187

1RESUMEN EJECUTIVO42ASPECTOS GENERALES262.1NOMBRE DEL PIP :262.2LOCALIZACIN262.3INSTITUCIONALIDAD272.3.1RESPONSABILIDAD FUNCIONAL272.3.2UNIDAD FORMULADORA282.3.3UNIDAD EJECUTORA282.4PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS322.5MARCO DE REFERENCIA342.5.1Antecedentes del Proyecto342.5.2Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional, regional y local473.IDENTIFICACIN513.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL513.2DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS1133.2.1 PROBLEMA CENTRAL:1133.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL1133.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA3.3PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA1163.3.1 Objetivo Principal:1163.3.2Medios del Objetivo Central1173.3.3Fines del Objetivo Central1183.3.4Alternativas de Solucin1184.FORMULACIN Y EVALUACIN1234.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO1234.2DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA1244.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA1244.2.2ANLISIS DE LA OFERTA1314.2.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA1334.3ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS1334.3.1Anlisis de la Localizacin1344.3.2Anlisis de tamao1344.3.3Anlisis de tecnologa1364.3.4Unidad de Gestin del proyecto1494.3.5Meta de productos1504.3.6Requerimientos de recursos1504.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO1534.4.1Estimacin de costos a precios de mercado.1544.4.2Inversin en el caso base1574.4.3 Costos de operacin y mantenimiento en el caso base.1584.5EVALUACIN SOCIAL1554.5.1Beneficios Sociales155a) Diagrama de influencia y modelo conceptual para la estimacin de la demandaError! Marcador no definido.b) Datos para la estimacin de beneficios155c) Estimacin de beneficios1574.5.2Costos Sociales1594.5.3Indicadores de rentabilidad social161a) Diagrama de influencia y modelo conceptual para la evaluacin164b) Estimacin de indicadores de rentabilidad en el caso base.1654.5.4Anlisis de sensibilidad1624.5.5Anlisis de riesgo1654.6EVALUACIN PRIVADA1624.7ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD1664.8IMPACTO AMBIENTAL1674.9PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PIP 1714.10ORGANIZACIN Y GESTIN1724.10.1Para la fase de ejecucin1734.10.2Para la fase de post-inversin1754.10.3Financiamiento1754.11MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA1755.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES1766.ANEXOS1776.1 Documentos De compromiso1806.2 Documentos de Formulacin y Equipamiento1776.3 Documentos Tcnicos177

1 RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacin generalEl Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP) es un Organismo Tcnico Especializado adscrito al Ministerio de la Produccin, goza de autonoma cientfica, tcnica, econmica y administrativa.En el marco de lo dispuesto en el ANEXO SNIP 09 de la Directiva General del SNIP vigente, el nombre de la propuesta de inversin a desarrollar es INSTALACIN DE SERVICIOS TECNOLGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA. El proyecto estar ubicado en el Parque Industrial Ro Seco. en el distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.Imagen N 1: Macrolocalizacin de la UTTccal

De acuerdo a lo que se indic en el Plan de Trabajo del presente estudio, aprobado mediante Informe Tcnico N 046-2015-PRODUCE/OGPP/OPI, la coordinacin y supervisin de la formulacin del presente estudio est a cargo de: Unidad Formuladora: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a travs de la Unidad de Inversiones y los profesionales que la integran; Unidad Ejecutora: ITP, como rea tcnica responsable del control y supervisin del contenido del estudio. rgano Tcnico: CITEccal Operador: Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP)

B. Planteamiento del proyectoEl objetivo general del proyecto es Adecuada provisin de servicios de promocin de Innovacin Tecnolgica para la Cadena Productiva de Cueros y Calzados

LIMITADO PROVISIN DE SERVICIOS DE PROMOCIIN DE INNOVACION TECNOLGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CUEROS Y CALZADOSADECUADA PROVISIN DE SERVICIOS DE PROMOCIIN DE INNOVACION TECNOLGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CUEROS Y CALZADOS

Anlisis de Medios

CUDRO N01 Medios del Objetivo CentralMEDIODESCRIPCIN

MF1Mayor difusin de tecnologas validadas

MF2Mayor conocimiento y capacidad instalada para el desarrollo de nuevos productos

MF3Adecuada oferta de servicios de capacitacin tcnica

MF4Mayor manejo de herramientas de diagnstico en las unidades de negocio

MF5Mayor acceso a oferta tcnica de agentes de soporte en la implementacin de Planes de Negocio (Tcnico-Productivos)

C. Determinacin de la brecha oferta y demanda

La brecha del servicio est determinada por la diferencia entre la demanda efectiva del mercado y la oferta del mercado. Es decir, por la diferencia entre la demanda efectiva de la poblacin potencial y la oferta de servicios con proyecto de la UTTccal Arequipa. Esta situacin vara en nuestro caso entre la situacin con y sin proyecto, debido que ste induce la demanda por la mejora de servicio.

Tabla 01: Demanda Efectiva de los servicios priorizados

Tipo de servicioAo 1Ao 2

Capacitacin (nmero de operarios/personas)179244

Diseo y Desarrollo de producto (nmero de servicios)110150

Tabla 02: Oferta de servicios priorizados con proyectoServiciosAo 1Ao 2

Capacitacin (nmero de operarios/personas)270270

Diseo y Desarrollo de producto312312

Tabla 03: Brecha Demanda Efectiva-Oferta con proyectoServiciosAo 1Ao 2

Capacitacin (nmero de operarios/personas)-91-26

Diseo y Desarrollo de producto (servicios)-202-162

Se observa que con la implementacin de una UTT se puede atender la demanda durante los dos aos de operacin y que conforme pasen los aos esta brecha se ir reduciendo.

D. Anlisis tcnico del PIP

A continuacin se realiza el anlisis general de aquellos detalles que son comunes a las alternativas, para luego en el ltimo punto explicar la diferencia entre las que se han considerado para la evaluacin.

Anlisis de la LocalizacinEl PIP, estar situado en una zona industrial, en el Distrito de Cerro Colorado, distrito donde se concentra la mayor parte de los fabricantes de calzado. Respecto a los riesgos de desastres, como ya se mencion en la seccin del rea de influencia, el proyecto se ubicar en una zona altamente ssmica, sin embargo, este riesgo no es una condicionante para la ubicacin del proyecto, puesto que todo el departamento de Arequipa se encuentra expuesto a ste riesgo. No obstante, para reducir la exposicin del proyecto ante el riesgo latente, la cimentacin de la UTTccal estar construida con una tcnica antissmica, de acuerdo al estudio de mecnica de suelos, con el fin de darle una mayor rigidez.

Anlisis de tamao El tamao del proyecto est dimensionado para poder ofrecer 27 cursos de capacitacin en el primer ao y 27 en el segundo, que implica la atencin en grupo de 10 personas en el primero y 27 grupos en el segundo, dependiendo de la afluencia de interesados. Cabe sealar que cada curso de capacitacin tiene una metodologa diferente, vale decir requiere el uso de equipos especiales para el curso, por ejemplo: en el aula de aparado no se podra brindar un curso de corte y viceversa, por tanto, estos dos ambientes deben existir indiscutiblemente. Otros cursos tericos que no requiere de equipos especficos pueden brindarse en otros ambientes, a los que hemos denominado salas de capacitacin 1, 2 y 3.

El rea de Diseo y Desarrollo de producto est dimensionado para albergar a los equipos requeridos, y a travs de ellos el personal tcnico dotar de 656 servicios en el primer ao y 721 en el segundo ao.

Si bien la brecha de la oferta-demanda refleja que la UTT tendra una mayor capacidad instalada, es preciso indicar que la demanda es una proyeccin, por consiguiente est sujeta a variaciones, es decir, la demanda podra ser mayor a la estimada. Por tanto, es recomendable prever una mayor capacidad instalada a fin de atender a esta variacin de la demanda, que en promedio sera 17% en base a la estimacin elaborada. Cabe sealar que para la estimacin o clculo de la oferta se han considerado horarios y tiempos completos, los cuales generan el exceso antes indicado.

Tabla 4: Servicios de capacitacinreaServicio

Salas de capacitacin (1 y 2)-Gestin de la calidad-Organizacin y planeamiento.-Gestin de ventas y logstica.-Gestin de almacenes.-Gestin de la produccin.-Gestin de recursos humanos. -Formacin de auditores internos en gestin de la calidad.-Cursos de control de calidad en los procesos de fabricacin de calzado.

Salas de capacitacin 3 (Plantas Piloto)-Desarrollo de cursos de capacitacin en curtidura y acabados-Desarrollo de asistencia tcnica y desarrollo de cueros.

Taller de corte-Talleres de capacitacin: Modelaje de calzado: Sistema manual.-Talleres de capacitacin: Patronaje de artculos de cuero (marroquinera).-Talleres de capacitacin: Corte de piezas de calzado

Taller de Aparado- Aparado de calzado: Bsico.-Aparado de calzado: Especializacin

Laboratorio de cmputo-Modelaje de calzado asistido por computadora-Diseo de plantas 3D

Competencias LaboralesEvaluacin de desempeo de las unidades 1 y 2 (Corte y aparado de calzado) de competencias laborales.

Planta Piloto de calzadoCursos Tcnicos-Productivos en cambrado, troquelado

Planta Piloto de curtiembreCursos Tcnicos-Productivos procesamiento y acabado de cuerosCursos de curtido de cueros

Tabla 5: Servicios de Desarrollo ProductoreaServicio

Desarrollo de productoSeriado de nios: sport - baja complejidadSeriado de plantillasSeriado de dimas y perfilesModelaje media complejidadAjuste de horma baja complejidadSeriado de suelas

E. Costos del PIPLa inversin tangible est compuesta por los gastos en bienes que conforman los activos fijos requeridos para la creacin del servicio de la UTTccal Arequipa. Estos activos corresponden a lo siguiente:

Infraestructura[footnoteRef:2], [2: Respecto a la supervisin de la obra, segn el artculo 247 del reglamento de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado: Ser obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley Anual de Presupuesto. En concordancia con la Ley de Presupuesto para el sector pblico en el artculo 11, manifiesta que toda obra que supere los 12 UIT, debe contar con supervisin externa.]

Equipamiento Mobiliario

La inversin intangible est compuesta por los gastos no fsicos y pre operativos requeridos para la puesta en marcha del proyecto:

Capacitacin especializada Servicios profesionales Difusin de informacin Fondo de apoyo al financiamiento de Planes de Negocios Estudios Definitivos (Expediente Tcnico de Obra, Equipamiento y Mobiliario) Estudio de Lnea Base

Estimacin de costos a precios de mercado.En funcin al modelo planteado los costos del proyecto por alternativa se resumen a continuacin:

Elaboracin propia

Costos de operacin y mantenimiento del proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento corresponden al pago del equipo tcnico que estar encargado de realizar las actividades de soporte y seguimiento a las empresas para la implementacin de sus Planes de Negocio Tcnico-Productivo:

Nota: No existe de operacin y mantenimiento sin proyecto, por tanto el costo incremental est constituido por el costo de operacin del proyecto.

F. Evaluacin social

Beneficios Sociales Utilidad sin proyecto:En el ao 2014 en CITEccal se atendieron a 09 empresas de Arequipa, cuya proporcin por tipo de cadena se asumi fue igual al de la poblacin de referencia: 7% y 93%. En ese sentido, fueron 1 empresa de cuero y 8 empresas de calzado. Asumiremos que en la situacin sin proyecto, el nmero de empresas atendidas se mantiene constante en los dos aos. Asimismo, se parte de un precio de venta de S/. 40[footnoteRef:3] por un par de calzado y S/. 6.8[footnoteRef:4] por un pie cuadrado de cuero; un costo unitario de S/. 36[footnoteRef:5] para un par de calzado y S/. 6.1[footnoteRef:6] para un pie cuadrado de cuero; y una produccin por empresa de 9,500 pares al ao y 25,000 pies cuadrados de cuero al ao. En base a estos datos se ha calculado la utilidad para las empresas en la situacin sin proyecto. [3: Dato conseguido a travs de consulta a experto] [4: Dato conseguido a travs de consulta a experto] [5: Dato conseguido a travs de consulta a experto] [6: Dato conseguido a travs de consulta a experto]

Empresas beneficiarias sin proyectoCadenaAo 1Ao 2

Cuero1616

Calzado6565

Calculo de la Utilidad sin proyectoCadenaPrecio ventaCantidad vendidaCostoUtilidadEmpresas beneficiadas ao 1Empresas beneficiadas ao 2

Cuero6.825,0006.117,0001616

Calzado409,5003638,0006565

CadenaAo 1Ao 2Ao 3

Cuero13,858.1118,625.6118,625.6

Calzado1,734,7123,251,3453,251,345

Total1,748,5703,369,9713,369,971

Utilidad con proyecto:Se espera que con la ejecucin del proyecto y la creacin de una UTTccal Arequipa, la cobertura se incremente y se atienda a 82 empresas en el primer ao, y 111 empresas en el segundo. Asimismo, con el proyecto se tiene como meta incrementar en 5% la produccin de cuero en el 100% de empresas en el primer ao y el 100% en el segundo, y el incremento del precio de venta en 7% en el 100% de empresas de calzado en el primer ao y el 100% en el segundo.

En ese sentido, solo los beneficios de aquellas que lograron alguna mejora son atribuibles al proyecto.

Tabla 06: Empresas atendidas con el proyectoCadenaAo 1Ao 2

Cuero1622

Calzado65 89

Tabla 8: Clculo de la utilidad con proyecto CadenaPrecio ventaCantidad vendidaCostoUtilidadEmpresas beneficiadas ao 1Empresas beneficiadas ao 2

Cuero6.826,2506.117,8501622

Calzado439,5003664,6006589

Luego multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas que evidenciaron alguna mejora. Para el tercer ao asumimos que el beneficio se hace perpetuo, por tanto es igual al obtenido en el ao 2.Tabla 9: Utilidad con proyecto CadenaAo 1Ao 2Ao 3

Cuero291,020.7395,788.1395,788

Calzado4,212,8715,729,5045,729,504

Finalmente calculamos el beneficio incremental, es decir la utilidad con proyecto menos la utilidad sin proyecto, este clculo nos da el siguiente resultado:

Beneficio incrementalCadenaAo 1Ao 2Ao 3

Cuero13,858.1118,625.6118,625.6

Calzado1,734,7123,251,3453,251,345

Total1,748,5703,369,9713,369,971

Costos SocialesLos precios sociales son de gran importancia en la evaluacin de proyectos, pues al reconocer las distorsiones del mercado permite la medicin objetiva del impacto social del proyecto. En ese sentido, se deben corregir los precios de mercado aplicando un factor de correccin establecido, segn los parmetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.

A continuacin mostramos los factores de correccin para la obtener los precios sociales a partir de los precios de mercado.

Tabla 10 Costo de inversin a precios sociales

Tabla 11: Costo de Operacin y Mantenimiento incremental a precios sociales

Indicadores de rentabilidad socialPara la evaluacin social se utilizado indicadores de costo-beneficio. Se utilizaron como indicadores al Valor Actual Neto (VAN) de los beneficios sociales y la Tasa Interna de Retorno (TIR). El VAN ha sido calculado en base a los costos de inversin a precios sociales, costo de operacin incrementales, los beneficios sociales atribuibles al proyecto y el valor de recupero de la infraestructura incorporado en el ao 3, luego de culminado el proyecto. La infraestructura fue depreciada a una tasa de 8% anual, dando como valor residual S/. 1,933,999 al tercer ao, al multiplicarlo por el factor de correccin para bienes no transables (0.85) dio como resultado el valor de S/. 1,643,899 a precios sociales.

Tabla 12: Flujo de beneficios sociales

El proyecto presenta un VAN positivo (>0), indicando que el proyecto es rentable, adems el ratio beneficio costo es mayor que 1, lo que implica que los ingresos netos son mayores a los costos netos, por tanto, el proyecto genera riqueza a la sociedad.

Anlisis de sensibilidad

Con este anlisis calcularemos la variacin del VAN ante variaciones en el monto de inversin y en los beneficios. Se realizaron variaciones de 5%, 10, 15% y 20% en la inversin y en los beneficios. Esta operacin no da los siguientes resultados.

Ante el incremento de 5% en el costo de inversin el VAN del proyecto conserva un valor positivo, mientras que si los beneficios se reducen en 5% el VAN se reduce , pero se mantiene positivo, si la inversin se incrementa en 10% el VAN disminuye hasta S/. 1,441,455, mientras que si los beneficios se reducen en 10% el VAN disminuye hasta 1,245,045.

Evaluacin Privada Identificacin del Bien o servicio a someter a una APPEl proyecto ha identificado el servicio de capacitacin, diseo y desarrollo de producto y anlisis de ensayos de laboratorio. Estos servicios, si bien es cierto los realizan algunas entidades pero en condiciones inadecuadas de provisin (calidad, oportunidad, precisin, confidencialidad, entre otros), se desprende del anlisis tcnico que tales servicios son inherentes a CITEccal como ente especializado, y por aspectos de atributos que deben cumplir tales servicios, estos deben ser realizados por el CITEccal, dado que es un ente de referencia en el sector.

Al analizar los componentes del proyecto en la fase de inversin, se tiene que los principales son la infraestructura y el equipamiento, el cual se adquirir bajo la normatividad nacional.

En cuanto a la fase de operacin, los servicios por su naturaleza (atributos que deben cumplir) limitan que sean desarrolladas por administradores privados. Sin embargo, se explor la posibilidad de aprobar esquemas de APP para el mantenimiento de infraestructura y equipos. Sin embargo, en el caso de la infraestructura, esta se realiza bajo un esquema de mantenimiento preventivo y rutinario, para el cual se ha establecido la realizacin de un manual de mantenimiento, con el cual se gestionarn los recursos necesarios presupuestales para oportunamente realizar estas tareas.

En ese sentido, del anlisis realizado se concluye que no se identifican servicios especficos que sean delegables a un esquema de APP.

Identificacin del flujo de caja privadoMetodolgicamente, para garantizar la participacin de un privado, se debe identificar para el servicio o servicios que sern sometidos a una APP los diferentes conceptos por los cuales se tendrn ingresos para cubrir los costos de operacin y mantenimiento, as como el recupero de la inversin, si fuera el caso. El concepto por el cual el privado obtendra ingresos es el cobro por los servicios, como actualmente lo viene haciendo el CITEccal. De los dos servicios que brindar la UTT (capacitacin, desarrollo de producto), ninguno de ellos podra ser brindado por el privado. En el caso de las capacitaciones, todos se dedican a la formacin bsica de operarios. En desarrollo de producto el privado tendra que formalizarse y dotarse de programas especializados originales, adems del dotamiento de equipo especializado. Por lo tanto, este negocio de servicios a la cadena del cuero y calzado no es atractivo para el privado.Por lo tanto, del anlisis precedente, no se ha logrado identificar servicios que puedan ser sometidos a un esquema de APP, por lo cual se descarta la participacin de los privados en estas actividades.Finalmente, como parte del anlisis, se describe el esquema lgico seguido para determinar que no es posible la participacin de un privado bajo un esquema de APP en el proyecto: Se ha demostrado la conveniencia social del proyecto en el marco del SNIP? El PIP demuestra su conveniencia social. Se ha identificado un bien o servicio cuya operacin y mantenimiento pueda ser realizada por un privado? No se cuenta con ningn bien o servicio que pueda ser realizado por un privado, dada la naturaleza de los servicios. En la operacin, las actividades de mantenimiento de infraestructura y equipo han sido descartadas, dado que cuentan con manuales de mantenimiento como parte de la inversin, que servirn para programar los recursos presupuestales, que son mnimos y atendibles a travs de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Se tienen identificados los conceptos de ingresos que se tendrn derivados de la prestacin del bien o servicio, que servir para cubrir la operacin y mantenimiento, as como el retorno de la inversin, de ser el caso? S se han identificado, pero no podran ser aplicables, puesto que deberan ser mayores comparado el tarifario de CITEccal (como referencia) para cubrir el costo de inversin y operacin, lo que podra implicar que el cliente no est dispuesto a pagar por el servicio. Se tienen identificados los costos de operacin y mantenimiento detallados de la produccin del bien o servicio? Se cuentan con los costos de operacin del servicio. Sin embargo, estos costos estn concentrados en personal, que est siendo asumido actualmente por el CITEccal. Por cuanto, no formaran parte de una futura APP. Se plantea un esquema de APP, en el cual se cubre el costo de oportunidad del privado? No se ha llegado a plantear una APP, dado que no existen las condiciones para su materializacin, de acuerdo al anlisis anterior.Lo anterior se muestra en la siguiente ilustracin:Ilustracin 1: ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE LA CONVENIENCIA DEL ESQUEMA DE APP-COFINANCIADAFuente: Elaboracin Propia.

Sostenibilidad del PIPPara que el proyecto sea sostenible se tendrn que cumplir los siguientes supuestos:i. Disponibilidad oportuna de recursos para la Operacin y MantenimientoLos recursos requeridos para la Operacin y Mantenimiento del proyecto sern asumidos por el ITP, como ha venido siendo hasta la actualidad.Como todos los aos, el MEF le asigna una determinada cantidad de Recursos Ordinarios (RO) al ITP, de los cuales una parte es destinada para el mantenimiento y operacin de los CITEs que estn a su cargo. Si tales recursos son insuficientes, el ITP deber gestionar una demanda adicional de recursos ante al MEF, con el debido sustento.Durante los ltimos 5 aos se ha observado un crecimiento constante en la asignacin de recursos pblicos al ITP, salvo una ligera disminucin en el ao 2014 respecto a la asignacin del 2013, no obstante en el 2015 los recursos asignados al ITP han vuelto a la senda del crecimiento, +4% respecto al 2014.

Ilustracin 01: EVOLUCIN DEL PRESUPUESTO DEL ITP

Fuente: Portal Transparencia econmica Consulta amigable

ii. Arreglos Institucionales para la fase de inversin y post inversinLos arreglos institucionales recaern especficamente en el compromiso del ITPa travs de la Oficina General de Administracinen garantizar la disponibilidad de los recursos ordinarios necesarios y suficientes para la correcta atencin de los gastos de inversin, y operacin y mantenimiento de la UTTccal.

iii. Capacidad de gestin del operadorEl operador del proyecto ser la Unidad Ejecutora Tcnica (ITP),

iv. Marco normativo requerido para la fase de operacin y mantenimiento de los serviciosEn la Ley General de Presupuesto del Sector Pblico se le asignar una cantidad de recursos al ITP, del cual una parte ser destinada al UTTccal para la atencin de sus gastos de operacin y mantenimiento.

v. Cumplimiento de los compromisos de los beneficiariosEl compromiso de los beneficiarios se realizara en el marco de los servicios de la demanda no revelada, se prev realizar un mecanismo de seleccin de empresas, el cual se aprovechar para sugerir un compromiso por parte de las empresas para que participen en todo el horizonte de ejecucin del programa.

vi. Riesgo de desastresSi bien el proyecto se encuentra expuesto ante la ocurrencia de un sismo, el proceso constructivo de la obra considera estos aspectos, de modo que la infraestructura no sufra daos considerables. 4.5 IMPACTO AMBIENTAL Etapa de ejecucin del proyectoEl proyecto comprende la construccin de infraestructura, por lo que los daos ocasionados en el proceso de ejecucin estaran implicando al suelo y aire. En ese sentido se han tomado las siguientes medidas de mitigacin de impacto:

Establecer horarios de funcionamiento de la obra, evitar en la medida posible la utilizacin de herramientas y equipo generadores de ruidos molestos. Cercar el rea de la construccin con material que asle el ruido. Los vehculos que trasporten material deben tener tolvas cubiertas a fin de evitar la dispersin de polvo. Riego permanente para evitar el levantamiento de polvo. Se debern disponer adecuadamente todos los desmontes de material de escombros y material excedente de la obra.

Tabla 13: Impacto ambiental de la etapa de ejecucin del ProyectoDimensiones de los impactosEfectoTemporalidadmbitoMagnitud

PositivoNegativoNeutroPermanenteTransitorioLocalRegionalnacionalLeveModeradoFuerte

CortoMedianoLargo

Medio fsico natural

Aguaxxx

Sueloxxxx

Airexxxx

Paisajexxxx

Medio Biolgico

Florax

Faunax

Medio Social

Bienestarxxxx

Salud de la Poblacinxx

Etapa de operacin del proyectoLa operacin del proyecto, en el diseo esta preestablecido que el rea de la planta de curtiembres este totalmente techado, pues en pocas de elevadas temperaturas el sol ocasiona la rpida descomposicin de los elementos residuales generan la emisin de fuertes olores.Asimismo, la planta de cuertiembres cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas residuales, que comprender los siguientes componentes:

Tanque de almacenamiento de agente neutralizante 1Lt. Bomba dosificadora de 0.1 HP Mezclador 1000 Lt Controlador de PH Sensor de PH, cubierta y pre amplificador

Tabla 141: Impacto ambiental de la etapa de Operacin del ProyectoDimensiones de los impactosEfectoTemporalidadmbitoMagnitud

PositivoNegativoNeutroPermanenteTransitorioLocalRegionalnacionalLeveModeradoFuerte

CortoMedianoLargo

Medio fsico natural

Aguaxxxx

Sueloxxxx

Airexxxx

Paisajexxx

Medio Biolgico

Florax

Faunax

Medio Social

Bienestarx

Salud de la Poblacinxxxx

Los costos de las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Curtiembre, ya est incluidos en el presupuesto de las instalaciones sanitarias.

Medidas de correccin en la etapa de operacin del proyectoi. Sistema de tratamiento de Aguas residuales 2 de la planta curtiembre El sistema de tratamiento actual de aguas residuales de la planta de curtiembre requiere un mejoramiento en el control de PH, actualmente se realiza en forma manual se proyecta la instalacin de:

Tanque de almacenamiento de agente neutralizante 1Lt. Bomba dosificadora de 0.1 HP Mezclador 1000 Lt Controlador de PH Sensor de PH, cubierta y pre amplificador

ii. Sistema de tratamiento de Aguas residuales 1 del laboratorio Las aguas residuales del laboratorio tendrn un tratamiento que comprende de los siguientes componentes:

Tanque de almacenamiento de agente neutralizante 1Lt. Bomba dosificadora de 0.1 HP Mezclador 1000 Lt Controlador de PH Sensor de PH, cubierta y pre amplificador

El costo de las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales tanto de la Planta de Curtiembre como de Laboratorios asciende al monto de S/. 54,000.00, cifra que ya est incluida en el presupuesto de Instalaciones Sanitarias.

Se ha considerado la elaboracin de un EIA, cuyo costo es de S/. 30,000. Este estudio contempla el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental, en el que se desarrolla el tema referido a la Prevencin y /o Mitigacin. El Plan de Manejo Ambiental involucra (Medidas para el Control de la Calidad del aire, suelo, agua), tambin dentro de este captulo se evaluara la Proteccin del Componente Biolgico (Medidas para la Proteccin de la Vegetacin, medidas para la Proteccin de la Fauna Silvestre), el Manejo del Componente Socio- Econmico, la sealizacin ambiental , sub programa de Educacin Ambiental, sub programa de manejo de residuos, las medidas de mitigacin de los impactos identificados (componente Suelo, aire, agua, Flora/Fauna, medio Socioeconmico). Todo este captulo se desarrollar en la fase de la elaboracin del Estudio Ambiental que culminara con aprobacin y emisin de la certificacin ambiental que formara parte del expediente del Estudio Definitivo, esto considerando lo establecido en la Resolucin Ministerial N 052-2012-MINAM.

La tasas por pago de la certificacin ambiental, considerando que la Autoridad Ambiental es el Ministerio de Vivienda y Construccin segn TUPAes de S/. 398.88.4.6 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PIP

4.7 ORGANIZACIN Y GESTINLa Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es el rea responsable de la ejecucin financiera del proyecto. Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) vigente del ITP establece en su artculo 25 que la Oficina General de Administracin tiene las siguientes funciones:a. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestin financiera, tesorera, contabilidad, abastecimiento, gestin de recursos humanos, en el marco de la normatividad vigente.

b. Ejecutar el presupuesto institucional por las distintas fuentes de financiamiento, en el marco de la normatividad vigente

d. Atender el pago oportuno de las obligaciones y compromisos institucionales, en concordancia con el Marco Presupuestal.

e. Planificar, organizar, consolidar y valorar las necesidades de bienes, servicios y obras del Plan Anual de Adquisiciones, as como ejecutar, supervisar los procesos de contrataciones, en el marco de la normatividad vigente.

La OGA cuenta con una Unidad de Abastecimiento, una Unidad de Contabilidad y una Unidad de Tesorera involucradas directamente con la ejecucin del proyecto. En estas unidades se cuenta con 1 Especialista en Abastecimiento, 1 Especialista en Contabilidad, 1 Especialista en Tesorera, 1 Asistente en Abastecimiento, 1 Asistente Contable, 1 Asistente en Tesorera y 1 Asistente en Gestin.

A travs de la Unidad de Abastecimiento la OGA cumple las funciones siguientes:

Cumplir y hacer cumplir las normas y los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de su Reglamento.

Proponer normas y procedimientos referidos a los procesos tcnicos de programacin del abastecimiento, adquisiciones, almacenamiento y distribucin de bienes y de servicios.

A travs de la Unidad de Contabilidad la OGA cumple las funciones siguientes:

Participar en la formulacin, evaluacin y ejecucin del presupuesto anual de la Institucin, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y por la Contadura Pblica de la Nacin.

Proponer las modificaciones presupuestarias de acuerdo con el comportamiento de las asignaciones especficas durante la ejecucin del gasto pblico.

A travs de la Unidad de Tesorera la OGA cumple las funciones siguientes:

Programar, recepcionar, custodiar y utilizar los fondos asignados al Pliego ITP, ejerciendo el control previo y concurrente respectivo e informando sobre su cumplimiento.

Ejecutar y controlar el calendario de pagos de conformidad con los dispositivos legales vigentes a travs de las autorizaciones de giro aprobadas por el sistema integrado de administracin financiera.

Administrar los recursos financieros para los gastos en efectivo de carcter urgente e imprevisto y para satisfacer las necesidades de menor cuanta a nivel de la Institucin.

La estrategia de ejecucin del proyecto ser ejecucin presupuestal indirecta, es decir, la ejecucin estar a cargo de una entidad distinta al pliego que haya sido seleccionada en concurso pblico.MATRIZ DE MARCO LGICO

Estudio de Preinversin a nivel de PerfilINSTALACIN DE UN LABORATORIO DE BIOLOGA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGA, APLICADO A LA INVESTIGACIN CIENTFICA EN EL SECTOR PRODUCCIN.

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2 ASPECTOS GENERALES2.1 NOMBRE DEL PIP :

INSTALACIN DE SERVICIOS TECNOLGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA

2.2 LOCALIZACINEl proyecto se desarrollar en el Parque Industrial Ro Seco. El terreno de 1254.63 m2, est ubicado en el distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.La provincia de Arequipa tiene una extensin de 9682.02 km2 y una poblacin de 936,464 habitantes (estadstica 2012), lo que hace un ratio (densidad) de 96.72 habitantes por km2.

Cuadro 1: LocalizacinDepartamento /Regin:Arequipa

Provincia: Arequipa

Distrito:Cerro Colorado

LocalidadParque Industrial Ro Seco.

Regin Geogrfica:Sierra

Latitud:162356S

Longitud:713206W

Superficie:650 km2

Coordenadas:162236S 713337O

ELABORACIN: OGPP-ITPLimites:Norte: CayllomaSur: Islay y MoqueguaOeste: CamanEste: Moquegua

Mapa N01: Ubicacin Geogrfica

Ilustracin N01: Plano de Ubicacin del PIP en el Parque Industrial Ro SecoPARQUE INDUSTRIAL RO SECO

2.3 INSTITUCIONALIDAD

2.3.1 RESPONSABILIDAD FUNCIONALEl proyecto de inversin se enmarca en la siguiente responsabilidad funcional:FUNCIN14 INDUSTRIA

PROGRAMA031 INDUSTRIA

SUBPROGRAMA0060 PROMOCIN DE LA INDUSTRIA

RESPONSABLE FUNCIONALMINISTERIO DE LA PRODUCCIN

2.3.2 UNIDAD FORMULADORALa Unidad Formuladora del proyecto es la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del ITP, registrada en el Banco de Proyectos del SNIP con las siguientes caractersticas:

SectorPRODUCCIN

PliegoINSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN

Nombre UFOFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable de la UFHERNAN MARGARITO SUSANIBAR CARRERA

Responsable de FormularGUSTAVO CARRION ORDINOLA

En el reglamento de Organizacin y Funciones del ITP Vigente, artculo 23, la Oficina de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene las siguientes funciones relacionadas al rubro Inversiones:a) Formular planes, proyectos y directivas internas, entre otros en materia de competencia del ITP en coordinacin con los rganos del ITP.f) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario en sus diversas etapas de programacin, formulacin, seguimiento y evaluacin, articulado con los lineamientos, objetivos, planes institucionales, de conformidad con la normatividad vigente.Como se puede apreciar la OGPP ITP, tiene competencias para la formulacin del siguiente proyecto. De acuerdo a lo que se indic en el Plan de Trabajo del presente estudio, aprobado mediante Informe Tcnico N 046-2015-PRODUCE/OGPP/OPI, la coordinacin y supervisin de la formulacin del presente estudio est a cargo de: Unidad Formuladora: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a travs de la Unidad de Inversiones y los profesionales que la integran; Unidad Ejecutora: ITP, como rea tcnica responsable del control y supervisin del contenido del estudio. rgano Tcnico: CITEccal Operador: Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP)

2.3.3 UNIDAD EJECUTORAPara la ejecucin del proyecto, se propone lo siguiente:SectorPRODUCCIN

PliegoINSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN

Nombre UEOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN

Responsable de la UESRA. JOCELYN HUARANGA

Telfono(511) 577-0116 / (511) 577-0118 | Fax: (511) 577 1274

DireccinCarretera a Ventanilla Km. 5.2 - Callao

IMAGEN N 01 : CONSULTA AMIGABLE CONSULTA DE EJECUCIN DEL GASTO

Nota: Consulta Amigable del MEFComo se aprecia en el recuadro anterior, extracto de la informacin oficial que se encuentra en el portal del MEF, el ITP Tiene presupuesto asignado para ejecutar las funciones relativas a sus actividades de Operacin y al rubro de proyectos. En ese sentido cuenta con reas especficas responsable de la debida gestin de su presupuesto y las pueda materializar en servicios al cliente interno y externo del ITP. Se tiene las siguientes reas:La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es el rea responsable de la ejecucin financiera del proyecto. Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) vigente del ITP establece en su artculo 25 que la Oficina General de Administracin tiene las siguientes funciones:c. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestin financiera, tesorera, contabilidad, abastecimiento, gestin de recursos humanos, en el marco de la normatividad vigente.

d. Ejecutar el presupuesto institucional por las distintas fuentes de financiamiento, en el marco de la normatividad vigente

f. Atender el pago oportuno de las obligaciones y compromisos institucionales, en concordancia con el Marco Presupuestal.

g. Planificar, organizar, consolidar y valorar las necesidades de bienes, servicios y obras del Plan Anual de Adquisiciones, as como ejecutar, supervisar los procesos de contrataciones, en el marco de la normatividad vigente.

A travs de la Unidad de Abastecimiento la OGA cumple las funciones siguientes:

Cumplir y hacer cumplir las normas y los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de su Reglamento.

Proponer normas y procedimientos referidos a los procesos tcnicos de programacin del abastecimiento, adquisiciones, almacenamiento y distribucin de bienes y de servicios.

A travs de la Unidad de Contabilidad la OGA cumple las funciones siguientes:

Participar en la formulacin, evaluacin y ejecucin del presupuesto anual de la Institucin, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y por la Contadura Pblica de la Nacin.

Proponer las modificaciones presupuestarias de acuerdo con el comportamiento de las asignaciones especficas durante la ejecucin del gasto pblico.

A travs de la Unidad de Tesorera la OGA cumple las funciones siguientes:

Programar, recepcionar, custodiar y utilizar los fondos asignados al Pliego ITP, ejerciendo el control previo y concurrente respectivo e informando sobre su cumplimiento.

Ejecutar y controlar el calendario de pagos de conformidad con los dispositivos legales vigentes a travs de las autorizaciones de giro aprobadas por el sistema integrado de administracin financiera.

Administrar los recursos financieros para los gastos en efectivo de carcter urgente e imprevisto y para satisfacer las necesidades de menor cuanta a nivel de la Institucin.

Capacidades y Competencias de la Unidad EjecutoraLa Unidad Ejecutora (UE) es La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP como responsable de la ejecucin financiera del proyecto. Tiene capacidad tcnica, operativa, competencias y funciones facultativas para ejecucin de proyectos. Este organismo est dotado de una organizacin interna especializada con profesionales y tcnicos de carcter permanente y temporal en ejecucin y supervisin de obras que se programen. As como de recursos fsicos y financieros en el orden asignado por el presupuesto plurianual[footnoteRef:7]. [7: Ver Anexo 01: Manual de Organizacin y Funciones del ITP, ACPITE 07 prrafo seis, funciones sobre ejecutar los productos y servicios que presta la Institucin.]

Las competencias y funciones de la Unidad Ejecutora quin tiene a su cargo la intervencin integral en la ejecucin de los proyectos de los CITES y Unidades Tcnicas de Innovacin, los que comprenden la implementacin de los servicios que incluyen aspectos tangibles de infraestructura con equipamiento e intangibles, como la gestin del CITE/Unidad Tcnica de los proyectos en las localidades a intervenir. Institucin que cuenta con la capacidad de infraestructura y personal que se requiere, formado por las areas de estudios, proyectos, y la supervisin que permitir la elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin de la obra una vez obtenido la viabilidad del perfil de Proyecto de Inversin Pblica. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios firmas contratistas con experiencia en obras as como en supervisin de obras, seleccionadas de acuerdo a los parmetros de los procesos de seleccin de estado peruano el contexto de contrataciones, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.La Oficina General de Administracin del ITP ha evidenciado que durante los 5 aos anteriores, ha sido responsable de mejorar el nivel de ejecucin del ITP, segn los recursos asignados por el Ministerio de Economa y Finanzas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:Cuadro 2: PRESUPUESTO PBLICO DEL ITPAosPIAPIMEJECUCIN%

2008S/. 18 072 000S/. 20 946 927S/. 15 542 03774.2

2009S/. 13 464 000S/. 19 280 181S/. 15 242 17079.1

2010S/. 17 372 000S/. 21 335 001S/. 19 031 00689.2

2011S/. 22 888 000S/. 25 200 277S/. 19 959 38079.2

2012S/. 16 230 000S/. 28 648 390S/. 19 504 44568.1

2013S/. 22 699 400S/. 45 165 918S/. 35 170 22477.9

2014S/. 34,079,000S/. 42,084,006S/. 41,229,656 98.0

Fuente: Portal Transparencia econmica Consulta amigableA partir del ao 2011, al ITP se le asign recursos para la ejecucin de un Proyecto de Inversin Pblica (proyecto con cdigo SNIP N 135371); y en el ao 2013, con el proceso de adscripcin de los CITEs al ITP, se incorpor recursos para la ejecucin del PIP del CITEmadera (proyecto con cdigo SNIP N 126739).En ese sentido, se evidencia que el ITP tiene experiencia en ejecucin de proyectos SNIP, se encuentra en la capacidad de poder ejecutar proyectos de inversin. Asimismo, en el marco del contexto actual, con la incorporacin de los CITEs y cambio de denominacin del Instituto Tecnolgico Pesquero al Instituto Tecnolgico de la Produccin, se ha propuesto a la OPI PRODUCE una cartera tentativa de proyectos SNIP.Por otro lado, para la fase de operacin y mantenimiento, se ha identificado que ser el mismo ITP quien asumir los costos respectivos, como parte de su presupuesto institucional, en el marco de sus competencias y funciones institucionales.

La Oficina General de administracin OGA, Cuenta con las siguientes Unidades de apoyo involucradas en la ejecucin del Proyecto: Unidad de Abastecimiento: cuenta con 01 especialista y 01 asistente Unidad de Contabilidad: cuenta con 01 especialista y 01 asistente Unidad de tesorera: cuenta con 01 especialista, 01 asistente Un Asistente en Gestin.(OGA)El proyecto contempla un equipo de profesionales para la Gestin del Proyecto: 01 coordinador de Proyectos 01 Ing. Civil 01 Arquitecto 01 ingeniero electromecnico, 01 ing. Sanitario. 01 especialista en contrataciones Este Equipo llevara acaboel monitoreo y supervisin del proyecto desde la Inicio de la Fase de Inversin del PIP.El ejecucin de la Fase de Inversin ser a travs de Terceros (Contrata)

2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Los actores involucrados interesados a resolver este problema y por la naturales de este proyecto se puede determinar que son los siguientes: Instituto Tecnolgico de La Produccin (ITP), El CITEccal, Micro, pequeas y medianas Manufactureras del rubro de Cuero Y calzado en Arequipa.

a) Instituto Tecnolgico de La Produccin (ITP)El Instituto Tecnolgico de la Produccin ITP es un Organismo Tcnico Especializado (OTE), adscrito al Ministerio de la Produccin cuyo objetivo es contribuir de manera decidida al aumento de la competitividad del sector productivo, a travs de la investigacin, innovacin, desarrollo, as como adaptacin, extensin y transferencia tecnolgica, para el desarrollo de productos con mayor valor agregado.

b) CITEccal Cuya misin es mejorar la Diversificacin Productiva de las Empresas, impulsando la competitividad y productividad de las Cadenas y MIPYMES Manufactureras a travs de la incorporacin de nuevos conocimientos y tecnologa, bajo ese escenario percibe el dficit de innovacin en procesos por parte del micro, pequeo y mediano productor manufacturero en Arequipa.

c) Micro, pequeas y medianas manufactureras del rubro de Cueros y calzado en Arequipa, las micro y pequeas Manufactureras en el rubro Cueros y Calzado, afirman que cuentan con un solo formato de produccin y que si estaran dispuestos a diversificar su cartera de produccin con el objetivo de mejorar sus ventas y optimizar los recursos con que cuentanCuadro 3: MATRIZ DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERSESTRATEGIAS PARA RESOLVER EL PROBLEMAACUERDOS Y/O COMPROMISOS

Instituto Tecnolgico de La Produccin (ITP)Dficit de la Innovacin de productos con valor agregado.Contar con Centros de Innovacin que implementen acciones de innovacin adaptativa en el sector manufacturero con nfasis en el rubro cueros y calzado, as como operativizar el plan de competitividad productiva.Que se construya la infraestructura de La Unidad Tcnica de Transferencia/Investigacin en Arequipa con equipamiento de uso mltiple Formalizar convenios y alianzas de trabajo con instituciones pblico y privado para desarrollar acciones de innovacin, desarrollo e investigacin en sectores productivos estratgicos en el sector manufacturero Implementar la ejecucin del proyecto de acuerdo al sistema Nacional de Inversin Pblica.Buscar los medios para el financiamiento del estudio de Inversin Pblica.

CITEccalDficit de la innovacin de procesos : baja competitividad, bajo margen utilidadContar con unidades especializadas que presten servicios de innovacin y extensionismo a mipymes manufactureras que busquen mejorar sus procesos productivos con Cueros y Calzado.Que se construya la infraestructura de La Unidad Tcnica de Tranferencia/Investigacin en Arequipa con el objeto de replicar experiencias referidos al desarrollo de innovacin en el sector manufacturero en mipymes de este SectorFormar alianzas de trabajo coordinado en pro del desarrollo competitivo manufacturero con innovacin en Cueros y Calzado.Replicar la experiencia desarrollada en el CITEccal tomando en cuenta lecciones aprendidas sobre las acciones a replicar y las que no.Facilitar los instrumentos, metodologas de la experiencia en extensionismo tecnolgico con innovacin Manufacturero.Compromiso de hacerse cargo de la operacin y mantenimiento que demande el proyecto durante los diez aos de vida til.

Micro, pequeas y medianas manufactureras del rubro de cueros y calzado en ArequipaDficit de servicios de innovacin en la industria de cueros y calzado.Desarticulacin entre las instituciones que ofertan servicios de innovacin y poca capacidad de reaccin para actuar ante situaciones adversas en el mercado dinmico manufacturero.Mejorar su competitividad en el mercado de exportacin de cueros y calzado.Aprovechar las oportunidades de contexto que contribuyen con la competitividad del sector manufacturero del cuero y calzado.Implementar en sus unidades de produccin las innovaciones desarrolladas en La Unidad Tcnica de Transferencia/innovacin UTTccal.Participacin activa en el marco de la innovacin participativa.

Informacin recabada en Reuniones de Coordinacin y Entrevista de Campo. (Ver Anexo 4)2.5 MARCO DE REFERENCIA2.5.1 Antecedentes del ProyectoEn la Regin de Arequipa, no existe oferta o servicios que brinden transferencia tecnolgica e innovacin a travs de paquete Tecnolgicos que ofrecer la UTT.La mejora de la competitividad de las cadenas de valor del rubro Cueros y Calzado es un factor clave para el desarrollo del sector manufacturero en la Regin; este tema est asociado tanto a mejoras de la productividad como (principalmente) a criterios de calidad. En este sentido, Los Centros de Innovacin (CITE) promueven un proceso que busca aprovechar las ventajas comparativas (dadas por la ubicacin geogrfica) y agregar factores que desarrollen las ventajas competitivas (diferenciacin y valor agregado del producto). Este desarrollo implica una efectiva colaboracin entre productores de este sector (de tamao micro, pequeo y mediano) y centros de investigacin en pro de la promocin de la produccin competitiva con innovacin[footnoteRef:8] para nuevas oportunidades de mercado. [8: Joseph A. Schumpeter, en 1939, dice que "La Innovacin consiste no slo en nuevos productos y procesos, sino tambin en nuevas formas de organizacin, nuevos mercados y nuevas fuentes de materias primas".]

El avance de la investigacin cientfica tecnolgica en el mundo ha conducido al advenimiento de nuevas tecnologas,

En la actualidad, se ha identificado las necesidades y tendencias del mercado mundial, considerando las polticas de ciencia y tecnologa e innovacin, desafos de la poltica industrial peruana y las recomendaciones de varios estudios realizados por entidades como CEPALI (Comisin Econmica para Amrica Latina), UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), OECD (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico), entre otros.La necesidad que tiene el pas de fortalecer sus capacidades en investigacin cientfica y extender la innovacin existente con un lenguaje amigable mediante programas de capacitacin y asistencia tcnica a los productores manufactureros hacen de sta una herramienta para el desarrollo, y su posterior justificacin a la implementacin de La Unidad Tcnica de Transferencia/Innovacin en el Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP), exactamente en el CITE Cuero y Calzado Lima dedicado precisamente a generar y extender conocimiento que contribuya al uso sostenible de los recursos naturales en pro del desarrollo econmico sostenible y sustentable.Por otro lado, se tiene en cuenta el informe final sobre los Institutos Pblicos de Investigacin (IPI) del ao 2011, en el cual se recomend, entre otras cosas, incrementar las inversiones en infraestructura cientfica y tecnolgica para el logro de una mayor competitividad en los mercados internacionales (Finnish Innovation and Technology Group, para FINCyT, 2011). Siendo el ITP uno de los mejores institutos de investigacin con los que cuenta el pas, debera invertirse en la actualizacin y modernizacin de sus capacidades en investigacin.El Ministerio de la Produccin es responsable de promover programas, proyectos y/o acciones para la promocin de las MYPE en el mbito nacional; as como promover y orientar en el mbito de sus competencias la innovacin tecnolgica, la transferencia de tecnologas, la mejora de la productividad y calidad, fomentando alianzas tecnolgicas dentro y fuera del pas, funciones que son ejercidas a travs del Instituto Tecnolgico de la Produccin.El Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP), creado por Decreto Legislativo-N 92 como Instituto Tecnolgico Pesquero, fue calificado por el Decreto Supremo N048-2010-PCM como Organismo Tcnico Especializado del Sector Produccin, con personera jurdica de derecho pblico y autonoma tcnica, funcional, administrativa, econmica y financiera.Asimismo, mediante la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 (Ley N 29951), en aplicacin a su 25va Disposicin Complementaria Final, se cambia la denominacin del Instituto Tecnolgico Pesquero del Per por Instituto Tecnolgico de la ProduccinITP para ampliar los servicios de investigacin, desarrollo, innovacin, adaptacin, transformacin y transferencia tecnolgica y promover en el sector productivo el consumo de recursos hidrobiolgicos, tambin de productos agroindustriales, Productos del sector manufactura y otros productos industriales de competencia del sector produccin.Asimismo, en el contexto sectorial la propuesta del PIP se enmarca en los documentos vigentes: Plan Estratgico Sectorial Multianual del Sector Produccin 2012 2016 (PESEM).Sector MYPE, Cooperativas, Industria y Comercio Interno: Objetivo estratgico 1: Consolidar una estructura productiva, descentralizada, diversificada, inclusiva y ambientalmente sostenible, con creciente productividad y valor agregado. Plan Nacional de Diversificacin Productiva y Descentralizacin Productiva-PNDP del Sector Produccin; en el marco del PNDP se plantea como medida especfica la ampliacin de la oferta de Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), a fin de proveer servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas tecnologas y el cumplimiento de estndares. Se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se firmarn convenios de desempeo en los que se establezcan metas en trminos de cobertura y mejora de la productividad de las MIPYMES.Al 2016 se habrn fortalecido diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez nuevos CITE.Los servicios de los CITE[footnoteRef:9] estarn orientados a mejorar la productividad de las micro, pequeas y medianas empresas en sectores especficos, mediante la provisin de servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas tecnologas y el cumplimiento de estndares. Con ese objetivo, se crear un programa de CITE que permita crear nuevos centros y ampliar la capacidad de los que ya existen, alineando sus servicios a las necesidades de las empresas y los productores de las diversas regiones del pas. Los CITE podrn ser pblicos o privados y operarn en red a nivel nacional, articulados al Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP). A travs del programa, se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se firmarn convenios de desempeo en los que se establezcan metas en trminos de cobertura y mejora de la productividad de las MIPYMES. A 2016 se habr fortalecido los diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez nuevos CITE. (Plan Nacional de Diversificacin Productiva 2014; 80) [9: Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE) Se trata de instituciones que hacen extensionismo tecnolgico y promueven la innovacin en las empresas. Los CITE deben ser el punto de encuentro entre el Estado, la academia y el sector privado, que se articula con el resto de elementos del sistema de innovacin de cada cadena productiva.]

En el eje 3 del Plan Nacional de Diversificacin Productiva[footnoteRef:10]: Expansin de la Productividad tiene por objetivo impulsar la productividad y reducir su heterogeneidad, aumentando su nivel en los sectores o segmentos de industria donde estn rezagados. [10: Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2014-PRODUCE del 28 de julio de 2014.]

Para ello se abordar el problema desde al menos tres frentes: La provisin de insumos cuya disponibilidad es baja o inexistente y cuya provisin eleve la productividad del trabajo: infraestructura, servicios de comercializacin, servicios pblicos, entre otros. La reduccin de costos que permita expandir la oferta de las unidades productivas: mecanismos de competencia, conglomerados con economas externas, parques industriales con mejores condiciones de precios (electricidad para clientes libres, conectividad, agua y saneamiento, bienes races, entre otros) y un uso eficiente de los recursos. Transferencia de conocimiento y tecnologa que permita replicar mejores estndares de productividad en segmentos de las industrias (pueden ser tambin geogrficos) donde exista una brecha sustantiva. En el marco de la implementacin del tercer frente del Eje 3 del PNDP, es necesario acelerar el proceso de formulacin de los Proyectos de Inversin Pblica destinados al fortalecimiento y creacin de nuevos Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), hasta la declaratoria de la viabilidad por la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) del Ministerio de la Produccin.En vista a que se encuentra en proceso de creacin la Unidad Tcnica de Transferencia Tecnolgica UTT Cueros y Calzado Arequipa, a la fecha no dispone de infraestructura propia, por lo cual se ha realizado la suscripcin de Convenios de Cooperacin Interinstitucional, Marco y Especfico, con los siguientes trminos: Convenio Marco[footnoteRef:11], cuyo objetivo es establecer una relacin de cooperacin mutua, para la ejecucin de proyectos, programas de capacitacin, foros de discusin entre otros, en los campos de la investigacin que permita la mejora de la produccin y la productividad; la transferencia de tecnologa, y otros propios de sus actividades; la mejora de las cadenas productivas y elevar la competitividad de los productos manufactureros y otros productos industriales de competencia del ITP. [11: .]

Asimismo, unir esfuerzos, capacidades y competencias; intercambiar conocimientos y experiencias y coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo econmico social del sector productivo, en concordancia con sus respectivas polticas y prioridades institucionales. Convenio Especfico, donde se indica el compromiso del Gobierno Regional de Arequipa para facilitar un terreno al ITP para la construccin y/o implementacin de la Unidad Tcnica inicial destinada al funcionamiento de la Unidad Tcnica de Transferencia Tecnolgica Cueros y Calzado Arequipa del CITEccal.

En ese sentido, el ITP ha recibido por parte del Gobierno Regional de Arequipa en Cesin en Uso un terreno de intervencin, con las siguientes caractersticas: terreno de 1254.63 m2 (aproximadamente) ubicado en el parque industrial Ro Seco, en la MZ F Lote 3, Calle 3, Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa.

Fuente: www.itp.gob.peMapa 02: Terreno para la construccin de la Unidad Tcnica de Transferencia

PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECOMZ F LOTE 3 CALLE 3,DIST. CERRO COLORADO, PROVAREQUIPAAREA 1254.63 M2

Grfico 1: Sntesis de los Antecedentes del PIP

I. ALINEACIN DE POLTICAS PBLICAS EN LA AMPLIACIN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS TECNOLGICOS QUE BRINDAN LOS CITES

El escaso uso y de adaptacin tecnolgica deviene tambin en la recomendacin del estudio de la OECD en la necesidad de que los Centros de Innovacin Tecnolgica fortalezcan su capacidad de CyT en investigacin aplicada para atender mejor a las empresas con potencial de innovacin. Fuente: Estudio de la OEDC de las polticas de innovacin en el Per. OECD 2011

El Instituto Tecnolgico de la Produccin ITP es un Organismo Tcnico Especializado (OTE) adscrito al Ministerio de la Produccin, que ha integrado al ex Instituto Tecnolgico Pesquero con los Centros de Innovacin Tecnolgica Pblicos del Sector Produccin como iniciativa del Estado para desarrollar una plataforma integrada de servicios tecnolgicos a disposicin de la industria nacional a travs de una adecuada gestin de la innovacin tecnolgica en todos los niveles productivos.

De acuerdo a la propuesta plasmada en el PP 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas 2016: La Comisin del Programa Presupuestal Desarrollo Productivo de las Empresas, del Ministerio de la Produccin ha identificado el siguiente problema en las micro, pequeas y medianas empresas del pas: limitada productividad de las micro, pequeas y medianas empresas. Este problema comprende los desafos a los que se enfrentan las empresas para que de forma habitual, puedan entregar productos y brindar servicios innovadores, con mayor productividad, mejor calidad, a mayor velocidad y menor costo, de forma que sus utilidades se incrementen. Es necesario avanzar en reducir las brechas de productividad que registran las empresas tanto a nivel sectorial como regional.

Una de las 5 causas directas del problema indicado se encuentra: Causa 4.0 - Escaso uso y adaptacin de tecnologa e innovacin.

La Agenda Nacional de Competitividad 2012-2013, dentro de la Lnea de actuacin referente a Ciencia, Tecnologa e Innovacin cuyo objetivo general es fortalecer la poltica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, e incrementar su financiamiento, recoge en su Meta N 6 la necesidad de ampliar la cartera de servicios que brindan los CITE pblicos, los CITE privados y otros similares teniendo como estrategia ampliar la cobertura y complejidad de los servicios tecnolgicos de los CITE; como respuesta al escaso uso de los servicios tecnolgicos.

La Agenda de Competitividad 2014-2018, rumbo al Bicentenario fue aprobada en la Sesin del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad del 27 de junio de 2014.Tiene entre sus metas:

Meta 10. Elevar el Coeficiente de Invencin (patentes solicitadas por residentes entre poblacin) de 0.65 a 0.84.

Meta 11. Quintuplicar (al 1.5%) el monto invertido por las empresas en I+D respecto de sus ventas.

La propensin a innovar que muestra el tejido empresarial de nuestro pas todava sigue siendo muy baja en comparacin con el promedio de los pases de la regin. La Agenda de Competitividad 2014-2018 busca consolidar el entorno innovador y, en particular, el desarrollo de un ecosistema de emprendimientos innovadores con alto potencial de crecimiento, con nfasis en aquellos de base tecnolgica. Una de las principales dificultades para la formacin de nuevas empresas basadas en el conocimiento se asocia a la articulacin de la financiacin desde la idea de la investigacin hasta las distintas fases de desarrollo por las que una nueva empresa tiene que atravesar, as como la prestacin de servicios de apoyo a la incubacin durante las primeras etapas de la nueva empresa.Por lo tanto, este componente apunta a mejorar el entorno para la innovacin a travs de mecanismos orientados a fortalecer las capacidades de emprendedores innovadores, empresas y entidades que brindan servicios de apoyo a la innovacin.El primer objetivo se orienta a disear e implementar una estrategia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor, El segundo objetivo apunta a promover la comercializacin del conocimiento generado en proyectos de I+D y de innovacin tecnolgica para su explotacin exitosa en el mercado, completando as el ciclo de apoyo a las distintas fases del proceso de innovacin con nuevos instrumentos que intervengan ms all del financiamiento al desarrollo de dichos proyectos. Para ello, se ampliar la gama de instrumentos para apoyar el financiamiento de actividades en la fase pre-comercial tales como validacin tcnica (prototipado) y comercial de los resultados de los proyectos, entre otras. Adems, se buscar fortalecer el mercado de servicios de extensionismo tecnolgico.

Desde el lado de la oferta pblica, la Agenda de Competitividad 2014-2018 propone implementar un programa de difusin tecnolgica para MIPYMES, que permitir facilitar el proceso de adopcin y adaptacin de tecnologas, con ese fin ha propuesto fortalecer la capacidad de los CITE a fin de mejorar la productividad y el desempeo competitivo de este segmento de empresas.

En base a estos determinantes, ITP a travs de los CITEs promueve y facilita servicios que permitan a las empresas realizar innovaciones que efectivamente tengan aplicacin comercial, incrementando as la productividad de las empresas tales como:

Asistencia tcnica a las empresas y agentes del sector (mejora de productividad, procesos y calidad). Capacitacin especializada (mejora de competencias en la industria). Transferencia Tecnolgica (estudios tcnicos econmicos, estudios de mercado y soporte a proyectos de innovacin de empresas o asociaciones)

Asesora especializada para la adopcin de nuevas tecnologas. Certificacin de Competencias Laborales. Laboratorio (control de calidad y conformidad con norma). Investigacin, desarrollo e innovacin (Investigacin aplicada y desarrollo de nuevos productos o innovacin en productos existentes) Informacin especializada (sobre nuevas tecnologas productivas y mercados). Servicios y soporte productivo (productividad, calidad y estandarizacin de sus productos) Servicios de informacin: Vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva (boletines de vigilancia tecnolgica, servicio de anlisis de patentes, alertas tecnolgicas, diagnsticos empresariales, etc.) Promocin del uso de normas tcnicas (elaboracin y difusin).

COBERTURA DE LOS SERVICIOS TECNOLGICOS Y ESPECTATIVAS DE DESARROLLO DEL SECTOR CUERO Y CALZADO.Segn el Plan Estratgico Nacional Exportador 2003 2013 (PENX) Elaborado por MINCETUR, los conglomerados son zonas de alta concentracin de empresas donde se desarrollan importantes articulaciones intersectoriales, intraindustriales y relaciones interinstitucionales que favorecen la innovacin. A nivel nacional se puede diferenciar tres principales conglomerados, como el de Lima, La Libertad y Arequipa dentro de ellos los distritos ms representativos son El Porvenir, El Rmac y Villa El Salvador. Existen conglomerados de menor tamao como el de Huancayo y Puno que centran su actividad comercial en el subsector de calzado.

Ilustracin 2: Conglomerados a nivel nacional

Desde la creacin de CITEccal en 1998 el comportamiento del mercado de exportaciones del calzado ha tenido un crecimiento positivo exceptuando las cadas ocasionadas en dos momentos especficos: el 11 de septiembre del 2001 y la crisis inmobiliaria del 2008 - 2009 que afect a diversos sectores del mercado mundial. Sin embargo como se aprecia al comparar las grficas 1 Evolucin de valor FOB US$ de las exportaciones de calzado y 2 Tasa de crecimiento valor FOB US$ de las exportaciones de calzado, aunque las exportaciones de calzado siguen en ascenso, la tasa de crecimiento se ha estancado en los ltimos aos y ha mantenido una tendencia negativa, producto de la reduccin de la participacin del calzado de cuero en el total de las exportaciones. Siendo este tipo de calzado el que conlleva un mayor valor agregado.

Al compararnos con los mercados competencia de referencia como Colombia o Argentina observamos que el costo promedio del calzado Peruano es de USD $7.96 versus el calzado Colombiano USD $15.04 y el Argentino de USD $14.68 segn World Footwear 2012 Yearbook.Por otro lado si evaluamos el comportamiento de las exportaciones nacionales de calzado podemos observar que el 39% de valor total exportado corresponde a los productos de cuero, el resto est fabricado en jebe, sinttico y textil, siendo estos ltimos los de menor valor comercial.

Ilustracin 3: Tasa de crecimiento valor FOB US$ de las exportaciones de calzado

La visin propuesta por CITEccal busca contribuir a incrementar el valor de exportacin del calzado peruano mediante la reconversin de la matriz productiva, promoviendo el uso del cuero como materia prima principal en este producto, incorporando la gestin del diseo como instrumento de generacin de valor en la produccin nacional y contribuir al incremento de la produccin nacional de calzado mediante la oferta de servicios tecnolgicos orientados a la mejora de la productividad y aseguramiento de la calidad en la cadena productiva del cuero y calzado.

Ilustracin 4: Evolucin de valor FOB US$ de las exportaciones de calzado

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ORGANIZACIN PARA LA PROVISIN DE SERVICIOS TECNOLGICOS A LIMA Y REGIONES

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Como se demuestra en el organigrama de CITEccal, la cobertura de los servicios se dar a nivel nacional en concordancia por lo identificado en el Plan Estratgico Nacional Exportador 2003 2013 (PENX) Elaborado por MINCETUR y con el CENSO Manufacturero del 2007 priorizando la intervencin en la regiones con mayor tejido productivo como son La Libertad, Arequipa y Junn. Si bien estas regiones concentran la mayor demanda de servicios, no se encuentran en el mismo estadio de madurez o consolidacin. Por lo tanto se proyecta para ellos una oferta diferenciada de servicios, atendiendo las necesidades de desarrollo de capacidades, asistencia tcnica y diseo y desarrollo de productos. As se tiene que los servicios de laboratorio ms complejos se van a concentrar en la sede central de Lima, mientras que en la Libertad se brindarn los ensayos bsicos para el control de la calidad de los materiales y el cumplimiento de especificaciones tcnicas demandadas por el mercado. La cobertura a las dems regiones de estos servicios se brindarn desde ambas sedes de acuerdo a las necesidades de las empresas. En el caso de los servicios de Diseo y Desarrollo de Producto se ha previsto la atencin directa en cada sede, por tratarse de una intervencin que requiere la interaccin directa con el fabricante en el que se generan productos tangibles y que se transfieren directamente al proceso productivo. En lo que respecta a la oferta de servicios de capacitacin, dado que esta es eminentemente tcnico productiva, se requiere contar con el equipamiento y la infraestructura pertinente para la realizacin de los programas de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades. Sin embargo no en todas las sedes existen las mismas demandas lo que implica las necesidades de plantas piloto han sido priorizadas en algunas sedes. Los servicios de informacin se dan del mismo modo en cada sede por tratarse de un servicio directo y de alta frecuencia de consumo, que no implica una gran inversin y garantiza la fidelizacin de los usuarios del CITE.Esta estrategia se ha previsto en funcin de un anlisis que nos permite intervenir minimizando la inversin por parte del Estado, articulando desde la sede central la capacidad operativa de las unidades tcnicas realizando un trabajo en red.

Criterios con los cuales ha sido seleccionada la Cadena Productiva y el PIPLa industria peruana del calzado y manufacturas de cuero es de singular importancia para la economa peruana. Muchas grandes y pequeas empresas participan en ella generando trabajo al sector pecuario demandando cuero y pieles, es decir, este sector posee un efecto multiplicador en otras ramas de la economa. Segn el Plan de Competitividad (2005), al ao 2005 se estim que este sector generaba 40,000 puestos de trabajo directos y aproximadamente 160,000 empleos indirectos. Asimismo, se estimaba que se producan alrededor de 22 millones de pares de zapatos. Al 2011 a nivel nacional existieron aproximadamente 501 empresas dedicadas al curtido y adobo de cueros, 6,247 empresas productoras de calzado y 760 empresas fabricantes de maletas, bolsas de mano, talabartera y guarnicionera. La mayor cantidad de empresas productoras de curtido y adobo de cueros, en ese ao se encuentran en el departamento de Lima (34%), Arequipa (32%) y La Libertad (25%) entre las ms importantes; mientras que las productoras de calzado se concentraban en La Libertad (42%), Lima (36%) y Arequipa (12%)[footnoteRef:12]. [12: Segn datos del Directorio Nacional de Empresas Industriales al 2011 (PRODUCE).]

Ilustracin 5: Cadena productiva sector Cuero y Calzado

La cadena productiva del cuero y calzado posee una estrecha vinculacin con el sector agropecuario, el que le proporciona la materia prima principal para la fabricacin del calzado, el cuero. Asimismo, tiene conexiones con la industria textil, especficamente tejidos de algodn para el abastecimiento de lonas en la elaboracin de calzado de goma. Vinculacin con la industria plstica tanto para calzado de plstico como para las suelas. Con la industria de envases de papel y cartn para la preparacin de envases de cartn, prefiriendo algunas empresas los cartones impresos, entre otros. Tambin mantiene una cercana vinculacin con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la unin de piezas de cuero y para el ensamble de la suela al corte. Esta cadena abarca desde la adquisicin del cuero (vacunos, ovinos, entre otros)por eso depende en gran medida de la produccin de animales que abastezcan de este insumoprocesamiento del cuero (depilado, curtido y acabado), transformacin del cuero en calzado, carteras, maletas u otros productos. Asimismo en esta cadena se encuentra la fabricacin de calzados en base a otros materiales distintos al cuero (tela, goma, plstico, etc.) y finalmente estos productos se destinan al mercado (comercio de calzados y productos de cuero y otros materiales).La demanda por calzados en el Per difcilmente decrecer, por el contrario tender al aumento, debido a la segmentacin del mercado y al aumento de los estndares de vida y nuevos esquemas de consumo. Un estudio de la Asociacin Brasilea de Empresas de Componentes para Cuero y Calzado (Assintecal) predice que cada peruano consume 2.2 pares de zapatos al ao, 0.5 unidad ms que en el ao 2005, cuando se consuma en promedio 1.7 pares anuales. As, el mercado alcanza los 61.6 millones de pares de zapatos al ao.

Adicionalmente, una encuesta de Trabajando.com a ms de 2,800 personas revela que para los peruanos es relevante vestir de manera adecuada en el trabajo, razn por lo cual, un 33% de los peruanos gastan hasta 30% de su sueldo en vestuario y calzado para ir a trabajar, otro 33% invierte hasta un 20% de su salario; el 22%, hasta un 10%; y finalmente el 12% gasta ms de un 30% en vestimenta de trabajo. Otro factor que alienta la demanda de calzados es la expansin de la industria de centros comerciales, especialmente en Lima. Actualmente existen 21 nuevos proyectos a nivel nacional, que dan espacio a 6,000 nuevas tiendas[footnoteRef:13]. [13: Estudio de mercado calzados-Per (Prochile Lima, enero 2010)]

Por lo mencionado, se puede afirmar que el consumo de calzado ir incrementndose con los aos, lo que implica una mayor cuota de ingreso para el productor, producto del incremento de sus ventas.

2.5.2 Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional, regional y localEl proyecto es concordante con los siguientes lineamientos de poltica sectorial e institucional:Ministerio de la ProduccinCreado por Ley 27779, en su Artculo 3 se define como su funcin: El Ministerio de la Produccin formula, aprueba y supervisa las polticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas comenzando en los sectores industria y pesquera, promoviendo su competitividad y el incremento de la produccin as como el uso racional de los recursos y la proteccin del medio ambiente. A tal efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimientoInstituto Tecnolgico de la ProduccinCreado a travs de Legislativo-DL N 92 como Instituto Tecnolgico Pesquero y modificado[footnoteRef:14] en su denominacin a Instituto Tecnolgico de la Produccin con el fin de contribuir de manera decidida al aumento de la competitividad del sector productivo, a travs de la investigacin, innovacin, desarrollo, as como adaptacin, extensin y transferencia tecnolgica, para el desarrollo de productos con mayor valor agregado. [14: Modificado el 2013 a travs de la 25va Disposicin Complementaria y Final de la Ley N 29951.]

Ley de creacin de los CITES Ley 27267:Art. 2: Los CITEs tienen como objeto promover la innovacin, calidad y productividad, as como suministrar informacin para el desarrollo competitivo de las diferentes etapas de produccin de la industria nacional.Presupuesto Multianual de Inversin Pblica 2014 2016 El Presupuesto Multianual de Inversin Pblica (PMIP) est orientado a la reduccin de las brechas en infraestructura, en los sectores principales que brindan servicios bsicos a la poblacin y hacen ms competitiva nuestra economa, principalmente en transporte, educacin, salud, agropecuaria, saneamiento, vivienda, justicia, energa, entre otros. As, es necesario mencionar que el 46% de los recursos del proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2014 se concentra en Transportes, seguido de Educacin con el 15%, Salud con el 10%, Agropecuaria con el 6%, Saneamiento con el 4%, y Energa con el 2%.

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; Ley N 27293,Que a travs de su Reglamento, Directiva General, anexos y formatos, e instrumentos metodolgicos, establecen los procedimientos de observancia obligatoria para los Proyectos de Inversin Pblica, aplicable a las fases de preinversin, inversin y post-inversin, y a los rganos conformantes del SNIP.Ley de contrataciones del Estado; D.L. N 1017,El OSCE es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones pblicas del Estado peruano. Tiene competencia en el mbito nacional, y supervisa los procesos de contratacin de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales.Reglamento Nacional de Edificaciones; D.S. N 11-2006-VIVIENDA,El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y requisitos mnimos para el Diseo y ejecucin de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecucin de los Planes Urbanos.Es la norma tcnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificacin.

Cuadro 3: Lineamientos de Poltica relacionados con los servicios de innovacin tecnolgica que dan marco al PIP UTT Cueros y Calzado AREQUIPAINSTRUMENTO DE GESTINLINEAMIENTO ASOCIADO

Plan Bicentenario, el Per hacia el 2021

El plan Bicentenario es un plan a largo plazo que contiene las polticas nacionales de desarrollo que deber seguir el Per en los prximos aos. El proyecto de inversin es concordante con los objetivos especficos del 2 y 4 del Eje Estratgico 4-Economa, competitividad y empleo: Objetivo especfico 2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad. Objetivo especfico 4:La innovacin, el desarrollo tecnolgico y la aplicacin del conocimiento cientfico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

Plan Nacional Estratgico de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Para La Competitividad y El Desarrollo Humano -PNCTI 2006-2021. (D.S. N 001-2006-ED)Por mandato de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica, el Per formula por primera vez un Plan Nacional (PNCTI) de largo plazo en este mbito, con proyeccin al 2021. El presente plan tiene un explcito respaldo formal del Estado, al reconocer la Ley 28303 en su Artculo 2 a la CTI como un asunto de necesidad pblica y de preferente inters nacional. El Plan est orientado hacia las prioridades del desarrollo econmico y social, y atiende las demandas de los actores involucrados del Estado, las instituciones acadmicas y de investigacin y los sectores productivos. Adems, prioriza reas estratgicas del conocimiento en las que el Per puede lograr un liderazgo basado en sus ventajas comparativas: biotecnologas, genmica, ciencias de materiales, ciencias del ambiente, tecnologas de informacin y comunicacin y tecnologas limpias. El Plan privilegia el fortalecimiento de las capacidades humanas al ms alto nivel, y el indispensable soporte material en infraestructura, informacin y equipamiento de investigacin. En reas prioritarias de CTI.Sectores Productivos Priorizados:El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su plan de desarrollo concertado, prioriza el desarrollo del Sector manufacturero, especficamente en el rubro cueros y calzado Metas Generales al 2021:2da Incrementar el nmero de empresas innovadoras a nivel nacional a una tasa promedio no menor a 10% anual.3 Incrementar la participacin de las exportaciones de bienes y servicios de alta y media tecnologa en las exportaciones totales a 10% en el ao 2015 y a 15% en el ao 2021.4 Incrementar la inversin nacional en I+D a por lo menos el 0.5% del PBI en el ao 2015 y a 0.7% en el ao 2021.5 Incrementar el nmero de alianzas estratgicas entre centros de investigacin y empresas, llegando a triplicar dicho nmero al ao 2015 y a quintuplicarlo en el 2021.Objetivos Especficos al 2021Objetivo Especifico 1:Promover el desarrollo y la transferencia de innovaciones tecnolgicas en las empresas elevando la competitividad productiva y el valor agregado con criterio de sostenibilidad econmica y ambientalEstrategia 1.1. Promover la valoracin empresarial de la relacin entre innovacin, ciencia y tecnologa como fuente de competitividad sostenible en las empresas.

Plan Nacional de Diversificacin Productiva

El objetivo principal del Plan Nacional de Diversificacin Productiva (PNDP) es generar nuevos motores de crecimiento econmico que lleven a la diversificacin y la sofisticacin econmica, la reduccin de la dependencia a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento econmico sostenible de largo plazo. Bajo ese marco los brazos operativos del plan sern los CITEs por tanto; contar con el Fortalecimiento y ampliacin de la oferta de Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE) ser estratgico para el logro de los resultados planteados en dicho Plan.Fortalecimiento y ampliacin de la oferta de Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE)Los servicios de los CITE estarn orientados a mejorar la productividad de las micro, pequeas y medianas empresas en sectores especficos, mediante la provisin de servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas tecnologas y el cumplimiento de estndares. Con ese objetivo, se crear un programa de CITE que permita crear nuevos centros y ampliar la capacidad de los que ya existen, alineando sus servicios a las necesidades de las empresas y los productores de las diversas regiones del pas. Los CITE podrn ser pblicos o privados y operarn en red a nivel nacional, articulados al Instituto Tecnolgico de la Produccin (ITP). A travs del programa, se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se firmarn convenios de desempeo en los que se establezcan metas en trminos de cobertura y mejora de la productividad de las mipymes. Al 2016 se habr fortalecido los diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez nuevos CITE.Nuestro proyecto es concordante con el objetivo del Eje 3.Eje 3: Expansin de la productividad de la economa Objetivo: Incrementar la productividad de la economa y reducir la heterogeneidad.Medidas Especficas:Crear el Programa de Difusin Tecnolgica para Mipymes y ampliar la oferta de Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), a fin de proveer servicios de asesora especializada para la adopcin de nuevas tecnologas y el cumplimiento de estndares. Se cofinanciarn los servicios de los CITE, para lo cual se firmarn convenios de desempeo en los que se establezcan metas en trminos de cobertura y mejora de la productividad de las mipymes. A 2016 se habr fortalecido los diez CITE que hoy existen en operacin y se crearn diez nuevos CITE.

Plan Nacional de Competitividad

Este Plan es el conjunto de acciones consensuadas que son necesarias que el Estado lleve a cabo para que las empresas puedan competir eficientemente, debe ser ejecutado de manera oportuna para que podamos enfrentar con xito los retos que traen la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que nuestro pas viene impulsando decididamente. Objetivo estratgico de innovacin tecnolgica: Aumentar la aplicacin de conocimiento para mejorar la competitividad de la produccin usando las herramientas que provee la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin.Elaboracin de un mapeo de clusters en el PerEl cluster empresarial de est regin est conformado por varios subclusters monoproducto que se han detectado en diferentes partes de la zona de la costa del Per. Dicho cluster, que acta por lo tanto como paraguas, est referido a todas aquellas empresas, instituciones y agentes de entorno que estn implicados en la produccin, la comercializacin y la distribucin y exportacin de los siguientes productos: (i) Cueros, (ii) Calzado (iii) Carteras (iv) otros derivados..

Plan Estratgico Sectorial Multianual del Sector Produccin 2012-2016 (PESEM)

El proyecto se alinea con los objetivos estratgicos 1, 2 y 3 del Sector Mype, Cooperativas, Industria y Comercio Interno del Ministerio de la Produccin. Objetivo estratgico 1:Consolidar una estructura productiva, descentralizada, diversificada, inclusiva y ambientalmente sostenible, con creciente productividad y valor agregado. Objetivo estratgico 2: Fortalecer la contribucin de la industria manufacturera en la economa nacional. Objetivo estratgico 3: Incrementar la productividad de las MYPE y cooperativas e impulsar el comercio interno.

Plan Estratgico Institucional 2011-2016 de la regin Arequipa Objetivo estratgico N 1: Promover el desarrollo econmico productivo de la regin Arequipa. Objetivo estratgico N 2: Impulsar la Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo Regional

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2013-2021 Objetivo especfico: Promover el funcionamiento de MYPEs urbanas y rurales formales, operando en conglomerados y/o cadenas de valor competitivos, generando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados internos y externos.

Plan Estratgico Regional del Sector Productivo 2009-2015 de la regin Arequipa

Este documento contiene las caractersticas del sector manufactura en la regin al 2013 y se constituye en un valioso documento de gestin que permita encaminar hacia un destino deseable la manufactura en arequipa, posibilitando la bsqueda de mejores condiciones, consolidar la planificacin del sector manufacturero de la regin, conducirlo al desarrollo sostenible, sirviendo de base para el inicio de las actividades del proceso de implementacin, en forma coherente con la poltica y con las reales necesidades y potencialidades de la regin. Objetivo especfico 2.3: Uso de tecnologas apropiadas. Objetivo especfico 2.4: Incrementar los niveles de productividad del sector manufactura de la regin.

Plan de Competitividad en Arequipa

Segn, el Artculo 8 numeral 13) de la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos Regionales tiene como objetivo la gestin estratgica de la competitividad regional, para ello promueve un entorno de innovacin, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y privado, el fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabones productivos, y facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin de ejes de desarrollo y corredores econmicos, la ampliacin de mercados y la exportacin, por lo que, la competitividad constituye un principio rector de las polticas y gestin regional. Para tales fines se desarroll un mapeo de los programas orientados a la competitividad, analizando las oportunidades de trabajo en gobierno regional de Arequipa.Investigacin, desarrollo e innovacin de productos y procesos necesarios para superar las ineficiencias y sobre costos de los procesos productivos..Desarrollo tcnico y empresarial, desde servicios de extensin y asesora tcnico-productiva, hasta servicios de alquiler de equipos y maquinarian, entre otros. Que hacen que las unidades empresariales no tengan que asumir elevados niveles de inversin y que se beneficien de la especializacin en los procesos productivos intermedios. Tal es el caso del Fortalecimiento de cadenas de valor de cueros y calzado..

3. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Actualmente los servicios de transferencia tecnolgica e innovacin en la Regin Arequipa y a nivel nacional los da el CITEccal Lima.CITEccal Lima, es una institucin encargada de transferir tecnologa y promover la innovacin a travs de servicios tecnolgicos, para promover la competitividad en las empresas a nivel Nacional. Iniciaremos esta seccin con un anlisis de la competitividad y la innovacin en el Per.Situacin de la competitividad en el PerEl desarrollo del pas y el bienestar de la poblacin requieren que el crecimiento econmico en los prximos aos sea alto, constante y sostenido. Esto se puede conseguir a travs de la consolidacin del mercado interno y la conquista de mercados internacionales. En ambos aspectos, ser ms competitivos es de vital importancia. El concepto de competitividad se refiere justamente a la capacidad de los agentes econmicos para competir en mercados de bienes y servicios internos o externos. Una mayor competitividad se refleja en aumentos en la productividad, mayores salarios reales de los trabajadores, mayores ingresos por habitante y en una mayor calidad de vida de la poblacin. Por esta razn, el gran desafo que tenemos como pas es mejorar la industrializacin de las diferentes cadenas productivas. La competitividad es una variable que se cuantifica en trminos relativos, pues se relaciona directamente con la capacidad de un pas para competir con otras naciones. Es decir, un pas, regin o empresa no es competitiva en trminos absolutos, sino que lo es en trminos comparativos con otro pas, regin o empresa (o un conjunto de stos).El Reporte Global de la Competitividad (GRC) 2013-2014 del Word Economic Forum (WEF) seala que a pesar del robusto crecimiento econmico de aos anteriores, en Amrica Latina se mantienen las bajas tasas de productividad y, por tanto, se observa un estancamiento generalizado de la competitividad en la regin. El Per se ubica en el ltimo reporte en el puesto 61 de un total de 148 pases del ranking de competitividad global. Si se analiza la evolucin de este ranking los ltimos cinco aos, se observa que el Per ha ido ganando competitividad (gan 17 puestos) aunque an se ubica por debajo de Chile, Mxico y Panam.

Grfico N 2: Evolucin del Ranking de Competitividad Global(2008-2014)

Fuente: Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018

El WEF define la competitividad como el conjunto de instituciones, polticas y factores que determinan el nivel de productividad de un pas. Bajo esta definicin, el fortalecimiento de la competitividad es una condicin necesaria para el crecimiento econmico sostenido y la prosperidad de los pases. Especficamente, para poder evaluarlo en criterios comparables, el ndice global de competitividad se construye con informacin de doce pilares: (i) institucionalidad, (ii) infraestructura, (iii) entorno macroeconmico, (iv) salud y educacin bsica, (v) educacin superior y formacin, (vi) eficiencia del mercado de bienes, (vii) eficiencia del mercado laboral, (viii) desarrollo del mercado financiero, (ix) preparacin tecnolgico, (x) tamao del mercado, (xi) sofisticacin en materia de negocios e (xii) innovacin.Las principales debilidades del pas se concentran principalmente en los pilares de consolidacin institucional (-19 puestos), innovacin (-13 puestos) y desarrollo de capital humano, tanto en