Página: 1/10 1. PROPOSITO 2. ALCANCE 3. NORMAS DE...trata de Personal Administrativo; Técnico y...

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para pago vía Nómina.

Código: CINVESTAV-SA-PO-30-01

Revisión:

Página: 1/10

1. PROPOSITO

Elaborar el contrato individual de trabajo entre el CINVESTAV y el Trabajador para legalizar la relación laboral, y se inicie la remuneración de sus percepciones y prestaciones económicas así como sus correspondientes deducciones de acuerdo a las disposiciones laborales y fiscales.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.

3. NORMAS DE OPERACION

3.1 3.2 3.3 3.4

La solicitud de contratación del Trabajador deberá efectuarse mediante oficio autorizado por la Dirección General y Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. La documentación básica requerida para efectuar la contratación, se especifica según se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratación en los Formatos: “Relación de documentos a entregar”, los cuales se anexan al presente procedimiento. El trabajador deberá de requisitar con su puño y letra la solicitud de ingreso. El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedará integrado con la siguiente documentación:

Oficio de autorización del Alta.

Solicitud de empleo.

Documentación personal.

Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Contratos vía Nomina Código: CINVESTAV-SA-PO-30-01

Revisión:

Página: 2/10

4. DIAGRAMA DE PROCESO

MENSAJERO DEPARTAMENTOS

SECRETARIA DE SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Contratos vía Nomina Código: CINVESTAV-SA-PO-30-01

Revisión:

Hoja 2/2 Página: 3/10


RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

SERVICIOS AL PERSONAL

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS

ACTIVIDADES RESPONSABLE

1

Entrega Oficio de solicitud de contratación

1.1

Entrega Oficio foliado en original y copia para acuse, donde se solicita la contratación del Trabajador.

Mensajero Departamentos

2

Recibe y revisa Oficio

2.1

Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección General, Vo Bo del Secretario correspondiente y firma

Secretaria del Secretario

2.2 2.3

del Jefe del Departamento, donde quedará adscrito el trabajador. No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para autorización del Secretario Administrativo.

Administrativo

3

Recibe y autoriza Oficio

3.1 3.2

Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No está correcto. Devuelve. Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos Humanos.

Secretario Administrativo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

4

Recibe Oficio

4.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y

Subdirección de

de solicitud de contratación autorizado

distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.”

Recursos Humanos

5

Solicita, recibe y revisa la documenta- ción

5.1. 5.2. 5.3 5.4

Revisa Oficio de solicitud de contratación, verificando que se encuentre debidamente autorizado. Contacta con el trabajador, y le entrega, según se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratación el Formato: “Relación de documentación a entregar”, anexos, que se requieren como requisito indispensable para su ingreso:

a) Docente. b) Administrativo, Técnico y Manual. c) Auxiliares de Investigación y Homólogos. d) Honorarios asimilados a sueldos.

Recibe y revisa la documentación. No está correcta y /o completa. Hace la observación correspondiente, y devuelve en su caso. Si está correcta y completa. Anota en el Oficio los datos correspondientes al nuevo ingreso:

Quincena de aplicación.

Clave del Puesto.

Sueldo.

Responsable de Movimientos

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/10



6

Elabora, y revisa contrato laboral

6.1 6.2 6.3

La elaboración del contrato se realiza por los motivos siguientes:

a) Nuevo ingreso. b) Renovación de contrato. c) Cambio de puesto.

Verifica el sueldo y categoría en el Catálogo de Puestos del CINVESTAV. Requisita e imprime el Formato del Contrato , según corresponda: a) Eventual. "Contrato Individual de trabajo por tiempo determinado". b) De Base. "Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido". c) De confianza. "Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, o determinado". d) Honorarios. "Contrato de prestación de servicios". e) Académico o Docente. "Contrato individual de trabajo por tiempo determinado". Revisa el Formato de Contrato contra la documentación


7

Recaba firma del Trabajador

7.1 7.2

Contacta con el Trabajador, y le informa que se presente a la Subdirección de Recursos Humanos para la firma del contrato, le entrega un ejemplar, y se queda con otro para el expediente. Revisa y rubrica en señal de revisado los contratos, elaborando relación por quincena, y los entrega a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/10



8

Valida contrato y recaba firma del Secretario Administrativo

8.1 8. 2

Previa validación, obtiene las firmas de dos testigos, siendo la suya y la de la Subdirección de Recursos Humanos. Recaba la firma de autorización del Secretario Administrativo.

Jefatura de Administración de Sueldos

9

Turna el Oficio a Servicios al Personal

9.1

Recibe contrato y turna Oficio de solicitud de contratación, al Departamento de Servicios al Personal.


10

Asigna número de plaza y obtiene formatos para ISSSTE, Seguro y SAR

10.1 10.2 10.3 10.4

Revisa y asigna número de plaza en plantilla y regresa a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. Informa al trabajador que deberá registrar su asistencia en tarjeta o relación y la ubicación de la misma. Recaba Formatos debidamente requisitados de Registro en el ISSSTE, Seguro y SAR, para presentarlos a la Instancias correspondientes, cuando se trate de trabajadores de base, eventual, confianza, académico, (excepto honorarios y profesor contratado). Regresa el Oficio de solicitud de contratación al Responsable de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos.

Departamento de Servicios al Personal

11

Procedimiento 30-03

11.1

Continúa el Procedimiento 30-02 Dar de Alta al Personal en Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 8/10



12

Controla vencimientos de contratos

12.1 12.2 12.3 12.4

Vencimiento del Contrato. Obtiene copia del oficio de contratación, lo adjunta al contrato, archivándolos en el mes que corresponda a su vencimiento, en carpeta de control de vencimientos de contratos. Requisita, revisa e imprime el Formato “Aviso de Vencimiento”, anexo, en tres ejemplares, mes y medio antes del vencimiento del contrato, cuando se trata de personal Académico y Auxiliar de Investigación, y elabora oficio también en tres ejemplares, cuando se trata de Personal Administrativo; Técnico y Manual y por Honorarios asimilados a sueldos. Elabora relación mensual, previa revisión, de los Avisos de Vencimiento, y turna para firmas de la Jefatura de Administración de Sueldos y de la Subdirección de Recursos Humanos Firma de aprobación, (aviso u oficio), turna y obtiene firma de recibido en un ejemplar a:

a) El trabajador b) El Departamento de adscripción c) Subdirección de Recursos Humanos


12.5

Archiva Aviso de Vencimiento, u oficio, en carpeta que corresponda, en espera de la respuesta sobre renovación de contrato, o baja.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para

pago vía Nómina. Código: CINVESTAV-SA-PO-30-01

Revisión:

Página: 9/10

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La Previsión Social.

6.2

Ley Federal del Trabajo.

6.3

Ley del ISSSTE.

6.4 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

6.5 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

7. REGISTROS/FORMATOS

NOMBRE

TIEMPO DE CONSERVACION

RESPONSABLE DE CONSERVARLO

CODIGO REGISTRO

Relación de documentación a entregar. Académico

1 año Sección de Movimientos

9.1

Relación de documentación a entregar. Técnico, Manual y Homólogos


9.2

Relación de documentación a entregar. 1 año Sección de 9.3

Honorarios, (no académico

Movimientos

Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Docente


9.8

Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Técnico, Manual y Homólogo


9.5

Contrato de prestación de servicios. Honorarios


9.7

Registro en el ISSSTE


9.9

Aviso de Vencimiento de contrato


9.10

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 10/10

8. GLOSARIO.

Sistema

Sistema de Nómina.

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

CURP Clave Unica de Registro de Población.

SAR

Sistema de Ahorro para el Retiro

9. ANEXOS.

N°

NOMBRE REF ACTIVIDAD

9.1 Relación de documentación a entregar. Académico

5.2

9.2 Relación de documentación a entregar. Técnico, Manual y Homólogos

5.2

9.3 Relación de documentación a entregar. Honorarios, (no académico

5.2

9.4 Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Eventual

6.2

9.5 Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Personal de Base

6.2

9.6 Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido o determinado. Personal de Confianza

6.2

9.7 Contrato de prestación de servicios. Personal por Honorarios

6.2

9.8 Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Personal Académico o Docente

6.2

9.9 Registro en el ISSSTE

10.3

9.10 Aviso de Vencimiento de Contrato

12.2

10. CAMBIOS DE ESTA VERSION

NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION

DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISIÓN

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Realizar los trámites de dar de Alta al Personal en el Sistema de Nómina, para efectuar la administración de la remuneración de sus percepciones, prestaciones económicas y sus deducciones de acuerdo a lo establecido en el contrato individual de trabajo.

2. ALCANCE



3.1 3.2

El movimiento de Alta del Personal en el Sistema de Nómina, deberá venir precedido de un Oficio de solicitud de contratación, autorizado por la Dirección General, el Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedará integrado con la siguiente documentación:

Oficio de autorización del Alta.

Solicitud de empleo.

Documentación personal.

Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Dar de Alta al Personal Código: CINVESTAV-SA-PO-30-02

Revisión:

Página: 2/5


COORDINADOR

DEL SISTEMA DE

NÓMINA

RESPONSABLE DE

MOVIMIENTOS

RESPONSABLE

RESGUARDO DE

LISTADOS

SECRETARIA

JEFATURA

ADMINISTRACIÓN

DE SUELDOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/5



1 Prepara la base de datos

1.1

Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas la apertura de la primera etapa del proceso de elaboración de nóminas para iniciar la captura.

Coordinador del Sistema de Nómina

2

Captura y emite listado para validar

2.1 2.2 2.3

Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Realiza la captura del movimiento con la información de los documentos personales del trabajador y del Oficio de Solicitud de Contratación a través del módulo de “Movimientos” en el Sistema dentro del tiempo establecido en la primera etapa del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de nóminas”, Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.


3

Valida los movimientos

3.1 3.2 3.3.

Valida los movimientos capturados en el listado contra la documentación fuente. No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas. Turna la documentación de nuevo ingreso y el contrato a la Secretaría de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, quien controla mediante Listado de Nuevos Ingresos.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5


SECUENCIA ETAPAS


4

Resguarda listado

4.1

Archiva para su resguardo el listado de movimientos en su carpeta correspondiente. (Resguarda además los reportes y/o listados quincenales de: Alfabético, Licencias (Período)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la nómina).

Responsable del resguardo de listados

5

Controla nuevos ingresos

5.1

Recibe contrato y la documentación de ingreso y controla mediante reporte de nuevos ingresos.

Secretaria de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos

6

Elabora Tarjeta Kardex y registra en reporte

6.1

Elabora la tarjeta Kardex por el nuevo ingreso. Registra en reporte y turna el Kardex y la documentación a la Sección de Archivo.

Responsable de elaboración de Kardex por nuevos ingresos

7

Incorpora el Kardex y abre el expediente

7.1

Incorpora el Kardex en el archivo, y abre el expediente del Trabajador donde incorpora el Contrato, Oficio de Solicitud de Contratación, y la documentación personal de ingreso. TERMINA

Responsable de archivo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.

6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.

NOMBRE



CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO.

Sistema

Sistema de Nómina.

9. ANEXOS. No aplica

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de las Areas y Departamentos del CINVESTAV.

2. ALCANCE



3.1 3.2

Los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción en el Sistema de Nómina deberán venir precedidos de un Oficio de solicitud autorizado por la Dirección General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. Dicho oficio de solicitud deberá enviarse a la Secretaría Administrativa, quien a su vez lo turnará a la Subdirección de Recursos Humanos para su operación en el Sistema de Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja

y cambio a concepto de Percepción o Deducción en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 2/7


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega Oficio de solicitud del movimiento

1.1

Entrega Oficio donde se solicita el movimiento de alta, baja y cambio a Concepto de Percepción o Deducción del Trabajador.


2

Recibe y revisa Oficio

2.1 2.2 2.3

Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección General, y contenga Vo Bo del Secretario correspondiente y firma del Titular del Area o Departamento donde se encuentra adscrito el Trabajador. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobación del Secretario Administrativo.

Secretaria del Secretario Administrativo

3

Recibe y aprueba Oficio

3.1 3.2



4 Recibe Oficio de solicitud de movimiento

4.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.”

Subdirección de Recursos Humanos

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/7



5

Prepara la base de datos

5.1



6


6.1 6.2 6.3 6.4

Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que se encuentre debidamente autorizado. Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Realiza la captura del movimiento con la información del Oficio de Solicitud de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción. Nota: Se anexa Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción, de donde los que se pueden solicitar movimientos son los números:

a) De Percepción: 03, 04, 07, 34, y 39. b) De Deducción: 18, 19, 20 y 23.

Obtiene listado de los movimientos capturados , en original y copia.


7

Efectúa

Efectúa las aplicaciones directamente en el Sistema de

Coordinador del

aplicaciones directas

Nómina cuando se trata de la Percepción 23 y de las Deducciones 6, 8, 14, 15 y 41.

Sistema

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/7



8


8.1 8.2

Valida los movimientos capturados en el listado contra la documentación fuente. No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas.


9

Resguarda listado

9.1

Archiva para su resguardo el listado de movimientos en su carpeta correspondiente. (Resguarda además los reportes y/o listados quincenales de: Alfabético, Licencias (Período), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la nómina).


10

Turna el oficio al Archivo

10.1

Turna el oficio a la Sección de Archivo para su integración al expediente del Trabajador.


11

Anota en Kardex y archiva oficio

11.1

Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el oficio en el expediente del Trabajador. TERMINA

Responsables el Kardex y Archivo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal

para pago vía Nómina. Código: CINVESTAV-SA-PO-30-03

Revisión:

Página: 6/7



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción.

1 Año Responsable de la Bitácora de Nómina

9.1

8. GLOSARIO. No aplica

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja

y cambio a concepto de Percepción o Deducción en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 7/7

9. ANEXOS.

N°


9.1 Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción.

6.3




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Registrar Licencia con o sin goce de sueldo en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a las solicitudes de Licencias con y sin goce de sueldo del los Trabajadores del CINVESTAV.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4

Las Licencias con goce de sueldo deberán presentarse en un escrito de solicitud del Trabajador, autorizado por la Dirección General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. Las Licencias sin goce de sueldo de personal administrativo, (ATM), deberán presentarse en escrito del Trabajador con el Vo Bo de su Jefe inmediato. Las Licencias sin goce de sueldo de auxiliares de investigación y personal docente, deberán presentarse en escrito del Trabajador, con los Bo Vo de su Jefe inmediato, la Secretaría Académica, y autorización de la Dirección General. Los escritos de Solicitudes de Licencias deberá enviarse a la Secretaría Administrativa, para su aprobación quien a su vez las turnará a la Subdirección de Recursos Humanos para su operación en el Sistema de Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de

sueldo en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 2/7


Mensajero

1. Entrega escrito de

solicitud de

licencia

COORDINADOR DEL

SISTEMA DE NOMINADEPARTAMENTO DE

TESORERIA Y CAJA

RESPONSABLE DE

MOVI MIENTOS

Inicia

5. Prepara la Base

de Datos del

Sistema

7. Cancela chequey env ía talón de

pago

11. Turna escrito al

archiv o

6. Rev isa escrito y sies extemporánea

solicita cancelación

de cheque

8. Captura y emite

listado para v alidar

10. Resguarda

listado

Responsable de

Resguardo de

listado

Secretaria de

Secretaría

Ad ministrativa

2. Recibe y

Rev isa of icio

3. Recibe y rev isa

Está

correcto?

Sí No

Termina

Firma de

aprobación

Procedimiento

40-01

4. Controlar, registrar y

distribuir la

correspondencia

9. Valida los

mov imientos

RESPONSABLE DE

KARDEX Y ARCHIVO

Secretario Ad mvo .

Está Correcto?

No

Sí

1

Sí

No

Está

Correcto?

12. Anota en kardex

y archiv a escrito

Responsable de

Kardex y archivo

Mensajero

1. Entrega escrito de

solicitud de

licencia

COORDINADOR DEL

SISTEMA DE NOMINADEPARTAMENTO DE

TESORERIA Y CAJA

RESPONSABLE DE

MOVI MIENTOS

Inicia

5. Prepara la Base

de Datos del

Sistema

7. Cancela chequey env ía talón de

pago

11. Turna escrito al

archiv o

6. Rev isa escrito y sies extemporánea

solicita cancelación

de cheque

8. Captura y emite

listado para v alidar

10. Resguarda

listado

Responsable de

Resguardo de

listado

Secretaria de

Secretaría

Ad ministrativa

2. Recibe y

Rev isa of icio

3. Recibe y rev isa

Está

correcto?

Sí No

Termina

Firma de

aprobación

Procedimiento

40-01

4. Controlar, registrar y

distribuir la

correspondencia

9. Valida los

mov imientos

RESPONSABLE DE

KARDEX Y ARCHIVO

Secretario Ad mvo .

Está Correcto?

No

Sí

1

Sí

No

Está

Correcto?

12. Anota en kardex

y archiv a escrito

Responsable de

Kardex y archivo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:




Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega escrito de solicitud de Licencia

1.1

Entrega escrito de solicitud de Licencia con o sin goce de sueldo

Trabajador

2

Recibe y revisa escrito

2.1 2.2 2.3

Recibe y revisa que venga con los requisitos de Vo Bo, y autorizado de acuerdo a las Normas de Operación establecidas para la aprobación de Licencias con o sin goce de sueldo. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobación del Secretario Administrativo.


3

Recibe y aprueba escrito

3.1 3.2



4

Recibe escrito de solicitud de Licencia

4.1



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:




Revisión:

Página: 4/7



5


5.1



6

Revisa escrito, y si es extemporánea solicita cancelación de cheque

6.1 6.2

Revisa escrito de solicitud de Licencia, verificando que se encuentre debidamente autorizado. En el caso de que la Licencia sea sin goce de sueldo y extemporánea, envía oficio de solicitud dirigida al Departamento de Tesorería y Caja para que proceda a cancelar el cheque.


7

Cancela cheque y envía talón de pago

7.1

Cancela el cheque y envía el talón de pago al Departamento de Administración de Sueldos

Departamento de Tesorería y Caja

8


8.1 8.2 8.3 8.4

Recibe talón de pago y lo anexa a la solicitud de Licencia. Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Realiza la captura de la Licencia sin goce de sueldo con la información del escrito de solicitud, dentro del tiempo establecido en la primera etapa del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de nóminas”. Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.

Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema Responsable de Movimientos

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAV-


SA-PO-30-04

Revisión:

Página: 5/7



9


9.1 9.2

Valida los movimientos capturados en el listado contra la documentación fuente. No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 8.3 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas.


10

Resguarda listado

10.1



11

Turna el escrito al Archivo

11.1

Turna el escrito de solicitud de Licencia con o sin goce de sueldo a la Sección de Archivo para su integración al expediente del Trabajador.


12

Anota en Kardex y archiva escrito

12.1

Anota el movimiento de Licencia en la tarjeta Kardex, y archiva el escrito en el expediente del Trabajador. TERMINA

Responsables Kardex y Archivo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de sueldo en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 6/7



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de sueldo en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 7/7

9. ANEXOS. No aplica.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a los conceptos de percepciones y deducciones de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de promociones y despromociones que se generen de las Areas y Departamentos del CINVESTAV.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 2/7


MENSAJERO DEPARTAMENTOS

SECRETARIA DE SECRETARÍA

ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y

despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE

ETAPAS

1

Entrega oficio de solicitud del movimiento

1.1

Entrega oficio donde se solicita el movimiento de promoción o despromoción del Trabajador.


2

Recibe y revisa oficio

2.1 2.2 2.3

Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección General, y contenga Vo Bo del Secretario correspondiente y firma del Jefe del Departamento donde se encuentra adscrito el Trabajador. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobación del Secretario Administrativo.


3

Recibe y aprueba oficio

3.1 3.2



4

Recibe oficio de solicitud de movimiento

4.1



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 4/7



5


5.1



6

Revisa oficio, y anota datos en el mismo

6.1 6.2 6.3 6.4

Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que se encuentre debidamente autorizado, y que contenga los siguientes datos: Nombre, Clave del Trabajador, Puesto de promoción, Fecha de inicio, Categoría actual y Nombramiento. Revisa en la Nómina inmediata anterior las percepciones y prestaciones del Trabajador. Anota datos en el oficio, y verifica en el tabulador vigente y listado alfabético. Turna al Departamento de Servicios al Personal.


7

Verifica tipo de promoción y número de plaza

7.1 7.2 7.3

Verifica tipo de promoción.

Si se encuentra dentro del mismo nivel que deja vacante la plaza vigente.

Si es por recategorización, se asigna la plaza de promoción.

Revisa en la Plantilla el número de plaza. Confirma que sea el mismo número que tenía el Trabajador. Si no existe el número, crea el número de plaza. Anota datos en el oficio del puesto, plaza y clave de adscripción autorizada, así como el número de control, siglas, y turna a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos.

Servicios al Personal

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/7



8


8.1 8.2 8.3 8.4

Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nómina. Efectúa una verificación previa a la captura, revisando los conceptos de pago, clave de la nueva plaza y vigencia de la misma. Realiza la captura del movimiento en el módulo de promoción del Sistema con la información del Oficio de Solicitud de promoción o despromoción. Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.


9

Revisa movimiento y verifica pago retroactivo

9.1 9.2

Revisa en el listado el movimiento capturado y verifica pago retroactivo, contra la documentación fuente. No está correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2 Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nóminas.


10

Resguarda listado

10.1



CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/7



11

Anota en el oficio observaciones y pago retroactivo

11.1

Anota en el oficio de promoción o despromoción las observaciones para control interno, y el pago retroactivo, y turna a la Sección de Archivo para su integración al expediente del Trabajador.


12

Anota en Kardex y archiva oficio

12.1

Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el oficio de promoción o despromoción en el expediente del Trabajador. TERMINA

Responsables el Kardex y archivo



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





NOMBRE



CODIGO REGISTRO

9.1

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y

despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.


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Página: 7/7



N°





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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Personal en el Sistema de Nómina.


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Página: 1/16

1. PROPOSITO

Operar los movimientos de bajas del Personal en el Sistema de Nómina, para terminar la relación laboral entre el CINVESTAV y el Trabajador, con estricto apego a las disposiciones legales y políticas internas establecidas..

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

La Baja del empleado procede cuando se presenten los siguientes casos:

a) Renuncia Voluntaria b) Término de Contrato c) Abandono de Empleo d) Defunción e) Rescición de Contrato f) Incapacidad Total g) Jubilación

Las renuncias aceptadas deberán de enviarse de inmediato a la Subdirección de Recursos Humanos, o cuando se tenga conocimiento para proceder a dar de baja al empleado Cuando la baja del empleado sea por abandono de empleo, el Titular del Area o Departamento deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos Humanos para que se proceda conforme a Derecho. En caso de fallecimiento de algún empleado, el Titular del Area o Departamento deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos Humanos para realizar los trámites de Baja y elaboración del Finiquito cuando se presenten los deudos con el Acta de Defunción correspondiente. El Departamento de Administración de Sueldos enviará comunicado al departamento de Tesorería y Caja, solicitando la cancelación de cheques de la quincena correspondiente, cuando la Baja sea extemporánea

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PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas

del Personal en el Sistema de Nómina.


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Página: 2/16

4. DIAGRAMA DE PROCESO. No aplica.

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Revisión:

Página: 3/16


A. Cuando se trata de Investigadores y Auxiliares de Investigación.

SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega Solicitud de Baja de Investigadores y Auxiliares de Investigación

1.1

Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, y según el origen de la Solicitud, la documentación correspondiente en la Secretaría Administrativa.


2

Revisa el oficio y lo turna a autorización

2.1 2.2

Recibe y revisa que venga autorizado por el Titular del Area o Departamento. No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido se queda con el original y devuelve copia de acuse de recibo, y lo turna a autorización.


3

Firma de autorización

3.1

Firma de autorización.


4

Turna a la SRH

4.1

Turna el oficio a la Subdirección de Recursos Humanos


5

Recibe Oficio de solicitud de contratación autorizado

5.1



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PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Personal en el Sistema de Nómina.


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Página: 4/16


SECUENCIA ETAPAS


6

De acuerdo a la causa de la Baja, continúa en la Parte C.

6.1

De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Personal, se realizan las actividades que se describen en la Parte C del presente Procedimiento.


B. Cuando se trata de Personal Académico y Administrativo.

1

Entrega Solicitud de Baja del Personal Académico y Administrativo

1.1

Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, directamente en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Recursos Humanos, y según el origen de la Solicitud, la documentación correspondiente,


2

Recibe Oficio de solicitud de contratación

2.1



autorizado

3

De acuerdo a la causa de la Baja continúa en la parte C.

3.1

De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Personal, se realizan las actividades que se describen en la Parte C del presente Procedimiento.


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Página: 5/16

5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

C. De acuerdo a las causas de Bajas del Personal, se realizan las siguientes actividades:

SECUENCIA ETAPAS


1

Revisa y verifica datos

1.1

Sub-Procedimiento: C.1. Baja por Renuncia Voluntaria.

Recibe Oficio y carta renuncia del Trabajador, revisa y verifica datos No son correctos. Investiga y aclara, y en su caso devuelve para su corrección.


1.2

Sí son correctos. Continúa la siguiente actividad.

2

Captura el movimiento y emite listado para validar

2.1 2.2

Captura fecha de baja del Empleado en el Sistema de Nómina. Obtiene listado del Movimiento capturado.


3

Valida el movimiento

3.1 3.2 3.3

Valida el movimiento del listado contra la documentación fuente. No está correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.1. Si está correcto. Firma de validación y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. Elabora relación en original y copia, de la documentación fuente que entrega al archivo para la integración del expediente personal, quedándose con copia con acuse de recibido.


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PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del personal en el Sistema de Nómina.


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Página: 6/16



4

Requisita adscripción del Trabajador

4.1

Requisita los datos de identificación y adscripción del Trabajador (Tipo de Incidencia y Sección de Movimientos), e imprime en el Sistema el Reporte de


no Adeudo.

5

Procedimiento 33-01

5.1

Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".

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Página: 7/16


SECUENCIA ETAPAS


1

Verifica datos y solicita cancelación de cheque (s)

1.1 1.2

Sub-Procedimiento: C. 2. Baja Extemporánea. Recibe oficio de Solicitud de Baja y verifica en la quincena correspondiente el número de cheque, Departamento de adscripción y nombre del Trabajador. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorería y Caja para cancelar el cheque de las quincenas que se hayan generado después de la baja.


2

Cancela cheque y envía el talón

2.1

Cancela cheque del empleado y envía el talón original al Departamento de Administración de Sueldos.


3

Captura el movimiento y emite listado para validar

3.1 3.2

Captura la clave del empleado en el Sistema, en el módulo de baja, indicando motivo y fecha. Obtiene listado del Movimiento capturado.


4

Aplican etapas 2, y 3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3, del Sub-Procedimiento: C.1. Baja por Renuncia Voluntaria.


5


5.1

Requisita los datos de identificación y adscripción del Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Adeudo.


6

Procedimiento 33-01

6.1


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Página: 8/16


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe oficio de no renovación de contrato

1.1

Sub-Procedimiento: C.3. Término de Contrato. Recibe Oficio del Departamento donde se encuentra adscrito el Trabajador, donde se informa que no se le renovará el contrato.


2

Aplican etapas 2 y 3

Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria.


3


3.1



4

Procedimiento 33-01

4.1


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Página: 9/16


SECUENCIA ETAPAS


1

Envían Oficio de abandono de empleo

1.1

Sub-Procedimiento C.4. Por abandono de Empleo. Envía Oficio dirigido a la Secretaría Administrativa, y/o Subdirección de Recursos Humanos, del abandono de empleo del interesado.

Departamentos

2

Recibe Oficio de solicitud de contratación autorizado

2.1



3

Revisa y firma y lo envía a la Subdirección de Asuntos Jurídicos

3.1

Recibe, revisa y firma de conocimiento, y lo envía a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para proceder conforme a Derecho.


4

4.1

Recibe antecedentes y expediente personal del empleado que se ha ausentado injustificadamente, revisa el caso, levanta acta administrativa y turna a la Subdirección de Recursos Humanos anexa a los antecedentes.

Subdirección de Asuntos Jurídicos

5

Recibe Acta Administrativa

5.1



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Página: 10/16


SECUENCIA ETAPAS


6

Envía oficio solicitando justificación de ausencia

6.1

Elabora y envía oficio donde solicita la justificación de la ausencia dirigido al domicilio particular del Trabajador para su envío a través de correo certificado, esperando respuesta en 30 días, y si no la hay, se manda un recordatorio, y si no hay respuesta en 30, 40 días, se procede a operar la Baja.


7


7.1



8


8.1



9

Procedimiento 33-01

9.1


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Página: 11/16


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega factura y Acta de Defunción

1.1

Sub-Procedimiento C.5. Por Defunción. Entrega la Factura de gastos del ISSSTE, y Acta de Defunción del Trabajador, a la Subdirección de Recursos Humanos. En caso de no ser el conyuge se le canaliza a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se determine al

Esposo (a) del Trabajador

Beneficiario.

2

2.1



3

Recibe y revisa los documentos

3.1 3.2

Recibe y revisa los documentos. No están correctos. Turna a la Jefatura de Administración de Sueldos para su conocimiento e informa a los familiares del empleado. Sí están correctos. Procede a operar la Baja en el Sistema.


4


4.1



5


5.1



6

Procedimiento 33-01

6.1


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Revisión:

Página: 12/16



ETAPAS

1

Solicitan la Baja del Trabajador

1.1

Sub-Procedimiento C.6. Rescición de Contrato.

Solicitan por oficio la baja del Trabajador, indicando el o los motivos que originan el movimiento.

Titular de Area o departamento

2

2.1



3

Recibe oficio y turna a Asuntos Jurídicos

3.1

Recibe oficio y turna a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para proceder conforme a Derecho.


4

Envía el acuse firmado por el Trabajador

5.1 5.2

Emite oficio al interesado , indicando el motivo de su baja y la vigencia de la misma, con quince días de anticipación. Envía el acuse del oficio a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección de Recursos Humanos, firmado por el interesado.


6

6.1



7

Procede a operar la Baja

7.1

Recibe Oficio y procede a operar la Baja en el Sistema.


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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 13/16



8


8.1



9


9.1



10

Procedimiento 33-01

10.1


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 14/16


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega oficio de incapacidad total emitido por el ISSSTE

1.1

Sub-Procedimiento C.7. Incapacidad Total

Entrega a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección de Recursos Humanos, el Oficio emitido por el ISSSTE donde indica el motivo de su incapacidad total y fecha de la misma.

Trabajador o Administrador de Unidad Foránea

2

2.1



3

Recibe y revisa el documento

3.1 3.2

Recibe y revisa el documento. No está correcto. Turna a la Jefatura de Administración de Sueldos para su conocimiento e informa al Trabajador. Sí está correcto. Procede a operar la Baja en el Sistema.


4


4.1



5


5.1



6

Procedimiento 33-01

6.1


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Personal en el Sistema de Nómina.


Revisión:

Página: 15/16



1

Entrega oficio de Solicitud de Licencia Prejubilatoria

1.1

Sub-Procedimiento C.8. Por Jubilación. Entrega Oficio con Vo Bo del Titular del Area o Departamento a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección de Recursos Humanos, indicando la fecha en que desea iniciar su Licencia Prejubilatoria con goce de sueldo por tres meses para gestionar su jubilación.

Trabajador

2

2.1



3

Verifica datos del Trabajador

Recibe oficio de solicitud de Licencia Prejubilatoria, y verifica datos del Trabajador, fecha de ingreso y tiempo efectivo laborado. No procede la Licencia. Informa el motivo al Departamento de Administración de Sueldos, y al Trabajador. Sí procede la Licencia. Elabora la Hoja de Servicios, y

Responsable de elaborar la Hoja de Servicios

turna al Departamento de Administración de Sueldos, para que al vencimiento de la Licencia, se opere la Baja.

4


4.1



5


5.1



6

Procedimiento 33-01

6.1


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 16/16



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.




NOMBRE



CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO. No aplica.


N°


9.1




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PROCEDIMIENTO. Elaborar Contratos por Honorarios Profesionales.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Elaborar el contrato de prestación de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios para legalizar las obligaciones de las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. ALCANCE



3.1

Documento de la Secretaría Administrativa: “Norma para la contratación de Servicios Profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Capítulo 1000: Servicios Personales”.

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Contratos Honorarios Profesionales


Revisión:

Página: 2/5


MENSAJERO DEPTO.

RECEPTOR DE SERVICIO

RESPONSABLE DE

ELABORACIÓN DE

CONTRATOS

JEFATURA DEL DEPTO.

DE ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

SECRETARÍA

ADMINISTRATIVA

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Profesionales.


Revisión: 1

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe Oficio y documenta-ción del prestador del servicio

1.1


Mensajero del Departamento donde se prestará el servicio

2

Recibe Oficio y documenta-ción, elabora y revisa contrato y carátula

2.1 2.2

Recibe Oficio y documentación del prestador del servicio con el Vo Bo de la Dirección General, la instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos, y rúbrica de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos. Elabora y rubrica Contrato de Prestación de Servicios anexo, y Carátula: Control de Contratos de Servicio, anexo, en señal de revisión.

Responsable del trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales

3

Obtiene firma del prestador del servicio

3.1 3.2

Obtiene firma del prestador del servicio en el contrato. Turna el Contrato, Carátula: Control de Contratos de Servicio y documentación para firma de los testigos.


4

Supervisa contrato y obtiene firma

4.1 4.2

Supervisa Contrato y Carátula: Control de Contratos de Servicio, de acuerdo a la documentación. No está correcto. Devuelve para su corrección. Sí está correcto. Firma como testigo del Contrato y obtiene firma como segundo testigo de la Subdirección de Recursos Humanos

Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5



5

Obtiene firmas de los testigos

5.1

Obtiene firmas de testigos de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos.

Responsable del trámite de elaboración de contratos por

5.2

Envía el Contrato para firma de la Secretaría Administrativa.

servicios profesionales

6

Firma el Contrato

6.1

Firma el Contrato y Carátula: Control de Contratos de Servicio, y íenva a los Departamentos de Administración de Sueldos, Contabilidad, Subdirección de Recursos Humanos y a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para el trámite y realización de pagos.

Secretaría Administrativa

7

Tramita registro presupuestal

7.1 7.2

Tramita el registro en el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Envía copia de la Carátula: Control de Contratos de Servicio y Contrato.

Secretaría Administrativa

8

Entrega Contrato al prestador del servicio

8.1

Entrega un ejemplar del Contrato al prestador del servicio.

Secretaria de la Jefatura de Administración de Sueldos

9

Archiva

9.1

Archiva Carátula: Control de Contratos de Servicio y Contrato. TERMINA


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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6.2 Ley del Impuesto Sobre la Renta

6.3 Documento de la Secretaría Administrativa: “Norma para la contratación de Servicios Profesionales que se cubren con argo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Capítulo 1000: Servicios Personales”.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Contrato de Prestación de Servicios

1 Año Responsable del trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales

9.1

Carátula: Control de Contratos de Servicio

1 Año Responsable del trámite de elaboración de contratos por servicios profesionales

9.2


9. ANEXOS.

N°


9.1 Contrato de Prestación de Servicios

2.2

9.2 Carátula: Control de Contratos de Servicio

2.2




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Verificar que los pagos derivados de honorarios profesionales se efectúen de acuerdo al contrato de prestación de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. ALCANCE



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AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.


Revisión:.

Página: 2/6


DEPARTAMENTO

RECEPTOR DEL

SERVICIO

RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA

RESPONSABLE

HONORARIOS PROFESIONALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.


Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Envía copias de Orden de Pago y recibo o factura

1.1

Envía Orden de Pago y del recibo de honorarios o factura del prestador del servicio, para el trámite de pago en forma quincenal, mensual o pago único.

Departamento receptor del servicio

2

Aplica Procedimiento 40-01

2.1


3

Verifica Orden de Pago contra recibo o factura

3.1 3.2

Verifica que la Orden de Pago, anexo, se encuentre correctamente requisitada, contenga sello presupuestal y las firmas de autorización, así como los montos establecidos en el Contrato correspondiente. (Procedimiento 30-07). No está correcto. Devuelve al Departamento receptor del servicio.. Sí está correcto. Turna la Orden de Pago, Recibo y Carátula de Contrato para Reserva Presupuestal, anexo, al Departamento de Contabilidad para elaborar Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos. (ISR e IVA).

Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.

4

Elabora Constancia de Percepciones y Retenciones

4.1

Recibe la documentación y elabora Constancia de Percepciones y Retenciones, (ISR e IVA), anexo, y la turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su firma.

Departamento de Contabilidad

5

Firma de autorización

5.1

Autoriza la Constancia de Percepciones y Retenciones, y la turna al Departamento de Contabilidad.

Subdirección de Recursos Financieros

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/6



6 Obtiene copia y envía la Constancia

6.1 Recibe la Constancia de Percepciones y Retenciones, obtiene copia y envía al Departamento de Administración de Sueldos.

Departamento de Contabilidad

7

Envía documenta-ción para su autorización presupuestal

7.1

Envía al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, la Orden de Pago, recibo o factura y la Constancia de Percepciones y Retenciones para su registro y autorización presupuestal.


8

Efectúa el registro presupuestal

8.1 8.2

Efectúa el registro de autorización presupuestal y devuelve al Departamento de Administración de Sueldos. Turna la documentación al Departamento de Tesorería y Caja para la elaboración del cheque y trámite de pago.

Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal

9

Efectúa el pago

9.1

Elabora el cheque, entrega Constancia y efectúa el pago.


10

Archiva

10.1 10.2

Archiva copias de Orden de Pago y Constancia, que servirán para la elaboración del Reporte E-77. Establece control para futuros pagos TERMINA


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AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/6

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6.4 Ley del Impuesto sobre la Renta.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Orden de Pago.

1 Año Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.

9.1

Carátula de Contrato para Reserva Presupuestal.


9.2

Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.


9.3


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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/6

9. ANEXOS.

N°


9.1 Orden de Pago.

3.1

9.2 Carátula de Contrato para Reserva presupuestal.

3.2

9.3 Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.

4.1




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REVISO:

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PROCEDIMIENTO. Elaborar los Calendarios Anuales para el proceso de elaboración de Nóminas.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Hacer del conocimiento de todas las áreas involucradas en los procesos de elaboración de las Nóminas del CINVESTAV, la fechas durante el año correspondiente en que se programan las etapas de las actividades tendientes a realizar los diferentes tipos de Nóminas: ordinarias, retroactivas, y que incluso comprenden los pagos adicionales. Lo anterior, con objeto de que con la debida anticipación preparen sus actividades respectivas, y éstas se efectúen de manera correcta y en forma oportuna

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4

El Departamento de Administración de Sueldos es responsable de elaborar el Calendario del Proceso de elaboración de Nóminas en donde señala las fechas de entrega de las diversas actividades que debe cumplirlas áreas correspondientes. Las Aseguradoras deberán enviar la información correspondiente a la Subdirección de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para su aplicación en Nóminas. El Departamento de Tesorería y Caja recibe de acuerdo al calendario, los cheques, listado de firmas, oficios de cancelación, reexpedición, y costo de nómina. El Departamento de Contabilidad recibe los listados de producción de cada nómina generada.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar los Calendarios Anuales para el proceso de elaboración de Nóminas.


Revisión:

Página : 2/7


RESPONSABLE DE ELABORAR

CALENDARIOS DE NOMINAS

JEFATURA ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS

COMPAÑÍAS EXTERNAS DE SEGUROS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales para el proceso de elaboración de Nóminas.


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Elabora, y revisa los Calendarios Anuales del proceso de nomina

1.1 1.2.

Elabora y revisa los calendarios sobre el proceso de elaboración de nóminas, apegándose a la política de efectuar el pago de nóminas el día hábil anterior a los días 15 y último de cada mes: a) “Calendario Anual para el proceso de elaboración de

las Nóminas Ordinarias”, anexo. b) “Calendario Anual para el proceso de elaboración de

las Nóminas Retroactivas", anexo. Turna los dos calendarios a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos

Responsable de elaborar Calendarios de Nóminas

2

Aprueba los Calendarios y obtiene firmas de autorización y Vo Bo

2.1 2.2

Aprueba los calendarios No están correctos. Hace observaciones y regresa a la actividad 1.1. Sí están correctos. Firma de elaborado, y obtiene las firmas por: a) Autorizó: Subdirección de Recursos Humanos. b) Vo Bo: Subdirección de Recursos Financieros, Jefe

del Departamento de Evaluación e Información, y Jefe del Departamento de Tesorería y Caja

Jefatura Departamento de Administración de Sueldos

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/7



ETAPAS

3

Distribuye los Calendarios del proceso de nominas

3.1

Distribuye ejemplares de los Calendarios Anuales del Proceso de elaboración de Nóminas como sigue: Internamente:

a) A la Sección de Movimientos, Responsable de la elaboración de oficios para la Nómina, Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, Jefatura del Departamento de Servicios al Personal, y a la Subdirección de Recursos Humanos.

b) Al Departamento de Evaluación e Información. c) A la Subdirección de Recursos Financieros. d) A la Jefatura del Departamento de Tesorería y

Caja. Externamente:

a) A las Compañías Aseguradoras, mediante oficio,

especificando las fechas límite de entrega.

Responsable de elaborar y distribuir Calendarios

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página:5/7


SECUENCIA ETAPAS


4

Reciben Calendarios y programan sus actividades

4.1

Reciben oficio donde se especifican las fechas límite, se informan y programan la entrega de información a la Sección de Seguros del Departamento de Servicios al Personal.

Compañías externas

5

Reciben Calendarios y preparan sus actividades

5.1 5.2 5.3 5.4

Recibe Calendarios, se informa y espera la siguiente documentación e información: cheques, listado de firmas, en su caso, oficio de cancelación de cheques, e importe de la Nómina (Oficinas en la Ciudad de México, Zacatenco y Sede Sur, y Unidades Foráneas excepto Mérida). Recibe Calendarios, se informa y espera información. Recibe Calendarios, coordina y supervisa las actividades de las áreas externas y del personal interno involucrado Recibe Calendarios y programa la elaboración de Oficios por los Pagos Adicionales por las modificaciones y/o implementaciones al Sistema de Nómina en su caso. TERMINA, Y CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO: 31-02 ELABORAR LAS NOMINAS ORDINARIAS QUINCENALES DE SUELDOS.

Departamento de Tesorería y Caja Departamento de Evaluación e Información Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos Responsable de Bitácora de Nóminas

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAV-

para el proceso de elaboración de Nóminas. SA-PO-31-01

Revisión:

Página: 6/7



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.




6.7 Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Calendario anual para el proceso de Nóminas Ordinarias

1 año Responsable de elaborar y distribuir Calendarios

9.1

Calendario anual para el proceso de Nóminas Retroactivas

1 año Responsable de elaborar y distribuir Calendarios

9.2

8. GLOSARIO. Np aplica.

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/7

9. ANEXOS.

N°


9.1 Calendario Anual para el proceso de elaboración de la Nómina Ordinaria

1.1

9.2 Calendario Anual para el proceso de la Nómina Retroactiva

1.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nóminas Ordinarias Quincenales de Sueldos.


Revisión:

Página: 1/9

1. PROPOSITO

Elaborar, registrar y controlar las Nóminas para el pago de las remuneraciones del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

El Departamento de Contabilidad recibe la información (producción de cada nómina). Las Instituciones: ISSSTE, Aseguradores, etc., deberán enviar la información correspondiente a la Subdirección de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para elaboración de nóminas. La Sección de Movimientos de Departamento de Administración de Sueldos y el Departamento de Servicios al Personal, capturan los movimientos que afecten la nómina en proceso. La Sección de Nóminas organiza la información de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la información incluida en la Nómina La Subdirección de Recursos Humanos autoriza el monto de las Nóminas, así como los listados de firmas Las modificaciones y/o ajustes al Sistema de de Nómina deben ser autorizadas por la Subdirección de Recursos Humanos y/o la Secretaría Administrativa.

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias

Quincenales de Sueldos.


Revisión:

Página: 2/9


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Quincenales de Sueldos.


Revisión:

Página: 3/9


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe oficio de solicitud de movimiento

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos”, a la Jefatura de Administración de Sueldos.

2

Revisa contenga los datos necesarios y la autorización correspondien-te

2.1 2.2

Recibe Oficio de Solicitud del Movimiento, y revisa que tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo de movimiento y la autorización correspondiente. No está correcto. Investiga y obtiene la información y/o autorización. Sí está correcto. Obtiene copia del oficio.

Responsable de movimientos

3

Prepara y coordina la captura y aplicaciones

3.1 3.2.

Prepara en el tiempo programado en el Calendario Anual para el proceso de elaboración de Nóminas, anexo, la base de datos del Sistema, dejando los conceptos de percepciones y deducciones, que correspondan a la quincena en proceso. Comunica a los Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas la apertura de la primera base de datos para iniciar la captura.

Coordinador del Sistema

3.3.

Coordina el tiempo de captura del Control de Asistencia y Seguros. y su aplicación cuando corresponda, del Pago Adicional, (Los Pagos Adicionales está enunciados en la parte baja del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de Nómina”), anexo. Procedimiento 31-03 Aplicar los Pagos Adicionales en la Nómina.

CONTROL DE EMISION

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Quincenales de Sueldos. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-02

Revisión:

Página: 4/9


SECUENCIA ETAPAS


4

Captura movimientos y emite listado para validar

4.1 4.2

Realiza la captura de los Movimientos dentro del tiempo establecido en la primera etapa del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de nóminas”. Obtiene listado de los Movimientos capturados , en original y copia.


5

Capturan Control de Asistencia y Seguros y emite listado para validar

5.1

Realizan la captura en el Sistema de Nómina de los conceptos: Control de Asistencia y Seguros,

Sección de Control de Asistencia, Sección de Prestaciones

6

Realiza aplicación del Pago Adicional, y de

6.1

Realiza la aplicación en el Sistema de Nómina del Pago Adicional programado para operarse en la fecha de la Nómina en proceso, y de otros conceptos de Percepciones y Deducciones. (Procedimiento 30-03)

Coordinador de Nómina

otros conceptos

7


7.1 7.2 7.3

Valida movimientos del listado contra la documentación fuente. No está correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 4.1. Si está correcto. Firma de validación y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. Elabora relación en original y copia, de la documentación fuente que entrega al archivo para la integración del expediente personal, quedándose con copia con acuse de recibido.


CONTROL DE EMISION

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Página: 5/9


SECUENCIA ETAPAS


8

Verifica aplicación del Pago Adicional y emite listados

8.1 8.2

Verifica que se haya generado el Pago Adicional de acuerdo al Oficio de instrucción correspondiente. Emite listados previos de los conceptos del Control de Asistencia y Seguros, así como del Pago Adicional, anexo, y los distribuye para su revisión a:

a) Los Responsables de Movimientos, de Administración de Sueldos: Pago Adicional.

Coordinador de Nómina

b) La Sección de Control de Asistencia: Días Económicos y Estímulo semestral por Asistencia

c) El Departamento de Prestaciones: Estímulo anual por Antigüedad.

9

Validan Listados de Pago adicional

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Validan listados de conceptos de Control de Asistencia, Seguros. Valida la aplicación del pago en el listado contra el Oficio de las bases del Pago Adicional. No está correcto. Señalan los ajustes y/o correcciones. Captura en el Sistema las correcciones del Pago Adicional.. Informan al Coordinador del Sistema para la emisión del Listado de corrección, y revisan el listado de conceptos. Si está correcto. Continúa siguiente actividad.

Control de Asistencia Sección de Prestaciones Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema Responsable de Movimientos

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Página: 6/9


SECUENCIA ETAPAS


10

Trasmite instrucciones

10.1

Consulta y verifica que todo esté aplicado.


al Sistema para que haga los cálculos

10.2. 10.3.

No está todo aplicado. Investiga, resuelve y aplica. Sí está todo aplicado. Transmite instrucciones al Sistema para que efectúe los cálculos por conceptos:

a) Del trabajador:

ISR.

Crédito al salario.

Cuota al ISSSTE.

Pensión alimenticia.

Aguinaldo.

Aportación al FOVISSTE.

Préstamos acorto y mediano plazo así como complementarios.

b) Del patrón.

2% sobre nóminas

Aportación al SAR

Cuota al ISSSTE Revisa selectivamente los cálculos.

CONTROL DE EMISION

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Página: 7/9


SECUENCIA ETAPAS


11

Obtiene Reporte de Cifras de Control

11.1

Obtiene del Sistema de Nómina, el Reporte de Cifras de Control, anexo, y lo distribuye a los Responsables de la Sección de Movimientos


12

Revisan Cifras de Control

12.1 12.2

Revisan la siguiente información:

Nombramientos vencidos. Pago generado.

Saldos negativos.

Nombramientos vencidos. Pagos no generados.

No está correcto. Efectúa análisis para corregir, junto con el Coordinador del Sistema o la Jefatura del Departamento. Sí está correcto. Da instrucciones al Responsable de producción de las Nóminas para que inicie el proceso de impresión de cheques y genere los depósitos y listados de la Nómina. TERMINA ESTE PROCEDIMIENTO, Y CONTINUA

CON EL PROCEDIMIENTO: 32-01 “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA”.

Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión:

Página: 8/9



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





6.8 Convenio Extraordinario. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.


6.10 Diario Oficial

7. REGISTROS/FORMATOS.

NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Calendario Anual para el proceso de elaboración de las Nómina Ordinarias

1 año Responsable de elaborar el Calendario Anual del proceso de elaboración de Nóminas

9.1

Reporte de Cifras de Control

1 año Responsable de la producción de Nóminas

9.2


CONTROL DE EMISION

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Página: 9/9

9. ANEXOS.

N°


9.1 Calendario Anual para el proceso de elaboración de la Nómina Ordinaria

3.1

9.2 Reporte de Cifras de Control

11.1




CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Aplicar los Pagos Adicionales en la Nómina.


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Página: 1/7

1. PROPOSITO

Preparar las aplicaciones para el pago de las Prestaciones Económicas Adicionales del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE



3.1

El Responsable del proceso de elaboración de Nóminas, aplicará en forma oportuna lo establecido en el Convenio Interno, Convenio Extraordinario, Condiciones Generales de Trabajo y Diario Oficial.

CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la

Nómina.


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Página: 2/7


RESPONSABLE DE

MOVI MIENTOS

1 . Especif ica

los alcances de

los pagos

adicionales

RESPONSABLE DE

BITACORA DE NOMINA

JEFATURA, ADMON.

DE SUELDOS

COORDINADOR DEL

SISTEMA DE NOMINA

SUBDIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS

Inicia

2. Elabora y

rev isa of icio

sobre las bases

5. Turna al

responsable de

resguardo de

Bitácora

7. Resguarda

copia en

Bitácora de

documentación

3. Aprueba of icio

y lo turna a

autorización

Termina

4. Autoriza el

of icio

6. Env ía el of icio

al Departamento

de Ev aluación e

Inf ormación8. Realiza la

aplicación del

pago adicional

9. Verif ica la

generación delpago adicional

10. Valida la

aplicación del

pago adicional

10.2 Firma y

turna listado a

responsable de

resguardo

10.1. Valida la

aplicación del

pago adicional

Esta

correcto?

si

no

RESPONSABLE DE

MOVI MIENTOS

1 . Especif ica

los alcances de

los pagos

adicionales

RESPONSABLE DE

BITACORA DE NOMINA

JEFATURA, ADMON.

DE SUELDOS

COORDINADOR DEL

SISTEMA DE NOMINA

SUBDIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS

Inicia

2. Elabora y

rev isa of icio

sobre las bases

5. Turna al

responsable de

resguardo de

Bitácora

7. Resguarda

copia en

Bitácora de

documentación

3. Aprueba of icio

y lo turna a

autorización

Termina

4. Autoriza el

of icio

6. Env ía el of icio

al Departamento

de Ev aluación e

Inf ormación8. Realiza la

aplicación del

pago adicional

9. Verif ica la

generación delpago adicional

10. Valida la

aplicación del

pago adicional

10.2 Firma y

turna listado a

responsable de

resguardo

10.1. Valida la

aplicación del

pago adicional

Esta

correcto?

si

no

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Nómina.


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Especifica los alcances de los pagos adicionales

1.1

Con anticipación a las fechas en que se realizan los Pagos Adicionales, que se establecen en el Calendario Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias, anexo., especifica los alcances para la aplicación del Pago Adicional, de conformidad con lo establecido en el Convenio Interno, Condiciones Generales de Trabajo, y Diario Oficial de la Federación, por ejemplo:

Unidades del CINVESTAV a que comprende.

Estrato de la población del personal a quien va dirigido: Docente, Auxiliares de Investigación y Homólogos, Administrativo, Técnico y Manual, Honorarios, Mandos medios y superiores, o por Tipo de Contrato.

Los conceptos: de percepciones y deducciones a tomarse en cuenta para la memoria de cálculo.

Tiempo real trabajado.

Repercusiones en el ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Responsable de Bitácora de Nómina

2

Elabora y revisa Oficio sobre las bases de otorgamiento de cada Pago Adicional

2.1 2.2

Prepara, elabora, y rubrica en señal de revisión, Oficio de las bases sobre las cuales se efectuará cada Pago Adicional. Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos para su aprobación.

Responsable de Bitácora de Nómina

3

Aprueba el Oficio y lo turna para su autorización

3.1 3.2

Valida el Oficio. No está correcto. Emite observaciones y vuelve a la actividad 2.1. Sí está correcto. Anota su rúbrica y Turna el Oficio a la Subdirección de Recursos Humanos para su autorización


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:


Nómina. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-03

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Página: 4/7


SECUENCIA ETAPAS


4

Autoriza el Oficio

4.1 4.2

Revisa el Oficio de las bases del Pago Adicional. No está correcto. Emite observaciones y regresa a la Jefatura de Administración de Sueldos, quien a su vez emite instrucciones al Responsable de la Bitácora de Nómina, y vuelve a la actividad 2.1. Sí está correcto. Regresa a Jefatura de Administración de Sueldos.


5

Turna el Oficio a Responsable del resguardo de la Bitácora

5.1

Turna el Oficio al Responsable del resguardo de la documentación derivada de las aplicaciones de los movimientos a la Nómina.

Jefatura de Administración de Sueldos

6

Envía el Oficio a Evaluación e Información

6.1 6.2.

Envía el Oficio al Departamento de Evaluación e Información, para que en caso de ser necesario, se desarrolle la programación en el Sistema de Nómina y se prepare la aplicación del Pago Adicional correspondiente. Distribuye copias del Oficio entre los Responsables de Movimientos para su conocimiento.

Responsable del resguardo de la Bitácora

7

Resguarda copia en Bitácora de documenta-ción

7.1

Resguarda copia del Oficio de las bases del Pago Adicional en la Bitácora de documentación de la quincena correspondiente

Responsable del resguardo de la Bitácora

8

Realiza la aplicación del Pago Adicional

8.1

Realiza la aplicación en el Sistema de Nómina del Pago Adicional programado para operarse en la fecha de la Nómina en proceso. (enunciados en la parte baja del “Calendario Anual para el proceso de elaboración de Nómina”), anexo.


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Nómina.


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Página: 5/7



9

Verifica la generación del Pago Adicional de acuerdo al Oficio

9.1 9.2

Emite listados previos del Pago Adicional, y los distribuye para su revisión a los Responsables de Movimientos de Administración de Sueldos.

Verifica que se haya generado el Pago Adicional de acuerdo al Oficio de instrucción correspondiente.


10

Valida la aplicación del Pago Adicional

10.1 10.2

Valida la aplicación del pago en el listado contra el Oficio de las bases del Pago Adicional. No está correcto. Señalan los ajustes y/o correcciones. Captura en el Sistema las correcciones. Si está correcto. Firma de validación y turna el Listado al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos. TERMINA

Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/7



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





6.8 Convenio Extraordinario. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.9 Diario Oficial de la Federación.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Calendario Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias

1 Año Responsable de la elaboración de los Calendarios

9.1



N°


9.1 Calendario Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias

1.1

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

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Página: 7/7




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-04

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Página: 1/6

1. PROPOSITO

Elaborar, registrar y controlar las Nóminas Retroactivas para el pago de las remuneraciones anteriores a las incluidas en la Nómina Ordinaria del personal de base, confianza, honorarios, interinos y eventual del CINVESTAV.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

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AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar las nominas retroactivas

Código: CINVESTAV SA-PO –31-04

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Página: 2/6


COORDINADOR SISTEMA DE

NOMINA


PROCEDIMIENTO 32-01

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: . Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-04

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Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Termina la Nómina

1.1

Inicia el procedimiento de elaborar Nómina retroactiva, al terminar el proceso de elaboración de la Nómina


ordinaria

Ordinaria, de acuerdo al “Calendario para el proceso de Nóminas Retroactivas”, anexo.

2

Genera los conceptos

2.1 2.2

Habilita el Sistema para que se realice la “Generación de conceptos”, (cálculo del pago retroactivo). Avisa a los Operadores de movimientos, cuando termina el proceso de cálculo.


3

Validan los movimientos

3.1 3.2 3.3

Mandan la impresión de los movimientos retroactivos, los Operadores que hayan tenido movimientos. Validan sus movimientos. No está correcto. Vuelven a capturar en el Sistema, y se repite el proceso del cálculo. Sí está correcto. Informa al Coordinador del Sistema.

Operador de Movimientos

4

Emite listado general y genera las bases

4.1

Accesa al Sistema que haga el cálculo de la generación de bases, generación de diferencias y pagos totales.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-04

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Página:4/6



ETAPAS

5

Trasmite instrucciones al Sistema para que haga los cálculos

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Consulta que todo esté aplicado. No está todo aplicado. Investiga y aplica. Sí está todo aplicado. Trasmite instrucciones al Sistema para que efectúe los cálculos por conceptos: Revisa selectivamente los cálculos.

Imprime una imagen de los talones de cheques y recibos. Turna a los Operadores de movimientos.


6

Valida movimientos

6.1

Validan movimientos retroactivos, y si hay errores, vuelven a capturar en el Sistema.

Operador de movimientos

7

Revisa imagen y aplicación de impuestos

7.1 7.2 7.3

Repite las actividades 5.4, y 5.5. Revisa imagen, y aplicación de impuestos. No es correcto. Registra en el Sistema. Sí es correcto. Informa al Analista de Sistemas que ya puede imprimir.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-04

Revisión:

Página: 5/6



8

Imprime cheques, y continúa Procedimiento: 32-01

8.1

IMPRIME LOS CHEQUES Y CONTINUA CON LAS MISMAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 32-01: “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA” TERMINA

Analista de Sistemas



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas Código: CINVESTAV-SA-PO-31-04

Revisión:

Página: 6/6


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Calendario Anual para el Proceso de Elaboración de las Nóminas Retroactivas

1 Año Sección de 9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Calendario Anual para el Proceso de Elaboración de las Nóminas Retroactivas

1.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos fuera de Nómina. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-05

Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Tramitar pagos derivados de necesidades urgentes.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: 31-05 Tramitar pagos fuera de Nómina


Revisión:

Página : 2/5


MENSAJERO DEPARTAMENTO

S

PROCEDIMIENTO 40-01


RESPONSABLE DE PAGOS FUERA DE NÓMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-05

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega oficio de solicitud de movimiento

1.1

Entrega Oficio foliado en original y dos copias, donde solicita corrección de pagos efectuados, o préstamos a cuenta de sueldo


2

2.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la correspondencia”.

3

Revisa oficio

3.1 3.2

Revisa que tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo de movimiento y que venga autorizado. No está correcto. Investiga y obtiene la información y/o autorización. Sí está correcto. Obtiene copia del oficio.


4

Elabora Orden de Pago y registra en el Sistema

4.1 4.2 4.3 4.4

Elabora y rubrica en señal de revisión, Orden de Pago, anexo. Registra en el Sistema de Nómina en el módulo de “Pagos fuera de Nómina”. Obtiene número de folio. Turna la Orden de Pago con su documentación para rubrica de aprobación de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos


5

Envía a Control Presupuestal

5.1

Envía la Orden de Pago a Control Presupuestal con su documentación correspondiente.

Responsable de Pagos fuera de Nómina

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 4/5


SECUENCIA ETAPAS




6

Asigna partida y envía a Tesorería y Caja

6.1 6.2.

Asigna a la partida presupuestal. Obtiene sus copias de la documentación, envía a Tesorería y Caja para su pago, y devuelve la documentación con acuse de recibido al Departamento de Administración de Sueldos.


7

Verifica que aparezcan en listado las Ordenes de Pago

7.1 7.2 7.3

Archiva la documentación en consecutivo por número de folio. Obtiene listado mensual de todas las órdenes de pago expedidas, y verifica que aparezcan todas con su respectivo número de cheque, y se investiga lo que no aparezca. Turna el listado mensual a la Sección de Impuestos del Departamento de Administración de Sueldos.


8

Turna hoja resumen del listado y archiva documenta-ción

8.1 8.2 8.3

Turna la Hoja Resumen del listado mensual a la Sección de Impuestos del Departamento de Administración de Sueldos. Archiva la documentación en consecutivo por número de folio. Turna copia de la documentación al expediente.


9

Archiva

Archiva en el expediente TERMINA

Responsable de Archivo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 5/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Orden de Pago

1 año Responsable de pagos fuera de Nómina

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Orden de Pago.

4.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Aplicar Pagos Especiales en la Nómina.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Elaborar, registrar y controlar las Nóminas para el pago de las remuneraciones por los conceptos de pagos especiales del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Nómina.


Revisión:

Página: 2/6


SUBDIRECCIÓN

RECURSOS HUMANOS

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

RESPONSABLE DE ANÁLISIS DE PAGOS

ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN

COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe escrito sobre Pago Especial

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la correspondencia” Analiza el escrito del Pago Especial con la Jefatura de Administración de Sueldos.


2

Analizan la aplicación del Pago y turna a Coordinador

2.1 2.2

Analizan el escrito o instrucción verbal sobre Pago Especial, soportado en el Convenio Interno o en las Condiciones Generales de Trabajo, que se puede referir a una aplicación general a la Nómina, o Pago a determinado sector de la plantilla de personal, y en su caso lo consulta con la Subdirectora de Recursos Humanos, y determinan y/o confirman su operación. Turna el escrito a Responsable de Análisis.

Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos Coordinador del Sistema de Nómina

3

Prepara Oficio para el Departamento de Evaluación e Información

3.1 3.2. 3.3

Prepara Oficio dirigido al Departamento de Evaluación e Información, con copia para el Departamento de Contabilidad, donde se especifican los términos y alcances de la aplicación del Pago. Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento, para su aprobación. Obtiene la firma de la Subdirección, y turna a los Departamentos citados, e informativo a la Sección de Movimientos.

Responsable análisis de pagos especiales

4

Efectúa aplicaciones al Sistema

4.1 4.2

Define y efectúa las aplicaciones al Sistema de Nómina para que se opere el Pago Especial Informa al Coordinador del Sistema del Departamento de Administración de Sueldos.

Departamento de Evaluación e Información

CONTROL DE EMISION

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Revisión:

Página:4/6


SECUENCIA ETAPAS


5

Opera y coordina la aplicación del Pago en el Sistema

5.1

Opera y coordina la aplicación del Pago en el Sistema de Nómina, y su validación con listados

Coordinador del Sistema de Nómina Administración de Sueldos

6

Archiva documenta-ción en Bitácora anual

6.1

Anexa el escrito fuente del Pago Especial al oficio enviado al Departamento de Evaluación e Información, y los archiva en documentación de Bitácora Anual


7

Archiva documenta-ción

7.1

Archiva la documentación del pago Especial. TERMINA

CONTINUA EL PROCEDIMIENTO: 32-01 “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA”


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica

NOMBRE



CODIGO REGISTRO



N°


CONTROL DE EMISION

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Página: 6/6




CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Aplicar pagos en Nómina por Programa de Cátedras Patrimoniales.


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Página: 1/6

1. PROPOSITO

Mantener actualizada y correcta la información de Cátedras Patrimoniales.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Nómina por Programa de Cátedras Patrimoniales.


Revisión:

Página: 2/6


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Prepara y mantiene información de costo de niveles de Puestos

1.1 1.2 1.3 1.4

Prepara y mantiene información anual actualizada de las percepciones mensuales de los 15 niveles de los puestos de Investigador y de instructor, por los sueldos reales que corresponden a las diferentes plazas donde se ubican las Unidades del CINVESTAV, en el D. F., y las Foráneas. Formato anexo. Prepara y mantiene Formato: “Maestro”, anexo, por cada nivel del Puesto y por Plaza”, el cual contiene información de los costos mensual y anual del Tabulador de percepciones, así como las repercusiones anuales: (impuestos y cuotas patronales), y por último, el compromiso total anual Elabora Oficio aprobado por la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y firmado por la Subdirección, con el cual envía al Secretario Académico la información en los Formatos Maestros, cada vez que hay algún cambio a los tabuladores, o cuando los requieren. Prepara y mantiene actualizados los Formatos. “Ficha Individual Simple” y “Ficha Individual Mixta”, anexos, que están disponibles en la Red de Computadoras Personales, para el uso de la Sección de Movimientos

Responsable de Cátedras Patrimoniales

2

Recibe escrito del CONACYT

2.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia”.

CONTROL DE EMISION

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Página: 4/6


SECUENCIA ETAPAS


3

Da de alta en el Sistema de nómina

3.1

Se da de Alta en el Sistema de Nómina al Investigador Extranjero en la Sección de Movimientos TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Nómina por Programa de Cátedras Patrimoniales


Revisión:

Página: 5/6


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Tabulador Analítico de Personal Docente, con memoria de cálculo.

1 año Responsable de Cátedras Patrimoniales

9.1

Formato Maestro del Tabulador de Percepciones.


9.2

Ficha Individual Simple.


9.3

Ficha Individual Mixta. .


9.4

8. GLOSARIO.

CONTROL DE EMISION

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Revisión:

Página: 6/6

9. ANEXOS.

N°


9.1 Tabulador Analítico de Personal Docente, con memoria de cálculo

1.1

9.2 Formato Maestro del Tabulador de Percepciones

1.2

9.3 Ficha Individual Simple

1.4

9.4 Ficha Individual Mixta

1.4




CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias.


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Página: 1/6

1. PROPOSITO

Cumplir con lo establecido en los Mandatos Judiciales, respecto a la deducción de pensiones alimenticias a las percepciones de los Trabajadores correspondientes.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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Procedimiento: Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias

Código: CINVESTAV SA-PO -31-08

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Página: 2/6


RESPONSABLE DE FORMATOS DE

PENSIONES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


SECCIÓN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias.


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Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1 Prepara y mantiene Formatos a requisitar por tipo de Pensión

1.1

Prepara y mantiene en la red de computadoras personales Formatos a requisitar por la Sección de Movimientos, sobre los tipos de Pensiones, anexos:

a) Cuota Fija. b) Asignación de conceptos. (Aplicación de

porcentajes sobre los conceptos de percepción). c) Estándar. (Aplicación de un porcentaje sobre

todos los conceptos de percepción y prestaciones).

d) Pensión Mixta.

Responsable de Formatos de Pensiones Alimenticias

2

Recibe Mandato Judicial

2.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir solicitudes de movimientos a la Nómina”. Llega el Mandato Judicial donde especifica el tipo de pensión alimenticia determinada.


3

Requisita e imprime Formato

3.1

Recibe el Mandato Judicial, requisita e imprime el Formato correspondiente al tipo de pensión determinada.


4

Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato

4.1 4.2 4.3 4.4

Captura los datos en el Sistema de Nómina. Emite listado y valida la captura. Obtiene firmas en el Formato de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y de la Subdirección. Obtiene copias para el expediente y para el archivo general de las Pensiones Alimenticias.


CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias.


Revisión:

Página: 4/6



5

Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato

5.1

Obtiene firmas en el Formato, de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos, y de la Subdirectora de Recursos Humanos.


6

Obtiene copias para archivo

6.1

Obtiene copias para el archivo general de las Pensiones Alimenticias y para el expediente.


7

Archiva en el expediente

7.1

Archiva en el expediente

Sección de Archivo

TERMINA

CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO 32-01 “IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENVIARLOS A TESORERIA Y CAJA” NOTA: El SISTEMA GENERA UNA NOMINA ESPECIAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos por Pensiones

Alimenticias. Código: CINVESTAV-SA-PO-31-08

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Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Cédula de Pensión Alimenticia. Cuota Fija.

1 año Administración de Sueldos

9.1

Cédula de Pensión Alimenticia. Por asignación de conceptos.


9.2

Cédula de Pensión Alimenticia. Estándar.


9.3

Cédula de Pensión Alimenticia. Mixta.


9.4

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos por Pensiones Código: CINVESTAV-

Alimenticias. SA-PO-31-08

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Página: 6/6


9. ANEXOS.

N°


9.1 Cédula de Pensión Alimenticia. Cuota Fija.

1.1

9.2 Cédula de Pensión Alimenticia. Por asignación de conceptos.

1.1

9.3 Cédula de Pensión Alimenticia. Estándar.

1.1

9.4 Cédula de Pensión Alimenticia. Mixta.

1.1




CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por préstamos del FOVISSSTE.


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Página: 1/6

1. PROPOSITO

Controlar los descuentos para efectuar el pago correcto por los créditos del FOVISSSTE.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por préstamos del FOVISSSTE.

Código: CINVESTAV SAPO- 31-09

Revisión:

Página: 2/6


RESPONSABLE CONTROL DE DESCUENTOS Y PAGO A FOVISSSTE

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA

FOVISSSTE

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos

a terceros por préstamos del FOVISSSTE.


Revisión:

Página: 3/6



ETAPAS

1

Obtiene relación quincenal de descuentos

1.1

Obtiene del Sistema de Nómina, relación quincenal de los descuentos al personal por concepto de créditos del FOVISSSTE, CONCEPTOS 7 Y 8.

Responsable del efectuar pago al FOVISSSTE

2

Elabora y envía Oficio para elaboración de cheque certificado

2.1 2.2 2.3

Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorería y Caja para certificar el cheque por el monto de los descuentos de recuperación de créditos. Obtiene firma en el Oficio de la Subdirección de Recursos Humanos. Envía Oficio al Departamento de Tesorería y Caja.

Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE

3

Elabora cheque certificado

3.1

Elabora cheque certificado.


4

Recoge cheque y lo envía

4.1

Recoge el cheque y envía por servicio de mensajería a las oficinas del FOVISSTE.


5

Recibe cheque y remite acuse

5.1

Recibe Cheque y remite acuse.

FOVISSTE

CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por préstamos del FOVISSSTE.


Revisión:

Página: 4/6


SECUENCIA ETAPAS


6

Verifica información de descuentos.

6.1. 6.2 6.3 6.4

Archiva acuse de recibo del cheque con la relación de los descuentos. Recibe Relación de descuentos del FOVISSSTE. Imprime listado del Sistema de Nómina donde aparecen los totales que compara contra el de la quincena anterior. Verifica los descuentos con la Relación del FOVISSSTE, y listado de Movimientos del Sistema de Nómina.


7

Elabora Formato

7.1

Elabora Formato que ampara la cantidad total del cheque. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



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Página: 6/6

9. ANEXOS. No Aplica.

N°





CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Controlar las Aportaciones Sindicales para efectuar el pago correcto al Sindicato

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.

Código: CINVESTAV SA-PO-31-10

Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE DE CONTROLAR APORTACIONES SINDICALES

DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Genera listado de aportaciones sindicales

1.1

Genera listado de aportaciones sindicales. (A partir de que se da de alta en el Sistema de Nómina, al tercer mes se le empieza a descontar).

Responsable de controlar aportaciones sindicales

2

Verifica que no existan cancelaciones

2.1

Verifica que no existan cancelaciones para personal sindicalizado.


3

Genera y envía Oficio solicitando elaboración de cheque

3.1 3.2 3.3 3.4

Genera Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, solicitando elaboración de cheque por concepto de aportaciones sindicales. Obtiene la firma en el Oficio de la Subdirectora de Recursos Humanos. Envía el Oficio. Emite listado con ajustes si los hubiera para entregar al Sindicato.


4

Afecta partida presupuestal y envía a Caja

4.1

Recibe Oficio, y afecta la partida presupuestal, y lo envía al Departamento de Tesorería y Caja.


5

Elabora cheque y entrega al Sindicato

5.1

Recibe Oficio y listado, elabora cheque y entrega al Sindicato. TERMINA

Tesorería y Caja

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos

a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.


Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.


Revisión:

Página: 5/5


N°





CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Fondo de Ahorro de Personal Sindicalizado.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Asegurar que se descuenten las cuotas de Fondo de Ahorro del personal sindicalizado.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Fondo de Ahorro de Personal Sindicalizado.


Revisión:

Página: 2/5


SINDICATO RESPONSABLE DE CONTROLAR FONDO

DE AHORRO

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos a terceros por Fondo de Ahorro de Personal Sindicalizado.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Envía cédulas de trabajadores

1.1

Envía Cédulas de Trabajadores, de conformidad para descontar el Fondo de Ahorro a través del concepto de deducción N° 13 para sus agremiados.

Sindicato

2

Verifica el

2.1

Verifica que el personal sea sindicalizado.

Responsable

personal y registra en el Sistema

2.2

Registra en el Sistema de Nómina, estableciendo inicio y término del descuento

controlar Fondo de Ahorro

3

Genera Oficio para las Unidades Foráneas informando del descuento

3.1

Genera Oficio dirigido a las Unidades Foráneas, informando de la quincena a partir de la cual se iniciará el descuento.

Responsable controlar Fondo de Ahorro

4

Emite listado y lo entrega al Sindicato y a Contabilidad

4.1 4.2

Emite listado quincenal y lo entrega al Sindicato. Conserva una copia del listado, y otra se envía a Contabilidad. TERMINA

Responsable controlar Fondo de Ahorro

CONTROL DE EMISION

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Página: 4/5



6.2


6.3 Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

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Página: 5/5


N°





CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las remuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero por Receso Sabático o Comisión Académica.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar al Personal que se encuentra en el Extranjero por Receso Sabático o Comisión Académica situándole los fondos en cuenta en la localidad donde se encuentre, y que se generan de sus remuneraciones en el CINVESTAV.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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Revisión:

Página: 2/5


1 . Controlar,registrar ydistribuir la

correspondencia

SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOSRESPONSABLE DE

MOVI MIENTOS

Inicia

2. Recibe of icio de

autorización dereceso sabático

Termina

4. Recibe escrito

de solicitud de

transf erencia de

percepciones

5. Solicita la

transf erencia a laSubdirección de

Recursos

Financieros

6. Ef ectúa las

aplicaciones del

descuento

7. Env ía

documentación alexpediente

Of icio de

autorización


correspondencia

Escrito de

transf erenciade

percepciones

8. Archiv a

documentación en

el expediente

RESPONSABLE DE

ARCHIVOS


correspondencia

SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOSRESPONSABLE DE

MOVI MIENTOS

Inicia

2. Recibe of icio de

autorización dereceso sabático

Termina

4. Recibe escrito

de solicitud de

transf erencia de

percepciones

5. Solicita la

transf erencia a laSubdirección de

Recursos

Financieros

6. Ef ectúa las

aplicaciones del

descuento

7. Env ía

documentación alexpediente

Of icio de

autorización


correspondencia

Escrito de

transf erenciade

percepciones

8. Archiv a

documentación en

el expediente

RESPONSABLE DE

ARCHIVOS

CONTROL DE EMISION

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Página: 3/5



ETAPAS

1

1.1


Subdirección de Recursos Humanos Jefatura de Admón. de Sueldos

2

Recibe Oficio de autorización de Receso Sabático

2.1

Recibe Oficio de Receso Sabático autorizado por la Dirección General.


3

3.1



4

Recibe escrito de transferencia de percepciones

4.1

Recibe escrito del interesado, donde solicita la transferencia de sus percepciones económicas mensuales notificando el número de cuenta y Banco en el Extranjero.


5

Solicita la transferencia de fondos

5.1

Solicita en los primeros días de cada mes a la Subdirección de Recursos Financieros, con copia para el Departamento de Contabilidad, se haga la transferencia de los fondos mensuales.


6

Efectúa las aplicaciones del descuento

6.1

Efectúa en las quincenas correspondientes, la aplicación del descuento en el Sistema de Nómina, incluyendo en su caso, los remanentes del envío anterior., para que la aplicación del sueldo mensual quede transferido al 100 %.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



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Página: 4/5

7

Envía documenta-ción al expediente

7.1

Envía la documentación a la Sección de Archivo para su inclusión en el expediente del Trabajador


8

Incorpora documenta-ción en el expediente.

8.1

Incorpora la documentación en el expediente. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





7. REGISTROS/FORMATOS. . No aplica

NOMBRE



CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Código: CINVESTAV-

remuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero por Receso Sabático o Comisión Académica.

SA-PO-31-12

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Página: 5/5


9. ANEXOS. . No aplica

N°





CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Imprimir los cheques y entregarlos a Tesorería y Caja.


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Página: 1/7

1. PROPOSITO

Producir el medio de pago para que los Trabajadores del hagan efectivo el importe de sus remuneraciones.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.3

La Subdirección de Recursos Financieros recibe de acuerdo al Calendario del Proceso de elaboración de Nóminas, los cheques, listado de firmas con el Visto Bueno correspondiente, listado de cancelación, reexpedición, control de cheques y oficio de liberación de nómina. El Departamento de Contabilidad recibe la información (producción de cada nómina). La Sección de Nóminas organiza la información de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la información incluida en la nómina La Subdirección de Recursos Humanos autoriza el monto de las nóminas, así como los listados de firmas

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Tesorería y Caja.


Revisión:

Página: 2/7


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Imprime cheques, listado de firmas y nómina

1.1 1.2 1.3

Obtiene del Departamento de Tesorería y Caja, los formatos en original y copia del cheque y su talón, así como de los recibos, por el personal que se les paga por el servicio de “Sumanómina”. Se procesa su impresión en la máquina específica para realizar esta operación. Obtiene del Sistema de Nómina, Listado de firmas en original y dos copias.

Responsable impresión de cheques y producción del Sistema

2 Entrega cheques y recibos al Departamento de Tesorería y Caja

2.1 2.2 2.3

Elabora y revisa Oficio, Formato anexo, en original y copia, dirigido al Departamento de Tesorería y Caja, donde detalla los números de folio y consta la entrega de los originales y copias de los cheques y recibos. Por los recibos, adjunta listado de personal de "Sumanómina", y cuentas de cheques, por los cheques y recibos se imprimen listados de firmas. Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura de Administración de Sueldos, y firma de autorizacipón de la Subdirección de Recursos Humanos. Entrega a Tesorería y Caja diskett que contiene la relación del personal que se le paga por el servicio de “Sumanómina”, y listado del personal que se le abona a cuentas de cheques. Y Tesorería y Caja trasmite el diskette al Banco


3

Entrega formatos de cheques y listados

3.1

Entrega con el oficio, cinco días hábiles antes del día programado de pago, en el Departamento de Tesorería y Caja:

a) Originales y copias de los cheques y recibos b) Listado de firmas c) Listados del personal que se le paga vía el

servicio de “Sumanómina”, y abonos a cuentas de


cheques

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/7



4

Revisa y devuelve copia de cheques (talones), y recibos

4.1 4.2 4.3 4.4

Revisa la cantidad de cheques y recibos de acuerdo a lo que se detalla en el oficio No es correcto. Emite observaciones y vuelve en su caso a la actividad 2.1., si el oficio no está de acuerdo a lo entregado Sí es correcto Desprende las copias de los cheques (talones), y recibos y las devuelve Imprime sello y firma de recibido en el oficio, quedándose con el original Imprime en los cheques originales las firmas autorizadas


5

Archiva

5.1 5.2

Efectúa el pago de la nómina el día programado. Archiva:

a) Copias de los recibos y talones b) Copias de los listados “Sumanómina” y abonos a

cuentas de cheques c) Copia del oficio de entrega de los cheques y

recibo


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/7



6

Imprime la producción de listados del Sistema

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Requisita y revisa la Póliza con el registro contable de la Nómina, contra el Listado Total, y la trasmite vía Sistema de Nómina a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal Imprime la Póliza contable de la Nómina total en tres ejemplares, y obtiene firma de revisión de la Jefe del Departamento, y de autorización, de la Subdirectora de Recursos Humanos Trasmite la Póliza vía Sistema a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal Imprime tres listados de Resúmenes de la Nómina Total:

a) Dos con firmas. Uno para el Departamento de Contabilidad, y otro para el paquete con todos los demás archivos

b) Uno sin firmas. Se queda en el Departamento de Administración de Sueldos, para aclaraciones, el cual se conserva un año, y luego se envía al archivo general

Imprime listados para: - La Sección de Nómina:

a) Licencias a reanudar; dos tantos b) Conceptos a vencer; dos tantos c) Reporte alfabético de personal activo y en

licencia; seis tantos - La Sección de Nómina, y para el Departamento de


Servicios al Personal: a) Reporte General de Movimientos; dos tantos

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a

Tesorería y Caja. Código: CINVESTAV-SA-PO-32-01

Revisión:

Página: 6/7


SECUENCIA ETAPAS


6

Imprime la producción de listados del Sistema (Continúa)

6.6 6.7

Imprime listados de los siguientes conceptos específicos para el Departamento de Contabilidad:

a) ISSSTE, descuentos y g) Sindicato Prestaciones h) Fondo de Ahorro

b) ISPT i) Alfabético. Activo y c) 2% sobre Nómina Licencias d) Anticipos j) Nómina e) Aseguradora k) Listado de firmas f) Otras deducciones

Imprime listado de Acumulados por conceptos, en dos tantos para la Sección de Prestaciones del Departamento de Servicios al Personal, y para el Departamento de Administración de Sueldos TERMINA


6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1

Ley del ISSSTE

6.2

Ley Federal del Trabajo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/7


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Oficio Formato; de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.

1 año Responsable impresión de cheques y producción del Sistema

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Oficio Formato de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.

2.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Comparativos y Carátulas del Costo de las Nóminas para su afectación presupuestal.


Revisión:

Página: 1/8

1. PROPOSITO

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas del Costo de las Nóminas para su afectación presupuestal.


Revisión:

Página: 2/8

4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE ELABORAR COMPARATIVOS Y

COSTOS DE NOMINA COORDINADOR DE

NOMINAS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Comparativos y Carátulas del Costo de las Nóminas para su afectación presupuestal.


Revisión:

Página: 3/8


SECUENCIA ETAPAS


1

Elabora Comparativo Analítico del costo de Nóminas

1.1 1.2

Recibe: a) Resúmenes de los Listados, donde aparecen los

costos percepciones y deducciones de las Nóminas Ordinarias y Retroactivas

b) Listado de los Pagos fuera de Nómina c) Oficio de entrega de los cheques a Tesorería y Caja

Elabora "Estado Comparativo Analítico del costo de Nóminas", Formato 1, anexo, en Hoja de Trabajo en "Excell", capturando la quincena de que se trate, y tomando los datos del mismo Formato de la quincena anterior, para obtener las variaciones por conceptos, por la Nómina Ordinaria

Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas

2

Elabora Comparativo Concentrado de costo

2.1

Transfiere la información de la Nómina Ordinaria, del Formato 1, al "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nóminas", Formato 2, Anexo.


3

Obtiene Carátula Presupuestal del Costo de la Nómina Ordinaria

3.1 3.2

Obtiene Carátula Presupuestal: " Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria", Formato 3, anexo, que contiene los importes: Bruto, Neto, y Repercusiones correspondientes a la Unidad Central, que comprende las Unidades: Distrito Federal, Irapuato, Querétaro, Saltillo y Tlaxcala. Turna los Formatos 2 y 3 a la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, y en el Formato 3 Carátula Presupuestal, obtiene su rúbrica de aprobación, y la firma de la Subdirección de Recursos Humanos


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/8



4

Envía Carátula de la Nómina ordinaria para su aplicación presupuestal

4.1 4.2 4.3.

Obtiene la firma de autorización del Secretario Administrativo en el Formato 3. Envía el Formato 3 al Departamento de Control Presupuestal, para aplicar el costo de la Nómina correspondiente a la partida presupuestal asignada. Obtiene acuse de recibido y se junta con el del Oficio de entrega de los cheques a Tesorería y Caja para archivarse.


5

Elabora Comparativo Analítico del costo de las Nóminas Retroactiva y Especiales

5.1

Captura las Nóminas Retroactivas y Especiales en el Formato 4, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 5, Carátula Presupuestal: “Costo de la Nómina Retroactiva”.


6

Envía Carátulas de las Nóminas Retroactivas y Especiales para su aplicación presupuestal

6.1 6.2 6.3.

Efectúa para las Nóminas Retroactiva y Especial, las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicación presupuestal Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo. Transfiere del Formato 4, la información de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo


de Nóminas"

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/8



7

Elabora Comparativo Analítico del costo de los Pagos fuera de Nómina

7.1

Captura los Pagos fuera de Nómina, y Reposición de Cheques, en el Formato 7, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 8, Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición Cheques Nómina”


8

Envía Carátulas de los Pagos fuera de Nómina para su aplicación presupuestal

8.1 8.2 8.3.

Efectúa para los Pagos fuera de Nómina, y Reposición de Cheques, las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicación presupuestal. Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo Transfiere del Formato 7, la información de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nóminas


9

Elabora Comparativo Analítico del costo de cancelación cheques

9.1

Captura los Costos de Cancelación de cheques Nómina, en el Formato 9, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 10, Carátula Presupuestal: “Costo Cancelación Cheques Nómina”

Coordinador

Nómina

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/8



10

Envía Carátulas del Costo de Cancelación cheques Nómina para su aplicación presupuestal

10.1 10.2 10.3.

Efectúa para los Costos Cancelación cheques Nomina, las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicación presupuestal. Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo Transfiere del Formato 9, la información de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nóminas


11

Recibe Carátulas del Costos de Mérida para su incorporación

11.1

Recibe Carátulas de costos de la Unidad Mérida, y las incorpora al mismo procedimiento anterior, para su aplicación presupuestal. TERMINA



CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/8


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Estado Comparativo Analítico del Costo de Nóminas

1 año Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nóminas

9.1

Estado comparativo Concentrado del Costo de Nóminas

1 año Igual 9.2

Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria

1 año Igual 9.3

Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Retroactivas y Especiales

1 año Igual 9.4

Carátula Presupuestal: Costo de la Nómina Retroactiva

1 año

Igual 9.5

Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas

1 año Igual 9.6

Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Pagos fuera de Nómina

1 año Igual 9.7

Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición Cheques Nómina”

1 año Igual 9.8

Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Costo Cancelación Cheques Nómina.

1 año Igual 9.9

Carátula Presupuestal: Costo Cancelación Cheques Nómina.

1 año Igual 9.10

Carátula Presupuestal. Costo de la Nómina. Unidad Mérida.

1 año Igual 9.11

8. GLOSARIO.

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: : Elaborar comparativos y Carátulas del Costo de las Nóminas para su afectación presupuestal.


Revisión:

Página: 8/8

9. ANEXOS.

N°


9.1 Estado Comparativo Analítico del Costo de Nóminas

1.2

9.2 Estado comparativo Concentrado del Costo de Nóminas

2.1

9.3 Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria

3.1

9.4 Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Retroactivas y Especiales

5.1

9.5 Carátula Presupuestal: Costo de la Nómina Retroactiva

5.1

9.6 Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas

6.2

9.7

Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Pagos fuera de Nómina 7.1

9.8

Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición Cheques Nómina”

7.1

9.9

Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Costo Cancelación Cheques Nómina.

9.1

9.10

Carátula Presupuestal: Costo Cancelación Cheques Nómina.

9.1

9.11 Carátula Presupuestal. Costo de la Nómina. Unidad Mérida.

11.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Tramitar y dar seguimiento al Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

1. Asegurar que al darse de baja al Personal no tenga adeudos pendientes. 2. Finiquitar a los empleados que dejen de prestar sus servicios en el

CINVESTAV , de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

El Reporte de no Adeudo por Areas de Responsabilidad lo deberá de requisitar el Departamento de Contabilidad, así como la Sección de Inventarios y Bibliotecas en un plazo de 24 horas en días hábiles a partir de la fecha de recepción El Reporte de no Adeudo aplica en el caso de Bajas del personal, Cambios entre Departamentos, y cuando solicitan Licencia sin goce de sueldo. El Reporte de no Adeudo deberá contener las firmas de Los Finiquitos se elaborarán en base a la historia laboral contenida en el Kardex del Departamento de Administración de Sueldos, en el Reporte de no Adeudo , en la Nómina y a lo que dispone la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo, y el Convenio Interno vigente en el CINVESTAV. Los Finiquitos del personal, deberán ser autorizados por el Subdirector de Recursos Humanos, y por el Jefe del Departamento de Administración de Sueldos.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al

Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.


Revisión:

Página: 2/7


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


Nota. Continúa del Procedimiento: 30-06 “Operar bajas del Personal en Nómina”, donde terminó con la requisición en el Sistema de la primera parte (Tipo de incidencia y Sección de Movimientos)del “Reporte de no Adeudo”, anexo, lo imprime, revisa la existencia de algún adeudo en sueldos, asienta situación lo rubrica, y lo turna al Responsable de su seguimiento.


1

Envía el Reporte y le da seguimiento

1.1 1.2

Envía a los Departamentos siguientes para que revisen lo que se indica, y anoten el resultado, devolviéndolo en el plazo establecido de 24 horas en días hábiles a partir de su recepción: a) Departamento de Servicios al Personal. Verifica la existencia de algún adeudo en prestaciones, asienta situación, rubrica y lo devuelve. b) Departamento de Contabilidad. Verifica algún adeudo en sus registros contables de Deudores diversos, asienta situación, rubrica y lo devuelve. c) Departamento de Inventarios. Verifica situación en cuanto a bienes resguardados por el empleado, rubrica y lo devuelve. d) Revisa situación del empleado en cuanto a libros y revistas, rubrica y lo devuelve. e) Sección de Control de Asistencia. Verifica Da seguimiento a la respuesta del Reporte hasta terminar con los Departamentos adonde se envía.

Responsable del Reporte de no Adeudo

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página:4/7



2

Turna el Reporte a aprobación y autorización de Jefatura y Subdirección

2.1

Verifica que el Reporte se encuentre completo, lo rubrica en señal de revisión y lo turna para su aprobación a la Jefatura de Administración de Sueldos y autorización de la Subdirección de Recursos Humanos

Responsable del Reporte de no Adeudo

3

Elabora Finiquito

3.1 3.2

Recibe la documentación de la Baja y el Reporte de no Adeudo, autorizado, y elabora el Finiquito realizando los cálculos, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interno vigente, en su artículo 22. Imprime el documento, recibo del Finiquito, anexándole el Reporte de no Adeudo, copia del último talón de sueldo, y del Kardex.

Responsable de elaborar el Finiquito

4

Elabora Orden de Pago y Recibo del Finiquito y obtiene firmas

4.1 4.2 4.3

Elabora Orden de Pago, obteniendo el número de folio del Registro de Control de Ordenes de Pago. Turna la Orden de Pago, a Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos, firma de autorización de la Subdirectora de Recursos Humanos, y firma del Secretario Administrativo. Archiva copia de la Orden de pago en el consecutivo de folios, y envía otra copia a la Sección de Archivo


para el expediente

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/7



5

Envía a Control Presupuestal

5.1

Recibe documentación y la turna al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal


6

Afecta partida presupuestal y turna a Caja

6.1

Afecta la partida presupuestal correspondiente, y turna al Departamento de Tesorería y Caja para su pago.


7

Elabora cheque y efectúa el pago

7.1 7.2

Elabora el cheque y póliza, y entrega el cheque del pago al trabajador. Turna original del Finiquito y póliza cheque firmada por el trabajador al Departamento de Contabilidad, y copia del recibo del Finiquito al Departamento de Administración de Sueldos


8

Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna al Archivo

8.1

Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna a la Sección de Archivo para el expediente.


9 Anota en Kardex

9.1 Anota en el Kardex el movimiento generado y archiva en el expediente del Trabajador. TERMINA

Responsable del Kardex y del Archivo

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al

Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. Código: CINVESTAV-SA-PO-33-01

Revisión:

Página: 6/7


6.1


6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Reporte de no Adeudo.

1 Año Responsable de elaborar el Reporte de no Adeudo.

9.1


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/7

9. ANEXOS.

N°


9.1

Reporte de no Adeudo.

Nota inicial




CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Efectuar planillas de liquidación derivadas de Demandas del Personal.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Efectuar las liquidaciones derivadas del Personal, con apego a la determinado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación

derivadas de Demandas del Personal.


Revisión:

Página: 2/6


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación derivadas de Demandas del Personal.


Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

1.1


2

Recibe oficio analiza y prepara la información y documenta- ción necesaria

2.1 2.2

Recibe el Oficio de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, analiza la documentación y prepara la información necesaria. Elabora la plantilla de liquidación

Responsable de atender liquidaciones de demandas.

3

Elabora y envía Oficio con la documenta-ción requerida

3.1 3.2 3.3

Elabora Oficio de respuesta que incluye la información y documentación requerida. Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura del Departamento y firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. Envía el Oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos en espera de la Resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje


4

Envía Oficio de requerimientos de información

4.1

Recibe el resultado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y envía a la Subdirección de Recursos Humanos.


5

5.1


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación

derivadas de Demandas del Personal. Código: CINVESTAV-SA-PO-33-02

Revisión:

Página: 4/6



6

Efectúa los cálculos, elabora y envía Orden de Pago

6.1 6.2 6.3 6.4

Efectúa los cálculos correspondientes de la liquidación, y elabora la Orden de Pago Obtiene y asigna número, del registro consecutivo de Ordenes de Pago. Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura del Departamento, y firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. Envía la Orden de Pago con su documentación anexa, al Departamento de Ejercicio y Control presupuestal.


7

Aplica a la partida presupuestal y solicita el cheque

7.1

Aplica a la partida presupuestal correspondiente, y solicita la elaboración del cheque al Departamento de Tesorería y Caja.


8

Elabora cheque y envía copia de Orden de Pago

8.1 8.2

Recibe la Orden de Pago, elabora el cheque y lo turna a la Subdirección de Asuntos Jurídicos Turna copia de la Orden de Pago al Departamento de Administración de Sueldos


9

Recibe el cheque y lo

9.1

Recibe el cheque y lo entrega en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Subdirección de Asuntos

entrega

Jurídicos

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/6



10

Archiva en consecutivo y turna copia a expediente

10.1 10.2

Recibe copia de la Orden de Pago, y la incluye con la documentación correspondiente. Archiva la documentación en el Consecutivo de Ordenes de Pago, y turna copia para el expediente a la Sección de Archivo.

Responsable de atender y efectuar liquidaciones de demandas.

11

Archiva documenta-ción en el expediente

11.1

Archiva documentación de la liquidación en el expediente del Trabajador. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/6


NOMBRE



CODIGO REGISTRO



N°





CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones de las Nóminas generadas contra los registros contables.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Asegurar que las cifras generadas del costo de operación de las Nóminas sean iguales a las que registra la Contabilidad del CINVESTAV.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones de las Nóminas generales contra los registros contables.


Revisión: Página: 2/5


RESPONSABLE DE IMPUESTOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones de las Nóminas generadas contra los registros contables.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe información de las Nóminas y de la Contabilidad

1.1 1.2

Recibe los resúmenes de los totales por concepto de todas las Nóminas que se generen en el mes, (ordinaria, retroactiva y especial, en su caso), y el Reporte Mensual de Ordenes de Pago, así como pagos fuera de Nómina efectuados directamente en las Unidades Foráneas. Recibe la Balanza de Comprobación mensual del

Responsable de Impuestos

Departamento de Contabilidad.

2

Prepara hoja de Trabajo

2.1 2.2 2.3

Prepara hoja de trabajo Concentrado de Nóminas, anexo donde hace acumulaciones de todos los conceptos de percepciones y deducciones de:

a) Las Nóminas que se generaron en el mes, Ordinaria, Retroactiva y Especial en su caso.

b) Los pagos fuera de Nómina, tales como finiquitos, indemnizaciones, cheques cancelados, reposiciones de cheques, etc.

c) Pagos efectuados en las Unidades Foráneas. Obtiene los totales por las Nóminas. Incorpora a la hoja de trabajo la información de la Contabilidad, también por cada concepto de percepción y deducción. Conciliación Nóminas-Contabilidad, anexo.


3

Efectúa la conciliación

3.1 3.2

Compara las cifras de los totales de cada uno de los conceptos de las Nóminas y de la Contabilidad, y obtiene en su caso, las diferencias entre una y otra cifra. Aclara las diferencias: -3 Con el Departamento de Contabilidad. -4 Investiga y aplica, pagos que no se hayan registrado

en el Departamento de Administración de Sueldos. -5 Partidas pendientes de aplicar, se les da

seguimiento hasta su aplicación. -6 Diferencias por redondeo de las cifras.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5

5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA


4

Entrega Hoja de Trabajo

4.1

Entrega copias de la Hoja de Trabajo de la Conciliación a Contraloría Interna y a los Auditores Externos, de


acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos

5

Archiva Listados

5.1

Archiva Listados de Pagos fuera de Nómina y de los Pagos fuera de Nómina capturados, y de los papeles de trabajo que soportan la conciliación efectuada. TERMINA



Ley del Impuesto sobre la Renta

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Concentrado de Nóminas.

1 año Responsable de impuestos

9.1

Conciliación Nóminas contra Contabilidad. 1 año Responsable de 9.2

impuestos


9. ANEXOS.

N°


9.1 Concentrado de Nóminas.

2.1

9.2 Conciliación Nóminas contra Contabilidad.

2.3




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Conciliar la determinación de las cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Asegurar que los pagos al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR, se hayan efectuado correctamente sobre el total de las remuneraciones pagadas.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Conciliar la determinación de las cuotas

sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.


Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE

EVALUACIÓN E INFORMACIÓN

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAV-

cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

SA-PO-34-02

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita proceso de acumulación de percepciones por trabajador

1.1 1.2

Cuenta con la información en Hoja de Trabajo de las remuneraciones pagadas de Enero a Diciembre, con base en registros contables y conciliada contra la declaración mensual y anual. Solicita al Departamento de Evaluación e Información, la acumulación por trabajador y por conceptos.


2

Realiza el proceso de acumulación

2.1

Realiza el proceso de acumulación de percepciones y la trasmite al Departamento de Administración de Sueldos.


3

Prepara hoja de Trabajo

3.1

Recibe la información, en Hoja de Trabajo en Excell, programa el cálculo y determina la base del pago de las cuotas al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR.


4

Concilia contra lo pagado, y trasmite Hoja de Trabajo a Auditoria Externa

4.1 4.2 4.3

Obtiene un total que compara contra lo efectivamente pagado, que se efectúa en el Departamento de Servicios al Personal. No concuerda la información. Investiga y corrige. Sí concuerda la información. Trasmite la Hoja de Trabajo a los Auditores Externos. Informa de la actividad efectuada a la Jefe del


Departamento de Administración de Sueldos. TERMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las

cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.


Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.




6.7 Convenio Interno 2001–2003. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.

6.8 Convenio Extraordinario. 2001–2003. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.



NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.


Revisión:

Página: 5/5


N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Efectuar el Cálculo Anual del ISR de los Trabajadores.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Efectuar el Cálculo Anual de ISR de los

Trabajadores Código: CINVESTAV SA-PO-34-03

Revisión:

Página: 2/5



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Efectuar el Cálculo Anual del ISR de los Trabajadores.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita Reporte Acumulado de percepciones y deducciones

1.1

Después de haber llevado a cabo el Procedimiento 34-01 “Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones de las Nóminas generadas contra la Contabilidad”, solicita al Departamento de Evaluación e Información el Reporte Acumulado Anual de Percepciones y


por trabajador

Deducciones por Trabajador.

2

Produce y envía el Reporte

2.1

Produce y envía el Reporte Acumulado Anual de Percepciones y Deducciones por Trabajador


3

Revisa, efectúa cálculos y comprueba selectivamente

3.1 3.2 3.3 3.4

Revisa que a nivel concepto, concuerde con los acumulados que ya fueron conciliados contra las cifras de Contabilidad. Efectúa los cálculos anuales de ISR, Subsidio, y Crédito al Salario por trabajador. El resultado del cálculo del ISR, lo compara contra el total que se le retuvo durante el año, y obtiene una diferencia a cargo o a favor del trabajador Efectúa pruebas selectivas de diversos rangos de niveles de percepciones


4

Turna el Reporte “Cálculo Anual del ISR”

4.1 4.2

Turna el Reporte “Cálculo Anual del ISR”, anexo, con los cálculos efectuados por trabajador a los Auditores Externos y a Contraloría Interna. Informa al Jefe del Departamento de Administración de Sueldos TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Cálculo Anual del ISR de los Trabajadores.


Revisión:

Página: 4/5




NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Cálculo Anual del ISR.

1 Año Responsable de Impuestos

9.1

8. GLOSARIO.

ISR Impuesto sobre la Renta

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Cálculo Anual del ISR

de los Trabajadores. Código: CINVESTAV-SA-PO-34-03

Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°


9.1 Cálculo Anual del ISR. 4.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Constancias de Retenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos Asimilados.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO


2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Constancias de Retenciones del ISR, por Salarios y Conceptos Asimilados

Código: CINVESTAV SA-PO- 34-04

Revisión:

Página: 2/6


RESPONSABLE DE IMPUESTOS SECCIÓN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISIÓN

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Retenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos Asimilados.


Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita Concentrado de percepciones y deducciones por trabajador

1.1 1.2

Solicita al Departamento de Información y Evaluación, después del cierre del ejercicio anual, un Concentrado de percepciones y deducciones por trabajador, una vez que se efectuó la conciliación de los resúmenes de las Nóminas contra el Departamento de Contabilidad. Revisa que a nivel de conceptos, cheque contra las cifras acumuladas que ya fueron conciliadas contra Contabilidad.

Coordinador de Impuestos

2

Efectúa el cálculo anual

2.1

Elabora Hoja de Trabajo, donde se incorpora la información anterior, y desarrolla un programa que


2.2

efectúa los cálculos del ISR, sobre las percepciones de cada trabajador, y al resultado le resta las retenciones efectuadas durante el año, resultando diferencia, ya sea a cargo o a favor del trabajador. Efectúa pruebas selectivas de los cálculos efectuados, por rangos de las percepciones de trabajadores, en coordinación con el Departamento de Evaluación e Información, para comprobar que se hayan efectuado correctamente.

3

Entrega la información de la Hoja de Trabajo

3.1

Entrega la información de la Hoja de Trabajo a Contraloría Interna y a los Auditores Externos, de acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos.


4

Da instrucciones sobre el requisitado de los Formatos

4.1

Entrega la Hoja de Trabajo con la información al Departamento de Evaluación e Información, y le da instrucciones respecto al proceso de requisitado de los Formatos de las Constancias de Retenciones.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Retenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos Asimilados.


Revisión:

Página: 4/6



5

Imprime los Formatos

5.1 5.2

Imprime los Formatos de Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos Asimilados, en original y copia. Realiza pruebas selectivas de que los datos de la impresión se encuentren en los lugares correctos.


6

Obtiene

6.1

Obtiene firmas en los Formatos del Representante Legal

Coordinador de

firmas, y envía a los Departamen- tos y Unidades Foráneas

6.2

del CINVESTAV. Separa y envía los Formatos a los Departamentos y Unidades Foráneas del CINVESTAV.

Impuestos

7

Envía a los Departamen- tos y Unidades Foráneas

7.1

Envía a los Departamentos los Formatos por valija o por mensajero interno del CINVESTAV


8

Obtiene copia de recibido y turna para archivo en expediente

8.1 8.2

Obtiene copia con firma de recibido Turna para archivarse en el expediente


9 Archiva expediente

9.1 Archiva expediente TERMINA

Sección de archivo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Retenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos Asimilados.


Revisión:

Página: 5/6

5.A. OTRAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTES: DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE

CONCEPTO ACTIVIDADES RESPONSABLE

1

Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente año

1.1

Determina al fin de cada año, el porcentaje de Subsidio Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nómina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el año siguiente.


1.2 1.3

Elabora oficio con el Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos, y firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluación e Información, del porcentaje que se aplicará durante el año siguiente. Incluye el porcentaje en el Módulo de Cálculos, en el Sistema de Nómina, para su aplicación. TERMINA



6.1



NOMBRE



CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de

Retenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos Asimilados.


Revisión:

Página: 6/6

8. GLOSARIO.


9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar y presentar las Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el Impuesto sobre la Renta

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar y presentar las Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.


Revisión:

Página: 2/7


RESPONSABLE DE IMPUESTOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar y presentar las Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.


Revisión:

Página: 3/7



DEPARTAMENTO DE

EVALUACIÓN E INFORMACIÓN

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Código: CINVESTAV-

Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.

SA-PO-34-05

Revisión:

Página: 4/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Requisita Formatos del SAT, y comprueba totales

1.1 1.2 1.3

Formatos:

1. Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato 26).

2. Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27).

3. Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).

Formatos 1 y 2:

Extrae de Internet los Formatos puestos a disposición por el SAT, y los instala en un archivo en su P.C. Requisita los Formatos con los datos de cada trabajador, con la información correspondiente que tiene en la Hoja de Trabajo. cuya información le proporciona el Departamento de Evaluación e Información, que contiene el total Acumulado Anual de Percepciones y Deducciones por Trabajador. (Procedimiento 34-03). Imprime reporte cuyos totales de percepciones y retenciones deben coincidir con el total correspondiente de la Hoja de Trabajo.


2

Obtiene Vo Bo de la Jefe del Departamento

2.1

Informa y obtiene el Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos.


3

Copia en diskette y recaba firma del Representante Legal

3.1 3.2

Copia los Formatos de las Declaraciones en un diskette, e imprime escrito de entrega de la información al SAT. Obtiene la firma en el escrito del Representante Legal del CINVESTAV.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.


Revisión:

Página: 5/7



4

Entrega diskette en el SAT

4.1

Entrega el diskette en la Oficina del SAT.


5

Copia y emite acuse

5.1

Copia y emite acuse de validación.

Oficina de Servicio de Administración Tributaria

6

Archiva acuse

6.1

Proporciona copia del acuse de validación a Auditores Externos y archiva copia. TERMINA. FORMATOS 1 Y 2


1

Efectúa cálculo por Trabajador y solicita proceso

1.1 1.2

Formato 3. Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).

Efectúa el cálculo del ISR, en la Hoja de Trabajo del total de percepciones y retenciones por Trabajador. Trasmite instrucciones al Departamento de Evaluación e Información para que desarrolle un programa para seleccionar los datos de la Hoja de Trabajo de percepciones y deducciones, e incorporarlos al Formato


2

Efectúa proceso de selección de datos e importes

2.1

Efectúa el proceso de selección y presentación de los datos e importes a incorporar en los Formatos


3

Valida contra la Hoja de Trabajo

3.1

Valida que todos los datos e importes coincidan con los acumulados en la Hoja de Trabajo.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.


Revisión:

Página: 6/7



4

Realiza la carga en los Formatos

4.1

Realiza la carga batch a los Formatos publicados por el SAT


5

5.1

Realiza las mismas actividades citadas de las Etapas 2, 3, 4, 5 y 6 para los Formatos 1 y 2. TERMINA



6.1

Ley del Impuesto sobre la Renta.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato 26).


9.1

Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27).


9.2

Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).


9.3

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Declaraciones Informativas del Personal ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.


Revisión:

Página: 7/7

8. GLOSARIO.

SAT. Servicio de Administración Tributaria.

9. ANEXOS.

N°


9.1 Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato 26).

1.2

9.2 Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27).

1.2

9.3 Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).

1.2




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Determinar el Subsidio Acreditable. Código: CINVESTAV-SA-PO-34-06

Revisión:

Página: 1/4

1. PROPOSITO


2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Determinar el Subsidio Acreditable


Revisión:

Página: 2/4


RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE

INFORMACIÓN

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable. Código: CINVESTAV-SA-PO-34-06

Revisión:

Página: 3/4


SECUENCIA ETAPAS


1

Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente año

1.1

Determina al fin de cada año, con el papel de trabajo que obtiene del acumulado de percepciones y retenciones y Cálculo Anual del ISR, el porcentaje de Subsidio Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nómina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el año siguiente.


2

Envía Oficio informando del porcentaje a aplicar

2.1

Elabora y envía Oficio con el Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administración de Sueldos, y firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluación e Información, del porcentaje que se aplicará durante el año siguiente.


3

Incluye el porcentaje en el Sistema de Nómina

3.1

Incluye el porcentaje en el Módulo de Cálculos, del Sistema de Nómina, para su aplicación. TERMINA



6.1


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.


Revisión:

Página: 4/4


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO.



N° NOMBRE REF ACTIVIDAD




CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Adicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos extraordinarios.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., así como las Unidades Foráneas.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 2/6


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe Orden de Pago-Recibo, u oficio

1.1



2

Recibe Orden de Pago-Recibo, u oficio

2.1

Recibe:

a) Orden de Pago-Recibo del Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, para cálculo del I.S.R., con cargo a ingresos propios.

b) Orden de Pago-Recibo u Oficio de solicitud de pago del Departamento de Fideicomisos Alternos para determinar la base gravable, con cargo a recursos extraordinarios

Responsable del cálculo de impuestos

3

Efectúa calculo con cargo a ingresos propios

3.1

Por la O.P:R:, del Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, efectúa el cálculo del I.S.R., y lo anota a máquina de escribir, protegiendo por seguridad, la cantidad escrita con cinta adhesiva.


4

Determina base gravable con cargo a recursos extraordinarios

4.1

Por la O.P.R., u oficio del Departamento de Fideicomisos Alternos, determina y anota la base gravable. Turna los documentos para validación y firma.


5

Turna documentos a validación y rúbrica

5.1

Turna los documentos para validación y rúbrica.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/6



6

Valida documenta-ción

6.1 6.2

Recibe y valida. No está correcto. Regresa con observaciones para su corrección. Sí está correcto. Rubrica la documentación en señal de validación, y turna a Subdirección de Recursos Humanos.


7

Rubrica en señal de aprobación

7.1

Rubrica la documentación, en señal de aprobación.


8

Envía La documenta-ción a los Departamen-tos correspondien-tes

8.1 8.2

Envía la O.P.R. al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, quien le sella de recibido, y efectúa el trámite para el pago correspondiente al interesado. Envía la documentación sobre la determinación de la base gravable al Departamento de Fideicomisos Alternos.


9

Conserva copia del cálculo I.S.R.,para cotejar con

9.1

Conserva copia de la documentación del cálculo del I.S.R., del Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, para después cotejar contra la información que proporcionan los Departamentos para la acumulación correspondiente.


acumulación TERMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos

Adicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos extraordinarios.


Revisión: 1

Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.



6.6 Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.

6.7


7. REGISTROS/FORMATOS No aplica

NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos

Adicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos extraordinarios.


Revisión:

Página: 6/6

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Constancias de deducciones del FOVISSSTE.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar a los Trabajadores en sus necesidades de información sobre sus préstamos del FOVISSSTE.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Constancias de deducciones del FOVISSSTE.


Revisión:

Pagina: 2/5


SOLICITANTE RESPONSABLE PREPARAR CONSTANCIAS FOVISSSTE

SECCIÓN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de deducciones del FOVISSSTE.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita estado de Cuenta

1.1

Solicita Estado de Cuenta de sus deducciones por concepto de préstamo del FOVISSSTE

Solicitante

2

Elabora

2.1

Reúne la documentación comprobatoria necesaria a

Responsable

Estado de Cuenta

2.2 2.3 2.4

partir de la fecha del primer descuento. Determina las deducciones siguiendo la metodología establecida en Formato: “Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE”, anexo. La información hasta 1992, se obtiene la documentación y se anota en Formatos que contienen la información general de cada año A partir del año de 1993, la proporcionará el Sistema actual. Revisa esta información contra los Listados de descuentos operados, y con el Listado de Descuentos Generales que se envía al FOVISSSTE. Anexa la documentación soporte

Preparar Constancias FOVISSSTE

3

Obtiene firmas

3.1

Turna a la Jefe del Departamento para su firma de Vo Bo, y obtiene firma de la Subdirección de Recursos Humanos.

Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE

4

Entrega Estado de Cuenta

4.1

Entrega Estado de Cuenta al interesado, obteniendo firma de recibido en copia.

Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página:4/5



5

Turna copia al archivo

5.1

Turna copia al archivo para el expediente

Responsable Preparar

Constancias FOVISSSTE

6

Archiva en expediente

6.1

Recibe copia del Estado de Cuenta y lo archiva en el expediente. TERMINA

Sección de Archivo



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





CONTROL DE EMISION

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Página: 5/5


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE

1 Año Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE

2.2




CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Elaborar Formato E-77: “Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales”.


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Página: 1/5

1. PROPOSITO

Atender los requerimientos de información derivados de los lineamientos de información del Sistema Integral de Información, de lis Ingresos y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales”.


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Página: 2/5


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO

E-77

JEFATURA DEPARTAMENTO DE

ADMÓN. DE SUELDOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

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AUTORIZO:



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Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Envía calendario de entrega de información

1.1

Envía calendario de entrega de la información trimestral que contiene el monto efectivamente pagado por concepto de Honorarios a Personas Físicas y Morales, por Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, de la Cuenta 3300 “Servicios de Asesoría, Informática, Estudios e Investigaciones.


2

Procedimiento 40-01

2.1



3

Recibe calendario y genera reporte de honorarios

3.1

Recibe el calendario, y genera reporte de los pagos de honorarios realizados en el trimestre correspondiente.

Responsable de elaborar Formato E-77

4

Elabora, genera y revisa hoja del Formato y oficio de envío

4.1

Elabora hoja de Formato E-77, anexo, con base en los antecedentes de pagos de Honorarios (Procedimiento 30-05), y oficio de envío de la información para la Subdirección de Recursos Financieros.


4.2 4.3

Genera los Listados correspondientes a los pagos efectuados por Honorarios. Revisa el Formato E-77 contra los reportes auxiliares de la cuenta 3300, y rubrica.

5

Turna para su aprobación y rubrica en el oficio y Formato E-77

5.1

Turna el Formato y oficio, para su aprobación y rúbrica.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5



6

Valida si está correcto, y turna a firma de la Subdirección

6.1 6.2

Valida si está correcto. No está correcto. Regresa con las observaciones para su corrección. Sí está correcto. Turna para firma de la Subdirección de Recursos Humanos.


7

Firma el Formato E-77 y el oficio

7.1

Firma el Formato Trimestral E-77, y el oficio de entrega.


8

Turna el Formato E-77 y el oficio

8.1

Turna el Formato Trimestral E-77, y el oficio a la Subdirección de Recursos Financieros.


9

Recibe el Formato E-77 y firma de acuse

9.1

Recibe el Formato E-77 y el oficio de entrega, firmando de acuse de recibido.


10

Recibe Acuse y archiva

10.1

Recibe oficio firmado de acuse de recibido, y archiva en carpeta con copia del Formato Trimestral E-77. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5


Lineamientos del Sistema Integral de Información y Gasto Público.

6.2



NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO

CONSERVACION CONSERVARLO REGISTRO

Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

1 Año Responsable de elaborar Formato E-77

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

4.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control en el CINVESTAV.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Atender la solicitud de información del Organo Interno de Control en el CINVESTAV, derivada del Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Administración de Sueldos y al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control en el CINVESTAV.


Revisión:

Página: 2/5

4. DIAGRAMA DE PROCESO.

RESPONSABLE DE ELABORAR REPORTTE

TRIMESTRAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el

Organo Interno de Control en el CINVESTAV. Código: CINVESTAV-SA-PO-35-03

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Extrae la información de las Nóminas pagadas en el trimestre

1.1

Extrae del desglose personal de las Nóminas pagadas durante el trimestre correspondiente, las percepciones, deducciones y repercusiones de los Titulares del Organo Interno de Control en el CINVESTAV., de Auditoria, y de Quejas y Responsabilidades, y requisita el Formato: “Titular del Organo Interno de Control”, anexo 1.

Responsable de elaborar Reporte Trimestral

2

Imprime y revisa los cuadros resumen

2.1

Imprime y rubrica en señal de revisión los cuadros resumen Formatos 2 a 5, anexos, y los anexa a oficio dirigido al Contralor Interno para su entrega.


3

Obtiene aprobación y firma en el oficio

3.1

Obtiene aprobación y rúbrica en el oficio de la Jefatura del Departamento de Administración de Sueldos, así como firma de la Subdirección de Recursos Humanos.


3.2

Turna el oficio con los cuadros resumen en los primeros días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.

4

Recibe el Reporte

4.1

Recibe el Reporte Semestral, y firma en la copia del oficio como acuse.

Organo Interno de Control

5

Recibe acuse y archiva

5.1

Recibe acuse y archiva con copia del Reporte Trimestral, en el expediente del Organo Interno de Control TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control en el CINVESTAV.


Revisión:

Página: 4/5



NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Formato 1: “Titular del Organo Interno de Control”, “Titular de Auditoría” y “Titular de Quejas”.

1 Año Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el

9.1

Organo Interno de Control

Formatos 2 a 5 :

1 Año Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control

9.2


9. ANEXOS.

N°


9.1 Formato 1: “Titular del Organo Interno de Control”, “Titular de Auditoría” y “Titular de Quejas”.

1.1

9.2 Formatos 2 a 5 : 2.1

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el

Organo Interno de Control en el CINVESTAV. Código: CINVESTAV-SA-PO-35-03

Revisión:

Página: 5/5




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar, revisar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.


Revisión:

Página: 1/11

1. PROPOSITO

Controlar la recepción y distribución interna de la correspondencia para su atención y trámite correcto y oportuno.

2. ALCANCE



1.1 1.2 1.3

La correspondencia recibida deberá contener el sello del reloj marcador que indique la fecha y hora de su recepción, tanto en el ejemplar que se entrega como acuse, como en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su atención y trámite. La correspondencia recibida deberá clasificarse por el tipo de asunto general a que se refiere. La correspondencia deberá de registrarse, controlarse, revisarse y efectuar su distribución el mismo día de su recepción, mediante registros donde conste la entrega a la persona responsable de su atención y/u operación.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.


Revisión:

Página: 2/11


RESPONSABLE VENTANILLA DE

RECEPCIÓN

RESPONSABLES DE CONTROL DE

CORRESPONDENCIA

RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN / OPERACIÓN

DIRECTA

SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS Y

JEFATURA SERVICIOS AL PERSONAL

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.


Revisión:

Página: 3/11


RESPONSABLE

CONTROL CORRESPONDENCIA

SERVICIOS AL PERSONAL

RESPONSABLE DE CONTROL DE

CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIÓN

JEFATURAS ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS Y SERVICIOS AL PERSONAL

RESPONSABLES DIRECTOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar, revisar y distribuir la

correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.


Revisión:

Página: 4/11


SECUENCIA ETAPAS


1

Recibe la corresponden-cia

1.1 1.2 1.3

Recibe directamente en la ventanilla, de parte del interesado o mensajero, la correspondencia de asuntos diversos. Recibe también por medio de valija de mensajería, la correspondencia de las Unidades Foráneas, y separa las copias de acuse para su devolución por la misma vía. Cuando se trata específicamente de los siguientes

Responsable de Ventanilla de Recepción

servicios: Reposición de Credencial, Constancia, Hoja de Servicios, Estados de Cuenta ISSSTE, y Otros operativos de los servicios, como solicitud de copias de talones de pago, proporciona el Formato: “Servicios de Ventanilla” anexo, el cual solicita sea requisitado previamente por el solicitante para recibir la documentación correspondiente.

2

Imprime sello con fecha y hora de recepción

2.1

Imprime en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su atención y trámite, y en el ejemplar que se entrega como acuse, sello de la Subdirección de Recursos Humanos, con reloj marcador que indica la fecha y hora de su recepción.


3

Señala con marcador

3.1

Señala con plumón marcador en la correspondencia, el nombre del interesado, asunto que se refiere, o servicio o prestación que solicita, para facilitar su rápida identificación.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.


Revisión:

Página: 5/11



4

Clasifica, ordena por tipo de asunto, y coloca en

4.1

Clasifica en grupos la correspondencia recibida por los diferentes asuntos como sigue:

1. Movimientos a la Nómina. (Alta, Bajas, Cambios,


casilleros o apartados

4.2 4.3

Pagos Especiales. Licencias, etc). 2. Correspondencia de Rutina: Vacaciones, Tiempo

Extra, Asistencias, Permisos Especiales, Permisos Especiales, Licencia Médica, Comisiones, Cambios de Horario, Días Económicos, etc).

3. Prestaciones, y Servicios: Recepción de solicitudes y entrega de Constancias, Recepción de solicitudes de reembolso de factura de adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos, Ayuda para Guardería Externa, Ayuda para Gastos de Defunción, Ayuda para Alimentos, etc.

4. Cartas Poder 5. Ordenes de Pago para cálculo de impuestos. 6. Solicitud de credencial. 7. Otros.

Ordena cada grupo por orden alfabético del nombre del interesado. Cuenta y anota el número de operaciones por asunto, y los coloca en casilleros o apartados.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/11



5

Registra en libretas

5.1

Registra nombre, fecha y folio para controlar su entrega en libreta específica por asunto, la correspondencia que

Responsable de Ventanilla de

se refiere a:

a) Solicitudes de reembolso de: Canastilla Materna, Compra de Lentes, Compra de Aparatos Ortopédicos, Guardería externa, Ayuda de Alimentos, Prótesis Dental, Recibos de Honorarios, etc.

b) Constancias. c) Solicitudes de Credencial d) Ordenes de pago para Cálculo de Impuestos. e) Cartas Poder f) Solicitudes de Lentes.

Recepción

6

Entrega a responsables de su control y/o atención

6.1 6.2

Entrega la correspondencia a cada uno de los dos responsables de su registro y control diario como sigue: 1. Movimientos a la Nómina y Otros asuntos generales a: a) La Secretaria de la Subdirección de Recursos Humanos, (Responsable de su registro diario y control). b) Correspondencia de Rutina y Prestaciones a la Secretaria de la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal (Responsable de su registro diario y control). Entrega los asuntos específicos; citados en la actividad 5 anterior, a los responsables directos de su atención mediante libreta.

Responsable Ventanilla de Recepción

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/11



7

Reciben y verifican número de asuntos

7.1 7.2

Reciben y verifican el número de asuntos anotados. Reciben y verifican firmando en las libretas de entrega específica por asunto y/o servicio, y empiezan a darles su trámite correspondiente.

Responsables de los Registros Diarios de Control de Corresponden-cia Responsables de su atención directa

8

Anotan en Registro diario de Control de Correspondencia, y entregan

8.1 8.2

Asignan números consecutivos de folio independientes, y anotan en sendos Formatos: “Registro Diario de Control de Correspondencia”, anexo. Turnan la correspondencia respectiva citada en la actividad 6.1, con el Registro Diario de Control respectivo, a la Subdirección de Recursos Humanos, imprimiendo sello de instrucciones, y a la Jefatura de Servicios al Personal.

Responsables del Registro Diario de Control de Corresponden-cia

9

Revisan y anotan instrucciones

9.1 9.2

Reciben, revisan, analizan cada asunto, y anotando sus observaciones, y/ o instrucciones. Por lo que se refiere a solicitudes que impliquen Movimientos a la Nómina, la Subdirección de Recursos Humanos revisa que venga autorizado por la Dirección General y con el Vo Bo del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador. No es correcto. Regresan a Responsables de los Registros de Control, para su devolución y/o aclaración. Si es correcto. Regresan al Responsable correspondiente del Registro de Control Diario.

Subdirección de Recursos Humanos Jefatura Departamento de Servicios al Personal

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 8/11



10

Entrega la documenta-ción de Servicios al Personal a responsables directos

10.1 10.2

Entrega la documentación a los encargados directos de su atención para iniciar su trámite., el cual se detalla en el Procedimiento sobre el asunto y/o servicio específico el presente Manual. Archiva el Reporte Diario para su seguimiento.

Responsable del Registro Diario de control de Corresponden-cia de la Jefatura de Servicios al Personal

11

Inician trámite

11.1

Inician el trámite de su atención/operación.

Responsables directos Servicios al Personal

12

Entrega a Jefaturas de Administración de Sueldos y Servicios al Personal, y archiva Registro para seguimiento

12.1 12.2

Entrega a las Jefaturas de los Departamentos de Administración de Sueldos, y Servicios al Personal obteniendo nombre y firma de recibido en el Registro Diario de Control de Correspondencia. Archiva el Registro Diario para su seguimiento.

Responsable del Registro Diario de control de Corresponden-cia de la Subdirección

13

Reciben, obtienen antecedentes y emiten instrucciones

13.1 13.2

Reciben la documentación, obtienen antecedentes en su caso, y determinan si procede o no. No procede. Devuelven a la Subdirección de Recursos Humanos, con las observaciones pertinentes para su solución. Sí procede. Emiten instrucciones, le dan seguimiento en su caso y rubrican el documento.

Jefaturas del Departamento de Administración de Sueldos y de Servicios al Personal

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 9/11



14

Obtienen copia del Registro de Control, entregan la Corresponden-cia a Responsables directos y archivan copia.

14.1 14.2 14.3

Obtienen copia del Registro de Control de Correspondencia, para entrega al responsable de su atención, y para seguimiento. Entregan al responsable de su atención para que inicie su trámite, obteniendo firma de recibido en la copia del Control. Archiva la copia del Registro Diario de Control de Correspondencia en carpeta semestral de cada Jefatura, para el seguimiento de atención de sus asuntos

Responsables del Registro Diario de control de Corresponden-cia de la Jefatura de Admón. de Sueldos y de la de Servicios al Personal

15

Inician trámite

15.1

Inician el trámite de su atención/operación. TERMINA

Responsables directos de Servicios al Personal y Admón. de Sueldos.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAV-

la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.

SA-PO-40-01

Revisión:

Página: 10/11



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Servicios de Ventanilla.

1 Año Responsable de la Ventanilla de Recepción

9.1

Registro Diario de Control de Correspondencia.

1 Año Responsable del Registro Diario de Control de Correspondencia

9.2

9. ANEXOS.

N°


9.1 Servicios de Ventanilla.

1.3

9.2 Registro Diario de Control de Correspondencia.

8.1

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 11/11





CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos del Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Garantizar el registro correcto de los movimientos del Personal en su afiliación con el ISSSTE.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar los Movimientos del Personal

del CINVESTAV con el ISSSTE Código: CINVESTAV-SA-PO-41-01

Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL

SISTEMA DE NÓMINA

RESPONSABLE DE LOS MOVIMIENTOS CON EL

ISSSTE TRABAJADOR

SECCIÓN DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos del

Personal del CINVESTAV con el ISSSTE. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-01

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Genera y turna listado quincenal de

1.1

Genera y turna listado quincenal de los movimientos del personal registrados en el Módulo del ISSSTE de Movimientos Afiliatorios del Sistema de Nómina.

Responsable de la producción del Sistema de

movimientos Nómina

2

Elabora Reporte de movimientos

2.1 2.2

Recibe el listado con los movimientos generados en el Sistema de Nómina: Altas, Bajas, Modificaciones al Salario, Remuneraciones, Licencias, Ingresos, Reingresos. Elabora Reporte de movimientos con el ISSSTE, Altas, Bajas, afiliación y vigencia, y lo incorpora en diskette.

Responsable de controlar los movimientos con el ISSSTE

3

Elabora y envía Oficio con diskette al ISSSTE

3.1 3.2 3.3

Elabora Oficio dirigido al ISSSTE, por medio del cual entrega el diskette con el Reporte. Obtiene firma en el Oficio de la Subdirectora de Recursos Humanos. Envía el Oficio con el diskette a las oficinas del ISSSTE.


4

Recibe los Formatos afiliatorios del ISSSTE

4.1 4.2

Recibe la copia del Oficio con el acuse de recibido del ISSSTE. Recibe después de 15 o 20 días los Formatos oficiales de los Movimientos Afiliatorios, en dos ejemplares.


5

Envía Formato al Trabajador y al Archivo

5.1

Envía un ejemplar del Formato al Trabajador, y el otro al Archivo.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos del Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.


Revisión:

Página: 4/5


SECUENCIA ETAPAS


6 Integra Formato en el expediente

6.1 Integra ejemplar del Movimiento del ISSSTE, en el expediente del trabajador. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos del

Personal del CINVESTAV con el ISSSTE. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-01

Revisión:

Página: 5/5



N°





CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-02

Revisión:

Página: 1/10

1. PROPOSITO

Proporcionar al Trabajador los préstamos a corto y mediano plazo así como los complementarios que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado otorga a los asegurados, y que opera a través de órdenes de descuento quincenal.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

A. Préstamos del ISSSTE a personal de confianza y de base no sindicalizado. El Trabajador acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos para registrarse en la Lista de Espera. El Trabajador debe presentar la documentación solicitada por el ISSSTE. Realizar la elaboración y certificación de préstamos a corto plazo y complementarios. Enviar documentación y Solicitud a las Oficinas del ISSSTE. Entregar al Trabajador la ficha del préstamo otorgado. B. Préstamos del ISSSTE a personal sindicalizado. El Representante Sindical acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos para entregar Solicitud de préstamos a corto plazo y complementarios del ISSSTE para su certificación. El Representante Sindical debe de presentar la documentación solicitada por el ISSSTE. Realizar la elaboración y certificación de préstamos a corto plazo y complementarios. Entregar la ficha

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE.


Revisión:

Página: 2/10


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/10


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/10


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-02

Revisión:

UNIDAD

ADMINISTRATIVA DEL

ISSSTE

RESPONSABLE DE

CONTROLAR LOS

PRESTAMOS DEL ISSSTE

C. RECUPERACION DEL PRESTAMO

Inicia

2. Captura la

información y

entrega al

Coordinador de

Nómina

1. Envía relación

quincenal de

descuentos

Termina

Página: 5/10


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita el préstamo del ISSSTE

1.1

A. Préstamos del ISSSTE a Personal de Confianza y de Base no Sindicalizado.

Solicita su préstamo en la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos, y se registra en la relación de espera correspondiente anotando los siguientes datos:

a) Nombre. b) Número de extensión telefónica. c) Departamento de adscripción. d) Fecha de registro.

Trabajador

2

Comunica a Trabajadores presenten documenta-ción

2.1

Dependiendo de la asignación de préstamos mensuales otorgados por el ISSSTE, comunica a igual número de Trabajadores que presenten la siguiente documentación:

a) Si es la primera vez que solicita préstamo: Copia del último talón de cheque, Copia de un comprobante de domicilio, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV.

b) En caso de ser la segunda vez o mas: Copia del último talón de cheque, Copia de la hoja amarilla del préstamo anterior, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV.

Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE

3

Recibe documenta-ción y obtiene firma del trabajador

3.1 3.2

Recibe y revisa la documentación. No está correcta, devuelve con observaciones. Sí está correcta. Obtiene la firma de la Solicitud del Préstamo del Trabajador, anexo.


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAV-SA-PO-02

Revisión:

Página: 6/10



4

Revisa y requisita Solicitud

4.1 4.2

Revisa en el Kardex la fecha de ingreso del Trabajador, sueldo,. RFC, CURP, tipo de nombramiento y comprobante del último préstamo. No está correcta. Devuelve la documentación con observaciones. Sí está correcta. Requisita la Solicitud de Préstamo”, anexo, con los datos correspondientes, y la turna para su Certificación.


5

Certifica los préstamos

5.1

Proceden a la Certificación de los préstamos a corto plazo y complementarios, en los campos 27, 30 y 33. Formato: “Certificación”, (Reverso del Formato de Solicitud), anexo.

Subdirectora, o Jefe del Departamento

6

Elabora relación y entrega solicitudes

6.1 6.2

Elabora relación de préstamos, indicando si son de corto o complementario. Entrega la relación con las Solicitudes en original y tres copias, en la Unidad Administrativa correspondiente del ISSSTE.


7

Recibe y verifica las solicitudes

7.1

Recibe las Solicitudes y verifica la rúbrica en los campos 27, 30 y 33, así como el sello fechador de la Institución que debe anotarse en los campos 32 y 33.

Unidad Administrativa del ISSSTE

8

Recoge las fichas de cobro

8.1

Recoge en la Unidad Administrativa del ISSSTE las fichas de cobro que avalan el otorgamiento del préstamo.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 7/10



9

Entrega ficha del préstamo otorgado

9.1 9.2 9.3

Comunica al Trabajador que pase a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos. Identifica con su credencial al Trabajador, y le entrega la ficha del préstamo otorgado, obteniendo acuse de recibo. Archiva el acuse para controlar las fichas entregadas a los Trabajadores.


10

Acude a cobrar su préstamo

10.1

Acude a cobrar el importe de su préstamo a la Unidad Santo Tomás del IPN. TERMINA

Trabajador

1

Recoge Formatos de Solicitudes

1.1

B. Préstamos del ISSSTE a Personal Sindicalizado. Recoge mensualmente en la primera quincena, los Formatos de Solicitudes de préstamo en la Oficina Administrativa del ISSSTE.

Enviado del Sindicato del CINVESTAV

2

Asigna los préstamos

2.1

Asigna los préstamos de todos tipos, elabora y entrega relación anexando: Copia de Comprobante de domicilio, si es primera vez, Formato de Solicitud, Copia de la credencial, copia del último talón de cheque, y si ya ha tenido préstamo, Hoja amarilla del ISSSTE.

Sindicato

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 8/10



3

Realiza mismas actividades 4 al 8, del Procedimiento para el personal no sindicalizado

3.1

Realizan las mismas actividades de las etapas 4 a 8 del primer Procedimiento anterior del personal no sindicalizado.

4

Entrega fichas del Préstamo

4.1

Entrega las fichas del Préstamo otorgado al Sindicato. TERMINA


1

Envía relación quincenal de los descuentos

1.1

C. Recuperación del Préstamo. Envía relación en diskette donde comunica a la Subdirección de Recursos Humanos los descuentos quincenales del personal que tiene préstamo, con los siguientes datos: Nombre del Trabajador, Número de Cuenta Individual ISSSTE, RFC o CURP, Clave de cobro y Tipo de Movimiento, (alta, baja o cambio) Plazo quincenal, Vigencia (desde-hasta), Importe del descuento quincenal, Tarjetas power para el control quincenal del descuento.

Unidad Administrativa del ISSSTE

2 Captura la información

2.1 2.2

Captura en el Formato correspondiente la información: RFC, Concepto, Número de préstamo, Vigencia (desde-hasta) y monto. Entrega al Coordinador de Nómina del Departamento de Administración de Sueldos la captura de acuerdo al Calendario establecido como control.


TERMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 9/10



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

ISSSTE. Solicitud de Préstamo.

1 Año Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE

9.1

Certificación, (Reverso del Formato de Solicitud).

1 Año Responsable de controlar los préstamos del ISSSTE

9.2


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 10/10

9. ANEXOS.

N°


9.1 ISSSTE. Solicitud de Préstamo.

3.2

9.2 Certificación, (Reverso del Formato de Solicitud)

5.1




CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar y enviar Formato E-19. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-03

Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Envía información sobre el total de plazas activas y bajas, así como el presupuesto gastado y autorizado por mes.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Obtener listado de altas de nuevo ingreso, como son promociones, reanudaciones, cambio a plaza activa y altas después de licencia aparente, y bajas por licencia sin goce de sueldo. Realizar la suma total de bajas por nombramiento. Resumen de nombramientos de altas y de bajas de confianza, honorarios y base (incluyendo profesor visitante, profesor contratado, eventual e interino). Realizar concentrado de lo gastado por nombramiento así como los pagos por fuera. Obtener resumen de plazas ocupadas y desocupadas para obtener el total de plazas autorizadas.

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar y enviar formato E-19 Código: CINVESTAV

SA-PO- 41-03

Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL

SISTEMA DE NÓMINA

RESPONSABLE DEL FORMATO E-19


FINANCIEROS SEP

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-03

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Envía listados de Nóminas y Gastos

1.1

Envía los siguientes Listados:

a) Listados de Nóminas, (Ordinaria, Retroactiva y Especial en su caso)

Responsable de la producción del Sistema de

b) Pagos fuera de Nómina c) Gastos Médicos Mayores d) Hospital MIG, S.A. de C.V.

Nómina

2

Acumula en Hoja de Trabajo y elabora Reporte E-19

2.1 2.2 2.3

Acumula en hoja de trabajo previa la información del mes y hasta el mes /Enero a Diciembre), de número de plazas y de costo de las nóminas. Obtiene del Departamento de Contabilidad la Balanza de Comprobación Mensual, y se ajusta contra lo obtenido en el previo Elabora el Reporte E-19, que contiene lo que se va gastando del Capitulo 1000, empleo y remuneraciones, y el control de plazas por tipo de nombramiento, base confianza y eventual

Responsable del Formato E-19

3

Revisa y obtiene Vo Bo

3.1

Revisa, verificando que no existan errores, y obtiene el Vo Bo de la Subdirección de Recursos Humanos.


4

Envía el Reporte

4.1

Envía el Reporte, vía el Sistema Integral de Información del Sector Público.


5

Recibe y envía reporte de transmisión

5.1

Recibe y envía reporte de transmisión

SEP

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 4/5



6 Elabora Oficio, obtiene firma y envía

6.1 6.2 6.3

Recibe Reporte de transmisión y elabora Oficio dirigido a Recursos Financieros a mas tardar los día 17 de cada mes. Obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Envía el Oficio a Recursos Financieros.


7

Recibe y envía acuse

7.1

Recibe Oficio y envía acuse de recibo.


8

Archiva

8.1

Recibe acuse y archiva. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 5/5

7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE

TIEMPO DE

CONSERVACION RESPONSABLE DE

CONSERVARLO CODIGO

REGISTRO

Formato E-19

1 Año Responsable elaboración Formato E-19

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Formato E-19

2.3




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar y entregar los vales para ayuda de alimentos.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Tramitar el otorgamiento de vales para otorgar la prestación a los Trabajadores del CINVESTAV, en apego al artículo 2 del Convenio Interno

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F.


3.1

Para el pago de Ayuda de Alimentos, los Departamentos o Secciones ubicados fuera de la Unidad Zacatenco deberán enviar la relación de los trabajadores con derecho a esta prestación indicando el numero de días laborados por mes. Artículo 2 del Convenio Interno.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar los Vales para Ayuda de

Alimentos Código: CINVESTAV SA-PO-41-04

Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIAS

RESPONSABLE DE CONTROL Y ENTREGA DE VALES

TRABAJADOR CINVESTAV

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para ayuda de alimentos.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Envía reporte de días laborados

1.1

Envía Reporte de los día laborados en el mes anterior de todos los Trabajadores

Responsable del Control de Asistencia

2 Elabora listado mensual

2.1

Elabora Listado Mensual del personal que recibirá la Ayuda, de las Secciones de Intendencia, Vigilancia y Jardinería, donde firmarán de recibido de los vales para ayuda de alimentos.

Responsable del control y entrega de vales

3

Efectúa la entrega de vales

3.1

Efectúa la entrega de los vales los días 28 de cada mes.


4

Recibe vales, y firma en el listado

4.1

Recibe los vales y firma de recibido en el listado.

Trabajador

5

Archiva listado

5.1

Archiva Listado. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para ayuda de alimentos.


Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3 Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para

ayuda de alimentos.


Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS. N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar, controlar y entregar credenciales.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Proporcionar al Trabajador su medio de identificación de su relación laboral con el CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar, controlar y entregar

credenciales. Código: CINVESTAV-SA-PO-41-05

Revisión:

Página: 2/5


TRABAJADOR

RESPONSABLE DE ELABORAR CREDENCIALES

JEFATURA DE SERVICIOS AL PERSONAL


HUMANOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar, controlar y entregar credenciales.


Revisión:

Página: 3/5



1

Requisita Formato

1.1 1.2

Acude a la Ventanilla de la subdirección de Recursos Humanos a solicitar su Credencial. Requisita el Formato de solicitud “Servicios de Ventanilla”, y lo entrega con una foto tamaño infantil.

Trabajador

2

Revisa la solicitud

2.1

Revisa que la solicitud contenga todos los datos y se incluya la foto. No está correcto. Se asesora del Trabajador para el requisitado del Formato.

Responsable de elaborar Credenciales

3

Verificar en lista

3.1

Verifica en la lista alfabética de la quincena actual

4

Elabora y turna credencial

4.1 4.2

Verifica el dato correcto con la persona de Administración de Sueldos que lleva el Departamento donde está adscrito el Trabajador, y procede a la elaboración de la Credencial. Turna la credencial y la turna a verificar a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal.


5

Verifica la Credencial

5.1 5.2

Verifica la credencial. No está correcto, devuelve para su corrección. Sí está correcto. La turna para firma de la Subdirección de Recursos Humanos.

Jefatura del Departamento de Servicios al Personal

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5



6

Firma la Credencial

6.1

Firma la credencial y la turna para su entrega.

Subdirección de Recursos Humanos.

7

Estampa el sello del CINVESTAV

7.1

Estampa es sello del CINVESTAV en la Credencial.


8

Enmica la Credencial y la entrega

8.1 8.2

Enmica la Credencial y la entrega al Trabajador Anota fecha de entrega en libreta. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.



NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Servicios de Ventanilla. 1 Año Responsable de Ventanilla de recepción

9.1

Formato de Credencial.

1 Año Responsable de elaborar Credenciales

9.2

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5


9. ANEXOS.

N°


9.1 Servicios de Ventanilla.

1.2

9.2 Formato de Credencial.

4.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar la asistencia del Personal. Código: CINVESTAV-SA-PO-42-01

Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdirección de Recursos Humanos, así como de otras áreas administrativas , de la asistencia, puntualidad, permisos por diversas causas, etc., que el personal del CINVESTAV solicita.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal Código: CINVESTAV

SA-PO- 42-01

Revisión:

Página: 2/7


Administración de Sueldos

Responsable de Control de Asistencia

Departamentos CINVESTAV

Ventanilla y Control

Correspondencia

Jefe de Departamento


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal Código: CINVESTAV

SA-PO- 42-01

Revisión:

Página: 3/7

4. Diagrama de proceso

Administración de Sueldos

Responsable de Control de Asistencia

Departamentos CINVESTAV

Ventanilla y Control

Correspondencia

Jefe de Departamento


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal. Código: CINVESTAV-SA-PO-42-01

Revisión:

Página: 4/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Comunica nuevos ingresos de personal

1.1

Comunica al Departamento de Servicios al Personal, Sección de Control de Asistencia, los nuevos ingresos, proporcionándole los siguientes datos: Nombre y Clave del empleado, RFC, CURP, Tipo de Contrato, y Departamento de adscripción.

Responsable de Administración de Sueldos

2

Elabora tarjeta e informa de su registro

2.1 2.2

Recibe comunicado, elabora la tarjeta, anexo, o lista de asistencia correspondiente. Informa al empleado la forma de registrar su asistencia en tarjeta o en relación y el sitio donde lo hará.


3

Elaboran y presentan escrito de incidencia

3.1

Elaboran y presentan escrito en la Subdirección de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, justificando la situación del empleado por los siguientes motivos o incidencias: falta, retardo, comisión, incapacidad, vacaciones, asistencia clínica, cuidados maternos, día económico, licencia con goce de sueldo, comisión sindical, licencia sin goce de sueldo, receso sabático, licencia por gravidez, etc.

Departamentos o Secciones Científicas y Areas Administrativas.

4

Elabora relación por concepto

4.1

Separa la documentación de incidencia correspondiente a las Unidades Zacatenco y Sur, y elabora relación por concepto y en orden alfabético por nombre.

Sección Ventanilla

5

Anota en Registro diario

5.1

Anota en el Registro diario de Correspondencia, y turna al Jefe del Departamento de Servicios al Personal.

Responsable de Control de Corresponden-cia

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar la asistencia del Personal. Código: CINVESTAV-SA-PO-42-01

Revisión:

Página: 5/7



6

Recibe y revisa comunicados

6.1 6.2

Recibe y revisa comunicados No cumple con los requisitos. Devuelve con observaciones, y regresa a la Actividad 3.1. Sí cumple con los requisitos. Turna los comunicados con instrucciones a seguir, en su caso, al Responsable de Control de Asistencia.

Jefe del Departamento de Servicios al Personal

7

Recibe y captura la documenta-ción

7.1 7.2 7.3

Recibe al día siguiente hábil las relaciones y escritos por concepto de incidencia, y firma de recibido en el Reporte diario de Correspondencia. Recibe mensualmente los reportes de incidencias de las Unidades Foráneas. Captura la información por empleado y por concepto de incidencia, en el Sistema de Control Automático.


7.4 7.5 7.6 7.7

Sella en las tarjetas en el (los) día (s) correspondiente (s). Archiva la documentación de las incidencias en los expedientes personales, excepto las incapacidades que turna al Archivo General. Genera Reporte quincenal de todos los movimientos para validación. No está correcto. Realiza las modificaciones correspondientes. Sí esta correcto. Trasmite al Sistema de Nómina y envía copia del Reporte de incidencias al Departamento de Administración de Sueldos.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 6/7



8

Recibe y archiva

8.1

Recibe Reporte de incidencias y lo archiva.

Admón. de Sueldos

9

9.1

Archiva las tarjetas de asistencia ya usadas, de las Unidades; Zacatenco, Sur, Irapuato, Saltillo y Querétaro. TERMINA




6.2 Ley Federal del Trabajo.

6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 7/7


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Tarjeta de control de Asistencia.

1 Año 9.1


9. ANEXOS. N°


9.1 Tarjeta de control de Asistencia.

2.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar las Inasistencias del Personal.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdirección de Recursos Humanos, así como de otras áreas administrativas , de las inasistencias del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar las Inasistencias del Personal Código: CINVESTAV

SA-PO 42-02

Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE CONTROL DE ASISTENCIAS

COORDINADOR DE NÓMINA RESPONSABLE DE LA

PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar las Inasistencias del Personal.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Revisa tarjetas y obtiene inasistencias

1.1

Revisa al final de cada quincena todas las tarjetas de asistencia, y obtiene una relación de las incidencias por faltas, omisiones de registro de entradas y salidas, suspensiones por retardos.


2

Captura en el Sistema y coloca anuncio

2.1 2.2 2.3

Captura las inasistencias en el Sistema de Nómina. Sí recibe Oficio de justificación de la inasistencia. Corrige en el Sistema y se elimina la inasistencia. No recibe Oficio de justificación de la inasistencia. Emite listado: Reporte de anomalías en registros de asistencias. Coloca el listado en tablero de anuncios, anotando al calce del mismo la fecha límite de justificación.


3

Avisa que ya se pueden aplicar las inasistencias

3.1

Avisa cada quincena al Responsable de Control de Asistencia, que ya puede aplicar los movimientos.

Coordinador de la Nómina. Depto de admón. De Sueldos

4

Aplica en firme en el listado de Nómina

4.1

Efectúa la aplicación en firme en el Sistema de Nómina.


5

Genera listado

5.1

Genera listado de Control de inasistencias.

Responsable de la producción del Sistema de Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar las Inasistencias del

Personal. Código: CINVESTAV-SA-PO-42-02

Revisión:

Página: 4/5



6

Archiva listado

6.1

Archiva listado de inasistencias.

Responsable del Control de

Asistencia



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar las Inasistencias del Personal.


Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS. N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar el Tiempo Extra. Código: CINVESTAV-SA-PO-42-03

Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Establecer controles y registros que sirvan para controlar el tiempo extra para remunerarlo correctamente.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar el Tiempo Extra Código: CINVESTAV

SA-PO-42-03

Revisión:

Página: 2/5


MENSAJERO DEPARTAMENTOS Y

UNIDADES FORÁNEAS

PROCEDIMIENTO 40-01

RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIA

RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE

NÓMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega escrito de notificación de tiempo extra

1.1

Entrega escrito de notificación de trabajo en tiempo extra, en la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos, solicitando su remuneración.

Mensajero Departamentos y Unidades Foráneas

2

2.1

Continúa con el Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y

distribuir la correspondencia

3

Verifica contra la tarjeta y captura en el Sistema

3.1 3.2

Recibe la notificación de tiempo extra y verifica contra la tarjeta de asistencia. No está registrado. Regresa haciendo la anotación correspondiente. No está correcto. Anota en el escrito de notificación el tiempo real trabajado, y regresa para aclaración. Sí está correcto. Captura en el Sistema de Nómina en la quincena en proceso, una vez que le avisaron que puede aplicar.


4

Genera y envía listado

4.1

Genera y envía listado quincenal de aplicación del Tiempo Extra.

Responsable de la producción del Sistema de Nómina

CONTROL DE EMISIÓN

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5



5

Revisa y archiva listado

5.1 5.2

Revisa contra el listado. No está correcto. Vuelve a capturar. Sí está correcto. Archiva el listado de tiempo extra por


quincena. TERMINA



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5


NOMBRE



CODIGO REGISTRO


9. ANEXOS. No aplica. N°


10. CAMBIOS DE ESTA VERSION NUMERO DE REVISION FECHA DE LA

ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar y Mantener la Plantilla del Personal.


Revisión:

Página: 1/9

1. PROPOSITO

Controlar y mantener actualizada la Plantilla del Personal dentro de los límites autorizados.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Deberá de mantenerse actualizada la plantilla del personal tomando en cuenta los diferentes movimientos en la Nómina como son las altas, bajas, licencias, reanudaciones, promociones de categoría o recategorizaciones, despromociones, cambios de adscripción. Deberá de registrar y controlar qué personas ocupan cada una de las plazas autorizadas al CINVESTAV. Deberá llevarse un histórico de las plazas, en cuanto a su creación, adscripción y quienes la han ocupado. categoría, tabulador, importe de percepción. Deberán de clasificarse las plazas por sus diferentes grupos: ATM, Auxiliares de Investigación, Docente, Mandos Medios y Superiores y por Honorarios. Todo movimiento a la Plantilla del Personal debe estar autorizado por el Secretario correspondiente al área donde se va a efectuar el movimiento: Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo: personal ATM.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Plantilla A: Alta en la Plantilla


Revisión:

Página: 2/9

4. Diagrama de proceso (Tres hojas)

Responsable de Movimientos Responsable del Control de la Plantilla

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Plantilla

B: Baja en la Plantilla Código: CINVESTAV-SA-PO-43-01

Revisión:

Página: 3/9


Responsable de Movimientos Responsable del Control de la Plantilla

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar la Plantilla C: Promoción y despromoción


Revisión:

Página: 4/9


RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA

PLANTILLA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Personal.


Revisión:

Página: 5/9


SECUENCIA ETAPAS


1

Turna Oficio que implica movimiento en la Plantilla

1.1

A. Alta en la Plantilla. Turna oficio que implica movimiento de ingreso en la Plantilla del Personal, con instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos.


2

Revisa venga debidamente autorizado, y asigna codificación

2.1 2.2

Revisa que venga debidamente requisitado por la Jefatura del Area donde se va a efectuar el movimiento: Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo: Personal ATM, con las debidas autorizaciones de la Dirección General, Secretario Administrativo y /o Subdirección de Recursos Humanos. No está correcto. Regresa con observaciones a la Sección de Movimientos, del Departamento de Administración de Sueldos. Sí está correcto. Codifica: detecta la plaza y de acuerdo al grupo ATM, DOC, AUX asigna código o clave de adscripción, y puesto y número consecutivo por analítico y de plaza.

Responsable del control de la Plantilla del Personal

3

Anota en el Oficio la codificación y regresa

3.1 3.2 3.3 3.4

Anota en el oficio la codificación de los datos que asigna el Sistema así como la rubrica de responsivas. Regresa el Oficio a la Sección de Movimientos. Obtiene copia del Oficio cuando se trata de plazas de nueva creación, o cuando va a ocuparse una plaza en forma temporal. Abre expediente para este tipo de plazas y los integra.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del


Revisión:

Página: 6/9



4

Opera el Movimiento de Alta.

4.1

Opera el movimiento de alta en el Sistema de Nómina. Procedimiento: 30-01. “Dar de alta al Personal en el Sistema de Nómina”. TERMINA


1

Turna oficio que implica movimiento en la Plantilla

1.1

B. Baja en la Plantilla.

Turna Oficio que implica movimiento de Baja en la Plantilla del Personal, con instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos.


2

Revisa venga soportado y debidamente autorizado y registra

2.1 2.2

Revisa:

a) Que vengan todos los soportes para aplicar la Baja, según su causa: Vencimiento de Contrato, Renuncia, Jubilación, etc y registra en hoja de codificación para el histórico, anotando los datos básicos de la plaza que queda vacante.

b) Que venga debidamente autorizada por el Secretario correspondiente al área donde se va a efectuar el movimiento: Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo, Personal ATM.

No está correcto. Regresa con observaciones a la Sección de Movimientos, del Departamento de Administración de Sueldos. Sí está correcto. Registra los datos de la Plantilla y de la persona en la Hoja de Codificación.


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/9



3

Regresa Oficio a Sección de Movimientos

3.1

Regresa el Oficio a la Sección de Movimientos.


4

Opera el movimiento de Baja

4.1

Opera el movimiento de baja en el Sistema de Nómina. Procedimiento: 30-06. “Operar los movimientos de Bajas del Personal en el Sistema de Nómina.”.


1

Turna Oficio generado por las Comisiones

1.1

C. Promoción y despromoción. Dependiendo del Grupo de Personal, la promoción se da a través de las Comisiones: CEI, COPEI, o Comisión Mixta de Escalafón. Turna Oficio generado por las diferentes comisiones, indicando la categoría a la cual va a pasar, con instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos. Ver Procedimiento 30-05 Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.


2

Ratifica clave de adscripción y asigna nueva

2.1

Ratifica la clave de adscripción, y asigna la nueva clave de puesto (nivel salarial).


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del


Revisión:

Página: 8/9



3

Comprueba el número que tenía

3.1 3.2

Comprueba que sea el mismo número que tenía el interesado. Regresa oficio a la Sección de Movimientos.


4

Opera en el Sistema de Nómina

4.1

Opera el movimiento de Alta o Baja en el Sistema de Nómina. Procedimientos: 30-02, y 30-06 respectivamente. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 9/9


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO.

CEI. Comisión Evaluadora Institucional.

COPEI. Comisión de Promoción y Estímulos para los Investigadores del CINVESTAV.


N°





CONTROL DE EMISION

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PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Trabajo.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Excepto el personal académico y de auxiliares de investigación, la Subdirección de Recursos Humanos, mediante la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV y/o la publicación en diarios de circulación local, se encargará de seleccionar de entre las carteras que la integran al personal que cubra el perfil del puesto vacante en el área que requiera cubrirla, o alguna necesidad de servicio profesional.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3

El titular de la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV comprobará vía la Solicitud de Inscripción a la Bolsa de Trabajo y Currículum Vitae que el (los) candidato (s) a cubrir la vacante cubra los requisitos establecidos para el puesto vacante, y durante la primera entrevista se solicitará la documentación que compruebe los datos anotados en dicha Solicitud. La Subdirección de Recursos Humanos al recibir el documento donde se solicita utilizar la información de la Bolsa de Trabajo, girará sus instrucciones al Departamento de Servicios al Personal para que de entre las carteras de la Bolsa de Trabajo se efectúe la selección del personal que pudiera ser candidato a cubrir la vacante. Las solicitudes de contratación, deberán ser autorizadas por la Dirección General, o la Secretaría Administrativa, o la Subdirección de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION

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Página: 2/7


CONTROL DE EMISION

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Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Requisita Solicitud de Inscripción y anexa documenta-ción

1.1 1.2

Se presenta en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos, a requisitar el Formato: Solicitud de Inscripción a la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV, para acceder a una posibilidad dentro del proceso de selección/reclutamiento. Anexa la siguiente documentación:

a) Currículum Vitae b) Copias de Acta de Nacimiento, Título Académico,

o Carta de Pasante.

Interesado

2

Entrevista al interesado, le proporciona información y abre expediente

2.1 2.2

Entrevista al interesado para informarle:

a) Sobre la documentación general que se requiere, o derivado de sus características, se necesita de otra documentación además de la establecida.

b) Sobre la situación de espera en que quedará la solicitud y que se le informará vía telefónica.

Abre expediente donde coloca la documentación y lo incorpora a una de las Carteras de Solicitantes: Académica, Investigación o Administrativa, según corresponda de acuerdo al perfil del interesado.

Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo

3

Solicitan candidatos

3.1

Solicitan candidatos a la Subdirección de Recursos Humanos:

a) Cuando requieren cubrir su vacante en la Nómina.

b) Cuando tienen necesidades que se cubren mediante Servicios Profesionales.

Departamentos

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/7



4

Solicitan candidatos

4.1

Una vez terminado el proceso escalafonario y que mediante dictamen se declaró desierta la convocatoria solicitan a la Subdirección de Recursos Humanos cubrir la vacante.

Comisión Mixta de Escalafón

5

Solicita se seleccionen candidatos

5.1

Solicita al Responsable de la Bolsa de Trabajo, seleccione candidatos.


6

Selecciona candidatos de la cartera correspon-diente

6.1 6.2

Selecciona candidatos de la cartera correspondiente de la Bolsa de Trabajo, de acuerdo al perfil requerido. Envía la información a los solicitantes


7

Analizan la información y emiten su decisión

7.1 7.2 7.3

Analizan la información de los candidatos, los entrevistan, y practican exámenes en su caso, y emiten su decisión: Sí se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan con oficio a la Subdirección de Recursos Humanos para que inicie el trámite de contratación. Da de baja de la cartera correspondiente de la Bolsa de Trabajo, el expediente del candidato aceptado, le solicita Solicitud de Ingreso, y continúa el Procedimiento 30-01: Elaborar Contratos del Personal para pago vía Nómina, o si se trata de servicios profesionales continúa el Procedimiento: 30-04 Elaborar Contratos por Servicios Profesionales.

Departamentos

7.4

No se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan a la Subdirección de Recursos Humanos para que tramite la publicación de anuncio en periódico, y continúa con la siguiente Actividad 8.1.

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



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Página: 5/7



8

Tramita publicaciones de anuncios

8.1

Tramita publicaciones de anuncios en periódico.


9

Atiende interesados, obtiene solicitud de ingreso y documenta-ción personal

9.1 9.2 9.3

Atiende y entrevista interesados. No reúne los requisitos. Le informa de los motivos, y le solicita si considera que podría ser candidato para otro puesto, le requisite Solicitud de Ingreso, la cual se archiva en cartera de candidatos vía anuncios en periódico. Sí reúne los requisitos. Le solicita requisite Solicitud de Ingreso y la documentación citada en la actividad 1.2., y envía al interesado con la documentación al Departamento solicitante. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de

Trabajo. Código: CINVESTAV-SA-PO-43-02

Revisión:

Página: 6/7



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Solicitud de Ingreso

1 Año Responsable de la Sección de Archivo

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Solicitud de Ingreso

7.3

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/7




CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos SAR-FOVISSSTE.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Asegurar que se registren los movimientos correctos, y se haga el pago correcto al Banco.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Controlar los Movimientos SAR-

FOVISSSTE Código: CINVESTAV-SA-PO-44-01

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Página: 2/6


DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS

TRABAJADOR RESPONSABLE DE

MOVIMIENTOS SAR-FOVISSSTE

BANCO ARCHIVO

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR-

FOVISSSTE. Código: CINVESTAV-SA-PO-44-01

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Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Proporciona Formato al Trabajador

1.1

Proporciona el Formato SAR-ISSSTE al ingresar al CINVESTAV el trabajador.

Departamento de Administración de Sueldos

2

Requisita el

2.1

Requisita el Formato, y lo entrega al Responsable de los

Trabajador

Formato

movimientos SAR-FOVISSSTE

3

Revisa el Formato y envía al Banco

3.1

Revisa el Formato que se encuentre debidamente requisitado. No está correcto. Devuelve al Trabajador. Sí está correcto. Envía al Banco

Responsable de movimientos SAR-FOVISSSTE

4

Recibe el Formato y regresa acuses

4.1

Recibe el Formato y regresa copias de acuse.

Banco

5

Envía copia al Trabajador y al expediente

5.1

Recibe los dos tantos y envía uno al Trabajador y otro al expediente.


6

Emite listado y verifica descuentos

6.1

Emite listado quincenal SAR-FOVISSSTE para verificar si ya aparecen los descuentos.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR-FOVISSSTE.


Revisión:

Página: 4/6


SECUENCIA ETAPAS


7

Compara cada bimestre

7.1

Captura en Formato de Excell cada quincena, y al finalizar cada bimestre compara con el resúmen de las

Responsable de movimientos

contra resúmenes de Nóminas

7.2 7.3 7.4 7.5

cuatro nóminas Captura en control en Excell las cancelaciones y reposiciones con base en oficios que recibe del Departamento de Administración de Sueldos. Obtiene un neto que se pasa al Sistema de Nómina de cada Trabajador. Obtiene del Sistema de Nómina un listado de todos los Trabajadores. Valida la información del Sistema de Nómina.

SAR-FOVISSSTE

8

Deposita el cheque al Banco y proporciona información

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Obtiene Formulario Bimestral SAR-01, anexo, para aportación a sus trabajadores. Formula Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, con la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Obtiene el cheque y deposita al Banco Lleva diskette con la información y se lo carga al Banco. Obtiene Formulario y ficha de depósito que envía a la Caja y al archivo.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/6


SECUENCIA ETAPAS


9

Entrega los

9.1

Entrega el Banco en 30 días los comprobantes de

Banco

comprobantes de Aportaciones

Aportación Bimestral SAR-01.

10

Envía comprobantesa los trabajadores

10.1

Envía los comprobantes de aportación a cada Departamento para su reparto a los Trabajadores. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/6


NOMBRE



CODIGO REGISTRO


9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-01

Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automóviles solicitados por los empleados.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Seguros Autos Código: CINVESTAV-

SA-PO-45-01

Revisión:

Página: 2/7


RESPONSABLE DE SEGUROS

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

TRABAJADOR

DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y

CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y

CAJA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-01

Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega Calendario Anual del Proceso de Nóminas

1.1

Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Anual del Proceso de elaboración de Nóminas.

Responsable de Seguros

2 Reciben y programan sus actividades

2.1 Reciben Calendario y programan sus actividades.

Compañías Aseguradoras

3

Solicita información

3.1

Solicita información a la Subdirección de Recursos Humanos, Sección Seguros, en relación al trámite de aseguramiento de automóviles.

Trabajador

4

Informa y proporciona números telefónicos

4.1

Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Aseguradoras, proporcionándole los números telefónicos para que solicite información.


5

Contacta con Aseguradoras

5.1

Establece contacto con las dos, y le proporcionan el costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezaría a descontar.

Trabajador

6

Requisita formato y envía documenta-ción

6.1

Elige opción, requisita formato, y lo trasmite vía fax, anexando copia de la factura, tarjeta de circulación y último talón de pago, quedando asegurado el automóvil a partir de esta fecha.

Trabajador

7

Envía póliza al trabajador

7.1

Envía a los ocho días hábiles, la póliza al trabajador al domicilio que haya indicado.

Compañía Aseguradora

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 4/7



8

Envían diskette con

8.1

Envían diskette cada quincena en la primera etapa del Calendario, con los movimientos de altas, bajas y


los movimientos

modificaciones.

9

Procesa diskette e informa de rechazos

9.1 9.2 9.3

Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Nómina, para que se apliquen los movimientos en la segunda etapa del proceso de elaboración de las Nóminas. Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. Informa a la Compañía Aseguradora, enviándole copia del listado y el concepto del rechazo.


10

Corrige y vuelve a enviar diskette

10.1

Corrige y vuelve a enviar el diskette, continúan las mismas actividades.


11

Genera y envía listado de descuentos

11.1

Genera y envía listado a las Compañías Aseguradoras al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y número de trabajadores con seguros.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 5/7



12

Recibe listado

12.1

Recibe listado, elabora y envía Carta-Recibo, para el

Compañías

y elabora Carta-Recibo

cobro de las primas quincenales.

Aseguradoras

13

Revisa y elabora Oficio solicitando trámite de pago

13.1 13.2 13.3

Revisa el total de primas retenidas a pagar No esta correcto. Regresa anotando observaciones. Sí esta correcto. Elabora oficio de la Subdirección de Recursos Humanos, donde solicita el trámite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.


14

Aplica a partida presupuestal

14.1

Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento de Tesorería y Caja


15

Elabora el cheque y lo entrega

15.1

Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Compañía Aseguradora. Copia para Servicios al Personal

Departamento de Tesorería Y Caja

16

Archiva listados y Cartas-Recibo

16.1

Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Recibo. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La

Previsión Social.

6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

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AUTORIZO:


Revisión:

Página: 7/7

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automóviles. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-01

Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automóviles solicitados por los empleados.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

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AUTORIZO:

Procedimiento: Seguros Autos Código: CINVESTAV-

SA-PO-45-01

Revisión:

Página: 2/7



COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

TRABAJADOR



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y

CAJA

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1



2 Reciben y programan sus actividades

2.1 Reciben Calendario y programan sus actividades.


3

Solicita información

3.1

Solicita información a la Subdirección de Recursos Humanos, Sección Seguros, en relación al trámite de aseguramiento de automóviles.

Trabajador

4

Informa y proporciona números telefónicos

4.1

Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Aseguradoras, proporcionándole los números telefónicos para que solicite información.


5

Contacta con Aseguradoras

5.1

Establece contacto con las dos, y le proporcionan el costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezaría a descontar.

Trabajador

6

Requisita formato y envía documenta-ción

6.1

Elige opción, requisita formato, y lo trasmite vía fax, anexando copia de la factura, tarjeta de circulación y último talón de pago, quedando asegurado el automóvil a partir de esta fecha.

Trabajador

7

Envía póliza al trabajador

7.1

Envía a los ocho días hábiles, la póliza al trabajador al domicilio que haya indicado.


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:


Revisión:

Página: 4/7



8

Envían diskette con

8.1

Envían diskette cada quincena en la primera etapa del Calendario, con los movimientos de altas, bajas y


los movimientos

modificaciones.

9

Procesa diskette e informa de rechazos

9.1 9.2 9.3

Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Nómina, para que se apliquen los movimientos en la segunda etapa del proceso de elaboración de las Nóminas. Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. Informa a la Compañía Aseguradora, enviándole copia del listado y el concepto del rechazo.


10

Corrige y vuelve a enviar diskette

10.1

Corrige y vuelve a enviar el diskette, continúan las mismas actividades.


11

Genera y envía listado de descuentos

11.1

Genera y envía listado a las Compañías Aseguradoras al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y número de trabajadores con seguros.


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 5/7



12

Recibe listado

12.1

Recibe listado, elabora y envía Carta-Recibo, para el

Compañías

y elabora Carta-Recibo

cobro de las primas quincenales.

Aseguradoras

13

Revisa y elabora Oficio solicitando trámite de pago

13.1 13.2 13.3

Revisa el total de primas retenidas a pagar No esta correcto. Regresa anotando observaciones. Sí esta correcto. Elabora oficio de la Subdirección de Recursos Humanos, donde solicita el trámite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.


14

Aplica a partida presupuestal

14.1

Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento de Tesorería y Caja


15

Elabora el cheque y lo entrega

15.1

Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Compañía Aseguradora. Copia para Servicios al Personal

Departamento de Tesorería Y Caja

16

Archiva listados y Cartas-Recibo

16.1

Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Recibo. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 6/7

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La

Previsión Social.

6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 7/7

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Vida Institucional.


Revisión:

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestación de Seguro de Vida Institucional en apego al artículo 20, inciso a, del Convenio Interno.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas. Esta prestación se aplica para todos los empleados, excepto los contratados por Honorarios.


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Seguro de Vida Institucional Código: CINVESTAV SA-PO- 45-02

Revisión:

Página: 2/6




SEGUROS COMPAÑÍA

ASEGURADORA


HUMANOS

Renovación Anual de la Póliza

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Vida Institucional.


Revisión:

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega Formato

1.1

Entrega Formato para requisitar al personal de nuevo ingreso al COINVESTAV.


2

Requisita el Formato

2.1

Requisita el Formato, y lo entrega junto con la otra documentación de ingreso.

Trabajador

3

Elabora escrito y obtiene firma de autorización

3.1 3.2

Revisa que se encuentre debidamente requisitado. Elabora y envía escrito para la Compañía Aseguradora, para que opere el alta, obteniendo firma de la Subdirectora de Recursos Humanos


4

Opera e alta

4.1

Opera el alta en el Seguro de Vida, y envía copia del escrito como acuse de recibo


5

Recibe acuse

5.1

Recibe acuse y archiva


1

Envía Formato cada año

1.1

Renovación Anual de la Póliza.

Notifica que se renovó y envía Formato.


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión:

Página:4/6



2

Determina el importe a pagar y envía Formato

2.1 2.2 2.3

Determina el importe a pagar con base a un porcentaje sobre el total de sueldos. Anota el importe en el Formato. Envía el Formato Anual, y en diskette información con las percepciones de todos los Trabajadores


3

Envía recibos para su cobro

3.1 3.2

Envía los recibos a trámite de cobro a través de SICOM. Recibe Formato y diskette, y envía recibos mensuales para afectación contable.

Compañía de Seguros

4

Revisa el recibo y elabora Oficio

4.1 4.2

Revisa el recibo. No está correcto. Aclara y lo regresa en su caso. Sí está correcto. Elabora Oficio dirigido a la Subdirección de Recursos Financieros, y obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos con copia para el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.


5

Emite Instrucciones para que se haga la afectación contable

5.1

Emite instrucciones para que se haga la afectación contable correspondiente con los recibos originales y el pago efectuado por SICOM. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO.

SICOM. Sistema de Compensación de adeudos de las Dependencias y Entidades del Sector Público Federal.

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión:

Página: 6/6


N°





CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-03

Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Ofrecer un Seguro de Vida adicional para beneficio de los trabajadores del CINVESTAV.

2. ALCANCE



Este Seguro es opcional para los empleados del CINVESTAV.

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de Seguro de Provida.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-03

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1



2

Recibe y programa sus actividades

2.1

Recibe Calendario y programa sus actividades.


3

Promueve el seguro y proporciona solicitud

3.1 3.2

Promueve directamente el Seguro en los Departamentos del CINVESTAV. Proporciona el Formato de la solicitud al Trabajador.

Agente de Seguros

4

Requisita la solicitud

4.1

Requisita la solicitud.

Trabajador

5

Informa sobre descuentos y entrega póliza

5.1 5.2

Informa al Trabajador de los descuentos quincenales, y a partir de cual quincena empezarían. Entrega la Póliza al Trabajador después de 15 días.

Agente de Seguros

6

Etapas 8 a 17 Procedimiento 45-01

6.1

Continúan las mismas actividades de las etapas 8 a 17 del Procedimiento: 45-01 “Servicio de Seguro de Automóviles., excepto que en el caso de la Unidad Mérida, envía Reporte General de los descuentos quincenales y la Carta-Recibo, que se junta con los demás para su trámite de pago.

TERMINA

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página:4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores.


Revisión:

Página: 1/11

1. PROPOSITO

2. ALCANCE



3.1

Esta prestación aplica únicamente para el Personal Docente y Mandos Medios y Superiores.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos

Mayores A: Al Ingreso como Asegurado


Revisión:

Página: 2/11

4. DIAGRAMA DE PROCESO (CUATRO HOJAS)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS


SEGUROS COMPAÑÍA

ASEGURADORA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Mayores B: Renovación del Contrato


Revisión:

Página: 3/11


COMPAÑÍA ASEGURADORA RESPONSABLE DE SEGUROS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Mayores C: Pago de las Primas de Seguro


Revisión:

Página: 4/11


RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍA ASEGURADORA DEPARTAMENTO DE


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Mayores D: Seguimiento a los Movimientos


Revisión:

Página:5/11


RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAÑÍA ASEGURADORA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Médicos Mayores.


Revisión:

Página: 6/11


SECUENCIA ETAPAS


1

Entrega el Formato del Seguro

1.1

A. Ingreso del asegurado. Entrega el Formato: “Consentimiento Individual”, al ingresar el Trabajador.

Departamento de Administración de Sueldos

2

Requisita el Formato y lo entrega

2.1

Requisita el Formato y lo entrega en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos.

Trabajador

3

Revisa y elabora Oficio

3.1 3.2

Recibe y revisa el Formato requisitado de Gastos Médicos Mayores, el cual incluye al cónyuge e hijos menores de 25 años. No esta correcto. Regresa con observaciones. Sí esta correcto. Genera Oficio dirigido a la Compañía Aseguradora, solicitando el alta del Trabajador, así como la de su conyuge y beneficiarios, con el la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, anexando el del Formato de Consentimiento.


4

Opera el alta y envía documenta-ción

4.1

Opera el alta y envía en 5 a 7 días hábiles a la Subdirección de Recursos Humanos, la Póliza, Certificado y Tarjetas de Identificación.


5

Revisa y envía Póliza

5.1 5.2 5.3

Revisa contra el Formato de Consentimiento. Envía la Póliza, el Certificado y Tarjetas de Identificación al Departamento o Unidad que corresponda. Recibe el acuse y archiva.


6

Recibe la documenta-ción

6.1

Recibe la Póliza, el Certificado y Tarjetas de Identificación

Trabajador

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

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PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos

Médicos Mayores. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-04

Revisión:

Página: 7/11



1

Entrega la Póliza Maestra con relación

1.1

B. Renovación del Contrato con la Compañía Aseguradora:

Entrega al Secretario Administrativo la Póliza Maestra que contiene la relación de asegurados, y total de la prima y endosos, y a la Subdirectora de Recursos


de asegurados Humanos, junto con el listado de asegurados y las Pólizas.

2

Elabora relación por Deptos y Unidades Foráneas

2.1 2.2

Elabora relación por Departamentos y Unidades Foráneas Verifica las Pólizas contra el listado.


3

Entrega las pólizas a los asegurados

3.1

Entrega las pólizas en los Departamentos o Unidades, al personal asegurado con la relación, donde firman de recibido. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 8/11



1

Elabora Dictamen de adjudicación

1.1

C. Pago de la Primas de Seguro: Recibe instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos, y elabora Dictamen de Adjudicación Directa


directa 1.2

Obtiene firmas de autorización del Comité de Adquisiciones.

2

Entrega los recibos

2.1

Entrega los recibos.


3

Elabora Oficio Solicitando el pago

3.1 3.2 3.3

Elabora Oficio solicitando el pago, dirigido a la Subdirección de Recursos Financieros, con copia para el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Envía el Oficio.


4

Emite instrucciones para el pago

4.1

Emite instrucciones para que se genere el cheque para el pago en Tesorería y Caja TERMINA

Control Presupuestal

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 9/11



1

Revisa listados

1.1

D. Seguimiento a los movimientos: Revisa mensualmente los listados de movimientos,

Responsable de

Y elabora Oficio solicitando opere las bajas

1.2

altas, bajas. Detecta bajas de personal con licencia sin goce de sueldo, y elabora Oficio dirigido a la Compañía Aseguradora para que opere las bajas.

Seguros

2

Recibe Oficio y opera

2.1

Recibe Oficio y opera las bajas


3

Elabora Oficio por hijos mayores de 25 años

3.1 3.2

Detecta hijos mayores de 25 años, que la Aseguradora da de baja, y elabora Oficio dirigido al Investigador informándole si desea que su hijo continúe como asegurado, para que pague la prima correspondiente. No acepta. Elabora Oficio con firma de la Subdirección de Recursos Humanos, dirigido a la Aseguradora, solicitando la baja. Sí acepta. Entrega Formato para ser requisitado, y se envía a la Aseguradora para que opere el alta.


4

Opera el alta y envía documenta-ción

4.1

Opera el alta y envía Certificado, Tarjeta y Listado.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 10/11



5

Entrega

5.1

Recibe, elabora Oficio y entrega Certificados y

Responsable de

certificados y tarjetas

Tarjetas a los asegurados, indicándoles el monto de la prima y la quincena en que se iniciará el descuento.

Seguros

6

Revisa solicitudes de reembolso y contacta con la Aseguradora

6.1 6.2

Revisa solicitudes de reembolso cuando el asegurado hace uso de servicios médicos fuera de la red. Contacta con la Aseguradora para que recojan los Formatos TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 11/11




Consentimiento individual

1 Año 9.1

Bajas

1 Año 9.2



N°


9.1 Consentimiento individual

1.1

9.2 Bajas

D 1.1




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Apoyo a la Reproducción de Tesis.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestación de Reproducción de Tesis Profesional en apego al artículo 36 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Apoyo a la Reproducción de Tesis


Revisión:

Página: 2/5


TRABAJADOR VENTANILLA DE

RECEPCIÓN


HUMANOS


SECCIÓN DE OFFSET Y

REPRODUCCIÓN

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción de Tesis.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta solicitud y original de Tesis

1.1

Presenta solicitud en Oficio dirigido a la Subdirección de Recursos Humanos, indicando las características a reproducir y encuadernar, anexando original de la Tesis.

Trabajador

2 Acusa de recibido en copia

2.1 Acusa de recibido, y turna a la Subdirectora de Recursos Humanos

Responsable de Ventanilla de recepción

3

Revisa y sella con instrucciones

3.1

Revisa y sella con instrucciones


4

Revisa y requisita Formato de Servicios de Impresión

4.1 4.2 4.3 4.4

Revisa el expediente y la documentación del trabajador. No procede. Regresa con observaciones. Sí procede. Requisita Formato de la orden de “Servicios de Impresión”, anexo, para su impresión y encuadernación, obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Entrega a la Sección de Servicio de Reproducción junto con el papel necesario para la impresión y las pastas para las portadas. Envía copia del Oficio al Trabajador.


5

Realiza la reproducción y encuaderna- ción

5.1.

Realiza la reproducción y encuadernación.

Sección de Offset y Reproducción

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción de Tesis.


Revisión:

Página: 4/5



6

Informa pase a

6.1

Informa al Trabajador que pase a la Sección de Offset y

Responsable de

recoger Tesis Reproducción a recoger sus ejemplares de tesis.

Seguros

7

Recoge ejemplares y firma de recibido

7.1

Recoge sus ejemplares de Tesis y firma de recibido. TERMINA

Trabajador



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción

de Tesis. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-05

Revisión:

Página: 5/5




Servicios de impresión

1 Año Responsable de seguros

9.1


9. ANEXOS.

N°


9.1 Servicios de impresión 4.2




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-06

Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar al personal del Area Académica en la realización de sus estudios..

2. ALCANCE



Esta Prestación es aplicable solo al Personal del Area Académica.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de Bonificación de Beca.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-06

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita, requisita y presenta Formato

1.1 1.2 1.3

Solicita Formato : "Formalización, bonificación y recuperación de Créditos" al CONACYT. Requisita Formato, y obtiene selo y firma de autorización de la Jefatura del Departamento donde se encuentra adscrito. Presenta el Formato en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Recursos Humanos.

Trabajador

2

Sella de recibido y turna

2.1

Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el original al Responsable de Seguros.


3

Revisa y turna a autorización

3.1

Revisa: Datos personales, adscripción, sueldo y jornada laboral. No está correcto. Devuelve. Sí está correcto. Imprime sello y turna para autorización de la Subdirección de Recursos Humanos.


4

Revisa y autoriza

4.1

Revisa y autoriza.

Subdirección de Recursos Humanos.

5

Entrega al interesado y

5.1

Entrega al interesado y obtiene copia de acuse de recibido.


obtiene acuse

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 4/5



6

Turna copia al Archivo

6.1

Turna a la Sección de Archivo la copia con acuse de recibido.


7

Integra en el expediente

7.1

Integra en el expediente. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Revisión:

Página: 5/5


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

8. GLOSARIO.

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de elaboración de Constancias de Servicios.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Servicio de Elaborar Constancia de

Servicios


Revisión:

Página: 2/5


TRABAJADOR

RESPONSABLE DE ELABORAR

CONSTANCIAS

RESPONSABLE DEL KARDEX

RESPONSABLE DE ARCHIVO

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de elaboración de Constancias de Servicios.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita Elaboración de Constancia de Servicios

1.1 1.2

Solicita la elaboración de Constancia de Servicio, el Trabajador que renuncia, o se da de baja. Requisita Formato de solicitud, anexo

Trabajador

2

Solicita el Kardex del Trabajador

2.1

Solicita el Kardex del Trabajador a la Sección de Archivo del Departamento de Administración de Sueldos

Responsable de elaborar Constancias

3

Entrega el Kardex

3.1

Entrega la tarjeta Kardex del Trabajador, obteniendo firma de recibido.

Responsable del Kardex

4

Elabora la Constancia de Servicios

4.1 4.2

Elabora la Constancia de Servicios, anexo, donde se consigna su historia laboral desde su inicio de aportaciones al ISSSTE, hasta que causa baja Obtiene firma en el Formato, de la Subdirectora de Recursos Humanos, y entrega al interesado, obteniendo firma de recibido en copia.


5

Turna copia al Archivo

5.1

Turna a la Sección de Archivo del Departamento de Administración de Sueldos.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5


SECUENCIA ETAPAS


6

Integra la

6.1

Integra la copia de la Constancia de Servicios en el

Responsable del

copia en el expediente

expediente del Trabajador. TERMINA

Archivo



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5

8. GLOSARIO.


N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Servicio de elaborar Constancias para Pensión y Jubilación.


Revisión:

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Proporcionar al Trabajador la información necesaria para que realice los trámites de su pensión por Jubilación ante el ISSSTE.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias

para Pensión y Jubilación.


Revisión:

Página: 2/7


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias para Pensión y Jubilación.


Revisión:

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta solicitud de Hoja de servicio y licencia

1.1

Presenta solicitud de Hoja de Servicio y Licencia Prejubilatoria por tres meses para sus trámites de pensión y jubilación. en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos.

Trabajador

2

Sella de recibido y turna

2.1

Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el original a la Subdirección de Recursos Humanos.


3

Turna con instrucciones

3.1

Turna con instrucciones al Responsable de Seguros

Subdirectora de Recursos Humanos

4

Efectúa análisis de temporalidad y elabora Oficio y Hoja de Servicios

4.1 4.2 4.3

Efectúa análisis de temporalidad de cotización al ISSSTE y edad: No cubre los requisitos. Devuelve. Sí cubre los requisitos. A) Elabora Oficio donde se le notifica que procede su

jubilación, y la fecha a partir de la cual inicia su licencia prejubilatoria.

B) Elabora la Hoja de Servicios donde se le consigna únicamente el último año de sueldos, para que haga sus trámites de pensión ante el ISSSTE.

Turna para firma de autorización de la Subdirectora de Recursos Humanos.


5 Firma de autorización

5.1 Firma de autorización el Oficio y la Hoja de Servicios.

Subdirectora de Recursos Humanos.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/7


SECUENCIA ETAPAS


6

Entrega Oficio y Hoja de Servicios

6.1

Entrega el Oficio y la Hoja de Servicios al Trabajador, y le solicita se presente en esta Subdirección cuando el ISSSTE le entregue su credencial de pensionado.


7

Efectúa sus trámites de pensión

7.1

Efectúa sus trámites de pensión ante el ISSSTE, presentando la siguiente documentación: Hoja de Servicio, Copia del talón vigente del cheque, Copia de la credencial vigente y 2 fotos tamaño infantil.

Trabajador

8

Entrega concesión de pensión

8.1

Entrega al trabajador su concesión de pensión y credencial.

ISSSTE

9

Presenta copia de Oficio de concesión de pensión

9.1

Presenta copia del Oficio del ISSSTE de concesión de pensión, en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Recursos Humanos.

Trabajador

10

Elabora Hoja de Servicios y Constancia de Baja

10.1 10.2

Elabora Hoja de Servicios Histórica en tres ejemplares originales, para los trámites del Personal Jubilado ante el SAR, FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo, (Seguro Colectivo de Retiro). Elabora Constancia de baja para FOVISSSTE Y Aseguradora Hidalgo.


10.3 Entrega la Hoja de Servicios al interesado en dos ejemplares, obteniendo firma de recibido en el tercer ejemplar que turna al Archivo.

11

Archiva en expediente

11.1

Integra el tercer ejemplar en el expediente.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/7



12

Tramita pensión y devolución de fondos

12.1 12.2

Acude a las Oficinas de FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo con su Hoja de Servicios para tramitar las devoluciones de fondos del FOVISSSTE y Seguro de Retiro respectivamente. Acude a las oficinas del SAR, y a Bancomer para tramitar el retiro de fondos del año de 1992 hacia atrás, y del año de 1993 en adelante, respectivamente. TERMINA

Trabajador

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias

para Pensión y Jubilación. Código: CINVESTAV-SA-PO-45-08

Revisión:

Página: 6/7



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






NOMBRE



CODIGO REGISTRO

9.1


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/7


N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Aparatos Ortopédicos y Auditivos.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestación de reembolsarles el costo de las facturas por adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos en apego al artículo 36 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

El Trabajador del CINVESTAV deberá elaborar por escrito la petición de reembolso del costo de la factura por la adquisición de los Aparatos Ortopédicos y Auditivos, y presentar la factura original y receta médica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 años deberán presentar dependencia económica. La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia. La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la documentación, y turnarla a la Subdirección de Recursos Humanos para su acuerdo y/o autorización, quien la envía al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. El Jefe del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la documentación a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración de Sueldos. El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y verifica que el pago se aplique en la Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir

Aparatos Ortopédicos y Auditivos.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Aparatos Ortopédicos y Auditivos.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta solicitud de reembolso y documenta-ción

1.1

Elabora y presenta la solicitud de reembolso a la Subdirección de Recursos Humanos del costo de la factura por la adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos, y presenta los siguientes documentos:

a) Factura original. b) Receta médica original expedida por el ISSSTE, o

por especialistas del ramo. c) En caso de solicitar el reembolso para padres e

hijos mayores de 18 años, deberán presentar receta médica original expedida por el ISSSTE y constancia de la dependencia económica.

Trabajador del CINVESTAV

2

Recibe, controla y distribuye la Correspondencia

2.1

Aplica Procedimiento: 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia”.

3

Recibe, verifica y captura el pago

3.1

Recibe y verifica la documentación. No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa la documentación. Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos.

Responsable de operar las Prestaciones

4

Verifica que el pago se aplique en

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva reporte de impresión.


Nómina

TERMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir

Aparatos Ortopédicos y Auditivos. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-01

Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

1 Año 9.1

1 Año 9.2

1 Año 9.3


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Aparatos Ortopédicos y Auditivos.


Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Prótesis Dental.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestación de reembolsarles el costo de las facturas por adquisición de Prótesis Dental.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

El Trabajador del CINVESTAV deberá elaborar por escrito la petición de reembolso del costo de la factura por la adquisición de Prótesis Dental, y presentar la factura original y receta médica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 años deberán presentar dependencia económica. La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia. La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la documentación, y turnarla a la Jefatura de del Departamento de Servicios al Personal. La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la documentación con las instrucciones a seguir a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración de Sueldos. El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y verifica que el pago se aplique en la Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis

Dental.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis

Dental. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-02

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1

Elabora y presenta la solicitud a la Subdirección de Recursos Humanos del reembolso establecido para esta prestación, con los siguientes documentos: a) Factura original o recibo de Honorarios del Odontólogo. b) Original de la prescripción médica expedida por el ISSSTE, con el sello correspondiente, o por especialistas del ramo, especificando detalladamente los datos de la prótesis dental.


2


2.1


3


3.1 3.2



4

Verifica que el pago se aplique en Nómina

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, archiva reporte de impresión.


TERMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Dental.


Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Dental.


Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Canastilla Maternal.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a las madres trabajadoras del CINVESTAV la prestación para apoyarlas en la adquisición de una Canastilla Maternal por el nacimiento de cada hijo, con apego al artículo 3 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

La madre trabajadora del CINVESTAV deberá de presentar solicitud de pago de la Canastilla Maternal, en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos, y anexar copia del acta de nacimiento de su hijo, copia del último talón de pago y su credencial. La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia. La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la documentación, y turnarla a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal para su acuerdo y/o autorización. La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la documentación con las instrucciones a seguir a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración de Sueldos. El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y verifica que el pago se aplique en la Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla

Maternal.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Maternal.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta solicitud de pago y documenta-ción

1.1

Elabora y presenta solicitud de pago de Canastilla Maternal en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos, anexando los siguientes documentos:

a) Solicitud de pago de canastilla. b) Copia del Acta de nacimiento de su hijo.

Trabajadora del CINVESTAV

2


2.1


3


3.1 3.2



4


4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva reporte de impresión. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Maternal.


Revisión:

Página:4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla

Maternal. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-03

Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Ayuda Para compra de Libros y Uniformes Escolares.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda anual en la compra de libros y uniformes escolares en el período de inicio de clases mediante la comprobación de la inscripción a los niveles de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Profesional, con apego al artículo 5 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para

compra de Libros y Uniformes Escolares.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para compra de Libros y Uniformes Escolares.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1

Elabora y presenta solicitud de pago en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos anexando la siguiente documentación:

a) Certificado del ciclo escolar correspondiente o comprobante de inscripción

b) Actas de Nacimiento (Hasta 3 hijos) c) Copia del último talón de pago y credencial


2


2.1

Aplica Procedimiento: 40-01 “Controlar revisar y distribuir la Correspondencia”.

3


3.1 3.2



4

Verifica que el pago se aplique en

4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva reporte de impresión.


Nómina

TERMINA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación Pago de Inscripción a Guardería Externa.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda para el pago de Inscripción de Guardería Externa, en apego al artículo 4 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de

Inscripción a Guardería Externa.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Pago de Inscripción a Guardería Externa.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1

Presenta solicitud de reembolso por Inscripción a Guardería Externa en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Nacimiento de su hijo.


2


2.1


3


3.1 3.2

Recibe y revisa la documentación. No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa la documentación. Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos.


4


4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva el reporte de impresión. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Guardería Externa.


Revisión:

Página:4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Guardería Externa.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda en las colegiaturas mensuales de Guardería Externa, en apego al artículo 4 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de

Guardería Externa.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Pago de Guardería Externa.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1

Elabora y presenta solicitud de pago de Guardería Externa en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos., anexando la siguiente documentación.

a) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. b) Carta de Jardín Infantil del CINVESTAV indicando

que el cupo está cubierto. c) Copia del último talón de pago y credencial


2


2.1


3


3.1



4


4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva el reporte de impresión. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página:4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO



N°


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a

Guardería Externa. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-06

Revisión:

Página: 5/5




CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de reembolso de Anteojos y Pupilentes.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda para la adquisición de lentes y pupilentes, en apego al artículo 33 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Esta forma de reembolso se aplica solo a los trabajadores. Acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos Humanos a presentar la siguiente documentación; original de la factura por la compra de lentes, copia del último talón de pago. La Sección de Control de Correspondencia la registra y la turna para su acuerdo y/o autorización a la Subdirección de Recursos Humanos. La Subdirección de Recursos Humanos turna la petición al Jefe del Departamento de Servicios al Personal con las instrucciones a seguir. Turna la petición a la Sección de Prestaciones, la recibe y verifica la documentación, y captura el pago en el Sistema de Nómina e imprime en dos tantos, y entrega al Departamento de Administración de Sueldos, Sección de Movimientos La Sección de Movimientos recibe la copia de la impresión y verifica su aplicación en el Sistema de Nómina.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. . Operar la Prestación de reembolso

de Anteojos y Pupilentes.


Revisión:

Página: 2/5


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestación de reembolso de Anteojos y Pupilentes.


Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1


1.1

Presenta solicitud de reembolso de la compra de Anteojos y Pupilentes, en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos., anexando la siguiente documentación.

a) Original de la factura por la compra de lentes. b) Copia del último talón de pago.


2


2.1


3


3.1 3.2



4


4.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva reporte de impresión. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de reembolso de Anteojos y Pupilentes.


Revisión:

Página:4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de reembolso de Anteojos y Pupilentes.


Revisión:

Página: 5/5

9. ANEXOS.

N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición de Anteojos.


Revisión:

Página: 1/9

1. PROPOSITO

Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV y sus familiares la prestación de ayuda de $ 900.00 para la compra de pupilentes, anteojos o cristales con apego a lo establecido en el artículo 33 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



3.1 3.2

El monto máximo autorizado para la prestación de lentes es de $ 900.00. En caso de que el monto ejercido sea menor o mayor al establecido, no habrá reembolsos por la diferencia. Al presentarse el Trabajador a la Optica le será requerida una identificación oficial o la credencial del CINVESTAV vigente. Al momento de ordenar sus lentes, la Optica deberá entregarles la factura correspondiente a nombre del Trabajador. Trabajos no recogidos en las Opticas. El departamento de Servicios al Personal consultará al empleado sobre la causa de que no recogió los trabajos ordenados. En caso de que el motivo sea una inconformidad o que recibieron mal servicio, se le solicita que lo manifieste por escrito, para hacer la reclamación a la Optica correspondiente. Sin embargo si recibió el servicio, cobró la factura y no acudió a recoger el trabajo, se le indicará al trabajador que via Nómina le será aplicado el descuento del efectivo que le fue entregado, quedando sin derecho a la prestación durante ese año por haber desviado los recursos. Si el empleado extravió la factura, Servicios al Personal verificará con la Optica si el Trabajador recibió el servicio, en caso afirmativo, se pedirá a la Optica una copia certificada de la factura para que el empleado solicite el pago en la Caja. En caso de cancelación del trabajo por parte del Trabajador, justificando mal servicio de la Optica, y decida acudir a otra, se procederá a la verificación para que la factura entregada al trabajador, no sea cobrada por la Optica a la que inicialmente acudió

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición

de Anteojos.


Revisión:

Página: 2/9


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición de Anteojos.


Revisión:

Página: 3/9


TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01

RESPONSABLE DE OPERAR

PRESTACIONES

DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y

CAJA

OPTICA

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición

de Anteojos. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-08

Revisión:

Página: 4/9


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta solicitud de vale para lentes

1.1

Presenta escrito en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos, requiriendo Solicitud de Orden de Trabajo para recibir la prestación de lentes, indicando si son para el y/o sus beneficiarios.


2

2.1

Aplica Procedimiento: 40-01 “Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia”.

3

Verifica que proceda la prestación

3.1 3.2

Recibe escrito y verifica en registros si el Trabajador está activo y si el y/o sus beneficiarios ha disfrutado o nó de la prestación en el ejercicio en curso. No tiene derecho. Devuelve escrito informando al Trabajador. Sí tiene derecho. Requisita, revisa e imprime el Formato “Solicitud de Orden de Trabajo”, en original y tres copias, anexo, recabando firma de la Subdirección de Recursos Humanos, y actualizando sistema de control de la prestación


4

Informa de Normas de Operación

4.1

Informa al Trabajador sobre las Opticas con las que se tiene Convenio, y de las Normas de Operación de la prestación. Ver módulo 3 Normas de Operación del


presente procedimiento.

5

Recibe Solicitud de Orden de Trabajo

5.1

Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo en original y copia, firmando de recibido en copia.

Trabajador

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición

de Anteojos. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-08

Revisión:

Página: 5/9



6

Retiene copia y turna relación

6.1 6.2

Retiene la copia para control y verificación del uso de la prestación. Turna al Departamento de Tesorería y Caja mediante relación, copia adicional de la Solicitud de Orden de Trabajo para su conocimiento de los pagos próximos a realizarse.


7

Recibe relación, solicitudes y archiva

7.1

Recibe relación y Solicitudes de Orden de Trabajo, firma de recibido y archiva.


8

Acude a la Optica para el exámen

8

Acude a la Optica de su preferencia con identificación oficial o con la credencial vigente del CINVESTAV para que le sea practicado el examen de la vista.

Trabajador

9

Verifica Orden de Trabajo y solicita identificación

9.1

Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo, y verifica la firma de autorización , y en caso de duda, llama a la Subdirección de Recursos humanos para confirmar si otorga o no el servicio.

Optica

9.2

Solicita identificación del Trabajador o beneficiario y verifica contra nombres anotados en la Solicitud de Orden de Trabajo. En caso de discrepancia no otorga el servicio, indicando los motivos al solicitante e informa a la Subdirección de Recursos Humanos del rechazo.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición de Anteojos.


Revisión:

Página: 6/9



10

Practica el examen

10.1 10.2

Practica el examen de la vista y determina las especificaciones del lente. Ofrece al Trabajador gama de armazones, micas y/o cristales, o lentes de contacto para que elija.

Optica

11

Selecciona armazones o lentes

11.1

Selecciona armazones, micas y/o cristales, o lentes de contacto.

Trabajador

12

Elabora Orden de Servicio y factura

12.1

Elabora Orden de Servicio y factura a nombre del Trabajador.

Optica

13

Firma de recibido y presenta la factura en la Caja

13.1 13.2

Recibe orden de servicio y la factura original a su nombre firmando en la copia de recibido. Presenta la factura en el Departamento de Tesorería y Caja y se identifica .

Trabajador

14

Verifica en la

14.1

Verifica en la relación que le entregó el Departamento

Departamento

relación y elabora recibo

de Servicios al Personal, y si tiene la Orden, elabora Recibo de Caja en original y copia, anexo, a nombre del Trabajador anotando:

a) Número de Solicitud de Orden de Trabajo. b) Nombre del Trabajador y beneficiario. c) Número de la factura y nombre de la Optica. d) Importe a pagar: Si es menor a $ 900.00 se

pagará lo especificado en la factura.,y si es mayor a $ 900.00 solo se pagarán los 900.00.

En caso de que no se encuentre en la relación, consulta al Departamento de Servicios al Personal e informa al Trabajador.

de Tesorería y Caja

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 7/9



15

Recibe el efectivo

15.1

Recibe el dinero en efectivo, lo cuenta y firma el recibo conservando copia del mismo.

Trabajador

16

Elabora relación de pagos para solicitar reembolso

16.1 16.2

Adjunta la factura y el recibo del pago original a la Solicitud de Orden de Trabajo y archiva. Elabora semanalmente la relación de pagos efectuados para solicitar el reembolso de fondos, con copia al Departamento de Servicios al Personal para su registro y control de la prestación.


17

Paga y recoge el trabajo

17.1

Se presenta a la Optica para pagar y recoger el trabajo ordenado.

Trabajador

18

Notifica de los trabajos no

18.1

Notifica mensualmente al Departamento de Servicios al Personal de los trabajos que fueron ordenados y no

Optica

recogidos fueron recogidos. Envía al Departamento de Servicios al Personal información en dispositivo magnético en formato Excell la siguiente información:

a) N° de folio de la Orden de Trabajo. b) Clave del Trabajador y Nombre. c) RFC de la persona que haga uso del servicio. d) N° de facturas e importe. e) Descripción (parentesco de acuerdo a lo que

señala la Orden).

19

Contacta con el Trabajador

19.1

Contacta con el Trabajador para que pase a recogerlos. o se le descontarán vía Nómina. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 8/9



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Solicitud de Orden de Trabajo

1 año Responsable de operar las Prestaciones

9.1


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 9/9

9. ANEXOS.

N°


9.1 Solicitud de Orden de Trabajo

3.2


NUMERO DE REVISION FECHA DE LA DESCRIPCION DEL CAMBIO

ACTUALIZACION

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación Ayuda para Gastos de Defunción.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar a los trabajadores del CINVESTAV en el pago de gastos de defunción, en apego al artículo 21 del Convenio Interno.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la Prestación de Ayuda para Gastos de Defunción


Revisión:

Página: 2/5


TRABAJADOR PROCEDIMIENTO

40-01

RESPONSABLE DE OPERAR LAS

PRESTACIONES

JEFE DE SERVICIOS AL

PERSONAL

SUBDIRECTORA RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestación Ayuda para

Gastos de Defunción. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-09

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta

1.1 Presenta solicitud de pago correspondiente a Ayuda por

Trabajador del

Documenta-ción

Defunción, en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Defunción.

CINVESTAV

2


2.1

Aplica Procedimiento: 40-01 “Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia”.

3

Recibe, la documenta- ción y elabora Orden de Pago

3.1

Recibe la documentación, elabora Orden de Pago y la turna al Jefe de Servicios al Personal.


4

Revisa y turna la Orden de Pago

4.1

Revisa y turna Orden de Pago a la Subdirectora de Recursos Humanos para firma.

Jefe de Servicios al Personal

5

Revisa y firma la Orden de Pago

5.1

Revisa y firma la Orden de Pago.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación Ayuda para Gastos de Defunción.


Revisión:

Página:4/5


6.1


6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación Ayuda para Gastos de Defunción.


Revisión:

Página: 5/5


N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Aportación Voluntaria por Fallecimiento.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Crear un Fondo de Ahorro con personas aportantes voluntarias para sufragar los gastos por el fallecimiento de algún Trabajador o familiar en forma directa.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la Aportación Voluntaria por Fallecimiento.


Revisión:

Página: 2/5


REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

CINVESTAV

PROCEDIMIENTO 40-01

RESPONSABLE DE OPERAR LA

APORTACIÓN VOLUNTARIA

RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN

DEL SISTEMA



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Aportación Voluntaria por

Fallecimiento. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-10

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta

1.1

Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdirección

Representantes

solicitud y documenta-ción

de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, del pago de la aportación voluntaria por el fallecimiento de algún trabajador y/o familiar en línea directa, anexando copia del Acta de Defunción.

de los Trabajadores del CINVESTAV

2


2.1


3

Verifica que pertenezca al Grupo y elabora oficio

3.1 3.2

Recibe y verifica que el Trabajador forme parte del grupo de Aportantes Voluntarios, y que no se encuentre disfrutando de licencia sin goce de sueldo, o que haya causado baja. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Administración de Sueldos, solicitando listado del Grupo de aportantes, para saber el importe a pagar al beneficiario, y obtiene firma del Jefe de Servicios al Personal.

Responsable de operar la Aportación Voluntaria

4

Entrega listado

4.1

Recibe Oficio y entrega listado al Responsable de operar la Aportación Voluntaria

Responsable de la producción del Sistema

5

Revisa listado y elabora orden de pago

5.1

Revisa listado y elabora Orden de Pago, obteniendo la firma de autorización de la Subdirectora de Recursos Humanos

Responsable de operar la Aportación Voluntaria

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la aportación Voluntaria por Fallecimiento.


Revisión:

Página: 4/5


SECUENCIA ETAPAS


6

Captura en la Red Financiera

6.1

Captura en la Red Financiera y la envía junto con la relación al Departamento de Tesorería y Caja.


7

Elabora cheque y realiza el pago

7.1 7.2

Recibe la Orden de Pago y listado, y elabora cheque. Entrega el cheque al Trabajador o deudo, y envía póliza y relación del grupo aportante al Departamento de Contabilidad. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la aportación Voluntaria por Fallecimiento.


Revisión:

Página: 5/5


NOMBRE



CODIGO REGISTRO



N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la prestación de Ayuda Para Alimentos.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Apoyar económicamente a los trabajadores del CINVESTAV en sus gastos de alimentación.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en la Unidad Sur del CINVESTAV en la Ciudad de México, D. F., así como en las Unidades Foráneas en las Ciudades de Irapuato y Mérida.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la prestación de Ayuda Para Alimentos.


Revisión:

Página: 2/5


DEPARTAMENTOS DE

UNIDADES FORÁNEAS PROCEDIMIENTO

40-01 RESPONSABLE DE OPERAR

PRESTACIONES

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para

Alimentos. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-11

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Presenta Documenta-ción

1.1

Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdirección de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, del pago mensual de Ayuda para Alimentos, y adjuntan codificación y relación de días a pagar.

Departamentos Foráneos

2


2.1


3

Recibe, la documenta- ción y verifica inasistencias

3.1

Recibe la documentación y verifica las relaciones del personal del nivel 4 y 5 con las inasistencias en la Sección de Control de Asistencia.


4

Captura y revisa contra Control de Asistencia

4.1 4.2

Captura el número de días de pago en el Sistema de Nómina, obtiene listado previo, y turna copia a la Sección de Movimientos del Departamento de Administración de Sueldos. Revisa el listado contra Control de Asistencia, y elimina lo de Saltillo y otros que puedan aparecer y que no procede su pago.


5


5.1

Verifica que el pago se aplique en Nómina. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para

Alimentos. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-11

Revisión:

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Alimentos.


Revisión:

Página: 5/5


N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Operar la Recompensa Anual por Antigüedad. SEP.


Revisión:

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Realizar esta prestación de acuerdo a la tabla que establece la Secretaría de Educación Pública, para el personal que cumpla 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 años de servicios efectivos.

2. ALCANCE



La aplicación de la Tabla SEP la realiza el CINVESTAV en la primera quincena de Abril de cada año, a través del concepto de percepción N° 13 a los trabajadores de base desde Auxiliares de Investigación y Bibliotecarios Profesionales hasta personal Administrativo, Técnico y Manual, haciéndose extensivo por disposiciones internas tanto a personal de confianza como a Servidores Públicos de mando.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Operar la Recompensa Anual por Antigüedad


Revisión:

Página: 2/5


RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA

RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por

Antigüedad. SEP. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-12

Revisión:

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Produce y turna listado de antigüedad general

1.1

Produce y envía listado de los Trabajadores con antigüedad general.


2

Verifica,

2.1

Verifica la fecha de ingreso de cada trabajador contra la

Responsable de

captura en el sistema y genera listado definitivo

2.2 2.3

información en el Kardex y en el Expediente. Captura en el Sistema y modifica en su caso. Genera listado definitivo con base en el listado alfabético.

operar la Prestaciones

3

Genera listado con importes

3.1

Genera y revisa listado con importes.


4

Genera la imagen de los cheques

4.1

Genera la imagen de los cheques


5

Revisa imagen de cheque contra el listado definitivo

5.1

Revisa la imagen de los cheques contra el listado definitivo citado en la Actividad 2.3. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por

Antigüedad. SEP. Código: CINVESTAV-SA-PO-46-12

Revisión:

Página:4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Antigüedad. SEP.


Revisión:

Página: 5/5


N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.


Revisión:

Página: 1/4

1. PROPOSITO

Revisar que los pagos por servicios hospitalarios se efectúen de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios y que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).


3.1 3.2

Los servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V., serán requeridos solo cuando previamente el Servicio Medico en el CINVESTAV valore que dichos servicios sean necesarios como atención de primera instancia de accidentes que sufra el personal que labora en las oficinas en la Ciudad de México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur). Al personal de Honorarios se les cubre el 100 %, y a Empleados y Estudiantes hasta $ 600.00, y el excedente se les cobra.

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Procedimiento: Tramitar Pagos de facturas por servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.


Revisión:

Página: 2/4


PROCEDIMIENTO 40-01

RESPONSABLE DEL TRAMITE DE PAGO

JEFATURA SERVICIOS AL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJERCICIO Y


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 3/4


SECUENCIA ETAPAS


1 Facturas del Hospital

1.1

Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.”


2

Revisa las facturas del Hospital y elabora oficio

2.1 2.2

Recibe la (s) factura (s) del Hospital para su revisión y trámite de pago, y revisa que se encuentren de acuerdo al contrato y contengan los requisitos fiscales. No está correcto. Devuelve con las observaciones correspondientes. Sí está correcto. Elabora oficio y orden de pago, solicitando la elaboración de cheque por cada concepto de pago dirigido al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.

Responsable del trámite de pago

3

Revisa y obtiene firma de la Subdirección

3.1 3.2

Revisa el oficio y la documentación. No está correcto. Devuelve para su corrección. Sí está correcto. Obtiene la firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos en el oficio.


4

Turna oficio a Control Presupuestal

4.1

Turna el oficio al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, obteniendo acuse de recibido.


5

Afecta partida presupuestal y tramita el pago

5.1

Afecta la partida presupuestal correspondiente y tramita la elaboración del cheque y su pago por el Departamento de Tesorería y Caja.

Control Presupuestal

6

Archiva documenta-ción

6.1

Archiva oficio en el expediente del Hospital, y comprobante del pago que le envía Tesorería y Caja. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión:

Página: 4/4



6.5 Ley del Impuesto sobre la Renta.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO



N°





CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Detectar las necesidades de Capacitación.

Código: CINVESTAV-SA-PO- 50-01

Revisión: 1

Página: 1/10

1. PROPOSITO

Asegurar que se detecten las necesidades de capacitación del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Detectar las necesidades de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 2/10


SECCION DE

PROGRAMACION

Y APOYO DIDACTICO

JEFES DE AREAS DE

INVESTIGACION Y

ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

Inicia

Termina

2. Recibe y turna

oficio y cuestionarios

para firma

6. Reciben y aplican

cuestionarios y los

turnan contestados

10. Recibe oficio,

informe y diskette

11. Recibe oficio,

informe y diskette

12. Recibe oficio,

informe y diskette

autorizados y los turna

para envío a la SEP

5. Recibe y envía

oficio y

cuestionarios a las

Areas de Trabajo

1. Establece

criterios para

diagnósticos de

necesidades de

capacitación y

turna oficio

3. Recibe oficio y

cuestionarios

4. Recibe y turna oficio

y cuestionarios

autorizados para su

aplicación

7. Recibe y corrobora

cuestionarios, los

concentra y turna a

captura

Prepara oficio,

informe y diskette y

los turna para firma

Aprueba?No

Sí

13. Recibe y envía

oficio, informe y

diskette autorizados

a la SEP

8. Captura resultados,

elabora cuadros de

clasificación, y los

turna

Aprueba?No Sí

Aprueba?

Autoriza?NoSí

Sí No

9. Corrobora

resultados

Archiva

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Detectar las necesidades de

Capacitación. Código: CINVESTAV-SA-PO- 50-01

Revisión: 1

Página: 3/10


SECUENCIA ETAPAS


1

Establece criterios para diagnóstico de necesidades de capacitación y turna oficio

1.1 1.2

Establece los criterios operativos para la ejecución, actualización y supervisión del diagnóstico de necesidades de capacitación, de conformidad con la normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública. Turna a la Subdirección de Recursos Humanos oficio y cuestionarios de la DNC, para firmas de autorización de la Secretaría Administrativa (Anexos 1 al 3)

Jefe Depto. Desarrollo del Personal

2

Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma

2.1

Recibe y turna oficio y cuestionarios de la DNC para firmas de autorización a la Secretaría Administrativa.

Subdirector de Recursos Humanos

3

Recibe oficio y cuestionarios, los autoriza y los turna

3.1 3.2

Recibe oficio y cuestionarios DNC. No autoriza. Regresa oficio y cuestionarios DNC con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna oficio y cuestionarios DNC autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos.


4

Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para aplicación

4.1

Recibe turna al Departamento de Desarrollo del Personal oficio y cuestionarios de la DNC autorizados, para su aplicación.


5

Recibe y envía oficio y cuestionarios a las Areas de

5.1

Recibe y envía oficios y cuestionarios autorizados a las Areas de trabajo, para su aplicación al personal.


Trabajo

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


Capacitación. Código: CINVESTAV-SA-PO-50-01

Revisión: 1

Página: 4/10


SECUENCIA ETAPAS


6

Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados

6.1 6.2

Reciben y aplican cuestionarios de la DNC a su personal Envían al Departamento de Desarrollo del Personal los cuestionarios de la DNC debidamente contestados

Jefes de Areas de Investigación y Administración

7

Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra, y turna a captura

7.1 7.2 7.3

Recibe cuestionarios de la DNC, corrobora que se encuentren completos y contestados por el personal de las Areas Concentra los cuestionarios de la DNC en los expedientes correspondientes a cada Area laboral Turna a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico los cuestionarios de la DNC, para su respectivo análisis, interpretación y captura


8

Captura resultados, elabora cuadros de clasificación, y los turna

8.1 8.2

Captura los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación, y elabora cuadros de clasificación por tipo de frecuencia de cursos de capacitación por Area de trabajo. (Anexos 4 al 9). Envía resultados y cuadros al Departamento de Desarrollo del Personal

Sección de Programación y Apoyo Didáctico

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/10


SECUENCIA ETAPAS


9

Corrobora resultados y aprueba; prepara oficio, informe y diskette, y los turna para firma

9.1 9.2 9.3

Corrobora que los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación hayan sido analizados y capturados de conformidad a los lineamientos de la SEP. No aprueba. Regresa diagnóstico con observaciones Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Prepara oficio, informe y diskette de los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidades de capacitación para su envío a la SEP. Turna oficio, informe y diskette para firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos


10

Recibe oficio, informe y diskette, aprueba y envía

10.1 10.2

Recibe oficio, informe y diskette. No aprueba. Regresa documentos con observaciones Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Envía a la Secretaría Administrativa oficio, informe final y diskette para firma.


11

Recibe oficio informe y diskette, aprueba y turna

11.1 11.2

Recibe oficio, informe y diskette. No aprueba. Regresa documentos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad Turna oficio, informe y diskette autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 6/10


SECUENCIA ETAPAS


12

Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envío a la SEP

12.1

Recibe oficio, informe y diskette autorizados, y los turna al Departamento de Desarrollo del Personal para envío a la SEP.


13

Recibe y envía oficio, informe y diskette autorizados a la SEP, y archiva

13.1 13.2

Recibe y envía oficio, informe final y diskette debidamente autorizados a la SEP. Archiva oficio y acuse de recibo de la documentación enviada a la SEP. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 7/10



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.





6.8 Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Oficio circular a Jefes de Departamento y Sección de Investigación.

1 Año 9.1

Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sección de Administración.

1 Año 9.2

Cédula para la Detección de Necesidades de Capacitación

1 Año 9.3

Detección de Necesidades de Capacitación, Clasificación de Cursos por Areas.

1 Año 9.4

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 8/10

Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación . Areas Administrativas.

1 Año

9.5

Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas de Investigación.

1 Año 9.6

Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas Administrativas y de Investigación.

1 Año 9.7

Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Dirección General.

1 Año 9.8

Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado General de Frecuencias de cursos solicitados por las Areas de Administración y de Investigación del CINVESTAV.

1 Año 9.9


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 9/10

9. ANEXOS.

N°


9.1

Oficio circular a Jefes de Departamento y Sección de Investigación

1.2

9.2

Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sección de Administración

1.2

9.3

Cédula para la Detección de Necesidades de Capacitación

1.2

9.4

Detección de Necesidades de Capacitación, Clasificación de Cursos por Areas.

8.1

9.5

Porcentaje de participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación . Areas Administrativas.

8.1

9.6

Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas de Investigación.

8.1

9.7

Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas Administrativas y de Investigación.

8.1

9.8

Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Dirección General.

8.1

9.9

Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado General de Frecuencias de Cursos Solicitados por las Areas de Administración y de Investigación del CINVESTAV.

8.1

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 10/10




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 1/8

1. PROPOSITO

Asegurar que se formule el Programa Anual de Capacitación del personal del CINVESTAV

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 2/8


2. Prepara versión

definitiva del PAC y la

turna para revisión

6. Recibe oficio,

diskette, formatos e

informe final del PAC

SECCION DE

PROGRAMACION Y

APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

4. Captura PAC

e informe Final

y los turna

1. Establece criterios

para elaborar

Programa Anual de

Capacitación y

solicita captura y

llenado de formatos

Aprueba?No

Sí

Inicia

3. Recibe el PAC

Prepara informe

final y solicita

captura

5. Corrobora captura

del PAC e informe

final, y los turna para

autorización

9. Recibe y envía a la

SEP oficio, diskette y

formatos autorizados

Aprueba?

8. Recibe y turna

oficio, diskette,

formatos e informe

final del PAC

autorizados para

envío a la SEP

7. Recibe y autoriza

oficio, diskette,

formatos e informe

final del PAC, y los

envía

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

No Sí

Termina

Archiva

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 3/8


SECUENCIA ETAPAS


1

Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitación (PAC) y solicita captura y llenado de formatos

1.1 1.2

Establece los criterios para la Elaboración del Programa Anual de Cursos de Capacitación, de conformidad con la normatividad de la SEP. Solicita a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico la captura en diskette y llenado de formatos establecidos del Programa Anual de Capacitación en su versión definitiva, considerando el cuadro comparativo de cursos autorizado. (Anexos del 1 al 10).


2

Prepara versión definitiva del PAC y lo turna para revisión.

2.1 2.2

Prepara la versión definitiva del Programa Anual de Capacitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos Turna al Departamento de Desarrollo del Personal diskette y formatos que contienen la versión definitiva del Programa Anual de Capacitación, para su revisión.


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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/8


SECUENCIA ETAPAS


3

Recibe y aprueba el PAC, prepara informa final y solicita captura

3.1 3.2 3.3

Recibe versión definitiva del Programa Anual de Capacitación en diskette y formatos D-20, D-21, y del 1 al 8. No aprueba. Regresa diskette y formatos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad Prepara el Informe Final del Programa Anual de Capacitación y lo captura en diskette. Solicita a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico la captura del Programa Anual de Capacitación y del Informe Final.


4

Captura PAC e informe final, y los turna

4.1

Captura la versión definitiva del Programa Anual de Capacitación y del Informe Final y los turna al Departamento de Desarrollo del Personal.


5

Corrobora captura PAC e informe final, y los turna para autorización

5.1

Corrobora que la captura del diskette contenga el Programa Anual de Capacitación y su respectivo Informe Final y los turna, vía oficio, a la Subdirección de Recursos Humanos para su autorización.


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Revisión: 1

Página: 5/8


SECUENCIA ETAPAS


6

Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, da Vo. Bo. y los turna

6.1 6.2

Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación para su Vo.Bo. No aprueba. Regresa oficio, informe final y diskette con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Secretaría Administrativa oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación, para su autorización.


7

Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC y los envía

7.1 7.2

Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación. Envía a la Subdirección de Recursos Humanos oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación debidamente autorizados.


8

Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envío a la SEP

8.1

Recibe y turna al Departamento de Desarrollo del Personal oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitación autorizados, para su envío a la SEP.


9

Recibe y envía a la SEP oficio, diskette, y formatos autorizados, y archiva

9.1 9.2

Recibe y envía a la SEP, oficio, diskette, y formatos autorizados con el Programa Anual de Capacitación Archiva el acuse de recibo de la información enviada a la SEP. TERMINA


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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 6/8



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Pública. Detección de Necesidades y Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-20

1 Año 9.1

Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Publica. Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-21

1 Año 9.2

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 7/8


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

SEP. Programación de Acciones de Capacitación

1 Año

9.3

SEP. Convenios Interinstitucionales.

1 Año

9.4

SEP. Plantilla de Instructores Internos.

1 Año

9.5

SEP. Plantilla de Instructores Externos.

1 Año

9.6

SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitación.

1 Año

9.7

SEP. Recursos Financieros para la Capacitación.

1 Año

9.8

SEP. Calendarización.

1 Año

9.9

SEP. Prestaciones y Servicios.

1 Año

9.10


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 8/8

9. ANEXOS.

N°


9.1

Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Pública Detección de Necesidades y Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-20

1.2

9.2

Sistema Integral de Información Secretaría de Educación Pública. Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-21

1.2

9.3 SEP. Programación de Acciones de Capacitación.

1.2

9.4 SEP. Convenios Interinstitucionales.

1.2

9.5 SEP. Plantilla de Instructores Internos.

1.2

9.6 SEP. Plantilla de Instructores Externos.

1.2

9.7 SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitación.

1.2

9.8 SEP. Recursos Financieros para la Capacitación.

1.2

9.9 SEP. Calendarización.

1.2

9.10 SEP. Prestaciones y Servicios.

1.2




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Contratar los Cursos y Eventos de Capacitación


Revisión: 1

Página: 1/9

1. PROPOSITO

Asegurar que la contratación de los cursos se efectúe conforme a la normatividad establecida y al Programa Anual de Capacitación del CINVESTAV

2. ALCANCE



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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Capacitación


Revisión: 1

Página: 2/9


INSTITUCIONES,

EMPRESAS E

INSTRUCTORES

SUBDIRECTOR DE

ASUNTOS JURIDICOS

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SECRETARIO

ADMINISTRATIVOSUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

Inicia

Termina

4. Revisa convenios

y contratos

8. Reciben, autorizan

y envían convenios y

contratos

10. Recibe y turna

convenios y contratos

para carátulas

presupuestales

11. Elabora carátula

presupuestal, recaba

autorización y turna

12. Recibe y remite


con carátula

autorizada

3. Revisa convenios

y contratos

1. Busca, analiza y

selecciona

instructores, y

solicita

contratación

5. Corrobora

convenios y contratos,

los autoriza y turna

7. Recibe y envía


para firmas externas

Aprueba?Sí

13. Turna copia

de convenios y

contratos a

instructores

2. Elabora convenios

y contratos, y los

remite, para revisión

9. Recibe convenios y

contratos, y turna para

autorización presu-

puestal

15. Archiva oficios,

convenios y

contratos

Autoriza?No

Sí

14. Reciben, sellan

oficio y regresan


6. Recibe y envía


No

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 3/9


SECUENCIA ETAPAS


1

Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratación

1.1 1.2 1.3 1.4

Busca a las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación a nivel superior, públicas y privadas, instructores independientes e internos. Analiza que los contenidos temáticos y cotizaciones de los cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e instructores cubran los objetivos del Programa Anual de Capacitación. Selecciona a las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e instructores que atenderán los cursos del Programa Anual de Capacitación. Solicita a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y/o a la Subdirección de Recursos Materiales la realización de los convenios y contratos con las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e instructores seleccionados.


2

Elabora convenios y contratos, y los remite para revisión

2.1

Elabora convenios y contratos de capacitación que contengan las normas y políticas de cumplimiento de los programas de capacitación a que se sujetarán tanto las Instituciones, Empresas, e instructores seleccionados, como el CINVESTAV, y los remite al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisión

Subdirector de Asuntos Jurídicos

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/9


SECUENCIA ETAPAS


3

Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna

3.1 3.2

Revisa que los contratos y convenios de capacitación contengan las normas y políticas de cumplimiento de los Programas de Capacitación que se hayan establecido entre el CINVESTAV y las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna contratos y convenios de capacitación a la Subdirección de Recursos Humanos, para su autorización.


4

Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna

4.1 4.2

Revisa que los contratos y convenios de capacitación cumplan con las normas y políticas de los Programas de Capacitación establecidos entre el CINVESTAV y las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna contratos y convenios de capacitación a la Secretaría Administrativa, para autorización.


5

Corrobora convenios y contratos, los

5.1

Corrobora que los contratos y convenios de capacitación se encuentren debidamente requisitados, y los autoriza.


autoriza y turna

5.2

Envía los contratos y convenios de capacitación autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos.

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Revisión: 1

Página: 5/9


SECUENCIA ETAPAS


6

Recibe y envía convenios y contratos

6.1

Recibe y envía contratos y convenios de capacitación autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal.


7

Recibe y envía convenios y contratos, para firmas externas

7.1

Recibe y envía contratos y convenios de capacitación para recabar firmas de aprobación de autoridades competentes de las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados.


8

Reciben, autorizan y envían convenios y contratos

8.1 8.2

Reciben y autorizan contratos y convenios de capacitación establecidos con el CINVESTAV. Envían contratos y convenios de capacitación debidamente autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal del CINVESTAV.

Instituciones, Empresas e Instructores

9

Recibe convenios y contratos, y turna para autorización presupuestal.

9.1

Recibe debidamente autorizados los contratos y convenios de capacitación establecidos con las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados y los turna, junto con oficio de respaldo, a la Subdirección de Recursos Humanos para su respectiva autorización presupuestal.


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Revisión: 1

Página: 6/9


SECUENCIA ETAPAS


10 Recibe y turna convenios y contratos para carátulas presupuesta-les

10.1

Recibe y turna a la Secretaría Administrativa los contratos y convenios de capacitación para que se elaboren las carátulas presupuestales.


11 Elabora carátula presupuestal, recaba autorización y turna

11.1 11.2

Elabora carátula presupuestal de los contratos y convenios de capacitación y los turna a los Departamentos de Planeación, Programación y Contabilidad para su respectiva autorización presupuestal. Turna a la Subdirección de Recursos Humanos los contratos y convenios de capacitación conteniendo la carátula presupuestal autorizada.


12 Recibe y remite convenios y contratos con carátula autorizada

12.1 Recibe y remite al Departamento de Desarrollo del Personal contratos y convenios de capacitación conteniendo la carátula presupuestal autorizada.


13

Turna copia de convenios y contratos a instructores, y archiva.

13.1 13.2

Recibe y turna, vía oficio, copia de contratos y convenios de capacitación a las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. Archiva copia de los contratos y convenios de capacitación conteniendo la carátula presupuestal autorizada.

Jefe Depto Desarrollo del Personal

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 7/9


SECUENCIA ETAPAS


14 Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos

14.1

Reciben copia de contratos y convenios de capacitación; sellan oficio y lo remiten al Departamento de Desarrollo del Personal del CINVESTAV.

Instituciones, Empresas e Instructores

15 Recibe y archiva oficios, convenios y contratos.

15.1

Recibe oficios sellados y los archiva junto con los contratos y convenios de capacitación. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 8/9



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de

Capacitación Código: CINVESTAV-SA-PO-50-03

Revisión: 1

Página: 9/9



N°





Sin cambio

Sin cambio Sin cambio

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Coadyuvar a que el personal del CINVESTAV conozca los cursos que se impartirán y asista a los que necesite.

2. ALCANCE



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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Promover y Difundir los cursos de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 2/5


Inicia

1. Prepara circulares

y carteles y turna

éstos para

aprobación

SECCION DE EJECUCION

DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

3. Difunde

carteles y

circulares

Archiva

2. Recibe y

revisa carteles

Aprueba?No

Sí

Termina

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Prepara circulares y carteles y turna éstos para aprobación

1.1 1.2

Prepara mensualmente los carteles de difusión y circulares de los cursos de capacitación, de conformidad con el Programa de Capacitación. Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los carteles de los cursos con 15 días de anticipación al inicio de los eventos, para su revisión y aprobación.

Sección de Ejecución de Programas de Capacitación

2

Recibe y revisa carteles, los aprueba y los turna

2.1 2.2

Recibe y corrobora que el material de difusión de los cursos corresponda a la calendarización del Programa de Capacitación. No aprueba. Regresa material de difusión con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Autoriza la difusión de los carteles y circulares correspondiente a la programación mensual de los cursos de capacitación y los envía a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación.

Jefe Depto. Desarrollo del Pesonal

3

Difunde carteles y circulares, y los archiva

3.1 3.2

Recibe los carteles y circulares de capacitación debidamente autorizados, y realiza su difusión en la Institución. Archiva en expediente copia de los carteles y circulares de capacitación. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/5



N°





Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Facilitar la inscripción del personal del CINVESTAV a los cursos de capacitación que se impartirán en el año.

2. ALCANCE



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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de

Capacitación.


Revisión: 1

Página: 2/6


Inicia

1. Acude por una

solicitud


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

5. Recibe y

revisa relaciones

de grupos

2. Proporciona

solicitud

Aprueba?No

Sí

Termina

TRABAJADOR DE BASE

Y/O DE CONFIANZA

3. Recibe y requisita

solicitud, recaba

autorización y la

entrega

4. Recibe

solicitudes, conforma

grupos y envía

información para

autorización

6. Recibe relaciones

de grupos

aprobadas y lo

confirma al personal

incluido

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Acude por una solicitud

1.1

Acude al Departamento de Desarrollo del Personal por su solicitud de inscripción para el curso de capacitación requerido (Anexo 1)

Trabajador de Base y/o de Confianza

2

Proporciona solicitud

2.1

Proporciona al trabajador una solicitud de inscripción para el curso de capacitación requerido


3

Recibe y requisita solicitud, recaba autorización y entrega

3.1 3.2

Recibe y requisita la solicitud de inscripción del curso requerido. Recaba autorización de la solicitud de su Jefe inmediato, y la entrega a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación.

Trabajador de Base y/o de Confianza

4

Recibe solicitudes, conforma grupos y envía información para autorización

4.1 4.2 4.3

Recibe solicitudes de inscripción del personal que requiere ser capacitado y las concentra con número de folio en la carpeta de inscripciones. Conforma los grupos de capacitación considerando el cupo máximo para cada curso. (Anexo 2). Envía las relaciones de los grupos de capacitación al Departamento de Desarrollo del Personal, para su autorización.


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/6


SECUENCIA ETAPAS


5

Recibe y revisa relaciones de grupos, las autoriza y turna

5.1 5.2

Recibe y revisa las relaciones de los grupos de capacitación. No aprueba. Regresa relaciones de los grupos de capacitación con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna las relaciones de grupos de capacitación aprobadas a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación


6

Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido

6.1

Recibe relaciones de grupos aprobadas y confirma vía telefónica la participación del personal que asistirá a los cursos de capacitación. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación.

1 Año 9.1

Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación.

1 Año 9.2

CONTROL DE EMISION

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 6/6


9. ANEXOS.

N°


9.1

Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación.

1.1

9.2 Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación. 4.2




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Lineamientos para la Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 1/9

1. PROPOSITO

Apoyar el cumplimiento de los objetivos de los cursos, tanto por los instructores como por el personal del CINVESTAV que participe en ellos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de México Distrito Federal, así como las Unidades foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mérida


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Supervisar el Apego a Normas y

Lineamientos para la Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 2/9


SECCION DE

PROGRAMACION Y

APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SECRETARIO


RECURSOS HUMANOS

Inicia

Termina

3. Recibe y analiza

reportes generales,

efectúa

recomendaciones

y solicita

evaluaciones

1. Establece

mecanismos de

supervisión y

solicita visitas de

observación

5. Recibe y revisa

evaluaciones, y las

remite para las

memorias

Autoriza?No

Sí

Elabora concentrado

y lo turna para sello

2. Realiza visitas

de observación,

elabora reportes

generales y los

turna

7. Recibe y revisa

informes

evaluativos finales

Archiva oficio sellado

con el concentrado de

informes

4. Aplica

evaluaciones y las

remite para

revisión

Ver Procedimiento

52-01

6. Elabora informes

evaluativos finales y

los turna para

aprobación

8. Recibe y sella oficio

con concentrado de

informes, y lo regresa


con concentrado de



DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 3/9


SECUENCIA ETAPAS


1

Establece mecanismos de supervisión y solicita visitas de observación

1.1 1.2

Establece los mecanismos de Supervisión para el óptimo desarrollo del Programa Anual de Capacitación. Solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación realizar las visitas de observación en los cursos de capacitación, con el fin de corroborar el grado de desempeño de los instructores y la participación de los capacitandos, así como el cumplimiento de los objetivos y contenidos temáticos de los cursos establecidos en el Programa Anual de Capacitación. (Anexo 1)


2

Realiza visitas de observación, elabora reportes generales y los turna

2.1 2.2 2.3

Realiza visitas de observación durante los cursos de capacitación. Elabora reportes generales de las visitas de observación realizadas durante los cursos. Turna al Departamento de Desarrollo de Personal las guías de observación y reportes generales de las visitas de los cursos de capacitación.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/9


SECUENCIA ETAPAS


3

Recibe y analiza reportes generales, efectúa recomenda-ciones y solicita evaluaciones

3.1 3.2 3.3 3.4

Recibe y analiza los resultados obtenidos en los reportes generales de medición de los cursos de capacitación. Efectúa las recomendaciones didáctico-andragógicas a los instructores que imparten los cursos, a fin de que los contenidos temáticos y objetivos generales de los cursos se aborden de acuerdo a los programas de capacitación establecidos. Coordina las actividades relacionadas con la medición de los resultados de las actividades de capacitación efectuadas en los cursos (Anexos 2 y 3). Al finalizar los cursos de capacitación solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación la aplicación de los instrumentos técnicos de evaluación, tanto a los participantes como a los instructores.


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/9


SECUENCIA ETAPAS


4

Aplica evaluaciones y las remite para revisión

4.1 4.2

Aplica los instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos a participantes e instructores. Remite al Departamento de Desarrollo del Personal los instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos de capacitación (Anexos 2 al 15), para revisión.

Sección de Ejecución Programas de Capacitación

5 Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias

5.1 5.2

Recibe y revisa que los instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos de capacitación estén contestados por el personal capacitado e instructores. Remite a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos, para que se integren a las memorias didácticas de capacitación. Ver Procedimiento 52-01


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 6/9


SECUENCIA ETAPAS


6

Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobación

6.1 6.2

Elabora informes evaluativos finales de los cursos de capacitación. (Anexos 4 al 15). Turna los informes evaluativos finales de los cursos de capacitación al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisión y aprobación.


7

Recibe y revisa informes evaluativos finales, los autoriza, elabora concentrado y lo turna para sello

7.1 7.2 7.3

Recibe y corrobora que los informes evaluativos finales de los cursos de capacitación se encuentren debidamente realizados. No autoriza. Regresa informes evaluativos finales de los cursos de capacitación con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Elabora concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación. Turna, vía oficio, a la Secretaría Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos el concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos


realizados del Programa Anual de Capacitación.

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 7/9


SECUENCIA ETAPAS


8

Recibe y sella oficio con el concentrado de informes, y lo regresa

8.1

Recibe y sella oficio con el concentrado general de los informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación, y regresa un ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.

Subdirector Recursos Humanos

9

Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa

9.1

Recibe y sella oficio con el concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación, y regresa un ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.


10

Archiva oficio sellado con el concentrado de informes

10.1

Archiva en expediente oficio con el concentrado general sellado por la Secretaría Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 8/9



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Guía de Observación.

1 Año 9.1

Evaluación al Curso por el Participante.

1 Año 9.2

Evaluación al Curso por el Instructor.

1 Año 9.3

Informe de Actividades.

1 Año 9.4

CONTROL DE EMISION

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 9/9


9. ANEXOS.

N°


9.1

Guía de Observación.

1.2

9.2


3.3

9.3

Evaluación al Curso por el Instructor.

3.3

9.4

Informe de Actividades.

4.2




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitación


Revisión: 1

Página: 1/6

1. PROPOSITO

Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, en cuanto a su calendarización.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las

Acciones de Capacitación


Revisión: 1

Página: 2/6


Inicia

1. Elabora informes

de cursos

realizados, requisita

formatos y los turna

para Vo. Bo.

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

Autoriza?

No Sí

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

2. Recibe oficios e

informes de cursos

efectuados

3. Recibe oficio e

informes de cursos

efectuados

Otorga Vo.

Bo.?


SEP oficio autorizado

e informes de cursos

efectuados

4. Recibe oficio

autorizado e informes

de cursos efectuados

y turna

Sí No

Archiva

Termina

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las

Acciones de Capacitación Código: CINVESTAV-SA-PO- 51-03

Revisión: 1

Página: 3/6


SECUENCIA ETAPAS


1

Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos, y los turna para Vo. Bo.

1.1 1.2 1.3

Elabora informes trimestrales de los cursos efectuados del Programa Anual de Capacitación. (Anexos 1, 2 y 3) Requisita en los formatos E-20, E-21 y V.I. la programación trimestral de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitación, de conformidad con la normatividad de la SEP. Turna oficio con los informes trimestrales de Capacitación en los formatos E-20, E-21 y V.I. para Vo. Bo.de la Subdirección de Recursos Humanos


2

Recibe oficio e informes de cursos efectuados, otorga Vo. Bo. y los turna para autorización

2.1 2.2

Recibe oficio e informes de cursos efectuados No otorga Vo. Bo. Regresa oficio e informes con observaciones. Sí otorga Vo. Bo. Pasa a la siguiente actividad Turna oficio con informes trimestrales de Capacitación en formatos E-20, E-21 y VI. para autorización de la Secretaría Administrativa


3 Recibe oficio e informes de cursos efectuados, autoriza y turna

3.1 3.2

Recibe oficio e informes de cursos efectuados No autoriza. Regresa oficio e informes con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Subdirección de Recursos Humanos oficio autorizado con informes trimestrales de Capacitación en formatos E-20, E-21 y V.I.


4

Recibe oficio autorizado e informes de cursos

4.1

Recibe y envía al Departamento de Desarrollo del Personal oficio autorizado e informes en formatos E-20, E-21 y V.I.


efectuados y turna

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitación


Revisión: 1

Página: 4/6


SECUENCIA ETAPAS


5

Recibe y envía a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados, y archiva

5.1 5.2

Recibe y envía a la SEP el oficio autorizado e informes en formatos E-20, E-21 y V.I. Archiva oficio debidamente sellado de recibido por la SEP. TERMINA


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/6



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Informe Trimestral de Cursos de Capacitación de la Vertiente Institucional. Formato V.1.

1 Año 9.1

Seguimiento y Evaluación de Acciones de 1 Año 9.2

Capacitación de los Organismos y Empresas (1).

Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (2).

1 Año 9.3

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AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 6/6


9. ANEXOS.

N°


9.1

Informe Trimestral de Cursos de Capacitación de la Vertiente Institucional. Formato V.I.

1.1

9.2 Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (E-20).

1.1

9.3 Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y Empresas (E-21).

1.1




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Dar Seguimiento programático a los Cursos de Capacitación


Revisión: 1

Página: 1/10

1. PROPOSITO

Asegurar la logística de material didáctico, equipos, personas y registros de los cursos de capacitación que se impartan en el CINVESTAV.

2. ALCANCE



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AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Cursos de Capacitación


Revisión: 1

Página: 2/10


1. Prepara paquetes

didácticos para

instructores y envía para

aprobación

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

2. Recibe paquetes

didácticos

Inicia

4. Recibe solicitud

de préstamo de

material y equipo

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

Termina

Aprueba?No

Sí3. Recibe y entrega

paquetes didácticos

autorizados a

instructores, les solicita

reporte final y envía

solicitud de préstamo de

material y equipo Aprueba?No

Sí5. Archiva solicitud

autorizada

Pide justificantes de faltas

autorizados por el Jefe y

los turna para aprobación

6. Verifica que los

justificantes tengan

firmas de Jefes

8. Recibe listas, verifica %

de asistencias y calificación,

y las turna

Aprueba?

Sí7. Recibe y anexa

justificantes autorizados a

las listas de asistencia y

las envía

No

Aprueba?

No

Sí

10. Recibe constancias

y reconocimientos

9. Corrobora con

instructores acreditación

de capacitandos, elabora

constancias y

reconocimientos, y los


Aprueba?No Sí

13. Recibe constancias y

reconocimientos firmados y

solicita trámites para clausura

11. Recibe y firma

constancias y

reconocimientos y los

envía para firma

12. Recibe y firma

constancias y


turna14. Recibe y fotocopia

constancias y

reconocimientos, solicita

evaluaciones finales e

indica clausura

15. Entrega constancias y

reconocimientos firmados, y

solicita integración a las

memorias didácticasVer Procedimiento 52-01


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

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Revisión: 1

Página: 3/10


SECUENCIA ETAPAS


1

Prepara paquetes didácticos para instructores y envía para aprobación

1.1 1.2

Prepara paquetes didácticos para los instructores que impartirán cursos de capacitación, integrados por los siguientes documentos:

Lista de asistencia del grupo y del instructor (Anexos 1, 2 y 3).

Registro del Instructor (Anexo 4)

Carta descriptiva del curso (Anexo 5) Envía al Departamento de Desarrollo del Personal los paquetes didácticos para su aprobación (Anexos 1,2,3, 4 y 5)


2

Recibe paquetes didácticos, los aprueba y turna

2.1 2.2

Recibe paquetes didácticos para instructores. No aprueba. Regresa paquetes didácticos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los paquetes didácticos debidamente autorizados para su entrega a los instructores.


3

Recibe y entrega paquetes didácticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y envía solicitud de préstamo

3.1 3.2 3.3

Recibe y proporciona los paquetes didácticos autorizados a los instructores que impartirán los cursos, y efectúa recomendaciones acerca del uso, manejo y entrega de los apoyos didácticos al término de los cursos. Solicita a los instructores la entrega del reporte final del curso, el cual deben recabar al concluir los cursos. Envía solicitud de préstamo interno del material y equipo

Sección de de Ejecución Programas de Capacitación

de material y equipo

de apoyo didáctico, para autorización del Jefe de Departamento de Desarrollo del Personal (Anexo 6).

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Revisión: 1

Página: 4/10


SECUENCIA ETAPAS


4

Recibe solicitud de préstamo de material y equipo, la autoriza y turna

4.1 4.2

Recibe solicitud de préstamo interno de material y equipo de apoyo didáctico. No aprueba. Regresa solicitud con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación la solicitud autorizada.

Jefe Depto. de Desarrollo del Personal

5

Archiva solicitud autorizada, pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobación.

5.1 5.2 5.3

Recibe y archiva la solicitud autorizada de préstamo interno de material y equipo de apoyo didáctico. Consulta las listas de asistencia de los cursos y corrobora cuáles capacitandos acumularon más de dos inasistencias y les solicita el memorándum de justificación de faltas autorizadas por el Jefe inmediato. Recibe y turna los memorandos de justificación de inasistencias a los cursos al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal, para su aprobación.


6

Verifica que los justificantes tengan firmas de jefes, los aprueba y turna.

6.1 6.2

Verifica que los memorandos de justificación de inasistencias contengan las firmas de autorización de los Jefes inmediatos. No aprueba. Regresa documentos con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los justificantes autorizados.


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Revisión: 1

Página: 5/10


SECUENCIA ETAPAS


7

Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las envía

7.1 7.2

Recibe y justifica las inasistencias de los capacitandos, y anexa los memorandos a las listas de asistencia. Antes de finalizar el curso, envía al Departamento de Desarrollo del Personal las listas de asistencia y los justificantes.


8

Recibe listas, verifica % de asistencias y calificación , y las turna

8.1 8.2

Recibe y verifica en las listas de asistencia cuáles capacitandos reúnen el 80% de asistencias y la calificación obtenida. No aprueba. Regresa las listas de asistencia con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación las listas de asistencia para la elaboración de Constancias y Reconocimientos.


9

Corrobora con instructores acreditación de capacitandos, elabora constancias y

9.1 9.2

Recibe y corrobora con los instructores la acreditación de los capacitandos. Elabora Constancias del personal acreditado y Reconocimientos de los instructores. (Anexos 9 y 10)

Sección de Ejecución de Programas de Capacitación.

recococimien-tos, y los turna para revisión

9.3

Turna al Departamento de Desarrollo del Personal las Constancias y Reconocimientos para revisión.

CONTROL DE EMISION

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Revisión: 1

Página: 6/10


SECUENCIA ETAPAS


10

Recibe constancias y reconocimien-tos, los aprueba y turna para firma.

10.1 10.2

Recibe y verifica que las Constancias y Reconocimientos correspondan a los cursos realizados No aprueba. Regresa documentos con objeciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Subdirección de Recursos Humanos las Constancias y Reconocimientos del personal aprobado e instructores de los cursos, para rúbrica.


11

Recibe y firma constancias y reconocimien-tos y los envía para firma

11.1

Recibe y rubrica Constancias y Reconocimientos y los envía a la Secretaría Administrativa para su firma.


12

Recibe y firma constancias y reconocimien-tos y los turna

12.1

Recibe y firma Constancias y Reconocimientos y los turna al Departamento de Desarrollo del Personal


13

Recibe constancias y reconocimien-tos firmados y

13.1

Recibe Constancias y Reconocimientos debidamente firmados y solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación efectúe los preparativos para la clausura de los cursos.


solicita trámites para clausura.

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PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los

Cursos de Capacitación Código: CINVESTAV-SA-PO- 51-04

Revisión: 1

Página: 7/10


SECUENCIA ETAPAS


14

Recibe y fotocopia constancias y reconocimien-tos, solicita evaluaciones finales y define momento de clausura

14.1 14.2 14.3

Recibe y fotocopia Constancias y Reconocimientos Solicita evaluaciones finales del servicio de los cursos a los capacitandos y a los instructores. (Anexos 7 y 8) Indica al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal el momento de proceder a la clausura del curso.

Jefe Sección Ejecución de Programas de Capacitación

15

Entrega constancias y reconocimientos, y solicita integración de memorias didácticas

15.1 15.2

Entrega Constancias y Reconocimientos a los capacitados y a los instructores en las ceremonias de clausura de cursos. Solicita a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación integrar los documentos derivados de los cursos en las memorias de capacitación. Ver Procedimiento 52-01 TERMINA


CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 8/10



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






7. REGISTROS/FORMATOS NOMBRE

TIEMPO DE

CONSERVACION RESPONSABLE DE

CONSERVARLO CODIGO

REGISTRO

Lista de Asistencia.

1 Año

9.1

Lista de Asistencia para Cursos de Inglés.

1 Año 9.2

Control de Asistencia para Instructores.

1 Año 9.3

Registro del Instructor.

1 Año 9.4

Carta Descriptiva.

1 Año 9.5

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

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Revisión: 1

Página: 9/10

7. REGISTROS/FORMATOS Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación.

1 Año 9.6


1 Año 9.7

Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor.

1 Año 9.8


9. ANEXOS.

N°


9.1

Lista de Asistencia.

1.1

9.2 Lista de Asistencia para Cursos de Inglés.

1.1

9.3 Control de Asistencia para Instructores.

1.1

9.4 Registro del Instructor.

1.1

9.5 Carta Descriptiva.

1.1

9.6 Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación.

3.3

9.7 Evaluación al Curso por el Participante.

14.2

9.8 Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor.

14.2

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 10/10




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Conformar las memorias didácticas de los cursos de capacitación.


Revisión: 1

Página: 1/7

1. PROPOSITO

Contar con un acervo de documentos de capacitación para control de los cursos actuales y planeación de cursos futuros.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas

de los cursos de capacitación.


Revisión: 1

Página: 2/7


Inicia

1. Recopila y clasifica

documentos de

cursos realizados,

conforma memorias

didácticas y las turna

para aprobación


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

3. Archiva memorias

didácticas

aprobadas

2. Revisa

memorias

didácticas

Aprueba?No

Sí

Termina

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:


de los cursos de capacitación. Código: CINVESTAV-SA-PO- 52-01

Revisión: 1

Página: 3/7


SECUENCIA ETAPAS


1

Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didácticas y las turna para aprobación

1.1 1.2 1.3 1.4

Recopila la documentación empleada en los diferentes cursos realizados en el Departamento de Desarrollo del Personal, de conformidad al Programa Anual de Capacitación. (Anexos 1 al 12) Clasifica los diversos documentos utilizados con el personal e instructores que participaron en los cursos de capacitación, de acuerdo a la norma establecida en el Departamento de Desarrollo del Personal. Conforma las memorias didácticas de capacitación de los cursos impartidos, semanal, quincenal y mensualmente. Remite las memorias didácticas de capacitación de los cursos efectuados del Programa Anual de Capacitación al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisión y aprobación.


2

Revisa memorias didácticas, las aprueba y turna para archivo

2.1 2.2

Verifica que las memorias didácticas de capacitación de los cursos realizados contengan en orden los documentos correspondientes. No aprueba. Regresa las memorias didácticas con observaciones. Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad Turna a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación las memorias didácticas de capacitación aprobadas, para su archivo.


CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas de los cursos de capacitación.


Revisión: 1

Página: 4/7


SECUENCIA ETAPAS


3

Recibe memorias didácticas aprobadas y las archiva

3.1

Recibe y archiva las memorias didácticas de capacitación aprobadas. TERMINA




6.2


6.3

Ley del ISSSTE.






CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/7


NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Memoria del Curso (Carátula)

1 Año 9.1

Notificación de Comisión de Curso para el Instructor

1 Año 9.2

Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación

1 Año 9.3

Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación

1 Año 9.4

Registro del Instructor

1 Año 9.5

Carta Descriptiva

1 Año 9.6

Lista de Asistencia

1 Año 9.7

Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor.

1 Año 9.8


1 Año 9.9

Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación.

1 Año 9.10

Constancia

1 Año 9.11

Reconocimiento

1 Año 9.12

CONTROL DE EMISION

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:


de los cursos de capacitación. Código: CINVESTAV-SA-PO- 52 -01

Revisión: 1

Página: 6/7


9. ANEXOS.

N°


9.1

Memoria del Curso (carátula)

1.1

9.2 Notificación de Comisión de Curso para el Instructor

1.1

9.3 Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación

1.1

9.4 Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación

1.1

9.5 Registro del Instructor

1.1

9.6 Carta Descriptiva

1.1

9.7 Lista de Asistencia

1.1

9.8 Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el Instructor.

1.1

9.9 Evaluación al Curso por el Participante.

1.1

9.10 Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la Capacitación.

1.1

9.11 Constancia

1.1

9.12 Reconocimiento

1.1

CONTROL DE EMISION

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REVISO:

AUTORIZO:


Código: CINVESTAV-SA-PO- 52 -01

Revisión: 1

Página: 7/7




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

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ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar Informes de la Inscripción, Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado.


Revisión: 1

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Contar con información relativa al aprovechamiento cabal de los cursos de capacitación por parte del personal del CINVESTAV.

2. ALCANCE



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REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción,

Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado.


Revisión: 1

Página: 2/5


Inicia

1. Elabora informes

de inscripción,

asistencia y

aprovechamiento, y

los envía para

autorización


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

3. Recibe informes

de inscripción,

asistencia y

aprovechamiento, y

recaba acuse de

recibo

Archiva

2. Recibe y

revisa informes

de inscripción,

asistencia y

aprovechamiento

Autoriza?No

Sí

Termina

CONTROL DE EMISION

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ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado.


Revisión: 1

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Elabora informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, y los envía para autorización

1.1 1.2

Elabora los informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, considerando el reporte evaluativo final del instructor, listas de asistencia, y solicitudes de inscripción utilizados en los cursos. (Anexos 1 al 5). Envía al Departamento de Desarrollo del Personal los informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, para su autorización.


2

Recibe y revisa informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, los autoriza y envía

2.1 2.2

Recibe y verifica que los informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento de los trabajadores capacitados se encuentren debidamente realizados, de conformidad con la programación de cursos establecidos. No autoriza. Regresa los informes con observaciones. Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Envía a la Sección de Ejecución de Programas de Capacitación los informes aprobados de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado.


3

Recibe informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento, recaba acuse de recibo y los archiva.

3.1 3.2

Recibe y envía, vía oficio, los informes finales de inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado a los Jefes inmediatos de los trabajadores. Archiva los acuses de recibo de los oficios de los informes de capacitación. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO


1 Año 9.1

Lista de Asistencia 1 Año 9.2

Lista de Asistencia para Cursos de Inglés

1 Año 9.3

Reporte Final de los Cursos de Capacitación

1 Año 9.4

Reporte Final de los Cursos de Inglés

1 Año 9.5

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/5


9. ANEXOS.

N°


9.1


1.1

9.2 Lista de Asistencia

1.1

9.3 Lista de Asistencia para Cursos de Inglés

1.1

9.4 Reporte Final de los Cursos de Capacitación

1.1

9.5 Reporte Final de los Cursos de Inglés

1.1




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO. Elaborar y Actualizar Directorios y Catálogos de Capacitación.


Revisión: 1

Página: 1/5

1. PROPOSITO

Contar con una base de datos, permanentemente actualizada, de Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores independientes e internos.

2. ALCANCE



CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Catálogos de Capacitación.

Código: CINVESTAV-

SA-PO- 52-03

Revisión: 1

Página: 2/5


Inicia

1. Solicita a instructores

calendario, contenido y

costo de cursos,

elabora y actualiza

directorios de

instructores externos e

internos y los turna para

consulta y revisión

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

2. Recibe

directorios de

instructores

externos e internos

y corrobora su

actualización

Termina

SECCION DE

PROGRAMACION Y

APOYO DIDACTICO

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 3/5


SECUENCIA ETAPAS


1

Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos, y los turna para consulta y revisión.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Solicita vía telefónica a las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores externos su calendario de cursos, el contenido temático y el costo de los mismos. Elabora un directorio de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores externos. (Anexo 1). Elabora un directorio de los Instructores internos del CINVESTAV. Mantiene actualizados los directorios, archivos, expedientes y catálogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores externos, así como de Instructores internos, para su consulta y revisión. Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los directorios, archivos y catálogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación, e Instructores externos, así como de Instructores Internos, para su consulta y revisión.


2

Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualización

2.1

Recibe y corrobora la permanente actualización de directorios, archivos, y catálogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores externos, así como de Instructores internos. TERMINA


CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 4/5



6.2


6.3

Ley del ISSSTE.







NOMBRE



CODIGO REGISTRO

Carátula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitación.

1 Año 9.1

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELBORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Revisión: 1

Página: 5/5


9. ANEXOS.

N°


9.1

Carátula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitación.

1.2




Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

CONTROL DE EMISION

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

SECCION DE

PROGRAMACION

Y APOYO DIDACTICO

5001

JEFES DE AREAS DE

INVESTIGACION Y

ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

Inicia

Termina

2. Recibe y turna

oficio y cuestionarios

para firma

6. Reciben y aplican

cuestionarios y los

turnan contestados

10. Recibe oficio,

informe y diskette

11. Recibe oficio,

informe y diskette

12. Recibe oficio,

informe y diskette

autorizados y los turna

para envío a la SEP

5. Recibe y envía

oficio y

cuestionarios a las

Areas de Trabajo

1. Establece

criterios para

diagnósticos de

necesidades de

capacitación y

turna oficio

3. Recibe oficio y

cuestionarios

4. Recibe y turna oficio

y cuestionarios

autorizados para su

aplicación

7. Recibe y corrobora

cuestionarios, los

concentra y turna a

captura

Prepara oficio,

informe y diskette y

los turna para firma

Aprueba?No

Sí

13. Recibe y envía

oficio, informe y

diskette autorizados

a la SEP

8. Captura resultados,

elabora cuadros de

clasificación, y los

turna

Aprueba?No Sí

Aprueba?

Autoriza?NoSí

Sí No

9. Corrobora

resultados

Archiva

5002

2. Prepara versión

definitiva del PAC y la turna para revisión

6. Recibe oficio,

diskette, formatos e informe final del PAC

SECCION DE

PROGRAMACION Y

APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

4. Captura PAC

e informe Final y los turna

1. Establece criterios para elaborar

Programa Anual de

Capacitación y

solicita captura y llenado de formatos

Aprueba?No

Sí

Inicia

3. Recibe el PAC

Prepara informe final y solicita

captura

5. Corrobora captura

del PAC e informe

final, y los turna para autorización

9. Recibe y envía a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados

Aprueba?

8. Recibe y turna

oficio, diskette,

formatos e informe

final del PAC

autorizados para envío a la SEP

7. Recibe y autoriza

oficio, diskette,

formatos e informe final del PAC, y los

envía

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

No Sí

Termina

Archiva

5003

INSTITUCIONES,

EMPRESAS E

INSTRUCTORES

SUBDIRECTOR DE

ASUNTOS JURIDICOS

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SECRETARIO


RECURSOS HUMANOS

Inicia

Termina

4. Revisa convenios

y contratos

8. Reciben, autorizan

y envían convenios y

contratos

10. Recibe y turna


para carátulas

presupuestales

11. Elabora carátula

presupuestal, recaba

autorización y turna

12. Recibe y remite


con carátula

autorizada

3. Revisa convenios

y contratos

1. Busca, analiza y

selecciona

instructores, y

solicita

contratación

5. Corrobora


los autoriza y turna

7. Recibe y envía


para firmas externas

Aprueba?Sí

13. Turna copia

de convenios y

contratos a

instructores

2. Elabora convenios

y contratos, y los

remite, para revisión

9. Recibe convenios y

contratos, y turna para

autorización presu-

puestal

15. Archiva oficios, convenios y

contratos

Autoriza?No

Sí

14. Reciben, sellan

oficio y regresan


6. Recibe y envía


No

5004

Inicia

1. Prepara circulares

y carteles y turna

éstos para

aprobación


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

3. Difunde

carteles y

circulares

Archiva

2. Recibe y

revisa carteles

Aprueba?No

Sí

Termina

5101

Inicia

1. Acude por una

solicitud


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

5. Recibe y

revisa relaciones

de grupos

2. Proporciona

solicitud

Aprueba?No

Sí

Termina

TRABAJADOR DE BASE

Y/O DE CONFIANZA

3. Recibe y requisita

solicitud, recaba

autorización y la

entrega

4. Recibe

solicitudes, conforma

grupos y envía

información para

autorización

6. Recibe relaciones

de grupos

aprobadas y lo

confirma al personal

incluido

SECCION DE

PROGRAMACION Y

APOYO DIDACTICO

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

Inicia

Termina

3. Recibe y analiza

reportes generales,

efectúa

recomendaciones

y solicita

evaluaciones

1. Establece

mecanismos de

supervisión y

solicita visitas de

observación

5. Recibe y revisa

evaluaciones, y las

remite para las

memorias

Autoriza?No

Sí

Elabora concentrado

y lo turna para sello

2. Realiza visitas

de observación,

elabora reportes

generales y los

turna

7. Recibe y revisa

informes

evaluativos finales

Archiva oficio sellado

con el concentrado de informes

4. Aplica

evaluaciones y las

remite para

revisión

Ver Procedimiento

52-01

6. Elabora informes

evaluativos finales y

los turna para

aprobación


con concentrado de



con concentrado de


5102


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

Inicia

1. Elabora informes

de cursos

realizados, requisita

formatos y los turna

para Vo. Bo.

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

Autoriza?

No Sí

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

2. Recibe oficios e

informes de cursos

efectuados

3. Recibe oficio e

informes de cursos

efectuados

Otorga Vo.

Bo.?


SEP oficio autorizado

e informes de cursos

efectuados

4. Recibe oficio

autorizado e informes

de cursos efectuados

y turna

Sí No

5103

Archiva

Termina

5104

1. Prepara paquetes

didácticos para

instructores y envía para

aprobación

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS

2. Recibe paquetes didácticos

Inicia

4. Recibe solicitud

de préstamo de

material y equipo

SECRETARIO

ADMINISTRATIVO

Termina

Aprueba?No

Sí3. Recibe y entrega

paquetes didácticos

autorizados a

instructores, les solicita

reporte final y envía

solicitud de préstamo de

material y equipo Aprueba?No

Sí5. Archiva solicitud

autorizada

Pide justificantes de faltas

autorizados por el Jefe y

los turna para aprobación

6. Verifica que los

justificantes tengan

firmas de Jefes

8. Recibe listas, verifica %

de asistencias y calificación,

y las turna

Aprueba?

Sí7. Recibe y anexa

justificantes autorizados a

las listas de asistencia y

las envía

No

Aprueba?

No

Sí

10. Recibe constancias

y reconocimientos

9. Corrobora con

instructores acreditación

de capacitandos, elabora

constancias y

reconocimientos, y los


Aprueba?No Sí

13. Recibe constancias y

reconocimientos firmados y

solicita trámites para clausura

11. Recibe y firma

constancias y


envía para firma

12. Recibe y firma

constancias y


turna14. Recibe y fotocopia

constancias y

reconocimientos, solicita

evaluaciones finales e

indica clausura

15. Entrega constancias y

reconocimientos firmados, y

solicita integración a las

memorias didácticasVer Procedimiento 52-01


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

5201

Inicia

1. Recopila y clasifica

documentos de

cursos realizados,

conforma memorias

didácticas y las turna

para aprobación


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

3. Archiva memorias

didácticas

aprobadas

2. Revisa

memorias

didácticas

Aprueba?No

Sí

Termina

5202

Inicia

1. Elabora informes

de inscripción,

asistencia y

aprovechamiento, y

los envía para

autorización


DE PROGRAMAS DE

CAPACITACION

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

3. Recibe informes

de inscripción,

asistencia y

aprovechamiento, y

recaba acuse de

recibo

Archiva

2. Recibe y

revisa informes

de inscripción,

asistencia y

aprovechamiento

Autoriza?No

Sí

Termina

5203

Inicia

1. Solicita a instructores

calendario, contenido y

costo de cursos,

elabora y actualiza

directorios de

instructores externos e

internos y los turna para

consulta y revisión

JEFE DEPTO. DE

DESARROLLO DEL

PERSONAL

2. Recibe

directorios de

instructores

externos e internos

y corrobora su

actualización

Termina

SECCION DE

PROGRAMACION Y

APOYO DIDACTICO

V. 5. PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE DESARROLLO DE PERSONAL

50

PLANEACION Y PROGRAMACION.

50-01

Detectar las necesidades de Capacitación.

50-02 Elaborar el Programa Anual de Capacitación.

50-03 Contratar los Cursos y Eventos de Capacitación.

50-04 Promover y difundir los Cursos de Capacitación.

51

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION.

51-01

Inscribir al personal a los Cursos de Capacitación.

51-02 Supervisar el apego a Normas y Lineamientos para la Programación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

51-03 Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitación.

51-04 Dar seguimiento programático a los Cursos de Capacitación.

52

INFORMACIÓN DE RESULTADOS.

52-01

Conformar las Memorias Didácticas de los Cursos de Capacitación.

52-02 Elaborar informes de la Inscripción, Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado.

52-03 Elaborar y actualizar Directorios y Catálogos de Capacitación.

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