Plan Anual de Auditoria Del Año 2015 Departamentos
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Departamento de Contraloría PLAN ANUAL DE AUDITORIA DEL AÑO 2015
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plan de auditoria
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Plan anual de auditoria del año 2015
Departamento de Contraloría
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Contenido
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Introducción
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Plan de auditoría interna Departamento de Recursos Financieros
Objetivo
El objetivo principal de la auditoria es opinar sobre si los estados financieros de la universidad presentan, o no razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones, y los cambios de su posición financiera.
Limitaciones
Que la información presentada en los estados financieros no sea la que en verdad corresponden.
Que el departamento de contabilidad no proporcione los documentos, papeles de trabajo, pólizas o los mismos estados financieros cuando sean solicitados.
Que los tiempos programados no se respete por cuestiones ajenas a las planeadas, sino por el retraso o negativa de los documentos.
Otras Actividades
Verificar que en caso de existir incapacidades y/o prestaciones de ley hayan sido determinadas correctamente.
Verificar que los objetivos planteados en esta área se hayan seguido conforme a lo establecido en el manual de organización.
Calendario de las auditorías
ACTIVIDADES
Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar
Nombre del auditor interno
Área a auditar
Actividades Fecha de realización
Jair de Jesús Cedillo
Departamento de Recursos Financieros
Documentación a utilizar en el proceso de auditoria:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Fecha de conclusión de las auditorias:
Control de EmisiónElaboro Reviso Autorizo
Nombre: Auditor General: Nadia Alli Flores
Contralor General: Juan Damian Rivero
Firma:Fecha:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Departamento de Recursos Humanos
Plan de auditoría interna
Objetivos
Limitaciones
Otras Actividades
Calendario de las auditorías
ACTIVIDADES
Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar
Nombre del auditor interno
Área a auditar
Actividades Fecha de realización
Jair de Jesús Cedillo
Departamento de Recursos Financieros
Documentación a utilizar en el proceso de auditoria:
Fecha de conclusión de las auditorias:
Control de EmisiónElaboro Reviso Autorizo
Nombre: Auditor General: Nadia Alli Flores
Contralor General: Juan Damian Rivero
Firma:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Fecha:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Abogado General
Plan de auditoría interna
Objetivos
Limitaciones
Otras Actividades
Calendario de las auditorías
ACTIVIDADES
Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar
Nombre del auditor interno
Área a auditar
Actividades Fecha de realización
Jair de Jesús Cedillo
Departamento de Recursos Financieros
Documentación a utilizar en el proceso de auditoria:
Fecha de conclusión de las auditorias:
Control de EmisiónElaboro Reviso Autorizo
Nombre: Auditor General: Nadia Alli Flores
Contralor General: Juan Damian Rivero
Firma:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Fecha:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Biblioteca
Plan de auditoría interna
Objetivos
Limitaciones
Otras Actividades
Calendario de las auditorías
ACTIVIDADES
Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar
Nombre del auditor interno
Área a auditar
Actividades Fecha de realización
Jair de Jesús Cedillo
Departamento de Recursos Financieros
Documentación a utilizar en el proceso de auditoria:
Fecha de conclusión de las auditorias:
Control de EmisiónElaboro Reviso Autorizo
Nombre: Auditor General: Nadia Alli Flores
Contralor General: Juan Damian Rivero
Firma:
Universidad de la Sierra de Juárez
Plan de Auditoria 2015
Revisión: 01
28– Agosto- 2015
Fecha:
