Plan anticorrupción hospital san juan de dios

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

MUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIA

NIT 890981108-4

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE COCORNÁ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

PRESENTACIÓN

Por convicción y además en aras de dar cumplimiento a los requerimientos de

la Ley 1474 de 2011, la ESE Hospital San Juan de Dios de Cocorná ha querido

definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la

calidad de servicio que ésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las

acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población

vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva

participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia,

mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de

oportunidades.

Para lograr dicho propósito, se deben desarrollar herramientas que permitan

que los procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad,

oportunidad, que sean transparentes, que los recursos se destinen a solucionar

las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la

población.

Establecer controles e implementar estrategias orientadas a mantener la

transparencia en los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto

de contratación del Hospital y del normograma Institucional que permita la

elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los

organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en

especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en

cumplimiento de su misión institucional.

OBJETIVOS

CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 [email protected]



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1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que

orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.

2. Identificación de riesgos de corrupción en la gestión.

3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos

4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno

institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que

desarrolla el Hospital asegurando la confiabilidad de los procesos y la

información

5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y

responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los

procesos, creando confianza entre los ciudadanos

6. Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que la

afecten.

7. Brindar al ciudadano la entrega de información en forma oportuna y eficaz.

ESTRATEGIAS

Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de

corrupción y acciones para su manejo

1. Divulgación a través de la página web del Hospital, el Estatuto

Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los

funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general.

2. Estimular canales de participación y atención al ciudadano en la página

Web de la entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten

quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por

funcionarios de la entidad.

3. Publicar en la página web propendiendo por el fácil acceso a la

ciudadanía a los planes, programas, proyectos con informes periódicos




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de su estado de ejecución para que los conozca y pueda opinar y hacer

sugerencias sobre los mismos.

4. Publicar oportunamente los procesos contractuales de la E.S.E Hospital

de Cocorná en la en la página web principal.

5. Garantizar la idoneidad de servidores públicos que sean nombrados,

previendo que cumplan su perfil de competencias y la idoneidad de los

contratistas, para el prestar un debido servicio a la comunidad.

6. Se publicara bimensualmente en un sitio visible los Estados Financieros

de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.

Segundo Componente: Estrategia Antitrámites

Mejorar las comunicaciones con los usuarios de los servicios por medios

electrónicos, a través de la creación de la página web principal del Hospital,

para racionalizar gestiones y procedimientos administrativos y divulgar los

trámites para que la comunidad tenga conocimiento de los servicios de salud

del Hospital con las siguientes estrategias:

1. Entregar de forma oportuna la información que requiera la ciudadanía

para la prestación de los servicios de salud.

2. Evitar solicitar entrega de documentos innecesarios.

3. Utilizar la página web principal para la recepción de documentos.

4. Facilitar citas médicas por teléfono y/o internet.

5. Adoptar como medio de comunicación oficial los correos institucionales.

6. Simplificar documentos soporte de las cuentas para no solicitar

documentos que no se requieran.

7. Brindar las herramientas requeridas por los servidores públicos para que

puedan prestar un buen servicio a los ciudadanos y al interior de la

Empresa Social del Estado.




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8. Estandarizar trámites respecto a peticiones, quejas, sugerencias y

reclamos.

Tercer Componente: Rendición de cuentas

1. Hacer la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente

utilizando todos los medios disponibles, incluida la página web de la

E.S.E., para lograr una participación directa de los ciudadanos,

asociación de usuarios y funcionarios en general, generando espacios de

diálogo entre los ciudadanos y la E.S.E.

2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la

entidad.

3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de

responsabilidad social empresarial.

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al

ciudadano.

Para lograr y mejorar la participación ciudadana en forma real y efectiva se

adoptarán las siguientes medidas:

1. La página web se actualizará periódicamente con información respecto a

los planes, programas y proyectos de la E.S.E Hospital San Juan de Dios

de Cocorná.

2. Brindar capacitación a los funcionarios acerca de la atención que debe

darse al ciudadano en cuanto a veracidad, oportunidad y consideración

con el mismo, de acuerdo con sus condiciones especiales.

3. Establecer mecanismos que midan la satisfacción del ciudadano

respecto a los trámites y servicios de la E.S.E.

4. Tener en lugar visible información actualizada a la ciudadanía en

relación con los servicios que presta la entidad.




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5. Cumplir con los términos de ley para dar respuesta a los derechos de

petición.

6. Preparar plan de mejoramiento respecto a propuestas, quejas, reclamos

y expectativas planteadas por la ciudadanía cuando la E.S.E Hospital San

Juan de Dios de Cocorná haga rendición de cuentas.

Se anexa mapa de riesgos anticorrupción y acciones para la vigencia 2013.

EDWIN ABAD QUICENO MARÍNGerenteE.S.E Hospital San Juan de Dios de Cocorná




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ANÁLISIS

VALORACIÓN

No.Descripción Tipo de control

Facturación deservicios

Mal uso en laidentificación derecursos

1

Facturar ingresos del hospitalcomo recursos para terceros.Sobrecostos en facturas parabeneficio de un tercero

Posible Realizar auditoriasindependientes permanentes.

Reducir elriesgo

Capacitar funcionario defacturación

Facturación No de auditoriasrealizadas sobre Node auditoriasprogramadas

Entrega demedicamentos

Entregar cantidadesdiferentes (inferiores osuperiores a lasprescritas). Entregarmedicamentos noprescritos

2

Confundir el nombre delmedicamento, fallecimientode un paciente, eventualdemanda contra la E.S.E.

posible Establecer un lugarseguro para almacenar los medicamentos ycon los protocolosestablecidos

Reducir elriesgo

Hacer auditoriascon mayorfrecuencia

Químico farmacéutico

No. De fórmulasdispensadas erróneamente sobreNo fórmulas totales

Recepción de lascompras demedicamentos

Que químico F.recepcione menoscantidad de lofacturado

3

Inconsistencias eninventarios

Posible Actas de recepcióndebidamente elaboradas

Reducir elriesgo

Capacitación enrecepción técnica yadministrativa

Químico farmacéutico Subgerencia Administrativa

No de unidades coninconsistencias sobreNo de unidadesrecibidas

Actualización de lapágina Web deforma periódica

Evadir hacerpublicaciones. Noactualizar página atiempo.

4

Que no se brindeinformación clara y oportunaa la ciudadanía. Desestimularla participación ciudadana.

Posible Establecer cronograma parapublicaciones autorización previapara las publicaciones

Reducir elriesgo

Verificación periódica de lasactualizaciones dela E.S.E.

Gerente No de accionesrealizadas sobre Node accionesprogramadas deacuerdo alcronograma

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de CocornáMISIÓN: Somos una empresa prestadora de servicios de salud que cuenta con una infraestructura física adecuada, talento humano calificado, capacitado para prestar servicios de baja y algunos demediana complejidad, con un alto compromiso institucional basado en el trato digno y humanizado, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos a través del respetode sus derechos y el mejoramiento continuo.

RiesgoCausasProceso y objetivo

IDENTIFICACIÓN

Probabilidad de materialización

Administración del riesgo

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Acciones Resposanble Indicador



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Mantenimiento Hospitalario

incumplir elmantenimiento periódico de losaparatos biomédicos

5

Mala atención en salud. Maldiagnóstico, complicaciones

Posible Auditar elcumplimiento delprograma demantenimiento hospitalario.

Reducir elriesgo

Disposición derecursos ycontratación delproveedor respectivo

Gerencia yalmacen

No. De aparatosbiomedicos conmantenimiento sobre el total deaparatos biomédicos

Recaudo de dineropor prestación delos servicios desalud

Apropiación por partede funcionariospúblicos

6

Investigacione, pérdida derecursos públicos, malaimagen de la E.S.E.,prescripción de saldos decartera

Posible Realizar arqueosperiódicos y gestiónde cobro de carterapermanente

Reducir elriesgo

Realizar arqueosperiódicos, socializar en formaperiódica el códigode ética,estandarizar elprocedimientos degestión de cartera

Subgerencia Financiera

Contacto permanente de lasubgerencia confuncionario encargado defacturar, arqueos

Atención a lospacientes

Uso indebido enconsulta particular enodontología

7

Gasto de recursos propios dela institución que no se estánaplicando para lo que fueronasignados

Posible Todo procedimientodebe tener comosoporte la factura deventa

Capacitar funcionarios sobre deberes, derechos yobligaciones que tienencomo funcionarios públicos

socialización sobrecódigo de ética yvalores

Subgerencia administrativa

No de socializacionesdel código de éitcasobre No de socializ.Programadas

Pago obligacionesde la E.S.E.

Efectuar gastos noautorizados

8

Hallazgos de tipo fiscal,penal, disciplinarios

Posible Hacer controles frentea la información quese maneje, brindarcapacitación alpersonal de la E.S.E.

Reducir elriesgo

Efectuar conciliaciones permanentes conlos módulos quealimentan lainformación

Subgerencia Financiera

Presupuesto aprobado sobregastos efectivamentecausados




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Mantener lainformación delsistema con lasdebidas copias deseguridad

Falta de mantenimientoy control de losequipos y redes desistemas

9

Pérdida de informaciónimportante de la E.S.E., faltade bases de datos reales.

Posible Mantenimiento einspección periódica alos sistemas.Definir periodicidadpara las copias deseguridad

reducir elriesgo

Solicitar informesperiódicos alresponsable delárea de sistemas

Subdirección Financiera ySistemas deInformación

No de copiasrealizadas en elperiodo sobre No decopias programadas

Entrega deinstrumentos a lasdiferentes dependencias

Entregar másinstrumentos de losque se requieran oautoricen

10

Detrimento patrimonial,investigaciones

Posible Revisar bien que seautoriza entregar yverificar que lascantidades coincidan

reducir elriesgo

Capacitar alfuncionario encargado dealmacen

Gerencia yalmacenista

No de elementosentregados sobretotal de elementoscomprados

Adquisición debienes y serviciosde la E.S.E.

Incumplimiento de lasnormas de contratación

11

Investigacione, pérdida derecursos públicos, malaimagen de la E.S.E.

Posible Cumplir el manualaprobado por la JuntaDirectiva

reducir elriesgo

Socializar el manualde contrataciónvigente y el códigode ética

Gerencia No de socializacionesefectuadasobre No.Socializaciones programadas.




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ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE

1

Divulgar en dos ocasiones el código de ética y buen gobierno Nro de divulgaciones

realizadas por Nro de divulgaciones programadas

mayo y noviembreSubgerencia administrativa

2

Brindar dos capacitaciones en temas anticorrupción al personal de la entidad Nro de capacitaciones

realizadas por Nro de capacitaciones programadas

Junio y diciembreSubgerencia administrativa

3Publicar en la pagina web el plan operativo anual para el 2013 Plan de acción 2013

Publicado

Mayo Gerencia y Sistemas

4Publicar en pagina web la ejecución presupuestal ejecución presupuestal

publicadatrimestralmente Subgerencia financiera

5 Publicar en el sitio web los estados financierosEstados financieros publicados

trimestralmente Subgerencia financiera

6Verificar que el 100% de los servicios prestados en la ESE sean facturados al pagador

Valor total facturado a las EPS/ Valor total subfacturas por cada servicio Mensualmente

Técnica Administrativa en Facturación

7

Radicación oportuna de la Facturación de los servicios de Salud prestados en el mes a cada EPS (EPS hasta el dia 10 mes siguiente- SOAT hasta el día 20 mes siguiente a la prestación)

Dias transcurridos entre el día 10 (EPS) y 20 (SOAT) a la fecha de radicación de las facturas

Bimestral Técnica Administrativa en Facturación




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8Medir % de Glosas Aceptadas por el Hospital

Valor de Glosas Aceptadas correspondientes al periodo sobre total de servicios facturados en el periodo

Mensualmente Técnica Administrativa en Facturación

9Divulgar actualizaciones en la norma relacionadas con la facturación en servicios de salud de primer nivel

Número de divulgaciones realizadas sobre / número dedivulgaciones programadas julio y Noviembre

Técnica Administrativa en Facturación

10Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las glosas

No de Glosas respondidas enel periodo/Número de Glosas recibidas en el periodo

MensualmenteTécnica Administrativa en Facturación

11 Elaboración de informes sobre PQSR y encuestas de satisfacción

Informes de resultados de buzón de PQSR y encuestas de satisfacción

Marzo, julio y noviembre

Sistemas de información

12 Brindar capacitación sobre responsabilidad de los funcionarios públicos Capación efectuada Julio





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13Socializar el Estatuto de Contratación de la E.S.E al interior de la entidad

Número de socializaciones realizadas sobre / número desocializaciones programadas

Septiembre y diciembre


14Brindar capacitación a los funcionarios públicos acerca de la atención al usuario

Número de capacitaciones realizadas sobre número de capaciones programadas octubre


15Brindar capacitación a los funcionarios públicos sobre el Estatuto Anticorrupción

Numero de capacitaciones realizadas sobre número de capacitaciones programadas Agosto y diciembre


16

Publicar en la página Web principal el presupuesto aprobado para el año 2013

Publicación en la pág Web del presupuesto del año 2012 Mayo

Subdirección financiera y Sistemas de información


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