Perfil Proyecto Camelidos Cusco

7/23/2019 Perfil Proyecto Camelidos Cusco

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MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Innovacin AgrariaInstituto Nacional de Innovacin Agraria

Estacin Experimental Agraria Illpa Pn!Estacin Experimental Agraria Illpa Pn!

PROPUESTA TECNICA FINANCIERA

PERFIL DE PROYECTO

Implementacin de Mdulo de Me!o"amiento#en$tico en Alpaca en el t"amo II de laCa""ete"a Inte"oce%nica& Ccatca ' Ocon(ate de

la Re(in Cuco)

Ofcina de Planifcacin Y PRESUPUESTOOfcina de Planifcacin Y PRESUPUESTO

Puno, AGOSTO del 2009Puno, AGOSTO del 2009

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INDICE

I)* ASPECTOS #ENERALES

1.1.- Nombre del Proyecto1.2.- Unidad Ejecutora del Proyecto1.3.- Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneiciarios

II)* MARCO DE REFERENCIA

III)* IDENTIFICACI+N

3.1.- !ia"nostico de la #ituacin $ctual3.2.- !einicin del Problema y sus %ausas3.3.- !einicin de &bjetivos y 'edios (undamentales

I,)* FORMULACION

).1.- !escripcion del #istema de 'ejoramiento).2.- &bjetivo).3.- !escripcion de la $lternativa propuesta).).- Plan de %apacitacion).*.- Plan de $sistencia +,cnica

)..- estin administrativa.-)./.- &r"ani"rama

,* E,ALUACION

*.1.- (lujo de %aja.*.2.- %0lculo del $N y del +I.*.3.- %osto eectividad.*.).- %osto Beneicio.*.*.- Incremento de In"resos Econmicos.*..- $n0lisis de #ensibilidad

*./.- Presupuesto $naltico*.4.- Estructura de (inanciamiento*.5.- 'arco 6"ico*.17.- Plan de 'onitoreo y Evaluacin E8 9 Post.*.11.- %rono"rama de Ejecucin de $ctividades y 'etas

,I)*CONCLUSIONES

ANE-OS

$NE:& 1 9 %&N&$'$ !E !E#E'B&6#&

$NE:& 2 9 %+& !E $%+II!$!E#$NE:& 3 9 INE# ; %+ %&N ; #IN P&;E%+&

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I)* ASPECTOS #ENERALES

.).)* NOM/RE DEL PROYECTOImplementacin de 'dulos de 'ejoramiento en,tico en $lpacas en el tramo II

%arretera Interoce0nica< %catca< &con"ate de la e"in %usco.

.)0)* UNIDAD E1ECUTORA DEL PROYECTO6a unidad ejecutora es la Estacin E8perimental Illpa Puno del Instituto Nacional deInnovacin $"raria INI$< a trav,s del Pro"rama Nacional de Investi"acin en%am,lidos.

6a EE$ Illpa Puno< en el $ne8o E8perimental =uimsac>ata cuenta coninraestructura ?ue permite reali@ar trabajos de investi"acin y transerencia detecnolo"a< como laboratorios< oicinas< camal y "alpn de es?uila para reali@artrabajos en cam,lidos sudamericanos Aalpacas< llamas< vicuas y "uanacosC< y se

cuenta con un auditrium< sala de e8posicin< dormitorios< comedor y cocinaD ascomo tambi,n e?uipos de laboratorio< semovientes y principalmente el recurso>umano con mstica de trabajo< especialistas en mejoramiento "en,ticoidrol"icos cclicosasta seis ensu vida reproductiva< por lo ?ue es importante y necesario aplicar un Pro"rama de

'ejoramiento en,tico para el Proyecto< cuya base sea en el primer ao lacaracteri@acin de rebaos< la seleccin de los mejores animales y la aplicacin dela tecnolo"a de empadre controlado ?ue est0 al alcance de la situacin econmica

)


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de los "anaderos aectados por la construccin del +ramo 2 de la %arreteraInteroce0nica.

4)* 5ona ' po4lacin a6ectada)En la provincia de =uispicanc>is y distritos de %cataca &con"ate y sus comunidadescampesinas de +in?ue 9 Puycabamba< Pucaorco 9 Pampacanc>a< Paucaorco-

'a>uayani< situadas en la carretera interoceanica tramo II< de la e"in %uscoos para mejoramiento "en,tico deben pertenecer a la cate"ora

superior #J y $J. E8cepcionalmente< la BJ cuando no se cuente con suicientesmac>os. 6as alpacas >embras re"istradas se tienen ?ue mantener por cuanto en sudebida oportunidad demostraron ser sobresalientesD de preerencia se trabajar0 paramejoramiento "en,tico con animales de cate"ora #J y $J en mac>os. En >embras#J< $ y BJD eventualmente se trabajar0 con la cate"ora %J< como animales derebao "eneral.%omo producto de la seleccin< se establecer0n cate"oras para alpacas mac>os y>embras< siendo estas los si"uientes indicadores

4

Medio 6undamentale

COMPONENTE .'anejo adecuado del sistema de

crian@a en alpacas

1.2.1 $sistencia t,cnica enla caracteri@acin derebaos alpa?ueros

ACTI,IDAD .)0$sistencia t,cnica enpracticas de mejoramiento"enetico

ACTI,IDAD .).%apacitacion en t,cnicasde mejoramiento "en,tico

1.1.1 Presentacin del plande capacitacin y reuninde sensibili@acion

1.1.2 %riterios t,cnicos

para la caracteri@acin delos rebaos de alpacas

1.1.3 %riterios t,cnicos deseleccin en alpacas

1.2.2 $sistencia t,cnica en

la seleccin de alpacas

1.1.) Planiicacin eimplementacin del plan deempadre controlado

1.2.3 $sistencia t,cnica enconstruccin de mdulospara empadre controlado eimplementacin deboti?un veterinario

ACTI,IDAD .)2Elaboracin de materialesdecapacitacin.y diusion

1.3.) i"anto"raia yKobambalina

1.3.3 'anual alpa?uero

1.3.2 $ic>es

1.3.1 Elaboracin deolletos

1.1.* Evaluacinparticipativa campaa de

empadre

1.1. Evaluacinparticipativa del plan demejora "enetica

1.2.) $sistencia t,cnica enempadre controlado


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Cuad"o N8 90)* Et"ati6icacin po" cate(o"ia#uperior$

B%!

E8tra ino(ino

'ediorueso'anc>ado

'enor a 2222 - 2).55

2* - 25.55'ayor a 37ariable

Cate(o"3a Sa@o o destinados al camal< por las consideracionessi"uientes#on animales con muy bajos ndices de seleccin.#on animales con deectos o malormaciones con",nitas.$nimales con deectos o malormaciones ad?uiridas.$nimales con problemas de inertilidad.Membras Adoble vacasC.'ac>os Ainertilidad primaria o secundariaC.$nimales no deinidos para la ra@a Aintermedios o >uari@osC.$nimales manc>ados.$nimales de edad [email protected] otros animales ne"ativos desde todo punto de vista.

4)* Ca"acte"i>acin de Re4a?o) En el proceso de caracteri@acin de rebaos dealpacas se reali@a considerando la conte8tura y ibra de alpaca para ines deproduccin de ibra y carne.

c)* Seleccin de animale. #eleccionar alpacas en dierentes >atos< de acuerdo asus colores< evitando el cruce con las manc>adas o GmoromorosG< con el in demejorar la calidad de su ibra. &tra opcin interesante para el manejo de la alpacaembras de alpaca de ibra "ruesa con mac>os de vicua< con elin de obtener pacovicuas de ibra muy ina. Pero para ello >ay ?ue tener en cuenta?ue estos >bridos< a pesar de ser ,rtiles< no son permanentes< y si se cru@an entreellos retornan a alpaca y vicua.

d)* Empad"e cont"olado '@o Di"i(ido)

Este sistema permite utili@ar los mejores reproductores para el empadre< con el inde "aranti@ar una mayor tasa de pree@ y como talD obtener< un mayor nFmero decras< con caractersticas deseables y as mejorar el rebao amiliar.Para implementar este sistema de empadre< es necesario eectuar una seleccin delos reproductores en orma muy ri"urosaD para lo cual< se deber0 tomar en cuentalos criterios t,cnicos y re?uerimientos si"uientes%orrales de manejo animal Amnimo ) corrales< cuando el rebao supera los 277animalesC. !istribuido uno para >embras Acorral de deteccin de celoCD &tro para>embras Acorral de >embras servidasCD Uno para mac>os reproductoresD y otro ovarios corrales para reali@ar la actividad de empadre en si.

e"istro de empadre.

Pintura de varios colores.

Personal Acomo mnimo 3 personasC para el manejo durante la actividad del

empadre.

Pastoreo de los reproductores por separado se"Fn se8o.

#o"as A2 u. de so"as de 17 a 27 metrosC para reali@ar la separacin de los

animales.

Conide"acione pa"a u implementacin)Para la implementacin de este sistema de empadre< es necesario tomar enconsideracin los criterios t,cnicos indicados para la seleccin de reproductores

mac>os y >embras< en el rubro de empadre controlado.6os re?uerimientos< para el empadre diri"ido< son los mismos indicados para elempadre alternadoD pudiendo variar solamente en el nFmero de animales< ?ue eneste caso representa el 17L de la poblacin.6os aspectos ?ue debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta actividad son

El apareamiento solo ser0 de lo mejor con lo mejor.

Utili@ar solo mac>os #Fper< para las >embras #Fper y $.

El mac>o slo montar0< cuando la >embra est, receptiva.

Utili@ar un re"istro especial< para este sistema de empadre.

El sistema de manejo de las >embras servidas< deber0 ser de tipo No

estresanteJ< principalmente durante las primeras /2 >oras post-monta. 6ue"o de 1* das post-apareamiento< se deber0 eectuar el dia"nstico de

pree@ Aconducta se8ualC. #i vuelve aceptar al mac>o< entonces se volver0aparear con el mismo mac>o reproductor seleccionado.< y si a los 1* das delse"undo apareamiento< vuelve a aceptar al mac>o< entonces se deber0considerar a la >embra como un animal con problemas de inertilidad y procedera su tratamiento previo dia"nsticoD para lue"o intentar otro apareamiento ylo"rar la concepcin.

#e deber0 tener en cuenta< cuando el empadre es con primeri@as A2 aosCD los

bajos ndices de natalidad en esta clase de animales A3*.33LC< permite poner,nasis en la seleccin para el primer servicio sobre todo con el peso vivo A33"C< as el control de las allas en el proceso de la ovulacin.

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MACHO

SUPER

Cuad"o N8 92)* Flu!o("ama del Sitema de Apa"eamiento Di"i(ido en Alpaca

FUENTE INIA& 0992

e)* Cu"o de Capacitacion)* consiste en transerir tecnolo"as validadas parainteriori@ar los conocimientos en orma terica y pr0ctica< utili@ando dierentesmedios de comunicacin y metodolo"as acordes a las necesidades de losparticipantes AbeneiciariosC.

6)* Aitencia T$cnica)* #e desarrolla en los si"uientes puntos

Mdulos de Empadre Controlado.- #on inraestructura para reali@ar el empadrecontrolado construido con material del lu"ar y ser0 ubicado en un lu"ar adecuado delas comunidades campesinas< ?ue ten"an acceso todos los criadores del 0mbito detrabajo.

Implementacin de Botiqun veterinario.- !otacin de determinada cantidad deproductos veterinarios para el control de par0sitos y enermedades diversas en laactividad alpa?uera.

Centros de Mejoramiento Gentico)* #on unidades productivas implementadas parareali@ar los apareamientos diri"idos a trav,s de biotecnolo"a o en orma natural con

11

MACHO

A

MACHO

CATEGORA B

CAMAL

MACHO

CATEGORA C

CAMAL

HEMBRA

SUPER

HEMBRA

CATEGORA A

HEMBRA

CATEGORA B

HEMBRA

CATEGORA C

CAMAL

MACHO

SUPER


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el uso de animales selectos tanto mac>o y >embraD para obtener animales decalidad "en,tica.

;)0)* O/1ETI,O #ENERAL)

Promover la mejora de in"resos econmicos de la poblacin aectada por laconstruccin de la obra vial a trav,s del ortalecimiento de los sistemas de crian@acon tecnolo"a para produccin de carne y ibra.

O4!eti7o Epec36ico

Intensiicar la actividad de crian@a de alpacas con caractersticas "enotipocas y

enotipicas con doble propsito carne y ibra.

'ejoramiento de clase animal en Muacaya y #uri para obtener mayor valor

a"re"ado en la produccin de ibra.

eali@ar la "estin administrativa del Proyecto en orma coordinada y e8peditivaoras cada evento< se desarrollar0 temas orientados al plan de mejora "en,tica.El total de beneiciarios capacitados ser0 de 127 productores ?ue >abitan en eltramo II de la carretera Interoce0nica.

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Cuad"o N8 9; Acti7idade P"o("amada pa"a Capacitacin)Tema Meta N8 /ene6icia"io Secto"e '@o comunidade

Componente .$plicacin eiciente del sistema de crian@a en alpacasActi7idad .). %apacitacion en el manejo tecniicado del cultivo papaSu4acti7idad .).). Presentacin del plan de capacitacin y reunin de sensibili@acin'aterial depresentacin yactividades.

72 cursos%ada uno de3 >oras.

34 productores encada curso.

%omunidad %ampesina +in?ue $ne8oPuycabamba< Puca &rco $ne8oPampacanc>a y Puca &rco ane8o 'a>uayani

Tema"io Justificacin o!jetivos del plan de actividadesD se describir0 la justiicacin< objetivos y todas

las actividades pro"ramadas para implementacin del plan de mejora "en,tica en alpacas.

Instituciones ejecutoras" Instituciones ?ue intervienen en las actividades.

Mdulos e implementacin" 'dulos de empadre controlado e implementacin de boti?un

veterinario.

#ctividades pro$ramadas" semana y mes de ejecucion de actividades de capacitacion

t,cnica< asistencia t,cnica Avisitas t,cnicasC en mejora "en,tica de alpacas.

%upervisin se$uimiento"objetivo de la supervisin para el buen desarrollo y cumplimientode las actividades pro"ramadas.

&resupuesto fuente de financiamiento"6a estructura de inanciamiento de las actividades.

Su4acti7idad .).)0)* %riterios t,cnicos para la caracteri@acin de los rebaos de alpacas'aterial+,cnico paracaracteri@acinde alpacas.

72 cursoscada uno de3 >oras



Tema"io +rabajo participativo de campo Acriador-t,cnicoC 7 das

Su4acti7idad .).)2)* %riterios t,cnicos de seleccin en alpacas'aterial t,cnicopara seleccinde alpacas

72 cursos%ada uno de3 >oras



Tema"io +rabajo participativo de campo Acriador-t,cnicoC 37 das

Su4acti7idad .).);)* Planiicacin e implementacin del plan de empadre controlado'aterial deactividades deempadrecontrolado.

72 cursos.%ada uno de3 >oras



Tema"io +rabajo participativo de campo Acriador-t,cnicoC 7 das< ?ue consiste en construccin de

mdulos de empadre< manejo de ic>as y re"istros de empadre< paricin entre otros.

Su4acti7idad .).)B)* Evaluacin participativa campaa de empadre'aterial t,cnicopara empadre.




Tema"io Participacin de criadores y t,cnicos proesionales en la evaluacin de empadre controlado.

Su4acti7idad .).))* Evaluacin participativa del plan de mejora "en,tica

1)


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'aterial t,cnicode plan"en,tico


34 productores depapa en cada curso.


Tema"io Participacin de criadores y t,cnicos proesionales en la evaluacin del plan de mejora

"en,tica..

;)B)* PLAN DE ASISTENCIA TECNICA)El total de beneiciarios es /* criadores de alpacas< mediante el proceso deintervencin de la actividad propuesta se instalar0 71 mdulos de inraestructurapara el empadre controladoD asimismo< implementacin de boti?un veterinario ymateriales au8iliares para la caracteri@acin< seleccin y empadre controlado encada rebao de los criadores beneiciarios.

Cuad"o N8 9B Acti7idade P"o("amada pa"a Aitencia T$cnica)

Tema MetaN8

/ene6icia"io Lu(a"e '@o comunidade

Componente .$plicacin eiciente del sistema de crian@a en alpacasActi7idad .)0)*$sistencia t,cnica en practicas de mejoramiento "en,ticoSu4acti7idad .)0).)*$sistencia t,cnica en la caracteri@acin de rebaos alpa?uerosisitas de$sistencia+,cnica

72 visitas t,cnicasen caracteri@acinde alpacas.

/* productoresalpa?ueros

%omunidad %ampesina +in?ue $ne8oPuycabamba< Puca &rco $ne8oPampacanc>a y Puca &rco ane8o'a>uayani

Acti7idade Implementacin y trabajo de caracteri@acin de rebaos.

Su4acti7idad .)0)0)*$sistencia t,cnica en la seleccin de alpacasisitas de$sistencia

+,cnica

72 visitas t,cnicasen seleccin de

alpacas.


%omunidad %ampesina +in?ue $ne8oPuycabamba< Puca &rco $ne8o

Pampacanc>a y Puca &rco ane8o'a>uayani

Acti7idade #eleccin de alpacas en rebaos de criadores.

Su4acti7idad .)0)2)*$sistencia t,cnica en construccin de mdulos para empadre controlado eimplementacin de boti?un veterinario.

isitas de$sistencia+,cnica

72 visitast,cnicas enimplementacinde mdulos



Acti7idade

$sesoramiento en construccin de mdulos de empadre e implementacin de boti?un

veterinario

Su4acti7idad .)0);)*$sistencia t,cnica en empadre controladoisitas de$sistencia+,cnica

7) visitas t,cnicasen empadrecontrolado

/* productoresalpa?ueros.


Acti7idade isitas t,cnicas a mdulos representativos de criadores de alpacas.

6a asistencia t,cnica< comprender0 aplicar los conocimientos ad?uiridos encapacitaciones


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1.- eunin desensibili@acin

-eunin de sensibili@acin para elproceso del pan de mejora "en,tica.

72 reuniones de sensibili@acin a /*beneiciarios

2.- %aracteri@acin de losrebaos de los criadores

-%apacitacin en caracteri@acin derebaos-Implementacin y trabajo decaracteri@acin

--72 cursos de capacitacin encaracteri@acin de rebaos.-%aracteri@acin de 1atos de los criadores alpa?ueros.- Boti?un veterinario a /* alpa?ueros

3.- #eleccin de losanimales

-%apacitacin en seleccin dealpacas.-#eleccin de animales en rebaosde criadores

-72 cursos de capacitacin en seleccinde animales.-#eleccin de 1atosde los criadores alpa?ueros.

).- Implementacin delEmpadre %ontrolado

-%apacitacin en Empadre controlado-$sesoramiento en construccin demdulos de Empadre %ontrolado.-#e"uimiento Empadre %ontrolado 9Paricin.-Evaluacin participativa campaa deempadre.-Evaluacin participativa Plan demejora "en,tica.-%urso inte"ral %rian@a de cam,lidos.

-&2 cursos de capacitacin enPlaniicacin e implementacin delempadre controlado.-$sesoramiento en la construccin de 71mdulos de empadre controlado.-Empadre controlado de )77 alpacas>embras seleccionadas y se"uimiento yevaluacin participativa.

*.- Evaluacinparticipativa campaa deempadre

Participacin de criadores< t,cnicosproesionales en la evaluacin deempadre controlado.

-72 cursos de capacitacin sobreevaluacin participativa de la campaade empadre

.- Evaluacinparticipativa plan demejora "en,tica

Participacin de criadores< t,cnicosproesionales en la evaluacin delplan de mejora "en,tica.

-72 cursos de capacitacin sobreevaluacin participativa del Plan de'ejora en,tica en la %rian@a dealpacas.

Componente N8 90 #etion del p"o'ecto)

;))* #ESTION ADMINISTRATI,A6a sede para la "estion administrativa ser0 en el ane8o #alcedo de la EstacinE8perimental $"raria Illpa Puno< lu"ar donde se desarrollar0n las actividades deadministrativas.

Especialista en cam,lidos A#upervisorC #upervisin y monitoreo de las actividadesdel proyecto.

Especialista en cam,lidos %oordinacin y ejecucin de las actividades decapacitacin del Proyecto.

Especialista en cam,lidos %oordinacin y ejecucin de las actividades de asistenciat,cnica del proyecto.

Proesional en Planiicacin $poyo en las actividades de asistencia t,cnica y manejode costos de produccin del cultivo.

;))* OR#ANI#RAMA

Fi(u"a N8 9. O"(ani("ama de #etin del P"o'ecto)

1


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,* E,ALUACION

B).)* FLU1O DE CA1A)Para el an0lisis de lujo de caja< se consider evaluar por >ori@onte de 7* aos pues laaplicacin de criterios t,cnicos transeridos de tecnolo"a mejorada permitir0 incrementarpro"resivamente los rendimientos en produccin de ibra de 3.77 lb.Kalpaca a *.77 lb.Kalpacaal termino de proyecto y en produccin de alpacas para recra de 17 a 1* alpacas porbeneiciario.

Cuad"o N8 9 Flu!o de Ca!a& In("eo ' Coto Inc"ementale ' An%lii Econmico)RU/ROS A?o . A?o 0 A?o 2 A?o ; A?o B

IN,ERSI+N 2&9

Coto di"ecto 57


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B)2)* COSTO EFECTI,IDAD)El costo de capacitar por beneiciario es de #K.1


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Medida Parcial Fsica #otal P*"%$AS $N$A ENEF$

+MANE," A&EC'A&" &E S$S#EMAS &EC*$AN-A &E A.PACAS

1920 3415500 000 +514200

++Capacitaci6n en t7cnicas de me8oramientoen7tico +13000 31+00 31+00 000 000

+++ *eunion de sensi;iliicacion e implementacion del plan deempadre controlado

Curso #aller 520 5 950 950 000 000

1.1.4.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00

1.1.4.2 2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumoumano

10!.00 210.00 210.00 0.00 0.00

1.1.4.3 2.3.1!.12 "apeler#a en $eneral% &tiles y'ateriales de ()icina

99.40 19*.*0 19*.*0 0.00 0.00

1.1.4.4 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 22.00 44.00 44.00 0.00 0.00

++4 E?aluacion participati?a campa=a de empadre Curso #aller 520 5 950 950 000 000

1.1.!.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.00 40.00 40.00 0.00 0.001.1.!.2 2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumoumano

10!.00 210.00 210.00 0.00 0.00

1.1.!.3 2.3.1!.12 "apeler#a en $eneral% &tiles y'ateriales de ()icina

99.40 19*.*0 19*.*0 0.00 0.00

1.1.!.4 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 22.00 44.00 44.00 0.00 0.00

++2 E?aluaci6n participati?a plan de me8oraen7tica

Curso #aller 520 5 950 950 000 000

1.1.+.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00

1.1.+.2 2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumoumano

10!.00 210.00 210.00 0.00 0.00

1.1.+.3 2.3.1!.12 "apeler#a en $eneral% &tiles y'ateriales de ()icina

99.40 19*.*0 19*.*0 0.00 0.00

1.1.+.4 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 22.00 44.00 44.00 0.00 0.00

+5

Asistencia #7cnica en practicas de

me8oramiento en7tico 1+250 10040 3+1590 000 +514200+5+ Asistencia t7cnica en la caracteri


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+5 Asistencia t7cnica en implementaci6n de;oti@un ?eterinario

N M6dulos 54300 4 +19400 +19400 000 000

1.2.4.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.4.2 2.3.199.199 (tros Bienes 2!3.00 1*%97!.00 1*%97!.00 0.00 0.00

+54 Asistencia t7cnica en empadre controlado N M6dulos 90 4 312240 4+40 000 31+4000

1.2.!.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.00 3%1!0.00 0.00 0.00 3%1!0.00


+.90 !17.!0 !17.!0 0.00 0.00

+54 Super?ision tecnica N M6dulos 930 +400 1000 1000 000 0001.2.!.1 2.3.21.22 ,i-ticos y Asinaciones por

Comisi/n de Servicio 4*0.00 7%200.00 7%200.00 0.00 0.00


13.*0 207.00 207.00 0.00 0.00

+3Ela;oracion de materiales de capacitaci6n

di>usi6n de imaen institucional 510000 2540 2540 000 000+3+ Folleto Millar 20000 0 +4000 +4000 000 000

1.3.1.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos +00.00 1!0.00 1!0.00 0.00 0.00

+35 A>icBes Millar 34000 0 40 40 000 000

1.3.2.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3!0.00 *7.!0 *7.!0 0.00 0.00

+33 Manual alpa@uero Millar +140000 0 3400 3400 000 000

1.3.3.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1%!00.00 37!.00 37!.00 0.00 0.00

+3 am;alina /o iantora>ia 'nidad 54000 + 54000 54000 000 0001.3.4.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2!0.00 2!0.00 2!0.00 0.00 0.00

5 MANE," &E. P*"EC#" 419500 ++190000 519500 000

5+ PE*S"NA. &E. P*"EC#" +2133200 000 +2133200 000

5++ *emuneraciones +2133200 000 +2133200 000

2.1.1.1specialista en rans)erencia de ecnolo#a

Supervisor "lanilla *21.33 12 9%*!+.00 0.00 9%*!+.00 0.00

2.1.1.2 specialista rans)erencistaServ. o

"ersonales 220.00 12 2%+40.00 0.00 2%+40.00 0.00


"ersonales 200.00 12 2%400.00 0.00 2%400.00 0.00

2.1.1.4 ecnico en "lani)icacionServ. o

"ersonales 120.00 12 1%440.00 0.00 1%440.00 0.00

55 ED'$PAM$EN#" &E. P*"EC#" 54129200 3000 54134200 00055+ E@uipos ;ienes duraderos 54129200 3000 54134200 000

2.2.1.1 Camioneta Servicio 2%000.00 12 24%000.00 0.00 24%000.00 0.00

2.2.1.2 "royector multimedia Servicio !0.00 12 +00.00 0.00 +00.00 0.00

2.2.1.3 5ap top Servicio 2!.00 12 300.00 0.00 300.00 0.00

2.2.1.4 Balan6a diital Servicio 3*.00 12 4!+.00 0.00 4!+.00 0.00

2.2.1.! mpresora 5aser 8nidad 2!0.00 1 2!0.00 2!0.00 0.00 0.00

2.2.1.+ oner 8nidad 90.00 1 90.00 90.00 0.00 0.00

53 AS#"S &E F'NC$"NAM$EN#" +512000 ++142000 +150000 000

53+Com;usti;le para ?eBculos alones/me

s 000 +500 +0142000 +0142000 000 000

53++ 53+3++ Com;usti;le Car;urantes 000 +0142000 10%!+0.00 0.00 0.00

535Mantenimiento reparaci6n de ?eBculos Manten

Peri6dico 50000 00 0000 0000 000 000535+ 535++99 Ser?icios &i?ersos 200.00 *00.00 *00.00 0.00 0.00

533Mantenimiento de E@uipos Manten

Peri6dico 4000 00 50000 50000 000 000

533+ 535++99 Ser?icios &i?ersos 4000 50000 200.00 0.00 0.00#"#A. C"S#"S &$*EC#"S &E. P*"EC#" +05120 1+500 519500 +514200

5AS#"S A&M$N$S#*A#$%"S PA*A #"&" E.P*"EC#" 310302 310302 000 000

5+astos administrati?os asto por

mes 54295 +500 310302 3%0*3.0+ 0.00 0.00

#"#A. C"S#"S $N&$*EC#"S &E. P*"EC#" 310302 310302 000 000

#"#A. C"S#" #"#A. &E. P*"EC#" +0414+2 4015032 519500 +514200

B))* ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

27


21/38

El )/.)3L se solicita el inanciamiento a P&I$#< teniendo como contrapartidas )7.*2L elINI$ Puno< y 12.7*L de los beneiciariosD siendo el aporte del INI$ con proesionalesculos

(acturas< boletas deservicio.

2.3.3 'antenimiento de e?uipos 7) servicios de mantenimiento y reparacin deve>culos

(acturas< boletas deservicio.

2.3.) #upervisin interna del Proyecto 27 visitas de supervisin AinternaC e"istro de viajes desupervisin.

2.3.* #ervicios B0sicos PFblicos 12 servicios mensuales por servicios de tel,onolu@.

ecibo de servicios.

0); #ato adminit"ati7o pa"a todo elp"o'ecto

1/ inormes de ejecucion presupuestal

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S@) .9&92)0;

2)


25/38

B).9)* PLAN DE MONITOREO Y E,ALUACI+N E- POST)

Cuad"o N8 .0 Mat"i> de monito"eo ' e7aluacin)TIPO O/1ETI,O INDICADOR SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA

IMPACTO

'ayores niveles de in"reso de los"anaderos ubicados en el tramo II de la

interoce0nica.

El in"reso per c0pita del productor alpa?uero seincrementa de #K. 1


26/38

B)..)* CRONO#RAMA DE E1ECUCI+N DE ACTI,IDADES Y METAS)

Cuad"o N8 .2 C"ono("ama de Acti7idade)

AO Unidad deMedida

MetaF3ica

AO .TRIMESTRE . 0 2 ;

MES . 0 2 ; B .9 .. .0

. MANE1O ADECUADO DE SISTEMAS EN LA CRIAN5A DE ALPACAS

.). Capacitacin en tecnica de me!o"amiento (enetico .01.1.1 eunin de sensibili@acin %urso +aller 2 2

1.1.2 %riterios t,cnicos para la caracteri@acin de los rebaos de alpacas %urso +aller 2 1 1

1.1.3 %riterios t,cnicos de seleccin en alpacas %urso +aller 2 1 1

1.1.) Planiicacin e implementacin del plan de empadre controlado %urso +aller 2 1 1

1.1.* Evaluacin participativa campaa de empadre %urso +aller 2 1 1

1.1. Evaluacin participativa plan de mejora "en,tica %urso +aller 2 1 1

.)0 Aitencia T$cnica en p"actica de me!o"amiento1.2.1

$sistencia t,cnica en la caracteri@acin de rebaos de alpacas NQ 'dulos/*

3/ 34

1.2.2 $sistencia t,cnica en la seleccin de alpacas NQ 'dulos /* 3/ 34

1.2.3 $sistencia t,cnica en construccin de mdulos para empadre controlado NQ 'dulos 1 1

1.2.)$sistencia t,cnica en implementacin de boti?un veterinario

NQ 'dulos /* 3/ 34

1.2.* $sistencia t,cnica en empadre controlado NQ 'dulos /* 3/ 34

1.2. #upervisin t,cnica #ervicio 1* * * *

.)2Ela4o"acion de mate"iale de capacitacin ' di6uin de ima(enintitucional

1.3.1 (olleto 'illar 1 1

1.3.2 $ic>es 'illar 1 1

1.3.3 'anual alpa?uero 'illar 1 1

1.3.) Bambalina yKo "i"anto"raia Unidad 1 1

2


27/38

MANE1O DEL PROYECTO

). PERSONAL DEL PROYECTO

culos alonesKmes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

.3.2'antenimiento y reparacin de ve>culos 'anten

Peridico)

1 1 1 1

.3.3'antenimiento de E?uipos 'anten

Peridico)

1 1 1 1

.3.)#upervisin interna del proyecto iajes de

supervisin)

1 1 1 1

.3.* #ervicios B0sicos PFblicos #ervicio 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

); #ASTOS ADMINISTRATI,OS PARA TODO EL PROYECTO .0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/


28/38

,I)*CONCLUSIONES

El P"o'ecto ES ,IA/LE< puesto ?ue al incrementar los ndices productivos y reproductivosde los cam,lidos< beneiciara a la poblacin mas deprimida de la re"in Puno< con mayoresin"resos< mejores animales Areproductores de calidad "en,tica con mejores ibrasC y con

capacitacin.

ANE-OS

ANE-O . CRONO#RAMA DE DESEM/OLSO

PRO,IAS

ANE" + : C*"N"*AMA &E &ESEM".S"S P"* F'EN#E &E F$NAC$AM$EN#" (Expresado en Moneda Nacional S/! P*"%$AS

C"MP"NEN#E/AC#$%$&A&/S')AC#$%$&A&'nidad de

Medida

Costo

Parcial

Meta

Fsica

Costo

#otalP*"%$AS

AG" $#otal

A=o +#rimestre$ #rimestre$$ #rimestre$$$ #rimestre$%

+MANE," A&EC'A&" &E S$S#EMAS &E C*$AN-A&E A.PACAS

1920 3415500 51540 13320 9420 512900 3415500

++Capacitaci6n en tecnicas de me8oramientoenetico +1440 +500 31+00 31+00 +1300 3950 9420 000 31+00

+++ *eunion de sensi;iliicacion e implementacion del plan deempadre controlado Curso #aller 520 5 950 950 000 950 000 000 9501.1.4.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00

1.1.4.2 2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumoumano

+04 210.00 210.00 0.00 210.00 0.00 0.00 210.00

1.1.4.3 2.3.1!.12 "apeler#a en $eneral% &tiles y 'aterialesde ()icina

99 19*.*0 19*.*0 0.00 19*.*0 0.00 0.00 19*.*0

1.1.4.4 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 55 44.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00

++4 E?aluacion participati?a campa=a de empadre Curso #aller 520 5 950 950 000 000 950 000 950

1.1.!.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00

1.1.!.2 2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumoumano

+04 210.00 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00 210.00

1.1.!.3 2.3.1!.12 "apeler#a en $eneral% &tiles y 'aterialesde ()icina

99 19*.*0 19*.*0 0.00 0.00 19*.*0 0.00 19*.*0

1.1.!.4 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 55 44.00 44.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00

++2 E?aluacion participati?a plan de me8ora enetica Curso #aller 520 5 950 950 000 000 950 000 950

24


29/38

1.1.+.1 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00

1.1.+.2 2.3.11.11 Alimento y Bebida para Consumoumano

+04 210.00 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00 210.00

1.1.+.3 2.3.1!.12 "apeler#a en $eneral% &tiles y 'aterialesde ()icina

99 19*.*0 19*.*0 0.00 0.00 19*.*0 0.00 19*.*0

1.1.+.4 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 55 44.00 44.00 0.00 0.00 44.00 0.00 44.00

+5

Asistencia #7cnica en practicas de me8oramiento

enetico 1+250 10040 3+1590 54152940 314+090 000 512900 3+1590+5+ Asistencia tecnica en la caracteri


30/38

#"#A. C"S#"S &$*EC#"S &E. P*"EC#" +05120 1+500 3012440 15520 31420 4134900 1+500

2AS#"S A&M$N$S#*A#$%"S PA*A #"&" E.P*"EC#" 310302 310302 0 0 0 0 310302


mes 54295 +500 310302 3%0*3.0+770.77 770.77 770.77 770.77 3%0*3.0+

#"#A. C"S#"S $N&$*EC#"S &E. P*"EC#" 310302 310302 0 0 0 0 310302

#"#A. C"S#" #"#A. &E. P*"EC#" +0414+2 4015032 3+1595 1993 1223 21+59 4015032

INIA

ANE" + : C*"N"*AMA &E &ESEM".S"S P"* F'EN#E &E F$NAC$AM$EN#" (Expresado en Moneda Nacional S/! ) $N$A


MedidaCostoParcial

MetaFsica

Costo #otal $N$AAG" $

#otalA=o +#rimestre

$#rimestre

$$#rimestre

$$$#rimestre $%


1920 000 000 000 000 000 000

5 MANE," &E. P*"EC#" 419500 519500 +015300 +015300 +015300 +015300 519500

5+ PE*S"NA. &E. P*"EC#" +2133200 +2133200 1000 1000 1000 1000 +21332005++ *emuneraciones +2133200

+2133200 1000 1000 1000 1000 +2133200

2.1.1.1specialista en rans)erencia de ecnolo#a

Supervisor "lanilla *21.33 12 9%*!+.00 9%*!+.002%4+4.00 2%4+4.00 2%4+4.00 2%4+4.00 9%*!+.00


"ersonales 220.00 12 2%+40.00 2%+40.00++0.00 ++0.00 ++0.00 ++0.00 2%+40.00


"ersonales 200.00 12 2%400.00 2%400.00+00.00 +00.00 +00.00 +00.00 2%400.00

2.1.1.4 ecnico en "lani)icacionServ. o

"ersonales 120.00 12 1%440.00 1%440.003+0.00 3+0.00 3+0.00 3+0.00 1%440.00

55 ED'$PAM$EN#" &E. P*"EC#" 54129200 54134200 2133900 2133900 2133900 2133900 54134200

55+E@uipos ;ienes duraderos

54129200 54134200 2133900 2133900 2133900 2133900 54134200

2.2.1.1 Camioneta Servicio 2%000.00 12 24%000.00 24%000.00+%000.00 +%000.00 +%000.00 +%000.00 24%000.00

2.2.1.2 "royector multimedia Servicio !0.00 12 +00.00 +00.001!0.00 1!0.00 1!0.00 1!0.00 +00.00

2.2.1.3 5ap top Servicio 2!.00 12 300.00 300.007!.00 7!.00 7!.00 7!.00 300.00

2.2.1.4 Balan6a diital Servicio 3*.00 12 4!+.00 4!+.00 114.00 114.00 114.00 114.00 4!+.00

2.2.1.! mpresora 5aser 8nidad 2!0.00 1 2!0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.1.+ oner 8nidad 90.00 1 90.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 AS#"S &E F'NC$"NAM$EN#" +512000 +150000 30000 30000 30000 30000 +150000

534Ser?icios Hsicos PI;licos Ser?icio

+0000 +500 +150000 +150000 30000 30000 30000 30000 +150000

534+535++99 Ser?icios &i?ersos

+0000 +150000 1%200.00300.00 300.00 300.00 300.00 1%200.00

#"#A. C"S#"S &$*EC#"S &E. P*"EC#" +05120 519500 +015300 +015300 +015300 +015300 519500

5AS#"S A&M$N$S#*A#$%"S PA*A #"&" E.P*"EC#" 310302 000 000 000 000 000 000


mes 54295 +500 310302 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#"#A. C"S#"S $N&$*EC#"S &E. P*"EC#" 310302 000 000 000 000 000 000

#"#A. C"S#" #"#A. &E. P*"EC#" +0414+2 519500 +015300 +015300 +015300 +015300 519500

37


31/38

/ENEFICIARIO

ANE" + : C*"N"*AMA &E &ESEM".S"S P"* F'EN#E &E F$NAC$AM$EN#" (Expresado en Moneda Nacional S/! ) ENEF$C$A*$"S


MedidaCostoParcial

MetaFsica

Costo #otal ENEF

AG" $#otalA=o +#rimestre

$#rimestre

$$#rimestre

$$$#rimestre $%


1920 +514200 10+000 1200 000 000 +514200

+5Asistencia #7cnica en practicas de me8oramientoenetico 1250 3200 10040 +514200 10+000 1200 000 000 +514200

+5+ Asistencia tecnica en la caracteri


32/38

Su;acti?idad 3 ++2 E?aluaci6n participati?a plan de me8ora en7tica

Meta Fsica 02 curso taller

*esumen Sobre evaluaci/n participativa del plan de meora en>tica% con participaci/n de 40 bene)iciarios por curso

Codio Cateoria de astos'nidad de

MedidaCantidad

Costo'nitario

CostoParcial

MetaFsica

Costo #otalF'EN#E &E F$NANC$AM$EN#"

P*"%$AS $N$A ENEF

*eunion de sensi;ili


33/38

"apelora)o 8nidad !.00 0.*0 4.00 *.00 *.00

53+3++ Com;usti;le Car;urantes 1.1.3.4 5500 00 00 000 000

$asolina $al/n 2.00 11.00 22.00 44.00 44.00

Plani>icacion e implementacion del plande empadre controlado

++Curso #aller 520 500 950 950 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.1.4.1 5000 000 000 000 000

5ocal de capacitaci/n Al?uiler 1.00 20.00 20.00 40.00 40.00

53++++ Alimento e;ida paraConsumo Jumano

1.1.4.2 +0400 5+000 5+000 000 000

Sand@ics 8nidad 42.00 1.!0 +3.00 12+.00 12+.00

$aseosa 8nidad 42.00 1.00 42.00 *4.00 *4.00

53+4+5 Papelera en eneral1 Ktiles Materiales de ">icina

1.1.4.3 990 +90 +90 000 000

Cuaderno 8nidad 3*.00 1.!0 !7.00 114.00 114.00

5apicero 8nidad 3*.00 0.*0 30.40 +0.*0 +0.*0

"lum/n rueso C 47 8nidad 2.00 2.00 4.00 *.00 *.00

"lum/n acr#lico 8nidad 2.00 2.00 4.00 *.00 *.00

"apelora)o 8nidad !.00 0.*04.00 *.00

*.00

53+3++ Com;usti;le Car;urantes 1.1.4.4 5500 00 00 000 000

$asolina $al/n 2.00 11.00 22.00 44.00 44.00

E?aluacion participati?a campa=a deempadre

++4Curso #aller 520 500 950 950 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.1.!.1 5000 000 000 000 000


53++++ Alimento e;ida paraConsumo Jumano

1.1.!.2 +0400 5+000 5+000 000 000

Sand@ics 8nidad 42.00 1.!0 +3.00 12+.00 12+.00

$aseosa 8nidad 42.00 1.00 42.00 *4.00 *4.00

53+4+5 Papelera en eneral1 Ktiles

Materiales de ">icina

1.1.!.3 990 +90 +90 000 000

Cuaderno 8nidad 3*.00 1.!0 !7.00 114.00 114.00

5apicero 8nidad 3*.00 0.*0 30.40 +0.*0 +0.*0



"apelora)o 8nidad !.00 0.*0 4.00 *.00 *.00

53+3++ Com;usti;le Car;urantes 1.1.!.4 5500 00 00 000 000

$asolina $al/n 2.00 11.00 22.00 44.00 44.00

E?aluacion participati?a plan de me8oraenetica

++2Curso #aller 520 500 950 950 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.1.+.1 5000 000 000 000 000


53++++ Alimento e;ida paraConsumo Jumano 1.1.+.2 +0400 5+000 5+000 000 000

Sand@ics 8nidad 42.00 1.!0 +3.00 12+.00 12+.00

$aseosa 8nidad 42.00 1.00 42.00 *4.00 *4.00


1.1.+.3 990 +90 +90 000 000

Cuaderno 8nidad 3*.00 1.!0 !7.00 114.00 114.00

5apicero 8nidad 3*.00 0.*0 30.40 +0.*0 +0.*0



"apelora)o 8nidad !.00 0.*0 4.00 *.00 *.00

53+3++ Com;usti;le Car;urantes 1.1.+.4 5500 00 00 000 000

$asolina $al/n 2.00 11.00 22.00 44.00 44.00

#"#A. AC#$%$&A& 31+00 31+00 000 000

33


34/38

AC#$%$&A& 5 +5 Asistencia #7cnica en practicas de me8oramiento en7tico

Su;acti?idad + +5+ Asistencia t7cnica en la caractericnica en caracteri6aci/n de alpacas

Su;acti?idad 5 +55 Asistencia t7cnica en la selecci6n de alpacas

Meta Fsica 7! rebaos

*esumen 120 rebaos de alpacas con asistencia t>cnica en selecci/n de alpacas

Su;acti?idad 3 +53 Asistencia t7cnica en construcci6n de m6dulos para empadre controlado

Meta Fsica 01 '/dulo

*esumen 01 modulo para el proceso de empadre controlado

Su;acti?idad +5 Asistencia t7cnica en implementaci6n de ;oti@un ?eterinario

Meta Fsica 7! boti?uines veterinarios

*esumen 120 boti?uines veterinarios para los productores

Su;acti?idad 4 +54 Asistencia t7cnica en empadre controlado

Meta Fsica 7! rebaos

*esumen 120 rebaos de alpacas con asistencia t>cnica en empadre controlado

Su;acti?idad 4 +52 Super?isi6n t7cnica

Meta Fsica 1! visitas

*esumen 7! rebaos de alpacas con asistencia t>cnica

Codio Cateoria de astos'nidad de

MedidaCantidad

Costo'nitario

CostoParcial

MetaFsica


P*"%$AS $N$A ENEF

Asistencia t7cnica en la caracteriicina

1.2.2.2 290 4+40 4+40 000 000

;eistros 8nidad 3.00 1.!0 4.!0 337.!0 337.!05apicero 8nidad 3.00 0.*0 2.40 1*0.00 1*0.00

Asistencia t7cnica en construcci6n dem6dulos para empadre controlado

+53N M6dulos 315490 +00 315490 +990 000 3130200

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.2.3.1 +0200 +0200 000 000 +0200

(brero de construcci/n :ornal 1.00 3!.00 1+.00 1+.00 1+.00

Ayudante construcci/n 3.00 2!.00 90.00 90.00 90.00

53+99+99 "tros ienes 1.2.3.2 312+300 312+300 +300 000 3150000

"iedra m3 40.00 *0.00 3200.00 3200.00 3%200.00

Alambre F. 2.00 4.00 *.00 *.00 *.00

Clavos F. !.00 +.00 30.00 30.00 30.00

roncos de eucalipto 8nidad 1!.00 2!.00 37!.00 37!.00 37!.00

53+4+5 Papelera en eneral1 Ktiles Materiales de ">icina 1.2.3.3 290 290 290 000 000

3)


35/38

;eistros 8nidad 3.00 1.!0 4.!0 4.!0 4.!0

5apicero 8nidad 3.00 0.*0 2.40 2.40 2.40

Asistencia t7cnica en implementaci6nde ;oti@uin ?eterinario

+5N M6dulos 54300 400 +19400 +19400 000 000

53+99+99 "tros ienes 1.2.4.2 54300 +19400 +19400 000 000

Alpamec E !0 ml. rasco 1.00 1+.00 1+.00 1200.00 1%200.00

Baytril E 100 ml rasco 1.00 90.00 90.00 +7!0.00 +%7!0.00micina 5A E 100 ml. rasco 1.00 +*.00 +*.00 !100.00 !%100.00

vomec E !0 ml. rasco 1.00 42.00 42.00 31!0.00 3%1!0.00

Super 5A E 100 ml. rasco 1.00 37.00 37.00 277!.00 2%77!.00

Asistencia t7cnica en empadrecontrolado

+54N M6dulos 90 400 312240 4+40 000 31+4000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.2.!.1 500 31+4000 000 000 31+4000

Ayudante de empadre 3 14.00 42.00 31!0.00 3%1!0.00


1.2.!.1 290 4+40 4+40 000 000

;eistros 8nidad 3 1.!0 4.!0 337.!0 337.!0

5apicero 8nidad 3 0.*0 2.40 1*0.00 1*0.00

Super?ision tecnica +52 Ser?icio 930 +400 1000 1000 000 000

535+55 %iHticos Asinaciones porComisi6n de Ser?icio

1.2.+.2 000 150000 150000 000 000

Supervision tecnica ,iatico 1 320.00 320.00 4*00.00 4%*00.00

rans)erencista viatico 1 1+0.00 1+0.00 2400.00 2%400.00


1.2.+.3 +30 5000 5000 000 000

;eistros 8nidad + 1.!0 9.00 13!.00 13!.00

5apicero 8nidad + 0.*0 4.*0 72.00 72.00

#"#A. AC#$%$&A& 10040 3+1590 000 +514200

AC#$%$&A& 3 +3 Ela;oracion de materiales de capacitaci6n di>usi6n de imaeninstitucional

Su;acti?idad + +3+ Folleto

Meta Fsica 0.2! millar

*esumen laboraci/n de 01 bolet#n

Su;acti?idad 5 +35 A>icBes


*esumen laboraci/n de 01 a)ice% para las di)erentes etapas del proceso productivo

Su;acti?idad 3 +33 Manual alpa@uero


*esumen laboraci/n de un calendario alpa?uero% tirae un millar

Su;acti?idad +3 am;alina /o iantora>ia

Meta Fsica 01 bambalina

*esumen laboraci/n de 01 bambalinas

Codio Cateoria de astos 'nidad deMedida

Cantidad Costo'nitario

CostoParcial

MetaFsica

Costo #otal F'EN#E &E F$NANC$AM$EN#"P*"%$AS $N$A ENEF

Folleto +3+ Millar 20000 054 +4000 +4000 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.3.1.1 20000 +4000 +4000 000 000

olleto 'illar 1.00 +00.00 +00.00 1!0.00 1!0.00

A>icBes +35 Millar 34000 054 40 40 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.3.2.1 34000 40 40 000 000

A)ice 'illar 1.00 3!0.00 3!0.00 *7.!0 *7.!0

Manual alpa@uero +33 Millar +140000 054 3400 3400 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.3.3.1 +140000 3400 3400 000 000

'anual alpa?uero 'illar 1.00 1!00.00 1!00.00 37!.00 37!.00

am;alina /o iantora>ia +3 'nidad 54000 +00 54000 54000 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 1.3.4.1 54000 54000 54000 000 000

Bamablina yGo iantora)ia 8nidad 1.00 2!0.00 2!0.00 2!0.00 2!0.00

3*


36/38

#"#A. AC#$%$&A& 2540 2540 000 000

#"#A. C"MP"NEN#E 1920 3415500 000 +514200

C"MP"NEN#E 2 2 MANE," &E. P*"EC#"

2+ PE*S"NA. &E. P*"EC#"

*esumen

*emuneraciones 5++

specialista en rans)erencia deecnolo#a Supervisor

2.1.1.1 Supervisi/n y monitereo de las actividades del proyecto

specialista rans)erencista 2.1.1.2 Coordinaci/n y eecuci/n de las actividades de capacitaci/n del "royecto

specialista rans)erencista 2.1.1.3 Coordinaci/n y eecuci/n de las actividades de asistencia t>cnica del proyecto

ecnico en "lani)icacion 2.1.1.4 Apoyo en las actividades de asistencia t>cnica y maneo de costos de "roducci/n del cultivo

C6dio Cateoria de astos 'nidad de

MedidaCantidad

Costo'nitario

CostoParcial

MetaFsica


P*"%$AS $N$A ENEF

PE*S"NA. &E. P*"EC#" 5+ +132+33 +2133200 000 +2133200 000+3 *emuneraciones 5++

+132+33 +2133200 000 +2133200 000

specialista en rans)erencia deecnolo#a Supervisor

2.1.1.1 "lanilla 1*21.33

*21.33 12 9%*!+.00 9%*!+.00

specialista rans)erencista 2.1.1.2 Serv. o"ersonales

1220.00

220.00 12 2%+40.00 2%+40.00

specialista rans)erencista 2.1.1.3 Serv. o"ersonales

1200.00

200.00 12 2%400.00 2%400.00

ecnico en "lani)icacion 2.1.1.4 Serv. o"ersonales

1120.00

120.00 12 1%440.00 1%440.00

#"#A. AC#$%$&A& +2133200 000 +2133200 000

55 ED'$PAM$EN#" &E. P*"EC#"

C6dio Cateoria de astos 'nidad deMedida Cantidad Costo'nitario CostoParcial MetaFsica Costo #otal F'EN#E &E F$NANC$AM$EN#"P*"%$AS $N$A ENEF

E@uipos ;ienes duraderos 55+ 'nidad 54129200 3000 54134200 000

Camioneta 2.2.1.1 Servicio 1 2%000.00 2%000.00 12 24%000.00 24%000.00

"royector multimedia 2.2.1.2 Servicio 1 !0.00 !0.00 12 +00.00 +00.00

5ap top 2.2.1.3 Servicio 1 2!.00 2!.00 12 300.00 300.00

Balan6a diital 2.2.1.4 Servicio 1 3*.00 3*.00 12 4!+.00 4!+.00

mpresora 5aser 2.2.1.! 8nidad 1 2!0.00 2!0.00 1 2!0.00 2!0.00

oner 2.2.1.+ 8nidad 1 90.00 90.00 1 90.00 90.00

#"#A. AC#$%$&A& 54129200 3000 54134200 000 53 AS#"S &E F'NC$"NAM$EN#"

*esumen $astos necesarios para el normal )uncionamiento de los ve#culos y los e?uipos% adem-s de los pasaes u vi-ticos para lasacciones de supervisi/n del mismo.


MedidaCantidad

Costo'nitario

CostoParcial

MetaFsica


P*"%$AS $N$A ENEF+

Com;usti;le para ?eBculos 53+alones/me

s 000 +5 +0142000 +0142000 000 000

53+3++ Com;usti;le Car;urantes

2.3.1.1 000 +0142000 +0142000 000 000

"etroleo $alones *0.00 11.00 **0.00 10%!+0.00 10%!+0.00

Mantenimiento reparaci6n de?eBculos

535Manten

Peri6dico 50000 0000 0000 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 2.3.2.1 50000 0000 0000 000 000

3


37/38

'antenimiento y reparaci/n deve#culos

Servicio 1 200 200.00 *00.00 *00.00

Mantenimiento de E@uipos533

MantenPeri6dico

4000 50000 50000 000 000

5 535++99 Ser?icios &i?ersos 2.3.3.1 4000 50000 50000 000 000

'atemiento de e?uipos Servicio 1 !0.00 !0.00 200.00 200.00

Ser?icios Hsicos PI;licos 534 Ser?icio +0000 +5 +150000 000 +150000 000 535++99 Ser?icios &i?ersos 534+ +0000 +150000 000 +150000 000

el>le)ono Servicio 1 !0 !0 +00.00 +00.00

5u6 Servicio 1 !0 !0 +00.00 +00.00

#"#A. AC#$%$&A& +512000 ++142000 +150000 000

#"#A. C"S#"S &$*EC#"S &E. P*"EC#" +05120 1+500 519500 +514200

C"MP"NEN#E + 47%97+.70 3!%220.70 0.00 12%7!+.00

C"MP"NEN#E 5 !4%792.00 11%900.00 42%*92.00 0.00

2 AS#"S A&M$N$S#*A#$%"S PA*A #"&" E. P*"EC#"

*esumen astos administrati?os necesar ios para el adecuado >uncionamiento del proecto El monto no podrH ser maor al3L de los costos astos directos de cada >uente


MedidaCantidad

Costo'nitario

CostoParcial

MetaFsica


P*"%$AS $N$A ENEF

Monto MHximo310302

310302

54295 310302 310302 000 000

astos administrati?os 2+ $asto pormes

2!+.92

123%0*3.0+

3%0*3.0+ H H

#"#A. AC#$%$&A& 310302 310302 000 000

#"#A. C"S#" $N&$*EC#" 310302 310302 000 000


P*"%$AS $N$A ENEF

C"S#" #"#A. &E. P*"EC#" +0414+2 4015032 519500 +514200

C(S(S D;C(S 102%7+*.70 47%120.70 42%*92.00 12%7!+.00

C(S(S D;C(S 3%0*3.0+ 3%0*3.0+ 0.00 0.00

ANE-O 2 IN#RESOS Y COSTOS CON Y SIN PROYECTO

CON PROYECTORu4"o A?o . A?o 0 A?o 2 A?o ; A?o BNQ de Beneiciarios /*.77 /*.77 /*.77 /*.77 /*.77Poblacin de alpacas atendida K beneiciario 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77+otal poblacin alpacas )


38/38

In("eo total S@) 22&.B9)99 ;.0&0B9)99 ;;&0B9)99 ;9&999)99 ;2&B9)99%osto por libra 43

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