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Enero 2019 PROYECTO DE PRESUPUESTOS

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Enero 2019

PROYECTO DEPRESUPUESTOS

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OBJETIVOS

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OBJETIVOS DE LOS PGE 2019

MÁS POLÍTICA SOCIAL REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA COMBATIR LA DESIGUALDAD

CRECIMIENTO ECONÓMICO CAMBIO ESTRATÉGICO DEL MODELO PRODUCTIVO CONSOLIDACIÓN FISCAL

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS PGE 2019 EN EL MINISTERIO DE FOMENTO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 2030:

GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y A LA VIVIENDA DIGNA

AUMENTAR LA SEGURIDAD DE NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

REVERTIR LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVOS GENERALES DE LOS PGE 2019:

En definitiva, seguir vertebrando España

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REORIENTACION DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS

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REORIENTACION DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS

El Proyecto de PGE 2019 del Grupo Fomento supone:

1. Una mayor inversión pública en infraestructuras para alargar el ciclo económico.Esta inversión va a suponer unos 285.000 puestos de trabajo, entre directos eindirectos.

2. Una estrategia de movilidad sostenible, competitiva y conectada para todos. Por ello,se prioriza la inversión en Cercanías y en la Red Convencional.

3. El derecho a la vivienda se convierte en una de las principales prioridades.

4. Un aumento de la inversión en Conservación y Mantenimiento de las infraestructurasdel transporte.

5. Una apuesta por la calidad del gasto público (Auditoría de Gasto de la AIREF) .

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PRINCIPALES DATOS

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PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO

PGE 2019: 9.973 M€

PGE 2019: 1.204 M€

PGE 2019: 231 M€

+26,6%

+16,2%

+42,7%

PGE 2018: 7.876 M€

PGE 2018: 1.036 M€

PGE 2018: 162 M€

23,5%

TOTALCapítulo VI. Inversiones reales

+ EPEs

Capítulo VII. Transferencias de

capital

Capítulo VIII. Activos Financieros

PGE 2019:13.508 M€

PGE 2019: 2.100 M€+12,8%

PGE 2018: 1.861 M€

Capítulo IV. Transferencias

corrientes

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El presupuesto de inversión real de 2019 se incrementa en un 26,6% respecto a 2018, lo que supone2.097 M€ adicionales. Este crecimiento es 6 veces superior al crecimiento nominal de la economía, lo quesupone que la inversión publica va a recuperar gran parte del terreno perdido en los últimos años.

PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO

7.876 M€

9.973 M€

26,6%

PGE 2018 PGE 2019

2.097 M€

INCREMENTO

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La inversión presupuestada del Grupo Fomento para 2019 es lamás elevada desde 2013.

PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO

12.942

10.279

8.354 7.342

8.124 8.486

6.883 7.876

9.973

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto de Inversión Pública del Grupo Fomento (Millones de euros). 2011-2019

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El esfuerzo inversor (en relación al PIB) del Ministerio de Fomento se situará en el 0,79%

Se avanza hacia un nivel de inversión en infraestructuras del transporte sostenible a largo plazo y en línea con nuestros socios europeos

PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO

1,21%

0,99%

0,81%

0,71%

0,75% 0,76%

0,59%

0,65%

0,79%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

1,10%

1,20%

1,30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión Pública Presupuestada del Grupo Fomento en % del PIB. 2011-2019

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El Gobierno actual ha ido preparando el camino. En el segundo semestre de 2018, se han licitado casi6.400 millones de euros, lo que supone un 50% más que en el mismo periodo de 2017.

PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO

4.245 M€

6.391 M€*

50%

2017 2018

2.146 M€

INCREMENTO

Licitación Grupo Fomento Julio –Diciembre (Millones de Euros)

2017-2018

*dato provisional

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PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO

PGE 2019: 2.328 M€

PGE 2019: 5.885 M€

PGE 2019: 1.005 M€

PGE 2019: 693 M€

+14,1%

+42,3%

+12,2%

-7,8%

PGE 2018: 2040 M€

PGE 2018: 4.135 M€

PGE 2018: 896 M€

PGE 2018: 752 M€

PGE 2019:9.973 M€

26,6%

PGE 2019: 649 M€

PGE 2018: 453 M€

Capítulo VIITransferencia Capital

Capítulo VIINVERSIÓN

+43,4%

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LINEAS ESTRATEGICAS

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VIVIENDA

Ante la “urgencia social” en el sector de vivienda y la ausencia de políticas públicas del pasado, elpresupuesto para el sector se incrementará en un 43,4% con el objetivo de: fomentar la oferta dealquiler social y asequible, invertir en rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y ayudasal alquiler para familias más vulnerables.

VIVIENDA

43,4%555 552

453 453

649

0

100

200

300

400

500

600

700

PGE 2015 PGE 2016 PGE 2017 PGE 2018 PGE 2019

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VIVIENDA

Objetivo: Fomento de vivienda en alquiler, rehabilitación y ayudas al alquiler.Instrumento: Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Además de mejoras en el diseño de programas,se amplía el presupuesto originalmente previsto para 2019 de 340M€ en base a los convenios a410M€.

• Línea ICO de ayudas a rehabilitación a Comunidades de Propietarios y Personas Físicas: 10M€

Objetivo: Fomento de vivienda en alquiler.Instrumento: Plan 20.000 viviendas para alquiler social y asequible. Incrementar la oferta devivienda para atenuar los precios de alquiler en localizaciones tensionadas a través de suelo público.

• SEPES: Plan 20.000 vivienda. Se consignaron 136,69M€. Esta política es Nueva. Se potencia aSEPES en la política de vivienda pública. Junto con Convenios de Ceuta y Melilla: 141M€

Compromisos anteriores. Subsidiación de préstamos: dotación 80M€

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VIVIENDA

PARTIDAS PGE 2019 PGE 2018 DIFERENCIA PGE2019 – PGE2018

% VAR.S/PGE 2018

Plan Estatal de ViviendaConvenios CCAA (753)

410 350 60 17,1%

Sepes Plan 20.000 141 1 140

Subsidiación 80 75 5 7,2%

Línea ICO 10 0 10

Otros 7 27 -20

TOTAL (M€) 649 453 196 M€ 43,4%

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970 M€OSP

RENFE

1.353 M€* PGE 2019

529 M€PGE 2018

4,3% 40%

MOVILIDAD DE PERSONAS

MOVILIDAD DE PERSONAS

ADIF + RENFENÚCLEOS DE CERCANÍAS

155,7%

* A esta cifra habría que añadir los 67 millones de euros que SEITTSA va a destinar para construir el acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona.

• Potenciamos el derecho a la movilidad de los españoles.

• Garantizamos tanto la cohesión social como territorial.

• Aumentamos la competitividad de la economía.

815 M€SUBVENCIONES AL

TRANSPORTE

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FERROCARRIL

ADIF - Alta Velocidad 2019: 2.660 M€

ADIF 2018: 863 M€

Estos presupuestos están alineados con la voluntad del Gobierno de revertir el abandonoal que se había sometido a la red convencional y a las cercanías en los últimos años.

Este incremento de la inversión en ferrocarril convencional tiene por objeto garantizar laconexión y la movilidad interregional.

ADIF - Alta Velocidad 2018: 2.713 M€

ADIF 2019: 2.244 M€

RENFE 2019: 839 M€

RENFE 2018: 378 M€

-2%

+160%

+122%

FERROCARRIL

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La inversión en los núcleos de Cercanías es fundamental para favorecer la movilidad.

Tanto ADIF como RENFE incrementan significativamente sus partidas en los PGE para Cercanías.

RENFE - CERCANÍAS 2019: 263 M€

+XX%2018: 376 M€

ADIF – CERCANÍAS 2019: 1.090 M€

+189,9%

2018: 153 M€+71,8%

30 M viajerosALTA VELOCIDAD

36,5 M viajerosMEDIA DISTANCIA

CERCANÍAS

441 Mtotal viajeros en 2018

CERCANIAS

La inversión en cercanías es una prioridad de primer orden para este Gobierno.

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A conservación de carreteras se destinan 998 M€, un 32% más que en 2018

Es el presupuesto de conservación más alto desde 2012, un 14% mayor que la media del periodo 2012-2018

El incremento en el presupuesto de conservación mitiga el déficit acumulado en los últimos años, aunque un debate en profundidad sigue pendiente.

La seguridad en el transporte está íntimamente ligada a la conservación.

32,2%

PGE 2018 PGE 2019 INCREMENTOS

1.800 M€ 1.896 M€

755 M€ 998 M€

5,3%

ConservaciónDG Carreteras

Inversión total DG Carreteras

Evolución conservación carreteras (M€). 2011-2019

PGE 2019: 2.328 M€+14,1%

PGE 2018: 2.040 M€

CARRETERAS

1.079

873

942

818

857884 886

755

998

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MIL

LON

ES

DE

EU

RO

S

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CARRETERAS

Además de la inversión presupuestaria en carreteras, el Gobierno tienepreparado el nuevo Programa de Inversión en Carreteras que va a suponer unainversión adicional en construcción y conservación, con una previsión delicitación en 2019, alrededor de los 1.000 millones de euros.

Nuevo Programa de Inversiones en Carreteras

A diferencia del anterior PIC, este nuevo modelo concesional de obra eseficiente y equilibrado por varias razones:1. Menor coste de financiación.2. Licitación con proyectos constructivos, y por tanto, menor incertidumbre

sobre el coste final.3. El plazo para las concesiones se limita a 10 años, lo que implica una menor

incertidumbre financiera.4. Las expropiaciones serán abonadas por el Ministerio, no serán objeto del

contrato.

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AÉREO

Fomento destina un total de inversión de 693 M€ al modo aeroportuario:

AENA invertirá 576 M€ para incrementar los niveles de Calidad de Servicio. En esta línea,las partidas presupuestarias de AENA irán destinadas principalmente a garantizar la seguridadoperacional, de bienes y personas, a mantener los compromisos medioambientales, a optimizar lacapacidad disponible así como a diferentes servicios aeroportuarios (seguridad, limpieza,mantenimiento…)

ENAIRE, como proveedor de servicios de navegación aérea, acomete un plan de inversiones en2019 por valor de 101 millones de Euros para mantener, modernizar y evolucionar el Sistemade Navegación Aérea, incorporando nuevas tecnologías en línea con los requerimientos del CieloÚnico Europeo.

TRANSPORTE AÉREO

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TRANSPORTE MARÍTIMO

Dirección General de Marina Mercante 2019: 3 M€

Puertos del Estado 2019: 827 M€

SASEMAR 2019: 26 M€

Filiales portuarias + Fundaciones 2019: 149 M€

+83,3%

+2,5%

+11,3%

+95,71%

Dirección General de Marina Mercante 2018: 2 M€

Puertos del Estado 2018: 806 M€

SASEMAR 2018: 11 M€

Filiales portuarias + Fundaciones 2018: 76 M€

PGE 2019:1.005 M€

12,2%

TRANSPORTE MARÍTIMO

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TRANSPORTE MARÍTIMO

En relación a la intermodalidad, destaca:

El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria tiene una dotación de 132 M€, delos cuales el 92% de la financiación se destina a accesos ferroviarios.

ADIF invertirá 91 M€ para el transporte ferroviario de mercancías (accesos UIC a puertos,terminales…), un 12% más que en 2018 además de la inversión en la mejora general de la red

Hemos incrementado en más del doble la partida correspondiente a SASEMAR para garantizar el

funcionamiento de nuestro excelente sistema de salvamento marítimo y lucha contra la

contaminación, destinando en 2019 un total de 26 M€

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SEGURIDAD Y CONSERVACION

ORGANISMOS DE SEGURIDAD

Los organismos de seguridad y control del transporte (AESF, SASEMAR, SENASA, AESA y las Comisiones de Investigación de Accidentes) tienen un presupuesto de 270 millones de euros, un 9,4% más que en 2018.

FERROCARRIL

ADIF convencional destina a la conservación la mayor parte de su presupuesto, que se incrementa un 160%

A supresión de pasos a nivel, pasos entre andenes e instalaciones de seguridad se destinan 91 millones de euros.

RENFE destina a Seguridad Operacional 58,5 millones de euros, un 86,1% más que en 2018.

AÉREO

AENA destina a seguridad 157 millones de euros.

MARÍTIMO

Los puertos destinan a conservación y mantenimiento 83 millones de euros, un 12,4% más que en 2018. Además el presupuesto en seguridad se incrementa un 80%.

La seguridad es un elemento transversal básico del derecho a la movilidad.

SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN

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DIGITALIZACION Y COMPETITIVIDAD

DIGITALIZACIÓN

El Grupo Fomento está elaborando una Estrategia de movilidad limpia, competitiva y conectada para todos, que incluyeun Plan de Digitalización e Innovación para los que se contemplan dotaciones en 2019.

La digitalización, los servicios de movilidad inteligentes y las redes de transporte supondrán una mayor eficiencia en lasoperaciones de transporte, en la logística y de satisfacción de los servicios hacia los usuarios.

Con el objetivo de una movilidad más limpia e inteligente y un acceso social a la vivienda desarrollaremos la AgendaUrbana española.

INTERMODALIDAD

El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria tiene una dotación de 132 millones de euros. El 92% de lafinanciación se destina a los accesos ferroviarios.

TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS

ADIF invertirá 91 millones de euros en el transporte ferroviario de mercancías (accesos UIC a puertos, terminales…), un12% más que en 2018, además de la inversión en la mejora general de la red.

AYUDAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Se destinan 53 millones para bonificaciones en autopistas y 75 millones de euros en ayudas al transporte de mercancías, principalmente en Canarias y Baleares.

DIGITALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD

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CONCLUSIONES

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OBJETIVOS DE LOS PGE 2019

REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

La inversión real aumenta un 26,6% respecto a 2018 y representa un 0,79% del PIB, recuperando progresivamente un nivel

de inversión equilibrado que contribuya a un crecimiento económico sostenible

Se priorizan las inversiones que benefician el derecho a la movilidad sostenible y a la competitividad:

Cercanías: 1.353 M€; 823 M€ más que en 2018 y casi triplicando la inversión de 2018.

Red Ferroviaria convencional: 1.219 M€; 732 M€ más que en 2018 y más que duplicando la inversión de 2018

OSP y ayudas al transporte: 1.922 M€; 410 M€ más que en 2018, lo que supone un crecimiento del 27%.

Se avanza en el derecho efectivo a una vivienda digna: 649 M€; 197 M€ más que en 2018 (+43,4%).

La seguridad es un elemento clave del derecho a la movilidad: Conservación de Carreteras: 998 M€; 243 M€ más que en

2018, lo que supone un 32% de incremento.

LOS PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO 2019 SE ORIENTAN A BENEFICIAR A LA MAYORÍA SOCIAL DEL PAIS Y

A FAVORECER UN CRECIMENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE