Página: Fecha: Hora: 2016 EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL … · 2017. 1. 16. · AMBIENTAL DEL...

ENTIDAD: 051-0001-0000

937 936 02/12/2016 DEV NOR OGA 1802981967 VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL

Pago de viáticos a favor de funcionario Héctor Villarroel por traslado de funcionarios desde Tiwintza hacia Cuenca del 15 al 16 de noviembre de 2016 por un total de $62.23. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1224-M. Disposición DIGERCIC-CZ6.OT14-2016-0525-M. Liquidación No. 025

62.23 0.00 62.23 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES AGTORRES JPMOLINA S N

Total Fuente: 001 62.23

940 938 02/12/2016 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO

Pago de viáticos a favor de David Amón por traslado de funcionarios desde Cuenca hacia los cantones de Nabón en Azuay y Méndez, Palora,Tiwintza y Macas de la Provincia de Morona Santiago del 15 al 16 de noviembre de 2016. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-1224-M. Disp. DIGERCIC-CZ6.OT14-2016-0525-M.

47.50 0.00 47.50 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES JPMOLINA S N


945 944 02/12/2016 DEV NOR OGA 0103092235 ANDRADE MUNOZ JUAN CARLOS

Pago de viáticos a favor de funcionario Juan Carlos Andrade por comisión de servicios a los cantones de Méndez, Palora, Tiwintza y Macas de la Provincia de Morona Santiago del 15 al 16 de noviembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1283-M. DIGERCIC-CZ6-OT01-AG8-SEC-2016-037-M. DIGERCIC-CZ6-2016-1209-M.



948 947 05/12/2016 DEV NOR OGA 1104277452 SACA TENE LUIS FERNANDOPago de viáticos a favor de funcionario Luis Saca por comisión de servicios al cantón Cuenca de la del Azuay del 24 al 25 de noviembre de 2016 por un total de $59.00. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1300-M. DIGERCIC-CZ6.OT14-2016-0553-M. Disp. DIGERCIC-CZ6.OT14.2016-0537-M.



949 656 05/12/2016 DEV NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

Pago por provisión de combustible para vehículos institucionales Chevrolet Luv D-Max PEQ760, PEI2331 y PEQ754 de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1299-M. Contrato No. 051-0001-0000-0010-2016. FACTURA 1004. VALOR DE BASE IMPONIBLE




RDP por pago por provisión de combustible para vehículos institucionales Chevrolet Luv D-Max PEQ760, PEQ754 y PEI2331 de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1299-M. Contrato No. 051-0001-0000-0010-2016. Valor I.V.A. FACTURA 1004

11.25 0.00 11.25 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES N N


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R00804107.rdlcEjercicio: 2016

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

952 951 05/12/2016 DEV RTO OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

RDP por pago por provisión de combustible para vehículos institucionales Chevrolet Luv D-Max PEQ760, PEQ754 y PEI2331 de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1299-M. Contrato No. 051-0001-0000-0010-2016. Valor I.V.A. FACTURA 1004

(11.25) 0.00 (11.25) 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES N N

Total Fuente: 001

954 950 05/12/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Paute - Azuay por consumo desde 23 de septiembre hasta 24 de octubre de 2016. Fac. 1281814. No. Medidor: 701008517. Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1302-M, DIGERCIC-CZ6-2016-1301-M, Inf Conf DIGERCIC-CZ6-AZ-AG009-2016-007



955 946 05/12/2016 DEV NOR OGA 0102365137001 VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO

Pago por adquisición de sellos institucionales para la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1293. DIGERCIC-CZ6-2016-1292. Inf. Fav. DIGERCIC-CZ6-OT01-AG8-GAS-2016-036. Fac. 6070. O.C. No. 2016 DPA-DGDO-0061. Acta de 01-12-2016



966 469 07/12/2016 DEV NOR OGA 1490817049001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI

Pago por Servicio de Limpieza en las Agencias del Registro Civil de Macas, Gualaquiza y Taisha de la Provincia de Morona Santiago desde el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1314-M. FACTURA 13. Informe Favorable de Administradora de Contrato de fecha 21 de Noviembre de 2016.

4,183.96 83.68 4,100.28 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES JPMOLINA S N

Total Fuente: 001 8,367.92

968 565 07/12/2016 DEV NOR OGA 0103018347001 REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

Pago por provisión de combustible para el vehículo institucional Chevrolet Luv D-Max con placas PEQ-752 de la Oficina Técnica Provincial de Morona Santiago. Autorización de pago DIGERCIC-CZ6-2016-1313-M. Contrato No. 051-0001-0000-0009-2016. FACTURA 1225. VALOR DE BASE IMPONIBLE.



975 970 08/12/2016 DEV NOR OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar por consumo del mes de noviembre de 2016. Medidor No. 901160. Factura 356925. DIGERCIC-CZ6-2016-1310-M. DIGERCIC-CZ6-2016-1305-M. DIGERCIC-CZ6.OT03-2016-0607-M. Inf. Conf. 146-2016 COTPRCC-DGDO



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976 562 08/12/2016 DEV DNC OGA 0360027190001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

Registro de Nota de Crédito emitida por EMAPAL por consumo del mes de agosto de 2016 de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues-Cañar. Factura 325111. Nota de Crédito 517. DIGERCIC-CZ6-2016-826-M

(0.45) 0.00 (0.45) 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES AGTORRES S N

Total Fuente: 001


Registro de Nota de Crédito 001-002-000000272 emitida por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azoguez por consumo del mes de Mayo de 2016 de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar Medidor 901160. Fac. 293535


Total Fuente: 001


Registro de Nota de Crédito 001-002-000000335 emitida por la Empresa Pública Municipal E.M.A.P.A.L. por consumo del mes de junio de 2016 de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar Fac. 304024. Medidor No. 901160. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-538-M


Total Fuente: 001


Registro de Nota de Crédito 001-002-000000440 emitida por la Empresa Pública Municipal E.M.A.P.A.L. por consumo del mes de julio de 2016 de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar. Fac. 314551. Medidor No. 901160. DIGERCIC-CZ6-2016-711-M


Total Fuente: 001

981 972 08/12/2016 DEV NOR OGA 0917019531001 CAICEDO JARAMILLO FREDDY DANIEL

Pago por mantenimiento correctivo de dos unidades condensadoras de una unidad manejadora del aire acondicionado de la agencia principal del Registro Civil del Azuay. DIGERCIC-CZ6-2016-1338. DIGERCIC-CZ6-2016-1336. Inf. Fav. DIGERCIC-CZ6-ADM-MTO-2016-030. Fac. 1815. O.C. No. 2016 DPA-DGDO-0049



983 971 08/12/2016 DEV NOR OGA 0190097595001 PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.

Pago por adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1306. DIGERCIC-CZ6-2016-1304. Inf. Fav. DIGERCIC-CZ6-OT01-AG8-GAS-2016-028. Fac. 100356. O.C. No. 2016 DPA-DGDO-0060. Acta 01-12-2016



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987 973 08/12/2016 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $17.56 a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Fac. 691027. No. Medidor:10716669. DIGERCIC-CZ6-2016-1334



990 989 09/12/2016 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Cuenca - Azuay por consumo de los meses de septiembre y octubre de 2016. Fac. 13958015, 13958016. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1343-M, DIGERCIC-CZ6-2016-1342-M, Informe de Conformidad DIGERCIC-CZ6-2016-1341-M.



991 208 09/12/2016 DEV NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. AUTORIZACIÓN DE PAGO DIGERCIC-CZ6-2016-1351. VALOR DE BASE IMPONIBLE.



995 192 09/12/2016 DEV NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA

PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-1356-M. VALOR DE BASE IMPONIBLE. FACTURA 1356



1000 997 12/12/2016 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Azogues - Cañar por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $766.06 a favor de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. Fac. 166131. Medidor 11473919. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1354



1001 998 12/12/2016 DEV NOR OGA 0360000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR

Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Cañar - Provincia de Cañar por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $6.12 a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar. Fac. 16317. DIGERCIC-CZ6-2016-1355



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Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Tiwintza - Morona Santiago por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $27.88 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 1365676. No. Medidor 10716669. DIGERCIC-CZ6-2016-1369



1006 1003 13/12/2016 DEV NOR OGA 1660016250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA EPMAPA PAL

Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia de Registro Civil de Palora - Morona Santiago por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $9.11 a favor de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Palora. Fac. 19037. DIGERCIC-CZ6-2016-1368



1012 1009 13/12/2016 DEV NOR OGA 1400123368 ATAMAINT NAKAIMP DARIO SALVADOR

Pago de viáticos a favor de funcionario Darío Atamaint por comisión de servicios al cantón Cuenca de la provincia del Azuay del 24 al 25 de noviembre de 2016. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1358-M. Disposición No. DIGERCIC-CZ6.OT14-2016-0570-M.




Pago de viáticos a favor de funcionario Héctor Villarroel por traslado de funcionarios hacia la ciudad de Cuenca desde el 24 al 25 de noviembre de 2016 por un total de $52.00 y reposición de valores de combustible durante la comisión de servicios por $7.00. DIGERCIC-CZ6-2016-1325



1014 1011 13/12/2016 DEV NOR OGA 0104035357 ORTIZ URGILES MARCO VINICIO

Pago por reembolso a nombre del funcionario Marco Vinicio Ortiz Urgiles por un total de $75.24 por concepto de impresiones de carteles informativos para la Oficina Técnica Provincial del Azuay perteneciente a la Coordinación Zonal 6. DIGERCIC-CZ6-2016-1329



1017 468 13/12/2016 DEV NOR OGA 0915840805001 GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID

para Pago por Servicio de Limpieza en las Agencias del Registro Civil de la Provincia del Azuay desde el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1375-M. Factura 135



1021 470 14/12/2016 DEV NOR OGA 0391018510001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD

Pago por Servicio de Limpieza en las Agencias del Registro Civil de la Provincia del Cañar desde el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1382-M. Factura 183. Informe favorable de administradora de contrato Memorando No. 148-2016-DPRC-C-DGO.



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1023 338 14/12/2016 DEV NOR OGA 0190320839001 SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL. VALOR DE BASE IMPONIBLE. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1397-M. FACTURA 6720. INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2016.

27,370.94 547.42 26,823.52 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES AGTORRES JPMOLINA S N


1029 1019 14/12/2016 DEV NOR OGA 0190391051001 ARQMOVE CIA. LTDA.Pago servicios de adecuaciones del Área de Servicio Express y Firmas Electrónicas y mantenimiento correctivo de mobiliarios de la Agencia Cuenca, servicios de Adecuaciones y Panelería en la Agencia Girón y Arreglo y Reparación de 2 estaciones de trabajo. DIGERCIC-CZ6-2016-1400. Fac. 673, 674, 675.



1030 207 14/12/2016 DEV NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ

PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON CUENCA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-1412-M. MONTO DE BASE IMPONIBLE. FACTURA 513.




Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Cuenca - Azuay por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $1.412.23 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 1503872. No. Medidor 14631547. DIGERCIC-CZ6-2016-1390



1034 1020 14/12/2016 DEV NOR OGA 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.Pago por adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1399. Fac. 6505. Inf. Conf. DIGERCIC-CZ6-OT01-AG8-GAS-2016-038. Acta 10-11-2016. G.T. 10-11-2016. O.C. Catálogo Electrónico No. 20160000670510.

17.96 0.18 17.78 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES N N



Pago de servicio de Energía Eléctrica de las Agencias de Registro Civil de Paute - Azuay por consumo del mes de diciembre de 2016 por un total de $12.94 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 1504473. DIGERCIC-CZ6-2016-1393.



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Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Nabón - Azuay por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $7.97 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 1504471. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1398



1038 1025 14/12/2016 DEV NOR OGA 0160000350001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON

Pago de servicio de Agua Potable de la Agencia del Registro Civil de Girón - Azuay por consumo del mes de octubre de 2016 por un total de $3.38 a favor de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Medidor No. A13N905661. Fac. 130. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1373



1041 1034 15/12/2016 DEV RTO OGA 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.Pago por adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1399. Fac. 6505. Inf. Conf. DIGERCIC-CZ6-OT01-AG8-GAS-2016-038. Acta 10-11-2016. G.T. 10-11-2016. O.C. Catálogo Electrónico No. 20160000670510.

(17.96) (0.18) (17.78) 0.00 APROBADO AGTORRES AGTORRES AGTORRES N N

Total Fuente: 001


Pago de servicio de Energia Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Taisha - Morona Santiago por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $104.65 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. Fac. 1504474. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1404




Pago de servicio de Energía Eléctrica de la Agencia de Registro Civil de Mendez - Morona Santiago por consumo del mes de noviembre de 2016 por un total de $28.55 a favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Fac. 1326611. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-1405



1054 1048 15/12/2016 DEV NOR OGA 0102839206001 CAMPOVERDE GUZMAN HUGO FERNANDO

Pago por servicio de instalación de forros para piso de vehículo institucional Chevrolet Lux D-Max de placas PEQ-752 perteneciente a la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1411. Inf. Fav. 2016-103-CZ6.OT14-AG4.GDO. Fac. 2453. O.C. 2016 DPA-DGDO-064



1055 514 19/12/2016 DEV NOR OGA 0103557849001 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO

Pago por servicio de mantenimiento de ascensores de la Agencia de Registro Civil de Cuenca y de Azogues, por el mes de diciembre de 2016. Proveedor: Hugo Navarrete Alvarado. Contrato No. 051-0001-0000-0008-2016.Valor Base Imp. Factura 3055 y 3054.



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S. PagoNo.ORI

No.CUR



1058 1020 20/12/2016 DEV NOR OGA 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.Pago por adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1399. Fac. 6505. Inf. Conf. DIGERCIC-CZ6-OT01-AG8-GAS-2016-038. Acta 10-11-2016. G.T. 10-11-2016. O.C. Catálogo Electrónico No. 20160000670510.



1068 1067 22/12/2016 DEV NOR OGA 0103100582001 VALDIVIESO VALLEJO FRANKLIN TEODORO

Pago por adquisicion de señalética, imagen corporativa y material publicitario para la Oficina Técnica Provincial del Azuay de Registro Civil, Identificación y Cedulación. .DIGERCIC-CZ6-2016-1458. DIGERCIC-CZ6-2016-1452. DIGERCIC-CZ6-ADM-CCSS-2016-004. Fac. 2595. O.C. No. 2016 DPA-DGDO-0063.



1082 1057 23/12/2016 DEV NOR OGA 1490817049001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI

Pago por servicio de aseo y limpieza para las agencias de Morona Santiago de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación desde el 21 de noviembre al 20 de de diciembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1470-M. Informe favorable de administradora de contrato 2016-109-CZ6.OT14.AG4.




Pago por provisión de combustible para vehículos institucionales Chevrolet Luv D-Max de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Solicitud de Certificación DIGERCIC-CZ6-2016-01422-M. Contrato No. 051-0001-0000-0010-2016. Factura 1038. PERIODO 1 A 15 DICIEMBRE-2016



1093 1092 27/12/2016 DEV NOR OGA 0912841939 GUZMAN CABRERA ILDA LEONOR

Pago de viáticos a favor de funcionaria Ilda Guzmán por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca desde el 11 al 12 de diciembre de 2016 para reunión de trabajo sobre análisis de resultados G.P.R. por un total de $59.00. Según Memorando No DIGERCIC-CZ6-2016-1445.




Pago de viáticos a favor de funcionario Héctor Villarroel por traslado de funcionarios hacia la ciudad de Cuenca desde el 11 al 12 de diciembre de 2016 y reposición de valores de combustible durante la comisión de servicios. DIGERCIC-CZ6-2016-1448



1095 1090 27/12/2016 DEV NOR OGA 1400556971 CADMEN ZÚNIGA JOSÉ RODRÍGO

Pago de viáticos a favor de funcionario José Cadmen por traslado a la ciudad de Cuenca desde el 11 al 12 de diciembre de 2016 para reunión de trabajo con el fin de analizar los resultados G.P.R. por un total de $59.00. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1449



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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR



1096 1088 27/12/2016 DEV NOR OGA 0106646789 AMON HEREDIA DAVID ALFREDO

Pago de viáticos a favor del funcionario David Amón por traslado de funcionarios hacia la ciudad de Guayaquil desde el 14 al 17 de diciembre de 2016 y reposición de valores de combustible durante la comisión de servicios. DIGERCIC-CZ6-2016-1451



1097 1087 27/12/2016 DEV NOR OGA 1102716816 ABAD GOMEZ MAXIMO ALFONSO

Pago de viáticos a favor de funcionario Máximo Abad Gómez por traslado a la ciudad de Cuenca desde el 11 al 12 de diciembre de 2016 para reunión de trabajo con el fin de analizar los resultados G.P.R. por un total de $59.00. Según Memorando DIGERCIC-CZ6-2016-1446



1098 1089 27/12/2016 DEV NOR OGA 0105230643 RAMON ARIZAGA JOHANNA MARICELA

Pago de viáticos a favor de funcionaria Johanna Ramón por traslado a la provincia de Morna Santiago desde el 14 al 16 de diciembre de 2016 para realizar constataciones de físicas de bienes por un total de $100.00. Según Memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-1457




Pago por servicio de aseo y limpieza para las agencias de Azuay de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación desde el 21-noviembre al 20-diciembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M. Factura 139. Informe favorable administrador del contrato No. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0210




Pago por servicio de aseo y limpieza para las agencias de Cañar de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación desde el 21 de noviembre al 20 de de diciembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1487-M. Factura 194. Valor de base imponible.



1103 207 27/12/2016 DEV NOR OGA 0101355972001 SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ

PARA PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON CUENCA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-1489-M. MONTO DE BASE IMPONIBLE. FACTURA 514.



1104 208 27/12/2016 DEV NOR OGA 1400064133001 ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO

PAGO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. VALOR DE BASE IMPONIBLE. FACTURA 357.



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Pago por provisión de combustible para vehículos institucionales Chevrolet Luv D-Max de la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Solicitud de Certificación DIGERCIC-CZ6-2016-1488-M. Contrato No. 051-0001-0000-0010-2016 FACTURA 1052



1107 565 27/12/2016 DEV NOR OGA 0103018347001 REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

Pago por provisión de combustible para el vehículo institucional Chevrolet Luv D-Max con placas PEQ-752 de la Oficina Técnica Provincial de Morona Santiago. DIGERCIC-CZ6-2016-1492-M. Contrato No. 051-0001-0000-0009-2016. FACTURA 1278




Pago por contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para las Agencias de la provincia de Morona Santiago pertenecientes a la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación desde el 21 al 31 de diciembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1500-M

976.17 19.52 956.65 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA AGTORRES JPMOLINA S N



Pago por contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para las Agencias de la provincia del Azuay Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación durante los días laborables del período entre el 21 al 31 de diciembre de 2016. DIGERCIC-CZ6-2016-1499.

541.61 10.83 530.78 0.00 APROBADO JPMOLINA JPMOLINA AGTORRES JPMOLINA S N


1123 192 29/12/2016 DEV NOR OGA 0301095014001 ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA

PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-1509-M.



1126 1125 29/12/2016 DEV NOR OGA 0104482070001 ORTIZ NIVECELA JHON PAULINO

Pago contratación de mantenimiento correctivo de sillas bipersonales y tripersonales pertenecientes a la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. DIGERCIC-CZ6-2016-1512. DIGERCIC-CZ6-2016-1510. CZ6-ADM-MTO-2016-040. Fac. 252. O.C. No. 2016 DPA-DGDO-0064.




Pago por contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para las Agencias de la provincia del Cañar pertenecientes a la Coordinación Zonal 6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Valor de Base Imponible. DIGERCIC-CZ6-2016-1511-M



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TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 65,982.15 1,390.78 64,591.37 0.00CANTIDAD DE CUR: 65

ENTIDAD: 051-0011-0000

832 831 01/12/2016 DEV NOR OGA 1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

P-R PAGO A GAD DE CATAMAYO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-109706, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1725-M.

16.08 0.00 16.08 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


845 837 12/12/2016 DEV NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP-R PAGO A LA SRA BARBA MARIA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLA PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-372, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N°DIGERCIC-CZ7-16-1780-M

396.90 31.75 365.15 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


846 835 13/12/2016 DEV NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO

P-R PAGO AL SR JAVIER CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA MATRIZ LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-2514, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-16-1779-M.



848 833 13/12/2016 DEV NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE

P-R PAGO AL SR LUIS SANCHEZ POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-144, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-16-1781-M.



850 839 13/12/2016 DEV NOR OGA 1191759806001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI

P-R Pago a la ASOSERLIPRI concepto del servicio de limpieza de la Provincia de Loja:Loja, Catamayo, Calvas, Celica, Zapotillo, Espindola y Macara, corresponde a noviembre 2016, según factura Nº 001-001-000000027, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1778-M.

5,227.36 104.55 5,122.81 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


852 840 13/12/2016 DEV NOR OGA 1990916736001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ

P-R Pago a la ASOSERLIMULUZ concepto del servicio de limpieza de la Provincia de Zamora Chinchipe: Zamora, El Pangui, Yacuambi, Yanzatza Y Zumba, corresponde a noviembre 2016, según factura Nº 001-001-000000018, paago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1776-M.

3,024.56 60.49 2,964.07 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA N N


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854 852 13/12/2016 DEV RTO OGA 1990916736001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ


(3,024.56) (60.49) (2,964.07) 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA N N

Total Fuente: 001





857 841 13/12/2016 DEV NOR OGA 0791784018001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

P-R Pago a la ASOSERBARP por concepto del servicio de limpieza de la Provincia de el Oro: Machala,Pasaje, El Guabo, Huaquillas, Arenillas y Zaruma, corresponde al mes de noviembre 2016,según factura Nº 001-001-000000016, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1777-M.

4,796.68 95.93 4,700.75 0.00 APROBADO EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI S N


859 843 13/12/2016 DEV NOR OGA 1104835010 SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO

P-R PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO POR COMISION REALIZADA A LA MATRIZ QUITO CON EL FIN DE CAMBIAR EL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1689-M.




P-R PAGO A CRISTIAN SARMIENTO CON FONDOS PROPIOS COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA DE PLACAS PEI-2328, EN RAZON DE IR A REALIZAR EL CAMBIO DEL MISMO VEHICULO A LA CIUDAD DE QUITO, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-2016-1688-M.



865 545 13/12/2016 DEV NOR OGA 1791742591001 IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA

P-R PAGO A ICSSE CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACION DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE LA DIGERCIC: LOJA, ZAMORA Y EL ORO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA 001-001-1504 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC- CZ7-2016-1058-M.



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04/01/201712 de



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867 218 13/12/2016 DEV NOR OGA 1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO

P-R SILVA MORALES ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE NOVIMEBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA N°001-003-1724, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.



869 862 14/12/2016 DEV NOR OGA 1103344907001 GUZMAN ROJAS ROBERTO CARLOS

P-R PAGO AL SR ROBERTO GUZMAN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE: YANZATZA Y EL PANGUI, SESGUN FACTURA Nº 004-001-25, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1834-M.



871 863 14/12/2016 DEV NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA

P-R PAGO A LA SRA FRANCISCA VELEZ POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-403, PAGO AUTORIZADO CONMEMO N° DIGERCIC-CZ7-16-1831-M




P-R PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, CON EL FIN DE TRASLADAR FUNCIONARIO, LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1690-M.



878 873 15/12/2016 DEV NOR OGA 1104734619 PELAEZ SALINAS KATHERINE DEL CISNE

P-R PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIO KATHERINE PELAEZ, POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE BIENES, Y LA INSPECCION PREVIA DE BIENES DE DAR DE BAJA, LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1827-M.



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879 874 15/12/2016 DEV NOR OGA 1104544844 ENCALADA ESPINOZA IVAN RODRIGO

P-R PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO IVAN ENCALADA, POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE BIENES, Y LA INSPECCION PREVIA DE BIENES DE DAR DE BAJA, LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO NºDIGERCIC-CZ7-2016-1826-M.



880 875 15/12/2016 DEV NOR OGA 1103764401 CHUNCHO CHAPA LUIS ALBERTO

P-R PAGO DEL FUNCIONARIO LUIS CHUNCHO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, COMO DELEGADO DE INSPECCIONAR LOS BIENES PARA EL PROCESO DE BAJA, LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1825-M.



881 876 15/12/2016 DEV NOR OGA 1104027782 SAMANIEGO ORDONEZ OSCAR EDUARDO

P-R PAGO DEL FUNCIONARIO OSCAR SAMANIEGO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, COMO DELEGADO DE INSPECCIONAR LOS BIENES PARA EL PROCESO DE BAJA, LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1824-M.



882 883 15/12/2016 DEV NOR OGA 0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

P-R PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MACHALA Y SU EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO, DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2016,SEGUN FACTURA Nº 001-003-735462 Y 001-003-735451, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1884-M.



892 884 16/12/2016 DEV NOR OGA 0760038660001 EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH

P-R PAGO A EMRAPAH POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, POR EL VALOR DE $ 5.04, SEGUN FACTURA Nº002-001-278885, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1883-M.



893 885 16/12/2016 DEV NOR OGA 1160051150001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC

P-R PAGO A EMAPAC POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA CALVAS, DE LA PROVINCIA DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-100-56410, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1882-M.



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894 886 16/12/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJAP-R PAGO AL MUNICIPIO DE LOJAPOR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ LOJA, DE LA PROVINCIA DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-022-29607, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1880-M.



895 887 16/12/2016 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

P-R PAGO A EERSSA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 75357,78500,77526,76869,79647,76901.77125, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1881-M.



896 889 16/12/2016 DEV NOR OGA 0791784018001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

P-Pago a la ASOSERBARP por concepto del servicio de limpieza de la Provincia de el Oro: Machala,Pasaje, El Guabo, Huaquillas, Arenillas y Zaruma, corresponde 01 al 20 diciembre 2016,según factura Nº 001-001-000000020, pago según factura Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1894-M.




P-R Pago a la ASOSERLIMULUZ concepto del servicio de limpieza de la Provincia de Zamora Chinchipe: Zamora, El Pangui, Yacuambi, Yanzatza Y Zumba, corresponde 01 al 20 diciembre 2016,según factura Nº 001-001-000000026, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1892-M.




P-R PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO EN COMISION POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE EL ORO LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE DICIEMBRE DEL 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1879-M.



901 888 19/12/2016 DEV NOR OGA 1191759806001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI

P-R Pago a la ASOSERLIPRI concepto del servicio de limpieza de la Provincia de Loja:Loja, Catamayo, Calvas, Celica, Zapotillo, Espindola y Macara, corresponde del 01 al 20 de diciembr2016,según factura Nº 001-001-000000030,pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1893-M.



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911 903 21/12/2016 DEV NOR OGA 1900276617001 VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA

P- R PAGO A LA SRA FRANCISCA VELEZ POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-404, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-16-1945-M.



913 905 21/12/2016 DEV NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

P-R PAGO A DIGITAL SERVICE CIA LTDA POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS XEROX 3635 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO SEGUN FACTURA Nº 003-001-9612, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1944-M.



923 906 22/12/2016 DEV NOR OGA 0790046439001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON PASAJE

P-R PAGO SINDICATO DE CHOFERES PASAJE POR COMPRA DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACIÓN EL ORO, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 003-103-2,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1946-M.



925 908 22/12/2016 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

P-R PAGO A EERSSA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE: CANTONES ZAMORA, EL PANGUI, YANZATZA, YACUAMBI Y ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 79234,78255,76670,77364,78886 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1943.



926 909 22/12/2016 DEV NOR OGA 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

P-R PAGO A EMAPAZ POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-4242, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1942-M.



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927 910 22/12/2016 DEV NOR OGA 1103339162 VEGA ALBAN ELENA DEL CISNE

P-R PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA ELENA VEGA POR COMISION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016, A REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS, Y CONSTATACION DE BIENES PARA LA BAJA, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-1947-M.



929 918 22/12/2016 DEV NOR OGA 1102566088001 SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE

P-R PAGO AL SR LUIS SANCHEZ POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-146, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-16-1993-M.



931 916 22/12/2016 DEV NOR OGA 1102108154001 CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO

P- R PAGO AL SR JAVIER CASTILLO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA MATRIZ LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016,SEGUN FACTURA Nº 001-002-2515, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N°DIGERCIC-CZ7-16-1990-M.



933 920 22/12/2016 DEV NOR OGA 1100769585001 BARBA MARIA ASTRIDP-R PAGO A LA SRA BARBA MARIA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE BIEN INMUEBLA PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA,SEGUN FACTURA Nº 001-001-373, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N°DIGERCIC-CZ7-16-1992-M.



935 922 22/12/2016 DEV NOR OGA 1960001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI

P-R PAGO A GAD. MUNICIPAL DE EL PANGUI POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN 001-002-52481, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1994-M.



936 915 22/12/2016 DEV NOR OGA 1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

P-R PAGO AL MUNICIPIO DE CATAMAYO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN TITULO DE CREDITO Nº 2016-114171, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-1991-M.



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945 937 29/12/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

P-R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO: MACHALA,EL GUABO,HUAQUILLAS,PASAJE,ZARUMA,MARCABELI,ARENILLAS,SANTA ROSA Y PIÑAS, MESNOVIEMBRE 2016,SEGUN FACTURA Nº 134592,135337,135314,135391,135449,135441,135389,135442,1 35460, PAGO AUT CMEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2002-M.



946 938 29/12/2016 DEV NOR OGA 1103177885001 HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT

pPAGO DE READECUACIÓN AL SR. JOHN HERNANDEZ EN LAS AREAS DE MODULOS, JURIDICO, MATRIMONIO, Y SALA DE REUNIONES, Y LA REPARACION DE FACHADA DEL EDIFICIO EN LA OFICINA TECNICA PROVINCIA DE LOJA, POR EL VALOR TOTAL DE $ 3747.94, CON FACT Nº 001-001-281, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2053-M.




SILVA MORALES ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA N 001-003-1793 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.




SILVA MORALES ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDE DE DICIEMBRE DEL 2016 segun factura n 006-001-7569 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.



951 939 29/12/2016 DEV NOR OGA 0704005966 UNUSUNGO SALINAS JAIME DANILO

PAGO A JAIME UNUSUNGO POR REEMBOLSO DE FONDOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, POR EL VALOR DE $ 16.68, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2052-M.



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PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO JAIME UNUSUNGO POR COMISION REALIZADA EN CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION FORMACION DE FORMADORES LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE 2016, POR EL VALOR DE $ 72.50, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2030-M.




PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO JAIME UNUSUNGO POR COMISION REALIZADA EN CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION FORMACION DE FORMADORES LOS DIAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2016, POR EL VALOR DE $ 102.25, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2043-M.



954 942 29/12/2016 DEV NOR OGA 0703536409 MONCAYO CABRERA VINICIO JAVIER

PAGO DE VIATICOS AL SR. VINICIO MONCAYO POR COMISION REALIZADA EN CONVENCION NACIONAL DE COORDINADORES Y DIRECTORES EN LA CIUDAD DE AMBATO, BAÑOS LOS DIAS 27,28 Y 29 DE JULIO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 166.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2027-M.



955 943 29/12/2016 DEV NOR OGA 0703536409 MONCAYO CABRERA VINICIO JAVIER

PAGO DE VIATICOS AL SR. VINICIO MONCAYO POR COMISION REALIZADA EN CONVENCION NACIONAL DE COORDINADORES Y DIRECTORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 80.00, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-2028-M.




PAGO DE VIATICOS AL SR. CRISTIAN SARMIENTO CONDUTOR ADMINISTRATIVO POR COMISION REALIZADA EN TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA CONVENCION NACIONAL DE COORDINADORES Y DIRECTORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR $ 125.70, CON MEMO AUT. DIGERCIC-CZ7-16-2029-M




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ENTIDAD: 051-0013-0000

493 487 13/12/2016 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COGECOMSA.- CON ORDEN DE PAGO No. 0195-2016-CZ4 SE CANC. LA FACT. # 002-001-023666 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ARCHIVO PROVINCIAL MANABI, ADQ. POR CATALOGO ELECT. ASIGNADO CON EL No. CE-CZ4-03-2016. AUT. MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1511-M POR LA COORD. ZONAL 4.

472.08 4.72 467.36 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


495 488 13/12/2016 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

ECUAEMPAQUES S.A.- CON ORDEN DE PAGO No. 0196-2016-CZ4 SE CANC. LA FACT. # 002-001-011646 POR LA ADQUIS. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ARCHIVO PROVINCIAL MANABI, ADQ. POR CATALOGO ELECT. ASIG. CON EL No. CE-CZ4-03-2016. AUT. MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1528-M POR LA COORD. ZONAL 4.

1,575.56 15.76 1,559.80 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


496 103 13/12/2016 DEV NOR OGA 2390022851001 SOCIEDAD CIVIL LAM KUYEN SERVICIOS

LAM & KUYEN SERVICIOS.- CON ORDEN DE PAGO No. 0197-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-0052 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PERIODO DEL 25 DE OCT. AL 24 DE NOV. 2016, DE LAS AGENCIAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA DE LA CZ4. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1529-M AUT. POR LA COORD. ZONAL 4.

2,418.75 48.38 2,370.37 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


498 490 13/12/2016 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EPAM.- CON ORDEN DE PAGO No. 0200-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000624277 POR CONS. DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA AGENCIA MANTA. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1547-M POR LA COORD. ZONAL 4.

17.21 0.00 17.21 0.00 APROBADO VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH VEPENAFIELCH GMCEDENOV S N


499 491 13/12/2016 DEV NOR OGA 1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR

EPAPAR.- CON ORDEN DE PAGO No. 0202-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-010-000051974 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES NOVIEMBRE 2016 DE LA AG. ROCAFUERTE. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1548-M AUT. PAGO INT. REF. 400583635 BANECUADOR CTA. CTE. 10001163.



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500 492 13/12/2016 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EPMAPA-SD.- CON ORDEN DE PAGO No. 0203-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-000792293 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROV. DE SANTO DOMINGO-CZ4. AUTORIZADO POR LA COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1549-M.



501 226 13/12/2016 DEV NOR OGA 1390149359001 SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.

HUTODA CIA. LTDA.- CON ORDEN DE PAGO No. 0204-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 0838 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS AGEN. DE LA COORD. ZONAL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. 2016. PROCESO REALIZADO POR SUBASTA INVERSA No. SIE-DIGERCIC-CZ4-01-2016, AUT. SEGUN MEMO DIGERCIC-CZ4-2016-1562-M.



506 102 14/12/2016 DEV NOR OGA 1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

MANASERVICIOS S.A.- CON ORDEN DE PAGO No. 0198-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-2677 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AGENCIAS PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-JIPIJAPA-BAHÍA-PEDERNALES-CALCETA-ROCAFUERTE-PAJÁN-PTO. LÓPEZ, PERIODO DEL 25 DE NOV. AL 24 DE DIC. 2016. SEGUN MEMO DIGERCIC-CZ4-2016-1574-M.



509 503 14/12/2016 DEV NOR OGA 1304486218001 CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON

CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON.- CON ORDEN DE PAGO No. 0199-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 002-001-00001207 POR ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 DE LA OFICINA DE LA AGENCIA SANTA ANA, PROV. DE MANABI. AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL 4 EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1575-M .



512 103 14/12/2016 DEV NOR OGA 2390022851001 SOCIEDAD CIVIL LAM KUYEN SERVICIOS

LAM & KUYEN SERVICIOS.- CON ORDEN DE PAGO No. 0206-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-0054 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL PERIODO DEL 25 DE NOV. AL 24 DE DIC. 2016, DE LAS AGENCIAS SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA DE LA CZ4. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1585-M AUT. POR LA COORD. ZONAL 4.



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514 505 14/12/2016 DEV NOR OGA 1307621688001 TOALA INTRIAGO JUAN CARLOS

TOALA INTRIAGO JUAN.- CON ORDEN DE PAGO No. 0205-CZ4-2016, SE CANC. LA FACT. # 001-001-0931 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 39 EXTINTORES DE CO2 Y 45 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO UBICADOS EN LAS 16 AGENCIAS DE LA OF. TEC. MANABI. AUT. POR LA COORD. ZONAL 4 EN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1577-M.



516 508 14/12/2016 DEV NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE

VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE.- CON ORDEN DE PAGO No. 0207-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-0000067 POR ARRIENDO DE LA OFICINA AGENCIA EL CARMEN, PROV. DE MANABI, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN AUT. DE LA COORD. ZONAL 4 EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1586-M .



534 520 19/12/2016 DEV NOR OGA 1390037860001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOP. DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0209-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 002-007-009 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LOS VEHÍCULOS DE LA OFIC. TÉC. DE MANABÍ. AUT. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1610-M POR LA COORD. ZONAL 4.




CNEL SANTO DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0208-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACT. # 043-029-6674664, 6675013 Y 233753 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DE LAS AGENCIAS STO. DOMINGO, LA CONCORDIA Y EL CARMEN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN AUT. EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1609-M POR LA COORD. ZONAL 4.



537 518 19/12/2016 DEV NOR OGA 1390037860001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOP. DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0210-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACTS. # 002-007-011 Y 012 CONS. DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DE LA OFIC. TÉC. DE MANABÍ. AUT. EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1611-M POR LA COORD. ZONAL 4.



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CNEL SANTO DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0211-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 043-029-0006675028 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016 DE LA AGENCIA PEDERNALES. SEGUN AUTORIZ. EN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1612-M POR LA COORD. ZONAL 4.



540 522 19/12/2016 DEV NOR OGA 1360073860001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA

EPMAPAS-J.- CON ORDEN DE PAGO No. 0186-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000194207 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 DE LA AGENCIA JIPIJAPA-CZ4. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1608-M AUT. POR LA ING. VERONICA MONTESDEOCA-COORD. ZONAL 4.



541 523 19/12/2016 DEV NOR OGA 1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE

AGUAS DEL CHUNO CHONE.- CON ORDEN DE PAGO No. 0214-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-002-000008620 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA AGENCIA CHONE-OFICINA TECNICA MANABI-CZ4. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1627-M POR LA COORD. ZONAL 4.




CNEL MANABI.- CON ORDEN DE PAGO No. 0213-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 033-002-00031843 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA AGENCIA PUERTO LOPEZ. AUTORIZADO POR LA COORD. ZONAL 4 MEDIANTE MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1626-M.



543 525 19/12/2016 DEV NOR OGA 1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ

EPMAPAPL.- CON ORDEN DE PAGO No. 0185-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-00063052 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 DE LA AGENCIA PUERTO LOPEZ-OF. TEC. MANABÍ-CZ4. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1628-M POR LA COORD. ZONAL 4.



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544 526 19/12/2016 DEV NOR OGA 1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ

EPMAPAPL.- CON ORDEN DE PAGO No. 0201-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-00063787 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA AGENCIA PUERTO LOPEZ-OF. TEC. MANABÍ-CZ4. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1629-M POR LA COORD. ZONAL 4.



545 527 19/12/2016 DEV NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES STO. DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0212-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 002-015-0044739 POR CONS. DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE STO. DOMINGO-CZ4. AUT. EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1625-M POR LA COORD. ZONAL 4.



547 528 19/12/2016 DEV NOR OGA 1313495408001 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE

VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE.- CON ORDEN DE PAGO No. 0215-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-0000068 POR ARRIENDO DE LA OFICINA AGENCIA EL CARMEN, PROV. DE MANABI, DEL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN AUT. DE LA COORD. ZONAL 4 EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1635-M .



549 530 19/12/2016 DEV NOR OGA 1790262480001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES STO. DOMINGO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0219-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACTS. # 002-015-000044766 Y 044767 POR CONS. DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 PARA EL VEHICULO Y GENERADOR DE LA OFIC. TEC. PROV. DE STO. DOMINGO-CZ4. AUT. EN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1641-M.




CNEL GUAYAS.- CON ORDEN DE PAGO No. 0218-2016-CZ4, SE CANC. LA FACTURA # 002-999-000042607 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA AGENCIA PICHINCHA. AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL MEDIANTE MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1640-M.



552 533 19/12/2016 DEV NOR OGA 1360027910001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA

EPMAPAP.- CON ORDEN DE PAGO No. 0217-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. No. 001-001-0177228 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA AGENCIA PICHINCHA DE LA OFIC. TEC. MANABI-CZ4. SEGUN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1639-M AUTORIZ. POR LA COORD. ZONAL 4.



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CNEL MANABI.- CON ORDEN DE PAGO No. 0216-2016-CZ4, SE CANC. LAS FACT. # 033-002-031276, 0032535 Y 033-001-012825123 POR CONS. ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LAS AGENCIAS PAJAN, ROCAFUERTE Y OLMEDO. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1636-M POR LA COORD. ZONAL 4.



555 554 20/12/2016 DEV NOR OGA 1309007563001 ZAMBRANO ZAMBRANO ELBA GRACIELA

ZAMBRANO ZAMBRANO ELBA.- CON ORDEN DE PAGO No. 220-2016-CZ4 SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000237 POR LA ADQUISICIÓN DE 23 TONER XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AGENCIAS DE LA COORD. ZONAL 4. SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1647-M.



560 557 28/12/2016 DEV NOR OGA 1309773503001 RIVERO GARCIA ELBERTH CECILIO

RIVERO GARCIA ELBERTH CECILIO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0223-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-00502 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 28 EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANEADO MARCA XEROX 3635 QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DE LA CZ4. AUT. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1663-M POR LA COORD.



562 558 28/12/2016 DEV NOR OGA 1309773503001 RIVERO GARCIA ELBERTH CECILIO

RIVERO GARCIA ELBERTH CECILIO.- CON ORDEN DE PAGO No. 0224-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-00501 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 32 EQUIPOS INFORMATICOS Y SUS PERIFERICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DE LA CZ4. AUT. SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1664-M POR LA COORD. ZONAL 4.



572 567 29/12/2016 DEV NOR OGA 1360074400001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS DE PAJAN EPMAPARS P

EPMAPARS-P.-CON ORDEN DE PAGO No. 226-2016-CZ4 SE CANCELA LA FACT. # 20425 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA AGENCIA PAJAN. AUTORIZADO POR LA COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO No. DIGERCIC-CZ4-2016-1692-M.



574 569 29/12/2016 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EPAM.- CON ORDEN DE PAGO No. 0228-2016-CZ4, SE CANCELA LA FACT. # 001-001-000636461 POR CONS. DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA AGENCIA MANTA. AUTORIZADO SEGUN MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1701-M POR LA COORD. ZONAL 4.



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04/01/201725 de



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575 570 29/12/2016 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EPMAPA-SD.- CON ORDEN DE PAGO No. 0229-2016-CZ4, SE CANC. LA FACT. # 001-001-000843884 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROV. DE SANTO DOMINGO-CZ4. AUTORIZADO POR LA COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO # DIGERCIC-CZ4-2016-1702-M.




ENTIDAD: 051-1000-0000

574 572 06/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXOPAPER CIA:LTDA por la adquisición de suministros de oficina para el último bimestre del año 2016 mediante catálogo electrónico de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 001-001-000012423 fecha de emisión 01-12-2016.

827.45 8.27 819.18 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


575 573 06/12/2016 DEV NOR OGA 1790804062001 CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.

Pago a la CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L por el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura (Agencia Ibarra) y Carchi (Agencia Tulcán), según factura Nro. 001-001-008961 fecha de emisión 01-12-2016.



582 577 07/12/2016 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE 25-10-2016 HASTA 24-11-2016 DE LA JEFATURA CANTONAL DE ANTONIO ANTE. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-000158953 FECHA DE EMISIÓN 01-12-2016.

10.90 0.00 10.90 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


584 578 08/12/2016 DEV NOR OGA 1716966286001 VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO

Pago a VELASCO YACELGA EDWIN HONORIO por la elaboración y adquisición de acrilicos para las Coordinaciones de Oficina Técnica de Imbabura, Carchi y Esmeraldas y la elaboración de una lona institucional para la coordinación Zonal 1, segun facturas Nros. 001-001-0001459 y 001-001-0001460.

5,039.00 100.78 4,938.22 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N



PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE 24-10-2016 HASTA 23-11-2016 DE LA COORDINACIÓN DE OFICINA TÉCNICA DE IMBABURA (AGENCIA IBARRA). SEGUN FACTURA NRO. 001-999-000158952 FECHA DE EMISION 01-12-2016.



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04/01/201726 de



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590 320 08/12/2016 DEV NOR OGA 1091715321001 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

Pago a DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA por la contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, custodia de las Instalaciones, Bienes Muebles e Inmuebles, en la Zona 1 que comprende las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0548

19,965.60 399.31 19,566.29 0.00 APROBADO HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO S N


593 585 08/12/2016 DEV NOR OGA 1002993747 ENRIQUEZ CISNEROS PAULO SANTIAGO

Pago a Paulo Enríquez-Servidor Público de Apoyo 2, con la finalidad de trasladarse a la Provincia de Esmeraldas sector las Golondrinas, para realizar la brigada de cedulación, desde el 23 al 25 de noviembre de 2016 , según Memo. DIGERCIC-CZ1-2016-1708-M.



594 587 08/12/2016 DEV NOR OGA 1003013123 RUANO ANDRADE SARA ANABEL

Pago a Sara Ruano-Servidor Público 3, con la finalidad de trasladarse a la Provincia de Esmeraldas, para realizar la inspección previa de remodelación a la Agencia de Atacames, inspección previa de la Agencia Quinide y contrato emergente de las Agencias de Esmeraldas, desde el 10 al 11 de octubre-16



595 589 08/12/2016 DEV NOR OGA 1003013990 OBANDO CHILIQUINGA SONIA GISELA

Pago a Sonia Obando-Servidor Público 3, con la finalidad de trasladarse a la Provincia de Esmeraldas, para realizar arqueos sorpresivos de efectivo y costatación física de especies valoradas de los puntos de atención de la provincia de Esmeraldas, desde el 10 al 11 de octubre de 2016.



596 592 08/12/2016 DEV NOR OGA 1003233119 CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH

Pago a Hilda Chuquin-Servidor Público 1, con la finalidad de trasladarse a la Provincia de Esmeraldas, para realizar arqueos sorpresivos de efectivo y costatación física de especies valoradas de los puntos de atención de la provincia de Esmeraldas, desde el 10 al 11 de octubre de 2016.




Pago a EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S,A por la adquisición de suministros de oficina para el último bimestre del año 2016 mediante catálogo electrónico de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 002-001-000011785 fecha de emisión 07-12-2016.



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PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE 01-11-2016 HASTA 01-12-2016 DE LA JEFATURA CANTONAL DE OTAVALO. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-000159396 FECHA DE EMISIÓN 04-12-2016.



604 580 13/12/2016 DEV NOR OGA 1701621664001 FREY PONTON FRANCISCO JAVIER

POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA NRO. 002-001-157 DE FECHA DE EMISION 06-12-2016.



609 607 13/12/2016 DEV NOR OGA 0201288305001 SINMALEZA SANCHEZ CARLOS NAPOLEON

Pago a SINMALEZA SANCHEZ CARLOS NAPOLEON por realizar el mantenimiento de mobiliario de la Coordinación de Oficina Técnica de Registro Civil de Esmeraldas, según factura Nro. 001-001-000261742 de fecha de emisión 09 de diciembre de 2016.



611 608 13/12/2016 DEV NOR OGA 1001840006 MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN

Pago a Fabián Melo-Conductor Zona 1, con la finalidad de trasladarse a la Provincia de Esmeraldas a la Ingeniera Goldi Montenegro Coordinadora Zonal 1 para realizar un recorrido por las Oficinas de Registro Civil de Esmeraldas y sus cantones desde el 15 al 16 de noviembre de 2016.



615 612 13/12/2016 DEV NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-015-000002912 FECHA DE EMISION 02-12-2016.



617 613 13/12/2016 DEV NOR OGA 1060041450001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO

PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JEFATURA CANTONAL DE OTAVALO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000138904 FECHA DE EMISION 05-12-2016.



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620 614 13/12/2016 DEV NOR OGA 1002288031001 BURBANO BENITEZ JUAN PABLO

Pago a BURBANO BENITEZ JUAN PABLO por realizar la fumigación y desinfección al área de archivo de las Coordinaciones de Oficina Técnica de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Según Factura Nro. 001-001-0001385 de fecha de emisión 13-12-2016.



623 616 13/12/2016 DEV NOR OGA 1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

PAGO A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JEFATURA CANTONAL DE ANTONIO ANTE, DESDE LOS MESES DE ABRIL HASTA NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS, 001-001-1908351, 1908352,1908356, 1908353, 1908654, 1908355, 1908357, 1908358



624 618 13/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXOPAPER CIA.LTDA por la adquisición de suministros de oficina para el último bimestre del año 2016 mediante catálogo electrónico de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 001-001-000012700 de fecha de emisión 09-12-2016.



626 619 13/12/2016 DEV NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

Pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, por el mes de Noviembre de 2016, según fact. 002-006-001770.



629 628 14/12/2016 DEV NOR OGA 0401398227 ALVEAR CABEZAS RODRIGO LEONARDO

Pago a Rodrigo Alvear-Servidor Público de Apoyo 4, con la finalidad de trasladarse a la parroquia Las Golondrinas a cumplir con las brigadas de cedulación, desde el 23 al 25 de noviembre de 2016 , según Memo. DIGERCIC-CZ1-2016-1819-M suscrito por la Ing. Goldi Montenegro Coordinadora Zonal 1




PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS (AGENCIAS ESMERALDAS, RIO VERDE, QUININDE, MUISNE). SEGUN FACT, 092-001-6098319, 6066300, 6066757, 6066793, 6067371, 6067286.



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Pago a la COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por la adquisición de suministros de oficina para el último bimestre del año 2016 mediante catálogo electrónico de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 002-001-23825 y 002-001-23826.



639 635 14/12/2016 DEV NOR OGA 1002921995001 TIRADO ANDRADE MARIA BELEN

Pago a TIRADO ANDRADE MARIA BELEN por la adquisición de kits de botiquin de emergencia, alcohol galon 5L y desinfectante de manos para la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según factura Nro. 001-001-000000213 de fecha 14-12-2016.



640 636 14/12/2016 DEV NOR OGA 1001017274001 JARAMILLO VASQUEZ MARIO JORGE OSWALDO

Pago a JARAMILLO VASQUEZ MARIO JORGE OSWALDO por la adquisición de materiales de carpinetería y de construcción para la Agencia Ibarra y Oficina Arces Otavalo, según factura Nro. 001-001-16981 de fecha de emisión 13-12-2016.



642 637 14/12/2016 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE IMBABURA (AGENCIA IBARRA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NRO. 001-003-591699.



643 638 14/12/2016 DEV NOR OGA 1709238685001 PROANO FLORES MARIA DE LOURDES

Pago a PROAÑO FLORES MARIA DE LOURDES por la elaboración y adquisición de sellos automaticos (ESPACIO EN BLANCO) para implementación del proyecto de Estandarización de Manejo de gestión Documental Administración Fase 1, según fact. 001-001-3411 fecha de emisión 14-12-2016.



646 645 14/12/2016 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

Pago al SR.SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO por la adquisición de suministros de oficina para el último bimestre del año 2016 mediante catálogo electrónico de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 001-002-000007009.



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04/01/201730 de



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PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE 25-10-2016 HASTA 24-11-2016 DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE CARCHI (AGENCIA TULCAN). SEGUN FACTURA NRO. 001-999-000174837 FECHA DE EMISIÓN 13-12-2016.



653 652 20/12/2016 DEV NOR OGA 1002497566001 SUAREZ SANTILLAN DIEGO GERMAN

Pago a SUAREZ SANTILLAN DIEGO GERMAN por la elaboración de impresión de libretines de egreso de bodega, tarjetas costo cero y rótulos cintra para la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura y la Coordinación Zonal 1, según factura Nro. 001-001-2771 de fecha de emisión 19-12-2016.



657 656 20/12/2016 DEV NOR OGA 1002849683001 FLORES ARMAS MAYRA JEANETH

Pago a FLORES ARMAS MAYRA JEANETH por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación Zonal 1 (Carchi, Esmeraldas e Imbabura), por el período del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2016, según factura Nro. 001-001-000000055 de fecha de emisión 20-12-2016.



660 659 21/12/2016 DEV NOR OGA 0491516933001 LIMPIEZA CARCHIPago a la Empresa LIMPIEZA CARCHI por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación Zonal 1 (Carchi, Esmeraldas e Imbabura), por el período del 21 de Noviembre hasta el 20 de Diciembre de 2016, según factura Nro. 001-001-125.



663 662 22/12/2016 DEV NOR OGA 1002736724001 MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA

Pago a MONTALVO YEPEZ ANA DANIELA por Regularización e incremento de Iva de recargas de Agua Purificada para las Oficinas Técnicas de Ibarra, Carchi, Jefaturas Cantonales de Antonio Ante, Otavalo y Cotacachi del Registro Civil, por los meses de noviembre y Diciembre de 2016, según fact. Nro. 003-001



668 666 28/12/2016 DEV NOR OGA 1001108594001 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

Pago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por la adquisición de 28 galones de diesel para abastecer al grupo electógeno (Generador Eléctrico) de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura, Agencia Ibarra y Otavalo, según factura Nro. 002-006-1785 fecha de emisión 23-12-2016.



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670 667 28/12/2016 DEV NOR OGA 0891750935001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FÉRTIL ESMERALDENA ¿ASOSERLITIF¿

Pago ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FERTIL ESMERALDEÑA ASOSERLITIF por la contratación del Servicio Integral de Limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios de la Coordinación de Oficina Técnica de Esmeraldas por el período 21 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2016.



674 673 29/12/2016 DEV NOR OGA 1003418397 JAUREGUI REALPE MARIA BELEN

Pago de viáticos a María Belén Jáuregui -Coordinadora de Oficina Técnica de Imbabura, con la finalidad de trasladarse a la Ciudad de Guayaquil conjuntamente con la Coordinadora Zonal 1 para asistir a la VI Convención Nacional de Coordinadores y Directores DIGERCIC, desde el 15 al 17 de DIC-2016.



676 675 29/12/2016 DEV NOR OGA 0401313945 BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE

Pago de Viáticos para Luis Bustillos -Servidor Público de Apoyo 4, con la finalidad de trasladarse a la Ciudad de Esmeraldas, parroquias de Borbon, Telembi y Atahualpa a realizar la brigada de cedulación, desde el 07-12-2016 hasta 09-12-2016.




PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DE 24-11-2016 HASTA 23-12-2016 DE LA JEFATURA CANTONAL DE ANTONIO ANTE. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-186505 DE FECHA DE EMISION 27-12-2016.



680 679 30/12/2016 DEV NOR OGA 0400913646 MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI

Pago de Viáticos a Ing. Goldi Montenegro -Coordinadora Zonal 1, con la finalidad de trasladarse a la Ciudad de Guayaquil conjuntamente con la Coordinadora de Oficina Técnica de Imbabura, para asistir a la VI Convención Nacional de Coordinadores y Directores de la DIGERCIC desde 15 al 17 de Dic-2016.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 57,412.09 950.26 56,461.83 0.00CANTIDAD DE CUR: 40

ENTIDAD: 051-2000-0000


COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-002-002-000031799 E IB. N-0028 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA CZ2 DIGERCIC, SEGUN OP. N- Memorando Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-1872-M Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.

3,534.48 35.34 3,499.14 0.00 APROBADO LDGOMEZ LDGOMEZ LDGOMEZ IAPOLO S N


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EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-009-003-000589710 POR LA PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OT-15 NAPO, PERIODO 01-11-2016 - 01-12-2016, MEDIANTE ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1903-M Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL COMPROMISO DE LA FACTURA N-115-999-000135332 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA CANTONAL DE ORELLANA 31-08 AL 31-10 DEL 16, CU N- 2000071678, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1911-M.



720 714 09/12/2016 DEV NOR OGA 1690005642001 SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 002-004-1198, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL GENERADOR DE MOTOR MARCA PERKINS,DE LA OFICINA PROVINCIAL PASTAZA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO.DIGERCIC-CZ2-2016-1908-M.

26.32 0.00 26.32 0.00 APROBADO LDGOMEZ LDGOMEZ LDGOMEZ IAPOLO S N



SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 002-004-000001199 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO : PLACAS PEP-1006, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA OFI TEC PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1904-M.



724 716 09/12/2016 DEV NOR OGA 0602515868001 CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 16721 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS : PALCAS PEQ-771, PEQ-776 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR DE 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE NAPO, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2DF-2016-1905.



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726 455 09/12/2016 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA 8257 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, ORDEN DE PAGO DIGERCIC-CZ2-2016-1916-M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.



731 728 14/12/2016 DEV NOR OGA 1560000780001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR PROVISION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA POR EL MES DE AGOSTO 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FCO. DE ORELLANA. SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-2016-1641.




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR PROVISION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA DE ORELLANA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FCO. DE ORELLANA. SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1821-M.



733 730 14/12/2016 DEV NOR OGA 1560001590001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR PROVISION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA CANTONAL DEL SACHA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL CANTON SACHA. ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1820.



736 734 14/12/2016 DEV NOR OGA 1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-001-001-0215985 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OT-PASTAZA MESES AGOSTO-NOVIEMBRE 2016, SEGUN OP.N-DIGERCIC-CZ2-2016-1938-M Y DOCUMENTOS DE SOPORTE.



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04/01/201734 de



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737 735 14/12/2016 DEV NOR OGA 1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N- 001-001-000090354 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1942-M.




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. N-002-005-000688063 POR LA PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROV.DE PASTAZA, PERIO. 01-11-2016 - 01-12-2016, O.P N-DIGERCIC-CZ2-2016-1910-M Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.



747 739 16/12/2016 DEV NOR OGA 1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE EL CHACO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE ACUERDO ESTADO DE CUENTA: 01000044 , SEGUN ORDEN DE PAGO N- DIGERCIC-CZ2-2016-1960 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-115-999-000158995 POR CONSUMO PERIODO 31-10 AL 30-11 ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA CANTONAL DE LAGO AGRIO, CU N- 2000003757-5, ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1934.

983.45 0.00 983.45 0.00 APROBADO LDGOMEZ LDGOMEZ LDGOMEZ LDGOMEZ IAPOLO S N



EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-115-999-000158831 POR CONSUMO 31-10 AL 30-11 ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA JOYA DE LOS SACHAS, CU N- 124384, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1935.



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EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL COMPROMISO DE LA FACTURA N-115-999-000158762 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA CANTONAL DE ORELLANA 31-10 AL 30-11 DEL 16, CU N- 2000071678, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1936-M.




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-115-999-000152576 POR CONSUMO 28-10 HASTA 26-11 DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA CANTONAL DE LORETO, CU N- 2000139877, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-1937-M.



752 740 21/12/2016 DEV NOR OGA 2100284518001 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS

BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000020 POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N- DIGERCIC-CZ2-2016-1961, ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOPORTE.

500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO LDGOMEZ LDGOMEZ LDGOMEZ LDGOMEZ IAPOLO S N


758 754 23/12/2016 DEV NOR OGA 1591714569001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI

ASO DE SERVICIOS DE LIMPEZA SHIKA PANKA ASOSERLIMSHI, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-29 POR EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LA AGENCIA CANTONAL EL CHACO Y OFICINA PROVINCIAL DE TENA CZ2 DIGERCIC PERIODO DE FACT: 21 DE NOV- 20 DIC 2016, OP.N-DIGERCIC-CZ2-2016-2004-M



761 755 23/12/2016 DEV NOR OGA 1792612667001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMAN, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-99 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CZ2 DIGERCIC PERIODO DE FACTURACION 20 NOV - 21 DICIEMBRE 2016, OP.N-N°DIGERCIC-CZ2-2016-2005-M.



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764 756 23/12/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-001-999-00013366 POR LA PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTON EL CHACO, PERIODO 14-11-2016 - 14-12-2016, MEDIANTE ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2007-M Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.



765 757 23/12/2016 DEV NOR OGA 1715059117001 CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 001-001-26993, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS GENERADORES DE MARCA PERKINS,MARCA STAMFORD DE LA OFICINA TECN ORELLANA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO.DIGERCIC-CZ2-2016-2011-M.




CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, SE REGISTRA EL COMPROM. DE LA FAC. 001-001-000026991 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO : PLACAS PEQ-751, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2016 DE LA OFI. TEC. PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN ORDEN DE PAGO CON MEMORANDO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2016-M.



769 762 23/12/2016 DEV NOR OGA 1600549438001 LOZADA POZO JESSICA TATIANA

LOZADA POZO JESSICA TATIANA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-56 POR EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PASTAZA CZ2 DIGERCIC PERIODO DE FACTURACION: 21 NOVIEMBRE 2016 - 20 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN OP.DIGERCIC-CZ2-2016-2017-M Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE.



776 772 23/12/2016 DEV NOR OGA 2100284518001 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS

BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA 001-001-000000022 POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO N- DIGERCIC-CZ2-2016-3032-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOPORTE.



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778 774 23/12/2016 DEV NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNCIA DE SUCUMBIOS POR LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 SEGUN FACTURAS 001-001-13810, 13811 Y 13813.SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2DF-2016-2031-M.



779 775 23/12/2016 DEV NOR OGA 2290327159001 ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC

ASO DE MULTISERV RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACT.N-103 POR EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE ORELLANA Y JOYA DE LOS SACHAS CZ2 DIGERCIC PERIODO DE FACTURACION: 21 NOVIEMBRE - 20 DICIE 2016, SEGUN OP.N-DIGERCIC-CZ2-2016-2036-M.




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-002-005-000698183 POR LA PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL CANTONAL ARAJUNO, PERIODO 14-11-2016 - 14-12-2016, MEDIANTE ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2003-M Y DEMAS DOCUMENTOS.




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-115-999-000164438 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SHUSHUFINDI,06-11 al 05-12 2016 CU N- 2000138249, ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2009-M.




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FACTURA N-115-999-000153399 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA CASCALES, 28-09 al 29-10 2016 CU N- 2000138249, ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2008-M.



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04/01/201738 de



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CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 17436 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS : PALCAS PEQ-771, PEQ-776 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE NAPO, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2DF-2016-2052-M.



795 794 28/12/2016 DEV NOR OGA 1800312736001 VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA

VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. S002-001-05563180, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL GENERADOR DE MOTOR MARCA JOHN DEERE,DE LA AGENCIA EL CHACO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO.DIGERCIC-CZ2-2016-2064-M.




SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 002-004-000001250 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO : PLACAS PEP-1006, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA OFI TEC PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2051-M.




CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 17624, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GENERADOR ELECTRICO MARCA DOOSAN DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN OP. N-DIGERCIC-CZ2-2016-2050-M.



801 792 28/12/2016 DEV NOR OGA 1560001830001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR PROVISION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA CANTONAL DE LORETO POR LOS MESES DE 09-10 Y 11 DEL 2016.SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2067-M Y ESTADO DE CUENTA 11125.



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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR PROVISION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA PROVI.DE ORELLANA POR LOS MESES DE 10 Y 11 DEL 2016. SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2066-M Y ESTADO DE CUENTA 15525.



807 803 28/12/2016 DEV NOR OGA 1792286077001 IMPORTADORA CISNEROS AULESTIA S.A.

IMPORTADORA CISNEROS AULESTIA S.A., SE REALIZA EL DEVENGADO AL GASTO LA FACT.N-001-001-0001851 POR ABASTECIMIENTO DE GAS REFRIGERANTE R22 EN LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA CZ2 (NAPO,PASTAZA Y SUCUMBIOS), DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N-048 Y OP.N-DIGERCIC-CZ2-2016-2044-M.



810 804 28/12/2016 DEV NOR OGA 2100342829001 CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

CATOTA ROJAS MONICA LUCIA, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 001-001-0274495, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL)FG WILSON MARCA PERKINS MODELO P110E2,SERIE FGWPEPB1EBC400587 DE LA OFICINA TECNICA DE SUCUMBIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO.DIGERCIC-CZ2-2016-2086-M.



812 805 28/12/2016 DEV NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., SE REALIZA EL DEVENGADO AL GASTO LA FACT.N-002-001-2702 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LOS GRUPOS ELECTRONICOS IMPRESORAS DE LA CZ2 (NAPO-PASTAZA-ORELLANA Y SUCRUMBIOS), SEGUN OP. N-




CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, SE REGISTRA EL DEVENGADO DE LA FAC. 001-001-30698, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS GENERADORES DE MARCA PERKINS,MARCA STAMFORD DE LA OFICINA TECN ORELLANA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO.DIGERCIC-CZ2-2016-2089-M.



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CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO, SE REGISTRA EL COMPROM. DE LA FAC. 001-001-000030697 POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO : PLACAS PEQ-751, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC DE 2016 DE LA OFI. TEC. PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN ORDEN DE PAGO CON MEMORANDO N-DIGERCIC-CZ2-2016-2090-M.



822 820 29/12/2016 DEV NOR OGA 1560000510001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, SE REGISTRA EL DEVENGADO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNCIA DE SUCUMBIOS POR EL MES NOVIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA 001-001-14270, SEGUN ORDEN DE PAGO N-DIGERCIC-CZ2DF-2016-2095-M.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 53,848.13 945.44 52,902.69 0.00CANTIDAD DE CUR: 43

ENTIDAD: 051-3000-0000

1017 1015 08/12/2016 DEV NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL

RIVERA Ma. ISABEL.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Pangua - Prov. Cotopaxi, fact. 54 por el mes de noviembre 2016, solicitud memorando DIGERCIC-CZ3-2016-2320-M, aurorización DIGERCIC-CZ3-2016-2332-M del Coordinador zonal 3

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N


1019 1013 08/12/2016 DEV NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH

SARCO GUERRERO TANIA.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia La Maná - Cotopaxi, fact. 208 por el mes de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2322-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2334-M del Coordinador zonal 3

495.00 39.60 455.40 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N


1025 1011 08/12/2016 DEV NOR OGA 0202304598001 DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA

DUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Caluma - Prov. de Bolívar, fact. 119 por el mes de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2318-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2330-M del Coordinador zonal 3



1027 1020 08/12/2016 DEV NOR OGA 0500213806001 RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL

RIVERA Ma. ISABEL.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Pangua - Prov. Cotopaxi, fact. 55 por el mes de diciembre 2016, solicitud memorando DIGERCIC-CZ3-2016-2321-M, aurorización DIGERCIC-CZ3-2016-2333-M del Coordinador zonal 3



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1029 1022 08/12/2016 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

EMAPA GUARANDA.-Devengar el pago de Agua potable de Bolivar - Guaranda segun fact. 105632 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2319-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2331-M del Coordinador zonal 3



1030 1023 08/12/2016 DEV NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

GADM LATACUNGA.-Devengar el pago de Agua potable de Latacunga - Cotopaxi segun estado de cuenta por consumo de octubre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2323-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2335-M del Coordinador zonal 3



1038 980 09/12/2016 DEV NOR OGA 0591723448001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

DISGASCOTOPAXI.- Devengar el pago del abastecimiento de combustible para el generador eléctrico de la Prov. de COTOPAXI, por consumo de noviembre Fact.2929, mediante solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2340-M Ing. Teresa Constante y Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2361-M Coordinador Zonal 3.



1040 1031 09/12/2016 DEV NOR OGA 1204839342001 SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH

SARCO GUERRERO TANIA.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia La Maná - Cotopaxi, fact. 209 por el mes de diciembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2339-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2360-M del Coordinador zonal 3



1042 1033 12/12/2016 DEV NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED

RADY MOHAMED.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, fact. 8084 por el mes de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2351-M autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2367-M del Coordinador zonal 3.



1044 1035 12/12/2016 DEV NOR OGA 1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

GADM PILLARO.- Devengar el pago de Agua potable de Pillaro - Tungurahua segun fact. 131589 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2349-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2366-M del Coordinador zonal 3



1045 1036 12/12/2016 DEV NOR OGA 0660000950001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE

GADM PENIPE.-Devengar el pago de Agua potable de Penipe - Chimborazo segun fact. 4200 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2352-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2368-M del Coordinador zonal 3



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1046 1037 12/12/2016 DEV NOR OGA 1860000800001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO

GADM QUERO.- Devengar el para pago de Agua potable de Quero - Tungurahua segun oficio No. 241-TM-GADMCSQ por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2355-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2370-M del Coordinador zonal 3



1047 997 12/12/2016 DEV NOR OGA 0691749045001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS GUANENAS ASOLIMAGUA

ASOLIMAGUA.-Devengar el pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Chimborazo, Fact.67 del mes de octubre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2341-M y Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2362-M del Coordinador Zonal 3.

3,923.48 78.47 3,845.01 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N


1055 939 13/12/2016 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA NELSON.- Devengar el pago de abastecimiento de combustible para el vehículo de la Prov. de Bolívar Placas PEI-2329, por el de noviembre2016, Fact.2494. Solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2397-M y Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2403-M Coordinador Zonal 3.




EEASA.- Devengar el pago de Energia electrica de Tungurahua, fact. 4675773 Ambato, 4696856 Baños, 4620104 Patate, 4707220 Pillaro, 4648946 Quero, 4700899 Tisaleo por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2348-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2363-M




EEASA.- Devengar pago de Recolección de basura en planillas de Energia electrica de Tungurahua, fact. 4675773 Ambato, 4707220 Pillaro, 4700899 Tisaleo corresponde a noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2348-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2363-M



1059 1051 13/12/2016 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

EMP. ELECT. RIOBAMBA.- Devengar el pago de Energia electrica CHIMBORAZO, fact. 14041 Riobamba, 16570128 Guamote, 16553689 Colta, 16537677 Penipe, 16584002 Alausi, 16546401 Guano por noviembre 2016, aut. DIGERCIC-CZ3-2016-2369-M



1060 1052 13/12/2016 DEV NOR OGA 0660000520001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA

GADM COLTA.- Devengar el pago de Agua potable de Colta- Chimborazo segun fact. 7206 por consumo de octubre y noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2374-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2391-M



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1061 1053 13/12/2016 DEV NOR OGA 0952154888001 RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED

RADY MOHAMED.-Devengar pago por arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, fact. 8514 por el mes de diciembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2373-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2393-M del Coordinador zonal 3




ASOLIMAGUA.- Devengar el pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Chimborazo, periodo noviembre 2016, Fact.68, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2396-M y autorizacion DIGERCIC-CZ3-2402-M del Coordinador Zonal 3.



1067 740 13/12/2016 DEV NOR OGA 1091715321001 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

DELTA SEGURIDAD PRIVADA.- Devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia en la Zona 3, provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolivar, durante el mes de noviembre 2016, Fact. 896, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2386-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2395-M del Coordinador Zonal.



1070 1068 13/12/2016 DEV NOR OGA 1713695466001 CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES

CAIZATOA VICTOR.- Devengar el pago de Toner para impresoras Xerox 3635 de la Zona 3, según fact. 4973, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2415-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2435-M del Coordinador zonal 3

5,935.00 59.35 5,875.65 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO S N


1072 1064 14/12/2016 DEV NOR OGA 0502644818001 GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO

GRANJA GOMEZ VINICIO.- Devengar pago de materiales y accesorios para el sistema hidrosanitario de la agencia Latacunga, Fact. 10823, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2416-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2433-M del Coordinador Zonal 3



1074 1066 14/12/2016 DEV NOR OGA 1708928955001 RUIZ PAREDES ANA GIMENARUIZ PAREDES ANA.- Devengar pago de materiales de aseo para vehiculos y agencias de la Zona 3, Fact. 27110, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2414-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2434-M del Coordinador zonal 3.



1079 1076 14/12/2016 DEV NOR OGA 1890142245001 CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

C. SERV, ALONSO GAVILANEZ.- Devengar pago del abastecimiento de combustible de vehículos PEI-2330 y PEQ-0769 de Tungurahua Fact. 33793 por consumo de octubre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2422-M, Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2446-M



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1081 1077 14/12/2016 DEV NOR OGA 0701499295001 VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR

VINTIMILLA SUSANA.- Devengar pago del abastecimiento de combustible del generador eléctrico de Riobamba y Guamote en el mes de Diciembre 2016 Fact.57513, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2375-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2390-M




C SERV. ALONSO GAVILANEZ.- Devengar pago abastecimiento de combustible de vehículos de Tungurahua PEI-2330 y PEQ-0769, Fact. 33727 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2423-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2447-M



1085 998 14/12/2016 DEV NOR OGA 1891761720001 ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE ASOPRONUEPA

ASOPRONUEPA.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Cotopaxi, del 01 al 30 de noviembre 2016,Fact. 113, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2431-M, autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-2449-M Coordinador Zonal 3.




VINTIMILLA SUSANA.- Devengar pago del abastecimiento de combustible para los vehículos PEQ-0768 PEQ-0753 de la Prov. de Chimborazo, por consumo de noviembre 2016 Fact.57512, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2438-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2459-M Coordinador Zonal.




ASOLIMAGUA.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Chimborazo, del 1 al 08 de diciembre 2016, Fact. 69, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2436-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2458-M por el Coordinador Zonal.

1,046.26 20.93 1,025.33 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS N N


1092 1087 14/12/2016 DEV NOR OGA 1801913938001 SILVA CHANGO XAVIER ALEJANDRO

SILVA XAVIER.- Devengar pago de señaletica institucional para agencias de la Zona 3, según fact. 1013, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2421-M de la Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2450-M del Coordinador zonal 3



1094 996 14/12/2016 DEV NOR OGA 1891764592001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURACLEAN LIMPIO DURADERO ASOSERLID

ASOSERLID.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Tungurahua, del 01 al 30 de noviembre 2016, Fact. 12 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2429-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2452-M por el Coordinador Zonal 3.



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1098 999 14/12/2016 DEV NOR OGA 1715314116001 CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO

CARBALLO VICTOR.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Bolivar, mes de noviembre 2016, Fact.589, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2425-M autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-2456-M Coordinador Zonal 3.




DISGASCOTOPAXI.- Devengar pago de abastecimiento de combustible del vehículo de placas PEQ-0774 Prov. de COTOPAXI, por consumo de noviembre 2016, Fact.2972 , solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2428-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2453-M.




CNEL EP.- Devengar pago de Energia electrica BOLIVAR fact. 1379853 Guaranda, 1417006 San Miguel por consumo noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2424-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2457-M del coordinador zonal 3



1107 1099 14/12/2016 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

ELEPCOSA.- Devengar pago de Energia electrica COTOPAXI, fact. 2373313 Zumbahua, 2373314 Latacunga, 2373312 Sigchos por consumo noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2427-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2454-M



1109 1097 14/12/2016 DEV NOR OGA 0560001190001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

GADM SIGCHOS.- Devengar pago de Agua potable de Sigchos - Cotopaxi fact. 18661 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2426-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2455-M del Coordinaodr zonal 3



1110 1096 14/12/2016 DEV NOR OGA 1860000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

GADM PATATE.- Devengar pago de Agua potable de Patate- Tungurahua segun estado de cuenta por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2430-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2451-M del Coordinador zonal 3



1111 1090 14/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Devengar pago de marcadores punta fina y crema de conatr billetes adquiridos para las provincias de la zona 3, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2445-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2461-M del coordinador zonal 3



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1115 1113 16/12/2016 DEV NOR OGA 0202304598001 DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA

DUCHE ATIENCIA ZOILITA.-Devengar pago de arriendo de oficinas de la Agencia Caluma - Prov. de Bolívar, fact. 120 por el mes de diciembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2465-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2472-M




CARBALLO VICTOR.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Bolivar, del mes de octubre, Fact.598, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2464-M, autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-2471-M del Coordinador Zonal.



1120 1117 16/12/2016 DEV NOR OGA 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO

GADM TISALEO.- Devengar pago de Agua potable de Tisaleo - Tungurahua fact. 26374 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2466-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2473-M del Coordinador Zonal 3



1125 1124 22/12/2016 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

EMAPA RIOBAMBA.- Devengar pago de Agua potable de Riobamba - Chimborazo fact. 1211 por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2510-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2521-M del Coordinador Zonal 3




ELEPCOSA.- Devengar pago de Energia electrica COTOPAXI fact. 2437393 Pujilí, 2484585 Salcedo, 2500248 Pangua por consumo noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2506-M, aut. DIGERCIC-CZ3-2016-2519-M




ELEPCOSA.- Devengar pago tasa MIDES en planilla de Energia electrica COTOPAXI fact. 2484585 Salcedo consumo noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2506-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2519-M



1129 1121 22/12/2016 DEV NOR OGA 1890055342001 ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC CIA. LTDA.

PROVELEC.- Devengar pago de materiales eléctricos para las agencias de la Zona 3, Fact.2559, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2468-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2475-M del Coordinador Zonal.



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VINTIMILLA SUSANA.- Devengar pago del abastecimiento de combustible para los vehículos PEQ-0768, PEQ-0753,PEI-230, de la Prov. de Chimborazo, por consumo de 1 al 19 de diciembr, Fact.3011, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2509-M Ing. Teresa Constante, Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2523-M Coordinador Zon



1134 1131 22/12/2016 DEV NOR OGA 0601627904001 QUITO PESANTEZ CESAR ARMANDO

QUITO PESANTEZ CESAR.-Devengar pago inscripción de arrendamiento agencia agencia Cumandá - Chimborazo fact. 8587, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2511-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2522-M



1137 1091 23/12/2016 DEV RTO OGA 0691749045001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS GUANENAS ASOLIMAGUA

ASOLIMAGUA.- ANULAR CUR 1091 pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Chimborazo, del 1 al 08 de diciembre 2016, Fact. 69, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2436-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2458-M por el Coordinador Zonal.

(1,046.26) (20.93) (1,025.33) 0.00 APROBADO AESALINAS AESALINAS AESALINAS N N

Total Fuente: 001


ASOLIMAGUA.- Devengar pago Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Chimborazo, del 01 al 08 de Diciembre 2016, Fact.70. Solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2507-M Ing. Teresa Constante. Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2520-M Coordinador Zonal.



1140 1136 23/12/2016 DEV NOR OGA 1802545168001 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN

SANCHEZ PAZMIÑO CESAR.- Devengar pago de materiales de aseo para vehiculos y agencias de la Zona 3, fact. 7589 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2534-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2535-M Coordinador Zonal



1142 998 23/12/2016 DEV NOR OGA 1891761720001 ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE ASOPRONUEPA

ASOPRONUEPA.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, Fact.114 en agencias de Cotopaxi. Del 1 al 8 de diciembre 2016. Solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2505-M. Autorizacion DIGERCIC-CZ3-2016-2518-M Coordinador Zonal.



1144 996 27/12/2016 DEV NOR OGA 1891764592001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURACLEAN LIMPIO DURADERO ASOSERLID

ASOSERLID.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Tungurahua, 1 al 20 ddiciembre 2016, Fact.14. Solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2554-M Ing. Teresa Constante. Autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-2561-M Coordinador Zonal.



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CARBALLO VICTOR.- Devengar pago del Servicio de Aseo y limpieza integral, en agencias de Bolivar, 1 al 20 diciembre 2016.Fact.600. Solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2543-M Ing. Teresa Constante. Autorizacion DIGERCIC-CZ3-2016-2560-M Coordinador Zonal.



1152 1146 27/12/2016 DEV NOR OGA 0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

GAD LATACUNGA.- Devengar pago de Agua potable de Latacunga - Cotopaxi según estado de cuenta por consumo de noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2540-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2542-M del Coordinador Zonal 3



1153 1147 27/12/2016 DEV NOR OGA 0202075412 VISTIN CHAFLA ANGEL LUISSr. ANGEL VISTIN Conductor Bolívar.- Devengar pago de 1 viático Guaranda Guayaquil del 15-16 de diciembre 2016 para trasladar al Coordinador provincial a la VI convencion nacinal de Directores, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2501-M Coordinador Zonal 3



1154 1148 27/12/2016 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMAPA AMBATO.- Devengar pago de Agua potable de Ambato - Tungurahua fact. 5577 por consumo de agosto a noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2530-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2536-M del Coordinador Zonal 3



1155 1149 27/12/2016 DEV NOR OGA 0501165161001 SUBIA LOAIZA GEONNA MARIA FERNANDA

MARIA FERNANDA SUBIA.- Devengar pago de inscripción de contrato de arriendo periodo 2017 de agencias Pangua y La Maná, fact. 26112-26113- 26126 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2469-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2476-M del Coordinador Zonal 3



1161 1158 27/12/2016 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

SUQILLO MARCO.- Devengar pago de 18 franelas cortadads 1m para vehiculos y agencias de la Zona 3, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2566-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2572-M del coordinador zonal 3




ECUAEMPAQUES.- Devengar pago de 40 grapadoras para la Zona 3, según fact. 12092 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2567-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2573-M del Coordinador zonal 3



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1165 1160 28/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER.- Devengar pago de materiales de oficina para las agencias de la Zona 3, según fact. 13364 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2568-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2574-M Coordinador zonal 3




ELEPCOSA.- Devengar pago de Energia electrica La Maná - COTOPAXI por consumo noviembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2569-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2582-M del Coordinador Zonal 3.



1173 1168 28/12/2016 DEV NOR OGA 0260011020001 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR

CONSEJO JUDICATURA BOLIVAR.- Devengar pago de uso del Casilleo No. 68 Oficina Téc. Prov. Bolivar, según oficio No. 00072-2016-DPA-02 corresponde a 5 años incluido 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2570-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2583-M



1174 1170 28/12/2016 DEV NOR OGA 1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

CIAGLOBAL S.A.-Devengar pago de 60 DVD-RW para las agencias de la Zona 3, fact. 12551 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2587-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3. Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2592-M del Coordinador zonal 3




DISGASCOTOPAXI.-Devengar pago del abastecimiento de combustible vehículo PEQ-0774 de la Prov. de COTOPAXI Fact.3015, por consumo de diciembre 2016. Solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2593-M Ing. Teresa Constante. Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2601-M Coordinador Zonal.




EST. SERV. ALONSO GAVILANEZ.- Devengar pago de combustible de vehículos PEI-2330 y PEQ-0768 de Tungurahua, Fact. 34009 por consumos de diciembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2595-M autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2602-M



1182 1181 29/12/2016 DEV NOR OGA 0603428608 OCHOA ULLOA PABLO MAURICIO

PABLO OCHOA Coordinador Prov. Chimborazo.- Devengar pago de 1 vitico por traslado a Guayaquil del 15-17 dic 2016, a VI Convencion Nacional de Directores, convocatoria DIGERCIC-DIR-G-2016-0202, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2605-M del Coordinador Zonal 3



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1183 1180 29/12/2016 DEV NOR OGA 0503035438 DELGADO ACURIO CESAR RICARDO

CESAR DELGADO Coordinador Prov. Cotopaxi.- Devengar pago de 1 vitico por traslado a Guayaquil el 15-17 dic 2016, a VI Convencion NAcional de Directores, convocatoria DIGERCIC-DIR-G-2016-0202, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2585-M del Coordinador Zonal 3



1185 1184 29/12/2016 DEV NOR OGA 0201252640 BAYES CHACHA FAUSTO OSWALDO

FAUSTO BAYES CHACHA Coordinador Prov. Bolivar.- Devengar pago de 1 viatico por traslado a Guayaquil del 15-17 dic 2016, a VI Convencion Nacional de Directores, disposición DIGERCIC-DIR-G-2016-0202, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2608-M



1188 1186 29/12/2016 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

JURADO VILLAGOMES EDISON.- Devengar pago de 240 archivador tamaño oficio, 2000 sobres de manila F5, según fact. 86960 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2616-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2617-M del Coordinador Zonal 3




COGECOMSA.-Devengar pago de materiales de oficina para las agencias de la Zona 3, según fact. 32669- 32787, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-2615-M Ing. Teresa Constante supervisor administrativo CZ3. autorización DIGERCIC-CZ3-2016-2618-M Coordinador Zonal 3




ENTIDAD: 051-5000-0000

784 783 08/12/2016 DEV NOR OGA 0929135820 BATALLAS CORDERO JOHN JAIRO

Pago de viáticos al funcionario BATALLAS JOHN, conductor del vehículo institucional de la Coordinación Zonal 5 por viaje a Quito para el cambio de vehículo, según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0705-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N


785 638 08/12/2016 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

Pago a ELECGALAPAGOS S.A, Fact# 221965 del servicio de energía eléctrica de la Agencia SAN CRISTOBAL de la Coordinación de Oficina Técnica de Galápagos del codigo de suministro N° 3015468 del mes de NOV-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-0713-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo



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787 778 09/12/2016 DEV NOR OGA 1202977946001 QUINTANA AGUILERA JOSE EDUARDO

Pago a QUINTANA JOSE, Facts#581-584-585-587 por la Adquisición de Materiales Eléctricos para las Provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Galápagos pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0691-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5

2,366.12 23.66 2,342.46 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N


789 787 09/12/2016 DEV RTO OGA 1202977946001 QUINTANA AGUILERA JOSE EDUARDO

RTO a QUINTANA JOSE, Facts#581-584-585-587 por la Adquisición de Materiales Eléctricos para las Provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Galápagos pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0691-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5

(2,366.12) (23.66) (2,342.46) 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N

Total Fuente: 001

790 786 09/12/2016 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

Pago a ELECGALAPAGOS, Fact#221983 Por servicio de energía eléctrica de la Agencia Santa Cruz de la Coordinación de Oficina Técnica de Galápagos del codigo de suministro N° 3018116 del mes de Noviembre-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-715-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordin



791 780 09/12/2016 DEV NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.Pago a AQUAFIT S.A, Fact#46089 Por concepto abastecimiento de agua purificada de 60 botellones para el consumo de los Servidores de la Coordin. de Oficina Tecn Provin de Santa Elena del mes de Nov-2016 según MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-708-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coor- Zonal



793 781 09/12/2016 DEV NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.Pago a COECHAN S.A, Fact# 91476 por el abastecimiento del combustible de Noviembre-2016 para el vehículo institucional PEQ-0773 de la Coordinación de Oficina Técnica de Santa Elena, según MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0706-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord. Zonal 5




Pago a CNEL EP, Fact# 22963, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia NARANJAL, de la Coordinación de Oficina Técnica del GUAYAS del codigo de suministro N° 1203051745, Mes Octubre-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-671-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



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797 646 09/12/2016 DEV NOR OGA 2490015178001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA USONMIES ASOSERLIMUSON

Pago a ASOSERLIMUSON, Fact# 21 Servicio de aseo y Limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y manten de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5(Sta. Elena) del 21-09-2016 al 20-10-2016,Memorando No.DIGERCIC-CZ5-2016-722-M,suscrito por Ambar Verdugo-Coordi-Z

1,212.12 24.24 1,187.88 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N



Pago a ASOSERLIMUSON, Fact# 23 Servicio de aseo y Limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y manten de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5(Sta. Elena) del 21-10-2016 al 20-11-2016,Memorando No.DIGERCIC-CZ5-2016-723-M,suscrito por Ambar Verdugo-Coordi-Z



805 804 12/12/2016 DEV NOR OGA 0940321516001 BARRERA REA MARIA GABRIELA

Pago a BARRERA MARÍA, Fact#203 por Adquisición de materiales con el fin de dar mantenimiento y cambio a la cubierta de policarbonato de la Agencia Babahoyo de la Coordinación de Oficina Técnica de la Prov. de Los Ríos. Según Memo N° DIGERCIC-CZ5-2016-0751-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



808 645 13/12/2016 DEV NOR OGA 1205952060001 PAYETE CABALLERO DIANA CAROLINA

Pago a PAYETE DIANA, Fact# 374 Por servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardinería y mantenimiento de áreas verdes de las Agencias y Mega Agencias de LOS RIOS de la Coordin Zonal 5 del 21-11-2016 al 20-12-2016, según Memo N°DIGERCIC-CZ5-2016-753-M



811 644 13/12/2016 DEV NOR OGA 0992945702001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO DELGADO ASOSERELAD

Pago a ASOSERELAD, Fact#0049, Servicio de aseo y limpieza integral, fumigación y control de plagas jardinería y mantenimiento de áreas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordin Zonal 5 (Guayas) del 21-11-2016 al 20-12-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-0754-M, suscrito Ámbar Verdugo



813 810 13/12/2016 DEV NOR OGA 1202977946001 QUINTANA AGUILERA JOSE EDUARDO

Pago a QUINTANA JOSE, Facts#584-589-590-591 por la adquisición de materiales eléctricos para las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Galápagos pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0766-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



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815 648 13/12/2016 DEV NOR OGA 2000026662001 BARRERA BURGOS KETY MARISOL

Pago a BARRERA KETY, Fact# 490 Servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y mantenimeinto de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coord. Zonal 5(Galápagos) 23 de Oct-16 al 22-Nov-16, Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-752-M,Sus. Ambar Verdugo-Coord-Zonal



821 818 13/12/2016 DEV NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a Flores Ricardo, Fact# 0120 por Concepto Contrato de Arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Santa Elena del mes Noviembre-2016, segun Mem. No. DIGERCIC-CZ5-2016-694-M suscrito por Ing. Ámbar Verdugo-Coord. Z

330.00 26.40 303.60 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N


824 799 13/12/2016 DEV NOR OGA 0992426578001 AQUAFIT S.A.Pago a AQUAFIT S.A, Fact#46139 por concepto Abastecimiento de agua purificada de 190 botellones para el consumo de los Servidores de la Coordin. de Oficina Tecn Provin de Santa Elena del mes de Dic-2016 según MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-745-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coor- Zonal



829 398 13/12/2016 DEV NOR OGA 1791400593001 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

Pago a ARMILED CIA.LTDA, Fact# 28459 por SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACTIVOS FIJOS, para la Coordin. Zonal 5(Guayas,Los Rios,Galapagos y Santa Elena) 4to PAGO segun MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0765-M por Ambar Verdugo



832 782 14/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXO PAPER, Fact# 12552 por Adquisición de Materiales de Oficina por medio del procedimiento de catálogo electrónico en el Portal de Compras Públicas de Coordinación Zonal 5 de la DIGERCIC según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-719-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



835 803 14/12/2016 DEV NOR OGA 0921230157001 CASTANEDA ORDONEZ OSCAR STALIN

Pago a CASTAÑEDA OSCAR, Fact#405 por la adquisición de materiales con el fin de dar Mantenimiento de los Generadores de las provincias de Guayas, Los Ríos y Galápagos de la Coordinación Zonal 5, Según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0749-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord-Zonal 5



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Pago a CNEL EP, Fact# 22899, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia CHANDUY, de la Coordinación de Oficina Técnica de Santa Elena del codigo de Sumin N° 5009348-4, Mes Noviembre-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-758-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord




Pago a CNEL EP, Fact# 24045, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia SANTA ELENA, de la Coordinación de Oficina Técnica de Santa Elena del codigo de Sumin N° 1715647-0, Mes Noviembre-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-759-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



840 834 14/12/2016 DEV NOR OGA 0992536829001 DIRECOMPRAS S.A.Pago a DIRECOMPRAS S.A, Fact#1481 Por mantenimiento de 37 impresoras de las Provincias de Santa Elena, Los Ríos y Guayas pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 de la DIGERCIC según Memo N° 2016-089-CZ5-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



842 831 14/12/2016 DEV NOR OGA 0913585295001 YUNGA VILLA FRANCISCO DE JESUS

Pago a YUNGA FRANCISCO, Facts#1606, 1607, 1608 Por Mantenimiento y Reparación de Sillas y Sillones de las Agencias de las Coordinación de Oficina Técnica de Los Ríos, Santa Elena y la Agencia Milagro de la Coord- Zona 5 de la DIGERCIC según Memo N° 2016-090-CZ5-M de la Ing. Ambar Verdugo

6,800.00 136.00 6,664.00 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N



Pago a ASOSERLIMUSON, Fact# 026 Servicio de aseo y Limpieza integral, fumigacion y control de plagas jardineria y manten de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coordinación Zonal 5(Sta. Elena) del 21-11-2016 al 20-12-2016, Memo No.DIGERCIC-CZ5-2016-724-M,suscrito por Ambar Verdugo-Coordi-Z

1,212.11 24.24 1,187.87 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF VICTORFRAMIREZ S N



Pago a BARRERA KETY, Fact# 492 Servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y mantenimeinto de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coord. Zonal 5(Galápagos) 23-Nov-16 al 22-Dic-16, Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-786-M,Sus. Ambar Verdugo-Coord-Zonal



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847 845 14/12/2016 DEV RTO OGA 2000026662001 BARRERA BURGOS KETY MARISOL

RTO a BARRERA KETY, Fact# 492 Servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y mantenimeinto de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coord. Zonal 5(Galápagos) 23-Nov-16 al 22-Dic-16, Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-786-M,Sus. Ambar Verdugo-Coord-Zonal


Total Fuente: 001


Pago a BARRERA KETY, Fact# 493 Servicio de aseo y limpieza integral,fumigacion y control de plagas jardineria y mantenimeinto de areas verdes Agencias y Mega Agencias de la Coord. Zonal 5(Galápagos) 23-Nov-16 al 22-Dic-16, Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-787-M,Sus. Ambar Verdugo-Coord-Zonal




Pago a BARRERA MARIA, Facts# 204, 209, 210 y 211 Por Adquisición de Materiales de Construcción, con el fin de realizar arreglos y mantenimientos en la infraestructura de las agencias de las Provincias del Guayas, Santa Elena, Los Rios y Galapagos. Según Memo N° 2016-088-CZ5-M suscrito por Ing. Verd



854 853 15/12/2016 DEV NOR OGA 2000076873 CABEZAS SOLORZANO LUZMILA GABRIELA

Pago a CABEZAS LUZMILA, Por Reembolso de Pasajes Áereos por necesidad institucional por traslado a la Agencia Cantonal Isabela del 10 al 24 de octubre del 2016 según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0791-M suscrito por la Ing. Ambar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



856 855 15/12/2016 DEV NOR OGA 0922981147 VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE

Pago de Viáticos, a la Coordinadora Zonal Ing. Ambar Verdugo Por Comisión a la Quinta Convención de Coordinadores Provinciales y Zonales del 27 al 29 de Julio-2016 según Memorando N°2016-045-CZ5-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



858 639 19/12/2016 DEV NOR OGA 0968532700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL

Pago a GAD de Naranjal, Fact#49486 por el servicio d agua potable de la Agencia NARANJAL de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas del código de suministro N°5991, Mes de Nov-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-784-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



859 641 20/12/2016 DEV NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

Pago a EPAPA, Fact# 50416 Por consumo de agua potable de la Agencia COLIMES de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas del código de suministro N°1769, Mes de Nov-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-800-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



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Pago a CNEL EP, Fact# 132345, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia PUEBLOVIEJO, de la Coordinación de Oficina Técnica de Los Rios del codigo de suministro N° 1556638, Mes Noviembre-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-802-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



867 54 23/12/2016 DEV RTO OGA 1260025990001 CUERPO DE BOMBEROS DE VALENCIA

Pago a CUERPO DE BOMBEROS DE VALENCIA.-por concepto tasas de prevencion contra incendio de la Agencia Valencia de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios correspondiente de los años 2015 al 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0620-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte

(30.00) 0.00 (30.00) 0.00 APROBADO LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF N N

Total Fuente: 001


Pago a CNEL EP, Fact# 29999, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia NARANJAL, de la Coordinación de Oficina Técnica del GUAYAS del codigo de suministro N° 1203051745, Mes Noviem-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-823-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord




Pago a CNEL EP, Fact#139061, por servicio de energía eléctrica de la Agencia BABAHOYO, de la Coordinación de Oficina Técnica de los RIOS del codigo de suministro N° 1283662, Mes Noviemb-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-847-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord




Pago a CNEL EP, Fact# 44421, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia BUENA FE, de la Coordinación de Oficina Técnica de Los Rios del codigo de suministro N° 1757175-3, Mes Noviem-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-849-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



872 643 26/12/2016 DEV NOR OGA 2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

Pago a AGUAPEN-EP, Fact# 1129574 servicio de agua potable de la Agencia matriz SANTA ELENA de la Coordinación de Oficina Técnica de Santa Elena del código de suministro N°1212042077, Mes de NOV-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-809-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coo



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873 857 26/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXOPAPER, Fact# 12947 por Adquisición de materiales de oficina por medio del procedimiento de catálogo electrónico en el Portal de Compras Públicas de Coordinación Zonal 5 de la DIGERCIC según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-781-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



875 866 26/12/2016 DEV NOR OGA 0901270769001 RICARDO FLORES APARICIOPago a Flores Ricardo, Fact# 0125 por Concepto de Contrato de Arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Santa Elena del mes Diciembre-2016, segun Mem. No. DIGERCIC-CZ5-2016-810-M suscrito por Ing. Ámbar Verdugo-Coord. Z



877 868 26/12/2016 DEV NOR OGA 1205961855 RAMIREZ CASTRO WILMER ALEXI

Pago por reembolso al señor Wilmer Ramírez por concepto de mantenimiento de bomba de agua WEG de 5 HP de la agencia QUEVEDO de la Oficina Técnica de la Provincia de Los Ríos de la Coordinación Zonal 5 según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0846-M suscrito por la Ing. Ámbar



878 840 27/12/2016 DEV RTO OGA 0992536829001 DIRECOMPRAS S.A.RTO a DIRECOMPRAS S.A, Fact#1481 Por mantenimiento de 37 impresoras de las Provincias de Santa Elena, Los Ríos y Guayas pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 de la DIGERCIC según Memo N° 2016-089-CZ5-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5


Total Fuente: 001


Pago a CNEL EP, Fact# 40447, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia QUEVEDO, de la Coordinación de Oficina Técnica de Los Rios del codigo de suministro N° 1638638-3, Mes Noviemb-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-841-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord




Pago a CNEL EP, Fact#46305, por servicio de energía eléctrica de la Agencia MOCACHE, de la Coordinación de Oficina Técnica de los RIOS del codigo de suministro N° 437164-K, Mes NOVIEM-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-842-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



881 642 28/12/2016 DEV NOR OGA 1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

Pago a EMSABA EP, Fact#456957, Consumo de agua potable de la Agencia BABAHOYO de la Coordinación de Oficina Técnica de Los Ríos del código de suministro N° 24451, Mes de DICIEMB-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-840-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zona



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893 889 28/12/2016 DEV NOR OGA 2060000230001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Pago a GAD de San Cristobal, Título de Crédito N° 1257 Por Consumo de agua potable de la Agencia San Cristobal de la Coordinación de Oficina Técnica de Galápagos del mes de Noviembre-2016 según Mem.N°DIGERCIC-CZ5-2016-863-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord-Zonal 5



894 892 28/12/2016 DEV NOR OGA 0968593170001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP

Pago a EMAPA DAULE, Fact# 128059 liquidación gastos Por Consumo de agua potable de la Agencia DAULE de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas del código de suministro N° 2007291, Mes de Oct-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-868-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5




Pago CNEL EP, Fact#40307 Por servicio de energía eléctrica de la Agencia Salitre, de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas del codigo de Sumin N° 0901678139, Mes Noviembre-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-865-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord




Pago a CNEL EP, Por Consumo de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre-2016 de Varias Agencias de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas por cambio de razón social según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0860-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



897 850 29/12/2016 DEV RTO OGA 0940321516001 BARRERA REA MARIA GABRIELA

RTO a BARRERA MARIA, Facts# 204, 209, 210 y 211 Por Adquisición de Materiales de Construcción, con el fin de realizar arreglos y mantenimientos en la infraestructura de las agencias de las Provincias del Guayas, Santa Elena, Los Rios y Galapagos. Según Memo N° 2016-088-CZ5-M suscrito por Ing. Verd


Total Fuente: 001


Pago a CNEL EP, Fact# 40313, Por servicio de energía eléctrica de la Agencia BALZAR, de la Coordinación de Oficina Técnica del GUAYAS del codigo de suministro N° 1678138-K, Mes Noviem-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-861-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



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04/01/201759 de



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902 641 29/12/2016 DEV NOR OGA 0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

Pago a EPAPA, Fact# 49726 Por consumo de agua potable de la Agencia COLIMES de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas del código de suministro N°1769, Mes de OCT-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-672-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



905 842 29/12/2016 DEV RTO OGA 0913585295001 YUNGA VILLA FRANCISCO DE JESUS

RTO a YUNGA FRANCISCO, Facts#1606, 1607, 1608 Por Mantenimiento y Reparación de Sillas y Sillones de las Agencias de las Coordinación de Oficina Técnica de Los Ríos, Santa Elena y la Agencia Milagro de la Coord- Zona 5 de la DIGERCIC según Memo N° 2016-090-CZ5-M de la Ing. Ambar Verdugo


Total Fuente: 001

908 885 29/12/2016 DEV NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.Pago a COECHAN, Fact # 91564 por el abastecimiento del combustible de Diciembre-2016 para el vehículo institucional PEQ-0773 de la Coordinación de Oficina Técnica de Santa Elena, según MEMORANDO N° DIGERCIC-CZ5-2016-0855-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5



909 907 29/12/2016 DEV NOR OGA 0913585295001 YUNGA VILLA FRANCISCO DE JESUS

Pago a YUNGA FRANCISCO, Facts#1618, 1619 por realizar Mantenim y Reparación de sillas y sillones de las Agencias de las Coordin. de Oficinas Técnicas Los Ríos, Santa Elena y la Agencia Milagro de la Coord- Zona 5 de la DIGERCIC según Memo N° DIG-CZ5-2016-856-M su de la Ing. Ambar Verdugo



910 904 29/12/2016 DEV NOR OGA 0560035250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP

Pago a EMAPAVEP, Fact# 437 Por consumo de agua potable de la Agencia VALENCIA de la Coordinación de Oficina Técnica de Los Ríos del código de suministro N°1109056432, Mes de NOV-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-872-M Autorizado por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5




Pago a BARRERA MARIA, Facts# 214, 215, 217 por la Adquisición de Materiales de Construcción, con el fin de realizar Arreglos y Mantenimientos en la Infraestructura de las agencias de las Provincias de Guayas, Santa Elena,Los Rios y Galapagos. Según Memo DIGERCIC-CZ5-2016-870 suscrito por Ing. Verd



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913 883 29/12/2016 DEV NOR OGA 0992536829001 DIRECOMPRAS S.A.Pago a DIRECOMPRAS S.A, Fact#1484 por el mantenimiento de las impresoras de las Provincias de Santa Elena, Los Ríos y Guayas pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 de la DIGERCIC según Memorando N° DIGERCIC-CZ5-2016-0852-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordinadora Zonal 5




Pago a CNEL EP, Fact#14381443, por servicio de energía eléctrica de la Agencia VALENCIA, de la Coordinación de Oficina Técnica de los RIOS del codigo de suministro N° 1775062-3, Mes NOVIEMB-2016 según Memorando N°DIGERCIC-CZ5-2016-877-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coord



917 915 29/12/2016 DEV NOR OGA 0912984911001 GARCIA CORTEZ JORGE VINICIO

Pago a GARCIA JORGE, Fact#7137 Por la Elaboración de carpas para las brigadas de cedulación para protección de la época invernal de las Provin de Los Ríos, Santa Elena, Galápagos, Agencia Milagro y Coord- Zonal 5 según Memo N°DIGER-CZ5-2016-882-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordi- ZonaL



922 45 30/12/2016 DEV RTO OGA 1260009790001 CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE

RDP a CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE.-por concepto pago tasas de prevencion contra incendiod de la Agencia Mocache de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Loes Rios correspondiente al año 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0608-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos.


Total Fuente: 001

923 602 30/12/2016 DEV RTO OGA 1260009790001 CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE

RTO a CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE.- Por concepto tasas de Prevención contra incendio de la Agencia MOCACHE de la Coordin de Oficina Tecn Provin de Los Ríos correspondiente de los años 2015 al 2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ5-2016-239-M,suscrito por Ing. Ámbar Verdugo-Coordin Zonal 5


Total Fuente: 001

925 921 30/12/2016 DEV NOR OGA 0917921694001 VILLAMAR ACOSTA MAYRA JADIRA

Pago a VILLAMAR MAYRA, Fact#124 Por Elaboración de chalecos institucionales para las Agencias de las Oficinas Técnicas de las Provincias de Los Ríos, Santa Elena, Galápagos, Agencia Milagro y Coordinación Zonal 5 de la DIGERCIC según Memo N° 2016-098-CZ5-M suscrito por la Ing. Ámbar Verdugo-Coordi




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ENTIDAD: 051-8000-0000

489 487 02/12/2016 DEV NOR OGA 0916556749 ESPINOSA SANCHEZ LEONARDO ENRIQUE

Pago de VIATICO y MOVILIZACIÓN a favor de ESPINOZA SANCHEZ LEONARDO, SP3, perteneciente a la Coord.Ofic Tecn Guayas -Zona 8, por el traslado a la ciudad Quito los días 21-25 de Nov. 2016 para la ejecución auditorias internas previa la certificación ISO 9001-2015 Memo CZ8-2016-2114-M.adj. doc soporte

328.30 0.00 328.30 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS FLBAUTISTA S N


490 488 02/12/2016 DEV NOR OGA 0925391534 DELGADO PONCE CRISTHIAN XAVIER

Pago de VIATICO y MOVILIZACIÓN a favor de DELGADO PONCE CRISTHIAN, SP5, de la Coordinacion Zonal 8, por el traslado a la ciudad Quito los días 21-25 de Nov. 2016 para la ejecución auditorias internas previa la certificación ISO 9001-2015 Memo CZ8-2016-2114-M.adj. doc soporte



493 492 05/12/2016 DEV NOR OGA 0915848428 JARRIN ESPINEL JOSE ANDRES

Pago a favor de Jarrin Espinel Jose por concepto de reembolso de pago de peaje de los meses de Junio a Octubre del 2016. según Memorando N° DIGERCIC-2016-2121-M suscrito por el Ing. David Vizueta Coordinador Zonal 8 adj. doc. soporte.



494 427 05/12/2016 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Pago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable del contrato Nº 23734 de la Agencia Sur Gquil, perteneciente a la Coord de Ofic Técn del Guayas - Zona 8. Periodo Nov-2016. FACT: 026-100-8031307, según memorando Nº DIGERCIC-CZ8-2016-2156. Soporte doctos adjuntos



499 497 07/12/2016 DEV NOR OGA 0916048176 CABRERA ROBALINO OSCAR FELIPE

Pago de VIATICO a favor de CABRERA ROBALINO OSCAR, Analista de soporte tecnico de la Coord Ofic Tecn Guayas-Z8, por la comisión del 06 al 07-10-16, para verificar el cumplimiento de las observaciones previamente establecidasd en el contrato. Segun Memo DIGERCIC-CZ8-2016-2164-M. adj soporte



500 498 07/12/2016 DEV NOR OGA 0919246090 MOYANO PINOS MARCELO XAVIER

Pago de VIATICO a favor de MOYANO PINOS MARCELO XAVIER, Analista de mantenimiento Zonal 8, por la comisión del 06 al 07-10-16, para verificar el cumplimiento de las observaciones previamente establecidas en el contrato. Segun Memo DIGERCIC-CZ8-2016-2171-M. adj soporte



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Pago a favor de Corporacion Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energia electrica de la Agenc. Norte de la Coord. de ofic técn Prov de Guayas, periodo 26-10-16 al 25-11-16 suministro No. 1261129-3, fact 366237, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-2190-M. Se adj soporte

2,122.86 0.00 2,122.86 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS FLBAUTISTA S N


506 504 08/12/2016 DEV NOR OGA 0921461810 ROSADO MUNOZ ANA LUCRECIA

Pago de VIATICO a favor de ROSADO MUÑOZ ANA, Guardalmacen Zonal, por la comisión del 06 al 07-10-16, para la constatacion de bienes previo a la Entrega Recepcion Provincial de las agencias remodeladas, Segun Memo DIGERCIC-CZ8-2016-2170-M. adj soporte




Pago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable del contrato Nº 593719 de la Agencia Norte, perteneciente a la Coord de Ofic Técn del Guayas - Zona 8. Periodo Noviemb 2016. FACT: 026-100-8082511, según memorando Nº DIGERCIC-CZ8-2016-2189. Soporte doctos adjuntos




Pago a INTERAGUA CIA. LTDA. por concepto de tasas de recolección de basura emitido por el M.I. Municipalidad de Gquil Resolución 041-4, según consumo reflejado en fact de Cnel periodo Abril 2016, de la Agencia Norte de Gquil. planilla: 10882283. Segun Memo Nº DIGERCIC-CZ8-2016-2188M Adj.soporte



510 446 12/12/2016 DEV NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Pago a AGUALIFE S.A, por abastecimiento de agua purificada de 378 botellones para las Agencias Matriz,Norte,Sur y Durán pertenecientes a la Coord Ofic Tec Guayas- Z8 correspondiente al mes de Nov 2016,Fct No. 001-001-37687,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-2195-M, Se adj doc soportes.



512 495 12/12/2016 DEV NOR OGA 0921230157001 CASTANEDA ORDONEZ OSCAR STALIN

Pago a CASTANEDA ORDONEZ OSCAR, por la adquisicion de materiales y repuestos para el abastecimiento de energia electrica en la agencia matriz perteneciente a la Coord Ofic Tecn Guayas Z8, Fct No. 001-001-398,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-2162-M, Se adj doc soportes.



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514 496 13/12/2016 DEV NOR OGA 0900982562001 BARROS CASTILLO JESUS GUSTAVO

Pago a BARROS CASTILLO JESUS, por la adquisicion de materiales y repuestos para el mantenimiento del sistema de agua potable y compra de candados para seguridad de agencias de la Coord Ofic Tecn Guayas Z8, Fct No. 380 y 381,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-2163-M, Se adj doc soportes.



516 428 13/12/2016 DEV NOR OGA 0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP

Pago a EMAPAD EP por consumo de agua potable del contrato No. 4360939 de la Agencia Durán de la Coord. de ofic. técn. Prov. de Guayas - Zona 8 correspondiente al consumo del mes de Nov-2016, Fact 001-006-747647, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-2217-M, proceso se realiza conforme doc adj.




Pago a favor de Corporacion Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energia electrica de la Agenc. Norte de la Coord. de ofic técn Prov de Guayas, consumo de Diciembre 2016, suministro No. 1261129-3, fact 148-002-2873, según Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-2219-M. Se adj soporte




Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Duran de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas - Zona 8, periodo 31-10 al 30-11-16, suministro No. 488498-1, fact 40239, Memo No. DIGERCIC-CZ8-2016-2214-M. Se adjunta soporte.

1,311.01 0.00 1,311.01 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS FLBAUTISTA S N



Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas - CZ8, periodo Diciembre 2016, suministros No. 971352-2 y 1146809-8, fact 2883 y 2901, Memo No.DIGERCIC-CZ8-2016-2225-M adj. doc soporte



521 508 14/12/2016 DEV NOR OGA 0929216679001 RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO RENATO

Pago a RODRIGUEZ SAN LUCAS HUGO, por la elaboracion de dos letreros para las Agencias de Samborondon y Jujan perteneciente a la Coord Ofic Tecn Guayas - Z8, Fct No. 001-001-201,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-2196-M, Se adj doc soportes.



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523 247 14/12/2016 DEV NOR OGA 1791400593001 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

PAGO A FAVOR DE ARMILED CIA LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE "SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES" DE LA COORD OFIC TECN GUAYAS -Z8 (GUAYAQUIL Y DURAN) PERIODO 15-11-16 AL 30-11-16,FACT 001-001-28442, MEMORANDO N°DIGERCIC-CZ8-2016-2213-M.ADJ DOC SOPORT

14,967.55 299.35 14,668.20 0.00 APROBADO OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS FLBAUTISTA S N


525 445 14/12/2016 DEV NOR OGA 0992945702001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ELOY ALFARO DELGADO ASOSERELAD

Pago a ASOSERELAD.-Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios de las agencias Matriz, Norte,Sur y Duran de la Coord. Ofic Tecn Guayas Zona 8, periodo del 21-11-2016 al 20-12-2016, Fact. 47, según Memo no. DIGERCIC-CZ8-2016-2204-M,suscrito por David Vizueta CZ8.




Pago a favor de Corporación Nacional de electricidad CNEL EP por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Samborondon de la Coord. de ofic técnica Prov de Guayas - CZ8, periodo Noviembre 2016, suministro No. 17667696, fact 41285, Memo No.DIGERCIC-CZ8-2016-2239-M adj. doc soporte.



528 520 14/12/2016 DEV NOR OGA 0920854122001 GARCIA TAPIA JUAN CARLOSPago a GARCIA TAPIA JUAN CARLOS, por la adquisicion de materiales y repuestos de climatizacion para abastecimiento de la bodega de la Coordinacion Zonal 8 del Registro Civil, Factura No. 001-001-390, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-2233-M, Se adj doc soportes.



531 444 19/12/2016 DEV NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.Pago a OSAKACORP S.A abastecimiento de combustible de 4 vehículos institucionales Placas PEQ-761,PEQ-778,PEQ-765,PEI-1910 y de generadores de energía de la Coord de ofic técnica Prov de Guayas del Mes de Noviemb 2016,Fact. 782548 y 782549 ,según Memo Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-2223-M adj doc soporte



533 446 21/12/2016 DEV NOR OGA 0991319719001 AGUALIFE S.A.Pago a AGUALIFE S.A, por abastecimiento de agua purificada de 378 botellones para las Agencias Matriz,Norte,Sur y Durán pertenecientes a la Coord Ofic Tec Guayas- Z8 correspondiente al mes de Dic 2016,Fct No. 001-001-37784,segun Memorand No. DIGERCIC-CZ8-2016-2272-M, Se adj doc soportes.



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Pago a INTERAGUA CIA. LTDA. por concepto de tasas de recolección de basura emitido por el M.I. Municipalidad de Gquil Resolución 041-4, según consumo reflejado en fact de Cnel periodo Nov 2016, de la Ag. Matriz y Sur de Gquil. planilla: 10870103. Memorando NºDIGERCIC-CZ8-2016-2291M Adj.dcto soporte



537 444 26/12/2016 DEV NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.Pago a OSAKACORP S.A por abastecimiento de combustible de 4 vehículos institucionales Placas PEQ-761,PEQ-778,PEQ-765,PEI-1910 y de generadores de energía de la Coord de ofic técnica Prov de Guayas del 01 al 13 de Dic 2016,Fact. 782556 y782557 ,según Memo Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-2300-M adj doc soporte




Pago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable del contrato Nº 79607 de la Agencia Matriz Gquil, perteneciente a la Coord de Ofic Técn del Guayas - Zona 8. Periodo Diciembre 2016. FACT: 026-100-8575465, según memorando Nº DIGERCIC-CZ8-2016-2314, Soporte doctos adjuntos



546 542 28/12/2016 DEV NOR OGA 0915848428 JARRIN ESPINEL JOSE ANDRES

Pago a favor de Jarrin Espinel Jose por concepto de reembolso de pago por tasas de revision vehicular anual placa PEQ-765, PEQ-778 y PEI 1910 perteneciente a la Coor Ofic Tec Guayas. según Memorando N° DIGERCIC-2016-2324-M suscrito por el Ing. David Vizueta Coordinador Zonal 8 adj. doc. soporte.



547 541 29/12/2016 DEV NOR OGA 0923653281001 CEVALLOS SANTOS JUAN CARLOS

Pago a CEVALLOS SANTOS JUAN por servicio de apoyo logistico para la VI Convencion Nacional de Coordinadores y Directores de la DIGERCIC realizada en la agencia Sur de la Coord Ofic Tecn de Guayas los dias 15 y 16 de dic 2016, Fact. 001-001-330,según Memo Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-2312-M adj doc soporte




Pago a BARRERA REA MARIA GABRIELA por adquisicion de planchas de zinc y materiales para reparacion del techado de la agencia Norte perteneciente a la Coord. Ofic Tecn Guayas-Zona 8, de manera emergente por la epoca invernal, segun Fact. 002-001-006, Memo Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-2330-M adj doc soporte



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551 530 29/12/2016 DEV NOR OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Pago al MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL por concepto de tasas de recolección de basura de la agencia Matriz,Norte y Sur de la Coord.Ofic Tecn Guayas-Z8, segun Resoluc 041-4 de CNEL, aviso de cobro MG000338, periodo desde Junio 2014 hasta Febrero 2016. Memo NºDIGERCIC-CZ8-2016-1928M Adj.dcto soporte




Pago a BARRERA REA MARIA GABRIELA por adquisicion de materiales de construccion e impermeabilizacion para el abastecimiento de la bodega de la Coordinacion Zonal 8 del Registro Civil, Identificacion y cedulacion. Fact 002-001-002, 003 y 004, Memo Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-2322-M adj doc soporte.




Pago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable del contrato Nº 23734 de la Agencia Sur Gquil, perteneciente a la Coord de Ofic Técn del Guayas - Zona 8. Periodo Dic-2016. FACT: 026-100-8446696, según memorando Nº DIGERCIC-CZ8-2016-2337. Soporte doctos adjuntos



556 444 29/12/2016 DEV NOR OGA 0991401512001 OSAKACORP S.A.Pago a OSAKACORP S.A abastecimiento de combustible de 4 vehículos institucionales Placas PEQ-761,PEQ-778,PEQ-765,PEI-1910 y de generadores de energía de la Coord de ofic técnica Prov de Guayas del 14 al 28 de Dic 2016,Fact. 782560 y782561 ,según Memo Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-2340-M adj doc soporte




ENTIDAD: 051-9000-0000

270 269 05/12/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Pago a la Empresa Publica Metropolitana de agua potable por consumo de agua de Registro Civil Agencia CND Y TURUBAMBA-Coordinación Zonal 9, periodo 14 de septiembre al 14 de octubre 2016, fact. 5710350, segun Memo. DIGERCIC-CZ9-2016-2848-M, suscrito por Christian Vallejo.

87.65 0.00 87.65 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N


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No.CUR




Pago a la Empresa Eléctrica Quito S.A. por consumo de energia Medidor No. 654799-SAX, de la Agencia de Registro Civil de el Quinche de la Coordinación Zonal 9 periodo del 18-10-2016 al 18-11-2016, factura 000696028, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-2843-M,suscrito por Christian Vallejo,sopo




Pago a Empresa Eléctrica Quito S.A. por consumo de energia de la Agencia de Registro Civil del cantón Mejía-Coordinación zonal 9, periodo 10 de octubre al 10 de noviembre 2016, factura 660327, según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-2854-M, suscrito por Christian Vallejo.




Pago a la Empresa Eléctrica de Quito por consumo de energía de la Agencia de Registro Civil de Turubamba y Quicentro Sur zona 9, periodo 14 de septiembre al 14 de octubre 2016, factura 000644678 y 622464, según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-2860-M, suscrito por Christian Vallejo.

1,749.92 0.00 1,749.92 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N


276 275 14/12/2016 DEV NOR OGA 1718342783 JHAYYA RAMIREZ GABRIEL ALEJANDRO

Pago a Gabriel Jhayya-SP5, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CZ9-2016-2830-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 21 al 24 de noviembre de 2016, para ser parte del equipo de auditores internos del proceso de acreditación ISO9001:2015.



277 120 14/12/2016 DEV NOR OGA 1791223144001 PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION PRIVADA, PROSEVIP CIA. LTDA.

Pago a favor de PROSEVIP CIA.LTDA, Según contrato SIE-DIGERCIC-001-2016, por Servicio de Seguridad y Vigilancia, custodia de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles... Corresponde al Período del 1 al 30 de noviembre del 2016, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ0-2016-2940-M, Fact 001-001-6895.

36,296.43 725.93 35,570.50 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N



Pago a empresa eléctrica CNEL por consumo de energía de la Agencia de Registro Civil de Puerto Quito zona 9, periodo 29 de octubre AL 30 de noviembre 2016, factura 6674923, según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-2955-M, suscrito por Christian Vallejo.




Pago a Empresa Electrica Quito por consumo de energia de la Agencia de Registro Civil de San Blas-Coordinación zonal 9, periodo 14 de Octubre al 14 de Noviembre 2016, factura 000692489, según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-2956-M, suscrito por Christian Vallejo.



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288 286 21/12/2016 DEV NOR OGA 1708786916001 COYAGO PEREZ GUIDO MARINO

Pago a Guido Coyago por concepto arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche periodo del mes de noviembre 2016, factura 313,segun Memorando N DIGERCIC-CZ9-2016-3006-M

435.00 34.80 400.20 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


293 291 27/12/2016 DEV NOR OGA 0601242001001 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS

Pago a Romero Mariana por concepto de arrendamiento de un inmueble para uso de las oficinas del Registro Civil Agencia Mejia-Coordinacion zonal 9, periodo del 16 al 30 de sept., mes de octubre y mes de noviembre, fact. 52, memo CZ9-2016-3025-M.

1,837.50 147.00 1,690.50 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N



Pago a Empresa Pubilca de agua potable por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia SAN BLAS-Coordinación Zonal 9, periodo 25 de octubre al 24 de novioembre 2016, factura 008046881 segun Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-3062-M, suscrito por Christian Vallejo.



299 298 29/12/2016 DEV NOR OGA 1714770722 VALLEJO GONZALEZ CHRISTIAN XAVIER

Pago a Christian Vallejo-Coordinador, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-SDG-2016-0071, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 14 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



304 303 29/12/2016 DEV NOR OGA 1721331369001 DIAZ CELI ANA STEFANIAPago a Díaz Ana en atención al Memorando Nro.DIGERCIC-CZ9-2016-3034-M de 22-12-2016 suscrito por Christian González, Coordinador Zonal 9 para la recarga de extintores y adquisición de 10 soportes de la CZ9. FACT 2766, 2765



308 302 29/12/2016 DEV NOR OGA 1792627931001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM ASOSERKRIS

Pago a ASOSERKRIS según Memo.Nro. DIGERCIC-CZ9-2016-3099-M de 28-12-2016, por servicio de limpieza integral,fumig. y control plagas,áreas verdes, etc.Agencias tipo y Oficinas Coordin.Zonal 9 del 21 de Nov.al 20 de Dcmbre 2016. Dctos. sop.Fact.56. Pago en calidad de abono por falta de saldo presup.




Pago a la Empresa Electrica Quito por consumo energia de Agencia Registro Civil de Turabamba y Quicentro Sur-Coordinación zonal 9, periodo 27 de octubre al 29 de Noviembre 2016, factura 000739995,000740446, según Memo.No.DIGERCIC-CZ9-2016-3117-M, suscrito por Christian Vallejo.

1,848.22 0.00 1,848.22 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N


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Pago a Empresa Electrica por consumo de energia de la Agencia de Registro Civil de San Blas-Coordinación zonal 9, periodo 14 de Noviembre al 13 de Diciembre 2016, factura 000019083, según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-3122-M, suscrito por Christian Vallejo.




Pago a Empresa Electrica EmelNortE por consumo de energia de la Agencia de Registro Civil de Cayambe-Coordinación zonal 9, periodo 16 de Noviembre al 16 de Diciembre 2016, factura 000179141, según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-3118-M, suscrito por Christian Vallejo.




Pago a Empresa Electrica Quito por consumo de energia de la Agencia de Registro Civil del Canton Mejia-Coordinación zonal 9, periodo 10 de Noviembre al 11 de Diciembre 2016, factura 000773333. según Memo. No. DIGERCIC-CZ9-2016-3113-M, suscrito por Christian Vallejo.



321 315 29/12/2016 DEV NOR OGA 1711469062001 CARDENAS GORDON CHRISTIAN PAUL

Pago a Cárdenas G. Christian por contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas electrógeno, aire acondicionado, contra incendios y de intrusión de la agencia de Puerto Quito. Según Memo. Nro.DIGERCIC-CZ9-2016-3097-M de 28-12-2016. Dctos. soporte adj. factura 229.




Pago a la Empresa Electrica Quito por consumo energia de Agencia Registro Civil del Quinche-Coordinación zonal 9, periodo 18 de noviembre al 20 de diciembre 2016, factura 000037353, según Memo.No.DIGERCIC-CZ9-2016-3120-M, suscrito por Christian Vallejo.




Pago a ECUAEMPAQUES por adquisición de suministros y materiales de oficina de la Coordinación Zonal 9, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-3142-M, suscrito por Christian Vallejo González, soporte dctos. adjto.



329 316 29/12/2016 DEV NOR OGA 1791277678001 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

Pago a DK MANAGEMENT por consumo agua de Agencia Registro Civil Quicentro Sur-Coordinacion zonal 9, periodo mes de noviembre 2016, factura 000048462, según Memo.No.DIGERCIC-CZ9-2016-3116-M, suscrito por Christian Vallejo.se realiza el pago en Coord. Zonal 9 porque no hay saldo en plant



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331 326 29/12/2016 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

Pago a JURADO EDISON por adquisición de suministros y materiales de oficina de la Coordinación Zonal 9, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-3143-M, suscrito por Christian Vallejo González, soporte dctos. Adjto.




Pago a COGECOMSA por adquisición de suministros y materiales de oficina de la Coordinación Zonal 9, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-3144-M, suscrito por Christian Vallejo González, soporte dctos. Adjto.

710.43 7.10 703.33 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


335 325 29/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXO PAPER por adquisición de suministros y materiales de oficina de la Coordinación Zonal 9, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-3141-M, suscrito por Christian Vallejo González, soporte dctos. Adjto.




ENTIDAD: 051-9999-0000

3459 3390 02/12/2016 DEV RTO OGA 0801524000001 GUTIERREZ DELGADO DORA NARCISA

PAGO A GUTIERREZ DORA IVA 14% SEGUN MEMO DIGERCIC-CGAF-2016-0179 POR INCORPORACION DE MARCA PAIS EN DIFERENTES AGENCIAS DE AZOGUEZ,CALVAS,CATAMAYO,CELICA,ELCHACO,ELGUABO,FRANCISCO DE ORELLANA, ETC. DCTOS. SOPORTE ADJ. PAGO DEL 25% CORRESPONDE A LAS 14 AGENC SEGUN CONTRATO. CUR COM TOTAL DEL CONTRATO

(57,542.79) (31,350.83) (26,191.96) 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES N N

Total Fuente: 001

Total Fuente: 998


PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA OFICINA CND DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ9-2016-2844-M

1,732.13 0.00 1,732.13 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N


3467 3465 05/12/2016 DEV NOR OGA 1712709524 VILLAMIL QUINTEROS WILSON XAVIER

Pago a Xavier Villamil-SP7, en atención a sumilla inserta en memo No.DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0438-M, por comisión de servicios a la Provincia de Azuay, del 23 al 24 de noviembre de 2016, para formar parte en el equipo entrevistador en el proceso de meritos y oposición.



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3468 3462 05/12/2016 DEV NOR OGA 1713925392 PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR

Pago a Henrri Pinos-Director de Recursos Humanos, en atención a sumilla inserta en memo No.DIGERCIC-CGAF-2016-00181, por comisión de servicios a la Provincia de Azuay, del 23 al 24 de noviembre de 2016, para formar parte en el equipo entrevistador en el proceso de meritos y oposición.



3469 3464 05/12/2016 DEV NOR OGA 1712869716 RUIZ MENDOZA EDDY FERNANDO

Pago a Eddy Ruiz-SP3, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Azuay, del 23 al 24 de noviembre de 2016, para formar parte en el equipo entrevistador en el proceso de meritos y oposición, memo No.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-1314-M.



3471 3457 05/12/2016 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

Pago a ECUASISTEMAS según Memorando Nro.DIGERCIC-CGTIC-2016-0115-M de 17-11-2016 por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo especializado para el sistema y plataforma tecnológica de la DIGERCIC AFIS. Cuarto Pago parcial. Dctos. soporte adjuntos. Facturas 9513 y 9514.

117,750.00 14,051.50 103,698.50 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N

Total Fuente: 001 235,500.00

3473 2338 05/12/2016 DEV NOR OGA 0801524000001 GUTIERREZ DELGADO DORA NARCISA

PAGO A GUTIERREZ DORA IVA 14% SEGUN MEMO DIGERCIC-CGAF-2016-1898-M, POR INCORPORACION DE MARCA PAIS EN DIFERENTES AGENCIAS DE AZOGUEZ,CALVAS,CATAMAYO,CELICA,ELCHACO,ELGUABO,FRANCISCO DE ORELLANA, ETC. DCTOS. SOPORTE ADJ. PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO. CUR COM TOTAL DEL CONTRATO

57,542.79 31,350.83 26,191.96 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N



3474 3461 05/12/2016 DEV NOR OGA 1721087490 NARANJO PASTOR ALBERTO VINICIO

Pago a Alberto Naranjo-SP1, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0695-M, por comisión de servicios a la Provincia de Cañar, del 23 al 25 de noviembre de 2016, para el despliegue de firma electrónica en las Agencias de Registro Civil.

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N


3479 3478 07/12/2016 DEV NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.PAGO A AKROS CIA.LTDA. LIQUID.CONTRATO PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION,INSTALACION,CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION DE 4 SWITCHES Y 4 FIREWALLS PARA LA RED DE DATOS DE LA DIGERCIC CON LA EMPRESA AKROS CIA LTDA. (SALDO SERVICIO). 2% ADICIONAL DEL IVA AL 14% VIGENTE.

3,600.94 0.00 3,600.94 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N


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04/01/201772 de



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No.CUR



3482 3479 07/12/2016 DEV RTO OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.PAGO A AKROS CIA.LTDA. LIQUID.CONTRATO PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICION,INSTALACION,CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION DE 4 SWITCHES Y 4 FIREWALLS PARA LA RED DE DATOS DE LA DIGERCIC CON LA EMPRESA AKROS CIA LTDA. (SALDO SERVICIO). 2% ADICIONAL DEL IVA AL 14% VIGENTE.

(3,600.94) 0.00 (3,600.94) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N

Total Fuente: 001

3495 3332 09/12/2016 DEV NOR BYE 1307591915001 ALCIVAR CEDEÑO EDUARDO MELQUIADES

PAGO A ALCIVAR CEDEÑO EDUARDO SEGUN MEMO. NRO. DIGERCIC-CGPGE-2016-226 DE 09-11-2016 POR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO DE LA AGENCIA 3V PILLAROTUNGURAHUA. MOBILARIO Y EQUIPO INFORMATICO.DCTOS.SOPORTE ADJ.



3497 3494 09/12/2016 DEV NOR OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUISPago a José Rodríguez-Analista de Soporte, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0456-M, por comisión de servicios a la Provincia de Zamora, del 29 de noviembre al 02 de diciembre de 2016, para el despliegue de firma electrónica en las Agencias de Registro Civil.



3498 3493 09/12/2016 DEV NOR OGA 0401441191 RODRIGUEZ POZO JOSE LUISPago a José Rodríguez-Analista de Soporte, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0458-M, por comisión de servicios a la Provincia de Cañar, del 23 al 25 de noviembre de 2016, para el despliegue de firma electrónica en las Agencias de Registro Civil.



3501 3500 09/12/2016 DEV NOR OGA 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO

PAGO A GONZALEZ M. JAIME, LIQUIDACION CONTRATO CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y DE LOS VARIOS SISTEMAS PARA LA AGENCIA TIPO 3V DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS(OBRA CIVIL). DCTOS. SOPORTE ADJ.



3505 3504 12/12/2016 DEV NOR OGA 1720571312 POZO ENDARA ANDREA CAROLINA

Pago a Andrea Pozo-Operador de Servicio, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0706-M, por comisión de servicios a la Provincia de Zamora, del 29 al 02 de diciembre de 2016, para el despliegue de firma electrónica en las Agencias de Registro Civil.



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04/01/201773 de



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3521 3520 14/12/2016 DEV NOR OGA 1716902067 CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

Pago a Bianca Castillo-SP5, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0515-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 21 al 24 de noviembre de 2016, para ejecutar el programa de auditoría proceso de acreditación ISO9001:2015.



3523 3512 14/12/2016 DEV NOR OGA 1711402865 VACA VACA EDUARDO GEOVANNY

Pago a Eduardo Vaca-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGPE.SPC-2016-0166-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 21 al 24 de noviembre de 2016, para ser parte del equipo de auditores internos del proceso de acreditación ISO9001:2015.



3524 3511 14/12/2016 DEV NOR OGA 1725624819 IZQUIERDO ALVEAR CRISTINA ESTEFANIA

Pago a Cristina Izquierdo-SP3, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1918-M, por comisión de servicios a la Provincia de Azuay, del 14 al 15 de noviembre de 2016, para cumplir labores de fiscalizador del CONTRATO No. MCO-DIGERCIC-04-2015.



3528 3526 14/12/2016 DEV NOR OGA 1725624819 IZQUIERDO ALVEAR CRISTINA ESTEFANIA

Pago a Cristina Izquierdo-SP3, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1917-M, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabí, del 07 al 08 de noviembre de 2016, para cumplir labores de fiscalizador de contrato.



3529 3527 14/12/2016 DEV NOR OGA 1791180674001 EDIFICIO BANCO LA PREVISORA

Pago a Edificio Banco La Previsora,por concepto de alicuota ofiv. 101-102-L-1-2-P.266-273-51 A 53B.17 A 19-113A-117-146 y servicio por uso de áreas comunales del mes de diciembre 2016, Comprobante Nº 0007234, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1937-M



3532 3443 14/12/2016 DEV NOR BYE 1308881703001 MOREIRA ZAMBRANO JOHN HOMERO

PAGO MOREIRA JHON POR PLANILLA REMODELACIN AGENCIAS ZONA 7 BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO



3533 3502 14/12/2016 DEV NOR BYE 1708649916001 GONZALEZ MARTINEZ JAIME FERNANDO

PAGO JAIME GONZALEZ LIQUIDACIN CONTRATO CONSTRUCCIN EQUIPAMENTO E INSTALACIN DE NOBILIARIO PARA LA AGENCIA TIPO 3V DE LA DIGERCIC CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS ZONAL 5


Total Fuente: 001 120,282.92

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3538 3531 14/12/2016 DEV NOR OGA 0401239389 GUERRERO NAZATE EDWIN FERNANDO

Pago a Guerrero Edwin-Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DGIR-G-2016-0206, por comisión de servicios al exterior a Colombia, del 17 al 27 de octubre de 2016, para proceso de cedulación.



3539 3530 14/12/2016 DEV NOR OGA 0401313945 BUSTILLOS MONTENEGRO LUIS ENRIQUE

Pago a Luis Bustillos-SPA-4, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DGIR-G-2016-0206, por comisión de servicios al exterior a Colombia, del 17 al 27 de octubre de 2016, para proceso de cedulación.




PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. PARA FINANCIAR EL PAGO DE LUZ ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2016, MEMO DIGERCIC-CZ9-2016-2957-M, FACT 001-999-000144928

193.57 0.00 193.57 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS NVCORRALES NMARROQ S N


3542 3322 15/12/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.Pago a Seguros Sucre para dar atencion al Memorando Nro. DIGERCIC-DA.BG-2016-0186-M de 12-10-2016 suscrito por el Coordinador de la Unidad de Administración de Bienes para el proceso de contratacion de Seguros por un año. en todo riesgo, incendio, robo y-asalto, equipo electronico.

246,191.57 236.66 245,954.91 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N

Total Fuente: 001 492,383.14

3549 3548 16/12/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Pago a Telecomunicaciones por el servicio de 27 líneas telefonicas IP a nivel nacional, periodo del mes de noviembre 2016, total factura 27, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1987-M., soporte documentación adjunta

2,255.43 0.00 2,255.43 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NMARROQ S N


3550 3547 16/12/2016 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPPago a EN LA MIRA, según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1961-M de 12-12-2016 por servicio de monitoreo y clipping noticioso de la DIGERCIC, durante noviembre de 2016. 5to. pago, Dctos. soporte adj. Factura Nro.8032.



3552 3541 16/12/2016 DEV NOR OGA 1792613523001 T GSIMPLECOM CIA LTDAPago a T&GSimplecom Cía.Ltda. IT Sistemas según Memo Nro.DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-176-M de 14-12-2016, por la provisión de discos duros y memorias Ram para computadores de excritorio de la Dirección de Gestión TI. Conforme dctos. soporte adj. Fact.159.



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04/01/201775 de



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3554 3101 16/12/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PAGO A CORREOS DEL ECUADOR PARA FINANCIAR EL PAGO DE OBLIGACIONES POR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LOS MESES DE DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2016.




EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO) , DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS A DICIEMBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

25,794.48 1,970.24 23,824.24 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NMARROQ S N


3569 3567 19/12/2016 DEV NOR OGA 1716902067 CASTILLO SALINAS BIANCA PAOLA

Pago a Bianca Castillo-SP5, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DGIR-2016-0559-M, por comisión de servicios a la Provincia de Azuay, del 19 al 20 de octubre de 2016, para realizar el seguimiento de las actividades detectadas en la matriz de riesgo.



3570 3565 19/12/2016 DEV NOR OGA 1792405734001 CONCRELTEC CIA. LTDA.Pago a Concreltec para dar atención al Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1979-M de 14-12-2016 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director Administrativo para la contratación de adecuaciones en el Edificio CND, centro médico y alcantarillado de aguas servidas del parqueadero de la DIGERCIC.



3573 3491 19/12/2016 DEV NOR OGA 1792102960001 EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

Maquinarias y Equipos (Arrendamiento): Disponibilidad presupuestaria para dar atención al Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0022-M de 08-01-2016 suscrito por el Ing. Diego Dávila Director Administrativo, por la contratación del servicio de arrendamiento de equipos multifunción para impresión, fotocopiado y

39,237.81 784.76 38,453.05 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N


3577 3572 19/12/2016 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.PAGO AL BANCO DEL PACIFICO SEGUN MEMO.NRO.DIGERCIC-DIR-G-2016-210 DE 16-12-2016 POR COMISIONES A LA RECAUDACION DE VALORES POR VENTA DE SERVICIOS QUE OTORGA LA DIGERCIC EN QUITO Y GUAYAQUIL. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. DCTOS. SOPORTE ADJUNTOS. FACT.41721926.



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Pago a la empresa CNT por el servicio de 03 líneas telefonicas de la Coordinacion zonal 2-Napo,Sucumbios y Orellana, periodo del mes de noviembre 2016, fact. 51108049, 51078406, 51083050, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2002-M., soporte documentación adjunta

45.59 0.00 45.59 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS NMARROQ S N



Pago a la empresa CNT por el servicio de 03 líneas telefonicas de la Coordinacion zonal 4-Manabi, periodo del mes de noviembre 2016, fact. 51102513,51102510,51102489 , segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2003-M., soporte documentación adjunta.



3589 3584 20/12/2016 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.Pago a Grupo El Comercio por publicacion en la prensa de la notificacion de inicio del examen especial a procesos precontractual, ejecucion, liquidacion enviado el 07 de diciembre de 2016, para dar atención al Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1992-M de 15 de 12 de 2016.



3593 3492 20/12/2016 DEV NOR BYE 1307591915001 ALCIVAR CEDEÑO EDUARDO MELQUIADES

PAGO ALCIVAR CEDEÑO EDUARDO MELQUIADES POR PAGO PLANILLA LIQUIDACIN AGENCIA PILLARO BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO




Pago a la empresa CNT por el servicio de una línea telefonica de la Coordinacion zonal 5-Santa Elena, periodo del mes de noviembre 2016, factura 051092303 segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2015-M.,soporte documentación adjunta

8.95 0.00 8.95 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NMARROQ S N



Pago a la Empresa CNT por servicio de una línea telefonica de la Coordinacion zonal 7-Loja, periodo del mes de noviembre 2016, factura 051102527 segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2014-M.,soporte documentación adjunta

7.58 0.00 7.58 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NMARROQ S N


3611 3382 21/12/2016 DEV DNC OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.PAGO A DIRECTV ECUADOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 memo DIGERCIC-CGAF-DF-PR-2016-130. F-4725263

(15.16) 0.00 (15.16) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N

Total Fuente: 001

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3612 908 21/12/2016 DEV DNC OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Pago a la Empresa CNT, por consumo de tres líneas Virtuales LPS, RED INTELIGENTE,CANAL DATOS a Nivel Nacional,periodo febrero 2016, factura 027938280, 027930044,027967807,emitidos 03 de marzo 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0535-M,suscrito por Ing. Diego Dávila.

(10,247.76) 0.00 (10,247.76) 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON S N

Total Fuente: 001


Pago a la Empresa CNT por el servicio de 05 líneas telefonicas de la Coordinacion zonal 5-Galapagos, periodo del mes de noviembre 2016, fact. 051102471,82,84,85,87, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1999-M.,soporte documentación adjunta.



3616 3595 21/12/2016 DEV NOR OGA 1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS

Pago a Salazar Marroquín Roberto según Memo.Nro.DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016-0182-M de 16-12-2016, por contratación del servicio de actualización del software de correo electrónico institucional. Dctos. soporte adj. Factura Nro. 264.



3619 3602 21/12/2016 DEV NOR OGA 1707209738 ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI

Pago a Wilson Enríquez-Conductor, en atención a la sumilla inserta en memo No.DIGERCIC-DGIR-G-2016-0211, por comisión de servicios al exterior a Colombia, del 17 al 21 de octubre de 2016, para transportar a los funcionarios del proceso de cedulación.

932.60 0.00 932.60 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N


3623 3615 21/12/2016 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.Pago a Grupo El Comercio C.A. según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1991-M de 15-12-2016 por la publlicación en prensa de la Convocatoria a Conferencia Final de examen especial de Auditoría Interna de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Factura 2651.

500.00 5.00 495.00 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N



ENERGÍA ELÉCTRICA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO DIGERCIC-DA-2016-2018-M, FACT 001-999-000745353

1,750.75 0.00 1,750.75 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NMARROQ S N



Pago a la Empresa CNT por el servicio de 08 lineas celulare moviles que se encuentran a cargo de varias autoridades de la DIGERCIC, contrato 1304097, periodo del mes de noviembre 2016, factura 004151396, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2023-M.,soporte documentación adjunta



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3630 3598 21/12/2016 DEV NOR OGA 0791715946001 SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA

Pago a Sociedad de Hecho Hnos. Arias por concepto de arriendo de un bien inmueble de la Agencia del Registro Civil de El Oro periodo del 01-11-2016 al 31-12-2016,segun Memorando No. DIGERCICC-CGAF.DA-2016-2001-M, factura 2982, soporte adjunto.




Pago a la Empresa Eectrica Quito por el consumo de energia oficina Matriz-Pichncha, periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre 2016, factura 000745358 segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2020-M.,soporte documentación adjunta.



3635 3609 21/12/2016 DEV NOR OGA 1716685688 SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE

Pago a Lenin Salas-SPA2, en atención a la sumilla inserta en memo No.DIGERCIC-DGIR-G-2016-0212, por comisión de servicios al exterior a Colombia, del 17 al 21 de octubre de 2016, para proceso de cedulación.




Pago a COGECOMSA para dar atención al memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1995-M DE 16-12-2016 suscrito por Diego Dávila, Director Administrativo, para la adquisición de suministros de oficina registrados en catálogo electrónico para uso en matriz. FACT 002-001-00023647



3638 3629 21/12/2016 DEV NOR OGA 1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

Pago a CIAGLOBAL S.A. para dar atención al memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1998-M DE 16-12-2016 suscrito por Diego Dávila, Director Administrativo, para la adquisición de suministros de oficina registrados en catálogo electrónico para uso en planta central de la DIGERCIC. FACT 001-001-000012500

617.50 6.18 611.32 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N



Pago a la Empresa Electrica de Quito por el consumo de energia oficina Matriz-Pichincha, periodo del 03 de octubre al 01 de noviembre 2016, factura 652362, 652361 segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1901-M.,soporte documentación adjunta



3643 3625 22/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXO PAPER para dar atención al memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1996-M DE 16-12-2016 suscrito por Diego Dávila, Director Administrativo, para la adquisición de suministros de oficina registrados en catálogo electrónico para uso en planta central de la DIGERCIC. FACT 001-001-000012465

3,455.91 34.56 3,421.35 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N


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3644 3621 22/12/2016 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago a CODYXO PAPER para dar atención al memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1997-M DE 16-12-2016 suscrito por Diego Dávila, Director Administrativo, para la adquisición de suministros de oficina registrados en catálogo electrónico para uso en planta central de la DIGERCIC. FACT 001-001-000012809

655.59 6.56 649.03 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N


3650 3142 22/12/2016 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.PAGO A DIRECTV ECUADOR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 memo DIGERCIC-CGAF-DF-PR-2016-130.

77.35 18.83 58.52 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N



Pago a la empresa por servicio de 3 LINEAS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL, periodo del mes de noviembre 2016, factura 051119355,051089140, 051081440, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2031-M.,soporte documentación adjunta

71,078.39 11,477.49 59,600.90 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON NMARROQ S N

Total Fuente: 001 142,156.78


Pago a la empresa CNT por servicio de 01 LINEA TELEFONICA de la agencia Tiwintza-Morona, periodo del mes de noviembre 2016, factura 051085706, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2033-M.,soporte documentación adjunta



3657 3652 22/12/2016 DEV NOR OGA 1714948666 MEDINA MONAR ANGEL WLADIMIR

Pago a Ángel Medina-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGPE.SPP-2016-0109-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para colaborar en el desarrollo de la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.




Pago a la empresa CNT por servicio de Internet inalambrico movil, periodo del mes de noviembre 2016, factura 004174684, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2026-M.,soporte documentación adjunta.




Pago a la Empresa CNT por servicio de 03 LINEAS ESPECIALES Provincia de Pichincha, periodo del mes de noviembre 2016, factura 051078396,051078395,051089143, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2032-M.,soporte documentación adjunta.




PAGO A CORREOS DEL ECUADOR PARA FINANCIAR EL PAGO DE OBLIGACIONES POR CORRESPONDENCIA OFICIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, FACT 001-035-4315



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3669 3666 23/12/2016 DEV NOR OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A.Pago a BAUCONSA Constructores S.A., según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-0244 de 22-12-2016 por contrato de emergencia por readecuación en las agencias de Esmeraldas y Quinindé, Coordinación Zonal 1. De acuerdo a documentación de respaldo adj. Factura 155.

194,422.07 3,888.44 190,533.63 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES N N

Total Fuente: 001 194,422.07

3670 3669 23/12/2016 DEV RTO OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A.REVERSION-Pago a BAUCONSA Constructores S.A., según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-0244 de 22-12-2016 por contrato de emergencia por readecuación en las agencias de Esmeraldas y Quinindé, Coordinación Zonal 1. De acuerdo a documentación de respaldo adj. Factura 155.

(194,422.07) (3,888.44) (190,533.63) 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES N N

Total Fuente: 001

3671 3666 23/12/2016 DEV NOR OGA 1792350662001 BAUCONSA S.A.Pago a BAUCONSA Constructores S.A., según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-0244 de 22-12-2016 por contrato de emergencia por readecuación en las agencias de Esmeraldas y Quinindé, Coordinación Zonal 1. De acuerdo a documentación de respaldo adj. Factura 156. FACTURA 0000155

194,422.07 3,888.44 190,533.63 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N

Total Fuente: 001 388,844.14

3675 3608 27/12/2016 DEV NOR OGA 1307591915001 ALCIVAR CEDENO EDUARDO MELQUIADES

ALCIVAR CEDEÑO EDUARDO: PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION AGENCIA TIPO 3V PILLARO-TUNGURAHUA. OBRA CIVIL.MONTO SIN IVA



3678 3674 27/12/2016 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Pago al Banco Central el Ecuador, según Memo.Nro. DIGERCIC-CGS.DSE-2016-754-M de 23-12-2016 por convenio Tercero Vinculado correspondiente al mes de Octubre 2016. Dctos. soporte adj. Facturas 37688 y 37689.

64,255.32 0.00 64,255.32 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N


3680 3678 27/12/2016 DEV RTO OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


(64,255.32) 0.00 (64,255.32) 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS N N

Total Fuente: 001




Total Fuente: 001 128,510.64


Pago al BAnco Central del Ecuador, según Memorando Nro. DIGERCIC-CGS.DSE-2016-753-M de 23-12-2016, por convenio Tercero Vinculado correspondiente al mes de Noviembre 206. Facturas Nros. 37692 y 37693. Dctos. soporte adj.


Total Fuente: 001 104,699.80

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3686 3112 27/12/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

PAGO A TAME por concepto contratacion del servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC periodo entre el 01-02-2016 al 30-11-2016.



3691 1930 27/12/2016 DEV NOR OGA 1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Pago al Instituto Geográfico Militar IGM según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1122-M de 28-06-2016 por adquisición de 652.000 documentos únicos de seguridad para uso de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Anticipo 50%.




Pago a la empresa Pública Metropolitana de Agua Potable por servicio de agua de la Agencia Turubamba y CND, periodo 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2016, factura 008046893 y 008047531, segun Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-3061-M.,soporte documentación adjunta.

65.70 0.00 65.70 0.00 APROBADO FERAMOS NVCORRALES NVCORRALES NMARROQ S N


3696 3692 27/12/2016 DEV NOR OGA 1792405734001 CONCRELTEC CIA. LTDA.Pago a Concreltec Cía.Ltda. según Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1980-M de 14-12-2016 por el servicio de remodelación del Centro Médico de la DIGERCIC - Matriz. Dctos. de soporte adj. Factura Nro.623.




Pago a CORREOS DEL ECUADOR, por el servicio de EMS y Certificado correspondiente al periodo desde el 17 al 29 de febrero de 2016, factura 000004256, segun Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2044-M, soporte adjunto.



3712 3704 28/12/2016 DEV NOR OGA 1712725652 VILLA ESCOBAR MONICA ISABEL

Pago a Mónica Villa-DIRECTORA, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGPS-2016-0232-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para colaborar en el desarrollo de la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3713 3707 28/12/2016 DEV NOR OGA 1721087490 NARANJO PASTOR ALBERTO VINICIO

Pago a Alberto Naranjo-SP1, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0746-M, por comisión de servicios a las Provincias de Sucumbíos y Napo, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para implementar el proceso de firma electrónica.



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3722 3708 28/12/2016 DEV NOR OGA 1709328569 BAUTISTA BUITRON CARLOS FERNANDO

Pago a Fernando Bautista-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0748-M por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para colaborar en el desarrollo de la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3727 3726 28/12/2016 DEV NOR OGA 1716916497 AGUIRRE BELTRAN GLORIA ELIZABETH

Pago a Gloria Aguirre-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0747-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 14 al 17 de diciembre de 2016, para visitar a empresas privadas y participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3728 3724 28/12/2016 DEV NOR OGA 1720571312 POZO ENDARA ANDREA CAROLINA

Pago a Andrea Pozo-SPA4, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-0745-M, por comisión de servicios a las Provincias de Sucumbíos y Napo, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para implementar el proceso de firma electrónica.



3729 3723 28/12/2016 DEV NOR OGA 1710692003 SUNTAXI FLORES PAOLA FERNANDA

Pago a Presupuestaria para Paola Suntaxi-Directora, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGPE-2016-0247, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3730 3721 28/12/2016 DEV NOR OGA 0601610710 MALDONADO NUNEZ PATRICIA CUMANDA

Pago a Presupuestaria para Patricia Maldonado-Directora Financiera, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF-2016-0204, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3731 3720 28/12/2016 DEV NOR OGA 1710322213 RIVERA LLIVISACA LENIN JHOBANY

Pago a Lenin Rivera-Coord. General Administrativo Financiero, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DIR-G-2016-0218-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3732 3719 28/12/2016 DEV NOR OGA 1103027742 PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC

Pago a Claudio Prieto-Subdirector General, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DIR-G-2016-0217-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



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3733 3718 28/12/2016 DEV NOR OGA 1711402865 VACA VACA EDUARDO GEOVANNY

Pago a Eduardo Vaca-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2041-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para colaborar en el desarrollo de la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3737 3265 28/12/2016 DEV NOR OGA 1801830801001 MORENO CAICEDO JULIO IVAN

PAGO A MORENO CAICEDO JULIO, SEGU MEMO.NRO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-1705-M DE 24-10-2016 POR LIQUIDAC.CONTRATO FISCALIZA.DE LA CONSTRUC.,EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y VARIOS SISTEMAS PARA LA AGENCIA TIPO 3V REGISTRO CIVIL CANTON PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. DCTOS. SOPORTE ADJ.

18,399.13 12,879.38 5,519.75 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N



3755 3754 29/12/2016 DEV NOR OGA 1708159379 GAVILANES GUERRERO CECILIA ISABEL

Pago a Cecilia Gavilanes ¿ SPA3, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DA.EV-2016-0110-M, por comisión de servicios a las Provincias de Napo, Pastaza y Sucumbíos, del 21 al 23 de diciembre de 2016, para capacitación al personal y arqueos sorpresivos de valores en efectivo y constatacione



3757 3753 29/12/2016 DEV NOR OGA 1706820378 CASTILLO TUMBACO INES DEL IRIS

Pago a Inés Castillo ¿ SP3, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DA.EV-2016-0110-M, por comisión de servicios a las Provincias de Napo, Pastaza y Sucumbíos, del 21 al 21 de diciembre de 2016, para capacitación al personal y arqueos sorpresivos de valores en efectivo y constataciones fís



3758 3752 29/12/2016 DEV NOR OGA 1102961784 VALDIVIESO SALINAS DARWIN STALIN

Pago a Darwin Valdivieso - Director, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS-2016-0238-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3759 3751 29/12/2016 DEV NOR OGA 1716783251 PINUELA ESPIN XIMENA MARINA

Pago a Ximena Piñuela - Directora, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DIR-G-2016-0216, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



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04/01/201784 de



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3760 3750 29/12/2016 DEV NOR OGA 1711151439 GARCIA GARCIA LUIS ANIBAL

Pago a Luis García - Edecán, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-DIR-G-2016-0219, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para brindar seguridad al Director General en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3761 3749 29/12/2016 DEV NOR OGA 1707862924 PROANO LARREA DIEGO FERNANDO

Pago a Diego Proaño-Coordinador General, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-SDG-2016-0072-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3762 3748 29/12/2016 DEV NOR OGA 0601988074 HARO SALAZAR RODRIGO ERNESTO

Pago a Rodrigo Haro- Director, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS-2016-0236-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3763 3747 29/12/2016 DEV NOR OGA 1718989138 MIGUEZ BALSECA OMAR FABIAN

Pago a Omar Migez - Técnico, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-02054-M, por comisión de servicios a las Provincias de El Oro, Loja, Zamora, Azuay y Cañar, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para auditorias de gestión vehicular.



3764 3746 29/12/2016 DEV NOR OGA 1713782355 SANCHEZ VELARDE GERMAN RODRIGO

Pago a Germán Sánchez ¿SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0476-M, por comisión de servicios a las Provincias de Sucumbíos y Napo, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para implementar el proceso de firma electrónica.



3765 3745 29/12/2016 DEV NOR OGA 1714537485 MUNOZ MUNOZ JORGE DAVID

Pago a Jorge Muñoz-SP1, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGTIC.DSI-2016-0477-M, por comisión de servicios a las Provincias de Sucumbíos y Napo, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para implementar el proceso de firma electrónica.



3766 3744 29/12/2016 DEV NOR OGA 1713925392 PINOS ERAZO HENRRI BLADIMIR

Pago a Henri Pinos-DIRECTOR, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF-2016-0201, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



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3767 3743 29/12/2016 DEV NOR OGA 1716896558 MEDINA CAJAS CHRISTIAN GABRIEL

Pago a Christian Medina-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-1413-M, por comisión de servicios a la Provincia de Manabí, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para la elaboración del Plan familiar de Emergencias en la Coordinación Zonal 4.



3768 3739 29/12/2016 DEV NOR OGA 1719395087 MORALES POZO ADELA NATALIA

Pago a Natalia Morales-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-1414-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la IV Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3769 3740 29/12/2016 DEV NOR OGA 1713883401 SARABIA VARGAS OSCAR MAURICIO

Pago a Oscar Sarabia-DIRECTOR, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGPE-2016-0246, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3770 3741 29/12/2016 DEV NOR OGA 0503575821 VITERI MIRANDA LUIS RODRIGO

Pago a LUIS VITERI-SP5, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-1413-M, por comisión de servicios a la Provincia de Manabí, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para la elaboración del Plan familiar de Emergencias en la Coordinación Zonal 4.



3771 3742 29/12/2016 DEV NOR OGA 1003334966 NUNEZ JIMENEZ DAVID ANTONIO

Pago a David Nuñez-SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-1412-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3774 3756 29/12/2016 DEV NOR OGA 1791281276001 VIAJES EXPEDICIONES ANDINAS VIEXPA S.A.

Pago a VIEXPA por la provisión de pasajes aéreos en ruta intern.a ser utilizados por personal de la DIGERCIC para la implementaC.del servicio de renovación de cédulas de identidad de ecuatorianos residentes en el Estado de Queens. Memo. Nro. DIGERCIC-CGTIC.DGT-2016192-M DE 28-12-2016. Fact.70087-8.

3,168.00 2.56 3,165.44 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N


3776 3019 29/12/2016 DEV NOR OGA 1001517174001 MARROQUIN GORDILLO JAIME OSWALDO

Remodelac.puntos atención Reg.Civil Cantones Eloy Alfaro,Atacames y Rio Verde de Esmeraldas, Antonio Ante de Imbabura y Espejo del Carchi (obra civil), a nombre de Marroquín Gordillo Jaime, contratista, según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-213 de 04-10-2016. Ant. 50% Monto contrato 189.710,23.

28,739.53 14,944.56 13,794.97 0.00 APROBADO NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON OATAPIAC S N


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3779 3201 29/12/2016 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.PAGO A METROCAR,(MANO DE OBRA) DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2016. PARA EL DEVENGAMIENTO SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DIGERCIC).



3787 3777 29/12/2016 DEV NOR OGA 1792405734001 CONCRELTEC CIA. LTDA.Pago a Concreltec Cía.Ltda. por la contratación del servicio de cambio de ubicación de la puerta de ingreso a las instalaciones y parqueaderos del CND de Matriz Registro Civil. Según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2007-M de 19-12-2016. Dctos. soporte adj. Factura 625.



3794 3793 29/12/2016 DEV NOR OGA 1707671051 LARENAS MARTINEZ GLORIA AVELINA

Pago a Gloria Larenas- Coordinadora General, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGPE-2016-0253, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 16 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3795 3792 29/12/2016 DEV NOR OGA 1711402550 ROMERO REDROVAN FREDDY LUIS ANGEL

Pago a Freddy Romero- Director, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGPE-2016-0251, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3796 3791 29/12/2016 DEV NOR OGA 1719222521 PESANTEZ ANGULO VICTOR FABIAN

Pago a Víctor Pesantez- SP7, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-DF.NM-2016-0375-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3797 3790 29/12/2016 DEV NOR OGA 1719679472 BORJA LEON LIBIO PATRICIOPago a Libio Borja- SP7, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2045-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3799 3788 29/12/2016 DEV NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO

Pago a Marco Jarrin ¿ Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2060-M, por comisión de servicios a las Provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y Manabí, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar al funcionario Esteban Peñaloza por visitas técnicas de fis



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3800 3785 29/12/2016 DEV NOR OGA 1002597399 IBADANGO TORRES JOHNY MIGUEL

Pago a Miguel Ibadango ¿ SP7, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS.DSIC-2016-0526-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3801 3199 29/12/2016 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.PAGO A METROCAR,(REPUESTOS Y ACCESORIOS) DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2016. PARA EL DEVENGAMIENTO SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DIGERCIC).



3802 3784 29/12/2016 DEV NOR OGA 1709616914 BRAVO JOUVE MARCELO DAVID

Pago a Marcelo Bravo - Director, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGS-2016-0237-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3804 3783 29/12/2016 DEV NOR OGA 1711458818 DAVILA LOPEZ DIEGO XAVIER

Pago a Diego Dávila - Director, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF-2016-0200, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3807 3781 29/12/2016 DEV NOR OGA 1103874788001 CASTRO QUISHPE RAFAEL STALIN

ORDEN DE TRABAJO GENERADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE 2 VENTANILLAS REGISTRO CIVIL MARCABELI-EL ORO. CASTRO QUISHPE RAFAEL. MEMO NRO. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2053-M (OBRA CIVIL). DCTOS. SOPORTE ADJ.



3812 3786 29/12/2016 DEV NOR OGA 1707785661 SILVA JARRIN MARCO VINICIO

Pago a Marco Jarrin ¿ Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2060-M, por comisión de servicios a las Provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y Manabí, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar al funcionario Esteban Peñaloza por visitas técnicas de fis



3814 3778 29/12/2016 DEV NOR OGA 1801540814001 PROANO CORDOVA JORGE SANDRINO

PROAÑO C. JORGE, LIQUIDACION EL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDROSANITARIAS JARDDINES PARQUEADEROS Y CERRAMIENTO ETC, PARA OFICINAS REGISTRO CIVIL DE GUARANDA. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACT. 654. MEMO CGAF.DA-2016-2067-M.



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04/01/201788 de



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3816 3813 29/12/2016 DEV NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO

Pago a Daniel Caizatoa - Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2057-M, por comisión de servicios a las Provincias de EL Oro, Zamora Chinchipe, Azuay y Cañar, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar al funcionario Omar Miguez.



3817 3811 29/12/2016 DEV NOR OGA 1716633530 CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO

Pago a Daniel Caizatoa - Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2057-M, por comisión de servicios a las Provincias de EL Oro, Zamora Chinchipe, Azuay y Cañar, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar al funcionario Omar Miguez.




Pago a Wilson Enríquez - Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2065-M, por comisión de servicios a las Provincias de Sucumbíos y Napo, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar a dos funcionarios.




Pago a Wilson Enríquez - Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2065-M, por comisión de servicios a las Provincias de Sucumbíos y Napo, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar a dos funcionarios.



3823 3805 29/12/2016 DEV NOR OGA 1802341857 GRIJALVA MARTINEZ NESTOR GEOVANI

Pago a Nestor Grijalva ¿ Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2055-M, por comisión de servicios a las Provincias de Morona Santiago y Pastaza, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar a dos funcionarios.



3825 3803 29/12/2016 DEV NOR OGA 1802341857 GRIJALVA MARTINEZ NESTOR GEOVANI

Pago a Nestor Grijalva ¿ Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2055-M, por comisión de servicios a las Provincias de Morona Santiago y Pastaza, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para trasladar a dos funcionarios.



3826 3818 29/12/2016 DEV NOR OGA 1721353934 PENALOZA GUZMAN ESTEBAN ALBERTO

Pago a Alerto Peñaloza ¿ SP3, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2075-M, por comisión de servicios a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, del 12 al 16 de diciembre de 2016, para fiscalizar las obras en diferentes agencias.



3827 3824 29/12/2016 DEV NOR OGA 1714037981001 DURAN PILLAJO HUMBERTO Pago a Imprenta Moisés por elaboración de 580.00 11.60 568.40 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N

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VINICIO 5800 facturas de establecimiento 01, 027 y 013 para uso de la Diirección Financiera de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-515 29-12-2016.Dctos. soporte adj. Factura 6181.


3830 3736 29/12/2016 DEV NOR OGA 1704428901001 CEPEDA JARAMILLO WASHINGTON ANIBAL

Cepeda Jaramillo Washington: Pago Orden de Trabajo generada en la remodelación de la Agencia de Registro Civil de Sangolquí-Rumiñahui, provincia de Pichincha. Dctos. soporte adj. SegúnMemo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2052-M de 27-12-2016.



3832 3480 29/12/2016 DEV NOR OGA 1702306950001 ARIAS OSEJO MIGUEL ALFONSO

PAGO A ARIAS O.MIGUEL, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ,PROVINCIA DE GALAPAGOS,SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CGPGE.PIN-2016-0060-M. DCTOS. SOPORTE ADJ.



3836 3455 29/12/2016 DEV NOR OGA 1705273033001 ESPINOZA ROSERO WILSON RAMIRO

PAGO A ESPINOZA ROSERO WILSON POR LIQUIDACION DEL CONTRATO FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL,PROVINCIA DE GALAPAGO. MEMO NRO. CGAF.DA-2016-1843-M DE 22-11-2016. DCTOS. SOPORTE ADJ.



3837 3828 29/12/2016 DEV NOR OGA 1103686687 TAPIA RIVAS DANNY PAULPago a Danny Tapia ¿ SP6, en atención a la sumilla inserta memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2076-M, por comisión de servicios a la Provincia del Guayas, del 15 al 17 de diciembre de 2016, para participar en la VI Convención Nacional DIGERCIC 2016.



3838 3834 29/12/2016 DEV NOR OGA 1706391644 SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS

Pago a Raúl Suasnavas - Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2077-M, por comisión de servicios a las Provincias de Napo, Pastaza y Sucumbíos, del 21 al 23 de diciembre de 2016, para trasladar a dos funcionarias.



3840 3831 29/12/2016 DEV NOR OGA 1706391644 SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS

Pago a Raúl Suasnavas - Conductor, en atención a la sumilla inserta memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-2077-M, por comisión de servicios a las Provincias de Napo, Pastaza y Sucumbíos, del 21 al 23 de diciembre de 2016, para trasladar a dos funcionarias.



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PAGO A DK MANAGEMENT PARA FINANCIAR EL PAGO DE AGUA POTABLE A DICIEMBRE DE 2016 MEMO DIGERCIC-CGAF.DF-PR-2016-130.

135.85 2.72 133.13 0.00 APROBADO NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES NVCORRALES OATAPIAC S N


3844 3842 30/12/2016 DEV NOR OGA 1791935446001 SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.

Pago a SGF CIA.LTDA por el servicio de publicidad en calidad de Sponsor, para la participación de la Décima Primera Edición del Encuentro Anual de Energí Minería y Petróleo ENAEP 2016. Según Memo. Nro.DIGERCIC-CGTIC.DGT-20160193-M de 29-12-2016. Dctos. soporte adj. Factura 15266.



3845 3590 30/12/2016 DEV NOR OGA 1310981616001 RESTREPO CEDENO MIGUEL VICENTE

PAGO A RESTREPO CEDEÑO MIGUEL POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE REMODELACION DE PUNTOS DE ATENCION AGENCIAS REGISTRO CIVIL CHIMBORAZO. SEGUN MEMO DIGERCIC-CGPGE-2016-238.(SERVICIO). DCTOS. SOPORTE ADJ.

128,658.87 111,751.83 16,907.04 0.00 APROBADO FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC S N


Total Fuente: 998 287,816.88

3848 3705 30/12/2016 DEV NOR BYE 1308881703001 MOREIRA ZAMBRANO JOHN HOMERO

INGRESO EXTINTORES REMODELACIONES ZONA 7 JOHN HOMERO MOREIRA ZAMBRANO



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,560,752.68 362,894.26 1,197,858.42 0.00CANTIDAD DE CUR: 143

TOTAL ENTIDAD: 2,335,436.74 376,671.32 1,958,765.42 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 376,671.32 1,958,765.42563 0.002,335,436.74

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