PLA D'ACTUACIÓ d'actuacions/PLAN DE... · - Planificació i coordinació d'horaris d'atenció al...

PLA D'ACTUACIÓ

FUNDACIÓ: FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA

NÚM. REGISTRE: 222

EXERCICI: 01/01/2018 - 31/12/2018

Fundació Foment del Turisme de Menorca - Camí des Castell, 28 – 07702 Maó – Tel. 971368678 1/14

1.- ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

ACTIVITAT 1

A) Identificació.

Denominació de l'activitat OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA I RECINTES D'INTERÈSCULTURAL

Tipus d'activitat * pròpiaIdentificació de l'activitat per sectors

Informació turística

Lloc desenvolupament del'activitat

Menorca

* Indicar si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil.

Descripció detallada de l'activitat prevista.

La Fundació Foment de Turisme de Menorca gestiona les següents oficines d'informació turística i recintesd'interès cultural: OIT Maó Centre, OIT Port de Maó, OIT Aeroport, OIT Ciutadella, OIT Fornells, Torre deFornells, Torre d'en Galmés, Trepucó, Naveta des Tudons, Palau Oliver i Fort de Marlborough.

ACCIONS:- Coordinació i gestió del servei atenció al turista i el seu personal- Continuar amb l'homogeneïtzació de la imatge de les Oit's i de la seva senyalització- Manteniment i millora de les instal·lacions i casetes dels diversos recintes d'interès turístic.- Seguir amb els acords de col·laboració amb tots els ajuntaments de l'illa que gestionin oficines d'informació iamb els convenis signats amb l'ajuntament de Ciutadella, Es Mercadal i de Maó per a la cogestió de l'oficina, en elcas de l'ajuntament de Ciutadella, i per la cessió de l'espai, en els casos de l'ajuntament de Maó i Es Mercadal. - Mantenir la certificació SICTED i ampliar-la a totes les OIT's i Recintes d'interès cultural que pertanyin a laxarxa i col·laborin amb la Fundació - Continuar millorant el material promocional adaptant-lo a les noves necessitats i actualitzant la informació.- Planificació i coordinació d'horaris d'atenció al turista per oferir el millor i més ampli servei.- Programa de formació pel personal- Venda de productes i merchandising d'interès turístic- Gestió de les enquestes de satisfacció


B) Recursos humans empleats en l'activitat.

TipusNúmero Núm. hores/anyPrevist Previst

Personal assalariat

Auxiliars informadors: 2 fixos +6 fixos discontinus + 15 temporals1 Auxiliar administratiu

1800h x 21050h x 51275h x 1900h x 11600h x 4525h x 1

Personal amb contracte de serveisPersonal voluntari

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

TipusNúmeroPrevist

Persones físiques IndeterminatPersones jurídiques Indeterminat

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectiu Indicador QuantificacióMillorar l'atenció al turista Enquestes de satisfacció 100Augmentar el número de consultes ateses Núm. de consultes 1%Augmentar el número de visites als recintes Núm. de visites 1%Impulsar la xarxa d'oficines d'informació turística (OIT's) iactualitzar la imatge, tant de gestió pública com privada,per aconseguir una imatge i uns serveis homogeneïtzats icoordinats

Núm. oficines 6

Recopilació de dades estadístiques: de motivació iinteressos del turista i d'opinió del turista sobre el destí.

Informe semestral 2


ACTIVITAT 2

A) Identificació.

Denominació de l'activitat PRODUCTETipus d'activitat * PròpiaIdentificació de l'activitat per sectors

Desenvolupament i investigació


Menorca



Seguir amb el desenvolupament de les línies de producte amb una clara aposta cap a un treball conjunt, públic-privat, en el disseny de les actuacions que portar a terme. Sempre sota el paraigua del Club de Producte Reservade Biosfera i sense deixar d'aplicar el SICTED en destí, un altre acció es promoure «la Menorca Accessible» perpotenciar aquest turisme de gran importància per Menorca.

Les línies de producte en els quals seguirà treballant la FFTM s'estructuren en: Menorca Cultural Menorca Mediterrània Menorca Natural Menorca Slow Menorca Convention Bureau Menorca Filming

ACCIONS:- Posar en valor i donar visibilitat al 25è Aniversari de la Reserva de Biosfera- Continuar amb les tasques de definició, creació, estructuració i suport tant dels productes existents com delsnous:

Definir criteris dels clubs Revisió de les bases de dades de les empreses adherides Millorar la comunicació i coordinació d'accions+informació de la FFTM amb els dept. del Cim que

intervenguin: Economia, Cultura, Ordenació turística, esports..... Pel producte Convention Bureau:

Actuar com a nexe d'unió posant en contacte les empreses prestadores de serveis i els potencialsclients

Creació d'una base de dades pel producte Elaboració de continguts

Pel producte Menorca Filming: Assessorar i facilitar les produccions audiovisuals que es vulguin desenvolupar a Menorca. Creació d'una base de dades

Pels productes Natural i Cultural:


Creació d'un calendari anual d'esdeveniments Millorar la comunicació dels esdeveniments entre FFTM, entitats i CIM per la coordinació del

suport dels mateixos Definir criteris de selecció d'esdeveniments a promocionar i coordinació amb el Cim per la

signatura de convenis/subvencions- Captació d'empreses perquè s'adhereixin als clubs de Producte- Impuls als esdeveniments per temporada baixa- Formació i dinamització empresarial- Ampliació del contingut de les webs menorca.es i camí de cavalls- Edició del material informatiu dels productes, tant per a professionals com per a públic final- Edició de material mediambiental del entorn de Menorca- Tasques de assessorament per a definir les estratègies de les campanyes de comunicació del producte- Mantenir i augmentar les col·laboracions amb altres entitats o propietats per la divulgació del patrimoni culturalde Menorca- Gestió de les rutes culturals i gastronòmiques- Augmentar la oferta de patrimoni visitable- Gestió del Centre Artesanal de Menorca:

Captació de professionals perquè treguin la carta d’artesà Captació d'artesans perquè s'adhereixin a la marca de garantia Sensibilització del públic envers el valor social, cultural i econòmic de l’artesania i producte local Organització d'exposicions i activitats temporals Mantenir i augmentar les col·laboracions amb altres entitats per a l’organització d’activitats de difusió i

promoció de l’artesania Comercialització de la marca de garantia “Artesania de Menorca” a la botiga del centre Proposar i definir les estratègies de les campanyes de comunicació del producte Edició del material informatiu del producte Artesania, tant per a professionals com per a públic final Coordinació i gestió de la ruta artesana Continuar amb les tasques de definició, creació, estructuració, tant dels productes existents com dels

nous, per a la seva comercialització



Personal assalariat

3 Tècnics1 Auxiliars administratius1 Capatàs

1800h x 3600h x 1900h x 1




TipusNúmeroPrevist



Objectius Generals Indicador QuantificacióSeguir amb les tasques d'integració del club deProducte Reserva de Biosfera com a de líniatransversal pel desenvolupament de les clubs deproducte de la Fundació Foment del Turisme deMenorca seguint les directrius del Ministeri de«Industria, Energia y Turismo».

Número adhesions +5%

Continuar amb el desenvolupament, dinamització,comunicació i promoció de les línies de producte. Número d'empreses

adherides als diferentssubmarques

Edició de nou material

Re-definir les rutes culturalsi establir el seufuncionament

100

2

Rutes Culturalsi Manual de

Funcionament Posar en valor la marca "Menorca, Reserva deBiosfera”

Núm. d’accions que portin aterme

5

Posar en valor la marca de garantia “Artesania deMenorca”, donar a conèixer el Centre Artesanal il’artesania mitjançant accions de dinamització

L'increment:- de visites al centre-augment de les vendes de labotiga

+5%+2%


ACTIVITAT 3

A) Identificació.

Denominació de l'activitat QUALITAT/ INTEL·LIGÈNCIA DE MERCATS Tipus d'activitat * pròpiaIdentificació de l'activitat per sectors



Menorca



La Fundació Foment del Turisme de Menorca és l'ens gestor del Sistema Integral de Qualitat Turística espanyolaen Destinacions (SICTED) desenvolupant les tasques d'auditoria i assessorament en la implantació d'aquestsistema de qualitat.

Per altra banda, aquest any 2017 treballarà en la intel·ligència de mercats.

ACCIONS: - Del SICTED:

Realització d'assistències tècniques i auditories Efectuar campanya de sensibilització Organització de les formacions pels empresaris adherits i certificats Coordinació i organització dels grups de millora Coordinació i organització de les Meses de Qualitat Actualització de la web: www.calidadendestinos.es Seguiment i certificació de les demandes del sector en el destí

-De intel·ligència de mercats: Captació i processament de dades Elaborar informes d'intel·ligència de mercats Anàlisis dels informes i difusió


http://www.calidadendestinos.es/



Personal assalariat

1 Tècnic 900h x 1


1 Tècnic(cedit per ATB)

1800h x 1


TipusNúmeroPrevist



Objectiu Indicador QuantificacióAconseguir les millores de destíproposades pel Comitè

Núm. de millores implantades 25%

Manteniment de les empreses jacertificades i aconseguir que les adheridesobtenguin la certificació

Núm. de seguiment de activitatsNúm. de certificacions de puntsgestionats per l'administració iseguiment

+5%

Gestió de les dades del centred'intel·ligència de mercat turístic

Contractació del servei 1


ACTIVITAT 4

A) Identificació.

Denominació de l'activitat COMUNICACIÓ i PROMOCIÓTipus d'activitat * pròpiaIdentificació de l'activitat per sectors



Espanya, Regne Unit, França, Alemanya, Països centre europeus, Països Nòrdics,Itàlia i nous mercats



ACCIONS: - Planificació de les campanyes de comunicació i promoció que sorgeixin en base a les línies de producte isegmentades per mercats emissors (premsa especialitzada, canals temàtics, comunitats de viatgers, OTA's.....)2018

Gestió i coordinació dels viatges de premsa i de familiarització Assistència a fires, workshops, jornades directes i jornades inverses proposades per les diferents línies de

producte Continuar amb la col·laboració, mitjançant acords de co-màrqueting, amb TTOO i companyies aèries

per potenciar temporada baixa Execució de les campanyes de promoció Gestió de les webs de la FFTM i mitjans socials Recolzament a esdeveniments esportius i culturals amb repercussió internacional com una eina de donar

a conèixer l'illa de Menorca i per difondre l'oferta d'activitats- Coordinació i supervisió del Gabinet de Comunicació- Coordinació i supervisió del Dissenyador Gràfic- Elaboració merchandising- Continuar amb les tasques de suport i assessorament que la FFTM dona al dpt. Reserva de Biosfera del CIM perimpulsar accions del conveni MOU (signat amb NISSAN) per l’impuls de les energies renovables i la utilitzaciódel cotxe elèctric.- Relacions institucionals amb entitats com ATB/Turespaña/OET's:

Coordinació i planificació amb ATB del calendari de fires anual Assistència a reunions i comitès executius de l'ATB Concertar cites amb els directors de les OET's durant les fires o workshops per reforçar les

relacions Coordinació i planificació dels viatges de premsa i fam trips amb antelació perquè s'incloguin als

seus pressupostos Executar accions coordinades amb les OET’s per potenciar nous segments de client que siguin

d'interès per a Menorca, especialment el "Cosmopolita" Continuar amb la tasca col·laborativa amb entitats relacionades amb el món de la sostenibilitat per

afavorir i potenciar la marca "Menorca, Reserva de Biosfera"




Personal assalariat

4 Tècnics1 Auxiliar administratiu

1800h x 5



TipusNúmeroPrevist



Objectiu Indicador QuantificacióMantenir i ampliar relacions institucionals ambentitats com ATB/Turespaña/OET's com a canalsde comunicació del nostre missatge i per afavorirla cooperació en les accions

Núm. d'accions originades peraquestes relacions

+1%

Mitjançant la segmentació del producte, millorarla repercussió de les campanyes de comunicaciódissenyades dins cada una de les actuacions de laFFTM perquè tenguin l'impacte desitjat i elsresultats previstos

Repercussió aconseguida per lescampanyes:- Abast en xarxes- Núm. de reproduccions en mitjans audiovisuals-Retorn econòmic de les publicacions- Realització de reserves- Visites a webs- Public/participants en esdeveniments als que s’ha donat suport

+ 5%

Augmentar la presència digital de Menorca alsmitjans digitals i socials

Núm. visites a la webNúm. de seguidors a les RRSSAbast de les publicacions

+2%+2%+ 2%

Reforçar el posicionament de Menorca als Cerca de Menorca on-line +1%


mercats emissors Núm. de consultes a les Oit's +5%Augmentar la connectivitat aèries amb elsmercats emissors

Obertura de noves connexions aèries:- Francès

Increment de les places ofertades(línies low-cost i/o regulars) pelsmitjans de transports cap l’illa entemporada mitja i baixa:- Britànic- Francès- Nacional

+1%

+1%+2%+2%

Augmentar l'arribada de turistes en temporadabaixa i mitja

Increment d’arribades:- Britànic- Nacional- Francès- Alemany- Països Nòrdics- Italià

+1%+3%+3%+5%+3%+1%

Aconseguir diversificar les connexions aèries perincrementar el número de places de "seat-only"envers als paquets de touroperació

Increment de places "seat-only»- Britànic- Alemany +5%

+3%Captar segments segments de mercat ambmotivacions de viatge més "cosmopolita"

Increment de visitants:- Britànic- Nacional- Francès- Alemany- Països Nòrdics- Centre-europeus- Italià

+3%+3%+3%+5%+3%+3%+3%


2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER LA FUNDACIÓ


3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ

3.1) Previsió d'ingressos a obtenir per la Fundació.

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per la Fundació.

ALTRES RECURSOS Import totalDeutes contretsAltres obligacions financeres assumidesTOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS


INGRESSOS Import totalRendes i altres ingressos derivats del patrimoniVendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies 215.000,00Ingressos ordinaris de les activitats mercantilsSubvencions del sector públic 2.090.000,00Aportacions privadesAltres tipus d'ingressos 21.000,00TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 2.326.000,00

Signatura del Pla d’actuacions pels membres de l’òrgan de representació de l’entitat

Nombre i Llinatges Càrrec SignaturaSusana Irene Mora Humbert Presidenta

Isaac Olives Vidal Secretari


PLA D'ACTUACIÓ d'actuacions/PLAN DE... · - Planificació i coordinació d'horaris d'atenció al...

Documents

Transcript of PLA D'ACTUACIÓ d'actuacions/PLAN DE... · - Planificació i coordinació d'horaris d'atenció al...