................................................................. 43

PRESUPUESTO DE INGRESOS ............................................................................................................................ 44

RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................... 45

5. INDICADORES DEL CONTRATO DE GESTIÓN .............................................................................. 47

6. INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN ........................................................ 63

7. NORMATIVA BÁSICA ........................................................................................................... 81

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1. PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Anual es el instrumento operativo de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) que determina las

actividades a realizar en cada ejercicio presupuestario, para alcanzar los objetivos fijados en los planes y programas incluidos en el Contrato de Gestión. Su regulación

se encuentra en los artículos 19 y 22 del Estatuto de la Agencia, aprobado por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre.

La AEVAL se constituye, en el año 2006, con la finalidad de contribuir a mejorar el diseño de las políticas y programas públicos mediante el análisis de sus resultados y

efectos, a racionalizar el gasto público optimizando los recursos y su utilización eficiente, a incrementar los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos,

y a facilitar la participación de los ciudadanos y actores políticos y sociales a través de la rendición de cuentas y la transparencia, profundizando consecuentemente, en

la calidad democrática.

Desde el año 2012 la AEVAL está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de

acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas.

En septiembre de 2008 la Agencia formalizó su Contrato de Gestión para el cuatrienio 2008-2011, aprobándose por la Orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre. En

la actualidad, dicho Contrato de Gestión está prorrogado con arreglo a la previsión del artículo 21 del Estatuto. El Consejo Rector tomó razón de esta prórroga en su

reunión del 14 de diciembre de 2011.

Este documento se organiza de modo que permite conocer los objetivos hacia los que trabajará la Agencia en 2016, las actividades a través de las cuales pretende

alcanzar tales objetivos y la estructura orgánica, funcional y de recursos asignados.

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2. MARCO REFERENCIAL: CULTURA ORGANIZATIVA Y ESTRATEGIA

El Estatuto de la AEVAL determina la identidad organizativa de la Institución mediante la definición de su misión y de sus valores con un horizonte de acción (visión)

de largo recorrido para impulsar un sistema público de evaluación en España, que promueva simultáneamente mejoras en la transparencia y en el conocimiento de la

eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública.

El contrato de gestión es un instrumento clave en la gestión de las agencias estatales. En este documento, de carácter estratégico, se establecen las prioridades entre

las diferentes actividades que conducen al cumplimiento de su misión y visión, se traza el enfoque bajo el cual deben conseguirse sus objetivos, y se asignan los recursos

presupuestarios y la dotación de personal.

Al mismo tiempo, en el modelo organizativo propuesto por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, se incorpora

el refuerzo del control de eficacia (promoviendo una cultura de responsabilidad por resultados) a través de los indicadores que, con arreglo al contrato de gestión,

sirven para medir en cada ejercicio el nivel de desempeño y resultados alcanzados por la Agencia.

Por último, cabe destacar que el plan de acción anual despliega los programas incluidos en los diferentes ejes estratégicos previstos en el contrato de gestión,

incluyendo las actividades a desarrollar en ese período, así como el escenario presupuestario en el que en se desenvolverá la acción de la organización pública.

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MISIÓN

La promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.

VISIÓN

Convertirse en una institución de referencia nacional e internacional en las actividades relacionadas con la evaluación de las políticas y la calidad de los servicios públicos.

PRINCIPIOS RECTORES

La AEVAL respetará en su actuación los principios de interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y específicamente:

1. Independencia de criterio, dictamen y juicio en la realización de sus trabajos sobre la base de valores de responsabilidad pública y competencia profesional.

2. Transparencia y participación, entendidos respectivamente como la rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta y participación de los interesados en la realización de sus trabajos.

3. Autonomía y responsabilidad, entendidos respectivamente como la capacidad de la Agencia de gestionar con autonomía los medios puestos a su disposición para alcanzar los objetivos comprometidos, y como la disposición de la misma a asumir las consecuencias de los resultados alcanzados.

4. Cooperación interadministrativa y participación institucional, entendidos respectivamente como la disposición activa a colaborar con otras administraciones e instituciones, así como a fomentar la participación directa de las comunidades autónomas en la Agencia y el desarrollo de trabajos compartidos.

5. Calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora.

6. Ética profesional y responsabilidad pública, entendida como el compromiso del personal de la Agencia, y especialmente de sus directivos, a la hora de observar en su actuación los valores contenidos en el código de ética profesional del personal de la Agencia y en las normas de conducta aplicables a los empleados públicos de la Administración General del Estado.


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CONTRATO DE GESTIÓN

El contrato de gestión (2008-2011)1 en su apartado 2 se refiere a los objetivos y ejes estratégicos, de acuerdo con la siguiente estructura:

DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

o Afianzar la apuesta por la evaluación emprendida por el Gobierno y el Parlamento con la creación de la Agencia.

o Impulsar la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

CUATRO EJES ESTRATÉGICOS:

I. El compromiso de “CREAR” Agencia.

II. La promoción de la cultura evaluadora: necesidad y utilidad de la evaluación.

III. La realización de evaluaciones con éxito.

IV. La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas: Un compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas.

1 Prorrogado el pasado 14 de diciembre de 2012.

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3. EJES ESTRATÉGICOS, PLANES Y PROGRAMAS

EJE ESTRATÉGICO PRIMERO.- “CREAR AGENCIA”

Este eje estratégico se orienta a:

Garantizar un funcionamiento en consonancia con los criterios establecidos con la Ley de Agencias y una gestión integrada coherente con el Estatuto AEVAL.

Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus finalidades.

Comprometerse desde el inicio con un plan interno de calidad y una política de alianzas acorde con el mismo.

Contar con un capital humano comprometido con los valores de la institución y con las habilidades y aptitudes necesarias para cumplir con sus fines.

Los planes y programas incluidos en este eje son:

Programa de Sistema Integrado de Gestión

Plan de Visibilidad: información y comunicación

Plan de Calidad

Plan de Alianzas

Programa de Formación y Comunicación Interna

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PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El programa está orientado al desarrollo del modelo de gestión establecido por la Ley de Agencias Estatales de forma que se equilibren adecuadamente los principios

de autonomía, control y responsabilidad por resultados. Por tanto, su objetivo es garantizar una gestión integrada, coherente con el Estatuto de la AEVAL e innovadora.

Este programa continuará con el desarrollo de nuevos procedimientos de gestión, elaborando la información en materia económico-financiera (control del gasto y

publicación cuentas), mejorando la gestión sostenible de los recursos materiales, físicos y lógicos, así como la contratación administrativa e informática. De forma

particular será objeto de seguimiento el Contrato de Gestión y cumplimentación de la información que demande la Comisión de Control de la Agencia y la Intervención

Delegada.

Este será un ejercicio en el que se pongan en marcha múltiples soluciones informáticas para mejorar la gestión en la Agencia.


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PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PROGRAMA

ACTIVIDADES INDICADORES OBJETIVOS

Seguimiento del Contrato de Gestión.

Elaboración de Informes a la Comisión de Control y la

Intervención General de la Administración del Estado.

Gestión de la contratación administrativa.

Cumplimiento de la previsión de ingresos.

Cumplimiento de plazos legales y/o internos a satisfacción del

órgano responsable

Remisión de las cuentas a la Presidenta

Remisión a la IGAE de cuentas anuales

Remisión de la información contable a IGAE

Elaboración de escenarios presupuestarios y de presupuestos

del ejercicio siguiente

Cumplimiento de plazos marcados internamente en flujos de

trabajo

Cumplimiento de plazos Seguimiento C. Gestión a satisfacción

Comisión de Control

Seguimiento del sistema de contabilidad de costes

Cumplimiento de previsiones de Ingresos

100%

4 Informes de seguimiento

Incorporación al SIC

100%

Consolidar y mejorar el uso de los sistemas de información

y plataforma tecnológica:

1. Mantenimiento elementos físicos y lógicos

2. Resolución de incidencias

INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN

Nº de instalaciones de equipos físicos y lógicos

% de incidencias o comunicaciones de necesidades resueltas

sobre el número de incidencias planteadas.

80

100 %

Innovación Tecnológica y proyectos de Sistemas de

Información

Implantación de nuevos sistemas de información físicos y

lógicos

5

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Implantación de la tramitación electrónica de expedientes

de gastos (facturas y documentos contables):

2016.- Primera fase:

1º.- Consulta y apoyo técnico de la IGAE, para ver el sistema

de implantación más conveniente para una Agencia (sin

intervención previa):

Tramitación electrónica completa.

Tramitación mixta (en papel para los documentos

administrativos (memoria justificativa, orden de

inicio, orden administrativa de autorización,

disposición, obligación y en su caso pago) y

electrónica para los documentos presupuestarios y

contables (RC, A, AD, ADO, O y en su caso K)

2º.- Formar a los usuarios en las aplicaciones de

“SOROLLA2”,-para acceder a la aplicación de portafirmas

de la IGAE (“DocelWeb”) y habilitarles de las competencias

necesarias para su uso.

3º.- Adaptación de las fases de la tramitación (completa o

mixta) de los expedientes.

Recepción de las recomendaciones

Asistencia al seminario habilitado al efecto

Elaboración del procedimiento de adaptación

100%

100%

100%

Mejorar la gestión de los recursos humanos en la Agencia:

1. Elaboración de un plan de conciliación para los

empleados de la AEVAL

2. Consolidar la implantación de un sistema

integral de evaluación del desempeño

3. Implantación de un sistema integral de gestión

de permisos e incidencias

Porcentaje de participación en la encuesta de clima laboral de

la AEVAL

Grado de satisfacción global del personal

Elaboración de un Plan de conciliación familiar y personal

Aprobación de un modelo propio de evaluación del

desempeño.

Impartición de cursos para evaluadores / evaluados

Puesta en marcha del sistema TRAMA

70%

> 6,5

Si / No

Si / No

Antes de julio de 2016

Si / No


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Mejorar la gestión de la contratación de bienes y servicios

en la Agencia

Plazo medio entre la recepción de la documentación requerida

del adjudicatario propuesto y la resolución de la adjudicación

(contratos negociados y abiertos)

Plazo medio de formalización del contrato desde la

notificación de la adjudicación (contratos negociados y

abiertos)

≤5 días

≤15 días

Mantener y mejorar la capacidad de respuesta ante

incidencias y peticiones de recursos materiales en la

Agencia

Tiempo medio de inicio de la tramitación

Grado de satisfacción de los usuarios (incluido dentro de la

encuesta de clima laboral)

1 día

≥6

Implantar una herramienta de gestión integral de los

recursos materiales

Sistema de información y gestión integral de los recursos

materiales.

Si / No

Consolidar la gestión orientada a resultados mediante la

explotación del Cuadro de Mando Integral

Informe de seguimiento trimestral y anual A partir de septiembre de 2016

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA 1/1.1.-Indicador Anual de Gestión Integrada

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PLAN DE VISIBILIDAD: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información y comunicación constituyen un elemento estratégico en la acción de la Agencia para potenciar el valor de la evaluación como instrumento que

contribuye a la transparencia y buen gobierno de las intervenciones públicas y la importancia de la calidad en la gestión de los servicios prestados al ciudadano.

Durante 2016 la Agencia desarrollará acciones de comunicación principalmente a través de las presentaciones a cargo de su personal directivo y técnico así como a

través de las redes sociales, de la newsletter periódica y de los contenidos de su página web, en tanto que medio más inmediato de información, comunicación y

relación de la AEVAL con la Administración y la ciudadanía. El establecimiento de los objetivos de comunicación para este año se ha ajustado a un contexto marcado

por la incertidumbre.

Para continuar dando cumplimiento a la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del

sector público, así como al Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla dicha Ley, durante el año 2016 se procederá a la publicación de 2 conjuntos

de datos correspondientes a otros tantos Informes.


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INDICADORES ASOCIADOS AL PLAN


Participación en eventos Nº de eventos 29

Intervenciones en eventos cualificados Nº de ponencias, comunicaciones y conferencias 30

Acciones de comunicación activa y promoción Nº de referencias en medios de comunicación y publicaciones

de organismos

30

Nº de webs que tienen enlace con la web de la Agencia 2.000

Publicación de artículos en revistas Nº de artículos publicados 0

Difusión de las actividades de la Agencia


Nº de newsletter publicadas

Nº de visitas a la web

Nº de contenidos comunicados a través de las redes sociales

Nº de actualizaciones web

4

2,5 millones

100

300

Publicación de conjunto de datos Nº de conjunto de datos publicados 2

Comunicación de resultados en un entorno de

transparencia y rendición de cuentas

Elaboración de un protocolo de actuaciones e indicadores de

acuerdo con la metodología desarrollada para evaluación de

la transparencia de las instituciones públicas

Si / N0

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PLAN

I/1.2-Índice de visibilidad de la Agencia

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PLAN DE CALIDAD

El principio de calidad y mejora continua es uno de los principios rectores para la actuación de AEVAL, que se comprometió desde su inicio con un Plan de Calidad

Interno, que se aprobó en 2008. En 2013 se elaboró el segundo Plan de Calidad aprobado por la Presidenta de la Agencia. En 2014, la Agencia se autoevaluó conforme

al Modelo EFQM de Excelencia, sometiéndose a evaluación externa y obteniendo el Sello de Excelencia +300 otorgado por CEG-AENOR. En 2016 se continuará con la

implantación de las acciones de mejora iniciadas en 2015 y se abordará la 4ª autoevaluación.

A su vez, con éste Plan de Calidad Interno, la AEVAL ofrece a las restantes agencias una posible referencia para avanzar en su compromiso de mejora de la calidad de

los servicios prestados a los ciudadanos. En 2016 se redefinirán los procesos de apoyo de la organización para garantizar su eficacia y eficiencia, así como su adaptación

al momento administrativo actual. Del mismo como, la AEVAL se compromete a lo largo del ejercicio 2016 con la elaboración de un plan de gestión sostenible de

recursos materiales, físicos y lógicos para reducir su consumo, garantizar su buen uso y reducir la huella ecológica de la Agencia.


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PLAN DE CALIDAD



Elaboración e implantación del Plan de Calidad:

Encuesta a usuarios Encuesta de clima laboral Redefinición de procesos de apoyo 4ª Autoevaluación Plan de gestión sostenible de recursos

Nº de actividades desarrolladas en el año

5

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PLAN

II/1.1.-Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad

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PLAN DE ALIANZAS

La promoción y realización de evaluaciones de políticas y programas públicos, así como la implantación de sistemas de gestión de calidad precisan de la cooperación

y participación territorial, habida cuenta de la descentralización de la acción pública que existe en nuestro país. Esta cooperación también debe extenderse en la

Administración General del Estado a aquellos organismos que realizan, de acuerdo con sus competencias, evaluaciones de políticas sectoriales.

En el ámbito de la evaluación de políticas públicas las acciones de cooperación se orientan a articular un Sistema Público de Evaluación en el que el valor añadido de la

Agencia se asocie a los principios de complementariedad y de subsidiaridad, y en el que la propia Agencia tenga su espacio específico.

Las acciones de cooperación en el ámbito de la calidad de la gestión en las Administraciones Públicas se focalizan principalmente en dos niveles: en el de la

Administración General del Estado, mediante la Red de Calidad de Agencias Estatales y las unidades ministeriales de calidad, así como en la participación en la Comisión

Coordinadora de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos ministeriales; y con otras administraciones a través de la coordinación e impulso de la

Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos, foro de cooperación integrado por los órganos responsables de calidad y evaluación de la Administración

General del Estado, las Comunidades Autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y la Agencia

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

La política de alianzas de la AEVAL también se extiende al compromiso con organismos e instituciones en materia de formación, como AECID y CEDDET, así como con

otros que son referentes en los ámbitos de evaluación de políticas públicas y en la gestión de la calidad como son la Sociedad Española de Evaluación, el Club Excelencia

en Gestión vía Innovación, la Asociación Española para la Calidad (AEC), la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ) y el Centro

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).


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PLAN DE ALIANZAS



Establecimiento de acuerdos de cooperación con otras instituciones Nº de acuerdos realizados en el año 1

Convenios con CCAA y otras instituciones Nº de convenios realizados en el año 8

Colaboración en proyectos y actividades con otras instituciones Nº de proyectos y actividades ejecutadas en colaboración 3

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PLAN II/1.1.-Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad

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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

La formación y comunicación interna son piezas básicas en el buen desarrollo de una institución. En esa dirección, la Agencia considera la formación como uno de los

fundamentos de su política de Recursos Humanos. Su realización responde a un doble objetivo, por una parte contribuir a la cualificación del personal de la Agencia,

ajustando sus habilidades y aptitudes a las funciones requeridas por los distintos puestos de la Institución; y por otra, difundir y compartir información y conocimiento

afianzando una cultura y práctica profesional de comunicación interna que beneficie la gestión de las distintas áreas.

Para ello, se continuará, por una parte con la colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para atender necesidades formativas de carácter

general cuya organización por parte de la Agencia no sería viable y, por otra, con la formación impartida por la Agencia materializada en el Plan Anual de Formación,

resultado de la toma en consideración de las propuestas de acciones formativas de los departamentos de la Agencia, de las sugerencias de los empleados en la

entrevista personalizada de formación, y de la negociación con los órganos de representación social.

En lo que se refiere a la comunicación interna, el estudio de los resultados de las sucesivas encuestas de clima laboral ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar

su papel dentro de la Agencia. Por ello, en este Plan de Acción se acomete la tarea de diseñar una nueva herramienta de comunicación interna, una nueva Intranet o

similar, que sustituya a la anterior y que permita una ágil comunicación entre todos los empleados.


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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA



Asistencia a cursos y programas formativos Nº de horas totales de formación recibidas por el personal de la

AEVAL

1.120

Orientar la oferta formativa al desarrollo de

competencias y a la evaluación del desempeño


Implantación de un sistema de entrevistas personalizadas para

detectar las necesidades de formación

Si / No

Mejorar la comunicación interna

Documento de diseño de las especificaciones funcionales que

deberá(n) tener la/s nueva/s herramienta/s de comunicación

interna.

Si / No

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA II/1.1.-Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad

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EJE ESTRATÉGICO SEGUNDO.- LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN

Las acciones de este eje estratégico persiguen:

Despertar el interés y motivar a los directivos públicos en el análisis para la mejora de sus programas y políticas.

Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones.

Convertir progresivamente a la agencia en una institución de referencia, invirtiendo en recursos, acumulando activos intangibles y generando redes.

Los programas y actuaciones comprendidos en este eje son:

Programa de Presentaciones y Acciones Formativas

Programa de Documentación y Publicaciones

Programa de Metodologías y Guías

Programa Agencia como Institución de Referencia


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PROGRAMA DE PRESENTACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS

El objetivo de este programa está encaminado a proporcionar a los cuadros directivos y pre directivos información relevante sobre la naturaleza y valor de la evaluación

y la gestión de la calidad en el proceso de toma de decisión.

Se definen dos niveles de acción: el primero se relaciona con la presentación a las organizaciones de los resultados de los trabajos que realiza la Agencia; mientras que

el segundo se corresponde con la colaboración en las acciones formativas impartidas en los Institutos o Escuelas de Administración Pública, Universidades e Institutos

Universitarios, con los que la AEVAL colabora en programas de formación de postgrado.

Además, se incluyen en este programa acciones de consultoría, asesoramiento y estudios para poder atender de forma singularizada a las distintas administraciones

en la implantación de programas o metodologías de evaluación, calidad o en la implantación de nuevos modelos de gestión. Dichas labores se desarrollarán a demanda

de las organizaciones, previo estudio de la situación de partida y asesoramiento por el personal de la Agencia.

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PROGRAMA DE PRESENTACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS



Presentaciones realizadas (Comunicación de los resultados de los

trabajos de la Agencia de manera efectiva a los interesados)

Nº de actividades de comunicación a grupos de interés 13

Cursos impartidos Nº de horas lectivas impartidas 708

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA


CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

INDICADORES ASOCIADOS A LA ACCIÓN


Realización de labores de asistencia técnica y asesoramiento

Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios


Índice medio de satisfacción de las organizaciones

demandantes

4

7


III/1.2.-Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios


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PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

El programa de documentación y publicaciones se construye con la finalidad de contribuir a la cultura de evaluación de políticas públicas y de la gestión de calidad,

facilitar su práctica y difundir el conocimiento innovador en estas materias.

El fondo editorial de AEVAL se estructura principalmente en torno a las colecciones:

Informes. Contiene la producción propia de la Institución. En esta colección se publican, entre otros, el plan de acción anual, los informes de evaluación, los informes de percepción ciudadana y de seguimiento de la actividad en materia de calidad de los Ministerios, así como el informe sobre la actividad de las Agencias estatales y el informe general de actividad de AEVAL.

Guías. Su finalidad es contribuir a la extensión de las prácticas de evaluación de políticas públicas y de gestión de la calidad.

Se va a llevar a cabo un proyecto de implantación de una nueva maquetación de las publicaciones, que permita presentar los Informes y las Guías elaboradas por la

Agencia en formatos más actuales, más ágiles y acordes con la utilización de los ciudadanos de los modernos medios de comunicación, la web 2.0 y las redes sociales,

lo que sin duda facilitará una mayor difusión de las actividades de la Agencia

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ACTIVIDADES INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN OBJETIVOS

Ejecución del programa editorial de AEVAL 2016 % de documentos publicados a 31 de diciembre de 2016 sobre

los previstos a 31 de diciembre de 2015 100

Formateo y maquetación de las publicaciones de la

Agencia

% de documentos maquetados y publicados sobre los

solicitados 90%

Implantación de un nuevo diseño para la maquetación y

formateo de publicaciones.

Implantación de un nuevo diseño para la maquetación y

formateo de publicaciones Si / No


Indicador no incluido en Contrato de Gestión


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PROGRAMA DE METODOLOGÍAS Y GUÍAS

El objetivo de este programa es responder a la necesidad de ofrecer herramientas de distinta índole a otros profesionales de las Administraciones Públicas para

extender tanto la cultura como el uso de la evaluación y de la gestión de calidad.

La elaboración y adaptación de metodologías que sustenten los trabajos de evaluación de políticas y programas públicos realizados por la propia Agencia y por otras

Administraciones Públicas, permite identificar y posteriormente difundir la acción de evaluación de forma rigurosa, contribuyendo así al Sistema Público de Evaluación.

En el ámbito de la evaluación de servicios públicos y la gestión de la calidad se producen igualmente guías metodológicas y herramientas informáticas en relación con

los programas que integran el Marco General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado.

Como soporte al proceso de participación en los premios de calidad, la Agencia también elaborará documentación de apoyo para los solicitantes de los premios a la

excelencia y a la innovación.

Está prevista la elaboración de tres nuevas guías, una sobre planificación de políticas públicas, así como las guías del solicitante para cada modalidad de los premios a

la calidad e innovación en la gestión pública.

Asimismo, está programada la publicación de la traducción española de la obra “Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners” de la Comisión Europea.

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PROGRAMA DE METODOLOGÍAS Y GUÍAS



Metodologías y guías publicadas Nº de metodologías y guías publicadas incluidas en el

programa editorial 6




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PROGRAMA AGENCIA COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA

Convertir progresivamente a la agencia en una institución de referencia, invirtiendo en recursos y acumulando activos intangibles y generando redes, es un objetivo

que tiene una clara naturaleza transversal, en la medida que compromete y orienta acciones vinculadas al conjunto de planes y programas que integran los cuatro ejes

estratégicos del Contrato de Gestión de la Institución.

La actuación de la Agencia en aras a lograr este objetivo supone la creación y mantenimiento de redes profesionales e institucionales, actividades ligadas a la presencia

internacional, relación con los principales evaluadores de la Unión Europea, Sectoriales, Autonómicos, Profesionales y con los Centros de Investigación en materia de

políticas públicas y calidad de los servicios. Igualmente, se prevé que la AEVAL se convierta en un centro bibliográfico de referencia en materia de evaluación y calidad

de los servicios públicos.

En lo que se refiere a la creación y mantenimiento de redes profesionales e institucionales, la Agencia trabajará para reforzar su posición institucional como impulsora

y coordinadora de las redes públicas de colaboración interadministrativa.

En 2016, como ya ocurriera en el ejercicio anterior, interesa resaltar las actividades desarrolladas por AEVAL ligadas al ámbito internacional: la Agencia es representante

de la Administración General del Estado en el Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) de la Red Europea de Administración Pública (EUPAN). También

participará activamente en las actividades desarrolladas por el Grupo de corresponsales europeos del CAF (Marco Común de Evaluación) y en Grupo de Innovación en

Servicios Públicos de la OCDE, OPSI. Además, la AEVAL, a petición del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) coordinará el Área

Temática sobre evaluación, calidad y la innovación en el Congreso Internacional que anualmente celebra esa Institución.

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Cumplimiento de los compromisos adquiridos con los

usuarios

Porcentaje medio de cumplimiento de los compromisos de

la Carta de servicios 90%

Participación de los grupos interesados en el trabajo de la

Agencia

Nº de grupos de interés que participan en el trabajo de la

Agencia 2

Colaborar con Profesionales e instituciones

internacionales para la ejecución de proyectos

Nº de profesionales e instituciones internacionales

colaboradoras en la ejecución de proyectos 1

Participación en encuentros profesionales Nº de encuentros de carácter profesional 12

Promoción de conferencias nacionales e internacionales Nº de actividades de promoción 4

Consolidar el centro de documentación como referencia

en materia de evaluación y calidad


Nº de boletines de novedades

Nº de receptores del boletín de novedades

2

100

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA II/1.1.-Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad


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EJE ESTRATÉGICO TERC ERO.- REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO

Este eje estratégico se orienta hacia:

Presentar propuestas de evaluación al Gobierno, en programas y políticas de alto valor añadido, tanto objeto de evaluación directa por la Agencia, como aquellas

otras cuyo seguimiento y supervisión deba realizar.

Facilitar la transparencia y rendición de cuentas respecto de las intervenciones públicas.

Ayudar a incrementar la productividad de las Administraciones con las enseñanzas y recomendaciones aportadas por la evaluación de las políticas y a mejorar la

calidad del gasto comprobando la capacidad de la intervención para alcanzar la finalidad pretendida.

El desarrollo de este eje estratégico se vincula especialmente con:

El Plan Anual de Evaluaciones de Políticas Públicas y Servicios Públicos

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PLAN TRABAJO ANUAL DE EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Las políticas y programas públicos objeto de evaluación por la Agencia se articulan en un plan de trabajo que anualmente aprueba el Consejo de Ministros de acuerdo

con el mandato de la disposición adicional primera de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos y en los términos establecidos en el Estatuto

de AEVAL.

En el Plan de Trabajo se debe determinar el alcance de cada una de las evaluaciones, los plazos para su ejecución, y la unidad administrativa responsable de su ejecución.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el Plan de Trabajo se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Respecto a la propuesta de Plan de Trabajo para 2016, se prevé la realización de cinco evaluaciones de políticas o programas públicos. En primer lugar se abordará el

seguimiento de la formación para el empleo de los empleados públicos para el periodo 2013-2014. Dicho informe se complementará con la evaluación de la formación

para el empleo de los empleados públicos correspondiente al año 2015 y cuya fecha de entrega está prevista para el año 2017.

Igualmente se abordará el diseño metodológico de las evaluaciones anuales que AEVAL debe realizar sobre la implantación y principales efectos en sectores de

actuación pública concretos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, tal y como dispone su disposición adicional sexta. El alcance temporal de la primera de

dichas evaluaciones finalizada en enero de 2016 aconseja centrar el esfuerzo en esta materia en la preparación de las futuras evaluaciones.

Durante 2016 también se desarrollara el diseño metodológico para la evaluación de la implantación y principales efectos de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información y Buen Gobierno, actividad que se recoge en el convenio de colaboración entre AEVAL y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Finalmente durante 2016 se ejecutará la evaluación de las medidas orientadas a resolver los problemas derivados de los retrasos en la liquidación de las obligaciones

contraídas por los distintos niveles de la administración pública en España. Esta evaluación que estaba incluida en el Plan de Trabajo 2015, ha sufrido un notable retraso

como consecuencia de las dificultades para acceder a información básica para realizar una encuesta a los beneficiarios de las medidas, principal fuente de información

para la evaluación. Una vez que se resuelvan dichas dificultades, vinculadas a la protección de datos de carácter personal, se reanudarán los trabajos de dicha

evaluación.


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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE EVALUACIÓN



Realización de informes de evaluación Nº de evaluaciones realizadas en el año respecto de las aprobadas por

el Consejo de Ministros 2

Realización de informes de evaluación

Entrega de los informes


Nº de evaluaciones realizadas en el año no incluidas en el Plan de

Trabajo

Cumplimiento del plazo de entrega de los informes de evaluación

3

100%

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PLAN III/1.1.- Nº de evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas por el Consejo de Ministros

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EJE ESTRATÉGICO CUARTO.- LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Con este eje estratégico se pretende:

Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en las organizaciones públicas, especialmente en los organismos dependientes de

la AGE.

Promover el desarrollo de los programas del Marco General de Calidad de la AGE desde una perspectiva integral y escalable, adaptada a la

realidad de las distintas organizaciones.

Analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los servicios públicos.

Presentar anualmente un informe al Congreso de los Diputados acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus compromisos

para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

Los programas incluidos en este eje estratégico son:

Programa de Calidad de la gestión en las Administraciones Públicas

Programa de Ciudadanía y Calidad: Observatorio de la Calidad

Programa de Seguimiento de las Agencias Estatales


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PROGRAMA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El programa responde a una doble motivación: asegurar y asentar el nivel de calidad en la gestión alcanzado por las organizaciones públicas, y promover el desarrollo

de los programas del Marco General de Calidad de la AGE desde una perspectiva integral y escalable, adaptada a la realidad de las distintas organizaciones.

Afianzar en las organizaciones públicas su compromiso con la gestión de la calidad implica el desarrollo de acciones de reconocimiento a la Excelencia a través de la

certificación y los premios a la calidad e innovación en la gestión pública. En ese sentido el Marco General de la Calidad en la Administración General del Estado

establece un programa de reconocimiento.

Las certificaciones (Certificaciones del Nivel de Excelencia de las organizaciones y Certificación de Cartas de Servicio), que realiza la Agencia de acuerdo con los

objetivos del Real Decreto 951/2005, contribuyen, por una parte, a consolidar la práctica de la autoevaluación aportando el impulso del reconocimiento externo, en

forma de certificación, del nivel de excelencia de las organizaciones y, por otra, a la mejora y aseguramiento de los compromisos establecidos en las cartas de servicios.

Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública se rigen por la Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio. Su convocatoria se realiza anualmente en las modalidades

de Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, y de Premios a la Innovación en la Gestión Pública. En el primer caso, el objetivo es reconocer al órgano u organismo

que se haya distinguido muy especialmente por el incremento de la calidad de sus servicios y está orientado a la evaluación del rendimiento global de las organizaciones

públicas conforme a modelos de referencia (EFQM, CAF). En la segunda modalidad, el objetivo es reconocer buenas prácticas de innovación con impacto externo

(Ciudadanía) o de gestión intraorganizativa.

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PROGRAMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



Certificación de Cartas de servicios Nº de expedientes resueltos 0

Certificación de Organizaciones Nº de expedientes resueltos 29

Recepción de Candidaturas Premios a la calidad e

innovación

Nº de candidaturas presentadas en plazo 25

Formación y Asistencia técnica Nº de organizaciones demandantes de formación,

asesoramiento, consultoría o asistencia técnica

10

Grado de satisfacción de las organizaciones usuarias de

los servicios de la Agencia

Valor medio de satisfacción alcanzado 8

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA IV/1.1.-Índice de mejora de la calidad de los servicios


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PROGRAMA DE CIUDADANÍA Y CALIDAD: OBSERVATORIO DE LA CALIDAD

El programa se dirige a analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los servicios públicos. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se

establece el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, dispone que AEVAL informe periódicamente del nivel de calidad con

el que se prestan los servicios públicos.

El análisis realizado se sitúa en una doble perspectiva interna y externa. La perspectiva interna atañe a las organizaciones en la medida que se realiza un informe del

seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los programas que integran el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General

del Estado. Informe que se presenta al Consejo de Ministros.

La dimensión externa del análisis se corresponde con el estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos realizado en colaboración

con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

PROGRAMA DE CIUDADANIA Y CALIDAD: OBSERVATORIO DE LA CALIDAD



Informe anual de Ministerios 2015 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2016

Informe anual de Percepción 2016 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2016

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA IV/1.2.-Presentación de informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados

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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES

El objetivo de este programa es presentar anualmente un informe al Congreso de los Diputados acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus

compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

La elaboración y presentación del informe responde al mandato establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio de Agencias estatales

para la mejora de los servicios públicos.

A lo largo de 2016 está prevista la elaboración del informe de Seguimiento de la actividad desplegada por las Agencias Estatales en materia de calidad durante 2015,

con una nueva metodología, cuyo periodo de elaboración culmina el 31 de diciembre de 2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS ESTATALES


ACTUACIONES INDICADORES OBJETIVOS

Informe anual Agencia Estatales 2015 Cumplimiento del plazo de entrega 31 de diciembre 2016

IDENTIFICACIÖN DEL INDICADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN AL QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA IV/1.2.-Presentación de informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados


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4. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y HUMANOS

El presupuesto, de la Agencia para 2016 (sección 15) asciende a 3.705,35 miles de €, que en relación al ejercicio precedente (en 2015 era de 3.802,35 miles de €) supone

una minoración del -2,55%.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Las estimaciones de las retribuciones del personal funcionario representan el artículo presupuestario más significativo de los gastos de personal, con una cuota de

participación del 72,75% del total de los mismos. El montante del gasto en este artículo se reduce el 3,68% (pasa de 1.913,22 a 1.842,90 miles de €).

Las estimaciones de los artículos de personal laboral, incentivos al rendimiento, cuotas sociales y prestaciones representan el 23,70% de los gastos de personal. La

suma de los gastos en estos artículos permanecen con un crédito conjunto similar al del ejercicio precedente (pasa de 624,55 miles de € a 600,11 miles de €) lo que

supone una reducción del 3,91%.

Las estimaciones de las retribuciones de altos cargos suponen el 3,55% del total de los gastos de personal. En relación al ejercicio precedente no han sufrido variación

alguna y permanece por 90 miles de €.

El conjunto del Capítulo 1 suma 2.533,21 miles de € (en 2015 era de 2.627,77 miles de €) lo que supone en relación a 2015 una minoración del 3,60%.

El montante del presupuestos para los capítulos 2 a 6 es de 1.169,14 (en 2015 era de 1.171,58 miles de €), lo que supone en relación a 2015 una minoración del 0,21%.

Por la misma cuantía que en 2015 dotan en operaciones financieras (capitulo 8) 3 miles de €, para atender posibles anticipos al personal.

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

El 91,64% de los ingresos se prevén como transferencias corrientes y de capital (en el ejercicio de 2015: 91,86%) procedentes del Ministerio de adscripción, el 2,13 %

(en el ejercicio de 2015: 2,07%) por estimaciones de ingresos propios: precios públicos, certificaciones, acreditaciones y otros ingresos; y el restante 6,23% (en el

ejercicio de 2015: 6,07%) se prevé vía afectación al remanente de tesorería.


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RECURSOS HUMANOS

A 1 de enero de 2016, el número total de efectivos que prestan sus servicios en la Agencia es de 39 personas. (1 Alto Cargo, 37 Funcionarios y 1 Personal Laboral)

Por lo que respecta a las Relaciones de Puestos de Trabajo, a 1 de enero de 2016 consta de 43 dotaciones, habiendo disminuido durante el pasado ejercicio debido a las

amortizaciones de vacantes que se han llevado a cabo para su adscripción al Consejo de la Transparencia y a la Secretaría General de Coordinación Autonómica.

.

65

71 73 73

5956

5248 48

4343

4954

5753

4945 43

38 38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pers

onal

Año

EVOLUCION DE LAS DOTACIONES Y EFECTIVOS DE LA AGENCIA

DOTACIONES EFECTIVOS


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5. INDICADORES DEL CONTRATO DE GESTIÓN

El Contrato de Gestión dispone de siete grandes indicadores o índices asociados y distribuidos entre los cuatros ejes estratégicos. Estos indicadores integran

componentes que, a su vez, son representativos para medir el grado de consecución de los planes y programas incluidos en los citados los ejes estratégicos con arreglo

al contrato de gestión. Cada componente pondera en el indicador de acuerdo con su contribución al logro del objetivo.

EJES ESTRATÉGICOS / INDICADORES OBJETIVOS 2016

I/1.1.- Indicador de gestión

Indicador anual de gestión integrada (% según nivel de cumplimiento)

100%

I/1.2.- Indicador de impacto

Visibilidad de la Agencia (Nº anual de comparecencias ponderadas de la Agencia)

4.269

II/1.1.- Indicador de impacto

Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y de calidad

(Nº anual acciones ponderadas de la Agencia)

4.114

III/1.1.- Indicador de gestión

Evaluaciones realizadas en el año respecto a las aprobadas por el Consejo de Ministros.

2

III/1.2.- Indicador de gestión

Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios.

4

IV/1.1.- Indicador de impacto

Índice de mejora de la calidad de los servicios

98

IV/.1.2.- Indicador de gestión

Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados

100%

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I/1.1.-INDICADOR ANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA

(% según el nivel de cumplimiento)

COMPONENTES DEL INDICADOR A PONDERAR:

1.- Cumplimiento de plazos legales y/o internos a satisfacción del órgano responsable.

(Ponderación parcial: 50%)

20% -Remisión de cuentas a la Presidenta, para su formulación en tres meses desde el cierre del ejercicio Art. 30 Ley de Agencias

20% -Remisión a la IGAE de las cuentas anuales aprobadas dentro de los 7 meses siguientes a la terminación del

ejercicio económico Art. 30 Ley de Agencias

20% -Remisión de información contable semanal a la IGAE Normativa de desarrollo de la Ley 47/2003,

General presupuestaria en materia contable

20% -Elaboración de escenarios presupuestarios y del presupuesto del ejercicio siguiente Órdenes anuales del MEH

20% -Cumplimiento de plazos marcados internamente en flujos de trabajo (gasto y/o contratación) Resoluciones de la Agencia

2.- Cumplimiento de plazos Seguimiento C. Gestión a satisfacción Comisión de Control.


3.- Cumplimento de previsiones de ingresos.


4.- Cumplimentación del sistema de Contabilidad de Costes.

( Ponderación parcial: 15%. cada año tendría un objetivo, certificando sus resultados el Dpto. de Gerencia)


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ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR

COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN

Remisión cuentas a la Presidenta En el plazo máximo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico

la presidencia de la Agencia formulará las cuentas anuales y las pondrá

a disposición de la IGAE

Cumplimiento del plazo Fecha y registro en la

aplicación RED.coa

Remisión a la IGAE de cuentas

anuales

Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Rector, y dentro de los

siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, se

remitirán, a través de la IGAE, al Tribunal de Cuentas para su

fiscalización

Remisión de la cuenta

aprobada en plazo

Fecha y registro en la

aplicación RED.coa

Remisión de la información contable

semanal a IGAE

Semanalmente se envían a la IGAE, a través de la aplicación SIC3, los

datos de información intermedia, de conformidad con la instrucción de

contabilidad para la administración institucional del estado

Operaciones registradas en el

sistema “SIC·3 “

Registros del propio sistema

Elaboración de escenarios

presupuestarios y de presupuestos

ejercicio siguiente

Elaboración de escenarios , de fichas y memorias presupuestarias para

su inclusión en el anteproyecto de Presupuestos del ejercicio siguiente

Cumplimentación de fichas y

remisión de las mismas a la

Oficina Presupuestaria

Correo u oficio de remisión a

la Oficina Presupuestaria

Cumplimiento de plazos marcados

internamente en flujos de trabajo

Recepción de: facturas, requerimientos, y cartas de pago (por la

recepción de bienes y servicios) nominas, liquidaciones y cartas de

pago (por los servicios de los empleados públicos)

Fechas de vencimiento de las

obligaciones establecidas en

la normativa aplicable

Verificación con la

normativa aplicable

Cumplimiento del nivel de ingresos Cumplimiento de la previsión de ingresos propios, incluidas las

subvenciones finalistas relacionadas con la actividad de la Agencia

Comparación entre ingresos

previstos y realizados

Ejecución del Presupuesto

de ingresos

Seguimiento del sistema de

contabilidad de costes

Adaptación de la contabilidad de costes al vigente Plan de

Contabilidad Pública y al sistema de información “SIC·3”

Suministro de los datos

precisos para la obtención de

indicadores a través del

“SIC3”

Registros en el “SIC3”

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I/1.2.- INDICADOR DE IMPACTO VISIBILIDAD DE LA AGENCIA

(nº anual de comparecencias ponderadas de la Agencia)

COMPONENTES DEL INDICADOR OBJETIVOS 2016

Ponderación Sin ponderar Ponderado

Eventos en los que participa la Agencia 1 29 29

Intervenciones solicitadas a la Agencia en eventos cualificados 5 30 150

Referencias en medios de comunicación y en publicaciones de organismos nacionales e internacionales 3 30 90

Artículos publicados en revistas especializadas 4

Web que tiene enlace con la web de la Agencia 2 2.000 4.000

TOTAL 4.269


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COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN OBSERVACIONES JUSTIFICACIÓN

Eventos en los que

participa la Agencia

Jornadas, Congresos, Foros, Encuentros, etc. cuyos

contenidos tengan una relación directa con las

funciones actuales o previstas de la Agencia, a los

que asiste personal de AEVAL bien por invitación de

sus organizadores bien porque las direcciones de los

Departamentos o la Presidencia consideren su

relevancia para la actividad de la Agencia

Nº de eventos En el supuesto de que la

participación de la Agencia implique

la presentación de ponencias,

comunicaciones, etc. se computará

un evento por cada una de ellas. En

los restantes casos solo se

computará un evento cada vez,

independientemente del número de

asistentes de AEVAL

Invitación o

Inscripción o

Certificado de

asistencia y/ o

Comisión de

servicios cuando

proceda

Intervenciones

solicitadas a la

Agencia en eventos

cualificados

Ponencias, Comunicaciones, Conferencias,

Moderación de mesas, solicitadas a la Agencia en

eventos nacionales e internacionales organizados

por Instituciones de prestigio, de interés por su

relación con los objetivos estratégicos y actividades

o por su posible contribución a la proyección externa

de la Agencia

Nº de ponencias,

comunicaciones,

conferencias, etc.

Se computará cada una de las

intervenciones individuales aunque

se produzcan en el mismo evento

Programa o

Invitación y/ o

Comisión de

servicios cuando

proceda

Referencias en medios

de comunicación y en

publicaciones de

organismos nacionales

e internacionales

Artículos, editoriales, noticias, entradas de blog, etc.

que hacen referencia a la Agencia

Nº de artículos, editoriales,

noticias, entradas de blog,

etc.

Publicación

Artículos publicados

en revistas

especializadas

Artículos publicados por personal de la Agencia,

tanto en revistas institucionales como en revistas

especializadas

Nº de artículos publicados Solo se computará un artículo cada

vez, independientemente del

número de autores. Se incluirán

también los capítulos escritos por

personal de la Agencia en obras

colectivas

Publicación

Web que tiene enlace

con la web de la

Agencia

Páginas web que referencian a la Agencia como

enlace de interés

Nº de web (obtenido con

ayuda de la herramienta

Majestic)

Se calcula como promedio anual a

partir de las consultas periódicas

realizadas a la aplicación.

Informes mensuales

de seguimiento

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II/1.1.- INDICADOR DE IMPACTO ÍNDICE DE CONVERSIÓN DE LA AGENCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE REFERENCIA Y DE CALIDAD

(Nº anual acciones ponderadas de la Agencia)



Metodologías y guías de trabajo publicadas 2 6 12

Número de horas lectivas impartidas 2 708 1.416

Número de horas de formación recibidas 2 1.120 2.240

Cumplir con los compromisos adquiridos con los usuarios 3 90 270

Comunicación de los resultados de los trabajos de la Agencia de manera efectiva a los interesados 3 13 39

Participación de los grupos interesados en el trabajo de la Agencia 3 2 6

Implantación anual de las fases del Plan de Calidad 3 5 15

Profesionales e instituciones internacionales colaboradoras en la ejecución de proyectos 4 1 4

Establecimiento de acuerdos de cooperación con otras instituciones 4 1 4

Convenios con CCAA y otras entidades públicas 4 8 32

Proyectos ejecutados en colaboración 4 3 12

Participación en encuentros profesionales 4 12 48

Promoción de conferencias nacionales e internacionales 4 4 16

TOTAL 4.114


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Metodologías y guías de

trabajo publicadas

Documentos que contienen directrices en

relación con las teorías, enfoques

metodológicos y herramientas aplicables a los

procesos de evaluación de políticas,

programas y servicios, modelos de excelencia

y planes y programas de fomento de la

calidad en las organizaciones públicas. Guías

o documentación de apoyo publicadas por la

Agencia para orientar a los solicitantes de sus

servicios (ej. Certificaciones y Premios)

Nº de metodologías y

guías publicadas

Se computarán todas las guías y

metodologías publicadas

aunque la autoría no

corresponda a la Agencia

Enlace a la publicación en la web de

AEVAL, o en su caso Publicación en papel

Nº de horas lectivas

impartidas

Sesiones formativas o módulos impartidos

por personal de AEVAL tanto a instancia de

organizaciones públicas como privadas en

formato presencial o en cursos on-line

Nº horas impartidas En los casos de cursos on-line

donde no se recoja el nº de horas

lectivas concretamente, se

considerará que una semana de

curso computa como 20 horas

lectivas impartidas por docente.

Por otra parte, una tutoría se

computará con un mínimo de 20

horas salvo que la certificación

del curso especifique lo

contrario.

Programa en el que se recoja el número de

horas o invitación y/o comisión de servicios

cuando proceda. Incluye igualmente la

realización de tutorías académicas.

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Nº de horas de formación

recibidas

Cursos de formación tanto organizados por

AEVAL como por otras instituciones públicas

o privadas a los que atienda personal de la

Agencia y cuyos contenidos se relacionen con

la actividad de la Agencia

Nº horas de formación

recibidas

Se contabilizará el número total

de horas de formación recibidas

por el personal de la AEVAL. En

los casos de cursos on-line donde

no se recoja el nº de horas

lectivas concretamente, se

considerará que una semana de

curso computa como 10 horas

lectivas recibidas por alumno.

Certificado de asistencia y en los cursos

impartidos por la Agencia listado de

asistentes en el que se recoja el número de

horas

Cumplir con los

compromisos adquiridos

con los usuarios (*)

Grado de cumplimiento de los compromisos

establecidos en la Carta de Servicios de

AEVAL

Porcentaje medio de

cumplimiento de los

compromisos de la

Carta

Seguimiento anual del cumplimiento de los

compromisos de la Carta de Servicios de

AEVAL

Comunicación de los

resultados de los trabajos

de la Agencia de manera

efectiva a los interesados

Comunicación particularizada de los

resultados de la actividad de la Agencia a

instituciones u organizaciones que o bien

solicitan/encargan la realización de la

actividad o bien tienen un interés directo por

sus contenidos

Nº actividades de

comunicación

Cartas, correos electrónicos u oficios:

De remisión de los informes de evaluación

a responsables de las intervenciones

evaluadas o grupos de interés de la

intervención o servicio evaluado

De comunicación de la concesión o

denegación de la certificación

correspondiente (cartas u organizaciones)

De remisión de informes de

retroalimentación a organizaciones

participantes en premios o certificaciones

De los informes favorables a las propuestas

de cartas de servicios


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Participación de los grupos

interesados en el trabajo

de la Agencia

Instituciones u organizaciones identificadas

como pertenecientes a alguno de los grupos

de interés de la Agencia que participan en

proyectos o actividades de la AEVAL. Incluye

tanto la participación en actividades de la

Agencia en materia de evaluación y calidad

como en cursos, seminarios, jornadas o

conferencias organizadas por AEVAL

Nº de grupos de

interés identificados

como tales por la

Agencia que participan

en el trabajo de la

Agencia

No se computará la

participación de profesionales e

instituciones internacionales

Programas, correos electrónicos,

acuerdos o documentos en los que se

evidencie la participación de los grupos de

interés.

Implantación anual de las

fases del Plan de Calidad

Actividades orientadas al despliegue de los

distintos programas del Plan de Calidad de

AEVAL identificadas en sus fases de

implantación

Nº de actividades

desarrolladas en el año

Productos resultantes de la implantación

de cada una de las actividades previstas

(por ejemplo actas de las reuniones del

Comité de Calidad, informes de

autoevaluación, cuestionarios, fichas de

procesos, Planes de mejora, etc.)

Profesionales e

instituciones

internacionales

colaboradoras en la

ejecución de proyectos

Profesionales individuales o instituciones

internacionales que participen activamente

en proyectos o actividades de la AEVAL.

Incluye tanto actividades de la Agencia en

materia de evaluación y calidad como la

participación en cursos, seminarios, jornadas

o conferencias organizadas o promovidas por

AEVAL

Nº de profesionales o

instituciones

internacionales

colaboradoras en la

ejecución de proyectos

Programas, correos electrónicos,

acuerdos o documentos en los que se

evidencie la participación de profesionales

o instituciones internacionales

Establecimiento de

acuerdos de cooperación

con otras instituciones

Acuerdos formalizados y celebrados con

instituciones públicas o privadas tanto de

carácter nacional como internacional que

tienen como finalidad el desarrollo de

proyectos de interés común

Nº de acuerdos

realizados en el año

No se incluyen Convenios de

colaboración

Documento por el que se formaliza el

acuerdo de cooperación

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Convenios con CCAA y

otras entidades públicas

Convenios de colaboración para el impulso

de la evaluación y la calidad celebrados con

Comunidades Autónomas, Administraciones

Locales y otras entidades públicas

Nº de Convenios

realizados en el año

Convenio

Proyectos ejecutados en

colaboración

Actividades de la Agencia desarrolladas con

la participación de otras instituciones o

profesionales individuales de forma bilateral

o multilateral. El indicador incluirá las

actividades desarrolladas de manera

colaborativa con los grupos de interés o la

participación de profesionales e

instituciones internacionales

Σ proyectos y

actividades ejecutados

en colaboración

Documento en el que se formaliza o

refleja la colaboración para cada proyecto

Participación en

encuentros profesionales

Participación en reuniones, comités técnicos,

grupos de trabajo, etc. de carácter técnico,

relacionados con la evaluación y la calidad.

Se incluye también la participación en

sesiones de trabajo de redes, comités,

comisiones u otros órganos colegiados y

grupos de trabajo de colaboración nacional e

internacional

Nº de encuentros de

carácter profesional

Cada encuentro se computará

una sola vez

independientemente del

número de asistentes de

AEVAL

Tampoco se computa cada

sesión o reunión singular, sino

el foro, órgano o grupo en el

que se participa

Convocatoria o programa o

Invitación y/ o Comisión de servicios

cuando proceda


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Promoción de conferencias

nacionales e

internacionales

Actividades realizadas por la Agencia

destinadas a la difusión, promoción y/o la

celebración de Conferencias tanto de

carácter nacional como internacional,

relacionadas con la evaluación y la calidad

Nº de actividades de

difusión

Se incluirán en este apartado

Congresos, Simposios o

Convenciones.

Solo se contabilizará una

actividad de promoción por

cada evento

Difusión a través de la web, correo

electrónico o newsletter AEVAL

(*)Se calculará el promedio de cumplimiento de los compromisos de la Carta con arreglo a los siguientes rangos: Inferior al 60%; 60-75%; 76-90%; 91-100%.

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III/1.1.- INDICADOR DE GESTIÓN

EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS



Nº de evaluaciones realizadas en el año respecto a las programadas 1 2 2

TOTAL

2



Evaluaciones realizadas en el año respecto de las programadas (*)

Permite medir el grado de realización de las evaluaciones incluidas en el Plan o Planes de Trabajo en vigor

Nº de evaluaciones finalizadas en el año previsto en el plan o planes de trabajo aprobados por Consejo de Ministros(*)

Los ciclos de evaluación de la Agencia no coinciden con los años naturales. Por esta razón en el mismo año pueden solaparse dos planes de trabajo: el correspondiente al año anterior cuyas evaluaciones tienen fecha de finalización en el año en curso y el nuevo Plan correspondiente a este último año. Por tanto se contabilizarán en este indicador aquellas evaluaciones con fecha de entrega comprendida entre 1 de enero y 31 de diciembre de cada año

Correo electrónico u oficio de remisión de los informes de evaluación para observaciones de los responsables de la intervención o servicio evaluados

(*) Para el cálculo del nivel de cumplimiento no se tendrán en cuenta aquellas evaluaciones que por razones no imputables a la Agencia finalmente no sean realizadas


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III/1.2.- INDICADOR DE GESTIÓN

NÚMERO DE ACCIONES DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS



Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 1 4 4

TOTAL

4


COMPONENTES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN

Nº de acciones de consultoría,

asesoramiento y estudios(*)

Incluye las actividades de asistencia técnica,

asesoramiento o consultoría solicitadas por

organizaciones públicas o privadas así como la

realización de estudios ad hoc

Nº de acciones de consultoría,

asesoramiento, asistencia

técnica y estudios

Convenio, Acuerdo de colaboración, o aceptación de

propuesta, o Correo electrónico u otros documentos en los

que se acredite la solicitud por parte de las organizaciones o

la realización por la Agencia de la asistencia técnica,

asesoramiento, consultoría o estudios

(*)Para el cálculo del nivel de cumplimiento no se tendrán en cuenta aquellas actividades de consultoría, asesoramiento o estudio que por razones no imputables a la Agencia finalmente no sean realizadas.

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IV/1.1.- INDICADOR DE IMPACTO

ÍNDICE DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS



Cartas de servicios certificadas 1

Organizaciones certificadas 1 29 29

Candidaturas Premios Calidad e Innovación 1 25 25

Nº de Organizaciones Demandantes de formación y asistencia técnica 2 10 20

Grado de satisfacción de las organizaciones usuarias de los servicios de la Agencia 3 8 24

TOTAL 98


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Cartas de servicios certificadas Expedientes tramitados por la Agencia

para la certificación o renovación de

certificación de Cartas de Servicios

Nº de expedientes resueltos

(concesión o denegación de

certificaciones o de renovación

de certificaciones de Cartas)

Resoluciones de denegación o

concesión de certificación o

de renovación de certificación

de Cartas de Servicios

Organizaciones certificadas Expedientes tramitados por la Agencia

para la certificación o renovación de

certificación del nivel de excelencia de

organizaciones

Nº de expedientes resueltos

(concesión o denegación de

certificaciones o de renovación

de certificaciones del nivel de

excelencia)

Resoluciones de denegación o

concesión de certificación o

de renovación de certificación

del nivel de excelencia

Candidaturas Premios Calidad e

Innovación

Solicitudes de participación en las

distintas modalidades de los Premios a la

Calidad e Innovación en la Gestión Pública

convocadas anualmente

Nº total de candidaturas

presentadas en plazo

Solicitudes de participación en alguna

de las modalidades y categorías

convocadas anualmente, con registro de

entrada en la Agencia dentro del plazo

previsto

Nº de Organizaciones

Demandantes de formación y

asistencia técnica (*)

Organizaciones o instituciones nacionales

o internacionales, de ámbito público o

privado que soliciten la colaboración de la

Agencia en acciones formativas o su

asistencia técnica en materias

relacionadas con evaluación o calidad

(asesoramiento, consultoría)

Nº de organizaciones

demandantes de formación,

asesoramiento, consultoría o

asistencia técnica

Programas o correos electrónicos o

acuerdos o documentos que acrediten

la solicitud por parte de la organización

Grado de satisfacción de las

organizaciones usuarias de los

servicios de la agencia (**)

Valoración de los clientes y usuarios de la

Agencia acerca de sus actividades y

servicios, evaluada por medio de las

encuestas anuales de satisfacción

Valor medio de satisfacción

general alcanzado en una

escala 1-10

Se refiere al grado de

satisfacción en general

con las

actividades/servicios de

la Agencia

Informe de resultados de la encuesta de

satisfacción de usuarios de los servicios

de la Agencia

(*) Para el cálculo del nivel de cumplimiento no se computarán aquellas organizaciones que desistan expresa o tácitamente de su solicitud a la Agencia.

(**) Se minorará un 10% en el nivel de cumplimiento por cada punto de reducción sobre el objetivo fijado. Si el valor medio alcanzado es igual o inferior a 6 se considerará un nivel de cumplimiento de 0.

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IV/1.2.- INDICADOR DE GESTIÓN

PRESENTACIÓN DE INFORMES EN PLAZO AL CONSEJO DE MINISTROS Y AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



Cumplimiento del plazo de presentación de informes al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados 100%

TOTAL 100%



Presentación de Informes

anuales en plazo al Consejo de

Ministros y al Congreso de los

Diputados

Remisión en el plazo fijado por la Carta de Servicios de

AEVAL de los informes sobre la actividad desplegada por

las Agencias Estatales, sobre la implantación de los

programas del Marco General de Calidad en la AGE y

sobre la percepción ciudadana del funcionamiento de los

servicios públicos, al Órgano Superior al que esté adscrita

la Agencia para su posterior traslado al Consejo de

Ministros o al Congreso de los Diputados

Cumplimiento del plazo La referencia al Órgano

Superior de adscripción se

justifica porque la Agencia no

puede por sí misma dar

traslado de estos documentos

al Consejo de Ministros o al

Congreso de los Diputados.

Correo electrónico u

oficio de remisión al

Órgano Superior de

cada uno de los

informes


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6. INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA


80

100%

5

100 %

100%

100%

Consolidar y mejorar el uso de los sistemas de información y la plataforma tecnológica

Nº de instalaciones equipos físicos y lógicos

Nº de incidencias o comunicaciones de necesidades resueltas sobre las planteadas

Innovación tecnológica y proyectos de sistemas de información

Implantación de nuevos sistemas de información físicos y lógicos

Implantación de la tramitación electrónica de expedientes de gastos (facturas y documentos contables)

Recepción de las recomendaciones de la IGAE sobre el sistema de implantación más adecuado

Asistencia al seminario de formación en las aplicaciones informáticas necesarias


Mejorar la gestión de los recursos humanos en la Agencia

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Porcentaje de participación en la encuesta de clima laboral de AEVAL


Elaboración de un Plan de conciliación familiar y personal

Aprobación de un modelo propio de evaluación del desempeño

Impartición de cursos evaluadores / evaluados en el sistema de evaluación del desempeño


70 %

>6,5

Si / No

Si / No

Antes de julio de 2016

Si / No

Mejorar la gestión de la contratación de bienes y servicios en la Agencia

Plazo medio entre la recepción de la documentación requerida del adjudicatario propuesto y la resolución de

adjudicación (Contratos negociados y abiertos)

Plazo medio de formalización del contrato desde la notificación de la adjudicación (Contratos Negociados y abiertos)

≤ 5 días

≤ 15 días

Mantener y mejorar la capacidad de respuesta ante peticiones e incidencias en materia de recursos materiales en la

Agencia

Tiempo medio de inicio de la tramitación

Grado de satisfacción de los usuarios (incluido dentro de la encuesta ECL)

1 día

≥6

Implantar una herramienta de gestión integral de los recursos materiales

Sistema de información y gestión integral de los recursos materiales

Si / No

Consolidar la gestión orientada a resultados mediante la explotación del Cuadro de Mando Integral

Informe de seguimiento trimestral y anual

A partir de septiembre 2016


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Nº instalaciones equipos físico y lógico

Intervenciones técnicas planificadas, sobrevenidas o a demanda externa, para la actualización de versiones en los sistemas operativos y equipamiento tecnológico así como instalación de nuevos elementos físicos y lógicos, y modificaciones en los mismos.

Número total de las intervenciones e instalaciones físicas y lógicas

En este apartado se engloban diferentes tipos de instalaciones y actualizaciones, todas ellas encaminadas al objetivo de la continuidad y calidad en el nivel de servicio, con intervenciones de mantenimiento preventivo correctivo

Fichero de Instalaciones.

% de incidencias o comunicaciones de necesidades resueltas sobre incidencias planteadas

Intervenciones técnicas no planificadas, a petición de los usuarios de los sistemas y equipos tecnológicos, así como las surgidas internamente en los sistemas físicos y lógicos

Número de incidencias finalizadas sobre el número total de incidencias planteadas

Se entiende por incidencia resuelta la que queda cerrada de modo satisfactorio y justificado, aunque en algún caso pudiera no quedar satisfecha la demanda concreta solicitada por el usuario

Fichero de incidencias

Relación de mensajes de incidencias cerradas

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Implantación de nuevos sistemas de información, físicos y lógicos

Investigación, análisis, planificación gestión y relaciones con empresas, así como impulso y dirección de proyectos nuevos para la actualización y mejora permanente de los sistemas de información de la AEVAL

Número total de nuevos sistemas implantados

Este indicador contempla todos aquellos nuevos proyectos, sistemas físicos o aplicaciones cuya implantación persiga y permita, la actualización y modernización de la infraestructura tecnológica de la AEVAL

Nuevos Expedientes de Contratación iniciados y ejecutados

Recepción de las recomendaciones de la IGAE sobre el sistema de implantación más adecuado

Consulta y apoyo técnico de la IGAE, para ver el sistema de implantación más conveniente para una Agencia (sin intervención previa) eligiendo entre: Tramitación electrónica

completa. Tramitación mixta (en papel

para los documentos administrativos (memoria justificativa, orden de inicio, orden administrativa de autorización, disposición, obligación y en su caso pago) y electrónica para los documentos presupuestarios y contables (RC, A, AD, ADO, O y en su caso K)

Informe de la IGAE analizando las peculiaridades de la Agencia y las posibilidades de implantación.

Los sistemas de información SOROLLA2 y SIC3, no están adaptados a las especifidades de las Agencias, y tampoco lo está el modelo de tramitación electrónica de aplicación habitual, por lo que para su implantación es preciso que se ajuste su diseño a las características peculiares de las Agencias Estatales.

Informe de la IGAE

Asistencia al seminario de formación en las aplicaciones informáticas necesarias

Formar a los usuarios en las aplicaciones de “SOROLLA2”,-para acceder a la aplicación de portafirmas de la IGAE (“DocelWeb”) y habilitarles de las competencias necesarias para su uso

Número total de asistentes al seminario

Certificados de asistencia


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Adaptación de las fases de la tramitación (completa o mixta) de los expedientes

Procedimiento elaborado conforme a las recomendaciones de la IGAE

Plazo medio entre la recepción de la documentación requerida del adjudicatario propuesto y la resolución de adjudicación (Contratos negociados y abiertos)

Aplicación eficaz de la normativa que rige la contratación pública

Número de días transcurridos desde la recepción de la documentación y la fecha de la resolución de la adjudicación

Plazo medio de formalización del contrato desde la notificación de la adjudicación (Contratos negociados y abiertos)

Aplicación eficaz de la normativa que rige la contratación pública

Número de días transcurridos desde la notificación de la adjudicación y la formalización del contrato

Porcentaje de participación en la encuesta de clima laboral de AEVAL

Actividades desplegadas para tratar de incrementar la participación en la encuesta

Número de encuesta recibidas sobre el número de encuestas cumplimentadas

Informe sobre la encuesta


Actividades desplegadas para tratar de incrementar el grado de satisfacción del personal

Grado medio de satisfacción global

Informe sobre la encuesta

Aprobación del plan de conciliación para los empleados de la AEVAL

Redacción de un plan que recoja de manera sistemática las diferentes medidas existentes para conciliar la vida laboral y familiar

Plan aprobado por la Presidencia de la Agencia en 2016

Resolución de aprobación del Plan

Aprobación del modelo de evaluación del desempeño

Aprobación del modelo de evaluación del desempeño, con la fijación de objetivos individuales. Llevar a cabo la evaluación individual del desempeño

Modelo de evaluación del desempeño aprobado

Resolución de aprobación del Modelo

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Impartición de cursos evaluadores /evaluados

Formar al personal en materia de evaluación del desempeño y / o en el modelo seleccionado

Impartición de los cursos antes de julio de 2016

Certificado de celebración del curso


Adaptación del actual sistema de gestión de permisos e incidencias a un nuevo procedimiento integral de gestión de permisos e incidencias

Informe de Puesta en marcha del sistema

Certificado del Director del Departamento

Informe de situación

Tiempo medio de inicio de la tramitación de incidencias en materia de recursos materiales

Atender a la mayor brevedad las necesidades materiales para el desempeño de las funciones encomendadas

Tiempo transcurrido desde la comunicación de la incidencia hasta el inicio de la tramitación de resolución de la misma

Existe un registro de cada gestión que recoge el tiempo de inicio

Grado de satisfacción de los usuarios

Valorar el grado de satisfacción de los empleados de AEVAL con la tramitación de las incidencias de recursos materiales

Grado de valoración media en la pregunta incluida en la encuesta de Clima Laboral

Sistema de información y gestión integral de los recursos materiales

Gestionar el material con control detallado del gasto por unidad, así como permitir adelantarse a la reposición de las existencias

Implantación del sistema La Oficialía Mayor del Ministerio está elaborando una herramienta que podría dar respuesta a esta gestión en el caso de que la AEVAL pudiera disponer de la misma

Informes de seguimiento trimestral y anual del CMI

Consolidar la gestión orientada a resultados y el seguimiento de los objetivos mediante la explotación del Cuadro de Mando Integral

Informes realizados trimestral y anualmente

Se tomarán en cuenta los Informes del 3º y 4º trimestres y el Anual (A partir de septiembre 2016)

Informes realizados (A partir de septiembre 2016)


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4

2,5 millones

100

300

2

Si / N0

Difusión de las actividades de la Agencia

Nº de newsletter publicadas




Publicación de conjunto de datos

Nº de conjunto de datos publicados

Comunicación de resultados en un entorno de transparencia y rendición de cuentas

Elaboración de un protocolo de actuaciones e indicadores de acuerdo con la metodología desarrollada para evaluación

de la transparencia de las instituciones públicas

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Nº de newsletter publicadas Se recogen aquí una serie de indicadores de resultado que dan idea de la actividad de la Agencia, en diversos formatos y distintas plataformas, realizando además el cumplimiento de la normativa de datos abiertos.

Las newsletter se publican en la web además de enviarse por correo electrónico a sus subscriptores y a otros grupos de interés.

Las visitas a la web se obtienen con la ayuda de la herramienta AWStats, que extrae y consolida los datos de los registros (logs) del propio servidor de la web.

Los contenidos comunicados a través de las redes sociales se contabilizan en las propias páginas de las redes.

Las actualizaciones de la web contabilizan el número de páginas o elementos de la web insertados o modificados, o ficheros cargados en la misma.

Los conjuntos de datos publicados se pueden contabilizar en el propio portal oficial de datos abiertos (datos.gob.es).

Los valores objetivo especificados para estos indicadores reflejan el contexto de incertidumbre actual, que afectará directamente a la Agencia y que presumiblemente hará que se reduzca su actividad externa (y por tanto, “noticiable”) durante 2016. De ahí que los objetivos para 2016 de estos indicadores se reduzcan en algunos casos casi en un 40%.




Nº de conjunto de datos publicados


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Elaboración de un protocolo de actuaciones e indicadores de acuerdo con la metodología desarrollada para evaluación de la transparencia de las instituciones públicas

Adaptación de las actuaciones de la Agencia al marco normativo de la Ley de Transparencia

Protocolo de actuaciones e indicadores elaborado y aprobado conforme a la metodología desarrollada para evaluar la transparencia de las instituciones publicas

Resolución de la Presidenta de aprobación del Protocolo

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PROGRAMA DE FORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA


Si / N0

Si / N0

Orientar la oferta formativa al desarrollo de competencias y a la evaluación del desempeño

Implantación de un sistema de entrevistas personalizadas para detectar las necesidades de formación

Mejorar la comunicación interna

Documento de diseño de las especificaciones funcionales que deberá/n tener la/s nueva/s herramienta/s de

comunicación interna


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Implantación de un sistema de entrevistas personalizadas para detectar las necesidades de formación

Diseño y puesta en marcha de un nuevo sistema personalizado de detección de necesidades formativas

Documento de diseño de las especificaciones funcionales que deberá tener la/s nueva/s herramienta/s de comunicación interna

Documento de Diseño de las especificaciones funcionales que deberá tener la nueva herramienta de comunicación interna

La Intranet actual es de difícil mantenimiento: se basa en un Gestor Documental difícil de utilizar, caro de mantener (pago de licencia anual), y además es muy poco utilizado en lo que se refiere a la Comunicación Interna. El malfuncionamiento de esta área de trabajo, detectado en las sucesivas encuestas de clima laboral

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100

90%

Si / No

Ejecución del programa editorial de AEVAL 2016

% de documentos publicados a 31 de diciembre de 2016 sobre los previstos

Formateo y maquetación de las publicaciones de la Agencia

% de documentos maquetados y publicados sobre los solicitados

Implantación de un nuevo diseño para la maquetación y formateo de publicaciones



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% de documentos publicados a 31 de diciembre de 2016 sobre los previstos a 31 de diciembre de 2015


Se requiere incorporar un nuevo diseño a las publicaciones de la Agencia. No siempre el alto valor del trabajo que refleja el contenido de los informes se puede apreciar con el formato actual, ficheros pdf con un elevado número de hojas, mucho texto y sólo unos pocos gráficos. Existen otras posibilidades de diseño de los informes que permitirán mejorar la comunicación de los contenidos de los informes y demás publicaciones.

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% de documentos maquetados y publicados sobre los solicitados

Se suele realizar el 100% de lo solicitado, no obstante se considera conveniente, por ser la primera vez que se incorpora este indicador al Plan de Acción, dejar un margen para los posibles errores o fallos que pudieran existir en el proceso, de ahí fijar el objetivo para este porcentaje en el 90%

Los documentos originales generados para posterior publicación no guardan un formato siempre estándar, presentan con frecuencia problemas de paginado, de márgenes, de índices, de espacios entre párrafos, etc. o no incorporan correctamente la página de créditos. Además, el diseño de las portadas se realiza en el departamento de Gerencia, además de la obtención y asignación del NIPO del Sistema de Información Oficial (SICOPO). A todo esto se denomina maquetación, aunque no siempre consista en el tradicional proceso de maquetación de publicaciones, concepto aplicable en sentido estricto sólo cuando se trata de una publicación en papel y hay que maquetar los originales para su correcta impresión final. Al ser electrónicos, el maquetado es más sencillo que en el caso del papel. No obstante, es laborioso y lleva su tiempo, por lo que se recoge aquí para medir la actividad en este ámbito


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2 100

Consolidar el centro de documentación de la Agencia como referencia en materia de evaluación y calidad

Nº de boletines de novedades


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Nº de boletines de novedades Boletines periódicos que informen de

las principales novedades

bibliográficas

Número de boletines publicados y enviados


Número de universidades, centros de documentación y otras instituciones públicas que se muestren interesadas en la recepción del boletín de novedades

Número de receptores del boletín


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Evaluaciones no incluidas en Plan de Trabajo

Permite contabilizar aquellos trabajos de evaluación realizados por encargo directo de diferentes organizaciones públicas y que no están contempladas en el Plan de Trabajo aprobado por Consejo de Ministros

Número de evaluaciones finalizadas no incluidas en el Plan de Trabajo

Se contabilizarán en este indicador aquellas evaluaciones con fecha de entrega comprendida entre 1 de enero y 31 de diciembre de cada año

Correo electrónico u oficio de remisión de los informes de evaluación para observaciones de los responsables de la intervención o servicio evaluados

Cumplimiento del plazo de entrega de los informes de evaluación (**)

Permite ponderar el grado de cumplimiento del plazo de entrega señalado en el acuerdo del Consejo de Ministros

Porcentaje de evaluaciones finalizadas en plazo según fecha prevista en plan de trabajo

Se entiende por finalización en plazo la remisión del informe de evaluación para observaciones de los responsables de la intervención o servicio evaluados

Correo electrónico u oficio de remisión de los informes de evaluación para observaciones de los responsables de la intervención o servicio evaluados.

(**) El nivel de cumplimiento se reducirá al 90% con demora de 2 meses- 80% demora de tres meses-70% demora de cuatro meses-60% demora de cinco meses-50% demoras + de 5 meses.

PLAN ANUAL DE EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


3

100%

Nº de evaluaciones realizadas en el año no incluidas en el Plan de Trabajo

Cumplimiento del plazo de entrega de los informes de evaluación


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7. NORMATIVA BÁSICA

REAL DECRETO 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la Calidad en la Administración General del

Estado.

LEY 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.

REAL DECRETO 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la

Calidad de los Servicios.

ORDEN PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el Contrato de Gestión de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas

Públicas y la Calidad de los Servicios.

REAL DECRETO 1039/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el

Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Disp. Ad. Tercera.

REAL DECRETO 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. Disp. Ad. Primera.

REAL DECRETO 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Disp. Ad.

Sexta.

REAL DECRETO 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas. En su Artículo 12, Apartado 11, establece la adscripción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los

Servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Plan de Acción Anual 2016 - AEVAL

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