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Propiedad del Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

Identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código: PG.0004.GN

Edición: 1

Responsable Firma / Fecha

Elaborado Unidad de Medio Ambiente

D. ANGEL LAGARES

Revisado Dirección de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Servicios Generales

D. JOSE LUÍS GALÁN

Aprobado Dirección General de Recursos D. ANTONIO GALLART

procedimiento general


PG.0004.GN Fecha: 12/11/2010

Edición: 1 Página: 2 de 15

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Histórico de Revisiones

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios

1 12/11/2010

Documento de nueva redacción que sustituye y anula todos los procedimientos generales de Identificación y evaluación de aspectos ambientales del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales de Gas Natural Fenosa anteriores.


PG.0004.GN Fecha: 12/11/2010




Índice

1. Objeto 4

2. Alcance 4

3. Documentos de referencia 4

4. Definiciones 4

5. Responsabilidades 6

6. Identificación y evaluación de aspectos ambientales 8

6.1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Diagrama de flujo 8

6.2. Aspectos ambientales en explotación 9

6.3. Identificación de aspectos ambientales en situación de emergencia 12

6.4. Aspectos ambientales en fase de proyecto y construcción 14

6.5. Aspectos ambientales indirectos 14

7. Registros y datos. Formatos aplicables 15


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1. Objeto

Establecer la metodología y responsabilidades para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales aplicables a las instalaciones, a los procesos y a las actividades pasadas o presentes de Gas Natural Fenosa, en condiciones normales y anormales de explotación y situaciones potenciales de emergencia, con la finalidad de determinar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

Así mismo, para las instalaciones que dispongan de EMAS, se describirá la sistemática para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales indirectos que se producen como consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden generar impactos ambientales y sobre los que la organización no tiene pleno control de su gestión y que no se producen en la instalación.

2. Alcance

Es aplicable a todas las empresas de Gas Natural Fenosa con participación mayoritaria y a aquéllas en las que se tiene responsabilidad en su operación y/o gestión.

3. Documentos de referencia

• Manual del Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

• Norma UNE 150.008 “Análisis y evaluación de riesgo ambiental”

• Manual de metodología de UMAS directas

• Manual de metodología de UMAS indirectas

• Manual de la herramienta informática del Sistema de Indicadores

4. Definiciones

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el medio ambiente.

Aspecto Ambiental directo: aspecto relacionado con las actividades de una organización sobre las que ésta ejerce un control de gestión, de este modo, los aspectos ambientales directos pueden ser controlados con decisiones internas de gestión.


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Aspecto Ambiental indirecto: aspecto derivado también de las actividades y servicios de la organización, pero, sobre los que ésta no tiene pleno control de la gestión, en consecuencia los aspectos ambientales indirectos requieren que una organización recurra a su influencia en (sub)contratistas, proveedores, clientes y usuarios de sus productos y servicios para obtener beneficios ambientales.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio o efecto en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que se derive total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organización.

Riesgo ambiental: Combinación de probabilidad (frecuencia de ocurrencia) de un incidente/accidente ambiental y la magnitud de gravedad de sus consecuencias.

Condición normal de explotación: Operación regular de:

• Explotación, inyección y extracción de gas y carbón

• licuefacción, regasificación, transporte y distribución de gas

• generación, transporte y distribución de energía eléctrica

• comercialización de energía y prestación de servicios asociados

• actividades de gestión y soporte

Condición anormal de explotación: Situaciones de mantenimiento, revisiones, averías, ampliación/renovación de instalaciones/equipos, transitorios de arranques-paradas.

Situación potencial de emergencia: Situación de funcionamiento no voluntaria, que se aparta de las condiciones normales. Los incidentes, accidentes y emergencias se refieren a situaciones que ya han ocurrido alguna vez, o de las que puede preverse su posible aparición (por ejemplo. derrames de productos químicos, incendios, etc.).

Sistema de Indicadores: Herramienta corporativa de registro y seguimiento de indicadores.

SERA: Sistema de Evaluación de Riesgos Ambientales, que analiza la interacción de instalaciones de distribución de electricidad con el medio ambiente.

UMAS (Unidades Medioambientales): Unidad adimensional que cuantifica el impacto ambiental producido por cada uno de los aspectos ambientales identificados, tanto los directos como los indirectos, los normales y los anormales.


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5. Responsabilidades

Unidad Corporativa de medio ambiente

- Definir y revisar la metodología UMAS de evaluación de aspectos ambientales.

- Analizar y desarrollar metodología de evaluación UMAS para nuevos aspectos ambientales identificados y según las ubicaciones de las instalaciones/actividades.

- Analizar y revisar los resultados de las evaluaciones en UMAS.

- Desarrollar y mantener el sistema de indicadores, supervisando su correcta explotación y atendiendo las peticiones, incidencias y notificaciones generadas por los usuarios.

- Gestionar la inclusión de nuevos aspectos ambientales identificados.

- Gestionar las altas y bajas para el acceso al Sistema de Indicadores.

- Proporcionar recursos (manual, formación, etc.) de la metodología UMAS a los usuarios de la misma, y mantenerlo debidamente actualizado.

Responsables de medio ambiente en las Áreas/Unidades

- Identificar, controlar y actualizar los aspectos y riesgos ambientales aplicables

- Comunicar los nuevos aspectos ambientales identificados a la Unidad Corporativa de medio ambiente para su análisis.

- Incluir datos de aspectos ambientales en el Sistema de Indicadores.

- Realizar, en su caso, la evaluación de aspectos ambientales en el Sistema de Indicadores a través de la metodología UMAS.

- Revisar y comprobar la coherencia de los resultados de la evaluación de aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos de su responsabilidad.

- Proponer listado de usuarios para acceso al Sistema de Indicadores.

- Las distribuidoras de electricidad; controlar los riesgos ambientales mediante SERA.

De forma genérica y no exhaustiva, los responsables designados para la identificación y evaluación de aspectos ambientales son los siguientes:

- Responsables medio ambiente de cada central térmica para cada una de ellas

- Responsables medio ambiente producción hidráulica para cada una de ellas


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- Responsables medio ambiente distribución de electricidad por comunidades autónomas/zonas

- Responsables medio ambiente distribución de gas para cada zona, empresa distribuidora y proceso.

- Responsables medio ambiente de medios para los centros de trabajo por país y/o zonas.

- Responsables medio ambiente de producción eólica para cada parque eólico.

- Responsables medio ambiente de La Energía para cada cogeneración.

- Responsables medio ambiente de cada planta de regasificación.

- Responsables medio ambiente de cada planta de licuefacción.

- Responsables medio ambiente de cada país para extracción y transporte de gas.

- Responsables medio ambiente para cada mina de carbón.

- Responsables de medio ambiente en la comercialización de energía y/o prestación de servicios.

- Responsables de medio ambiente para cada instalación de almacenamiento subterráneo de gas.


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6. Identificación y evaluación de aspectos ambientales

6.1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Diagrama de flujo

SalidasDocumento/Soporte

relacionadoRegistro/ Dato

Inicio/Fin Actividad Decisión ProcesoDocumentoRelacionado

InformaciónSÍMBOLOS

Responsables de medio ambiente en las Unidades /Áreas

Entradas

ACTIVIDADES / RESPONSABLES

Conectores salida/entrada

Unidad Corporativa de Medio Ambiente

Auditorías

Analizan información para laidentificación de los aspectosambientales asociados a sus

actividades, productos o servicios.

Sistema de

Indicadores

Relación deaspectos

ambientalesaplicables

Evaluación deaspectos

ambientalesdirectos

Legislación aplicable

Diagnósticosambientales realizados

Estudios de evaluaciónde riesgos ambientales

Evaluación de losaspectos ambientales

identificados

¿fin periodo?

Revisión del SIG

Experiencia de lostécnicos

Nuevos actividades,productos, servicios

Quejas o denuncias

¿nuevosaspectos?

Informa de los nuevos aspectosidentificados a Ud. Corporativa de

Medio Ambiente

si

Analiza viabilidad deinclusión del nuevoaspecto identificado

¿viable?Justifica suno inclusiónno

Inclusión del nuevoaspecto en el Sistema

de Indicadores

Desarrollo de lametodología deevaluación

si

Registro de laevaluación en el

Sistema de Indicadores

no

Inclusión de resultadosdel periodo en el

Sistema de Indicadores

si

no

Evaluación deaspectos

ambientalesindirectos


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6.2. Aspectos ambientales en explotación

6.2.1. Identificación

A continuación se describe la sistemática a seguir para la identificación de los aspectos ambientales en fase de explotación de las instalaciones. Tanto para la identificación inicial como para sucesivas, se tienen en cuenta las situaciones normales y anormales, considerando actividades pasadas y presentes.

Los responsables de Medio Ambiente de las Áreas/Unidades llevarán a cabo la identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos o servicios de su ámbito en coordinación con la Unidad Corporativa de medio ambiente teniendo en cuenta:

• Análisis de la legislación aplicable

• Diagnósticos ambientales realizados

• Estudios de evaluación de riesgos ambientales

• Experiencia de técnicos familiarizados con las instalaciones y procesos con identificaciones realizadas en empresas / instalaciones similares

• Auditorías

• Revisión del Sistema Integrado de Gestión

Una vez identificado un aspecto ambiental nuevo, la Unidad Corporativa de medio ambiente analizará la viabilidad de su inclusión como nuevo aspecto ambiental, tras lo cual puede suceder:

• Inclusión del aspecto ambiental y desarrollo de la metodología UMAS, en caso necesario, para evaluar dicho aspecto.

• Denegación de su inclusión de forma justificada como aspecto ambiental.

Este análisis se realizará en los 30 días siguientes a la solicitud de la unidad responsable de la identificación. Los aspectos ambientales identificados se tendrán en cuenta para la identificación de requisitos legales según el procedimiento general PG.0003.GN de Identificación, evaluación y difusión de requisitos legales y otros requisitos.


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6.2.2. Evaluación

La evaluación de los aspectos ambientales tiene por objeto determinar cuáles pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, de acuerdo a los criterios de la metodología UMAS, cuyo soporte informático es el Sistema de Indicadores.

El proceso de cálculo es realizado automáticamente por el Sistema de Indicadores, indicando los aspectos ambientales significativos. La metodología detallada y los factores de caracterización, normalización y valoración se dan en el “Manual de la Metodología de UMAS directas”.

La evaluación a través de UMAS se fundamenta en la metodología de Análisis de Ciclo de Vida y transforma un valor cuantificado de un aspecto en un número adimensional (UMAS), el cual, será significativo o no dependiendo del límite de significancia definido.

Las etapas de la metodología UMAS son Clasificación, Caracterización, Normalización y Valoración:

Clasificación: Asignación de cada aspecto ambiental a la Categoría de Impacto Ambiental a la que contribuye, teniendo en consideración si el aspecto se produce en situaciones de normalidad, anormalidad o emergencia.

Caracterización: Traslado del valor cuantificado del aspecto a unidades equivalentes conforme a la Categoría de Impacto a la que contribuye.

Normalización: Traslado del aspecto caracterizado a unidades adimensionales mediante la comparación con un valor de referencia para cada Categoría de Impacto.

Valoración: Aplicación, sobre el aspecto normalizado, de un factor que representa la importancia o peso de cada categoría de impacto.

Cálculo de UMAS:

UMAS = (Cuantía del aspecto ambiental x factor caracterización x factor normalización x factor valoración) x 104

El producto de la cuantía del aspecto por los factores mencionados se multiplica por 104 para hacer más manejable el resultado.

UMAS aspecto ambiental= ∑ni=1 UMASi

siendo i = cada categoría de impacto asociado a los aspectos ambientales


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La suma de las UMAS calculadas para cada categoría de impacto de cada aspecto ambiental dará como resultado la evaluación final de dicho aspecto, siendo, significativo si supera los límites de significancia fijados en la herramienta informática en función de cada actividad / instalación.

En cualquier caso, un aspecto ambiental se calificará como significativo cuando se supere el valor de su límite legal.

6.2.3. Registro

Los aspectos ambientales identificados y evaluados quedarán registrados en el Sistema de Indicadores por lo menos tres años.

El acceso a esta herramienta debe estar garantizado para todas las personas cuyo trabajo lo requiera y será gestionado por la Unidad Corporativa de medio ambiente.

6.2.4. Revisión y actualización

La identificación de los aspectos ambientales estará en permanente revisión teniendo en cuenta la siguiente información:

• Nuevos desarrollos; Actividades, productos y servicios nuevos o modificados.

• Aparición o modificación de legislación y normativa aplicable.

• Cambios en la Política

• Informes de auditorías e inspecciones.

• Revisiones del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección.

• Quejas y denuncias.

• Directrices corporativas.

• Evaluación de riesgos ambientales.

Adicionalmente, con carácter anual, los aspectos ambientales identificados se someterán a una evaluación con el objetivo de comprobar si generan impacto ambiental significativo o no.


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Para ello, el Responsable de medio ambiente de cada Área/Unidad incluirá en el Sistema de Indicadores la cuantía de cada aspecto ambiental correspondiente al año natural anterior.

Además, se realizará una actualización siempre que se produzcan cambios sustanciales en los procesos, en el Sistema Integrado de Gestión o en la metodología de evaluación de aspectos ambientales.

6.3. Identificación de aspectos ambientales en situación de emergencia

6.3.1. Centrales de carbón, fuelóleo, gas e hidráulicas, eólicas, explotaciones mineras, cogeneraciones, plantas de regasificación y licuefacción de gas

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales en situación de emergencia para las instalaciones se realizará en función de los resultados de los Análisis de Riesgos Ambientales tomando como referencia la Norma UNE 150.008 o equivalente en los casos que exista normativa específica en esta materia. En dichos análisis se evalúan los riesgos ambientales asociados a todas aquellas situaciones accidentales e incidentales que pueden producir un efecto perjudicial sobre el entorno natural, humano y socioeconómico de las instalaciones, asignando a cada escenario accidental una categoría de probabilidad de ocurrencia, de gravedad de las consecuencias sobre el entorno y de riesgo ambiental.

ASIGNACION DE CATEGORIAS DE RIESGO

INDICE DE RIESGO CATEGORIA DE RIESGO 1-20 Bajo 20-40 Moderado 40-60 Medio 60-80 Alto 80-100 Muy alto

Se consideran como significativas aquellas situaciones de emergencia ambiental a la que se le haya asignado un riesgo alto o muy alto.

6.3.2. Distribución de electricidad

La identificación de los sucesos iniciadores de emergencia y la evaluación de riesgo ambiental se realizan de acuerdo al Sistema de Evaluación de Riesgos Ambientales (SERA).

Cuando el valor de riesgo ambiental supera el valor de 3,5 se considerará como significativo.


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6.3.3. Exploración, extracción, inyección, transporte y distribución de gas / Centros de trabajo

Para la evaluación de aspectos ambientales potenciales en exploración, extracción, inyección, transporte y distribución de gas y centros de trabajo se tienen en cuenta dos factores:

• Frecuencia de ocurrencia de las situaciones

• Gravedad de las consecuencias

El producto de ambos es el riesgo, que nos permite evaluar y jerarquizar los aspectos ambientales potenciales.

El riesgo es por tanto sólo aplicable a aquellos aspectos que pueden causar incidentes o accidentes ambientales y se evalúa basándose en la probabilidad de que se produzca dicha situación y la gravedad de las consecuencias (impacto potencial).

La frecuencia se determinará por medio de la observación, por incidentes previos, por datos históricos o por estudios de riesgo. La gravedad se puntuará según la severidad de las consecuencias en el caso de que ocurriera.

Se aplicará el siguiente baremo:

CRITERIO PUNTUACION FRECUENCIA

PROBABLE Puede ocurrir más de cinco veces cada 5 años

P

1

IMPROBABLE Puede ocurrir entre una y cinco veces cada 5 años

I

0,5

MUY IMPROBABLE Puede ocurrir menos de una vez cada 5 años

M

0,1

GRAVEDAD GRAVE Produce un impacto irreversible o persistente sobre el medio ambiente y/o puede ocasionar daños graves a las personas

G

25

MODERADO Produce un impacto limitado sobre el medio ambiente y/o puede causar lesiones leves a las personas

M

15

LEVE No produce impacto apreciable sobre el medio ambiente y no provoca daños a las personas

L

2,5


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El riesgo se valora multiplicando la probabilidad de ocurrencia por la gravedad de las consecuencias (riesgo = frecuencia x gravedad).

Se considera un aspecto potencialmente significativo si el riesgo es superior a 3,5.

6.3.4. Revisión y actualización

Se realizará una revisión y/o actualización de los aspectos ambientales en situación de emergencia cuando se produzca una situación de emergencia superior a la frecuencia establecida en el análisis de riesgos o cuando se produzcan cambios significativos en las instalaciones o en las situaciones de emergencias ambientales contempladas en el Plan de Autoprotección. La revisión se realizará con la periodicidad establecida en la normativa existente y en cualquier caso al menos cada 5 años.

6.4. Aspectos ambientales en fase de proyecto y construcción

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales que afectan a la construcción de instalaciones de generación, transporte, distribución de electricidad y de extracción, licuefacción, regasificación, transporte y distribución de gas se realiza en los estudios de impacto ambiental y su seguimiento se realizará de acuerdo a las declaraciones de impacto ambiental, licencias ambientales, licencias de obra o resoluciones administrativas equivalentes.

6.5. Aspectos ambientales indirectos

Así mismo se identifican los aspectos ambientales indirectos, al menos de las instalaciones que disponen del registro EMAS. Para ello se determinan, en primer lugar, los suministros de bienes o servicios más relevantes en base a su cuantía y relevancia ambiental. Estos son:

- Suministro de combustibles.

- Suministro de productos.

- Gestión de los residuos.

En segundo lugar se identifican, para cada tipo de suministro o servicio, las etapas más relevantes desde el punto de vista ambiental. Estas etapas son:

- Ciclo del combustible: extracción, transformación y transporte hasta centro de consumo.

- Ciclo de productos: fabricación y transporte a punto de consumo.

- Ciclo de los residuos: transporte desde instalación en la que se genera el residuo hasta instalación de gestión-reproceso y/o depósito.


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En tercer lugar, se cuantifica cada uno de los aspectos ambientales correspondientes a las entradas (consumo de recursos) y salidas (emisiones a la atmósfera y residuos) de cada una de las etapas identificadas, de acuerdo con los criterios definidos en el Manual metodológico para el cálculo de UMAS indirectas y con la información disponible.

Para la evaluación de los aspectos ambientales indirectos de las instalaciones se aplica la misma metodología de cálculo de UMAS que se emplea para la evaluación de los aspectos ambientales directos, obteniendo un valor de UMAS indirectas para cada uno de los aspectos ambientales en cada etapa del ciclo de vida. Tras la suma de las UMAS correspondientes a cada categoría de impacto, se determina la significancia de los aspectos ambientales indirectos tomando como referencia los mismos valores establecidos para los aspectos ambientales directos.

7. Registros y datos. Formatos aplicables

Registro Responsable

emisión Archivo Formato

Responsable de archivo

Tiempo Conservación

Aspectos ambientales aplicables Responsable de

medio ambiente en el Área/ Unidad

Sistema Indicadores Ambientales

N/A Unidad

Corporativa de medio ambiente

3 años

Evaluación de riesgos ambientales

Papel / Informático SERA

N/A

Responsable de medio ambiente

en el Área/Unidad

5 años

Evaluación de aspectos ambientales

directos Unidad


Sistema Indicadores Ambientales

N/A Unidad


3 años

Evaluación de aspectos ambientales

indirectos

Informático UMAS

Indirectas N/A

Unidad Corporativa de medio ambiente

3 años

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