Pip Ugel Marañon

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

INSTITUCIONALES DE LA UGEL MARAON, PROVINCIA DE MARAON, REGIN

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Gobierno Regional de Hunuco

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 4

2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................. 28

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin ............................................................................ 28

2.2. Institucionalidad ........................................................................................................... 32

2.2.1. Unidad Formuladora ............................................................................................ 32

2.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada ......................................................................... 32

2.2.3. rgano Tcnico Responsable de la Ejecucin ................................................... 33

2.3. Marco de Referencia ................................................................................................... 34

2.3.1. Antecedentes del Proyecto .................................................................................. 34

2.3.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto .................................... 35

3. IDENTIFICACION ............................................................................................................... 41

3.1. Diagnstico de la situacin actual ............................................................................... 41

3.1.1. rea de estudio y el rea de influencia ............................................................... 41

3.1.2. Servicios en los que intervendr el PIP ............................................................... 51

3.1.3. Los Involucrados del PIP ..................................................................................... 66

3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos ........................................................... 79

3.2.1. Definicin del Problema Central .......................................................................... 79

3.2.2. Causas del Problema Central .............................................................................. 79

3.2.3. Efectos del Problema Central .............................................................................. 79

3.2.4. rbol de Causas y Efectos ................................................................................... 80

3.3. Planteamiento del Proyecto ........................................................................................ 81

3.3.1. Objetivo Central .................................................................................................... 81

3.3.2. Anlisis de Medios ............................................................................................... 81

3.3.3. Anlisis de Fines .................................................................................................. 81

3.3.4. rbol de Medios y Fines....................................................................................... 81

3.4. Alternativas de Solucin .............................................................................................. 82

3.4.1. Clasificacin de Medios Fundamentales Como Imprescindibles ........................ 82

3.4.2. Relacin de Medios Fundamentales ................................................................... 83

3.4.3. Planteamiento de Acciones ................................................................................. 83

3.4.4. Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar ................ 84

4. FORMULACION ................................................................................................................. 87

4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto ........................................................................ 87

4.1.1. Ciclo del Proyecto ................................................................................................ 87

4.2. Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda .......................................................... 87

4.2.1. Anlisis de la Demanda ....................................................................................... 87

4.2.2. Anlisis de la Oferta ............................................................................................. 95



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4.2.3. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda .................................................... 98

4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas ............................................................................ 98

4.3.1. Aspectos Tcnicos ............................................................................................... 98

4.4. Costos a Precios de Mercado ................................................................................... 104

4.4.1. Costos de Inversin ........................................................................................... 104

4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento ............................................................ 105

5. EVALUACIN ................................................................................................................... 110

5.1. Evaluacin Social ...................................................................................................... 110

5.1.1. Beneficios Sociales ............................................................................................ 110

5.1.2. Costos Sociales .................................................................................................. 111

5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social ................................................................... 115

5.1.4. Anlisis de sensibilidad ...................................................................................... 117

5.2. Anlisis de Sostenibilidad .......................................................................................... 118

5.2.1. Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto. 118

5.2.2. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. ....................................................................................................... 119

5.2.3. Disponibilidad de Recursos ............................................................................... 119

5.2.4. Costos de Operacin y Mantenimiento.............................................................. 119

5.2.5. Participacin de los Beneficiarios ...................................................................... 119

5.3. Impacto Ambiental ..................................................................................................... 120

5.4. Gestin del Proyecto ................................................................................................. 122

5.4.1. Para la fase de inversin.................................................................................... 122

5.4.2. Para la fase de Postinversin ............................................................................ 124

5.4.3. Financiamiento ................................................................................................... 124

5.5. Matriz de Marco Lgico - Alternativa Seleccionada ................................................. 126

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 128

6.1. Conclusiones ............................................................................................................. 128

6.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 129

7. ANEXOS



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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL

Nombre del Proyecto

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto Mejoramiento de los Servicios

Institucionales de la UGEL Maran, Provincia de Maran, Regin Hunuco.

Localizacin y Ubicacin

La localizacin del proyecto contempla el anlisis de la UGEL Maran, cuyos mdulos

de atencin al ciudadano se encuentran ubicados en el Distrito de Huacrachuco capital

de la Provincia de Maran del Departamento de Hunuco.

Regin : Hunuco

Departamento : Hunuco

Provincia : Maran

Distrito : Huacrachuco

Cdigo de Ubigeo : 100701

Coordenadas UTM WGS 84 :

Este : 382431 m E

Norte : 4717381 m S

Regin Geogrfica : Sierra

Zona : Rural

Geogrficamente la Provincia de Maran, est ubicado en la parte norte del

Departamento de Hunuco, su mbito geogrfico se entiende desde la margen derecha

del ro Maran (valle Inter Andino), hasta la margen izquierda del ro Huallaga, en la

selva alta y entre los flancos occidentales y oriental de la cordillera central, entre las

siguientes coordenadas geogrficas.

Paralelos: 831'35'' y 847'43'' latitud sur.

Meridianos: 7611'28'' y 7648'55'' longitud oeste.

La capital de la Provincia de Maran, es La Villa de Huacrachuco, ubicado en la cuenca

del ro Maran, subcuenca del ro Huacrachuco, flanco occidental de la cordillera

central, a una altura de 2,920 m.s.n.m. y las coordenadas geogrficas: 0836'17'' Latitud

Sur y 7708'40'' Longitud Oeste.



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Grfico N 01

Localizacin del Proyecto

REPUBLICA DEL PERU DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UGEL

MARAON

DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAON

UGEL MARAON



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Institucionalidad

Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora encargada de elaborar el perfil es el Gobierno Regional de

Hunuco, a travs de la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre inversin, en

cumplimiento a su compromiso asumido aos anteriores.

Sector : Gobierno Regional

Pliego : Gobierno Regional de Hunuco

Nombre : Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre inversin

Direccin : Jr. Calicanto 145 Amarilis

Telfono : (062) 51-2124 Anexo 187 y 188

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Nombre : Jos Pinto Jara

Email : [email protected]

Persona Responsable de Formular el PIP:

Nombre :

Unidad Ejecutora Recomendada

Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Hunuco a travs de la

Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de Estudios y Obras, que dispone

de los recursos humanos, capital fsico y recursos econmicos financieros necesarios

para la ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a las prioridades establecidas

dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a las normatividades vigentes.



Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de Estudios y

Obras


Telfono : (062) 51-2124 Anexo 170

Persona Responsable

Nombre : Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata



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rgano Tcnico Responsable de la Ejecucin

El rgano tcnico responsable es la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub.

Gerencia de Estudios y Obras del Gobierno Regional de Hunuco. El Operador

responsable es el Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo Central o Propsito del Proyecto: El Objetivo central del presente proyecto

consiste en brindar Adecuadas condiciones para la prestacin de los servicios de

atencin en la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL Maran, Provincia Maran

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

Adecuadas Condiciones de los ambientes administrativos, SSHH y reas

complementarias.

Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario

Alternativas de Solucin

En el presente estudio se ha identificado que el problema principal que actualmente est

afectando con el servicio que brinda la UGEL Maran, es a causa de una limitada

infraestructura, equipamiento y mobiliario, que no cumplen con los estndares tcnicos

de diseo y de sistema constructivo para el servicio pblico segn el Reglamento

Nacional de Edificaciones.

En vista a ello y habiendo observado las condiciones del local alquilado donde viene

funcionando la UGEL y teniendo en cuenta la disposicin de un terreno de propiedad de

la UGEL Maran y con las opiniones favorables de los beneficiarios e instituciones

involucradas se consider una sola alternativa de solucin para el presente estudio.

La alternativa nica: "Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la Ugel

Maran, Provincia de Maran, Regin Hunuco" con el Sistema Constructivo

Convencional Aporticado Material Noble, el cual ha sido proyectado de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento de

Discapacitados y la demanda socioeconmica, as como el nmero de trabajadores y

usuarios.



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El proyecto consta de la construccin de una nueva infraestructura en el terreno de la

Ugel a travs de la redistribucin de los espacios, destinados para oficinas y ambientes

complementarios, de acuerdo al nmero de trabajadores y usuarios; adems cuenta con

un sistema completo de instalaciones sanitarias, y sistema completo de instalaciones

elctricas.

La alternativa nica planteada contara con los siguientes componentes:

INFRAESTRUCTURA

Stano: Construccin de un estacionamiento de 160.00 m2, almacn general de

56.86 m2, oficina de abastecimiento de 25.89 m2 y rampa de 25 ml.

Primer Nivel: Construccin de oficinas administrativas: oficina de planillas y

presupuesto, tesorera y oficina de personal 60.61 m2, informes y tramite

documentario 26.89 m2; guardiana 8.37 m2, SS.HH. 27.12 m2, jardines 50.31 m2,

Hall + circulacin 93.38 m2.

Segundo Nivel: Construccin de oficinas administrativas: rea administrativa +

SS.HH. 103.25 m2, OCI y Planificacin + SS.HH. 83.73 m2, Hall + circulacin 66.47

m2.

Tercer Nivel: construccin de oficinas administrativas: informtica y estadstica 59.80

m2, rea de gestin pedaggica + SS.HH. 83.73 m2; SS.HH. y limpieza 27.12 m2;

Hall + circulacin 80.33 m2.

Cuarto Piso: SUM 83.40 m2, oficio 10.60 m2, cafetn + despensa 62.92 m2, Hall de

circulacin 73.98 m2

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

El mobiliario y equipamiento propuesto fue determinado de acuerdo a las reas con

las que cuenta la UGEL de Maran.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Contempla monitoreo de aplicacin de normas, habilitacin de botaderos,

sealizacin, manejo de campamento, educacin ambiental, programa de

contingencia.



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C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Para la estimacin de la demanda futura, se asumen los siguientes supuestos:

Se asume que todos los usuarios que concurren a los diversos locales realizan solo un

trmite.

Para los prximos aos, se considera la tasa de crecimiento promedio anual 1993-2007

de la poblacin de la provincia de Maran (2.02%). En base a esta tasa de crecimiento

se realizan las proyecciones para los prximos 10 aos.

La oferta actual/optimizada ser igual al nmero de trmites y/o gestiones correctamente

atendidos en el local materia de estudio. La brecha est determinada por la diferencia

entre la estimacin de la demanda y la oferta actual/optimizada; en tal sentido, el dficit

de atencin adecuada (trmites y/o gestiones) se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N 01

Determinacin del dficit de atenciones

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta Sin Proyecto 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569

Demanda 8569 8743 8920 9100 9284 9472 9664 9860 10060 10263 10471

Brecha 0 -174 -351 -531 -715 -903 -1095 -1291 -1491 -1694 -1902

Elaboracin: Equipo de trabajo

La demanda efectiva del proyecto asciende a 12,801 personas, las cuales representan el

83% de la poblacin demandante potencial.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Aspectos Tcnicos

En base al diagnstico y al anlisis de oferta y demanda, se elabora la descripcin

tcnica de ambas alternativas propuestas.

Localizacin: Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relacin con los

riesgos de desastres, ya que si en la localizacin propuesta existen peligros se deben

analizar otras alternativas de localizacin. El proyecto se ejecutar en la misma zona

indicada en el diagnstico, no presenta mucho riesgo.

Tamao: Se define a partir de la brecha Oferta - Demanda. Si fuera necesario, analiza la

implementacin modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente



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a la demanda. Para calcular el tamao se halla la brecha de recursos aplicando los

estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.

Tecnologa: El diseo de la infraestructura est planteada de acuerdo la zona del

proyecto, las mismas que estarn relacionadas con el diseo, el material empleado y

conforme las normas tcnicas de construccin, generales y sectoriales.

ALTERNATIVA UNICA

"Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la Ugel Maran, Provincia de

Maran, Regin Hunuco" Con El Sistema Constructivo Convencional

Aporticado Material Noble.

Nmero de Ambientes

El proyecto consta de la construccin de una nueva infraestructura en el terreno de la

Ugel a travs de la redistribucin de los espacios, destinados para oficinas y

ambientes complementarios, de acuerdo al nmero de trabajadores y usuarios;

adems cuenta con un sistema completo de instalaciones sanitarias, y sistema

completo de instalaciones elctricas.

Toda la infraestructura se propone de tres niveles ms el stano, teniendo en cuenta

la orientacin, clima, entorno urbano y forma del terreno, as como la funcin y uso de

cada una de las reas a proyectar, para definir la concepcin arquitectnica integral.

Se presenta la Programacin Arquitectnica de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento de Discapacitados y la

demanda socioeconmica.

Tipo de Sistema Estructural y Materiales

El tipo de sistema estructural de la infraestructura proyectada, ser Convencional a

porticado, con cimentacin de concreto simple; vigas de cimentacin, concreto

armado en zapatas, columnas y vigas; albailera de mampostera de bloque hueco

de arcilla (pandereta); losa aligerada con proteccin de cobertura de plancha

corrugada opaca Flexiforte sobre estructura metlica inclinada (evacuacin de lluvias).

La infraestructura ser de tres niveles ms un stano con alturas libres interiores de

2.80 m. de piso terminado a cielo raso, contara con techos inclinados.

Los Servicios higinicos fueron diseados de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento Nacional de Edificaciones y la demanda de personal administrativo y

tcnico, y de los usuarios que acuden a la UGEL.



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Se propone un sistema integral de evacuacin de aguas pluviales con canaletas de

techo, montantes empotrados y cajas de recoleccin y distribucin final mediante

canales de evacuacin al canal exterior de la va pblica.

La alimentacin elctrica ha sido prevista desde las redes elctricas del servicio

pblico existente que pasa por la calle cercana, donde se realizarn la acometidas

monofsicas.

Acabados

En la construccin debe darse importancia a la utilizacin de los materiales de

acabados; los mismos que por sus caractersticas de dureza, facilidad de limpieza y

asepsia, son seleccionados para cada ambiente de acuerdo a la actividad que se va

brindar.

Tarrajeo

En muros interiores y exteriores con mortero; en los servicios higinicos llevaran

enchape con cermico de 0.20 x 0.30 a una altura de 1.80 mt.

Piso

En las reas pblicas o de espera se usara cermico antideslizante de alto trnsito de

50 x 50, en los ambientes se usara cermico de 0.40 x 0.40, y en los servicios

higinicos llevar pisos de 0.30 x 0.30. La circulacin externa ser de cemento pulido

bruado (veredas de conexin).

Cielorraso

Levaran techos de losa aligerada tarrajeado y pintado, y el ltimo piso llevara

cielorraso de baldosas.

Veredas

De concreto pulido y bruado de 4, juntas de dilatacin a cada 3.00 mt; y con

sardineles de concreto cemento hormign 1:8.

Pintura

En muros, columnas y vigas, interiores y exteriores, se usara pintura ltex; en puertas

de madera pintura barniz, y en los accesorios de las ventanas se usara esmalte

anticorrosivo.

Carpintera de Madera

Las puertas de los ambientes en general sern apaneladas de madera tornillo, con

bisagras y cerraduras de la mejor calidad.

Carpintera Metlica

En las ventanas son de accesorios para el sistema de ventanas proyectantes las

mismas que por su diseo proporcionan una mayor ganancia trmica e iluminacin.

Vidrios



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Cristal templado de 6mm. en ventanas y de 8mm. en puertas.

Techos

Losa aligerada con planchas para cobertura de Polipropileno, Opaco, sobre estructura

metlica inclinada (evacuacin de lluvias) y uso de policarbonato traslucido sobre

estructura metlica.

Escaleras y Rampas

Diseadas de acuerdo al reglamento y con normas de seguridad para evacuacin.

Instalaciones Sanitarias

En el presente proyecto se est considerando un sistema integral de evacuacin de

aguas pluviales con canaletas de techo segn el material propuesto para la

edificacin, montantes empotrados y cajas de recoleccin y distribucin final mediante

canales de evacuacin al canal exterior.

Se proponen SS.HH., de acuerdo al personal que labora en la institucin y al usuario.

Instalaciones Elctricas

La alimentacin elctrica se ha previsto desde las redes elctricas de servicio pblico

existente que pasa por la calle cercana, donde se realizarn la acometidas

monofsicas.

El sistema elctrico diseado es del tipo empotrado, los alimentadores y circuitos

derivados irn empotrados en muros, techos o por piso. Las salidas de iluminacin en

techo se ubicarn donde se seale en los planos, debiendo considerar que no existan

interferencias con las vigas.

Los cables alimentadores se han diseado con un factor de seguridad del 25% para la

demanda mxima considerada.

Los circuitos de tomacorrientes consideran una carga instalada de 180 VA c/u.

Los sistemas de telfonos, intercomunicadores, alarmas contra incendio, consideran

las salidas para los dispositivos y la totalidad del entubado respectivo.

Mobiliario y Equipamiento.

El mobiliario y equipamiento propuesto fue determinado de acuerdo a las reas con

las que cuenta la UGEL de Maran.

Plan de Manejo Ambiental



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Se realizara las actividades como: habilitacin de botaderos, sealizaciones en toda la

obra, instalacin de campamento y charla a los trabajadores sobre educacin

ambiental.

E. COSTOS DEL PIP

Costos de Inversin

Cuadro N 02

Monto de Inversin General Alternativa nica A Precios de Mercado (S/.)

ITEM DESCRIPCION COSTO

PARCIAL (S/.) COSTO TOTAL

(S/.)

1.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2,389,006.46

1.01 ESTRUCTURAS 901,025.66

1.02 ARQUITECTURA 1,310,387.87

1.03 INST. SANITARIAS 33,285.09

1.04 INST. ELECTRICAS 144,307.84

2.00 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 93,301.24

2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 93,301.24

3.00 IMPACTO AMBIENTAL 11,291.76

3.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 11,291.76

TOTAL COSTO DIRECTO (CD) 2,493,599.46

GASTOS GENERALES (7% CD) 174,551.96

UTILIDAD (6% CD) 149,615.97

SUB TOTAL DEL PROYECTO 2,817,767.39

IGV 18% 507,198.13

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,324,965.52

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 74,807.98

SUPERVISION (3% CD) 74,807.98

TOTAL INVERSION (EN NUEVO SOLES) 3,474,581.48


Fuente: Informe Tcnico

Costos de Operacin y Mantenimiento

A. Costos de O&M en la situacin sin proyecto

Cuadro N 03

Costos de O&M Sin Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles

A precios de mercado

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO SUB TOTAL (S/. X AO)



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OPERACIN

379,786.00

- Personal y obligaciones sociales

GLB 1 331,186.00 331,186.00

- Alquiler local MES 12 3,500.00 42,000.00

- Insumos y Materiales MES 12 550.00 6,600.00

MANTENIMIENTO

5,800.00

- Limpieza MES 12 350.00 4,200.00

- Pintado MES 3 250.00 750.00

- Repuestos y otros GLB 1 850.00 850.00

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 385,586.00

Elaboracin: Equipo de trabajo Fuente: Informe Tcnico

B. Costos de O&M en la situacin con proyecto

Cuadro N 04

Costos de O&M Con Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles

A precios de mercado

OPERACIN

DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL (S/. X AO)

- Personal de planta GLB 1 331,186.00 331,186.00

- Insumos y materiales MES 12 1,500.00 18,000.00

- Personal de limpieza MES 12 600.00 7,200.00

- Energa elctrica MES 12 450.00 5,400.00

- Abastecimiento de agua

MES 12 400.00 4,800.00

TOTAL OPERACIN 366,586.00

MANTENIMIENTO

PERIODO ACCIONES PRESUPUESTO S/.

DIARIO

- Limpieza diaria de la infraestructura que incluye pisos y muebles 20.00

- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos

25.00

- Limpieza y cuidado, vereda, estacionamiento, reas verdes, otros. 17.00

COSTO DE ACCIONES DIARIAS 62.00

ANUAL

- Limpieza total de la infraestructura 3,500.00

- Pintado de muros interiores y exteriores 28,951.85

- Pintura de puertas (laca, esmalte, oleo, etc.) 1,706.56

- Reposicin de vidrios 600.00

- Reparaciones varios 380.00

COSTO ANUAL 35,138.41

COSTO DE ACCIONES DIARIAS ANUALIZADA 14,880.00

COSTO TOTAL ANUAL 50,018.41

BIANUAL

- Reposicin de pisos 1,200.00

- Reposicin de coberturas 950.00

- Reposicin de maylicas o cermicas 1,900.00

- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 3,500.00

- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 2,500.00



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- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o griferas 1,200.00

- Reparacin de muros, interiores y exteriores (Tarrajeo) 2,200.00

- Reparacin y/o reposicin de otros 1,500.00

COSTO CADA DOS AOS 14,950.00

COSTO DE MANTEMIENTO CADA DOS AOS 64,968.41

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 416,604.41

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CADA DOS AOS 431,554.41

Elaboracin: Equipo de trabajo Fuente: Informe Tcnico

F. EVALUACION SOCIAL

Beneficios Sociales

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

Estn dados por la satisfaccin de la demanda en las condiciones actuales, es decir; el

nmero de usuarios atendidos inadecuadamente.

En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente o por lo menos cubrir

la demanda potencial de la UGEL Maran, debido a la falta de una adecuada

infraestructura, equipos, mobiliarios y otros aspectos que imposibilitan el buen

funcionamiento de la misma.

Beneficios en la Situacin Con Proyecto

No se pueden cuantificar, ya que el proyecto genera beneficios cualitativos (no

monetarios). Los beneficiarios directos lo constituyen el total de personas/usuarios

atendidos, as como los docentes y personal administrativo de la UGEL Maran, que

actualmente se ven perjudicados por la persistencia del problema identificado.

Se debe resaltar que los fines directos e indirectos presentados en el rbol de medios y

fines, son beneficios directos del proyecto, ya que persigue cumplir con dichos fines en

un 100%, en menos medida podremos aportar al cumplimiento del fin ltimo. Estos fines

beneficios son:

Mayor cobertura de atencin a los usuarios en la gestin tcnica administrativa.

Adecuado cumplimiento de acciones y objetivos institucionales.

Motivacin de los Usuarios del servicio tcnico administrativo de la UGEL Maran.

Incremento de los niveles en el desarrollo educativo de la poblacin de la jurisdiccin

de la UGEL Maran.

Adems de:

Adecuada infraestructura y equipamiento de la UGEL Incremento de la cantidad de

atenciones y de usuarios



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Reducir el tiempo de trmites de los usuarios.

Mejorar el entorno de trabajo de los trabajadores de la UGEL.

Costos Sociales

Aplicando debidamente los factores de correcciones respectivos, de acuerdo establece el

Anexo SNIP 10, donde la mano de obra calificada es afectada por 0.91, la mano de obra

no calificada para sierra rural por 0.41, los materiales, equipamiento y herramientas por

0.847; se tiene la siguiente estimacin de costos a precios sociales.

A. Costos de Inversin a Precios Sociales

Cuadro N 05

Costos de Inversin a Precios Sociales - Alternativa nica (S/.)

DESCRIPCION COSTO TOTAL Precio Privado

(S/.)

FACTOR DE CORRECCION

COSTO TOTAL Precio Social (S/.)

MATERIALES 1,485,844.76 0.847 1,258,510.51

MANO DE OBRA 950,962.83

733,391.41

- MANO DE OBRA CALIFICADA 686,993.29 0.910 625,163.89

-MANO DE OBRA NO CALIFICADA 263,969.54 0.410 108,227.51

EQUIPOS 18,001.19 0.847 15,247.01

HERRAMIENTAS 38,790.68 0.847 32,855.71

COSTO DIRECTO (CD) 2,493,599.46

2,040,004.63

GASTOS GENERALES 7% CD 174,551.96 0.847 147,845.51

UTILIDAD 6% CD 149,615.97 0.847 126,724.72

SUB TOTAL DEL PROYECTO 2,817,767.39

2,314,574.87

IGV 18% 507,198.13 0.000 -

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,324,965.52

2,314,574.87

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)

74,807.98 0.910 68,075.26

SUPERVISION (3% CD)

74,807.98 0.910 68,075.26

TOTAL INVERSION (EN NUEVO SOLES) 3,474,581.48

2,450,725.39



B. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales

En la situacin sin proyecto.



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pg. 17


Cuadro N 06

Costos de O&M Sin Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles

A precios sociales

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO SUB TOTAL (S/.

X AO)

OPERACIN 342,212.27

- Personal y obligaciones sociales GLB 1 301,048.07 301,048.07

- Alquiler local MES 12 2,964.50 35,574.00

- Insumos y Materiales MES 12 465.85 5,590.20

MANTENIMIENTO 4,912.60

- Limpieza MES 12 296.45 3,557.40

- Pintado MES 3 211.75 635.25

- Repuestos y otros GLB 1 719.95 719.95

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 347,124.87



En la situacin con proyecto.

Cuadro N 07

Costos de O&M Con Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles

A precios sociales

OPERACIN

DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL (S/. X AO)

- Personal de planta GLB 1 301,048.07 301,048.07

- Insumos y materiales

MES 12 1,270.50 15,246.00

- Personal de limpieza

MES 12 246.00 2,952.00

- Energa elctrica MES 12 381.15 4,573.80

- Abastecimiento de agua

MES 12 338.80 4,065.60

TOTAL OPERACIN 327,885.47

MANTENIMIENTO

PERIODO ACCIONES PRESUPUESTO S/.

DIARIO

- Limpieza diaria de la infraestructura que incluye pisos y muebles 8.20

- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos

10.25

- Limpieza y cuidado, vereda, estacionamiento, reas verdes, otros. 6.97

COSTO DE ACCIONES DIARIAS 25.42

ANUAL

- Limpieza total de la infraestructura 1,435.00

- Pintado de muros interiores y exteriores 26,317.23

- Pintura de puertas (laca, esmalte, oleo, etc.) 1,551.26

- Reposicin de vidrios 545.40

- Reparaciones varios 345.42

COSTO ANUAL 30,194.31

COSTO DE ACCIONES DIARIAS ANUALIZADA 6,100.80



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pg. 18


COSTO TOTAL ANUAL 36,295.11

BIANUAL

- Reposicin de pisos 1,090.80

- Reposicin de coberturas 863.55

- Reposicin de maylicas o cermicas 1,727.10

- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 3,181.50

- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 2,272.50

- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o griferas 1,090.80

- Reparacin de muros, interiores y exteriores (Tarrajeo) 1,999.80

- Reparacin y/o reposicin de otros 1,363.50

COSTO CADA DOS AOS 13,589.55

COSTO DE MANTEMIENTO CADA DOS AOS 49,884.66

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 364,180.59

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CADA DOS AOS 377,770.14



Indicadores de Rentabilidad Social

La metodologa costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y

expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio

por unidad de beneficio del proyecto planteado (ratio costo efectividad). Dichos beneficios

expresados en la mencionada unidad tcnica expresan los logros de los objetivos del

proyecto.

Cuadro N 08

Evaluacin costo efectividad a Precios Sociales Alternativa nica

Ao Sin Proyecto Con Proyecto Costo Factor Valor Poblacin

O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria

0

2,450,725.39

2,450,725.39 1.000 2,450,725.39

1 347,124.87

364,180.59 17,055.71 0.917 15,647.44 13079

2 347,124.87

377,770.14 30,645.26 0.842 25,793.51 13344

3 347,124.87

364,180.59 17,055.71 0.772 13,170.14 13614

4 347,124.87

377,770.14 30,645.26 0.708 21,709.88 13889

5 347,124.87

364,180.59 17,055.71 0.650 11,085.04 14170

6 347,124.87

377,770.14 30,645.26 0.596 18,272.77 14457

7 347,124.87

364,180.59 17,055.71 0.547 9,330.06 14749

8 347,124.87

377,770.14 30,645.26 0.502 15,379.82 15047

9 347,124.87

364,180.59 17,055.71 0.460 7,852.92 15351

10 347,124.87

377,770.14 30,645.26 0.422 12,944.89 15661

VAC

2,601,911.88



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pg. 19


Promedio poblacin beneficiaria

14,336.10

ICE (S/. Por poblador beneficiario)

181.49

Resultados de la Evaluacin ICE

Segn estos resultados, se observa que el proyecto planteado con su alternativa nica

de solucin, arroja un ratio costo efectividad realmente bajo, es decir, cuesta menos

invertir por Usuario Atendido.

Del cuadro podemos decir que ejecutar la Alternativa implica un costos de Inversin de

S/. 152.99 Nuevos Soles por Usuario Atendido. Por lo tanto, social y econmicamente La

Alternativa planteada es la ms rentable por presentar un costo efectividad del Usuario

Atendido bajo.

Cuadro N 09

Resultado de Costo Efectividad

Indicadores de Rentabilidad Social Alternativa

nica

Valor Actual de Costo (Precio Social) 2,601,911.88

Promedio de la Poblacin Beneficiaria 14,336.10

ICE (S/. Por poblador beneficiario) 181.49


Anlisis de sensibilidad

Con el anlisis de sensibilidad se estimar los cambios que se producirn en los

indicadores VANCS, Y ICE, ante cambios en las variables inciertas, y analizar qu tan

sensible resulta el proyecto planteado.

Para el presente proyecto se realiz simulaciones de la variable inversin, el rango de

variacin es de + - 5%, + -10%, + -15%, + -20% y + -25%, los resultados se muestran en

los siguientes cuadros:

Cuadro N 10

Variacin porcentual ante cambios en la inversin

Var % Inversin

A Precios Sociales

ALTERNATIVA UNICA

VACS IE C/E

25.00% 3,214,593 14336.1 224.23

20.00% 3,092,057 14336.1 215.68

15.00% 2,969,521 14336.1 207.14

10.00% 2,846,984 14336.1 198.59

5.00% 2,724,448 14336.1 190.04

0% 2,601,911.88 14336 181.49

-5.00% 2,479,376 14336.1 172.95

-10.00% 2,356,839 14336.1 164.40



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-15.00% 2,234,303 14336.1 155.85

-20.00% 2,111,767 14336.1 147.30

-25.00% 1,989,231 14336.1 138.76


Los resultados del anlisis de sensibilidad tomando como variable a sensibilizar el costo

de inversin, nos muestra que el proyecto no es muy sensible. Lo que indica que la

alternativa planteada ante las posibles variaciones en el costo de inversin sigue siendo

rentable social y econmicamente.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

A nivel de duracin de infraestructura, el proyecto es sostenible en el horizonte temporal

analizado, por tratarse de una infraestructura que generalmente tiene una vida til entre

20 a 25 aos, por lo tanto los beneficios del proyecto se darn por lo menos en el

horizonte de evaluacin de 10 aos. Adems garantizar los procesos administrativos en

mejores condiciones, el mismo que contribuya al logro de la ansiada calidad educativa

del sector y principalmente de los beneficios generados a los educandos en zonas de

extrema pobreza

Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto.

La Direccin Regional de Educacin de Hunuco, a travs de la Unidad de Gestin

Educativa Local Maran, asumir la responsabilidad para el desarrollo y la gestin del

proceso educativo.

Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparacin del perfil estar a

cargo del Gobierno Regional de Hunuco; quien fue la encargada de formular el perfil

correspondiente con fines de ejecutar el proyecto.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Una vez concluido el proyecto se har entrega a la Unidad de Gestin Educativa Local

UGEL Maran, quien pondr en operacin y servicio y ser el ente responsable para la

gestin y financiamiento de la operacin mantenimiento de la infraestructura.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Se presenta de forma resumida las medidas de mitigacin propuestas, ordenadas segn

etapas del proyecto, actividad causante, elemento ambiental potencialmente afectado y

lugar de ocurrencia.



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pg. 21


En general se debe elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en el que se concretan

los parmetros para llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes factores

ambientales afectados, as como, de los sistemas de control y medida de estos

parmetros.

Etapa de construccin de ambientes

Actividades:

Construccin de ambientes y equipamiento.

Impactos Potenciales

i) Operacin de equipos y maquinaria; ii) Riesgo de accidentes; iii) Incremento del

nivel de ruidos; iv) Contaminacin del aire; v) Afectacin de esttica del paisaje; vi)

Transporte de materiales de construccin; vii) Alteracin del trnsito vehicular.

Medidas de Mitigacin

i) Capacitar al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo; ii) Supervisar el

uso de proteccin personal a trabajadores; iii) Comunicar a los vecinos el inicio de

actividades; iv) Usar unidades que se encuentren en buen estado operativo; v)

Cumplir con cronograma de actividades de trabajo establecido; vi) Sealizar con cintas

de seguridad o letreros, reas en el interior y exterior del rea del proyecto;

vii) Contratar los servicios de particulares para el direccionamiento del trnsito en la

calle auxiliar de acceso al rea del proyecto; viii) Cubrir materiales de construccin

durante su transporte; ix) Identificar zonas de seguridad.

Etapa de Funcionamiento

Actividades:

Disposicin final de residuos slidos, Transito, Densidad poblacional.

Impactos Potenciales

i) Movimiento de vehculos y personal; ii) Incremento de niveles de ruido; iii)

Contaminacin del aire; iv) Riesgo de accidentes; v) Almacenamiento de residuos.

Medidas de Mitigacin

i) Evitar tener encendido los motores de los vehculos innecesariamente; ii) Evitar el

uso de bocinas innecesario en las vas de acceso principales; iii) Cumplir con las

normas de seguridad vial; iv) Establecer lugares sealizados de disposicin temporal



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de residuos dentro del rea de edificio y efectuar su disposicin final en sitios

autorizados; v) Disponer recipientes adecuados para contener los residuos.

I. GESTION DEL PROYECTO

Para la fase de inversin

a) De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto a nivel de elaboracin de los

estudios de Pre Inversin y Expediente Tcnico es Gobierno Regional Hunuco, con

el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones

necesarias para la ejecucin del proyecto ante Instituciones Nacionales, que financia

este tipo de proyectos.

b) Unidad ejecutora y rgano tcnico de ejecucin

La entidad responsable de la unidad ejecutora y del rgano tcnico de ejecucin

estar a cargo del Gobierno Regional Hunuco, Gerencia Regional de Infraestructura

- Sub. Gerencia de Estudios y Obras.

c) Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada del Proyecto en su

Etapa de Inversin y Operacin

Etapa de Inversin

El Gobierno Regional Hunuco, tiene experiencia en la construccin de este tipo

de infraestructura habindose ejecutados en los ltimos aos, cuenta con un

plantel de profesionales que pueden elaborar las base y trminos de referencia

para el concurso de mritos y licitaciones de la obras, as mismo cuenta con

capacidad para la supervisin de la obra (Ingeniero Civil a tiempo completo),

maquinaria pesada y agregados, adems de recursos financieros.

Etapa de Operacin

La UGEL Maran como la DRE Hunuco, sern los encargados de poner

en marcha la nueva infraestructura, tomando en cuenta las recomendaciones

y normas establecidas segn corresponda.

Los costos de Operacin y Mantenimiento sern cubiertos por la UGEL

Maran y la DRE Hunuco, adems de realizar el mantenimiento preventivo

y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliarios oportunamente.

d) Duracin y programacin de actividades



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Para cumplir con las metas propuestos en el proyecto ser necesario realizar las

siguientes actividades:

Cuadro N 11

Fases y Etapas para los Proyectos Alternativos I Y II

FASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS I y II

FASES Y ACTIVIDADES MES AO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fase de Inversin

Estudios

Elaboracin del expediente tcnico

Licitacin de Obras

Proceso de seleccin y contratacin

Obras Civiles

Construccin de obras civiles

Supervisin de obra

Mitigacin ambiental

Fase de Post Inversin

Operacin y mantenimiento del proyecto


Cronograma de Ejecucin Financiera y Fsica del Proyecto

Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance

financiero y fsico del proyecto considerando todas las fases y etapas que ser

necesario seguir.

Cuadro N 12

Cronograma de Meta Financiera del Proyecto

PART. DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION

TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

1.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

2,389,006.46

1.01 ESTRUCTURAS

180,205.13 180,205.13 180,205.13 180,205.13 180,205.13 901,025.66

1.02 ARQUITECTURA

436,795.96 436,795.96 436,795.96 1,310,387.87

1.03 INST. SANITARIAS

16,642.55 16,642.55 33,285.09

1.04 INST. ELECTRICAS

72,153.92 72,153.92 144,307.84

2.00 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

93,301.24

2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

93,301.24 93,301.24

3.00 IMPACTO AMBIENTAL

11,291.76

3.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2,258.35 2,258.35 2,258.35 2,258.35 2,258.35 11,291.76

COSTO DIRECTO

182,463.48 182,463.48 619,259.44 708,055.91 801,357.15 2,493,599.46

GASTOS GENERALES ( 07 % )

12,772.44 12,772.44 43,348.16 49,563.91 56,095.00 174,551.96

UTILIDADES ( 06 % )

10,947.81 10,947.81 37,155.57 42,483.35 48,081.43 149,615.97

SUB TOTAL

206,183.74 206,183.74 699,763.17 800,103.17 905,533.57 2,817,767.39

I. G. V. ( 18 % )

37,113.07 37,113.07 125,957.37 144,018.57 162,996.04 507,198.13

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

243,296.81 243,296.81 825,720.54 944,121.74 1,068,529.62 3,324,965.52

SUPERVISION

5,473.90 5,473.90 18,577.78 21,241.68 24,040.71 74,807.98

EXPEDIENTE TECNICO 74,807.98

74,807.98

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 74,807.98 248,770.71 248,770.71 844,298.32 965,363.42 1,092,570.33 3,474,581.48




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Cuadro N 13

Cronograma de Meta Fsica del Proyecto

PART. DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION

TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

1.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

1.01 ESTRUCTURAS

20% 20% 20% 20% 20% 100.00%

1.02 ARQUITECTURA

33% 33% 33% 100.00%

1.03 INST. SANITARIAS

50% 50% 100.00%

1.04 INST. ELECTRICAS

50% 50% 100.00%

2.00 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

100% 100.00%

3.00 IMPACTO AMBIENTAL

3.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

20% 20% 20% 20% 20% 100.00%

COSTO DIRECTO

7.32% 7.32% 24.83% 28.39% 32.14% 100.00%

GASTOS GENERALES (7% CD)

7% 7% 25% 28% 32% 100.00%

UTILIDADES (6% CD)

7% 7% 25% 28% 32% 100.00%

SUB TOTAL

7.32% 7.32% 24.83% 28.39% 32.14% 100.00%

I. G. V. ( 18 % )

7% 7% 25% 28% 32% 100.00%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

0.00%

SUPERVISION (3% CD)

7% 7% 25% 28% 32% 100.00%

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 100%

100.00%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2.15% 7.16% 7.16% 24.30% 27.78% 31.44% 100.00%


Para la fase de Postinversin

a) operacin y mantenimiento

La Direccin Regional de Educacin Hunuco, a travs de la UGEL Maran, ser la

encargada de la operacin de la Institucin, adems de realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliarios oportunamente.

Financiamiento

El financiamiento en la etapa de inversin, en la elaboracin del estudio definitivo y

ejecucin de las obras civiles estar a cargo del Gobierno Regional Hunuco.



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Cuadro N 14

Financiamiento del proyecto

Modalidad de Ejecucin

Descripcin Monto Parcial

Monto Total % Financiamiento

Institucin a cargo de

la Ejecucin

Administracin Indirecta

Costo de Ejecucin de Obra + IGV 3,000,797.59

3,399,773.50 97.85 GRH GRH Gastos Generales 174,551.96

Utilidades 149,615.97

Expediente Tcnico 74,807.98

Administracin Directa

Supervisin 74,807.98 74,807.98 2.15 GRH GRH

Costo Total de la Inversin 3,474,581.48 100.00





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pg. 26


J. MARCO LOGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Incremento de los niveles en el desarrollo

educativo de la poblacin de la jurisdiccin

de la UGEL Maran.

Incremento en los niveles de eficiencia educativa en

30.0% al quinto ao de operacin del proyecto.

Estadsticas de la UGEL

Maran.

Informes Estadsticos del

MINEDU y Estadsticas del

INEI.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones para la prestacin de

los servicios de atencin en la Unidad de

Gestin Educativa Local UGEL Maran,

Provincia Maran

Incremento de logros, ms metas y acciones de

la UGEL Maran.

19 trabajadores administrativos en adecuadas

condiciones de trabajo.

12,801 usuarios adecuadamente atendidos a lo

largo del Proyecto

Encuestas a trabajadores

de la UGEL Maran.

Encuesta a usuarios del

servicio tcnico

administrativo

Uso adecuado de la infraestructura.

El proyecto ser financiado con recursos

del Gobierno Regional de Ancash.

Mantenimiento adecuado de la

infraestructura, del mobiliario y

equipamiento.

COMPONENTES

Adecuadas Condiciones de los ambientes

administrativos, SSHH y reas

complementarias.

Suficiente y adecuado equipamiento y

mobiliario.

Al finalizar la etapa de inversin, el 100% de la

infraestructura de la UGEL Maran ha sido

construida teniendo en cuenta el expediente

tcnico y presenta un adecuado funcionamiento.

Al finalizar la etapa de inversin, el 100% de la

infraestructura de la UGEL Maran cuenta con

equipamiento y mobiliarios y en adecuado

funcionamiento.

Valorizaciones de la Obra

de la institucin que

ejecutar el proyecto.

Verificacin Fsica de la

Obra.

Acta de entrega y

recepcin de la Obra.

Procesos constructivos dirigidos

adecuadamente y utilizacin de

materiales de Calidad.

Participacin exitosa de la comunidad

organizada en apoyar en el cuidado y

conservacin de la infraestructura,

mobiliario y equipamiento.

ACCIONES

Construccin de infraestructura bsica y

complementaria conformado por un

sistema constructivo convencional

aporticado de concreto armado.

Adquisicin de mobiliario.

Adquisicin de equipamiento.

Medidas de mitigacin ambiental.

Costo de la Inversin Total S/. 3,076,634.84 que

comprende:

Construccin de Infraestructura a un costo de s/.

2,051,044.55

Adquisicin de Mobiliarios y Equipamientos a un

costo de s/. 84,053.28

Plan de Manejo Ambiental a un costo de s/.

11,291.76

Gastos Generales, Utilidades e IGV a un costo

de s/. 715,606.29

Expediente tcnico y Supervisin de obra a un

costo de s/. 214,638.96

Reportes de avance de

La Unidad Ejecutora.

Cuaderno de obra y

contrato.

Acta de recepcin.

Resolucin de liquidacin

de obra.

Financiamiento del Gobierno Regional

Hunuco.

Participacin de la Sociedad Civil.

Se cuenta con disponibilidad financiera

para cubrir oportunamente todas las

actividades.

Todas las actividades se desarrollan en

los plazos programados.



HUNUCO

pg. 27




HUNUCO

pg. 28


2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto Mejoramiento de los Servicios

Institucionales de la UGEL Maran, Provincia de Maran, Regin Hunuco.

Localizacin y Ubicacin

La localizacin del proyecto contempla el anlisis de la UGEL Maran, cuyos mdulos

de atencin al ciudadano se encuentran ubicados en el Distrito de Huacrachuco capital

de la Provincia de Maran del Departamento de Hunuco.

Regin : Hunuco

Departamento : Hunuco

Provincia : Maran

Distrito : Huacrachuco

Cdigo de Ubigeo : 100701

Coordenadas UTM WGS 84 :

Este : 382431 m E

Norte : 4717381 m S

Regin Geogrfica : Sierra

Zona : Rural

Geogrficamente la Provincia de Maran, est ubicado en la parte norte del

Departamento de Hunuco, su mbito geogrfico se entiende desde la margen derecha

del ro Maran (valle Inter Andino), hasta la margen izquierda del ro Huallaga, en la

selva alta y entre los flancos occidentales y oriental de la cordillera central, entre las




La capital de la Provincia de Maran, es La Villa de Huacrachuco, ubicado en la

cuenca del ro Maran, subcuenca del ro Huacrachuco, flanco occidental de la

cordillera central, a una altura de 2,920 m.s.n.m. y las coordenadas geogrficas:

0836'17'' Latitud Sur y 7708'40'' Longitud Oeste.

Lmites:



HUNUCO

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Por el Norte : Con la Provincias de Pataz del Departamento de la Libertad y la

Provincia de Mariscal Cceres del Departamento de San Martn.

Por el Sur : Con la Provincia Leoncio Prado y Huacaybamba del Departamento de

Hunuco.

Por el Este : Con la Provincia de Mariscal Cceres del Departamento de San Martn

y la Provincia Leoncio Prado del Departamento de Hunuco.

Por el Oeste : Con la Provincia de Pomabamba y Mariscal Luzuriaga del

Departamento de Ancash.

A continuacin se presentan mapas donde se pueden apreciar la ubicacin exacta de la

UGEL Maran.

Grfico N 02

Macro Localizacin del Proyecto



HUNUCO

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REPUBLICA DEL PERU DPTO. DE HUANUCO

PROV. DE MARAON DIST. DE HUACRACHUCO

UGEL

MARAON



HUNUCO

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Grfico N 03 Micro Localizacin del Proyecto

DISTRITO DE HUACRACHUCO

UGEL MARAON

UGEL

MARAON



HUNUCO

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2.2. Institucionalidad

2.2.1. Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora encargada de elaborar el perfil es el Gobierno Regional

de Hunuco, a travs de la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre

inversin, en cumplimiento a su compromiso asumido aos anteriores.



Nombre : Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre inversin


Telfono : (062) 51-2124 Anexo 187 y 188

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Nombre : Jos Pinto Jara


Persona Responsable de Formular el PIP:

Nombre :

2.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada

Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Hunuco a travs

de la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de Estudios y Obras,

que dispone de los recursos humanos, capital fsico y recursos econmicos

financieros necesarios para la ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a

las prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a

las normatividades vigentes.



Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de

Estudios y Obras


Telfono : (062) 51-2124 Anexo 170

Persona Responsable

Nombre : Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata



HUNUCO

pg. 33



2.2.3. rgano Tcnico Responsable de la Ejecucin

El rgano tcnico responsable es la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub.

Gerencia de Estudios y Obras del Gobierno Regional de Hunuco. El Operador

responsable es el Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata.

PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA:

De acuerdo con las competencias y funciones de la normatividad vigente de la

Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en el Artculo 10 sobre Competencias

exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la

Descentralizacin, inciso 2 Competencias Compartidas, tem a), tiene

capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto.

Se propone como unidad ejecutora del presente proyecto al Gobierno Regional

de Hunuco, entidad que cuenta con un pliego presupuestario propio, un Plan

de Inversiones Multianual aprobado, una estructura organizativa adecuada para

la ejecucin de inversiones, a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura,

rgano de lnea cuya funcin principal es ejecutar todos los Proyectos de

Infraestructura programados por la institucin, y de la supervisin respectiva

quienes tienen capacidad tcnica y operativa para ejecutar proyectos de

inversin pblica.

Competencias y Funciones

La Directiva N 004-2003-EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversin Pblica

para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con R.D. N 007-

2003-EF/68.01, trata sobre las funciones y responsabilidades de las Unidades

ejecutoras; El Gobierno Regional de Hunuco est en la capacidad de Ejecutar

los Proyectos Viables en el mbito de su jurisdiccin, cuenta con el Equipo

Tcnico (recursos humanos), disponibilidad de materiales y equipos en la

Oficina de Estudios y Obras.

Responsable de Operacin y Mantenimiento

La UGEL Maran y la DRE Hunuco se ha comprometido a dar sostenibilidad

al proyecto, hacindose cargo de la operacin y mantenimiento de las

infraestructuras a partir de su recepcin, con financiamiento propio (cobros por

de servicios, entre otros).



HUNUCO

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Modalidad de Ejecucin Propuesta

Segn el inciso b) del artculo 59 de la Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto Ley N 28411, existen dos tipos de ejecucin presupuestal en la

Administracin Pblica: La ejecucin Presupuestaria Directa y la Ejecucin

Presupuestaria Indirecta.

En consecuencia, se propone para el siguiente proyecto la modalidad Indirecta

y/o CONTRATA, la cual se produce cuando la ejecucin fsica y/o financiera de

las actividades del proyecto, as como de sus respectivos componentes es

realizada por una entidad ajena a la entidad pblica.

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Hunuco, ser la

encargada de la ejecucin y supervisin del proyecto; en el presente estudio se

plantea ejecutar por la modalidad por CONTRATO, pero una vez que el PIP se

encuentre en la fase de inversin, ser dicha gerencia la que tome la decisin

de modalidad de ejecucin.

2.3. Marco de Referencia

2.3.1. Antecedentes del Proyecto

El 30 de Diciembre de 1988, por decreto Supremo N 12-86-ED, se crea la

Unidad de Servicios Educativo como rgano desconcentrado del Ministerio de

Educacin en sustitucin de las Direcciones Zonales y Supervisiones

educativas. Mediante Resolucin Ministerial N 663-88-ED, se crea al Unidad

de Servicios Educativos de Maran en el Departamento de Hunuco.

Por Resolucin Directoral N 3865-88-ED, se determina el Modulo Mnimo de

Personal de la mencionada Unidad de Servicios a fin de garantizar la marcha

institucional.

Mediante Resolucin Directoral N 1456-89-ED, se aprob el Presupuesto

Analtico de la Direccin de la Unidad de Servicios Educativos de Maran.

Crendose la Unidad de Servicios Educativos de Maran, como rgano

desconcentrado del Ministerio de Educacin en reemplazo de la Direccin Zonal

de Pomabamba, dando origen a la USE N 111. el 11 de agosto de 1989.

Constituido por los distritos de Huacrachuco, San Buenaventura y Choln.



HUNUCO

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El 19 de Diciembre del 2012, se crea La Unidad de Gestin Educativa Local de

Maran (UGEL-M), con R.S. N 203-2002-ED, que es una Organizacin

Desconcentrado del Ministerio de Educacin; cuya finalidad es administrar el

servicio educativo en los Centro y Programas educativas de la Provincia de

Maran.

En la actualidad La Unidad de Gestin Educativa Local Maran, viene

funcionando con 08 reas administrativas y teniendo un total de 19 trabajadores.

A la fecha la UGEL Maran no cuenta con local propio, eventualmente viene

funcionando en un local alquilado en condiciones inadecuadas por que los

ambientes no cumplen los estndares tcnico establecido en el Reglamento

Nacional de Edificaciones, el Reglamento de Discapacitados y la demanda

socioeconmica; ante ello sus autoridades gestionaron un terreno de 392.01 m2,

el cual es propiedad de UGEL. Adems, dicho predio destinado para la

construccin de los ambientes de la UGEL cuenta con saneamiento fsico legal;

el terreno tiene forma rectangular irregular cuyos linderos y medidas

perimtricas son los siguientes:

Por el Norte: Con propiedad de la comunidad con una longitud total de 19.00 m.

Por el Sur: con la carretera hacia Huacrachuco con una longitud total de 21.50

m.

Por el Este: con propiedad de la comunidad con una longitud total de 20.00 m.

Por el Oeste: con propiedad de la comunidad con una longitud de 19.50 m.

En resumen el predio comprende los siguientes: Permetro total (80.00 m), y

un rea Total (392.01 m2).

2.3.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto

a) A Nivel Nacional

El proyecto se enmarca dentro del Proyecto Educativo Nacional al 2021 La

educacin que queremos para el Per en concordancia con la Ley General

de Educacin 28044.

Un objetivo fundamental del Estado, es garantizar la educacin bsica

gratuita, adems de tener, la educacin caractersticas de bien pblico, es

obligacin del Estado el brindar el servicio de educacin a la poblacin

demandante, contando que este es una inversin en capital humano y

enormes externalidades positivas sostenible para la sociedad.



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El Ttulo I de la Persona y de la Sociedad, Capitulo II de los Derechos

Sociales y Econmicos, de la Constitucin Poltica del Per, Artculo

13 La Educacin tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona

humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseanza, los padres

de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los

centros educativos y de participar en el proceso educativo.

Artculo 14. La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la

prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin

fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

Artculo 16. Tanto el sistema como el rgimen educativo son

descentralizados.

El Estado coordina la poltica educativa. Formula los lineamientos generales

de los planes de estudios as como los requisitos mnimos de la organizacin

de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la

educacin.

b) Sectorial:

El Plan Estratgico Multianual de Educacin 2012 - 2016 (PESEM

Educacin), plantea como lineamiento, lograr una educacin con equidad y

calidad relevante para la vida; como objetivo estratgico, incrementar los

niveles de calidad y equidad de los servicios del sector educacin.

c) Regional:

Plan de Desarrollo Regional 2008 - 2015 EJE INSTITUCIONAL

Prioridad: Mejorar y fortalecer la institucionalidad del departamento de

Hunuco.

Objetivo Estratgico: Desarrollar y consolidar una institucionalidad moderna,

eficiente y eficaz, con participacin ciudadana.

Estrategias:

Fortalecer los espacios de participacin de la sociedad civil.

Implantar un sistema de informacin Sociedad Civil y Gobierno Regional

Hunuco.

Potenciar las habilidades y capacidades del recurso humano de las

Direcciones Regionales y de la Sede Central del Gobierno Regional

Hunuco.

Disear e implementar un sistema de gestin administrativo.



HUNUCO

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Mejorar el grado de representatividad del Gobierno Regional a nivel regional

y nacional.

Plan Estratgico Institucional 2008 - 2015

A nivel regional el Gobierno Regional Hunuco a travs de la Gerencia

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se

ha elaborado el Plan Estratgico Institucional 2008 -2015, donde se defini

como una principal debilidad la carencia de infraestructura, aspecto en que

se enmarca el presente proyecto.

Programa Multianual de Inversin Pblica Regional

El Gobierno Regional Hunuco actualmente no considera dentro de su

programacin multianual la ejecucin del presente proyecto, pero est en

gestin la incorporacin de este, para la cual se requiere su viabilidad

respectiva, esta gestin se lograr satisfactoriamente ya que es de

competencias regional exclusiva, el propsito del proyecto.

En tal sentido la presente propuesta de inversin, se encuentra enmarcado

dentro de los Lineamientos de Poltica de Gobierno, para la mejora de la

Gestin Pblica, en los niveles, nacional y sub-nacional, lo que contribuye a

la viabilidad del proyecto.

d) De la Unidad de Gestin educativa Local Maran:

La UGEL Maran, tiene como objetivos:

Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto de UGEL en atencin a las

necesidades de las instituciones y programas educativos y gestionar su

financiamiento local, regional y nacional.

Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, as como

participar en su construccin y mantenimiento, en coordinacin y con el

apoyo del gobierno local y regional.

Identificar las necesidades de capacitacin de personal docente y

administrativo y desarrollar programas de capacitacin, as como brindar

facilidades para la superacin profesional.

El objetivo del Proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del sector, y

que tiene como principios buscar la eficacia, la eficiencia y calidad, que

repercutir en la mayor calidad del servicio educativo que brinda la Unidad

de Gestin Educativa Local.



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e) Base Legal

Constitucin Poltica del Per

Ley General de Educacin N 28044 y su modificatoria Ley 28123

Proyecto Educativo Nacional al 2021 La educacin que queremos para

el Per

Ley N 24029 : Ley del Profesorado y su modificatoria 25212 D.S.019-90-

ED

D.S. N 013-2004 : Reglamento de Educacin Bsica Regular

D.S. N 009-2005-ED: Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo

R.M. N 0712-2006-ED: Orientaciones y Normas Nacionales para la

Gestin de las I.E de Educacin Bsica y Educacin Tcnico Productiva-

2007.

Nueva Ley General de Educacin N 28044 que en su artculo 74,

menciona que la UGEL tiene entre sus funciones Determinar las

necesidades de infraestructura y equipamiento, as como participar en su

construccin y mantenimiento en coordinacin con el apoyo de su

Gobierno Local y Regional.

En su artculo 77 menciona que la UGEL tiene entre sus funciones:

Identificar prioridades de inversin que propendan a un desarrollo

armnico y equitativo de la infraestructura educativa en su mbito y

gestionar su financiamiento.

RM_040-2008 del 15.12.2008. Diseo Curricular Nacional (DCN)

Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular

Nivel Inicial. (2011).

Nueva Ley General de Educacin N 28044 y leyes relacionadas a la

infraestructura del sector pblico.

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus

disposiciones complementarias y modificatorias.

Pautas Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de

desastres en los PIP, publicado por el SNIP.

f) Estructura Funcional Programtica

De conformidad a la Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y a

la Directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada



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mediante Resolucin directoral N 003-2011-EF/68.01, el presente proyecto

se encuentra en el clasificador de funcional programtico siguiente:

Cuadro N 15

Clasificador Funcional Programtico al Que Pertenece El PIP, Segn El SNIP

FUNCIN 03:

PLANEAMIENTO,

GESTIN Y

RESERVA DE

CONTINGENCIA

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones

desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y

armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin

pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos

pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.

DIVISIN

FUNCIONAL 06:

GESTIN

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos

humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional,

orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

GRUPO FUNCIONAL

0010:

INFRAESTRUCTURA

Y

EQUIPAMIENTO

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y

equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades

pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de

riego, transporte, pesca y saneamiento.

RESPONSABLE

FUNCIONAL Presidencia del Consejo de Ministros

Fuente : Anexo SNIP 01 y Anexo SNIP 04-MEF Elaboracin : Equipo Tcnico



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pg. 41


3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnstico de la situacin actual

3.1.1. rea de estudio y el rea de influencia

La determinacin del rea de influencia y rea de estudio se realiz tomando en

cuenta el mbito geogrfico y administrativo que contiene la red de

establecimientos educativos que administra la UGEL Maran, a la cual tienen o

podran tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo.

Que los beneficiarios potenciales tengan acceso a adecuadas situaciones de

prestacin de servicios o el rea determinada mejore las condiciones mnimas

para que dicha poblacin pueda obtener los beneficios que el sistema

educacional pretende ofrecer de acuerdo con el tipo de problema detectado.

El rea de Influencia est constituida por el mbito jurisdiccional de los distritos

de la provincia de Maran que se mencionan a continuacin:

Provincia de Maran:

La provincia de Maran se encuentra conformada por los siguientes distritos:

Distritos Capital Altitud Latitud Sur Long. Oeste

Huacrachuco Huacrachuco 2,920 08 36' 17" 77 08' 40"

Choln San Pedro de Chonta 2,750 08 40' 58" 76 45' 45"

San Buenaventura

San Buenaventura 3,200 08 45' 51" 77 11' 06"

El proyecto a ejecutarse se encuentra ubicado en el Distrito de Huacrachuco,

Provincia de Maran del Departamento de Hunuco.

A continuacin se describe sus principales caractersticas fsicas, econmicas,

accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirn en el diseo

tcnico del proyecto.

A. CARACTERSTICAS FSICAS

Ubicacin Geogrfica

Provincia Maran

Geogrficamente, est ubicado en la parte norte del departamento de Hunuco,

su mbito geogrfico se entiende desde la margen derecha del ro Maran

(valle Inter Andino), hasta la margen izquierda del ro Huallaga, en la selva alta



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y entre los flancos occidentales y oriental de la cordillera central, entre las




El mbito geogrfico de la provincia de Maran, abarca una superficie de

4,801.50 km2, representado el 13.0% correspondiente a la superficie total de la

regin de Hunuco.

Distrito de Huacrachuco

La capital de las provincia de Maran, es La Villa de Huacrachuco, ubicado en

la cuenca del ro Maran, subcuenca del ro Huacrachuco, flanco occidental de

la cordillera central, a una altura de 2,920 m.s.n.m. y las coordenadas

geogrficas: 0836'17'' Latitud Sur y 7708'40'' Longitud Oeste.

Ugel Maran

Se encuentra ubicado en la Av. 28 de julio N 504 en la Ciudad de Huacrachuco.

Cuya funcionabilidad mediante R.S. N 203-2002-ED, y dentro del marco del DS

N 015-2002-ED, Reglamento de Organizacin y funciones de las Direcciones

Regionales de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa local y

comprende los siguientes distritos: Huacrachuco, San buenaventura y Choln

Tipo de Zona

La zona de influencia del proyecto corresponde al mbito rural del distrito de

Huacrachuco ubicada en regin natural de la sierra.

Grfico N 04

Localizacin del Proyecto



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REPUBLICA DEL PERU DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UGEL

MARAON

DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAON

UGEL MARAON



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Superficie Territorial

La Provincia de Maran tiene una superficie total de 4,801.50 km2, que

representada el 13.0% de la superficie de la Regin de Hunuco. Siendo el

Distrito de Choln el que posee ms superficie con 1,920.60 km2 ocupando el

40% de la provincia, seguidamente por el distrito de Huacrachuco con el 35%

que corresponde a 1,680.52 km2, como se puede apreciar en el cuadro N 02.

Cuadro N 16:

Superficie por Distritos de la Provincia de Maran

Provincia/Distrito Extensin (km2) %

Maran 4,801.50 100

Huacrachuco 704.63 14.7

San Buenaventura 86.54 1.8

Choln 4,010.33 83.5

FUENTE: I.N.E.I. Compendio estadstico 2005

Altitud

La Provincia de Maran discurre entre altitudes que van desde los 850

m.s.n.m. (Zona selva) hasta los 5,650 m.s.n.m. (Acotambo), su topografa es

variada y accidentada, estando en funcin de la latitud, altitud y zonas de vida.

Clima

El clima vara de acuerdo con la altitud. La sierra es seca con precipitaciones

fuertes. En las regiones interandinas es templado. A mayor altitud se suceden

los climas templado, templado fro y glido.

Temperatura: La temperatura vara desde los 5 hasta los 25

Precipitaciones Pluviales: Las pocas de lluvia en esta zona son desde el mes

de setiembre hasta el mes de abril.

Topografa:

La topografa en la zona del proyecto es accidentada con pendientes variables,

promedio de 5% a 40%, donde se realizar la construccin planteada para el

estudio definitivo.

Tipo de suelo:



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De acuerdo al estudio de suelo realizado, el resultado concluyo que el material

est compuesto por un suelo tipo arena limo arcillosa con grava; humedad

natural entre 5.8% y 6.3%.

Capacidad Portante: de acuerdo al estudio de suelos, tiene de 1.44 a 1.64

Kg/cm2, dado la naturaleza del suelo a cimentar, segn su tipo de suelo

encontrado se recomienda mejorar las condiciones de frontera del terreno de

fundacin con solados de concreto pobre, as mismo se recomienda plantear

vigas de cimentacin para controlar los asentamientos diferenciales.

Hidrografa

Principales ros de la Provincia Maran son:

Distrito Huacrachuco:

Pip Ugel Marañon

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