PERFIL_CARRETERA_CARHUAYOC_-_MANYANPAMPA.doc

Municipalidad Distrital de San Marcos Estudio de Preinversión a nivel de Perfil

CONTENIDORESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del PIP.

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta demanda

D. Descripción técnica del PIP.

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social.

H. Sostenibilidad del PIP.

I. Impacto Ambiental.

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Conclusiones y Recomendaciones.

M. Marco lógico.

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Identificación Según Características

1.3 localización del Proyecto

1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

1.5 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

1.6 Marco de Referencia

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

2.2 Definición del Problema y sus Causas

2.3 Objetivo del Proyecto

2.4 Alternativas de Solución

CAPÍTULO III: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

3.2 Análisis de la Demanda

3.3 Análisis de la Oferta

3.4 Balance Oferta- Demanda

3.5 Población Objetivo

3.6 Planteamiento Técnico de la Alternativa I y II

“MEJORAMIENTO Y REHABILIATACIÓN DE LA CARRETERA CARHUAYOC - MANYANPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS –

HUARI – ANCASH”

Municipalidad Distrital de San Marcos Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil

3.7. Análisis de Costos

3.8. Beneficios

3.9. Evaluación Social

3.10. Análisis de Sensibilidad

3.11. Análisis de Sostenibilidad

3.12. Impacto Ambiental

3.13. Organización y Gestión

3.14. Plan de Implementación

3.15. Financiamiento

3.16. Matriz de Marco Lógico

CAPITULO V: CONCLUSIONESCAPÍTULO VI: ANEXOS


HUARI – ANCASH”


RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PIP“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARHUAYOC -

MANYANPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:"Adecuado tránsito vehicular en el sector Carhuayoc - Manyanpampa - Distrito de

San marcos”

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta - Demanda en la Situación con Proyecto

Espacio Económico del proyecto

AñoDEMANDA

Balance O- DTráfico Normal Tráfico

Generado

2008 57 9 -66

2009 58 9 -67

2009 60 9 -69

2009 61 9 -70

2009 62 9 -71

2009 65 10 -75

2009 66 10 -76

2009 68 10 -78

2009 69 10 -80

2009 70 10 -80

2009 72 11 -83

Elaboración propia.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIPEl proyecto consiste en la Rehabilitación y mejoramiento de 2,378.50 ml desde la localidad

de Carhuayoc hasta Manyanpampa; las acciones planteadas son las siguientes: Ampliación

de la plataforma de 4.00 m. en algunos tramos a 7.30 m. en las zonas donde se proyecten

plazoletas, mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera; este afirmado

tendrá un espesor 0.15 metros; también se construirán plazoletas de cruce de 2.50 m, se

mejorará el empeine de los taludes; se construirá cunetas de tierra. Además se construirán

alcantarillas con tubería perfilada y muros de contención de concreto ciclópeo.


HUARI – ANCASH”


Proyecto Alternativo Nº 01

Acción 1.1: Construcción del mejoramiento de la carretera que parte de Carhuayoc al Centro Poblado de Manyanpampa con 2,378.50 ml. por 4.00 ml de calzada.

Acción 1.2: programación del mantenimiento rutinario y periódico de la vía.

Acción 1.3: Realización de Explanaciones que comprende cortes y construcción de obras de arte de la siguiente manera:

- Corte en material conglomerado 13,820.60 m3, corte en roca fija 2,223.40 m3, conformación de terraplén 9.20 m3.

- Construcción de 2,378.50 m de cunetas triangulares sin revestir (0.5 x 0.45), construcción de 08 alcantarillas Ø = 0.60 M, colocado y armado de alcantarillas D= 24”, con concreto f´c=210 kg/cm2 cuyo colector tiene 3.72 m3 y la salida 3.68 m3 además un emboquillado tiene 0.46 m3.

- Señalización informativa y colocación de hitos kilométricos.

Proyecto Alternativo Nº 02

Acción 2.1: Construcción de la trocha Carrozable en el Centro Poblado de Carhuayoc a Manyanpampa cuya longitud es de 2,378.50 ml por 4.00 ml de calzada.

Acción 2.2: programación del mantenimiento rutinario y periódico de la vía.

Acción 2.3: Realización de Explanaciones que comprende cortes y construcción de obras de arte de la siguiente manera:- Corte en material conglomerado 13,820.60 m3, corte en roca fija 2,223.40 m3,

conformación de terraplén 9.20 m3.

- Construcción de 2,378.50 m de cunetas triangulares sin revestir (0.5 x 0.45), construcción de 08 alcantarillas Ø = 0.60 M, colocado y armado de alcantarillas D= 24”, con concreto f´c=210 kg/cm2 cuyo colector tiene 3.72 m3 y la salida 3.68 m3 además un emboquillado tiene 0.46 m3.

- Para evitar el polvo en la carretera se utilizará un aditivo para la rasante

- Señalización informativa y colocación de hitos kilométricos.

E. COSTOS DEL PIP

Resumen de la Inversión de la Alternativa I a Precios de Mercado


HUARI – ANCASH”


DescripciónUnidad

de medida

Cantidad Costo unitario (s/.)

Costo total (s/.)

I. Inversión Fija 1,133,708.481.2 Inversión Fija Tangible 1,095,642.84Obras civiles Global 1 1,079,221.44 1,079,221.44Mitigación Ambiental Global 1 16,421.40 16,421.40

1.1 Inversión Fija Intangible 38,065.64Expediente técnico 2.0% Exped. 1 16,152.78 16,152.78

Supervisión 2.0% Superv. 1 21,912.86 21,912.86Total Inversión (s/.) 1,133,708.48

Fuente: Requerimientos del proyecto para la alternativa I

Resumen de la Inversión de la Alternativa II a Precios de Mercado

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario

(s/.)Costo total

(s/.)

I. Inversión Fija 1,173,373.121.2 Inversión Fija Tangible 1,133,975.70Obras civiles Global 1 1,117,554.30 1,117,554.30Mitigación Ambiental Global 1 16,421.40 16,421.40

1.1 Inversión Fija Intangible 39,397.42

Expediente técnico 2% Exped. 1 16,717.91 16,717.91

Supervisión 2% Superv. 1 22,679.51 22,679.51Total Inversión (s/.) 1,173,373.12

Costos de Inversión y Mantenimiento de la Alternativa I(A precios Sociales)

Rubro Periodo


HUARI – ANCASH”


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS DE INVERSION 895,630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 895,630 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317

IV. COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0 138,104 129,989 129,989 138,104 129,989 129,989 138,104 129,989 129,989 138,104

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 895,630

-125,788

-117,673

-106,754

-125,788

-117,673

-106,754

-125,788

-117,673

-106,754

-125,788

Costos de Inversión y Mantenimiento de la Alternativa II(A precios Sociales)

RubroPeriodo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 12,31

712,31

721,49

112,31

712,31

721,49

112,31

712,31

721,49

112,31

7

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 926,965

12,317

12,317

21,491

12,317

12,317

21,491

12,317

12,317

21,491

12,317

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios por Ahorro en los Costos Operativos Vehiculares. Beneficios por Ahorro en Tiempos de Viaje Beneficios por Ahorro en Costos de Operación y Mantenimiento:


HUARI – ANCASH”


Otros beneficios:

El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera también otro tipo de beneficios, que son más cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son mas de carácter social y está en función a metas a alcanzar por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos o en intereses de los Beneficiarios y la población en su conjunto; estos podemos listarlos.

Conservación de las fachadas de las viviendas con la reducción considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehículos.

Contrarrestar Los peligros de filtración de aguas en las viviendas en épocas de lluvia, con la construcción del sistema de alcantarillado.

Resguardo de la integridad física de los peatones. Ordenamiento del tránsito vehicular y articulación de la red vial. Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector. Eliminación de focos infecciosos presentes en las cárcavas de la superficie de

rodadura. Mejoramiento del ornato de la zona. Mejorar la presencia de las Instituciones Públicas de la Ciudad.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

IndicadoresAlternativas

I II

Tasa de descuento 11% 11%

Valor actual neto 121,625.10 -56,023.28

Tasa interna de retorno 13.80% 9.59%

B/C 1.81 1.54

Análisis de Sensibilidad

ALTERNATIVAS INICIALINVERSIÓN

(+10%)INVERSIÓN

(+20%)BENEFICIOS

(-10%)BENEFICIOS

(-20%)

ALTERNATIVA I

VAN 121,625.10 13,937.29 -93,750.52 1,774.78 -118,075.54

TIR 13.80% 11.30% 9.12% 11.40% 8.14%

B/C 1.81 1.64 1.51 1.63 1.45


HUARI – ANCASH”


Incremento máximo permitido en los costos

de inversión 12.33%

ALTERNATIVA II

VAN -56,023.38 -158,056.90 -260,090.42 -152,454.56 -248,885.74

TIR 9.59% 7.29% 5.28% 7.05% 5.28%

B/C 1.54 1.39 1.27 0.97 1.27

Fuente: Elaboración Propia

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa Municipalidad Distrital de San Marcos, asumirá el financiamiento del proyecto durante la

etapa de inversión con los recursos financieros que provienen de la fuente de

financiamiento de Canon y Sobre canon Minero, contemplados en su presupuesto anual.

Viabilidad Técnica Fase pre-operativa: La Municipalidad Distrital de San Marcos tiene el

personal capacitado que permitirá hacer efectiva la

ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento

y/o supervisión.

Fase operativa: La Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con

Recursos Humanos capaces de garantizar el

cumplimiento de los objetivos del proyecto como

institución de servicio público.

No existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del

Proyecto.

Viabilidad SocioculturalLa ejecución del Proyecto es sobre la base de la gestión de los propios pobladores a través

de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participación de la

elaboración de los estudios respectivos, así como en la ejecución de trabajos.

Además la población beneficiaria directa, transportistas y productores que transitan por el

tramo del proyecto muestran su conformidad con la ejecución del proyecto.

Los beneficios que se generen de la ejecución del proyecto redundarán en favor de mejores

condiciones de vida de la población del área de influencia del proyecto.

Viabilidad InstitucionalLa ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de

Desarrollo del Distrito de San Marcos y de la Región Ancash. Las dependencias

responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:


HUARI – ANCASH”


- En la fase de pre-inversión participa la Gerencia de Infraestructura, a través de la

Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de los estudios

respectivos.

- En la fase de inversión participará la Gerencia de Infraestructura, a través de la

División de Estudios y Ejecución de Obras.

- En la etapa de operación estará involucrado la Municipalidad Distrital de San

Marcos.

I. IMPACTO AMBIENTALEl proyecto no genera impactos ambientales de consideración.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNEn la etapa de Inversión del Proyecto participarán: La Municipalidad Distrital de San Marcos,

mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargará de la elaboración del

expediente técnico o supervisará la elaboración del expediente técnico cuando no sea

realizado directamente por este órgano; se encargará de la evaluación del expediente

técnico y la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la

modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP.

Modalidad de Ejecución: POR CONTRATO.En la fase de operación y mantenimiento participará la Municipalidad Distrital de San

Marcos.

En ambos casos se cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera en la etapa de

ejecución de proyectos y operación respectivamente.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓNEl Plan de Implementación se puede apreciar mejor en el capítulo III.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº1

puesto que tiene un mayor VAN, TIR y Beneficio – Costo, además es menos sensible a

los cambios en los beneficios y costos de inversión.

Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio

a nivel de perfil para la ejecución del proyecto.


HUARI – ANCASH”


M. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


HUARI – ANCASH”


Resumen de objetivos Medios de verificación Supuestos

1. OBJETIVO DE DESARROLLO

2. OBJETIVO INMEDIATO

3. RESULTADOS

1. Adecuada infraestructura de la superficie de rodadura

Suficiente y adecuadas obras de arte.

2. Apropiada infraestructura para evacuación de aguas pluviales

4. ACTIVIDADES

1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera2. Ampliación de la plataforma de 4,80 a 7,30 en zonas donde exista plazoletas.3. Construcción de Plazoletas de 2,5 m.

4. Construcción de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola vía de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.

5,Construcción de muros de contención de concreto ciclopeo

6. Mejoramiento de taludes

7. Construcción del sistema de alcantarillas tipo TMC

8,. Construcción de cunetas en material no clasificado

9. Construcción de zanjas de coronación de tierra.

Indicadores

* Las familias del área de influencia mantienen un sentido de pertinencia con el proyecto

FIN

Desarrollo socio-económico de la población del área de influencia

El Indice de Desarrollo Humano en el Distrito de Huachis aumenta favorablemente de la siguiente forma:

* 20% respecto al año 2007 en el 2º año de operación del proyecto* 30% en el 3º año de operación del proyecto* 40% en el 4º año de operación del proyecto* 50% a partir del 5º año de operación del proyecto y un incremento constante del 5% a partir del 6º año de operación del proyecto.

ACCIONES

COMPONENTES

*Estadísticas socioeconómicas del INEI a nivel Distrital

PROPOSITO

"Adecuado tránsito vehicular en el sector Patay - Huachis - Distrito de Huachis”

- Generación de una oferta vial en el sector Patay - Huachis en adecuadas condiciones operativas

- Incremento del flujo vehicular de un 15% adicional (asignación) al actual nivel

el total de la Inversión a precios de mercado para realizar estas acciones es de S/. 1633267,18 y a precios sociales de

S/.1290281

11.64 Kilómetros de vía mejorada y rehabilitada, concluida a los 3 meses de iniciadas las obras civiles

* Informe de ejecución de obras civiles y compra de bienes.

* Evaluación de impacto (ex - post) del proyecto

* Observación directa- Cosntrucción del sistema de alcantarillado

Construcción de todas las obras de arte mencionadsas en el proyecto

* Informe de conformidad de la ejecución de obras civiles

* Liquidación de obra

* Facturas por la adquisición de materiales

* Comprobante de pago del personal designado para la ejecución de las

obras civiles

* Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por diversos

bienes y servicios

* Es posible contratar al personal requerido para la ejecución del Proyecto

* La obras de rehabilitación y alcantarillado es supervisada adecuadamente y finaliza en

función al cronograma previsto

* Existe disponibilidad de materiales e insumos requeridos para las obras

* No se presentan contratiempos de orden burocrático o político que perjudique o anule

las acciones del proyecto.

* La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva y hacen un mayor uso de la vía.

* Los pasajeros llegan a tiempo a sus destinos

* El flujo comercial se dinamiza por traslado y generación de nuevas unidades económicas.

* Estadísticas del MITINCI.

* Conteo de tráfico vehicular semestral

* Evaluación de impacto (ex post del Proyecto)

* La construcción de la vía se realiza de acuerdo a las consideraciones técnicas y los plazos establecidos en el expediente técnico

* La reparación y construcción del sistema de alcantarillado satisface los requerimiento de evacuación de aguas pluviales


HUARI – ANCASH”


CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. GENERALIDADES:

Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CARHUAYOC - MANYANPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”

Ubicación:Departamento : Ancash

Provincia : Huari

Distrito : San Marcos

Región Geográfica : Zona Sierra

Tramo : Carhuayoc - Manyanpampa

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:

1.3.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión

Unidad Responsable : Municipalidad Distrital de San marcos

Gerencia de desarrollo urbano y rural

Unidad Formuladora

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de San Marcos.

Persona Responsable : Econ. Rubén Vega Alva.

Teléfono : (043) 454525

Dirección : Jr. Progreso N° 332 Plaza de Armas– Huari.

1.3.2 Unidad Ejecutora Recomendada para el Proyecto

Unidad Responsable : Municipalidad Distrital de San marcos

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Unidad Formuladora

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de San Marcos.

Persona Responsable : Ing. Jorge Espinoza Castromonte


HUARI – ANCASH”


Teléfono : (043) 454525

Dirección : Jr. Progreso N° 332 Plaza de Armas – Huari.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia Distrital de Infraestructura porque es

la unidad encargada de la ejecución de los proyectos de inversión pública, lo cual se

enmarca dentro de sus competencias y funciones; asimismo posee la capacidad

técnica, operativa y administrativa en la ejecución de obras y la experiencia necesaria,

en profesionales, en este tipo de proyectos y está debidamente implementada con

equipos y maquinarias necesarios para llevar adelante la implementación y puesta en

marcha del proyecto.

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Localización Geográfica:El proyecto de inversión a desarrollarse tiene la siguiente circunscripción:

Departamento : Ancash

Provincia : Huari

Distrito : San Marcos

Centros de Importancia por los que atraviesa:

Centro de Educación Inicial

Colegio de Educación Primaria

Colegio de Educación Secundaria

Región Geográfica : Zona Sierra

Tramo : Carhuayoc - Manyanpampa

Para una mejor apreciación de la localización del proyecto se muestran los siguientes mapas.

GRÁFICO N° 1.1

Localización del Proyecto


HUARI – ANCASH”


1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS:

1.4.1 Entidades Involucradas: Municipalidad Distrital de San Marcos:


HUARI – ANCASH”

San Marcos

PROVINCIA DE HUARIDEPARTAMENTO DE ANCASH

DISTRITO DE SAN MARCOS

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


Los Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización territorial del

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el

territorio, la población y la organización.

Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena

capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Por tanto La Municipalidad Distrital de San Marcos tiene considerado dentro de su

Plan de Desarrollo Distrital, el mejoramiento de las condiciones de transporte

dentro de su localidad, y por ello ha propuesto el proyecto dentro del Presupuesto

participativo del Presente año, además se hace responsable de asumir los costos

de operación y mantenimiento del proyecto.

1.4.2 Beneficiarios:Los beneficiarios directos consientes de la importancia de las vías de transporte para el

progreso de sus comunidades, especialmente de la carretera que interconectará la

localidad de Carhuayoc con Manyanpampa, estos participarán activamente en las

tareas de conservación de la carretera, mediante tareas comunales con la Municipalidad

Distrital de San Marcos. También se comprometen en poner a disponibilidad la mano de

obra no calificada en cuanto se inicie la obra del tramo mencionado.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Antecedentes del proyectoLa zona del proyecto que comprende desde la localidad de Carhuayoc hasta

Manyanpampa, se encuentra postergada su ejecución desde ya hace muchos años, por

la prioridad que se han dado a otras obras en la zona, los intentos de Solución para

lograr la consolidación rural de la zona, lo que a su vez, propiciará el desarrollo de esta

zona.

El presente proyecto se enmarca dentro del sistema nacional de inversión pública

(SNIP), de tal manera se encuentra justificada y se asegura sus sostenibilidad a través

del tiempo.

1.5.2 Bases y Normas Legales:


HUARI – ANCASH”


El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

Ley N° 27293 de fecha 28 de junio del 2000, “Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública”.

D.S. N° 157 - 2002 - EF “Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública” de fecha 2 de octubre del 2002.

R.D. Nº 012-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2002-EF/68.01

“Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” de fecha 18 de

noviembre de 2002.

R.M. Nº 066-2003-EF-15: Delegación de facultades para declarar viabilidad en el

marco de conglomerados.

R.D. Nº 007-2003-EF/68.01:.Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública

para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

R.D. Nº 001-2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR y GGL.

R.D. Nº 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 003-2004 EF/68.01,

Directiva del SNIP sobre el Programa de Inversión.

R.M. Nº 372-2004 EF-15: Delegación de facultades a OPI’s Nacionales,

Regionales y Locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversión Pública.

R.D. Nº 005-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 004-EF/68.01 Directiva del

SNIP sobre proyectos de Inversión Pública de Menores.

R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la directiva Nº 004-2003-EF/68.01

Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva Nº 04-2002-

EF/68.01 Directiva General del SNIP.

R.M. Nº 077-2005-EF-15 que modifica la R.M. Nº 372-2004-EF-15 que aprobó

delegación de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversión

pública.

R.D. Nº 004-2005-EF/68.01 que modifican las Directiva Nº 004-2002-EF/68.01,

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva 003-2004-

EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre Programas de

Inversión, y Directiva 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de

Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

R.M. Nº 092-2006-EF/15 que modifica la Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF/15

que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de

Inversión Pública.

D.U N° 018 -2006 Dictan medidas extraordinarias en materia económica y

financiera.

R.D. N° 006-2006-EF/68.01 que Modifica el Anexo SNIP 09 Parámetros de

Evaluación. Ley N° 28802, ley que modifica el Sistema Nacional de Inversión pública, Ley N°


HUARI – ANCASH”


27293.

R. D N° 007-2006-EF/68.01 Aprueba disposiciones aplicables a los Proyectos de

Inversión Pública a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 28880

R.D N° 002 – 2007-EF/68.01 “Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública”.

D. U N° 015-2007 Declaran en reestructuración al Sistema Nacional de Inversión

Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.

D.S N° 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

R.D N° 006-2007-EF/68.01 aprueba los contenidos mínimos del estudio de perfil de

los proyectos de inversión a que se refiere el artículo 1° del decreto de urgencia n°

014-2007 modificado por el decreto de urgencia n° 015-2007. R. D. N° 009-2007-EF/68.01 deroga la R.D N° 002-2007-EF/68.01 y Aprueba

Directiva General Del Sistema Nacional De Inversión Pública

R. D. N° 010-2007-EF/68.01 que modifica la Directiva General Del Sistema

Nacional De Inversión Pública 009-2007-EF/68.01.

Además, los pre diseños se han elaborado teniendo en consideración la Guía de

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Rehabilitación y

Mejoramiento de Camino Vecinales a Nivel de Perfil, elaborado por la DGPM- MEF.

1.5.3 Lineamientos de Política sectorial-Funcional Es importante tomar en cuenta las diferentes Políticas generales a nivel Nacional-

sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general

para definir la envergadura del Proyecto.

El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal

manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través

del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01 de la directiva 004-2002-EF y según el

clasificador funcional, se tiene:

Función : 16 Transportes

Programa : 052 Transporte Terrestre

Subprograma: 0145 Caminos Rurales

Es importante tomar en cuenta las diferentes Políticas generales a nivel Nacional-

sectorial y regional que tratan sobre la infraestructura terrestre como marco general

para definir el engarce del Proyecto con las mismas. A continuación, el extracto:


HUARI – ANCASH”


Políticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al ProyectoEl ámbito de actuación de las políticas sectoriales recae en el Ministerio

Transportes e Infraestructura, cuya función es la de:

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Red Vial Nacional

Departamental y Caminos Rurales.

Mantenimiento de Red Vial Nacional, Departamental y Caminos Rurales.

Rehabilitación y Mejoramiento de Aeropuertos y Aeródromos.

Construcción de Embarcaderos Fluviales.

Mejoramiento y Mantenimiento de Ferrocarriles.

De la misma manera el MTC, se propone los siguientes Objetivos Generales:

1. Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente.

2. Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un marco de

libre competencia.

3. Promover y proporcionar infraestructura y servicios aéreos eficientes y

seguros.

4. Promover y proporcionar infraestructura y servicios acuáticos eficientes y

seguros.

5. Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones en el marco de

libre competencia.

6. Promover el desarrollo eficiente de los servicios postales.

7. Mejorar y mantener la administración y gestión institucional.

Tal como se aprecia estas Políticas nacionales son aplicables al Proyecto, toda

vez que el la ejecución del Proyecto encaja en los lineamientos referidos a la

infraestructura terrestre.

Políticas Regionales relacionadas al ProyectoEl marco general de las Políticas que guía el desarrollo de la Región Ancash están

contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004–2007 el que

considera en el eje de desarrollo: Transporte y Comunicaciones como uno de sus

Objetivos Generales: Lograr la interconexión vial transversal y longitudinal de la

Región, ampliando, rehabilitando y mejorando la infraestructura vial; que permitirá

dinamizar las actividades económicas de la Región.

De la misma manera en este eje se plantea como uno de sus Objetivos Específicos: Construir, mantener y rehabilitar las vías de la región, priorizando los

caminos a las zonas productivas.


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Lineamientos de Política LocalPuesto a que es competencia de los Municipios, según la Ley Orgánica de

Municipalidades dentro del capítulo II: Las competencias y funciones específicas,

artículo 81 ítem 1.2 “Normar y regular el servicio público de transporte terrestre

urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y

reglamentos nacionales sobre la materia”


HUARI – ANCASH”


CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la Situación ActualEl proyecto nace de la necesidad de solucionar las inadecuadas condiciones de la

infraestructura vial del tramo Carhuayoc - Manyanpampa, vía en estudio que requiere

un urgente tratamiento, debido a su deteriorado estado por la falta de mantenimiento y

por las constantes lluvias que han deteriorado la carretera y en general toda la

infraestructura vial, perjudicando a los pobladores del área de influencia del proyecto,

así como a los vehículos que transitan por allí; lo cual genera descontentos en los

pobladores del área de influencia del proyecto, por lo que por acción de los propios

pobladores se intervino para dar solución a este problema que se viene aquejando,

planteando de esta manera la realización del estudio de pre inversión y evaluación de la

situación actual de la zona.

2.1.2 Situación y problemática que motiva el Proyecto:

Las condiciones actuales de la carretera es que se encuentra a un nivel de trocha

carrozable, tiene un ancho promedio de la plataforma varia en un rango de 3.00 m a

4.00 metros, la vía tiene una superficie de rodadura que es de terreno natural, afirmado

en malas condiciones, generando nubes de polvo al paso de los vehículos y en épocas

de lluvia inundaciones. No tiene cunetas laterales, asimismo carece de obras de arte

tales como: alcantarillas, plazoletas de pase cada 500 metros, pontones o puentes.

Es una vía que tiene una pendiente relativamente pronunciada, inadecuada según las

normas de carreteras, ya que se genera cárcavas en épocas de lluvias, por las

escorrentías de aguas pluviales requiriendo mejorar la sub rasante y taludes.

El deterioro de la infraestructura vial ha dado lugar a las interrupciones periódicas de la

Vía en el tramo citado, sobretodo en la época de precipitaciones pluviales, generando

caos para los habitantes de esta zona, y que tiene a esta vía como único acceso al

distrito de San Marcos, y restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que

obliga a la población a efectuar largos recorridos a pie, con la finalidad de acceder a

dichos servicios en el distrito de San Marcos.

Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas

caminatas por la carretera polvorienta y en mal estado hacia sus centros de estudios y

centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situación que ha

ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias.


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La actual infraestructura vial por su estado de total deterioro, está originando mayores

costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones y

aislamiento con los centros de servicios y comercio.

2.1.3 Población Afectada y sus Características:

En este punto, se va a determinar las principales características de los diferentes

grupos sociales (según área geográfica, niveles socioeconómicos, edad, sexo, etc.) que

sufren el problema que se desea solucionar, así como la forma e intensidad con que lo

enfrentan.

Zona y Población afectada:En esta sección se deberá determinar la zona o área geográfica que sufre el problema,

el cual se desea solucionar, y la población circunscrita en ella que se ve afectada por el

mismo.

Zona de Referencia:La población de referencia será el Distrito de San Marcos, se tomará como fuente para

mostrar estas características los Censos de Población y Vivienda de 12005, las que se

resumen en las siguientes tablas:

TABLA Nº 2.1

Información General del Distrito de San Marcos Distrito SAN MARCOSProvincia HUARIDepartamento ANCASHDispositivo de Creación -Nro. del Dispositivo de Creación -Fecha de Creación EPOCA INDEPENDENCIA.Capital SAN MARCOSAltura capital (m.s.n.m.) 2964Población Censada – 2005 10725Superficie(Km2) 556.75Densidad de Población(Hab/Km2) 19.3Nombre del alcalde FELIX MELECIO SOLORZANO LEYVADirección Jr. Progreso N° 132Teléfono 454506Fax -Mail [email protected] de Radio -Tasa de Cre. Inter.-censal (1981 –1993) 1%

Fuente: Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005-INEI

La población de referencia en estudio, corresponde a todos los habitantes del distrito de

San Marcos y según los resultados del Censo Nacional IX de Población y IV de

Vivienda (2005) se estima la población en 10,725 habitantes; y para el año 2008 se

estima una población de 10,744 habitantes proyectado en base a una tasa de

crecimiento Intercensal del Distrito de San Marcos (2005) de 1.00%.


HUARI – ANCASH”


TABLA Nº 2.2

Habitantes Distrito de San Marcos

Distrito 2005 2008San Marcos 10,725.00 10,774.00

Fuente: Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005-INEI

A continuación se muestra la población de Referencia proyectada al 2018 que asciende a

12,226 habitantes que crecen a una tasa de 1.00% anual (tasa ínter censal determinada por

INEI)

TABLA Nº 2.3

AñoAño Población Familias

Calendario San Marcos San Marcos0 2008 10,774 21551 2009 10,799 21602 2010 10,849 21703 2011 10,924 21854 2012 11,025 22055 2013 11,152 22306 2014 11,307 22617 2015 11,490 22988 2016 11,703 23419 2017 11,948 2390

10 2018 12,226 2445 Fuente: Elaboración Propia

Zona del Área de Influencia del Proyecto:El área de influencia del proyecto, es aquella donde tiene influencia la carretera en sus

alrededores geográficos inmediatos. La ejecución de la carretera modificará la

utilización de los recursos existentes, los costos e ingresos de la producción y los

sistemas de comercialización, distribución; por lo tanto, la delimitación del área de

influencia está representada por los habitantes de la zona de influencia, (pueblos,

caserío, anexos) que comprenden los beneficiarios directos e indirectos.

Los centros poblados involucrados dentro del área de influencia se muestran en las

tablas siguientes, la población fue proyectada mediante la metodología de progresión

geométrica utilizando la tasa de crecimiento inter censal 2005 del distrito de San

Marcos.

TABLA N° 2.4 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA


HUARI – ANCASH”


DISTRITOPUEBLOS

CASERIOS Y ANEXOS

POBLACIÓN (1993)

POBLACIÓN PROYECTADA

2008

San Marcos Carhuayoc - Manyampampa 680 782

TOTAL 680 782

Fuente: INEI, Elaboración Propia

TABLA N° 2.5

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

AÑO AÑO

CALENDARIO POBLACIÓN FAMILIAS

BENEF. BENEF. 0 2008 782 156

1 2009 789 1582 2010 805 1613 2011 830 1664 2012 863 1735 2013 907 1816 2014 963 1937 2015 1033 2078 2016 1118 2249 2017 1223 245

10 2018 1351 270 Fuente: INEI, Elaboración Propia

a. Características de los grupos sociales afectados según el Censo de 2005:Según el INEI, tenemos la siguiente clasificación de la población del Distrito de San Marcos.

TABLA N° 2.6

Características de la Población Distrito de San Marcos – censo 2005

Población Total 10725Población Urbana 3332Población Rural 7393Población Total Hombres 5357Población Total Mujeres 5368


HUARI – ANCASH”


Tasa Crecimiento Ínter censal (2005) 1.00%Población de 15 años y más 6756Porcentaje de la población de 15 años y más 62.99Tasa de Analfabetismo de la pobl. de 15 y más años 16.10% de la pobl. De 15 o más, con primaria completa o menos 38.3

Fuente: INEI – Censos Nacionales X de Población y V de vivienda 2005

De la tabla anterior se observa que en el Distrito de San Marcos, el 31% corresponde a la

población urbana y el 69% a la población rural, asimismo el 50% son hombres y el 50%

mujeres.

TABLA N° 2.7

Servicios Básicos de la Vivienda –Censo 1993

Total Viviendas Particulares 3594

Viviendas con servicio de desagüe 416

Viviendas con Alumbrado eléctrico 785Porcentaje de hogares en viviendas particulares - Sin agua, desagüe, ni alumbrado 66.58


De la tabla anterior se observa que en el Distrito de San Marcos, solo 416 viviendas tienen

servicio de desagüe y 785 alumbrado eléctrico.

TABLA N° 2.8

Indicadores de Trabajo y Empleo - Censo 1993

PEA de 6 y más años – Total 3898PEA de 6 y más años – Mujeres 2553PEA de 6 y más años – Hombres 1345Tasa de Actividad Económica de la PEA de 15 y más años. 57% de la Población Ocupada de 15 y más años – En la agricultura 69.5% de la Población Ocupada de 15 y más años – En los servicios 17.3% de la Población Ocupada de 15 y más años – Asalariados 39


De la tabla anterior se observa que en el Distrito de San Marcos, el 69.5% de la población se

dedica a la agricultura.


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b. Características de los grupos sociales afectados según el Censo de 2005:

TABLA 2.9Características de la Población, Educación, Trabajo y Empleo, Servicios Básicos y

Vivienda - Censo 2005

Características de la Población censo 2005 Población Total 10,725Población Total Hombres 5,357Población Total Mujeres 5,368Pob. Estimada en el Ámbito del Proyect. al año 2008 10,774Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años (%) 16.10Indicadores de Vivienda Censo 2005Viviendas en el Ámbito del Proyecto de Un Piso (%) 98Viviend. en el Ámbito del Proyecto de Dos Pisos (%) 2Viv. en el Ámbito del Proy. De Un Piso de Const. Precaria. (%) 50Viv. en el Ámbito del Proy. De Un Piso con Paredes de Adobe y Techo de Calamina o Eternit. (%) 98.47Viv. en el Ámbito del Proy. De Un Piso con Paredes de Ladrillo y Techo de Concreto. (%) 0.22

Fuente: Información Censal del año 2005 del INEI.

Aspectos demográficos, sociales:

El tramo de la vía carrozable desde la Localidad de Manyanpampa hacia el Distrito San

Marcos, está conformado por familias de escasos recursos que se asentaron en dicha zona,

siendo reconocidos oficialmente por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

Niveles de ingreso: De acuerdo a información brindada por los dirigentes del tramo de la vía carrozable Carhuayoc

- Manyanpampa – Distrito de San Marcos, y recabada en las visitas de campo a través de

encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de

S/.100.00 mensuales.

Servicios públicos:Las viviendas ubicadas en el ámbito del proyecto, cuenta con el sistema de abastecimiento de

agua potable desde hace varios años, el mismo que opera 24 horas continuas al día, y

cobertura al 11.57% de la población; además el 21.84% de las familias están conectadas al

servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público. No se cuenta con el servicio

de telefonía e Internet.

En el tramo de la vía carrozable antes descrito no hay Centros Educativos ni Postas Medicas,

por lo que la población debe trasladarse diariamente a los centros educativos y puestos de


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salud del Distrito de San Marcos. De manera similar, la población asentada en esta zona se

traslada hasta el distrito de San Marcos para el abastecimiento de sus alimentos.

2.1.4 Gravedad de la situación.

Temporalidad: La situación negativa que se intenta resolver ha existido desde que se

asentaron los primeros pobladores de la zona afectada; porque, el único medio de

transporte fueron los caminos de herradura. Si no se interviene con el proyecto, seguirá

manteniéndose la situación negativa, la inadecuada vía seguirá ocasionando dificultad

de transporte de los pobladores y vehículos.

Relevancia: La situación negativa es de carácter permanente y su relevancia se

muestra en su predominio en el bajo desarrollo socio-económico de la población de la

zona de influencia.

Grado de avance: la situación negativa afecta a toda la población de la zona de

influencia del proyecto, que se ha estimado en 782 habitantes para el año 2008, que

reprenda el 7.56% de la población de referencia; que en este caso es del distrito de San

Marcos, con una población estimada de 10,774 habitantes para el año 2008.

2.1.5 Intentos anteriores de solución.

Las autoridades competentes en su momento han planteado actividades para

solucionar el problema que se aqueja en este sector, las pocas intervenciones

efectuadas, sólo se han limitado a desarrollar acciones de mantenimiento mitigando

temporalmente el problema, es así que las autoridades del Distrito preocupadas por la

problemática que aqueja la zona propusieron en el presupuesto participativo del

presente año la rehabilitación de la carretera Carhuayoc - Manyanpampa.

2.1.6 Competencias del Estado en la Realización del Proyecto:

Es competencia del Estado resolver esta situación porque se trata de un servicio público

de uso general.

Además el proyecto se trata de una carretera vecinal donde es difícil que la inversión

privada sea factible en su participación. Por lo que la participación del Estado se hace

imprescindible para satisfacer las necesidades de la población.


HUARI – ANCASH”


2.1.7 Intereses de los grupos involucrados:

En el siguiente cuadro se resumen los intereses de los grupos involucrados, se

presenta la matriz de Involucrados.

Grupo de involucrado

sProblemas Percibidos Intereses

Población Beneficiaria

- Vulnerabilidad a accidentes de tránsito.

- pocas posibilidades de comercio

- Altos costos de transporte

- tener mayor resguardo de la integridad física.

- Aumentar sus posibilidades de comercio.

- Disminuir los costos de transporte

- Disminuir el riesgo de transporte

Municipalidad Distrital de San Marcos

- Deteriorada vía para transporte vehicular y peatonal.

- Malestar en la población por la dificultad de transporte

- Realizar las gestiones para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Carhuayoc - Manyanpampa.

- Lograr el bienestar de la población dentro de la jurisdicción del distrito de San Marcos.

Fuente: Elaboración Propia

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Definición del Problema CentralEl problema central se identifica como:

En la actualidad esta vía no ofrece las mínimas condiciones de transitabilidad por la

pendiente pronunciada y el estado de la superficie de rodadura (terreno natural.)

2.2.2 Análisis de las Causas y Efectos: “Árbol Causas - Efectos”A continuación realizamos la lluvia de ideas del proyecto, para luego clasificarlas y

jerarquizarlas en causas directas e indirectas.


HUARI – ANCASH”

"INADECUADO TRÁNSITO VEHICULAR EN EL SECTOR CASRHUAYOC - MANYANPAMPA – DISTRTIOT DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”



HUARI – ANCASH”

CAUSAS EFECTOS

Superficie de rodadura en

constante deterioro

Escaso mantenimiento de la vía

Elevadas pérdidas de horas

hombre.

Deficiente drenaje de la vía

Pendiente pronunciada y sin

tratamiento

Ancho de la vía variante según

recorrido.

Infraestructura Inadecuada para el

tránsito vehicular.

Superficie de rodadura en terreno

natural.

Baja actividad comercial en la zona.

Insuficiente y deterioradas obras de

arte.

Contaminación del medio ambiente

por la generación de polvo y

acumulación de charcos de agua.

Incremento de las enfermedades del

tipo dérmicos.

Decrece la actividad comercial, como

fuente de ingreso familiar.

Elevados costos de operación

vehicular

Se incrementa la Vulnerabilidad a

accidentes de tránsito.

Limitado desarrollo Socioeconómico

de la población dentro de la zona de

influencia.


Presentación del Árbol Causas – Efectos

Mapa de Problemas


HUARI – ANCASH”


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto a través de las acciones que se planteará tiene como objetivo:

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO CENTRAL

2.3.1 Análisis de los medios y fines “Árbol de medios – fines”

Transportando las causas de posiciones negativas a situaciones positivas, obtenemos los

medios de primer nivel, segundo nivel y los medios fundamentales por donde será atacado

el problema central.


HUARI – ANCASH”

"Inadecuado tránsito vehicular en el sector

Carhuayoc - Manyanpampa- Distrito de

San Marcos”

"Adecuado tránsito vehicular en el sector

Carhuayoc - Manyanpampa- Distrito

de San Marcos”


De igual forma procederemos con los efectos, convirtiéndose estos en fines directos, que

nos darán el fin último del proyecto, es decir la meta a alcanzar.

Luego de esta operación resultará el Árbol de Medios – Fines.

2.3.2 Presentación del Árbol Medios – Fines

Mapa de Objetivos


HUARI – ANCASH”



HUARI – ANCASH”


2.4 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DEL PROYECTO

2.4.1. Clasificación de Medios FundamentalesLos medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que

constituyen el eje de solución del problema identificado. Por lo tanto deberá

plantearse por lo menos una acción para alcanzarlos, sobre los cuales se

trabajará.

2.4.2. Relación entre los medios fundamentalesLos medios fundamentales ya definidos, guardan una relación de

complementariedad, siendo, por tanto, conveniente llevarlos a cabo de manera

conjunta.

El siguiente esquema muestra la clasificación y relación de los medios

fundamentales:

Esquema 2.1Clasificación y Relación de Medios Fundamentales

Clasificación y Relación de los Medios Fundamentales


HUARI – ANCASH”


Relación de Medios Fundamentales

Clasificación de Medios Fundamentales

IMPRESCINSIBLE

IMPRESCINSIBLE IMPRESCINSIBLE

Medios Fundamentales

Medio fundamental

1 Medio fundamental2 Medio fundamental

3

Adecuada infraestructura de la

superficie de rodadura

Suficiente y adecuadas obras de

arte.

Apropiada infraestructura para evacuación de aguas

pluviales

2.4.3. Planteamiento de acciones:

Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la

capacidad física y técnica. Además muestran una relación directa con el objetivo

central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora.

ESQUEMA 2.2

Determinación de las Acciones del Proyecto


HUARI – ANCASH”



HUARI – ANCASH”


Las acciones planteadas son las siguientes:

Acción 1.aMejorar la subrasante con material clasificado de cantera

Acción 1.a**Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo

Acción 1,bAmpliación de la plataforma de 3.00 a 4.00 m y en en zonas donde existan

plazoletas a 7.5 m

Acción 1,cConstrucción de Plazoletas de 2,5 m

Acción 2.aConstrucción de muros de contención de concreto ciclopeo

Acción 2.a**Construcción de muros de contención de concreto armado

Acción 2bMejoramiento de taludes

Acción 3aConstrucción del sistema de alcantarillas de 24” con tubería perfilada.

Acción 3bConstrucción de cunetas en material no clasificado

2.4.4. Relación de Acciones:

Con respecto a las acciones planteadas se tiene que:

- Las acciones 1.a - 1.a**; 2.a; 3.b son excluyentes entre sí, es decir no podrán realizarse

conjuntamente por lo que solo se deberá elegir una de ellas.

- Las acciones 1.b, 1.c, 2.b, 3.a, 3.c son complementarias con las acciones 1.a - 1.a**; 2.a ,

3.b.


HUARI – ANCASH”


2.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:

PROYECTO ALTERNATIVO 01:


1. Mejorar la sub rasante con material clasificado de cantera

2. Ampliación de la plataforma de 3,00 a 7,50 m. en zonas donde existan

plazoletas

3. Construcción de Plazoletas de 2,5 m

4. Construcción de muros de contención de concreto ciclópeo

5. Mejoramiento de taludes Acción.

6. Construcción del sistema de alcantarillado

7. Construcción de cunetas en material no clasificado

PROYECTO ALTERNATIVO 02


1. Mejorar la sub rasante con material clasificado de cantera y aplicar aditivo

para evitar el levantamiento de polvo.


plazoletas






2.5.1. Descripción Técnica de los proyectos alternativos planteados:

i. Alternativa 01:1. El proyecto consiste en Mejorar y Rehabilitación de 2 + 378.50 Km

desde la localidad de Carhuayoc hasta Manyanpampa; las acciones

planteadas son las siguientes: Ampliación de la plataforma de 3.0 m.

en algunos tramos a 7.50 m. en las zonas donde se proyecten

plazoletas, mejoramiento de la sub rasante con material clasificado de

cantera; este afirmado tendrá un espesor 0.15 metros; también se

construirán plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorará el empeine de


HUARI – ANCASH”


los taludes; se construirá cunetas de 03.0 m. x 0.30 m de tierra.

Además se construirán alcantarillas de 24” con tubería perfilada cuya

entrada y salida serán de concreto con una resistencia de 210 kg/cm2

y muros de contención de concreto ciclópeo.

2. Roce y limpieza en camino: 9,514 m2.3. Construcción de Muro de Contención

ProgresivaDescripciónA B

1+105 1+125.49 Muro de contención



4. Volúmenes Totales de Corte y Relleno

Procedencia Corte de Tierra (m3)

Relleno (m3)

Corte en Roca suelta (m3)

Material excedente (m3)

Explanación 16,055.75 9.21 2,223.40 22,182.30

ii. Alternativa 02:1. El proyecto consiste en Mejorar y Rehabilitación de 2 + 378.50 Km

desde la localidad de Carhuayoc hasta Manyanpampa; las acciones

planteadas son las siguientes: Ampliación de la plataforma de 3.0 m.

en algunos tramos a 7.50 m. en las zonas donde se proyecten

plazoletas, mejoramiento de la sub rasante con material clasificado de

cantera aplicando aditivo para evitar la polvareda; este afirmado

tendrá un espesor 0.15 metros; también se construirán plazoletas de

cruce de 2.50 m, se mejorará el empeine de los taludes; se construirá

cunetas de 03.0 m. x 0.30 m de tierra. Además se construirán

alcantarillas de 24” con tubería perfilada cuya entrada y salida serán

de concreto con una resistencia de 210 kg/cm2 y muros de

contención de concreto ciclópeo.

2. Roce y limpieza en camino: 9,514 m2.

3. Construcción de Muro de Contención

ProgresivaDescripción“MEJORAMIENTO Y REHABILIATACIÓN DE LA CARRETERA CARHUAYOC - MANYANPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS –

HUARI – ANCASH”




1+315 1+451 Muro de contención

4. Volúmenes Totales de Corte y Relleno

Procedencia Corte de Tierra (m3)

Relleno (m3)

Corte en Roca suelta (m3)

Material excedente (m3)

Explanación 16,055.75 9.21 2223.40 22,182.30

CAPITULO III:FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN


HUARI – ANCASH”


3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un período de evaluación de 10 años, igualmente

por requerimientos de evaluación y teniendo en cuenta la guía general de identificación,

formulación y evaluación social de proyectos de Inversión pública a nivel perfil se considera 10

años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que

persigue el Proyecto.

3.1.1 La Fase de Pre inversión y su Duración

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados y la R.M.

372-2004-EF/68.01, no es necesaria la elaboración de los estudios de pre factibilidad y factibilidad.

Por lo tanto la fase de pre inversión culmina con la elaboración del presente perfil.

3.1.2 La fase de Inversión sus Etapas y su Duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de

ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. En

el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir las siguientes etapas:

1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

2. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).

La primera etapa se prevé que durará aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima su

ejecución en 03 meses.

Finalmente, por la duración de esta fase y por el monto de la inversión se considera que la

inversión se realiza en el año 0, además se considera que el proyecto entrará en funcionamiento

inmediatamente después de finalizada la inversión.

3.1.3 La Fase de Post Inversión y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así

como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto,


HUARI – ANCASH”

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

MES 0AÑO 0

MESES 1 MESES 2-4

INVERSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

PREINVERSIÓN

PERFIL

POST INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑOS 1 - 10


por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:

personal, insumos, alquileres, servicios, entre los principales.

En este caso se considera un periodo de 10 años (horizonte de evaluación), para esta etapa, aun

cuando la vida útil del proyecto es mayor.

3.1.4 El Horizonte de Evaluación de Cada Proyecto Alternativo

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las

duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 10 años de acuerdo a

lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Se usará este período para realizar las

proyecciones de la oferta y la demanda.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.2 Tráfico Actual:

Este valor está determinado por la cantidad, cuantitativamente, del flujo vehicular en la vía

por unidad de tiempo, que en nuestro caso la unidad de tiempo será el día, calculando así el

IMD (Índice Medio Diario Anual)


HUARI – ANCASH”


Cálculo del IMDA (Índice Medio Diario Anual)El conteo vehicular se realizó 03 dias, luego determinaremos el IMD semanal y luego

con el Factor de Corrección (FC) se calculará el IMDA con la siguiente fórmula:

Donde:

IMDA : Índice Medio Diario Anual

FC : Factor de Corrección estacional (coeficiente que ajusta la toma del IMD); el cual según

datos experimentales tomados se obtiene un valor de 1.10.*

IMDs : Índice Medio Diario Semanal, se calcula mediante la siguiente fórmula

Vi : Volumen vehicular diario de cada uno de los días de conteo

n : Número de días de conteo estacional

*Factor de corrección estacional (FC)

Como la medición del flujo vehicular se realiza a través de una muestra en un periodo menor

a una semana y para tener validez a nivel anual se hace necesario estimar el comportamiento

anualizado del tránsito. Para ello se determinan factores o coeficientes de corrección que

permita expandir el volumen de esa muestra al universo anual. El factor de corrección

estacional (FC) se calcula de la siguiente forma:

FC = IMDa / IMDm

Donde:

FC = Factor de corrección

IMDm = Volumen de transito promedio diario del mes en la estación i.

IMDa = Volumen de transito promedio diario del año en la estación i.

Con la finalidad de determinar el Índice Medio Diario Anual será necesario corregir el Índice

Medio Diario Semanal por un factor de Corrección (FC). Sin embargo para el cálculo de dicho

factor, a la fecha no se dispone del registro de estaciones de control o de peajes ubicados

estratégicamente, en tal razón se utilizará el factor de corrección de 1.10 (Factor obtenido en

base a la experiencia obtenida en otros estudios de la zona, como es el estudio de la carretera

Cátac – Chavín – San Marcos y la Carretera Pativilca – Cátac – Huaraz).

TABLA 3.1DETERMINACIÓN DEL IMDA


HUARI – ANCASH”


Día / IMD

Sent

ido

Total

Tipo de Vehículo

Aut

omóv

il

Cm

ta. P

ick

Up

Cm

ta. R

ural

Om

nibu

s 2E

Cam

ión

2E

Lunes

Norte - Sur 54 10 10 10 12 12Sur - Norte 50 12 6 8 11 13Promedio 53 11 8 9 12 13

Martes


Miercoles


Jueves


Viernes


Sábado


Domingo


IMD(s)Norte - Sur 50 10 8 10 11 11Sur - Norte 52 12 7 11 11 11Promedio 52 11 8 11 11 11

FCE 1.1

IMD(a)Norte - Sur 55 11 9 11 12 12Sur - Norte 57 13 8 12 12 12Promedio 57 12 9 12 12 12

Porcentaje 100.00% 21.05% 15.79% 21.05% 21.05% 21.05%

Fuente: Conteo vehicular


HUARI – ANCASH”


3.2.3 Demanda Futura

En el siguiente cuadro, se muestra la tasa con las que se proyectará el tráfico vehicular

considerando como base al año 2008.

TABLA 3.2Tasa de Crecimiento Promedio Anual Vehicular

Clase de vehículo Tasa Crec. Anual Automóvil 2,10%Cmta. Pick Up 1,30%Cmta. Rural 4,20%Ómnibus 1%Camión 3,20%Fuente: OGPP-Dirección de Información de Gestión

Usando la tabla anterior y el IMDA calculado, se proyectará el tránsito vehicular en el

horizonte de evaluación


HUARI – ANCASH”


TABLA 3.3Proyección del flujo Vehicular (veh/día)

Tipo vehículo Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tráfico Normal 57 58 60 61 62 65 66 68 69 70 72

Automovil 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15

Cmta. Pick Up 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

Camiioneta Rural 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18

Omnibus 2E 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13

Camión 2E 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16

Fuente: Investigación de Campo - Elaboración Propia

3.2.4 Asignación:

Una vez realizado el proyecto y en función al mejoramiento de las condiciones de

transitabilidad de la vía, es conveniente considerar un tráfico generado. Para ello se asume,

en función a la observación realizada en campo que el porcentaje de asignación vehicular

será equivalente al 15% del tráfico actual. Dicho incremento estaría explicado

principalmente por el tránsito de los minibuses y camioneta rural, las cuales representan la

mayor cantidad de usuarios.

Además que con el mejoramiento de las características de servicio de la vía, se generará un

flujo vehicular (nuevas líneas de transporte rural que se incluyan o vehículos que se

incorporen a ruta).

TABLA 3.4Proyección del tráfico vehicular generado (veh/día)

Tipo vehículo Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asignación 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11

Automovil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cmta. Pick Up 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2Camiioneta Rural 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Omnibus 2E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Camión 2E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Fuente: Investigación de Campo - Elaboración Propia

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Infraestructura Vial Actual


HUARI – ANCASH”


La Oferta Actual o provisión del bien, en términos de infraestructura vial, está dada por las

condiciones físicas y de servicio de la vía, que se presenta en el siguiente cuadro.

TABLA 3.5

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA VÍA- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

TRAMO LONGITUD (ml)

Superficie de

RodaduraAncho

(m)Sistema

de Drenaje

Estado Vía

Muros de Contención

Km 0+000 - 1+000 1000.00 Tierra 3.00 No Existe Malo No existeKm 1+000 - 2+000 1000.00 Tierra 3.00 No Existe Malo No existeKm 2+000 - 2+378.50 378.50 Tierra 3.00 No Existe Malo No existeTOTAL 2+378.50

Fuente: Trabajo de campo

3.3.2. Oferta del Proyecto

Esta constituye, la ejecución física del proyecto, en infraestructura vial, la cual está dada por las

siguientes características.

TABLA 3.6

OFERTA DEL PROYECTO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

TRAMO LONGITUD (ml)

Superficie de

RodaduraAncho

(m)Sistema

de Drenaje

Estado Vía

Muros de Contención

Km 0+000 - 1+000 1000.00 Rehabilitado 4.00 Adecuado Bueno AdecuadaKm 1+000 - 2+000 1000.00 Rehabilitado 4.00 Adecuado Bueno AdecuadaKm 2+000 - 2+378.50 378.50 Rehabilitado 4.00 Adecuado Bueno AdecuadaTOTAL 2+378.50

Fuente: Elaboración propia

3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Considerando que el estudio de mercado tiene por finalidad determinar el espacio económico

sobre el cual el proyecto desea algún impacto y que la oferta actual será reemplazada; no

corresponde desarrollar un balance de mercado (pues las unidades de medida de la demanda y la

oferta son distintas)

Por tal razón, a este nivel, calcularemos el espacio económico del proyecto; el cual está

representado por el total del tráfico normal y el tráfico generado; y se muestra en la presente tabla.

TABLA 3.7Espacio Económico del proyecto


HUARI – ANCASH”


Fuente: Elaboración propia

3.4.I Plant eamiento Técnico de Alternativa I y II

Alternativa I

El proyecto consiste en la Rehabilitación y mejoramiento de 2+378.50 Km

desde la localidad de Carhuayoc hasta Manyanpampa que pertenecen al

Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash; cuyas

acciones planteadas son las siguientes: Ampliación de la plataforma de 3.00

m. en algunos tramos a 7.50 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas,

mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera ; este

afirmado tendrá un espesor 0.15 metros; también se construirán plazoletas de

cruce de 2.50 m, se mejorará el empeine de los taludes; se construirá cunetas

de tierra. Además se construirán alcantarillas tipo de 24” de tubería perfilada y

muros de contención de concreto ciclópeo.

La duración de los trabajos a realizar será en tres meses

Alternativa IIEl proyecto consiste en la Rehabilitación y mejoramiento de 2+378.50 Km

desde la localidad de Carhuayoc hasta Manyanpampa que pertenecen al

Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash; cuyas

acciones planteadas son las siguientes: Ampliación de la plataforma de 3.00

m. en algunos tramos a 7.50 m. en las zonas donde se proyecten plazoletas,


HUARI – ANCASH”

AñoDEMANDA

Balance O- DTrafico

NormalTráfico

Generado

2008 57 9 -66

2009 58 9 -67

2009 60 9 -69

2009 61 9 -70

2009 62 9 -71

2009 65 10 -75

2009 66 10 -76

2009 68 10 -78

2009 69 10 -80

2009 70 10 -80

2009 72 11 -83


mejoramiento de la subrasante con material clasificado de cantera y aditivo

para evitar el polvo; este afirmado tendrá un espesor 0.15 metros; también se

construirán plazoletas de cruce de 2.50 m, se mejorará el empeine de los

taludes; se construirá cunetas de tierra. Además se construirán alcantarillas

tipo de 24” de tubería perfilada y muros de contención de concreto ciclópeo.

La duración de los trabajos a realizar será en tres meses

3.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS

3.5.1. Fase de inversiónEn esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del

proyecto para cada una de las alternativas.

A) Inversión fija tangibleLa inversión fija tangible está compuesta, tanto para la alternativa I como la

alternativa II por el costo de la obra civil del mejoramiento de la carretera, así como

las medidas de mitigación aplicadas durante la ejecución de obra.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de mitigación ambiental, derivado

del análisis de posibles impactos durante la ejecución.

TABLA 3.8Presupuesto de mitigación ambiental de las alternativas I y II

(A precios de mercado)

Rubro Unid. Cantidad P. U (s/.) Costo Parcial (s/.)

REHABILITACIÓN DEL ÁREA OCUP. POR CONST. CAMPAMENTO glb 1,00 1.513,60 1.513,60

REHABILITACIÓN DEL ÁREA OCUP. POR PAIOS DE MÁQUINA glb 1,00 2.500,00 2.500,00

REHABILITACIÓN DE CANTERAS glb 1,00 3.119,20 3.119,20

REHABILITACIÓN DE BOTADEROS glb 1,00 4.963,60 4.963,60

EDUCACIÓN AMBIENTAL glb 1,00 4.325,00 4.325,00

16.421,40Fuente: Identificación de impactos ambientales

Total Costo de Mitigación Ambiental (s/.)

El presupuesto de obras civiles para cada proyecto alternativo se muestra en las

siguientes tablas.


HUARI – ANCASH”


TABLA 3.9Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa I


Item Descripción Und. Metrado Precio

(S/.)Parcial

(S/.)01 OBRAS PRELIMINARES 8,120.64

01.01MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 750.00 750.00

01.02CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONLAES Y PARQUE DEL EQUIPO glb 1.00

6,539.29 6,539.29

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIONN DE OBRA u 1.00 757.82 757.8201.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.00 1.58 1.5801.05 ROCE Y LIMPIEZA m2 1.00 71.95 71.9502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 489,118.49

02.01CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEYNADO DE TALUDEZ m3

16,055.75 3.10 49,772.83

02.02 CORTE EN ROCA FRACCIONADA m3 2,223.49 26.93 59,878.59

02.03CONFORMACION DE MATERIAL DE BOTADEROS m3

22,849.05 4.26 97,336.95

02.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (AL COSTADO DE VIA HASTA 50m3) m3 666.75 5.28 3,520.44

02.05ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (VOLUMEN MAYOR A 50 m3) m3

22,182.30 12.56 278,609.69

03 REHABILITACION DE VIA 73,510.85

03.01PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA m2 9,514.00 1.55 14,746.70

03.02EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 2,373.35 2.99 7,096.32

03.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA m3 2,373.35 2.21 5,245.1003.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 2,373.35 8.76 20,790.5503.05 AFIRMADO DE E=0.15m m3 2,373.35 10.80 25,632.1804 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 244,766.3104.01 MURO DE CONTENCION 197,851.8004.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (OBRAS DE ARTE ) m2 233.00 3.37 785.2104.01.02

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA LA ESTRUCTURA ( OBRAS DE ARTE ) m3 815.95 15.14 12,353.48

04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 233.13 15.24 3,552.9004.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 728.53 13.44 9,791.4404.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,165.64 51.72 60,286.9004.01.07 MURO CON CONCRETO CICLOPEO m3 582.82 187.96 109,546.8504.01.08 TUBOS DE DRENAJE PVC 3" u 23.00 66.74 1,535.0204.02 ALCANTARILLAS 34,703.1304.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 90.88 1.58 143.5904.02.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLA m3 81.60 13.18 1,075.4904.02.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 44.16 48.84 2,156.77

04.02.04

CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 4.42 20.16 89.11

04.02.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=600MM(24") m 40.00 29.11 1,164.40


HUARI – ANCASH”


04.02.06

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 169.28 98.66 16,701.16

04.02.07 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 m3 21.18 351.59 7,446.6804.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.80 32.86 4,363.8104.02.09

EMBOQUILLADO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 3.68 188.14 692.36

04.02.10 AFIRMADO Y COMPACTADO m3 6.62 36.37 240.7704.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 46.80 13.44 628.9904.03 CUNETAS 12,211.3804.03.01

CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES EN TIERRA m 2,378.50 3.36 7,991.76

04.03.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA m3 313.96 13.44 4,219.62

05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 26,507.9705.01 HITOS KILOMETRICOS hit 2.00 26.13 52.26

05.02 SEÑALES REGULADORAS u 5.001,117.8

0 5,589.00

05.03 SEÑALES PREVENTIVAS u 14.001,314.2

5 18,399.50

05.04 SEÑALES INFORMATIVAS u 2.001,117.8

0 2,235.6005.05 PINTADO DE SEÑALES u 23.00 10.07 231.6106 IMPACTO AMBIENTAL 16,421.40

06.01REHABILITACION DE AREA OCUP. POR CONST. CAMPAMENTO glb 1.00

1,513.60 1,513.60

06.02REHABILITACION DE AREA OCUP. POR PARQUE DE MAQUINA glb 1.00

2,500.00 2,500.00

06.03 REHABILITACION DE CANTERAS glb 1.003,119.2

0 3,119.20

06.04 REHABILITACION DE BOTADEROS glb 1.004,963.6

0 4,963.60

06.05 EDUCACION AMBIENTAL glb 1.004,325.0

0 4,325.0007 VARIOS 3,000.00

07.01 FLETE glb 1.003,000.0

0 3,000.00

---------------

- COSTO DIRECTO 861,445.66

Gastos Generales(8%) 68,915.65

Utilidad(6%) 51,686.74

============

SUB TOTAL 982,048.05

Impuesto (19% del SUB TOTAL) 186,589.13

PRESUPUESTO TOTAL 1,168,637.18

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (2.0% del C.D) 17,228.91

SUPERVISION DE OBRA (2.0% del P.T ) 23,372.74

============

INVERSION TOTAL DE OBRA 1,209,238.85


HUARI – ANCASH”


TABLA 3.10Presupuesto de Obra Civil de la Alternativa II


Item Descripción Und. Metrado Precio

(S/.) Parcial (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 8,120.64

01.01MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 750.00 750.00

01.02CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONLAES Y PARQUE DEL EQUIPO glb 1.00 6,539.29 6,539.29

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIONN DE OBRA u 1.00 757.82 757.8201.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.00 1.58 1.5801.05 ROCE Y LIMPIEZA m2 1.00 71.95 71.9502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 489,118.49

02.01CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEYNADO DE TALUDEZ m3

16,055.75 3.10 49,772.83

02.02 CORTE EN ROCA FRACCIONADA m3 2,223.49 26.93 59,878.59

02.03CONFORMACION DE MATERIAL DE BOTADEROS m3

22,849.05 4.26 97,336.95

02.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (AL COSTADO DE VIA HASTA 50m3) m3 666.75 5.28 3,520.44

02.05ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (VOLUMEN MAYOR A 50 m3) m3

22,182.30 12.56 278,609.69

03 REHABILITACION DE VIA 101,767.43

03.01PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA m2 9,514.00 1.55 14,746.70

03.02EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA m3 2,373.35 2.99 7,096.32

03.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA m3 2,373.35 2.21 5,245.1003.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m3 2,373.35 8.76 20,790.5503.05 AFIRMADO DE E=0.15m m3 2,373.35 10.80 25,632.1803.06 ADITIVO PARA LA RASANTE m2 9,514.00 2.97 28,256.5804 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 244,766.3104.01 MURO DE CONTENCION 197,851.8004.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (OBRAS DE ARTE ) m2 233.00 3.37 785.2104.01.02

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA LA ESTRUCTURA ( OBRAS DE ARTE ) m3 815.95 15.14 12,353.48

04.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 233.13 15.24 3,552.9004.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 728.53 13.44 9,791.4404.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,165.64 51.72 60,286.9004.01.0 MURO CON CONCRETO CICLOPEO m3 582.82 187.96 109,546.85


HUARI – ANCASH”


704.01.08 TUBOS DE DRENAJE PVC 3" u 23.00 66.74 1,535.0204.02 ALCANTARILLAS 34,703.1304.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 90.88 1.58 143.5904.02.02

EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLA m3 81.60 13.18 1,075.49

04.02.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 44.16 48.84 2,156.77

04.02.04

CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 4.42 20.16 89.11

04.02.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=600MM(24") m 40.00 29.11 1,164.40

04.02.06

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 169.28 98.66 16,701.16

04.02.07 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 m3 21.18 351.59 7,446.6804.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.80 32.86 4,363.8104.02.09

EMBOQUILLADO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 3.68 188.14 692.36

04.02.10 AFIRMADO Y COMPACTADO m3 6.62 36.37 240.7704.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 46.80 13.44 628.9904.03 CUNETAS 12,211.3804.03.01

CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES EN TIERRA m 2,378.50 3.36 7,991.76

04.03.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA m3 313.96 13.44 4,219.62

05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 26,507.9705.01 HITOS KILOMETRICOS hit 2.00 26.13 52.2605.02 SEÑALES REGULADORAS u 5.00 1,117.80 5,589.0005.03 SEÑALES PREVENTIVAS u 14.00 1,314.25 18,399.5005.04 SEÑALES INFORMATIVAS u 2.00 1,117.80 2,235.6005.05 PINTADO DE SEÑALES u 23.00 10.07 231.6106 IMPACTO AMBIENTAL 16,421.40

06.01REHABILITACION DE AREA OCUP. POR CONST. CAMPAMENTO glb 1.00 1,513.60 1,513.60

06.02REHABILITACION DE AREA OCUP. POR PARQUE DE MAQUINA glb 1.00 2,500.00 2,500.00

06.03 REHABILITACION DE CANTERAS glb 1.00 3,119.20 3,119.2006.04 REHABILITACION DE BOTADEROS glb 1.00 4,963.60 4,963.6006.05 EDUCACION AMBIENTAL glb 1.00 4,325.00 4,325.0007 VARIOS 3,000.0007.01 FLETE glb 1.00 3,000.00 3,000.00 ---------------- COSTO DIRECTO 889,702.24

Gastos Generales(8%) 71,176.18

Utilidad(6%) 53,382.13

============

SUB TOTAL 1,014,260.55

Impuesto (19% del SUB TOTAL) 192,709.50

PRESUPUESTO TOTAL 1,206,970.05

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (2% del C.D) 17,794.04

SUPERVISION DE OBRA (2% del P.T ) 24,139.40


HUARI – ANCASH”


============

INVERSION TOTAL DE OBRA 1,248,903.50

B) Inversión fija intangibleLa inversión fija intangible considera la realización de los expedientes técnicos y la

supervisión de obra. El costo de estas actividades se ha establecido con un

porcentaje del 2% y 2% del costo directo y del presupuesto total respectivamente

para la alternativa I, y para la alternativa II, se ha establecido con un porcentaje del

2% y 2% del costo directo y del presupuesto total respectivamente.

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto total de inversión para cada

alternativa.

TABLA 3.11Presupuesto de Inversión para la Alternativa I


Descripción Unidad de medida Cantidad

Costo unitario

(s/.)

Costo total (s/.)

I. Inversión Fija 1,209,238.841.2 Inversión Fija

Tangible 1,168,637.18

Obras civiles Global 1 1,152,215.78 1,152,215.78

Mitigación Ambiental Global 1 16,421.40 16,421.40

1.1 Inversión Fija

Intangible 40,601.66

Expediente técnico

2% Exped. 1 17,228.91 17,228.91

Supervisión2% Superv. 1 23,372.74 23,372.74

Total Inversión (s/.) 1,209,238.84Fuente: Requerimientos del proyecto para la alternativa I

TABLA 3.12Presupuesto de Inversión para la Alternativa II


Descripción Unidad de medida Cantidad

Costo unitario

(s/.)

Costo total (s/.)

I. Inversión Fija 1,248,903.51

1.2 Inversión Fija Tangible 1,206,970.05

Obras civiles Global 1 1,190,548.6 1,190,548.65


HUARI – ANCASH”


5Mitigación

Ambiental Global 1 16,421.40 16,421.40

1.1 Inversión Fija Intangible 41,933.46Expediente

técnico 2.0% Exped. 1 17,794.04 17,794.04

Supervisión 2.0% Superv. 1 24,139.40 24,139.40

Total Inversión (s/.) 1,248,903.51Fuente: Requerimientos del proyecto para la alternativa II

3.5.2. Fase de post inversión

En este punto se detallará los conceptos de gasto correspondientes a la fase de

operación del proyecto. Para ello se realiza la clasificación considerando el requerimiento

de bienes y servicios.

i. Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa I

Los gastos asumidos en la etapa operativa serán destinados al mantenimiento

rutinario y periódico de la infraestructura vial. En la siguiente tabla se muestra el

presupuesto anual, que se asume constante durante el horizonte de evaluación del

proyecto.

TABLA 3.13Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa para la Alternativa I


Partidas Unid. Med. Metrado Prec. Unit (s/.)

Sub total (s/.)

Mantenimiento rutinario 3847.5 10638.03Limpieza de derecho de vía Km 2.38 150 356.78Limpieza de derrumbes y huaycos menores M3 15.00 15 225.00Bacheo localizado (cada 03 años) M3 21.00 20 420.00Escarificación, homogenización y formación de la superficie de rodadura Km 1.20 150 180.00

Limpieza de cunetas Ml 2378.50 2.5 5946.25Limpieza de alcantarillas y estructuras de drenaje menor Und 1.00 10 10.00

Otros Gbl 1.00 3500 3500.00 Costo Total (S/. Km-año) 10638.03Gastos Generales (10%) 1063.80Utilidad (5%) 531.90Sub total 12233.73I.G.V 19% 2324.41


HUARI – ANCASH”


Costo Total Mantenimiento Periódico/ Km. 14558.14

Costo Mantenimiento Sin Bacheo (S/. Km - año) 12000.00Gastos Generales (10%) 1200.00Utilidad (5%) 600.00Sub total 13800.00I.G.V 19% 2622.00

Costo Total de Mantenimiento Rutinario/ Km. 16422.00Total Mantenimiento rutinario y periódico 30980.14

ii. Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa IIEl presupuesto anual para etapa operativa se muestra en la siguiente tabla.

TABLA 3.14Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa para la Alternativa II


Partidas Unid. Med. Metrado Prec. Unit (s/.)

Sub total (s/.)

Mantenimiento rutinario 5687.5 12253.03Limpieza de derecho de vía Km 2.38 150 356.78Limpieza de derrumbes y huaycos menores M3 10.00 15.0 150.00Bacheo localizado (cada 03 años) M3 15.00 20.0 300.00Escarificación, homogenización y formación de la superficie de rodadura Km 1.00 1500.0 1500.00

Limpieza de cunetas Ml 2378.50 2.5 5946.25Limpieza de alcantarillas y estructuras de drenaje menor Und 1.00 500.0 500.00Otros Gbl 1.00 3500.0 3500.00 Costo Total (S/. Km-año) 12253.03Gastos Generales (10%) 1225.30Utilidad (5%) 612.65Sub total 14090.98I.G.V 19% 2677.29

Costo Total Mantenimiento Periódico/ Km. 16768.26

Costo Mantenimiento Sin Bacheo (S/. Km - año) 12000.00Gastos Generales (10%) 1200.00Utilidad (5%) 600.00Sub total 13800.00I.G.V 19% 2622.00

Costo Total de Mantenimiento Rutinario/ Km. 16422.00Total Mantenimiento rutinario y periódico 33190.26

3.5.3. Presupuesto de Operación en la Situación sin Proyecto


HUARI – ANCASH”


Los recursos destinados en la situación actual se destinan a las labores de mantenimiento

rutinario y periódico descritos en la siguiente tabla.

Es necesario mencionar que el mantenimiento periódico se realiza cada tres años.

TABLA 3.15Presupuesto de Costos en la Etapa Operativa

(Situación sin Proyecto)

Partidas Unid. Med. Metrado Total Anual (S/.)

Costo Total de Mantenimiento Rutinario 173,318.94

Limpieza de Calzada Km 2.38 3,568Limpieza de cunetas m 2378.50 23,785Bacheo m2 8324.75 52,030Desquinche m3 20.00 3,800Encauzamiento de pequeños cursos de agua ml 48.00 3,120Roce y limpieza m2 8324.75 83,248Conservación de señales Und 2 49Reforestación Und 280 420Reparación de muro m3 33 3,300

Costo Total Mantenimiento Periódico. 10,820.00

Remoción de derrumbes y perfilado de taludes m3 480 7450Ampliación de plataforma m2 2378.5 1980Conformación de cunetas m2 1189.25 1390

Total Mantenimiento rutinario y periódico 184,138.94


HUARI – ANCASH”


3.5 EVALUACIÓN

En este capítulo se evaluará los proyectos alternativos identificados y formulados en los

capítulos anteriores y se seleccionará el mejor desde el punto de vista social.

3.6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica realizada a precios de mercado nos permitirá determinar cuál es

el costo financiero para la Municipalidad Distrital de San Marcos, para llevar a cabo cada

proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin construimos el flujo de costos a

precios de mercado de cada alternativa.

El indicador utilizado para la evaluación económica es el Valor Actual de Costos (VAC),

que tiene la siguiente fórmula:

Donde:

VACpm : Valor Actual de Costos a Precios de Mercado

FC : Flujo de Costos a precios de Mercado en el periodo t

VR : Valor Residual

COK : Tasa de descuento

Respecto a la tasa de descuento a emplear, dada que es una evaluación económica, no

necesariamente será igual que la tasa social de descuento, sin embargo, dada la complejidad para

calcular la primera, se opta por utilizar esta última tasa para descontar los flujos de mercado. De

acuerdo a estimaciones, esta tasa asciende a 11% anual en soles reales.

En las tablas siguientes se muestran los flujos de costos a precios privados o a precios de

mercado para cada proyecto alternativo.


HUARI – ANCASH”



HUARI – ANCASH”


Flujo de Costos de la Alternativa I (A precios privados)

RubroPeriodo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. COSTOS DE INVERSION 1,209,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 I.F. Intangible 40,602

1.2. I.F. Tangible 1,168,637

II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 16,422.00 16,422.00 33,190.26 16,422.00 16,422.00 33,190.26 16,422.00 16,422.00 33,190.26 16,422.00

2.1 Mantenimiento rutinario 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00 16422.00

2.2 Mantenimiento periódico 0 0 16768.26 0 0 16,768.26 0 0 16,768.26 0

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,209,238.84 16,422.00 16,422.00 33,190.26 16,422.00 16,422.00 33,190.26 16,422.00 16,422.00 33,190.26 16,422.00

IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 184,138.94 173,318.94 173,318.94 184,138.94 173,318.94 173,318.94 184,138.94 173,318.94 173,318.94 184,138.94

2.1 Mantenimiento rutinario 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94 173,318.94

2.2 Mantenimiento periódico 10,820.00 0.00 0.00 10,820.00 0.00 0.00 10,820.00 0.00 0.00 10,820.00

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,209,238.84 -167,716.94 -156,896.94 -140,128.67 -167,716.94 -156,896.94 -140,128.67 -167,716.94 -156,896.94 -140,128.67 -167,716.94

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa IElaboración: propia

“MEJORAMIENTO Y REHABILIATACIÓN DE LA CARRETERA CARHUAYOC - MANYANPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”


Flujo de Costos de la Alternativa II (A precios privados)

Rubro Periodo0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. COSTOS DE INVERSION 1,248,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 I.F. Intangible 41,933 1.2. I.F. Tangible 1,206,970 II. COSTOS DE ETAPA OPERATIVA 0 16,422 16,422 30,980 16,422 16,422 30,980 16,422 16,422 30,980 16,422

2.1 Mantenimiento rutinario 16,422 16,422 16,422 16,422 16,422 16,422 16,422 16,422 16,422 16,422

2.2 Mantenimiento periódico 0 0 14,558 0 0 14,558 0 0 14,558 0

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,248,904 16,422 16,422 30,980 16,422 16,422 30,980 16,422 16,422 30,980 16,422


2.1 Mantenimiento rutinario 173,319 173,319 173,319 173,319 173,319 173,319 173,319 173,319 173,319 173,3192.2 Mantenimiento periódico 10,820 0 0 10,820 0 0 10,820 0 0 10,820

V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,248,904 -167,717 -156,897 -142,339 -167,717 -156,897 -142,339 -167,717 -156,897 -142,339 -167,717

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa IIElaboración: propia



3.6.2. EVALUACIÓN SOCIALPara evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirán previamente los

flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios

sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

Factores de corrección a precios sociales

Inversión : 0.79

Operación y Mantenimiento : 0.75

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversión a precios sociales.

TABLA 3.18Presupuesto de Inversión de la Alternativa I

(Precios Sociales)

RubroPeriodo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTE 0 12,31

712,31

724,89

312,31

712,31

724,89

312,31

712,31

724,89

312,31

7

III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

955,299

12,317

12,317

24,893

12,317

12,317

24,893

12,317

12,317

24,893

12,317

TABLA 3.19Presupuesto de Inversión de la Alternativa II

(Precios Sociales)

RubroPeriodo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II. COSTOS OPERACIÓN Y MANTE 0 12,31

712,31

723,23

512,31

712,31

723,23

512,31

712,31

723,23

512,31

7 III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

986,634

12,317

12,317

23,235

12,317

12,317

23,235

12,317

12,317

23,235

12,317

3.6.3. COSTOS INCREMENTALES:En las siguientes tablas se muestran los flujos de costos incrementales para las

alternativas del proyecto.


HUARI – ANCASH”


TABLA 3.20

Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa I(A precios sociales)

Rubro Periodo0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317


IV. COSTOS ETAPA OPERATIVA SIN PROYECTO 0 138,104 129,989 129,989 138,104 129,989 129,989 138,104 129,989 129,989 138,104


-125,788

-117,673

-105,097

-125,788

-117,673

-105,097

-125,788

-117,673

-105,097

-125,788

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa IElaboración: propia



TABLA 3.21

Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa II (A precios sociales)

Rubro Periodo0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


II. COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317




-125,788

-117,673

-106,754

-125,788

-117,673

-106,754

-125,788

-117,673

-106,754

-125,788



3.6.4. BENEFICIOS:

El proyecto considera como beneficios al ahorro en los costos operativos vehiculares,

generando un ahorro de tiempo de viaje que obtendrán los usuarios de la vía al mejorar

las condiciones actuales de circulación y así contribuir a la disminución de accidentes de

tránsito y al mejoramiento del ornato de la zona.

Beneficios por Ahorros de COVPara efectuar la evaluación, mediante los costos Modulares de Operación Vehicular proporcionado por la OPP de MTC, determinamos los costos de operación vehicular para la situación sin proyecto y con proyecto (Alternativa Nº 01 y 02).

Se ha seleccionado costos modulares para la carretera según las siguientes características:

Sierra-Ondulada -Afirmada-M para la situación sin proyecto. Sierra- Ondulada -Afirmada--R para la situación con proyecto Alternativa Nº 01

y 02.

TABLA 3.22PROYECCIÓN DE LOS BENEFICIOS POR AHORRO DE COV.

A PRECIOS SOCIALES

DATOS:Días x año 365Longitud (Km) 2+378.50

Costos Operativos Vehiculares (COV) Modulares

(S/. Veh/Km) A precios Sociales (Región Sierra, Topografía Ondulada)

Tipo de VehiculoCosto s/. / Vehic / Km.

Sin proyecto Con proyecto(Alt. I y II)

Autos 1,36 0,95Camioneta 1,52 1,26Camioneta Rural 1,52 1,26Omnibus 2E 2,81 2,12Omnibus 3E 3,25 2,72Camión 2E 5,59 3,92Camión 3E 6,70 4,99Articulado 7,39 5,97Fuente: MTC Planificación y PresupuestoSe determinarán los beneficios, alternativas 01 y 02 para la proyección de 10 años de IMD, los mismos que están dados por el ahorro de costos de operación vehicular, así tenemos:


HUARI – ANCASH”


o Costo de operación Vehicular en la situación sin Proyecto

o Costo de Operación vehicular con proyecto Alternativas 01 y 02

o Beneficio Incremental por Ahorros del COV

Los Beneficios por COV estará dado por la diferencia de los costos de la situación Sin Proyecto y Con Proyecto, calculando también los beneficios del tráfico generado; para ambas alternativas, así tenemos:

TABLA 3.23

BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR ALTERNATIVAS I Y II

(A precios sociales)

Rubro Año1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COV sin proyecto

142,380

157,634

158,950

163,806

170,198

171,378

177,550

180,184

185,040

187,536

COV con proyecto

112,313

116,538

117,635

121,037

126,167

126,990

131,489

133,684

112,313

112,313

Beneficio Total 30,067 41,096 41,315 42,769 44,031 44,388 46,061 46,500 72,727 75,223

Beneficios por Ahorro en Tiempos de ViajeEl segundo componente de los beneficios, lo constituye los por ahorro en tiempos de viaje, el cual corresponde a la diferencia de los valores en la Situación SIN PROYECTO y la condición CON PROYECTO. De acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:

Btu = Beneficio Total por ahorro en tiempos de viajeTsp = Costos en tiempos de viaje en la situación Sin ProyectoTcp = Costos en tiempos de viaje en la situación Con Proyecto

Para el cálculo de los Costos en tiempos de viaje, se usa el Valor social unitario del tiempo de viaje, y el tiempo de viaje; cada uno de ellos se calcula del siguiente modo:


HUARI – ANCASH”


“i = Sin proyecto o Con proyecto”

Donde:V = Valor Social unitario del tiempo de viaje, en Soles/vehículoD = Número de días por año (365)Fi = Flujo en Veh/hora, en la situación “i” (Sin proyecto o Con proyecto)TVi= Tiempo de viaje, en horas, para la condición “i” (Sin proyecto o con proyecto)

TABLA 3.24

Cálculo del Valor Social del Tiempo de viaje

ITEM VALOR (soles/hora-pas)

Valor social del tiempo con propósito laboral (VTL) 0,4545

Valor social del tiempo con propósito no laboral (VTO) 0,5455

Valor social del tiempo (VT) 1,0000Fuente: elaboración propia

TABLA 3.25

Cálculo de los tiempos de viaje en la condición sin proyecto y con proyecto

Tipo de vía Km por galón

VelocidadKm/hora

Tiempo de viaje

(horas)

Tiempo de viaje

(Minutos)%

Afirmado / mal estado 37,5 35 0,017 1,000

Afirmado / Regular estado 25 60 0,010 0,583 58,33%

Fuente: elaboración propia

En el siguiente cuadro se presenta los Beneficios por ahorros en tiempos de viaje, para el tráfico vehicular.

TABLA 3.30

Beneficios por Ahorro de Tiempo

TIPO DE VEHÍCULO AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRAFICO VEHICULAR EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


HUARI – ANCASH”


IMD (a) 58 60 61 62 65 66 68 69 70 72

TRAFICO VEHICULAR CON PROYECTO

IMD (a) 67 69 70 71 75 76 78 80 81 83BENEFICIO AHORRO DE TIEMPO DE USUARIOS

1,036 1,081 1,104 1,127 1,163 1,186 1,232 1,223 1,246 1,291

Otros beneficios:

El proyecto aparte de los beneficios cuantificados en el rubro anterior, genera también otro tipo de beneficios, que son más cualitativos, esto es que no se pueden cuantificar, son mas de carácter social y está en función a metas a alcanzar por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos, o en intereses de los Beneficiarios y la población en su conjunto; estos podemos listarlos.

Conservación de las fachadas de las viviendas con la reducción considerable de las nubes de polvo que se genera al paso de los vehículos.

Contrarrestar Los peligros de filtración de aguas en las viviendas en épocas de lluvia, con la construcción del sistema de alcantarillado.

Resguardo de la integridad física de los peatones. Ordenamiento del tránsito vehicular y articulación de la red vial Impulsar y reactivar el comercio menor en el sector. Eliminación de focos infecciosos presentes en las cárcavas de la superficie de

rodadura. Mejoramiento del ornato de la zona. Mejorar la presencia de las Instituciones Públicas de la Ciudad.

3.6.5. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO:

A continuación se presenta el flujo de costos y beneficios para ambos proyectos

alternativos, la Tasa de Descuento tomada para el cálculo es 11%; y se van a calcular

los indicadores de rentabilidad social, el VAN y la TIR para cada una de las

alternativas consideradas (aplicación de la Metodología Costo/Beneficio).

TABLA 3.31INDICADORES DE RENTABILIDAD – ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


HUARI – ANCASH”


Ingresos 0198,82

0199,07

4184,75

8211,61

3202,09

1187,91

3215,01

0204,62

0216,31

1244,23

1Gastos 986,254 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317 12,317 23,235 12,317

I.G. -986,254186,50

3186,75

7161,52

3199,29

6189,77

5164,67

8202,69

3192,30

3193,07

6231,91

5

TASA DE DESCUENTO 11.0%

VANS/.

121,625.10TIR 13.80%

TABLA 3.32

INDICADORES DE RENTABILIDAD – ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA I Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 0156,89

1159,85

0147,51

6169,68

4162,86

7150,67

0173,08

1165,39

5179,06

9202,30

2Gastos 926,965 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317

I.G. -926,965144,57

4147,53

3122,62

3157,36

7150,55

1125,77

8160,76

4153,07

9154,17

6189,98

5

TASA DE DESCUENTO 11.0%

VANS/. -

56,023.38TIR 9.59%

TABLA 3.33RESUMEN DE INDICADORESANÁLISIS BENEFICIO -COSTO

(PRECIOS SOCIALES)


I IITasa de descuento 11% 11%



B/C 1.81 1.54

Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboración propia

3.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados

del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la

presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.


HUARI – ANCASH”


En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de

sensibilidad, en este caso, para la evaluación social.

Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde

sensibilizar el indicador de resultado.

Para el análisis de sensibilidad, tenemos los escenarios de cambio en las variables inciertas, que

para el caso son los costos de Inversión (incremento desde 10% hasta 25%) y reducción de los

Beneficios (desde un 10% hasta 25%); y para ambas alternativas tenemos:

TABLA N° 3.34Análisis de sensibilidad

ALTERNATIVAS INICIALINVERSIÓN

(+10%)INVERSIÓN

(+20%)BENEFICIOS

(-10%)BENEFICIOS

(-20%)

ALTERNATIVA I

VAN 121,625.10 13,937.29 -93,750.52 1,774.78 -118,075.54

TIR 13.80% 11.30% 9.12% 11.40% 8.14%

B/C 1.81 1.64 1.51 1.63 1.45

Incremento máximo permitido en los costos

de inversión 12.33%

ALTERNATIVA II

VAN -56,023.38 -158,056.90 -260,090.42 -152,454.56 -248,885.74

TIR 9.59% 7.29% 5.28% 7.05% 5.28%

B/C 1.54 1.39 1.27 0.97 1.27

Fuente: Flujo de Ingresos y Costos del Proyecto a precios socialesElaboración propia

Como se aprecia en la tabla, la alternativa I es la de menor ratio Beneficio Costo.

Para la alternativa I el máximo incremento de los costos es de 12.332028% de la meta inicial

del proyecto, ya que en este punto el VAN resulta ser 0. Asimismo con respecto a los

beneficios estos deben reducirse hasta un 10.14813% ya que en este punto el VAN resulta

ser 0.

3.7 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

3.8.1. Financiamiento de la etapa de Inversión

Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre canon contemplados

en el presupuesto anual 2008 de la Municipalidad Distrital de San Marcos Gobierno

Regional de Ancash.


HUARI – ANCASH”


TABLA 3.35

Fuente de financiamiento de la inversión

3.8.2. Financiamiento de la etapa de Operación y Mantenimiento

Durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, el financiamiento correrá a

cargo de la Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante los ingresos propios

recaudados por el municipio (ver compromiso anexado).

3.8.3. Viabilidad Técnica

Fase pre-operativa: La Municipalidad Distrital de San Marcos tiene el

personal capacitado que permitirá hacer efectiva la

ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento

y/o supervisión.

Fase operativa: La Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con

Recursos Humanos capaces de garantizar el

cumplimiento de los objetivos del proyecto como

institución de servicio público.

No existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del

Proyecto.

3.8.4. Viabilidad Sociocultural

La ejecución del Proyecto es sobre la base de la gestión de los propios pobladores a través

de constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participación de la

elaboración de los estudios respectivos, así como en la ejecución de trabajos.

Además la población beneficiaria directa, transportistas y productores que transitan por el

tramo del proyecto muestran su conformidad con la ejecución del proyecto.


HUARI – ANCASH”

Entidad Fuente de Fto. Aporte %MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN MARCOS

Canon y Sobre Canon Minero 1,133,708.48 100%

Fuente: Flujo de costos alternativa I


Los beneficios que se generen de la ejecución del proyecto redundarán en favor de mejores

condiciones de vida de la población del área de influencia del proyecto.

3.8.5. Viabilidad Institucional

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de

Desarrollo del Distrito de San Marcos. Las dependencias responsables según la fase en la

que se encuentre el proyecto son:

- En la fase de pre-inversión participa la Gerencia de Infraestructura, a través de la

Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de los estudios

respectivos.

- En la fase de inversión participará la Gerencia de Infraestructura, a través de la

División de Estudios y Ejecución de Obras.

- En la etapa de operación estará involucrado la Municipalidad Distrital de San

Marcos.

3.8 IMPACTO AMBIENTAL

El objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto

seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que

dichos impactos requerirán, durante la fase de ejecución de obras y la operación del proyecto.

3.9.1. Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados

Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

a. El medio físico naturalReferido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el

suelo y el aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua

potable que emplean las familias. Dicho así, éste se empleará

durante la realización de las obras civiles como elemento de

mitigación ambiental para reducir la presencia de polvo.


HUARI – ANCASH”


Suelo: El área donde se realizará la Rehabilitación corresponde a suelo de

uso público, no teniendo otro propósito que servir de medio de

transporte.

Aire: Durante la ejecución del proyecto se producirán partículas de polvo

por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto

sobre la población aledaña. Durante la operación del proyecto se

generará ciertos niveles de ruido y contaminación del aire,

debiéndose respetar las normas que regulan dicho elementos. Por lo

demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

b. El Medio SocialReferido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y

económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto

se verá mejorado a un mayor dinamismo comercial, beneficiando a la economía de

la población del área de influencia.

3.9.2. Identificación de impactos potenciales

En la siguiente tabla se muestra la evaluación preliminar de las fuentes de impacto

ambiental durante la ejecución del proyecto.

TABLA 3.36Matriz de Identificación de Impactos Potenciales en la etapa

de ejecución de las obras civiles


HUARI – ANCASH”


¿La infraestructura vial se encuentra ubicado a menos de 100 m de una fuente deagua? NO

¿El proyecto se encuentra en áreas de cultivo, de protección o de riego? NO

¿El proyecto carecerá de servicios higiénicos para trabajadores? NO

¿El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario odel sistema de tratamiento de desague?

NO

¿La población beneficiaria carece de información sobre el proyecto? NO

¿El transporte de materiales afecta terrenos de cultivo? NO

¿ Se usará maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? NO

¿Se transitará por zonas propensas a la erosión? NO

¿Generará ruidos por periodos prolongados durante la fase de ejecución? NO

¿El tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través de zonas que sirvencomo áreas de tránsito permanente para algunas especies de animales?

NO

¿El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuado para el máximo flujovehicular? NO

¿El proyecto carecerá de personal para su operación y mantenimiento? NO

OcurrenciaFuentes de Impacto Ambiental

C. Por la Operación

A. Por la Ubicación y Diseño

B. Por la Ejecución

Ahora, sobre la base de los impactos identificados, se establece la frecuencia de los mismos

y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.

Tabla 3.37Tabla explicativa para la evaluación de impacto ambiental


HUARI – ANCASH”


Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categoría

Mayor o igual que 6 Intenso Al menos un caso de I 1

f > 6 I Ningún caso de I y al menos 1 de L 2

Menor o igual que 3 y Leve Ningún caso de I ni de L. 3

Menor o igual que 5 L5 < f < 3

Menor o igual que 2 No signific.f < 2 N

Para determinar la categoría del ProyectoPara determinar el grado de impacto

Fuente: Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos para el sector educaciónMinisterio de Economía y Finanzas - 2000

En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluación de impacto ambiental para la etapa

de operación del proyecto.

TABLA 3.38Ficha de impacto ambiental durante la ejecución del proyecto

Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de mitigación

Acumulación de tierra x 1 Acondicionamiento de botaderos

Elevación de partículas de polvo x 1 Riego para evitar levantamiento de polvo

Necesidad de ambiente para personal residente x 1 Habilitación de área para oficina de obra

Necesidad de ambiente para maquinaria pesada x 1 Habilitación de área maquinaria de obra

3 (Ningún caso de I ni de L.)CATEGORIA DEL PROYECTOGRADO DEL PROYECTON (No significante)

3.9 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

En base a los resultados de la evaluación económica y social se concluye en elegir la alternativa I,

puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado; así como también, un

menor costo -efectividad a precios sociales.

3.11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:


HUARI – ANCASH”


En la etapa de Inversión del Proyecto participarán: La Municipalidad Distrital de San Marcos,

mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargará de la elaboración del expediente

técnico o supervisará la elaboración del expediente técnico cuando no sea realizado directamente

por este órgano; se encargará de la evaluación del expediente técnico y la evaluación ex post del

PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborará el

informe del cierre del PIP.

Modalidad de Ejecución: Por Contrato.

En la fase de operación estará involucrada la Municipalidad Distrital de San Marcos.

Ambos actores cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera en la etapa de ejecución

de proyectos y operación respectivamente.

3.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:

A Continuación se presenta el Plan de Implementación detallando las actividades previstas para el

logro de las metas del proyecto, determinando la ruta crítica.

Item ACTVIDADES RUTA CRITICAMES 1 MES 2 MES 3

OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS 01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

01.02 CAMPAMENTOS OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DEL EQUIPO

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 01.04 TRAZO Y REPLANTEO 01.05 ROCE Y LIMPIEZA 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO Y PEINADO DE TALUDES

02.02 CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE BOTADEROS

02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (Al costado de via-hasta 50m3)

02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (Volumen mayor a 50)m3

03 REHABILITACIÓN DE VIA 03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA

03.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

03.03 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA 03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA 03.05 AGUA


HUARI – ANCASH”


03.06 AFIRMADO DE E=0.15m 04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 04.01 MURO DE CONTENCIÓN 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte) 04.01.02

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS(Obras de Arte)

04.01.03 RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO 04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 04.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.01.06

CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70 % PG.

04.01.07 TUBOS DE DRENAJE PVC 3" 04.02 ALCANTARILLAS 04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO( Obras de Arte) 04.02.02

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS(Obras de Arte)

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 04.02.04 RELLENO DE CON MATERIAL PROPIO 04.02.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 04.02.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA 04.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.02.08 AFIRMADO 04.02.11 ALCANTARILLA TMC 0=24" 04.03 CUNETAS 04.03.01

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA OBRAS DE ARTE

04.03.02

CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO

05 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 05.01 HITOS KILOMÉTRICOS 05.02 SEÑALES REGULADORAS 05.03 SEÑALES PREVENTIVAS 05.04 SEÑALES INFORMATIVAS 05.05 PINTADO DE SEÑALES 06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 REHABILITACIÓN DEL ÁREA OCUP. POR CONST. CAMPAMENTO

06.02 REHABILITACIÓN DEL ÁREA OCUP. POR PAIOS DE MÁQUINA

06.03 REHABILITACIÓN DE CANTERAS 06.04 REHABILITACIÓN DE BOTADEROS 06.05 EDUCACIÓN AMBIENTAL 07.01 VARIOS


HUARI – ANCASH”


FLETE

LEYENDA RUTA CRITICA RESPONSIBLES DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO: ING RESIDENTE ING SUPERVISOR RECURSOS: MANO DE OBRA CALIFICADA * OPERARIOS * OFICIALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA * PEONES MATERIALES *AGREGADOS *CEMENTO *ACERO *LADRILLO *MADERA *TEJA *TUBERIA *ARTEFACTOS ELECTRICOS *APARATOS SANITARIOS, OTROS EQUIPOS *MAQUINARIAS *VOLQUETES *INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS *MEZCLADORAS *HERRAMIENTAS MANUALES, OTROS

3.11.MATRIZ DE MARCO LÓGICO

En la siguiente tabla se muestra la Matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida.


HUARI – ANCASH”


TABLA 3.40Matriz de Marco Lógico del Proyecto Alternativo Seleccionado

Resumen de objetivos Medios de verificación Supuestos

1. OBJETIVO DE DESARROLLO

2. OBJETIVO INMEDIATO

3. RESULTADOS

1. Adecuada infraestructura de la superficie de rodadura

Suficiente y adecuadas obras de arte.

2. Apropiada infraestructura para evacuación de aguas pluviales

4. ACTIVIDADES

1. Mejorar la subrasante con material clasificado de cantera2. Ampliación de la plataforma de 4,80 a 7,30 en zonas donde exista plazoletas.3. Construcción de Plazoletas de 2,5 m.

4. Construcción de 03 pontones y 01 puente carrozable de concreto armado de una sola vía de transito, con subestructura y superestructura de concreto armado.

5,Construcción de muros de contención de concreto ciclopeo

6. Mejoramiento de taludes

7. Construcción del sistema de alcantarillas tipo TMC

8,. Construcción de cunetas en material no clasificado

9. Construcción de zanjas de coronación de tierra.

Indicadores

* Las familias del área de influencia mantienen un sentido de pertinencia con el proyecto

FIN

Desarrollo socio-económico de la población del área de influencia

El Indice de Desarrollo Humano en el Distrito de Huachis aumenta favorablemente de la siguiente forma:

* 20% respecto al año 2007 en el 2º año de operación del proyecto* 30% en el 3º año de operación del proyecto* 40% en el 4º año de operación del proyecto* 50% a partir del 5º año de operación del proyecto y un incremento constante del 5% a partir del 6º año de operación del proyecto.

ACCIONES

COMPONENTES

*Estadísticas socioeconómicas del INEI a nivel Distrital

PROPOSITO

"Adecuado tránsito vehicular en el sector Patay - Huachis - Distrito de Huachis”

- Generación de una oferta vial en el sector Patay - Huachis en adecuadas condiciones operativas

- Incremento del flujo vehicular de un 15% adicional (asignación) al actual nivel

el total de la Inversión a precios de mercado para realizar estas acciones es de S/. 1633267,18 y a precios sociales de

S/.1290281

11.64 Kilómetros de vía mejorada y rehabilitada, concluida a los 3 meses de iniciadas las obras civiles

* Informe de ejecución de obras civiles y compra de bienes.

* Evaluación de impacto (ex - post) del proyecto

* Observación directa- Cosntrucción del sistema de alcantarillado

Construcción de todas las obras de arte mencionadsas en el proyecto

* Informe de conformidad de la ejecución de obras civiles

* Liquidación de obra

* Facturas por la adquisición de materiales

* Comprobante de pago del personal designado para la ejecución de las

obras civiles

* Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por diversos

bienes y servicios

* Es posible contratar al personal requerido para la ejecución del Proyecto

* La obras de rehabilitación y alcantarillado es supervisada adecuadamente y finaliza en

función al cronograma previsto

* Existe disponibilidad de materiales e insumos requeridos para las obras

* No se presentan contratiempos de orden burocrático o político que perjudique o anule

las acciones del proyecto.

* La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva y hacen un mayor uso de la vía.

* Los pasajeros llegan a tiempo a sus destinos

* El flujo comercial se dinamiza por traslado y generación de nuevas unidades económicas.

* Estadísticas del MITINCI.

* Conteo de tráfico vehicular semestral

* Evaluación de impacto (ex post del Proyecto)

* La construcción de la vía se realiza de acuerdo a las consideraciones técnicas y los plazos establecidos en el expediente técnico

* La reparación y construcción del sistema de alcantarillado satisface los requerimiento de evacuación de aguas pluviales


HUARI – ANCASH”


CAPITULO IV: CONCLUSIONES

1. De acuerdo al diagnóstico, el problema se ha definido como: "Inadecuado tránsito vehicular en el sector Carhuayoc - Manyanpampa - Distrito de San Marcos – Huari – Ancash”, por lo

deteriorado que se encuentra esta vía que actualmente se encuentra a nivel de trocha.

2. Para solucionar dicho problema se ha determinado la ejecución de proyectos alternativos el que

considera lo siguiente:

PROYECTO ALTERNATIVO 01:


1. Mejorar la sub rasante con material clasificado de cantera.


plazoletas






PROYECTO ALTERNATIVO 02


1. Mejorar la sub rasante con material clasificado de cantera y aplicar aditivo

para evitar el levantamiento de polvo.


plazoletas






Los montos de inversión para cada alternativa, es como sigue:


HUARI – ANCASH”


DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

Monto de la Inversión Total a Precios de Mercado 1,133,708 1,173,373

Monto de la Inversión Total a Precios Sociales 895,630 926,965

Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto 16,422 16,422

Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 138,104 138,104

3. Dichas alternativas, una vez convertidas a precios sociales, fueron evaluadas dándonos los

siguientes resultados.


I IITasa de descuento 11% 11%



B/C 1.81 1.54

Estos resultados nos muestran que la ejecución de la alternativa I es socialmente más rentable.

4. La ejecución de la alternativa seleccionada, es decir la alternativa I, está determinada como

Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Carhuayoc - Manyanpampa, Distrito de San

Marcos – Huari - Ancash desde la progresiva 0+000 a la progresiva 2+378.50, para ello se harán

trabajos de rehabilitación, trabajos de obra de arte, cunetas, alcantarillas y muros de

sostenimiento. El cumplimiento de todas estas actividades nos dará una vía adecuada y en

óptimas condiciones que dé acceso a los pobladores del área de influencia del proyecto.

5. La ejecución de la obra tiene sostenibilidad tanto técnica como financiera, puesto la

Municipalidad Distrital de San Marcos, cuenta con personal capacitado para desarrollar este tipo

de obras. Asimismo la Municipalidad Distrital de San Marcos, se compromete a financiar los

costos de operación y mantenimiento de la obra.

POR TANTO:


HUARI – ANCASH”


6. Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto, se recomienda la ejecución del

presente proyecto a través de la alternativa I, toda vez que ha quedado demostrado su

importancia. Para ello la Municipalidad de San Marcos elaborar los estudios definitivos del

proyecto (expediente técnico) para su ejecución.


HUARI – ANCASH”


ANEXOS


HUARI – ANCASH”


ANEXO N° 01

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA PUEBLO: CARHUAYOCDEPARTAMENTO : ANCASHPROVINCIA : HUARIDISTRITO : SAN MARCOS

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³ C A R A C T E R I S T I C A S ³ CIFRAS ABS. ³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ DEMOGRAFICAS 1. POBLACION 720 Hombres 371 Mujeres 349 2. GRUPOS DE EDAD 720 Menores de 1 14 De 1 a 4 81 De 5 a 14 226 De 15 a 64 361 De 65 y m s 38 3. MIGRACION Nativos 705 Migrantes 7 Extranjeros 0 4. MINUSVALIDOS 7 Con ceguera 2 Con retardo ¢ alteraciones mentales 2 Con polio 0 Invalidez de extremidades inferiores 1 Invalidez de extremidades superiores 0 Otros 2 EDUCATIVAS 1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO 169 - Hombres 57 - Mujeres 112 2. NIVEL EDUCATIVO Sin Nivel 126 Inicial Preescolar 19 Primaria 336 Secundaria 124 Superior 9 LABORALES 1. PEA DE 6 A 14 A¥OS 3 2. PEA DE 15 Y MAS A¥OS DE EDAD 198 - Ocupados 197 - Desocupados 1 3. OCUPACION PRINCIPAL Agricultores y trab. calif. agr¡colas 34 Obreros de manuf., minas, construc. y otros 41 Comerciantes al por menor 6 Vendedores ambulantes 2 Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.) 56 Otros 7 4. CATEGORIA OCUPACIONAL Asalariado 54 Independiente 68 Patrono 1


HUARI – ANCASH”


Trab. Fam. no Remunerado 63 Trab. del Hogar 0 5. ACTIVIDAD ECONOMICA Extractiva 68 Transformaci¢n 39 Servicios 16 CARACTERISTICAS SOCIALES 1. ESTADO CIVIL Conviviente 78 Casado(a) 157 Soltero(a) 181 Otros 32 2. JEFATURA DE HOGAR 153 Hombre 124 Mujer 29 3. DE LA MUJER Promedio hijos por mujer (40 a 49 a¤os) 7 Mujeres de 15 a 49 con m s de 4 hijos 43 Madres Solteras (12 a 49 a¤os) 5 - De 12 a 19 0 - De 20 a 29 2 - De 30 a 49 3 Madres Adolecentes (12 a 19 a¤os) 1 DEL HOGAR Y VIVIENDA Total de Viviendas 184 Total de Hogares 153 1. TAMA¥O PROMEDIO DEL HOGAR 4.71 2. TIPO DE VIVIENDA ( Ocupadas y Desocupadas ) 184 Casa independiente 177 Vivienda improvisada 0 Otros 7 3. TENENCIA DE LA VIVIENDA ( Ocupadas ) 151 Propia 135 Alquilada 1 Ocupada de hecho 0 Otros 15 4. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA PAREDES 151 - De ladrillo o bloque de cemento 0 - De quincha 0 - De piedra con barro 2 - De madera 0 - De estera 0 - Otros 149 TECHO 151 - De concreto armado 0 - De plancha de calamina o similares 7 - Ca¤a o estera con torta de barro 0 - De paja, etc 18 - Otro Material 126 5. SERVICIOS DE LA VIVIENDA ABASTECIMIENTO DE AGUA 151 - De red p£blica dentro y fuera de la viv. 66 - Pil¢n de uso p£blico 25 - Cami¢n cisterna o similar 0 - Otros 60 SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A: 151 - Red p£blica dentro y fuera de la viv 1 - A pozo ciego o negro 17


HUARI – ANCASH”


- Otros 0 - No tiene 133 ALUMBRADO ELECTRICO 151 - Si tiene 6 - No tiene 145 6. VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION 8 7. CARACTERISTICAS DEL HOGAR Sin habitaci¢n exclusiva para dormir 38 Con uso de serv. higi‚nico compartido 3 Con espacio para actividad econ¢mica 38 8. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Sin artefacto electrodom‚stico 49 Con s¢lo Radio 85 Con s¢lo Radio, TV B/N o color 103 Con M quina de coser 54 Con Refrigeradora 0 Con Triciclo para trabajo 0 Con 4 y mas artefactos electrodom‚sticos 0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993


HUARI – ANCASH”


ANEXO N° 02

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA ANEXO: MANYANPAMPADEPARTAMENTO : ANCASHPROVINCIA : HUARIDISTRITO : SAN MARCOS

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³ C A R A C T E R I S T I C A S ³ CIFRAS ABS. ³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ DEMOGRAFICAS 1. POBLACION 28 Hombres 15 Mujeres 13 2. GRUPOS DE EDAD 28 Menores de 1 0 De 1 a 4 7 De 5 a 14 7 De 15 a 64 14 De 65 y m s 0 3. MIGRACION Nativos 27 Migrantes 1 Extranjeros 0 4. MINUSVALIDOS 1 Con ceguera 0 Con retardo ¢ alteraciones mentales 0 Con polio 0 Invalidez de extremidades inferiores 0 Invalidez de extremidades superiores 1 Otros 0 EDUCATIVAS 1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO 6 - Hombres 3 - Mujeres 3 2. NIVEL EDUCATIVO Sin Nivel 3 Inicial Preescolar 1 Primaria 12 Secundaria 5 Superior 0 LABORALES 1. PEA DE 6 A 14 A¥OS 0 2. PEA DE 15 Y MAS A¥OS DE EDAD 7 - Ocupados 6 - Desocupados 1 3. OCUPACION PRINCIPAL Agricultores y trab. calif. agr¡colas 0 Obreros de manuf., minas, construc. y otros 0 Comerciantes al por menor 0 Vendedores ambulantes 0 Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.) 6 Otros 0 4. CATEGORIA OCUPACIONAL Asalariado 5 Independiente 0 Patrono 0


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Trab. Fam. no Remunerado 1 Trab. del Hogar 0 5. ACTIVIDAD ECONOMICA Extractiva 6 Transformaci¢n 0 Servicios 0 CARACTERISTICAS SOCIALES 1. ESTADO CIVIL Conviviente 1 Casado(a) 8 Soltero(a) 6 Otros 0 2. JEFATURA DE HOGAR 5 Hombre 5 Mujer 0 3. DE LA MUJER Promedio hijos por mujer (40 a 49 a¤os) 12 Mujeres de 15 a 49 con m s de 4 hijos 3 Madres Solteras (12 a 49 a¤os) 0 - De 12 a 19 0 - De 20 a 29 0 - De 30 a 49 0 Madres Adolecentes (12 a 19 a¤os) 0 DEL HOGAR Y VIVIENDA Total de Viviendas 7 Total de Hogares 5 1. TAMA¥O PROMEDIO DEL HOGAR 5.60 2. TIPO DE VIVIENDA ( Ocupadas y Desocupadas ) 7 Casa independiente 7 Vivienda improvisada 0 Otros 0 3. TENENCIA DE LA VIVIENDA ( Ocupadas ) 5 Propia 4 Alquilada 0 Ocupada de hecho 0 Otros 1 4. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA PAREDES 5 - De ladrillo o bloque de cemento 0 - De quincha 0 - De piedra con barro 0 - De madera 0 - De estera 0 - Otros 5 TECHO 5 - De concreto armado 0 - De plancha de calamina o similares 0 - Ca¤a o estera con torta de barro 0 - De paja, etc 1 - Otro Material 4 5. SERVICIOS DE LA VIVIENDA ABASTECIMIENTO DE AGUA 5 - De red p£blica dentro y fuera de la viv. 0 - Pil¢n de uso p£blico 0 - Cami¢n cisterna o similar 0 - Otros 5 SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A: 5 - Red p£blica dentro y fuera de la viv 0 - A pozo ciego o negro 0


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- Otros 0 - No tiene 5 ALUMBRADO ELECTRICO 5 - Si tiene 0 - No tiene 5 6. VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION 1 7. CARACTERISTICAS DEL HOGAR Sin habitaci¢n exclusiva para dormir 1 Con uso de serv. higi‚nico compartido 0 Con espacio para actividad econ¢mica 0 8. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Sin artefacto electrodom‚stico 4 Con s¢lo Radio 1 Con s¢lo Radio, TV B/N o color 1 Con M quina de coser 0 Con Refrigeradora 0 Con Triciclo para trabajo 0 Con 4 y mas artefactos electrodom‚sticos 0ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993


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ANEXO N° 03CÁLCULO DEL COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR

PROYECCIÓN DE LOS BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR

A PRECIOS SOCIALES

Costos Operativos Vehiculares COV(A precios sociales) Sierra; Ondulada, Afirmada

Tipo de VehiculoCosto s/. / Vehic / Km. Costo US $ / Vehic / Km.

Sin proyecto

Con proyecto(Alt. I y II) SP P1 P2

Autos 1.36 0.95 0.43 0.3 0.27Camioneta 1.52 1.26 0.48 0.4 0.38Camioneta Rural 1.52 1.26 0.48 0.4 0.38Omnibus 2E 2.81 2.12 0.89 0.67 0.84Omnibus 3E 3.25 2.72 1.03 0.86 0.81Camión 2E 5.59 3.92 1.77 1.24 1.49Camión 3E 6.70 4.99 2.12 1.58 1.79Articulado 7.39 5.97 2.34 1.89 1.88Fuente: MTC Planificación y Presupuesto

DATOS:Días x año 365Longitud (Km) 2.3785


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PROYECCIÓN DEL TRÁFICO (SITUACIÓN SIN PROYECTO) COV (SITUACIÓN SIN PROYECTO)

AñoIMD(a) según tipo de vehículo

IMD(a) Total

Año

COV por tipo de vehículo (s/.)COVtotalAuto Camioneta Camioneta

Rural Omnibus 2E Camión 2E Auto Camioneta Camioneta Rural Omnibus 2E Camión 2E

1 14 3 15 14 14 60 1 16515 3950 19752 34182 67981 142,380 2 15 10 15 14 15 69 2 17695 13168 19752 34182 72836 157,634 3 15 10 16 14 15 70 3 17695 13168 21069 34182 72836 158,950 4 15 10 16 14 16 71 4 17695 13168 21069 34182 77692 163,806 5 15 12 17 15 16 75 5 17695 15802 22386 36624 77692 170,198 6 16 12 17 15 16 76 6 18874 15802 22386 36624 77692 171,378 7 16 12 18 15 17 78 7 18874 15802 23703 36624 82548 177,550 8 16 12 20 15 17 80 8 18874 15802 26336 36624 82548 180,184 9 16 12 20 15 18 81 9 18874 15802 26336 36624 87404 185,040 10 17 12 21 15 18 83 10 20054 15802 27653 36624 87404 187,536

PROYECCIÓN DEL TRÁFICO (SITUACIÓN CON PROYECTO) COV (SITUACIÓN CON PROYECTO)

AñoIMD(a) según tipo de vehículo

IMD(a) Total

Año

COV por tipo de vehículo (s/.)COVtotalAuto Camioneta Camioneta

Rural Omnibus 2E Camión 2E Auto Camioneta Camioneta Rural Omnibus 2E Camión 2E

1 14 10 15 14 14 67 1 11522 10973 16460 25733 47625 112,313 2 15 10 15 14 15 69 2 12345 10973 16460 25733 51027 116,538 3 15 10 16 14 15 70 3 12345 10973 17558 25733 51027 117,635 4 15 10 16 14 16 71 4 12345 10973 17558 25733 54428 121,037 5 15 12 17 15 16 75 5 12345 13168 18655 27571 54428 126,167 6 16 12 17 15 16 76 6 13168 13168 18655 27571 54428 126,990 7 16 12 18 15 17 78 7 13168 13168 19752 27571 57830 131,489 8 16 12 20 15 17 80 8 13168 13168 21947 27571 57830 133,684 9 16 12 20 15 18 81 9 13168 13168 21947 27571 61232 137,086 10 17 12 21 15 18 83 10 13991 13168 23044 27571 61232 139,006


ANEXO N° 04CÁLCULO DEL VALOR SOCIAL EN EL TIEMPO

CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO

VT valor social del tiempo, expresado en (soles/hora-pax)VTL valor social del tiempo con propósito laboral, en (soles/hora-pax)VTO valor social del tiempo de propósitos diferentes del laboral, en (soles/hora-pax)SPEA sueldo promedio de un empleado adulto, expresado en (soles/hora)%ML porcentaje de viajes que se realizan por propósito laboral, expresado en tanto por unof factor de corrección a otros propósitos. Se pude usar un valor de 0.3 o en casos conservadores cero.%MO porcentaje de viajes que se realizan por propósitos diferentes del laboral, expresado en tanto por uno.

Supuestos

SPEA 2,272727273%ML 20%f 0,3%MO 80%

Valor social del tiempo de pasajeros

ITEM VALOR (soles/hora-pas)

900

Valor social del tiempo con propósito laboral (VTL) 0,4545

Valor social del tiempo con propósito no laboral (VTO) 0,5455

Valor social del tiempo (VT) 1,0000Fuente: elaboración propia

VT = VTL + VTO VTL = SPEA * %ML

VTO = SPEA * f * %MO

Supuestos*Considera el sueldo promedio de S/. 400,00 nuevos soles de un Profesional que considera un total de 22 dias laborables x mes, cada dia de 8 horas*Para el presente se asume como supuesto que el valor por el ahorro en el tiempo diferente al laboral representa el 60%* Del trabajo de campo realizado se determinó de cada 10 viajes que se realiza en transporte público en esta vía; 05 son con fines laborales.


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ANEXO N° 5CÁLCULO DEL BENEFICIO POR AHORRO DE USUSARIOS

CÁLCULO DEL BENEFICIO POR AHORRO DE USUARIOS

Btu Beneficio total por ahorro de tiempo de usuariosTusp Tiempo de usuarios sin proyectoTucp Tiempo de usuarios con proyecto

BUt Beneficio Costo de Tiempo de los Usuario en la red para el corte temporal t, soles/año.

VTv Valor social unitario del tiempo de viaje del tipo de vehículo v, en soles/vehículo.

Hpt Número de horas por año representadas por el período p en corte temporal t

Fapvt0 Flujo, en veh/hora, en el arco a y período p del tipo de vehículo v, en corte temporal t y situación base.

Fapvts Flujo, en veh/hora, en el arco a y período p del tipo de vehículo v, en corte temporal t y situación con proyecto.

TVapvt0 Tiempo de viaje, en horas, en el arco a y período p, para el tipo de vehículo v, en corte temporal t y situación base.

TVapvts Tiempo de viaje, en horas, en el arco a y período p, para el tipo de vehículo v, en corte temporal t y situación con proyecto.

Tipo de vía Km por galón

VelocidadKm/hora

Tiempo de viaje (horas)

Tiempo de viaje

(Minutos)%

Afirmado / mal estado 37,5 35 0,017 1,000

Afirmado / Buen estado 25 60 0,010 0,583 58,33% 41,67%


Supuestos

VT 1,0000Nº prom pasaj 9VTv 9,00

Hpt 365

TVapvt0 0,0167

TVapvts 0,0097

Btu = Tusp-Tucp

BUt = VTv. * Hpt * ( Fapvt0 * TVapvt0 - Fapvts * TVapvts )

Supuestos*Considera un tiempo promedio de viaje de 1 minutos en la situación base* A la mejora de las transitabilidad de las vías, se tiene referencia de ahorros de tiempor en 57,14% del tiempo utilizado f (velocidad km/hora)* Para determinar el ahorro de los usuarios únicamente se considerará el Flujo vehicular de camionetas rurales toda vez que el ahorro de los demás tipos de vehículos es limitado e Insignificante.


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ANEXO N° 6Demanda Proyectada

(Situación sin proyecto)

Tipo de Vehiculo Año1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tráfico Normal 58 60 61 62 65 66 68 69 70 72

Automovil 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15

Camioneta 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

Cam. Rural 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18

Omnibus 2E 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13

Camion 2E 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16

Demanda Proyectada

(Situación con proyecto)

Tipo de VehiculoAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Asignación 67 69 70 71 75 76 78 80 81 83

Automovil 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17

Camioneta 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12

Cam. Rural 15 15 16 16 17 17 18 20 20 21

Omnibus 2E 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15

Camion 2E 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18


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ANEXO N° 7CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

RESUMEN DE BENEFICIOS DEL PROYECTOALTERNATIVA I (A precios sociales)

RUBROSAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ahorro de COV 30,067 41,096 41,315 42,769 44,031 44,388 46,061 46,500 72,727 75,223

Ahorro de tiempo 1,036 1,081 1,104 1,127 1,163 1,186 1,232 1,223 1,246 1,291

Ahorros de mantenimiento vial

167,717

156,897

142,339

167,717

156,897

142,339

167,717

156,897

142,339

167,717

Beneficio Total 198,820

199,074

184,758

211,613

202,091

187,913

215,010

204,620

216,311

244,231

RESUMEN DE BENEFICIOS DEL PROYECTOALTERNATIVA II (A precios sociales)

RubroAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ahorro de COV 30,067 41,096 41,315 42,769 44,031 44,388 46,061 46,500 72,727 75,223

Ahorro de tiempo 1,036 1,081 1,104 1,127 1,163 1,186 1,232 1,223 1,246 1,291

Ahorros de mantenimiento vial

125,788

117,673

105,097

125,788

117,673

105,097

125,788

117,673

105,097

125,788


159,850

147,516

169,684

162,867

150,670

173,081

165,395

179,069

202,302



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BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR ALTERNATIVAS I Y II(A precios sociales)

RubroAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COV sin proyecto 142,380

157,634

158,950

163,806

170,198

171,378

177,550

180,184

185,040

187,536

COV con proyecto 112,313

116,538

117,635

121,037

126,167

126,990

131,489

133,684

112,313

112,313

Beneficio Total 30,067 41,096 41,315 42,769 44,031 44,388 46,061 46,500 72,727 75,223

Fuente: Costos de operación vehicular

BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNATIVA I (A precios sociales)

RubroAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sin proyecto 184,139

173,319

173,319

184,139

173,319

173,319

184,139

173,319

173,319

184,139

con proyecto 16,422 16,422 30,980 16,422 16,422 30,980 16,422 16,422 30,980 16,422


156,897

142,339

167,717

156,897

142,339

167,717

156,897

142,339

167,717

BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNATIVA II (A precios sociales)

RubroAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sin proyecto 138,104

129,989

129,989

138,104

129,989

129,989

138,104

129,989

129,989

138,104

con proyecto 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317 12,317 24,893 12,317


117,673

105,097

125,788

117,673

105,097

125,788

117,673

105,097

125,788

Fuente: Flujo de costos a precios sociales


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PANEL FOTOGRÁFICO


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PLANOS


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PRESUPUESTO DE OBRA


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DOCUMENTACIÓN DIVERSA


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PERFIL_CARRETERA_CARHUAYOC_-_MANYANPAMPA.doc

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