Perfil Post Cosecha Cafe

Proyecto: “Mejoramiento del Manejo de Post cosecha del Café en el Distrito de Pichari – La Convención – Cusco”.

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PERFIL DE PROYECTO:

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEELL MMAANNEEJJOO DDEE PPOOSSTTCCOOSSEECCHHAA YY CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEELLCCAAFFÉÉ EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPIICCHHAARRII –– LLAA

CCOONNVVEENNCCIIÓÓNN -- CCUUSSCCOO””

PRESUPUESTO: 5, 959,968.35

UBICACIÓN: Catarata, Nueva Alianza, Cerrito Libertad, Sankiroshi, Unión TarancatoAlta, Amargura, Villa Real, Monkerenshi, Tupac Amarú, Sankirhuato, Nogal Pampa,Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro, San Cristóbal.

Abril – 2008

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARISUB GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL


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INDICE GENERAL

I.- RESUMEN EJECUTIVO 3

II.- ASPECTOS GENERALES2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 112.2 UBICACIÓN 112.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 122.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 132.5. MARCO DE REFERENCIA. 14

III.- IDENTIFICACIÓN3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 21

A.1 SITUACIÓN NACIONAL 21A.2. SITUACIÓN LOCAL 243.2. ANALISIS DEL PROBLEMA Y CAUSAS 44

ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS 46

3.4. ANALISIS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 47ARBOL DE MEDIOS Y FINES 48

3.5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 49

IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 614.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 644.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 684.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 704.6.0. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 714.7.0. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 744.7.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO 774.7.2. COSTOS A PRECIOS PRIVADO Y A PRECIOS SOCIALES 774.8.0. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” 774.8. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” 994.9. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” 994.10. BENEFICIOS INCREMENTALES 1004.11. FLUJO DE LOS BENEFICIOS NETOS 1014.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA 1034.13. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 1094.14. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 1094.16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 1094.17. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 1124.18. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 1144.19. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 1164.20. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 118

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES5.1 CONCLUSIONES. 1205.2 RECOMENDACIONES 121

VI.- ANEXOS


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I.- RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO“MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓNDEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo Central o Principal Lograr un eficiente manejo de post cosecha y comercialización del café en el

distrito de Pichari.

Objetivos Específicos.1. Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento de café en el

distrito de Pichari.2. Brindar oportunamente asistencia técnica de calidad, capacitaciones y de

servicios de extensión.3. Fortalecer la organización de caficultores del distrito de Pichari.4. Comercialización a mercados competitivos y a precios justos y solidarios.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA.El BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA realizado, nos indica que: Lademanda efectiva es tal, que la oferta optimizada no puede cubrir lasnecesidades de los caficultores de las 15 zonas altas del distrito de Pichari, porlo que es necesario construir e implementar los 07 módulos de post cosecha, yun módulo de procesamiento, brindar servicios de asistencia técnica de calidad,capacitar a los caficultores en gestión empresarial, articulación de mercado yen comercialización.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIPEl proyecto Consiste en la Construcción e implementación de 07 módulos debeneficio ecológico con sistema de reciclaje de aguas mieles, cuya capacidadde proceso es de 1,700 kg de cereza por hora. Cada módulo consta de: Siloelevador sinfín, Despulpadora mecánica, lavadora de café horizontal, sistemade aguas mieles y un circuito de afluentes y efluentes del sistema de reciclajede aguas mieles debidamente equipado. Este módulo se instalará dentro deuna construcción con material noble y techo de estructuras metálicas y decalaminas y fibras.

El módulo de procesamiento de café consiste en la construcción de lainfraestructura física que albergará básicamente 04 ambientes que son: Centrode acopio de materia prima (café pergamino) con una capacidad dealmacenamiento de 9,562 QQ de café cuya área es de 665.7 m2; un almacénde insumos necesarios para la planta de procesamiento; una planta deprocesamiento de área 266.7 m2 en donde se instalarán todas las maquinariasnecesarias para lograr café oro y café tostado y molido, cuya capacidad deproceso es de 2,880 Kg/día. Esto cubre la demanda del 30% de la producciónde café del VRAE.

Las maquinas y equipos son: secadora rotatoria (Guardiola) de 600 QQ decapacidad de proceso, dos tostadoras de 180 Kg. de tostado/hora cada una y


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dos molinos; además de una Piladora y Pulidora juego de mallas para granear,balanza electrónica de precisión meza de degustación giratoria de 1m dediámetro y medidor de humedad; además este ambiente contará con unlaboratorio de control de calidad; también se construirá un almacén deproductos terminados en donde se almacenarán temporalmente tanto el caféoro como el café tostado y molido; finalmente se construirán ambientes para laparte administrativa, todos debidamente equipados con equipos de oficina yútiles de escritorio.

En cuanto a Servicios de asistencia técnica y de extensión, el proyecto asistiráa todos los beneficiarios del proyecto mediante un programa de asistenciatécnica y de extensión para capacitar a los beneficiarios en manejo de postcosecha y de procesamiento del café, hasta lograr que los caficultorescomprendan y dominen las técnicas y tecnologías. Se fortalecerá la Asociaciónde productores mediante cursos de capacitación en gestión y administración denegocios y pasantías.

Finalmente se ha previsto crear todo un sistema de comercialización queconsta de participación en ferias nacionales e internacionales parapromocionar el producto, lograr la certificación de producción orgánica y lapromoción propiamente dicha mediante difusión y propaganda.

E. COSTOS DEL PIP

Costos del PIP para la Alternativa 01

ITEM RUBRO P. PRIVADOA.- COSTOS DIRECTOS

1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POST COSECHA Y PROCESAMIENTO 2,913,536.652 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 508,000.003 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 662,000.004 Componente 04: COMERCIALIZACIÓN 708,880.005 Expediente técnico 45,220.00

SUB TOTAL 4,837,636.65B.- COSTOS INDIRECTOS

5 Gastos generales (19.0% C.D.) 919,150.966 Supervisión (3.2 % C.D.) 154,804.377 Imprevistos (1% C.D.) 48,376.37

TOTAL 5,959,968.35


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Costos del PIP para la Alternativa 02


1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 3,391,679.202 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 597,600.003 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 1,761,500.004 Componente 04: COMERCIALIZACIÓN 708,880.005 Expediente técnico 45,220.00


5 Gastos generales (19.0% C.D.) 1,235,927.056 Supervisión (3.2% C.D.) 208,156.137 Imprevistos (1% C.D.) 65,048.79

TOTAL 8,014,011.17

F. BENEFICIOS DEL PIP SEGÚN LAS ALTERNATIVAS.Los beneficios del PIP según las alternativas planteadas son:Obtener café pergamino ecológico de alta calidad.Obtener mayores precios para el café pergaminoObtener café oro exportableObtener café tostado y molido de la más alta calidad que será destinado para elconsumo nacional, regional y local.Capacitar al productor cafetalero en el dominio de las técnicas

F. BENEFICIOS DEL PIP SEGÚN LAS ALTERNATIVAS.Evaluación económica.En la situación con proyecto, los ingresos han sido determinados por la venta del cafébeneficiado bajo condiciones ecológicas, con la implementación de módulos de postcosecha técnicamente diseñados de acuerdo a las exigencias del mercado orgánico.En el cuadro se presenta la Evaluación Económica del Proyecto.Los cuadros siguientes muestran indicadores de la evaluación a precios privados

EVALUACIÓN ECONÓMICAALTERNATIVA 01

EVALUACIÓN INDICADORES

TASA DE DESCUENTO 11%

VALOR ACTUAL NETO VAVPP 8,942,806.57

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 28.62%

RELACIÓN BENEFICIO COSTO B/C 2.70


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ALTERNATIVA 02

EVALUACIÓN PRIVADA INDICADORES





EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVA 01EVALUACIÓN SOCIAL INDICADOR





ALTERNATIVA 02EVALUACIÓN SOCIAL INDICADOR





H. SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa sostenibilidad del proyecto puede discutirse en cuatro aspectos fundamentales: Enel aspecto organizacional (capacidad organizacional de los productores caficultorespara articularse al mercado); en el aspecto Administrativo (capacidad de lasubgerencia de desarrollo agrario y rural de la M.D.P.); en el aspecto técnico(Existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades);y finalmente en el aspecto Financiero (Disponibilidad de recursos para sostener losnuevos gastos operativos en que incurrirá el beneficio del café y su procesamientopor efecto del proyecto.


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I. IMPACTO AMBIENTALAnalizando los requerimientos del proyecto en la fase de implementación y deoperatividad, los impactos positivos y negativos y sus correspondientes medidascorrectivas y de mitigación se analizan a través de una matriz de evaluación de efectosambientales especialmente elaborados para este propósito. Los componentes aevaluar son: Factores ambientales y Acciones a emprender durante el proyecto.

Actualmente los caficultores vierten a los riachuelos y, por consiguiente a los ríos, lasaguas mieles (agua que se emplea en todo el proceso de post cosecha)contaminándolo de esta manera. Estas aguas mieles al poseer azúcares necesitangrandes cantidades de oxigeno para su fermentación dejando a los riachuelos conbajos niveles de oxigeno y perjudicando a la fauna acuática, y también a la estética porcambiar la coloración de las piedras por donde fluye el agua. Para mitigar esto, elproyecto construirá pozas de infiltración en las 07 zonas en donde se construirán los07 módulos de post cosecha.

Otro factor que puede verse perjudicado, pero en menor grado, es la calidad del aire aconsecuencia del humo que emanará del módulo de procesamiento y el olor que seproducirá durante la fermentación de la pulpa del café en abono orgánico. Para mitigarestos impactos poco significativos, el proyecto plantea la construcción de unachimenea alta y para el caso de las composteras se construirán en lugares alejados delas viviendas y a campo en donde existe buena ventilación.Por lo expuesto, el presente proyecto no generará impactos negativos relevantes, esdecir tiene un efecto mínimo y será superado mediante la mitigación adecuada através de las estrategias descritas; además de realizar una campaña de sensibilizacióna los caficultores y los pobladores de las zonas de influencia del proyecto.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.Los motivos y exigencias tanto de autoridades distritales como de las autoridadescomunales y de los beneficiarios del proyecto es tal que, crean las condicionesóptimas para el inicio de las actividades del proyecto. El presupuesto participativo parael año 2008 contiene como prioridad la formulación y ejecución del presente PIP.La primera condición para la ejecución del proyecto es la formulación del Estudiodefinitivo (Expediente Técnico), documento sin el cual no se podría dar inicio a laejecución del proyecto.


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SECUENCIA DE ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

ETAPASDURACIÓN

(meses)I ETAPA PRE INVERSIÓN

Elaboración del PerfilIIETAPA INVERSIÓN

Elaboración del Expediente Técnico 3,0Construcción de los módulos de post cosecha 3,0Implementación de los módulos de post cosecha 2,0Capacitaciones en manejo de módulos de post cosecha 3,0Asistencia técnica y extensión 6,0Construcción del módulos de procesamiento 4,0Equipamiento e implementación del módulo deprocesamiento 2,0Capacitaciones en manejo del módulo de procesamiento 1,0Capacitaciones en organización, gestión y administración 1,0

Implementación de la unidad de información de mercados 2,027,0

IIIETAPA POST INVERSIÓN

Mantenimiento de los módulos de post cosecha yprocesamiento. 84,0Horizonte del Proyecto 10 años

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.El rol de la Municipalidad de Pichari es el de Financiar el proyecto, mediante ladotación de recursos económicos provenientes del canon gasífero y del sobrecanón; además el presente proyecto ha sido priorizado en el presupuestoparticipativo para el año 2008. En cuanto al equipo técnico, la municipalidadcuenta con una subgerencia de Desarrollo agropecuario y rural, y ésta, estáequipado con más de treinta profesionales (Ingenieros Agrónomos y afines,además de técnicos agropecuarios calificados), también cuenta con una oficina dePlanificación y presupuesto, abastecimiento y tesorería; es decir la capacidadadministrativa de la municipalidad está garantizada. En cuanto a la capacidadoperativa para el cumplimiento de las metas establecidas, la municipalidad cuentacon motocicletas una unidad vehicular para los fines requeridos por el presenteproyecto.Las autoridades comunales, APOCAFÉ-VRAE y los beneficiarios, jugarán un rolimportante en la movilización de los productores para el cumplimiento de todas lasmetas trazadas por el proyecto.Se recomienda la modalidad de ejecución por Administración directa, ya quela municipalidad distrital de Pichari cuenta con recursos, personal y experiencia enla ejecución de proyectos productivos.


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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESSe concluye que el proyecto es rentable económica y socialmente, de acuerdo a lasevaluaciones realizadas. Se recomienda la Alternativa 01 como VIABLE, por queésta, demuestra los mejores indicadores económicos tanto económicos comosociales. El monto de inversión de S/. 5, 959,968.35 nuevos soles con respecto ala Alternativa 02 que implica la inversión de S/. 8, 014,011.17 nuevos soles. Losindicadores económicos son: Alternativa 01 el VANP = S/. 8, 942,806.57 nuevossoles mayor que el de la alternativa 02 cuyo VANP = S/. 6, 468,972.37 nuevossoles; así mismo tenemos que la TIR de la Alternativa 01 es mayor que la TIR de laAlternativa 02 (TIR A - 01 = 28.62%; TIR A - 02 = 21.77%). El cuanto a la relaciónBeneficio/Costo que determina la rentabilidad, tenemos que, B/C A - 01= 2.70 frentea B/C A-02 = 1.971 Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable. Respecto a laevaluación social comparamos la alternativa 01 en función a la alternativa 02, yobservamos que el VANS 01 es mayor que el VANS 02 (VANS A - 01 = S/.10, 173,019.05 nuevos soles y VANS A - 02 = S/. 8, 208,436.61 nuevos soles).Así mismo tenemos que la TIRS 01 es mayor que la TIRS 02 (TIRS A-01 = 34.13%frente a TIRS A-02 = 27.07%). La relación Beneficio/Costo que determina larentabilidad social, tenemos: B/C S A-01= 3.44 frente a B/C S A-02 = 2.547. Por lotanto la alternativa 01 es la más viable.

M. MARCO LÓGICO.Este marco se presenta en el capítulo correspondiente debidamente sustentado.


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II.- ASPECTOS GENERALES


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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO“Mejoramiento del Manejo de post cosecha y comercialización del caféen el VRAE, distrito de Pichari - La Convención - Cusco”

2.1.1 UBICACIÓN.Departamento : CuscoProvincia : La ConvenciónDistrito : PichariLugar : Catarata, Nueva Alianza Cerrito Libertad,

Sankiroshi, Unión Tarancato Alta, Amargura, VillaReal, Monkerenshi, Tupac Amarú, Sankirhuato,Nogal Pampa, Pueblo Libre, Pumayacu, SanPedro, San Cristóbal y Nueva Alianza.

Mapa Nº 01: Ubicación macrozónica: Región Cusco


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Mapa Nº 02: Ubicación del distrito de Pichari

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Pliego : Municipalidad Distrital de PichariSector : Gobiernos LocalesElaborado por : Ing. Benito Berrocal GarcíaCoordinador : Ing. Roly Percy Meneses GamboaCargo : Responsable de la Unidad de FormulaciónE-mail : [email protected]ón : Plaza principal - PichariTeléfono : 066 – 528005

2.2.2 UNIDAD EJECUTORAPliego : Municipalidad Distrital de PichariSector : Gobiernos LocalesResponsable : Ing. Miky Joaquin Dipas HuamanCargo : Alcalde DistritalE-mail : [email protected] Responsable : Ing. Ennio Chauca RetamozoCargo : Subgerencia de desarrollo AgrarioDirección : Plaza principalTeléfono : 066 – 528005


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La Municipalidad distrital de Pichari, cuenta con una unidad ejecutora deproyectos, a través de la gerencia de desarrollo agropecuario, la cual estaimplementada con suficiente cantidad de profesionales y técnicos conexperiencia en la ejecución de proyectos productivos en el distrito. LaMunicipalidad de Pichari cuenta con fondos provenientes de ingresos propios,Fon común del presupuesto Nacional y Canon y Sobre Canon Gasífero, por loque la municipalidad puede asumir la ejecución de proyectos productivos yespecíficamente del presente proyecto; además la municipalidad estárespaldado por lineamientos legales y normativos del estado.La Municipalidad distrital de Pichari, dentro de su plan de desarrolloconcertado 2008, en el aspecto de desarrollo económico, incluye la priorizacióndel proyecto de manejo de post cosecha de café con la finalidad de elevar losingresos económicos de los productores.En este sentido, la misión, finalidad y objetivos de la municipalidad distrital dePichari, están orientados a:Misión.- Conducir la gestión pública distrital, de acuerdo con sus competenciasexclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas regionales,nacionales para contribuir al desarrollo integral y sostenible del distrito.Visión.- La municipalidad distrital de pichari, tiene como visión al futuro,concretar el desarrollo productivo sostenible en el distrito, es así que en laactualidad viene ejecutando los proyectos de Peces tropicales, Proyecto cacao,proyecto café proyecto plátano, diversificación de cultivos, proyectos de cuyes,de reforestación de zonas degradadas, proyectos de defensas ribereñas, etc.Objetivos estratégicos.- La municipalidad distrital de pichari tiene comoobjetivos estratégicos: Industrialización de Productos Agropecuarios,Superación de la producción orgánica y contar con productos Orgánicos.Finalidad.- Fomentar el desarrollo distrital sostenible, promoviendo actividadesagropecuarias y de agroindustria en el distrito para beneficio de todos sushabitantes de acuerdo al plan nacional, regional y distrital.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DEBENEFICIARIOS.

A. ENTIDADES INVOLUCRADASGobierno Local: Municipalidad Distrital de Pichari.- Será la que aportarálos recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto; ademásde brindar soporte técnico y logístico necesarios para la ejecución y puesta enmarcha del presente proyecto.La municipalidad brindará el espacio físico necesario para la construcción de latecnología productiva necesario para completar el manejo de post cosecha delcafé en Pichari.Ministerio de Agricultura (MINAG).- La participación del MINAG es a travésde sus organismos desconcentrados que vienen diseñando proyectos demejora de servicios en asistencia técnica y proyectos productivos para mejorarla producción y productividad.Agencia Agraria Pichari - Kimbiri.- participación indirecta en el desarrollo delas cadenas productivas con apoyo mínimo a los productores debido a sureciente creación y actualmente se halla en implementación.

B.- BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del proyecto son 1091 familias del VRAE y279 beneficiarios en el distrito de Pichari. Esta población es conciente delproblema que atraviesa durante la post cosecha y las carencias que tienenpara procesar sus cafés. Estos caficultores no cuentan con tecnologíasnecesarias para realizar un manejo adecuado de la post cosecha; sólo cuentan


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con tecnologías tradicionales y, éstos, se encuentran deteriorados y obsoletos;siendo esta situación de onda preocupación para los caficultores del VRAE yen especial para los caficultores y los dirigentes comunales de las 15 zonasaltas productoras de café del distrito de Pichari; por lo que solicitan mejorar lainfraestructura y tecnología de post cosecha y procesamiento del café en lamacro cuenca del VRAE, especialmente en el distrito de Pichari, a fin deobtener café de calidad y buenos precios para mejorar los ingresos económicosde las familias del VRAE. Esta información se ha obtenido en el campo durantelos talleres de Diagnóstico participativo realizados, en donde los beneficiariosdemostraron su interés de participar en el proyecto, brindando las condicionesnecesarias para la implementación del presente proyecto; esto quedacorroborado en las actas de compromiso de operación y mantenimiento y dedisponibilidad de mano de obra, firmado en los talleres de manera voluntaria yconciente.Autoridades y dirigentes comunales.Las autoridades y dirigentes del VRAE como del distrito de Pichari, se hanmovilizado a fin de concretar esta aspiración postergada por largo tiempo; todavez que el VRAE es conocido a nivel nacional e internacional por su altacalidad de café de altura, que es catalogado como uno de los mejores del país.Estas autoridades y dirigentes comunales han participado directamente en lasconvocatorias para efectuar los talleres para realizar el respectivo Diagnósticoparticipativo de la problemática del beneficio del café y su procesamiento con loque ha quedado demostrado su interés de participar en el proyecto. Estosdirigentes y autoridades comunales han manifestado prestar los cuidadosnecesarios a las infraestructuras y equipos que se instalarán en suscomunidades y velarán por su seguridad; toda vez que los módulos seinstalarán en 07 de las 15 comunidades priorizados por el proyecto, mientrasque el módulo de procesamiento con todo su equipamiento e infraestructurasnecesarias, se ubicarán en la capital del distrito de Pichari; en el sectordenominado Parque industrial ubicado en la zona este del distrito.

2.4. MARCO DE REFERENCIA.2.4.1. Contexto Nacional.-

El Ministerio de Agricultura propone una política de estado para el sectoragrario en el Perú, con la finalidad de que sirva como elemento de reflexión yconcertación entre la sociedad civil y el estado. Dentro de los lineamientos depolíticas sectoriales tenemos el Lineamiento Nº 06 “Apoyo a la tecnificacióndel agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos ejesde sistemas productivos” Esta política se dirige a cerrar la brecha alimentariasobre la base de la innovación tecnológica, la organización de la producción yla asociación de los productores en cadenas productivas. Se debe priorizar laintervención en 7 cultivos de importancia, ejes de sistemas productivos, querepresentan el 72% de la producción nacional y abarcan 1, 200,000 hectáreas;estos cultivos son: Arroz, algodón, azúcar, maíz amarillo duro, maíz amiláceo,papa y café.


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Lineamientos.- Planificar la producción de cultivos críticos por variación de precios debido asobre oferta estaminal o variaciones del mercado internacional“COMMODITIES” (arroz, papa y café).Instrumentos prioritarios.- Suscribir acuerdos de promoción de la inversión extranjera que permitancaptar tecnologías competitivas.- Otorgar incentivos para el desarrollo y la reactivación de la agroindustria.- Brindar servicios de información agraria eficientes y oportunos sobre precios ymercados, orientados al productor, especialmente de productos críticos comoes el caso del café, con la finalidad de planificar y ordenar su producción.

El Congreso de la república, a propuesta del ejecutivo, aprobó La Ley Nº28890. Ley que crea el Programa Sierra Exportadora, un Organismo PúblicoDescentralizado, OPD, adscrito a la presidencia del consejo de Ministros, quedesarrolla sus actividades en todas las regiones que tengan sierra y medianteuna modificatoria se ha incluido la ceja de selva de las regiones que losposean; esto como una forma efectiva de combatir la pobreza desde susraíces.En el presente año (2007) y con la participación de los sectores públicos yprivados, así como con los ejecutivos del programa, Sierra Exportadora hadiseñado un Plan Estratégico que busca el mejoramiento de la competitividadrural y el alineamiento de incentivos. Este esquema concuerda con el PlanNacional de Competitividad, Plan Nacional Exportador, y con el Plan deDesarrollo Agrario, entre otras acciones implementadas desde el ejecutivo. Asímismo se viene implementando todo un sistema de información electrónicasobre mercados y precios capaz de permitir a los productores el acceso anuevos mercados; esto con la finalidad de aprovechar las oportunidades yevitar sobre producción de algunos productos tradicionales.Bajo este esquema, la Dirección General de Promoción Agraria y la Oficina dePlanificación Agraria del MINAG, llevaron acabo la Formulación de los planesestratégicos de las cadenas Productivas de cultivos priorizados, entre ellos elcafé. Esta cadena comprende desde el productor, proveedores de servicios,comercializadores, distribuidores, agentes de transformación e industrializacióny consumidores finalmente; dentro de esta cadena es de singular preocupaciónel manejo de post cosecha que se le brinda a este segmento de la cadenaproductiva. Conocer sus fortalezas y debilidades es de vital importancia, todavez que repercute directamente en la calidad y precio del café; por lo tanto enlos ingresos del productor caficultor. La descentralización de las empresas quedan valor agregado a la producción nacional es el eje fundamental de la políticaagraria por ello, además de analizar la crisis por el comportamiento negativo delos precios generados a nivel internacional y que repercute en los productores,la producción del café en nuestro país es muy importante , puesto que demanera diferenciada se produce en algunos valles interandinos del Perúdonde se cultiva una superficie de 246 mil hectáreas, un volumen producido de170 mil toneladas, de las cuales, se destina el 95% a la exportación, querepresentan 151 mil toneladas con una valor de US $ 181 mil lones de dólaresamericanos, signif icando su aporte un 3.42% en el PBI agropecuario.Dado que es Política del Gobierno promover el desarrollo de productoresagrarios organizados en cadenas productivas, es necesario diseñar estrategiasque permitan competir como país y a la vez apoyar y mejorar en términos denegocios, a fin de incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria,reduciendo costos de producción y mejorando la calidad de los productos.


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Según información del Ministerio de Agricultura, la producción de café verde anivel nacional ha ido incrementando en los dos últimos años. La principal regiónproductora es Junín, seguida de San Martín, Cusco, Cajamarca y Amazonas.Entre estas 5 regiones concentran el 90.4% de la producción cafetaleranacional.En cuanto al manejo de post cosecha, empresas como la Cooperativa OroVerde e Tarapoto y La Florida en Chanchamayo vienen tecnificando todo elproceso de manejo en post cosecha, con maquinarias y equipos modernos,para la obtención de granos de mejor calidad y además de dotarle de unamarca y valor agregado.

2.4.2. Contexto Local.

Dentr o del programa "Plan de Paz y Desar ro llo para el VRAE" laprioridad es el desarrollo de actividades productivas y el de capacidades.

La actividad agrícola en el distrito de Pichari es poco diversificada conpredominio del cultivo de la hoja de coca y que en los últimos años gracias a ladecidida acción de la Municipalidad Distrital de Pichari, se vienenimplementando proyectos productivos y con ello se está logrando diversificarla oferta productiva del distrito.La realidad de los caficultores de Pichari, por su ubicación en el mapa deextrema pobreza, tanto a nivel nacional como regional, es paupérrima. Encuanto al manejo de Post cosecha del café vemos, de acuerdo al trabajo decampo realizado, que no se realiza bajo las condiciones necesarias que exigeel mercado nacional e internacional. Los problemas encontrados desde eltransporte, despulpado, fermentado, secado, selección, almacenamientohasta su comercialización, es de capital importancia para obtener café decalidad, dado que se realizan bajo condiciones inadecuadas, estos problemasse expresan en la venta de sus cosechas a precios por debajo del promedionacional y son calificados, por los compradores (intermediarios) como café deinferior calidad. Otro aspecto importante a señalar es la falta de conocimientosen el manejo de post cosecha, esto es muy limitado; la falta de organizaciónde los caficultores es evidente y la asociación que recién se ha gestado seencuentra en estado embrionario; de esto se imprime que hay la necesidad deconcretar la consolidación de dicha organización por que esto repercute enuna mejor y buena negociación, de un café de mayor calidad y en mayorcantidad.

Estas situaciones revelan la necesidad de un proyecto que permita a loscaficultores del distrito de Pichari, realizar un manejo de post cosecha del café,de una manera correcta, con los medios y condiciones adecuados para sucorrecta transformación y comercialización con los estándares de calidad queexige el mercado nacional e internacional.

2.4.3. Factores que determinan el uso de tecnologías en Post cosecha del café.

Entre los factores que determinan el uso de la tecnología de post cosecha delcafé tenemos: El recurso económico; el recurso humano, los factores socio-culturales y factores climáticos y medio ambientales.

El recurso económico, dado la situación de pobreza y extrema pobreza en elque se ubica el distrito de pichari no les permite acceder a tecnologíasmodernas cuyos costos son inalcanzables para los caficultores de la zona.


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Todos los productores viven de los ingresos de sus cultivos y éstos en laactualidad no son rentables.

El recurso humano; Las capacidades en manejo de post cosecha yprocesamiento de café en el distrito de pichari no son las mas adecuadas; estodebido a la falta de transferencia de conocimientos, capacitacionespermanentes por parte de las instituciones agrarias y gobierno regional y localque tiene que ver con el tema de asistencia técnica. Siendo los caficultoreshábiles en el manejo de los recursos, pero por desconocimiento no se realizanlas prácticas de manera correcta.

Factores Socio-culturales; los patrones de conducta y comportamiento de laspoblaciones (caficultores), muy arraigados al cultivo de otras plantaciones;sumado al grado de instrucción y educación, hacen que los nuevosconocimientos en técnicas y tecnologías, sean muy poco asimilados ysocializados entre los caficultores de pichari. En la actualidad existe una mayorvocación por el cultivo tradicional de la hoja de coca.

Factores climáticos y medio ambientales; Estos dos factores son muyimportantes; toda vez que los caficultores carecen de tecnologías y deinfraestructura productiva adecuada cuando las inclemencias del tiempo lessorprenden, entonces los problemas de post cosecha se agravan.

El precio del café; este precio es oscilante; pueden haber buenas y malascampañas, sobresaliendo con nitidez las malas; malas por la actuacióninescrupulosa de los intermediarios que son los mas beneficiados con laignorancia y humildad de los caficultores de pichari, los precios son irrisorios.

2.4.4 Marco LegalEl distrito de Pichari, fue creado el 09 de Agosto de 1,995, mediante la Ley N°26521 se encuentra dentro del ámbito territorial de la Provincia de laConvención, del Departamento de Cusco y está integrada por 64 poblacionesque están agrupados en tres categorías que corresponden a: 04 Centrospoblados menores. 37 pagos y 24 comunidades Nativas entre colonizadores ycomunidades asentadas recientemente como consecuencia de los problemassociales vividos años atrás, cuyo motor de la economía local, es la actividadagropecuaria; tiene como cultivos principales al café, cacao, plátano. Palmito,piña entre otros.Ley 28890 de Octubre del 2006, ley que crea el Programa Sierra Exportadora.D.S. Nº 051 de la Presidencia del Consejo de Ministros de Agosto del 2006.Ley Marco para el desarrollo de la sierra rural. Ley Nº 28298, promulgado enJulio del 2004 y modificado por Ley Nº 28828.En el documento "Lineamientos de Política Agraria para el Perú" delMinisterio de Agricultura se tiene los siguientes lineamientos del sectorDecreto Supremo Nº 072-2006-AG LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARAEL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL2006-2021, el estado peruano ha establecido los lineamientos estratégicospara el diseño de una política de estado para el desarrollo del sector agrario yde la vida rural en el Perú se sustentan en dos enfoques:1) el enfoque sistémico de la agricultura, que contiene los conceptos decadenas agro productivas, territorios rurales y el entorno que los condiciona; y


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2) el enfoque del desarrollo sostenible que involucra las dimensionesproductivo- comercial, ecológico-ambiental, socio-cultural-humano, y ladimensión político institucional.

Promover la conservación y promocionar la utilización sostenida de losRecursos Naturales Renovables en el ámbito del territorio Nacional.

De acuerdo a la ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica(SNIP) todo proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del SistemaNacional de Inversión Publica.

La base del presente proyecto, está en función al Plan Estratégico de laCadena Productiva del Café, basándose en cuatro grandes pilares, que son:Incrementar sosten iblemente la productiv idad y cal idad del café peruano,Opt imizar la comercialización del café con altos estándares de inocuidad ycalidad y transformación industrial, Optimizar las capacidades empresariales yliderazgo en los diferentes eslabones de la cadena, Posicionar y defender alcafé peruano en los mercados nacional e internacional.

2.4.5 Descripción del Proyecto.El presente proyecto, cosiste en la construcción e implementación de 07módulos de post cosecha de café, const rucc ión y equipamiento de unmódulo de procesamiento de café; brindar asistencia técnica en el usoadecuado de tecnologías de post cosecha, procesamiento del café y enOrganización y articulación al mercado.A cont inuación se deta lla someramente en qué consiste cada uno de estoscuatro componentes del proyecto:Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento .Este componente consiste, en primer lugar , en const ruir 07 módulos depost cosecha en las comun idades prior izadas por el proyecto, de acuerdoa una selección técnica en donde se encuentre las mejores condicionespara la construcción e instalación de estos módulos y de acuerdo a laproducción del café. En cuanto al modulo de procesamiento, se prevé laconstrucción de este, en la zona industria l del distrito de Pichari. Una vezconstruido la infraestructura física, se procederá al equipamiento conmaquinar ias especificadas para este fin. Finalmente se pondrá en marcha,es decir, en funcionamiento y operativ idad.Oportuna Asistencia Técnica.Este componente consta de un programa de asistencia técnica permanentea las 15 zonas benef iciar ias del proyecto; capacitac iones en uso adecuadode la tecnología instalada. Para este fin se prevé la contratación de 04extensionistas, adquisición de 04 motocicletas y estará debidamenteequipado para cumplir las metas que el proyecto se ha planteado. Todoeste proceso estará bajo la supervisión de un Ingeniero Agrónomocali ficado y con experiencia en este tipo de trabajos.Fortalecimien to de la Organización de productores.La organ ización es un tema crucial cuando se trata de proyectos y dedotar les de sostenibilidad. Para garantizar este fin, se plantea Fortalecer laorganización de caficultores que se encuentra en estado embrionar io en eldistrito de Pichari. Se plantea capacitar los en temas de gest ión denegocios, administración de empresas asociativas y se les brindara todo elapoyo logístico con el objeto de hacer de esta organizac ión, unainst itución líder del VRAE.Comercializa ción.


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En ese componente se real izara toda una campa ña de posicionamiento yde difusión del café del VRAE, es decir de Pichari. Para lograr este fin seha planteado estrategias conducentes al logro de los objet ivos. Además seprioriza real izar viajes a feri as nacionales e internacionales de café endonde se promocionará nuest ro producto. Finalmente se plantea real izarpasantías a empresas asociativas exitosas de nuest ro país. La unidad dearticulac ión al mercado, en este aspecto, será clave, pues será el enteencargado de ver todo lo referente a precios, tendencias y la bolsa devalores, con lo que la producción local tendrá por dest ino el mejor mercadoy en mejores condiciones para los caficultores de Pichari y del VRAE.


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III.- IDENTIFICACIÓN


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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Antecedentes del problema que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.

A.1 SITUACIÓN NACIONAL

BENEFICIO DEL CAFÉ.

La crisis por la que atraviesa el Perú, desde hace ya varias décadas, pesamucho en el desarrollo agrario nacional, en especial en la producción,productividad y principalmente en el manejo de post cosecha y generación devalor agregado del café.

El café peruano, por su ubicación, por la calidad de sus suelos, por lascondiciones climáticas que posee, es uno de los países cuya producción es debuena calidad; pero durante el manejo de post cosecha, debido al manejotécnico inadecuado, a la falta de tecnología productiva adecuada, llega adisminuir su calidad.

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO.Existen distintas modalidades de industrialización del café, empero laconstatación de organizaciones como el Centro de Comercio Internacionalmuestran que tanto el café soluble y el café tostado, principales modalidadesde industrialización del café no han tenido mucho éxito en los paísesproductores. En el Perú, las exportaciones de café solubles son nulas y las decafé tostado pequeñas aunque crecientes.La cosecha es selectiva (100%), 76% de granos de café se vende conhumedad por encima del 14%, 25 plantas de proceso grandes concentran elmayor acopio y proceso de Café. 8% de la producción se transforma en CaféTostado y Molido (Mala Calidad).30% de las instalaciones esta ociosa por falta de producto. No existecoordinación entre los productores y la industria nacional

COMERCIALIZACIÓN.El sistema de comercialización en el Perú está determinado por las formas deorganización del sector productor, las prácticas tradicionales, y los métodos deprocesamiento y de producción. En el negocio del café intervienen varios tiposde intermediarios lo que resulta en altos costos de transacción generandoineficiencias en la cadena del café. En la comercialización de café existen unoo más acopiadores comerciantes que reciben distintas denominaciones deacuerdo a las zonas, cuya función es acopiar el café, ya que este se produceen pequeños volúmenes y en forma geográficamente dispersa. Pagan bajosprecios al productor y mezclan diferentes calidades y procedencias de café,distorsionando aún más la calidad del café.El método seco le permite al agricultor retener las cerezas secas tras lacosecha y el secado, de esta manera le permite escoger el mejor momentopara sus ventas. El acopiador se dedica a comprar pequeñas cantidadesdirectamente al agricultor, y las acumula hasta convertirlas en cantidadescomercialmente viables y venderlas.El método húmedo requiere que las cerezas sean entregadas inmediatamentedespués de la cosecha.El exportador muchas veces financia al intermediario para que este a su vezcompre al agricultor mediante adelantos, debido a la dificultad de acceso afinanciamiento del agricultor, se refuerza el sistema de comercializacióntradicional. El esquema siguiente grafica bien esta estructura, desfavorable al


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productor y a la exportación de cafés de calidad. Las cooperativas han logradoevadir la comercialización tradicional de cafés de calidad y exportandirectamente tanto el café convencional como el especial.El 85% de La producción pasa por manos de intermediarios que mezclan lascalidades, El 75% de la producción no paga un precio diferenciado por calidadal productor. El 75% de la producción esta con prestamos informalesadelantados.Poca cultura comercial de café por calidad considerando de qué se trata de unalimento. No tenemos un Plan Nacional de Mercado y Consumo interno. Notenemos bien establecido los atributos del Café Peruano.

PRECIOS.Precios Internacionales:En la década 1990-2000 los precios fueron erráticos. La década comenzó conprecios bajos, alcanzando su nivel más bajo en 1992. Como efecto de la caídade la producción mundial durante 1993 los precios se recuperan levemente einician un curso ascendente en 1994. En 1995 y 1996 los precios bajan aunquemanteniéndose por encima de US$ 150.0 el quintal. En 1997 los precios decafé nuevamente se elevan debido a la influencia de niveles bajos de stocks,sequías y heladas en Brasil, huelgas en Colombia y la especulación. Debido ala sobreprotección de café en el mundo de 1998 en adelante los precios no hahecho sino bajar tocando su punto más bajo en 2001.

Fuente: MINAG

Precios en Chacra:Los precios en chacra han seguido por norma general la tendencia de losprecios internacionales aumentando o disminuyendo según el vaivén de estosúltimos años, no obstante, la información comparativa entre ambos precios -chacra e Internacional- muestran que en el primer caso las variaciones a labaja han sido menores, lo cual parece sugerir que ha habido una redistribuciónhacia los productores quienes reciben una proporción mayor del preciointernacional. En efecto, en 1990 el precio internacional superaba en 3.1 vecesel precio en chacra para el 2001 ese ratio era de 2.1 veces. Es probable que lamayor organización de los productores haya contribuido a retener para sí unaparte mayor del precio internacional. Indudablemente esta es un área que


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merece mayor investigación. Actualmente en estos últimos 7 años entre el2000 y el 2006 los precios en chacra siguieron la tendencia de los preciosinternacionales.

Fuente: MINAG

INSTITUCIONALIDAD DE LOS CAFICULTORES.Son numerosas las instituciones públicas y privadas que intervienen en lacadena productiva del café como se muestra en el Cuadro. Las institucionespueden clasificarse según la importancia de su actuación.• Instituciones relevantes en el ámbito nacional Además del Estado, sonimportantes la Junta Nacional de Café y la Cámara Peruana de Café por elpotencial que encierran para dinamizar el sector. Una institución de ámbitonacional es vital, siempre que sea representativa, y se dedique al diseño yejecución de estrategias para elevar la competitividad del café.• Instituciones regionalesLas instituciones regionales son diversas y dispersas en su actuación noobstante, existen instituciones que han avanzado en su organización y lideran ypromueven transformaciones en las cadenas productivas. Estas son: PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES. COOPERATIVAS COMITÉS ECOMUSAS JUNTA NACIONAL DE CAFÉ CAMARA PERUANA DE CAFÉ ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEX) APECAFE AGENTES FINANCIEROS (BANCOS) COMERCIALES, CAJAS RURALES

Y MUNICIPALES). PROVEEDORES DE INSUMOS EMPRESAS DE SERVICIO DE BENEFICIO. EMPRESAS DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO. COMERCIANTES INTERMEDIARIOS ACOPIADORES. EXPORTADORES.


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A.2. SITUACIÓN LOCALLa situación local se refiere al área de intervención del proyecto en las 15zonas altas y/o comunidades productoras de café en el distrito de Pichari.Hasta antes del XII censo Nacional de población y VI de vivienda se calculabaen 14788 habitantes distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro Nº 01. Distribución de habitantes por comunidades en el distrito dePichari.

Nº Centros poblados Nº familias Población 20051 Pichari capital 1110 38932 Omaya 120 4293 Catarata 160 3964 Nueva Alianza 24 825 Tarancato 130 3586 Tarancato Alto 18 677 Cerrito Libertad 38 1198 Libertad 106 3309 Sankiroshi 66 201

10 Amargura 42 5511 Paraiso 40 10912 Villarreal 28 4513 Monkerenshi 28 7914 Tupac Amaru II 44 18615 Sankirhuato 92 31716 Otari San Martín 144 21117 Pedro Ruiz Gallo 24 7818 Pichari Alta 68 28619 Pichari Baja 90 35420 Unión América 46 17221 Ccatun Rumi 384 114222 Puerto Mayo 100 30423 Nogal pampa 52 16724 Otari nativos 30 16425 Tirnkavine 120 39026 Pueblo libre 55 16327 Pumayacu 28 10128 Quisto central 99 31729 Nuevo progreso 22 6630 San pedro 24 7131 San Cristóbal 116 38432 Valle Quisto 74 25533 Gran Shinungari 58 22834 Quinquiviri 32 12235 Shantoshari 34 24836 Cuvivari 34 7137 Mimirine nativo 58 20038 Nueva agrupación Ashaninca 16 5339 Puerto Ovalleri 16 5240 Cuviriari 12 4641 Kepashari 26 86


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42 Miraflores 44 14143 Shirutiari 28 10244 Yurinaqui alto 10 4245 Sector mantaro 116 35246 Teresa 154 57047 Porvenir 28 13248 Santa Inés 106 20849 Villa vista 70 21850 Mimirini paisano 34 6551 Natividad 92 33852 Pitirinquini paisano 10 4253 Pitirinquini nativo 8 3454 Katungo Kimpiri 28 8855 Agua Dulce 20 8056 Paveni 18 79

TOTAL 4564 14788Fuente: X censo nacional de población y V de vivienda – 2005. INEI

A manera de referencia citamos algunos datos sobre el VRAE antes deadentrarnos en el análisis de la problemática que intenta solucionar el proyecto;así tenemos que: El 85% de la Economía es proveniente de la actividad ilícita;La tenencia de la tierra solo alcanza un 45% de titulación; Existe un minifundiodonde el promedio por parcela es de 3,56 has. Existe un alto porcentaje deanalfabetismo de los productores; El Medio ambiente está cada día mascontaminado por insumos que son arrojados a los ríos,La paz y seguridad social es constantemente vulnerada por falta de presenciareal del Estado. La economía de los productores esta basada en la actividadilícita, No existe un compromiso sostenido de los productores por mejorar lacalidad de los productos lícitos. El 85% de los productos lícitos soncomercializados por empresas externas que sólo ven su rentabilidad. El café esel PRIMER rubro agrícola lícito más importante del VRAE. El VRAE produce150,000 QQ de café (2006). Genera empleo formal agrícola. Existen 12.000Has productivas en pequeñas fincas familiares. El 25% de la producción secomercializa de forma organizada a mercados exigentes de calidad (23,750QQ). El promedio de área de cosecha por productor es de 2,2 has. El Promediode volumen de producción es de 7,90 QQ/ha. El 80% de café se comercializasin considerar la calidad exigida por los más exigentes mercados yconsumidores.

BENEFICIO DEL CAFÉ.El beneficio del café en el VRAE y en especial en el distrito de Pichari serealiza de manera tradicional y en condiciones inadecuadas para obtener cafépergamino de alta calidad. Los equipos con que cuentan son: Despulpadorasmalogradas y las pocas que funcionan están a punto de deteriorarse. Loscajones fermentadores son de cemento y esto ocasiona problemas al momentodel fermento. El conocimiento de los caficultores de técnicas de post cosechaes muy bajo. El secado demora mas de lo recomendado, no realizan selecciónde granos; y como consecuencia de todo esto hay sobre fermentación, no hayselección de granos brocados, dañados y contaminados, el almacenamiento serealiza en condiciones inadecuadas; por lo que todo el manejo de post cosechadel café en el VRAE y en el distrito es deficiente.


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GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO.

Este proceso es nulo; en la actualidad ninguna institución, ninguna personanatural ni empresa procesan café a escala comercial, salvo CACVRA quetuesta y muele café y los venden en pequeños volúmenes en embases de 200y 500 gramos. La razón por el que no se le da valor agregado es por la falta deconocimientos y principalmente de tecnología de procesamiento.

COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ

Este proceso se caracteriza por la abundancia de intermediarios quienes sonlos que mas se benefician por la compra y venta del café en el distrito depichari. Aún existiendo la Cooperativa CACVRA, y la Cooperativa El Quinachoquienes acopian el 20% de la oferta del VRAE, quedando un 80% deposibilidades para una nueva opción. La desconfianza de los caficultores haciaéstas cooperativas hace que no vendan sus productos a éstos, mas por elcontrario contribuyen a la proliferación de intermediarios quienes medianteadelantos y amistades acopian la mayor parte del café del VRAE con lahumedad recomendada (12 %).

PRECIOS

En cuanto a los precios, éstos fluctúan de acuerdo al mercado y al oportunismode intermediarios; pero por lo general los preciso varían entre 3.0, 4.0 hasta 5.0 Soles en la actualidad. Estos precios no satisfacen las expectativas de loscaficultores ni cubren los costos de producción en muchos casos, esto debidotambién a los bajos rendimientos de las cosechas y a la baja calidad del cafébeneficiado. Estas informaciones han sido obtenidas de los propios caficultoresen la etapa de trabajo de campo en las propias parcelas de los principalesproductores de la zona.

INSTITUCIONALIDAD DE LOS CAFICULTORES

Los caficultores de Pichari se encuentran desorganizados, no cuentan con ungremio representativo. De acuerdo a las informaciones de los beneficiariosrecientemente se ha creado una Asociación de productores de café orgánicodel Valle del Río Apurimac y Ene (APOCAFÉ-VRAE), esto en el distrito dePichari; pero al que no se han afiliado la mayoría de los caficultores, estodebido a malas experiencias con organizaciones anteriores, por no representara los intereses de los asociados, etc. Por lo que en la actualidad no existe unareal organización de caficultores con objetivos empresariales para realizar unacomercialización exitosa, a precios justos y en el mercado solidario.

b. Características del problema que se intenta solucionar

El proyecto pretende mejorar el deficiente manejo de post cosecha ycomercialización del café que existe en las 15 zonas altas del distrito de pichari,que trae consecuencias económicas negativas a la población caficultora y, a suvez, cediendo espacios para el desarrollo de otros cultivos. Las característicasdel problema de post cosecha que se intenta solucionar con el proyecto, escubrir la demanda de tecnología que existe en la zona, necesario para realizarun adecuado manejo de post cosecha, y de comercialización.

Esto se lograría mediante la construcción y equipamiento de módulos de postcosecha, módulo de procesamiento, estableciendo canales de comercializaciónadecuados, adecuada asistencia técnica y de calidad y con un conjunto deprogramas de capacitación y de extensión en el ámbito de influencia delproyecto.


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c. Razones por las que es de interés para las comunidades resolver elproblema de deficiente manejo de post cosecha y comercialización delcafé.

Es importante resolver este problema a fin de que los caficultores, puedanacceder a las tecnologías y servicios en forma oportuna y de calidad, de estamanera se estaría disminuyendo las elevadas pérdidas económicas querepresenta un mal manejo de post cosecha y comercialización, el cual esobjetivo del proyecto.

En las visitas de campo realizados, se ha observado que los beneficiarios,cuentan con baja capacidad resolutiva en post cosecha, razón por el que seplantea mejorar estas capacidades. En tal sentido las autoridades manifiestanque requieren de la implementación urgente con módulos de post cosecha yprocesamiento y personal técnico especializado en estas actividades.

De acuerdo a la demanda del café en sus diversas presentaciones en elmercado nacional e internacional, es importante dotarle de un valor agregado alcafé, hecho que mejoraría los ingresos económicos de las familias caficultorasdel VRAE y de Pichari.

3.1.2. Zona y población afectada.

a. Características de la zona afectada y su población estimada

El distri to de Pichari se encuentra ubicado a la margen derecha del RíoApurimac, al noreste de la capital de la provincia de La Convención deldepartamento de Cusco. Su ámbito territorial esta comprendida entre 250 a3.500 m.s.n.m. y su capital está ubicado a una altitud de 550 m.s.n.m. a 12º13’ 00” Latitud Sur y 73º 49’ 30” Longitud Oeste. Pichari tiene una superficietotal de 69,853.20 has. (698,53 km2) comprende en su mayor parte terrenosque se denomina "Cejas de Selva" y su topografía es accidentada.

La población actual del distrito de pichari, según el censo Nacional X devivienda y V de población, se calcula en 14,788 habitantes, esta población seencuentra distribuida al margen del río Apurimac a lo largo del distrito, en 72poblados constituidos por 04 centros poblados menores, 38 pagos y 24comunidades nativas, donde el 20% de la población se encuentra en la capitaldel distrito. Los centros poblados son: Puerto Mayo, Mantaro, Ccatun rumi yNatividad.


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3.1.3. Caracterización de la Situación Actual

1) Reseña histórica.Los primeros pobladores fueron nómades, recolectores, cazadores ypescadores. Representada por la nación Asháninca, que constituye una de laspoblaciones originaria en el valle, que se dedica ancestralmente a la caza y lapesca, donde en la actualidad se dedican además a la agricultura desubsistencia en armonía con el ecosistema.

Los nativos cuidan especialmente la fauna, el bosque, y todo cuanto les rodea,por ello sus caminos suelen ser angostos, para orientarse prefieren doblar unarama con cuidado antes que eliminarla y cazan sólo los animales queservirán para su alimentación.

El nombre del distrito viene del nombre del rió Pichari ya que en una fechaarrasó todo el bosque y se llevo todo lo que existía al borde del río, Pichari esde la palabra quechua que significa barrer.Los primeros migrantes llegaron de Huanta, Ocros, San Miguel, Vilcas Huamánentre otras ciudades en los años de 1950, instalándose en el pueblo CcatunRumi un aproximado de 30 familias con la finalidad de ser Agricultores eincentivar el desarrollo agrario. En la década de 1960 se instaló un PuestoSanitario, Centro Educativo y Puesto de la Guardia Civil.

Con la Reforma Agraria se aprobó la lotización de las tierras, con 570 lotesdestinados para viviendas, el centro de Pichari era en Pichari Baja en elkilómetro 2. La actual cuidad en aquel tiempo era todo bosque, recién en losaños 70 se trasladaron algunos pobladores de Pichari Baja a la actual capitaldel distrito, fundándose de esta manera la ciudad de Pichari.

A partir de 1985: por el "boom" de la coca, los campesinos se vieron obligadosa desatender y abandonar sus plantaciones de café y cacaoprincipa lmente para refugiarse en los grandes centros poblados comoHuamanga, San Miguel, Tambo. Huanta, entre otros. En dicho periodo deprolongada presencia de la subversión y de la narco - dependenc ia, se diotregua a la tal a ind iscriminada de bosques, “empurmándose" laschacras de café y cacao princ ipa lmente, por abandono de losagricultores de sus parcelas. El inicio del Programa de las Naciones Unidas,con fondos del Gobierno Alemán y de otros gobiernos cooperantes parapromover el desarrol lo alte rnat ivo en zonas cercanas al ámbito delproyecto, ocurre a partir de 1995 coincidentemente con el retorno de lospobladores expulsados por la violencia y la caída drástica en los precios decoca y sus der ivados. A part ir de esta intervención se inic ia un procesode recuperación de la base social de las organizaciones campesinas, deproductores agropecuarios y se logra importantes avances en la ampliación,rehabilitación y diversificación de la cédula agropecuaria.

En estos últimos años, nuevamente el incremento considerable en los preciosde coca determina mayor rentabil idad sobre los cult ivos legales, comoconsecuencia se reactiva e incrementa rápidamente la actividad cocales. Laampliación de nuevos cultivos en áreas no intervenidas y la rehabilitación deplantaciones abandonadas y empurmadas, ocasionan nuevos procesos dedeforestación y deterioro ambiental., donde el uso excesivo de agroquímicosen el cultivo de coca y los insumos utilizados en el procesamiento de drogas


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como uno de los principales contaminantes.

2) Aspectos físicos

Precipitación y temperatura

El cuadro siguiente muestra los datos de precip itación mes por mes ylas temperaturas medias de junio a julio que oscilan entre los 24º a 25ºC., las más elevadas medias corresponden a la primavera y en veranooscilan de 26º a 27º C., las máximas medias alcanzan de 28º a 30º C.

Cuadro Nº 02: Datos meteorológico mensual en el año 2001

Meses T° MAX T° MINPRECIPITACION

mm

Enero 30.07 20.06 378.40

Febrero 2942 20.15 217.20

Marzo n-d- n d. n.d.

Abril 30.40 2027 125.90

Mayo 31.52 20.60 59.80

Junio 29.86 18.51 83.40

Julio 30.52 18.99 134.60

Agosto 3173 18.55 22.20

Septiembre 32.25 19.51 6370

Octubre 33.16 20.72 198.00

Noviembre 3269 2110 170.30

Diciembre 3375 20.96 119.20

Fu en te : DE VI DA -Es tac ió n Me te or ol óg ic a Ter ec it a. Ki mb ir i.

Cl im a

Las condiciones climatológicas en el distrito de Pichari varían por la inclinaciónu oblicuidad de la región respecto a la zona, resulta del conjunto decondiciones atmosféricas, temperatura, vientos, lluvias que distinguen al distritoy depende más de la cantidad de calor y lluvia que recibe. Se distingue variosclimas como:

Clima Ceja AltaCon excesivas precipitaciones ocupa las partes más altas de las cordillerasentre los 3,000 y 3,500 m.s.n.m., que se caracteriza por lluvias fuertes, altahumedad y neblina en forma persistente. Las temperaturas oscilan entre 6 ºC y12 ºC, las bajas temperatura y las altas son de 22º a 30 ° C. La pocaevaporación hace que las lluvias sean más efectivas; es zona inapropiadapara la agricultura por las pendientes del terreno y la alta humedad.

Clima de Sábana

Corresponde a las orillas del Río Apurímac cuyas temperaturas son superioresa los 18º C. y la lluv ia está por encima de 790 mm. (Fuente: DEVIDA -


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Estación meteorológica Teresita. Kimbiri)

Clima Ceja muy HúmedaEntre los 700 y 2,700 m.s.n.m., las lluvias se caracterizan por ser torrenciales,es menos húmeda por la evaporación. (Fuente: DEVIDA-Estación meteorológicaTeresita. Kimbiri).

Clima Ceja Húmeda

Entre los 350 y 700 m.s.n.m., las lluvias oscilan entre los 1,000 y 2.000 mm.Donde la temperatura oscila entre los 16° a 24° C (Fuente: DEVIDA-Estaciónmeteorológica Teresita. Kimbiri).

Hidrografía

Al interior del territorio del distrito de Pichari discurren numerosos ríos que sontributarios del río Apurímac, siendo este río él más importante por su caudal querecorre de sur a norte y es el que tiene una influencia bastante significativa enel aspecto económico especialmente como medio de transporte. Entre otrosríos princ ipales tenemos: Quisto, Otari, Pichari, Ubiato, Natividad y otrospequeños ríos y riachuelos de poco caudal. (Ver MAPA 04)

Clasificación de suelos y uso actual de la tierra.De acuerdo a estudios realizados hace una década atrás sobre ladeterminación de la capacidad de uso mayor de las tierras según el MINAG, el55 % de las tierras eran asociadas y el 45 % son de protección. Al no existirsignificativamente extensiones de tierras para cultivo en limpio y permanentes,las tierras en la actualidad no están siendo explotadas racionalmente, por loque se viene deforestando agresivamente amplios territorios cubiertos derecursos naturales en partes altas y en zonas de protección Natural. El usopotencial de la tierra en el distrito de Pichari se describe a continuación:3) Aspectos sociales Población

El 53.5% de la población son varones y el 46.5% de la población son mujeressegún los datos preliminares del censo 2005, y que el porcentaje mayor sonlos varones como también podemos observar la existencia de los niños entrelos 0 a 10 años de edad representa el 31.7% de la población entre niños yniñas, y los mayores de 50 años de edad sólo rep resenta el 7% de lapoblación tota l. (Ver Cuadro 04). Aproximadamente el 65% de lospobladores son del lugar, el 20 % de las personas son de la provinc ia deHuanta y el otro 15% de otras provinc ias de Cangal lo, Huamanga, La Mar,Vilcas Huamán, Víctor Fajardo entre otros lugares.

Cuadro Nº 03: Población según edad y sexo en el distrito de PichariEdad Hombre Mujer Total0 - 1 0 2,364 2,319 4,683

11 —20 1,824 1,524 3,34821 —30 1,596 1,234 2,83031 —40 935 849 1,78441 -50 615 504 1,11951 —60 316 240 55661 —70 156 119 27571 —80 83 76 159


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81 —90 18 8 2691-98 4 4 8Total 7,911 8,877 14,788

Fuente: Censo 2005.INEI

Población Económicamente Activa (PEA)La PEA está constituida por el sector agropecuario, y constituye la fuente deingresos monetarios y da ocupación al 70% de la población total y el 85% dela PEA total. Con los incrementos presupuestales por fuente definanciamiento de l CANON, SOBRECANON Y REGALIAS (CanonGasífero), las aspiraciones de la Municipalidad se dirigenfundamentalmente a la actividad agropecuaria y complementariamente aotras actividades económicas, muy a pesar del esfuerzo desplegado por lasautoridades municipales, Instituciones Públicas, Privadas y Organismos NoGubernamentales

Potencial productivoEn el cuadro siguiente se puede apreciar con claridad, la variación de cultivosde acuerdo a los pisos ecológicos, divididos en zonas altas, media y baja.

Cuadro Nº 04: Potencial agrícola por zonas en Pichari

ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJACafé Plátano TangeloPlátano Piña Limón SutilBarbasco Cítricos MandarinaMaíz Palmito ToronjaKión Barbasco ManíPaltos Piña SoyaCacao Maíz Plátano

Kión PitucaCacao Cacao

Fuente: PDCP 2006 - 2015

Del cuadro 05 se desprende que: la actividad pecuaria en la zona alta esmínima, ya que solo algunos agricultores se dedican a la crianza de animalesmenores, de igual manera se da en la parte media de la sub cuenca del distrito,lo producción pecuaria significativa esta dado en la parte baja, por lo quepresentamos en el siguiente cuadro.Cuadro Nº 05: Potencial pecuaria por zonas en Pichari

ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJAPorcino Porcino Granja avícolaAves Gallinas PiscigranjasAbejas Vacuno mejorado Vacunos mejoradosCuy Cuy Granja de porcinosCamarones Vacuno Camarones

Caprino ZoocriaderosLagartos

Fuente- PDCP 2006 - 2015

Existe la voluntad de los agricultores de reforestar sus tierras, aquellos que


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toman conciencia de la gravedad del problema ambiental. A continuaciónpresentamos la potencialidad en la parte forestal.Cuadro Nº 06: Potencial forestal por zona en Pichari

ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJATornillo Plantas ornamentales Plantas ornamentalesDiablo fuerte Plantas medicinales CaobaNogal Orquídeas Plantas medicinalesRoble amarillo MaderasFuente: PDCP 2006 - 2015

Una de las alternativas para desarrollar la industria sin chimenea es el turismoen el distrito, ya que cuenta con un gran potencial

Cuadro Nº 07: Potencial de actividades no agropecuarias en PichariZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJ AEcotur ismo Industria – coca CarpinteríaCarpintería Ecotur ismo Comidas típicasTiendas Carpintería Industria – Harina

Talle rMeta l mecánicaPiscicu lturaEstablo-vac unosFábr icasLadril lo - tejas

Fuente : PDCP 2006-2015 La Familia.

Los part icipantes en el proceso de desarrollo del PDC indicaron que sufrenuna violencia familiar (humillaciones, desprecios, inferencias, burlas, agresionesfísicas, y psicológicas). En ellas se advierte baja autoestima y escasorendimiento escolar, son notorios las manifestaciones de desconfianza y temorde parte de ellos.

El comportamiento de las familias entre los Colonos y los Nativos son muydiferentes en cuanto a los colonos son Agricultores y de la misma manerase dedican al comercio y/o otras actividades, mientras las comunidadesNativas son recolectores y producen solamente para el consumo, y la relaciónentre los Colonos y Nativos son diferentes como en la vestimenta, en el idiomay otros.

Por tanto, establecer un diálogo con familias, comunidades y partesinteresadas es fundamental para el éxi to de los programas de protecciónde la inf anc ia. La Municipalidad distrital y otras Instituciones fomentaestrategias de comunicación que ayudan a las familias y a las comunidades aencontrar alternativas a las prácticas que vulneran los derechos de la niñez.Enfoques tales como trabajar con los dirigentes comunitarios, con grupos demujeres.

Nivel organizacional e institucional en la Municipalidad Distrital de Pichari

Municipalidades de Centros Poblados: Mantaro, Puerto Mayo,Ccatun Rumi y Pichari.


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Tenientes Gobernadores de Centros Poblados. Comité de Auto Defensa Distrital de Pichari. Comité de Auto Defensa Cercado de Pichari. Clubes de Madres del Distrito de Pichari.

Asociaciones de Padres de Familia. Junta de Vecinos de Pichari.

Comité Distrital de Productores Agropecuarios de Pichari. CACAO Valle Río Apurímac y Ene. Cooperativa Agraria Cafetalera "QUINACHO". CODIPAS Pichari. Asociación de Piñeros. Asociación de Transportistas. Asociación de las Iglesias Católicas y Evangélicas. Asociación de Jóvenes.

Asociación de Plataneros del Valle Río Apurímac. Asociación de Municipalidades del Valle Río Apurímac y Ene. OARA Organización de Ashánincas del Río Apurímac. Asociación de Productores de Palmito. Asociación de Productores Orgánicos.

Vivienda

Las edificaciones en su mayoría son de madera, esto se debe a los altos costosque signif ican el traslado de materiales de construcción, tales como elcemento y agregados. En el Cuadro 09 detallamos el estado de las viviendas,donde se afirma que los techos son de planchas de calamina y su pared es demadera.

Cuadro Nº 08: El tipo de material de paredes y techo

PAREDCONCRETO

ARMADOMADERA CALAMINA ESTERA

PAJA,HOJAS

DEPALMERA

OTRO TOTAL

Ladrillo o bloquede cemento

56 - 196 - - - 252

Piedra o sillar concal o cemento

- - 3 - - - 3

Adobe o tapia - - 271 - - - 271

Quincha - - 10 - 1 - 11

Madera - - 1,832 2 232 4 2,086

Esfera - 16 - - 12 - 12

Otro - - 180 - 204 3 387

Total 56 16 2,492 2 449 7 3,022

Fuente: Censo 2005. INEI

Servicios Educativos (Fuente: PDCP 2006 - 2015)


34

En el nivel de educación inicial, se cuenta con 02 Centros educativosreconocidos por el Ministerio de Educación, con 165 alumnos y 06 docentes;

pero a la vez funciona 03 Instituciones Educativas Inicial en las comunidadesde Puerto Mayo; Quisto Alto y Mantaro con 118 alumnos y 03 docentesfinanciado por la municipal idad. La Educación Inicial no escolarizada secomparte en 15 Centros Poblados (PRONOEI) ubicadas principalmente enpoblados de mayor población, con alumnos de ambos sexos, cuyos agentesdel proceso enseñanza aprendizaje lo realizan los promotores quienes soncapacitados. En el nivel primario el servicio educativo del distrito. Se imparte en26 Centros Educativos, ubicados en los principales Poblados, con 2097alumnos y 64 docentes.En cuanto al nivel secundario, solo existen 04 Colegios para todo el distrito, con834 alumnos y 36 docentes, encontrándose un alto porcentaje de estudiantesque no continúan sus estudios secundarios, por razones de la economía familiary las lejanías a los centros educativos. Se carece de centros de educaciónocupacional y especial.Los Centros Educativos de Gestión Comunal (CEGECOM) a nivel primario,existe 04 Colegios en diferentes comunidades, con 96 alumnos y 4 docentes, de1° a 6° grado de educación primaria, donde en cada comunidad se cuenta conun docente que limita el aprendizaje del educando. Existe educación particularadultos primarios con 01 colegio en el distrito con 13 alumnos y 2 docentes; 02centros de educación particular de Menores con 46 alumnos y 09 docentes; y uncentro en educación particular adulto secundario con 02 Colegios, con 189alumnos y 10 docentes.La condición de los locales escolares y la disponibi lidad de lasinfraestructuras educativas, es preocupante de manera que el 30 % de loscentros educativos son: inadecuadas, así por ejemplo el 60% de sus mobiliariosy materiales didácticos están deteriorados, en algunos centros poblados lainfraestructura es de madera, construido mayormente con recursos propios de lapoblación que en la actualidad se encuentran deterioradas. El analfabetismo esun problema latente derivada de la situación socioeconómica en ampliossectores de la población, básicamente rural y el limitado acceso a los servic iosesencia les brindado por el estado, siendo uno de ellos la educación. Elservicio educativo en todo el distrito de Pichari no cubre a la población total enedad escolar originando una tasa de analfabetismo del 32% y el 12 % dedeserción escolar. El mayor porcentaje de analfabetos corresponde al sexofemenino presentándose en el 38% de mujeres cuya tendencia es creciente, yen un 28% en varones, teniendo mayor incidencia en el área rural comoconsecuencia de la crisis económica y social imperante (Fuente: UGEL-Kimbiri–Pichari 2003).

Servicios de saludEl servicio de atención de Salud en el distrito de Pichari, lo desarrolla lacabecera de la Micro Red Kimbir i, el distr ito cuenta con un Centro de Saluden la ciudad y seis puestos de salud ubicados en Omaya, Ota ri, PuertoMayo, Mantaro, Natividad y Quisto Central, estas dos ultimas sin resoluciónministerial; contando en cada uno de ellos, con profesionales, técnicos ypromotores comunales en los programas de EDA, IRA y primeros auxilios.Según estadísticas 2004 - Micro Red Kimbiri, se ha podido comprobar que elproblema de Salud es alarmante, como el caso típico y permanente de la altatasa de mortalidad infantil que es de 17.3 %. Entre las principales causas demorbilidad infantil tenernos las enfermedades infec ciones respiratorias


35

2,0291,935

623523 471

414286

165 132 153

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

agudas, infecciones intestina les, las bronco pulmonares, la deficiencianutricional (desnutrición). A esto se suma un alto índice de embarazos nodeseados, desnutrición de la madre gestante, la enfermedad infecta contagiosacomo la tuberculosis y la parasitosis, esto ultimo se genera por el consumo deagua no potabilizada que afecta a un 50% de la población y por la falta de hábitosde higiene. En el Gráfico 02 demuestra la morbilidad y el Gráfico 03 demuestra elporcentaje de las causas de la mortalidad.

Gráfico Nº 01: Diez primeras causas de Morbilidad Centro de saludPichari Año 2004

Fuente: Micro Red Kimbiri

La desnutrición crónica afecta en un 60% a los niños debido a la falta de unacultura alimenticia en la población, La cobertura de los serv icios de saludes limi tada contando únicamente con cinco puestos y un centro de salud, estosestablecimientos no cuentan con la suficiente prov isión de medicamentos,para afrontar la gran demanda de enfermedades que existen en esta zonatropica l.A través de los Puestos de Salud, se brindan servic ios de atenciónprimar ia; emergencias, y consultas obstétricas, para ello se cuenta conprofesionales asignados de manera permanente, en caso de necesidad deatención especializada, los pacientes son derivados al Centro de Salud dePichari y si el caso requiere de mayor atención, como por ejemplo en cirugíasde alto riesgo son evacuados al Hospital Regional de Ayacucho.

Servicios de Saneamiento

Agua PotableEn el ámbito del dist ri to de Pichar i la poblac ión cuenta con algún tipode abastecimiento de agua, pero sin el tratamiento adecuado dePotabilización. En el sector urbano distrito de Pichari, el 85% de las viviendascuentan con la instalación de una red de conexión domici lia ria , mie ntrasque en el sec tor rural (Pagos ) y Comunidades Nat ivas el 61% cuentancon servic io de agu a entubada y con abastecimiento de conexionesdomiciliarias, en algunos pagos se cuenta con piletas públicas. Mientras que lapoblación del 39% de las Comunidades consume agua de filtracionesnaturales, empozadas, puquiales y riachuelos que no presentan lascondiciones de salubridad para el consumo humano.

7.0

6.14.2 2.4 1.9 2.2

30.1

7.7

9.228.7


36

Cuadro Nº 09: Abastecimiento de agua a nivel Distrital

Tipo Casos Valor relativo%

Acumulado%

Red pública dentro de la vivienda 571 18.75 18.75

Red pública fuera de la vivienda,pero dentro del edificio 480 15.76 34.52

Pilón de uso público 803 26.37 60.89

Camión-cisterna u otro similar 1 0.03 60.92

Pozo 39 1.28 62.2

Río, acéquia, manantial o similar 1053 34.58 96.78

Otro 98 3.22 100Total 3045 100 100

Fuente: INEI datos preliminares del Censo 2005

DesagüeEl 80% de las viviendas de la capital distrital cuentan con conexión domiciliariade desagüe, el 20% restante no cuenta con este servicio y están a laespera de la ampliación de la construcción de las conexiones domiciliarías, ylas redes colectoras del sistema de alcantarillado de la capital del distrito, a lafecha las aguas servidas se encuentra en etapa final de construcción, con laplanta de tratamiento de aguas servidas se controlará la contaminación de lasenfermedades infecto contagiosas para favorecer a los pobladores como tambiénla flora y fauna de todo el valle de Apurímac y Ene.

4) Aspectos económicos

Actividad AgrícolaLos principales cultivos del distrito son: el cacao, café, las frutas como los cítricos,el plátano la piña y otros. La extensión sembrada de los principales cultivos son:cacao 3 580 has, Café 1 820 has, Coca 500 has, Cítricos 78 has, Plátano 145has, piña 65 has, yuca 138 has, palmito 10 has, arroz 10 has. La actividadagrícola constituye la principal fuente de ingreso de las familias de Pichari. Vercuadro 12.

Cuadro Nº 10: Cultivos más importantes el distrito de Pichari

CULTIVOS COSECHAHas

RENDIMIENTOTM/Ha

PRODUCCIÓNt.

P. x CHACRAS/. x Kg.

pasto elefante 6 43,83 1153 0.14

Cocotero 6 10 60 078

Limón Sutil 5 5,4 27 0.81

Mandarina 8 10 80 0.64

Mango 7 7,14 50 055

Maracuyá 1 7 7 08

Marañón 1 6 6 0.5

Naranjo 35 6,26 219 0.49


37

Pacay 5 15,15 33 0.48

Palto 15 6,8 102 0.76

Toronja 2 8,5 17 0.7

Limón Dulce 14 6,64 93 0.49

Tangüelo 14 6 84 0.77

Palmito 10 2 2u 0.54

Achiote 125 0,73 91 1.44

Cacao 3580 0,64 2299 3.59

Café 1820 0,61 1111 2. 12

Arroz Cáscara 140 1,96 274 082

Maíz Duro Híbrido 127 1,49 179,07 0.6

Yuca 138 7,83 1081 04

Caupi Fréjol Chíclay 8 1 8 1

Frijol Grano Seco 11 0,82 9 1

Papaya 29 7,69 223 0.49

Piña 65 18 1170 0.54

Plátano 145 7,77 1127 0.32

Caña De Azúcar 4 29 116 0.11

Ajonjolí 35 1 35 2.53

Palillo o Curcuma 4 2,5 10 1.17Fuente: Dirección de Información Agraria - Ayacucho Campaña Agrícola 2003 -2004 - PDC Pichari 2006

Solo el 10% de los agricultores tienen acceso al conocimiento de los mercadosy los prec ios, es ta es trateg ia se debe dar mayor impu lso grac ias alas oportunidades que proporciona las nuevas tecnologías de la información.

Actividad PecuariaLa ganadería es otra actividad presente de la zona, a la cual de dedica el 20%de la población. Las principales especies ganaderas, en orden de importanciason: vacuno, porcino, ovino y aves de corral. Según estadísticas registradaspor el Ministerio de Agricultura correspondiente al año 2 003 - 2 004, se tieneen el distrito de Pichari 700 cabezas de vacuno, 850 cabezas de porcino, 300cabezas de ovinos y 26 000 aves, tal como se observa en el Cuadro 16.

Los principa les problemas que enfrenta la ganadería de la zona, es la altapresencia de enf ermedades, deb ido a que los ganaderos desconocenlos medicamentos para sus animales, tipos de enfermedades endémicas deltrópico. Por otro lado la baja calidad genética del ganado hace un bajorendimiento en carne y leche.


38

Cuadro Nº 11: Producción pecuaria en el distrito de Pichari

Clasi ficación Cabezas Producción decarne (kg)

Vacuno 700 200

Porcino 850 200

Ovino 300 50

Aves 26,000 5,000

Fuente: Dirección de Información Agraria - Ayacucho - PDC Pichari 2006 Actividad de Transformación

En el distrito de Pichari a través de la Asociación de Palmicultores se vieneprocesando Palmitos enlatados, piñas enlatadas y mermeladas de piña;las mismas que so n enviadas para su comercialización al mercadonaciona l e internacional, esta labor vienen siendo impu lsada con el apoyoTécnico y Económico de Naciones Unidas, el Palmito se produce un promediode 120 a 150 has. También existen pequeños empresarios dedicados a laindustria maderera y de carpintería quienes aprovechan los recursos forestalespara transformarlos en muebles de uso domestico comercializados a nivel local,tenemos la artesanía en las comunidades nativas.

Servicios de Apoyo a la ProducciónEn el distrito de Pichari existe un mínimo apoyo en los servicios de producción,por parte del apoyo técnico mínimo de las instituciones publicas como elMinisterio de Agricultura, Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario-MDP,comercialización a través de las Cooperativas QUINACHO: CACVRA. (Fuente:PDC Pichari 2006 -2015)

Comercio y FeriasEn la capital del distrito se realizan ferias los días domingos de cada semana.La venta de los productos agrícolas es directa a los acopiadores, en lascomunidades y anexos. La compra de insumos y productos alimenticios, serealiza mayormente los días domingos en los negocios de la capital del distrito yen otros casos en las mismas comunidades donde hay acceso de carreteraabastecidos por vehículos que introducen toda clase de productos facilitandoeste tipo de abastecimiento. En algunas comunidades también se realizanferias pero en menor escala principalmente de productos de primera necesidadde manera reciproca con los abastecedores. Según el cuadro 17, la poblacióndestina sus productos para la venta en un 90% de la zona media y en la zonaalta en un 50 %. En la zona alta el autoconsumo es mayor.

Cuadro Nº 12: Destino de la producción según por zonas

CO NC EP TO Zo na Al ta%

Zo na Me di a%

Zona Baja%

Vende 50 90 80Autoconsumo 43 10 20Trueque 3 0 0Donación 3 0 0Fertilización Orgánica 1 0 0

TOTAL 100% 100% 100%Fuente: Diagnóstico Pichari 2003 - Tomado del PDC Pichari 2006


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Corredores económicosEn este contexto, Pichari esta ubicado dentro del corredor económico y estácompuesto por ciudades urbanas superiores a los 5 mil habitantes. Al interior delcorredor, la primacía urbana le corresponde a la ciudad de Ayacucho, laque cuenta, según el censo de 1993, con una población urbana de 109,845habitantes. Esta ciudad, además de estar vinculada con el oriente, tambiéntriangular hacia la costa por la Vía de los libertadores que la conecta con laciudad de Pisco. Sin embargo la articulación hacia los corredores económicosde San Francisco son, las de mayor importancia; y lo hace a través de lacarretera Los Libertadores; cuyo destino final es la ciudad de Lima. En laactualidad, se esta asfaltando la autopista Ayacucho - Quinua - Tambo, queestá aproximadamente a 114 Km. de Pichari, que mejorará la actividadproductiva y la inversión privada en todo el ámbito geográfico del VRAE.

Ecoturismo.La atracción turística de primer orden en este espacio es el campo de paisajenatural y cultural donde la flora y la fauna contrastan de un ampl iopanorama muy atractivo, existiendo además Comunidades Nativas quetodavía mantienen sus costumbres ancestrales. El distrito de Pichari tiene ungran potencial turístico como: Las aguas termales de Kinkiviri, ubicado en elanexo del mismo nombre perteneciente a la Comunidad Nativa del GranShinúngari , a dos horas de la capital del distrito vía carretera, luego porherradura aproximadamente media hora de caminata. Las cataratas del Ángel,Ángela, Velo de la Novia, Rey del VRAE, ubicada en la comunidad de Catarataa 45 minutos aproximadamente partiendo desde el Distrito de Pichari víacarretera. El Ecoturismo es una alternativa productiva - no extractiva - que escongruente con las concepciones vigentes sobre el desarrollo sostenible,mejorando la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de losecosistemas que la sustentan.

Accesibilidad.

El acceso al Distrito de Pichari, Provincia de La Convención y Departamentodel Cusco, se puede realizar por vía terrestre o por vía aérea, acontinuación se detalla cada una de ellas:

Vía Aérea: Mediante vuelos de avionetas desde la ciudad de Lima hastael aeropuerto de Santa Teresita, ubicado en el Distrito de Kimbiri, el viajeen avioneta dura aproximadamente una hora.

Vía Terrestre: A través de la carretera departamental de la Ciudad deHuamanga hasta el Distrito de Ayna - San Francisco, para luego llegar aldistrito de Pichari mediante el Puente Metálico "SAN FRANCISCO", dicha víase encuentra a nivel de afirmado, pudiendo tener acceso camiones tipoplataforma debido a los trabajos de ensanchamiento de vía que realizó elProyecto del Gas de Camisea, en los últimos seis meses, la longitudaproximada de la Ciudad de Huamanga a la Ciudad de Ayna - San Francisco esde 197 Kilómetros, el viaje en camioneta rural tipo COMBI, duraaproximadamente seis horas; a continuación se describe por tramas mássaltantes de la carretera de Huamanga a Ayna - San Francisco, a 18 km. se

Transportes y ComunicacionesA co nt inua ci ón de sc ri bi re mo s do s as pe ct os en el se ct or tr as po rt e ycomunicaciones;


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Respecto a la red vial: La condición de la red vial se muestra en el siguientecuadro, donde existen carreteras afirmadas (las troncales) 61.5 km., trochascarrozables (caminos vecinales) un 91.4 km , siendo un total de 156.9 Km.construidos tanto como el apoyo del municipio y otras instituciones presentes enel valle; pero sin embargo en el Distrito de PicharI falta un aproximado de 45 Km.,por construir para tener acceso con sus diferentes pagos y/o Comunidadesque anhelan con una trocha directa a sus Comunidades para beneficiar laagricultura y el transporte de sus productos.

Respecto a las comunicaciones: Solo existe teléfono satelital, de igual forma elacceso a Internet es satelital. Lo relacionado a las comunicaciones es empíricoen el distrito.

Producción forestalEn el distrito de Pichari no se sabe con exactitud la extracción y producción demadera aserrada. Según se sabe, el mayor volumen de madera que seextrae se da en el centro poblado de Natividad; donde los madereros negociancon las comunidades nativas de esta zona para que estos extraigan la maderaque en algunos casos salen para el ene y en otro por San Francisco. Existendificultades para la labor de control de madera por parte del INRENA, solotenemos datos totales de la cantidad de madera que sale de VRAE ydecomisos.

5) Aspectos ambientales

a.- DeforestaciónEl grado de deforestación que presenta en todo el recorr ido deOmaya - Nat ividad es bastant e alarm ant e se considera entérminos de porcenta je de 40 a 60% de áreas desboscadas encada uno de los cent ros poblados aproximadamente. Exi sten enalgunos casos com o en el CMP Omaya con un a área def orest adade 70% aproximadamente del total de su extensión territorialaproximadamente. En la zon a que comprende el dis tr ito de Picha riexi sten extensas áreas deforestadas como producto de la explotaciónilegal de maderas selectivas, posicionamiento de agricultores cocalerosprovenientes de la sierra con patrones e idiosincrasias diferentes a loscostumbres de la selva, agricultura migratoria, uso indiscriminado deproductos químicos, otros, todos estos actos de la actividad humana enforma irresponsable han producido desequilibrio ecológico con las gravesconsecuencias negativas para el ser humano y su habitad. Acontinuación presentamos la deforestación actual y proyectada al año2012 en el distrito:

c. Conservación de suelos

Por la misma naturaleza de los habitantes que han migrado de la partealto andina, desconocen el manejo adecuado de la tier ra en zonas deselva en algunos casos por lo trabajoso que es, no lo realizan. Caberesaltar que en la actualidad se observan terrenos en donde se puede verel material parental que dio origen a los suelos, lo que evidencia lo gravedel deterioro.


41

3.1.4. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyectoSe tiene conoci miento, por información recogida en campo, que lavocación productiva en el dist rito de Pichar i, fue desde sus inicios,eminentemente agr ícola, con primacía del cul tivo de café en granextens ión de ter reno; ocupando mayor área que en la actual idad.A par tir de mediados de la década de los 80, se inicia el boom de lacoca en un contexto soc io -pol ítico de vio lencia , lo que ha mot ivado lamigrac ión de muchos productores a las grandes urbes y principalmentea las ciudades de Huanta, La Mar y Huamanga.En el año de 1995, inicia su intervenc ión en le VRAE, el programanac ional de desarrollo alternativo con diferentes proyectos deinf raestructura económica y productivos en los cul tivos de cacao y café.En la actual idad el cul tivo de café es el primer rubro agr ícola líc ito másimportante del VRAE, su producción se calcula en 95,000 QQ/año,generando empleo formal en el rubro agr ícola. Existen 12,000 Hasproductivas en fincas familiares, de estos el 25% de la producción secomerc ial iza de forma organizada a mercados exig entes de cal idad(23,750 QQ). El promedio de área cosechada por productor es de 2.2Has y el volumen de producción es de 7.9 QQ/Ha. El 80% de café secomerc ial iza sin considerar la cal idad exig ida por los más exig entesmercados y consumidores.El cul tivo de café en el dis tri to de Pichar i, se rea liza en las partes altasubicados entre los 600 y 1300 m.s.n.m. cuyos propietar ios poseenter renos que var ía de 0.25 Ha. a 2.0 hectáreas en promed io. El café quese cosecha de estos lugares es de excelente cal ida d, pero al momentode ser manejados en el proceso de post cosecha, se deterioran ydisminuyen su rea l cal idad, lo que se expresa en los bajos precios quese obt ienen por el producto.

3.1.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

La gravedad del problema está calificada como temporalidad, por lo que, poraños, se ha venido observando que los caficultores han venido utilizando estosmétodos tradicionales de beneficio de café.El manejo de post cosecha (Beneficio) del café en el VRAE, principalmente enle distrito de Pichari, en las zonas cafetaleras como: Catarata, Cerrito Libertad,Sankiroshi, Unión Tarancato Alta, Amargura, Villa Real, Monkerenshi, TupacAmarú, Sankirhuato, Nogal Pampa, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro, SanCristóbal y Nueva Alianza; se realiza de manera deficiente e inadecuada. Lascualidades intrínsecas del café dependen de la variedad, condiciones en quese produce, se cosecha y de la forma como se le beneficia. Un buentratamiento post cosecha mantiene las cualidades de fuerza, sabor y aroma obouquet y contribuye a la conservación y mejor presentación del cafépergamino. Esto tiene que ver directamente, con el desconocimiento de lastécnicas en el proceso de manejo de post cosecha, y con el uso de tecnología ycon el tema de organización y comercialización del café. En cuanto aprocesamiento, aún no se realiza en el distrito, ni en el VRAE.

3.1.6. Intento de Soluciones Anteriores

A partir de mediados de la década de los noventa, hubieron en el VRAE, variosintentos por solucionar y mejorar la producción y productividad del café. Estosintentos no han tenido los resultados esperados por múltiple razones. Lasinstituciones que han intervenido en el tema del café en el VRAE y en especial


42

en el distrito de Pichari son: Winrock internacional e Ingeniería para el desarrollo(INDES), CARE PERÚ, y CHEMONICS, todos dentro del marco del Programade Desarrollo Alternativo PDA. El proyecto café de calidad que trabajaroncomprendía como actividades principales:

Organización de comités de productores.

Transferencia de tecnología para el manejo del café.

Entrega de semilla de variedades mejoradas para mejorar la productividad ycapacitación en manejo de viveros.

Implementación de plantas de beneficio ecológico de café.

Implementación de un sistema de crédito.

De estos, WINROCK Internacional e ingeniería para el desarrollo (INDES),trabajaron en el tema Beneficio de café, construyendo módulos parabeneficiarios en el VRAE, pero debido a que la mayoría de los beneficiarios esubican en afueras del distrito de Pichari; el apoyo en la zona objeto del proyectofue mínimo.En la actualidad la Municipalidad de Pichari, mediante el proyecto “Instalación yrenovación de 630 Has. De café orgánico en el distrito de Pichari”, intenta paliaresta necesidad.

De acuerdo a lo descrito líneas arriba surge la necesidad imperiosa deimplementar un proyecto exclusivo, que apunte a la obtención de café de altacalidad con un manejo de post cosecha y procesamiento adecuados, con lafinalidad de incrementar los ingresos económicos de los caficultores de laszonas priorizadas por el proyecto.

3.1.7. Intereses de los grupos involucrados

Los intereses , problemas y confli ctos de lo grupos involucrados, sepresentan de manera esquematizada en la siguiente mat riz :

Cuadro Nº 13: Matriz de involucradosGrupos

InvolucradosIntereses Problemas percibidos Conflictos

Caficultores delas 15 zonas

altas de Pichari

Contar con módulos debeneficio del café que lespermita realizar un manejo depost cosecha adecuado paraobtener un café de buenacalidad y buen precio por suproducto.Contar con un módulo deprocesamiento de café en eldistrito de pichari, el mismo queles permita darle un valoragregado al café.

Carencia de recursos, equipos ymaquinarias para realizar un buenmanejo de post cosecha de café ysu respectivo procesamiento.

Con loscomerciantes,intermediarios yalgunasCooperativas.

Gobierno Local(Municipalidad

distrital dePichari)

Mejorar el nivel de vida y losingresos económicos de losproductores cafetaleros deldistrito de Pichari, mediante ladotación de módulos de postcosecha de café, conasistencia técnica,capacitaciones periódicas ypasantías.

Ausencia de instrumentostécnicos (perfiles y expedientes)para mejorar el uso detecnologías productivas en postcosecha, la adecuada aplicaciónde tecnologías y articulación almercado de manera organizada.Además de brindar asistenciatécnica de calidad y capacitación.

Ninguno


43

Instalación de un módulo deprocesamiento.

GobiernoRegional

Interés en desarrollar cadenasproductivas con los programasy proyectos (SierraExportadora). Recientecreación de la Agencia Agrariaen Pichari.

Agencia Agraria enimplementación y equipamiento.

Ninguno

Comerciantes yasociación deproductores

Lucrarse de la inexperiencia ydesorganización y de la faltade conocimiento de loscaficultores en manejo postcosecha y en lacomercialización del café.

Exagerado descuento por la faltade calidad del grano de café.Robo en el peso al comprarles elcafé.

Robo en pesosdel café, pago aprecios pordebajo de suprecio real ymaltrato a loscaficultores ycooperativas.

Autoridadescomunales

Mejorar las condiciones de vidade su comunidad, mediante losmódulos post cosecha yprocesamiento.

Falta de recursos y desarrollo decapacidades en gestión. Ninguno.

Fuente: Elaboración participativa con los involucrados.

3.1.8. Posibilidades y limitaciones para implementar las soluciones al ProblemaPara implementar la solución al problema se tiene las siguientes posibilidades:Posibilidades:El Distrito de pichari cuenta con presupuesto económico de su sectorproveniente de CANON GASIFERO para ejecuc ión de proyectos deinvers ión de desarrollo económico y social.El distrito de Pichari en las 15 zonas, cuenta con las condiciones favorables declima, suelo para la construcción e instalación de módulos de post cosecha yprocesamiento del café.Existe la predisposición de los caficultores de la zona para participar en laidentificación, construcción, operación y mantenimiento de los módulos de postcosecha en la zona priorizada por el proyecto.Existe un mercado potencial ansioso en comprar el café orgánico de Pichari,que cumpla con los estándares de calidad en el manejo de post cosechaadecuado.El distrito de Pichari cuenta con logística y personal técnico para la instalaciónde los módulos de post cosecha y procesamiento.Existen empresas a nivel nacional e internacional que están interesados encomprar el café orgánico de calidad del VRAE, en especial de Pichari, ademásde las empresas y cooperativas locales como, Machu pichu Coffe trading,COINCA, “El Quinacho, Incafe VRAE”.Limitaciones:Escaso nivel de conocimiento de los caficultores en el uso de técnicas de postcosecha y de tecnología de procesamiento de café.

Ausencia de una buena Organizac ión de caficultores el distr ito,debidamente registrado y orientados hacia fines empresar iales, sincert ificación y no tienen respaldo.

No existen entidades financieras en el distrito; el que existe se ubica en Ayna(Ayacucho) y éste, no está al alcance de los caficultores.

Presencia de fenómenos naturales inesperadas (Aluviones, huaycos, o sequías).Finalmente el bajo nivel de conciencia ambiental en la zona.


44

3.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y CAUSASA continuación describimos los problemas y sus causas:

3.2.1. Definición del problema centralLos caficultores de las 15 zonas priorizadas por el proyecto, cuentan connecesidades básicas insatisfechas, muestran los más altos índices deanalfabetismo, desnutrición crónica, alto índice de deserción escolar, etc., ytienen los mas mínimos niveles de capacitación en el manejo de post cosechadel café, procesamiento y nulo entrenamiento en comercialización; todo estoconfigura un ámbito importante por demanda de servicios técnicos y dedesarrollo de tecnología productiva de post cosecha y procesamiento y decomercialización. Por lo tanto, podemos asumir que el problema central a serresuelto por el proyecto esta definido como: “INEFICIENTE MANEJO DEPOST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRIO DEPICHARI”.

3.2.2. Análisis de las causas del problema.En este punto se plantean las distintas causas que pueden explicar elproblema central “INEFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA YCOMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL DISTRIO DE PICHARI”, a través dela construcción del árbol de problemas (Causa – Efecto), analizando losfactores que intervienen en la definición de la problemática.A. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las causas del problema identificado, tal como fueron captados en los talleresdel diagnostico con los propios beneficiarios, en el ámbito del proyecto y deacuerdo a la prospección de los campos son:CAUSAS PRIMARIAS:

Inadecuado desarrollo de la infraestructura de post cosecha y deprocesamiento.La carencia de infraestructura física y productiva de los módulos de postcosecha y procesamiento debidamente implementados y equipados conmaquinarias y equipos modernos en las zonas priorizadas por el proyecto;esto a su vez tiene su origen en la falta de recursos económicos de losbeneficiarios, toda vez que estas poblaciones se ubican en zonas deextrema pobreza.

Aplicación inadecuada de tecnología.La falta de asistencia técnica, de capacitación y de extensión origina laaplicación inadecuada de tecnología.

Débil organización de los productores de café.Es conocido por todos el desinterés que existe por parte de los caficultoresen organizarse debidamente, esto tiene sus causas en el desconocimientode los beneficios que puede brindar una adecuada organización. Asímismo la falta de sensibilización es notoria entre los caficultores del distritode Pichari.CAUSAS SECUNDARIAS:

Escaso desarrollo de tecnología de post cosecha y de procesamiento.

Limitada asistencia técnica, capacitaciones y extensión.

Débil organización de los productores.

Deficiente comercialización


45

Los canales de comercialización son totalmente deficientes, tanto que el85% de café pergamino del VRAE se comercializa a intermediariosdesconocidos y a precios por debajo de los 4.00 soles.De acuerdo al análisis de las causas que derivan en el problema central, lapersistencia de este problema tiene como efectos directos e indirectos lossiguientes:

B. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS.

Café de Baja CalidadLa baja calidad del café producto del deficiente manejo de post cosechadel café, ocasiona problemas en los precios; es decir el precio que recibenpor la venta de sus cafés es muy bajos.

Débil articulación al mercado.

Debido al ineficiente manejo de post cosecha del café y a la baja calidad,los caficultores tienen una débil articulación al mercado, lo que se expresaen la existencia de muchos intermediarios.Todo esto ha traído como consecuencia una disminución de los ingresoseconómicos de los caficultores de Pichari.

Proliferación de intermediarios

Bajos precios al café pergamino beneficiado en la zona.En la siguiente gráfica del árbol de Causas – Efectos, se aprecia elresumen del presente análisis.

3. 2. 3. SÍ NT ES IS DE LA PR OBL EM ÁTICAPR OBL EM A CE NT RA L:“Deficiente manejo de post cosecha y de Comercialización del café en eldistrito de pichari”.Ca us as di re ct as :

Inadecuado desarrollo de la infraestructura de post cosecha yprocesamiento.

Aplicación inadecuada de tecnología.

Débil organización de los productores del café.Causas indirectas:

Escaso desarrollo de tecnología de post cosecha y de procesamiento.

Limitada asistencia técnica, capacitaciones y extensión.

Débil organización de los productores.

Deficiente comercializaciónEfectos primarios:

Café de baja calidad

Débil articulación al mercadoEfectos secundarios:

Bajos precios del café beneficiado

Proliferación de intermediariosEFECTO ÚLTIMO

“Disminución de los ingresos económicos de los caficultores de Pichari”.


46

“INEFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA YCOMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL

DISTRITO DE PICHARI”.

Café de bajacalidad

Débil articulaciónal mercado.

Bajos preciosdel café

Beneficiado.

Proliferación deintermediarios.

Débilorganización

de losproductores

de café.

Inadecuado desarrollode la infraestructura de

Post cosecha yprocesamiento.

DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOSECONÓMICOS DE LOS CAFICULTORES

DE PICHARI

EFECTOSSECUNDARIOS

EFECTOSPRIMARIOS

PROBLEMACENTRAL

CAUSASPRIMARIAS

CAUSASSECUNADARIAS

EFECTOÚLTIMO

Escaso desarrollo dela tecnología de post

cosecha y deprocesamiento.

Limitadaasistencia,

técnica,capacitación yde extensión.

Aplicacióninadecuada de

tecnología.

Débilorganización

de losproductores

de café.

Ineficientecomercialización

ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS


47

3. 3. 0. OBJ ET IVO S DE L PR OYE CT O:

Este aspecto del estudio tiene como propósito definir la identificación deobjetivos, medios y fines del proyecto. Para ello será necesario convertir todoslos elementos negativos del árbol de causas – efectos, en elementos positivos,es decir será necesario definir la situación que seria observada si el problemaes resuelto.

3.3.1. Definición del objetivo central.

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con el problemacentral. Dado que el problema central debe ser solo uno, el objetivo central delproyecto será también único. En esta etapa se procede a expresarpositivamente el esquema del árbol causas y efectos, es decir la conversión delas causas del problema en medios de solución y los efectos del problema enfines o consecuencias positivas del proyecto.

Una vez determinado el objetivo central, se ha verificado la importancia yprioridad de dicho objetivo dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distritode Pichari.

3.3.2. Definición de los medios fundamentales.Los medios para solucionar el problema, se obtienen remplazando cada una delas causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya asolucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de medios donde, demanera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles.Los medios fundamentales son:

Adecuado desarrollo de tecnología de post cosecha y de procesamiento.

Oportuna asistencia técnica, capacitaciones y extensión.

Fuerte organización de los productores.

Eficiente comercialización.3.3.3. Definición de los fines.

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que seobservarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando sealcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectosdel mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, losfines pueden ser expresados como “El lado positivo de los efectos”.El fin directo a conseguir es la mejora de la calidad del café beneficiado y lograruna fuerte articulación al mercado. Indirectamente se obtendrán mejoresprecios al café beneficiado y se reducirá la presencia de los intermediarios enla cadena de comercialización.Como fin principal o supremo se logrará “MEJORAR LOS INGRESOSECONÓMICOS DE LOS CAFICULTORES DE PICHARI”.

3.3.4. Construcción del árbol de medios y fines.En este paso, se arma el árbol de medios y fines, ubicando el objetivo centralen el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol decausas – efectos.

PROBLEMA CENTRAL“Ineficiente manejo de postcosecha y comercializacióndel café en el Distrito dePichari”

OBJETIVO CENTRAL“Eficiente manejo de postcosecha y comercializacióndel café en el Distrito dePichari”


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“EFICIENTE MANEJO DE POST COSECHA YCOMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL

DISTRITO DE PICHARI”.

Café de buenacalidad

Fuerte articulaciónal mercado.

Buenos preciosal café

Beneficiado.

Reducción de laintermediación.

Fortalecimientode la

organizaciónde productores

Adecuadainfraestructura

de Postcosecha y

procesamiento.

MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOSDE LOS CAFICULTORES DE PICHARI

FINESINDIRECTOS

FINESDIRECTOS

OBJETIVOPRINCIPAL

MEDIOSDIRECTOS

MEDIOSINDIRECTOS

FINSUPREMO

Instalación demódulos de post

cosecha y deprocesamiento.

Oportunaasistencia,

técnica,capacitación yde extensión.

Aplicaciónadecuada de

tecnologías depost cosecha.


organización delos productores

de café.

Eficientecomercialización

del café.

ÁRBOL DE MEDIOS - FINES


49

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental02

Oportuna Asistenciatécnica, capacitación

y extensión.

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 03

Fortalecimiento deorganización de

productores

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 01

Instalación demódulos de post

cosecha yprocesamiento

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 02

Suficiente y oportunaAsistencia técnica,capacitación y de

extensión.

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 03

Fortalecimiento deorganización de

productores

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 01

Instalación Demódulos de post

cosecha yprocesamiento.

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 04


del café.

IMPRESCINDIBLE

MedioFundamental 04


del café

3.4. ANALISIS DE ALTERNATIVASHabiendo elaborado el árbol de medio – fines y conociendo el objetivo central,analizaremos los medios fundamentales, para ello se tiene los siguientespasos:

CLASIFICCACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


50

IMPRESCINDIBLEMedio Fundamental 01

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEPOST COSECHA YPROCESAMEINTO


OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA,CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN


FORTALECIMIENTO DEORGANIZACIÓN DE

PRODUCTORES

Acción 01Implementaciónde la tecnología.

Acción 02Construcción de la

infraestructuraproductiva de post

cosecha y deprocesamiento

Acción 04Capacitaciones y

pasantías.

Acción 05Programa de

vistas de campo.

Acción 06Capacitación en

organización,gestión,

administración ycomercialización

Acción 07Implementaciónde la unidad dearticulación a

mercados

Construcción del módulode de post cosecha con

tijerales de madera ycalamina

Capacitación enuso de los

módulos de postcosecha y deprocesamiento

Visitas demonitoreo y

seguimiento alos módulos depost cosecha.

Construcción del módulode procesamiento con

concreto armado y techode loza aligerada.


organización decaficultores.

Elaboración deun Plan Maestro

de negocios.

Construcción del módulode procesamiento a base

de concreto armado

Capacitación enmantenimiento de

los módulos depost cosecha y

deprocesamiento.

Implementacióncon 04

motocicletas yuna camionetay 02 camiones

de 5 TM

Capacitación engestión, y

comercializacióny en certificación

orgánica

Contrata depersonal

especializado.

Pasantías alugares con

experienciasexitosas.

Construcción del módulode de post cosecha conestructuras metálicas y

calamina


EFICIENTECOMERCIALIZACIÓN DEL

CAFÉ

Acción 08Implementaciónde un sistema decomercialización

eficiente.

Participación enferias nacionalese internacionales.

Certificaciónorgánica,

Promoción delproducto

(Marketing).

Acción03

Puesta enmarcha

delproyecto.

Construcción deSecaderos de concreto

Alquiler de 04motocicletas yuna camioneta

E 02 camiones de5 TM

Equipamiento delos módulos depost cosecha ydel módulo deprocesamiento.

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.


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INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEPOST COSECHA YPROCESAMEINTO


OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA,CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN


FORTALECIMIENTO DEORGANIZACIÓN DE

PRODUCTORES

Acción 01Implementaciónde la tecnología.

Acción 02Construcción de la

infraestructuraproductiva de post

cosecha y deprocesamiento

Acción 04Capacitaciones y

pasantías.

Acción 05Programa de

vistas de campo.

Acción 06Capacitación en

organización,gestión,

administración ycomercialización

Acción 07Implementaciónde la unidad dearticulación a

mercados

Construcción del módulode de post cosecha con

tijerales de madera ycalamina

Capacitación enuso de los

módulos de postcosecha y deprocesamiento

Visitas demonitoreo y

seguimiento alos módulos depost cosecha.

Construcción del módulode procesamiento con

concreto armado y techocon estructuras metálicas


organización decaficultores.

Elaboración deun Plan Maestro

de negocios.

Construcción del módulode procesamiento a base

de concreto armado ytecho loza aligerada

Capacitación enmantenimiento de

los módulos depost cosecha y

deprocesamiento.

Implementacióncon 04

motocicletas yuna camioneta

y camión de 5 TM

Capacitación engestión, y

comercializacióny en certificación

orgánica

Contrata depersonal

especializado.

Pasantías alugares con

experienciasexitosas.

Construcción del módulode de post cosecha conestructuras metálicas y

calamina


EFICIENTECOMERCIALIZACIÓN DEL

CAFÉ

Acción 08Implementaciónde un sistema decomercialización

eficiente.

Participación enferias nacionalese internacionales.

Certificaciónorgánica,

Promoción delproducto

(Marketing).

Acción03

Puesta enmarcha

delproyecto.

Construcción deSecaderos de concreto

Alquiler de 04y3motocicletas yuna camioneta

y camión de 5 TM

Equipamiento delos módulos depost cosecha ydel módulo deprocesamiento.

A - 2

A - 1

RELACIÓN DE ACCIONES


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3.4.1. PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01:

Acción 01 Implementación de la tecnología.

1. Equipamiento de los módulos de post cosecha y del módulo deprocesamiento.Acción 02 Construcción de la infraestructura productiva de post cosechay de procesamiento1. Construcción del módulo de post cosecha con estructuras metálicas ytecho de calamina y fibras.2. Construcción de un módulo de procesamiento de concreto armado ycon estructuras metálicas, techo de fibras y calaminas en el distrito de pichari.Acción 03 Puesta en marcha del proyectoPara el inicio del proyecto es necesario contar con materia prima.Acción 04 Asistencia técnica de calidad.1. Capacitación en uso de los módulos de post cosecha y deprocesamiento2. Capacitación en mantenimiento de los módulos de post cosecha y deprocesamiento.3. Pasantías a Empresas con experiencias exitosas (Oro Verde y LaFlorida)Acción 05 Programa de extensión y capacitación.1. Visitas de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha.2. Implementación con motocicletas y una camionetaAcción 06 Capacitación en organización, gestión, administración ycomercialización.1. Fortalecimiento de la organización de caficultores.2. Capacitación en gestión, y comercialización.Acción 07 Implementación de la unidad de Articulación a mercados1. Elaboración de un Plan Maestro de negocios.2. Contrata de personal especializado.Acción 08 Comercialización.1. Participación en ferias nacionales e internacionales2. Certificación orgánica3. Promoción del producto

ALTERNATIVA 02:

Esta Alternativa se diferencia de la primera por lo siguiente:En la Acción 02 los módulos de post cosecha ya no tendrán oreadoras1.- Construcción de 07 secaderos de concreto con cobertura de mica.3. Construcción del módulo de post cosecha de concreto armado, contijerales de madera y techo de eternit.4. Construcción de un módulo de procesamiento de concreto armado ycon loza aligerada.En la Acción 051.- Alquiler de 04motocicletas, 01 camioneta Pick UP 4x4 y 02 camines de05 TM de capacidad de carga.


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3.4.2. DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVASALTERNATIVA 01:ACCIÓN 01: Implementación de la tecnología. Equipamiento de los módulos de post cosecha y módulo de

procesamiento.A. MÓDULOS DE POST COSECHA. Cada Modulo se construirá de

material noble (ladrillo y cemento con techo de calamina y estructurasmetálicas. En cuanto al equipamiento, cada módulo constará de:

Silo cerecero con elevador sin fin; este silo cumple la función derecepcionar los cafés cerezas. Tiene una capacidad de albergar 72 kilos. Elelevador sin fin, tiene un sistema de regulación de ingreso de granos, esdecir, selecciona los granos sobremaduros o dañados.Despulpadora Junior ¾ de 2 discos que consta de un sistema detransmisión de reducción, una zaranda de clasificación en planchas concribado oblongo. Esta despulpadora tiene una capacidad de despulpar latotalidad de cerezas provenientes del silo cerecero con elevador.Lavadora de café Horizontal, está máquina cuenta con una tolva rompepresión, y es ecológica, utiliza mínima cantidad de agua que lo recirculapara realizar mas lavado con menos agua.Sistema de reciclaje de aguas mieles; se compone de un tanque filtrocon 1 cedazo, una bomba autocebante para realizar el reciclaje de lasaguas mieles (aguas utilizadas para el lavado), además cuenta con unsinfín extractor de aguas mieles de las cáscaras con lo que se asegura unabuena extracción de las aguas mieles a fin de que los granos queden conmenor humedad al acostumbrado.Oreadora automática; esta maquinaria se emplea para secar el café en elmódulo de post cosecha, con lo cual el café beneficiado queda listo paraser almacenado con una humedad de 14%, café que será transportado,luego, hasta el módulo de procesamiento en donde será sometido a lasecadora mecánica o Guardiola en donde quedará con una humedad de 12% lista para ser pilado, tostado y molido.

B. MÓDULO DE PROCESAMIENTO (1,950 m2).Este módulo está compuesto por:ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS (café pergamino) cuya áreaefectivo es de 665.7 m2: esto debido a que en este ambiente sealmacenará todo el café beneficiado en las 15 zonas beneficiarias delproyecto más el café que se acopiará del VRAE. Este Almacén tieneuna capacidad de almacenar 9,562.5 QQ de café pergamino. Acá sealmacenarán los sacos de café en rumas de 320 sacos por ruma sobretarimas cuya dimensión es de 1.4 x 1.4 m2 Estos sacos serán ubicadosen filas de 4 de ancho y 8 sacos de largo, haciendo un total de 32 sacospor fila y en 10 filas hacen un total de 320 sacos por ruma.PLANTA DE PROCESAMIENTO. Este ambiente está diseñadoexclusivamente para la instalación de las maquinarias que procesarán elcafé pergamino en café Oro y luego tostado y Molido hasta el empacadoen empaques de aluminio con válvulas. Las fases que comprende estaetapa son:Esta planta cuenta con dos puertas: una que se comunica con losvestuarios de varones y damas y otra para comunicarse con el almacénde productos terminados. De esta manera toda actividad que se realizasólo dentro de la planta, sin que nada se contamine. Además estaplanta alberga un laboratorio de análisis de calidad en donde se


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realizarán las muestras y ensayos de calidad que exige el mercadoantes de empacar y envasar los productos terminados. Este laboratoriocontara con un profesional especialista en el tema.

a.- Recepción de café pergamino.-De acuerdo a la NTP y las exigencias internacionales los granos de

café deben tener una humedad de 12 – 13 % de humedad, que notenga olor y color característico a café pergamino, que tenga menos de30 % de defectos, que se obtiene luego de tamizar y eliminar los granosdefectuosos, se almacena en ambiente apropiado.

b.- Muestreo y control de calidad.-La calidad se evalúa en el laboratorio de calidad, en función a las

características del café pergamino, estas son físicas (Humedad, color,etc), organoléptica y sensorial como el aroma, acidez, cuerpo o textura.Esta actividad lo realizará un Ingeniero en Industria Alimentarias.

c.- Clasificación.-Su clasificación se realiza en forma mecanizada: el café se pasa por

coladores para obtener granos de un solo tamaño para lacomercialización. Los granos de café oro se separan según su tamaño.Esto es necesario para separar los granos malos de tamaño normal quepudieron ser retirados mediante el proceso mecanizado. En las bandasde transporte, los llamados granos defectuosos (granos vanos, granoshelados, "apestosos" etc.) se retiran en forma manual

d.- Tostado.- los granos de café se someten a torrefacción entostadora circular a 220 º C de temperatura, casi al final del tostado seadiciona el 15 % en relación al café azúcar, finalizado el tostado se dejaenfriar en recipientes cerrados para evitar que se pierdan los volátiles yaromas característicos.

e.- molido.- Los granos tostados son molidos en molinos especialespara café torrefactado, que somete a una molienda grosera esto parafacilitar la filtración cuando se prepara el café.

f.- Envasado.- inmediatamente después de ser molido pasa alenvasado en paquetes preformados de bilaminado, se cierran pormedio de las selladoras, luego se realiza un control de calidad de loscerramientos.

g.- Almacenado.- Se empaquetan en cajas de cartón, estas sealmacenan en parihuelas en el almacén de productos terminados parasu posterior transporte y venta. A lo largo de estas fases laborarán 06operarios entre técnicos y personal de planta. Esta planta mide 266.7m2.ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS; en este ambiente sealmacenarán al café Oro, tostado y molido provenientes de la planta deprocesamiento. El almacenado se realizará en sacos (grano oro) losenvasados en cajas (café tostado y molido). En este ambiente laboraráun personal específicamente encargado para este fin. Este almacéncuenta con una puerta que se comunica directamente con la planta deprocesamiento para evitar el contacto con el medio ambiente y diversasformas de contaminantes; además cuenta con una puerta que da alpasadizo de maniobras del vehículo desde donde se cargarán losproductos para ser llevados hasta los mercados determinados. Esteambiente mide 324.7 m2


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AMBIENTE PARA EL ÁREA ADMISTRITIVA; En este ambientefuncionarán la gerencia, oficina del jefe de planta, del jefe de control decalidad, vestuarios de damas y varones, un ambiente de mantenimientode maquinarias y equipos y otros ambientes para la unidad dearticulación de mercados, relaciones públicas, y de ventas. Esteambiente tiene un área efectiva de 293.25 m2.Toda el área efectivo (construida) mide 1932.3 m2.; mientras que elárea total del terreno es de 5,088.7m2.

ACCIÓN 02: Construcción de la infraestructura productiva de postcosecha y de procesamiento.

Construcción del módulo de procesamiento y de post cosecha.Los módulos de post cosecha se construirán en 07 comunidades; elmaterial a emplearse será de ladrillo y cemento, la cobertura del techo serácon calaminas, sobre estructuras metálicas. El área efectiva del móduloserá de 100 m2 que albergará toda la maquinaria; es decir al silo sifóncerecero, a las despulpadoras a las lavadoras, a los circuitos de afluentes ya la Oradora mecánica, que tiene la función de secar el café lavado.El módulo de procesamiento se construirá con material noble y concreto enel distrito de pichari un área efectiva de 1932.3 m2., ésta obra se construiráen el Sector “Parque Industrial” ubicado en la zona este del distrito dePichari. Este terreno será adquirido vía compra. El Plano adjunto indica laubicación exacta del terreno.Este lugar reúne con las condiciones técnicas adecuadas para suconstrucción y funcionamiento, este lugar debe estar ubicado en un lugarcon acceso a carretera, debe contar con servicios de luz, agua potable,desagüe y debe situarse en un lugar donde no provoque problemas decontaminación por emanación de olores. En el caso de los módulos depost cosecha se construirán con cimentación de concreto, falso piso,los muros de ladrillo y cemento techo de estructuras metálicas,calaminas y fibras; mientras que para el módulo de procesamiento seconsidera cimentación de concreto armado, pisos acabados y conasfalto de cemento y arena, toda la infraestructura de ladrillo ycemento, mientras que la cobertura será de estructuras metálicas y eltecho de calaminas y fibras.La infraestructura que se indicará en el expediente técnico, se construirá deacuerdo a los planos presentados, el mismo que cuenta con todas susinstalaciones eléctricas y sanitarias de acuerdo al flujo grama delprocesamiento: Recepción de materia prima, almacén, sala de proceso conmaquinarias y equipos como: secador de grano, faja transportadora paraselección, transportador neumático, tostadora, molino, envasadora depolvos, etc. para la obtención de calidad del producto final; seguidamentese contará con un almacén de productos terminados, laboratorio de controlde calidad, vestuarios, servicios higiénicos, administración, guardianía.Para la capacitación del mantenimiento y operatividad de la planta deprocesamiento, se programarán capacitaciones con técnicos especialistasen la materia. Se enviará a dicho personal a pasantías a otras plantassimilares a éstas.

ACCIÓN 03: Puesta en marcha del proyecto.Esta actividad consiste en acopiar materia prima que será destinado alprocesamiento; es decir hasta obtener grano Oro y café tostado y molido.Se prevé acopiar durante el mes de Mayo un 10% de café beneficiado, enAbril el 20%, en Mayo y Junio, por ser los meses de mayor concentración


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de las cosechas se acopiará el 60% y finalmente en Julio el resto (10%).Para lograr este objetivo, se debe contar con un presupuesto para comprarla materia prima.

ACCIÓN 04: Capacitaciones y pasantías. Capacitación en uso de los módulos de post cosecha y de

procesamiento.Se programarán capacitaciones, cursos talleres con especialistas queconocen y dominan el uso de tecnologías en el procesamiento de café y depost cosecha. Estos eventos se realizarán en todas las comunidades en elmismo lugar donde se construirán los módulos. A las capacitacionesasistirán los productores beneficiarios del proyecto. Las capacitacionespara el procesamiento se harán a partir del segundo año y el personalcapacitado será únicamente el personal de planta.

Capacitación en mantenimiento de los módulos de post cosecha y deprocesamiento.Para la capacitación del mantenimiento y operatividad de los módulos depost cosecha y de procesamiento, se programarán capacitaciones contécnicos especialistas en la materia. De igual manera al caso anterior, elmantenimiento se practicará en cada comunidad donde se haya construidoe instalado los módulos de post cosecha y el módulo de procesamiento.

ACCIÓN 05: Programa de visitas de campo Visitas de monitoreo y seguimiento a los módulos de post cosecha.

Las visitas de prospección serán práctica común a lo largo del desarrollodel proyecto, como medio efectivo de brindar asistencia técnica de maneraoportuna. Las visitas de campo tendrán un carácter de monitoreo yseguimiento a los módulos de post cosecha, para la verificación de suoperatividad y funcionamiento, y para verificar si las técnicas aplicadas enel beneficio del café son las recomendadas y si las capacitaciones surtensu efecto.

Implementación con motocicletas y camioneta.Para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del proyecto, para brindarasistencia técnica oportuna y de calidad, se implementará con 04motocicletas y una camioneta PIK UP 4X4.

ACCIÓN 06: Capacitación en organización, gestión, administración ycomercialización.

Fortalecimiento de la organización de caficultores.Para el fortalecimiento de la organización de caficultores en la gestión,administración y comercialización en primer lugar se contratará los serviciosde un profesional competente para la elaboración del estatuto interno de laasociación de productores de café, las cuales deberán regir en laorganización previo conocimiento de sus asociados. También se elaboraránlos documentos normativos (Reglamento) que regirán los destinos de lavida institucional.Simultáneamente se completará con el empadronamiento general de todoslos caficultores del distrito de Pichari. Luego se realizará capacitaciones alconcejo directivo y a todos los beneficiarios en fortalecimientoorganizacional, desarrollo de capacidades y liderazgo.

Capacitación en gestión y comercialización.


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Para lograr esta actividad, se hará un listado de las empresasCertificadoras que operan en el país y el extranjero que tienen que ver conel café, a partir del cual se iniciará el proceso de Certificación. Estaidentificación lo realizará la Asociación de productores de café de pichari,en coordinación con el profesional responsable encargado de la ejecucióndel proyecto, designado por la Municipalidad de Pichari.Una vez identificados las certificadoras, se procederá a realizar laInscripción respectiva ante la empresa certificadora seleccionada; para estepropósito se establecerá los contactos necesarios, realizándose viajes aLima y al extranjero dependiendo en donde tenga su sede de operaciones,luego se alistarán los documentos y demás exigencias requeridas por laempresa certificadora. Este proceso será realizado por la Asociación deProductores de café de Pichari bajo la Asesoría de un profesionalespecialmente contratado para este fin.La entidad acreditada (certificadora) controla, supervisa y certifica que elsistema de manejo productivo de Post cosecha del café está acorde a susexigencias y normas establecidas para la certificación orgánica. Esteproceso lo realizará la propia empresa Certificadora, quienes cuentan conun equipo de profesionales especialmente preparados para estos fines encoordinación con los beneficiarios y el responsable del proyecto designadopor la municipalidad.En cuanto a gestión de la empresa (Asociación) y comercialización del café,se capacitará intensivamente a los productores líderes, pues serán elloslos responsables de llevar adelante la administración de la empresa. Secontratarán los servicios de un Administrador de empresas o Economistapara estas capacitaciones.

ACCIÓN 07: Implementación de la unidad de articulación a mercados. Elaboración de un Plan maestro de negocios.

Se elaborará el plan de negocio para la comercialización en donde seidentificará a los compradores potenciales y fijos, se establecerán lasestrategias para la venta, las tendencias y accesos a mercados deproductos mediante la difusión y exposición del café orgánico de pichari enferias y eventos nacionales e internacionales. Este plan será elaborado porun profesional especialista o con experiencia en este tipo de actividades.

Contrata de personal especializado.Para la búsqueda de mercados se identificará y contratará un personalpreparado para este fin; cuyo perfil y funciones se especificará en elExpediente Técnico.

Pasantía a lugares con experiencias exitosas.

Como una forma efectiva de capacitación y de adquisición de nuevasexperiencias y conocimientos sobre gestión y administración de empresasasociativas de productores de café, los líderes y liderezas productores decafé de Pichari realizarán pasantías a la Cooperativa LA FLORIDAChanchamayo – Junín y la Cooperativa ORO VERDE en Lamas enTarapoto, ambas cooperativas con éxito en la exportación de café orgánicode manera empresarial, para que puedan estimularse en nuevasactividades empresariales. Sabido es por todos que para los productoresno existe mejor forma de aprender que viendo IN SITU las cosas. En estapasantía participarán los productores mas destacados y serán


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seleccionados, tanto por los propios productores como por los ejecutoresdel proyecto, de tal manera que no existan resentimientos entre losproductores; para esto se seleccionará a, por lo menos, un productor (a)por cada comunidad priorizada por el proyecto.

ACCIÓN 08: Comercialización.Participación en ferias nacionales e internacionales.Esta acción obedece a la estricta necesidad de hacer conocer el producto enFerias internacionales como son la SCAA por sus siglas en Inglés (Asociaciónde Cafés Especiales), evento que se realiza una vez al año en los EstadosUnidos; donde participan los dueños de las cadenas de cafés en el mundo;empresarios individuales, ONGs dedicados a este rubro; y dignatarios de losprincipales países consumidores de café en el mundo. Para participar en esteevento se propone la participación del Alcalde de la Municipalidad distrital dePichari, por ser ésta, la institución auspiciadora, ejecutora y directora delpresente proyecto; adicionalmente se podría enviar al Gerente de la Asociacióno al presidente de la misma.La otra feria internacional de importancia mundial, se lleva a cabo, tambiénaño a año en Europa, se trata de la BIOFACH (Feria de Alimentos Orgánicos),por sus siglas en alemán y tiene lugar en el Estado de Nurenberg en Alemania,a donde asisten también empresarios de todo el mundo. De igual manera seplantea la participación en este evento del Alcalde distrital, a fin de promocionary posicionar en el más alto nivel de comercio del café mundial el café delVRAE.Certificación orgánica.Para lograr este objetivo, se debe tener claro, en qué consiste el proceso decertificación orgánica del café procesado en el VRAE, específicamente enPichari. Esta certificación se basa en normas establecidas por la CEE 2092/91propuesto por la Comunidad Económica Europea, la NOP y la JAS del Japón;que son los mas renombrados, luego existen las normas particulares de otrospaíses europeos basados en estas normas rectoras. Las empresascertificadoras más importantes son BIOLATINA, IMO, SKAL y OCIA. Quienescuentan con equipos de técnicos especialistas en certificación. Este procesodura desde varios meses a 3 años, en promedio, y para esto se deberáconformar un SIC (Sistema interno de Certificación) creado por la propiaasociación de productores, integrado por un equipo interdisciplinario deprofesionales Agrónomos, y otros especialistas para corroborar queefectivamente la producción y sistemas de producción se realizan bajo lasnormas de producción orgánica y luego de realizar este trabajo, recién lasempresas certificadoras envían su equipo especializado en certificación, acomprobar los resultados del trabajo interno y, si es real entonces se adquierela certificación.Promoción del producto.Esta actividad de vital importancia se realizará mediante los medios decomunicación masiva (radio, televisión, prensa escrita y en principales revistasespecializada); para este fin la oficina de relaciones públicas- prensa ypropaganda jugarán un papel importante. Todos los materiales a editar y agrabar serán realizados por gente capacitada (profesionales y técnicos). Lapromoción del producto será a nivel local, regional, nacional e internacional.


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ALTERNATIVA 02:Como se ha mencionado anteriormente sólo se describirán las acciones quemarcan la diferente con respecto a la primera alternativa.Acción 02.Construcción de secaderos de concreto.Los secaderos permiten la obtención de café pergamino de buena calidad,siendo su principal inconveniente la disponibilidad de mano de obra que serequiere para su manipuleo (volteo cada tres horas), demanda mayor númerode días para el secado y depende de las inclemencias del clima; y finalmentepara secar la misma cantidad de café pergamino lavado, en comparación conlas oreadoras, el costo es muy elevado (mas del 100%) por demás que lamaquinaria. Estas secadoras de concreto, para cubrir la cantidad de café queserá beneficiado en los módulos de post cosecha requiere de un área de 360m2, es decir debe tener una dimensión de 20m de largo por 18 m de ancho, y elsecado será por medio de la luz difusa que se obtiene con una cubierta demica.Estos secaderos estarán ubicados en cada una de las 07 comunidadesseleccionadas beneficiarias del proyecto, y se ubicará junto al módulo debeneficio en donde se ubicarán los silos cereceros, las despulpadoras,lavadoras y circuitos de afluentes, esto facilitará las labores de transporte ygastos en mano de obra.

Construcción de módulos de post cosecha.En el caso de los módulos de post cosecha se construirán con cimentación deconcreto, el piso será pulido, los muros de ladrillo y cemento techo deestructuras de madera (tijerales), y la cobertura será con planchas de Eternit.

Construcción del módulo de procesamiento.Para el módulo de procesamiento se considera cimentación de concretoarmado, pisos acabados el área para entrada a los ambientes será asfaltadode cemento y arena, toda la infraestructura de ladrillo y cemento, mientras quela cobertura será con lozas aligeradas.

Acción 05.Alquiler de motocicletas, camioneta y camión.En esta acción se plantea alquilar las 04 motocicletas para los servicios deasistencia técnica y de extensión, principalmente; esto se plantea debido a laexistencia de motos en el distrito, pero el mayor inconveniente es el alto costoque significaría alquilar estas unidades. Del mismo modo la camioneta 4x4 queservirá para realizar las supervisiones, transporte de materiales para lostalleres, es decir es una herramienta básica para lograr los objetivos delproyecto; en cuanto a los camiones de carga de 5 TM se alquilará solamente enlas épocas de beneficio del café, es decir durante los meses de abril a Julio,máximo hasta el mes de Agosto.


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IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN


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4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓNSe determinará para cada Alternativa, la duración de cada fase y etapa, asícomo la unidad de tiempo con la que se trabajará cada una de ellas. Así mismose planteará el horizonte de evaluación y su explicación correspondiente.Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años de acuerdo alas recomendaciones del SNIP, considerando que la vida útil de lasinstalaciones y equipos tiene este horizonte.I ETAPA4.1.1. Fase de preinversión y su duraciónPara el inicio de esta etapa, es necesario, en primer lugar, que la municipalidadrealice la convocatoria para la formulación del PIP y en segundo lugar seformula y se procede a la viabilización del PIP.

Elaboración del perfil por un período aproximado de un (01) mes. Evaluación y declaración de viabilidad por un período aproximado de 15

días.Esta fase tiene una duración promedio de 45 días.

II ETAPA4.1.2. Fase de inversión, sus etapas y duraciónLa fase de inversión está dada por la elaboración del Estudio definitivo(Expediente Técnico). Tiene como requisito que el PIP haya sido declaradoviabilizado.

Los procesos administrativos para la contratación del expedientetécnico tiene un período aproximado de 15 días.

La elaboración del expediente técnico tiene una duración aproximadade cuarenta y cinco (45) días.

La evaluación y aprobación del expediente técnico, tiene una duraciónaproximada de 15 días.

Una vez aprobado el expediente técnico, inicia la siguiente fase de la IIETAPA del PIP, que consiste en la implementación de los 07 módulosde post cosecha, el módulo de procesamiento, el proceso de asistenciatécnica, y las capacitaciones, además de la implementación conmotocicletas camioneta y camiones. La segunda fase de esta segundaetapa, inicia con la implementación de la unidad de articulación almercado, y con todo el proceso de promoción del producto a nivel local,nacional e internacional y se intensifican las capacitaciones en manejode post cosecha y comercialización y todo el proceso de AsistenciaTécnica y de extensión.

III ETAPA4.1.3. Fase de post inversión y sus etapasEsta etapa inicia inmediatamente culminada la segunda, es decir en el cuartoaño. Una vez culminado la ejecución del PIP por la unidad ejecutora delproyecto, la administración y gestión de los módulos de post cosecha y deprocesamiento del café, lo asumen los propios productores de café que seencuentran organizados en la Asociación de productores de café del Distrito dePichari, para lo cual han sido debidamente capacitados y entrenados paraadministrar correctamente, tanto los módulos de post cosecha como el módulode procesamiento de café. Así mismo asumen los costos de operación ymantenimiento de los módulos durante los 7 años restantes del horizonte delproyecto. Para este fin los productores ya se hayan capacitadosadecuadamente. Este proceso dura 7 años.


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4.1.4. El horizonte de evaluación del proyectoPara fines de evaluación, se aplicará las normativas vigentes del SNIP querecomienda un horizonte de 10 años para verificar la rentabilidad social delproyecto.

4.1.5. Fases y etapas del proyectoLas Fases y etapas del proyecto, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 14: Esquemas de horizonte y fases del proyecto

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS

Año 1, 2 y 3

1.5 mes 02 meses 06 meses 27.5meses

Año 4 – 10

(84 meses)

FUENTE: Elaboración propia

I ETAPAPRE INVERSIÓN

II ETAPAINVERSIÓN III ETAPA

POST INVERSIÓN

PERFIL

EX

PE

DIE

NT

ET

EC

NIC

O

- Construcción eimplementaciónde módulos depost cosecha ydel módulo deprocesamiento.

- Implementaciónlogística detransportes

- Asistenciatécnica yextensión ycapacitaciones

- Fortalecimientode productores

- Capacitación enprocesamiento.

- Asistenciatécnica yextensión.

- Fortalecimientode laorganización deproductores.

- Comercialización, difusión delproducto a nivelnacional y en elextranjero,marketing ypublicidad.

- Pasantías azonas exitosas.

- Operación ymantenimientodel módulo deprocesamiento ylos módulos dePost cosecha.

- Supervisión,seguimiento ymonitoreo de lasactividades deprocesamiento ypost cosecha.


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PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACION DEL VRAE

UBICACION.

MANEJO DE POST COSECHA DEL CAFE EN EL DISTRITO DE PICHARI


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4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA4.3.1. Necesidades y demanda de los caficultores de VRAE y Pichari.

En esta parte se analizará las necesidades de tecnologías de post cosecha,procesamiento y de gestión empresarial, de articulación al mercado y decomercialización que tienen los caficultores del distrito de Pichari.Los caficultores de: Catarata-Nueva Alianza, Tarancato, Unión Tarancato Alto,Cerrito Libertad, Amargura, Sankiroshi, Monkirenshi, Villareal, Nogal Pampa,Tupac Amaru, Sankirhuato, Pueblo Libre, Pumayacu, San Pedro y SanCristóbal; tienen necesidades de contar con módulos de post cosecha yprocesamiento de café, servicios de asistencia técnica, de capacitaciones y deorganización para la gestión empresarial y de comercialización con unaadecuada articulación al mercado.A continuación presentamos los medios con los que cuentan los caficultorespara realizar el beneficio del café hasta la fecha. En cuanto a lasdespulpadoras se debe aclarar que no todos los caficultores ni en todas lascomunidades cuentan con este equipo. Lo mismo sucede con el cajónfermentador, pues en la mayoría de los casos el proceso de fermentado lorealizan en sacos de polietileno en condiciones inadecuadas para este fin.Cuadro Nº 15: Disponibilidad de equipos e infraestructura para elbeneficio del café

Así mismo para la proyección de la demanda de servicios técnicos ytecnológicos, se ha tomado en cuenta el criterio del incremento de la superficiede cafetales en el distrito de pichari; esto en estricta observancia y toma deconocimiento de la instalación y rehabilitación de 630 hectáreas de café queviene realizando la municipalidad del distrito.

4.3.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principalesdeterminantes.Se presenta la situación actual de la demanda de módulos de post cosecha yprocesamiento por parte de los caficultores de las 15 zonas altas del distrito depichari de la zona de VRAE. Los caficultores, cuentan con equipos de modulode beneficio del café, incompletos como son: Despulpadora y cajónfermentador bastante deteriorado y sin uso en algunos comunidades, estohace que el producto de la post cosecha se maneje inadecuadamente por elescaso conocimiento técnico de los agricultores y como resultado trae una

Comunidad Cajón cerecero-Sifón

Despulpadora Cajónfermentador

Cajónlavador

Secadora Almacén

Catarata N.A. No Si Si No No NoTarancato No Si Si No No NoUnión T. Alto No Si Si No No NoCerrito Libertad No Si Si No No NoAmargura No Si Si No No NoSankiroshi No Si Si No No NoMonkirenshi No Si Si No No NoVillareal No Si Si No No NoNogal Pampa No Si Si No No NoTupac Amaru No Si Si No No NoSankirhuato No Si Si No No NoPueblo Libre No Si Si No No NoPuma Yacu No Si Si No No NoSan Pedro No Si Si No No NoSan Cristóbal No Si Si No No No


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producción de baja calidad. En cuanto al procesamiento del café y lageneración de valor agregado, es nulo.El 40 % de las familias que será beneficiada se dedica a la producción del cafésiendo una de las actividades que les genera ingresos, los beneficiados por elproyecto cuenta con un promedio de 2.2 hectáreas de terreno con cultivo delcafé. El VRAE tiene una producción de 150,000 QQ de café por año; querepresenta el 3.3% de la producción nacional de café. De estas 150,000 QQ, el10% es acopiado por la Cooperativa “CACVRA”, el 5% por la Cooperativa“QUINACHO” y el 85% restante son vendidos a los intermediarios y otrosacopiadores de la zona y otros que acuden a la zona en las temporadas depost cosecha. Esto significa que el 15% del café que produce el VRAE tienemercado seguro en las dos cooperativas mencionadas, por lo que es el 30%del 85% restante al que estará dirigido el módulo de procesamiento del café.Este 30% es igual a 38850 QQ de café por año; que al cabo del horizonte delproyecto, se debe cubrir por el proyecto.

Por estas razones, es que si el proyecto interviene en el mejoramiento de lapost cosecha, procesamiento, asistencia técnica de calidad, fortalecimiento delos productores y en la comercialización; se incrementaría la calidad del cafébeneficiado en húmedo, y se generaría un valor agregado y esto mejoraría elingreso de las familias de los caficultores del distrito de Pichari y del VRAE.Que a continuación señalamos.

a) Instalación de módulos de post cosecha y procesamiento.Para un adecuado manejo de beneficio del café en el distrito de pichari y enel VRAE, se requiere la construcción e implementación de módulos de postcosecha y de procesamiento de café. Estos módulos constan de losiguiente:Construcción de la infraestructura productiva de ladrillo y cemento, elmismo que albergará a un silo cerecero, despulpadora de dos discos unalavadora de café horizontal, un sistema de reciclaje de aguas mieles y unaoreadora automática. Además se construirán una poza de infiltración paralas aguas mieles al igual que una compostera para elaborar fermentosorgánicos con la pulpa de café que quedará en cada módulo. Con respectoal módulo de procesamiento, se construirá una planta y se le dotará de losequipos y maquinarias necesarias para que cumpla cabalmente su objetivopara el cual fue construida. Este módulo contendrá equipos de laboratoriopara el análisis de calidad y maquinarias para el pilado, tostado y molidoademás del embasado.

b) Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión.No basta con la construcción e implementación de los módulos de postcosecha y procesamiento, sino que también se les debe brindar serviciosde asistencia técnica de calidad y de manera oportuna, para esto losextensionistas contarán con motocicletas y llegarán a cada una y todas lasparcelas de los productores de café de la zona priorizada por el proyecto.Además se les capacitará en uso y manejo de las tecnologías de postcosecha y procesamiento. Se elaborarán programas de extensión ypasantías con personal capacitado y calificado, todo esto con la finalidad demejorar las capacidades productivas de los beneficiaros.

c) Fortalecimiento de la organización de productores.Se constituirá la Asociación de caficultores de pichari, con finesempresariales para lograr una sólida articulación al mercado justo ysolidario. Las capacitaciones en este rubro serán programadosdebidamente.


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d) Comercialización.En este aspecto es fundamental la promoción y marketing del producto, enel mercado local, regional, nacional e internacional. Esta demanda, espreciso resaltar, será satisfecha con las estrategias que plantea el proyecto.

4.3.3. Área de influenciaEl área de influencia está determinado por el espacio geo poblacional deldistrito de pichari, de la zona de VRAE que será beneficiado directamente porel proyecto.

4.3.4. Demanda de la Población de ReferenciaLa población de referencia del proyecto, es aquella que comprende a lapoblación de la zona de VRAE. Esta población de acuerdo al Censo Nacionaldel 2005 se calcula en 210,776 habitantes y la tasa de crecimiento para estazona de intervención es de 2.6%, calculamos la población de referencia que esde 227648 habitantes y el numero de familias es 45530 para el año 2008,como se muestra en le cuadro siguiente y además se realiza la proyección deesta para los próximos Diez años.Proyección de la población de referencia.Para la proyección de la población de referencia, se tomó en cuenta la taza decrecimiento anual de la provincia de la convención (2.6%),

Cuadro Nº 16: Población de referencia de la zona seleccionada (Familias)

A Población de la zona seleccionado 2005 210776B Tasa de crecimiento anual (provincial) 2.6%C Población de zona seleccionado 2,008(A*(1+B)3 )

227648

D Numero de persona promedio por familia 5E Familias para el año 2008 45530

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 17: Población de referencia proyectada para los próximos diezaños (Familias)

PoblaciónReferencia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

F Pob. VRAE……(C*(1+B) n=0,1,2,…)

227648 233567 239640 245870 252263 258822 265551 272455 279539 286807

G Fam. VRAE……(F/D)

45530 46713 47928 49174 50453 51764 53110 54491 55908 57321


4.3.4. Demanda de la Población PotencialLa población potencial, está referida a la población correspondiente a losproductores agropecuarios de la zona de Pichari y del VRAE, en esta actividadeconómica, el mismo que se sitúa en el grupo comprendido entre los 18 a 60años; población que alcanza a los 158082 habitantes.

4.3.5. Demanda de la población efectivaEs la población (caficultores de las de la zona de pichari y del VRAE) quienesse benefician del proyecto. Son aquellos que se encuentran ubicados en la


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zona del proyecto, es decir las 1091 familias beneficiarias que representan auna población de 5455 habitantes.Se ha identificado 15 zonas del distrito de Pichari y las demás zonas del VRAEcon sus respectivos caficultores. El Total de caficultores de las 15comunidades son aquellos que se encuentran empadronados en la Asociaciónde Productores Orgánicos de café del Valle del Río Apurimac y Ene, que hacenun total de 279 beneficiarios que representan a una población de 1395habitantes que es el 26% de población efectiva total de caficultores del VRAE;que efectivamente demandan del bien y/o servicio que será atendidodirectamente por el proyecto y que a continuación mostramos en los cuadrossiguientes.Cuadro Nº 18: Población demandante efectiva de la zona seleccionadaactualmente. (Familias)

A Población de la zona seleccionado 2008 1395B Tasa de crecimiento anual (provincial) 2.6%C Población de zona seleccionado 2,008…. (A*(1+B)n=0,1,2,3,… )

1395

D Numero de persona promedio por familia 5E Familias para el año 2008 279

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 19: Población demandante efectiva proyectada para lospróximos diez años. (Familias)

Población efectiva 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

F Población de las 15comunidades de PichariC*(1+B)n=0,1,2,...)

1395 1431 1468 1507 1546 1587 1627 1670 1713 1758

G Familias de las 15comunidades de Pichari(F/D)

279 286 294 301 309 317 325 334 343 352


En el siguiente cuadro se demuestra las comunidades y las familias quedemanda del bien y/o servicio como Post cosecha y procesamiento del café.

Cuadro Nº 20: Población demandante del distrito de PichariCENTRO

POBLADO COMUNIDADNº DE

HAS/ZONA

DEMANDAPOST COSECHA

PROCESAMIENTO(Nº BENEFICIARIOS)

CERCADODE

PICHARI

Catarata – Nueva alianzaCerrito libertad y libertad.SankiroshiUnión Tarancato Alto y TarancatoAmargura

35.0032.0028.5036.7550.00

50.0028.0016.0018.0024.00

PUERTOMAYO

Villa RealMokerenshiTúpac AmaruNogal PampaPueblo LibrePumayacuSankirhuatoSan PedroSan Cristóbal

13.005.00

12.009.00

34.007.254.75

32.0076.00

18.0012.0011.007.00

17.006.009.00

17.0046.00

TOTAL 375.25 279.00

Fuente: Elaboración Propia – Nov. 2007.


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4.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA.4.4.1. Oferta actual

De acuerdo al diagnóstico realizado, la única oferta existente en las 15comunidades altas del distrito de pichari, de la zona de VRAE es que cuentancon despulpadoras manuales y casi obsoletas, algunos cajones fermentadoresde madera y sacos de polietileno. El secado es al aire libre sin uso de ningúnmaterial para este fin. Ninguna institución apoya a los caficultores en esteproceso, el apoyo técnico y tecnológico es nulo.a) Beneficio del café.

La oferta actual se refiere al beneficio actual que realizan los caficultores enel distrito de pichari, y vemos que esta oferta es ineficiente e inadecuada,debido a la falta de tecnologías apropiadas y de técnicas de post cosecha yprocesamiento.

b) Recursos para el beneficioA continuación se detallan los medios con que se realiza el beneficio decafé en las zonas cafetaleras del distrito de Pichari.

b.1) Descripción de los recursos existentesDESPULPADORAS.- Actualmente las pocas despulpadoras se encuentranen un estado precario y deficitario donde encontramos máquinas pequeñasy oxidadas que retardan el despulpado 200 Kg. de cerezo/hora a estoagregamos las camisetas gastadas con orificios crecidos que muerde elgrano de café contribuyendo al alto grado de defectos en el grano y portanto resulta una café de baja calidad.Otro aspecto que se encuentra son las maquinas descalibradas, flojas omuy ceñidas que trituran los granos o dejan pasar los cerezos empeorandoesta deficiencia la falta de un buen caudal o fuente de agua.CAJON FERMENTADOR.- Generalmente no se cuenta con este materialpor lo que, los cafetaleros fermentan en sacos de polietileno el cual noreúne condiciones adecuadas porque absorben el olor de la tierra yadquieren bacterias que aceleran el deterioro de calidad del grano que secapta durante el taseo.Los pocos cajones que existen se encuentran con una antigüedad mayor alrecomendado (02 años de vida útil); las condiciones de higiene en las quelos conservan son inadecuados, esto causa la presencia de mohos yhongos y malos olores que afectan la calidad final del café.SECADEROS.De acuerdo a lo observado anualmente, el secado del café se realiza al airelibre sobre tolderas y arpilleras (muy pocos casos) de polietileno; esteaspecto se enfrenta a las precipitaciones que pueden retardar el procesodel secado, o en su defecto al entrar en contacto con las gotas de lluvia, losgranos se vetean (granos veteados).Otro aspecto negativo es que al secar sobre el suelo, el café adquiere elolor a tierra, que desmejora la calidad del café, por tanto su precio.La presencia de animales de corral y aves al acercarse a los secaderos,dejan sus hedores característicos, y en otros casos éstos, depositan susexcretas cerca de los secaderos ocasionando que los granos de cafécapturen olores ajenos al café.Resulta oneroso el volteo a diario del café para lograr un buen secado; adiario tienen que volver a sacar al sol y guardarlo hasta que el grano estélisto para su comercialización. Además por no contar con medios paraanalizar el porcentaje de humedad optimo, se almacenan con una humedadmayor a los 12% de Humedad.


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ALMACENADO.Ningún caficultor del distrito de Pichari cuenta con un lugar específico paraalmacenar el café secado y ensacado. Muy pocos son los caficultores quetienen cuidados especiales para almacenar sus cafés; la mayoría almacenaen ambientes de sus viviendas, cerca de la cocina, en el cuarto donde viveny pernoctan; y en otros casos cerca de los servicios higiénicos de lasviviendas o cerca del corral de los animales; esto es un problema, toda vezque el café absorbe los olores fuertes que se encuentran cerca del lugar dealmacenamiento.COMERCILIZACIÓN.La comercialización del café se realiza en la chacra, en las carreteras endonde los intermediarios los interceptan y en otros casos en las capitales delos distritos de Pichari y Ayna – San Francisco, en éste último a lascooperativas. La comercialización se realiza en condiciones de desventajapara los caficultores, pues son víctimas, debido a su ignorancia y humildad,en los precios y el peso.

b.2) Recursos humanosLos recursos humanos con los que se cuenta son los propios caficultoresde la zona del proyecto. Hombres que no están capacitados ni entrenadospara realizar un adecuado manejo de post cosecha del café, menos aún deprocesarlo. Estos hombres no cuentan con asistencia técnica y ni conprogramas de extensión por parte de ninguna institución que tiene que vercon el tema agrario.Como se podrá notar, la oferta de los caficultores de la zona es irrelevante;para un buen beneficio del café; por lo que se desmejora la calidad delgrano, esto trae como consecuencia bajos precios para los caficultores.En este cuadro se observa que la oferta esta constituida por la capacidadexistente de post cosecha y procesamiento del café.

Cuadro Nº 21: Oferta de servicios de post cosecha y de procesamiento.CENTRO

POBLADOCOMUNIDAD Nº DE

HAS/ZONA

OFERTAPOST COSECHA


CERCADODE

PICHARI


35.0032.0028.5036.7550.00

0.00.00.00.00.0

PUERTOMAYO


13.005.00

12.009.00

34.007.254.75

32.0076.00

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

TOTAL 375.25 0.0


Considerando que los recursos físicos están muy deteriorados y los recursoshumanos no están capacitados, se puede decir, en este caso, que la oferta noexiste.

4.4.2. Criterios para la optimización de la oferta.El cálculo de la oferta disponible se realiza de acuerdo a tipo de recursoshumanos y físicos existentes del cual se desarrolló la optimización de la oferta.Oferta por recursos humanos, calidad del beneficio.Oferta de los recursos físicos, calidad del beneficio.


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CONDICIONSi la producción optimizada calculada por el lado de recursos humanos esmayor que los recursos físicos, entonces se debe tener en cuenta la Ofertaoptimizada menor (Oferta física) como parte del cálculo del balance de Oferta yDemanda. Viceversa.Si la oferta (OH = OF) son iguales; ambas ofertas estarían balanceadas y laoferta sería optima.Para nuestro caso, la oferta optimizada que se tomará en cuenta es la menorde las dos; es decir, los recursos físicos.Recursos Humanos: Se hallan disponibles y anualmente realizan el beneficio,pese a sus limitacionesRecursos Físicos: No se encuentran disponiblesRF < OHOPTIMIZACIÓNCon la optimización de los recursos físicos, no se logra cubrir las expectativasde la demanda estimada; tal es así que la oferta es baja frente a la demanda detecnología de post cosecha y procesamiento, gestión y articulación al mercado;esto se ve reflejado por la baja calidad del café beneficiado que se obtiene enel distrito de Pichari.

4.5. BALANCE OFERTA DEMANDAEl balance se obtiene como la diferencia entre demanda efectiva menos laoferta optimizada. El Balance es una situación de desequilibrio (brecha) encantidad o calidad de servicios, eventualmente en ambos conceptos. Por logeneral los proyectos de inversión en el sector de Agricultura se orientan acubrir las brechas de cantidad y calidad de servicio.

4.5.1 BRECHAS DE CANTIDAD.Si la situación de desequilibrio es positiva, significa que la carencia de ofertadebe ser cubierta con una ampliación, construcción y/o implementación demódulos de post cosecha y procesamiento y mayor cobertura de servicio enorganización, articulación al mercado y comercialización; si fuera negativo,significa que la actual oferta optimizada está en condiciones de soportar lademanda actual proyectada.

Brecha de recursos humanosLos recursos humanos, además de ser insuficientes, no están capacitados pararealizar adecuadamente el beneficio del café y de su procesamiento

Brecha de Recursos físicos.Existe una carencia total de tecnología de post cosecha y de procesamiento(Maquinarias y equipos e infraestructura).En los cuadros siguientes que se muestra para el año 2008 y proyectado seobserva que la demanda efectiva de post cosecha y procesamiento querequieren de este servicio son 279 familias y menos la Oferta que esconsiderando que los recursos físicos están muy deteriorados y los recursoshumanos no están capacitados, se puede decir en este caso que la ofertaexistente es nula.Por lo tanto la brecha de déficit actual o población carente que requiere delbien o servicio que no cuenta con ninguna fuente que lo suministre es 279familias productores de café.


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Cuadro Nº 22: Cuadro déficit actual y población demandante.

CENTROPOBLADO COMUNIDAD

Nº DEHAS/ZONA

DEMANDAPOST COSECHA


OFERTAPOST COSECHA


BRECHA DEFICITACTUAL DE

POST COSECHAPROCESAMIENTO

(Nº BENEFICIARIOS)

CERCADODE

PICHARI


35.0032.0028.5036.7550.00

50.0028.0016.0018.0024.00

0.00.00.00.00.0

-50.00-28.00-16.00-18.00-24.00

PUERTOMAYO


13.005.00

12.009.00

34.007.254.75

32.0076.00

18.0012.0011.007.00

17.006.009.00

17.0046.00

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

-18.00-12.00-11.00-7.00

-17.00-6.00-9.00

-17.00-46.00

TOTAL 375.25 279.00 0.0 -279.00


Cuadro Nº 23: Balance Oferta – demanda proyectado para los próximos diez años(Familias)

Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, el BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA realizado, nosindica que: La demanda efectiva es tal, que la oferta optimizada no puedecubrir las necesidades de los caficultores de las 15 zonas altas del distrito dePichari, por lo que es necesario construir e implementar los 07 módulos de postcosecha, y un módulo de procesamiento, capacitar a los caficultores en gestiónempresarial y articulación al mercado.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.El presente PIP cuenta con 02 alternativas que comprenden cuatrocomponentes cada una de éstas. A continuación se describen cada una de lasdos alternativas:Alternativa 01Consiste en la construcción de 07 módulos de post cosecha en un área de 100m2 a base de material de ladrillo y cemento, pero que para el techadoconsidera estructura metálica y techos de calamina; mientras que el piso semantiene de tierra. La altura del suelo al techo es de 7 metros, esto de acuerdoal cálculo del tamaño de las máquinas (sifón cerezero y la tolva) que alcanzauna altura aproximada de 5.50 m de altura y un tragaluz de aproximadamente1.5 m de altura. En cuanto a la calamina es conveniente porque la ceja deselva es una zona lluviosa y según las recomendaciones técnicas para estazona es la adecuada con una pendiente del 30%. En cuanto a la capacidad debeneficio es de 1700 kg./hora de café cereza. Con lo cual cubre la demanda delas 15 zonas priorizadas por el proyecto; es mas alcanza para beneficiar caféde los distritos aledaños. De acuerdo a los estudios realizados, la producciónde café cerezo en Pichari es mucho menor a la capacidad de los módulos a

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Demanda Efectiva279 286 294 301 309 317 325 334 343 352

Oferta Optimizada. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA DEFICIT 279 286 294 301 309 317 325 334 343 352


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instalar. Esta infraestructura, garantiza que el café sea beneficiado de maneraadecuado y con las maquinarias que se instalarán se garantiza un beneficioecológico. En cuanto a su ubicación, estos módulos se construirán en lospoblados donde haya mayor producción y que presten condiciones deseguridad para las maquinarias y equipos, hay disponibilidad de mano de obra,pronto contarán con Electricidad, tiene acceso a vías de comunicación y seencuentran cerca del cercado de pichari y cuentan con disponibilidad de aguapara el beneficio y los terrenos previstos para la construcción de la poza miel ylas composteras se ubican a una distancia prudente de los módulos para evitarcontaminar con la emanación de gases como el butano y amoniaco quedesprenden los fermentos orgánicos.En cuanto al Módulo de procesamiento, se prevé un área efectivo para suconstrucción de 1912.5 m2, además se considera un área libre de 600 m2 paraposteriores ampliaciones, de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la planta.Las características técnicas de este módulo son: Altura del suelo a la cumbredel techo 09 m. muros de ladrillo y cemento, el techo es de estructurasmetálicas con calaminas y fibras, en caso del módulo de procesamiento y elalmacén de materias primas (café pergamino) es techo a dos aguas; mientrasque el almacén de productos terminados y los ambientes para oficinas y demásson de techo a una agua. En cuanto a la capacidad de procesamiento de cafétostado y molido, las maquinarias que comprenden el módulo deprocesamiento en su conjunto, es de 180kg/20 minutos de café molido; es decir1640 Kg. de café molido por cada molino, pero se ha determinado 02 molinos yen total suman 3280 kg. De café tostado y molido por día, lo que supera el30% de café que se pretende acopiar del VRAE, es decir 38250 QQ de cafépergamino por año, que hace un total de 175950 kg de café por año y 5865 kg.De café pergamino por día; pero el café molido se calcula al 50% delpergamino; por lo que el tamaño de la planta es adecuado para la cantidad decafé que se pretende procesar. En cuanto a ubicación, este módulo estáplaneado construirse en la zona industrial del distrito de pichari, que reúne lascondiciones adecuadas para plantas de este tipo.ALTERNATIVA 02Consiste en la construcción de los módulos de post cosecha en un área de100 m2 a base de material de ladrillo y cemento, pero que para el techadoconsidera de tijerales de madera “tornillo” y techo de calamina, además detener un falso piso. La altura del suelo al techo es de 7 metros, esto de acuerdoal cálculo del tamaño de las máquinas (sifón cerezero y la tolva) que alcanzauna altura aproximada de 5.50 m de altura y un tragaluz de aproximadamente1.5 m de altura.En esta Alternativa, se considera la construcción de 07 secaderos deconcreto, por lo que no se consideran las oreadoras mecánicas. Estossecaderos se construirán en un área de 360 m2 cuyas dimensiones son20m de largo x 18m de ancho.En cuanto a la ubicación de los módulos se prevé ubicar en el mismo campo decultivo en donde no reúne las condiciones de seguridad, disponibilidad demano de obra ni de beneficiar a la mayor cantidad de beneficiarios delproyecto. Por lo que esta alternativa es la no seleccionada. En cuanto a lacapacidad de beneficio es de 1700 kg./hora de café cereza. Con lo cual cubrela demanda de las 15 zonas priorizadas por el proyecto; es mas alcanza parabeneficiar café de los distritos aledaños. De acuerdo a los estudios realizados,la producción de café cerezo en Pichari es mucho menor a la capacidad de losmódulos a instalar. Esta infraestructura, garantiza que el café sea beneficiadode manera adecuado y con las maquinarias que se instalarán se garantiza un


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beneficio ecológico. En cuanto a su ubicación, estos módulos se construirán enlos poblados de cada comunidad por presentar condiciones de seguridad paralas maquinarias y equipos, hay disponibilidad de mano de obra, prontocontarán con Electricidad, tiene acceso a vías de comunicación y seencuentran cerca del cercado de pichari y cuentan con disponibilidad de aguapara el beneficio y los terrenos previstos para la construcción de la poza miel ylas composteras se ubican a una distancia prudente de los módulos para evitarcontaminar con la emanación de gases como el butano y la urea quedesprenden los fermentos orgánicos.En cuanto al Módulo de procesamiento, se prevé un área efectivo para suconstrucción de 1912.5 m2, además se considera un área libre de 600 m2 paraposteriores ampliaciones, de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la planta.Las características técnicas de este módulo son: Altura al del suelo a la cumbredel techo 09 m. muros de ladrillo y cemento, el techo es de concreto (lozaaligerada) toda los techos, esto marca la diferencia entre la primera alternativay ésta. Este tipo de infraestructura no es la mas recomendad para el clima dela zona (lluvioso y altas temperaturas), por lo que se acumularía mucho aguaen los techos y rápidamente se deterioraría la infraestructura, además deconstituirse en fuente de contaminación por provocar aguas estancadas. Encuanto a la capacidad de procesamiento de café tostado y molido, lasmaquinarias que comprenden el módulo de procesamiento en su conjunto, esde 180kg/20 minutos de café molido para exportación; es decir 1640 Kg. decafé molido por cada molino, pero se ha determinado 02 molinos y en totalsuman 3280 kg. De café tostado y molido por día, lo que supera el 30% decafé que se pretende acopiar del VRAE, es decir 38250 QQ de café pergaminopor año, que hace un total de 175950 kg de café por año y 5865 kg. De cafépergamino por día; pero el café molido se calcula al 50% del pergamino; por loque el tamaño de la planta es adecuado para la cantidad de café que sepretende procesar. En cuanto a ubicación, este módulo está planeadoconstruirse en la zona industrial del distrito de pichari, que reúne lascondiciones adecuadas para plantas de este tipo.En esta alternativa se considera alquilar tanto las 04 motocicletas, lacamioneta Pick UP 4X4 y 02 camiones de 5 TM de capacidad de carga.


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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS 01

ACTIVIDADESDURACIÓN POR MESES/AÑOS

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER ANOMESES MESES MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35Acción 2.- Construcción de lainfraestructura de post cosecha yprocesamientoLicitación para la construcción eimplementación de módulos de post cosecha yprocesamiento X XConstrucción del módulo de post cosecha X X X XConstrucción del módulo de procesamiento X X X XAcción 1.- Implementación de la tecnologíaImplementación de los módulos de postcosecha X X XImplementación y equipamiento del módulo deprocesamiento X X XAcción 3.- Puesta en marcha del proyecto

Adquisición de materia prima X X X X XAcción 4.- Asistencia técnica de calidad

Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XAdquisición de Motocicletas X X XCombustibles y lubricantes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XAcción 5.- Programa de extensión ycapacitaciónMano de obra calificada (Técnicosextensionistas) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XElaboración de materiales de capacitación X X XCapacitación en el uso de tecnologías de postcosecha X X X XImpresión de materiales de capacitación. X XAcción 6.- Capacitación en organización,gestión, administración y comercializaciónCapacitación en gestión, administración ycomercialización X X X X X X X XAdquisición de una camioneta 4x4 PICK UP X XCombustible y lubricantes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XPasantía a empresas exitosas X XAcción 7.- Implementación de la Unidad dearticulación de mercados


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Mano de obra calificada X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XViáticos y asignaciones X X X X X X X X X XCompra de camión Mitsubishi Turbo Diesel,motor CA de 5TM de capacidad de carga X X XAdquisición de Software de comercialización X XImplementación de la unidad de informática X X XAcción 08.- ComercializaciónParticipación en ferias nacionales einternacionales X XCertificación orgánica X X X X X X X X X X XPromoción del producto. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS 02

ACTIVIDADESDURACIÓN POR MESES/AÑOS

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER ANOMESES MESES MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35Acción 2.- Construcción de lainfraestructura de post cosecha yprocesamientoLicitación para la construcción eimplementación de módulos de post cosecha yprocesamiento X X

Construcción del módulo de post cosecha X X X X

Construcción del módulo de procesamiento X X X X

Construcción de Secaderos de concreto X X X X

Acción 1.- Implementación de la tecnologíaImplementación de los módulos de postcosecha X X XImplementación y equipamiento del módulo deprocesamiento X X X

Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto

Adquisición de materia prima X X X X X

Acción 4.- Asistencia técnica de calidad

Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Adquisición de Motocicletas X X X


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Combustibles y lubricantes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XAcción 5.- Programa de extensión ycapacitaciónMano de obra calificada (Técnicoextensionistas) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elaboración de materiales de capacitación X X XCapacitación en el uso de tecnologías de postcosecha X X X X

Impresión de materiales de capacitación. X XAcción 6.- Capacitación en organización,gestión, administración y comercializaciónCapacitación en gestión, administración ycomercialización X X X X X X X X

Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP X X

Combustible y lubricantes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Pasantía a empresas exitosas X XAcción 7.- Implementación de la Unidad dearticulación de mercados

Mano de obra calificada X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Viáticos y asignaciones X X X X X X X X X XCompra de camión Mitsubishi Turbo Diesel,motor CA de 5TM de capacidad de carga X X X

Adquisición de Software de comercialización X X

Implementación de la unidad de informática X X X

Acción 08.- ComercializaciónParticipación en ferias nacionales einternacionales X X

Certificación orgánica X X X X X X X X X X X

Promoción del producto. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


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4.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”La situac ión sin proyec to es aquella, que de acuerdo al diagnósti corea lizado , nos indica que en la actualidad los caficultores de Pichari, nocuentan con módulos de post cosecha y de procesamiento del café.4.7.1. COSTOS A PRECIOS PRIVADO Y A PRECIOS SOCIALESLos precios en la situación sin proyecto a precios privados son aquellos en losque incurren los caficultores durante todo el proceso de post cosecha. Estoincluye los materiales y equipos que emplean durante el beneficio. Los Costossociales son, por su parte, los precios privados multiplicados por un factor decorrección establecidos para estos fines.

Cuadro Nº 23: Costo de producción de café pergamino (Sin Proyecto)

RUBRO U.M.

COSTOPORHECTAREA

PRECIOPRIVADO

F.C.

PRECIOSOCIAL

CANT. C.U. C.T.

1COSECHA Y POSTCOSECHA 64,730.63 54,373.73

1.1. Transporte de cerezos Jornal 4.0 15.0 60.00 22,515.00 0.84 18,912.60

1.2. Post cosecha Jornal 7.5 15.0 112.50 42,215.63 0.84 35,461.13

2 GASTOS ESPECIALES 15,010.00 12,608.40

2.1. Sacos polietileno Ud. 8.0 2.5 20.00 7,505.00 0.84 6,304.20

2.2. Arpilleras Ud. 1.0 20.0 20.00 7,505.00 0.84 6,304.20

TOTAL 212.50 94,750.63 66,982.13Fuente: Elaboración propia4.8. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”La situac ión con proyecto, podría def ini rse como aquella que considerala situac ión optimizada (inexistente) más la implementación de los módulos depost cosecha y de procesamiento, acompañado de capacitaciones en uso detecnologías, gestión empresarial, información de mercados y comercialización.4.8 .1 COSTOS A PRECIOS PRIVADO Y A PRECIOS SOCIALES.Los costos en la si tu ac ión con proyec to es tán conformados por lossigu ientes costos: honorarios de los técnicos, Adquisición e instalación demaquinas y equipos necesarios para la operatividad de los Módulos de postcosecha y de procesamiento.Estos costos se pre sen tan a prec ios pri vad os y precios sociales, cuyodeta lle se presenta en el cuadro siguiente:Cuadro Nº 24: Resumen de Costos de inversión a precios privados parala Alternativa 01ITEM RUBRO P. PRIVADOA.- COSTOS DIRECTOS

1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 2,913,536.652 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 508,000.003 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 662,000.004 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 708,880.005 Expediente técnico 45,220.00



TOTAL 5,959,968.35


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En esta Alternativa se ha considerado la construcción, equipamiento einstalación de 07 Módulos de Post cosecha, construcción e implementación deun Módulo de procesamiento en donde se le dará valor agregado al café. Secomprarán una camioneta 4x4 PICKAP, motocicletas y se brindará asistenciatécnica a los beneficiarios; además de implementar una unidad de articulaciónde mercados y de capacitar a los caficultores en gestión empresarial y,finalmente se considera el componente de comercialización en donde laparticipación en ferias nacionales e internacionales, la certificación orgánica yla promoción del producto, son fundamentales para el logro de los objetivosplateados en el proyecto.

Cuadro Nº 25: Resumen de Costos de inversión a precios privados parala Alternativa 02ITEM RUBRO P. PRIVADOA.- COSTOS DIRECTOS

1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 3,391,679.202 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 597,600.003 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 1,761,500.004 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 708,880.005 Expediente técnico 45,220.00


5 Gastos generales (19.0% C.D.) 1,235,927.056 Supervisión (3.2% C.D.) 208,156.137 Imprevistos (1% C.D.) 65,048.79

TOTAL 8,014,011.17

Esta Alternativa difiere de la primera, por el material que se empleará en suconstrucción, tanto en los módulos de procesamiento como en el módulo depost cosecha. Los camiones de capacidad de 5 TM de carga se consideranpara ambas alternativas. Esta unidad tiene el objetivo de acopiar el café encereza en cada comunidad para transportarlo hasta los módulos de postcosecha y finalmente al módulo de procesamiento para el tostado y molido

4.8.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL PARA LAS ALTERNATIVAS01 Y 02Los costos de inversión total del proyecto (de las alternativas 01 y 02), estánconformados por cuatro componentes: Instalación y equipamiento de latecnología de post cosecha y procesamiento, Oportuna Asistencia técnica y deextensión, Fortalecimiento de la organización de productores yComercialización. Cada componente consta de un determinado número deacciones que en conjunto conducen a la consecución de los objetivosplanteados. En la acción 01 vemos que la mano de obra calificada se trata decontratar aun Ing. Agrónomo con un salario de S/. 3,000 por un período de 36meses, al igual que en el caso de los técnicos con un salario de S/.1800. En laAcción 05 en articulación al mercado, se contratará a un profesional conocedordel tema por espacio de 24 meses con un salario no menor de S/. 3000, estodebido a que desde el primer año se iniciarán las acciones para una correctacomercialización; las acciones de capacitaciones y de asistencia técnica son aprecio de mercado, de acuerdo a estándares establecidos. Los costos de losequipos, maquinarias y la construcción de la infraestructura productiva, tienecomo base los precios actuales de mercado, éstas se construirán e


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implementarán de acuerdo al cronograma de actividades citado en el presenteproyecto y de de acuerdo al cronograma de ejecución que se establecerá en elexpediente técnico (documento de estudio definitivo), requisito para el inicio dela ejecución del proyecto. Los Gastos generales, son aquellos que tienen quever con la parte administrativa y logística que demanda el proyecto. Lasupervisión tiene que ver con el pago de honorarios al supervisor del proyecto ylos gastos que ésta actividad demanda. Los imprevistos son aquellos gastos noestimados, pero que se realizarán durante la ejecución del proyecto. Acontinuación; en los cuadros 26, 27, 28 y 29 se muestran los presupuestostotales para ambas alternativas y, a continuación los presupuestosdesagregados por componentes.


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Cuadro Nº 26: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 01 (a precio privado)

Ítem Descripción Unidad Cantidad C. unitario C. parcial C. TotalFASE DE INVERSIÓN

A COSTO DIRECTOI.- Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento 2,913,536.65 4,837,636.65

1.0 Acción 1.- Implementación de la tecnología 1,335,328.001.1 Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Módulo 7 69,900.00 489,300.001.2 Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Módulo 1 846,028.00 846,028.002.0 Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento 991,708.652.1 Construcción del módulo de post cosecha Módulo 7 35,209.76 246,468.322.2 Construcción del módulo de procesamiento Módulo 1 745,240.33 745,240.333.0 Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto 586,500.003.1 Adquisición de materia prima Global 1 586,500.00 586,500.00II.- Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión 508,000.004.0 Acción 4.- Asistencia técnica de calidad 212,800.004.1 Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Profesional 36 3,000.00 108,000.004.2 Adquisición de Motocicletas Unidad 4 13,600.00 54,400.004.3 Combustibles y lubricantes Global 1 50,400.00 50,400.005.0 Acción 5.- Programa de extensión y capacitación 295,200.005.1 Mano de obra calificada (Extensionista) Extensionista 4 64,800.00 259,200.005.2 Elaboración de materiales de capacitación Documento 4 3,000.00 12,000.005.3 Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Eventos 4 1,500.00 6,000.005.4 Impresión de materiales de capacitación. Folletos 6000 3.00 18,000.00III.- Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. 662,000.006.0 Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. 253,500.006.1 Capacitación en gestión, administración y comercialización Eventos 8 6,000.00 48,000.006.2 Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP Unidad 1 100,500.00 100,500.006.3 Combustible y lubricantes Global 1 63,000.00 63,000.006.4 Pasantía a empresas exitosas Pasantía 2 21,000.00 42,000.007.0 Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados 408,500.007.1 Mano de obra calificada Profesional 1 90,000.00 90,000.007.2 Viáticos y asignaciones Global 10 3,000.00 30,000.007.3 Compra de camión Mitsubishi Turbo Diesel, motor CA de 5TM de capacidad de carga Unidad 2 120,000.00 240,000.007.4 Adquisición de Software de comercialización Programa 1 30,000.00 30,000.007.5 Implementación de la unidad de informática Global 1 18,500.00 18,500.008.0 Acción 08.- Comercialización 708,880.008.1 Participación en ferias nacionales internacionales Eventos 2 63,000.00 126,000.008.2 Certificación orgánica Certificado 1 60,000.00 60,000.008.3 Promoción del producto Global 1 522,880.00 522,880.00

EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 45,220.00 45,220.00B.- COSTOS INDIRECTOS 1,122,331.70

9.0 GASTOS GENERALES (19.0 %) 19.00 919,150.96

10.0 SUPERVISIÓN (3.2%) 3.20 154,804.37

11.0 IMPREVISTOS (1%) 1.00 48,376.37TOTAL 5,959,968.35


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Cuadro Nº 27: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 01 (a precio Social)

Ítem Descripción Unidad CantidadC.unitario F.C. C. parcial C. Total

FASE DE INVERSIÓNA COSTO DIRECTOI.- Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento 2,341,800.79 3,919,882.19

1.0 Acción 1.- Implementación de la tecnología 1,121,675.521.1 Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Módulo 7 69,900.00 0.84 411,012.001.2 Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Módulo 1 846,028.00 0.84 710,663.522.0 Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento 833,035.272.1 Construcción del módulo de post cosecha Módulo 7 35,209.76 0.84 207,033.392.2 Construcción del módulo de procesamiento Módulo 1 745,240.33 0.84 626,001.883.0 Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto3.1 Adquisición de materia prima Global 1 586,500.00 0.66 387,090.00II.- Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión 443,352.004.0 Acción 4.- Asistencia técnica de calidad 177,240.004.1 Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Profesional 1 3,000.00 0.91 98,280.004.2 Adquisición de Motocicletas Unidad 4 13,600.00 0.84 45,696.004.3 Combustibles y lubricantes Global 1 50,400.00 0.66 33,264.005.0 Acción 5.- Programa de extensión y capacitación 266,112.005.1 Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Extensionista 4 1,800.00 0.91 235,872.005.2 Elaboración de materiales de capacitación Documento 4 3,000.00 0.84 10,080.005.3 Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Eventos 4 1,500.00 0.84 5,040.005.4 Impresión de materiales de capacitación. Folletos 6000 3.00 0.84 15,120.00III.- Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. 551,040.006.0 Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. 201,600.006.1 Capacitación en gestión, administración y comercialización Eventos 8 6,000.00 0.84 40,320.006.2 Adquisición de una camioneta 4x4 PICK UP Unidad 1 100,500.00 0.84 84,420.006.3 Combustible y lubricantes Global 1 63,000.00 0.66 41,580.006.4 Pasantía a empresas exitosas Pasantía 2 21,000.00 0.84 35,280.007.0 Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados 349,440.007.1 Mano de obra calificada Profesional 1 90,000.00 0.91 81,900.007.2 Viáticos y asignaciones Global 10 3,000.00 0.84 25,200.007.3 Compra de camión Mitsubishi Turbo Diesel, motor CA de 5TM de capacidad de carga Unidad 2 120,000.00 0.84 201,600.007.4 Adquisición de Software de comercialización Programa 1 30,000.00 0.84 25,200.007.5 Implementación de la unidad de informática Global 1 18,500.00 0.84 15,540.008.0 Acción 08.- Comercialización 542,539.208.1 Participación en ferias nacionales internacionales Eventos 2 63,000.00 0.84 52,920.008.2 Certificación orgánica Certificado 1 60,000.00 0.84 50,400.008.3 Promoción del producto Global 1 522,880.00 0.84 439,219.20

EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 45,220.00 0.91 41,150.20B.- COSTOS INDIRECTOS 909,412.679.0 GASTOS GENERALES (19.0%) 19.00 744,777.62

10.0 SUPERVISIÓN (3.2%) 3.20 125,436.2311.0 IMPREVISTOS (1%) 1.00 39,198.82

TOTAL 4,829,294.85


82

Cuadro Nº 28: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 02 (a precio privado)

Ítem Descripción Unidad Cantidad C. unitario C. parcial C. TotalFASE DE INVERSIÓN

A COSTO DIRECTOI.- Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento 3,391,679.20 6,504,879.20

1.0 Acción 1.- Implementación de la tecnología 1,560,410.761.1 Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Módulo 7 34,590.00 242,130.001.2 Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Módulo 1 846,028.00 846,028.001.3 Construcción de secaderos de concreto Módulo 7 67,464.68 472,252.762.0 Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento 1,244,768.442.1 Construcción del módulo de post cosecha Módulo 7 52,478.80 367,351.602.2 Construcción del módulo de procesamiento Módulo 1 877,416.84 877,416.843.0 Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto 586,500.003.1 Adquisición de materia prima Global 1 586,500.00 586,500.00II.- Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión 597,600.003.0 Acción 4.- Asistencia técnica de calidad 302,400.003.1 Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Profesional 1 3,000.00 108,000.003.2 Alquiler de motocicletas Unidad 4 36,000.00 144,000.003.3 Combustibles y lubricantes Global 1 50,400.00 50,400.004.0 Acción 5.- Programa de extensión y capacitación 295,200.004.1 Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Extensionista 4 1,800.00 259,200.004.2 Elaboración de materiales de capacitación Documento 4 3,000.00 12,000.004.3 Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Eventos 4 1,500.00 6,000.00

Impresión de materiales de capacitación. Folletos 6000 3.00 18,000.00III.- Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. 1,761,500.005.0 Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. 513,000.005.1 Capacitación en gestión, administración y comercialización Eventos 8 6,000.00 48,000.005.2 Alquiler de camioneta Pick UP 4X4 Unidad 1 360,000.00 360,000.005.3 Combustible y lubricantes Global 1 63,000.00 63,000.005.4 Pasantía a empresas exitosas Pasantía 2 21,000.00 42,000.006.0 Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados 1,248,500.006.1 Mano de obra calificada Profesional 1 90,000.00 90,000.006.2 Viáticos y asignaciones Global 10 3,000.00 30,000.003.0 Alquiler de un camión Mitsubichi Turbo Diesel motor C4 de 5TM de capacidad de carga Unidad 2 540,000.00 1,080,000.006.4 Adquisición de un Software para comercialización Programa 1 30,000.00 30,000.006.5 Implementación de la unidad de informática Global 1 18,500.00 18,500.007.0 Acción 8.- Comercialización 708,880.007.1 Participación en ferias nacionales internacionales Eventos 4 31,500.00 126,000.007.2 Certificación orgánica Certificado 1 60,000.00 60,000.007.3 Promoción del producto Global 1 522,880.00 522,880.00

EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 45,220.00 45,220.00B.- COSTO INDIRECTO 1,509,131.97

8.0 GASTOS GENERALES (19.0%) 19.00 1,235,927.05

9.0 SUPERVISIÓN (3.2%) 3.20 208,156.13

10.0 IMPREVISTOS (1%) 1.00 65,048.79

TOTAL 8,014,011.17


83

Cuadro Nº 29: Presupuesto de inversión total para la Alternativa 02 (a precio Social)

Ítem Descripción Unidad CantidadC.unitario C. parcial C. Total

FASE DE INVERSIÓNA COSTO DIRECTOI.- Componente I.- Instalación de módulos de post cosecha y de procesamiento 2,743,440.53 5,225,361.93

1.0 Acción 1.- Implementación de la tecnología 1,310,745.041.1 Implementación y equipamiento de los módulos de post cosecha Módulo 7 34,590.00 0.84 203,389.201.2 Implementación y equipamiento del módulo de procesamiento Módulo 1 846,028.00 0.84 710,663.521.3 Construcción de secaderos de concreto Módulo 7 67,464.68 0.84 396,692.322.0 Acción 2.- Construcción de la infraestructura de post cosecha y procesamiento 1,045,605.492.1 Construcción del módulo de post cosecha Módulo 7 52,478.80 0.84 308,575.342.2 Construcción del módulo de procesamiento Módulo 1 877,416.84 0.84 737,030.153.0 Acción 03.- Puesta en marcha del proyecto3.1 Adquisición de materia prima Global 1 586,500.00 0.66 387,090.00II.- Componente II.- Oportuna Asistencia Técnica, capacitación y extensión 439,992.003.0 Acción 4.- Asistencia técnica de calidad 252,504.003.1 Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Profesional 1 3,000.00 0.91 98,280.003.2 Alquiler de motocicletas Unidad 4 36,000.00 0.84 120,960.003.3 Combustibles y lubricantes Global 1 50,400.00 0.66 33,264.004.0 Acción 5.- Programa de extensión y capacitación 187,488.004.1 Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Extensionista 4 1,800.00 0.91 157,248.004.2 Elaboración de materiales de capacitación Documento 4 3,000.00 0.84 10,080.004.3 Capacitación en el uso de tecnologías de post cosecha Eventos 4 1,500.00 0.84 5,040.00

Impresión de materiales de capacitación. Folletos 6000 3.00 0.84 15,120.00III.- Componente III.- Fortalecimiento de la organización de productores. 1,458,240.005.0 Acción 6.- Capacitación en organización, gestión, administración y comercialización. 419,580.005.1 Capacitación en gestión, administración y comercialización Eventos 8 6,000.00 0.84 40,320.005.2 Alquiler de camioneta Pick UP 4X4 Unidad 1 360,000.00 0.84 302,400.005.3 Combustible y lubricantes Global 1 63,000.00 0.66 41,580.005.4 Pasantía a empresas exitosas Pasantía 2 21,000.00 0.84 35,280.006.0 Acción 7.- Implementación de la unidad de articulación de mercados 1,038,660.006.1 Mano de obra calificada Profesional 1 90,000.00 0.91 65,520.006.2 Viáticos y asignaciones Global 10 3,000.00 0.84 25,200.003.0 Alquiler de un camión Mitsubichi Turbo Diesel motor C4 de 5TM de capacidad de carga Unidad 2 540,000.00 0.84 907,200.006.4 Adquisición de un Software para comercialización Programa 1 30,000.00 0.84 25,200.006.5 Implementación de la unidad de informática Global 1 18,500.00 0.84 15,540.007.0 Acción 8.- Comercialización 542,539.207.1 Participación en ferias nacionales internacionales Eventos 4 63,000.00 0.84 52,920.007.2 Certificación orgánica Certificado 1 60,000.00 0.84 50,400.007.3 Promoción del producto Global 1 522,880.00 0.84 439,219.20

EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 45,220.00 0.91 41,150.20B.- COSTO INDIRECTO 1,212,283.978.0 GASTOS GENERALES (19.0%) 19.00 992,818.779.0 SUPERVISIÓN (3.2%) 3.20 167,211.5810.0 IMPREVISTOS (1%) 1.00 52,253.62

TOTAL 6,437,645.90


84

Cuadro Nº 30 Presupuesto desagregado por componente. ALTERNATIVA 01

Ítem COMPONENTES Unidad Costo Cantidad C. Parcial C. Total

medida Unitario

I.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO

1,1.0 Construcción de módulos de post cosecha 7.00 35,209.76 246,468.32

1,1,1 OBRAS PROVISIONALES Global 800.00

1,1,2 TRABAJOS PRELIMINARES Global 430.32

1,1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 4,378.37

1,1,4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Global 6,538.52

1,1,5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO Global 7,389.86

1,1,6 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS Global 5,160.00

1,1,7 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA Global 4,733.20

1,1,8 CARPINTERIA DE MADERA Global 688.50

1,1,9 INSTALACIONES SANITARIAS Global 500.55

1.1.10 INSTALACIONES DE AGUA FRIA Global 534.68

1.1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 322.76

1,1,12 CONSTRUCCIÓN DE POSA DE INFILTRACIÓN Global 1,483.00

1,1,13 CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA Global 1,250.00

1,1,14 COMPRA DE TERRENOS m2 10.00 100 1,000.00

1,2,0Construcción del módulo de procesamiento decafé 1 745,240.33 745,240.33

1,2,1 OBRAS PROVISIONALES m2 11,950.00

1,2,2 TRABAJOS PRELIMINARES Global 9,099.28




1,2,6 ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURAS Global 178,755.47

1,2,7 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA Global 72,481.46

1,2,8 REBOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 29,337.56

1,2,9 CIELO RASOS Global 17,671.90

1,2,10 PISOS Y PAVIMENTOS Global 91,475.18

1,2,11 CARPINTERÍA DE MADERA Global 9,251.91

1,2,12 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA Global 45,178.00

1,2,13 CERRAJERÍA Global 3,534.81

1,2,14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Global 580.50

1,2,15 PINTURA Global 20,611.81

1,2,16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS Global 2,909.14

1,2,17 INSTALACIONES SANITARIAS Global 4,919.96

1,2,18 SISTEMA DE AGUA FRÍA Global 8,723.12

1,2,19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Global 49,175.00

COMPRA DE TERRENOS Ha. 25,000.00 0.50 12,500.00SUBTOTAL 991,708.65

2.00Acción 02.- Implementación y equipamiento demódulos de post cosecha y procesamiento

Unidad C. Unitario Cantidad C. Parcial C. total

2,1,0 Implementación de módulos de post cosecha 7.00 7.00 69,900.00 489,300.00

2,1,1 Silo de cerezo con elevador Unidad 1 7,500.00 7,500.00

2,1,2 Despulpadora Unidad 1 6,900.00 6,900.00


85

2,1,3 Lavadora de café Unidad 1 6,600.00 6,600.00

2,1,4 Sistema de reciclaje de aguas mieles Unidad 1 11,040.00 11,040.00

2,1,5 Circuito de efluentes Unidad 1 2,550.00 2,550.00

2,1,6 Oreadora automática Unidad 1 30,300.00 30,300.00

2,1,7 Costos de transporte Unidad 1 5,010.00 5,010.00

2,2,0Implementación y equipamiento del módulo deprocesamiento de café 805,740.95 846,028.00

2,2,1 Secadora rotatoria de 60 QQ (Guardiola) Máquina 128,700.00 1.00 128,700.00

2,2,2 Elevador neumático Máquina 8,040.00 2.00 16,080.00

2,2,3 Pilador pulidor Máquina 11,250.00 2.00 22,500.00

2,2,4 Seleccionadora por tamaño Máquina 18,000.00 2.00 36,000.00

2,2,5 Tostadora Máquina 129,210.00 2.00 258,420.00

2,2,6 Molino Máquina 11,400.00 2.00 22,800.00

2,2,12 Panel eléctrico Máquina 1,920.00 2.00 3,840.00

2,2,14 Dosificadora y envasadora de polvos Máquina 23,500.00 2.00 47,000.00

2,2,15 Equipamiento de laboratorio Global 30,180.00 1.00 30,180.00

2,2,16 Balanza de plataforma Unidad 46,000.00 1.00 46,000.00

2,2,17 Montacargas Máquina 37,485.00 1.00 37,485.00

2,2,18 Materiales de almacenamiento Global 45,000.00 1.00 45,000.00

2,2,19 Implementos de seguridad Global 36,000.00 1.00 36,000.00

2,2,20 Muebles y artículos de oficina Global 36,180.00 1.00 36,180.00

2,2,21 Materiales de limpieza Global 5,000.00 1.00 5,000.00

2,2,22 Productos de limpieza Global 2,000.00 1.00 2,000.00

2,2,23 Indumentaria Global 30,000.00 1.00 30,000.00

2,2,24 Útiles de escritorio. Global 2,556.010 1.00 2,555.95

2,2,25 Imprevistos (5%) Porcentaje 40,287.05SUBTOTAL 1,335,328.00

3.0.0 Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto

3.1.0 Adquisición de materia prima Global 586,500.00 1.00 586,500.00SUBTOTAL 586,500.00

II.-COMPONENTE II.- OPORTUNA ASISTENCIATÉCNICA Y EXTENSIÓN C. Total

4,1,0 Acción 4.- Asistencia técnica de calidad 212,800.00 212,800.00

4,1,1 Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Profesional 36 3,000.00 108,000.00

4,1,2 Adquisición de Motocicletas Unidad 4.00 13,600.00 54,400.00

4,1,3 Combustibles y lubricantes Global 14.50 3456.00 50,400.00

5,0,0Acción 5.- Programa de extensión ycapacitación 295,200.00 295,200.00

5,1,1 Mano de obra calificada (Técnico extensionista) Extensionista 4.00 1,800.00 259,200.00

5,1,2 Elaboración de materiales de capacitación Documento 4.00 3,000.00 12,000.00

5,1,3Capacitación en el uso de tecnologías de postcosecha Eventos 4.00 1,500.00 6,000.00

5,1,4 Impresión de materiales de capacitación. Folletos 6,000.00 3.00 18,000.00

5,1,0Capacitación en el uso de tecnologías de postcosecha y procesamiento Eventos 4.00 1,500.00 6,000.00

5,1,1.1 Ponentes Profesional 1.00 950.00 950.00

5,1,1.2 Hospedaje ponentes Global 1.00 50.00 50.00

5,1,1.3 Movilidad local Global 1.00 30.00 30.00

5,1,1.4 Transporte ponentes Global 1.00 120.00 120.00

5,1,1.5 Alimentación ponentes Global 1.00 55.00 55.00


86

5,1,1.6 Papel bond A-4 80 gr. millar 1.00 35.00 35.00

5,1,1.7 Impresiones y copia millar 0.50 100.00 50.00

5,1,1.8 CD unidad 3.00 2.00 6.00

5,1,1.9 Papelografo ciento 1.00 40.00 40.00

5,1,1.10 Plumón p/pizarra acrílica unidad 20.00 2.50 50.00

5,1,1.11 Mota p/pizarra acrílica unidad 1.00 10.00 10.00

5,1,1.12 Cinta adhesiva unidad 2.00 2.00 4.00

5,1,1.13 Viáticos Global 1.00 100.00 100.00SUBTOTAL 508,000.00

III.-COMPONENTE III.- FORTALECIMIENTO DE LAORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES.

6.00Acción 6.- Capacitación en Gestión,Administración y comercialización

6,1,0Capacitación en Organización, gestión,administración y comercialización 8.00 6,000.00 48,000.00

6,1,1 Ponentes Profesional 2.00 1,500.00 3,000.00

6,1,2 Hospedaje ponentes Global 2.00 60.00 120.00

6,1,3 Movilidad local Global 1.00 100.00 100.00

6,1,4 Transporte ponentes (Lima -Ayacucho -VRAE) Global 2.00 300.00 600.00

6,1,5 Alimentación ponentes Global 2.00 50.00 100.00

6,1,6 Alquiler PC y Data show Global 1.00 250.00 250.00

6,1,7 Refrigerio asistentes (40) Asistentes 40.00 25.00 1,000.00

6,1,8 Papel bond A-4 80 gr. Millar 1.50 36.00 54.00

6,1,9 Impresiones Unidad 0.30 100.00 30.00

6.1,10 Copia fotostática Unidad 0.10 500.00 50.00

6.1,11 Fólderes y lapiceros Unidad 50.00 2.00 100.00

6,1,12 CD unidad 2.00 2.00 4.00

6,1,13 USB - 1Gb unidad 1.00 100.00 100.00

6,1,14 Tijeras unidad 4.00 15.00 60.00

6,1,15 Papelografo ciento 1.00 40.00 40.00

6,1,16 Plumón p/pizarra acrílica docena 2.00 35.00 70.00

6,1,17 Mota p/pizarra acrílica unidad 6.00 10.00 60.00

6,1,18 Cinta adhesiva unidad 6.00 2.00 12.00

6,1,19 Viáticos Global 1.00 250.00 250.00

6,2,0PASANTÍAS: POST COSECHA,PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 2.00 21,000.00 42,000.00

6,2,1 PASAJES ( ida y vuelta) 7,500.00

6,2,1,1 VRAE - Huamanga Pasaje 30.00 70.00 2,100.00

6,2,1,2 Huamanga - Lima Pasaje 30.00 100.00 3,000.00

6,1,2,3 Lima – Tarapoto; (Lima - Chanchamayo) Pasaje 30.00 80.00 2,400.00

6,2,2 HOSPEDAJE ( 8 días ) 4,800.00

6,2,2,1 Alojamiento Cama 30.00 160.00 4,800.00

6,2,3 ALIMENTACIÓN ( 8 días ) 5,040.00

6,2,3,1 Desayuno Menú 30.00 40.00 1,200.00

6,2,3,2 Almuerzo Menú 30.00 64.00 1,920.00

6,2,3,3 Cena Menú 30.00 64.00 1,920.00

6,2,4,0 VIÁTICOS 2,700.00

6,2,4,1 Coordinación local Global 30.00 90.00 2,700.00

6,2,4,2 Movilidad local

6,2,4,3 Imprevistos 960.00


87

5,3,0 Otros 403,500.00

6,3,1,1 Adquisición de camioneta PISK UP 4x4 Unidad 1.00 100,500.00 100,500.00

6.3.1.2. Adquisición de camión de 5 TM Mitsubishi motor C4 Unidad 2.00 120,000.00 240,000.00

6,3,1,3 Combustibles y lubricantes Global 1.00 63,000.00 63,000.00

7,0,0Acción 7.- Implementación de la unidad deinformación de mercados 168,500.00

7,1,1 Mano de obra calificada Profesional 1.00 3,000.00 90,000.00

7,1,2 Viáticos y asignaciones Profesional 10.00 3,000.00 30,000.00

7.1.2Compra de un Software de comercialización delcafé Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00

7.1.3 Implementación de la unidad de informática Global 1.00 18,500.00 18,500.00

SUB TOTAL 662,000.00

IV.- COMPONENTE IV.-COMERCIALIZACIÓN

8.0.0 Acción 8.- Comercialización del café

8.1.0Participación en ferias nacionales einternacionales Global 126,000.00

8.2.0 Certificación orgánica Certificado 60,000.00

8.3.0 Promoción del producto Global 522,880.00

8.3.1.0 RUBRO Unidad Cantidad C. unitario C. Parcial Total

8.3.1.1 Radio local Spot 1 200.00 200.00 169880.00

8.3.1.2 Radio Regional Spot 1 300.00 300.00

8.3.1.3 Radio Nacional Spot 1 2500.00 2500.00

8.3.1.4 Televisión nacional Spot 12 9240.00 110880.00

8.3.1.5 Prensa Agronoticias Aviso 24 1500.00 36000.00

8.3.1.6 Afiches Millar 20 700.00 14000.00

8.3.1.7 Trípticos 20 300.00 6000.00

8.3.2.0 PROMOCIÓN 95000.00

8.3.2.1 VRAE Evento 5 1000.00 5000.00

8.3.2.2 AYACUCHO Evento 5 2000.00 10000.00

8.3.2.3 LIMA Evento 10 8000.00 80000.00

8.3.3.0 PRODUCTOS PRMOCIONALES 96000.00

8.3.3.1 POLOS Millar 20 700 14000.00

8.3.3.2 LLAVEROS ACRÍLICO Millar 20 500 10000.00

8.3.3.3 LAPICEROS Millar 20 500 10000.00

8.3.3.4 TAZAS Millar 10 600 6000.00

8.3.3.5 GORRAS Millar 10 600 6000.00

8.3.3.6 LETREROS Millar 10 200 2000.00

8.3.3.7 TOMATODOS Millar 5 800 4000.00

8.3.3.8 CHALECOS Millar 1 12000 12000.00

8.3.3.9 REGLAS Millar 20 400 8000.00

8.3.3.10 CUADERNOS Millar 20 700 14000.00

8.3.3.11 DESTAPADORES Millar 5 800 4000.00

8.3.3.12 HORARIOS Millar 20 200 4000.00

8.3.3.13 STIKERS Millar 20 100 2000.00

8.3.4.0 MARCKETING 162000.00

8.3.4.1 BANERS Unidad 1000 25 25000.00

8.3.4.2 ANFITRIONAS Unidad 60 100 6000.00

8.3.4.3 IMPULSADORAS Unidad 10 500 20000.00

8.3.4.4 GIGANTOGRAFÍAS Unidad 4 24000 96000.00

8.3.4.5 PUBLICIDAD MOVIL Unidad 3 5000 15000.00



88

9,0,0 EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1.00 45,220.00 45,220.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.) 4,837,636.65

COSTOS INDIRECTOS (C.I.)

Ítem COMPONENTES Unidad C. Unitario Cantidad C. Parcial C. Total

1,122,331.70

10,0,0 Gastos Generales (19.0% C.D.) Global 919,150.96

11,0,0 Supervisión (3.2% C.D.) Global 154,804.37

12,0,0 Imprevistos (1% C.D.) Global 48,376.37

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (C.D + C.I) 5,959,968.35

Cuadro Nº 31 Presupuesto desagregado por componente. ALTERNATIVA 02

Ítem COMPONENTES UnidadC.

Unitario Cantidad C. Parcial C. Total

medida

I.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO

1.00Acción 01.- Construcción de módulos de postcosecha y procesamiento

1,1.0 Construcción de módulos de post cosecha 7.00 52,478.80 367,351.60

1,1,1 OBRAS PROVISIONALES Global 1,500.00

1,1,2 TRABAJOS PRELIMINARES Global 430.31




1,1,6 ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURAS Global 13,281.88




1,1,10 INSTALCIONES SANITARIAS Global 500.55

1,1,11 SISTEMA DE AGUA FRÍA Global 534.68

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Global 322.76

1,1,12 CONSTRUCCIÓN DE POSA DE INFILTRACIÓN Global 1,483.00

1,1,13 CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA Global 1,250.00

1,1,13 COMPRA DE TERRENOS m2 10.00 100.00 1,000.00

1,2,0Construcción del módulo de procesamiento decafé 1.00 877,416.84 877,416.84

1,2,1 OBRAS PROVISIONALES m2 11,950.00

1,2,2 TRABAJOS PRELIMINARES Global 9,099.28





1,2,7 REBOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 29,337.55

1,2,8 CIELO RASOS Global 17,671.90


89


1,2,10 CARPINTERÍA DE MADERA Global 9,251.91


1,2,12 CERRAJERÍA Global 3,534.81

1,2,13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Global 580.50

1,2,14 PINTURA Global 33,269.46

1,2,15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS Global 2,909.14

1,2,16 INSTALACIONES SANITARIAS Global 4,919.96

1,2,17 SISTEMA DE AGUA FRÍA Global 8,723.12

1,2,18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Global 49,175.00

1,2,19 COMPRA DE TERRENOS Ha. 25,000.00 0.50 12,500.00SUBTOTAL 1,244,768.44

2.00Acción 02.- Implementación y equipamiento demódulos de post cosecha y procesamiento

Unidad Cantidad C. unitario C. Parcial C. total

2,1,0 Implementación de módulos de post cosecha 7.00 102,054.68 714,382.76

2,1,1 Silo de cerezo con elevador Unidad 1 7,500.00 7,500.00

2,1,2 Despulpadora Unidad 1 6,900.00 6,900.00

2,1,3 Lavadora de café Unidad 1 6,600.00 6,600.00

2,1,4 Sistema de reciclaje de aguas mieles Unidad 1 11,040.00 11,040.00

2,1,5 Circuito de efluentes Unidad 1 2,550.00 2,550.00

2,1,6 Construcción de secadero de concreto Global 1 67,464.68 67,464.68

2,1,6,1 Trazo y replanteo Global 1 11,239.20 11,239.20

2,1,6,2 Movimiento de tierras Global 1 2,418.19 2,418.19

2,1,6,3 Obras de concreto simple Global 1 12,310.84 12,310.84

2,1,6,4 Cubiertas de secaderos Global 1 49,496.45 49,496.45

2,2,0Implementación y equipamiento del módulo deprocesamiento de café 805,740.95 846,028.00

2,2,1 Secadora rotatoria de 60 QQ (Guardiola) Máquina 128,700.00 1.00 128,700.00

2,2,2 Elevador neumático Máquina 8,040.00 2.00 16,080.00

2,2,3 Pilador pulidor Máquina 11,250.00 2.00 22,500.00

2,2,4 Seleccionadora por tamaño Máquina 18,000.00 2.00 36,000.00

2,2,5 Tostadora Máquina 129,210.00 2.00 258,420.00

2,2,6 Molino Máquina 11,400.00 2.00 22,800.00

2,2,12 Panel eléctrico Máquina 1,920.00 2.00 3,840.00

2,2,14 Dosificadora y envasadora de polvos Máquina 23,500.00 2.00 47,000.00

2,2,15 Equipamiento de laboratorio Global 30,180.00 1.00 30,180.00

2,2,16 Balanza de plataforma Unidad 46,000.00 1.00 46,000.00

2,2,17 Montacargas Máquina 37,485.00 1.00 37,485.00

2,2,18 Materiales de almacenamiento Global 45,000.00 1.00 45,000.00

2,2,19 Implementos de seguridad Global 36,000.00 1.00 36,000.00

2,2,20 Muebles y artículos de oficina Global 36,180.00 1.00 36,180.00

2,2,21 Materiales de limpieza Global 5,000.00 1.00 5,000.00

2,2,22 Productos de limpieza Global 2,000.00 1.00 2,000.00

2,2,23 Indumentaria Global 30,000.00 1.00 30,000.00

2,2,24 Útiles de escritorio. Global 2,556.010 1.00 2,555.95

2,2,25 Imprevistos (5%) Porcentaje 40,287.05SUBTOTAL 1,560,410.76


90

3.0.0 Acción 3.- Puesta en marcha del proyecto

3.1.0 Adquisición de materia prima Global 586,500.00 1.00 586,500.00


II.-COMPONENTE II.- OPORTUNA SISTENCIATÉCNICA Y EXTENSIÓN C. Total

4,1,0 Acción 4.- Asistencia técnica de calidad 302,400.00 302,400.00

4,1,1 Mano de obra calificada (Ing. Agrónomo) Eventos 1.00 3,000.00 108,000.00

4,1,2 Alquiler de motocicletas unidad 4.00 36,000.00 144,000.00

4,1,3 Combustibles y lubricantes Global 1.00 50,400.00 50,400.00

5,0,0Acción 5.- Programa de extensión ycapacitación 295,200.00 295,200.00

5,1,1 Mano de obra calificada (Técnico extensionistas) Técnico 4.00 1,800.00 259,200.00

5,1,2 Elaboración de materiales de capacitación Documento 4.00 3,000.00 12,000.00

5,1,3Capacitación en el uso de tecnologías de postcosecha Eventos 4.00 1,500.00 6,000.00

5,1,4 Impresión de materiales de capacitación. Folletos 6,000.00 3.00 18,000.00

5,1,0Capacitación en el uso de tecnologías de postcosecha y procesamiento Eventos 12.00 1,500.00 18,000.00

5,1,1.1 Ponentes Profesional 1.00 950.00 950.00

5,1,1.2 Hospedaje ponentes Global 1.00 50.00 50.00

5,1,1.3 Movilidad local Global 1.00 30.00 30.00

5,1,1.4 Transporte ponentes Global 1.00 120.00 120.00

5,1,1.5 Alimentación ponentes Global 1.00 55.00 55.00

5,1,1.6 Papel bond A-4 80 gr. millar 1.00 35.00 35.00

5,1,1.7 Impresiones y copia millar 0.50 100.00 50.00

5,1,1.8 CD unidad 3.00 2.00 6.00

5,1,1.9 Papelografo ciento 1.00 40.00 40.00

5,1,1.10 Plumón p/pizarra acrílica unidad 20.00 2.50 50.00

5,1,1.11 Mota p/pizarra acrílica unidad 1.00 10.00 10.00

5,1,1.12 Cinta adhesiva unidad 2.00 2.00 4.00

5,1,1.13 Viáticos Global 1.00 100.00 100.00SUBTOTAL 597,600.00

III.-COMPONENTE III.- FORTALECIMIENTO DE LAORGANIZACIÓN DE PRODUCOTRES.

6.00Acción 6.- Capacitación en Gestión,Administración y comercialización 90,000.00

6,1,0Capacitación en Organización, gestión,administración y comercialización 8.00 6,000.00 48,000.00

6,1,1 Ponentes Profesional 2.00 1,500.00 3,000.00

6,1,2 Hospedaje ponentes Global 2.00 60.00 120.00

6,1,3 Movilidad local Global 1.00 100.00 100.00

6,1,4 Transporte ponentes(Lima -Ayacucho -VRAE) Global 2.00 300.00 600.00

6,1,5 Alimentación ponentes Global 2.00 50.00 100.00

6,1,6 Alquiler PC y Data show Global 1.00 250.00 250.00

6,1,7 Refrigerio asistentes (40) Asistentes 40.00 25.00 1,000.00

6,1,8 Papel bond A-4 80 gr. Millar 1.50 36.00 54.00

6,1,9 Impresiones Unidad 0.30 100.00 30.00

6.1,10 Copia fotostática Unidad 0.10 500.00 50.00

6.1,11 Fólderes y lapiceros Unidad 50.00 2.00 100.00

6,1,12 CD unidad 2.00 2.00 4.00

6,1,13 USB - 1Gb unidad 1.00 100.00 100.00


91

6,1,14 Tijeras unidad 4.00 15.00 60.00

6,1,15 Papelografo ciento 1.00 40.00 40.00

6,1,16 Plumón p/pizarra acrílica docena 2.00 35.00 70.00

6,1,17 Mota p/pizarra acrílica unidad 6.00 10.00 60.00

6,1,18 Cinta adhesiva unidad 6.00 2.00 12.00

6,1,19 Viáticos Global 1.00 250.00 250.00

6,2,0PASANATÍAS: POST COSECHA-PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 2.00 21,000.00 42,000.00

6,2,1 PASAJES ( ida y vuelta) 7,500.00

6,2,1,1 VRAE - Huamanga Pasaje 30.00 70.00 2,100.00

6,2,1,2 Huamanga - Lima Pasaje 30.00 100.00 3,000.00

6,1,2,3 Lima - San Ignacio (Cajamarca) Pasaje 30.00 80.00 2,400.00

6,2,2 HOSPEDAJE ( 8 días ) 4,800.00

6,2,2,1 Alojamiento Cama 30.00 160.00 4,800.00

6,2,3 ALIMENTACIÓN ( 8 días ) 5,040.00

6,2,3,1 Desayuno Menú 30.00 40.00 1,200.00

6,2,3,2 Almuerzo Menú 30.00 64.00 1,920.00

6,2,3,3 Cena Menú 30.00 64.00 1,920.00

6,2,4,0 VIÁTICOS 2,700.00

6,2,4,1 Coordinación local Global 30.00 90.00 2,700.00

6,2,4,2 Movilidad local

6,2,4,3 Imprevistos 960.00

5,3,0 Otros 1,503,000.00

6,3,1,1 Alquiler de camioneta Pick UP 4x4 Unidad 1.00 360,000.00 360,000.00

6.3.1.2. Alquiler de camión de 5 TM de capacidad Unidad 2.00 540,000.00 1,080,000.00

6,3,1,3 Combustibles y lubricantes Global 1.00 63,000.00 63,000.00

7,0,0Acción 7.- Implementación de la unidad deinformación de mercados 168,500.00

7,1,1 Mano de obra calificada Profesional 1.00 3,000.00 90,000.00

7,1,2 Viáticos y asignaciones Profesional 10.00 3,000.00 30,000.00

7.1.2Compra de un Software de comercialización delcafé Unidad 1.00 30,000.00 30,000.00

7.1.3 Implementación de la unidad de informática Global 1.00 18,500.00 18,500.00

SUB TOTAL 1,761,500.00

IV.- COMPONENTE IV.-COMERCIALIZACIÓN

8.0.0 Acción 8.- Comercialización del café

8.1.0Participación en ferias nacionales einternacionales Global 126,000.00

8.2.0 Certificación orgánica Certificado 60,000.00

8.3.0 Promoción del producto Global 522,880.00

8.3.1.0 RUBRO Unidad Cantidad C. unitario C. Parcial Total

8.3.1.1 Radio local Spot 1 200.00 200.00 169880.00

8.3.1.2 Radio Regional Spot 1 300.00 300.00

8.3.1.3 Radio Nacional Spot 1 2500.00 2500.00

8.3.1.4 Televisión nacional Spot 12 9240.00 110880.00

8.3.1.5 Prensa Agronoticias Aviso 24 1500.00 36000.00

8.3.1.6 Afiches Millar 20 700.00 14000.00

8.3.1.7 Trípticos 20 300.00 6000.00

8.3.2.0 PROMOCIÓN 95000.00

8.3.2.1 VRAE Evento 5 1000.00 5000.00

8.3.2.2 AYACUCHO Evento 5 2000.00 10000.00


92

8.3.2.3 LIMA Evento 10 8000.00 80000.00

8.3.3.0 PRODUCTOS PRMOCIONALES 96000.00

8.3.3.1 POLOS Millar 20 700 14000.00

8.3.3.2 LLAVEROS ACRÍLICO Millar 20 500 10000.00

8.3.3.3 LAPICEROS Millar 20 500 10000.00

8.3.3.4 TAZAS Millar 10 600 6000.00

8.3.3.5 GORRAS Millar 10 600 6000.00

8.3.3.6 LETREROS Millar 10 200 2000.00

8.3.3.7 TOMATODOS Millar 5 800 4000.00

8.3.3.8 CHALECOS Millar 1 12000 12000.00

8.3.3.9 REGLAS Millar 20 400 8000.00

8.3.3.10 CUADERNOS Millar 20 700 14000.00

8.3.3.11 DESTAPADORES Millar 5 800 4000.00

8.3.3.12 HORARIOS Millar 20 200 4000.00

8.3.3.13 STIKERS Millar 20 100 2000.00

8.3.4.0 MARCKETING 162000.00

8.3.4.1 BANERS Unidad 1000 25 25000.00

8.3.4.2 ANFITRIONAS Unidad 60 100 6000.00

8.3.4.3 IMPULSADORAS Unidad 10 500 20000.00

8.3.4.4 GIGANTOGRAFÍAS Unidad 4 24000 96000.00

8.3.4.5 PUBLICIDAD MOVIL Unidad 3 5000 15000.00


9,0,0 EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1.00 45,220.00 45,220.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.) 6,504,879.20

COSTOS INDIRECTOS (C.I.)

Ítem COMPONENTES UnidadC.

Unitario Cantidad C. Parcial C. Total

1,509,131.97

10,0,0 Gastos Generales (19.0% C.D.) Global 1,235,927.05

110,0 Supervisión (3.2% C.D.) Global 208,156.13

12,0,0 Imprevistos (1% C.D.) Global 65,048.79

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (C.D + C.I) 8,014,011.17


93

CONSTRUCCIÓN DE SECADERO DECONCRETO

Ítem Partida MetradoC.Unitario

C.parcial

Subtotal Total

01,00,00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 360,00 31,22 11.239,20 11.239,2002.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA0.20 MT M3 72,00 3,22 231,84

02.01.01ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTEHASTA 30.00 MT M3 86,40 1,43 123,55

02.02.00 NIVELACION Y APISONADO M2 360,00 1,81 651,6002.02.01 AFIRMADO DE 4" PARA BASE M2 360,00 3,92 1.411,20 2.418,1903.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.01.00CONCRETO EN LOSAS FONDOF'C=210 KG/CM2 S/MEZCL. M3 36,00 312,64 11.255,04

03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 20,00 18,89 377,8003.02.00 JUNTAS ASFALTICAS M 150,00 4,52 678,00 12.310,8404.00.00 CUBIERTAS DE SECADORES

04.01.00 PARANTES TUBOS GALVANIZADOS 2" M 155,00 163,29 25.309,9504.02.00 CUBIERTA DE SECADORES CON MICA M2 450,00 35,97 16.186,50 41.496,45TOTAL 67.464,68

4.8.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Estos costos están referidos a aquellos destinados para manteneroperativo los módulos de post cosecha y de procesamiento; esto quieredecir que será necesario contar con un profesional en IndustriasAlimentarias o Agroindustrias para garantizar la producción de valoragregado del módulo de procesamiento, personal especializado en controlde calidad, personal operario de los módulos, personal administrativo. Entodo este proceso las máquinas, las instalaciones y equipos, requieren demantenimiento mecánico, físico y logístico. Las remuneraciones, pagos porhonorarios profesionales, por servicio de terceros a los trabajadores yoperarios de maquinarias y equipos, forman parte de todo este paquete aligual que las capacitaciones permanentes a éstos. Finalmente se toma encuenta los costos que asumirán los caficultores del tercer año en adelante.Los beneficiarios del proyecto, una vez culminado la ejecución del mismo,se comprometen a asumir los costos totales de operación y mantenimientode los módulos de post cosecha y procesamiento. Para cumplir esteobjetivo, los productores cuentan con una Asociación de productores decafé, lo único que les falta es darle soporte teórico para que tengan elrango de nivel empresarial; con lo que garantizarán la operación ymantenimiento en el horizonte del proyecto. Para esto contratarán aprofesionales especializados en temas de gestión empresarial y denegocios. Se adjunta en los anexos las actas de compromiso de laAsociación para asumir los costos de operación y mantenimiento a partirdel tercer año; además de las otras actas del mismo corte firmado por lospropios beneficiarios.


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Cuadro Nº 32: Costo operación y mantenimiento para las Alternativas 01a precios privados y sociales (años 2do – 10mo).

Descripción Unidad Cantidad C. unitario P. privado F.C. P. socialOPERACIÓN 299,200.00 251,328.00Personal de planta y Adm. Global 1 299,200.00 299,200.00 0.84 251,328.00MANTENIMIENTO 7,500.00 0.84 6,300.00Módulos de Post cosecha Modulo 15 100.00 1,500.00 0.84 1,260.00Módulo de procesamiento Módulo 1 6,000.00 6,000.00 0.84 5,040.00GASTOS ADICIONALES 7,200.00 0.84 6,048.00Agua Mes 12 150.00 1,800.00 0.84 1,512.00Luz Mes 12 450.00 5,400.00 0.84 4,536.00

313,900.00 0.84 263,676.00IMPREVISTOS 3,139.00 0.84 2,636.76TOTAL 317,039.00 266,312.76

Cuadro Nº 33: Costo operación y mantenimiento para las Alternativas 02a precios privados y sociales (años 2do – 10mo).

Descripción Unidad CantidadC.

Unitario P. privado F.C. P. socialOPERACIÓN 392.800,00 329.952,00Personal de planta y adm. Global 1 299.200,00 299.200,00 0,84 251.328,00Alquiler de 03 motocicleta Mes 12 300,00 3.600,00 0,84 3.024,00Alquiler de 01 camioneta4x4 Mes 12 3.000,00 36.000,00 0,84 30.240,00Alquiler de 01 camión de 5TM Mes 12 4.500,00 54.000,00 0,84 45.360,00MANTENIMIENTO 18.500,00 0,84 13.740,00Módulos de Post cosecha Módulo 15 100,00 1.500,00 0,84 1.260,00Módulo de procesamiento Módulo 1 6.000,00 6.000,00 0,84 5.040,00Mantenimiento de lasunidades vehiculares Global 1 1.000,00 1.000,00 0,84 840,00Combustibles Global 1 9.000,00 9.000,00 0,66 5.940,00Lubricantes Global 1 1.000,00 1.000,00 0,66 660,00GASTOS ADICIONALES 7.200,00 0,84 6.048,00Agua Mes 12 150,00 1.800,00 0,84 1.512,00Luz Mes 12 450,00 5.400,00 0,84 4.536,00

418.500,00 0,84 349.740,00IMPREVISTOS 4.185,00 0,84 3.515,40TOTAL 422.685,00 353.255,40

COSTOS INCREMENTALESLos costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos en lasituación “Con Proyecto” (costos de preinversión, Inversión, operación ymantenimiento), y los costos en la situación “Sin Proyecto”. Estado actual debeneficio del café.En los cuadros 27, 28, 29 y 30; se muestran los costos incrementales a preciosprivados y a precios sociales, tanto para la Alternativa 01 como para laAlternativa 02.


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Cuadro Nº 34: Costos Incrementales para la Alternativa 01 (A precio Privado)

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS CON PROYECTO 4,484,303.39 772,020.48 703,644.48

COSTOS DE INVERSIÓN 4,484,303.39 772,020.48 703,644.48

COSTOS DIRECTOS 3,639,856.65 626,640.00 571,140.00Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEPOST COSECHA Y PROCESAMIENTO 2,913,536.65Componente 02:OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA,CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 225,100.00 142,200.00 140,700.00Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LAORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 456,000.00 100,000.00 106,000.00

Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 384,440.00 324,440.00

EXPEDIENTE TÉCNICO 45,220.00

COSTOS INDIRECTOS 844,446.74 145,380.48 132,504.48

GASTOS GENERALES (19.0%) 691,572.76 119,061.60 108,516.60

SUPERVISIÓN (3.2%) 116,475.41 20,052.48 18,276.48

INPREVISTOS (1%) 36,398.57 6,266.40 5,711.40

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00

OPERACIÓN 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00

MANTENIMIENTO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

GASTOS ADICIONALES 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

IMPREVISTOS 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,484,303.39 772,020.48 703,644.48 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00

COSTOS SIN PROYECTO

Post cosecha de café tradicional 375.25 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60

COSTOS INCREMENTALES 4,484,303.39 772,020.48 703,644.48 42,168.40 42,168.40 42,168.40 42,168.40 42,168.40 42,168.40 42,168.40 42,168.40


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Cuadro Nº 35: Costos incrementales para la Alternativa 01 (A precios Sociales)


COSTOS CON PROYECTO 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37

COSTOS DE INVERSIÓN 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37

COSTO DIRECTO 2,897,618.99 486,561.60 535,701.60Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEPOST COSECHA Y PROCESAMIENTO 2,341,800.79Componente 02:OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA,CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 194,628.00 124,992.00 123,732.00Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LAORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 320,040.00 115,500.00 115,500.00





SUPERVISIÓN (3.2%) 92,723.81 15,569.97 17,142.45

INPREVISTOS (1%) 28,976.19 4,865.62 5,357.02


OPERACIÓN 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00

MANTENIMIENTO 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00


IMPREVISTOS 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76

COSTOS SIN PROYECTO

Post cosecha de café tradicional 375.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76


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Cuadro Nº 36: Costos incrementales para la Alternativa 02 (A precios privados)


COSTOS CON PROYECTO 5,237,354.21 1,422,516.48 1,354,140.48

COSTOS DE INVERSIÓN 5,237,354.21 1,422,516.48 1,354,140.48

COSTOS DIRECTOS 4,251,099.20 1,154,640.00 1,099,140.00Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEPOST COSECHA Y PROCESAMIENTO 3,391,679.20Componente 02:OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA,CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 218,700.00 190,200.00 188,700.00Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LAORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 595,500.00 580,000.00 586,000.00





SUPERVISIÓN (3.2%) 136,035.17 36,948.48 35,172.48

INPREVISTOS (1%) 42,510.99 11,546.40 10,991.40


OPERACIÓN 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00 299,200.00

MANTENIMIENTO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00


IMPREVISTOS 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00 3,139.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,237,354.21 1,422,516.48 1,354,140.48 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00

COSTOS SIN PROYECTO

Post cosecha de café tradicional 375.25 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60 274,870.60

COSTOS INCREMENTALES 5,237,354.21 1,422,516.48 1,354,140.48 147,814.40 147,814.40 147,814.40 147,814.40 147,814.40 147,814.40 147,814.40 147,814.40


98

Cuadro Nº 37: Costos incrementales para la Alternativa 02 (A precios sociales)


COSTOS CON PROYECTO 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56

COSTOS DE INVERSIÓN 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56

COSTOS DIRECTOS 3,435,674.730 870,273.60 919,413.60Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEPOST COSECHA Y PROCESAMIENTO 2,743,440.53Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA,CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 163,044.00 139,104.00 137,844.00Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LAORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 488,040.00 485,100.00 485,100.00





SUPERVISIÓN (3.2%) 109,941.59 27,848.76 29,421.24

INPREVISTOS (1%) 34,356.75 8,702.74 9,194.14


OPERACIÓN 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00 251,328.00

MANTENIMIENTO 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00


IMPREVISTOS 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76 2,636.76

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40

COSTOS SIN PROYECTO

Post cosecha de café tradicional 375.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CASTOS INCREMENTALES 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40


99

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”En la situación sin proyecto, los beneficios corresponden a la venta del cafébeneficiado por los caficultores de manera tradicional y a precios por debajo delo normal; es decir sin la implementación de los módulos de post cosecha.Estos ingresos son mínimos, hecho que desmotivan a incrementar la superficieagrícola del café en el distrito de pichari.Para calcular los ingresos generados en la situación sin proyecto; es decir en lasituación actual, se tuvo en cuenta el precio local; pues casi la totalidad delcafé producido, se vende en el mismo VRAE ya sea a los intermediarios o a lascooperativas. En la actualidad el promedio de rendimiento de café pergaminoes de 15 QQ/Ha. La superficie actual de producción es de 375.25 Has. Y elprecio actual en el mercado local es de 174.8 nuevos soles el QQ; es decir (3.8S/. /Kg.)Cuadro Nº 38: Criterios pata determinar los ingresos sin proyecto

RUBRO REFERENCIA P. U. S/.Nº deHas

Producción existente 15 QQ 207.0 375.25

Producción en instalación

8 QQ 3er año, 20 QQ 4to año, 231 630

30 QQ 5to año y35 QQ 6to año

Total 1005.25

Cuadro Nº 39: Ingresos generados por la producción sin proyectoRUBROS U.M. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5-10

Producción de café QQ 0 0 5065,8 10105,8 17665,8 17665,8

precio de venta S/. 0 0 207 207 207 207

Ingreso Venta(Pergamino) S/. 0 0 1048620.6 2091900.6 3656820.6 3656820.6

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”En la situación con proyecto, los ingresos han sido determinados por la ventadel café beneficiado bajo condiciones ecológicas, con la implementación demódulos de post cosecha técnicamente diseñados de acuerdo a las exigenciasdel mercado orgánico.

Cuadro Nº 40: Criterios para determinar los ingresos con proyecto

RUBRO REFERENCIAPRECIOUNITARIO

Nº deHas

Producción existente 15 QQ 193 375,25

Producción en instalación

8 QQ 3er año/20QQ 4to año 230 630

30QQ 5to año/35 QQ 6to año

Venta de café tostado molido 10 % 3er año 20% 4to año

30 %5to año de la producción de Pichari

Elaboración e incorporación 0.50 TM/Ha 1er año 0.80 TM/ 3er Año 0,2

de abono orgánico0.800 TM/Ha 4to año, 1.00 TM/Ha 5toaño

1.10 Kg/ha 6 -10 año

Par fines de determinar los ingresos en la situación con proyecto, se hanempleado criterios técnicos de producción anual desde la instalación en campodefinitivo del cultivo de café; esto es: Producción al primero año (3er año devida de la plantación) en promedio es de 8 QQ/Ha.; al segundo año deproducción, se incrementa a 20 QQ; esto, cuando las parcelas son conducidostécnicamente como sucederá con las hectáreas instaladas y renovadas por el


100

proyecto café que actualmente viene ejecutando la municipalidad. A partir del3er año de producción en adelante, hasta el décimo, la producción llega a supico, es decir a unos 30, 35 y óptimamente hasta 40 QQ/Ha. Para calcular elnúmero de hectáreas que finalmente cubrirá el proyecto, a la superficie actualen producción se le ha agregado 630 Has. Que contempla el proyecto“Instalación y renovación de 630 Has. Que actualmente viene ejecutando lamunicipalidad de Pichari. El incremente anual a partir del año 02 como semuestra en el cuadro 34, se debe a que, los precios internacionales en la bolsade New York, vienen incrementado, y a la vez el café del VRAE va subiendo enlos últimos años y que la producción en pichari, está iniciando el proceso deCERTIFICACIÓN, con lo que el precio se verá incrementado.En el siguiente cuadro se observa los criterios tomados en cuenta para calcularlos ingresos. Los precios que se van incrementando año tras año a partir delaño 1, tal como se muestra en el cuadro son S/. 5.0, 5.5, 6.0 y 7.0respectivamente del 2do al 5to año. El precio del primer año de producción esde 5.0, este es precio actual, a partir del 2do año se ingresará a la certificacióny cuando se logre este certificado de producción y beneficio ecológico, sellegará a los 7.00 soles respectivamente. Se ingresará al mercado justo ysolidario en donde los precios son sustantivamente mayores.

Cuadro Nº 41: Ingresos generados por la venta de café pergamino con proyectoRUBROS U.M. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 -10

Café de calidad QQ 0 0 5065.8 10105.8 17665.8 17665.8

Precio de venta S/. 0 0 230 253 276 276

Ingreso por venta S/. 0 0 1,165,134.00 2,556,767.40 4,875,760.80 4,875,760.80

BENEFICIOS INCREMENTALESLos beneficios incrementales son el resultado de la diferencia entre losbeneficios estimados para la situación “Con Proyecto” y los beneficiosestimados en la situación “Sin Proyecto”.

Cuadro Nº 42: Beneficios incrementales para ambas alternativas (aprecios privados)

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 -10

Ingreso con proyecto 0 0 1,165,134.00 2,556,767.40 4,875,760.80 4,875,760.80

Ingreso sin proyecto 0 0 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60BENEFICIOSINCREMENTALES 0 0 116,513.40 1,508,146.80 3,827,140.20 3,827,140.20


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4.12 FLUJO DE LOS BENEFICIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES4.4.1. Flujo de beneficios netos a precios privados y sociales para la alternativa 01Los beneficios netos, son de la diferencia de los beneficios incrementales, con respecto a los costos incrementales. En elsiguiente cuadro, se ha sintetizado los costos incrementales y a la vez los beneficios incrementales para la Alternativa 01.Respecto a los costos incrementales, es la diferencia de la situación “con y sin proyecto” proyectado para los 10 años.

Cuadro Nº 43: Flujo de beneficios netos a precios privados para la alternativa 01

RUBRO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Costo de inversión 4,484,303.39 772,020.48 703.664.48Valor residualCosto de operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00Total costos con proyecto 4,484,303.39 772,020.48 703.664.48 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00 317,039.00Total costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00Costos incrementales 4,484,303.39 772,020.48 703.664.48 222,289.00 222,289.00 222,289.00 222,289.00 222,289.00 222,289.00 222,289.00 222,289.00Beneficio con proyecto 0.00 0.00 0.00 2,556,767.40 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80Beneficio sin proyecto 0.00 0.00 0.00 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60Beneficios incrementales 0.00 0.00 0.00 1,508,146.80 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -4,484,303.39 -772,020.48 -700,788.78 1,285,857.80 3,604,851.20 3,604,851.20 3,604,851.20 3,604,851.20 3,604,851.20 3,604,851.20 3,604,851.20

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 28.62% VAN (S/.) = 8,942,806.57 B/C = 2.70

Cuadro Nº 44: Flujo de beneficios netos a precios sociales para la alternativa 01

RUBRO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Costo de inversión 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37Valor residualCosto de operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76Total costos con proyecto 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76 266,312.76Total costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13Costos incrementales 3,569,866.60 599,443.89 659,984.37 199,330.63 199,330.63 199,330.63 199,330.63 199,330.63 199,330.63 199,330.63 199,330.63Beneficio con proyecto 0.00 0.00 0.00 2,556,767.40 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80Beneficio sin proyecto 0.00 0.00 0.00 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60Beneficios incrementales 0.00 0.00 0.00 1,508,146.80 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -3,569,866.60 -599,443.89 -659,984.37 1,308,816.17 3,627,809.57 3,627,809.57 3,627,809.57 3,627,809.57 3,627,809.57 3,627,809.57 3,627,809.57



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4.12.1. Flujo de beneficios netos a precios privados y sociales para la alternativa 02Los beneficios netos, resultan de la diferencia de los beneficios incrementales con respecto a los costos incrementales.En el siguiente cuadro se sintetiza lo antes planteado como en el caso anterior.

Cuadro Nº 45: Flujo de beneficios netos a precios privados para la Alternativa 02

RUBRO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Costo de inversión 5,237,354.21 1,422,516.48 1,345,140.48 8,005,011.17Valor residualCosto de operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00Total costos con proyecto 5,237,354.21 1,422,516.48 1,345,140.48 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00 422,685.00Total costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00 94,750.00Costos incrementales 5,237,354.21 1,422,516.48 1,345,140.48 327,935.00 327,935.00 327,935.00 327,935.00 327,935.00 327,935.00 327,935.00 327,935.00Beneficio con proyecto 0.00 0.00 0.00 2,556,767.40 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80Beneficio sin proyecto 0.00 0.00 0.00 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60Beneficios incrementales 0.00 0.00 0.00 1,508,146.80 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -5,237,354.21 -1,422,516.48 -1,345,140.48 1,180,211.80 3,499,205.20 3,499,205.20 3,499,205.20 3,499,205.20 3,499,205.20 3,499,205.20 3,499,205.20


Cuadro Nº 46: Flujo de beneficios netos a precios sociales para la Alternativa 02

RUBRO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Costo de inversión 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56Valor residualCosto de operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40Total costos con proyecto 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40 353,255.40Total costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13 66,982.13Costos incrementales 4,232,751.27 1,072,177.08 1,132,717.56 286,273.27 286,273.27 286,273.27 286,273.27 286,273.27 286,273.27 286,273.27 286,273.27Beneficio con proyecto 0.00 0.00 0.00 2,556,767.40 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80 4,875,760.80Beneficio sin proyecto 0.00 0.00 0.00 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60 1,048,620.60Beneficios incrementales 0.00 0.00 0.00 1,508,146.80 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20 3,827,140.20

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -4,232,751.27 -1,072,177.08 -1,132,717.56 1,221,873.53 3,540,866.93 3,540,866.93 3,540,866.93 3,540,866.93 3,540,866.93 3,540,866.93 3,540,866.93INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 27.07% VAN (S/.) = 8,208,436.61 B/C = 2.547



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4.13. EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.13.1. Evaluación privada

1) Evaluación privada de la Alternativa 01

La evaluación para la alternativa 01 está hecha a precios privados.

Cuadro Nº 47: Valor actual de los beneficios netos a precios privados (VABNP)

RUBRO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS -4,484,303.39 -695,513.95 -568,775.87 940,208.16 2,374,627.24 2,139,303.63 1,927,300.53 1,736,306.86 1,564,240.46 1,409,225.73 1,269,572.72

VALOR ACTUAL DE COSTOS -4,484,303.39 695,513.95 568,775.87 162,535.81 146,428.66 131,917.70 118,844.77 107,067.36 96,457.09 86,898.28 78,286.74

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 1,102,743.97 2,521,055.89 2,271,221.33 2,046,145.30 1,843,374.23 1,660,697.55 1,496,124.02 1,347,859.46

sumando el valor el valor actual de cada año

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS 7612192.129

VALOR ACTUAL DE COSTOS -2291577.18

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS 14289221.74

EVALUACIÓN INDICADORES






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2) Evaluación privada de la Alternativa Nº 02

Cuadro Nº 48: Valor actual de los beneficios netos a precios privados (VABNP)


FACTOR DE ACTUALIZACIÓN(11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS -5,237,354.21 -1,281,546.38 -1,091,746.14 862,960.72 2,305,034.94 2,076,607.87 1,870,817.87 1,685,421.58 1,518,397.87 1,367,926.09 1,232,365.83

VALOR ACTUAL DE COSTOS -5,237,354.21 1,281,546.38 1,091,746.14 239,783.25 216,020.95 194,613.45 175,327.43 157,952.65 142,299.69 128,197.92 115,493.62






EVALUACIÓN PRIVADA INDICADORES






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Según los resultados de la evaluación económica realizada, encontramos que el VANP de la Alternativa 01 es mayor que elde la Alternativa 02; este se expresa de la siguiente manera: A-01: VAN = 8, 942,806.57 nuevos soles; mientras que la A-02: VAN = 6, 468,972.37 nuevos soles.De la misma manera tenemos que la TIR de la A-01 es mayor que la TIR de la A-02. (TIR A-01 = 28.62 % Y TIR A-02 =21.77 % a una tasa de descuento del 11%). El indicador interesante para determinar la rentabilidad del proyecto es larelación Beneficio Costo (B/C). Con la A-1 nos indica que por cada sol invertido, recibiríamos 2.70 soles; mientras que con laA-02 obtendríamos 1.971 por cada sol invertido. Por los resultados obtenidos en la Evaluación Económica privado, esrecomendable la Alternativa 01, por presentar mejores indicadores económicos.

4.14. Evaluación Social

Metodología Costo Beneficio

Con el objetivo de determinar la rentabilidad y así el estado pueda orientar los recursos del canon gasifero a este proyecto;se ha efectuado el cálculo empleando la metodología Costo/Beneficio, toda vez que han sido cuantificados los beneficios delas ventas del café pergamino beneficiado técnica y ecológicamente. Este cálculo se ha realizado tendiendo en cuenta el añocero en el que se ejecutará el proyecto y los 10 años de horizonte del proyecto (10 años); con una tasa de interés del 11%,tanto a precios privados como a precios sociales.Para este fin se emplea la fórmula:

n Ii - EiVAN = Σ

i=0 ( 1- r)i

Donde:Ii = Ingresos del proyecto en el año iEi = Egresos del proyecto en el año ir = Tasa de descuento


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4.13.2. Evaluación social de la Alternativa 01

Cuadro Nº 49: Valor actual de los beneficios netos a precios sociales (VABNS)










EVALUACIÓN SOCIAL INDICADOR






107

2) Evaluación social de la Alternativa 02

Cuadro Nº 50: Valor actual de los beneficios netos a precios sociales (VABNS)










EVALUACIÓN SOCIAL INDICADOR






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Según los resultados de la evaluación social realizada, encontramos que el VANP de la Alternativa 01 es mayor que el dela Alternativa 02; este se expresa de la siguiente manera: A-01: VAN = 10, 173,019.05 nuevos soles; mientras que la A-02: VAN = 8, 208,436.61 nuevos soles. De la misma manera tenemos que la TIR de la A-01 es mayor que la TIR de laA-02. (TIR A-01 = 34.13 % Y TIR A-02 = 27.07 % a una tasa de descuento del 11%). La relación Beneficio Costo (B/C).Con la A-1 nos indica que por cada sol invertido, recibiríamos 3.44 soles; mientras que con la A-02 obtendríamos 2.547por cada sol invertido.Por los resultados obtenidos en la Evaluación social, es recomendable la Alternativa 01, por presentar mejores indicadoreseconómicos.


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4.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.Este análisis nos permite determinar los niveles de variación de los indicadoreseconómicos (VAN, TIR, B/C). Todo ello obtenido al asumir supuestos de unavariación porcentual en los costos y beneficios respectivamente.Para el análisis se toman en cuenta ambas alternativas a precios sociales,teniendo en consideración un incremento de un 10% en los costos de inversiónpara ambas alternativas, así mismo asumimos que los beneficios decrecen enun 10%. Análogamente una variación simultánea de los beneficios y costos deinversión, crecen y decrecen en un 10%Cuadro Nº 51: Análisis de sensibilidad

VARIABLE INDICADOR ALT 1 ALT 2Cambio Variable 1 10% 10%

TIR 31.39% 25.06%VAN 9,382,026.91 7,647,017.13B/C 3.07 2.31

Cambio Variable 2 -10% -10%TIR 36.26% 29.67%VAN 10,402,877.62 8,954,935.80B/C 3.77 2.88

Cambio variable 3 (+10% Y -10%)(+10% Y -10%)

TIR 32% 25.06%VAN 9,569,015.53 7,647,017.13B/C 3.09 2.31


Los resultados muestran que la inversión propuesta en la Alternativa 01 resultarentable desde el punto de vista social, soportando un incremento de 10% enlos costos y una disminución del 10% en los beneficios.

4.15 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVASComo proyecto se llegará a 279 familias de caficultores del distrito de Pichari ya 1091 familias del VRAE. Al evaluar el perfil, observamos que la Alternativa 01presenta especial énfasis en rentabilidad; con un Valor Actual Neto Social de10, 173,019.05 con respecto al VANS de la A-02 = 8, 208,436.61; un B/C A-01= 3.44 superior a B/C A-02 = 2.547. Concluyéndose que la ALTERNATIVA 01es la que presenta los mejores indicadores sociales; por lo que serecomienda su viabilización.

4.16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDADDentro del marco del proceso de descentralización, la sotenibilidad delproyecto es la piedra angular de la estrategia para asegurar la calidad,continuidad y confiabilidad de las inversiones, Por esta razón el Proyecto“Manejo de post cosecha y de comercialización del café en el distrito de Pichari– La Convención – Cusco” incluye dentro de sus cuatro componenteselementos que permitirán la sostenibilidad del proyecto.El Proyecto “Mejoramiento del manejo de post cosecha ycomercialización del café en el distrito de Pichari – La Convención –Cusco”, auspiciado y respaldado por la Municipalidad distrital de Pichari, comoresponsable general de la implementación y coordinación del proyecto, en el


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marco del logro de sus objetivos, viene ejecutando el proyecto de “Instalación yrenovación de 630 hectáreas de café en el distrito de pichari”, con lo que seplantea como continuación de éste, el presente perfil de proyecto.La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en cuatro aspectosfundamentales: En el aspecto organizacional (capacidad organizacional delos productores caficultores para articularse al mercado); en el aspectoAdministrativo (capacidad de la subgerencia de desarrollo agrario y rural de laM.D.P.); en el aspecto técnico (Existencia de condiciones de recursos yprocesos que hagan viable sus actividades); y finalmente en el aspectoFinanciero (Disponibilidad de recursos para sostener los nuevos gastosoperativos en que incurrirá el beneficio del café y su procesamiento por efectodel proyecto.En ese sentido, una de las principales condiciones de sostenibilidad delproyecto es que al final del horizonte de ejecución del proyecto (03 años), sehabrá consolidado el manejo técnico y tecnológico de post cosecha y deprocesamiento del café y la organización para la comercialización estará en elnivel esperado. Como resultado de este proceso se tendrá a caficultoresorganizados, con capacidades de comercialización y articulados el mercado;productores capacitados en el uso de las técnicas y manejo de los equipos ymaquinarias de los módulos de post cosecha y de procesamiento. Estosestarán en la capacidad de operar eficientemente tanto los módulos como lagestión y administración de los mismos. Es decir los productores tendrán unavisión empresarial y estarán en condiciones de exportar ellos mismos.

Sostenibilidad organizacional.- Éste se sustenta en:- La consolidación de la Asociación de Productores de café del distrito depichari.- La articulación al mercado orgánico del café y del acceso al mercado justo ysolidario.- Articulación de esfuerzos con el sector público y privado. Es este aspecto, losproductores deben mantener y mejorar los vínculos con las instituciones delestado y con gremios nacionales como el Consejo Nacional del Caférecientemente creado; con Prompex, Aduanas, etc. Con el sector privado; estotiene que ver con el sistema financiero, bancario y crediticio además de lasempresas exportadoras del café en el Perú y en el extranjero.La sostenibilidad por parte de los beneficiarios, radica en el compromiso delos beneficiarios quienes en los talleres realizados en sus respectivascomunidades, han suscrito actas en las que asumen el compromiso demantener en operatividad los módulos en el tiempo del horizonte del proyecto,además de comprometerse a brindar su mano de obra no calificada al 100% enlas tareas que les compete. Por su parte en Consejo Directivo de la Asociaciónde productores orgánicos de café del Valle de Río Apurimac y Ene; secomprometen a asumir la conducción, gestión y administración de los módulosde post cosecha y de procesamiento del café; esto, bajo un acta de sesiónextraordinaria que se adjunta al presente proyecto.

Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad distrital de pichari, a travésde la subgerencia de desarrollo agrario y rural cuenta con profesionalesidóneos y probos para el desarrollo de la ejecución del presente proyecto,además cuentan con experiencia en la ejecución de muchos proyectos; encuanto a cantidad esta subgerencia tiene un stok de técnicos y profesionalesespecialistas en el. Tema; y si faltara, pues están en condiciones de contratar


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el personal que se requiera; en cuanto a logística también la subgerencia estápreparado para este tipo de eventos.Sostenibilidad técnica.- Respecto a las actividades de asistencia técnica y detransferencia de tecnología, el proyecto se sostiene mediante los impactosesperados por la adopción de nuevas tecnologías por parte de los caficultores.Diversos estudios han demostrado, además, que la incorporación deproductores al mercado de bienes y servicios tecnológicos, los capacita ymejora en su proceso de decisiones de cambio tecnológico, generandogradualmente un cambio cultural en el sector. En este sentido la sostenibilidadtécnica estaría asegurada, ya que el país cuenta con recursos humanoscalificados para ejecutar las líneas de investigación y transferencia detecnologías del proyecto.Sostenibilidad financiera.- La municipalidad distrital de Pichari, aportará elmonto total del proyecto con fondos provenientes del Canon Gasifero. Asímismo los beneficiarios compartirán algunos gastos menores que seencuentren a su alcance como: mano de obra no calificada, operatividad,mantenimiento de los módulos de post cosecha y la donación de terrenos paraconstrucción de los módulos de post cosecha.En el escenario del proyecto, los caficultores podrán contar con un manejo depost cosecha tecnificado y con las tecnologías adecuados, por lo que esto sereflejará en la generación de mayores utilidades para cada uno y todos losbeneficiarios del proyecto.En este sentido, el proyecto generará mayores ingresos y mayor ocupación demano de obra en la población. Adicionalmente, en términos de impacto seincluye los cambios en actitud de los productores (mayor sentido empresarial ylegalidad, respecto a su acceso al crédito formal, a la legalización de susactividades, etc. Y cumplimiento de compromisos de entrega del producto enlas fichas y en las cantidades acordados. Los productores tendrán laoportunidad de seleccionar los mercados más favorables para la venta de susproductos que antes no lo tenían. Así mismo hay una auto percepción de loscaficultores de una mejoría en la calidad de vida de sus familias en términossubjetivos, como es la mejora de la autoestima por contar con otras y mejoresoportunidades laborales distintas a las conocidas por ellos antes del proyecto.Básicamente la sostenibilidad del proyecto se alcanza por el trabajo de laMunicipalidad distrital de Pichari mediante la subgerencia de desarrollo Agrarioy rural, cuyo objetivo es el de contribuir con el desarrollo agropecuario deldistrito y mejorar las condiciones de vida de su población, a través de deldesarrollo de tecnologías adecuadas, asistencia técnica de calidad y oportunay mediante el fortalecimiento de las organizaciones de productores y unaeficiente articulación al mercado y comercialización.Dentro de las coordinaciones institucionales cabe mencionar que el proyecto seencuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo Distrital Concertado y enel PIA.Por las razones expuestas; el proyecto es sostenible en el tiempo.e.- Estructura del financiamiento.El presente proyecto demanda para los tres años una inversión total a preciosprivados de S/ 5, 959,968.35 Nuevos soles, para la alternativa seleccionada. Deacuerdo al análisis, este proyecto beneficiará directamente a una población de1091 caficultores del VRAE y a 279 familias de Pichari de las comunidades de:Catarata, Nueva Alianza, Tarancato, Unión Tarancato Alto, Cerrito Libertad,Libertad, Amargura, Sankiroshi, Monkirenshi, Villarreal, Pueblo Libre,Pumayacu, San Pedro y San Cristóbal. Los costos de operación ymantenimiento serán asumidos por los beneficiarios.


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El financiamiento será atendido prioritariamente con “Recursos de CanonGasífero”.Cuadro Nº 52: Estructura de financiamiento


1 Componente 01: INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE POSTCOSECHA Y PROCESAMIENTO 2,913,536.652 Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 508,000.003 Componente 03: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 662,000.004 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 708,880.005 Expediente técnico 45,220.00



TOTAL 5,959,968.35

f.- Amenazas y riesgosLas amenazas y riesgos del proyecto pueden ser: La no ejecución del presente proyecto, significaría el mayor de los

riesgos. La ocurrencia de fenómenos y desastres naturales que pueden llegar a

perjudicar las infraestructuras y el normal funcionamiento de los módulosde post cosecha y de procesamiento.

Otros Valles cafetaleros del país, avanzan en tecnología, calidad yrendimientos; mientras que en Pichari la post cosecha es todavíatradicional.

Los caficultores de Pichari no tienen acceso a mercados Los canales de comercialización no están bien definidos Otros países competidores podrían cubrir la oferta del Perú.

4.17. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTALMarco legal.

- Constitución Política del Perú Artículo 66 al 68, que norma la políticanacional de medio ambiente.

- Código del medio ambiente y de los recursos naturales D.L Nº 613 deSeptiembre de 1990.

- Ley Forestal y de Fauna silvestre D.L. Nº 21147 DE mayo de 1975.- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenido de los recursos

naturales Ley Nº 26821. Junio 1997.Analizando los requerimientos del proyecto en la fase de implementación y deoperatividad, los impactos positivos y negativos y sus correspondientesmedidas correctivas y de mitigación se analizan a través de una matriz deevaluación de efectos ambientales especialmente elaborados para estepropósito. Los componentes a evaluar son: Factores ambientales y Acciones aemprender durante el proyecto.


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CUADRO: Nº: 53 Evaluación del impacto ambiental del proyecto.

FactoresAsistenciatécnica de

calidad

Programa deextensión y

capacitación

Implementaciónde tecnología

Organizaciónempresarial y

logística

Informaciónde mercados

Certificaciónorgánica

Aire B B a 0 0 0Agua B B a 0 0 BSuelo B B B 0 0 0Flora B B b 0 0 0Fauna B B b 0 0 0Faunaacuática

B B 0 0 0 0

Estética 0 0 b 0 0 0Humano B B B B B 0Socioeconómico

B B B B B B

Ponderación:a = Efecto adverso no significativoA = Efecto adverso significativoD = Efecto desconocidob = Efecto benéfico no significativoB = Efecto benéfico significativo0 = No existe efecto.

Cuadro Nº 54: Impactos ambientales generados.

Tipo de impactos Positivo Negativo MitigaciónCalidad del aire X Construcción de chimenea altaPaisaje XCalidad del agua X Evitar que la aguas mieles contaminen los

ríos y riachuelos, mediante el uso depozas de infiltración.

Calidad del suelo X La pulpa del café que actualmente sedesaprovecha, se convertirá en abonosorgánicos, mejorando la fertilidad delsuelo.

Vegetaciónendémica

X

Vegetación noendémica

X

Faunasendémicas

X

Faunas noendémicas

X

Aspectosculturales

X

Actualmente los caficultores vierten a los riachuelos y, por consiguiente a losríos, las aguas mieles (agua que se emplea en todo el proceso de postcosecha) contaminándolo de esta manera. Estas aguas mieles al poseerazucares necesitan grandes cantidades de oxigeno para su fermentacióndejando a los riachuelos con bajos niveles de oxigeno y perjudicando a la fauna


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acuática, y también a la estética por cambiar la coloración de las piedras pordonde fluye el agua. Para mitigar esto, el proyecto construirá pozas deinfiltración en los 07 módulos de post cosecha en las comunidadesseleccionadas.Otro factor que puede verse perjudicado, pero en menor grado, es la calidaddel aire a consecuencia del humo que emanará del módulo de procesamiento yel olor que se producirá durante la fermentación de la pulpa del café en abonoorgánico. Para mitigar estos impactos poco significativos, el proyecto plantea laconstrucción de una chimenea alta y para el caso de las composteras seconstruirán en lugares alejados de las viviendas y a campo en donde existebuena ventilación.Por lo expuesto, el presente proyecto no generará impactos negativosrelevantes, es decir tiene un efecto mínimo y será superado a través de lasestrategias descritas; además de realizar una campaña de sensibilización a loscaficultores y los pobladores de las zonas de influencia del proyecto.

4.18. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DEL PROYECTO Y SUSETAPAS.La primera condición para la ejecución del proyecto es la formulación delEstudio definitivo (Expediente Técnico), documento sin el cual no se podría darinicio a la ejecución del proyecto.Por otro lado se aprecia que el contexto es favorable para el inicio y desarrollode la ejecución del proyecto; toda vez que la primera autoridad local; el Alcaldedistrital de Pichari y sus regidores han puesto su voluntad de manifiesto alformular los estudios del presente PIP.Los motivos y exigencias tanto de autoridades distritales como de lasautoridades comunales y de los beneficiarios del proyecto es tal que, crean lascondiciones óptimas para el inicio de las actividades del proyecto. Elpresupuesto participativo para el año 2008 contiene como prioridad laformulación y ejecución del presente PIP.La municipalidad distrital del Pichari cuenta con fondos provenientes del canongasífero y sobren canon para la ejecución del proyecto; por lo que lasactividades consideradas dentro de cada uno de los componentes se llevarana cabo de manera secuencial y simultánea, cumpliendo las normas legalesvigentes y conforme al Expediente Técnico.Por otro lado las etapas en las dos alternativas son similares y se diferencianúnicamente en que en la segunda alternativa se plantea la construcción delmódulo de procesamiento con materiales diferentes y para módulos de postcosecha se plantea la construcción de secaderos de concreto y el alquiler devehículos y motocicletas.

SECUENCIA DE ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

ETAPASDURACIÓN(mese)

I ETAPA PRE INVERSIÓNElaboración del Perfil

II ETAPA INVERSIÓNElaboración del Expediente Técnico 3,0Construcción de los módulos de post cosecha y secaderos 3,0Implementación de los módulos de post cosecha 2,0


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Capacitaciones en manejo de módulos de post cosecha 3,0Asistencia técnica y extensión 6,0Construcción del módulos de procesamiento 4,0Equipamiento e implementación del módulo deprocesamiento 2,0Capacitaciones en manejo del módulo de procesamiento 1,0Capacitaciones en organización, gestión y administración 1,0Implementación de la unidad de articulación de mercados 2,0Participación en ferias nacionales e internacionales 24

Certificación orgánica 12Promoción del producto 24

III ETAPA POST INVERSIÓNMantenimiento de los módulos de post cosecha yprocesamiento. 96,0Horizonte del Proyecto 10 años

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

ITEM ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLERECURSOS

ECON.

INVERSIÓN

1,00 Expediente técnico 2,00 Consultor Municipalidad

2,00 Construcción de los módulos de post cosecha 3,00

2,10 Elaboración de planos 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

2,20 Construcción de cerco perimétrico 1,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

2,30 Falso piso 0,25 Ud. Ejecutora Municipalidad

2,40 Techado 0,75 Ud. Ejecutora Municipalidad

3,00 Implementación de los módulos de post cosecha 3,00

3,10 Instalación de maquinarias de post cosecha 2,75 Ud. Ejecutora Municipalidad

3,20 Construcción de las pozas de infiltración 0,13 Ud. Ejecutora Municipalidad

3,30 Construcción de las composteras 0,13 Ud. Ejecutora Municipalidad

4,00 Capacitación sobre el uso correcto de las maquinarias 2,00

4,10 Capacitación en manejo de módulos de post cosecha 1,00 Ud. Ejecutora Municipalidad

4,10 Capacitación en mantenimiento de los módulos 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

4,30 Capacitación en almacenamiento 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

5,00 Asistencia técnica y extensión 6,00

5,10 Visitas a los módulos de post cosecha 4,00 Ud. Ejecutora Municipalidad

5,20 Visitas a las parcelas de cada beneficiario 2,00 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,00 Construcción del módulo de procesamiento 4,00

6,10 Levantamiento topográfico 0,25 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,20 Elaboración de planos 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,30 Construcción del muro perimétrico 1,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,40 Techado 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,50 construcción de ambientes especiales 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,60 Falso piso, piso y enlucidos 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

6,70 Acabados 0,25 Ud. Ejecutora Municipalidad

7,00Implementación y equipamiento del módulo deprocesamiento 2,00

7,10 Instalación de maquinarias y equipos 0,75 Ud. Ejecutora Municipalidad

7,20 Implementación del laboratorio de análisis de calidad 0,75 Ud. Ejecutora Municipalidad

7,30 Adquisición de implementos y vestuarios 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad


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8,00 Capacitaciones en manejo del módulo de procesamiento 1,00

8,10 Capacitación en manejo de maquinarias de procesamiento 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

8,20 Capacitación en mantenimiento y funcionamiento del módulo 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

9,00 Capacitaciones en organización, gestión y administración 1,00

9,10 Capacitación para el fortalecimiento de APOCAFE-VRAE 0,45 Ud. Ejecutora Municipalidad

9,20 Capacitación en gestión y administración de empresas 0,30 Ud. Ejecutora Municipalidad

9,30 Pasantías 0,25 Ud. Ejecutora Municipalidad

10,00 Implementación de la unidad de articulación a mercados 2,00

10,10 Equipamiento de la oficina de información de mercados 1,00 Ud. Ejecutora Municipalidad

10,20 Dotación de personal para información de mercados 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

10,30 Capacitación en mercado y precios. 0,50 Ud. Ejecutora Municipalidad

11.00 Comercialización

11.10 Participación en ferias nacionales e internacionales 1.0Municipalidad yAPCAFE-VRA Municipalidad

11.20 Certificación orgánica 6.0 BIOLATINA Municipalidad

11.30 Promoción del producto 24Unidad Ejecutora yAPOCAFÉ-VRAE Municipalidad

TOTAL 24 MESES

4.19. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.Los actores que participan en el proyecto son: La Municipalidad distrital de Pichari,Los productores de café (caficultores) del distrito de Pichari, y las autoridadescomunales de las 15 zonas productoras de café del distrito.El rol de la Municipalidad de Pichari es el de Financiar el proyecto, mediante ladotación de recursos económicos provenientes del canon gasífero y del sobrecanón; además el presente proyecto ha sido priorizado en el presupuestoparticipativo para el año 2008. En cuanto al equipo técnico, la municipalidadcuenta con una subgerencia de Desarrollo agropecuario y rural, y ésta, estáequipado por más de treinta profesionales (Ingenieros Agrónomos y afines,además de técnicos agropecuarios calificados), también cuenta con una oficina dePlanificación y presupuesto, abastecimiento y tesorería; es decir la capacidadadministrativa de la municipalidad está garantizada. En cuanto a la capacidadoperativa para el cumplimiento de las metas establecidas, la municipalidad cuentacon los recursos necesarios para los fines requeridos por el presente proyecto.En cuanto al rol que juegan las autoridades comunales, éstos han mostrado elsumo interés desde el inicio de las convocatorias para los talleres de diagnóstico ycomo se señala en el cuadro de de análisis de los involucrados, las autoridadescomunales prestan todo su apoyo de movilización y convocatoria de losproductores.En cuanto al rol de la Asociación de productores, está comprometido con elproyecto, se encargará de agrupar a todos los beneficiarios (productores de café)del distrito de Pichari; será el encargado de coordinar con la unidad ejecutora parala realización de las actividades de capacitación, pasantías y faenas en donde serequiera la mano de obra no calificada para la realización de las diferentesactividades propias del proyecto.Los Beneficiarios directos del proyecto, son los mas comprometidos con elproyecto, pues ellos brindarán la mano de obra no calificada, apoyarán en elcumplimiento de las metas del proyecto, son los encargados de preservar ycautelar el patrimonio que les será legado (Módulos de post cosecha yprocesamiento) del que asumirán los costos de operación y mantenimiento. LaAsociación será la organización encargada de recepcionar el módulo de


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procesamiento y de mantenerlo operativo y en perfecto funcionamiento durante elhorizonte de vida del proyecto.Se recomienda la modalidad de ejecución por Administración directa, ya quela municipalidad distrital de Pichari cuenta con recursos, personal y experiencia enla ejecución de proyectos productivos. La subgerencia de Desarrollo Agropecuarioy Rural cuenta con técnicos y profesionales calificados para este fin. Serecomienda esta alternativa para la ejecución del proyecto, porque, en la zona noexisten empresas con solvencia económica y técnica para operar y ejecutarproyectos productivos; el caso mas relevante es el de las ONGs que han operadocon varias decenas de millones de dólares para realizar proyectos productivos enel marco del Programa de desarrollo Alternativo del VRAE, y el resultado es pocoalentador. Esto demuestra que las operadoras, además de ser costosas, son casiimproductivos; en cambio la municipalidad de Pichari, a través de la Subgerenciade Desarrollo Agropecuario y Rural, viene ejecutando con éxito y sin sobrecostoslos proyectos que han priorizado y satisfacen la demanda de los productores deldistrito de Pichari.


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4.20. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Fin Mejorar los ingresoseconómicos de los Caficultoresen el distrito de Pichari.

- Mejores ingresos económicos del 100% de caficultoresBeneficiarios del proyecto

- Contrato para la venta de café- Recibos por venta de su café.

Propósito Eficiente manejo de postcosecha y comercialización decafé en el distrito de Pichari

- Al término del proyecto, el café beneficiado es de buenacalidad y se vende a precio justo.

Certificado de beneficio ecológicodel café y sellos.

Componentes

Instalación de módulos de postcosecha y procesamiento.

- Instalación y operatividad de 07 módulos de postcosecha- Instalación y funcionamiento de 01 módulo deprocesamiento de café en el distrito de Pichari.

-Actas de instalación, funcionamientoy operatividad, firmado por losbeneficiarios y el responsable delproyecto.-Inspección y seguimiento

Oportuna asistencia técnica,capacitación y extensión.

- Al término del proyecto, 279 beneficiarios (caficultores)del distrito de Pichari, han recibido Asistencia Técnica,capacitación y extensión.

-Visitas de inspección a los módulos.-Acta de seguimiento de laAsociación de caficultores de Pichari.

Fortalecimiento deorganización de productores decafé de pichari.

-01 Asociación de Productores de café de pichari estádebidamente organizado, y capacitado en gestión yadministración empresarial- 05 contactos con exportadores e importadores de caféorgánico y procesado y - 10 Campañas de difusión delproducto y la marca.

-Acta de elección del ConsejoDirectivo- Fichas de registros de talleres-Directorio de compradores.-Posicionamiento de marca

Comercialización - Posicionamiento de la marca del café de Pichari en elVRAE, Ayacucho, Lima y en el EE. UU. Y Alemania- Radios local, regional y nacional difundiendo elproducto.- 25% de las tiendas METRO, WONG, PLAZA VEA,vendiendo café de Pichari.- 100% de las tiendas (minimarket) en la ciudad deAyacucho, venden café de Pichari.

- Viajes del Alcalde d Pichari y/o elgerente de Planta a EE.UU. yAlemania; además de Lima y lasprincipales ciudades del país- Recibos por contrato de publicidaden las radios y la televisión.- Contratos con la cadena demercados de Wong, Metro y PlazaVea y con tiendas en Ayacucho.

AccionesImplementación de la tecnología.

-Recibos


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Construcción de la infraestructuraproductiva de post cosecha y deprocesamiento.

ITEM RUBRO P. PRIVADO

A.- COSTOS DIRECTOS

1

Componente 01: INSTALACIÓN DEMÓDULOS DE POSTCOSECHA YPROCESAMIENTO 2,913,536.65

2Componente 02: OPORTUNA ASISTENCIATÉCNICA. CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 508,000.00

3Componente 03: FORTALECIMIENTO DELA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 662,000.00

4 Componente 03: COMERCIALIZACIÓN 708,880.00

5 Expediente técnico 45,220.00

SUB TOTAL 4,837,636.65

B.- COSTOS INDIRECTOS

5 Gastos generales (19.0% C.D.) 919,150.96

6 Supervisión (3.2 % C.D.) 154,804.37

7 Imprevistos (1% C.D.) 48,376.37

TOTAL 5,959,968.35

- boletas de venta- Facturas- Actas y fichas de capacitación.- Evaluación económica y financiera.- Cuaderno de obra y de control- planillas de pago y comprobantes

Puesta en marcha del proyectoAsistencia técnica de calidadPrograma de extensión ycapacitaciónCapacitación en gestión,administración y comercializaciónImplementación de la unidad dearticulación de mercados

Comercialización


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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.Como conclusión se tiene que, el problema principal que enfrentan loscaficultores del distrito de Pichari, es el ineficiente manejo de Post cosecha delcafé y la falta de procesamiento del mismo. Este problema se debeprincipalmente falta de servicios de asistencia técnica, falta de capacitación delos productores en el uso de técnicas y en la aplicación de tecnologías de postcosecha y de procesamiento y a la inexistencia de infraestructura productiva y aluso de máquinas y equipos tradicionales y casi obsoletos.Como fin supremo se plantea mejorar los ingresos económicos de loscaficultores del distrito de Pichari. El objetivo central se orienta a lograr uneficiente manejo de post cosecha, procesamiento y comercialización del café enle distrito de Pichari. Y finalmente se tienen objetivos específicos como laInstalación de módulos de post cosecha y de procesamiento de café en eldistrito de pichari, brindar oportunamente asistencia técnica de calidad,capacitaciones y de servicios de extensión y Fortalecer la organización decaficultores el distrito de Pichari.

1. Los caficultores de Pichari, tienen múltiples problemas durante el proceso dePost cosecha, debido a la falta de tecnología adecuada y de capacitación en suuso. Esto se expresa en la obtención de café pergamino de baja calidad y bajosprecios por la venta de su producto. En la actualidad los caficultores no recibenasistencia técnica para realizar una post cosecha adecuada, no reciben serviciosde extensión en el tema; ni mucho menos cuentan con módulo de procesamientomediante el cual se podría generarse un valor agregado al café de la zona y porende mejorar los ingresos de las familias involucradas en el quehacer cafeícola.El tema de comercialización y articulación al mercado son otros dos factoresclave en la cadena productiva del café, porque en Pichari abundan losintermediarios quienes son los que mas se benefician con el esfuerzo de loscaficultores. A esto hay que sumarle que los actores sociales (caficultores) seencuentran en proceso de organización. En la Alternativa 01 se plantea lainstalación de 07 módulos de post cosecha en 07 comunidades priorizadas por elproyecto; además de la instalación de un módulo de procesamiento en el distritode Pichari. Esto implica una inversión de S/. 5, 959,968.35 nuevos soles conrespecto a la Alternativa 02 que implica la inversión de S/. 8, 014,011.17 nuevossoles.

2. De acuerdo a los resultados de la evaluación económica a precios privados,resulta ser que la Alternativa 01 es la mejor, siendo el VANP = S/. 8, 942,806.57nuevos soles mayor que el de la alternativa 02 cuyo VANP = S/. 6, 468,972.37nuevos soles; así mismo tenemos que la TIR de la Alternativa 01 es mayor que laTIR de la Alternativa 02 (TIR A - 01 = 28.62 %; TIR A - 02 = 21.77 %). El cuantoa la relación Beneficio/Costo que determina la rentabilidad, tenemos que, B/C A -01= 2.70 frente a B/C A-02 = 1.971 Por lo tanto la alternativa 01 es la másviable. Respecto a la evaluación social comparamos la alternativa 01 en funcióna la alternativa 02, y observamos que el VANS 01 es mayor que el VANS 02(VANS A - 01 = S/. 10, 173,019.05 nuevos soles y VANS A - 02 = S/.8, 208,436.61 nuevos soles). Así mismo tenemos que la TIRS 01 es mayor quela TIRS 02 (TIRS A-01 = 34.13 % frente a TIRS A-02 = 27.07 %). La relaciónBeneficio/Costo que determina la rentabilidad social, tenemos: B/C S A-01= 3.44frente a B/C S A-02 = 2.547. Por lo tanto la alternativa 01 es la más viable.

3. La inversión total de la alternativa 01, que fue seleccionado a precios privados esde S/. 5, 959,968.35 nuevos soles, incluye gastos generales impuestos,supervisión, expediente técnico, módulos de post cosecha y procesamiento,capacitación y asistencia técnica durante los tres años de duración del proyecto.


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4. Según el diagnostico de la problemática del manejo de Post cosecha, según laevaluación económica realizada, el estudio de impacto ambiental efectuado, y elanálisis de sensibilidad y sostenibilidad realizados para el “ProyectoMejoramiento del manejo de Post cosecha y comercialización del café en eldistrito de Pichari – La Convención – Cusco”, SE CONSIDERA VIABLE LAALTERNATIVA 01.

5. En cuanto a la selección de las alternativas, se ha optado por la alternativa 01,por ser económica y socialmente mas viable, por que la infraestructuraproductiva planteada en la alternativa 01 es propicia para la zona de la selvadado las condiciones de clima (Tº y Hº), de acuerdo a las normas técnicas queindican mayores ventajas y operatividad.

5.2. RECOMENDACIONES: Se recomienda que la OPI – Pichari declare la viabilidad del presente PIP Darle el tratamiento preferente al presente proyecto, ya que es prioritario

para los productores cafetaleros y sus familias. Mejorar el acceso vial a las zonas priorizadas por el proyecto, donde se

instalarán los módulos de post cosecha. Realizar de inmediato el estudio definitivo (Expediente Técnico).

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