PIP Centro Computo Chorrillos

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO-

PIP MENOR

“Mejoramiento del Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos del Instituto

Nacional de Salud”

Lima, diciembre del 2010

ÍNDICE

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto................................................................................................................................ 41.2. Responsabilidad funcional........................................................................................................................ 4 1.3. Unidad formuladora y ejecutora................................................................................................................ 41.4 Ubicación geográfica ................................................................................................................................ 4

2. IDENTIFICACIÓN

2.1 Descripción de la situación actual............................................................................................................. 72.2 Problema central y sus causas................................................................................................................. 92.3 Objetivo del PIP Menor............................................................................................................................. 92.4 Descripción de las alternativas de solución al problema........................................................................... 9

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte de evaluación........................................................................................................................... 123.2. Análisis de la demanda............................................................................................................................ 123.3 Análisis de la oferta.................................................................................................................................. 123.4 Balance oferta-demanda.......................................................................................................................... 123.5 Costos del proyecto.................................................................................................................................. 123.6 Beneficios................................................................................................................................................. 183.7 Evaluación social...................................................................................................................................... 183.8 Cronograma de ejecución........................................................................................................................ 203.9 Sostenibilidad........................................................................................................................................... 213.10 Impacto ambiental.................................................................................................................................... 21

4. CONCLUSIÓN................................................................................................................................................. 23

5. ANEXOS.......................................................................................................................................................... 24

“Mejoramiento del Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos del INS” 2

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto

Mejoramiento del Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos del Instituto Nacional de Salud

1.2 Responsabilidad Funcional

De acuerdo al Anexo SNIP 04 la responsabilidad funcional del proyecto corresponde al Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros:


Cuadro N° 01Responsabilidad Funcional

Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Programa 006: Gestión

Subprograma 0009:Soporte Tecnológico

Responsable Funcional Presidencia del Consejo de Ministros

1.3 Unidad formuladora y ejecutora

Cuadro N° 02Unidad Formuladora

Sector Salud

Pliego Instituto Nacional de Salud

Nombre : Unidad de Gestión de Proyectos

Persona responsable de la Unidad Formuladora Arqº Maritza Arzubiaga Malpartida

Cuadro N° 03Unidad Ejecutora

Sector Salud

Pliego Instituto Nacional de Salud

Nombre Instituto Nacional de Salud

Responsables de la Unidad Ejecutora Dr. César Cabezas Sánchez

1.4 Ubicación Geográfica

En presente proyecto se ejecutará en el “Parque Científico de la Salud” el cual se está ubicado en el distrito de Chorrillos de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 04Ubicación Geográfica

Departamento Lima

Provincia Lima

Distrito Chorrillos

Localidad Chorrillos

Gráfico Nº 01 Parque Científico de la Salud


2. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

El Centro de Cómputo de la sede de Chorrillos del Instituto Nacional de Salud alberga los servidores informáticos donde funcionan los sistemas del INS (Telefonía IP, NETLAB, Página web, entre otros), sin embargo, las condiciones de la infraestructura y equipamiento del Centro de Cómputo no corresponden a la normativa actual.

Accesibilidad inadecuada.


El centro de cómputo se encuentra en uno de los ambientes del edificio de la Oficina General de Administración, presentándose los siguientes problemas:

1) El acceso se encuentra adyacente a la sala de espera de la OGA, por tanto, existe riesgo de estas aglomerado por personas y se hace difícil el acceso ante cualquier siniestro que se produzca en la Sala Servidor.

2) El acceso principal está a cargo de la OGA, por tanto, no cuenta con un acceso independiente, asimismo, de no encontrarse personal de esta oficina no se puede acceder a la Sala Servidor ante cualquier siniestro que se produzca.

3) Continuo flujo de entrada y salida de personas lo que hace difícil el acceso a la Sala Servidor ante cualquier siniestro.

Gráfico Nº 02Oficina de General de Administración

Fuente: Instituto Nacional de Salud-INS

Seguridad inadecuadaLa puerta de acceso a la Sala Servidor es de Triplay (puerta contra placada), la cual no brinda la seguridad necesaria ante robos, ni tampoco ante posibles siniestros como por ejemplo incendios que podrían darse en las áreas adyacentes.

La Sala de Servidores tiene los cables expuestos, lo cual ante un corto circuito (chispa) puede ocasionar incendio, ya que, no se cuenta con falso techo, piso técnico, piso antiestático. Asimismo, no se cuenta con sistema de seguridad (alarma contra incendio, alarma de humo, puerta contra incendio, etc.).

Climatización de los servidores. Actualmente, se viene utilizando un equipo de aire acondicionado (el cual está diseñado para uso de oficina y no es el equipo adecuado para un Centro de Cómputo), asimismo, en las oportunidades que se han producido corte de energía eléctrica este equipo no se prende automáticamente al retorno de la energía, por tanto, esto ocasiona recalentamiento de los servidores corriendo el riesgo que los mismo puedan malograrse y por ende dejar de brindar los servicios informáticos.

Este equipo de aire acondicionado viene funcionando las 24 horas del día lo cual no es adecuado, asimismo, no es adecuado para el Centro de Cómputo debido a que no mide la temperatura, ni la humedad en la habitación, por tanto, no se autoregula, lo origina que los servidores puedan sufrir desperfectos en el mediano plazo y el correspondiente desabastecimiento de la provisión de servicios.

Cableado inadecuadoActualmente se viene utilizando cableado no certificado, ya que, por necesidad de mantener operando los equipos el personal de sistemas ha improvisado la elaboración y uso de cables para los servidores, los


cuales pueden fallar en cualquier momento corriendo el riesgo del desabastecimiento de los servicios.

Equipo tolerante a fallas Actualmente, el equipamiento existente en la Sala Servidor no cuenta con equipamiento tolerante a fallas (back up), es decir, si un equipo llega a fallar no se cuenta con un equipo de respaldo que permita brindar los servicios continuamente.

Ubicación La Sala Servidor (Gráfico Nº 02) se encuentra ubicado a 50 m. de distancia de la Oficina de Informática, lo cual no permite que se reaccione de manera inmediata para aplacar cualquier siniestro que pueda ocurrir.

De lo anterior se aprecia que los servicios brindados por el Centro de Cómputo son vulnerables ante cualquier siniestro debido que no se cuenta con cableado adecuado, equipos de climatización, seguridad, equipo tolerante a fallas, etc.

Asimismo, las condiciones actuales en las cuales se brinda el servicio informático no cumple con las siguientes normas:

Plan de contingencia y seguridad de la Información aprobado por el INEI en marzo del 2007 EIA/TIA-568B2.1: Norma para Cableado Estructurado UTP ANSI/TIA/EIA-568: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard, Código Eléctrico Nacional

(NEC) EIA/TIA 569, para la administración del cableado TIA-942 Standard, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centres, Telecommnications

Industry Association.

Caseta de tableros de fuerza Actualmente la infraestructura de la caseta de tableros de fuerza se encuentra totalmente deteriorada como se puede apreciar en la foto adjunta en anexo. Múltiples cortes de fluido eléctrico (caídas de tensión). El cableado eléctrico (tendido aéreo) de la sub estación hacia las áreas de la Sala Servidor tienen una antigüedad mayor a 30 años, este cableado por ser aéreo ha estado continuamente expuesto a las condiciones ambientales, asimismo, este cableado no soporta toda la carga de energía, produciéndose seis caídas de tensión en los últimos tres meses (promedio de 2 por mes) lo cual ha producido la no continuidad del servicio informático, además de estas en continuo riesgo el deterioro y perdida de los equipos de la Sala Servidor.

Cuadro Nº 05

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)Valor Actual

1.- Horas de interrupciones del servicio informático (anual) 96

Se ha estimado en 96 horas anuales de interrupciones del servicio informático considerando las caídas del servicio, mantenimiento y cambio de piezas y partes.

2.2 Problema central y sus causas

Del diagnóstico de la situación actual se concluye lo siguiente:

Cuadro Nº 06


Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)

Cableado inadecuado

Climatización inadecuada de los servidores

Seguridad inadecuada

Equipamiento no tolerante a fallas

Ubicación de la oficina de informática inadecuada

Cables de energía electrica deteriorados

Alta Vulnerabilidad de la continuidad del servicio informático del Centro de

Cómputo de la Sede Chorrillos del INS

2.3. Objetivo del PIP Menor

Cuadro Nº 07

1.- Horas de interrupciones del servicio informático (anual) 96 9

Principales indicadores del objetivo (máximo 3) Valor actualValor al final del proyecto

Descripción del objetivo central Baja vulnerabilidad de la continuidad del servicio informático del Centro de Cómputo de la

Sede Chorrillos del INS

2.4. Descripción de las alternativas de solución al problema

Se presentan 02 alternativas, la primera corresponde a racionalizar las áreas existentes y la segunda la construcción de un nuevo Centro de Cómputo:

1. Racionalización de ambientes. La Alternativa 1 considera la utilización de los ambientes de la OGA contiguos a la Sala Servidor.

2. Construcción del Centro de Cómputo. La Alternativa 2 consiste en la construcción de un nuevo Centro de Cómputo y trasladar la Sala Servidor a esta nueva infraestructura.

Cuadro Nº 08


Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)

N° de beneficiaros directos */

Infraestructura 4.500

Equipamiento 4.500

Línea de acometida 4.500

Infraestructura 4.500

Equipamiento 4.500

Línea de acometida 4.500

*/ Se ha múltiplicado 900 usuarios por 5 años

Implementación de acometida eléctrica, mantenimiento de acometida eléctrica, adecuación de tableros eléctricos, sistema de puesta a tierra.

Alternativa 2

Construcción de nuevos ambientes de 118.6 m2Adquisición de Sistema de equipos de Aire Acondicionado de precisión, 01 Gabinete Rack 42U (19” ) + 01 Consola Switch KVM 0x2x8 de 8 puertos + 01 consola de administracion (Monitor y teclado para rack), 01 Sistema de Seguridad, 02 switches D-LINK de 48 puertos, Suministros para los equipos de la solución, Equipamiento de la Sala de Energía, Estabilizador UPS, Grupo electrógeno de 30,000 VAImplementación de acometida eléctrica, mantenimiento de acometida eléctrica, adecuación de tableros eléctricos, sistema de puesta a tierra.

Descripción de las alternativas

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Alternativa 1

Acondicionamiento de ambientes de 118.6 m2Adquisición de Sistema de equipos de Aire Acondicionado de precisión, 01 Gabinete Rack 42U (19” ) + 01 Consola Switch KVM 0x2x8 de 8 puertos + 01 consola de administracion (Monitor y teclado para rack), 01 Sistema de Seguridad, 02 switches D-LINK de 48 puertos, Suministros para los equipos de la solución, Equipamiento de la Sala de Energía, Estabilizador UPS, Grupo electrógeno de 30,000 VA


3. FORMULACION Y EVALUACIÓN

3.1. Horizonte de Evaluación

Por tratarse de un proyecto esencialmente tecnológico se ha considerado un horizonte de evaluación de 5 años.

3.2. Análisis de la demanda

El Centro de Cómputo tiene como función brindar el servicio informático de manera continua, es decir, (24 horas x 365 días del año).


Por tanto, se considera pertinente estimar la demanda de los servicios informáticos en horas anuales.

Cuadro Nº 09

Servicios 1 2 3 4 5Horas

demandadas del servicio

informático

8,760 8,760 8,760 8,760 8,760

Proyección de la demanda

3.3. Análisis de la oferta

De la descripción de la situación actual se ha estimado que se interrumpe el servicio de informática 96 horas en promedio al año (considerando caídas del servicio, mantenimiento y cambio de piezas y partes), por tanto, restando ese intervalo de tiempo en el cual el Centro de Cómputo no brinda el servicio se obtiene la siguiente proyección:

Cuadro Nº 10

Servicios 1 2 3 4 5

Horas ofertadas del servicio informático

8,664 8,664 8,664 8,664 8,664

Proyección de la Oferta

3.4. Balance oferta demanda

Se presenta el balance Oferta Optimizada-Demanda del servicio informático del Centro de Cómputo, para el horizonte de evaluación de 5 años.

Cuadro Nº 11

Servicios 1 2 3 4 5Brecha de horas demandas del

servicio informático

-96 -96 -96 -96 -96

Proyección de la Oferta-Demanda

3.5. Costos del PIP

3.5.1. Costos de inversión de las alternativas a precios de mercado

A continuación, se presentan los costos de inversión para ambas alternativas:

Cuadro Nº 12


Descripcion Unidad Cantidad CU Costo S/.

ESTUDIOS DEFINITIVOS (8% PO+6%E+6%LA) Est 3 12,471 37,412

Expediente técnico infraestructura (8% PO) Est 1 6,985 6,985

Expediente técnico equipamiento (3% E) Est 1 23,310 23,310

Expediente técnico línea de acometida (6% LA) Est 1 7,117 7,117

INFRAESTRUCTURA m2 118.6 495 58,700

GASTOS GENERALES (15%) 8,805 UTILIDADES (8%) 5,870 SUB TOTAL 73,375 IGV (19%) 13,941

PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 87,317 EQUIPAMIENTO ( E ) Gbl 1 777,000 777,000 RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA)

Gbl 1 118,615 118,615

SUPERVISION (8% PO+6%E+6%LA) Und 3 38,632 115,897 Supervisión infraestructura (8% PO) Und 1 62,160 62,160

Supervisión equipamiento (6% E) Und 1 46,620 46,620

Supervisión línea de acometida (6%LA) Und 1 7,117 7,117 IMPREVISTOS (5% PO+5%E+5%LA) Und 3 16,382 49,147

Imprevistos infraestructura (5% PO) Und 1 4,366 4,366 Imprevistos equipamiento (5%E) Und 1 38,850 38,850 Imrpevistos línea de acometida (5%LA) Und 1 5,931 5,931

TOTAL INVERSION 1,185,387

Alternativa 1(Ppto a Precios de mercado)

Cuadro Nº 13

Descripcion Unidad Cantidad CU Costo S/.

ESTUDIOS DEFINITIVOS (8% PO+6%E+6%LA) Est 3 14,179 42,538 Expediente técnico infraestructura (8% PO) Est 1 12,111 12,111 Expediente técnico equipamiento (3% E) Est 1 23,310 23,310 Expediente técnico línea de acometida (6% LA) Est 1 7,117 7,117

INFRAESTRUCTURA m2 118.6 858 101,773 GASTOS GENERALES (15%) 15,266 UTILIDADES (8%) 10,177 SUB TOTAL 127,216 IGV (19%) 24,171

PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 151,387 EQUIPAMIENTO ( E ) Gbl 1 777,000 777,000 RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA)

Gbl 1 118,615 118,615

SUPERVISION (8% PO+6%E+6%LA) Und 3 38,632 115,897 Supervisión infraestructura (8% PO) Und 1 62,160 62,160

Supervisión equipamiento (6% E) Und 1 46,620 46,620

Supervisión línea de acometida (6%LA) Und 1 7,117 7,117 IMPREVISTOS (5% PO+5%E+5%LA) Und 3 17,450 52,350

Imprevistos infraestructura (5% PO) Und 1 7,569 7,569 Imprevistos equipamiento (5%E) Und 1 38,850 38,850 Imrpevistos línea de acometida (5%LA) Und 1 5,931 5,931

TOTAL INVERSION 1,257,787

Alternativa 2(Ppto a Precios de mercado)

3.5.2. Costos de inversión de las alternativas a precios sociales


Se ha determinado los precios sociales considerando los parámetros de evaluación establecidos en el Anexo SNIP 09 “Parámetros de evaluación”.

Precio social = Precio de mercado x Factor de Corrección

Cuadro Nº 14

Descripcion Costo S/.(Precios

Factor de Corrección

Costo S/.(Precios ESTUDIOS DEFINITIVOS (8% PO+6%E+6%LA) 37,412 34,011

Expediente técnico infraestructura (8% PO) 6,985 0.91 6,350

Expediente técnico equipamiento (3% E) 23,310 0.91 21,191

Expediente técnico línea de acometida (6% LA) 7,117 0.91 6,470

INFRAESTRUCTURA 58,700 50,539

Insumo de origen nacional 41,090 0.84 34,530 Insumo de origen importado - - -Remuneraciones 17,610 0.91 16,009 GASTOS GENERALES (15%) 8,805 0.91 8,005 UTILIDADES (8%) 5,870 - -SUB TOTAL 73,375 58,543

IGV (19%) 13,941 - -

PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 87,317 58,543 EQUIPAMIENTO ( E ) 777,000 0.84 652,941 RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA)

118,615 0.84 99,676

SUPERVISION (8% PO+6%E+6%LA) 115,897 105,361 Supervisión infraestructura (8% PO) 62,160 0.91 56,509 Supervisión equipamiento (6% E) 46,620 0.91 42,382 Supervisión línea de acometida (6%LA) 7,117 0.91 6,470

IMPREVISTOS (5% PO+5%E+5%LA) 49,147 41,300 Imprevistos infraestructura (5% PO) */ 4,366 0.84 3,669 Imprevistos equipamiento (5%E) */ 38,850 0.84 32,647 Imrpevistos línea de acometida (5%LA) */ 5,931 0.84 4,984

TOTAL INVERSION 1,185,387 991,832

Alternativa 1(Precios sociales)

Cuadro Nº 15


DescripcionCosto S/.(Precios

de mcdo)

Factor de Corrección

Costo S/.(Precios sociales)

ESTUDIOS DEFINITIVOS (8% PO+6%E+6%LA) 42,538 38,671 Expediente técnico infraestructura (8% PO) 12,111 0.91 11,010 Expediente técnico equipamiento (3% E) 23,310 0.91 21,191 Expediente técnico línea de acometida (6% LA) 7,117 0.91 6,470

INFRAESTRUCTURA 101,773 62,286 Insumo de origen nacional 41,090 0.84 34,530 Insumo de origen importado - - -Remuneraciones 30,532 0.91 27,756 GASTOS GENERALES (15%) 15,266 0.91 13,878 UTILIDADES (8%) 10,177 - -SUB TOTAL 127,216 76,164

IGV (19%) 24,171 - -

PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 151,387 76,164 EQUIPAMIENTO ( E ) 777,000 0.84 652,941 RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA)

118,615 0.84 99,676

SUPERVISION (8% PO+6%E+6%LA) 115,897 105,361 Supervisión infraestructura (8% PO) 62,160 0.91 56,509 Supervisión equipamiento (6% E) 46,620 0.91 42,382 Supervisión línea de acometida (6%LA) 7,117 0.91 6,470

IMPREVISTOS (5% PO+5%E+5%LA) 52,350 43,992 Imprevistos infraestructura (5% PO) */ 7,569 0.84 6,361 Imprevistos equipamiento (5%E) */ 38,850 0.84 32,647 Imrpevistos línea de acometida (5%LA) */ 5,931 0.84 4,984

TOTAL INVERSION 1,257,787 1,016,805

Alternativa 2(Precios sociales)

3.5.3. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

A continuación se presentan los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto:

Cuadro Nº 16

Items de gasto 1 2 3 4 5Personal 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

Equipos 18,220 18,220 18,220 18,220 18,220

Insumos 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Servicios - - - - -

Combustibles - - - - -

Otros 150 150 150 150 150

Total a precios de mercado 117,370 117,370 117,370 117,370 117,370

Costos de operación y mantenimiento sin PIP(A precios de mercado)

Cuadro Nº 17


Items de gasto FC 1 2 3 4 5Personal 0.91 87,273 87,273 87,273 87,273 87,273

Equipos 0.84 15,311 15,311 15,311 15,311 15,311

Insumos 0.84 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

Servicios 0.84 - - - - -

Combustibles (*) 0.66 - - - - -

Otros 0.84 126 126 126 126 126

Total a precios sociales (*) 94,324 94,324 94,324 94,324 94,324

(*)/ FC: Se ha tomado como referencia 0.66 de acuerdo al Anexo SNIP 09: Parámetros de Evaluación

Costos de operación y mantenimiento sin PIP(A precios sociales)

3.5.4. Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Los costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas son similares (Cuadros Nº 18 y 19)

Cuadro Nº 18


Equipos 36,440 36,440 36,440 36,440 36,440

Insumos 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Servicios - - - - -

Combustibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Otros 150 150 150 150 150

Total a precios de mercado 136,590 136,590 136,590 136,590 136,590

Alternativa 1 y 2Costos de operación y mantenimiento con PIP

(Precios de mercado)

Cuadro Nº 19


Equipos 30,622 30,622 30,622 30,622 30,622

Insumos 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

Servicios - - - - -

Combustibles (*) 660 660 660 660 660

Otros 126 126 126 126 126

Total a precios sociales 121,202 121,202 121,202 121,202 121,202

(*)/ FC: Se ha tomado como referencia 0.66 de acuerdo al Anexo SNIP 09: Parámetros de Evaluación

Alternativa 1 y 2Costos de operación y mantenimiento con PIP

(Precios sociales)

3.5.5. Costo por habitante directamente beneficiado


De acuerdo a lo mencionado por funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática se considera que el Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos brinda servicios a 900 usuarios del INS.

Cuadro Nº 20

Descripción 1 2 3 4 5Costos sin Proyecto 117,370 117,370 117,370 117,370 117,370 Inversión - - - - - Costos de operación y mantenimiento 117,370 117,370 117,370 117,370 117,370 Costos con Proyecto 136,590 136,590 136,590 136,590 Inversión 1,185,387 - - - - Costos de operación y mantenimiento 136,590 136,590 136,590 136,590 136,590 Costos Incrementales 1,204,607 19,220 19,220 19,220 19,220 Inversión 1,185,387 - - - - Costos de operación y mantenimiento 19,220 19,220 19,220 19,220 19,220

TSD 11%VAC 1,264,236

Habitantes directamente beneficiados */ 4,500 Costo por habitante 281


Alternativa 1

Costos de Incrementales a precios de mercado

Cuadro Nº 21

Descripción 1 2 3 4 5Costos sin Proyecto 117,370 117,370 117,370 117,370 117,370 Inversión - - - - - Costos de operación y mantenimiento 117,370 117,370 117,370 117,370 117,370 Costos con Proyecto 1,394,377 136,590 136,590 136,590 136,590 Inversión 1,257,787 - - - - Costos de operación y mantenimiento 136,590 136,590 136,590 136,590 136,590 Costos Incrementales 1,394,377 136,590 136,590 136,590 136,590 Inversión 1,257,787 - - - - Costos de operación y mantenimiento 136,590 136,590 136,590 136,590 136,590

TSD 11%VAC 1,818,140

Habitantes directamente beneficiados 4,500 Costo por habitante 404


Alternativa 2

Costos de Incrementales a precios de mercado

3.5.6. Comparación de costos entre alternativas

A continuación, se presentan la comparación entre alternativas en lo correspondiente a Costos de Inversión, Valor Actual de los costos de operación y mantenimiento, y Valor Actual del Costo Total.

Cuadro Nº 22


DescripciónCosto de Inversión

VP.CO&MVP.Costo

TotalSituación sin Proyecto

Alternativa 1 - 481,504 481,504

Alternativa 2 - 481,504 481,504

Costos incrementales

Alternativa 1 1,185,387 78,849 1,264,236

Alternativa 2 1,257,787 560,353 1,818,140

Comparación de costos entre alternativas (Precios de mercado)

3.6. Beneficios

La ejecución del presente proyecto permitirá generar los siguientes beneficios:

Continuidad de los servicios informáticos. Accesos y procesamiento más rápidos de los servicios informáticos.

3.7. Evaluación social

De acuerdo a la característica del presente proyecto los cuales tienen impactos en la continuidad de los servicios informáticos del Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos del INS los cuales son difíciles de cuantificar monetariamente, por tanto, para la evaluación social del presente proyecto se utilizará la metodología costo-efectividad, esta metodología se basa en identificar el Indicador de efectividad, estimar el VAC y finalmente estimar el ratio Costo Efectividad (CE), con el fin de escoger la alternativa más rentable económica y socialmente.

El servicio principal del presente proyecto corresponde brindar de manera continua el servicio informático a los usuarios de la Sede Chorrillos del INS, se estima pertinente considerar un nivel del 99.9% del servicio en horas, es decir:

Cuadro Nº 23

Valor43,756 Horas continuas de servicio informático */

Indicador de efectividad y/o eficaciaDescripción

*/ Se estimo múltiplicando 8760 horas (anuales) x 5 años x 99.9%

Cuadro Nº 24


Descripción 1 2 3 4 5Costos sin Proyecto 94,324 94,324 94,324 94,324 94,324 Inversión - Costos de operación y mantenimiento 94,324 94,324 94,324 94,324 94,324 Costos con Proyecto 1,113,034 121,202 121,202 121,202 121,202 Inversión 991,832 Costos de operación y mantenimiento 121,202 121,202 121,202 121,202 121,202 Costos Incrementales 1,018,710 26,878 26,878 26,878 26,878 Inversión 991,832 - - - - Costos de operación y mantenimiento 26,878 26,878 26,878 26,878 26,878

TSD 11%VAC 1,102,098

Horas continuas de servicio informático 43,756 CE 25

Alternativa 1

Costos de Incrementales a precios sociales

Cuadro Nº 25

Descripción 1 2 3 4 5Costos sin Proyecto 94,324 94,324 94,324 94,324 94,324 Inversión - - - - - Costos de operación y mantenimiento 94,324 94,324 94,324 94,324 94,324 Costos con Proyecto 1,138,006 121,202 121,202 121,202 121,202 Inversión 1,016,805 - - - - Costos de operación y mantenimiento 121,202 121,202 121,202 121,202 121,202 Costos Incrementales 1,138,006 26,878 26,878 26,878 26,878 Inversión 1,016,805 - - - - Costos de operación y mantenimiento 26,878 26,878 26,878 26,878 26,878

TSD 11%VAC 1,221,394

Horas continuas de servicio informático 43,756 CE 28

Alternativa 2

Costos de Incrementales a precios sociales

3.8. Cronograma de ejecución

A continuación se presenta el cronograma de ejecución física y financiera para ambas alternativas:


Cuadro Nº 26

Descripcion Trimestre I Trimestre IIESTUDIOS DEFINITIVOS 100%

INFRAESTRUCTURA 100%

EQUIPAMIENTO 100%RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA) 100%

SUPERVISION 100%

IMPREVISTOS 100%

Cronograma de Ejecución Física

Alternativa 1

Cuadro Nº 27



EQUIPAMIENTO 100%RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA) 100%

SUPERVISION 100%

IMPREVISTOS 100%

Alternativa 2

Cronograma de ejecución Física

Cuadro Nº 28



EQUIPAMIENTO 100%

RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA)

100%

SUPERVISION 100%

IMPREVISTOS 100%

Alternativa 1

Cronograma de Ejecución Financiera

Cuadro Nº 29



EQUIPAMIENTO 100%

RECABLEADO DE LINEA DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA (LA)

100%

SUPERVISION 100%

IMPREVISTOS 100%

Alternativa 2

Cronograma de Ejecución Financiera

3.9. Sostenibilidad


La Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática, según “Carta de Compromiso de Sostenibilidad de Operación y Mantenimiento” (adjunto en anexos) es el órgano responsable de la operación y mantenimiento del PIP.

Con respecto a fenómenos naturales que puedan afectar la continuidad de los servicios, se precisa que en el área donde se ejecutará el PIP no ha sido afectada por ningún desastre natural.

3.10. Impacto ambiental

El proyecto no generará impactos negativos durante su ejecución.


4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

La descripción de la situación actual demuestra la vulnerabilidad de la continuidad del servicio informático del Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos del INS.

El análisis de Oferta-Demanda demuestra que existe un déficit de horas del servicio informático.

Al no ser los Beneficios cuantificables monetariamente se ha utilizado como metodología de evaluación Costo-Efectividad.

Se ha seleccionado la Alternativa 1 por tener un menor indicador de Costo-Efectividad.


Hay elementos destacables que nos permiten asumir que el proyecto sea sostenible en el tiempo, por ejemplo, documento de la Oficina de General de Informática y Sistemas mediante el cual se compromete en asumir los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto.

4.1. Recomendaciones

Se recomienda que el expediente técnico y la ejecución del PIP correspondan a los parámetros determinados en el presente estudio de preinversión.


5. ANEXOS


5.1 PRESUPUESTOS


Item Descripción Und Metrado Precio Parcial Subtotal

01.00.00 ADECUACION DE DATA CENTER 28,910.53

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 DESMONTAJ E DE VENTANA METALICA EXISTENTE UND 1.00 55.00 55.00

01.02.00 MUROS Y REVESTIMIENTO

01.02.01 TAPIADO DE VANO CON LADRILLO K.K. M2 1.20 34.5 41.40

01.02.02 TARRAJ EO DE MURO M2 2.40 24.8 59.52

01.03.00 PISOS

01.03.01 PISO TECNICO DE ESTRUCTURA METALICA Y BALDOSAS DE ARGAMASA DE CEMENTO DE 0.60X0.60MT M2 36.59 125.60 4,595.70

01.04.00 PINTURA

01.04.01 PINTURA EPOXICA EN MUROS M2 77.16 32.80 2,530.85

01.04.02 PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO M2 36.59 34.00 1,244.06

01.05.00 PUERTA DE SEGURIDAD

01.05.01 PUERTA METALICA HERMETICA DE 1.00X2.10 CON BURLETES INSUFLADO CON AIRE COMPRIMIDO APERTURA CON SENSOR DE TARJ ETA UND 1.00 12,840.00 12,840.00

01.06.00 SISTEMA DE ALARMAS

01.06.01 SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA GLB 1.00 124.00 124.00

01.06.02 DETECTOR DE HUMO, CON ALARMA DE BOCINA GLB 1.00 1,850.00 1,850.00

01.06.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO CON POLVO QUIMIOCO GLB 1.00 1,950.00 1,950.00

01.06.04 SISTEMA DETECTOR D E ANIEGOS GLB 1.00 1,870.00 1,870.00

01.06.05 SISTEMA DE DRENAJ E EN PISO GLB 1.00 1,750.00 1,750.00

02.00.00 ADECUACION DE AREA DE TRABAJ O 4,789.66


02.01.01 DESMONTAJ E D E TABIQUERIA DE DRYWALL EXISTENTE M2 11.85 10.17 120.49

02.01.02 DESMONTAJ E DE PUERTA DE CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE UND 1.00 50.00 50.00

02.01.03 DESMONTAJ E DE MAMPARA DE MELAMINE EXISTENTE M2 7.26 10.17 73.83

02.02.00 PINTURA

02.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 165.40 8.56 1,415.82

02.02.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 116.20 9.48 1,101.58

02.02.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO M2M 75.20 9.86 741.47

02.03.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

02.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES + LINEA A TIERRA, INCLUYE PLACA ALUMINZADA Y DADOS PTO 6.00 125.00 750.00

02.03.02 CANALETA PVC ML 12.56 2.80 35.17

02.03.03 CABLE 2X6MM2 TW + 1X4MM2 ML 85.40 5.87 501.30

03.00.00 REMODELACION DE SUBESTACION 1 Y 2: 25,000.00

03.01.00 TRATAMIENTO DE SUBESTACION 1 GLB 1.00 10,000.00 10,000.00

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, RESANE, TARRAJ EO Y PINTURA LATEX


TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, RESANE, TARRAJ EO Y PINTURA LATEX

COSTO DIRECTO 58,700.19

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURAALTERNATIVA 1


Item Descripción Und Metrado Precio Parcial


01.01.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS M3 44.83 12.50 560.38

01.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 118.60 5.80 687.88

01.03.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 58.28 8.56 498.87

01.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 58.28 14.25 830.48

02.00.00 CIMIENTOS

02.01.00 VIGAS DE CIMENTACION

02.01.01 CONCRETO F'=210KG/CM2 M3 3.15 298.50 940.28

02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.51 32.50 341.58

02.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200=KG/CM2 KG 53.17 4.35 231.29

02.02.00 SOBRECIMIENTO DE CEMENTO HORMIGON 1: 8 + P.M. M3 1.58 185.00 292.30

02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 10.51 29.50 310.05

02.03.00 ZAPATAS

02.03.01 CONCRETO F'=210KG/CM2 M3 8.60 298.50 2,567.10

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 32.00 32.50 1,040.00

02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200=KG/CM2 KG 175.44 4.35 763.16

03.00.00 COLUMNAS

03.01.00 CONCRETO F'=210KG/CM2 M3 6.08 298.50 1,814.88


03.03.00 ACERO CORRUGADO FY=4200=KG/CM2 KG 859.46 4.35 3,738.65

04.00.00 VIGAS

04.01.00 CONCRETO F'=210KG/CM2 M3 8.33 315.20 2,625.62


04.03.00 ACERO CORRUGADO FY=4200=KG/CM2 KG 1,177.52 4.35 5,122.21

05.00.00 LOSA ALIGERADA

05.01.00 CONCRETO F'=210KG/CM2 M3 10.38 319.50 3,316.41


05.03.00 ACERO CORRUGADO FY=4200=KG/CM2 KG 1,467.31 4.35 6,382.80

05.04.00 LADRILO DE TECHO .30X.30X.20 UND 988.00 0.32 316.16

06.00.00 COBERTURA

06.01.00 LADRILLO PASTELERO + MORTERO DE CEMENTO ARENA M2 118.60 14.56 1,726.82

07.00.00 MUROS

07.01.00 MURO DE LADRILLO K.K. EN APAREJO DE SOGA M2 174.50 34.87 6,084.82

08.00.00 REVESTIMIENTO

08.01.00 DERRAMES 1:5 ML 51.00 12.50 637.50

08.02.00 TARRAJEO PRIMARIO C:A 1:5 M2 349.00 28.56 9,967.44

08.03.00 TARRAJEO DE CIELO RASO M2 118.60 29.87 3,542.58

09.00.00 PISOS

09.01.00 FALSO PISO M2 118.60 12.50 1,482.50

09.02.00 CONTRAPISO DE CEMENTO ARENA E=1" M2 118.60 5.45 646.37

09.03.00 PISO DE CERAMICO DE PRIMERA DE 0.30X0.30MT. M2 82.01 56.48 4,631.92

09.04.00 PISO TECNICO DE ESTRUCTURA METALICA Y BALDOSAS DE ARGAMASA DE CEMENTO DE 0.60X0.60MT M2 36.59 125.60 4,595.70

09.05.00 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10MT. ML 70.23 8.56 601.17

10.00.00 CARPINTERIA DE MADERA

10.01.00 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPALY LUPUNA 4.5cm INC. MARCO, CHPAS Y BISAGRAS M2 10.50 148.60 1,560.30

10.02.00 VENTANA DE MADERA CORREDIZA INC. VIDRIO DOBLE M2 9.00 125.00 1,125.00

11.00.00 CARPINTERIA METALICA

11.01.00PUERTA METALICA HERMETICA DE 1.00X2.10 CON BURLETES INSUFLADO CON AIRE COMPRIMIDO APERTURA CON SENSOR DE TARJETA

UND 1.00 12,840.00 12,840.00

11.02.00 REJAS DE SEGURIDAD DE FIERRO CUADRADO DE 1/2" M2 9.00 125.20 1,126.80

12.00.00 PINTURA

12.01.00 PINTURA EPOXICA EN MUROS m2 77.16 32.80 2,530.85

12.02.00 PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO m2 36.59 34.00 1,244.06

12.03.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 165.40 8.56 1,415.82

12.04.00 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 116.20 9.48 1,101.58

12.05.00 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 75.20 9.86 741.47

13.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

13.01.00 SALIDA DE CENTRO DE LUZ PTO 8.00 65.40 523.20

13.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES + LINEA A TIERRA, INCLUYE PLACA ALUMINZADA Y DADOS PTO 15.00 64.20 963.00

13.03.00 CABLE DE 6MM2 TW ML 125.40 5.60 702.24

13.04.00 CABLE DE 4MM2 TW ML 36.40 3.20 116.48

13.05.00 TUBERIA DE PVC 20MM ML 45.10 4.20 189.42

13.06.00 TUBERIA DE PVC 25 MM ML 15.60 3.60 56.16

13.07.00 TABLERO ELECTRICO UND 1.00 325.00 325.00

13.08.00 LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3X30AMP UND 1.00 56.20 56.20

13.09.00 LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2X20AMP UND 4.00 45.20 180.80

13.10.00LUMINARIAS DE 2X36W FLUORESCENTES LARGOS CON PORTAFLOURESCENTE RECTANGULAR ESMALTADO Y REJ ILLA DIFUSORA

UND 8.00 95.45 763.60

14.00.00 REMODELACION DE SUBESTACION 1 Y 2:


14.01.01 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, RESANE, TARRAJEO Y PINTURA LATEX


14.02.01 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, RESANE, TARRAJEO Y PINTURA LATEX

COSTO DIRECTO 101,772.78

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURAALTERNATIVA 2


Equipamiento 777,000.00

Equipamiento del Data Center 270,000.00

Sistema de equipos de Aire Acondicionado de precision 144,000.00

01 Gabinete Rack 42U (19” ) + 01 Consola Switch KVM 0x2x8 de 8 puertos + 01 consola de administracion (Monitor y teclado para rack)

18,000.00

01 Sistema de Seguridad 60,000.0002 switches D-LINK de 48 puertos 8,000.00Suministros para los equipos de la solución y traslado. 40,000.00Equipamiento de la Sala de Energía 452,000.00

Estabilizador UPS 402,000.00Grupo electrógeno de 30,000 VA 50,000.00

ALTERNATIVA 1 Y 2

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO DE LINEA DE ACOMETIDAALTERNATIVAS 1 Y 2

Item Descripcion UnidadMetrad

oPrecio S/ Parcial S/.

01.00.00 IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA GLB. 1 97633.16 97,633.16

02.00.00 MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA GLB. 1 6,723.50

03.00.00 ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS GLB. 1 9,551.68

04.00.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 1 4914.70 4,706.45

TOTAL 118,614.79


5.2 FOTOS


“Mejoramiento del Centro de Cómputo de la Sede Chorrillos del INS”

Oficina General de Administración, actualmente en este ambiente se encuentra ubicada la sala servidor (lejos del área de trabajo y el cuarto de energía).

Adyacente a la sala servidor actualmente existe una sala de espera, lo cual es inadecuado.

30


La puerta de acceso a la sala servidor actualmente es de triplay, la cual no brinda seguridad ante siniestros

Sala Servidor, se puede apreciar que no existe cableado estructurado y que el aire acondicionado es de ‘comfort’ y no cumple las caracteristicas técnicas de un centro

de datos, no cumpliendo con la normativa nacional e internacional vigente.

31


Sala Servidor, se puede apreciar que no existe cableado estructurado, ni piso técnico, por tanto, no cumple con la normativa nacional e internacional

vigente.

Sala Servidor, se puede apreciar ventanas y equipos de aire acondicionado convencionales.

32


Área de trabajo, actualmente alejado de la sala servidor y cuarto de energía.

Área de trabajo, actualmente el persona y equipos como se puede observan están hacinados.

33


La caseta de tableros de fuerza presenta infraestructura deteriorada

Sub estación 1.

Poste de energía eléctrica

34


Subestación 1

Poste de energía eléctrica

Poste de energía y cables en inadecuadas condiciones

35

5.3 PLANOS


5.4 DOCUMENTOS


PIP Centro Computo Chorrillos

Documents

Transcript of PIP Centro Computo Chorrillos