plan anual de control 2015

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PLAN ANUAL DE CONTROL 2015

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

(A) MISIÓN: Controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad

(B) VISIÓN: Ser reconocida como un referente de excelencia en el control de los recursos públicos

(1) Objetivo Estratégico: O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos

(2) Objetivo Táctico: O.T.2.1: Mejorar el sistema de control

N °

Descripción Periodo a ser exam inado

Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final

Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la e jecución de la acción de control, hasta la conferencia final

D ías/hom bre asignados hasta

la conferencia final

Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e D irector TO TAL

Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo

JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha In icio AC

Fecha de

aprobaciónPlanificación

Específica

FechaConferencia

Final

DH/SUP DH/JE TO T . DH

Fecha de

entrega de inform e al

D irector para aprobación

D/C D/HDesde Hasta Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo #

Planificados 14538 D/HADMINISTRATIVO

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES (CONADIS)

2.1 A LOS GASTOS Y CONTRATOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE LOS BIENES Y SERVICIOS

2009-01-01 2014-12-31 QUITO EE 701 .-CHIRIBOGA

RODRIGUEZ GABRIELA SOFIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO

SUPERVISOR DE AUDITORÍA

11 .-MARCHENA VERDEZOTO

CARINA ELIZABETH ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

1 0 70 21 70 0 161 2015-06-22 2015-03-02 2015-04-20 4 20 24 2015-05-11 90 58

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO

2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA

2009-05-25 2015-06-30 QUITO EE 801 .-SALAZAR

HERRERA FANNY ALICIA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3

11 .-GUERRERO

MOSQUERA FLOR MARIA EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA

11 .-JACOME FREIRE

PATRICIA ELENA EXPERTO


2 .-TAPA CAIZA MAYRA

JACQUELINE ASISTENTE DE

AUDITORÍA

2 0 80 24 80 0 264 2015-07-27 2015-08-20 2015-10-15 4 20 24 2015-11-04 00 288

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL (DAC)

2.3 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA PLANTA CENTRAL



AUDITORÍA 3

11 .-CLAVIJO MERA MILTON EDUARDO

EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA

11 .-GUTIERREZ

ALVARADO SILVIA ELIZABETH

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 3 2 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA


31 .-MUÑOZ

ALVARADO PATRICIA DE LAS MERCEDES ESPECIALISTA DE

APOYO DE AUDITORÍA

1 90 27 90 27 414 2015-06-22 2015-07-20 2015-09-21 4 20 24 2015-10-12 110 438

FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

2.4 A LOS PROCESOS DE VALORACIÓN Y VENTA DEL 22% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A; DEL 12,20% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA CADENA ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C.A CANAL 10 CETV; Y, DEL 35,48% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES STCT S.A

2009-09-01 2015-01-31 QUITO EE 901 .-PISUÑA GAVELA

ROBINSON OLDEMAR


11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO


11 .-LOMA

HERNANDEZ VERONICA PATRICIA


2 .-LOPEZ GAIBOR ELIANA VALERIA ASISTENTE DE

AUDITORÍA

2 1 90 27 90 27 324 2015-02-09 2015-03-09 2015-05-11 4 20 24 2015-06-01 110 348

2.5 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLÁS FHAEX S.A

2010-05-01 2015-01-31 QUITO EE 751 .-RODRIGUEZ

BARAHONA DANIEL ALEJANDRO




AUDITORÍA

11 .-PAREDES

PALACIOS MARCO VINICIO

ASISTENTE DE AUDITORÍA

1 0 75 22 75 0 27 2015-02-09 2015-03-03 2015-04-27 4 20 24 2015-05-18 95 69

N °


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final

DH/SUP DH/JE TO T. DH

Fecha de


Director para aprobación


2.6 A LOS PROCESOS DE VALORACIÓN Y VENTA DEL 50% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE INDUPESCA S.A;DEL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE FINAMERICA S.A.; Y, EL 60,60%DEL PAQUETE ACCIONARIO DE INDUSTRIAL DEL SUR S.A.

2009-09-01 2015-06-30 QUITO EE 751 .-PEREZ RON PAUL RODRIGO


11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO


11 .-GUTIERREZ

ALVARADO SILVIAELIZABETH

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 32 .-SERRANO GONZALES

HECTOR GONZALO ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 2

21 .-CEVALLOS

GUERRA ALONSO VINICIO


1 75 22 75 22 269 2015-07-13 2015-08-04 2015-09-28 4 20 24 2015-10-19 95 293

INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO

2.7 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA

2012-08-02 2015-01-30 QUITO EE 901 .-CACERES

ALARCON LUZ MARINA


11 .-GUERRERO


AUDITORÍA

11 .-ARREGUI LARA

SHIRLEY MARJORIE


11 .-TINOCO TINOCO DIANA ELIZABETH ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

1 90 27 90 27 234 2015-02-16 2015-03-16 2015-05-18 4 20 24 2015-06-08 110 258

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC)

2.8 A LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2012-01-01 2014-12-31 QUITO AG 701 .-FLORES PALADINES

DOLORES AMERICA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO


11 .-GARCIA VELOZ CARMEN LORENA ASISTENTE DE

AUDITORÍA2 .-VALENCIA HERNANDEZ

JORGE PATRICIO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 13 .-DELGADO

MENDOZA MELISACRISTINA


3 0 70 21 70 0 013 2015-10-19 2015-11-09 2015-12-28 4 20 24 2016-01-18 90 325

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION (INP)

2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA

2010-10-01 2015-09-30 QUITO EE 601 .-CARRILLO

TAMAYO MARIA LORENA


11 .-ECHEVERRIA VALDERRAMA

PATRICIA NARCISA EXPERTO


11 .-ARREGUI LARA

SHIRLEY MARJORIE

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-GUERRERO

AVEROS FERNANDA

LORENA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 13 .-GALLEGOS

DELGADO WENDYVERONICA


3 0 60 18 60 0 258 2015-10-19 2015-11-06 2015-12-18 4 20 24 2016-01-07 80 282

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2.10 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS FIRMAS BROWN LLOYD JAMES LDT, DTBA ASSOCIATES LLP, FENTON COMMUNICATIONS, HUMANITAS GLOBAL DEVELOPMENT, PATTON BOGGS LLP(AHORA LLAMADA SQUIRE PATTON BOGGS), VAN SCOYOC INC., KETCHUM INC., DELAHUNT GROUP LLC"

2009-01-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-CORELLA

GUERRA MANUEL FERNANDO

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 2




11 .-CEDEÑO

MOREIRA HECTOR FABIAN


2 .-TERAN TAPIA DIEGO JAVIER


21 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 80 24 80 24 288 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 20 24 2015-04-22 00 231

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (SENPLADES)

N °


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.11 A LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

2013-01-01 2014-12-31 QUITO AG 901 .-PEREZ RON PAUL RODRIGO


11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO


11 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA


2 .-DIAZ RIOFRIO MAYRA VIVIANA


2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 4 20 24 2015-05-11 110 213

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS


2013-07-22 2015-07-31 QUITO EE 801 .-GAROFALO

FIERRO GLADYS ROCIO





11 .-HIDALGO VACA CESAR AUGUSTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 2 .-VILLACRES

NOLIVOS CAROLINA PATRICIA


2 0 80 24 80 0 264 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 4 20 24 2015-12-09 00 288

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

2.13 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR

2013-07-22 2015-07-31 QUITO EE 901 .-CACERES

ALARCON LUZ MARINA





11 .-CISNEROS

MORENO MARCOSVICENTE

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 32 .-ANDRADE

BALDEON HUGOPATRICIO


21 .-BECERRA MERA

JOSE LUIS ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

1 90 27 90 27 324 2015-08-17 2015-09-14 2015-11-16 4 20 24 2015-12-07 110 348

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

2.14 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL EX INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUAL, SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SERCOP

2013-03-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-BAYAS BRACHO CHRISTIAN DAVID ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1






AUDITORÍA 1 2 .-LOPEZ GAIBOR ELIANA VALERIA ASISTENTE DE

AUDITORÍA


AUDITORÍA 22 .-JACOME FREIRE

PATRICIA ELENAEXPERTO


2 80 24 80 24 231 2015-02-09 2015-07-16 2015-09-10 4 20 24 2015-09-30 00 336

UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

2.15 AL INFORME DE INVENTARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS A LA COMPAÑÍA ALMACKRO

2011-01-01 2015-07-31 QUITO EE 501 .-LALANGUI

CORREA FRANKLIN OMAR


11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO




11 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 50 15 50 15 03 2015-08-24 2015-09-08 2015-10-13 4 20 24 2015-11-02 70 45

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2.16 A LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA; PROVISIÓN DE MUEBLES; Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, QUE FUERON CONTRATADOS POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA LAS REPARACIONES Y ADECUACIONES DE LA SALA PROTOCOLAR VICEPRESIDENCIAL (ANTIGUAMENTE DENOMINADA SUITE)

2013-07-01 2015-04-30 QUITO EE 701 .-CHICAIZA

GOMEZ PEDRO SANTIAGO


11 .-VINUEZA

FERNANDEZ RENE OSWALDO EXPERTO


11 .-BECERRA MERA


AUDITORÍA 12 .-CISNEROS

MORENO MARCOSVICENTE

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 33 .-CACERES

ALARCON LUZMARINA


3 0 70 21 70 0 301 2015-05-18 2015-06-08 2015-07-27 4 20 24 2015-08-17 90 325

ASUNTOS DEL EXTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de





N ° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de

Desde Hasta TC a conferencia final

Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final

DH/SUP DH/JE TO T. DH entrega de inform e al


D/C D/H

2.17 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA

2011-05-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA


11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO



AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 20 24 2015-04-27 110 231

ASUNTOS INTERNOS

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANRCTTTSV)

2.18 A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE TAXIS EJECUTIVOS DE LAS COMPAÑÍAS PRODUANGEL S.A. OROMOVIL S.A, CIUALFA, TAXISAETA, CETAJI, TRANSCARANQUI S.A, INTYMASHI S.A, OTAVALEÑO TAXI S.A, BUEN TAXI SA, EXTADEOT S.A, 19 DE OCTUBRE S.A, RODARKARS S.A, OTAVALIVA S.A Y CONTACZEO S.A; Y, LA TRAMITACIÓN DE OPERACIÓN PARA REALIZAR LOS CURSOS Y OBTENER LA LICENCIA TIPO G DE LOS SOCIOS ASOTYSECPP Y DEMÁS PERSONAS QUE NECESITEN ESTE SERVICIO.

2009-09-01 2014-12-31 QUITO EE 751 .-CHICAIZA



11 .-CABRERA VELASTEGUI

RENZO PATRICIO EXPERTO


11 .-SAENZ DE

VITERI CAZARESMARIO

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-LALANGUI

CORREA FRANKLINOMAR


3 .-TAPA CAIZA MAYRA

JACQUELINE ASISTENTE DE

AUDITORÍA

31 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 75 22 75 22 344 2015-01-12 2015-02-03 2015-03-30 4 20 24 2015-04-20 95 368

2.19 A LOS PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PARA TAXIS EJECUTIVOS (GPS) Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013

2012-01-01 2013-12-31 QUITO EE 751 .-CEVALLOS



11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO


11 .-SERRANO GONZALES


AUDITORIA 2

11 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 75 22 75 22 194 2015-03-09 2015-03-31 2015-05-25 4 20 24 2015-06-15 95 218

2.20 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: 006-DAI-2011- CNTTTSV, 046-DE-DCP-2012 DEL PROYECTO DE TRANSPORTE SEGURO, Y DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA LICS-ANT-01-2013


FIERRO GLADYS ROCIO





11 .-VILLACRES



2 .-DEL POZO LOAIZA ANDRES

FERNANDO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

21 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 70 21 70 21 252 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 4 20 24 2015-08-03 90 276

2.21 AL PROCESO DE ENTREGA DEL BONO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL 50% DEL COSTO DEL PASAJE A LOS ESTUDIANTES MENORES, DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD DE LA COOPERATIVA PATRIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

2011-11-01 2015-09-30 QUITO EE 501 .-PEREZ RON PAUL RODRIGO







AUDITORÍA 12 .-RODRIGUEZ

BARAHONA DANIELALEJANDRO


3 .-PISUÑA GAVELA ROBINSON OLDEMAR


3 0 50 15 50 0 215 2015-10-16 2015-11-02 2015-12-07 4 20 24 2015-12-28 70 239

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

N °


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.22 A LOS PROCESOS:PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, CÓDIGOS LICS-DGRCIC- 001-2014; Y, SIE-DGRCIC-009-2014

2014-01-01 2015-07-31 QUITO EE 601 .-CEVALLOS






11 .-CORELLA



1 0 60 18 60 0 138 2015-08-03 2015-08-21 2015-10-02 4 20 24 2015-10-22 80 26

SECRETARIA DE INTELIGENCIA

2.23 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO

2014-01-01 2015-02-28 QUITO EE 701 .-SALAZAR


ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 3

11 .-VALVERDE NARVAEZ LUIS

EDUARDO EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA

11 .-GALLEGOS

DELGADO WENDY VERONICA


2 .-BAYAS BRACHO CHRISTIAN DAVID ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

2 1 70 21 70 21 252 2015-03-02 2015-03-23 2015-05-11 4 20 24 2015-06-01 90 276

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION


2013-08-01 2015-08-31 QUITO EE 801 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA




AUDITORÍA

11 .-SERRANO GONZALES


AUDITORIA 22 .-PAREDES

PALACIOS MARCOVINICIO



AUDITORÍA

3 0 80 24 80 0 344 2015-09-28 2015-10-22 2015-12-17 4 20 24 2016-01-06 00 368

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2.25 A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION



AUDITORÍA 3




11 .-GUTIERREZ

ALVARADO SILVIAELIZABETH


2 .-GUTIERREZ GOMEZ SOFIA DE

LOURDES ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 3 .-SALAZAR




AUDITORÍA 2

1 75 22 75 22 344 2015-10-19 2015-11-10 2016-01-04 4 20 24 2016-01-25 95 368

DEFENSA NACIONAL

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

2.26 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-RODRIGUEZ GRANDA JUAN

CARLOS ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1



AUDITORÍA

11 .-DELGADO

MENDOZA MELISA CRISTINA




3 .-MACIAS VELIZ CINDY MABEL



AUDITORÍA 2

1 90 27 90 27 414 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 4 20 24 2015-10-05 110 438

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de





N ° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de


Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final

DH/SUP DH/JE TO T. DH entrega de inform e al


D/C D/H

2.27 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS; EN EL QUE SE INCLUIRÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE SERVIDORES DE LA MATRIZ

2009-05-01 2015-07-31 QUITO EE 901 .-GONZALEZ DIAZ NORA

JACQUELINE ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

11 .-VINUEZA



11 .-SAENZ DE

VITERI CAZARESMARIO

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-CEDEÑO

MOREIRA HECTORFABIAN


21 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 90 27 90 27 324 2015-08-24 2015-09-21 2015-11-23 4 20 24 2015-12-14 110 348

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2.28 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE LA DEFENSA NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE BIENES ESTRATÉGICOS ; SU RECEPCIÓN USO Y CONSUMO


FIERRO GLADYS ROCIO


11 .-VINUEZA



11 .-HIDALGO VACA CESAR AUGUSTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 12 .-HERRERA

ALEAGA ANA SOFIAESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 13 .-VILLACRES




AUDITORÍA 2 2 .-CEVALLOS



2 90 27 90 27 414 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 20 24 2015-04-27 110 465

2.29 A LOS GASTOS DEL PROYECTO APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ

2010-01-01 2015-01-31 QUITO EE 801 .-FLORES PALADINES


AUDITORÍA 3

11 .-GUERRERO


AUDITORÍA

11 .-DELGADO

MENDOZA MELISA CRISTINA


1 0 80 24 80 0 184 2015-02-16 2015-03-12 2015-05-07 4 20 24 2015-05-27 00 208

2.30 AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS PARA: ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE Y EQUIPO OPCIONAL Y PERSONALIZACIÓN PARA LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA; Y, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE COMPLETO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE UNA AERONAVE FALCÓN 7X SERIE 185

2013-01-01 2015-06-30 QUITO EE 801 .-PISUÑA GAVELA

ROBINSON OLDEMAR


11 .-RAMOS IDROVO

ALBA LORENA EXPERTO


11 .-CACERES MONCAYO FERNANDA PAULINA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-GUTIERREZ

GOMEZ SOFIA DE LOURDES


21 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 80 24 80 24 288 2015-07-06 2015-07-30 2015-09-24 4 20 24 2015-10-14 00 231

2.31 A LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LAS FUERZAS: TERRESTRE, NAVAL Y AEREA

2010-01-01 2015-08-31 QUITO EE 901 .-VARGAS VERA

KATTY RUBI ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

11 .-VINUEZA



11 .-MUÑOZ ALVARADO

PATRICIA DE LAS MERCEDES

ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 2 .-HERRERA

ALEAGA ANA SOFIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

2 0 90 27 90 0 297 2015-09-21 2015-10-19 2015-12-21 4 20 24 2016-01-11 110 213

ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2.32 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD



AUDITORÍA 2



AUDITORÍA

11 .-GUERRERO

AVEROS FERNANDA


AUDITORÍA 1 2 .-MACIAS VELIZ

CINDY MABEL ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

2 0 80 24 80 0 264 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 20 24 2015-04-22 00 288

N °


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.33 A LOS GASTOS; Y CONTRATOS EFECTUADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 23 DE FEBRERO Y 23 DE MARZO DE 2014

2013-01-01 2015-01-31 QUITO EE 801 .-MUÑOZ SUAREZ SUSANA CAROLINA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1



AUDITORÍA

11 .-AGUILAR

ENRIQUEZ LILIANA DE LOS ANGELES ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

1 0 80 24 80 0 184 2015-02-16 2015-03-12 2015-05-07 4 20 24 2015-05-27 100 208

2.34 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES DE MATERIAL ELECTORAL



AUDITORÍA 2




11 .-TAPA CAIZA

MAYRA JACQUELINE

ASISTENTE DE AUDITORÍA 2 .-CORELLA



2 0 80 24 80 0 264 2015-04-06 2015-04-30 2015-06-25 4 20 24 2015-07-15 100 288

2.35 A LA UTILIZACIÓN DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE, ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS: PARTIDO SOCIAL PATRIÓTICA 21 DE ENERO Y PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO

2012-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-MUÑOZ SUAREZ SUSANA CAROLINA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-GUERRERO


AUDITORÍA

11 .-GUERRERO

AVEROS FERNANDA


AUDITORÍA 12 .-HERRERA

ALEAGA ANA SOFIAESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

2 0 90 27 90 0 297 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 4 20 24 2015-09-21 110 321

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

2.36 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS



AUDITORÍA 2

11 .-VINUEZA


SUPERVISOR DE

11 .-AGUILAR


AUDITORÍA 1

11 .-JACOME FREIRE

PATRICIA ELENA EXPERTO


1 80 24 80 24 208 2015-06-22 2015-07-16 2015-09-10 4 20 24 2015-09-30 100 232

INDUSTRIALIZACION Y COMPETITIVIDAD

FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

2.37 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL EJECUCIÓN, RECEPCIÓN USO Y CONSUMO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORIA



AUDITORÍA 2

11 .-GUERRERO


AUDITORÍA



AUDITORÍA 1 2 .-LOMA

HERNANDEZ VERONICA PATRICIA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 3 .-PAREDES

PALACIOS MARCO VINICIO


3 0 90 27 90 0 387 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 20 24 2015-04-27 110 411

JURISDICCIONAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

2.38 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA


TAMAYO MARIA LORENA




AUDITORÍA

11 .-RODRIGUEZ

BARAHONA DANIEL ALEJANDRO


2 .-LOMA HERNANDEZ VERONICA PATRICIA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 3 .-VALENCIA HERNANDEZ


AUDITORÍA 1


AUDITORÍA 2 2 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

2 90 27 90 27 441 2015-07-06 2015-08-03 2015-10-05 4 20 24 2015-10-26 110 465

N °


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.39 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE PLANTA CENTRAL

2013-07-01 2015-06-30 QUITO EE 901 .-FLORES PALADINES


AUDITORÍA 3



AUDITORÍA

11 .-DEL POZO

LOAIZA ANDRES FERNANDO


2 .-ARREGUI LARA SHIRLEY

MARJORIE ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2 3 .-GALLEGOS

DELGADO WENDY VERONICA



AUDITORÍA 2

1 90 27 90 27 414 2015-07-13 2015-08-10 2015-10-12 4 20 24 2015-11-02 110 438

CORTE CONSTITUCIONAL

2.40 A LOS INGRESOS; GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN USO Y CONSUMO

2012-06-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-RODRIGUEZ GRANDA JUAN


AUDITORÍA 1

11 .-GUERRERO


AUDITORÍA

11 .-GARCIA VELOZ CARMEN LORENA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-GUTIERREZ

ALVARADO SILVIA ELIZABETH


2 0 90 27 90 0 297 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 4 20 24 2015-05-04 110 321

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS

2.41 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS

2013-01-01 2015-01-31 GUAYAQUIL EE 901 .-CISNEROS

MORENO MARCOS VICENTE





11 .-VALENCIA HERNANDEZ


AUDITORÍA 1 2 .-BECERRA MERA


AUDITORÍA 1

2 0 90 27 90 0 297 2015-02-16 2015-03-16 2015-05-18 4 20 24 2015-06-08 110 321

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA

2.42 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA

2013-01-01 2015-03-31 SANTA ELENA EE 701 .-HIDALGO VACA CESAR AUGUSTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1




11 .-SAENZ DE

VITERI CAZARES MARIO




21 .-MUÑOZ


APOYO DE AUDITORÍA

1 70 21 70 21 252 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 4 20 24 2015-07-20 90 276

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TUNGURAHUA

2.43 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

2013-01-01 2015-08-31 AMBATO EE 901 .-RODRIGUEZ GRANDA JUAN


AUDITORÍA 1

11 .-GUERRERO


AUDITORÍA



2 .-MACIAS VELIZ CINDY MABEL


3 .-BAYAS BRACHO CHRISTIAN DAVID ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

3 0 90 27 90 0 387 2015-09-21 2015-10-19 2015-12-21 4 20 24 2016-01-11 110 411

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY

N °


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.44 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY

2013-01-01 2015-08-31 CUENCA EE 801 .-CHICAIZA





AUDITORÍA

11 .-AGUILAR


AUDITORÍA 1 2 .-MUÑOZ SUAREZ SUSANA CAROLINA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1


AUDITORÍA 2

1 80 24 80 24 288 2015-09-07 2015-10-01 2015-11-26 4 20 24 2015-12-16 100 312

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2.45 A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SELECCIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO

2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ANDRADE

BALDEON HUGO PATRICIO




AUDITORÍA

11 .-JACOME FREIRE PATRICIA ELENA


AUDITORÍA 2 .-COELLO

AGUIRRE ASTRID LOURDES


2 0 90 27 90 0 297 2015-01-13 2015-02-09 2015-04-13 4 20 24 2015-05-04 110 321

LEGISLATIVO

ASAMBLEA NACIONAL

2.46 A LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, PLANIFICACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.


TAMAYO MARIA LORENA


11 .-VINUEZA



11 .-GUTIERREZ

GOMEZ SOFIA DELOURDES

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-DEL POZO

LOAIZA ANDRESFERNANDO



AUDITORÍA 2

1 90 27 90 27 324 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 4 20 24 2015-05-25 110 348

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

2.47 A LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO CDC-SCPM-039-2013 Y CONSULTORÍA NÚMERO CDC-SCPM- 005A-2013 PARA LA "ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO Y DE UN MANUAL NORMATIVO E INSTRUCTIVO PARA SU APLICABILIDAD"

2013-07-01 2013- 12-31 QUITO EE 601 .-LALANGUI

CORREA FRANKLIN OMAR




AUDITORÍA

11 .-CEDEÑO

MOREIRA HECTOR FABIAN

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-ANDRADE

BALDEON HUGO PATRICIO

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2 3 .-COELLO

AGUIRRE ASTRID LOURDES


3 0 60 18 60 0 258 2015-04-14 2015-05-04 2015-06-15 4 20 24 2015-07-06 80 282

Imprevistos 2616 D/HAcciones Complementarias 1757 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

DIRECCION DE AUDITORIA DE ADMINISTRACION CENTRAL - CGE

2.49 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 100 50 7 0 0 2 0 0 0 100 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 100 100

2.50 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 960 48 5 0 0 20 6 0 0 990 2015-01-02 2015-01-08 0 0 0 960 990

2.51 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRAMITE DE INFORMES

2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 625 25 6 0 0 25 7 0 0 667 2015-01-02 2015-01-09 0 0 0 2015-01-27 625 667



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL





Descripción Periodo a ser examinado

Modalidadde

Días calendario

para la Acción de

Nombre, cargo y número del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final

Días/hombre asignados hasta


Fechas del proceso de auditoría Entrega Informe Director TOTAL

N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo Apoyo Fecha de Fecha de


Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final

DH/SUP DH/JE TOT. DH entrega de informe al


D/C D/H

Planificados 6562 D/H

CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN USO Y CONSUMO.

2011-01-01 2015-03-31 QUITO EE 901 .-CALVOPIÑA YACELGA JOSE

GUSTAVO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

11 .-RIOFRIO

GONZALEZ CARLOS ALBERTO EXPERTO


11 .-MAGNE TANG

SANYON PRISILIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 2 .-CHASI

ARELLANO DAYSI JOHANNA


21 .-CAMAÑERO

VILEMA ROGELIO FERNANDO


1 90 27 90 27 324 2015-04-27 2015-05-25 2015-07-27 4 15 19 2015-08-11 105 343

DEPORTE

FEDERACION ECUATORIANA DE AUTOMOVILISMO Y KARTISMO DEPORTIVO (FEDAK)

2.2 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

2009-01-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-DAVILA TORO GLADYS XIMENA

DEL ROSARIO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-ESPINOZA

QUINTEROS JOSE IGNACIO EXPERTO


11 .-GUERRA RAMOS

MARISOL ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-01-05 2015-01-29 2015-03-26 4 15 19 2015-04-10 95 227

CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA

2.3 A LOS INGRESOS; Y, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN USO Y CONSUMO.

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CALVOPIÑA YACELGA JOSE

GUSTAVO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

11 .-RIOFRIO



11 .-ROMERO

BENITEZ ROCIOISABEL


2 .-REVELO VALLEJO CARLOS


AUDITORIA 2

21 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 324 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 343

FEDERACION DEPORTIVA MILITAR ECUATORIANA

2.4 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

2009-01-01 2015-03-30 QUITO EE 801 .-NONO SANCHEZ

EDITH PATRICIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

11 .-ESPINOZA



11 .-MOSQUERA

VILLA LILIA ANA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-04-13 2015-05-07 2015-07-02 4 15 19 2015-07-17 95 227

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI)

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final

DH/SUP DH/JE TOT. DH

Fecha de

entrega de informe al


D/C D/HDesde Hasta Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #

2.5 AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2010-01-01 2015-03-30 QUITO AG 901 .-MORENO

CARRILLO CESAR FERNANDO


11 .-ESPINOZA



11 .-HEREDIA TAPIA TOBIAS OLIVERO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2 2 .-MORENO

BERMUDEZ MARIA CATALINA

ESPECIALISTA DE APOYO DE

AUDITORÍA

21 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 324 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 4 15 19 2015-07-21 105 343

EDUCACION

COLEGIO EXPERIMENTAL LUCIANO ANDRADE MARIN

2.6 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO

2009-01-01 2015-02-28 QUITO EE 801 .-GUERRA RAMOS

MARISOL ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-ESPINOZA



11 .-VEGA SARZOSA

MARINA ROCIO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-03-30 2015-04-23 2015-06-18 4 15 19 2015-07-03 95 227

COLEGIO NACIONAL CAYAMBE


2009-01-01 2015-03-31 cayambe EE 801 .-CARDENAS

MARIN DARWIN EMILIO


AUDITORÍA

11 .-ESPINOZA



11 .-REVELO

VALLEJO CARLOS FERNANDO


11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-04-20 2015-05-14 2015-07-09 4 15 19 2015-07-24 95 227

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL MARIA ANGELICA IDROBO


2009-01-01 2014-12-31 quito EE 801 .-SILVA

CASCANTE MARTHA FABIOLA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-RIOFRIO



11 .-AGUAS CASTRO MARIBEL LORENA ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 1

11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-01-05 2015-01-29 2015-03-26 4 15 19 2015-04-10 95 227

COLEGIO NACIONAL HIPATIA CARDENAS DE BUSTAMANTE


2009-01-01 2015-03-31 quito EE 801 .-SOSA CASTRO

ALEXANDRA MARISOL


11 .-ENRIQUEZ

BUSTOS GUADALUPE DE LAS

MERCEDES EXPERTO


11 .-ROMERO

BENITEZ ROCIO ISABEL


11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-04-20 2015-05-14 2015-07-09 4 15 19 2015-07-24 95 227

COLEGIO NACIONAL TECNICO REPUBLICA DE RUMANIA


2009-01-01 2015-01-30 quito EE 801 .-MENDEZ

LLERENA JACQUELINE ALEXANDRA


11 .-LARCO TORRES MARIA FERNANDA


AUDITORÍA

11 .-JARAMILLO CORONEL LIJIA

BEATRIZ ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-02-16 2015-03-12 2015-05-07 4 15 19 2015-05-22 95 227

COLEGIO SANTIAGO DE GUAYAQUIL


2009-01-01 2015-02-28 quito EE 801 .-SANTACRUZ

LASCANO MAYRA XIMENA


11 .-ENRIQUEZ


MERCEDES EXPERTO

SUPERVISOR DE

11 .-PAREDES

BENITEZ MARITZA KATERINE


11 .-CAMAÑERO



1 80 24 80 24 208 2015-03-09 2015-04-02 2015-05-28 4 15 19 2015-06-12 95 227

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÚE, DINEIB

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ZAPATA BATLE MARIA DEL ROCIO ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 3

11 .-ENRIQUEZ


MERCEDES EXPERTO

SUPERVISOR DE AUDITORIA

11 .-FIALLOS

ALTAMIRANO FERNANDA



AUDITORIA 1

31 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 414 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 433

ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA "GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO”

2.13 LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN

2010-01-01 2015-05-30 QUITO EE 901 .-TORRES

PAZMIÑO RAUL OLMEDO


11 .-ENRIQUEZ


MERCEDES EXPERTO


11 .-GRANJA RODRIGUEZ

MARCIA GRACIELA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 2 .-PALADINES

SALVADOR KARINA SILVANA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2 3 .-PAREDES

BENITEZ MARITZA KATERINE


31 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 414 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 4 15 19 2015-09-15 105 433

ESCUELA SUPERIOR MILITAR "ELOY ALFARO" (ESMIL)


2010-01-01 2015-03-31 QUITO EE 901 .-ZAPATA BATLE MARIA DEL ROCIO ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 3

11 .-ENRIQUEZ


MERCEDES EXPERTO



AUDITORIA 1 2 .-HERRERA

FLORES PAULINA YOLANDA


21 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 324 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 4 15 19 2015-07-21 105 343

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR


2009-01-01 2015-03-31 quito EE 901 .-GONZALEZ

GONZALEZ GIOVANNY JAVIER ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 2

11 .-LARCO TORRES MARIA FERNANDA


AUDITORIA

11 .-CAMACHO

TOSCANO WASHINGTON

LEONARDO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2 2 .-ARMAS

SANTANDER DENISSE JOHANNA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 3 .-CHALCO LOYA

PABLO JOSE ASISTENTE DE

AUDITORÍA

31 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 414 2015-04-01 2015-04-28 2015-06-30 4 15 19 2015-07-15 105 433

FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDAD CENTRAL

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.16 LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACION Y CUENTAS DE ORDEN

2009-01-01 2014-12-31 quito EE 901 .-OÑA

SAMPEDRO JEANNETH ELIZABETH


11 .-RIOFRIO



11 .-FIALLOS

ALTAMIRANO FERNANDA


2 .-MOSQUERA VILLA LILIA ANA ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 1 3 .-MAGNE TANG SANYON PRISILIA ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 1

31 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 414 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 433

MINISTERIO DE EDUCACION

2.17 AL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DINSE, Y, EL TRASPASO AL MINISTERIO DE EDUCACION

2011-11-01 2014-02-28 QUITO EE 901 .-SOSA CASTRO

ALEXANDRA MARISOL


11 .-RIOFRIO



11 .-ALVIÑO PONCE

EDISON JOSEESPECIALISTA DE

AUDITORIA 12 .-VEGA SARZOSA

MARINA ROCIOESPECIALISTA DE

AUDITORIA 13 .-GRANJA RODRIGUEZ

MARCIA GRACIELA ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 14 .-VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL


41 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 504 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 523

SALUD

DIRECCION DISTRITAL 17D04 - PUENGASI A ITCHIMBÍA, SALUD

2.18 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCION, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CARDENAS

MARIN DARWIN EMILIO


AUDITORIA

11 .-RIOFRIO



11 .-PALADINES

SALVADOR KARINASILVANA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-BARRAGAN PILCO DAVID

RICARDO ASISTENTE DE

AUDITORÍA

21 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 324 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 105 343

DIRECCION DISTRITAL 17D05 - LA CONCEPCION A ZAMBIZA, SALUD

2.19 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2010-01-01 2015-03-30 QUITO EE 901 .-SANTACRUZ

LASCANO MAYRA XIMENA


11 .-RIOFRIO



11 .-FIALLOS

ALTAMIRANO FERNANDA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 32 .-ESTRELLA

FIALLOS MAYRAALEJANDRA

ASISTENTE DE AUDITORÍA3 .-MENDEZ

LLERENAJACQUELINE ALEXANDRA


31 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 414 2015-04-13 2015-05-11 2015-07-13 4 15 19 2015-07-28 105 433

DIRECCIÓN DISTRITAL 17D11 - MEJIA - RUMINAHUI, SALUD

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-03-30 SANGOLQUI EE 901 .-COBO JACOME

ANTONIO VINICIO ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 3

11 .-ESPINOZA



11 .-SILVA

CASCANTEMARTHA FABIOLA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 32 .-OÑA

SAMPEDRO JEANNETH ELIZABETH


21 .-CAMAÑERO



1 90 27 90 27 324 2015-04-27 2015-05-25 2015-07-27 4 15 19 2015-08-11 105 343

Imprevistos 1636 D/H

Acciones Complementarias 1068 D/H


DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL - CGE


2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 225 15 4 28 1 15 4 15 4 665 2015-01-02 2015-01-06 2015-01-19 0 0 0 2015-01-19 225 665

2.23 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 135 15 7 28 1 9 2 9 2 403 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-01-12 135 403



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





AGROPECUARIO

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO, AGROCALIDAD

2.1 AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES VETERINARIOS, REQUERIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CÁRNICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO, ACTUAL SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

2010-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-CADENA SALGADO PATRICIA

ALEXANDRA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-BAZANTE

RAMIREZ EMILIA DE LAS MERCEDES


AUDITORÍA

11 .-SANTIANA

COELLO HENRYULPIANO

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-GONZALEZ

QUELAL MARIAFERNANDA


3 .-NORIEGA MERA LUCIA VICTORIA ASISTENTE DE

AUDITORÍA

3 0 90 27 90 0 387 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 02 426

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA

2.2 AL PROCESO DE SELECCIÓN, CALIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y UTILIZACIÓN DE LA ÚREA SUBSIDIADA

2010-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-PAREDES

ALBUJA CRISTIAN JACKSON


11 .-CARRILLO BAHAMONDE

CECILIA HAYDE EXPERTO


11 .-ARBOLEDA MOGROVEJO

PATRICIO ANIBAL ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2 2 .-VALDEZ

TOAPANTA DANIEL ALEJANDRO


2 0 90 27 90 0 297 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 336

2.3 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL "FONDO PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS AGRO- PRODUCTIVAS FICA".

2011-11-01 2014-12-31 QUITO EE 751 .-LOPEZ

HERRERA GLADYS ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

1 01 .-GONZALEZ

QUELAL MARIA FERNANDA

ESPECIALISTA DE

1 0 75 0 75 0 05 2015-05-04 2015-05-26 2015-07-20 9 30 39 2015-08-19 105 98

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS RURALES, PRAT

2.4 A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON EL CONSORCIO STEREOCARTO- AEROMAPA (ZONA 1 Y 3)



AUDITORÍA 3

1 01 .-MENDOZA MADRID LUIS

JACINTO ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-VERDEZOTO HARO WILSON

ALFONSO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3 3 .-ENDARA

JIMENEZ GABRIELA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

3 0 90 0 90 0 360 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 02 399

AMBIENTE

MINISTERIO DEL AMBIENTE

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 A LA EMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES DEL SECTOR PALMACULTOR (ANCUPA) DE LA REGIÓN ORIENTAL

2009-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-LOPEZ

HERRERA GLADYS ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

1 01 .-ENDARA


AUDITORÍA 12 .-VERDEZOTO HARO WILSON

ALFONSO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 33 .-KON CEDEÑO

GEOVANNA ADELAIDA


3 0 90 0 90 0 360 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 02 399

ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO)

2.6 A LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS VALORES E INTERESES ADEUDADOS POR LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL BCE QUE SE ENCUENTRAN EN MORA, LOS GESTIONADOS Y LOS NO GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA VÍA COACTIVA

2009-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-GAVILANEZ

GAVILANEZ DOLORES BEA


1 01 .-MONAR MORA MARTHA BEATRIZ ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 22 .-SAA MANTILLA

JENNY EULALIAESPECIALISTA DE

AUDITORIA 1

21 .-CEDEÑO SALTOS

NANCY NATALIA ESPECIALISTA DE

APOYO DE AUDITORÍA

1 90 0 90 27 297 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 336

2.7 A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD RILD

2014-01-01 2014-12-31 QUITO SFP 0 01 .-BAZANTE



AUDITORÍA

1 0 0 0 30 0 0 30 2015-01-05 2015-01-05 2015-01-05 30 0 30 2015-01-05 0 60

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

2.8 A LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS Y A LOS SUBSISTEMAS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

2012-07-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-PAREDES



1 01 .-AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS

ALEJANDRO ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-DILLON FLORES

ALFONSO MAURICIO

ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 3 .-QUIROZ

VERGARA MARIO EDUARDO

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1 4 .-SANTIANA

COELLO HENRY ULPIANO


4 0 90 0 90 0 450 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 120 489

2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA "PÓLIZA DE SEGUROS DE TODO RIESGO Y DAÑOS MATERIALES, INCLUYENDO ROBO Y ASALTO DE LOS MONTES DE PIEDAD A NIVEL NACIONAL PARA EL BIESS

2011-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-DOMINGUEZ ESTRADA OMAR

JAVIER ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2






AUDITORÍA 2 2 .-KON CEDEÑO

GEOVANNA ADELAIDA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 3 .-QUIROZ



4 .-LEON DONOSO PABLO XAVIER

ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORIA

4 0 90 27 90 0 477 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 516

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA (BEV)

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.10 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS




1 01 .-LOPEZ LEON

BLANCA JACQUELINE

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-GUEVARA

RUBIO KATTYA FERNANDA


3 .-VALDEZ TOAPANTA DANIEL


AUDITORÍA

31 .-CEDEÑO SALTOS


APOYO DE AUDITORÍA

1 90 0 90 27 387 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 120 426

BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUITO)

2.11 AL REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, CASA MATRIZ QUITO



AUDITORÍA 2

11 .-BAZANTE



AUDITORÍA



AUDITORÍA 2 2 .-KON CEDEÑO

GEOVANNA ADELAIDA


21 .-TORRES

ROBALINO JUAN MANUEL

ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA

1 90 27 90 27 324 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 120 363

FINANZAS

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

2.12 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA



AUDITORÍA 3

1 01 .-TORRES



AUDITORÍA2 .-SANTIANA

COELLO HENRYULPIANO

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 13 .-GONZALEZ

QUELAL MARIAFERNANDA


4 .-MONAR MORA MARTHA BEATRIZ ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

4 0 90 0 90 0 450 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 489

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

2.13 A LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA A CONSUMO DEL RÉGIMEN 1 0 (DIRECCIÓN DISTRITAL DE LA ADUANA DE QUITO)



AUDITORÍA 2

11 .-BAZANTE



AUDITORÍA

11 .-QUIROZ


ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-GUEVARA

ROMERO LAURAALEXANDRA

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 23 .-AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS


AUDITORÍA 4 .-TORRES



AUDITORÍA

4 0 90 27 90 0 477 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 516

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.14 A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR DECLARACIONES ADUANERAS SIMPLIFICADAS DE LA SALA DE ARRIBO INTERNACIONAL

2009-05-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-HERRERA

CARDENAS HUGO ROLANDO





11 .-LEON DONOSO

PABLO XAVIERESPECIALISTA DE

APOYO DE AUDITORIA

2 .-MONAR MORA MARTHA BEATRIZ ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 23 .-NORIEGA MERA

LUCIA VICTORIA ASISTENTE DE

AUDITORÍA4 .-SAA MANTILLA

JENNY EULALIAESPECIALISTA DE

AUDITORIA 1

4 0 90 27 90 0 477 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 9 30 39 2015-09-02 02 651


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

2.15 A LOS RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR EL MIPRO A TRAVÉS DE CONVENIOS, SUSCRITOS CON ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS Y EJECUTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y ARTESANÍAS, MIPYMES, SIN LIQUIDAR

2009-01-01 2013-12-31 QUITO EE 901 .-HERRERA

CARDENAS HUGO ROLANDO


11 .-BAZANTE



AUDITORÍA

11 .-LOPEZ LEON

BLANCA JACQUELINE

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-MENDOZA MADRID LUIS

JACINTO ASISTENTE DE

AUDITORÍA 3 .-LEON DONOSO

PABLO XAVIER ESPECIALISTA DE

APOYO DE AUDITORIA

3 0 90 27 90 0 387 2015-01-02 2015-01-29 2015-04-02 9 30 39 2015-05-04 120 426

2.16 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12358 DE 30 DE MAYO DE 2012, CON LA EMPRESA DELFOSCONSULT S.A.

2012-01-02 2013-12-31 QUITO EE 901 .-PAREDES



1 01 .-NORIEGA MERA

LUCIA VICTORIA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-ENDARA


AUDITORÍA 1

2 0 90 0 90 0 270 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 309

TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO

2.17 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EL 25 DE FEBRERO Y 11 DE ABRIL DE 2014, CON LA EMPRESA KOEING & PARTNERS S.A., DE LOS PROCESOS REG-MT-2014-010 Y REG-MT-2014- 021




1 01 .-SAA MANTILLA JENNY EULALIA

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 12 .-GUEVARA

RUBIO KATTYAFERNANDA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 13 .-AUCAPEÑA ALVAREZ LUIS


AUDITORÍA

31 .-CEDEÑO SALTOS


APOYO DE AUDITORÍA

1 90 0 90 27 387 2015-09-28 2015-10-26 2015-12-28 9 30 39 2016-01-27 120 426




DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS - CGE

2.19 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 36 3 0 0 0 12 0 0 0 36 0 0 0 36 36

2.20 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRÁMITE DE INFORMES

2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 360 20 6 0 0 18 5 0 0 390 2015-01-01 2015-01-06 0 0 0 2015-01-19 360 390


2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 48 12 2 12 0 4 1 4 0 98 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 2015-01-05 48 98



Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRA TÉGICOS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




Planificados 10620 D/HCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

AGENCIA NACIONAL POSTAL

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA.

2008-08-01 2014-12-31 QUITO EE 791 .-GARCIA RUSSO

GINA CECILIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-ARMENDARIZ BONILLA CESAR

AUGUSTO ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 3

11 .-VARGAS NAVARRETE

IVONNE ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 1 2 .-CAMACHO

TULCANAZO DIANA RAQUEL

ESPECIALISTA DE

2 0 79 23 79 0 260 2015-01-19 2015-02-11 2015-04-08 6 20 26 2015-04-28 99 286

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4300000158 SUSCRITO CON LA EMPRESA DESCASERV.

2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-TAPIA HOYOS

LEYLA MIROSLAVA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-ALMEIDA

GARZON LUIS FERNANDO


11 .-PROAÑO BAEZ LILIAN GABRIELA


2 .-FUENTES BRITO JESSICA PAOLA ASISTENTE DE

AUDITORÍA

21 .-ANDRADE TELLO DAVID FERNANDO ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 2

1 90 27 90 27 324 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-27 6 20 26 2015-05-18 110 350

EMPRESA FERROCARRILES DEL ECUADOR, EMPRESA PUBLICA - FEEP

2.3 A LA GESTIÓN REALIZADA CON LOS PRODUCTOS TURISTICOS QUE PRESTA LA ENTIDAD Y A LOS INGRESOS, USO Y DESTINO DE LOS VALORES RECIBIDOS POR CONCEPTO DE VENTA DE BOLETOS.

2009-01-01 2014-12-31 QUITO,IBARRA,

RIOBAMBA,ALAUSI,DURAN.

EE 901 .-CORREA

ESTEVEZ JUAN CARLOS




AUDITORIA 3

11 .-MELO

BETANCOURT ELVIS EUGENIO

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-MELENA

HEREDIA ANDREAESTEFANIA

ASISTENTE DE AUDITORÍA3 .-ARROYO

VELASCO IVONNEMAGDALENA


3 0 90 27 90 0 387 2015-01-06 2015-02-02 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 110 413

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

2.4 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL CONTRATO V2500-A5 ENGINE MAINTENANCE SERVICES AGREEMENT SUSCRITO CON LA EMPRESA PRATT & WHITNEY

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ALTAMIRANO SANCHEZ JUAN


AUDITORÍA 2

11 .-ALMEIDA



11 .-BERMUDEZ MERA URSULA

JANETH ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 32 .-MARKLEY

VERGARA JORGEXAVIER ASISTENTE

DE AUDITORÍA

2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 323


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.5 AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE LOS AVIONES KODIAK Y EL TRASPASO DE ÉSTOS A LA FILIAL TAME AMAZONIA.

2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-ZABALA

CONDOY VICTOR HUGO


11 .-URVINA ULLOA PEDRO NAPOLEON


AUDITORÍA

11 .-MOREJON

MUÑOZ ALINAVERONICA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-SANCHEZ

CASALLIGLLA JUANENRIQUE


3 .-OSCULLO IZA TELMO RAMIRO

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 4 .-QUILUMBA

VARGAS VANESSA MARIBEL

ASISTENTE DE

4 0 80 24 80 0 424 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 6 20 26 2015-08-12 100 450

2.6 AL PROCESO PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA TAP MAINTENANCE & ENGINEERING DEL BRASIL PARA EL CHEQUEO C DEL AVIÓN EMBRAER 170 MATRICULA HC-CEX.

2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 841 .-PONCE

VILLARREAL CESAR AUGUSTO


11 .-VALLE SUAREZ

AMERICA PATRICIA EXPERTO


11 .-BALSECA ALMAGOR

GEOVANNA DE LOURDES

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-BERMUDEZ MERA URSULA


AUDITORIA 3 3 .-MELO


ESPECIALISTA DE

3 0 84 25 84 0 361 2015-05-25 2015-06-19 2015-08-17 6 20 26 2015-09-07 104 387

2.7 A LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS COLONIAL POR EL REEMBOLSO DEL SINIESTRO DEL AVIÓN EMBRAER 190, HC.CEZ.

2012-01-02 2014-12-31 QUITO EE 851 .-UQUILLAS PARRA JORGE

ENRIQUE ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-VALLE SUAREZ



11 .-MELO


ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-BERMUDEZ MERA URSULA


AUDITORIA 33 .-CEVALLOS

REYES HAROLDRYAN

ESPECIALISTA DE

3 0 85 25 85 0 365 2015-08-31 2015-09-25 2015-11-24 6 20 26 2015-12-14 105 391

2.8 AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIAL Y REPUESTOS AERONÁUTICOS EN LA BODEGA 01 ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS

2013-01-01 2014-12-31 QUITOTABABELA

EE 801 .-MOREJON

MUÑOZ ALINA VERONICA


11 .-VALLE SUAREZ



11 .-CAIZA CAPA

MYRIAM ANDREA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-FUENTES BRITO

JESSICA PAOLA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 3 .-BALSECA ALMAGOR

GEOVANNA DE LOURDES


4 .-PROAÑO BAEZ LILIAN GABRIELA


4 0 80 24 80 0 424 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 6 20 26 2015-12-09 100 450

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.9 AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINTEL Y CNT EP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, Y GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABÍ, SANTA ELENA Y LOS RÍOS, Y PARA LAS ESCUELAS QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA COTOPAXI, SANTA ELENA, GUAYAS, ESMERALDAS Y PICHINCHA.

2010-01-01 2014-12-31 QUITO Y NIVEL

NACIONAL

EE 901 .-TAPIA HOYOS


AUDITORÍA 3

11 .-ALMEIDA



11 .-UQUILLAS PARRA JORGE


AUDITORÍA 32 .-ALVAREZ

GARCES ORLANDOMARCO


3 .-VILLAFUERTE SOSA GONZALO


4 .-ALTAMIRANO SANCHEZ JUAN


AUDITORÍA 2


AUDITORIA 2

1 90 27 90 27 504 2015-05-25 2015-06-22 2015-08-24 6 20 26 2015-09-14 110 530

2.10 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITOS CON ECUADOR ESTRATÉGICO EP.

2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CORREA

ESTEVEZ JUAN CARLOS


1 11 .-GARCIA RUSSO

GINA CECILIAESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 12 .-OSCULLO IZA TELMO RAMIRO

ESPECIALISTA DEAUDITORÍA 13 .-MELENA

HEREDIA ANDREAESTEFANIA

ASISTENTE DE AUDITORÍA4 .-MUÑOZ GUERRERO

TATIANA PAOLA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1


AUDITORIA 2

1 90 27 90 27 504 2015-08-19 2015-09-15 2015-11-17 6 20 26 2015-12-07 110 530

RECURSOS NATURALES

CONSEJO NACIONAL DE LA ELECTRICIDAD CONELEC

2.11 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA.

2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-UQUILLAS PARRA JORGE


AUDITORÍA 3

11 .-ARELLANO

BENITEZ CARLOS ANTONIO


11 .-CARRERA

RIVERAESPERANZA

EUGENIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 12 .-BALSECA ALMAGOR

GEOVANNA DE LOURDES

ESPECIALISTA DE

2 0 90 27 90 0 297 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-27 6 20 26 2015-05-18 110 323

2.12 A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTROS HABILITANTES DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS MAYORES Y MENORES A 1MW.

2012-12-01 2014-12-31 QUITO EE 871 .-ZABALA

CONDOY VICTOR HUGO




AUDITORIA 3

11 .-MARKLEY

VERGARA JORGEXAVIER ASISTENTE

DE AUDITORÍA2 .-FIALLOS

TORRES CARLAADRIANA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 2 3 .-QUINTERO

SERRANO ELIZABETH DEL

ROCIO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2

3 0 87 26 87 0 374 2015-08-31 2015-09-28 2015-11-26 6 20 26 2015-12-16 70 400

EMPRESA NACIONAL MINERA, ENAMI EP


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.13 A LAS ETAPAS DE PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y VENTA DE ORO AL BANCO CENTRAL EN EL PROYECTO CONGUIME.

2010-02-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-CORREA

ESTEVEZ JUAN CARLOS




AUDITORIA 3

11 .-ONTANEDA BEDOYA DIANA

ELIZABETH ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 12 .-GALARZA HERNANDEZ

GERMAN RODRIGO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 13 .-ARROYO



31 .-GUACHAMIN ACERO DAISY

CAROLA ASISTENTE DE ESTUDIOS DE

INGENIERÍA

1 90 27 90 27 414 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 6 20 26 2015-08-24 110 440

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP

2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES PARA LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN, SUSCRITOS CON LA CNT EP, PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS: "CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE 100 ESCUELAS", "CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE 100 INFOCENTROS" Y "CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE 21 CENTROS DE SALUD".

2010-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-ZABALA

CONDOY VICTOR HUGO


11 .-BERMUDEZ SILVA HENRY

VICENTE EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA

11 .-SANCHEZ


ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-MOREJON MUÑOZ ALINA

VERONICA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 23 .-QUINTERO

SERRANOELIZABETH DEL


AUDITORÍA 2


AUDITORIA 2

1 90 27 90 27 414 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 440

EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS "PETROAMAZONAS EP”

2.15 A LAS ÓRDENES DE COMPRA 24468, 25818 Y 27394 PARA LA ADQUISICIÓN DE LA TUBERÍA A LA EMPRESA WUXI SEAMLESS OIL PIPE CO. LTDA.

2010-04-01 2014-12-31 QUITO Y DISTRITO

AMAZONICO

EE 901 .-GARZON

SALGADO MARIA FERNANDA


11 .-GUERRA ROMAN MANUEL AUGUSTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-ALVAREZ

GARCES ORLANDO MARCO


2 .-CAIZA CAPA MYRIAM ANDREA


2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 323

2.16 A LA ADQUISICIÓN, USO Y DESTINO DE CABEZALES DE VÁLVULAS.

2009-07-01 2014-12-31 QUITO Y DISTRITO

AMAZONICO

EE 801 .-PONCE





AUDITORIA 3

11 .-QUILUMBA

VARGAS VANESSAMARIBEL

ASISTENTE DE AUDITORÍA2 .-GALARZA HERNANDEZ


AUDITORÍA 13 .-CAMACHO

TULCANAZO DIANARAQUEL


3 1 80 24 80 24 368 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 6 20 26 2015-12-09 00 394


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.17 A LA ORDEN DE COMPRA ERQ-9 PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO (CASING) Y TUBERÍA DE PRODUCCIÓN (TUBING) PARA LA PERFORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE TRES POZOS DE DESARROLLO OFFSHORE EN EL BLOQUE 6 AMISTAD, UBICADO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SUSCRITA CON BACPETROL S.A. Y LA GERENCIA DE GAS NATURAL DE LA EP PETROECUADOR.

2011-07-01 2012-12-31 QUITO Y DISTRITO

AMAZONICO

EE 801 .-ALTAMIRANO SANCHEZ JUAN


AUDITORÍA 2



AUDITORIA 3

11 .-ARROYO


ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-ALVAREZ

GARCES ORLANDOMARCO


3 .-ZUMARRAGA MARTINEZ ANDREA

FERNANDA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 4 .-DAVILA TERAN

JAQUELINE ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 2



INGENIERÍA

1 80 24 80 24 448 2015-09-07 2015-10-01 2015-11-26 6 20 26 2015-12-16 00 474

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR

2.18 A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA INTEGRAL DE TAQUES; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS 2012036, 2012041, Y 2012062, SUSCRITOS EL 28 DE SEPTIEMBRE, 30 DE COCTUBRE Y 18 DE DICIEMBRE DE 2012 CON LAS COMPAÑIAS WORLEY PARSON, TLV, ENGINEERING S.A DE C.V; KBC ADVANCED TECHNOLOGIES INC; Y, AL CONTRATO 2012-025 SUSCRITO EL 9 DE AGOSTO DE 2012 CON LA EMPRESA LUMOIL CIA. LTDA. RESPECTIVAMENTE EN LA REFINERIA DE ESMERALDAS.

2011-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 901 .-PINTO

BETANCOURT HECTOR EFRAIN



AUDITORÍA 3

11 .-ZUMARRAGA

MARTINEZ ANDREA FERNANDA

ASISTENTE DE AUDITORÍA 2 .-GALARZA HERNANDEZ


AUDITORÍA 1 3 .-OSCULLO IZA TELMO RAMIRO


3 0 90 27 90 0 387 2015-01-06 2015-02-02 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 110 413

2.19 A LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS OBLIGACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CONTRAÍDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POR LAS GERENCIAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, GAS NATURAL; Y COORDINACIÓN DE AVIACIÓN DE LA EP PETROECUADOR EN APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 1351-A.

2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-PONCE



11 .-VALLE SUAREZ



11 .-MUÑOZ GUERRERO


AUDITORÍA 1 2 .-QUILUMBA

VARGAS VANESSA MARIBEL


2 0 90 27 90 0 297 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 323

2.20 A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GAS EN EL BLOQUE 3, SUSCRITO ENTRE PETROECUADOR Y LA COMPAÑÍA EDC LTD. ECUADOR Y CONVENIO 020-PRO-A-2004.

2009-07-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-FIALLOS

TORRES CARLA ADRIANA


11 .-ARELLANO



11 .-VARGAS NAVARRETE


AUDITORIA 1 2 .-CEVALLOS

REYES HAROLD RYAN


3 .-MUÑOZ GUERRERO


AUDITORÍA 1

3 0 90 27 90 0 387 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 6 20 26 2015-08-24 110 413

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.21 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE TODO RIESGO PETROLERO Y RESPONSABILIDAD MARÍTIMA Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO MARÍTIMA SUSCRITAS CON SEGUROS SUCRE.

2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-PINTO

BETANCOURT HECTOR EFRAIN ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3


AUDITORÍA 3

11 .-CARRERA

RIVERA ESPERANZA


AUDITORÍA 1 2 .-FUENTES BRITO

JESSICA PAOLA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 3 .-CAMACHO

TULCANAZO DIANA RAQUEL


3 0 90 27 90 0 387 2015-05-21 2015-06-17 2015-08-19 6 20 26 2015-09-08 110 413

2.22 AL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y PAGO DE LOS PORCENTAJES QUE CORRESPONDEN A LAS APORTACIONES PATRONALES EFECTUADO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL DE EP PETROECUADOR.

2010-04-01 2014-12-31 QUITO EE 801 .-GARZON



11 .-ARELLANO



11 .-TAPIA HOYOS


AUDITORÍA 32 .-VARGAS NAVARRETE


AUDITORIA 13 .-SANCHEZ



3 0 80 24 80 0 344 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-19 6 20 26 2015-12-09 100 370

EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC

2.23 AL PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA GENERADOS POR LA NO CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS PARA LA PROVISIÓN DE GLP, CON CARGO AL CONTRATO SUSCRITO EL 16 DE JULIO DE 2009 CON LA COMPAÑÍA TRAFIGURA BEHEER B.V.

2011-04-01 2014-12-31 QUITO EE 871 .-VILLAFUERTE SOSA GONZALO


11 .-VALLE SUAREZ



11 .-DAVILA TERAN


AUDITORÍA 2

1 0 87 26 87 0 200 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-23 6 20 26 2015-05-13 107 226

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.

2.24 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

2010-05-01 2014-12-31 QUITO EE 831 .-VILLAFUERTE SOSA GONZALO



AUDITORÍA 3



AUDITORIA 12 .-CARRERA

RIVERAESPERANZA


AUDITORÍA 1 3 .-PINTO

BETANCOURT HECTOR EFRAIN ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

3 0 83 24 83 0 356 2015-09-07 2015-10-01 2015-11-30 6 20 26 2015-12-21 103 382

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICA, MINERO, METALURGICO INIGEMM

2.25 A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA.

2010-10-01 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GARCIA RUSSO

GINA CECILIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

11 .-VALLE SUAREZ



11 .-ZUMARRAGA

MARTINEZ ANDREA FERNANDA


2 .-MARKLEY VERGARA JORGE

XAVIER ASISTENTE DE AUDITORÍA3 .-QUINTERO

SERRANOELIZABETH DEL


AUDITORÍA 2

3 0 90 27 90 0 387 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 6 20 26 2015-08-31 110 413

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.26 A LOS PROCESOS DE TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS (GAS), EN EL BLOQUE 3, Y AL DE CESIÓN DE LA CONCESIÓN Y SUS MODIFICATORIOS SUSCRITOS ENTRE CONELEC EP Y MACHALA POWER CÍA

2010-07-27 2014-12-31 QUITO EE 901 .-GARZON



11 .-ARELLANO



11 .-PROAÑO BAEZ LILIAN GABRIELA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-CAIZA CAPA

MYRIAM ANDREA ASISTENTE DE

AUDITORÍA 3 .-DAVILA TERAN


AUDITORÍA 2

3 0 90 27 90 0 387 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 6 20 26 2015-09-07 110 413

OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

2.27 A LA ADQUISICIÓN, USO Y DESTINO DE CABEZALES DE VÁLVULAS EN LA EMPRESA OPERACIONES RIO NAPO CEM.

2009-07-01 2014-12-31 QUITO Y DISTRITO

AMAZONICO

EE 901 .-FIALLOS

TORRES CARLA ADRIANA


11 .-ARELLANO





AUDITORIA 12 .-CEVALLOS

REYES HAROLDRYAN

ESPECIALISTA DE



INGENIERÍA

1 90 27 90 27 324 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 110 350


Acciones Complementarias 1444 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

DIRECCION DE AUDITORIA DE SECTORES ESTRATEGICOS - CGE



2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 100 1 1 0 0 100 44 0 0 144 2015-01-02 2015-02-02 0 0 0 100 144



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN






Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de



D/C D/HNombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo # Nombre y Cargo #

1 1 5 0 74 22 74 0 466 2015-08-31 2015-09-22 2015-11-13 6 20 26 2015-12-03 94 492


ADMINISTRATIVO

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS, SUSCRITOS POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SERCOP, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO DE 2012 AL 7 AGOSTO DE 2015.

2012-01-01 2015-07-31 QUITO1 .-DURAN PROAÑO

ILIANA EDITH EXPERTO

SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1 .-CABEZAS ANDRADE MARCELO

FERNANDO EXPERTO



1 .-MUÑOZ GAVILANES JAVIER ADRIAN ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2

2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3

3 .-SALINAS CRESPO LUIS ALFREDO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


4 .-CANTUÑA ALEJANDRO MAURO VINICIO ESPECIALISTA DE


5 .-CRIOLLO ORTEGA OBBADDY RODRIGO ESPECIALISTA DE


ASUNTOS INTERNOS

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANRCTTTSV)

A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN A LOS CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE RECAUDACIÓN Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PARADEROS PARA EL SISTEMA DE DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, LIBERTAD Y SALINAS, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2012 AL 11 ABRIL 2015.

2012-01-01 2015-04-30 QUITO1 .-MORALES

VALLEJO GERARDO BLADIMIR EXPERTO



1 .-ALBUJA VALDIVIESO

VERONICA LUCILA EXPERTO



1 .-MUÑOZ GAVILANES JAVIER ADRIAN ESPECIALISTA DE


2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE








75 22 75 0


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

N°

2.1 EE 74

2.2 EE 75 5 0 472 2015-05-04 2015-05-26 6 20 26 95 498

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA CNT.

2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-DURAN PROAÑO




11 .-CABEZAS

ANDRADE MARCELO FERNANDO EXPERTO



11 .-MUÑOZ GAVILANES JAVIER

ADRIAN ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 2 2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE








5 0 82 24 82 0 516 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 102 542

DESARROLLO SECCIONAL

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE EXTERNO; CATASTRO DE CLIENTES; PROGRAMACIÓN, INSTALACIÓN, GESTIÓN DE EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONEXIONES Y MEDIDORES; FACTURACIÓN, CONTROL DE CONSUMOS Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS; RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA; Y LA CAPACITACIÓN DE CLIENTES INTERNOS, LA PROVISIÓN DE LICENCIAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE. EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2013 AL 7 DE AGOSTO 2015.

2013-01-01 2015-07-31 QUITO EE 741 .-MORALES




11 .-ALBUJA

VALDIVIESO VERONICA LUCILA

EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE


11 .-ARMAS JIRONZA GABRIEL MARCELO ESPECIALISTA DE


2 .-CARAGUAY RAMIREZ STALINXAVIER ESPECIALISTA DE


3 .-ROSERO AGUAS MARIA DEL CARMEN ESPECIALISTA DE


4 .-VACA SALAZAR DIEGO JAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


5 .-PONCE FALCONES DANNY GERMAN ESPECIALISTA DE


5 0 74 22 74 0 466 2015-08-31 2015-09-22 2015-11-13 6 20 26 2015-12-03 94 492

EDUCACION

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

2.5 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

2012-01-01 2015-07-30 QUITO EE 741 .-LASCANO

ROSERO LUIS SALOMON EXPERTO



11 .-ALBUJA




11 .-BEDON ZEA NELSON EFRAIN

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

22 .-LARA GARCIA JHONY

ALEXANDER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 1 3 .-PAILLACHO CORREDORES

DARWIN XAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 3 4 .-ROSERO ALVAREZ WILFRIDO

RIGOBERTO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 1 5 .-SANCHEZ PAEZ ANDRES DAVID ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


5 0 74 22 74 0 466 2015-09-07 2015-09-29 2015-11-20 6 20 26 2015-12-10 94 492

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO DE 2012 AL 30 JULIO 2015.

2012-01-01 2015-07-30 QUITO EE 741 .-LLUMIQUINGA

VEINTIMILLA JAIME GABRIEL EXPERTO SUPERVISOR DE AUDITORÍA DE


11 .-ALBUJA




11 .-ACOSTA PUGA DARWIN ANIBAL ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


2 .-YAMBAY RAMOS MARIA TERESA ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


3 .-CEVALLOS MARTINEZ DAVID LEONARDO ESPECIALISTA DE


4 .-VELASTEGUI SANCHEZ TALINA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE


5 .-CASTILLO GRANDA ADRIAN ARTURO ESPECIALISTA DE


5 0 74 22 74 0 466 2015-09-07 2015-09-29 2015-11-20 6 20 26 2015-12-10 94 492

ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2.7 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2011-07-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-MORALES




11 .-ALBUJA














5 0 82 24 82 0 516 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 102 542


BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

2.8 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL BIESS.

2013-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-CERVANTES

RODRIGUEZ FRANCISCO RENE



11 .-ALBUJA














5 0 82 24 82 0 516 2015-01-19 2015-02-12 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 102 542

BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUITO)

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO INTEGRADO (CORE BANCARIO) Y SUS CONTRATOS COMPLEMENENTARIOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA MACOSA SA - COBISCORP.

2008-09-01 2015-04-30 QUITO EE 751 .-LASCANO




11 .-CABEZAS




11 .-BEDON ZEA NELSON EFRAIN

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

22 .-LARA GARCIA JHONY

ALEXANDER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 1 3 .-PAILLACHO CORREDORES

DARWIN XAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 3 4 .-ROSERO ALVAREZ WILFRIDO

RIGOBERTO ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 1 5 .-SANCHEZ PAEZ ANDRES DAVID ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


5 0 75 22 75 0 472 2015-05-11 2015-06-02 2015-07-27 6 20 26 2015-08-17 95 498

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL QUITO (CFN)

2.10 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA COBIS-CFN, SUSCRITO POR LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.





11 .-ALBUJA














5 0 75 22 75 0 472 2015-05-11 2015-06-02 2015-07-27 6 20 26 2015-08-17 95 498

FINANZAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

2.11 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI.

2012-01-01 2014-12-31 QUITO EE 821 .-LASCANO




11 .-CABEZAS




11 .-ROSERO ALVAREZ WILFRIDO RIGOBERTO ESPECIALISTA DE


2 .-SANCHEZ PAEZ ANDRES DAVID ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


3 .-BEDON ZEA NELSON EFRAIN ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


4 .-LARA GARCIA JHONY ALEXANDER ESPECIALISTA DE


5 .-PAILLACHO CORREDORES DARWIN XAVIER ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 3

5 0 82 24 82 0 516 2015-01-19 2015-02-12 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 102 542

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.12 A LA INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR (SENAE).

2013-01-01 2015-03-30 QUITO EE 751 .-DURAN PROAÑO




11 .-CABEZAS




11 .-TITUAÑA DAVILA MARIUXI GEOVANNA ESPECIALISTA DE


2 .-CARRILLO SANTACRUZ PATRICIA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE


3 .-BUITRON CORDOVA DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA DE


4 .-FIGUEROA SIMBAÑA FERNANDO JAVIER ESPECIALISTA DE


5 .-GAVILANES PEÑAFIEL JUAN CARLOS ESPECIALISTA DE


5 0 75 22 75 0 472 2015-05-04 2015-05-26 2015-07-20 6 20 26 2015-08-10 95 498

RECURSOS NATURALES

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR

2.13 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS SUSCRITOS POR PETROECUADOR EP.




11 .-CABEZAS














5 0 75 22 75 0 472 2015-05-04 2015-05-26 2015-07-20 6 20 26 2015-08-10 95 498

SALUD

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

2.14 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SALUD, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.





11 .-CABEZAS






2 .-CARRILLO SANTACRUZ PATRICIAALEXANDRA ESPECIALISTA DE


3 .-FIGUEROA SIMBAÑA FERNANDOJAVIER ESPECIALISTA DE






5 0 74 22 74 0 466 2015-08-31 2015-09-22 2015-11-13 6 20 26 2015-12-03 94 492

SEGURIDAD SOCIAL (ISSFA, IISSPOL, IESS)

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.15 A LOS PROCESOS DE SEGURIDAD EN LOS SERVIDORES DE CORREO, BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE LA PLATAFORMA DEL IESS




11 .-ALBUJA






2 .-CARRILLO SANTACRUZ PATRICIA ALEXANDRA ESPECIALISTA DE




4 .-FIGUEROA SIMBAÑA FERNANDO JAVIER ESPECIALISTA DE




5 0 82 24 82 0 516 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-06 0 0 0 2015-04-06 82 516




DIRECCION DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - CGE


2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 10 1 1 30 0 10 3 10 0 313 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 10 313


2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 11 1 1 30 0 11 3 11 0 344 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 11 344

2.19 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 QUITO AC 10 1 1 1 0 10 3 10 0 23 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 10 23



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL




(2) Objetivo Táctico: O .T.2.1: Mejorar el sistema de control

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEL AGUA

2.1 A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE TRASVASE DESDE EL CANAL CHONGON - SUBE Y BAJA AL EMBALSE SAN VICENTE

2013-05-26 2015-08-08 SANTA ELENA EEI 901 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO


CONTROL DE PROYECTOS

11 .-ORTIZ BARRETO PEDRO FERNANDO



11 .-VARGAS EGUEZ BOLIVAR MARCELO ESPECIALISTA DE

CONTROL DE PROYECTOS 3

11 .-TORRES

PALOMEQUEJORGE EDUARDO

ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2

1 90 27 90 27 234 2015-08-11 2015-09-07 2015-11-09 9 30 39 2015-12-09 120 273


2.2 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HOMERO LOPEZ ESTUPIÑÁN EN SAN RAFAEL, PARROQUIA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, CANTÓN ESMERALDAS; CONSTRUCCIÓN DEL MALECON ECOLOGICO ESCENICO DE LA PARROQUIA TACHINA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS; CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL DEL CANTÓN JIPIJAPA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AYAMPE - PUERTO LÓPEZ - MACHALILLA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABI

2011-06-01 2015-02-15 ESMERALDAS Y MANABI

EEI 901 .-ERAZO

PEÑAFIEL OSCAR FERNANDO EXPERTO

SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS

11 .-DEL HIERRO

GIRON JUAN FRANCISCO

RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA

11 .-HIDALGO LARREA JOSE

GIOVANNY ESPECIALISTA DE


11 .-CUEVA BORJA PABLO EDUARDO ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-02-18 2015-03-18 2015-05-20 9 30 39 2015-06-19 120 273

2.3 AL PROCESO DE CONTRATACION Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO DEL SUR, HUBICADO EN EL SECTOR DE NUEVA AURORA, PARROQUIA GUAMANI, CANTON QUITO

2012-09-01 2015-03-13 QUITO EEI 901 .-VASQUEZ ITURRALDE

ALVARO GUSTAVO EXPERTO


11 .-ORELLANA

IZQUIERDO PEDRO EXPERTO


11 .-MOLINA

MORALES DENIS ALEXANDER


11 .-DAVILA NIETO LUIS FERNANDO

ESPECIALISTA DE CONTROL

AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-03-16 2015-04-13 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 120 273

AGROPECUARIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.4 A LA GESTIÓN EN EL MANEJO Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, A CARGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA

2014-01-01 2015-06-09 QUITO ECA 901 .-PONCE VERA

KHAREN KHATIUSKHA


AMBIENTAL 1

11 .-CAMPANA

VARGAS ALEX ULISES FABIAN


11 .-TROYA

PASQUEL HAROLDPATRICIO


AMBIENTAL 12 .-LOVATO CEVALLOS

MARGARITAASISTENTE DE

CONTROL AMBIENTAL

21 .-GUZMAN PILLAJO VIVIANA DEL PILAR


AMBIENTAL 1 2 .-AYALA

SAMANIEGO GERMAN FRANCISCO

ESPECIALISTA DE APOYO DE CONTROL

AMBIENTAL

2 90 27 90 27 351 2015-06-10 2015-07-07 2015-09-08 9 30 39 2015-10-08 120 390


AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DEL COMERCIO

2.5 AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS VARIOS EN LOS CENTROS COMERCIALES DEL AHORRO

2010-01-01 2015-02-15 QUITO EEI 701 .-ORELLANA



11 .-HERMOZA

CASTILLO GILBERSON FERNANDO EXPERTO

SUPERVISOR DE CONTROL DE

11 .-GALARZA

ROSERO CRISTIAN OMAR ASISTENTE DE ESTUDIOS DE

INGENIERÍA


CONTROL AMBIENTAL 2

1 70 21 70 21 182 2015-02-18 2015-03-11 2015-04-29 9 30 39 2015-05-29 100 221

EMPRESA PUBLICA HIDROZAMORA EP.

2.6 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION,FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLLOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

2010-01-01 2015-06-12 ZAMORA EEI 901 .-ERAZO



11 .-DEL HIERRO


RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE

11 .-HIDALGO LARREA JOSE

GIOVANNY ESPECIALISTA DE



CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 273


2.7 AL MANEJO Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA DOTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2013-01-01 2015-10-19 QUITO AAA 901 .-CAMPANA VARGAS ALEX

ULISES FABIAN ESPECIALISTA DE


11 .-ABAD SUAREZ

JENNY ALEXANDRA ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE

CONTROL AMBIENTAL

11 .-TERAN

SANTAMARIA MARCO RAMIRO


AMBIENTAL 22 .-PONCE VERA

KHAREN KHATIUSKHA


AMBIENTAL 13 .-MALDONADO

VILLALBA ANDREAPAOLA


AMBIENTAL 1 4 .-MOLINA

AMANGANO CESARDANIEL


AMBIENTAL 2

41 .-CALVA ROSARIO

JAMES JOHN ESPECIALISTA DE

APOYO DE CONTROL AMBIENTAL



AMBIENTAL 13 .-TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 1

4 .-ARMIJOS CORTEZ ALEXANDRA AMELIA


AMBIENTAL 1

4 90 27 90 27 585 2015-10-20 2015-11-16 2016-01-18 9 30 39 2016-02-17 120 624

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.8 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CUBETO DE INTERCONECCIÓN; OPERACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS; ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS VSEP; Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO EL INGA

2013-08-01 2015-05-31 QUITO AAA 901 .-MOLINA

AMANGANO CESAR DANIEL


AMBIENTAL 2

11 .-ABAD SUAREZ


CONTROL AMBIENTAL

11 .-MALDONADO

VILLALBA ANDREA PAOLA


AMBIENTAL 1

11 .-ARMIJOS CORTEZ ALEXANDRA AMELIA


AMBIENTAL 12 .-CALVA ROSARIO





AMBIENTAL 1

3 90 27 90 27 288 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 327

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

2.9 A LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL A CARGO DEL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA

2013-01-01 2015-01-31 QUITO AG 901 .-PONCE VERA

KHAREN KHATIUSKHA


AMBIENTAL 1

11 .-CAMPANA



11 .-GUZMAN

PILLAJO VIVIANADEL PILAR


AMBIENTAL 12 .-LOVATO CEVALLOS

MARGARITAASISTENTE DE

CONTROL AMBIENTAL

21 .-TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 1

2 .-CALVA ROSARIOJAMES JOHN

ESPECIALISTA DE APOYO DE CONTROL

AMBIENTAL

2 90 27 90 27 351 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 9 30 39 2015-06-03 120 390

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

2.10 A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ASFALTADOS DE LAS VÍAS DE LOS CANTONES MIRA, BOLIVAR Y ESPEJO, DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

2010-01-01 2015-03-06 MIRA EEI 901 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO








11 .-TORRES



1 90 27 90 27 234 2015-03-09 2015-04-06 2015-06-08 9 30 39 2015-07-08 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

2.11 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO

2010-01-01 2015-05-29 MACHALA EEI 901 .-BRITO

SANTACRUZ JAIME EDUARDO EXPERTO


11 .-DEL HIERRO



11 .-LEON

BERMUDEZ PABLO RODRIGO



CONTROL AMBIENTAL 2

2 .-AGUILERA PAVON PATRICIA


2 90 27 90 27 261 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 300

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

2.12 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EJECUTADO POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA

2010-01-01 2015-06-12 TENA EEI 901 .-PAREDES

RUALES ALFREDO POLIVIO


11 .-VASQUEZ ITURRALDE



11 .-JARRIN

GUILLEN PATRICIO FERNANDO



CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.13 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION EJECUCION DE VARIAS OBRAS REALIZADAS EN EL CANTON AGUARICO

2010-01-01 2015-05-29 AGUARICO EEI 901 .-VIZUETE LOPEZ

EDISON GUILLERMO



11 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO



11 .-ROSERO RODRIGUEZ ESTHER DE LOURDES


2 .-BAÑO SALTOS DIANA PAOLA


21 .-LOZANO

CABRERA PATRICIO ESPECIALISTA DE


1 90 27 90 27 324 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 363

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

2.14 AL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, A CARGO DEL GADM DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) Y ENTIDADES RELACIONADAS

2012-01-01 2014-12-31 JUJAN ECA 901 .-TERAN

SANTAMARIA MARCO RAMIRO


AMBIENTAL 2

11 .-CAMPANA



11 .-MALDONADO



AMBIENTAL 1

11 .-CALVA ROSARIO



1 90 27 90 27 234 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE

2.15 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTON DE CAYAMBE

2010-01-01 2015-04-30 CAYAMBE EEI 901 .-LEON CADENA

NESTOR EDUARDO ESPECIALISTA DE





11 .-GUERRERO

GAVIRIA YADIRA VANESSA

ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA 2


CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 9 30 39 2015-09-09 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

2.16 A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA

2013-04-01 2015-05-29 CUENCA EEI 901 .-HERMOZA



11 .-VIZUETE LOPEZ

EDISON GUILLERMO



11 .-ESCOBAR RODRIGUEZ

FAUSTO OCTAVIO ESPECIALISTA DE


11 .-TORRES



1 90 27 90 27 234 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 9 30 39 2015-09-30 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA

2.17 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE VARIAS OBRAS

2009-01-01 2015-03-13 MACHACHI-MEJIA

EEI 901 .-VARELA NUÑEZ

CARLOS XAVIER ESPECIALISTA DE


11 .-SALAZAR

SARRIA MARCELO ANTONIO EXPERTO


11 .-PEÑAHERRERA ZAVALA RAMIRO ESPECIALISTA DE




AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-03-16 2015-04-13 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

2.18 A LA CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

2010-01-01 2015-01-16 PEDROMONCAYO

EEI 901 .-HERMOZA



11 .-VIZUETE LOPEZ

EDISON GUILLERMO



11 .-ESCOBAR RODRIGUEZ

FAUSTO OCTAVIO ESPECIALISTA DE


11 .-TORRES



1 90 27 90 27 234 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 120 273

2.19 AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y A LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, A CARGO DEL GADM Y ENTIDADES RELACIONADAS

2012-01-01 2015-08-31 PEDROMONCAYO

ECA 901 .-MOLINA

AMANGANO CESAR DANIEL


AMBIENTAL 2

11 .-ABAD SUAREZ


CONTROL AMBIENTAL

11 .-MALDONADO



AMBIENTAL 1

11 .-CALVA ROSARIO



1 90 27 90 27 234 2015-09-04 2015-10-01 2015-12-03 9 30 39 2016-01-04 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.20 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS

2010-01-01 2015-06-05 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

EEI 901 .-ORELLANA



11 .-HERMOZA



11 .-GALARZA

ROSERO CRISTIAN OMAR ASISTENTE DE ESTUDIOS DE

INGENIERÍA


CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-06-08 2015-07-06 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

2.21 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BOBONAZA", A CARGO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

2010-01-01 2015-07-17 PASTAZA EEI 901 .-VARELA NUÑEZ

CARLOS XAVIER ESPECIALISTA DE


11 .-SALAZAR



11 .-PEÑAHERRERA ZAVALA RAMIRO ESPECIALISTA DE




AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-07-20 2015-08-17 2015-10-19 9 30 39 2015-11-18 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

2.22 AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LA COMPAÑÍA HANSOL EME LTDA.

2010-01-01 2015-06-22 SANTODOMINGO

EEI 901 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO



11 .-ERAZO



11 .-CUEVA

MOGROVEJO FERNANDA ELIZABETH



CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-06-25 2015-07-22 2015-09-23 9 30 39 2015-10-23 120 273

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO

2.23 AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ANTIGUO TERMINAL TERRESTRE CUMANDA

2012-12-11 2015-01-12 QUITO EEI 801 .-LEON CADENA

NESTOR EDUARDO ESPECIALISTA DE





11 .-MOLINA




CONTROL AMBIENTAL 2

1 80 24 80 24 208 2015-01-19 2015-02-12 2015-04-09 9 30 39 2015-05-11 110 247

EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION

2.24 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FISCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS 2010 - 2011 PARA LA ATENCION DEL SITEC

2010-01-01 2015-01-16 QUITO EEI 901 .-SALINAS

JARAMILLO JORGE ANIBAL EXPERTO SUPERVISOR DE





11 .-MUÑOZ

SAMANIEGO GUSTAVO EDUARDO

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

GENERALES 2 2 .-VELEZ CEPEDA LILIANA BERTINA ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 1

21 .-SALAZAR CASTRO

MIRIAM DEL CARMEN


2 .-YELA LASCANO LUIS ALFONSO

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA DE


2 90 27 90 27 351 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 120 390

2.25 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE VARIAS OBRAS EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, NAPO Y ORELLANA, A CARGO DE LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION

2010-01-01 2015-06-05 QUITO EEI 901 .-HERRERA

ERAZO MARIA FERNANDA


11 .-BRITO



11 .-LOPEZ LEON

SERGIO ASISTENTE DE CONTROL DE

PROYECTOS



AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-06-08 2015-07-06 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 120 273

ELECTRICIDAD

EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

2.26 A LA CONSTRUCCION DE PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS SAN FRANCISCO

2011-12-01 2015-07-31 CUENCA EEI 901 .-ORTIZ

BARRETO PEDRO FERNANDO EXPERTO


11 .-IDROVO

VINTIMILLA RENE CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE


11 .-MACANCELA

ZAVALA OSWALDO RODRIGO


11 .-TORRES



2 .-VELEZ CEPEDA LILIANA BERTINA ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 1

2 90 27 90 27 261 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 300

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




HIDROTOAPI EP

2.27 A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI-PILATON; AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL REFERIDO PROYECTO, Y AL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES

2012-03-10 2015-02-15 SANTODOMINGO

EEI 901 .-PEÑA TOLEDO DIEGO FERNANDO



11 .-ERAZO



11 .-CUEVA

MOGROVEJO FERNANDA ELIZABETH



CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-02-18 2015-03-17 2015-05-19 9 30 39 2015-06-18 02 273


CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A - REGIONAL SUCUMBIOS

2.28 A LAEJECUCIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA JIVINO 2, EJECUTADA POR EMEL SUCUMBIOS, ACTUAL CNEL SUCUMBIOS

2010-01-01 2015-07-03 SUCUMBIOS EEI 901 .-IDROVO



11 .-DEL HIERRO



11 .-LOAIZA DAVILA JORGE EDUARDO ESPECIALISTA DE


2 .-VELEZ CEPEDA LILIANA BERTINA ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 1



AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 324 2015-07-06 2015-08-03 2015-10-05 9 30 39 2015-11-04 120 363

JURISDICCIONAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NAPO

2.29 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA, PROVINCIA DEL NAPO

2012-01-01 2015-06-05 TENA EEI 901 .-SALINAS

JARAMILLO JORGE ANIBAL EXPERTO SUPERVISOR DE


11 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO



11 .-MUÑOZ

SAMANIEGO GUSTAVO EDUARDO

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

GENERALES 2



AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-06-08 2015-07-06 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 120 273

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2.30 AL PROCESO DE CONTRATACION Y A LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA UBICADO EN LA AV. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE QUITO

2012-06-04 2015-01-16 QUITO EEI 901 .-HERRERA

ERAZO MARIA FERNANDA


11 .-BRITO



11 .-LOPEZ LEON

SERGIO ASISTENTE DE CONTROL DE

PROYECTOS

11 .-SALAZAR CASTRO

MIRIAM DEL CARMEN


1 90 27 90 27 234 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 120 273

LABORAL

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

2.31 AL PROCESO DE CONTRATACION MCBS-MRL-030-2011 DE MENOR CUANTÍA PARA EL SERVICIO DE ADECUACIONES, MODIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FÍSICO PARA LOS NUEVOS LOCALES DE LAS INSPECTORÍAS DE MACHALA Y PORTOVELO

2010-02-01 2014-01-01 QUITO EEI 351 .-RIOS ALVAREZ ANGEL RODRIGO








11 .-TORRES



1 35 10 35 11 91 2015-01-06 2015-01-16 2015-02-10 9 30 39 2015-03-12 65 130

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL (SECAP)

2.32 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS A CARGO DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL, SECAP

2010-01-01 2015-07-17 QUITO EEI 901 .-VASQUEZ ITURRALDE



11 .-ORELLANA



11 .-MOLINA





AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-07-20 2015-08-17 2015-10-19 9 30 39 2015-11-18 120 273

RECURSOS NATURALES


N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.33 AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE CAPTACION, OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTOCOVENCIONAL PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS

2012-04-01 2015-02-15 LAGO AGRIO EEI 901 .-IDROVO



11 .-SALAZAR



11 .-LOAIZA DAVILA JORGE EDUARDO ESPECIALISTA DE



CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-02-18 2015-03-18 2015-05-20 9 30 39 2015-06-19 120 273

2.34 A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS:PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALEDAÑOS A LA REFINERIA ESMERALDAS Y SU AREA DE INFLUENCIA; Y, PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA REFINERIA DE ESMERALDAS,CANTON ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS

2012-11-01 2015-06-26 ESMERALDAS EEI 901 .-OCHOA ULLOA

HERNAN SANTIAGO ESPECIALISTA DE





11 .-RUIZ

CALDERON NELSON FABIAN




AMBIENTAL 2 2 .-AGUILERA PAVON

PATRICIA ESPECIALISTA DE


2 90 27 90 27 261 2015-06-29 2015-07-27 2015-09-28 9 30 39 2015-10-28 120 300

PETROECUADOR

2.35 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: 2008180, 2008183, 2010182, 20111022 Y LA ORDEN DE TRABAJO 0037142, EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

2008-03-01 2015-03-06 GUAYAQUIL EEI 901 .-ORTIZ

BARRETO PEDRO FERNANDO EXPERTO


11 .-IDROVO



11 .-MACANCELA

ZAVALA OSWALDO RODRIGO


11 .-TORRES


ESPECIALISTA DE CONTROL DE PROYECTOS 2 2 .-CAMPAÑA LUCERO JUAN

CARLOS EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

2 90 27 90 27 261 2015-03-09 2015-04-06 2015-06-08 9 30 39 2015-07-08 120 300

REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

2.36 A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRESA LA ESPERANZA - REFINERÍA DEL PACIFICO

2013-04-26 2015-01-09 MANTA EEI 901 .-VIZUETE LOPEZ

EDISON GUILLERMO


CONTROL DE




11 .-BAÑO SALTOS

DIANA PAOLA ESPECIALISTA DE


11 .-LOZANO

CABRERA PATRICIO ESPECIALISTA DE


1 90 27 90 27 234 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 273

SALUD

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

2.37 AL PROCESO DE CONTRATACION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DERMATOLÓGICO GONZALO GONZALEZ DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

2010-01-01 2015-02-27 QUITO EEI 701 .-OCHOA ULLOA

HERNAN SANTIAGO ESPECIALISTA DE





11 .-RUIZ

CALDERON NELSON FABIAN


11 .-TORRES



2 .-AGUILERA PAVON PATRICIA

ESPECIALISTA DE CONTROL DE

2 70 21 70 21 203 2015-03-02 2015-03-23 2015-05-11 9 30 39 2015-06-10 100 242



2.38 A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO UBICADO EN LA CASA BENALCAZAR DE LA CIUDAD DE QUITO, QUE INCLUYE LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN

2010-01-01 2015-02-27 QUITO EEI 701 .-PAREDES

RUALES ALFREDO POLIVIO





11 .-JARRIN

GUILLEN PATRICIO FERNANDO




AMBIENTAL 2

1 70 21 70 21 182 2015-03-02 2015-03-23 2015-05-11 9 30 39 2015-06-10 100 221


SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.39 A LOS PROCESOSPRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

2011-01-01 2015-01-16 PICHINCHA EEI 901 .-BRITO



11 .-DEL HIERRO


RAMIRO ADMINISTRADOR DE GESTIÓN DE ESTUDIOS DE

11 .-LEON

BERMUDEZ PABLO RODRIGO



CONTROL AMBIENTAL 2

1 90 27 90 27 234 2015-01-19 2015-02-16 2015-04-20 9 30 39 2015-05-20 02 273




DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL, CGE

2.41 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC-I 614 1 1 0 0 614 4co 0 0 798 2015-01-02 2015-06-03 0 0 0 461 798


2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC-I 43 1 1 0 0 43 40 0 0 47 2015-01-02 2015-02-09 0 0 0 43 74


2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC-I 594 1 1 0 0 594 178 0 0 772 2015-01-02 2015-04-27 0 0 0 594 772



DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEL AGUA

2.1 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR WALTER HIPÓLITO SOLÍS VALAREZO LUIS EN CALIDAD DE MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 19-01-2010 AL 15-11-2011 Y COMO SECRETARIO NACIONAL DE LA SENAGUA DESDE EL 16-11-2011 AL

2010-01-19 2015-03-31 QUITO EE 561 .-PACHANO

BRAVO VICTOR HUGO


11 .-BERGMANN

BUCHELI HERBERT EXPERTO


1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 0 28 28 2015-07-01 84 100

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2.2 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ LUIS MONCAYO AGUIRRE

2011-02-11 2014-03-14 QUITO EE 561 .-MOYA

MONTOYA MIGUEL ANGEL


11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA

2.3 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR ROSA CRISTINA VARGAS MENDOZA EN CALIDAD DE DIRECTORA PROVINCIAL DEL MIES DEL 24-03-2010 AL 18-06-2011 Y COMO SERVIDORA DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2010-03-24 2015-03-31 QUITO EE 561 .-MOYA



11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108


EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

2.4 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR FERNANDO JAVIER GUERRERO LÓPEZ EN CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 30-01-2009 AL 8-012014 Y COMO GERENTE GENERAL DE TAME DESDE EL 9-01-2014 AL 31-032015.

2009-01-30 2015-03-31 QUITO EE 561 .-PACHANO

BRAVO VICTOR HUGO


11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

2.5 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR LUIS ENRIQUE MAYORGA MORA EN CALIDAD DE SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DEL 306-2013 AL 12-06-2014 Y COMO GERENTE GENERAL EMGIRS-EP DESDE EL 13-06-2014 AL 31-03-2015.

2013-06-03 2015-03-31 QUITO EE 561 .-PACHANO

BRAVO VICTOR HUGO


11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-05-08 2015-05-25 2015-07-03 8 28 36 2015-07-31 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR SONIA LUCRECIA PALACIOS VELÁSQUEZ

2009-07-31 2014-05-14 BABA EE 561 .-PADILLA

GARZON FERNANDO


11 .-MOLINA CALVOPIÑA

SUSANA DEL CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

2.7 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JAIME JOSÉ NEBOT SAADI

2009-07-31 2014-05-14 ROCAFUERTE EE 561 .-ROSERO

CASTRILLON FLAVIO EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA INTERNA

INSTITUCIONAL

11 .-LOAIZA

GRANIZO EDITH JOVITA EXPERTO SUPERVISOR DE

AUDITORÍA

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA

2.8 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CARLOS ALBERTO FALQUEZ AGUILAR

2009-07-31 2014-05-14 MACHALA EE 561 .-ROJAS

VALAREZO OSCAR DAVID




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

2.9 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR VICENTE PAÚL BORBOR MITE

2009-07-31 2014-05-14 SALINAS EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL

ESPECIALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS 2



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO

2.10 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ EMIGDIO DAZA

2009-07-31 2014-05-14 PIMAMPIRO EE 561 .-MOYA



11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

2.11 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JORGE EDUARDO HERRERA YÁNEZ

2009-07-31 2014-05-14 JUJAN EE 561 .-ROSERO


AUDITORÍA INTERNA

INSTITUCIONAL

11 .-LOAIZA


AUDITORÍA

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO

2.12 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR KHARLA DEL ROCIO CHÁVEZ BAJAÑA

2009-07-01 2014-05-14 BABAHOYO EE 561 .-PADILLA

GARZON FERNANDO




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.13 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JONNY ENRIQUE TERÁN SALCEDO EN CALIDAD DE ASAMBLEÍSTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 14-05-2013 AL 13-112013 Y COMO ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DESDE 14-05-2014 AL 3112-2014.


GARZON FERNANDO




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN

2.14 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR DALTON RAFAEL NARVÁEZ MENDIETA

2009-07-31 2014-05-14 DURAN EE 561 .-LOAIZA


AUDITORÍA

11 .-ROSERO


AUDITORÍA INTERNA

INSTITUCIONAL

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD

2.15 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARCO ANTONIO CHANGO JACHO

2009-07-31 2014-05-14 LA LIBERTAD EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA

2.16 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JAIME EDULFO ESTRADA BONILLA

2009-07-31 2014-05-14 MANTA EE 561 .-PARRA JIMENEZ

OSCAR ANDRES ESPECIALISTA DE DECLARACIONES

PATRIMONIALES 1



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 28 2015-03-30 84 100

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

2.17 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR HUMBERTO MANABÍ GUILLEN MURILLO

2009-07-31 2014-05-14 PORTOVIEJO EE 561 .-PARRA JIMENEZ


PATRIMONIALES 1



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO

2.18 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JHON ROSENDO SALCEDO CANTOS

2009-07-31 2014-05-14 NICOLÁS INFANTE DIAZ

EE 561 .-PADILLA

GARZON FERNANDO




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

2.19 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ MIGUEL YÚNEZ PARRA

2009-07-31 2014-05-14 SAMBORONDON

EE 561 .-LOAIZA


AUDITORÍA

11 .-ROSERO


AUDITORÍA INTERNA

INSTITUCIONAL

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.20 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JOSÉ FRANCISCO ASAN WONSANG

2009-07-31 2014-05-14 MILAGRO EE 561 .-ROSERO


AUDITORÍA INTERNA

INSTITUCIONAL

11 .-LOAIZA


AUDITORÍA

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

2.21 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR SÁNCHEZ REYES MONTGOMERY

2009-07-31 2014-05-11 MACHALA EE 561 .-ROJAS

VALAREZO OSCAR DAVID




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

2.22 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARCO STALIN TROYA FUERTES


GARZON FERNANDO




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA

2.23 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR PATRICIO BENJAMÍN CISNEROS GRANIZO

2009-07-31 2014-05-14 SANTA ELENA EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL




1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

2.24 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR JIMMY JAIRALA VALLAZZA

2009-07-31 2014-05-14 GUAYAQUIL EE 561 .-LOAIZA


AUDITORÍA

11 .-ROSERO


AUDITORÍA INTERNA

INSTITUCIONAL

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI

2.25 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR MARIANO NICANOR ZAMBRANO SEGOVIA

2009-07-31 2014-05-14 PORTOVIEJO EE 561 .-PARRA JIMENEZ


PATRIMONIALES 1



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

2.26 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR OTTO SANTIAGO VERA PALACIOS

2009-07-31 2014-05-14 SANTA ELENA EE 561 .-RON DELGADO XAVIER MIGUEL


11 .-MOLINA CALVOPIÑA SUSANA DEL

CARMEN EXPERTO SUPERVISOR DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

1 0 0 56 16 0 0 72 2015-01-05 2015-01-21 2015-03-02 8 28 36 2015-03-30 84 108

FINANZAS

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN MANABI

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.27 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR VANESSA ISAURA PEÑA VÉLEZ, ESPECIALISTA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

2010-01-21 2015-03-31 PORTOVIEJO EE 561 .-PACHANO

BRAVO VICTOR HUGO


11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108

2.28 A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS PRESENTADAS POR CHRISTIAN AGUSTÍN VERA ÁLAVA, ANALISTA DE RECLAMOS

2010-01-28 2014-01-17 PORTOVIEJO EE 561 .-PACHANO

BRAVO VICTOR HUGO


11 .-BERGMANN



1 0 0 56 16 0 0 72 2015-04-08 2015-04-24 2015-06-03 8 28 36 2015-07-01 84 108



DIRECCION DE ASUNTOS ETICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL CGE


2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 10 10 3 6 0 1 1 1 0 19 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 10 19



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





ADMINISTRATIVO

CUERPO DE BOMBEROS DE MACHACHI

2.1 A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2010-01-02 2014-12-31 Machachi EE 601 .-SANCHEZ

GUERRA PABLO DAVID


11 .-VEGA AGUIRRE TELMO WILFRIDO


AUDITORÍA

11 .-NUÑEZ CASTILLO

FRANCISCO JAVIER ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

1 0 60 18 60 0 138 2015-08-24 2015-09-11 2015-10-23 5 25 30 2015-11-17 85 168

BIENESTAR SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO MONCAYO

2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2010-01-02 2014-12-31 TABACUNDO EE 601 .-GALINDO

FUENTES JENNY PAOLA

ESPECIALISTA DE

11 .-PANCHI EDWIN

HERNAN ESPECIALISTA DE

AUDITORIA 3

11 .-PEREZ PUGA WASHINGTON

EFRAIN ESPECIALISTA DE

1 0 60 18 60 0 138 2015-09-28 2015-10-16 2015-11-27 5 25 30 2015-12-22 85 168

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO

2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2010-01-02 2014-12-31 PEDROVICENTE

MALDONADO

EE 601 .-BAUTISTA

CHIMBO HENRY PATRICIO

ESPECIALISTA DE

11 .-BECERRA LEIVA

SAMUEL ISAAC EXPERTO

SUPERVISOR DE

11 .-MARTINEZ ORTIZ MARIO

GEOVANNY ESPECIALISTA DE

1 0 60 18 60 0 138 2015-09-28 2015-10-16 2015-11-27 5 25 30 2015-12-22 85 168


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO.

2010-09-01 2014-12-31 QUITO EE 701 .-BAUTISTA



11 .-BECERRA LEIVA



11 .-SOLIS

CASIGNIA KARLASOLEDAD


2 .-NUÑEZ CASTILLO


AUDITORÍA 1

2 0 70 21 70 0 231 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-13 5 25 30 2015-05-08 95 261

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

2.5 A LOS PROCESOS SEGUIDOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES DE LA VÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS VALLES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, RUTA VIVA FASE I Y FASE II

2011-10-02 2014-12-31 QUITO EE 601 .-ENRIQUEZ

GRANIZO MARTHA CECILIA




AUDITORÍA

11 .-GALARZA

JIMENEZ PATRICIA SORAIDA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 1 2 .-BARAHONA PONCE XIMENA

ROSALIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

2 0 60 18 60 0 198 2015-02-02 2015-02-20 2015-04-03 5 25 30 2015-04-28 85 228

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 2012, 2011, 2010

2010-04-16 2013-12-31 QUITO AF 901 .-BAUTISTA





AUDITORÍA

11 .-GALARZA





AUDITORÍA 13 .-SAMPEDRO

PAREDES NANCYGRACIELA


31 .-TORRES TORRES ANDREA ELIZABETH


1 90 27 90 27 414 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 5 25 30 2015-09-04 115 444

AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DEL COMERCIO

2.7 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO.

2012-03-09 2014-12-31 QUITO EE 601 .-BARRAGAN

NARVAEZ SASKIA MIROSLAVA




AUDITORÍA

11 .-AROCA

BUITRON KARINA RAFAELA


2 .-GUERRON PITA MARTHA PATRICIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

2 0 60 18 60 0 89 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 5 25 30 2015-11-27 85 228

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR (CONGOPE)

2 .8 A LOS INGRESOS; GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO.

2012-01-02 2014-12-31 QUITO EE 701 .-NOVILLO

BETANCOURT ELSA BEATRIZ




AUDITORÍA

11 .-SALCEDO

TORRES CARLOS OMAR


2 .-SILVA RUBIO FERNANDA NATALY


2 0 70 21 70 0 231 2015-09-21 2015-10-12 2015-11-30 5 25 30 2015-12-25 95 261

CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE

2.9 A LOS INGRESOS, GASTOS,Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2010-01-02 2014-12-31 CAYAMBE EE 601 .-MARTINEZ

REINOSO FRANKLIN MAURICIO

ESPECIALISTA DE

11 .-BECERRA LEIVA



11 .-SEVILLA

LISINTUÑA DANIEL DAVID


1 0 60 18 60 0 83 2015-09-14 2015-10-02 2015-11-13 5 25 30 2015-12-08 85 168

CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO QUITO


2010-01-02 2014-12-31 PUERTOQUITO

EE 601 .-MATUTE

VANEGAS IVAN ANDRES


11 .-BECERRA LEIVA



11 .-SAMPEDRO

PAREDES NANCY GRACIELA


1 0 60 18 60 0 138 2015-08-24 2015-09-11 2015-10-23 5 25 30 2015-11-17 85 168

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC

2.11 A LOS INGRESOS; GASTOS, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN Y USO

2010-01-01 2014-12-31 CAYAMBE EE 701 .-COLOMA MOSCOSO

CARLOTA LETICIA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 3

11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

11 .-LASCANO

AGUILERA SASTIA GISSELA


1 0 70 21 70 0 161 2015-07-27 2015-08-17 2015-10-05 5 25 30 2015-10-30 95 191


N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.12 A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2012-01-02 2014-12-31 QUITO EE 901 .-NOVILLO





AUDITORÍA

11 .-AROCA

BUITRON KARINA RAFAELA



AUDITORÍA 1 3 .-NUÑEZ CASTILLO


AUDITORÍA 1

3 0 90 27 90 0 387 2015-04-27 2015-05-25 2015-07-27 5 25 30 2015-08-21 115 417

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

2.13 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2010-01-02 2013-12-31 Quito AF 801 .-COLOMA MOSCOSO


AUDITORÍA 3



AUDITORÍA

11 .-ZAPATA BRITO

OSWALDO ENRIQUE

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 22 .-BARRAGAN

NARVAEZ SASKIAMIROSLAVA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 23 .-MARTINEZ ORTIZ MARIO


AUDITORIA 3

3 0 80 24 80 0 344 2015-02-02 2015-02-26 2015-04-23 5 25 30 2015-05-18 50 374

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO (MMQ-EP)

2.14 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2012-10-11 2014-12-31 QUITO EE 601 .-BARAHONA PONCE XIMENA


AUDITORÍA 3

11 .-BECERRA LEIVA



11 .-SANCHEZ

GUERRA PABLO DAVID


2 .-LARGO CHICAIZA NELLY

VERONICA ASISTENTE DE

AUDITORÍA

2 0 60 18 60 0 89 2015-05-11 2015-05-29 2015-07-10 5 25 30 2015-08-04 85 228

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA,EP


2011-04-01 2014-12-31 MACHACHI EE 701 .-SOLIS

CASIGNIA KARLA SOLEDAD


11 .-BECERRA LEIVA



11 .-TIPAN TUPIZA

PABLO HUMBERTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

1 0 70 21 70 0 161 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 5 25 30 2015-12-07 95 191

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI - ASEO EPM

2.16 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2011-01-02 2014-12-31 SANGOLQUI EE 601 .-SANCHEZ

ACOSTA DIANA VALERIA




AUDITORÍA

11 .-AYALA MESIAS DIANA CAROLINA ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 2 .-CABRERA

FONSECA CRISTIAN AUGUSTO


2 0 60 18 60 0 89 2015-05-11 2015-05-29 2015-07-10 5 25 30 2015-08-04 85 228

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBAYA

2.17 A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO

2011-01-02 2014-12-31 Cumbayá EE 181 .-BARAHONA

PONCE XIMENA ROSALIA

ESPECIALISTA DE

11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3



1 0 18 5 18 0 41 2015-04-06 2015-04-13 2015-04-24 5 17 22 2015-05-11 35 63

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMB OS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.18 A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO; ASÍ COMO A LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON CLAVES ENTREGADAS AL PREFECTO POR PARTE DEL SERCOP, SRI Y BCE.

2013-07-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 651 .-SANCHEZ

GUERRA PABLO DAVID




AUDITORÍA

11 .-SEVILLA

LISINTUÑA DANIELDAVID

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-SALCEDO

TORRES CARLOSOMAR

ESPECIALISTA DE



1 65 19 65 19 233 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-08 5 25 30 2015-05-04 90 263

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE UYUMBICHO


2011-01-02 2014-12-31 Uyumbicho EE 181 .-GALARZA



11 .-BECERRA LEIVA



11 .-CABRERA


ESPECIALISTA DE

1 0 18 5 18 0 41 2015-04-06 2015-04-13 2015-04-24 5 17 22 2015-05-11 35 63

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALOAG


2011-01-02 2014-12-31 Aloag EE 351 .-COLOMA MOSCOSO


AUDITORÍA 3

11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-11-04 2015-11-16 2015-12-09 4 19 23 2015-12-28 54 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CANGAHUA


2011-01-02 2014-12-31 Cangahua EE 351 .-ZAPATA BRITO

OSWALDO ENRIQUE




AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-09-01 2015-09-11 2015-10-06 5 18 23 2015-10-26 53 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OTON


2011-01-02 2014-12-31 Otón EE 351 .-COLOMA MOSCOSO


AUDITORÍA 3



AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-05-25 2015-06-04 2015-06-29 5 18 23 2015-07-17 53 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMASQUI

2.23 EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

2010-01-02 2014-12-31 POMASQUI EE 601 .-SANCHEZ



11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

11 .-LARGO

CHICAIZA NELLY VERONICA


1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 5 20 25 2015-11-23 80 163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO


2011-01-02 2014-12-31 PUELLARO EE 351 .-BARAHONA PONCE XIMENA


11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-09-01 2015-09-11 2015-10-06 5 20 25 2015-10-26 55 70

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.25 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

2013-01-01 2014-12-31 Quito EE 901 .-GALINDO

FUENTES JENNY PAOLA


11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3


AUDITORÍA 1 2 .-SAMPEDRO

PAREDES NANCY GRACIELA

ESPECIALISTA DE AUDITORIA 1 3 .-MIRANDA

BRITO VANESSA DEL PILAR


4 .-TIPAN TUPIZA PABLO HUMBERTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1 5 .-SILVA RUBIO

FERNANDA NATALY ASISTENTE DE

AUDITORÍA 6 .-SANCHEZ





1 90 27 90 27 684 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 5 25 30 2015-05-29 115 714

FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

2.26 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGOS Y RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

2013-01-02 2014-12-31 QUITO EE 601 .-MATUTE

VANEGAS IVAN ANDRES


11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3



AUDITORÍA 1 2 .-CABRERA


ESPECIALISTA DE



1 60 18 60 18 216 2015-02-02 2015-02-20 2015-04-03 5 25 30 2015-04-28 85 246


DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR IESS

2.27 A LA CONTRATACIÓN Y PAGO A PRESTADORES PRIVADOS POR SERVICIOS DE SALUD PARA LOS AFILIADOS Y PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

2012-01-01 2014-12-31 COTOCOLLAO EE 701 .-NOVILLO



11 .-BECERRA LEIVA



11 .-AROCA

BUITRON KARINARAFAELA

ASISTENTE DE AUDITORÍA2 .-LARGO

CHICAIZA NELLYVERONICA

ASISTENTE DE AUDITORÍA 3 .-LASCANO

AGUILERA SASTIA GISSELA




1 70 21 70 21 322 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-13 5 25 30 2015-05-08 95 352


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.28 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE COTOCOLLAO.

2012-12-01 2014-12-31 Quito EE 701 .-MIRANDA



11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

11 .-MATUTE

VANEGAS IVANANDRES

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 12 .-LASCANO

AGUILERA SASTIAGISSELA




1 70 21 70 21 252 2015-05-11 2015-06-01 2015-07-20 5 25 30 2015-08-14 95 282

2.29 A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE RADIOFÁRMACOS REALIZADOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR Y SU CONSUMO EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

2013-01-01 2014-12-31 Quito EE 701 .-GALINDO

FUENTES JENNY PAOLA


11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

11 .-SOLIS

CASIGNIA KARLA SOLEDAD


2 .-TIPAN TUPIZA PABLO HUMBERTO ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1

2 0 70 21 70 0 231 2015-06-08 2015-06-29 2015-08-17 5 25 30 2015-09-11 95 261

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA

2.30 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y USO DEL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO EL 8 DE MAYO DE 2009 ENTRE HOLDINGDINE S.A. Y LA COMPAÑÍA NEXT LEVEL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.

2009-02-01 2014-03-31 QUITO EE 601 .-MIRANDA





AUDITORÍA


AUDITORÍA 1

1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 5 25 30 2015-11-27 85 168


2.31 A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 64000000-1002-C DENOMINADO "SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN, AGENDAMIENTO E INTERRELACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A SUS USUARIOS”, SUSCRITO CON LA EMPRESA RECAPT

2012-09-01 2014-03-31 QUITO EE 901 .-MARTINEZ



11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

11 .-FUENTES

ARTEAGA LORENA ALEXANDRA



AUDITORÍA 1



1 90 27 90 27 324 2015-02-02 2015-03-02 2015-05-04 5 25 30 2015-05-29 115 354

2.32 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

2013-01-02 2014-12-31 QUITO AF 901 .-ENRIQUEZ

GRANIZO MARTHA CECILIA


11 .-BECERRA LEIVA



11 .-BARRAGAN

NARVAEZ SASKIAMIROSLAVA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA 22 .-MARTINEZ ORTIZ MARIO


AUDITORIA 33 .-GUARNIZO

CISNEROS FERNANDA GABRIELA


4 .-ZAPATA BRITO OSWALDO ENRIQUE


5 .-SEVILLA LISINTUÑA DANIEL

DAVID ESPECIALISTA DE

AUDITORÍA 1



1 90 27 90 27 594 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 5 25 30 2015-08-28 115 624

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.33 A LA EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS Y LA EMPRESA CRONIX CÍA. LTDA.

2011-07-01 2012-02-28 QUITO EE 601 .-MARTINEZ



11 .-PANCHI EDWIN


AUDITORIA 3

11 .-SILVA RUBIO

FERNANDA NATALY ASISTENTE DE

AUDITORÍA 2 .-SALCEDO

TORRES CARLOS OMAR




1 60 18 60 18 216 2015-06-01 2015-06-19 2015-07-31 5 25 30 2015-08-25 85 246




DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL - CGE

2.35 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 335 1 1 0 0 335 00 0 0 435 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 335 435


2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 80 1 1 0 0 108 32 0 0 04 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 80 04


2015-01-02 2015-12-31 QUITO AC 343 1 1 0 0 343 20 0 0 445 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 343 445



AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

2.1 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, AL ANALISIS DEL INGRESO ANUAL BRUTO PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DEL 2% Y SU DESEMBOLSO A FAVOR DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION- NUCLEO DEL GUAYAS

2009-08-11 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PAZMIÑO

ENRIQUEZ JOSE ERNESTO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1

11 .-VELASQUEZ

LOZANO FRANKLIN ENRIQ EXPERTO

SUPERVISOR PROVINCIAL DE

AUDITORÍA

11 .-ZAMBRANO CEDEÑO JOSE

OCTAVIO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-MARCILLO FREIRE NANCY

LETICIA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORIA 1

2 0 90 27 90 0 297 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 329

GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

2.2 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES; Y, A LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN FEE-ICE-041-2013 DE 19 DE ABRIL DE 2013, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES ICE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL

2013-11-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-GONZALEZ COBO SONIA


11 .-MATUTE FOYAIN

JIMMY EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE AUDITORÍA

11 .-IZQUIERDO

DELGADO JAIME JOSE ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 7 25 32 2015-08-28 115 239

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

2.3 A LOS INGRESOS; Y GASTOS DE GESTIÓN

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-AJO Y

JARAMILLO JAVIER IGNACIO


11 .-DELGADO

JORDAN JOSE GERMAN EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-MUÑOZ MAZON MIGUEL ANTONIO

ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

AGROPECUARIO

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

2.4 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-CHILUIZA VERA

FATIMA LORENA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1

11 .-CASTAÑEDA

QUIÑONEZ JAVIER ALEJANDRO

EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 7 25 32 2015-09-11 115 149

SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-GUARTATANGA

FAICAN MOISES DANILO


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 94

ASUNTOS INTERNOS

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA GUAYAS N° 2


2011-08-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-VEGA RON RINA

TATIANA ESPECIALISTA


11 .-MORENO

CASTILLO WALTER EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-SERRANO GONZALEZ

RODRIGO RENE ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR (CTE)


2010-11-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-GENCON

VAZQUEZ SILVANA MARIA


11 .-MATUTE FOYAIN



11 .-MOSQUERA

PESANTES JORGE ANTONIO


1 0 90 27 90 0 207 2015-04-20 2015-05-18 2015-07-20 7 25 32 2015-08-14 115 239

UNIDAD AEROPOLICIAL DEL IV DISTRITO DE LA POLICIA NACIONAL

2.8 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL INFORME TÉCNICO LEGAL CONCLUYENTE N° SNTG-D-02270-12 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 601 .-SARANGO LEON

MARIA ANGELA ESPECIALISTA


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-04 2015-05-22 2015-07-03 7 25 32 2015-07-28 85 110

BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS

2.9 A LOS GASTOS; RELACIONADOS CON LA GESTION, ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2014-12-31 SAMBORONDON

EE 901 .-CHERREZ

MURILLO MERCEDES

CECILIA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-DELGADO



AUDITORÍA

11 .-QUEVEDO

SALAZAR BEATRIZ STEPHANIA ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-05 2015-09-01 2015-11-03 7 25 32 2015-11-30 115 239


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - AGENCIA REGIONAL 5

2.10 AL INGRESO, CONTROL Y DESTINO DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA BODEGA N° 50 DEL CANTÓN MILAGRO

2011-08-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-BRIONES

LOFFREDO CECILIA ANDREA


11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-SILVA

CONTRERAS SILVIO DAVIS


AUDITORÍA 2 .-SALAZAR

GASPAR ANGELA PIEDAD ASISTENTE


2 0 90 27 90 0 297 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 329

DEPORTE

COMITE OLIMPICO ECUATORIANO (COE)

2.11 A LA SUSCRIPCION, TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE

2013-04-01 2015-07-31 GUAYAQUIL EE 801 .-GENCON

VAZQUEZ SILVANA MARIA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-17 2015-09-10 2015-11-05 7 25 32 2015-11-30 50 63


AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL - FUNDACION DE LA M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2011-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-Cajas Coronel

Lidia Ubaldina ESPECIALISTA


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

11 .-ALVAREZ OLEAS

LORENA ISABEL ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

CORPORACION REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL


2010-01-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-Bravo Zuñiga Oscar Antonio ESPECIALISTA


11 .-CHAVEZ

CORDOVA LUIS WASHINGTON

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-PAGUAY

QUINDE FANNY VIVIANA

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE

AUDITORÍA 1

1 0 90 27 90 0 207 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 239

CUERPO DE BOMBEROS DE DURAN

2.14 A LOS INGRESOS; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2010-01-01 2014-12-31 DURAN EE 501 .-ESPINOZA

REINOSO JUAN CARLOS


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 7 25 32 2015-03-30 75 97

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON NOBOL - EMPRESA PUBLICA (ECAPAN-EP)


2010-01-01 2015-07-31 NOBOL EE 801 .-LARREA

BARBOTO ANDREA MARCELA


11 .-MORENO



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA (EMAPAPC - EP)


2010-04-01 2015-07-31 PEDRO CARBO EE 801 .-AVECILLAS

ARREAGA COSME ESPECIALISTA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA-COLI


2010-01-01 2015-07-31 COLIMES EE 801 .-MONTEROS

ESPINOZA TERESITA CARLOTA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PLAYAS HIDROPLAYAS EP

2.18 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS PARA LA COMERCIALIZACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2010-07-30 2015-05-31 PLAYAS EE 901 .-OLAYA LLANOS

KARLA XIMENA ESPECIALISTA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 90 27 0 0 117 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 7 25 32 2015-09-25 115 149

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SAMBORONDON - EPMAPA-S


2010-01-01 2015-07-31 SAMBORONDON

EE 801 .-GARCIA

DURANGO JOSE ESPECIALISTA


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-17 2015-09-10 2015-11-05 7 25 32 2015-11-30 105 136

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

2.20 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2009-08-11 2014-12-31 BALAO EE 901 .-MONCAYO

QUINTANA ERNESTO JAVIER


11 .-MATUTE FOYAIN



11 .-ZAMBRANO CEDEÑO JOSE

OCTAVIO ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


2010-08-01 2014-12-31 COLIMES EE 901 .-VEGA RON RINA

TATIANA ESPECIALISTA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-ZAMBRANO LOOR MARIA

VANESSA ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 7 25 32 2015-10-09 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

2.22 A LOS INGRESOS POR: PREDIOS URBANOS; A LOS ACTIVOS TOTALES; PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS; SERVICIOS DE CAMALES; Y, APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION

2013-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-OLAYA LLANOS

KARLA XIMENA ESPECIALISTA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

11 .-SALAZAR

GASPAR ANGELAPIEDAD ASISTENTE


2 .-QUEVEDO SALAZAR BEATRIZ

STEPHANIA ASISTENTE


3 .-IZQUIERDO DELGADO JAIME JOSE ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA

3 0 100 30 100 0 430 2015-01-19 2015-02-18 2015-04-29 7 25 32 2015-05-25 125 462

2.23 A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS

2014-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-NAVARRETE

ORTIZ MARIA DE LOURDES


11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-VERA TORRES IVAN FRANCISCO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORIA 1

2 .-MUÑOZ MAZON MIGUEL ANTONIO


AUDITORÍA 3 .-PALADINES MUÑOZ JUAN

CARLOS ASISTENTE


3 0 100 30 100 0 430 2015-05-18 2015-06-17 2015-08-26 7 25 32 2015-09-21 125 462

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR


2011-10-01 2014-12-31 BALZAR EE 901 .-PONCE AYALA

GERMANIA AURORA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-03 2015-04-30 2015-07-02 7 25 32 2015-07-27 115 149

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA


2010-07-01 2014-12-31 MARCELINOMARIDUEÑA

EE 901 .-SANDOVAL

NAVARRETE NILDA MARGOT


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-AGUIRRE

ROSAS ARACELLY ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO


2010-03-01 2014-12-31 EL TRIUNFO EE 901 .-ALVIA

ZAMBRANO ALEXANDRA DEL

ROCIO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-BAQUERIZO

MORENO CINDY VIRGINIA


AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.27 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2012-06-01 2015-07-31 NARANJAL EE 901 .-GUARTATANGA

FAICAN MOISES DANILO


11 .-MATUTE FOYAIN



11 .-MARCILLO

FREIRE NANCY LETICIA


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO


2010-10-01 2015-07-31 NARANJITO EE 901 .-AJO Y

JARAMILLO JAVIER IGNACIO


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 90 27 0 0 117 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 94

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL


2011-01-01 2015-07-31 NOBOL EE 901 .-DELGADO

SANCHEZ GEOVANNY ANTONIO


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-PAGUAY

QUINDE FANNY VIVIANA


AUDITORÍA 1

1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO


2011-01-01 2014-12-31 PEDRO CARBO EE 901 .-REYES TRIANA VICENTE DAVID ESPECIALISTA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

11 .-TIXE FARIAS NESTOR DAVID


AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 7 25 32 2015-10-09 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS


2011-09-01 2014-12-31 PLAYAS EE 901 .-VERA

GUTIERREZ SIDIA ELIZABETH


11 .-MATUTE FOYAIN



1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-20 2015-05-18 2015-07-20 7 25 32 2015-08-14 115 149

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR


2011-03-01 2014-12-31 SIMONBOLIVAR

EE 901 .-ALMEIDA

FUENTES SOFIA YVETTE


11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-DROUET MURRIETA

ADRIANA ISABEL ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO


2010-01-01 2014-12-31 MILAGRO EE 501 .-PAZMIÑO

JORDAN PAMELA DESIREE


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-05-18 2015-06-02 2015-07-07 7 25 32 2015-08-03 75 97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA


2010-01-01 2014-12-31 SAMBORONDON

EE 501 .-MEZA CRUZ

SILVIA VIVIANA ESPECIALISTA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-03 2015-09-18 2015-10-23 7 25 32 2015-11-17 75 97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA


2010-01-01 2014-12-31 SALITRE EE 501 .-VERA

GUTIERREZ SIDIA ELIZABETH


11 .-MATUTE FOYAIN



1 0 0 50 15 0 0 65 2015-08-17 2015-09-01 2015-10-06 7 25 32 2015-11-02 75 97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FATIMA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2014-12-31 YAGUACHI EE 501 .-RIVERA

AGUILAR ESTRELLA ZULEMA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 7 25 32 2015-03-30 75 97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS


2014-04-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-Cajas Coronel

Lidia Ubaldina ESPECIALISTA


11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-ESPINOZA

REINOSO JUANCARLOS

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 22 .-GRANIZO

MENDEZ WILSONPAUL


2 0 90 27 90 0 297 2015-07-06 2015-08-03 2015-10-05 7 25 32 2015-10-30 115 329

GUAYAQUIL SIGLO XXI FUNDACION MUNICIPAL PARA LA REGENERACION URBANA


2012-03-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 801 .-CHERREZ

MURILLO MERCEDES


PROVINCIAL DE

11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-04-20 2015-05-14 2015-07-09 7 25 32 2015-08-03 50 63

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS

2.39 A LOS INGRESOS; Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-04-21 2014-12-31 PLAYAS EE 601 .-DEMERA

CARRILLO CARLOS ESPECIALISTA


11 .-MORENO



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-19 7 25 32 2015-07-14 85 110


INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.

2.40 A LOS INGRESOS; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-08-31 GUAYAQUIL EE 601 .-GONZALEZ COBO SONIA


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 85 110

EDUCACION

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-NUCLEO DEL GUAYAS


2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-AVECILLAS

ARREAGA COSME ESPECIALISTA


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 94

COLEGIO DE BELLAS ARTES JUAN JOSE PLAZA


2009-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 401 .-AREVALO

SANTANA VLADIMIR FREDDY


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 7 25 32 2015-03-20 65 84

COLEGIO JOSE MARIA EGAS


2009-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 401 .-Bravo Zuñiga Oscar Antonio ESPECIALISTA


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 7 25 32 2015-03-20 65 84

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL)

2.44 LOS INGRESOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y CUENTAS DE ORDEN

2012-01-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-GARCIA

DURANGO JOSE ESPECIALISTA


11 .-MATUTE FOYAIN



11 .-AGUIRRE

ROSAS ARACELLYESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 22 .-DROUET MURRIETA



2 0 100 30 100 0 330 2015-04-06 2015-05-06 2015-07-15 7 25 32 2015-08-10 125 362

FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE DO-FEK

2.45 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS

2010-01-01 2015-06-30 GUAYAQUIL EE 801 .-PROAÑO LOQUI LORENA VICTORIA


11 .-MATUTE FOYAIN



1 0 0 80 24 0 0 104 2015-07-27 2015-08-20 2015-10-15 7 25 32 2015-11-09 105 136

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR


2010-10-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ALMEIDA

FUENTES SOFIA YVETTE


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VERA TORRES IVAN FRANCISCO


AUDITORIA 1

1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

2.47 A LA ELABORACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS, MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS INSTITUCIONAL Y PLAN DE CAPACITACION; EVALUACION DE DESEMPEÑO; Y, ANALISIS DE INHABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO PUBLICO; HECHOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE EVALUACION Y CONTROL EN EL AMBITO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO EFECTUADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-LOAIZA MUÑOZ JORGE FERNANDO


11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-BAQUERIZO MORENO CINDY

VIRGINIA ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

2.48 A NEPOTISMO; PLURIEMPLEO; CONTRATACION DE SERVICIOS OCASIONALES; Y, ANALISIS DEL DISTRIBUTIVO DE LA ENTIDAD

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 1001 .-LARREA

BARBOTO ANDREA MARCELA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-CASTAÑEDA

TAIANO CARLOS FELICIANO


2 .-SILVA CONTRERAS

SILVIO DAVIS ASISTENTE


2 0 100 30 100 0 330 2015-03-30 2015-04-29 2015-07-08 7 25 32 2015-08-03 125 362

2.49 AL ANALISIS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION; HECHOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO DE EVALUACION Y CONTROL EN EL AMBITO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO EFECTUADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

2010-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-BRIONES

LOFFREDO CECILIA ANDREA


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-GRANIZO

MENDEZ WILSON PAUL


1 0 90 27 90 0 207 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 239

ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.50 A LOS GASTOS; RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2012-05-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ALVIA

ZAMBRANO ALEXANDRA DEL

ROCIO ESPECIALISTA


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE - GUAYAQUIL

2.51 AL PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, RELACIONADOS CON LA CESION, PRE CANCELACION Y CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS NOMINATIVOS DE DEPOSITO A PLAZO N° PF000100822909, PF000100822409, PF000100822809 Y PF000100822609, EMITIDOS POR EL BANCO TERRITORIAL S.A., BENEFICIARIO EL BANCO DE CREDITO S.A. EN LIQUIDACION, CEDIDOS A FIDUNEGOCIOS S.A., PARA CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y TENENCIA DE CERTIFICADOS NOMINATIVOS DE DEPOSITO A PLAZO DENOMINADO BCL, DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, GERENCIA SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL, ACTUAL

2009-11-01 2011-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PONCE AYALA

GERMANIA AURORA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

11 .-CUNIN SHININ BEATRIZ MONICA


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 239

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL SUR

2.52 A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), E IMPUESTO A LA RENTA

2011-01-01 2015-04-30 GUAYAQUIL EE 1001 .-RIVERA

AGUILAR ESTRELLA ZULEMA


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

11 .-ALVAREZ OLEAS

LORENA ISABEL ESPECIALISTA


2 .-LARA ROJAS MAYRA JUDITH ESPECIALISTA


2 0 100 30 100 0 330 2015-05-11 2015-06-10 2015-08-19 7 25 32 2015-09-14 125 362

FINANZAS

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL

2.53 A LAS DECLARACIONES ADUANERAS DE EXPORTACIÓN (RÉGIMEN 40), TANTO FÍSICAS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AEREA, COMO LAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO INTERACTIVO DE COMERCIO EXTERIOR (SICE)

2012-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ESPINOZA

RAMIREZ RUBIO HERNAN


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

11 .-PALADINES MUÑOZ JUAN

CARLOS ASISTENTE


2 .-ZAMBRANO LOOR MARIA

VANESSA ASISTENTE

PROVINCIAL DE

2 0 90 27 90 0 297 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 329

JURISDICCIONAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS

2.54 A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CUENTAS JUDICIALES Y CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE SALDOS POR MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y RETIROS QUE SUS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE SE MANTIENEN Y REALIZAN EN EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

2009-08-11 2015-05-31 GUAYAQUIL EE 901 .-ESPINOZA

RAMIREZ RUBIO HERNAN


11 .-MATUTE FOYAIN



1 0 0 90 27 0 0 117 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 7 25 32 2015-09-25 115 149

LABORAL

DIRECCION REGIONAL 5 DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.55 A LOS CÁLCULOS DE LAS LIQUIDACIONES PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO DE LOS EX SERVIDORES DEL HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTON

2012-04-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 501 .-NAVARRETE

ORTIZ MARIA DE LOURDES


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 7 25 32 2015-03-30 75 97

RECURSOS NATURALES

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS

2.56 A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE


ENRIQUEZ JOSE ERNESTO


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 90 27 0 0 117 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 7 25 32 2015-11-27 115 149

SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS

2.57 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION Y PAGOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA EXPROPIACION DE PREDIOS EN LOS PROYECTOS DE CAÑAR Y BULU BULU

2010-03-01 2015-06-30 GUAYAQUIL EE 901 .-DEMERA

CARRILLO CARLOS ESPECIALISTA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-CASTAÑEDA

TAIANO CARLOS FELICIANO


1 0 90 27 90 0 207 2015-07-27 2015-08-24 2015-10-26 7 25 32 2015-11-20 115 239

SALUD

COORDINACION ZONAL 5 - SALUD


2012-05-31 2015-04-30 GUAYAQUIL EE 901 .-LOAIZA MUÑOZ JORGE FERNANDO


11 .-MORENO



AUDITORÍA

1 0 0 90 27 0 0 117 2015-05-11 2015-06-08 2015-08-10 7 25 32 2015-09-04 115 149

COORDINACION ZONAL 8 - SALUD


2010-02-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-SANDOVAL

NAVARRETE NILDA MARGOT


11 .-VELASQUEZ



AUDITORÍA

1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149

DIRECCION DISTRITAL 09D11 - ALFREDO BAQUERIZO MORENO-SIMON BOLIVAR - SALUD


2010-01-01 2015-07-31 JUJAN EE 801 .-MOSQUERA

PESANTES JORGE ANTONIO


11 .-MATUTE FOYAIN



1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-10 2015-09-03 2015-10-29 7 25 32 2015-11-23 105 136

DIRECCION DISTRITAL 09D22 - PLAYAS - SALUD


2010-01-01 2015-04-30 PLAYAS EE 801 .-AREVALO

SANTANA VLADIMIR FREDDY


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-05-11 2015-06-04 2015-07-30 7 25 32 2015-08-24 105 136

DIRECCION DISTRITAL 09D24 - DURAN - SALUD

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-07-31 DURAN EE 801 .-SARANGO LEON

MARIA ANGELA ESPECIALISTA


11 .-MORENO



AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-08-17 2015-09-10 2015-11-05 7 25 32 2015-11-30 105 136

HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL GUAYAQUIL No. 2


2012-08-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-REYES TRIANA VICENTE DAVID ESPECIALISTA


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-LARA ROJAS MAYRA JUDITH ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

HOSPITAL MARIANA DE JESUS


2011-03-22 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-MONTEROS

ESPINOZA TERESITA CARLOTA


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTON



JORDAN PAMELA DESIREE


11 .-MORENO



AUDITORÍA

11 .-CUNIN SHININ BEATRIZ MONICA


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

HOSPITAL NEUMOLOGICO DR. ALFREDO J. VALENZUELA


2011-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-PROAÑO LOQUI LORENA VICTORIA


11 .-MATUTE FOYAIN



1 0 0 90 27 0 0 117 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 149

HOSPITAL PEDIATRICO DOCTOR FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE


2011-10-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EE 901 .-CHILUIZA VERA

FATIMA LORENA ESPECIALISTA


11 .-DELGADO



AUDITORÍA

11 .-TIXE FARIAS NESTOR DAVID


AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 7 25 32 2015-05-08 115 239

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA - INSPI

2.68 A LOS GASTOS; RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LA SUBASTA INVERSA SIE-INSPI- 017-2013

2012-08-30 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-MONCAYO

QUINTANA ERNESTO JAVIER


11 .-CHAVEZ


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR SOLCA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.69 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-04-30 GUAYAQUIL EE 901 .-MEZA CRUZ SILVIA VIVIANA ESPECIALISTA


11 .-MATUTE FOYAIN



11 .-SERRANO GONZALEZ

RODRIGO RENE ASISTENTE

PROVINCIAL DE

1 0 90 27 90 0 207 2015-05-04 2015-06-01 2015-08-03 7 25 32 2015-08-28 115 239


INTENDENCIA REGIONAL COSTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

2.70 A LOS INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-03-31 GUAYAQUIL EE 901 .-DELGADO

SANCHEZ GEOVANNY ANTONIO


11 .-CASTAÑEDA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 90 27 0 0 117 2015-04-06 2015-05-04 2015-07-06 7 25 32 2015-07-31 115 149



DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - CGE

2.72 REVISIÓN DE INFORMES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC 1050 35 5 0 0 30 9 0 0 1095 2015-01-01 0 0 0 2015-12-31 1050 1095

2.73 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC 600 20 5 0 0 30 9 0 0 645 2015-01-01 0 0 0 2015-12-31 600 645


2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC 174 58 5 0 0 3 1 0 0 97 2015-01-01 0 0 0 2015-12-31 174 179



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GUAYAS






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO


2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL GUAYAS

2011-06-01 2014-06-30 QUITO EEI 901 .-MORAL

GONZALEZ LUIS ENRIQUE

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2

11 .-ANDRADE

ROBAYO GABRIEL EXPERTO

SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

11 .-HERRERA CUMBICOS

EDDISON ALBERTO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1

1 0 90 27 90 0 207 2015-02-18 2015-03-17 2015-05-19 9 30 39 2015-06-18 120 246


EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON NOBOL - EMPRESA PUBLICA (ECAPAN-EP)

2.2 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE: ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, AGUA POTABLE, Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL

2011-01-03 2014-12-31 NOBOL EEI 901 .-MORAL

GONZALEZ LUIS ENRIQUE


11 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

11 .-CHAMBA

MONCADA CARLOS VLADIMIR


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-22 2015-07-20 2015-09-21 9 30 39 2015-10-21 120 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE

2.3 A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASI COMO A LA FASE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, DE AGUA POTABLE, ASI COMO AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA LICO-GADIMCD-01-2014 Y SU RESPECTIVO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.

2012-02-01 2014-12-31 DAULE EEI 901 .-ORTEGA LEON MANUEL ANGEL

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ANDRADE



11 .-ARTEAGA CEDEÑO LUIS

ALBERTO ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

2.4 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE: ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, AGUA POTABLE, VIALES, ACERAS, BORDILLOS Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL

2012-01-01 2014-12-31 BALAO EEI 901 .-ROSALES

DELGADO JUAN ROBERTO



EXPERTO SUPERVISOR


11 .-Moran Palacios

Gabriel Hernan ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS LICO-GADMI- 004-2013: CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN ISABELA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y COTO-GMI-004-2010: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO PEDREGAL 1 Y 2 CON SUS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PUERTO VILLAMIL, CANTÓN ISABELA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS.

2010-01-01 2014-12-31 PUERTOVILLAMIL

EEI 901 .-ROSALES

DELGADO JUAN ROBERTO


11 .-ANDRADE



11 .-Escudero

Aguilera Flavio Vicente ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA

2.6 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL; ASI COMO A LA EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE DE RECURSOS ÁRIDOS Y PETREOS EN RIVERAS DE RIOS CHAN CHAN Y CHIMBO.

2010-01-01 2014-12-31 MARCELINOMARIDUENA

EEI 901 .-SOTOMAYOR RADA CARLOS

EDUARDO ESPECIALISTA


11 .-ANDRADE



11 .-CHAMBA

MONCADA CARLOS VLADIMIR


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME

2.7 A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASI COMO A LA FASE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL

2010-01-01 2014-12-31 EL EMPALME EEI 901 .-SOTOMAYOR RADA CARLOS




EXPERTO SUPERVISOR


11 .-HERRERA CUMBICOS

EDDISON ALBERTO ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246


MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS

2.8 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROCESO PRECONTRACTUAL DE COTIZACIÓN DE OBRA COTO-PMEMG- 004-2013: CONSTRUCCIÓN DE 27 SOLUCIONES HABITACIONALES DEL PROGRAMA MANUELA ESPEJO CORRESPONDI ENTES A 7 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTÓN EL TRIUNFO, 3 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTÓN MARCELINO MARIDUENA Y 17 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTÓN NARANJITO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

2013-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EEI 901 .-ANDRADE




EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ARTEAGA CEDENO LUIS

ALBERTO ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246

ELECTRICIDAD

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.9 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO A LA FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS: LICITACIÓ N° LO-EDG-DA-01-10; COTIZACIÓN N° COT-OBR-DA-003- 2010; MENOR CUANTÍA N° MCO-EDG- DA-009-2010; CONTRATO N° GGE- GAJ-01-252-2012-EP; Y, CONTRATO N° GGE-GJU-01-106-2013-EP; ASI COMO SUS FISCALIZACIONES.

2010-01-01 2014-09-30 GUAYAQUIL EEI 901 .-LUDEÑA ZAMBRANO

WILSON GIOVANNY



EXPERTO SUPERVISOR


11 .-Escudero

Aguilera Flavio Vicente ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 9 30 39 2015-10-14 120 246

SALUD

HOSPITAL NEUMOLOGICO DR. ALFREDO J. VALENZUELA

2.10 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION, ASÍ COMO A LAS FASES: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRAS CIVILES Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL

2011-01-01 2014-12-31 GUAYAQUIL EEI 901 .-LUDEÑA ZAMBRANO

WILSON GIOVANNY

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y

11 .-ANDRADE



11 .-Moran Palacios

Gabriel Hernan ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 246

Imprevistos 503 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - CGE

2.12 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC-I 120 4 2 0 0 30 9 0 0 138 2015-01-01 2015-01-12 0 0 0 2015-02-02 120 138

2.13 REVISIÓN DE INFORMES 2015-01-01 2015-12-31 GUAYAQUIL AC-I 172 4 2 0 0 43 12 0 0 196 2015-01-01 2015-01-13 0 0 0 2015-02-13 172 196



AUDITORÍA EXTERNA DP EL ORO






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

2.1 INGRESOS DE GESTION Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA Y DETERMINAR PARTICIPACION 2 % PARA LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

2011-01-01 2014-12-31 PUERTOBOLIVAR

EE 901 .-SANCHEZ

VELASCO JUAN CARLOS


11 .-VASQUEZ FLORES JOSE

ALBERTO EXPERTO SUPERVISOR


11 .-BUSTAMANTE CARBO GRACIELA ELENA ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA 2 .-CISNEROS SAENZ MARIA

BELEN ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA

21 .-AGUILAR FARES

MARIA DEL ROSARIO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORÍA

1 90 27 90 27 324 2015-01-14 2015-02-10 2015-04-14 9 30 39 2015-05-14 120 363

BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

2.2 AL CONTRATO NO. 022-2010, CELEBRADO EL 5 DE OCTUBRE DE 2010, ENTREGA DE TITULOS DE CREDITO PARA SU COBRO EMITIDOS POR EL IESS, Y JUICIO COACTIVO 2004200244, RELACIONADOS CON LAS INDAGACIONES PREVIAS 070101813090416 Y 207-2008

2010-01-01 2015-04-30 MACHALA EE 601 .-DUCHI JIMBO BYRON GERMAN ESPECIALISTA





11 .-SALAS DIAZ

SANCHEZ CARLA KATRINA


AUDITORÍA

11 .-AGUILAR FARES



1 60 18 60 18 156 2015-05-12 2015-06-01 2015-07-13 9 30 39 2015-08-12 90 195


EMPRESA PUBLICA DE MERCADO Y CAMAL SANTA ROSA "EMCASR-EP"

2.3 COBRO POR DERECHO DE USO DE CAMAL, GARANTÍAS POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES; Y USO Y RECAUDACION POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO EN EL MERCADO, RELACIONADAS CON DENUNCIAS PRESENTADAS EN OFICIOS 01,02,03 Y 04

2013-01-01 2015-02-28 SANTA ROSA EE 701 .-JARAMILLO

BARNUEVO SYLVIA KARINA





1 01 .-AGUILAR FARES



1 70 21 0 21 112 2015-03-17 2015-04-07 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 100 151

EMPRESA PUBLICA DE RIEGO, DRENAJES Y DRAGADOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO, EMPRIDREYD EL ORO

2.4 INGRESOS; GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACION

2012-10-01 2015-03-31 MACHALA EE 601 .-TORRES CUEVA

ALEXANDER ANTONIO








1 60 18 0 18 96 2015-04-21 2015-05-11 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 90 135

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA; LIQUIDACION Y PAGOS DE VALORES A EX SERVIDORES

2010-04-01 2015-03-31 MARCABELI EE 901 .-CABRERA

BENITES DORIS MAGALI


11 .-ANDRADE

SHUGULI MARIA PRISCILA EXPERTO


AUDITORIA



PROVINCIAL DE APOYO DE AUDITORIA

1 90 27 0 27 144 2015-04-07 2015-05-04 2015-07-06 9 30 39 2015-08-05 120 183

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS

2.6 INGRESOS DE GESTION, GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA

2011-06-01 2015-02-28 PINAS EE 901 .-HUAMAN

TOMALA MARIO EUGENIO


11 .-ANDRADE



AUDITORIA




1 90 27 0 27 144 2015-03-17 2015-04-13 2015-06-15 6 20 26 2015-07-06 110 170

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA

2.7 INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA

2011-07-01 2014-12-31 CHILLA EE 901 .-DUCHI JIMBO BYRON GERMAN ESPECIALISTA




PROVINCIAL DE AUDITORIA

11 .-TORRES CUEVA

ALEXANDER ANTONIO


11 .-AGUILAR FARES



1 90 27 90 27 234 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 273

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO

2.8 INGRESOS DE GESTION; Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA

2012-09-01 2015-06-30 EL GUABO EE 801 .-HUAMAN



11 .-ANDRADE



AUDITORIA

11 .-CISNEROS SAENZ MARIA

BELEN ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORIA

11 .-AGUILAR FARES



1 80 24 80 24 208 2015-07-07 2015-07-31 2015-09-25 9 30 39 2015-10-26 110 247

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI

2.9 INGRESOS Y GASTOS 2011-01-01 2015-04-30 SANTA ROSA EE 501 .-GUAMAN

MENDEZ MILTON IVAN








1 50 15 0 15 80 2015-05-06 2015-05-21 2015-06-25 9 30 39 2015-07-27 80 119

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA

2.10 INGRESOS Y GASTOS 2011-01-01 2015-02-28 EL GUABO EE 501 .-CARRION

ORDONEZ TURIAN JANINA





1 0 1 50 15 0 15 80 2015-03-17 2015-04-01 2015-05-06 9 30 39 2015-06-05 80 119

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL, INMOBILIARIA Y MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO

2.11 INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTION DE LOS PROCESOS REGISTRALES

2011-10-28 2015-01-31 EL GUABO EE 601 .-GUAMAN

MENDEZ MILTON IVAN


11 .-ANDRADE



AUDITORIA

11 .-SALAS DIAZ

SANCHEZ CARLA KATRINA


AUDITORIA

11 .-AGUILAR FARES



1 60 18 60 18 156 2015-02-09 2015-02-27 2015-04-10 9 30 39 2015-05-11 90 195

EDUCACION

COLEGIO DE BACHILLERATO "OCHO DE NOVIEMBRE”

2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NOMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO

2009-01-01 2014-12-31 PINAS EE 401 .-CABRERA



11 .-ANDRADE



AUDITORIA

11 .-CARRION



11 .-AGUILAR FARES



1 40 12 40 12 104 2015-01-07 2015-01-19 2015-02-16 6 20 26 2015-03-09 60 130

COLEGIO DE BACHILLERATO EL ORO


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


2009-01-01 2014-12-31 MACHALA EE 401 .-HUAMAN



11 .-ANDRADE



AUDITORÍA

11 .-AGUIRRE

PEÑARRETA MARIA FERNANDA


11 .-AGUILAR FARES



1 40 12 40 12 104 2015-01-07 2015-01-19 2015-02-16 6 20 26 2015-03-09 60 130

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE EL ORO

2.14 INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PRESENTADOS AL MINISTERIO DEL DEPORTE, ASÍ COMO A LOS RECURSOS GENERADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS

2011-01-01 2012-12-31 MACHALA EE 601 .-BUSTAMANTE CARBO GRACIELA ELENA ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA

11 .-ANDRADE



AUDITORÍA




1 60 18 0 18 96 2015-04-21 2015-05-11 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 90 135

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

2.15 UTILIZACION DE LOS PREDIOS Y BIENES DE LARGA DURACION ENTREGADOS EN COMODATO POR EL CONSEP Y AL COBRO DE VALORES SIN OBSERVAR LA GRATUIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

2009-01-01 2013-12-31 MACHALA EE 701 .-Anchundia Leon

Ana Elizabeth ESPECIALISTA


11 .-ANDRADE



AUDITORÍA

11 .-AGUIRRE



11 .-AGUILAR FARES



1 70 21 70 21 182 2015-03-17 2015-04-07 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 100 221

FINANZAS

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - DIRECCION DISTRITAL DE HUAQUILLAS

2.16 IMPORTACION DE MERCADERIA ACOGIDOS A LA INTERNACION TEMPORAL CON REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO

2010-01-01 2015-07-31 HUAQUILLAS EE 901 .-CABRERA






11 .-GUAMAN

MENDEZ MILTON IVAN

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-JARAMILLO

BARNUEVO SYLVIA KARINA


21 .-AGUILAR FARES



1 90 27 90 27 324 2015-08-04 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 363

RECURSOS NATURALES

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO

2.17 RECAUDACIONES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, EN LA CAJA 53 DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, REFERENTE A LA INDAGACION PREVIA 17-2011

2010-04-01 2011-04-30 MACHALA EE 601 .-LOAYZA

JIMENEZ MARIA TERESA





11 .-AGUIRRE



11 .-AGUILAR FARES



1 60 18 60 18 156 2015-01-07 2015-01-26 2015-03-09 9 30 39 2015-04-08 90 195

SALUD

DIRECCION DISTRITAL 07D03 - ATAHUALPA - PORTOVELO - ZARUMA - SALUD


2009-02-01 2015-05-31 ZARUMA EE 801 .-SANCHEZ

VELASCO JUAN CARLOS


11 .-ANDRADE



AUDITORÍA

11 .-CARRION



11 .-AGUILAR FARES



1 80 24 80 24 208 2015-06-01 2015-06-25 2015-08-20 9 30 39 2015-09-21 110 247

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL


2012-11-01 2015-04-30 PASAJE EE 701 .-LOAYZA

JIMENEZ MARIA TERESA


11 .-ANDRADE



AUDITORÍA

11 .-AGUIRRE



11 .-AGUILAR FARES



1 70 21 70 21 182 2015-05-05 2015-05-26 2015-07-14 9 30 39 2015-08-13 100 221

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




Imprevistos 772 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO, CGE

2.21 REVISION, CORRECCION Y TRAMITE DE INFORMES

2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC 165 11 1 2 0 15 3 15 0 198 2015-01-01 2015-01-05 0 0 0 2015-01-16 165 198

2.22 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC 110 11 2 3 1 10 3 10 3 149 2015-01-01 2015-01-05 0 0 0 2015-01-12 110 149


2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC 121 11 2 3 1 11 3 11 8 168 2015-01-01 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-12 121 168



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP EL ORO






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE EL ORO

2.1 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION

2010-01-01 2015-07-30 MACHALA EEI 901 .-LAPO

SARAGURO JOSE MARIA


11 .-PARDO

RAMIREZ LUIS ARTURO


11 .-RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA

VERONICA ESPECIALISTA


21 .-TOASA REYES WILSON JAVIER ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE APOYO DE

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

1 90 27 90 27 324 2015-08-05 2015-09-01 2015-11-03 9 30 39 2015-12-03 120 363


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS

2.2 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASI COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION

2011-01-01 2015-02-28 HUAQUILLAS EEI 901 .-PARDO

RAMIREZ LUIS ARTURO


11 .-RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA


PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y

1 01 .-TOASA REYES WILSON JAVIER ESPECIALISTA


AUDITORÍA DE PROYECTOS Y

1 90 27 0 27 144 2015-03-16 2015-04-13 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 120 183

SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL TEOFILO DAVILA

2.3 A LAS FASES: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE VARIAS OBRAS, ASÍ COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN; Y A LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INDAGACIÓN PREVIA 070101813010162, RELACIONADA CON EL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE BOMBEO"

2009-01-01 2015-01-31 MACHALA EEI 901 .-RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA



11 .-PARDO

RAMIREZ LUIS ARTURO


1 01 .-TOASA REYES WILSON JAVIER ESPECIALISTA



1 90 27 0 27 144 2015-02-04 2015-03-03 2015-05-05 9 30 39 2015-06-04 120 183

Imprevistos 181 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO, CGE


2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC-I 33 3 0 0 1 11 0 0 3 36 2015-01-01 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-12 33 36


2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC-I 60 3 1 0 0 20 5 0 0 65 2015-01-01 2015-01-07 0 0 0 2015-01-21 60 65


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACHALA AC-I 15 3 0 0 1 5 0 0 5 20 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 2015-01-06 15 20



AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS

2.1 A LOS INGRESOS, GASTOS Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIE-IESSLR-14-2012

2010-01-01 2015-08-31 BABAHOYO EE 601 .-SALGUERO

ZATIZABAL MARCO PAUL


11 .-MARIDUEÑA

GARAICOA ENRIQUE ANIBAL

DELEGADO PROVINCIAL DE

LOS RIOS

11 .-ORTEGA AGUIRRE

ROSSANNA GUISSELLA


1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 164


EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - EMVIALRIOS

2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL.

2010-10-28 2015-04-30 QUEVEDO EE 701 .-ORTEGA AGUIRRE

ROSSANNA GUISSELLA


11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

11 .-SALGUERO



1 0 70 21 70 0 161 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 6 20 26 2015-08-03 90 187


CUERPO DE BOMBEROS DE VALENCIA

2.3 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA.

2010-01-01 2014-12-31 VALENCIA EE 501 .-VELASCO

FLORES ANGELA SULAY


11 .-LUCIN JERVIS VICTOR HUGO

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-01 2015-09-16 2015-10-21 6 20 26 2015-11-10 70 91

EMPRESA MUNICIPAL DE TERMINAL TERRESTRE DE QUEVEDO

2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2010-01-01 2015-04-30 QUEVEDO EE 701 .-IGLESIAS

AVELLAN VICTORIANO

MANUEL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

11 .-LLERENA BORJA

ZOILA MIREYA ESPECIALISTA


1 0 70 21 70 0 161 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 6 20 26 2015-08-03 90 187

EMPRESA MUNICIPAL DEL CAMAL DE LA CIUDAD DE QUEVEDO

2.5 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2010-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EE 601 .-ROMERO

LOAYZA CARLOS FRANCISCO


11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-04 2015-05-22 2015-07-03 6 20 26 2015-07-23 80 104

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO- EMSABA EP

2.6 A LOS INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE PLANILLAS DE AGUA POTABLE Y A LOS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EE 601 .-ARANDA

ARIZAGA JUAN ISRAEL


11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

11 .-VELASCO

FLORES ANGELA SULAY


1 0 60 18 60 0 138 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-19 6 20 26 2015-07-09 80 164


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO

2.7 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2012-07-01 2014-12-31 MONTALVO EE 701 .-VITE VIVAS

HORTENCIA ALICIA ESPECIALISTA



EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VERA ORTIZ CYNTHIA IRENE


AUDITORÍA

1 0 70 21 70 0 161 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 6 20 26 2015-07-20 90 187

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUARE


2010-01-01 2014-12-31 GUARE EE 601 .-LLERENA BORJA

ZOILA MIREYA ESPECIALISTA



EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 104


2.9 A LA APROBACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LAS LOTIZACIONES Y URBANIZACIONES DESDE EL AÑO 2011; Y A LOS GASTOS Y CUENTAS POR PAGAR

2013-02-01 2014-12-31 Quevedo EE 601 .-SALGUERO



11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS



AUDITORÍA

1 0 60 18 60 0 138 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 6 20 26 2015-04-02 80 164

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO

2.10 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2011-03-01 2014-12-31 PUEBLOVIEJO EE 701 .-ROMERO



11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

11 .-AUCANCELA PILCO MARISOL

ROSARIO ASISTENTE


1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 6 20 26 2015-04-13 90 187

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA - GADMCU

2.11 A LOS INGRESOS DE GESTION Y GASTOS RELACIONADOS A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y REMUNERACIONES

2011-09-01 2014-12-31 Urdaneta EE 701 .-DIEZ SEGARRA

GERARDO HUMBERTO



EXPERTO SUPERVISOR


11 .-FRANCO

MOGROVEJO VERONICA

ALEXANDRA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 6 20 26 2015-04-13 90 187

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESMERALDA


2010-01-01 2014-12-31 MONTALVO EE 701 .-DELGADO

MURILLO JOHAN GERMAN


11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

1 0 0 70 21 0 0 91 2015-02-02 2015-02-23 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 90 117

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA



AVELLAN VICTORIANO

MANUEL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

1 0 0 70 21 0 0 91 2015-05-11 2015-06-01 2015-07-20 6 20 26 2015-08-10 90 117

EDUCACION

EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO


2012-02-28 2014-12-31 QUEVEDO EE 601 .-ROMERO



11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS



AUDITORÍA

1 0 60 18 60 0 138 2015-08-03 2015-08-21 2015-10-02 6 20 26 2015-10-22 80 164

UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD

2.15 A LOS GASTOS, ANTICIPOS DE FONDOS Y AL PROCESO DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2010-01-01 2014-12-31 Montalvo EE 501 .-VITE VIVAS




EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 6 20 26 2015-03-23 70 91

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




UNIDAD EDUCATIVA JOSE RODRIGUEZ LABANDERA


2009-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EE 501 .-ARANDA

ARIZAGA JUAN ISRAEL



EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 6 20 26 2015-03-23 70 91

UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ


2011-06-01 2014-12-31 Quevedo EE 501 .-DIEZ SEGARRA

GERARDO HUMBERTO



EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-01 2015-09-16 2015-10-21 6 20 26 2015-11-10 70 91

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

2.18 A LOS GASTOS, BIENES DE ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS DEL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIE-UTEQ-040-2012.


AVELLAN VICTORIANO

MANUEL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

11 .-VELASCO

FLORES ANGELA SULAY


1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 6 20 26 2015-04-13 90 187

ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION LOS RIOS

2.19 A LOS INGRESOS, GASTOS Y ANÁLISIS A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y DE EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EE 701 .-MURILLO VACA

LOURDES ALEXANDRA



EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE


ROSARIO ASISTENTE

PROVINCIAL DE

1 0 70 21 70 0 161 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 6 20 26 2015-07-20 90 187

SALUD

AREA 2 CENTRO DE SALUD HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

2.20 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2010-01-01 2015-08-31 Quevedo EE 601 .-DELGADO




EXPERTO SUPERVISOR


11 .-FRANCO

MOGROVEJO VERONICA



1 0 60 18 60 0 138 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 164

ÁREA 3.- CENTRO DE SALUD HOSPITAL NICOLÁS COTTO INFANTE (VINCES)

2.21 A LOS INGRESOS, GASTOS Y AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS PUBLI-AREA3-256- 2010 Y PUBLI-AREA3-249-2010

2010-01-01 2014-12-31 VINCES EE 601 .-DELGADO



11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

11 .-FRANCO

MOGROVEJO VERONICA


PROVINCIAL DE

1 0 60 18 60 0 138 2015-05-11 2015-05-29 2015-07-10 6 20 26 2015-07-30 80 164

ÁREA 4 CENTRO DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MONTALVAN CORNEJO


2010-01-01 2015-08-31 Urdaneta EE 601 .-VITE VIVAS




EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 80 104

AREA N° 6 BABA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL BABA

2.23 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2010-01-01 2015-08-31 Baba EE 701 .-ARANDA

ARIZAGA JUAN ISRAEL


11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS

1 0 0 70 21 0 0 91 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 6 20 26 2015-11-30 90 117

IESS HOSPITAL DE BABAHOYO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.24 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EE 701 .-MURILLO VACA

LOURDES ALEXANDRA


11 .-MARIDUEÑA



LOS RIOS


ROSARIO ASISTENTE


1 0 70 21 70 0 161 2015-08-03 2015-08-24 2015-10-12 6 20 26 2015-11-02 90 187

Imprevistos 730 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CGE


2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC 50 1 1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-02 2015-01-19 0 0 0 2015-02-23 50 65

2.27 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC 200 1 1 0 0 200 60 0 0 260 2015-01-02 2015-03-03 0 0 0 200 260


2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC 124 1 1 0 0 124 37 0 0 161 2015-01-02 2015-02-09 0 0 0 2015-05-06 124 161



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOS RIOS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de






DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONSULTORÍA Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE INCLUYA LOS CONTRATOS LIO-1- MTOP-DPLR-2011; RE-MTOP-LR-01- 2012, CPI-MTOP-R5LR-1-2011, CP- MTOP-LR-01-2012, LO-16-MTOP- 2011, CP-MTOP-026-F-2011

2010-01-01 2014-12-31 BABAHOYO EEI 801 .-SAÑAY ALVEAR

JUAN JAVIER ESPECIALISTA


11 .-BARATAU

MIRANDA JOSE LUIS EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 80 24 0 0 104 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 16 20 2015-04-20 96 124


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA

2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, VIALES Y AMBIENTALES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2010-01-01 2014-12-31 VALENCIA EEI 601 .-Correa Illescas

Fulton Keny ESPECIALISTA


11 .-BARATAU



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 4 16 20 2015-03-30 76 98


2.3 A LA APROBACIÓN TÉCNICA DE LAS LOTIZACIONES Y URBANIZACIONES DESDE EL AÑO 2011; Y A LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL RÍO

2010-01-01 2014-12-31 QUEVEDO EEI 751 .-MOSQUERA

OROZCO MARIA ISABEL


11 .-BARATAU



1 0 0 75 22 0 0 97 2015-01-12 2015-02-03 2015-03-30 4 16 20 2015-04-15 91 117

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO

2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE 50 ML CON TANQUE ELEVADO.

2010-01-01 2015-04-30 FEBRESCORDERO

EEI 451 .-MOSQUERA

OROZCO MARIA ISABEL


11 .-BARATAU



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-05-12 2015-05-25 2015-06-26 4 16 20 2015-07-13 61 78

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR

2.5 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR, CANTÓN BUENA FE, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

2010-01-01 2015-03-31 BUENA FE EEI 451 .-SAÑAY ALVEAR



11 .-BARATAU



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-04-23 2015-05-06 2015-06-08 4 16 20 2015-06-24 61 78

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN;QUE INCLUYA LOS CONTRATOS, LICO- GPLR-0005-2010, 0001-2011, 00032011, 0004-2011, 0005-2011, 00062011, 0010-2011, 0011-2011, 00132011, 002-2012, 003-2012 Y MCO- GPLR-049-2013

2010-01-01 2015-06-30 BABAHOYO EEI 801 .-SAÑAY ALVEAR



11 .-BARATAU



1 0 0 80 24 0 0 104 2015-07-31 2015-08-24 2015-10-19 4 16 20 2015-11-04 96 124


DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI

2.7 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2015-03-31 BABAHOYO EEI 701 .-Correa Illescas

Fulton Keny ESPECIALISTA


11 .-BARATAU



1 0 0 70 21 0 0 91 2015-04-06 2015-04-27 2015-06-15 4 16 20 2015-07-01 86 111

ELECTRICIDAD

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

2.8 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ELÉCTRICAS, Y AMBIENTALES, QUE INCLUYA LOS PROCESOS SIE-CNEL- GLR-215-11; CNEL-LRS-AJ-31-2011; 33-2011; 39-2011; 81-2011; CNEL- LRAS-AJ-44-2011; Y CNEL-AJ-54-2011

2010-01-01 2015-06-30 BABAHOYO EEI 701 .-MOSQUERA

OROZCO MARIA ISABEL


11 .-BARATAU



1 0 0 70 21 0 0 91 2015-07-16 2015-08-06 2015-09-24 4 16 20 2015-10-12 86 111

Imprevistos 182 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CGE

2.10 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC-I 31 1 1 0 0 31 9 0 0 40 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-02-02 31 40


2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC-I 3 1 1 0 0 3 1 0 0 4 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 3 4


2015-01-02 2015-12-31 BABAHOYO AC-I 61 1 1 0 0 61 18 0 0 79 2015-01-02 2015-01-20 0 0 0 2015-03-04 61 79



AUDITORÍA EXTERNA DP SANTA ELENA





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





AMBIENTE

MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA

2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 801 .-REYES

RODRIGUEZ NELLY AURORA


1 11 .-COCHEA

TOMALA SILVA JAZMIN


1 0 80 24 80 0 184 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 15 19 2015-04-17 95 203


EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN VIAL DEL CANTON SANTA ELENA "EMUVIAL E.P"

2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

2010-12-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 901 .-Cacao Rosales Diego Guillermo ESPECIALISTA


1 11 .-CALI MIELES JUAN MANUEL


AUDITORÍA

11 .-PAREDES

PACHECO ALBERTO VINICIO


1 90 27 90 30 237 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 4 15 19 2015-04-28 50 256

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

2.3 A LOS INGRESOS POR TASAS; GASTOS; PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

2010-01-01 2015-03-31 SALINAS EE 901 .-CRUZ BORBOR

MARGARITA GEOMAR


1 11 .-GARCIA

RODRIGUEZ JUAN JOSE


1 0 90 27 90 0 207 2015-04-16 2015-05-13 2015-07-15 4 15 19 2015-07-30 105 226

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO


2010-01-01 2015-04-30 ANCONCITO EE 601 .-PAUTA REVILLA MONICA CECILIA


1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 3 15 18 2015-08-03 75 96

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY


2010-01-01 2015-04-30 CHANDUY EE 601 .-CALI MIELES JUAN MANUEL


1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 3 15 18 2015-08-03 75 96

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE


2010-01-01 2015-04-30 COLONCHE EE 601 .-Cacao Rosales Diego Guillermo ESPECIALISTA


1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 3 15 18 2015-08-03 75 96

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SIMÓN BOLÍVAR

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-06-30 SIMONBOLIVAR

EE 601 .-SANCHEZ

ALVARADO MARIA CRISTINA


1 11 .-GARCIA

RODRIGUEZ JUAN JOSE


1 0 60 18 60 0 138 2015-08-18 2015-09-07 2015-10-19 3 15 18 2015-11-03 75 65

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

2.8 INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES

2010-01-01 2015-06-30 SALINAS EE 901 .-Cacao Rosales Diego Guillermo ESPECIALISTA


1 11 .-CALI MIELES JUAN MANUEL


AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-08-18 2015-09-14 2015-11-16 3 15 18 2015-12-01 105 225

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTA ELENA


2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 901 .-SANCHEZ



1 11 .-HOLGUIN ALVARADO

WASHINGTON FEDERICO


1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 4 15 19 2015-04-28 50 226

EDUCACION

COLEGIO 28 DE MARZO


2009-01-01 2014-12-31 SIMONBOLIVAR

EE 601 .-PAUTA REVILLA MONICA CECILIA


1 11 .-CRUZ BORBOR

MARGARITA GEOMAR


1 0 60 18 60 0 138 2015-08-18 2015-09-07 2015-10-19 3 15 18 2015-11-03 75 65

COLEGIO FISCAL MIXTO DR. FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA


2009-01-01 2014-12-31 CHANDUY EE 601 .-CRUZ BORBOR

MARGARITA GEOMAR


1 1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 4 15 19 2015-03-30 75 97

COLEGIO MIXTO PENÍNSULA DE SANTA ELENA


2009-01-01 2014-12-31 LA LIBERTAD EE 601 .-SANCHEZ



1 11 .-COCHEA

TOMALA SILVA JAZMIN


1 0 60 18 60 0 83 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 4 15 19 2015-08-03 75 75

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL COLEGIO MILITAR N° 9 EUGENIO ESPEJO


2011-01-01 2014-12-31 SALINAS EE 901 .-REYES



1 11 .-HOLGUIN ALVARADO

WASHINGTON FEDERICO


1 0 90 27 90 0 207 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 4 15 19 2015-09-01 50 226

FINANZAS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO - SUCURSAL SANTA ELENA

2.14 A LOS GASTOS Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICOS Y CONSULTORÍA.

2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 801 .-PAUTA REVILLA MONICA CECILIA


1 11 .-GARCIA

RODRIGUEZ JUAN JOSE


1 0 80 24 80 0 184 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 15 19 2015-04-17 95 203

JURISDICCIONAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.15 A LOS INGRESOS; GASTOS; Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ADQUISICION, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2011-02-19 2015-07-31 SALINAS EE 571 .-REYES



1 11 .-COCHEA

TOMALA SILVA JAZMIN


1 0 57 16 57 0 130 2015-09-16 2015-10-05 2015-11-12 3 15 18 2015-11-27 72 148

Imprevistos 466 D/H


ADMINISTRATIVO

DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA - CGE


2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA

LIBERTAD

AC 27 9 1 0 0 3 1 0 0 28 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 27 28

2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA

LIBERTAD

AC 36 9 1 0 0 4 1 0 0 37 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 36 37



LIBERTAD

AC 135 9 1 0 0 15 4 0 0 139 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 135 139



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTA ELENA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORIA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

2010-01-01 2015-05-30 SALINAS EEI 901 .-PAREDES



1 11 .-CEVALLOS NAVARRETE

LILIANA MARIUXI ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-06-01 2015-06-29 2015-08-31 4 15 19 2015-09-15 105 226

AGROPECUARIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA

2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

2011-01-01 2015-08-31 SANTA ELENA EEI 901 .-PAREDES






1 0 90 27 90 0 207 2015-09-16 2015-10-13 2015-12-15 4 15 19 2015-12-30 105 226


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO

2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

2010-01-01 2014-12-31 MANGLARALTO EEI 701 .-PAREDES






1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 9 30 39 2015-04-22 100 200

Imprevistos 139 D/H


ADMINISTRATIVO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA - CGE



LIBERTAD

AC-I 6 2 1 0 0 3 1 0 0 7 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 6 7

2.6 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 SANTA ELENA, SALINAS, LA

LIBERTAD

AC-I 15 1 1 1 0 15 4 15 0 34 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 15 34


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



LIBERTAD

AC-I 12 1 1 1 0 12 3 12 0 27 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 12 27



AUDITORÍA EXTERNA DP GALÁPAGOS






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


AGROPECUARIO

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA DE GALÁPAGOS (ABG)

2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.

2009-09-01 2014-12-31 PUERTOAYORA

EE 441 .-RODRIGUEZ KLINGER JULIO

ALBERTO ESPECIALISTA


11 .-ARROYO MOSQUERA

GLOVER EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 44 12 0 0 56 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-08 5 25 30 2015-05-04 69 86

DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE GALAPAGOS

2.2 A LOS GASTOS; PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, Y A LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR EL PROYECTO DENOMINADO "SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ANIMAL SITA -

2009-11-01 2014-12-31 PUERTOAYORA

EE 401 .-ALVARADO OCHOA JAIME

IVANHOE ESPECIALISTA





11 .-SOLORZANO

RUBIO VERONICA ELIZABETH ASISTENTE


1 0 40 12 40 0 92 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 5 25 30 2015-03-20 65 122

ASUNTOS INTERNOS

DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE GALAPAGOS

2.3 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS DE EMISIÓN, DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS.

2009-09-01 2015-02-28 PUERTOBAQUERIZO

MORENO







1 0 0 38 10 0 0 48 2015-03-30 2015-04-10 2015-05-07 5 25 30 2015-06-01 63 78

BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01- SAN CRISTÓBAL- SANTA CRUZ- ISABELA- MIES

2.4 A LOS GASTOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, GASTOS POR SERVICIOS DE GUARDERÍA Y AL PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.


MORENO

EE 411 .-URRUTIA ESPIN

TATIANA DEL ROCIO





1 0 0 41 11 0 0 52 2015-03-09 2015-03-23 2015-04-20 5 24 29 2015-05-14 65 81

DEFENSA NACIONAL

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA GALAPAGOS NO 19

2.5 A LAS EXISTENCIAS, INVERSIÓN EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, REMUNERACIONES, VIÁTICOS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL SERCOP


MORENO







11 .-SOLORZANO



1 0 38 10 38 0 86 2015-05-11 2015-05-22 2015-06-18 5 25 30 2015-07-13 63 116


CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LOS INGRESOS; GASTOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2009-09-01 2014-12-31 PUERTOAYORA


TATIANA DEL ROCIO





1 0 0 25 7 0 0 32 2015-01-12 2015-01-19 2015-02-06 3 22 25 2015-03-02 47 57

CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO BAQUERIZO MORENO

2.7 A LOS INGRESOS; GASTOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN


MORENO







1 0 0 25 7 0 0 32 2015-06-08 2015-06-15 2015-07-03 3 22 25 2015-07-27 47 57

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA

2.8 AL PROCESO DE RECEPCIÓN, CUSTODIA, REGISTRO, RECAUDACIÓN Y BAJA DE ESPECIES VALORADAS, Y PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.

2009-09-01 2015-07-31 PUERTOVILLAMIL


TATIANA DEL ROCIO





11 .-SOLORZANO



1 0 45 13 45 0 103 2015-08-31 2015-09-14 2015-10-15 5 25 30 2015-11-09 70 133

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

2.9 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, VIALES Y AMBIENTALES

2012-06-01 2015-07-31 PUERTOAYORA







11 .-BOSQUEZ ARGUELLO



1 0 35 10 35 0 80 2015-08-03 2015-08-13 2015-09-07 5 25 30 2015-10-02 60 110

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BELLAVISTA


2009-09-01 2015-04-30 BELLAVISTA EE 361 .-URRUTIA ESPIN

TATIANA DEL ROCIO








1 0 36 10 36 0 82 2015-05-25 2015-06-04 2015-06-30 5 25 30 2015-07-27 61 112

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA


2009-09-01 2015-08-30 SANTA ROSA EE 361 .-RODRIGUEZ KLINGER JULIO









1 0 36 10 36 0 82 2015-09-28 2015-10-08 2015-11-03 5 25 30 2015-11-30 61 112

ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS

2.12 A LOS GASTOS EN PROCESOS ELECTORALES, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN


MORENO







1 0 0 39 11 0 0 50 2015-07-20 2015-07-31 2015-08-28 5 25 30 2015-09-22 64 80



DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS, CGE

2.13 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PUERTOBAQUERIZO

MORENO

AC 42 1 1 0 0 42 10 0 0 52 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 42 52



MORENO

AC 4 1 1 0 0 4 1 0 0 5 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 4 5


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



MORENO

AC 75 1 1 0 0 75 20 0 0 95 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 75 95



AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de






BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

2.1 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-07-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-PADRON

BRIONES JORGE MARCELO


11 .-GARATE

MONCAYO PAQUITA MAGALI EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-JARA CAMPOS

CATALINA ALEXANDRA


1 0 90 27 85 0 202 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 6 23 29 2015-09-09 113 231

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ

2.2 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

2010-01-01 2014-12-31 CAMILOPONCE

ENRIQUEZ

EE 801 .-MORA DIAZ BYRON MANUEL ESPECIALISTA


11 .-PAZMIÑO

SOLANO GUSTAVO ANTONIO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 80 24 0 0 104 2015-04-15 2015-05-11 2015-07-06 6 23 29 2015-07-29 103 133

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - "EMAC -EP-"

2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y A LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

2011-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-ANDRADE AMAYA RUTH

ELENA ESPECIALISTA


11 .-ESPINOZA

GARZON ESTRELLA DEL ROCIO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-NAVAS GARZON MARIELA SUSANA


1 0 90 27 85 0 202 2015-05-14 2015-06-10 2015-08-12 6 23 29 2015-09-04 113 231

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP

2.4 A LOS INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE, DE PRODUCCIÓN Y DE INVERSION, E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-04-09 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-MOSCOSO

MOSCOSO DIANA JAMILE


11 .-ESPINOZA



AUDITORÍA

11 .-MORA DIAZ BYRON MANUEL ESPECIALISTA


2 .-DURAN VILLA SANDRA

GENOVEVA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 3 .-GUAMAN MOSCOSO

JOHANNA VALERIA ASISTENTE


3 0 90 27 85 0 372 2015-02-19 2015-03-18 2015-05-20 6 23 29 2015-06-12 113 401

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO - EMURPLAG EP

2.5 A LOS INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE Y DE PRODUCCIÓN, GASTO EN BIENES Y SERVICIOS, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

2010-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 901 .-QUITO VAZCONEZ SEGUNDO

GUILLERMO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-CORONEL RIVERA RENE

PATRICIO EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ALBUJA ARIAS MARIA FERNANDA


1 0 90 27 85 0 202 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 23 29 2015-05-06 113 231

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP"

2.6 A LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO Y PÚBLICO EXTERNO; GASTOS EN PERSONAL, DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

2010-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 901 .-ANDRADE AMAYA RUTH

ELENA ESPECIALISTA


11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

11 .-TOBAR

AREVALO MARIA AUGUSTA


2 .-LEON PAREDES DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 3 .-CALDERON

LEDESMA EDGAR FRANCISCO


3 0 90 27 85 0 372 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 23 29 2015-05-06 113 014

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES DE GUALACEO, CHORDELEG, SIGSIG, GUACHAPALA Y EL PAN - "EMMAICP - EP"


2010-11-24 2014-12-31 GUALACEO EE 801 .-ORTEGA

ARTEAGA PAOLA XIMENA





11 .-CALDERON

LEDESMA EDGAR FRANCISCO


1 0 80 24 75 0 97 2015-07-01 2015-07-27 2015-09-21 6 23 29 2015-10-14 30 208


2.8 A LOS INGRESOS; REGISTRO, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL Y AL PROCESO DE PAGO POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL AÑO

2011-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 651 .-Ruilova Blacio Ximena del Cisne





1 0 0 65 19 0 0 84 2015-04-15 2015-05-04 2015-06-19 4 14 18 2015-07-03 79 20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO

2.9 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS, ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

2012-01-01 2014-12-31 GUALACEO EE 901 .-TOBAR

AREVALO MARIA AUGUSTA


11 .-GARATE



AUDITORÍA

11 .-CUEVA URGILEZ

MARIA AUXILIADORA ESPECIALISTA


1 0 90 27 85 0 202 2015-04-15 2015-05-12 2015-07-14 6 23 29 2015-08-06 113 312

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

2.10 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES EN EXISTENCIAS

2012-01-01 2014-12-31 NABON EE 901 .-VAZQUEZ

VAZQUEZ FRANCISCO

XAVIER ESPECIALISTA


11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

11 .-Maurad

Chunzho Segundo Rigoberto


1 0 90 27 85 0 202 2015-06-15 2015-07-13 2015-09-14 6 23 29 2015-10-07 113 231

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CABO


2010-01-01 2013-12-31 EL CABO EE 451 .-ORTEGA



11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

11 .-Ruilova Blacio Ximena del Cisne


1 0 45 13 40 0 98 2015-05-07 2015-05-20 2015-06-22 2 8 10 2015-06-30 53 108

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGEO


2011-01-01 2014-12-31 QUINGEO EE 701 .-PEÑA BURBANO

GERARDO ESPECIALISTA


11 .-ESPINOZA



AUDITORÍA

11 .-LEON PAREDES DAVID ENRIQUE ESPECIALISTA


1 0 70 21 65 0 65 2015-06-15 2015-07-06 2015-08-24 5 19 24 2015-09-14 89 08

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2013-12-31 VICTORIA DEL PORTETE

EE 451 .-ORTEGA



11 .-GARATE



AUDITORÍA

11 .-Ruilova Blacio Ximena del Cisne


1 0 45 13 40 0 98 2015-02-19 2015-03-04 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 75 137

EDUCACION

COLEGIO FISCAL TECNICO DANIEL CORDOVA TORAL


2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-PADRON



11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 2 8 10 2015-03-06 53 68

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO SAN FRANCISCO


2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-CUEVA URGILEZ



11 .-GARATE



AUDITORÍA

11 .-DUQUE

RODRIGUEZ MONICA

ALEXANDRA ASISTENTE


1 0 45 13 40 0 98 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 2 8 10 2015-03-06 53 108

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL AZUAY


2010-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-ALVARADO

HUGO JESSICA DEL CARMEN


11 .-ESPINOZA



AUDITORÍA

11 .-ALBUJA ARIAS MARIA FERNANDA


1 0 90 27 85 0 202 2015-04-15 2015-05-12 2015-07-14 6 23 29 2015-08-06 113 231

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL CESAR DAVILA ANDRADE

2.17 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-CUEVA URGILEZ



11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

11 .-DUQUE

RODRIGUEZ MONICA

ALEXANDRA ASISTENTE


1 0 45 13 40 0 98 2015-03-11 2015-03-24 2015-04-27 2 8 10 2015-05-05 53 108

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL HERLINDA TORAL


2009-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 451 .-PADRON



11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-11 2015-03-24 2015-04-27 2 8 10 2015-05-05 53 68

UNIVERSIDAD DE CUENCA

2.19 A LOS INGRESOS POR VENTAS NO INDUSTRIALES, GASTOS EN PERSONAL CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, Y A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

2011-01-02 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-NAVAS GARZON MARIELA SUSANA


11 .-ESPINOZA



AUDITORÍA

11 .-ALVARADO

HUGO JESSICA DEL CARMEN


2 .-VILLAVICENCIO TORRES ALVA



2 0 90 27 85 0 287 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 23 29 2015-05-06 113 316

ELECTRICIDAD

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.20 A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO; AL PROCESO DE NUEVOS SERVICIOS QUE REQUIEREN LA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARTICULARES; Y, A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTIA Y BAJO EL MODELO DE RÉGIMEN ESPECIAL - COMUNICACIÓN SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE FEBRERO DE 2013 HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

2010-01-01 2013-12-31 CUENCA EE 901 .-PEÑA BURBANO

GERARDO ESPECIALISTA


11 .-GARATE



AUDITORÍA

11 .-JARA CAMPOS

CATALINA ALEXANDRA


1 0 90 27 85 0 202 2015-02-19 2015-03-18 2015-05-20 6 23 29 2015-06-12 113 231

EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE

2.21 AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SIGNADO CON EL CÓDIGO LIBS-CELECEP-HP04-10

2010-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 651 .-MOSCOSO

MOSCOSO DIANA JAMILE


11 .-HINOJOSA

PALACIOS KETTY EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 65 19 0 0 84 2015-06-15 2015-07-06 2015-08-19 6 21 27 2015-09-09 86 111

RECURSOS NATURALES

EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

2.22 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

2011-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 651 .-DURAN VILLA

SANDRA GENOVEVA


11 .-PAZMIÑO



AUDITORÍA

1 0 0 65 13 0 0 78 2015-04-15 2015-05-04 2015-06-19 4 14 18 2015-07-03 79 96

SALUD

DIRECCION DISTRITAL 01D02 - PARROQUIAS URBANAS: (SAN SEBASTIAN A MONAY) Y PARROQUIAS RURALES: (BAÑOS A SANTA ANA) - SALUD


2011-07-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-QUITO VAZCONEZ SEGUNDO

GUILLERMO ESPECIALISTA


11 .-HINOJOSA



AUDITORÍA

11 .-VILLAVICENCIO

TORRES ALVA CECILIA


1 0 90 27 85 0 202 2015-05-18 2015-06-15 2015-08-17 6 23 29 2015-09-09 113 231

EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP

2.24 A LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y MEDICAMENTOS.

2012-01-01 2014-12-31 CUENCA EE 901 .-VAZQUEZ

VAZQUEZ FRANCISCO

XAVIER ESPECIALISTA


11 .-HINOJOSA



AUDITORÍA

11 .-CONDO

DAQUILEMAGABRIELA ELIZABETH ASISTENTE

PROVINCIAL DE AUDITORÍA2 .-Maurad

Chunzho SegundoRigoberto


2 0 90 27 85 0 287 2015-02-19 2015-03-18 2015-05-20 6 23 29 2015-06-12 113 316




DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - CGE

2.26 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 CUENCA AC 72 1 1 0 0 72 21 0 0 93 2015-01-02 2015-01-23 0 0 11 2015-03-16 83 104

2.27 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 CUENCA AC 115 1 1 0 0 115 34 0 0 149 2015-01-02 2015-02-05 0 0 0 2015-04-27 115 149


2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC 380 20 4 3 0 19 5 10 0 430 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-26 380 430


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC 21 1 1 0 0 21 6 0 0 27 2015-01-05 2015-01-12 0 0 0 2015-01-26 21 27



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP AZUAY





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





ADMINISTRATIVO


2.1 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR

2011-01-01 2015-05-02 QUITO EEI 851 .-Reyes Andrade Nelson Fernando ESPECIALISTA


11 .-CORONEL

AREVALO SANTIAGO ROMULO

SUPERVISOR REGIONAL DE


1 0 0 85 25 0 0 110 2015-05-18 2015-06-12 2015-08-11 9 30 39 2015-09-10 115 149


EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY, ASFALTAR EP

2.2 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN , DE OBRA, BIENES Y DE CONSULTORÍA, A SU EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN , AL TRANSPORTE; A LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE CANTERA; A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLA O HORMIGÓN ASFÁLTICO, PÉTREOS.

2010-10-27 2014-12-31 PAUTE EEI 851 .-Encalada Ochoa Marcelo Fernando


11 .-CORDERO

ORTIZ GUSTAVO ESTEBAN EXPERTO


1 0 0 85 25 0 0 110 2015-01-19 2015-02-13 2015-04-14 9 30 39 2015-05-14 115 149

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG

2.3 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA

2010-07-30 2014-12-31 SIGSIG EEI 751 .-RIVERA

SERRANO JORGE ANIBAL


11 .-CORONEL




1 0 0 75 22 0 0 97 2015-01-12 2015-02-03 2015-03-30 3 10 13 2015-04-09 85 110


2.4 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA

2009-08-01 2014-12-31 CUENCA EEI 851 .-Reyes Andrade Nelson Fernando ESPECIALISTA


11 .-CORONEL




1 0 0 85 25 0 0 110 2015-01-19 2015-02-13 2015-04-14 9 30 39 2015-05-14 115 149

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE


2011-01-01 2014-12-31 PAUTE EEI 751 .-RIVERA



11 .-CORONEL




1 0 0 75 22 0 0 97 2015-04-21 2015-05-13 2015-07-06 3 10 13 2015-07-16 85 110

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACCHA

2.6 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA , EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTORÍA; Y, A LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO PARROQUIAL

2010-01-01 2014-12-31 PACCHA EEI 491 .-RIVERA



11 .-CORDERO



1 0 0 49 14 0 0 63 2015-07-20 2015-08-03 2015-09-07 3 10 13 2015-09-17 59 76

RECURSOS NATURALES

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO - COORDINACION REGIONAL CUENCA

2.7 AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA REGULARIZACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS

2009-08-29 2015-04-30 CUENCA AAA 851 .-Encalada Ochoa Marcelo Fernando


11 .-CORDERO



1 0 0 85 25 0 0 110 2015-05-18 2015-06-12 2015-08-11 9 30 39 2015-09-10 115 149

Imprevistos 275 D/H



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - CGE

2.9 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 8 1 0 0 0 8 0 0 0 8 2015-01-05 2015-01-07 0 0 0 8 8


2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 70 1 0 0 0 70 0 0 0 70 2015-01-05 2015-01-26 0 0 0 70 70

2.11 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 43 1 1 0 0 43 12 0 0 55 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-17 0 0 5 2015-02-10 47 60


2015-01-05 2015-12-31 CUENCA AC-I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-05 2015-01-09 0 0 0 15 15



AUDITORÍA EXTERNA DP EL CAÑAR






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, EMAPAL EP

2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS Y DENUNCIAS

2011-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 901 .-MATUTE CALLE RAUL FERNANDO


11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA

MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA


11 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA

PROVINCIAL DEGESTIÓN DE SERVICIOS

2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO

2 90 18 90 25 248 2015-04-22 2015-05-19 2015-07-21 4 15 19 2015-08-05 105 267

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAPAN

2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2010-01-01 2014-12-31 GUAPAN EE 401 .-RIVAS

CORDERO MARIA GABRIELA


11 .-ALVAREZ FERNANDEZ

CARMEN FLORENCIA EXPERTO


AUDITORÍA

1 01 .-MERCHAN RUIZ

JORGE DAMIAN ESPECIALISTAPROVINCIALJURÍDICO



2 40 12 0 12 76 2015-07-03 2015-07-15 2015-08-12 4 15 19 2015-08-27 55 95

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL INGAPIRCA

2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2014-12-31 INGAPIRCA EE 401 .-BONILLA

VINTIMILLA SONIA BEATRIZ





AUDITORÍA

1 01 .-Andrade Lopez Miguel Santiago ESPECIALISTA



2 40 12 0 12 76 2015-08-04 2015-08-17 2015-09-14 4 15 19 2015-09-29 55 95

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANUEL J. CALLE

2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, DENUNCIAS.

2010-01-01 2014-12-31 MANUEL DE J. CALLE

EE 401 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA



MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA




2 40 12 0 12 76 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 3 10 13 2015-03-05 50 89

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN AZOGUES

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 A LOS INGRESOS, GASTOS Y DENUNCIAS

2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 801 .-PAZMIÑO

QUITO HENRY FERNANDO





AUDITORÍA

11 .-ZEA ASTUDILLO

JOHN GUSTAVO ESPECIALISTA





2 80 24 80 24 232 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 14 18 2015-04-16 94 250

EDUCACION

COLEGIO "AMAZONAS"


2010-01-01 2014-12-31 LA TRONCAL EE 601 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA





AUDITORÍA




2 60 18 0 15 108 2015-03-04 2015-03-23 2015-05-04 4 15 19 2015-05-19 75 127

COLEGIO "NELSON VICENTE IZQUIERDO NAULA"


2010-01-01 2014-12-31 BIBLIÁN EE 601 .-BONILLA




MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA

1 01 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN

PABLO ESPECIALISTA


2 .-MERCHAN RUIZ JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO

2 60 18 0 15 108 2015-09-29 2015-10-19 2015-11-30 4 15 19 2015-12-15 75 127

COLEGIO DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO


2010-01-01 2014-12-31 LA TRONCAL EE 601 .-MATUTE CALLE RAUL FERNANDO



MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA




2 60 18 0 18 114 2015-08-20 2015-09-07 2015-10-19 3 13 16 2015-11-02 73 130

COLEGIO LUIS MANUEL GONZALEZ RODAS


2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 601 .-RIVAS






AUDITORÍA




2 60 18 0 15 108 2015-09-16 2015-10-05 2015-11-16 4 15 19 2015-12-01 75 127

COLEGIO NACIONAL MIXTO "31 DE OCTUBRE"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.10 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NOMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO

2010-01-01 2014-12-31 LA TRONCAL EE 701 .-PAZMIÑO




MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA




2 70 21 0 21 133 2015-08-04 2015-08-25 2015-10-13 4 15 19 2015-10-28 85 152

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CAÑAR


2011-01-01 2013-12-31 AZOGUES EE 751 .-BONILLA






AUDITORÍA

11 .-PAZMIÑO



2 .-ZEA ASTUDILLO JOHN GUSTAVO ESPECIALISTA





2 75 22 75 25 297 2015-04-20 2015-05-12 2015-07-06 4 15 19 2015-07-21 90 316

UNIDAD EDUCATIVA "GUAPÁN"

2.12 A LAS CUENTAS DE GASTOS, ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS; AL PROCESO DE CIERRE FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO

2012-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 601 .-RIVAS






AUDITORÍA




2 60 18 0 18 114 2015-04-07 2015-04-27 2015-06-08 3 13 16 2015-06-22 73 130

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL "DR. ENRIQUE NOBOA ARIZAGA"


2010-10-10 2014-12-31 LA TRONCAL EE 701 .-FLORES MEJIA NILO ANTONIO ESPECIALISTA





AUDITORÍA

11 .-ZEA ASTUDILLO

JOHN GUSTAVO ESPECIALISTA





2 70 21 70 21 203 2015-08-20 2015-09-10 2015-10-29 4 15 19 2015-11-13 85 222

ELECTRICIDAD

EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.

2.14 AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2014

2014-01-01 2014-12-31 AZOGUES SFP 17 11 .-VILLARREAL CHERREZ TANIA

MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 17 5 0 0 22 2015-06-01 2015-06-08 2015-06-18 4 16 20 2015-07-06 33 42

JURISDICCIONAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CAÑAR

2.15 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y UTILIZACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 801 .-BONILLA



11 .-VILLARREAL

CHERREZ TANIA MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA




2 80 24 0 25 154 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 14 18 2015-04-16 94 172

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




SALUD

HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO

2.16 A LOS INGRESOS; Y GASTOS DE GESTION PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE MATERNIDAD GRATUITA, PAGOS DE INTERESES Y MULTAS AL IESS; Y A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y PAÑALES

2010-01-01 2014-12-31 AZOGUES EE 801 .-MATUTE CALLE RAUL FERNANDO



MARICELA EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-RIVAS



11 .-BERREZUETA VAZQUEZ JUAN

PABLO ESPECIALISTA



2 80 24 80 25 234 2015-01-12 2015-02-05 2015-04-02 4 15 19 2015-04-17 95 253

Imprevistos 522 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR, CGE

2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 45 1 1 0 0 45 14 0 0 59 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 45 59


2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 70 1 1 0 0 70 16 0 0 86 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 70 86


2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 40 1 1 0 0 40 11 0 0 51 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 51

2.21 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC 60 1 1 0 0 60 10 0 0 70 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 60 70



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CAÑAR





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de






GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR


2010-09-01 2014-12-31 AZOGUES EEI 901 .-Urgiles Amoroso Fernando Gustavo


11 .-CAMPOVERDE

MERCHAN NICOLAS RICARDO EXPERTO


11 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO



PABLO ESPECIALISTA



2 90 27 21 22 28 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 6 21 27 2015-05-04 111 209

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPAD O DEL CANTÓN SUSCAL

2.2 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORÍA

2009-12-01 2015-06-30 SUSCAL EEI 841 .-ALVARADO ABAD JUAN

CARLOS ESPECIALISTA


11 .-CAMPOVERDE






PABLO ESPECIALISTA



2 84 25 26 15 56 2015-08-14 2015-09-08 2015-11-06 4 15 19 2015-11-23 99 48

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO

2.3 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES, SANITARIAS, DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORÍA

2009-06-01 2015-04-30 EL TAMBO EEI 751 .-Urgiles Amoroso Fernando Gustavo


11 .-CAMPOVERDE



1 01 .-MERCHAN RUIZ

JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO


PABLO ESPECIALISTA


2 75 23 0 15 82 2015-05-05 2015-05-27 2015-07-20 4 15 19 2015-08-04 90 74

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL

2.4 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO LA TRONCAL

2013-01-01 2015-03-30 LA TRONCAL EEI 841 .-ALVARADO ABAD JUAN

CARLOS ESPECIALISTA


11 .-CAMPOVERDE




PABLO ESPECIALISTA



2 84 25 0 12 33 2015-04-08 2015-05-04 2015-07-01 4 15 19 2015-07-16 99 25

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CAÑAR

2.5 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y DENUNCIAS

2009-12-01 2014-12-31 AZOGUES EEI 701 .-ALVARADO ABAD JUAN

CARLOS ESPECIALISTA


11 .-CAMPOVERDE





11 .-MERCHAN RUIZ

JORGE DAMIAN ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO


PABLO ESPECIALISTA


2 70 21 49 22 184 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 4 15 19 2015-04-07 85 203

ELECTRICIDAD

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES

2.6 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A LA EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA

2012-01-03 2015-08-30 AZOGUES EEI 701 .-Urgiles Amoroso Fernando Gustavo


11 .-CAMPOVERDE






PABLO ESPECIALISTA



2 70 21 61 15 28 2015-09-02 2015-09-23 2015-11-11 3 11 14 2015-11-23 81 69

SALUD

HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO

2.7 AL MANEJO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS

2009-12-01 2014-12-31 AZOGUES ECA 901 .-ROMO TOLEDO RAFAEL CORNELIO


11 .-CAMPOVERDE




PABLO ESPECIALISTA



2 90 27 0 16 94 2015-03-25 2015-04-21 2015-06-23 4 15 19 2015-07-08 50 86

Imprevistos 252 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR, CGE


2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC-I 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 30 39


2015-01-05 2015-12-31 AZOGUES AC-I 20 1 0 0 0 20 0 0 0 20 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 20 20

2.11 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-05 2015-12-31 AZOGUES AC-I 30 1 1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 30 39

2.12 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 AZOGUES AC-I 43 1 0 0 0 43 0 0 0 43 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 43 43



AUDITORÍA EXTERNA DP MORONA SANTIAGO






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


AMBIENTE

DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO - MINISTERIO DEL AMBIENTE

2.1 A LOS INGRESOS; GASTOS, ANTICIPO DE FONDOS, E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2010-01-01 2014-03-31 MACAS EE 631 .-Gavilanes Aucay

Donal Raul ESPECIALISTA


11 .-MERINO LOPEZ GIANINA MARIBEL


11 .-SIGUENZA

ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE


11 .-LOPEZ

BENAVIDES MONICA JEANETH

ESPECIALISTA PROVINCIAL JURÍDICO

1 63 18 63 18 162 2015-06-10 2015-06-29 2015-08-12 9 30 39 2015-09-11 93 201

DEPORTE

FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO

2.2 A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y AL USO DE LOS VALORES ASIGNADOS A LA ENTIDAD

2011-01-01 2014-12-31 MACAS EE 651 .-CASTRO RUIZ

MARTHA INES ESPECIALISTA




11 .-FREIRE VITERI

ANA GABRIELA ASISTENTE

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 .-Alarcon

Jaramillo Olga Magdalena


21 .-LOPEZ



1 65 19 63 19 229 2015-08-03 2015-08-24 2015-10-07 8 28 36 2015-11-04 93 265


GOBIERNO AD PARROQUIAL EL ROSARIO


2010-01-01 2014-12-31 EL ROSARIO EE 501 .-GOMEZ

MONCAYO KAREN DALILA




11 .-SIGUENZA


PROVINCIAL DE

11 .-CAIZA SALGUERO

JOSE ISRAEL ESPECIALISTA


1 50 15 45 15 125 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 80 164

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALSHI 9 DE OCTUBRE


2010-01-01 2014-12-31 9 DE OCTUBRE EE 571 .-PALACIOS SARMIENTO

MILTON PATRICIO ESPECIALISTA




11 .-CALDERON

BARRERA CARLA ELIZABETH ASISTENTE


11 .-LOPEZ



1 57 17 54 17 145 2015-07-13 2015-07-30 2015-09-08 9 30 39 2015-10-08 87 184

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BERMEJOS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2014-12-31 BERMEJOS EE 451 .-CHICA

MONCAYO NELLY SOLIMAR




11 .-SIGUENZA



2 .-FREIRE VITERI ANA GABRIELA


AUDITORÍA

21 .-LOPEZ



1 45 13 40 13 151 2015-01-19 2015-02-02 2015-03-05 9 30 39 2015-04-06 75 09

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUMPUENTSA


2010-01-01 2014-12-31 PUNPUENTSA EE 551 .-Gavilanes Aucay





11 .-PALACIOS SARMIENTO



11 .-LOPEZ



1 55 16 55 16 24 2015-01-12 2015-01-28 2015-03-09 9 30 39 2015-04-08 85 181

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO


2010-01-01 2014-12-31 SAN ANTONIO EE 501 .-GOMEZ





11 .-SAMANIEGO TELLO MARIA

ISABEL ESPECIALISTA


11 .-CAIZA SALGUERO



1 50 15 50 15 03 2015-08-17 2015-09-01 2015-10-06 7 25 32 2015-11-02 75 26

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAZONAS


2010-01-01 2014-12-31 AMAZONAS EE 551 .-PALACIOS SARMIENTO





11 .-Gavilanes Aucay



11 .-LOPEZ



1 55 16 50 16 73 2015-04-13 2015-04-29 2015-06-08 9 30 39 2015-07-08 85 67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHIGUAZA


2010-01-01 2014-12-31 CHIGUAZA EE 501 .-CHICA





11 .-CALDERON



11 .-LOPEZ



1 50 15 45 15 52 2015-04-13 2015-04-28 2015-06-02 9 30 39 2015-07-02 80 46

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHIGUINDA


2010-01-01 2014-12-31 CHIGUINDA EE 551 .-Alarcon





11 .-CALDERON



11 .-CAIZA SALGUERO



1 55 16 50 16 73 2015-01-19 2015-02-04 2015-03-16 9 30 39 2015-04-15 85 67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO

2.11 A LOS INGRESOS; GASTOS, ANTICIPO DE FONDOS, E INVERSIÓN EN BIENES.

2011-01-01 2014-12-31 SEVILLA EE 501 .-GOMEZ





11 .-CASTRO RUIZ


PROVINCIAL DEAUDITORÍA 2


ISABEL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

21 .-CAIZA SALGUERO



1 50 15 50 15 08 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 6 23 29 2015-03-26 73 209

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO


2010-01-01 2014-12-31 SAN ISIDRO EE 551 .-CASTRO RUIZ






ISABEL ESPECIALISTA


11 .-CAIZA SALGUERO



1 55 16 50 16 137 2015-03-09 2015-03-25 2015-05-04 9 30 39 2015-06-03 85 67

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

2.13 A LOS INGRESOS; GASTOS, Y CONCESIÓN DE VIVIENDAS

2010-01-01 2014-12-31 MACAS EE 501 .-CHICA





11 .-SIGUENZA


PROVINCIAL DE

11 .-CAIZA SALGUERO



1 50 15 50 15 130 2015-08-03 2015-08-18 2015-09-22 6 23 29 2015-10-15 73 159

JURISDICCIONAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO

2.14 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2010-01-01 2014-12-31 PROAÑO EE 551 .-Alarcon





11 .-FREIRE VITERI

ANA GABRIELA ASISTENTE


2 .-SIGUENZA ORDOÑEZ PRISCILA CATALINA ASISTENTE


21 .-CAIZA SALGUERO



1 55 16 55 16 197 2015-04-20 2015-05-06 2015-06-15 7 25 32 2015-07-10 80 229

Imprevistos 409 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CGE


2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 100 2 1 0 0 50 15 0 0 115 2015-01-01 2015-01-16 0 0 0 100 115

2.17 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 25 5 1 0 0 5 1 0 0 26 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 25 26

2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 30 6 1 0 0 5 1 0 0 31 2015-01-01 2015-01-02 0 0 0 2015-01-06 30 31


2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2015-01-01 2015-01-22 0 0 0 70 91


2015-01-01 2015-12-31 MACAS AC 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-01 2015-01-05 0 0 0 15 15



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MORONA SANTIAGO





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA

2009-09-01 2014-12-31 SAN JUAN BOSCO

EEI 501 .-Tapia Avilez Elder Benigno ESPECIALISTA


11 .-RUBIO

RIVADENEIRA ERICA ROSANA

EXPERTO SUPERVISOR


1 01 .-LOPEZ



1 50 30 0 15 95 2015-04-20 2015-05-05 2015-06-09 9 30 39 2015-07-09 80 134

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA


2011-08-01 2014-12-31 SANTIAGO EEI 601 .-Tapia Avilez Elder Benigno ESPECIALISTA


11 .-RUBIO


EXPERTO SUPERVISOR


1 01 .-CAIZA SALGUERO



1 60 46 0 18 124 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-13 90 163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGROÑO


2009-09-01 2014-12-31 LOGROÑO EEI 501 .-ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES


11 .-RUBIO


EXPERTO SUPERVISOR


1 01 .-LOPEZ



1 50 30 0 15 95 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 9 30 39 2015-06-25 80 134

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROAÑO


2010-01-01 2014-12-31 MORONA EEI 401 .-ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES


11 .-RUBIO


EXPERTO SUPERVISOR


1 01 .-LOPEZ



1 40 30 0 12 82 2015-06-29 2015-07-13 2015-08-10 6 20 26 2015-08-31 60 108

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA


2012-01-01 2014-12-31 MACAS EEI 701 .-Tapia Avilez Elder Benigno ESPECIALISTA


11 .-RUBIO


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES


11 .-CAIZA SALGUERO



1 70 21 60 21 172 2015-08-06 2015-08-27 2015-10-15 9 30 39 2015-11-16 100 211

Imprevistos 102 D/H




Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CGE

2.7 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO DE VEHICULOS OFICIALES

2015-01-02 2015-12-31 MORONA AC-I 15 1 1 0 0 15 4 0 0 19 2015-01-02 0 0 0 15 19

2.8 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 MORONA AC-I 15 1 1 0 0 15 4 0 0 19 2015-01-02 0 0 0 15 19



AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





ADMINISTRATIVO

GERENCIA ZONAL 3 TUNGURAHUA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP

2.1 A LOS INGRESOS; E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2011-04-01 2015-06-30 AMBATO EE 431 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA


11 .-GUEVARA LANA TERESA ANGELICA

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-SEVILLA GALARZA GABRIELA VERONICA ASISTENTE

PROVINCIAL DE

1 0 43 12 43 0 98 2015-07-20 2015-08-03 2015-09-01 5 17 22 2015-09-18 60 120

BIENESTAR SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS DE PATATE

2.2 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2015-07-31 PATATE EE 431 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA


11 .-SANCHEZ ALTAMIRANO

JAIME FRANCISCO EXPERTO

SUPERVISOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

11 .-ALTAMIRANO

RODRIGUEZ NADIA JAZMINA


1 0 43 12 43 0 98 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-29 6 21 27 2015-10-20 64 125

CUERPO DE BOMBEROS DE PILLARO

2.3 INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

2010-01-01 2015-07-31 PÍLLARO EE 361 .-PAZMIÑO

ROSALES GUADALUPE DEL

ROCIO ESPECIALISTA





EVALUACION

11 .-CAJAS GARZON

VERONICA SOLEDAD


1 0 36 10 36 0 82 2015-09-15 2015-09-25 2015-10-21 5 17 22 2015-11-09 53 104

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BAÑOS

2.4 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2015-07-31 BAÑOS EE 361 .-MAYORGA

GARCES EUGENIA MARILIZ


11 .-ALTAMIRANO NARANJO MARCO

OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-FONSECA

GOMEZ FRANCISCA JACQUELINE


1 0 36 10 36 0 82 2015-09-01 2015-09-11 2015-10-07 5 17 22 2015-10-26 53 104

EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO EMPRESA PUBLICA


2012-01-01 2015-01-31 AMBATO EE 471 .-MAYORGA




EXPERTO SUPERVISOR


11 .-FONSECA



1 0 47 14 47 0 108 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-13 6 20 26 2015-05-04 67 134

SUBZONA TUNGURAHUA N° 18

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2013-03-01 2015-07-31 AMBATO EE 431 .-CHAVEZ MORA

BLADIMIRO MARCONI


11 .-TELLO PAEZ

GERMAN SALOMON EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-ROCHA

MIRANDA LUISA PAULINA


1 0 43 12 43 0 98 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-29 5 17 22 2015-10-16 60 120

DEFENSA NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA

2.7 A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

2010-01-01 2015-05-31 IZAMBA EE 431 .-CALVACHE

CRIOLLO HECTOR MONTALVO


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-SALINAS

SALINAS TERESA DE JESUS


1 0 43 12 43 0 98 2015-07-01 2015-07-13 2015-08-13 5 19 24 2015-09-01 62 122


EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-EMAPA-A

2.8 A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL; Y REMUNERACIONES

2010-01-01 2015-05-31 AMBATO EE 661 .-MERA TAMAYO

SILVERIO EDUARDO





EVALUACION

11 .-PAZMIÑO


ROCIO ESPECIALISTA


11 .-LLERENA VILLA

CHRISTIAN ALONSO ESPECIALISTA


1 66 19 66 14 165 2015-07-06 2015-07-27 2015-09-10 5 18 23 2015-09-28 84 188

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON AMBATO - EPM-GIDSA



SILVERIO EDUARDO





EVALUACION

11 .-SALINAS



1 0 71 21 71 0 163 2015-03-06 2015-03-27 2015-05-18 6 21 27 2015-06-08 92 190

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ


2010-01-01 2014-12-31 CONSTANTINOFERNÁNDEZ

EE 331 .-TORRES

PALACIOS MIREYA MAGDALENA



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 4 16 20 2015-03-04 49 62

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA


2013-09-16 2015-04-30 MOCHA EE 601 .-MOYA ZURITA

CARMEN DEL PILAR





EVALUACION

11 .-ROCHA

MIRANDA LUISAPAULINA

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-YANCHA PALACIOS

GUILLERMO JAVIER ASISTENTE


21 .-LLERENA VILLA



1 60 18 60 25 223 2015-05-18 2015-06-05 2015-07-17 6 21 27 2015-08-07 81 250

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.12 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS

2013-01-01 2015-04-30 PÍLLARO EE 591 .-SANDOVAL

TORRES MONICA CECILIA



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-ALTAMIRANO


ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-SEVILLA GALARZA GABRIELA VERONICA ASISTENTE


21 .-LLERENA VILLA



1 59 17 59 25 219 2015-05-20 2015-06-08 2015-07-20 6 21 27 2015-08-10 80 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

2.13 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS; CONTRATACION DE PERSONAL; Y ACCIDENTE DE RECOLECTOR DE BASURA

2013-01-01 2015-04-30 PELILEO EE 591 .-MAYORGA



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA


2 .-CAJAS GARZON VERONICA SOLEDAD


21 .-LLERENA VILLA



1 59 17 59 25 219 2015-05-20 2015-06-08 2015-07-20 6 21 27 2015-08-10 80 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANAYACU


2010-01-01 2014-12-31 YANAYACU EE 331 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA





EVALUACION

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO


2010-01-01 2014-12-31 AMBATILLO EE 311 .-ALTAMIRANO



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 31 9 0 0 40 2015-01-19 2015-01-28 2015-02-19 4 16 20 2015-03-09 47 60

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRNM


2010-01-01 2014-12-31 AUGUSTO N. MARTÍNEZ

EE 331 .-ROCHA

MIRANDA LUISA PAULINA


11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO

SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA

EXTERNA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 4 16 20 2015-03-04 49 62

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BAQUERIZO MORENO


2010-01-01 2014-12-31 BAQUERIZOMORENO

EE 331 .-CAJAS GARZON

VERONICA SOLEDAD



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA


2010-01-01 2015-06-30 BENITEZ EE 331 .-RIVERA

MAYORGA MARIO WASHINGTON ESPECIALISTA


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-07-20 2015-07-29 2015-08-24 5 17 22 2015-09-10 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-02-28 HUACHIGRANDE

EE 331 .-RIVERA




OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-06 2015-03-16 2015-04-08 5 17 22 2015-04-27 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO


2010-01-01 2015-02-28 HUAMBALÓ EE 331 .-MIÑO

RODRIGUEZ NELLY BEATRIZ



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-20 2015-03-30 2015-04-22 5 17 22 2015-05-11 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA

2.21 A LOS INGRESOS; Y GASTOS 2013-03-01 2015-03-31 IZAMBA EE 331 .-RIVERA





SUPERVISOR DE INFORMACION,

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-04-27 2015-05-06 2015-06-01 5 17 22 2015-06-18 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES


2011-01-01 2015-03-31 LOS ANDES EE 261 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA




SUPERVISOR DE INFORMACION,

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

1 0 0 26 7 0 0 33 2015-04-27 2015-05-04 2015-05-25 5 17 22 2015-06-11 43 55

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARCOS ESPINEL


2010-01-01 2015-02-28 MARCOSESPINEL

EE 331 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA





EVALUACION

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-05 2015-03-16 2015-04-07 5 17 22 2015-04-24 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN


2010-01-01 2015-02-28 PILAHUÍN EE 321 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA



EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 32 9 0 0 41 2015-03-30 2015-04-08 2015-05-01 5 18 23 2015-05-19 50 64

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ULBA


2010-01-01 2014-12-31 BAÑOS EE 331 .-PALACIOS

BONILLA MARGARITA

ELHOISA ESPECIALISTA





EVALUACION

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCIA MORENO


2010-01-01 2014-12-31 GARCÍAMORENO

EE 331 .-SANDOVAL



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SUCRE


2010-01-01 2015-02-28 SUCRE EE 331 .-MOYA ZURITA

CARMEN DEL PILAR


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-03-06 2015-03-16 2015-04-08 5 17 22 2015-04-27 50 64

H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA


2013-01-01 2015-02-28 AMBATO EE 711 .-TORRES




EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ROCHA

MIRANDA LUISAPAULINA




21 .-LLERENA VILLA



1 71 21 71 24 258 2015-03-05 2015-03-26 2015-05-15 6 21 27 2015-06-05 92 285

EDUCACION

COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO


2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-CALVACHE






EVALUACION

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGUE AMBAYATA

2.30 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-SALINAS




EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGÜE CASAHUALA


2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-02-03 2015-02-12 2015-03-09 5 17 22 2015-03-26 50 64

UNIDAD EDUCATIVA "HISPANO AMERICA”


2010-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 441 .-PAZMIÑO


ROCIO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-YANCHA PALACIOS



1 0 44 13 44 0 101 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-25 6 21 27 2015-03-18 65 128

UNIDAD EDUCATIVA "RUMIÑAHUI"



SILVERIO EDUARDO




EXTERNA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

UNIDAD EDUCATIVA "YANAHURCO"


2009-01-01 2014-12-31 MOCHA EE 331 .-MOYA ZURITA

CARMEN DEL PILAR



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




UNIDAD EDUCATIVA (TEMPORAL) BOLIVAR

2.35 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.


BLADIMIRO MARCONI



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-PALACIOS

BONILLA MARGARITA



1 0 43 12 43 0 98 2015-06-15 2015-06-29 2015-07-28 6 21 27 2015-08-18 64 125

UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL


2011-09-01 2014-12-31 AMBATO EE 441 .-MIÑO




OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA



1 0 44 13 44 0 101 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-25 6 21 27 2015-03-18 65 128

UNIDAD EDUCATIVA NACIONES UNIDAS


2009-01-01 2015-03-31 PELILEO EE 331 .-FONSECA



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-04-14 2015-04-23 2015-05-18 5 17 22 2015-06-04 50 64

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMIN CEVALLOS


2009-01-01 2014-12-31 AMBATO EE 331 .-RIVERA






EVALUACION

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

UNIDAD EDUCATIVA ROSA ZARATE


2009-01-01 2014-07-31 QUERO EE 331 .-PARRA MIÑO GRACE LUCIA ESPECIALISTA



EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 33 9 0 0 42 2015-08-24 2015-09-02 2015-09-28 5 17 22 2015-10-15 50 64

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL MARIANO BENITEZ


2009-01-01 2014-12-31 PELILEO EE 331 .-RODRIGUEZ ZURITA HILDA ESPECIALISTA


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 33 9 0 0 42 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 50 64

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL OSCAR EFREN REYES


2010-01-01 2015-04-30 BAÑOS EE 431 .-MIÑO




EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 43 12 0 0 55 2015-05-11 2015-05-25 2015-06-23 5 17 22 2015-07-10 60 77

ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.42 A LOS INGRESOS; GASTOS; E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN


BLADIMIRO MARCONI


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-SANDOVAL





2 0 71 21 71 0 234 2015-03-06 2015-03-27 2015-05-18 6 21 27 2015-06-08 92 261

ELECTRICIDAD

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN

2.43 ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2011-01-01 2014-07-31 BAÑOS EE 851 .-PAZMIÑO


ROCIO ESPECIALISTA



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-PALACIOS

BONILLA MARGARITA



2 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA


21 .-LLERENA VILLA



1 85 25 85 24 304 2015-03-19 2015-04-13 2015-06-12 6 21 27 2015-07-03 106 331

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

2.44 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2011-01-01 2015-02-28 AMBATO EE 711 .-CALVACHE




EXPERTO SUPERVISOR


11 .-CAJAS GARZON

VERONICA SOLEDAD


2 .-ALTAMIRANO RODRIGUEZ NADIA

JAZMINA ESPECIALISTA


2 0 71 21 71 0 234 2015-03-09 2015-03-30 2015-05-19 6 21 27 2015-06-09 92 261

SALUD

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED


2012-01-01 2015-05-31 AMBATO EE 471 .-TORRES




OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-ALTAMIRANO PEREZ ANGELICA

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 2 .-FONSECA



21 .-LLERENA VILLA



1 47 14 47 24 179 2015-06-15 2015-06-29 2015-08-03 6 21 27 2015-08-24 68 206

DIRECCIÓN DISTRITAL 18D04 - PATATE - SAN PEDRO DE PELILEO - SALUD


2010-04-01 2015-07-31 PELILEO EE 431 .-MIÑO




OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-SALINAS

SALINAS TERESADE JESUS




2 0 43 12 43 0 141 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-29 6 21 27 2015-10-20 64 168

DIRECCION DISTRITAL 18D06 -CEVALLOS A TISALEO - SALUD


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


2011-01-01 2015-07-31 QUERO EE 431 .-PALACIOS

BONILLA MARGARITA




OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-MOYA ZURITA

CARMEN DEL PILAR


1 0 43 12 43 0 98 2015-09-01 2015-09-14 2015-10-14 6 22 28 2015-11-05 65 126




DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - CGE


2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC 117 1 1 0 0 117 35 0 0 152 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 117 152

2.50 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC 400 1 1 0 0 400 120 0 0 520 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 400 520


2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC 70 1 1 0 0 70 21 0 0 91 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 70 91



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP TUNGURAHUA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE PASTAZA

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-45 CARRETERA PUYO-MACAS, TRAMO PUYO-PUENTE PASTAZA

2012-01-01 2015-04-30 PUYO EEI 501 .-MOYA CORTES MARCEL OMMAR ESPECIALISTA


11 .-IZURIETA

CORDOVA MILTON SUPERVISOR REGIONAL DE


11 .-MORALES GALLEGOS

FERNANDO DANIEL ESPECIALISTA


11 .-OCAMPO ROMAN

ALEXANDER ESPECIALISTA


1 50 15 50 20 135 2015-05-04 2015-05-19 2015-06-23 8 29 37 2015-07-22 79 172


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA

2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS

2010-01-01 2014-12-31 MOCHA EEI 501 .-SORIA ARAUJO

TERESA DEL CONSUELO


11 .-RIVERA

ALTAMIRANO ROBERTO JAVIER

EXPERTO SUPERVISOR


1 01 .-OCAMPO ROMAN

ALEXANDER ESPECIALISTA


1 50 15 0 15 80 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 8 29 37 2015-04-01 79 117

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS

2012-01-01 2015-04-30 PÍLLARO EEI 521 .-SORIA ARAUJO

TERESA DEL CONSUELO


11 .-RIVERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 52 15 0 0 67 2015-05-11 2015-05-26 2015-07-02 9 30 39 2015-08-03 82 106

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO

2.4 A LOS PROCESOS CONTRACTUAL Y DE CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO REPÚBLICA DE ARGENTINA;Y, LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN

2010-12-01 2015-08-31 PELILEO EEI 401 .-SORIA ARAUJO

TERESA DEL CONSUELO


11 .-RIVERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-09-21 2015-10-05 2015-11-02 6 20 26 2015-11-23 60 78

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BOBONAZA ( L = 100 M), PARROQUIA CANELOS, PROVINCIA DE PASTAZA; Y, PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES.

2011-04-01 2015-07-31 PUYO EEI 401 .-MOYA CORTES MARCEL OMMAR ESPECIALISTA


11 .-IZURIETA



11 .-OCAMPO

ROMAN ALEXANDER


1 0 40 12 40 0 92 2015-08-24 2015-09-07 2015-10-05 7 24 31 2015-10-29 64 123

EDUCACION

COORDINACION ZONAL DE EDUCACION - ZONA 3

2.6 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS

2010-06-01 2014-12-31 AMBATO EEI 711 .-MOYA CORTES MARCEL OMMAR ESPECIALISTA


11 .-RIVERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-MORALES GALLEGOS

FERNANDO DANIEL ESPECIALISTA


1 0 71 21 71 0 163 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-24 9 30 39 2015-04-23 101 202

ELECTRICIDAD

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

2.7 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ GUARANDA PLAN DIEZ MILLONES CNEL BOLÍVAR

2013-01-01 2015-03-31 AMBATO EEI 501 .-RIVERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-IZURIETA



1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-07 2015-04-22 2015-05-27 7 25 32 2015-06-22 75 97

Imprevistos 226 D/H



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - CGE

2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC-I 49 1 1 0 0 49 14 0 0 63 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 49 63


2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC-I 58 1 1 0 0 58 17 0 0 75 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 58 75


2015-01-02 2015-12-31 AMBATO AC-I 10 1 1 0 0 10 3 0 0 13 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 10 13



AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE PASTAZA

2.1 A LOS INGRESOS, PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, CEDULACIÓN Y DEFUNCION.

2009-09-01 2015-04-30 PUYO EE 521 .-REYES

GUERRON MAYRA KARINA




EXTERNA

11 .-DIAZ VINUEZA

SLENDY ESTEFANIA ASISTENTE


2 .-TAMAYO AMAN RODMAN FABRICIO


AUDITORÍA

21 .-CHASI DEFAZ OLGER BOLIVAR ESPECIALISTA


1 52 15 52 35 206 2015-05-07 2015-05-22 2015-06-29 6 21 27 2015-07-20 73 233

BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01 - PASTAZA - MERA - SANTA CLARA - MIES

2.2 A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.

2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 56 11 .-DONATO ORTIZ MILTON EDUARDO


EXTERNA

11 .-DIAZ VINUEZA





AUDITORÍA



1 56 16 56 30 214 2015-03-09 2015-03-25 2015-05-04 6 21 27 2015-05-25 77 241


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP AGENCIA PROVINCIAL DE PASTAZA

2.3 A LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS.

2009-01-01 2014-12-31 PUYO EE 361 .-REYES






EVALUACION

11 .-RODAS

MAYORGA MIRIAM ALEXANDRA ASISTENTE




1 36 10 36 20 102 2015-01-12 2015-01-22 2015-02-17 4 16 20 2015-03-05 52 122

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE PASTAZA

2.4 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 401 .-REYES






EVALUACION

11 .-RODAS





1 40 12 40 20 112 2015-03-06 2015-03-18 2015-04-15 6 21 27 2015-05-06 61 139

CULTURA

DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 A LOS INGRESOS Y GASTOS. 2009-01-01 2015-02-28 PUYO EE 361 .-CHICAIZA VALDIVIEZO

NARCIZA PAULINA ESPECIALISTA




EXTERNA

1 0 0 36 10 0 0 46 2015-03-24 2015-04-03 2015-04-29 4 15 19 2015-05-14 51 65


CONAGOPARE PASTAZA

2.6 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

2009-07-01 2015-05-31 PUYO EE 471 .-DIAZ

PACUSHCA YAJAIRA LIZBETH




EXTERNA

11 .-RODAS



1 0 47 14 47 0 108 2015-06-09 2015-06-23 2015-07-27 5 18 23 2015-08-14 65 131

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

2.7 A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS; Y, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES.

2009-01-01 2015-06-30 PUYO EE 761 .-SAILEMA TIBAN

NANCY CECILIA ESPECIALISTA





EVALUACION



AUDITORÍA 2 .-RODAS





1 76 22 76 40 290 2015-07-28 2015-08-19 2015-10-12 6 21 27 2015-11-02 97 317

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO

2.8 AL SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ANTICIPO A SERVIDORES, FONDOS A RENDIR CUENTAS Y GASTOS EN PERSONAL.

2010-01-01 2015-04-30 ARAJUNO EE 611 .-MORENO

CASTRO DOLORES GUADALUPE




EXTERNA

11 .-GRANIZO

BENAVIDES HENRY CORAZON




1 61 18 61 30 170 2015-05-26 2015-06-15 2015-07-27 6 20 26 2015-08-17 81 196

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CURARAY


2009-01-01 2015-04-30 PUYO EE 431 .-CHICAIZA VALDIVIEZO






EVALUACION

1 0 0 43 12 0 0 55 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-30 6 21 27 2015-07-21 64 82

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RÍO TIGRE


2010-02-01 2015-02-28 PUYO EE 361 .-GRANIZO



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

1 0 0 36 10 0 0 46 2015-03-24 2015-04-03 2015-04-29 4 15 19 2015-05-14 51 65

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL RÍO CORRIENTES


2009-07-01 2015-06-30 PUYO EE 431 .-ALMEIDA TORO

INES MARIA ESPECIALISTA



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 43 12 0 0 55 2015-07-06 2015-07-20 2015-08-18 6 21 27 2015-09-08 64 82

EDUCACION

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGÜE SHUAR - KUASKASH

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2015-01-31 PUYO EE 251 .-GRANIZO





EXTERNA

11 .-DIAZ VINUEZA



1 0 25 7 25 0 57 2015-02-09 2015-02-16 2015-03-06 4 15 19 2015-03-23 40 76

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES AMAZANKA


2009-01-01 2015-02-28 ARAJUNO EE 251 .-DIAZ





EXTERNA

1 0 0 25 7 0 0 32 2015-03-02 2015-03-09 2015-03-27 4 15 19 2015-04-13 40 51

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL EL TRIUNFO


2009-01-01 2015-01-31 EL TRIUNFO EE 251 .-CHICAIZA VALDIVIEZO






EVALUACION



AUDITORÍA

1 0 25 7 25 0 57 2015-02-09 2015-02-16 2015-03-06 4 15 19 2015-03-23 40 76

UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA PUYO

2.15 A LAS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO.

2009-01-01 2014-12-31 PUYO EE 251 .-MORENO

CASTRO DOLORES GUADALUPE



OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-DIAZ VINUEZA



1 0 25 7 25 0 57 2015-01-12 2015-01-19 2015-02-06 6 21 27 2015-02-27 46 84

UNIDAD EDUCATIVA "DOCE DE MAYO”


2010-04-01 2014-12-31 PUYO EE 251 .-SAILEMA TIBAN

NANCY CECILIA ESPECIALISTA




EXTERNA



AUDITORÍA

1 0 25 7 25 0 57 2015-01-12 2015-01-19 2015-02-06 6 20 26 2015-02-26 45 83

UNIDAD EDUCATIVA "PRIMERO DE MAYO"







EXTERNA

1 0 0 36 10 0 0 46 2015-01-12 2015-01-22 2015-02-17 6 21 27 2015-03-10 57 73

UNIDAD EDUCATIVA MILITAR HEROES DEL CENEPA


2009-07-01 2015-07-31 MERA EE 251 .-REYES




OSWALDO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 25 7 0 0 32 2015-08-20 2015-08-27 2015-09-14 4 15 19 2015-09-29 40 51

UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE PASTAZA







EXTERNA

1 0 0 28 8 0 0 36 2015-03-11 2015-03-19 2015-04-08 4 15 19 2015-04-23 43 55

SALUD

HOSPITAL IESS PUYO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de










EXTERNA

11 .-DIAZ



2 .-RODAS MAYORGA MIRIAM

ALEXANDRA ASISTENTE




1 43 12 43 20 161 2015-04-24 2015-05-06 2015-06-08 6 21 27 2015-06-29 64 188

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

2.21 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS; ANTICIPO DE REMUNERACIONES.

2009-06-01 2015-07-31 PUYO EE 731 .-DIAZ



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-GRANIZO



2 .-DIAZ VINUEZA SLENDY

ESTEFANIA ASISTENTE




1 73 21 73 35 275 2015-08-17 2015-09-07 2015-10-29 6 21 27 2015-11-19 94 302

Imprevistos 502 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA, CGE


2015-01-02 2015-12-31 PUYO AC 80 1 0 0 0 80 0 0 0 80 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 80 80

2.24 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PUYO AC 190 1 0 0 0 190 0 0 0 190 2015-01-02 2015-03-03 0 0 0 2015-07-14 190 190


2015-01-02 2015-12-31 PUYO AC 32 1 0 1 0 32 0 32 0 64 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-12-31 32 64



AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

2.1 A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO; ASÍ COMO, A LOS RECURSOS GENERADOS ENTORNO AL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS A DICHA ENTIDAD

2013-01-01 2015-02-28 LOJA EE 701 .-LUDEÑA PARDO

DAVID HERNAN ESPECIALISTA


11 .-ARMIJOS

TORRES XIMENA DEL CARMEN

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-TAPIA LOAIZA

FABIAN SEBASTIAN ESPECIALISTA


1 0 70 21 70 0 161 2015-03-23 2015-04-13 2015-06-01 9 30 39 2015-07-01 00 200

AGROPECUARIO

DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE LOJA

2.2 A LOS COMPONENTES: INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2010-01-01 2014-12-31 LOJA EE 901 .-GUERRERO

JARAMILLO PABLO ANIBAL


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


11 .-ABARCA

JARAMILLO KAREN GABRIELA


AUDITORÍA

1 0 90 27 90 0 207 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 02 246

ASUNTOS INTERNOS

JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE LOJA

2.3 A LA EMISIÓN DE CUPOS OTORGADOS A LAS OPERADORAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS Y COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE; Y, A LOS INGRESOS GENERADOS POR EL COBRO DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS

2012-01-01 2015-08-30 LOJA EE 701 .-ESPARZA

GUERRERO MARIA BALVINA


11 .-PONCE

BALCAZAR ZONIA DE LOURDES

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-BEJARANO

CUEVA XIMENA PAOLA


1 0 70 21 70 0 161 2015-09-14 2015-10-05 2015-11-23 9 30 39 2015-12-23 00 200

BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - LOJA

2.4 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN Y ALOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:CDC-MIES:1-2012,2-2012,3-2012,6-2012, 8-2012; CIC-MIES:17-2010,18-2009,22-2009,23-2010,024-2010,25-2009,25-2010,26-2010;LCC-MIES-1-2011;MCB-MIES-1-2010;MC-CZ7-MIES:7-2013,11-2013;SIE-CZ7-MIES002-2013;SIE-CZ7-MIES011-201;SIE-MIES:1-2010,2-2011,3-2012.

2010-01-01 2015-07-31 LOJA EE 901 .-Cuenca Tandazo

Mayra del Rocio ESPECIALISTA


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-CHUMBI ORELLANA

SILVANA DEL CISNE


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 246


CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

2.5 A LOS COMPONENTES: CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE HORAS EXTRAS Y AL PROCESO SIE-CBL-AD-10-2013

2011-01-01 2015-07-31 LOJA EE 821 .-CASTRO

IÑÍGUEZ GRACIELA ESPERANZA


11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-TABANGO

ORTIZ MARIANA DE JESUS


1 0 82 24 82 0 88 2015-08-24 2015-09-17 2015-11-16 9 30 39 2015-12-16 112 227

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP

2.6 A LOS PROCESOS: SIE-EMAAL: 0192013, 017-2013, 015-2013, 010-2013, 009-2013, 007-2013, 003-2013, 0052013, 006-2013, 001-2013, 002-2013, 018-2014, 019-2014, 016-2014, 0082014, 001-2014, 002-2014, 013-2013, 004-2013, 020-2014, 013-2014, 0062014

2013-01-01 2014-12-31 LOJA EE 08

1 .-PUCHAICELA HUACA MARIA

SALOME ESPECIALISTA


21 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-CARREÑO

SANDOYA JOSE FRANCISCO


1 0 90 27 90 0 297 2015-01-26 2015-02-23 2015-04-27 9 30 39 2015-05-27 210 336

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA

2.7 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CDC-GADME: 2-2013, 3-2013, 4- 2012;COTBS-GADME-1-2012;LICBS- GADME-1-2013;LICS-GADME-1- 2012;MCBS-GADME: 1-2012, 3-2012, 4-2012, 11-2012, 12-2012;MCS- GADME: 1-2013, 3-2013; PN-GADME- 1-2012; RE-GADME: 1-2013, 2-2013; SIE-GADME: 001-2013, 002-2013, 0032013, 005-2013.

2012-01-01 2013-12-31 AMALUZA EE 901 .-ESPARZA



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-BUSTAMANTE

LEON YONNY ZARITA


AUDITORÍA 2

1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 02 246

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE


2010-01-01 2014-12-31 EL CISNE EE 401 .-Carrion Ruiz Betty Alexandra ESPECIALISTA


11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

2.9 A LOS COMPONENTES: LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES Y MÁS BENEFICIOS MOTIVADOS POR PROCESOS JUDICIALES, POR DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES; Y, POR LA HOMOLOGACIÓN, EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS; Y, A LOS PROCESOS DE SIE EFECTUADOS EN EL AÑO 2014

2010-01-01 2015-03-02 LOJA EE 901 .-CASTRO



11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-CHUMBI ORELLANA

SILVANA DEL CISNE


1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246

EDUCACION

COLEGIO ADOLFO VALAREZO


2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-Cuenca Tandazo



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL DANIEL ALVAREZ BURNEO


2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-VALAREZO PALACIO LUIS



11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

COLEGIO DE BACHILLERATO PALTAS


2009-01-01 2014-12-31 CATACOCHA EE 401 .-TABANGO



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

COLEGIO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 CATAMAYO EE 401 .-LUDEÑA PARDO



11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO


2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-ESPARZA



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-RUIZ

IÑAGUAZO LORENA MARIA ASISTENTE


1 0 40 12 40 0 92 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 9 30 39 2015-03-25 70 131

COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO


2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-BEJARANO

CUEVA XIMENA PAOLA


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


11 .-CARRION

CHAMBA KATHERINE

MONSERRAT ASISTENTE


1 0 40 12 40 0 92 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 9 30 39 2015-03-25 70 131

COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO GONZANAMA


2009-01-01 2014-12-31 GONZANAMA EE 401 .-GONZALEZ

BRAVO AZUCENA DEL PILAR


11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

COLEGIO TECNICO FISCAL MIXTO 27 DE FEBRERO


2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-CASTRO



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI

2.18 A LOS GASTOS, PROCESOS DE CIERRES, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDI ENTE DISTRITO

2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-CHUMBI ORELLANA

SILVANA DEL CISNE


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA


2009-01-01 2014-12-31 LOJA EE 401 .-AYORA LOAIZA MARIA CRISTINA


11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR MARIANO SAMANIEGO


2009-01-01 2014-12-31 CARIAMANGA EE 401 .-BUSTAMANTE

LEON YONNY ZARITA


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 6 20 26 2015-03-16 60 78

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.21 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN COTBS-UNL-45-2013;MCBS-UNL: 142013, 63-2013;RE-UNL: 4-2013, 0052013, 6-2013;SIE-UNL: 12-2013; 132013; 18-2013; 36-2013; 39-2013; 412013; 42-2013; 48-2013; 50-2013; 060-2013; 064-2013; 71-2013; 0792013; 094-2013; 114-2013; 117-2013; 119-2013; 122-2013.

2013-03-01 2013-12-31 LOJA EE 901 .-PUCHAICELA HUACA MARIA

SALOME ESPECIALISTA


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


AUDITORIA

11 .-ABARCA

JARAMILLO KAREN GABRIELA


AUDITORIA

1 0 90 27 90 0 207 2015-08-24 2015-09-21 2015-11-23 9 30 39 2015-12-23 120 246

ENERGIA

EMPRESA REGIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO HUMANO ENERSUR E.P.

2.22 AL PROCESO DE FUSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO HUMANO ENERSUR EP A LA CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

2012-01-01 2015-07-31 LOJA EE 901 .-GONZALEZ



11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-AYORA LOAIZA MARIA CRISTINA


1 0 90 27 90 0 207 2015-08-24 2015-09-21 2015-11-23 9 30 39 2015-12-23 120 246

FINANZAS

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA - MACARA

2.23 AL PROCESO DE INGRESO, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y NACIONALIZACIÓN DE MERCADERÍAS, RÉGIMEN 10

2010-01-01 2015-02-28 MACARA EE 901 .-GONZALEZ



11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-CARRION

CHAMBA KATHERINE

MONSERRAT ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246

LABORAL

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - DELEGACION PROVINCIAL DE EMPLEO DE LOJA

2.24 A LOS COMPONENTES: AL PROCESO DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS; PAGOS REALIZADOS POR INTERMEDIACIÓN DE FONDOS A TERCEROS, Y,GASTOS.

2011-01-01 2015-02-28 LOJA EE 901 .-TABANGO



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-RUIZ

IÑAGUAZO LORENA MARIA ASISTENTE


1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246

SALUD

AREA No 12 VILCABAMBA, CENTRO DE SALUD HOSPITAL VILCABAMBA


2011-01-01 2015-07-31 VILCABAMBA EE 901 .-Carrion Ruiz Betty Alexandra ESPECIALISTA


11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-LUDEÑA PARDO



1 0 90 27 90 0 207 2015-08-03 2015-08-31 2015-11-02 9 30 39 2015-12-02 120 246

COORDINACIÓN ZONAL 7 - SALUD

2.26 A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO; Y A LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES RELACIONADA CON LOS PROCESOS: MCBS-DPSL:25-2013,26-2013,27- 2013; MCBS-MPS-39A-2011;MCS- DPSL-152-2011;SIE-DPSL:2-2012,9- 2013,27-2013,3-2012, 05-2013,148-

2011-01-01 2015-02-28 LOJA EE 901 .-AYORA LOAIZA MARIA CRISTINA


11 .-MALLA

PUCHAICELA CARMITA

ESPERANZA EXPERTO


AUDITORIA

11 .-Cuenca Tandazo



1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA

2.27 A LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, MEDICINA E INSUMOS HOSPITALARIOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS:PEA-HIAL-1- 2012;SIE-HIAL:4-2012,6-2013,8- 2013,9-2012,11-2013,12-2013,162012,17-2012,17-2013,18-2013,192012,25-2013,30-2012,39-2012,532013,57-2012,70-2012.

2012-01-01 2013-12-31 LOJA EE 901 .-GUERRERO

JARAMILLO PABLO ANIBAL


11 .-PONCE


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-CARREÑO

SANDOYA JOSE FRANCISCO


1 0 90 27 90 0 207 2015-05-20 2015-06-16 2015-08-18 9 30 39 2015-09-17 120 246

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




IESS HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO

2.28 A LA ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN LOS PROCESOS: CDF-HMYMV: 33-2011,41-2011,45- 2011,46-2011,47-2011,92-2012;SI E- HMYMV: 108-2011,53-2011,622011,80-2011,87-2011,92-2011,952011,99-2011,111-2012,112-2011,1202011,122-2011, 142-2012, 167-2011, 167-2012, 168-2012, 177-2011, 1852011, 202-2011, 094-2011, 104-2011.

2011-01-01 2012-12-31 LOJA EE 901 .-VALAREZO PALACIO LUIS



11 .-ARMIJOS


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-Carrion Ruiz Betty Alexandra ESPECIALISTA


1 0 90 27 90 0 207 2015-03-23 2015-04-20 2015-06-22 9 30 39 2015-07-22 120 246



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA - CGE

2.29 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC 56 1 1 0 0 56 24 0 0 80 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 56 80


2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC 160 40 10 0 0 4 7 0 0 230 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 160 230


2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC 211 1 1 0 0 211 90 0 0 301 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 211 301



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOJA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


AMBIENTE

MINISTERIO DEL AMBIENTE

2.1 AL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA

2012-06-04 2015-01-09 LOJA EEI 631 .-CORREA CONDE

JORGE ANDRES ESPECIALISTA


11 .-REYES

QUEVEDO HERMAN REINALDO EXPERTO


1 0 0 63 17 0 0 80 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-16 8 27 35 2015-04-13 90 115


DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE LOJA

2.2 AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15,50 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

2014-07-01 2015-04-17 LOJA ECA 631 .-CORREA CONDE



11 .-REYES



1 0 0 63 16 0 0 79 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-22 8 28 36 2015-07-20 91 115

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS

2.3 AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y ESPECIALES POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS.

2010-08-02 2015-08-21 CARIAMANGA ECA 631 .-CORREA CONDE



11 .-REYES



1 0 0 63 16 0 0 79 2015-08-24 2015-09-11 2015-10-26 8 27 35 2015-11-23 90 114

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

2.4 A LOS ESTUDIOS, PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS

2010-10-01 2015-09-11 CATAMAYO EEI 641 .-MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO


11 .-REYES



1 0 0 64 17 0 0 81 2015-09-14 2015-10-05 2015-11-17 7 27 34 2015-12-14 91 115

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MACARÁ

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-08-02 2015-04-17 MACARÁ EEI 631 .-MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO


11 .-REYES



1 0 0 63 17 0 0 80 2015-04-20 2015-05-08 2015-06-22 8 27 35 2015-07-20 90 115

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO


2010-03-01 2015-01-09 OLMEDO EEI 631 .-MOLINA PEREZ JORGE HUMBERTO


11 .-REYES



1 0 0 63 17 0 0 80 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-16 8 27 35 2015-04-13 90 115

Imprevistos 137 D/H



DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA - CGE

2.8 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 5 1 1 0 0 5 5 0 0 10 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 5 10

2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 32 1 1 0 0 32 10 0 0 42 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 32 42


2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 3 1 1 0 0 3 3 0 0 6 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 3 6


2015-01-02 2015-12-31 LOJA AC-I 30 1 1 0 0 30 15 0 0 45 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 30 45



AUDITORÍA EXTERNA DP ZAMORA CHINCHIPE






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


AGROPECUARIO

EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO PECUARIO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

2.1 A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INVERSIONES EN EXISTENCIAS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-01-01 2015-08-31 ZUMBI EE 701 .-GUALAN POMA DALMITA MARIA

DE JESUS ESPECIALISTA


11 .-TAPIA CASTRO

ANGEL FRANCISCO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-SOTOMAYOR VILLAVICENCIO

NATALIA ELIZ ASISTENTE


1 0 70 21 70 0 161 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 6 21 27 2015-12-01 91 88

BIENESTAR SOCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA ZUMBI EMUVIZ-EP

2.2 AL PROCESO DE ESCRITURACIÓN Y VENTA DE LOTES MUNICIPALES

2012-07-16 2014-12-31 ZUMBI EE 571 .-GUALAN POMA DALMITA MARIA



11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

1 0 0 57 17 0 0 74 2015-01-19 2015-02-05 2015-03-17 6 22 28 2015-04-08 79 102

DEFENSA NACIONAL

COMANDO DE POLICÍA DE LA SUBZONA DE ZAMORA CHINCHIPE N° 19 ZONA 7

2.3 AL PROCESO PRECONTRACTUAL; CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LAS SUBASTAS INVERSAS ELECTRÓNICAS RSIE-SZZCH19-05- 2014 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MECÁNICA PARA MOTOS, Y RSIE- SZZCH19-06-2014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

2014-01-02 2015-02-28 ZAMORA EE 401 .-PUCHAICELA

SANMARTIN ROSA MARLENE


11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-10 2015-03-23 2015-04-20 6 23 29 2015-05-13 63 81


EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE VIALZACHIN EP

2.4 A LOS COMPONENTES: INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

2011-07-01 2014-12-31 GUADALUPE EE 701 .-RIERA VITE

VIVIANA PAULINA ESPECIALISTA


11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA




11 .-Apolo Chamba

Sergio Agusto EXPERTO

SUPERVISOR PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y

1 70 21 70 21 182 2015-01-19 2015-02-09 2015-03-30 6 21 27 2015-04-20 91 209

EMPRESA PUBLICA HIDROELECTRICA ZAMORA CHINCHIPE HIDROZACHIN EP

2.5 A LOS COMPONENTES: CUENTAS POR COBRAR, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, INGRESOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN

2011-01-01 2015-03-31 ZAMORA EE 711 .-GUALAN POMA DALMITA MARIA



11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA




1 0 71 21 71 0 36 2015-04-13 2015-05-04 2015-06-23 6 21 27 2015-07-14 92 09

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.6 A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2011-01-01 2015-03-31 PALANDA EE 701 .-SILVERIO

BERMEO ALONSO ESPECIALISTA


11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

11 .-CARRION ROMAN AIDA

MARIANA ASISTENTE


1 0 70 21 70 0 161 2015-04-14 2015-05-05 2015-06-23 6 21 27 2015-07-14 91 188

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA

2.7 A LOS COMPONENTES: DEUDORES FINANCIEROS, INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, Y AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE OBREROS MUNICIPALES Y A LA CESACIÓN DE FUNCIONES

2010-01-01 2015-08-31 ZAMORA EE 901 .-SILVERIO



11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

11 .-RIERA VITE


PROVINCIAL DE AUDITORÍA 2 2 .-CARRION ROMAN AIDA

MARIANA ASISTENTE


2 0 90 27 90 0 297 2015-09-01 2015-09-28 2015-11-30 6 22 28 2015-12-22 112 325

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE

2.8 A LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS EN LOS CONTRATOS

2012-01-01 2014-12-31 ZUMBA EE 641 .-SILVERIO



11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

11 .-CARRION ROMAN AIDA

MARIANA ASISTENTE


1 0 64 19 64 0 147 2015-01-19 2015-02-09 2015-03-24 6 21 27 2015-04-14 85 174

JURISDICCIONAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ZAMORA

2.9 AL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE ARANCELES NOTARIALES EN LAS NOTARÍAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DEL CANTÓN ZAMORA; Y NOTARÍAS PRIMERA DE LOS CANTONES YANTZAZA, CENTINELA DEL CÓNDOR, EL PANGUI, NANGARITZA, YACUAMBI, PALANDA Y CHINCHIPE

2011-01-01 2015-03-31 ZAMORA EE 601 .-RIERA VITE



11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-21 2015-05-11 2015-06-22 6 20 26 2015-07-13 80 104

SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL JULIUS DOEPFNER - AREA DE SALUD N° 1

2.10 AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN REALIZADA CON COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO 2995

2008-09-01 2014-12-31 ZAMORA EE 291 .-PUCHAICELA

SANMARTIN ROSA MARLENE


11 .-TAPIA CASTRO



AUDITORÍA

1 0 0 29 8 0 0 37 2015-01-19 2015-01-27 2015-02-17 6 21 27 2015-03-10 50 64

Imprevistos 325 D/H


OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

DELEGACION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, CGE

2.12 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC 66 11 1 0 0 6 1 0 0 67 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 66 67


2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC 108 4 1 0 0 27 7 0 0 115 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 108 115


2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC 35 7 0 0 0 5 0 0 0 35 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 35 35



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ZAMORA CHINCHIPE






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


DEFENSA NACIONAL

BATALLON DE SELVA N° 62 ZAMORA

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS

2009-08-11 2014-12-31 ZAMORA EEI 461 .-Apolo Chamba



11 .-REYES



1 0 0 46 13 0 0 59 2015-01-26 2015-02-09 2015-03-13 6 20 26 2015-04-02 66 85


EMPRESA PUBLICA HIDROZAMORA EP.

2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2011-01-01 2015-04-30 ZAMORA EEI 551 .-Apolo Chamba



11 .-REYES



11 .-RIERA VITE



11 .-CUENCA AGUILAR

LUIS HUMBERTO ESPECIALISTA


1 55 16 55 16 142 2015-05-12 2015-05-28 2015-07-06 6 20 26 2015-07-27 75 168

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA

2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS

2009-06-13 2015-03-31 YANTZAZA EEI 701 .-MARQUEZ

GUAMAN JANETH MARIBEL


11 .-Apolo Chamba



11 .-CUENCA

AGUILAR LUIS HUMBERTO


1 0 70 21 70 0 161 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 0 20 20 2015-07-20 90 181


DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI ZAMORA

2.4 A LOS PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS

2011-07-30 2014-12-31 ZAMORA EEI 601 .-MARQUEZ



11 .-Apolo Chamba



11 .-CUENCA



1 0 60 18 60 0 138 2015-01-19 2015-02-06 2015-03-20 6 20 26 2015-04-09 80 164

SALUD

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE ZAMORA CHINCHIPE

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.5 A LOS ESTUDIOS; PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD, SALAS DE VACUNACIÓN Y MÁS OBRAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

2009-08-11 2014-07-31 VARIOS EEI 501 .-MARQUEZ



11 .-Apolo Chamba



11 .-CUENCA



1 0 50 15 50 0 115 2015-08-17 2015-09-01 2015-10-06 6 20 26 2015-10-26 70 141

Imprevistos 140 D/H



DELEGACION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, CGE


2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC-I 6 3 0 0 0 2 0 0 0 6 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 6 6

2.8 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC-I 36 6 1 0 0 6 1 0 0 37 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 36 37


2015-01-02 2015-12-31 ZAMORA AC-I 48 6 1 0 0 8 2 0 0 50 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 48 50



AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

2.1 A LOS INGRESOS POR TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS Y AL CÁLCULO Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, POR LA PARTICIPACIÓN DEL 2% DEL INGRESO ANUAL BRUTO DE APM, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2008 Y EL 31-12-2010

2012-01-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-PICO MACIAS

ROSARIO DEL CARMEN


11 .-ZAMBRANO

ZAMBRANO MARIA INES EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ALCIVAR MOSQUERA

EVELYN ANDREA ESPECIALISTA


1 0 80 24 80 0 184 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-27 9 30 39 2015-09-28 110 223

AGROPECUARIO

COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA

2.2 A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ÚREA Y COMPRA DE MAÍZ Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS.

2010-01-01 2015-05-31 PORTOVIEJO EE 701 .-INTRIAGO

ZAMBRANO MARIA ELENA


11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-LOOR

CALDERON CARMEN EUGENIA


AUDITORÍA

1 0 70 21 70 0 161 2015-06-03 2015-06-24 2015-08-12 9 30 39 2015-09-11 100 200

BIENESTAR SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS DE TOSAGUA


2010-01-01 2015-07-31 TOSAGUA EE 351 .-Garcia

Solorzano Jouber Armando


11 .-PUMALEMA

MOROCHO MANUEL REMIGIO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-08-05 2015-08-17 2015-09-09 6 20 26 2015-09-29 55 71

DEPORTE

FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI


2010-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 601 .-CEDEÑO MEJIA

PATRICIA MONCERRATE ESPECIALISTA


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 1 60 18 0 18 96 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-13 90 135


CUERPO DE BOMBEROS DE CHONE

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-07-31 CHONE EE 351 .-INTRIAGO



11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 01 .-Velez Roman

Dario Jose ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS

1 35 10 0 10 55 2015-08-03 2015-08-13 2015-09-07 9 30 39 2015-10-07 65 94

EMPRESA MUNICIPAL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE MANTA EMPRESA PÚBLICA, SERMA-EP


2011-01-01 2015-03-31 MANTA EE 501 .-CHOEZ

SANCHEZ JOSE RODRIGO


11 .-ZAMBRANO



1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-24 2015-05-11 2015-06-12 9 30 39 2015-07-13 80 104

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ALEJO LASCANO


2010-01-01 2015-01-31 PAJAN EE 451 .-CHOEZ



11 .-MACIAS DEL

VALLE YANINA DEL ROCIO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 1 45 13 0 13 71 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 65 97

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ALHAJUELA


2010-01-01 2015-01-31 PORTOVIEJO EE 451 .-BRAVO

SANCHEZ ELENA ELIZABETH


11 .-ZAMBRANO



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 75 97

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO


2010-01-01 2015-01-31 TOSAGUA EE 451 .-ALCIVAR MOSQUERA



11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-06-05 75 97

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUERTO MACHALILLA


2010-01-01 2015-01-31 PUERTO LOPEZ EE 451 .-Garcia



11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 1 45 13 0 13 71 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 6 23 29 2015-04-29 68 00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO


2010-01-01 2015-03-31 CHONE EE 451 .-Garcia



11 .-ZAMBRANO



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-04-27 2015-05-11 2015-06-11 6 23 29 2015-07-06 68 87

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL LA AMÉRICA


2010-01-01 2015-01-31 JIPIJAPA EE 451 .-ARTIEDA

FARFAN ERICK MARCELO


11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-ANDRADE

GILER INES LISBET ASISTENTE


1 0 45 13 45 0 30 2015-02-05 2015-02-18 2015-03-23 9 30 39 2015-04-22 75 24

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN LORENZO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-01-31 MANTA EE 451 .-VINCES VERA FATIMA ISABEL ESPECIALISTA


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 1 45 13 0 13 71 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 75 110

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIAL RURAL BOYACA


2010-01-01 2015-01-31 CHONE EE 451 .-CHILAN REGALADO MERCEDES

LEONOR ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-ZAMBRANO



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-18 2015-03-03 2015-04-06 9 30 39 2015-06-05 75 97

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA

2.15 AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO, ADQUISICIONES, PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, GASTOS DE REMUNERACIONES, DE ARRENDAMIENTO DE BIENES Y DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.

2012-08-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-LINZAN

SABANDO JESSICA VERONICA


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

11 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO


1 0 80 24 80 0 48 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-27 9 30 39 2015-09-28 110 223

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE

2.16 AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE REMUNERACIÓN.

2010-02-01 2014-12-31 BAHÍA EE 451 .-BARTOLOME GARCIA JORGE

RICARDO ESPECIALISTA


11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 1 45 13 0 13 71 2015-01-26 2015-02-09 2015-03-12 7 25 32 2015-05-27 70 30

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLO


2010-01-01 2014-12-31 CALCETA EE 451 .-INTRIAGO



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 9 30 39 2015-03-30 75 97

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIÁN DEL CANTÓN PICHINCHA


2010-01-01 2015-02-28 PICHINCHA EE 451 .-PICO MACIAS

ROSARIO DEL CARMEN


11 .-ZAMBRANO



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-23 2015-04-06 2015-05-07 9 30 39 2015-06-08 75 97

GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO


2010-01-01 2014-12-31 SANTA ANA EE 451 .-Zambrano

Zambrano Rosa Marisela


11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 9 30 39 2015-04-24 75 97

GOBIERNO PARROQUIAL DE CHIBUNGA


2010-01-01 2014-12-31 CHONE EE 451 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO


11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-CELI CARREÑO SERGIA PAMELA


AUDITORÍA

1 0 45 13 45 0 103 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 9 30 39 2015-03-30 75 24

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.21 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DENUNCIAS

2010-01-01 2015-04-30 SANTA ANA EE 451 .-CEDEÑO MEJIA



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-05-14 2015-05-27 2015-06-29 9 30 39 2015-07-29 75 97

GOBIERNO PARROQUIAL DE WILFRIDO LOOR MOREIRA


2010-01-01 2015-01-31 EL CARMEN EE 451 .-ZEVALLOS

SANTANA VICTOR CAMILO


11 .-ZAMBRANO



1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-02 2015-02-16 2015-03-19 9 30 39 2015-04-20 75 97

EDUCACION

COLEGIO NACIONAL TECNICO PROVINCIA DE MANABI


2009-01-01 2014-12-31 PUERTO LOPEZ EE 301 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO


11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-31 2015-04-09 2015-04-30 2 7 9 2015-06-05 37 48

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO URUGUAY


2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-LINZAN



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

LIGA DEPORTIVA CANTONAL MANTA

2.25 A LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ASIGNACIONES ENTREGADAS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE.

2010-01-01 2014-06-30 MANTA EE 401 .-CEDEÑO MEJIA



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-07-28 2015-08-10 2015-09-07 7 25 32 2015-10-02 65 84

UNIDAD EDUCATIVA DR. GONZÁLO ABAD GRIJÁLVA


2009-01-01 2014-12-31 CHONE EE 301 .-CHILAN REGALADO MERCEDES

LEONOR ESPECIALISTA


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA



AUDITORÍA

1 0 30 9 30 0 69 2015-09-04 2015-09-14 2015-10-05 2 7 9 2015-10-12 37 78

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 13 DE OCTUBRE


2009-01-01 2014-12-31 CALCETA EE 301 .-INTRIAGO



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-27 2015-05-06 2015-05-27 2 7 9 2015-06-03 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALAJUELA


2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-ALCIVAR MOSQUERA



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 TOSAGUA EE 301 .-ZEVALLOS



11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-21 2015-04-30 2015-05-21 2 7 9 2015-05-28 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. BRUNO SÁNCHEZ CARRENO


2009-01-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EE 301 .-VINCES VERA FATIMA ISABEL ESPECIALISTA


11 .-ZAMBRANO



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ELOY ALFARO


2009-01-01 2014-12-31 SUCRE EE 301 .-PICO MACIAS

ROSARIO DEL CARMEN


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-03-20 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FANNY DE BAIRD


2009-01-01 2014-12-31 BAHIA EE 301 .-ARTIEDA



11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-23 2015-05-01 2015-05-22 2 7 9 2015-05-29 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL HORACIO HIDROVO VELÁSQUEZ


2009-01-01 2014-12-31 SANTA ANA EE 301 .-SALTOS RIVAS INGRID YELIBETH


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JIPIJAPA


2009-01-01 2014-12-31 JIPIJAPA EE 301 .-CHOEZ



11 .-ZAMBRANO



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JOSÉ AQUILES VALENCIA DELGADO


2009-01-01 2014-12-31 ROCAFUERTE EE 301 .-Garcia



11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MARIA EUGENIA DE RUPERTI


2009-01-01 2014-12-31 PAJAN EE 301 .-CHILAN REGALADO MERCEDES

LEONOR ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OCEANO PACÍFICO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 SAN JACINTO EE 301 .-Zambrano



11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-27 2015-05-06 2015-05-27 2 7 9 2015-06-03 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO





11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAN VICENTE


2009-01-01 2014-12-31 SAN VICENTE EE 301 .-ARTIEDA



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA



AUDITORÍA

1 0 30 9 30 0 69 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-01 2 7 9 2015-05-08 37 78

UNIDAD EDUCATIVA MAGALY MASSON DE VALLE CARRERA


2009-01-01 2014-12-31 CHONE EE 301 .-NAVIA GARCIA CESAR AUGUSTO


11 .-ZAMBRANO



11 .-LOOR



AUDITORÍA

1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 2 7 9 2015-02-18 37 78

UNIDAD EDUCATIVA RAYMUNDO AVEIGA


2009-01-01 2014-12-31 CHONE EE 301 .-BARTOLOME GARCIA JORGE



11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-09-22 2015-10-01 2015-10-22 2 7 9 2015-10-29 37 48

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL FISCAL CARLOS A. GARCÍA MORA


2009-01-01 2014-12-31 JUNIN EE 301 .-CHILAN REGALADO MERCEDES

LEONOR ESPECIALISTA


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA

11 .-ANDRADE



1 0 30 9 30 0 69 2015-03-23 2015-04-01 2015-04-22 2 7 9 2015-04-29 37 78

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

2.43 A LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN, ADQUISICIONES Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS.

2010-01-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-CHILAN REGALADO MERCEDES

LEONOR ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-Garcia



1 0 80 24 80 0 184 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-27 9 30 39 2015-09-28 110 223

SALUD

HOSPITAL CANTONAL DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA

2.44 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO; A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD; Y, A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS EX TRABAJADORES DEL HOSPITAL SEGÚN CONSTA EN EL OFICIO PAN- GR-UF-2014-1419

2010-07-01 2015-03-31 MANTA EE 801 .-ARTIEDA



11 .-MACIAS DEL



AUDITORÍA

11 .-ANDRADE



2 .-BARTOLOME GARCIA JORGE



2 0 80 24 80 0 264 2015-04-13 2015-05-07 2015-07-02 9 30 39 2015-08-03 110 303

HOSPITAL GENERAL MIGUEL ALCIVAR

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.45 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DENUNCIAS

2010-01-01 2015-04-30 BAHÍA EE 701 .-SALTOS RIVAS INGRID YELIBETH


11 .-PUMALEMA



AUDITORÍA



AUDITORÍA

1 0 70 21 70 0 161 2015-05-27 2015-06-17 2015-08-05 9 30 39 2015-09-04 00 200

HOSPITAL PROVINCIAL DOCTOR VERDI CEVALLOS BALDA





11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VINCES VERA FATIMA ISABEL ESPECIALISTA


1 0 80 24 80 0 48 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 9 30 39 2015-08-24 110 223

HOSPITAL SAN ANDRÉS


2010-01-01 2015-01-31 FLAVIO ALFARO EE 501 .-LINZAN



11 .-SALTOS ZAVALA

MARIA GEORGELINA

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-LOOR



AUDITORÍA

1 0 50 15 50 0 115 2015-02-18 2015-03-05 2015-04-09 9 30 39 2015-05-11 80 154

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL DE MANTA


2010-01-01 2015-05-31 MANTA EE 801 .-ZEVALLOS



11 .-ZAMBRANO



11 .-Zambrano



1 0 80 24 80 0 184 2015-06-03 2015-06-29 2015-08-24 9 30 39 2015-09-23 110 223



DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CGE

2.50 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PORTOVIEJO AC 28 1 1 0 0 28 3 0 0 31 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-12-31 28 31


2015-01-02 2015-12-31 PORTOVIEJO AC 29 1 1 0 0 29 13 0 0 42 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-12-31 29 42



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MANABÍ






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

Planificados 2742 D/HASUNTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

2.1 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

2010-06-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EEI 601 .-RIVADENEIRA

GARCIA JOSE EDUARDO


11 .-VELEZ CENTENO

GUILLERMO ENRIQUE EXPERTO


11 .-ANDRADE

CEDEÑO LUIGGI GUSTAVO

ESPECIALISTA DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD

ES CIVILES 1

1 0 60 18 60 0 138 2015-01-02 2015-01-20 2015-03-03 9 30 39 2015-04-03 90 177


DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN PORTOVIEJO; REHABILITACIÓN DE LA VÍA MANGA DE PAJA - PAJALES - EL PUEBLITO - CAÑAVERAL DE 16,43 KM DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTÓN PEDERNALES DE LA PROVICNCIA DE MANABÍ; Y, CONTRATO EMERGENTE DE LA REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA VÍA ROCAFUERTE - TOSAGUA, SECTOR EL JUNCO, ABSCISA 33+500 DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

2012-01-02 2014-12-31 PORTOVIEJO Y MONTECRISTI

EEI 701 .-BOWEN GILER GARY WENDELL ESPECIALISTA


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-GONZALEZ

ALCIVAR ANUARALEJANDRO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 22 .-ALVAREZ

GUEVARA LAURAMARIA


2 0 70 21 70 0 231 2015-01-02 2015-01-23 2015-03-13 9 30 39 2015-04-13 100 270

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SI VIVIENDA-EP

2.3 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABITACIONAL SI MI CASA Y EN OTROS SECTORES DEL CANTÓN MANTA.

2009-12-18 2015-06-30 MANTA EEI 501 .-ROBALINO GILER PAUL



11 .-VELEZ CENTENO



11 .-ALVAREZ

GUEVARA LAURA MARIA


1 0 50 15 50 0 115 2015-07-20 2015-08-04 2015-09-08 9 30 39 2015-10-14 80 154

EMPRESA PÚBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.4 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL PREDECANTADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CEIBAL.

2010-01-02 2014-12-31 MANTA EEI 601 .-BERMUDEZ BRITO MIGUEL

ARTURO ESPECIALISTA


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-14 90 117

EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE

2.5 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE VARIAS VÍAS INCLUIDAS LA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE, CONTRATADAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EJECUTAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

2011-01-27 2015-04-30 VÍA PORTOVIEJO -

MANTA

EEI 701 .-RIVADENEIRA

GARCIA JOSE EDUARDO


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-ROBALINO GILER PAUL



1 0 70 21 70 0 161 2015-05-13 2015-06-03 2015-07-22 9 30 39 2015-08-25 100 200

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO

2.6 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, ACERAS Y CARPETA ASFÁLTICA EN VARIOS SITIOS; CONSTRUCCIÓN DE ALCALTARILLADO SANITARIOS EN VARIAS CALLES; Y, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL GADM DEL CANTÓN JARAMIJO

2011-02-28 2015-08-31 JARAMIJO EEI 501 .-CEVALLOS

SAENZ ANTONIO RENE


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 50 15 0 0 65 2015-09-16 2015-10-01 2015-11-05 9 30 39 2015-12-17 80 104

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 24 DE MAYO

2.7 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL Y BLOQUES DE OFICINA; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA; CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN VARIOS SECTORES; CONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN 24 DE MAYO.

2011-01-02 2014-12-31 24 DE MAYO EEI 601 .-MOLINA

GRIJALVA HECTOR HUGO


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-14 90 117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

2.8 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD DE CALCETA; CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL MERCADO DE ABASTO 3RA ETAPA DE LA CIUDAD DE CALCETA; CONSTRUCCIÓN DE REGENERACIÓN URBANA, ACERAS Y BORDILLOS DE VARIOS SECTORES.

2011-01-02 2015-07-31 CALCETA EEI 551 .-TAPIA DE

JANON CARLOS ARNALDO


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 55 16 0 0 71 2015-08-17 2015-09-02 2015-10-12 9 30 39 2015-11-18 85 110

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.9 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA CIUDAD DE OLMEDO; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES; REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN OLMEDO; Y, MUROS DE GAVIONES.

2010-09-01 2015-03-31 OLMEDO EEI 601 .-BERMUDEZ BRITO MIGUEL

ARTURO ESPECIALISTA


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-13 2015-05-01 2015-06-12 9 30 39 2015-07-16 90 117

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE

2.10 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS SECTORES DEL CANTÓN SAN VICENTE; TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE; CONSTRUCCIÓN DE LA LOSETA DEL CANAL DE AGUA LLUVIAS DE LA PARROQUIA CANOA Y DEL PROYECTO SENDERO ESTARES Y CICLO VÍAS DEL CANTÓN SAN VICENTE.

2011-02-01 2014-12-31 SAN VICENTE EEI 601 .-TAPIA DE



11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 9 30 39 2015-04-14 90 117

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA

2.11 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA LA 1ERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIA DE LA CIUDAD DE TOSAGUA; CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL NIÑO; CONSTRUCCIÓN DE CALLES AVENIDAS, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN TOSAGUA.

2011-06-01 2015-04-30 TOSAGUA EEI 601 .-RIVERA TATAC

ALEJANDRO DARIO ESPECIALISTA


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-ALVAREZ

GUEVARA LAURA MARIA


1 0 60 18 60 0 83 2015-05-13 2015-06-01 2015-07-13 9 30 39 2015-08-14 90 77

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI

2.12 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN A NIVEL DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVA ESPERANZA - TRES RÍOS DEL CANTÓN 24 DE MAYO; REHABILITACIÓN DE LA VÍA LA CANCHA - RIO DE ORO - LOS NARANJOS - LA Y DE SAN PABLO DEL CANTÓN EL CARMEN; REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, PUENTES Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN VARIOS SITIOS DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

2014-01-02 2015-04-30 PORTOVIEJO EEI 701 .-BOWEN GILER GARY WENDELL ESPECIALISTA


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-GONZALEZ

ALCIVAR ANUAR ALEJANDRO


11 .-ANDRADE


ESPECIALISTA DE RESOLUCIONES DE

RESPONSABILIDADE S CIVILES 1

1 70 21 70 21 28 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 9 30 39 2015-08-17 00 212


DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.13 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, MEJORAMIENTO Y REASENTAMIENTO EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, INCLUIDOS LA CONTRATACION DE 34 VIVIENDAS NUEVAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL SAN PABLO KM 21 DEL CANTON TOSAGUA Y 33 VIVIENDAS NUEVAS Y 4 MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO ZAPOTE DE VIVIENDO RURAL ZAPOTE 4 Y BEJUCO UNIFICADO DEL CANTON PORTOVIEJO.

2012-07-02 2015-04-30 PORTOVIEJO EEI 701 .-MOLINA

GRIJALVA HECTOR HUGO


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 70 21 0 0 91 2015-05-05 2015-05-26 2015-07-14 9 30 39 2015-08-12 100 130

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS-SECOB MANABI

2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AYAMPE - PUERTO LÓPEZ - MACHALILLA; CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS.

2011-04-11 2015-05-31 MONTECRISTI EEI 701 .-CEVALLOS

SAENZ ANTONIO RENE


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-TAPIA DE


ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA de PROYECTOS Y AMBIENTAL 2

11 .-ANDRADE


ESPECIALISTA DE RESOLUCIONES DE

RESPONSABILIDADE S CIVILES 1

1 70 21 70 21 182 2015-06-03 2015-06-25 2015-08-14 9 30 39 2015-09-14 100 221

EDUCACION

COORDINACION ZONAL 4 DE EDUCACION DE MANABI

2.15 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y ORNAMENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ÁREAS EXTERIORES DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

2012-02-01 2015-07-31 PORTOVIEJO EEI 551 .-GONZALEZ

ALCIVAR ANUAR ALEJANDRO


11 .-VELEZ CENTENO



1 0 0 55 16 0 0 71 2015-08-17 2015-09-02 2015-10-12 9 30 39 2015-11-18 85 110

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

2.16 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE OFICINA PARA DOCENTES Y VARIAS EDIFICACIONES DE LAS DIFERENTES FACULTADES.

2010-10-01 2014-12-31 PORTOVIEJO EEI 701 .-RIVERA TATAC

ALEJANDRO DARIO ESPECIALISTA


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-ALVAREZ

GUEVARA LAURA MARIA


1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 9 30 39 2015-04-28 100 200

RECURSOS NATURALES


2.17 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD DE VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

2011-09-05 2014-12-31 MANTA EEI 701 .-CEVALLOS

SAENZ ANTONIO RENE


11 .-VELEZ CENTENO



11 .-ROBALINO GILER PAUL



1 0 70 21 70 0 161 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-23 9 30 39 2015-05-01 100 200

Imprevistos 550 D/H



Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - CGE

2.19 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 PORTOVIEJO AC-I 44 1 1 0 0 44 19 0 0 63 2015-01-02 2015-01-15 0 0 0 2015-12-31 44 63



AUDITORÍA EXTERNA DP ESMERALDAS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS

2.1 AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

2010-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 501 .-MOLINA RIVERA

ROBERTH WASHINGTON ESPECIALISTA


11 .-MACIAS VERA AIDA CRISTINA ESPECIALISTA


11 .-TORALES

CHEME FIDEL MEDARDO


AUDITORÍA 2 .-POROZO CAGUA

MARIA SOFIA ASISTENTE


2 0 50 15 50 0 165 2015-10-20 2015-11-04 2015-12-09 4 15 19 2015-12-24 65 184

ASUNTOS INTERNOS

EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA_EP FLOPEC

2.2 AL PROCESO DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL

2013-01-01 2015-03-31 ESMERALDAS EE 301 .-CAMPO

MORALES ELENA DEL PILAR


AUDITORÍA

11 .-RODRIGUEZ MOREIRA JUAN

CARLOS ESPECIALISTA


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-01 4 15 19 2015-05-18 45 58


CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON RIOVERDE

2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2009-01-01 2013-12-31 RIOVERDE EE 301 .-CAMPO

MORALES ELENA DEL PILAR


AUDITORÍA


CARLOS ESPECIALISTA


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 4 15 19 2015-02-26 45 58

EMPRESA MUNICIPAL DE COMERCIALIZACION Y RASTRO SAN MATEO (EMCORSAM)

2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS

2009-01-01 2011-12-31 ESMERALDAS EE 451 .-POROZO CAGUA




CARLOS ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-TORALES

CHEME FIDEL MEDARDO


1 0 45 13 45 0 103 2015-04-01 2015-04-14 2015-05-18 4 15 19 2015-06-02 60 122

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA TONSUPA


2009-01-01 2011-12-31 TONSUPA EE 301 .-CASTRO

FERRIN DENNY LILIANA



CARLOS ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-06-01 2015-06-10 2015-07-01 4 15 19 2015-07-16 45 58

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VUELTA LARGA


2010-09-01 2014-12-31 VUELTA LARGA EE 301 .-CASTRO




CARLOS ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-01 4 15 19 2015-05-18 45 58


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO DE LA PARROQUIA CHUMUNDE


2009-01-01 2011-12-31 CHUMUNDÉ EE 301 .-MOLINA RIVERA

ROBERTH WASHINGTON ESPECIALISTA



CARLOS ESPECIALISTA


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-15 2015-04-24 2015-05-15 4 15 19 2015-06-01 45 58

EDUCACION

COLEGIO DE BACHILLERATO FISCAL LUIS TELLO


2009-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 301 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO



CARLOS ESPECIALISTA


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 4 15 19 2015-02-26 45 58

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SAN JOSE DE CAYAPAS


2009-01-01 2014-12-31 SAN JOSÉ DE CAYAPAS

EE 301 .-REYES SARRIA EDWIN FERNANDO



CARLOS ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 4 15 19 2015-02-26 45 58

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SAN LORENZO


2009-01-01 2014-12-31 SAN LORENZO EE 301 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO



CARLOS ESPECIALISTA


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-01 2015-04-10 2015-05-04 4 15 19 2015-05-18 45 58

JURISDICCIONAL

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS

2.11 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS.

2010-01-01 2014-12-31 ESMERALDAS EE 801 .-CASTRO





11 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO


2 .-CAMPO MORALES ELENA

DEL PILAR ASISTENTE


21 .-MINA ZUÑIGA

ELIO RICARDO ESPECIALISTA


1 80 24 80 24 288 2015-09-28 2015-10-22 2015-12-17 6 20 26 2016-01-06 100 314

PERSONAS JURIDICAS Y ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE RECIBEN FONDOS PUBLICOS

FEDERACION DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES DE ESMERALDAS (FEDELIBES)

2.12 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2009-01-01 2011-12-31 ciudad de Esmeraldas

EE 301 .-OÑA PALACIOS MARCO ANTONIO



CARLOS ESPECIALISTA


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-06-01 2015-06-10 2015-07-01 4 15 19 2015-07-16 45 58

RECURSOS NATURALES

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO ARCH - DELEGACION ESMERALDAS

2.13 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2013-12-31 ESMERALDAS EE 701 .-REYES SARRIA EDWIN FERNANDO




11 .-POROZO CAGUA



1 0 70 21 70 0 161 2015-07-27 2015-08-17 2015-10-05 6 20 26 2015-10-26 90 187


DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, n G m


2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC 70 1 1 0 0 70 30 0 0 100 2015-01-02 2015-01-23 0 0 0 2015-12-31 70 100


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

2.15 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC 42 1 1 0 0 42 18 0 0 60 2015-01-02 2015-01-14 0 0 0 2015-12-31 42 60


2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC 62 1 1 0 0 62 26 0 0 88 2015-01-02 2015-01-20 0 0 0 2015-12-31 62 88



AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ESMERALDAS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




Planificados 413 D/HDESARROLLO SECCIONAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORÍAS.

2011-10-04 2014-06-30 QUININDÉ EEI 501 .-CELI MACIAS

CARLOS RICARDO EXPERTO


11 .-NAJERA RUIZ

CRISTIAN EDUARDO


ESMERALDAS

11 .-NAVAS

RODRIGUEZ FABIAN EDUARDO ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 3

1 0 50 15 50 0 115 2015-06-15 2015-06-30 2015-08-04 6 20 26 2015-08-24 70 141

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MAJUA

2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

2009-01-01 2011-12-31 MAJUA EEI 301 .-BURGOS

MORILLO MELINA ROSMERI


11 .-CELI MACIAS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-02 2015-02-11 2015-03-04 4 15 19 2015-03-19 45 58

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SECCIONAL SAN MATEO

2.3 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

2009-01-01 2014-12-31 SAN MATEO EEI 301 .-BURGOS

MORILLO MELINA ROSMERI


11 .-CELI MACIAS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-06 2015-04-15 2015-05-06 6 20 26 2015-05-26 50 65


DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI

2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSULTORIAS

2009-01-01 2011-12-31 ESMERALDAS EEI 501 .-CELI MACIAS



11 .-NAJERA RUIZ

CRISTIAN EDUARDO


ESMERALDAS

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-01 2015-04-16 2015-05-21 6 20 26 2015-06-10 70 91

SALUD

DIRECCION DISTRITAL 08D02 - ELOY ALFARO - SALUD

2.5 A LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y HOSPITALARIOS

2009-01-01 2012-12-31 LIMONES ECA 301 .-NAVAS

RODRIGUEZ FABIAN EDUARDO ESPECIALISTA DE

CONTROL AMBIENTAL 3

11 .-CELI MACIAS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-02 2015-02-11 2015-03-04 4 15 19 2015-03-19 45 58


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

Imprevistos 83 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, n G m2.7 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO

DE VEHÍCULOS OFICIALES2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC-I 13 1 1 0 0 13 5 0 0 18 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-12-31 13 18

2.8 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC-I 18 1 1 0 0 18 7 0 0 25 2015-01-02 2015-01-07 0 0 0 2015-12-31 18 25


2015-01-02 2015-12-31 ESMERALDAS AC-I 14 1 1 0 0 14 5 0 0 19 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-12-31 14 19



AUDITORÍA EXTERNA DP CHIMBORAZO





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final




Fechas del proceso de auditoría Entrega Inform e Director TOTAL


JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha In ic io AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





BIENESTAR SOCIAL

HOGAR DE ANCIANOS Y AISLAMIENTO DE RIOBAMBA

2.1 A LOS GASTOS; E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-05-01 2014-12-31 RIOBAMBA EE 581 .-GARZON

ROBALINO DINA ESPECIALISTA


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 58 17 0 0 75 2015-01-05 2015-01-22 2015-03-04 6 21 27 2015-03-25 79 20


CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI

2.2 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2015-03-31 ALAUSI EE 401 .-GARZON



11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-04-06 2015-04-20 2015-05-18 5 18 23 2015-06-05 58 75

CUERPO DE BOMBEROS DE CHUNCHI

2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2010-01-01 2015-03-31 CHUNCHI EE 401 .-TOBAR

ANDRADE ANGEL ALFONSO


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA - EPMAPSAC

2.4 A LOS INGRESOS; GASTOS Y PEDIDOS

2011-05-10 2015-02-28 CUMANDA EE 651 .-LEMA SALAZAR

SARA LEONOR ESPECIALISTA


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-MUÑOZ CHAVEZ

EDGAR FABIAN ESPECIALISTA


1 0 65 19 65 0 94 2015-03-17 2015-04-06 2015-05-21 6 21 27 2015-06-11 86 67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA

2.5 A LOS GASTOS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2011-07-01 2014-12-31 PALLATANGA EE 701 .-MARTINEZ

GUERRERO ALFONSO RODRIGO


11 .-DONOSO

BAZANTE ROSA HORTENCIA

EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

11 .-LOZA ARROYO

TANIA MARIANELA ESPECIALISTA


1 0 70 21 70 0 161 2015-01-05 2015-01-26 2015-03-16 6 21 27 2015-04-06 91 88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE

2.6 A LAS DEMANDAS LABORALES SEGUIDAS POR EX TRABAJADORES MUNICIPALES Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

2009-08-11 2010-07-31 PENIPE EE 401 .-DONATO ORTIZ

GLADYS MAGDALENA


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-28 5 18 23 2015-10-16 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ACHUPALLAS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-07-31 ACHUPALLAS EE 401 .-MARTINEZ

CEVALLOS HUGO RAMIRO


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-06 2015-08-18 2015-09-15 5 18 23 2015-10-05 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BILBAO


2010-01-01 2015-05-31 BILBAO EE 401 .-PASTOR

CEVALLOS MARCO VINICIO


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-06-24 2015-07-06 2015-08-03 5 18 23 2015-08-21 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CACHA


2010-01-01 2015-06-30 CACHA EE 401 .-RAMIREZ

MARTINEZ TANIA MARIA


11 .-CASTILLO

VIZUETA BYRON RODRIGO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-07-06 2015-07-20 2015-08-17 5 18 23 2015-09-04 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAPSOL

2.10 A LOS INGRESOS GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN RECEPCIÓN Y UTILIZACION DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA Y DENUNCIA

2011-01-01 2015-04-30 CHUNCHI EE 401 .-MACHADO

CEVALLOS VICTOR HUGO


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 4 15 19 2015-07-14 55 71

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CEBADAS


2010-01-01 2015-06-30 CEBADAS EE 401 .-LEMA SALAZAR

SARA LEONOR ESPECIALISTA


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-07-22 2015-08-03 2015-08-31 5 18 23 2015-09-18 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES


2010-01-01 2015-07-31 SAN ANDRES EE 401 .-OROZCO

NARANJO MARIA FERNANDA


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-18 2015-08-31 2015-09-28 5 18 23 2015-10-16 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ALTAR


2010-01-01 2015-08-31 EL ALTAR EE 401 .-MUÑOZ CHAVEZ



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-09-01 2015-09-14 2015-10-12 5 18 23 2015-10-30 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL


2010-01-01 2015-07-31 GONZOL EE 401 .-CUADRADO ALVEAR LUIS

ROBERTO ESPECIALISTA


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-13 2015-08-25 2015-09-22 5 18 23 2015-10-12 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUANANDO

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2014-12-31 GUANADO EE 401 .-ROMERO

QUINTERO XAVIER RODRIGO


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUASUNTOS


2010-01-01 2015-02-28 GUASUNTOS EE 401 .-ROMERO



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-17 2015-03-30 2015-04-27 5 18 23 2015-05-15 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA CANDELARIA


2010-01-01 2015-05-31 LACANDELARIA

EE 401 .-MARTINEZ



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-06-16 2015-06-29 2015-07-27 5 18 23 2015-08-14 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA


2010-01-01 2015-03-31 PROVIDENCIA EE 401 .-OROZCO



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-04-08 2015-04-20 2015-05-18 5 18 23 2015-06-05 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICAN


2010-01-01 2015-04-30 LICAN EE 401 .-MUÑOZ CHAVEZ



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-26 2015-06-08 2015-07-06 5 18 23 2015-07-24 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO


2010-01-01 2015-07-31 LICTO EE 401 .-LOZANO

CHAVEZ JULIA MARIETA


AUDITORÍA

11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-06 2015-08-18 2015-09-15 5 18 23 2015-10-05 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LLAGOS


2010-01-01 2015-04-30 LLAGOS EE 401 .-ROMERO



11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-26 2015-06-08 2015-07-06 5 18 23 2015-07-24 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MATUS


2010-01-01 2015-07-31 MATUS EE 401 .-LOZA ARROYO



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-29 5 18 23 2015-10-19 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PISTISHI

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2010-01-01 2015-04-30 PISTISHI EE 401 .-CUADRADO ALVEAR LUIS



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-11 2015-05-25 2015-06-22 5 18 23 2015-07-10 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELA


2010-01-01 2015-05-30 PUELA EE 401 .-SANTACRUZ

CASTELO DIEGO MAURICIO


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-09-07 2015-09-21 2015-10-19 5 18 23 2015-11-06 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUMALLACTA


2010-01-01 2015-07-31 PUMALLACTA EE 401 .-MACHADO

CEVALLOS VICTOR HUGO


11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-29 5 18 23 2015-10-19 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN GERARDO DE PACAICAGUAN


2010-01-01 2015-07-31 SAN GERARDO EE 401 .-DAVALOS

MERINO SUSANA ELIZABETH


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-20 2015-09-01 2015-09-29 5 18 23 2015-10-19 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE CHAZO


2010-01-01 2015-07-31 SAN JOSE DE CHAZO

EE 401 .-ROMERO



11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-31 2015-09-14 2015-10-12 5 18 23 2015-10-30 58 75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALPARAISO


2010-01-01 2015-05-31 VALPARAISO EE 401 .-OROZCO



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-06-15 2015-06-29 2015-07-27 5 18 23 2015-08-14 58 75

EDUCACION

COLEGIO DE BACHILLERATO TECNICO "CUMANDA"


2009-01-01 2014-12-31 CUMANDA EE 401 .-MUÑOZ CHAVEZ



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

COLEGIO DE BACHILLERATO TECNICO FISCAL "CONDORAZO"


2009-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EE 401 .-PASTOR



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

COLEGIO DE BACHILLERATO TECNICO FISCAL "CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 PALLATANGA EE 401 .-SANTACRUZ



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

DISTRITO EDUCATIVO INTERCULTURAL Y BILINGÜE "COLTA, GUAMOTE"


2011-01-01 2015-03-31 CAJABAMBA EE 701 .-DAVALOS



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

11 .-PASTOR



1 0 70 21 70 0 161 2015-04-13 2015-05-04 2015-06-22 6 21 27 2015-07-13 91 88

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL BASICA FISCAL "CARLOS GARBAY MONTESDEOCA"

2.33 A LOS GASTOS; PROCESOS DE CIERRE, FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2009-01-01 2015-02-28 RIOBAMBA EE 401 .-CUADRADO ALVEAR LUIS



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-11 2015-03-23 2015-04-20 4 15 19 2015-05-05 55 71

FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO





11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 54 15 0 0 69 2015-04-06 2015-04-22 2015-06-01 6 20 26 2015-06-22 74 95

UNIDAD EDUCATIVA "DR. GONZALO OLEAS ZAMBRANO"


2009-01-01 2015-02-28 PALLATANGA EE 401 .-MARTINEZ



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75

UNIDAD EDUCATIVA "SAN ANDRES"


2009-01-01 2015-02-28 GUANO EE 401 .-DONATO ORTIZ

GLADYS MAGDALENA


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75

UNIDAD EDUCATIVA "DOCTOR EMILIO UZCATEGUI"


2009-01-01 2015-02-28 GUAMOTE EE 401 .-LOZANO



AUDITORÍA

11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75

UNIDAD EDUCATIVA "FERNANDO DAQUILEMA"


2009-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EE 401 .-RAMIREZ

MARTINEZ TANIA MARIA


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

UNIDAD EDUCATIVA "SAN JUAN"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2015-04-30 RIOBAMBA EE 401 .-MARTINEZ



11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "BASHALAN"


2009-01-01 2015-04-30 RIOBAMBA EE 401 .-LOZANO



AUDITORÍA

11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "GALAPAGOS"


2009-01-01 2015-04-30 COLTA EE 401 .-DONATO ORTIZ

GLADYS MAGDALENA


11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-06 2015-05-18 2015-06-15 5 18 23 2015-07-03 58 75

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "NIZAG"


2009-01-01 2015-02-28 ALAUSI EE 401 .-MACANCHY ROMERO ANA

CRISTINA ASISTENTE


11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-11 2015-03-23 2015-04-20 5 18 23 2015-05-08 58 75

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "TOTORAS"


2009-01-01 2014-12-31 ALAUSI EE 401 .-MARTINEZ



11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL INTERCULTURAL BILINGÜE "ACHULLAY"


2009-01-01 2015-07-31 GUAMOTE EE 401 .-TOBAR



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-06 2015-08-18 2015-09-15 5 18 23 2015-10-05 58 75

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE "ABYA YALA "


2009-01-01 2014-12-31 COLTA EE 401 .-LOZANO



AUDITORÍA

11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE "CALANCHA"


2009-01-01 2014-12-31 COLTA EE 401 .-TOBAR



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 58 75

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE JAIME ROLDOS AGUILERA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2015-01-30 COLTA EE 401 .-OROZCO



11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-02-02 2015-02-16 2015-03-16 5 18 23 2015-04-03 58 75

UNIDAD EDUCATIVA SAN PABLO2.48 A LOS GASTOS; PROCESOS DE

CIERRE: FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTARIO, NÓMINA Y BIENES, PARA EL TRASPASO AL CORRESPONDIENTE DISTRITO.

2009-01-01 2015-02-28 GUANO EE 401 .-TOBAR



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-04 2015-03-16 2015-04-13 5 18 23 2015-05-01 58 75

UNIDAD EDUCATIVA TUNTATACTO


2009-01-01 2014-12-31 GUANO EE 401 .-DONATO ORTIZ

GLADYS MAGDALENA


11 .-DONOSO


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-05 2015-01-19 2015-02-16 5 17 22 2015-03-05 57 74

JURISDICCIONALDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO2.50 A LOS INGRESOS; GASTOS E

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2015-03-31 RIOBAMBA EE 561 .-LOZA ARROYO



11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

11 .-MARTINEZ



1 0 56 16 56 0 128 2015-04-17 2015-05-04 2015-06-12 6 21 27 2015-07-03 77 155

SALUDCOORDINACION ZONAL 3 - SALUD


2012-05-31 2014-12-31 RIOBAMBA EE 651 .-DAVALOS



11 .-GUAMAN MALAN

JOSE ANGEL EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-MACHADO

CEVALLOS VICTORHUGO


2 .-CUADRADO ALVEAR LUIS


PROVINCIAL DE

2 0 65 19 65 0 214 2015-01-05 2015-01-26 2015-03-11 6 21 27 2015-04-01 86 241

HOSPITAL BASICO 11 BCB

2.52 A LOS INGRESOS, GASTOS REMUNERACIONES, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 82-RE-CIMSI- HB11-01-09 Y 25-CDC-HB-11-2010




11 .-CASTILLO



AUDITORÍA

11 .-SANTACRUZ



1 0 50 15 50 0 115 2015-06-17 2015-07-02 2015-08-06 5 19 24 2015-08-25 69 139

Imprevistos 792 D/H



DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO - CGE


2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 51 17 3 0 0 3 8 0 0 75 2015-01-05 2015-01-05 0 0 0 2015-01-05 51 75

2.55 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 170 17 3 0 0 10 17 0 0 221 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 2015-01-12 170 221


2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 255 17 3 0 0 15 26 0 0 333 2015-01-05 2015-01-09 0 0 0 2015-01-20 255 333



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CHIMBORAZO





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hom bre

Fecha In ic io AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOSY OBRAS CIVILES.

2012-01-01 2014-12-31 RIOBAMBA EEI 851 .-PALACIOS

ORNA LORENZO ALFREDO


11 .-RUIZ SEGOVIA

RAUL RUBEN EXPERTO


11 .-AREVALO CRUZ

ZANONI FERNANDO


1 0 85 25 85 0 195 2015-01-05 2015-01-30 2015-03-31 6 21 27 2015-04-21 106 222

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA

2.2 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS Y OBRAS CIVILES

2012-01-01 2015-07-31 CUMANDA EEI 821 .-AREVALO CRUZ

ZANONI FERNANDO


11 .-RUIZ SEGOVIA

RAUL RUBEN EXPERTO


11 .-MANCHENO

GUALPA ANDREA ESTEFANI


1 0 82 24 82 0 188 2015-08-31 2015-09-24 2015-11-23 6 21 27 2015-12-14 103 215

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA

2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIALES, SANITARIOS, HIDRÁULICOSY OBRAS CIVILES




11 .-RUIZ SEGOVIA

RAUL RUBEN EXPERTO


11 .-AREVALO CRUZ

ZANONI FERNANDO


1 0 90 24 90 0 204 2015-01-05 2015-02-02 2015-04-06 6 21 27 2015-04-27 111 231

EDUCACION

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

2.4 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, VIALES, SANITARIOS Y OBRAS CIVILES




11 .-RUIZ SEGOVIA

RAUL RUBEN EXPERTO


11 .-AREVALO CRUZ

ZANONI FERNANDO


1 0 80 24 80 0 184 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 6 21 27 2015-08-13 101 211

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

2.5 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, VIALES, SANITARIOS Y OBRAS CIVILES

2010-05-01 2015-05-31 RIOBAMBA EEI 821 .-MUÑOZ LOAIZA

PATRICIO FERNANDO


11 .-RUIZ SEGOVIA

RAUL RUBEN EXPERTO


11 .-MANCHENO

GUALPA ANDREA ESTEFANI


1 0 82 24 82 0 188 2015-06-08 2015-07-02 2015-08-31 6 21 27 2015-09-21 103 215

Imprevistos 230 D/H



Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO - CGE


2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 12 4 1 0 0 3 5 0 0 17 2015-01-05 2015-01-05 0 0 0 12 17


2015-01-05 2015-12-31 RIOBAMBA AC 48 4 1 0 0 12 15 0 0 63 2015-01-05 2015-01-08 0 0 0 48 63

2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 RIOBAMBA AC 56 4 1 0 0 14 18 0 0 74 2015-01-05 2015-01-09 0 0 0 56 74



AUDITORÍA EXTERNA DP BOLÍVAR






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hom bre

Fecha In ic io AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-CDE E.P.

2.1 A LOS INGRESOS; EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 421 .-LADINO GONZALEZ LOURDES


PROVINCIAL DE

11 .-RIVERA BEDOYA

JOSE ARTURO SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA

EXTERNA

1 0 0 42 12 0 0 54 2015-09-28 2015-10-12 2015-11-09 9 30 39 2015-12-09 72 93

BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION DISTRITAL 02D01 - GUARANDA - MIES

2.2 AL PROCESO DE APROBACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS, Y A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS SOCIAL

2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 701 .-DAVILA AROCA

ANA MERCEDES ESPECIALISTA


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-VERDEZOTO

MONCAYO ILIANA CAROLINA

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-SALAZAR

FOGACHO KATY JACQUELINE


AUDITORÍA 1

21 .-RAMOS GAIBOR JAIRO LIZANDRO


APOYO DE AUDITORÍA

1 70 21 70 21 252 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 9 30 39 2015-12-10 100 291

DEFENSA NACIONAL

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA BOLIVAR N° 11

2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2011-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 421 .-LEDESMA

BONILLA MAXIMO DANILO


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-LADINO GONZALEZ LOURDES


PROVINCIAL DE



APOYO DE AUDITORÍA

1 42 12 42 12 108 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 9 30 39 2015-03-25 72 147


CUERPO DE BOMBEROS BOLIVAR DE GUARANDA

2.4 INGRESOS, GASTOS, EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 561 .-ORTIZ CALERO EDGAR PATRICIO


11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

11 .-JARAMILLO

OROZCO CRISTINA ELIZABETH ASISTENTE


1 0 56 16 56 0 128 2015-04-20 2015-05-06 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 86 167

E-P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P. EMAPA-G

2.5 A LAS ESPECIES VALORADAS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN, UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2012-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 561 .-SALAZAR

FOGACHO KATY JACQUELINE


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-GALARZA LUNA LESLEE PAULINA


AUDITORÍA 1



APOYO DE AUDITORÍA

1 56 16 56 16 144 2015-05-11 2015-05-27 2015-07-06 9 30 39 2015-08-05 86 183

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR

2.6 A LOS INGRESOS; GASTOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

2013-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 841 .-LOZA ARROYO VIKY MERCEDES


11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-TAMAYO GUERRERO

ANGELA GABRIELA ESPECIALISTA


2 .-VERDEZOTO MONCAYO ILIANA

CAROLINA ESPECIALISTA


3 .-JARAMILLO OROZCO CRISTINA

ELIZABETH ASISTENTE




APOYO DE AUDITORÍA

1 84 25 84 25 386 2015-01-12 2015-02-06 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 114 425

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BILOVAN


2010-01-01 2014-12-31 SAN MIGUEL EE 421 .-TAMAYO GUERRERO



11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

1 0 0 42 12 0 0 54 2015-04-20 2015-05-04 2015-06-01 9 30 39 2015-07-01 72 93

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA ASUNCIÓN


2010-01-01 2014-12-31 CHIMBO EE 421 .-GALARZA LUNA LESLEE PAULINA


11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

1 0 0 42 12 0 0 54 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 72 93

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MAGDALENA


2010-01-01 2014-12-31 CHIMBO EE 421 .-GALARZA LUNA LESLEE PAULINA


11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

1 0 0 42 12 0 0 54 2015-09-01 2015-09-14 2015-10-13 9 30 39 2015-11-12 72 93

EDUCACION

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE BOLIVAR


2011-01-01 2014-12-31 GUARANDA EE 421 .-LADINO GONZALEZ LOURDES



11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

11 .-CASTILLO

FLORES OSCAR IVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA 2 .-JARAMILLO

OROZCO CRISTINA ELIZABETH ASISTENTE


2 0 42 12 42 0 138 2015-07-01 2015-07-13 2015-08-12 9 30 39 2015-09-11 72 177

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR


2011-07-01 2014-12-31 GUARANDA EE 841 .-DAVILA AROCA

ANA MERCEDES ESPECIALISTA


11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

11 .-ORTIZ CALERO EDGAR PATRICIO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-SALAZAR

FOGACHO KATYJACQUELINE


AUDITORÍA 13 .-CASTILLO

FLORES OSCARIVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA



APOYO DE AUDITORÍA

1 84 25 84 25 386 2015-01-12 2015-02-06 2015-04-06 9 30 39 2015-05-06 114 425

JURISDICCIONALDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR

2.12 A LOS GASTOS DE GESTIÓN 2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 421 .-LEDESMA



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-JARAMILLO

OROZCO CRISTINAELIZABETH ASISTENTE


2 .-CASTILLO FLORES OSCAR

IVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA



APOYO DE AUDITORÍA

1 42 12 42 14 152 2015-09-14 2015-09-28 2015-10-26 9 30 39 2015-11-25 72 191

SALUD

DIRECCIÓN DISTRITAL 02D02-CHILLANES-SALUD


2011-01-01 2014-12-31 CHILLANES EE 561 .-LEDESMA



11 .-TELLO PAEZ



AUDITORÍA

11 .-CASTILLO

FLORES OSCAR IVAN ASISTENTE PROVINCIAL DE

AUDITORÍA



APOYO DE AUDITORÍA

1 56 16 56 14 142 2015-04-20 2015-05-06 2015-06-15 9 30 39 2015-07-15 86 181

IESS HOSPITAL NIVEL 1 GUARANDA


2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EE 701 .-LOZA ARROYO VIKY MERCEDES


11 .-RIVERA BEDOYA


EXTERNA

11 .-ORTIZ CALERO EDGAR PATRICIO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-TAMAYO GUERRERO





APOYO DE AUDITORÍA

1 70 21 70 21 252 2015-09-01 2015-09-22 2015-11-10 9 30 39 2015-12-10 100 291


DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, CGE


2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC 198 9 1 0 0 22 1 0 0 199 2015-01-02 2015-01-08 0 0 0 198 199


2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC 44 11 1 0 0 4 1 0 0 45 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-01-05 44 45

2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC 55 11 1 0 0 5 1 0 0 56 2015-02-02 2015-02-03 0 0 0 2015-02-02 55 56



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP BOLÍVAR






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hom bre

Fecha In ic io AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO


2012-01-01 2014-12-31 CHIMBO EEI 701 .-Trujillo Borja

Vicente Paul ESPECIALISTA


11 .-ESTRADA

POVEDA ANGEL EDUARDO EXPERTO


11 .-BARRIONUEVO

ALDAZ LUIS GUILLERMO


2 .-SANTANA CRUZ SERGIO RICARDO


2 0 70 21 70 0 231 2015-04-20 2015-05-11 2015-06-29 9 30 39 2015-07-29 100 270

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES


2012-01-01 2014-12-31 LAS NAVES EEI 701 .-Trujillo Borja



11 .-ESTRADA



11 .-BARRIONUEVO





2 0 70 21 70 0 231 2015-01-07 2015-01-28 2015-03-18 9 30 39 2015-04-17 100 270


DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - BOLIVAR

2.3 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA, LOCALIZADAS EN EL CANTÓN GUARANDA

2010-01-01 2015-06-30 GUARANDA EEI 841 .-Trujillo Borja



11 .-ESTRADA



11 .-BARRIONUEVO





2 0 84 25 84 0 277 2015-08-25 2015-09-21 2015-11-17 9 30 39 2015-12-17 114 316

Imprevistos 171 D/H

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de






DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR, CGE

2.5 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 GUARANDA AC-I 104 1 1 0 0 104 31 0 0 135 2015-01-02 2015-02-02 0 0 0 104 135


2015-01-01 2015-12-31 GUARANDA AC-I 20 1 1 0 0 20 6 0 0 26 2015-01-02 2015-01-08 0 0 0 20 26



AUDITORÍA EXTERNA DPIMBABURA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP

2.1 A LOS HECHOS SUSCITADOS SEGÚN INFORME TÉCNICO LEGAL CONCLUYENTE NO SNTG-D-02261-12, EMITIDO POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN

2010-01-10 2014-12-31 OTAVALO EE 471 .-TORO

ECHEVERRIA PAUL ALEXANDER


11 .-RIVADENEIRA TRUJILLO MARIA NARCISA DE LOS

ANG EXPERTO SUPERVISOR


11 .-PUENTE LEON

TERESA DEL ROCIO


1 0 47 14 47 0 80 2015-01-12 2015-01-26 2015-03-02 7 25 32 2015-03-27 72 04

AMBIENTE

DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA - MINISTERIO DEL AMBIENTE

2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE ADMINISTRACIÓN

2010-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 501 .-TORO



11 .-CERVANTES

FERNANDEZ LUIS ARTURO


EXTERNA

11 .-PUENTE LEON

TERESA DEL ROCIO


2 .-LARREA SALGADO DAVID


AUDITORÍA

3 0 50 15 50 0 215 2015-05-11 2015-05-26 2015-06-30 7 25 32 2015-07-27 75 247

BIENESTAR SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS DE PIMAMPIRO

2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN

2010-01-01 2014-12-31 PIMAMPIRO EE 401 .-ROMERO VILLA

ANDRES MAURICIO ESPECIALISTA


11 .-LASO BRAVO

WALTER JOAQUIN SUPERVISOR REGIONAL DE AUDITORÍA

EXTERNA

11 .-NIETO BELTRAN VERONICA MILENA


2 .-NUÑEZ GRIJALVA

FERNANDA ESPECIALISTA


2 0 40 12 40 0 23 2015-09-07 2015-09-21 2015-10-19 6 20 26 2015-11-09 60 85


CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA

2.4 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2011-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 401 .-GUZMAN BENALCAZAR CARMEN DE

LOURDES ESPECIALISTA





11 .-ECHEVERRIA

OLMEDO CRISTIAN FAUSTINO


1 0 40 12 40 0 92 2015-05-13 2015-05-25 2015-06-22 6 20 26 2015-07-13 60 118

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




CUERPO DE BOMBEROS DE URCUQUI


2010-01-01 2014-12-31 URCUQUÍ EE 401 .-ROMERO VILLA






11 .-VELASCO

CUCHALA GUISELA PAULINA


1 0 40 12 40 0 92 2015-05-13 2015-05-25 2015-06-22 6 20 26 2015-07-13 60 118

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO - EMAPA-P

2.6 A LOS INGRESOS, GASTOS, INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN; Y, BIENES DE LARGA DURACIÓN

2011-01-01 2014-12-31 PIMAMPIRO EE 521 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA


11 .-CERVANTES



EXTERNA

11 .-LARREA

SALGADO DAVID ASISTENTE


2 .-PUENTE LEON TERESA DEL

ROCIO ESPECIALISTA


2 0 52 15 52 0 171 2015-08-31 2015-09-15 2015-10-22 7 25 32 2015-11-16 77 203

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE "EPAA-EP"


2011-11-07 2014-12-31 ANTONIOANTE

EE 451 .-MORILLO POZO

WILSON ALEJANDRO


11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-GUZMAN

BENALCAZAR CARMEN DE



2 .-ECHEVERRIA OLMEDO CRISTIAN

FAUSTINO ESPECIALISTA


2 0 45 13 45 0 148 2015-09-22 2015-10-05 2015-11-06 7 25 32 2015-12-01 70 180

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA

2.8 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, UTILIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DE CONSULTORÍA; Y, AL CONVENIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL FIRMADO ENTRE EL GAD-I Y LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR PROFORESTAL

2011-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 651 .-TORO



11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-CIFUENTES

IBAÑEZ ROBERTO JAVIER


AUDITORIA 12 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA


AUDITORÍA 13 .-LOPEZ GOMEZ

PAOLA SUSANA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DEAUDITORÍA 1

31 .-ZURITA

GALLEGOS DIEGO EULOGIO


1 65 19 65 19 298 2015-08-24 2015-09-14 2015-10-28 9 30 39 2015-11-27 95 337

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO

2.9 A LOS INGRESOS Y GASTOS 2009-01-01 2014-12-31 COTACACHI EE 301 .-MORILLO POZO

WILSON ALEJANDRO


11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-TERAN TERAN

MAYRA DEL ROSARIO


1 0 30 9 30 0 69 2015-04-13 2015-04-22 2015-05-13 6 20 26 2015-06-02 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ANGOCHAGUA


2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 301 .-VELASCO



11 .-CERVANTES



11 .-VILLARREAL DE

LA TORRE WASHINGTON

MANUEL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

1 0 30 9 30 0 69 2015-03-02 2015-03-11 2015-04-01 6 20 26 2015-04-21 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 301 .-VILLARREAL DE

LA TORRE WASHINGTON

MANUEL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-LOPEZ GOMEZ PAOLA SUSANA ESPECIALISTA


1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUIROGA


2009-01-01 2014-12-31 COTACACHI EE 301 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA


11 .-CERVANTES



11 .-CIFUENTES



1 0 30 9 30 0 69 2015-03-25 2015-04-03 2015-04-24 6 20 26 2015-05-14 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JOSE DE QUICHINCHE


2009-01-01 2014-12-31 OTAVALO EE 301 .-ROMERO VILLA






11 .-NUÑEZ GRIJALVA



1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DR. MIGUEL EGAS CABEZAS

2.14 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN; Y, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MIGUEL EGAS CABEZAS Y LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA BOLSA

2013-01-01 2013-12-31 OTAVALO EE 301 .-TORO



11 .-LASO BRAVO


EXTERNA



AUDITORÍA 1

1 0 30 9 30 0 69 2015-03-19 2015-03-30 2015-04-20 6 20 26 2015-05-11 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZALEZ SUAREZ


2009-01-01 2014-12-31 OTAVALO EE 301 .-NIETO BELTRAN VERONICA MILENA


11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-TERAN TERAN

MAYRA DEL ROSARIO


AUDITORÍA 1

1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA CAROLINA



LA TORRE WASHINGTON

MANUEL ESPECIALISTA





11 .-NUÑEZ GRIJALVA



1 0 30 9 30 0 69 2015-04-13 2015-04-22 2015-05-13 6 20 26 2015-06-02 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE CHALTURA


2009-01-01 2014-12-31 ANTONIOANTE

EE 301 .-GUZMAN BENALCAZAR CARMEN DE






11 .-VILLARREAL DE

LA TORRE WASHINGTON

MANUEL ESPECIALISTA


1 0 30 9 30 0 69 2015-08-13 2015-08-24 2015-09-14 6 20 26 2015-10-05 50 95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE ILUMAN

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 OTAVALO EE 301 .-VELASCO



11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-LARREA

SALGADO DAVID ASISTENTE


1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 6 20 26 2015-03-03 50 95

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON I BARRA

2.19 A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES

2012-01-01 2013-08-30 IBARRA EE 451 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA


11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-ECHEVERRIA

OLMEDO CRISTIANFAUSTINO


2 .-PUENTE LEON TERESA DEL

ROCIO ESPECIALISTA


2 0 45 13 45 0 148 2015-03-19 2015-04-01 2015-05-04 7 25 32 2015-05-29 70 08

EDUCACION

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA


2010-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 401 .-LOPEZ GOMEZ

PAOLA SUSANA ESPECIALISTA





11 .-TERAN TERAN

MAYRA DEL ROSARIO


AUDITORÍA 1 2 .-NUÑEZ GRIJALVA FERNANDA


2 0 40 12 40 0 23 2015-02-23 2015-03-09 2015-04-06 6 20 26 2015-04-27 60 85

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE IMBABURA


2011-01-01 2013-06-30 IBARRA EE 451 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA


11 .-CERVANTES



EXTERNA

11 .-ECHEVERRIA


ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-GUZMAN BENALCAZAR CARMEN DE



2 0 45 13 45 0 148 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 7 25 32 2015-03-23 70 08

UNIDAD EDUCATIVA "ELOY ALFARO"


2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 481 .-ROMERO VILLA



11 .-CERVANTES



EXTERNA

11 .-GUZMAN

BENALCAZAR CARMEN DE



2 .-LARREA SALGADO DAVID


AUDITORÍA

2 0 48 14 48 0 85 2015-03-09 2015-03-23 2015-04-27 6 20 26 2015-05-18 68 48

UNIDAD EDUCATIVA "MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA"



LA TORRE WASHINGTON

MANUEL ESPECIALISTA


11 .-CERVANTES



EXTERNA

11 .-VELASCO



1 0 50 15 50 0 115 2015-08-31 2015-09-15 2015-10-20 6 20 26 2015-11-09 70 141

UNIDAD EDUCATIVA "PIMAMPIRO"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 PIMAMPIRO EE 451 .-BAEZ POSSO PABLO DANILO ESPECIALISTA


11 .-CERVANTES



11 .-NUÑEZ GRIJALVA FERNANDA


1 0 45 13 45 0 30 2015-05-20 2015-06-02 2015-07-06 6 20 26 2015-07-27 65 92

UNIDAD EDUCATIVA "VICTOR MANUEL GUZMAN"


2009-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 481 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA


11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-VILLARREAL DE

LA TORRE WASHINGTON

MANUEL ESPECIALISTA


2 .-TERAN TERANMAYRA DEL

ROSARIO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE

2 0 48 14 48 0 85 2015-05-29 2015-06-12 2015-07-16 6 20 26 2015-08-05 68 48

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE2.26 AL PROCESO DE APROBACIÓN DEL

ESTATUTO ORGÁNICO; Y, PAGO DE REMUNERACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CARGA HORARIA DEL PERSONAL DOCENTE

2011-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 651 .-MORILLO POZO

WILSON ALEJANDRO


11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-CIFUENTES



AUDITORIA 1 2 .-ERAZO QUIROZ VIVIANA PATRICIA


AUDITORÍA 1

2 0 65 19 65 0 421 2015-01-12 2015-02-02 2015-03-18 9 30 39 2015-04-17 95 253

TURISMOCOORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO2.27 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y,

BIENES DE LARGA DURACIÓN2010-01-01 2014-12-31 IBARRA EE 50



11 .-LASO BRAVO


EXTERNA

11 .-LOPEZ GOMEZ PAOLA SUSANA ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 1 2 .-CIFUENTES



2 0 50 15 50 0 56 2015-04-30 2015-05-15 2015-06-19 7 25 32 2015-07-14 75 79

EMPRESA PUBLICA FABRICA IMBABURA EP2.28 A LOS INGRESOS Y GASTOS; Y,

BIENES DE ADMINISTRACIÓN2012-09-05 2014-12-31 ANTONIO

ANTEEE 40

1 .-MORILLO POZO WILSON

ALEJANDRO ESPECIALISTA





11 .-ECHEVERRIA



AUDITORÍA 1 2 .-VELASCO



AUDITORÍA 1

2 0 40 12 40 0 23 2015-07-27 2015-08-10 2015-09-07 6 20 26 2015-09-28 60 85


DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - CGE


2015-01-02 2015-12-31 IBARRA AC 06 16 1 0 0 10 3 0 0 36 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 06 36

2.31 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 IBARRA AC 90 6 3 10 0 15 4 15 0 252 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-12-31 90 252



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DPIMBABURA





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD (IMBAVIAL E. P.)

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, Y DE CONSULTORÍA

2012-01-01 2014-12-31 IBARRA EEI 601 .-VILLEGAS

BUITRON HUGO EFREN


11 .-GONZALEZ

FALCON VINICIO EFREN SUPERVISOR

REGIONAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

11 .-ZURITA



1 0 60 18 60 0 138 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 7 25 32 2015-04-07 85 170

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I

2.2 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ACERAS Y BORDILLOS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA; Y, A LA AUTORIZACIÓN Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS.

2010-04-01 2015-08-31 IBARRA EEI 601 .-VILLEGAS

BUITRON HUGO EFREN


11 .-GONZALEZ



11 .-TERAN TERAN

MAYRA DEL ROSARIO


2 .-RUIZ FLORES NORA CATALINAESPECIALISTA


2 0 60 18 60 0 198 2015-09-07 2015-09-25 2015-11-06 7 25 32 2015-12-01 85 230

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES Y DE CONSULTORÍA.

2010-01-01 2014-12-31 COTACACHI EEI 601 .-RUIZ FLORES NORA CATALINA ESPECIALISTA


11 .-GONZALEZ



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-12 2015-01-30 2015-03-13 7 25 32 2015-04-07 85 110

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

2.4 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE: NUEVO ESTADIO MUNICIPAL, NUEVO MERCADO, REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL RECREATIVO "EL NEPTUNO".

2012-03-01 2015-03-31 OTAVALO EEI 601 .-VILLEGAS

BUITRON HUGO EFREN


11 .-GONZALEZ



11 .-RUIZ FLORES NORA CATALINA ESPECIALISTA


1 0 60 18 60 0 138 2015-04-27 2015-05-15 2015-06-26 7 25 32 2015-07-21 85 170


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE

2.5 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, RIEGO, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES Y DE CONSULTORÍA

2012-01-01 2015-08-31 ANTONIOANTE

EEI 601 .-ZURITA



11 .-GONZALEZ



1 0 0 60 18 0 0 78 2015-09-07 2015-09-25 2015-11-06 7 25 32 2015-12-01 85 110

Imprevistos 170 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - CGE

2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 IBARRA AC-I 105 3 1 0 0 35 10 0 0 115 2015-01-12 2015-01-22 0 0 0 105 115



AUDITORÍA EXTERNA DP CARCHI






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP

2.1 A LOS INGRESOS, GASTOS Y ESPECIES VALORADAS

2009-01-01 2013-12-31 TULCÁN EE 501 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL

CARMEN ESPECIALISTA


11 .-ENRIQUEZ RUANO NIMIA

GRACIELA EXPERTO SUPERVISOR


11 .-MONTENEGRO VILLOTA GLADYS

JHANET ESPECIALISTA


2 .-HERNANDEZ CHIRIBOGA ALICIA



21 .-MARTINEZ GALVIS GALO

ANDRES ESPECIALISTA


1 50 15 50 10 175 2015-04-20 2015-05-05 2015-06-09 4 15 19 2015-06-24 65 194

ASUNTOS INTERNOS

DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL CARCHI

2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS, Y ESPECIES VALORADAS

2009-01-01 2013-12-31 TULCAN EE 501 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL

CARMEN ESPECIALISTA






JHANET ESPECIALISTA


2 .-HERNANDEZ CHIRIBOGA ALICIA




ANDRES ESPECIALISTA


1 50 15 50 14 179 2015-09-07 2015-09-22 2015-10-27 4 15 19 2015-11-11 65 198


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA

2.3 A LOS INGRESOS; GASTOS DE INVERSIÓN Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA.

2011-01-01 2014-12-31 MIRA EE 451 .-HERRERA

JIMENEZ ELENA GABRIELA





11 .-VILLA PILCO

CRISTIAN FERNANDO


2 .-BURGOS YARANDREA

ELIZABETH ESPECIALISTA


21 .-ROBLES REVELO EFREN OSWALDO


2 .-GARCIA MOLINA GERMANICO RENATO

EXPERTO SUPERVISOR


2 45 13 45 16 180 2015-06-08 2015-06-22 2015-07-23 4 15 19 2015-08-07 60 199

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA. AL CICLO PRESUPUESTARIO 2013 Y 2014 Y DENUNCIA DE INCREMENTO DE SUELDOS 2013 Y 2014

2011-01-01 2014-12-31 HUACA EE 501 .-CABRERA

ENRIQUEZ ROSA YASMINA





11 .-VILLA PILCO

CRISTIAN FERNANDO






ANDRES ESPECIALISTA


1 50 15 50 15 180 2015-03-02 2015-03-17 2015-04-21 4 15 19 2015-05-06 65 199

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR


2009-01-01 2011-12-31 SAN GABRIEL EE 281 .-CABRERA







JHANET ESPECIALISTA


1 0 28 8 28 0 64 2015-01-12 2015-01-20 2015-02-09 3 10 13 2015-02-19 38 77

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO


2009-01-01 2011-12-31 BOLIVAL EE 351 .-HERNANDEZ

CHIRIBOGA ALICIA FERNANDA






JHANET ESPECIALISTA


1 0 35 10 35 0 80 2015-06-15 2015-06-25 2015-07-20 3 10 13 2015-07-30 45 93

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL


2009-01-01 2011-12-31 SAN GABRIEL EE 351 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL

CARMEN ESPECIALISTA





11 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA


1 0 35 10 35 0 80 2015-06-29 2015-07-09 2015-08-03 3 10 13 2015-08-13 45 93

EDUCACION

COLEGIO FISCAL JOSE JULIAN ANDRADE


2010-10-01 2014-12-31 SAN GABRIEL EE 351 .-HERNANDEZ







JHANET ESPECIALISTA



ANDRES ESPECIALISTA


1 35 10 35 11 91 2015-03-02 2015-03-12 2015-04-06 4 15 19 2015-04-21 50 110

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI


2011-01-01 2014-12-31 TULCAN EE 401 .-POZO BENITEZ MARIA FERNANDA





11 .-HERNANDEZ




ANDRES ESPECIALISTA


1 40 12 40 12 104 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 3 10 13 2015-03-05 50 117

UNIDAD EDUCATIVA "SAN ANTONIO DE PADUA"


2009-01-01 2013-12-31 TULCAN EE 251 .-CABRERA



11 .-PAREDES MERA

LILIANA DE LOS ANGELES EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-VILLA PILCO

CRISTIAN FERNANDO




PROVINCIAL DE A lin íT O D ÍA 1

2 0 25 7 25 0 82 2015-10-20 2015-10-27 2015-11-16 4 15 15 2015-12-01 40 97


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL DEL CARCHI

2.11 A LOS GASTOS Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN










ANDRES ESPECIALISTA


1 45 13 45 13 116 2015-05-11 2015-05-25 2015-06-25 4 15 19 2015-07-10 60 53

SALUD

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL CARCHI

2.12 A LOS INGRESOS; GASTOS, EXISTENCIAS PARA EL CONSUMO Y BIENES DE ADMINISTRACIÓN

2009-09-01 2013-12-31 TULCAN EE 501 .-HERRERA



11 .-PAREDES MERA



AUDITORÍA




ANDRES ESPECIALISTA


1 50 15 50 15 03 2015-09-14 2015-09-29 2015-11-03 4 15 19 2015-11-18 65 94

HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G. DAVILA

2.13 A LOS INGRESOS; GASTOS, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES SIE-HLGD-041-2013 Y DENUNCIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO




11 .-PAREDES MERA



AUDITORÍA

11 .-BURGOS YAR

ANDREA ELIZABETH


2 .-VILLA PILCOCRISTIAN

FERNANDO ESPECIALISTA


2 0 55 16 55 0 181 2015-08-10 2015-08-26 2015-10-05 4 15 19 2015-10-20 70 200


CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA IESS TULCAN

2.14 A LOS INGRESOS; GASTOS Y DENUNCIA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN AL USUARIO

2009-01-01 2013-12-31 TULCAN EE 501 .-HERRERA









ANDRES ESPECIALISTA


AUDITORÍA

1 50 15 50 15 130 2015-03-23 2015-04-07 2015-05-12 4 15 19 2015-05-27 65 149

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA IESS EL ANGEL


2009-01-01 2013-12-31 EL ANGEL EE 501 .-BENAVIDES VILLARREAL LILIANA DEL

CARMEN ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE




11 .-BURGOS YAR

ANDREA ELIZABETH



ANDRES ESPECIALISTA


1 50 15 50 10 125 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 4 15 19 2015-03-18 65 44

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA IESS SAN GABRIEL


2009-01-01 2013-12-31 SAN GABRIEL EE 501 .-HERRERA






11 .-VILLA PILCO

CRISTIAN FERNANDO


1 0 50 15 50 0 115 2015-01-12 2015-01-27 2015-03-03 4 15 19 2015-03-18 65 43

Imprevistos 457 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CGE


2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC 89 1 1 0 0 89 26 0 0 115 2015-01-02 2015-01-28 0 0 0 2015-04-01 89 115

2.19 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC 53 1 1 0 0 53 15 0 0 68 2015-01-02 2015-01-19 0 0 0 2015-02-24 53 68


2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC 35 1 1 0 0 35 10 0 0 45 2015-01-02 2015-01-12 0 0 0 2015-02-06 35 45



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CARCHI





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL CARCHI

2.1 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, ACERAS Y BORDILLOS, ELÉCTRICOS, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES.

2010-01-01 2014-12-31 TULCÁN EEI 501 .-GARCIA

MOLINA GERMANICO

RENATO EXPERTO SUPERVISOR


11 .-GONZALEZ



11 .-ROBLES

REVELO EFREN OSWALDO


1 0 50 15 50 0 115 2015-03-30 2015-04-14 2015-05-19 4 15 19 2015-06-03 65 134


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR

2.2 A LOS ESTUDIOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ACERAS Y BORDILLOS, RIEGO, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES, DE CONSULTORÍA Y DE ASPECTOS AMBIENTALES

2009-01-01 2013-12-31 BOLIVAR EEI 701 .-GARCIA

MOLINA GERMANICO

RENATO EXPERTO SUPERVISOR


11 .-GONZALEZ



11 .-ROBLES

REVELO EFREN OSWALDO


1 0 70 21 70 0 161 2015-07-27 2015-08-17 2015-10-05 4 15 19 2015-10-20 85 180

Imprevistos 92 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CGE


2015-01-02 2015-12-31 TULCÁN AC-I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-12-31 15 15


2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC-I 15 1 0 0 0 7 0 0 0 15 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 15 15

2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 TULCÁN AC-I 16 1 0 0 0 16 0 0 0 16 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-01-19 16 16



AUDITORÍA EXTERNA DP NAPO





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




Planificados 3023 D/HAGROPECUARIO

DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DE NAPO

2.1 A LOS GASTOS DE REMUNERACIONES, CONTRATACION DE PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2010-01-01 2014-12-31 TENA EE 451 .-PILCO

GUASGUA CILA BEATRIZ


11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


11 .-PEREZ NUÑEZ

EDGAR RENAN ESPECIALISTA


1 0 45 13 45 0 30 2015-09-28 2015-10-12 2015-11-12 6 20 26 2015-12-02 65 92

AMBIENTE

MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION PROVINCIAL NAPO

2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCION Y UTILIZACION DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2009-01-01 2013-12-31 TENA EE 401 .-ROMERO

VALENCIA MARTHA MARIVEL


11 .-VILLENA LOPEZ ANIBAL GABRIEL


COORDINACIÓN DE AUDITORIAS

INTERNAS

11 .-MORENO

CARLOSAMA LYNA PAOLA


1 0 40 12 40 0 92 2015-10-26 2015-11-09 2015-12-07 5 18 23 2015-12-25 58 115

DEPORTE

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO

2.3 AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES, CONVENIOS SUSCRITOS; Y, A LOS GASTOS EN REMUNERACIONES, ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2013-01-01 2014-12-31 TENA EE 471 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA



11 .-GALLEGOS

HERRERA MARCO NAPOLEON EXPERTO


11 .-TERAN

RECALDE ERIKA ALEXANDRA


1 0 47 14 47 0 80 2015-07-20 2015-08-03 2015-09-07 4 16 20 2015-09-23 63 128

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO

2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACION DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2009-01-01 2011-12-31 Tena EE 301 .-PAGUAY CUVI

LUZ BEATRIZ ESPECIALISTA


11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

LIGA DEPORTIVA BARRIAL SAN ANTONIO

2.5 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2009-01-01 2011-12-31 Tena EE 301 .-PEREZ NUÑEZ



11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI


2009-05-01 2012-12-31 PUERTOMISAHUALLI

EE 401 .-MORENO



11 .-GALLEGOS



1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 3 10 13 2015-07-09 50 65

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO


2009-01-01 2012-12-31 PANO EE 401 .-PILCO






INTERNAS

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 3 10 13 2015-07-09 50 65

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO


2009-04-01 2012-12-31 AHUANO EE 401 .-ROMERO






INTERNAS

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-05-18 2015-06-01 2015-06-29 3 10 13 2015-07-09 50 65

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYAKU


2009-01-01 2011-12-31 SAN PABLO DE USHPAYACU

EE 301 .-PILCO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TÁLAG


2009-01-01 2012-12-31 TALAG EE 401 .-ROMERO



11 .-GALLEGOS



1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-11 2015-08-24 2015-09-21 3 10 13 2015-10-01 50 65

EDUCACION

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE NAPO

2.11 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2009-01-01 2013-12-31 TENA EE 401 .-MORENO



11 .-GALLEGOS



1 0 0 40 12 0 0 52 2015-08-11 2015-08-24 2015-09-21 4 15 19 2015-10-06 55 71

COLEGIO FISCAL DIURNO CANTON ARCHIDONA


2009-01-01 2011-12-31 Archidona EE 301 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

COLEGIO FISCAL TECNICO CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA


2009-01-01 2011-12-31 ArosemenaTola

EE 301 .-TERAN



11 .-GALLEGOS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48

COORDINACION ZONAL 2 DE EDUCACION

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




2.14 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA; Y, A LAS CUENTAS POR COBRAR, DEPÓSITOS, FONDOS DE TERCEROS Y CUENTAS POR PAGAR

2012-01-01 2014-12-31 Tena EE 501 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA


11 .-VALDOSPIN

CORDOVA VICTOR HUGO


11 .-PEREZ NUÑEZ



1 0 50 15 50 0 115 2015-08-03 2015-08-18 2015-09-22 7 24 31 2015-10-16 74 146

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUIJOS

2.15 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2009-01-01 2011-12-31 Baeza EE 301 .-MORENO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE ARCHIDONA

2.16 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2009-01-01 2011-12-31 Archidona EE 301 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA



11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE AROSEMENA TOLA

2.17 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ADQUISICION, RECEPCION Y UTILIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

2009-01-01 2011-12-31 ArosemenaTola

EE 281 .-ROMERO






INTERNAS

1 0 0 28 8 0 0 36 2015-02-16 2015-02-24 2015-03-16 2 7 9 2015-03-23 35 45

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE EL CHACO

2.18 A LOS INGRESOS, GASTOS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ADQUISICION, RECEPCION Y UTILIZACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

2009-01-01 2011-12-31 El Chaco EE 301 .-TERAN






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES SUMAK SACHA


2009-01-01 2011-12-31 Comunidad Sumak Sacha

EE 301 .-BRITO

ESPINOZA EVEN PENELOPE





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL MONDAÑA


2009-01-01 2013-12-31 Comunidad Mondaña - Rivera Río

Napo

EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA ROSA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2012-12-31 Ñucanchi Llacta - Vía

Chontapunta

EE 301 .-BRITO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGUE POROTOYACU


2009-01-01 2011-12-31 Rukullakta EE 301 .-BRITO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGUES CAMPANA COCHA


2009-01-01 2011-12-31 CampanaCocha

EE 301 .-ROMERO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES BILINGUES CENTRO RIO NAPO


2009-01-01 2011-12-31 Sector Santa Estefanía

EE 301 .-PEREZ NUÑEZ






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL PANO-TALAG


2009-01-01 2012-12-31 Pano EE 301 .-PILCO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

UNIDAD EDUCATIVA "EL CHACO"


2009-01-01 2014-12-31 El Chaco - Avd- 12 de Febrero y 26 de Mayo

EE 301 .-BRITO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL QUISQUIS"


2009-01-01 2014-12-31 Papallacta EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48

UNIDAD EDUCATIVA "MISAHUALLI"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 Misahualli EE 301 .-TERAN






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

UNIDAD EDUCATIVA "NACIONAL TENA”


2009-01-01 2014-12-31 TENA EE 301 .-PAGUAY CUVI



11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


11 .-PEREZ NUÑEZ



1 0 30 9 30 0 69 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 78

UNIDAD EDUCATIVA "RUBEN CEVALLOS VEGA"


2009-01-01 2014-12-31 Atacapi - Vía Muyuna

EE 301 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA


11 .-GALLEGOS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

UNIDAD EDUCATIVA BAEZA


2009-01-01 2014-12-31 Baeza EE 301 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE EL PANO


2009-01-01 2014-12-31 Pano EE 301 .-MORENO



11 .-GALLEGOS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-03-30 2015-04-08 2015-04-29 2 7 9 2015-05-06 37 48

UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE TENA


2009-01-01 2011-12-31 Tena EE 301 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA



11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-05-18 2015-05-27 2015-06-17 2 7 9 2015-06-24 37 48

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE "DAVID MILLER"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 DoradoHuambuno

EE 301 .-MORENO



11 .-GALLEGOS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE "HUAMANI"


2009-01-01 2014-12-31 Vía Hollín Loreto Km. 54,

Sector Huamani

EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE MONDAYACU


2009-01-01 2014-12-31 km. 10 (vía Tena-Quito)

EE 301 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGUE "ALMINDARIS"


2009-01-01 2014-12-31 Vía Loreto Coca - Comunidad 10 de Agosto

EE 301 .-ROMERO






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "HERMANO MIGUEL"


2009-01-01 2014-12-13 Tena EE 351 .-PILCO



11 .-VALDOSPIN

CORDOVA VICTOR HUGO


1 0 0 35 10 0 0 45 2015-07-27 2015-08-06 2015-08-31 3 10 13 2015-09-10 45 58

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JAIME ROLDOS AGUILERA"


2009-01-01 2014-01-31 Cotundo EE 401 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA


11 .-VALDOSPIN

CORDOVA VICTOR HUGO


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-10-12 2015-10-26 2015-11-23 3 10 13 2015-12-03 50 65

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "JUAN XXIII"


2009-01-01 2014-12-31 Tena EE 351 .-PAGUAY CUVI



11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


1 0 0 35 10 0 0 45 2015-03-30 2015-04-09 2015-05-04 2 7 9 2015-05-11 42 54

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "PADRE OTTORINO TODESCATO"


2009-01-01 2014-12-31 Ahuano EE 351 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA






INTERNAS

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-06 2 7 9 2015-02-13 42 54

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN JOSE"

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





2009-01-01 2014-12-31 Vía Muyuna EE 301 .-PAGUAY CUVI



11 .-GALLEGOS



1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-16 2015-02-25 2015-03-18 2 7 9 2015-03-25 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL EXPERIMENTAL A DISTANCIA DE NAPO "PADRE MARTIN FERNÁNDEZ”


2009-01-01 2014-12-31 vía Puerto Napo

EE 301 .-TERAN






INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN BAUTISTA MONTINI


2009-01-01 2014-12-31 Borja EE 301 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO





INTERNAS

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-02 2015-01-12 2015-02-02 2 7 9 2015-02-09 37 48

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARIA INMACULADA


2009-01-01 2014-12-31 Archidona EE 351 .-VACA ACURIO MARIA LILIANA ESPECIALISTA


11 .-GALLEGOS



1 0 0 35 10 0 0 45 2015-05-18 2015-05-28 2015-06-22 3 10 13 2015-07-02 45 58

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSENOR MAXIMILIANO SPILLER








INTERNAS

11 .-BRAVO NOBOA JAIME FERNANDO


1 0 30 9 30 0 69 2015-07-20 2015-07-29 2015-08-19 4 15 19 2015-09-03 45 88

ELECTORAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2.47 A LOS GASTOS DE REMUNERACIONES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; Y, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

2009-07-01 2013-12-31 TENA EE 501 .-LOZADA MARTINEZ MARIELA



11 .-SANCHEZ MAZO

WILMA JACQUELINE


11 .-TERAN



1 0 50 15 50 0 115 2015-09-28 2015-10-13 2015-11-17 6 20 26 2015-12-07 70 141

SALUD

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




COORDINACION ZONAL 2 SALUD

2.48 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESO DE CIERRE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE NAPO




11 .-VALDOSPIN

CORDOVA VICTOR HUGO


11 .-BRITO



1 0 50 15 50 0 115 2015-10-19 2015-11-03 2015-12-08 6 20 26 2015-12-28 70 141

Imprevistos 382 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO - CGE


2015-01-02 2015-12-31 TENA AC 10 1 1 11 0 10 3 10 0 123 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 10 123


2015-01-01 2015-12-31 TENA AC 63 7 3 0 0 9 2 0 0 69 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 63 69

2.52 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 TENA AC 80 4 1 5 0 20 6 20 0 186 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 80 186



AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS

2.1 A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO, PRESENTADO PARA RECIBIR RECURSOS ASIGNADOS DEL ESTADO ECUATORIANO A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS, ASÍ COMO, LOS RECURSOS GENERADOS EN TORNO AL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y VALORES ASIGNADOS A DICHA ENTIDAD.

2011-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 621 .-SALINAS

CRESPO JAIME VINICIO


11 .-CUICHAN

CASTRO MANUEL PATRICIO EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 62 18 0 0 80 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-18 6 26 32 2015-04-13 88 112

ASUNTOS INTERNOS

COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA SUCUMBIOS N ° 21

2.2 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE Y USO DE VEHÍCULOS.

2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 561 .-VALVERDE

SOLORZANO JOE NERI


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-07-20 2015-08-05 2015-09-14 6 26 32 2015-10-12 82 103

BIENESTAR SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS CANTON LAGO AGRIO

2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 561 .-CHILIQUINGA

IZA MARIA FABIOLA


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-08-03 2015-08-19 2015-09-28 6 26 32 2015-10-26 82 103


DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SUCUMBIOS

2.4 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS, LIMPIEZA DE CALZADAS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

2014-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 561 .-QUIZHPE

SISLEMA ANGELA JOHANNA


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-22 2015-05-08 2015-06-17 6 26 32 2015-07-13 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

2.5 A LOS INGRESOS DE GESTIÓN; Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO

2011-07-07 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 491 .-VALVERDE

SOLORZANO JOE NERI


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 49 14 0 0 63 2015-01-15 2015-01-29 2015-03-05 6 20 26 2015-03-25 69 89

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUERTO BOLIVAR

2.6 A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2010-01-01 2014-12-31 PUERTOBOLIVAR

EE 561 .-VALAREZO

SANCHEZ JOSE MARCELO


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-27 2015-05-13 2015-06-22 6 26 32 2015-07-20 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO


2010-01-01 2014-12-31 EL PLAYON DE SAN

FRANCISCO

EE 561 .-SALINAS



11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-27 2015-05-13 2015-06-22 6 26 32 2015-07-20 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONCOCHA


2010-01-01 2014-12-31 LIMONCOCHA EE 561 .-SALINAS



11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-08-11 2015-08-27 2015-10-06 6 26 32 2015-11-02 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAÑACOCHA


2010-01-01 2014-12-31 PAÑACOCHA EE 561 .-QUIZHPE



11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-12 6 26 32 2015-04-07 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO RODRIGUEZ


2010-01-01 2014-12-31 PUERTORODRIGUEZ

EE 561 .-QUIZHPE



11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-08-03 2015-08-19 2015-09-28 6 26 32 2015-10-26 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ELENA


2010-01-01 2014-12-31 SANTA ELENA EE 561 .-VALVERDE

SOLORZANO JOE NERI


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-09 2015-04-27 2015-06-04 6 26 32 2015-06-30 82 103

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA


2010-01-01 2014-12-31 SEVILLA EE 561 .-CHILIQUINGA

IZA MARIA FABIOLA


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-12 6 26 32 2015-04-07 82 103


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ROSA FLORIDA


2010-01-01 2014-12-31 ROSA FLORIDA EE 561 .-CHILIQUINGA

IZA MARIA FABIOLA


11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-04-22 2015-05-08 2015-06-17 6 26 32 2015-07-13 82 103

EDUCACION

UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL SHUSHUFINDI


2009-01-01 2014-12-31 SHUSHUFINDI EE 561 .-VALAREZO



11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 56 15 0 0 71 2015-01-15 2015-02-02 2015-03-12 6 26 32 2015-04-07 82 103

SALUD

DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - SALUD


2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EE 491 .-VALAREZO



11 .-CUICHAN



AUDITORÍA

1 0 0 49 14 0 0 63 2015-08-11 2015-08-25 2015-09-29 6 20 26 2015-10-19 69 89

Imprevistos 65 D/H

Acciones Complementarias 155 D/HADMINISTRATIVO

DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CGE


2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 40 5 0 0 0 8 0 0 0 40 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 40

2.18 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 40 5 0 0 0 8 0 0 0 40 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 40


2015-01-01 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 65 1 0 0 0 65 0 0 0 65 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 65 65

2.20 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC 5 1 1 0 0 5 5 0 0 10 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-12-31 5 10



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SUCUMBIOS





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO

2.1 A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y ASPECTOS AMBIENTALES

2009-01-01 2014-12-31 TARAPOA EEI 701 .-LOPEZ

SANCHEZ SANDRA PAULINA


1 11 .-NARANJO

LOPEZ CARLOS GEOVANNY


APOYO DE AUDITORÍA

11 .-PALIZ TORRES

EDISON PAUL ESPECIALISTA


1 70 21 70 50 211 2015-01-15 2015-02-05 2015-03-26 6 26 32 2015-04-21 96 243

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

2.2 A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y ASPECTOS AMBIENTALES

2010-01-01 2014-12-31 NUEVA LOJA EEI 801 .-LOPEZ



1 11 .-NARANJO



APOYO DE AUDITORÍA

11 .-PALIZ TORRES



1 80 24 80 60 244 2015-05-04 2015-05-28 2015-07-23 6 26 32 2015-08-18 106 276

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI

2.3 A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍAS, ASPECTOS AMBIENTALES Y PROCESO DE CONTRATACIÓN SIE-GADMSFD-012- 2011.

2010-01-01 2014-12-31 SHUSHUFINDI EEI 701 .-LOPEZ



1 11 .-NARANJO



APOYO DE AUDITORÍA

11 .-PALIZ TORRES



1 70 21 70 50 211 2015-08-24 2015-09-14 2015-11-02 6 26 32 2015-11-30 96 243

Imprevistos 50 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, CGE

2.5 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 3 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3


2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 8 1 0 0 0 8 0 0 0 8 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 8 8

2.7 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 15 15


2015-01-02 2015-12-31 NUEVA LOJA AC-I 50 1 0 0 0 50 0 0 0 50 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 50 50



AUDITORÍA EXTERNA DP ORELLANA






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ENTREGA, RECEPCIÓN, USO Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES

2012-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 501 .-MACIAS VERA FLOOR NARCISA ESPECIALISTA


11 .-NASTUL

CARDENAS MARCOS GABRIEL EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-07-13 2015-07-28 2015-09-01 5 18 23 2015-09-21 68 88

BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION DISTRITAL MIES-EL COCA

2.2 A LOS GASTOS DE INVERSION EN PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL Y SERVICIOS DE ATENCION GERENCOLÓGICA

2010-08-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 701 .-CHANALUISA YANQUI BLANCA

ROCIO ESPECIALISTA


11 .-NASTUL



AUDITORÍA

11 .-SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA


1 0 70 21 70 0 161 2015-04-13 2015-05-04 2015-06-22 5 18 23 2015-07-10 88 184

DEFENSA NACIONAL

BRIGADA DE SELVA NO.19 "NAPO"

2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, USO Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES.

2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 501 .-CAMPOVERDE

PALACIOS MONICA LORENA


11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-03-30 2015-04-14 2015-05-19 5 18 23 2015-06-08 68 88

CAPITANIA MENOR EN EL PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

2.4 A LOS GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

2011-01-01 2014-11-30 PTO.FCO. DEORELLANA



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 5 18 23 2015-03-16 63 81

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




DEPORTE

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE ORELLANA

2.5 AL CUMPLIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2011, 2012 Y 2013

2011-01-01 2013-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 601 .-CAMPOVERDE



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

11 .-CHANALUISA YANQUI BLANCA

ROCIO ESPECIALISTA


1 0 60 18 60 0 138 2015-07-20 2015-08-07 2015-09-18 5 19 24 2015-10-07 79 162


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL DORADO


2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 451 .-JEREZ

MASAQUIZA OSCAR FABIAN


11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-16 2015-03-30 2015-04-30 5 18 23 2015-05-18 63 81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL INES ARANGO


2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 351 .-JEREZ



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-06-02 2015-06-12 2015-07-07 5 18 23 2015-07-27 53 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BELLEZA


2009-01-01 2013-12-31 FCO.ORELLANA

EE 351 .-JEREZ



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-01-12 2015-01-22 2015-02-16 5 18 23 2015-03-06 53 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE GUAYUSA


2009-01-01 2013-12-31 FCO. DE ORELLANA

EE 351 .-SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA


11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-07-06 2015-07-16 2015-08-10 5 18 23 2015-08-28 53 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN DEL COCA


2009-01-01 2013-12-31 SANSEBASTIAN

EE 351 .-CHANALUISA YANQUI BLANCA

ROCIO ESPECIALISTA


11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 35 10 0 0 45 2015-02-16 2015-02-26 2015-03-23 5 18 23 2015-04-10 53 68

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TARACOA


2009-01-01 2014-12-31 FCO. DE ORELLANA



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-04-13 2015-04-27 2015-05-28 5 18 23 2015-06-15 63 81

EDUCACION

COLEGIO FISCOMISIONAL TECNICO AGROPECUARIO PADRE MIGUEL GAMBOA


2009-01-01 2014-12-31 PTO. FCO. DE ORELLANA

EE 451 .-SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA


11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-02-02 2015-02-16 2015-03-19 5 18 23 2015-04-06 63 81

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MILITAR N° 12 "GIOVANNY CALLES”


2009-01-01 2014-12-31 PTO. FCO. DE ORELLANA

EE 451 .-CAMPOVERDE



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

1 0 0 45 13 0 0 58 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-26 5 18 23 2015-03-16 63 81

SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL FRANCISCO DE ORELLANA


2012-10-01 2014-11-30 FCO. DE ORELLANA



11 .-NASTUL



AUDITORÍA

11 .-SOTOMAYOR

BUSTAMANTE SONIA


1 0 60 18 60 0 138 2015-09-23 2015-10-12 2015-11-23 6 21 27 2015-12-14 81 165

Imprevistos 276 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA, CGE

2.16 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC 7 1 1 0 0 7 5 0 0 12 0 0 0 7 12

2.17 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC 40 1 1 0 0 40 15 0 0 55 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 55

2.18 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TRAMITE DE INFORMES

2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC 45 1 1 0 0 45 45 0 0 90 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 45 90


2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC 19 1 1 0 0 19 5 0 0 24 2015-01-02 2015-01-07 0 0 0 2015-01-21 19 24



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ORELLANA





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA COCA - DAYUMA PROVINCIA DE ORELLANA Y, DESMONTAJE DEL PUENTE ACROW DDR DE 292 METROS SOBRE EL RIO NAPO CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA

2011-01-01 2015-06-30 FCO. DE ORELLANA

EEI 351 .-VARGAS CELI

JIMPZON GONZALO ESPECIALISTA


1 1 0 0 35 10 0 0 45 2015-08-24 2015-09-03 2015-09-28 5 18 23 2015-10-16 53 68


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

2.2 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LORETO, SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO DEL CANTÓN LORETO Y, CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO PLAYAS DEL SUNO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA

2010-01-01 2015-03-31 FCO. DE ORELLANA




1 1 0 0 35 10 0 0 45 2015-05-25 2015-06-04 2015-06-29 5 18 23 2015-07-17 53 68

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

2.3 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS

2009-01-01 2015-01-31 LA JOYA DE LOS SACHAS




1 1 0 0 45 13 0 0 58 2015-03-16 2015-03-30 2015-04-30 5 18 23 2015-05-18 63 81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO

2.4 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS Y CONSULTORÍAS

2009-01-01 2014-11-30 LORETO EEI 401 .-VARGAS CELI



1 1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 5 18 23 2015-03-13 58 75

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




Imprevistos 60 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA, CGE

2.6 AUDIENCIAS PÚBLICAS 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC-I 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 1 2


2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC-I 11 1 1 0 0 11 11 0 0 22 2015-01-02 2015-01-05 0 0 0 2015-01-13 11 22


2015-01-02 2015-12-31 FCO. DEORELLANA

AC-I 3 1 1 0 0 3 6 0 0 9 2015-01-02 2015-01-02 0 0 0 2015-01-05 3 9

2.9 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 FCO. DE ORELLANA

AC-I 15 1 1 0 0 15 12 0 0 27 2015-01-02 2015-01-06 0 0 0 2015-01-19 15 27



AUDITORÍA EXTERNA DP CO TOPAXI





N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI

2.1 AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GANADERO PARA EL MEJORAMIENTO DE RAZAS DE DOBLE PROPÓSITO EN EL CANTÓN PANGUA"; Y, "OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OVINA POR MEDIO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y LA ALIMENTACIÓN CON PASTOS MEJORADOS, PARA 100 OVINOCULTORES DE 5 COMUNIDADES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS MUSHUK PAKARI" Y CONVENIOS RELACIONADOS.

2012-07-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 701 .-AYALA POVEDA

NIDYA DE LAS MERCEDES


11 .-QUINTEROS

AGUIRRE CARLOS JAVIER EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-SARZOSA

TROYA VERONICA CUMANDA


1 0 70 21 70 0 161 2015-04-06 2015-04-27 2015-06-15 6 23 29 2015-07-08 93 09

DEPORTE

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SALCEDO

2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES

2010-01-01 2015-08-31 SALCEDO EE 511 .-RODRIGUEZ CELI ANDREA



11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

11 .-FLORES CRUZ

JUAN CARLOS ESPECIALISTA


1 0 51 15 51 0 117 2015-09-14 2015-09-29 2015-11-04 6 20 26 2015-11-24 71 34

LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA MANÁ

2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS, PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES

2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-GALLO ALVAREZ

JOSE ALBERTO ESPECIALISTA


11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

11 .-GOMEZ

HERRERA DIEGO XAVIER


1 0 60 18 60 0 83 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 76


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO


2010-10-01 2014-12-31 BELISASRIOQUEVEDO

EE 601 .-RODRIGUEZ CELI ANDREA



11 .-ALVAREZ

FREIRE MIREYA LORENA EXPERTO


AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 107

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA

2.5 A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO; Y, AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DE POSTES PARA EL SISTEMA ECU 911.

2012-07-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 801 .-GOMEZ

HERRERA DIEGO XAVIER


11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

11 .-SUBIA

RICAURTE MARTIN ALEJANDRO


1 0 80 24 80 0 184 2015-04-06 2015-04-30 2015-06-25 6 23 29 2015-07-20 30 213

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE


2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-SARZOSA

TROYA VERONICA CUMANDA


11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 20 26 2015-03-26 80 104

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANTUIN


2010-10-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-ESPINOSA

ESPINOSA CARMEN ALICIA


11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 107

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILÁN


2010-01-01 2015-03-31 CHUGCHILÁN EE 601 .-TIGSE IZA

DANIEL CAMILO ESPECIALISTA


11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-04-06 2015-04-24 2015-06-05 6 23 29 2015-06-29 83 107

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COCHAPAMBA

2.9 A los ingresos, gastos, procedimientos de contratación, adquisición, recepción; y, utilización de bienes

2010-01-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 501 .-VELASTEGUI MORENO MARIO

JAVIER ESPECIALISTA


11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

11 .-PALACIOS HERNANDEZ

MARCELO ELIESANDER ASISTENTE

PROVINCIAL DE

1 0 50 15 50 0 115 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 6 20 26 2015-06-15 70 141

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUCAYACU


2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 501 .-TIGSE IZA



11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA



PROVINCIAL DE

1 0 50 15 50 0 115 2015-01-05 2015-01-20 2015-02-24 6 23 29 2015-03-19 73 144

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO


2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 501 .-FLORES CRUZ



11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-01-05 2015-01-20 2015-02-24 6 23 29 2015-03-19 73 94

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO





11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

1 1 0 50 15 50 0 115 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 6 23 29 2015-06-18 73 144

JUNTA PARROQUIAL RURAL MULLIQUINDIL


2010-01-01 2015-07-31 MULLIQUINDIL EE 551 .-VELASTEGUI MORENO MARIO

JAVIER ESPECIALISTA


11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

1 0 0 55 16 0 0 71 2015-08-03 2015-08-19 2015-09-28 6 23 29 2015-10-21 78 100

EDUCACION

COLEGIO TÉCNICO MIXTO DOCTOR CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ


Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


2010-01-01 2015-03-31 LATACUNGA EE 501 .-ESPINOSA



11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-04-06 2015-04-21 2015-05-26 6 23 29 2015-06-18 73 94

ELECTRICIDAD

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA.

2.15 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES; Y, A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO.

2011-01-01 2015-04-30 LATACUNGA EE 701 .-RODRIGUEZ CELI ANDREA



11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

11 .-FLORES CRUZ



1 0 70 21 70 0 161 2015-05-04 2015-05-25 2015-07-13 6 23 29 2015-08-05 93 190

JURISDICCIONAL

FISCALÍA PROVINCIAL - COTOPAXI

2.16 A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y BIENES DE LARGA DURACIÓN.

2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-LOZANO

FLORES LAURA TERESA


11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

11 .-VELASTEGUI MORENO MARIO

JAVIER ESPECIALISTA


1 0 60 18 60 0 138 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 23 29 2015-03-30 83 167

RECURSOS NATURALES

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO

2.17 A LOS INGRESOS, GASTOS, ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

2011-01-01 2015-05-31 PANZALEO EE 501 .-ESPINOSA



11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

1 0 0 50 15 0 0 65 2015-06-29 2015-07-14 2015-08-18 6 22 28 2015-09-09 72 93

SALUD

DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA SALUD


2010-01-01 2015-08-31 LATACUNGA EE 651 .-AYALA POVEDA

NIDYA DE LAS MERCEDES


11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA

11 .-TIGSE IZA



1 0 65 19 65 0 149 2015-09-01 2015-09-21 2015-11-05 6 20 26 2015-11-25 85 175

DIRECCION DISTRITAL 05D04 - PUJILI - SAQUISILI - SALUD


2010-01-01 2015-05-31 PUJILI EE 501 .-SUBIA



11 .-ALVAREZ



AUDITORÍA




1 0 50 15 50 0 115 2015-06-29 2015-07-14 2015-08-18 6 20 26 2015-09-07 70 141

DIRECCION DISTRITAL 05D05 - SIGCHOS - SALUD


2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EE 601 .-SUBIA



11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

1 0 0 60 18 0 0 78 2015-01-05 2015-01-23 2015-03-06 6 22 28 2015-03-30 82 106

I.E.S.S. HOSPITAL DE LATACUNGA

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de








11 .-QUINTEROS



AUDITORÍA

11 .-GOMEZ

HERRERA DIEGOXAVIER

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-LOZANO

FLORES LAURATERESA

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUDITORÍA 13 .-SARZOSA

TROYA VERONICACUMANDA


A l in íT O D Í A 1

3 0 80 24 80 0 344 2015-07-27 2015-08-20 2015-10-15 6 23 29 2015-11-09 103 373

Imprevistos 639 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI - CGE

2.23 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-02 2015-12-31 LATACUNGA AC 112 7 2 0 0 16 4 0 0 120 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 112 120


2015-01-02 2015-12-31 LATACUNGA AC 194 2 0 0 0 97 0 0 0 194 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 194 194


2015-01-02 2015-12-31 LATACUNGA AC 64 8 2 3 2 8 2 3 2 81 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 64 81



AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP COTOPAXI






Modalidadde

Días calendario

para la A cción de

Nom bre, cargo y núm ero del personal requerido para la ejecución de la acción de control, hasta la conferencia final



Fechas del proceso de auditoría

N° Lugar auditoría Control hasta Jefe de Equipo Supervisor Operativo A poyo Fecha de

Desde Hasta T C a conferencia final

Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # Nom bre y Cargo # J E S O A Totaldías

hom bre

Fecha Inicio A C


Específica

FechaConferencia

Final


GOBIERNO AUTONOM O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO - GAD SALCEDO

2.1 A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, FISCALIZACIÓN Y TERM INACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL; Y, AL CUM PLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS

2010-01-01 2014-12-31 Salcedo ECA 501 .-CAIZALUISA

BALAREZO CARLOS ORLANDO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE A UDITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 2

1 01 .-ROMERO LOPEZ

FABIAN PAÚL ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1

11 .-CEVALLOS

TORRES ESTEBAN ALEJANDRO

ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1

1 50 0 50 27 127 2015-01-19 2015-02-03 2015-03-10

GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ

2.2 AL CUM PLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES EN LOS PROCESOS DE OPERACIÓN DEL CAMAL Y DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL DEL GOBIERNO AUTÓNOM O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ

2010-01-01 2014-12-31 SAQUISILÍ ECA 541 .-CEVALLOS



1 01 .-ROMERO LOPEZ



11 .-CAIZALUISA



1 54 0 54 27 135 2015-05-04 2015-05-20 2015-06-29

EDUCACION

UNIVERSIDAD TÉC N ICA DE COTOPAXI

2.3 A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS; Y, AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS

2010-01-01 2014-12-31 LATACUNGA EEI 501 .-CAIZALUISA



1 01 .-ROMERO LOPEZ



11 .-CEVALLOS


ESPECIALISTA PROVINCIAL DE AUD ITO R ÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1

1 50 0 50 27 127 2015-08-31 2015-09-15 2015-10-20

Imprevistos 352 D/H

Acciones Complementarias 90 D/HADM INISTRATIVO

DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI - CGE


2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA A C -I 8 1 0 2 0 8 0 8 0 24 2015-01-02

2.6 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA A C-I 51 3 0 0 0 17 0 0 0 51 2015-01-02

2.7 REVISIÓN, CORRECCIÓN Y TR ÁM ITE DE INFORMES

2015-01-01 2015-12-31 LATACUNGA A C -I 15 1 0 0 0 15 0 0 0 15 2015-01-02

Entrega Informe Director T O T A L

DH/SUP DH/JE T O T . DH

Fecha de



D/C D/H

0 30 30 2015-04-09 80 157

0 30 30 2015-07-29 84 165

0 30 30 2015-11-19 80 157

0 0 0 2015-12-31 8 24

0 0 0 2015-12-31 51 51

0 0 0 2015-12-31 15 15



AUDITORÍA EXTERNA DP S ANTO DOMINGO D E LO S TSÁCHILAS






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO


2011-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO

EE 581 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO



11 .-SOLEDISPA

SOLEDISPA ITALO EMILIANO EXPERTO


AUDITORÍA

11 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ


AUDITORÍA

1 0 58 17 58 0 133 2015-05-05 2015-05-22 2015-07-02 4 16 20 2015-07-20 74 153

AGROPECUARIO

DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

2.2 A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.

2011-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO

EE 581 .-ARDILA AYALA

GABRIELA ALEXANDRA


11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

11 .-UBILLUZ

PEÑALOZA KARINA YESENIA


1 0 58 17 58 0 133 2015-05-22 2015-06-08 2015-07-20 4 15 19 2015-08-04 73 152

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE SANTO DOMINGO

2.3 A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

2011-01-01 2015-05-31 SANTODOMINGO

EE 631 .-ALVAREZ

TITUANA MILTON FREDDY


11 .-CARRERA

NARANJO CLEMENCIA GUADALUPE

EXPERTO SUPERVISOR


11 .-ZAMBRANO VERA MARTHA

INES ESPECIALISTA


1 0 63 18 63 0 144 2015-06-01 2015-06-19 2015-08-03 4 16 20 2015-08-19 79 164

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA

2.4 A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.

2011-01-01 2014-12-31 LACONCORDIA

EE 901 .-ARDILA AYALA

GABRIELA ALEXANDRA


11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

11 .-VILLARREAL BRAVO BOLIVAR

OSWALDO ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORÍA 12 .-ZAMBRANO VERA MARTHA

INES ESPECIALISTA

PROVINCIAL DE AUDITORIA 13 .-MENENDEZ MOREIRA NEY

HENRY ESPECIALISTA


4 .-BAILON QUIJIJE SANDRA


PROVINCIAL DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL 1 5 .-MOREIRA

MOREIRA CAUPOLICAN

ERASMO EXPERTO SUPERVISOR


5 0 90 27 90 0 567 2015-01-12 2015-02-09 2015-04-13 9 30 39 2015-05-13 120 606

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ESFUERZO

2.5 A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN.

2011-01-01 2015-06-30 SANTODOMINGO

EE 501 .-UBILLUZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO



1 0 50 15 50 0 115 2015-07-21 2015-08-05 2015-09-09 4 15 19 2015-09-24 65 134

EDUCACION

FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS


2011-01-01 2015-06-30 SANTODOMINGO

EE 501 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ


AUDITORÍA

11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VILLARREAL BRAVO BOLIVAR

OSWALDO ESPECIALISTA


1 0 50 15 50 0 115 2015-07-16 2015-07-31 2015-09-04 4 15 19 2015-09-21 65 134

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




RED EDUCATIVA PUERTO LIMON


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-ALVAREZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-25 2015-03-06 2015-03-27 3 13 16 2015-04-09 43 55

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL CAMINO AL FUTURO


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ


AUDITORÍA

11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-10 2015-03-23 2015-04-20 4 14 18 2015-05-04 54 70

RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL MONTERREY VILLEGAS


2009-01-01 2014-12-31 La Concordia EE 301 .-UBILLUZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VILLACIS

CLAVIJO JORGE ARTURO


APOYO DE AUDITORÍA

1 0 30 9 30 0 69 2015-02-25 2015-03-06 2015-03-27 3 13 16 2015-04-09 43 85

UNIDAD EDUCATIVA ALESSANDRO VOLTA


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-UBILLUZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-10 2015-04-20 2015-05-11 3 13 16 2015-05-25 43 55

UNIDAD EDUCATIVA AUGUSTO ARIAS


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-PEREZ VITERI MARIA BEATRIZ


AUDITORÍA

11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 4 14 18 2015-03-09 54 70

UNIDAD EDUCATIVA DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-RAMIREZ

CARRERA JORGE VINICIO


11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-10 2015-04-20 2015-05-11 3 13 16 2015-05-25 43 55

UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-ALVAREZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR

PROVINCIAL DE

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 3 13 16 2015-02-24 43 55

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO



11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-01-12 2015-01-26 2015-02-23 4 14 18 2015-03-09 54 70

UNIDAD EDUCATIVA JAIME ROLDOS AGUILERA





11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-02-25 2015-03-06 2015-03-27 3 13 16 2015-04-09 43 55

UNIDAD EDUCATIVA JOAQUIN GALLEGOS LARA


2009-01-01 2014-12-31 La Concordia EE 301 .-ALVAREZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VILLACIS



APOYO DE AUDITORÍA

1 0 30 9 30 0 69 2015-04-10 2015-04-20 2015-05-11 3 13 16 2015-05-25 43 85

UNIDAD EDUCATIVA JULIO MORENO ESPINOSA





11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

1 0 0 30 9 0 0 39 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 3 13 16 2015-02-24 43 55

UNIDAD EDUCATIVA LAS DELICIAS


2009-01-01 2014-12-31 SANTODOMINGO

EE 301 .-ZAMBRANO VERA MARTHA

INES ESPECIALISTA


11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


1 0 0 30 9 0 0 39 2015-04-14 2015-04-23 2015-05-14 3 13 16 2015-05-27 43 55

N°


Lugar

Modalidadde

auditoría

TC

Días calendario

para la Acción de

Control hasta

a conferencia final






JE S O A Totaldías

hombre

Fecha Inicio AC

Fecha de


Específica

FechaConferencia

Final


Fecha de




UNIDAD EDUCATIVA RICARDO CORNEJO NARANJO


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 401 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO



11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

1 0 0 40 12 0 0 52 2015-03-10 2015-03-23 2015-04-20 4 14 18 2015-05-04 54 70

UNIDAD EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS


2009-01-01 2014-12-31 Santo Domingo EE 301 .-UBILLUZ



11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-VILLACIS



APOYO DE AUDITORÍA

1 0 30 9 30 0 69 2015-01-12 2015-01-21 2015-02-11 3 13 16 2015-02-24 43 85

JURISDICCIONALDIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS2.21 A LOS INGRESOS, GASTOS DE

GESTIÓN Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.

2011-01-01 2015-08-31 SANTODOMINGO

EE 501 .-RAMIREZ



11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

11 .-VILLARREAL

BRAVO BOLIVAR OSWALDO


1 0 50 15 50 0 115 2015-09-21 2015-10-06 2015-11-10 4 15 19 2015-11-25 65 134

SALUDDIRECCION DISTRITAL 23D03 - LA CONCORDIA - SALUD2.22 AL PROCESO PRECONTRACTUAL,

CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2011-01-01 2015-08-31 La Concordia EE 551 .-ZAMBRANO VERA MARTHA

INES ESPECIALISTA


11 .-CARRERA


EXPERTO SUPERVISOR


11 .-RIVADENEIRA DUQUE MAURO



1 0 55 16 55 0 126 2015-09-21 2015-10-07 2015-11-16 4 14 18 2015-11-30 69 144

HOSPITAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS2.23 AL PROCESO PRECONTRACTUAL,

CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; Y, A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2012-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO

EE 721 .-RAMIREZ



11 .-SOLEDISPA



AUDITORÍA

11 .-VILLACIS



APOYO DE AUDITORÍA

1 0 72 21 72 0 165 2015-05-26 2015-06-16 2015-08-06 6 21 27 2015-08-27 93 192

Imprevistos 501 D/HAcciones Complementarias 186 D/HTRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIALDELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS2.25 OPERATIVOS DE CONTROL DE USO

DE VEHÍCULOS OFICIALES2015-01-01 2015-12-31 SANTO

DOMINGOAC 108 1 0 0 0 108 0 0 0 108 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 108 108

2.26 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 SANTODOMINGO

AC 78 1 0 0 0 78 0 0 0 78 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 78 78



AUDITORÍA D E PRO YECTO S Y AM BIENTAL DP SANTO DOMINGO D E LO S TSÁCHILAS






Modalidadde

Días calendario

para la Acción de








hombre

Fecha Inicio AC


Específica

FechaConferencia

Final



D/C D/H


EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO "EPMAPA-SD"

2.1 A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DE CONSULTORÍA.

2011-01-01 2015-07-30 SANTODOMINGO

EEI 801 .-BAILON QUIJIJE

SANDRA ELIZABETH


11 .-MOREIRA

MOREIRA CAUPOLICAN



11 .-MENENDEZ MOREIRA NEY

HENRY ESPECIALISTA


1 0 80 24 80 0 184 2015-08-20 2015-09-14 2015-11-09 6 21 27 2015-11-30 101 211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

2.2 A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE COGESTIÓN, PROYECTO MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA Y AL PROCESO SIE-GAD-PSDT-06-2012

2012-01-01 2015-04-30 SANTODOMINGO

EEI 801 .-MENENDEZ MOREIRA NEY

HENRY ESPECIALISTA


11 .-MOREIRA

MOREIRA CAUPOLICAN



11 .-BAILON QUIJIJE

SANDRA ELIZABETH


1 0 80 24 80 0 184 2015-05-01 2015-05-25 2015-07-20 6 23 29 2015-08-12 103 213

Imprevistos 137 D/H


DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS


2015-01-01 2015-12-31 SANTODOMINGO

AC-I 40 1 0 0 0 40 0 0 0 40 2015-01-02 0 0 0 2015-12-31 40 40

2.5 VERIFICACIONES PRELIMINARES 2015-01-01 2015-12-31 SANTODOMINGO

AC-I 25 1 0 0 0 25 0 0 0 25 2015-01-02 2015-01-09 0 0 0 2015-01-27 25 25

plan anual de control 2015

Documents

Transcript of plan anual de control 2015