PERFIL MATES FILTRANTES

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA

MINISTERIO DE AGRICULTURAMINISTERIO DE AGRICULTURA INCLUDEPICTURE "http://www.sg-guarani.org/cpg/albums/userpics/10001/world_bank_RGB300dpi.png" \* MERGEFORMATINET

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

ALIADOS

PLAN DE NEGOCIOS

MEJORA D E LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA

PROV. HUAMANGA AYACUCHO

PRESUPUESTO : S/. 79,959.50

Región : AyacuchoProvincia : Huamanga

Distrito : QuinuaLocalidad : Quinua

Ayacucho, Setiembre de 2009

CONTENIDO

PRESENTACION..............................................................................4

I. ASPECTOS GENERALES..........................................................17

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................17

1.2 LOCALIZACION.........................................................................17

1.3 UBICACIÓN POLÍTICA.....................................................................17

1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.............................................................17

1.5 LIMITES....................................................................................17

1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.........................................19

1.3.1 UNIDAD FORMULADORA (UF)....................................................19

1.3.2 UNIDAD EJECUTORA (UE).......................................................19

1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS..........19

1.8 MARCO DE REFERENCIA.............................................................20

1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.................................................20

1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO..............21

II. IDENTIFICACION.....................................................................23

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL......................................23

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO......................................................24

2.1.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN.........................................................24

2.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA............................................................24

2.1.4 POBLACIÓN AFECTADA..........................................................24

2.1.5 GRAVEDAD DEL PROBLEMA.....................................................25

2.1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES......................25

2.1.7 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA.................................................................................27

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...................................27

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO..........................................................31

2.3.1 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.........................................33

III. FORMULACION.......................................................................36

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.......................................................36

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA..........................................................37

3.2.1 DEMANDA DE ASISTENCIA TÉCNICA.............................................39

3.2.2 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS................39

3.2.3 DEMANDA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIERBAS AROMÁTICAS......40

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA............................................................40

3.3.1 DISPONIBILIDAD DE PRESTACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.................41

3.3.2 DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES............41

PERFIL MATES FILTRANTES –QUINUA- 2009

1

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO..............................43

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA........43

3.6 COSTO DE INVERSION................................................................45

3.6.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS...............................................45

3.7 PLAN DE NEGOCIOS..................................................................47

3.7.1 DEMANDA DE MATES FILTRANTES..............................................48

3.7.2 ANÁLISIS DE MERCADO..........................................................51

3.7.3 PLAN DE MERCADEO.............................................................52

3.7.4 OFERTA DE MATES DE FILTRANTES............................................53

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO...................................56

3.8.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS...............................................56

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO......................................................57

3.9.1 BENEFICIO EN SITUACIÓN OPTIMIZA “SIN PROYECTO”........................57

3.9.2 BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”.................................58

3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES...................................................59

3.10 FLUJO DE CAJA...............................................................60

3.10.1 FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO........................................60

3.10.2 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)..............................................60

3.10.3 FLUJO NETO....................................................................61

3.10.4 VALOR ACTUAL DE COSTO – VAC............................................61

3.10.5 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS – VAB.......................................61

IV. EVALUACION.........................................................................66

4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN..................................................66

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS.......................................................66

4.2.1 VALOR ACTUAL NETO – VAN..................................................66

4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO – TIR.............................................67

4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C ).........................................67

4.2.4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.....................................68

4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.........................................................68

4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.....................................................70

4.4.1 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:........................................70

4.4.2 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL..................................................70

4.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN..............................................70

4.5 IMPACTO AMBIENTAL................................................................70

4.5.1 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL..............................71

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA.....................................................72

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN........................................................72

4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.........................................................73

4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA...............73


2

4.9.1 ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO.............................................73

V. VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................77

5.1 VIABILIDAD TECNICA.................................................................77

5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL.............................................................77

5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL.....................................................77

5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL.........................................................77

VI. CONCLUSIONES.....................................................................79

VII. ANEXO.................................................................................80


3

PRESENTACIONPRESENTACION

El programa del Ministerio de Agricultura “Aliados”, viene desarrollando planes de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial, para ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promoción del acceso de los productores a los mercados, así como el aprovechamiento sostenible de las ventajas naturales. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades rurales en este caso La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, del distrito de Quinua, beneficia en forma directa a 40 familias, cuyo propósito es la de incrementar la rentabilidad económica del negocio y por ende contribuir al desarrollo socioeconómico de los miembros de la asociación, así mismo promover la importancia de la protección y cuidado del medio ambiente, destacar la sabiduría andina sobre la siembra, el uso de hierbas medicinales oriundas del Alto Perú, generar una alternativa de ingresos a las comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.

En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes, el Proyecto pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles tecnológicos, así mismo fortalecer la articulación de sus productos a mercados mas atractivos así como también se pretende fortalecer a la organización promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad.

Desde años la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a la Asociación brindando capacitaciones personalizadas y asistencia técnica, con la finalidad de mejorar la producción de los mates filtrantes en calidad y cantidad, teniendo como ámbito de trabajo el distrito de Quinua. Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio económicos de los asociados.

El Consultor


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CONSULTOR

Edex Palomino CubaIngeniero Agrónomo

Registro CIP Nº 72242RUC: 10291014394

CONSUCODE CODIGO Nº S0195952


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RESUMEN EJECUTIVO

AA NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV. HUAMANGA - AYACUCHO

BB OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general

Incrementar la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”.

Objetivos específicos

Implementar con materiales y equipos de procesamiento de mates filtrantes para incrementar los volúmenes de producción.

Mejorar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y control de calidad

Fortalecimiento las capacidades en gestión comercial y mercadeo.

Fortalecer de la organización

CC BALANCE OFERTA – DEMANDA

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto es que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Agropecuarios Villa Quinua .

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTADEMANDA

INSATISFECHA

Capacitaciones (Asistencia técnica, desarrollo de capacidades y fortalecimiento)

TAL 29 0 29

Adquisición de equipos y materiales de procesamiento

Unidad 1 0 1

Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de


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capacidades y fortalecimiento así mismo se contara con un asistente técnico (PAT) y promotor durante la ejecución del proyecto y disposición de materiales y equipos de procesamiento.

DD DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lógico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo siguiente.

ACTIVOSMejoramiento en la dotación de materiales y equipos para el proceso productivoMediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera mejorar la producción e incrementar la rentabilidad del negocio.

ASISTENCIA TECNICAMejoramiento en las técnicas procesamiento a. Capacitación en buenas prácticas manufactura (BPM) de secado y

control de calidad durante proceso productivo de los matesb. Contratación de un asistente técnico para el proceso productivo c. Elaboración de un manual de BPM para metes filtrantes. d. Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosechae. Capacitación en gestión comercial y mercadeo f. Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketingg. Adquisición de marca y registro sanitarioh. Participación de la organización en eventos de promoción de mates

filtrantesi. Capacitación en plan de ventas, registros, costos de producciónj. Implementación de medios de publicidad y promociónk. Identificación de potenciales compradores.l. Taller en gestión empresarial y trabajos en equipom. Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra

de insumosn. Contratación de un consultor

PASANTIAa) Pasantías para ver organizaciones de productores mas

desarrollados

EE COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Se tiene el presupuesto general de inversión de la alternativa seleccionada a precios de mercado y en términos reales (constantes)


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LUGAR : DPTO.: AYACUCHO PROV. : HUAMANGA DISTRITO : QUINUA

FECHA :

ALIADOS BENEFIC

1.0 ADECUADA DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 11,802.00 11,802.00 0.00

1.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO (ALIADOS) GLB 1.00 11,802.00 11,802.00 11,802.00

2.00 MEJORAMIENTO EN LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO 65,267.50 37,970.00 19,952.50

2.1CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE SECADO Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO DE MATES

TAL 4.00 969.00 3,876.002240 1636

2.2 ASISTENCIA TECNICA EN PROCESO PRODUCTIVO MES 12.00 800.00 9,600.009600

2.3 ELABORACIÓN DE MANUAL DE BPM MATES FILTRANTES MOD 1.00 3,000.00 3,000.003000

2.4 CAPACITACION EN TECNICAS DE ABONAMIENTO, COSECHA Y POST COSECHA TAL 5.00 1,493.00 7,465.002800 4665

2.50 CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO TAL 5.00 936.00 4,680.002800 1880

2.5 CAPACITACION EN TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y MARKETING TAL 4.00 936.00 3,744.002240 1504

2.6 ADQUISICION DE MARCA Y REGISTRO SANITARIO MOD 1.00 2,130.00 2,130.000 2130

2.7PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MATES FILTRANTES

MOD 4.00 890.00 3,560.000 3560

3.50 CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS, REGISTROS Y COSTOS DE PRODUCCIÒN TAL 4.00 856.00 3,424.002240 1184

2.8 IMPLEMENTACIÓN CON MEDIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MOD 1.00 11,550.00 11,550.0011550 0

2.9 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES COMPRADORES DOC 1.00 4,893.50 4,893.504500 393.5

2.10CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

TAL 2.00 906.50 1,813.00520 1293

2.11 CONTRATACIÒN DE UN PROMOTOR mes 12.00 300.00 3,600.001607.65 1992.35

2.12 TALLER EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TRABAJOS EN EQUIPO TAL 3.00 644.00 1,932.001182 750

3.1 PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES MAS DESARROLLADOS (UITCO-PUQUIO) MOD 1.00 2,890.00 2,890.00 2890 0

COSTO DIRECTO 79,959.50 52,662.00 19,952.50

GASTOS GENERALES (8%) 0.00

UTILIDAD (10%) 0.00

SUB TOTAL 79,959.50

IGV (19%) 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 79,959.50

DISTRIBUCIÓN DE CONTRAPARTIDAS

ALIADOS Y BENEFICIARIO GLB

TOTAL

ACTIVOS

COMPONENTE III

PASANTIA

PART. DESCRIPCION UND.

COMPONENTE I

COMPONENTE II

CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.)PRECIO TOTAL

(S/.)

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDAPROYECTO: MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VILLA QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

79,959.50

79,959.50

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ASISTENCIA TECNICA

Fuente Elaboración Propia

FF BENEFICIO DEL PROYECTO

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agroindustriales “Villa Quinua”, dadas las ventajas comparativas de la zona.


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La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las hierbas aromáticas. El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a través de capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica respecto manejo de cultivos y su transformación, de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos.

GG RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTOResultados de la evaluación económico financiera demuestran la viabilidad del proyecto para su ejecución.

CUADRO Nº 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES DE RENTABILIDAD

ALTERNATIVA I

(P. PRIVADO)VALOR ACTUAL NETO (P. PRIVADO)

159,934.51

TASA INTERNA DE RETORNO (P. PRIVADO) 61.26%COSTO BENEFICIO 1.49

Fuente: Elaboración proyectista

HH SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociación de Productores Agropecuarios “Villa de Quinua” del distrito de Quinua, como Organización institucionalizada está organizada, formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades técnico productivas, en el procesamiento de las hierbas aromáticas y medicinales para la obtención de mates y están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte económicamente, y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromáticas.


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El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados.La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados.La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de demandantes deseados, mejorar la producción de mates filtrantes, así como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la planta procesadora así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales de comercialización en mercados potenciales.

II IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos.

El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son significativos, directamente se benefician los asociados con la rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales.


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JJ ORGANIZACIÓN Y GESTION

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.La organización del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama

KK PLAN DE IMPLMENTACIONEl cronograma de inversiones según metas, se detallan en el siguiente cuadro.


ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION

PROGRAMA ALIADOS

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION

TOTAL DE INTEGRANTES DE LA

ASOCIACION (40 SOCIOS)

PROVEEDORES DE SERVICIO DE PAT

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PROYECTO: MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV. HUAMANGA - AYACUCHO

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

MEJORAMIENTO EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ELPROCESO PRODUCTIVO ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO (ALIADOS) 5,901.00 5,901.00

11,802.00CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE SECADO Y CONTROL DECALIDAD DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO DE MATES

969.00 969.00 969.00 969.003,876.00

ASISTENCIA TECNICA EN PROCESO PRODUCTIVO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00ELABORACIÓN DE MANUAL DE BPM MATES FILTRANTES 1500 1500 3,000.00CAPACITACION EN TECNICAS DE COSECHA Y POST COSECHA 1493 1493 1,493.00 1,493.00 1,493.00 7,465.00CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 936.00 936.00 936 936.00 936.00 4,680.00CAPACITACION EN TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN YMARKETING 936.00 936.00 936 936 3,744.00ADQUISICION DE MARCA Y REGISTRO SANITARIO 2130 0.00 2,130.00PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DEMATES FILTRANTES 890 890.00 890 890 3,560.00CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS, REGISTROS Y COSTOS DEPRODUCCIÒN 856.00 856.00 856.00 856.00 3,424.00IMPLEMENTACIÓN CON MEDIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 11,550.00 11,550.00IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES COMPRADORES 4,893.50 4,893.50TALLER EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TRABAJ EN EQUIPO 644.00 644.00 644.00 1,932.00PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES MAS DESARROLLADOS (UITCO-PUQUIO) 2890 2,890.00CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA YCOMPRA DE INSUMOS 907 907 1,813.00CONTRATACIÒN DE UN PROMOTOR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00

9463 8873 5839 5119.5 9278.5 20465 3237 2925 4768.5 2600 3529 3862 79,959.50

TOTAL POR METAS

METAS

PERIODOS (En Nuevos Soles)

CUADRO DE CRONOGRAMA DE DE INVERSION SEGÚN METAS


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LL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la asociación de Productores de Agropecuarios Villa de quinua, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 40 socios de la Asociación en mención, vemos que la primera de estas; considera un monto de inversión a precios de mercado de S/. 79,959.50 nuevos soles; que corresponde a la segunda alternativa de solución.

Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable, ya que los indicadores económicos son los más favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/.102,077.63; Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.22%); y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1.43Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias

Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.En el análisis de los rendimiento en la producción del Hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.

De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente.

MM MARCO LOGICO


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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua

Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se incrementa de 203.91 (situación sin proyecto) a 2548.9 (situación con proyecto) nuevos soles

Registro de ingresos de los productores.

Incremento de la demanda de los mates filtrantes en el mercado local y regional

PROPOSITO

Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la rentabilidad económica del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2 nuevos soles anuales.

Registro de producción e ingresos.

Demanda ascendente de los mates filtrantes producidos por la asociación de productores agropecuarios Villa Quinua

COMPONENTE

1.- Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo

Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los costos de producción de S/. 71,821.4 (costo de producción anual) a S/. 55,365.8 logrando incrementar la rentabilidad.

Visita a la planta de producción, inventario y fotografías.

Consumidores compran los mates filtrantes

2.- Mejoramiento en las técnicas de procesamiento

La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.

Registros de control de calidad

Los comerciantes muestran interés para comercializar los mates filtrantes

Culminado el proyecto, el 100% de los productores realizan adecuadamente las técnicas de procesamiento

Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte

Visitas a la planta de producción, monitorios, informes.Registro de control de calidad de materia prima

3.- Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo

2 contratos firmados con comerciantes mayoristas y contactados por la asociación al finalizar el proyecto

Contratos firmados Cofinanciamiento oportuno por parte de los operadores

4.- Fortalecimiento en la gestión y liderazgo de los productores

Después de 1 año de culminado proyecto se manejan herramientas de gestión empresarial y planificación implementadas por la asociación al

Reportes sobre planificación y aplicación de herramientas


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finalizar el proyecto ACCIONES

1.1 Adquisición de equipos y materiales de procesamiento (aliados)

Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales, 01 Maquina Maquiladora y 01 Mesa para envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de los conocimientos

2.1 Capacitación en Buenas Prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates

4 talleres de capacitación en buenas prácticas de manufactura relacionados al secado y control de calidad, durante la ejecución del proyecto.

Actas de asistencia, materiales de capacitación, informes y fotografías

- Los productores asimilan los conocimientos impartidos.

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar

- Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

2.2 Asistencia técnica en proceso productivo

Contratación de un personal capacitado en asistencia técnica del proceso productivo de mates, durante todo el año.


2.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes

Realización de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos los parámetros de calidad e inocuidad del producto.


2.4 Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha

5 talleres sobre capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha


3.1 Capacitación en gestión comercial y mercadeo

5 talleres de capacitación en gestión comercial y mercadeo

Actas de asistencia, materiales de capacitación, y fotografías

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones - Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes

3.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing

4 talleres de capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing utilizando la metodología CEFE, durante la ejecución del subproyecto


3.3 Adquisición de marca y registro sanitario

Finalizado el proyecto la Asociación cuenta con una marca , así como registro sanitario para su producto

Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA

3.4 Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes

04 talleres de participación en eventos de promoción de mates filtrantes

Actas de asistencia materiales de capacitación, informes y fotografías


15

3.5 Capacitación en plan de ventas, registros y costos de producción

04 Talleres en temas de plan de ventas, registros y costos de producción


3.6 Implementación con medios de promoción y publicidad

Al finalizar el proyecto la Asociación es reconocida por la realización de la promoción y publicidad, posicionando al producto como de buena calidad e inocuidad

Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación, realización de promoción mediante afiches, trípticos, etc.

3.7 Identificación de potenciales compradores

Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio en la Identificación de potenciales compradores (Huamanga, selva ayacuchana y la ciudad de Lima)

Estudio, Informes, fotografías y contactos con compradores.

4.1 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipos

03 talleres en temas de gestión empresarial y de trabajos en equipo

Informes, actas de asistencia, materiales de capacitación, fotos.

- Los productores asimilan los conocimientos impartidos- Los productores asimilan información importante sobre las experiencias visitadas

4.2 Pasantías para ver organizaciones más desarrolladas

01 pasantía a la empresa WAWASANA en la ciudad de Lima

Actas de participantes, Boletas de pago, informes y fotografías

4.3 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos

02 talleres en temas de manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos

Actas de asistencia, informes y fotografías

4.4 Contratación de un promotor Acompañamiento de un promotor durante el año de ejecución

Contrato, Materiales de trabajo, informes


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I.I. ASPECTOS GENERALESASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejora de la Producción de Mates Filtrantes en la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua del, distrito Quinua Prov. Huamanga - Ayacucho

1.2 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Distrito de Quinua, localidad de Quinua para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del proyecto:

1.3 Ubicación Política

Departamento : Ayacucho

Provincia : Huamanga

Distrito : Quinua

Localidad : Quinua

1.4 Localización Geográfica

Región Geográfica : SierraAltitud : 3,388 m.s.n.mLongitud Sur : 13° 2 33.57”Longitud Oeste : 74º 7´ 53.35´

1.5 Limites

El distritto de Quinua tiene los siguientes limites:

Este : Limita con el Distrito de Anco

Oeste : Limita con los Distritos de Pacaicasa

Norte : Limita con Distrito de Huamanguilla

Sur : Limita con los Distritos de Acosvinchos

La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del capital del distrito, colindantes con la comunidad de Suso, continuacion


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se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto: Feigura Nº 1.1.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Fig. 1.1 muestra el mapa del ámbito de ubicación nacional, regional y distrital del Proyecto.

FIG. 2.1: Ubicación de la AsociaciónAMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIO

AYACUCHO: ZONA SIERRA CENTRO SUR DEL PERU


Huanta

La Mar

Huamanga

CangalloVilcashuaman

V. Fajardo

Huancasancos

LucanasParinacochas

Paucar delSara Sara

Sucre

Huanta

La Mar

Huamanga


V. Fajardo

Huancasancos

LucanasParinacochas

Paucar delSara Sara

Sucre

Huanta

La Mar

Huamanga


V. Fajardo

Huancasancos

LucanasParinacochas

Paucar delSara Sara

Sucre

UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

18

http://www.geschichteinchronologie.ch/am-S/peru/Ayacucho/Ayacucho-departement-d/karte03-provinz-Huamanga-m-bezirken-Ayacucho.png

1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3.1 Unidad formuladora (UF)

TABLA Nº 1.1UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Ministerio de AgriculturaPROGRAMA ALIADOSOFICINA RESPONSABLE Coordinación Regional de AyacuchoPERSONA RESPONSABLE Ing. José Pissani ZuñigaTELEFONO 066-312309DIRECCION Sector Público Mz Y Lt 1, Ayacucho

1.3.2 Unidad Ejecutora (UE)

TABLA Nº 1.2UNIDAD EJECUTORA

SECTOR Ministerio de AgriculturaPROGRAMA ALIADOSOFICINA RESPONSABLE Monitoreo y EvaluaciónPERSONA RESPONSABLE Ing. Román Condori PinedaTELEFONO 066-312309DIRECCION Sector Público Mz Y Lt 1, Ayacucho

El programa ALIADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto por ser una entidad que cuenta con la capacidad técnica para llevar acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro de su ambito de intervencion.

1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Intereses de los grupos involucradosLa Asociación Villa Quinua, se dedica a la producción artesanal (proceso Manual) y comercialización de mates filtrantes, utilizando hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay, muña, salvia, pampa salvia, pampa anís, huallwa, arrayán, manzanilla, menta y eucalipto), algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de manzanilla y menta, el negocio es en marcha con la posibilidad de ir ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer. La transacción comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el 90% a través de intermediarios a un costo de S/. 2.00 la cajita de 25 filtrantes. La Asociación de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, están dedicados principalmente a la agricultura como actividad económica principal, las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace años a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos


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que han desarrollado propuestas participativas para la aplicación de tecnologías apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas medicinales y aromáticas, dándole de esta manera un valor agregado (mates filtrantes) es así que la transformación de las materia prima disponible y no aprovecha, en adelante les genera ingresos adicionales lo que beneficiara a las familias de la asociación; Actualmente la asociación realiza las transacciones comerciales mercados locales (Quinua y Huamanga).

1.8 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 Antecedentes del proyecto

La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias, en su mayoría conformada por mujeres, las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica.La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones, entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción.Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira tecnologías ineficientes de procesamiento, porque hasta la fecha el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas deficiente identificación de materia prima pesado inadecuado, el tiempo de secado no controlan, asimismo no controlan la humedad durante el almacenamiento.Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) ocasionando el mayor costo de producción consecuentemente es bajo los volúmenes de producción que se resume capacidad productiva es baja, es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes.Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas, al mismo tiempo la oferta productiva es reducida.

Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un 3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede abastecer por las razones anteriormente indicadas.

conjuntos La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario, actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles


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respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.

1.5.2 Lineamientos de Política relacionadas con el proyecto

El Ministerio de Agricultura, tien por objetivo de promover el desarrollo de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario, dinamizar el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la promoción de la inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo. Así mismo, la misión del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas, consideradas como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica social y ambiental.

Los lineamientos de política del sector agrario son:

Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia campesina de la zona rural

Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su conservación.

Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre, y destinar los recursos eficientemente para la conservación de flora y fauna silvestre en áreas naturales protegidas.

Promover la generación de cadenas productivas para mejorar los niveles socio económico de los productores

Programa ALIADOS, es un programa que, mediante Ministerio de Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en situación de pobreza en el área de intervención del programa. Por la parte peruana, el convenio con el Banco Mundial será ejecutado por la secretaría


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técnica de la CIAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura.Por ello, en la reunión participaron los directores ejecutivos de los programas Foncodes, Provías Descentralizado (MTC), Pronamachcs, Construyendo Perú, Cofopri, Electrificación Rural, Incagro y los jefes de Inrena, INIIA y Senasa, entre otros.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y estrategia del MINAG, lo cual es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro; mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el progreso económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrícola, sino también comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo, cumpliendo así con uno de los lineamientos generales de la política agraria como es la participación indispensable de los beneficiarios.


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II.II. IDENTIFICACIONIDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La Asociación de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta conformado por 40 familias, en su mayoría conformada por mujeres, las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una alternativa económica.

La Asociación viene trabajando en esta actividad con el apoyo de instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo en temas de asistencia técnica y capacitaciones, entre otros aspectos contribuyen a mejorar la calidad de la producción.Es así que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones mencionadas Los productores han identificado que su problemática gira en que las tecnologías aplicada durante el procesamiento son ineficientes, vale decir desde la recepción de la materia hasta la obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad), pesado , almacenamiento de materia prima, selección, molienda, tamizado, envasado sellado etiquetado encajado).Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad económica es que el requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y costo de producción son elevados al mismo tiempo la capacidad productiva es baja, es así actualmente sólo se produce 3000 unidades de mates filtrantes por día esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u.Esta deficiencia hace que las ganancias sean mínimas, al mismo tiempo la oferta productiva es reducida.

La actividad inicial de la Asociación de productores Villa Quinua era la deshidratación de la hierbas las mismas que se comercializaban al acopiador sin embargo en el año 2006 se empezó con la producción de mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario, actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.A partir de la formalización se han recibido mayores propuestas de compra es así que la capacidad productiva de la planta es de 120 cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de 1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volúmenes se incrementaría significativamente sus actuales niveles de rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.


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2.1.1 Ubicación del Proyecto

El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua.

2.1.2 Vías de Comunicación

El acceso al sector de Pucarumi ubicación del proyecto desde Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a través de la carretera asfaltada aproximadamente 36 km con un tiempo de viaje de una hora, y la dirección del planta de procesamiento de hierbas aromáticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de Tambo, Urbanización Pucarumi Mz. 04 lote A - Distrito de Quinua.

2.1.3 Área de Influencia

En el área de influencia del proyecto se han considerado a las comunidades más cercanas tales como los centros poblados de: Suso, Pucarumi, Pamparaqay, Quinua quienes son las que proveen de insumo de materia prima” las mismas que serán beneficiarias del proyecto.

Los pobladores de las comunidades mencionadas, generalmente se dedican a la agricultura con una tecnología que va de media a tradicional, estas actividades han venido realizando desde que tuvieron uso de razón es decir durante toda su vida ya que sus padres también se dedicaron a estas actividades y ello también lo heredaron es decir es una actividad tradicional que se ha venido realizándose tradicionalmente y pasando de generación en generación.

2.1.4 Población afectada

La población afectada por el problema posee un total de 687 familias distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a continuación en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 2.1

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

COMUNIDAD N° DE FAMILIASQuinua (beneficiarios indirectos) 687Asociación de productores “Villa Quinua” (beneficiarios directos)

40

Fuente INEI 2007 y Diagnostico

El proyecto por lo tanto beneficiaria, a las 687 familias en total residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi, Huamanguilla proveedores de insumos a la Asociación), y la Asociación de productores “Villa Quinua” son los beneficiarios directos.


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El distrito de Quinua es una zona en situación de pobreza con un bajo nivel de vida. Donde el 96% de la PEA se dedican básicamente a la agricultura y ganadería, el 6% se dedica a otras actividades al comercio y servicios.

Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la Asociación Villa Quinua que está constituida por 40 socios quienes se dedican al procesamiento de hierbas aromáticas, mates filtrantes Los centros de comercialización más importantes se encuentran en tiendas comerciales de Ayacucho y Huanta

2.1.5 Gravedad del Problema

La Asociación de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la identificación de hierbas aromáticas y sus propiedades, manejo del sistema de producción. Es así que la demanda por el consumo de productos ecológicos y mas aun productos naturales y medicinales están en constante crecimiento así como para los productos de la Asociación. Sin embargo a pesar del aumento de las ventas, has identificado que su problema central son los Bajos niveles de rentabilidad económica. Ellos debido a cuatro causas directas Deficiente capacidad productiva, Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial, así como a la débil articulación al mercado y la baja capacidad organizativa de los productores

2.1.6 Características Socio Económicas y Culturales

a. Actividad principal de la población

Actividad Pecuaria

Por ser una zona de extensiones agrícolas, esta actividad se constituye en la principal fuente de ocupación y sustento de los pobladores; teniendo como productos, productos de pan llevar el trigo, cebada, papa, oca maíz, olluco y otros destacándose la producción de papa, cebada y maíz; después los únicos productos que se comercializan mayormente.Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero, la extensión de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos agrícolas.


25

CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA

POBLACIÓN.

Ayacucho es una de las zonas históricamente más deprimidas del Perú, situación que se acentuó aún más en la época d violencia, vivida en nuestro país por muchos años.La principal actividad económica del distrito beneficiario del proyecto constituye la Agricultura con el 32.86% de las actividades, la crianza de camélidos y la ganadería ocupan el segundo lugar con el 27.35%.

Actividad Comercial

El comercio es escaso, hay presencia de pequeñas tiendas de abarrotes, su actividad comercial es incrementada en sus fiestas tradicionales.El proceso e comercialización se realiza dentro de sus limitaciones, exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio comercial vía el dinero oficial con los comerciantes.Igualmente se puede deducir que la producción ganadera, agrícola y sus derivados, son en mayor porcentaje para el mercado de consumo.

b. Nivel de ingresos de la población

Los ingresos económicos de los pobladores Quinua son de carácter de subsistencia, sus principales productos agrícolas y pecuarios los emplean para el autoconsumo y en menor proporción los destinan a la comercialización. Los ingresos económicos obtenidos son utilizados en los gastos de alimentación, vestimenta y educación de sus hijos. Según el PDC del distrito Los Quinua la población en general tienen un ingreso familiar mensual promedio de 256.6 nuevos soles. Los gastos promedios por familia ascienden aproximadamente a 125.2 nuevos soles.

c. Salud de la población

La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud.Las enfermedades más comunes que afectan a la población, como consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea, infección Intestinal, disentería, hepatitis, parasitosis, etc. En los niños encontramos enfermedades como: sarampión, tos convulsiva, resfrió, bronco pulmonares, varicela, etc.El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las necesidades de la población.

d. Educación de la población

El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo posee (25.4%) de todo el departamento en relación a las otras


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provincias ayacuchanas, mientras que la tasa de asistencia escolar a Instituciones Educativas es e 74.1%.Después de los años de violencia vividos en el departamento, en número de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de crecer.Según fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi tres veces mayor que la media peruana. Ello debido también a la falta de programas de alfabetización en esta zona.

2.1.7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema

Posibilidades El área definida para el presente proyecto es favorable ya que los

insumos para la producción de mates filtrantes existen en la zona y hay facilidad de adquirirlos.

Se cuenta con adecuadas vías de acceso a los principales mercados como la ciudad de Ayacucho, Huanta y el Valle del Rio Apurimac VRAE.

Existen programas del Gobierno locales y regionales que apoyan a las organizaciones productivas de la sierra.

Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su comunidad

Existencia de mercados de la capital que demandan la comercialización de productos como mates filtrantes

Limitaciones

En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: Factores externos en la política económica. Desinterés de la población beneficiaria.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:“Bajos niveles en la Rentabilidad económica en el Procesamiento de Mates Filtrantes de la asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga – Ayacucho”


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Según el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema tiene las siguientes características:1.- Baja capacidad productiva, la que a su vez se explica por la deficiente dotación de materiales y equipos de procesamiento hecho que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa que los ingresos económicos serán mínimos.

2 Bajos niveles tecnológicos en la actividad industrial. Generado por el Insuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la obtención de mates filtrantes

3 Débil articulación al mercado. Esta causa directa es debido a que los productores tienen una deficiente gestión comercial y mercadeo la misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio comercial.

4 Débil capacidad organizativa de los productores, la que a su vez se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar trabajos conjuntos

B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

JERARQUIZACION DE LAS CAUSASCausas Directa

Baja capacidad técnica productiva

Bajo nivel tecnológico en la actividad industrial.

Débil articulación al mercado.

Baja capacidad organizativa de los productores

Causas Indirectas

Deficiente dotación de materiales y equipos para el proceso productivo

Deficientes técnicas de procesamiento

Deficientes capacidades en gestión comercial y mercadeo

Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar.


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C. ANALISIS DE LOS EFECTOS

JERARQUIZACION DE EFECTOSEfecto Directo

Escasa capacidad de oferta productiva

Baja calidad de Producto

Bajos niveles de intercambio comercial

Efecto Indirecto Bajos ingresos económicos

Abandono de actividad en el negocio

Desaprovechamiento de oportunidad de Venta

EFECTO FINALLos bajos niveles de rentabilidad económica de mates filtrante ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial en la Asociación

.Ver el árbol de Problemas (causas y efectos)


29


30

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Definición del Objetivo CentralEl propósito del proyecto se muestra en la siguiente figura.Realizada la identificación del problema central, así como las causas que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan, se tiene un objetivo central, la cual está orientada a incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de Huamanga – Ayacucho.

A. Análisis de Medios

Medios de primer Nivel son:

Mejorar de la capacidad productiva Mejorar el nivel tecnológico en la actividad industrial Fortalecimiento de la articulación al mercado Fortalecimiento de la organización de los productores

Medio Fundamentales son:

Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo

Mejoramiento de las técnicas de Procesamiento Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y

mercadeo Fortalecimiento en gestión y de liderazgo de los productores

B. Análisis de Fines:

Los Fines Directos a alcanzar: Suficiente capacidad de oferta de productos Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto Mejores niveles de intercambio comercial

Los Fines Indirecto a alcanzar:

Mejores Ingreso económicos Continuidad actividad en el negocio Aprovechamiento de Oportunidad de VentaFin último:


31

De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad agroindustrial de la asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la comunidad de Quinua, distrito del mismo nombre de la provincia de Huamanga – Ayacucho” .ya que ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población afectada.

Ver al árbol de objetivos o de medios y fines.

Árbol de Medio Objetivos y fines

2.3.1 Análisis de medios fundamentales

Planteamiento de las acciones


32

De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales, así se tiene en la siguiente matriz a continuación el resultado de este nivel de análisis.

PRIMERA ALTERNATIVA (ELEGIDA)

La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,


33

se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina importada), mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores.

SEGUNDA ALTERNATIVA

La mejora de la producción de los mates filtrantes de Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua, se hará realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisición de uno de materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo propuesto es adquiriendo una maquina Nacional, sin embargo las especificaciones técnicas son la mismas que se propone en la alternativa I), mejorando las técnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestión comercial y mercadeo a la vez acompañado del fortalecimiento en gestión y liderazgo de los productores.

DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

ACTIVOSAdecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo Se plantea brindar una adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente acción:

Acción 1 Mediante la adquisición de los equipos y materiales de procesamiento con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no calificada y por ende disminuir los costos de producción al mismo tiempo incrementar la rentabilidad del negocio.

ASISTENCIA TECNICA

Mejoramiento en las técnicas de procesamiento

Acción 1 Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los matesAcción 2 Acompañamiento con un Asistente técnico durante la ejecución del proyecto. Acción 3 Elaboración de un manual de BMPAcción 4 Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosechaAcción 5 Capacitación en gestión comercial y mercadeo


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Acción 6 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketingAcción 7 Adquisición de marca y registro sanitarioAcción 8 Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantesAcción 9 Capacitación en plan de ventas, registros, costos y gastos de producciónAcción 10 Implementación de medios de publicidad y promociónAcción 11 Identificación de potenciales compradores.

Acción 12 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipoAcción 13 Pasantías para ver organizaciones mas desarrolladosAcción 14 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumosAcción 15 Contratación de un promotor.

III.III. FORMULACIONFORMULACION


35

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es considerada como año cero donde la operación y mantenimiento esta considerado para 5 años, es así que se requiere 5 años para el periodo de evaluación y conocer los resultados del impacto, en los niveles de ingresos de la Asociación “Villa Quinua”.La fase de inversión y post inversión se superponen, tal como muestran en los siguientes esquemas:

PRIMERA ALTERNATIVA

CUADRO Nº 3.1CRONOGRAMA DE ACCIONES

En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa I propuesta, en donde se mencionan los siguientes detalles:

Etapa de Inversión

La adquisición de equipos y materiales se realizara en los primeros dos meses de la etapa de inversión para mejorar el volumen de producción

El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12 meses, los cuales son: Capacitación en buenas técnicas de secado y control de calidad durante proceso productivo de los mates, asistente técnico, elaboración de un manual de BMP y en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha estas actividades se realizaran para mejorar el proceso productivo.

Asimismo fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la promoción con prestación de asistencia técnica (PAT) los cuales


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son: Asistencia técnica durante todo el proceso productivo como también consultores especialistas para desarrollar las capacidades propuestas el proyecto.

Etapa de Post Inversión

Operación, comprende los costos fijos en que incurren la planta de procesamiento de hierbas aromáticas que consiste en: el pago al personal de limpieza y pagos por los servicios básicos.

Mantenimiento, esta actividad corresponde a los gastos de reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende desde la etapa de operación de la planta productiva (02 - 03).

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. La materia prima, son abastecidas por los productores de Huamanguilla, Iguain y Quiturara, la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentración de aroma.Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y el VRAE (Fig. 01). Entre otros consumidores están los centros comerciales, hoteles, bodegas, ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales.

Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido a la mini capacidad productiva de la planta

Figura Nº 3.1 Volúmenes de venta local de mates filtrantes


VOLUMENES DE VENTA (Nº DE CAJITAS)

150

250

220

Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t

37

Cuadro Nº 3.2 Calculo de demanda de los mates filtrantes

AÑOS

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

Oferta (Cajitas 25

Unid)

Demanda (Cajitas 25

Unid.) Deficit

2008 37,4

40

2009 37,4

40 156,0

00 118,5

60

2010 37,4

40 199,5

27 162,0

87

2011 37,4

40 255,2

00 217,7

60

2012 37,4

40 326,4

06 288,9

66

2013 37,4

40 417,4

81 380,0

41

2014 37,4

40 533,9

67 496,5

27

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010 2011 2012 2013 2014AÑOS

Oferta (Cajitas 25 Unid) Demanda (Cajitas 25 Unid.)

Déficit=496,527

Fuente: Elaboración propia


38

3.2.1 Demanda de Asistencia Técnica.

En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque empresarial con respecto a sus labores de transformación y comercialización de mates filtrantes. Este hecho motiva desarrollar asistencia técnica con profesionales/o técnicos capacitados en el procesamiento de mates filtrantes y comercialización de estos productos. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar con los servicios de profesionales experiencia en producción, transformación y gestión en comercialización y también en promoción y comercialización de mates filtrantes. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos para el requerimiento de PAT.

CUADRO Nº 3.3

REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA

INDICADORESDEMANDA

Unidad de Medida

Cantidad

Pasantias Unidad 5

Productores Familia 40Requerimiento de Prestación de Asistencia Técnica

PAT 29

Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

3.2.2 Requerimiento de Equipos, Herramientas y Utensilios

Según el análisis de la situación actual se ha determinado que la Asociación no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento de hierbas producción, estas maquinarias principalmente la maquiladora son muy importantes en la fase de producción, actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados recursos, por ello es importante que el proyecto proporcione las maquinarias, equipos, herramientas y utensilios, los cuales son muy necesarios para incrementar el volumen de producción de la planta y producir en mejores condiciones y mayor producción.

3.2.3 Demanda de Planta de Procesamiento de hierbas aromáticas

Para incrementar el volumen de producción y disminuir la mano de obra no calificada excesiva requerida durante la producción de mates filtrantes cuyo requerimiento solo será sustituido por una maquina maquiladora (maquina que realiza el envasado, etiquetado y empacado automáticamente), secadora artesanal y mesa para envasado de


39

acero inoxidable, la implementación de la maquinaria se ha considerado como una alternativa excluyente.

CUADRO Nº 3.4

REQUERIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA

RUBROUnidad de

MedidaCapacidad

Capacidad de planta de producción de mates filtrantes

Cajas. / Día

120

Demanda de planta de producción de mates filtrantes

Cajast. / Día

130


En conclusión existe la necesidad de contar con adecuadas maquinarias y una adecuada infraestructura de producción para de mates filtrantes, con una capacidad de producción de hasta 130 cajitas de 25 unidades en cada cja /día.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es: Disponibilidad de prestaciones de asistencia técnica y consultores

Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes

3.3.1 Disponibilidad de Prestaciones de Asistencia Técnica

Actualmente algunas Institución estatal y/o privada brinda servicios de asistencia técnica y consultores especialistas en forma esporádica en el proceso de producción y comercialización de mates filtrantes, como la ONG TADEPA, la universidad de Huamanga (UNSCH) y la Municipalidad de Quinua

3.3.2 Disponibilidad de Planta producción de mates filtrantes

La capacidad instalada o volumen de producción de la Asociación, es de 3120 cajitas mensuales, el contenido por cajita es de 25 unidades y otras de 100 unidades. Así como también se cuentas con materia prima instalada en 7 ½ has y con un rendimiento de 305 Kg., realizando 2 cosechas al año.


40

Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento (selladora de papel filtro, selladora de etiquetas, secadores)

Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades vecinas lo que a continuación de muestra

Producto Lugar Cantidad acopiada

Precio Tiempo de producción

Asociación

Muña Quinua 1000 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuarios

Huanta 2000 Kg. S/ 8.00 3 mesesKiturara 500 Kg. S/ 8.00 3 meses

Wawillay Quinua 500 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuarios

Huamanguilla

100 kg S/ 8.00 3 meses Aspor

Arrayán Quinua 500 Kg S/ 8.00 3 meses Agropecuarios

Kiturara 100 Kg S/ 8.00 3 mesesSalvia Quinua 500 Kg S/

10.006 meses Agropecuario

sHuamanguilla

100 Kg S/ 10.00

6 meses Aspor

Wallwa Quinua 1000 Kg S/ 7.00 6 meses Agropecuarios

Kiturara 200 Kg S/ 7.00 6 mesesPampa anis

Quinua 500 Kg S/ 8.00 6 meses Agropecuarios

Kiturara 200 Kg S/ 8.00 6 mesesHuamanguilla

200 Kg S/ 8.00 6 meses Aspor

Manzanilla Huamanguilla

5000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR


Menta Huamanguilla

4000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR


Eucalipto Quinua 1500 Kg S/10.00

mensual Agropecuarios

Coca VRAE 1000 K S/12.0 mensual

Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente equipamiento para procesamiento de las hierbas aromáticas y la


41

baja aplicación de la BPM y por ende la baja calidad del producto final, es determinante para el acceso mercado local, regionales y nacionales

El difícil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales limita la inversión en el mejoramiento del proceso productivo, ya sea en infraestructura y equipos.

Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Municipalidad Distrital de Quinua y las ONG´S la Asociación tiene conocimiento de la tecnología del proceso productivo y del uso de los equipos.

TABLA Nº 3.5

SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE MATES FILTRANTES

DESCRIPCION CONDICION

01 Selladora de papel filtro artesanales

Regular condición

01 Selladora de etiquetas artesanales

Regular condición

05 secadores artesanales Mala condición 01 molino de mano Regular condición 02 mesa de madera mala condición 01 computador Regular condición


3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO.

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si el resultado es positivo, significa que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociación Villa Quinua.

CUADRO Nº 3.6BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTADEMANDA

INSATISFECHA

Asistencia Técnica

PAT 29 0 29

Adecuada Planta Productiva

Unidad 1 0 1

En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, requiere de 29 eventos de


42

desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia Técnica (PAT) y disposición de una adecuada planta de mates filtrantes.

3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La reversión a las problemáticas identificada en la presente propuesta exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas actividades.

A) MEJORAMIENTO EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES Y

EQUIPOS DE PROCESO PRODUCTIVO.

A través de cual se implementaran con materiales y equipos de procesamiento tales como maquina maquiladora, mesa y una secadora principalmente.

B) MEJORAMIENTO EN LAS TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO

La misma que se pretende lograr a través capacitaciones de las Buenas prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates, al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes, capacitación en técnicas de abonamiento cosecha y post cosecha.

C) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN

COMERCIAL Y MERCADEO

Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las capacidades en gestión comercial y mercadeo, capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing, donde también se adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante INDECOPY, se propone también acompañar estas actividades con participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes en eventos regionales y nacionales, es importante también que los miembros del negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos, planificación y registros, así también se implementara con medios de promoción y publicidad, otro actividad importante que se plantea en este componente es identificar potenciales compradores y contar con un asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de evaluar los potenciales compradores.


43

D) FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS

PRODUCTORES

Se desarrollaran talleres en gestión empresarial y trabajos en equipo, así mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantías para ver organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos.

A continuación se muestra un cuadro que resume las actividades de capacitación que se van a llevar a cabo.

CUADRO Nº 3.7CAPACITACIONES TECNICAS

Nº DESCRIPCIONNº de

veces del servicio

Duración de cada servicio

Nº de capacitados

Fase

1Capacitación en Buenas Prácticas

4 sesiones 8 Horas 32 Inversión

2

Capacitación en producción cosecha y post cosecha

5 sesiones 8 Horas 40 Inversión

a) Adquisición de Maquinarias, equipos, estas maquinarias y equipos son muy importantes en el proceso de producción ya que representan las herramientas que contribuyen el mayor volumen de producción, dada su importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo.

b) Elaboración de Manual de BPM Mates Filtrante, , con esta actividad de pretende lograr el mejoramiento de la aplicación de las técnicas en Buenas Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad durante proceso productivo acompañado con la elaboración de un manual de BPM,

c) Servicios de Asistencia Técnica, Los servicios de Asistencia técnica serán facilitados por especialistas y técnicos en diversos temas como producción, comercialización y gestión empresarial, con estas actividades se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada sesión tendrá una duración de 8 horas y beneficiara a todos los socios que integran la “La Asociación Villa Quinua.

Capacitación en gestión comercial y mercadeo Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing Adquisición de registro sanitario Adquisición de marca Participación de la organización en eventos de promoción de mates

filtrantes


44

Capacitación en plan de ventas, registros, costos y gastos de producción

Implementación de medios de publicidad y promoción Identificación de potenciales compradores. Asesoría y evaluación de potenciales compradores

3.6 COSTO DE INVERSION

3.6.1 Análisis de Costos Unitarios.

Para determinar el presupuesto de inversión se ha considerado los precios de los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho, Asimismo tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de corrección sobre el primero y estos sirven para el cálculo de costos totales de inversión.A continuación se presentan los costos de inversión a precios sociales de la alternativa propuesta

Costos de mercadoVer cuadro Nº 3.8 para ver el presupuesto general de la alternativa propuesta.

CUADRO Nº 3.8PRESUPUESTO GENERAL:


45

LUGAR : DPTO.: AYACUCHO PROV. : HUAMANGA DISTRITO : QUINUA

FECHA :

ALIADOS BENEFIC

1.0 ADECUADA DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 11,802.00 11,802.00 0.00

1.1 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO (ALIADOS) GLB 1.00 11,802.00 11,802.00 11,802.00

2.00 MEJORAMIENTO EN LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO 65,267.50 37,970.00 19,952.50

2.1CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE SECADO Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO DE MATES

TAL 4.00 969.00 3,876.002240 1636

2.2 ASISTENCIA TECNICA EN PROCESO PRODUCTIVO MES 12.00 800.00 9,600.009600

2.3 ELABORACIÓN DE MANUAL DE BPM MATES FILTRANTES MOD 1.00 3,000.00 3,000.003000

2.4 CAPACITACION EN TECNICAS DE ABONAMIENTO, COSECHA Y POST COSECHA TAL 5.00 1,493.00 7,465.002800 4665

2.50 CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO TAL 5.00 936.00 4,680.002800 1880

2.5 CAPACITACION EN TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y MARKETING TAL 4.00 936.00 3,744.002240 1504

2.6 ADQUISICION DE MARCA Y REGISTRO SANITARIO MOD 1.00 2,130.00 2,130.000 2130

2.7PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MATES FILTRANTES

MOD 4.00 890.00 3,560.000 3560

3.50 CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS, REGISTROS Y COSTOS DE PRODUCCIÒN TAL 4.00 856.00 3,424.002240 1184

2.8 IMPLEMENTACIÓN CON MEDIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MOD 1.00 11,550.00 11,550.0011550 0

2.9 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES COMPRADORES DOC 1.00 4,893.50 4,893.504500 393.5

2.10CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

TAL 2.00 906.50 1,813.00520 1293

2.11 CONTRATACIÒN DE UN PROMOTOR mes 12.00 300.00 3,600.001607.65 1992.35

2.12 TALLER EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y TRABAJOS EN EQUIPO TAL 3.00 644.00 1,932.001182 750

3.1 PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES MAS DESARROLLADOS (UITCO-PUQUIO) MOD 1.00 2,890.00 2,890.00 2890 0

COSTO DIRECTO 79,959.50 52,662.00 19,952.50

GASTOS GENERALES (8%) 0.00

UTILIDAD (10%) 0.00

SUB TOTAL 79,959.50

IGV (19%) 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 79,959.50

DISTRIBUCIÓN DE CONTRAPARTIDAS

ALIADOS Y BENEFICIARIO GLB

TOTAL

ACTIVOS

COMPONENTE III

PASANTIA

PART. DESCRIPCION UND.

COMPONENTE I

COMPONENTE II

CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.)PRECIO TOTAL

(S/.)

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDAPROYECTO: MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE MATES FILTRANTES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VILLA QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

79,959.50

79,959.50

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ASISTENCIA TECNICA

Costos sociales


46

Ver cuadro Nº XX y cuadro Nº XX para ver el presupuesto general de la alternativa 1 y 2 a costos sociales , respectivamente.Para su elaboracion se tomó los siguientes factortes de corrección.

TABLA 3.9FACTORES DE CORRECCION

CUADRO N°

FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCIAL

DESCRIPCIONFACTOR DE

CONVERSION

1. MAQUINARIA Y EQUIPO

Transable0.8501

No transable0.8403

2. MATERIALES E INSUMOS

Transable0.8501

No transable0.8403

3. MANO OBRA

Mano de obra calificada0.91

Mano de obra no calificada0.41

4. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS

Productos exportables o importables0.8501

Productos de mercado interno0.8403

Fuente: Anexo SNIP-09 / Res. Direc. Nª 001-2004-EF/68,01

3.7 PLAN DE NEGOCIOS

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la rentabilidad económica en el procesamiento de mates filtrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios “Villa Quinua”, dadas las ventajas comparativas de la zona.

La Agroindustria es la clave para transformar los recursos agropecuarios, y así lograr el desarrollo socioeconómico del distrito de Quinua y por ende la del país, así como para la apertura de mercados


47

nacionales e internacionales, dentro de este grupo de alimentos se encuentra las hierbas aromáticas.El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a aspectos técnicos de proceso de producción y la asistencia técnica y el debido procesamiento, de la misma manera impulsar la comercialización de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad, mediante una gestión empresarial, de esta manera se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.Las hierbas aromáticas por tener múltiples usos especialmente medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas y por sus bajos costos en su producción, transformación y la existencia de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto. La Asociación de productores de mates, aprovechará las tecnologías de transformación y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a normas de buenas prácticas de manufactura de alimentos.

3.7.1 Demanda de Mates Filtrantes

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 100 unidades. Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y el VRAE (Fig. 3.2). Entere otros consumidor están los centros comerciales, hoteles, bodegas, ferias locales (grafico Nº 01) sumando un total de 3120 cajitas mensuales.

Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido a la mini capacidad productiva de la planta

Figura Nº 3-2 Volúmenes de venta local de mates filtrantes


48

OFERTA DEL MERCADO

Zonas de producción actual y potencial

La producción de mates filtrantes dentro de la región esta focalizada en 3 zonas: Puquio, Quinua y Catalinayocc.

En Provincia Huamanga la única organización productora de mates filtrantes es la Asociación de Productores Agropecuarios Villa Quinua, el mismo que tiene una producción 3000 unidades de mates filtrantes por día (equivalente a 120 cajitas)

Cuadro Nº 3.10 Datos Históricos de la producción Mates filtrantes de la Asociación de productores Villa - Quinua

Fuente: Elaboración de equipo técnico

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las siguientes categorías: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas grandes de 50 cajitas. La materia prima, son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e Iguain, Quiturara, la misma localidad siendo la más preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentración de aroma


AÑOMates filtrantes en cajas

de 25 filtrantes (Nº)2006 15,6002007 25,5202008 37,440

VOLUMENES DE VENTA (Nº DE CAJITAS)

150

250

220

Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t

49

Podemos observar este balance en los cuadros Nº 7.3 de la oferta y demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos por la asociación.

Cuadro Nº 3.10 Balance de oferta y demanda Los mates filtrantes de la asociación VILLA QUINUA.

AÑOS

Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

Oferta (Cajitas 25

Unid)

Demanda (Cajitas 25

Unid.) Deficit

2008 37,4

40

2009 37,4

40 156,0

00 118,5

60

2010 37,4

40 199,5

27 162,0

87

2011 37,4

40 255,2

00 217,7

60

2012 37,4

40 326,4

06 288,9

66

2013 37,4

40 417,4

81 380,0

41

2014 37,4

40 533,9

67 496,5

27


Figura Nº 3.3 Balance de oferta y demanda de la los mates filtrantes

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (Mates Filtrantes)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010 2011 2012 2013 2014AÑOS

Oferta (Cajitas 25 Unid) Demanda (Cajitas 25 Unid.)

Déficit=496,527



50

3.7.2 Análisis de Mercado.

Los mates filtrantes, son requeridos en mayores volúmenes por la empresas dedicadas a la exportación así mismos empresas que trabajan con mercado nacional

El mercado de los mates filtrantes en el Perú esta teniendo una demanda creciente, dicho mercado ha cobrado gran importancia en la alimentación diaria por sus beneficios medicinales, por ello se ha incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia lo natural. Este crecimiento se atribuye a la preferencia del público sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales.

Tamaño de mercado para los mates filtrantes.Las cantidades de producción de mates filtrantes se calculan en 120 cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas aromáticas en estado seco o deshidratado las mismas que son vendidas de manera formal (a través de la asociación), en los diferentes centros de abastos de la localidad así mismo a los consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas mensuales. Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las ciudad de Ayacucho así como los restauran y hoteles lo que llega a 500 cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes).Así también se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100 filtrantes cada caja), esta también la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000 cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la Asociación no es posible cumplir estos volúmenes demandados a pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido a la mini capacidad productiva de la planta.

CUADRO N° 3.11 TAMAÑO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE CONSUMIDOR

LUGARPOBLACION

TOTAL

POBLACION

URBANA

POBLACION

RURAL

POBLACION OBJETIVO CON EL PROYECTO

A B C

HUAMANGA 233,457.0 172,267.

0 61,19

0.0 3,6

73 2,

020 1,2

85

ANCO 14,551.0 5,484.

3 9,06

6.7 1

17

171

41

SIVIA 10,479.0 4,618.

1 5,86

0.9

98

123

34 LLOCHEGU

A 11,897.0

5,243.0

6,654.0

112

140

39

TOTAL 4,000

2,453

1,400

187,612.4


51

A 2000 2000 52.63% 40000.021320

56

B 1000 1100 28.95% 22000.011726

31

C 500 700 18.42% 14000.007462

19

C 200

B 100

3800 7600

¿Cuáles son las limitaciones?

Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates filtrantes, por el escaso conocimiento acerca de gestión comercial y articulación al mercado.

Dado que el producto que la asociación ofrece son los mates filtrantes, no tienen ningún impedimento de ingreso al mercado objetivo que el presente plan plantea, ya que de acuerdo a los datos recopilados existiría una preferencia del publico hacia los productos naturales u orgánicos, por sus propiedades medicinales, y que la asociación tiene por meta posicionarse en el mercado local y nacional, presentando un producto de calidad que exige el mercado.Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir las hierbas aromáticas, otros productores solo acopian hierbas frescas para venderla en ese estado.

La producción en el distrito de Quinua de los mates filtrantes, compite en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en volúmenes superiores a los que se producen en la asociación Villa de Quinua.

3.7.3 Plan de mercadeo

CLIENTESLos clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los mercados del valle del Río Apurimac y Ene (VRAE), Ayacucho y la ciudad de Lima.

Comercialización se realiza directamente al público consumidor, a los diferentes mercados, ferias locales de Quinua, bodegas y minimarkets de la ciudad de Ayacucho y VRAE, así mismo la ciudad de Lima (a través de las empresas comercializadoras de este producto). Actualmente producen 3,120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades respectivamente para el mercado de Ayacucho, 620 cajitas mensuales para el mercado de Lima y para el valle de Río Apurímac y Ene (VRAE), 2500 cajitas mensuales para los mayoristas


52

Figura Nº 3.3 Volúmenes de venta de la asociación VILLA QUINUA.

Volumenes de venta local y regional(Nº de cajitas)

620

2500

Mercado Ayacucho VRAE y Lima


Uno de los principales clientes como ya se mencionó, son los mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque, el hotel Plaza, la bodega el Caserito, comerciantes del mercado central, mercado Nerí García Zárate)

3.7.4 Oferta de Mates de filtrantes

La industrialización y la demanda de las hierbas aromáticas en sus diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido incrementando en estos últimos años, por lo que las pequeñas y micro industrias de ésta área desarrollan una fuerte competitividad, teniendo entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho, en lo concerniente a industrias es pobre, esto se debe mayormente a factores económicos. Sin embargo el impulso de desarrollar una producción competitiva ha surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde la elaboración de los derivados se realiza con un alto nivel tecnológico, obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado, empleando tecnología media y con aceptación del público por ser un producto natural y medicinal.En general, el mercado de productos ecológicos y medicinales ha presentado un crecimiento en los últimos años. Ello debido a que las personas cada vez buscan más productos naturales, con componentes nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir y mantener el cuidado de la salud

El producto demandado

El mate filtrante “Qantu” (producido por la Asociación Villa Quinua), es un producto de buena aceptabilidad en la zona así como en los diferentes mercados donde se comercializa, esto debido a que se


53

producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una gran aceptación por los segmentos A, B y C

Cantidad de demanda al corto, mediano o largo plazoSegún los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyección de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto, mediano y largo plazo, donde se nota la demanda creciente:



54

Características técnicas de la demanda

Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga los requerimiento mínimos de calidad: entre ellos esta información detallada del componente del producto, que las propiedades organolépticas (sabor, color, olor y textura) sean aceptables a la percepción del cliente, contar con registro sanitario, tiempo de conservación

Intenciones de compra

Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensión de compra emitido por la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT donde la empresa se compromete comprar 5,000 cajitas de 25 unidades y 5,000 cajitas de 100 unidades En fresco, generalmente es consumido dentro de la región, las compras se realizan en los mercadillos de la ciudad de Ayacucho.


55

3.8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.8.1 Análisis de Costos Unitarios

La Asociación Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de producción de mates filtrantes que actualmente se encuentran operativos. Los costos de operación son los servicios básicos (agua y luz) y las remuneraciones al personal de servicio, y los costos de mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta. Estos costos se han determinado tanto a costos privados como sociales, los costos de operación y mantenimiento es lo mismo para la alternativa uno como para la alternativa dos.A continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”

Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”

CUADRO N º 3.12

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN SIN PROYECTOA Precios Privados (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)COSTO

TOTAL (S/.)Mano de Obra No

Calificada

Insumos No

Transables

SUBTOTAL (S/.)

Mano de Obra No

Calificada

Insumos No Transables

SUBTOTAL (S/.)

-

612.00

612.00

-

180.00

180.00

792.00


CUADRO Nº 3.13 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN SIN PROYECTO

A Precios Sociales (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)COSTO

TOTAL (S/.)Mano de Obra No

Calificada

Insumos No Transables

SUBTOTAL (S/.)

Mano de Obra No

Calificada

Insumos No

Transables

SUBTOTAL (S/.)

-

514.26

514.26

-

151.25

151.25

665.52


Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”

CUADRO Nº 3.14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO


56

Precio de MercadoCOSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN CON

PROYECTOA Precios Privados (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)COSTO TOTAL

(S/.)

Mano de Obra

Calificada

Insumos Transables

SUBTOTAL (S/.)

Mano de Obra No

Calificada

Insumos No

Transables

SUBTOTAL (S/.)

-

840.00

840.00

1,440.00

180.00

1,620.00

2,460.00


CUADRO Nº 3.15 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO

Precio SocialCOSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CONDICIÓN CON

PROYECTOA Precios Sociales (S/.)

OPERACIÓN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

Mano de Obra

Calificada

Insumos Transables

SUBTOTAL (S/.)

Mano de Obra No Calificad

a

Insumos No

Transables

SUBTOTAL (S/.)

-

705.85

705.85

590.40

151.25

741.65

1,447.51

3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Para hallar los beneficios del proyecto, se ha utilizado el método de los ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes.

3.9.1 Beneficio en Situación Optimiza “Sin Proyecto”

Los beneficios optimizados “sin proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de la producción de mates filtrantes ha considerado que los niveles de costos y el volumen de producción se mantienen constantes. El cálculo del valor bruto de producción se ha efectuado considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen constantes.


57

CUADRO Nº 3.16RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN SIN

PROYECTO

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL

Año 1 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12 Año 2 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12 Año 3 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12 Año 4 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12

Año 5 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12

AÑOV.B.P. (S/.) COSTO PROD. TOTAL (S/.) VALOR NETO PROD. (S/.)

3.9.2 Beneficios en Situación “Con Proyecto”

Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situación optimizada con proyecto, con la finalidad de incrementar la producción se están realizando una serie de eventos de capacitación y asistencia técnica para de esa manera mejorar los proceso de producción ,comercialización y gestión empresarial también el proyecto propone el mejoramiento de la planta productiva, todos estas actividades permitirá que la asociación incremente sus niveles de producción hasta un 30%, también es importante mencionar que el cálculo del VBP , se ha realizado considerando los precios actuales de mercado.

ALTERNATIVA I

CUADRO N° 3.16RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON

PROYECTO


Año 1 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85 Año 2 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85 Año 3 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85 Año 4 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85

Año 5 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85


VALOR NETO PROD. (S/.)AÑO

V.B.P. (S/.) COSTO PROD. TOTAL (S/.)

El valor neto de la producción de mates filtrantes es la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos de producción; a partir de los cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.


58

ALTERNATIVA II

CUADRO N° 3.17

RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÒN – SITUACIÓN CON PROYECTO


Año 1 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85 Año 2 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85 Año 3 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85 Año 4 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85

Año 5 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85

AÑOV.B.P. (S/.) COSTO PROD. TOTAL (S/.) VALOR NETO PROD. (S/.)

3.9.3 Beneficios Incrementales

El valor neto de la producción de mates filtrantes incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (40 familias) por la puesta en marcha el proyecto. La diferencia del Valor Neto de la producción de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la producción de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto), nos da como resultado el incremento del valor Neto de Producción de mates filtrantes.

ALTERNATIVA I

CUADRO Nº 3.18

RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN


Año 1 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 2 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 3 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 4 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 5 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74


V.N.P. CON PROY. (S/.) V.N.P. SIN PROY. (S/.) V.N.P. INCREMENTAL (S/.)AÑO


59

ALTERNATIVA II

CUADRO Nº 3.19

RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN


Año 1 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 2 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 3 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 4 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74 Año 5 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74


AÑOV.N.P. CON PROY. (S/.) V.N.P. SIN PROY. (S/.) V.N.P. INCREMENTAL (S/.)

3.10FLUJO DE CAJA

Para la evaluación privada se ha empleado la metodología del costo beneficio

para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el

proyecto, para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad, que son:

a) el valor actual neto (VAN), b) la tasa interna de retorno (TIR) y la relación

beneficio costo (B/C).

En el cuadro N° 4.4 se muestran los valores de los tres indicadores,

obtenidos a precios privados para la alternativa I y II.

A continuación se presentan el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos de operación y mantenimiento. Como también se muestran el valor actual de los ingresos netos para cada alternativa.

3.10.1 Flujo de Beneficios del Proyecto.

Es la diferencia entre Valor Bruto de la Producción Incremental (VBP) MENOS el Costo de Producción Incremental (CPI) para cada alternativa, estas se obtenido tanto a precios de mercado como a precio social.

3.10.2 Factor de Actualización (FA).

El factor de actualización nos permite traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula:


FA = 1 /(1 + TDN)n FA = 1 /(1 + TDN)n

60

Donde:

TDN = Tasa de descuento nominal = 11 % n = Periodo en años

3.10.3 Flujo Neto

El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del proyecto.

3.10.4 Valor Actual de Costo – VAC

Es el producto del costo incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.

3.10.5 Valor Actual de Beneficios – VAB

Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su equivalente de beneficios de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios.A continuación se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en los siguientes cuadros tanto a presión privados como sociales.

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA I

CUADRO N° 3.20


61

0 1 2 3 4 5A. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 73,931.68 73,931.68 73,931.68 73,931.68 73,931.68 1. Situación Con Proyecto 76,990.27 76,990.27 76,990.27 76,990.27 76,990.27 Valor Bruto de la Producción 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 Costo de Producción Agrícola 16,609.73 16,609.73 16,609.73 16,609.73 16,609.73 2. Situación Sin Proyecto 3,058.59 3,058.59 3,058.59 3,058.59 3,058.59 Valor Bruto de la Producción 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 Costo de Producción Agrícola 71,821.41 71,821.41 71,821.41 71,821.41 71,821.41

B. COSTOS INCREMENTALES (por inversión) 107,144.62 1,668.00 1,668.00 1,668.00 1,668.00 1,668.00

1. Costos de Inversión Con Proyecto 38,987.12 - - - - - Expediente Técnico - - - - - - Obras 38,987.12 - - - - - 2. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto - 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 3. Costos de Capacitación 68,157.50 4. Costo mitigacion ambiental - 5. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - - - - 6. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto - 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 C. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (A - B) (107,144.62) 72,263.68 72,263.68 72,263.68 72,263.68 72,263.68

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 61.26% VAN (S/.) = 159,934.51 B/C = 1.49Fuente: Elaboración propiaTIR : Tasa interna de retornoVAN : Valor actual neto 11%

B/C : Relación beneficio costo

RUBRO

Tasa de Descuento

AÑO

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS DEL PROYECTO

A Precios Privados (S/.)

CUADRO N° 3.21

0 1 2 3 4 5A. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 47,295.74 47,295.74 47,295.74 47,295.74 47,295.74 1. Situación Con Proyecto 65,799.85 65,799.85 65,799.85 65,799.85 65,799.85 Valor Bruto de la Producción 78,652.08 78,652.08 78,652.08 78,652.08 78,652.08 Costo de Producción Agrícola 12,852.23 12,852.23 12,852.23 12,852.23 12,852.23 2. Situación Sin Proyecto 18,504.12 18,504.12 18,504.12 18,504.12 18,504.12 Valor Bruto de la Producción 62,921.66 62,921.66 62,921.66 62,921.66 62,921.66 Costo de Producción Agrícola 44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55 B. COSTOS INCREMENTALES (por inversión) 93,364.21 781.99 781.99 781.99 781.99 781.99 1. Costos de Inversión Con Proyecto 33,073.94 - - - - - Expediente Técnico - - - - - - Obras 33,073.94 - - - - - 2. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto - 1,447.51 1,447.51 1,447.51 1,447.51 1,447.51 3. Costos de Capacitación 60,290.27 4. Costo mitigacion ambiental - 5. Costos de Inversión Sin Proyecto - - - - - - 6. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto - 665.52 665.52 665.52 665.52 665.52 C. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (A - B) (93,364.21) 46,513.75 46,513.75 46,513.75 46,513.75 46,513.75

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 40.82% VAN (S/.) = 78,545.81 B/C = 0.84Fuente: Elaboración propiaTIR : Tasa interna de retornoVAN : Valor actual neto 11%B/C : Relación beneficio costo

Tasa de Descuento

RUBROAÑO

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS DEL PROYECTOA Precios Sociales (S/.)


62

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II

CUADRO N° 3.22 y 23


63









VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS DEL PROYECTOA Precios Privados (S/.)

Tasa de Descuento

RUBRO

Tasa de Descuento

RUBROAÑO

AÑO



64

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II

CUADRO N° 3.24 y 25









VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS DEL PROYECTOA Precios Privados (S/.)

Tasa de Descuento

RUBRO

Tasa de Descuento

RUBROAÑO

AÑO



65

IV.IV. EVALUACIONEVALUACION

4.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación del proyecto la metodología que se emplea es el costo beneficio, que consiste en comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto; los beneficios que se obtiene son cuantificables en términos monetarios.

Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este método tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a precios sociales y privados, respectivamente.

4.2 INDICADORES ECONÓMICOS

4.2.1 Valor Actual Neto – VAN

Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el flujo de caja durante los cinco años, este es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios que permite determinar el ingreso de la riqueza. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero.

VAN =

A continuación se muestra un cuadro donde se puede observar e VANE para ambas alternativas

CUADRO N°4.1

TIPO DE EVALUACIÓN TASA DE DESCUENTO

ALT 01 ALT 02

Evaluación privada 11% 159,934.51 110,680.03Evaluación social 11% 78,545.81 36,674.57

De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un VAN privado más elevado con respecto a la alternativa 02, por tanto se puede concluir que el proyecto en rentable económicamente.


66

4.2.2 Tasa Interna de Retorno – TIR

La TIR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital y es la máxima tasa que el inversionista podrá pagar sin perder u ocasionarle pérdidas económicas. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN.

CUADRO N° 4.2

TASA INTERNA DE REORNO – TIRTIPO DE EVALUACIÓN TASA DE

DESCUENTOALT 01 ALT 02

Evaluación privada 11% 61.26% 36.43%Evaluación social 11% 40.82% 21.29%

Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es nuestra mejor opción, es importante señalar que el TIR de las dos alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de 11% , por lo que ambas alternativas son rentables económicamente.

4.2.3 El Ratio Beneficio / Costo ( B/C )

La Relación Beneficio - Costo (B/C ) actualizado, es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.

CUADRO N° 4.3RATIO COSTO BENEFICIO (C/B)


67

TIPO DE EVALUACIÓN

TASA DE DESCUENTO

ALT 01 ALT 02

Evaluación privada

11% 1.49 0.71

Evaluación social 11% 0.84 0.27

El resultado en ambos casos es mayor que 1, y de mayor relación es la ALTERNATIVA 01 de 1.49 lo que significa por cada sol invertido se obtendrá 0.49 nuevos soles, a precios de mercado, de utilidad.

4.2.4 Resumen de la evaluación económica

Comparando alternativas de inversión se elige a la alternativa Nº 01 frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social. Además, la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es significativa. De acuerdo al análisis, cualquiera que sea la fluctuación de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad.

CUADRO N° 4.4RESUMEN DE LOS INDICADORES

TIPO DE EVALUACIÓN

E. PRIV E. SOCIALALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11%VAN 159,934.51 110,680.03 78,545.81 36,674.57TIR 61.26% 36.43% 40.82% 21.29%B/C 1.49 0.71 0.84 0.27

Analizando la evaluación económica, se concluye que la mejor alternativa para la producción de mates filtrantes es la alternativa 01.Con la ejecución de este proyecto se beneficiará a un total de 30 familias. Con un monto total de la inversión de S/. 79,959.50 nuevos soles.

4.3ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico Nº 4.1

La sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias

Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado =


68

46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.

FIGURA 4.1

FACTOR PRECIO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C100% 102,077.63 59.22% 1.43

160% 323,831.45 147.85% 4.52

145% 268,392.99 126.33% 3.75130% 212,954.54 104.54% 2.97

115% 157,516.08 82.29% 2.20

100% 102,077.63 59.22% 1.43

95% 83,598.14 51.24% 1.1791.70% 71,401.68 45.86% 1.00

75% 9,680.20 16.24% 0.1472% - 11.00% 0.00


FACTOR PRECIO DE LOS INSUMOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C

100% 102,077.63 59.22% 1.43

117% 69,969.68 45.22% 0.98

116% 71,858.38 46.06% 1.00110% 83,190.60 51.06% 1.16

105% 92,634.11 55.17% 1.29

100% 102,077.63 59.22% 1.43

90% 120,964.66 67.21% 1.6980% 139,851.69 75.05% 1.95

70% 158,738.72 82.78% 2.2260% 177,625.75 90.43% 2.48


FACTOR RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C100% 102,077.63 59.22% 1.43

160% 323,831.45 147.85% 4.52

145% 268,392.99 126.33% 3.75130% 212,954.54 104.54% 2.97

115% 157,516.08 82.29% 2.20

100% 102,077.63 59.22% 1.43

95% 83,598.14 51.24% 1.1791.80% 71,771.27 46.02% 1.00

75% 9,680.20 16.24% 0.1470% (8,799.28) 5.99% -0.12


FACTOR INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C

100% 102,077.63 59.22% 1.43

140% 73,441.63 37.26% 0.73

130% 80,600.63 41.63% 0.87121% 87,043.73 46.09% 1.00

110% 94,918.63 52.42% 1.21

100% 102,077.63 59.22% 1.43

95% 105,657.13 63.11% 1.55

85% 112,816.13 72.11% 1.8575% 119,975.13 83.28% 2.2360% 130,713.63 106.48% 3.04


ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.70% 75% 72%

TIR (%)

VAN social (S/.)

% DE VARIACIÓN DEL PRECIO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO PRODUCTOS

VAN (S/.)

TIR (%)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60%

TIR (%)

VAN social (S/.)

% DE VARIACIÓN DEL PRECIO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO DE LOS INSUMOS

VAN (S/.)

TIR (%)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.80% 75% 70%

TIR (%)

VAN social (S/.)

% DE VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - RENDIMIENTOS PRODUCTOS

VAN (S/.)

TIR (%)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60%

TIR (%)

VAN social (S/.)

% DE VARIACIÓN DEL COSTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSIÓN TOTAL

VAN (S/.)

TIR (%)


69

4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1 Participación de los Beneficiarios:

Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos económicos como aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento de la planta de producción. Como testimonio y plena identificación se anexan actas suscritos por los socios de la Asociación.

4.4.2 Coordinación institucional

El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los 40 socios de la asociación

4.4.3 Financiamiento de la inversión

La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumida por Aliados

4.5 IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo de las yerbas aromáticas y medicinales puede producir algún impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el suelo y el agua, generando erosión hídrica de suelos; las actividades del procesamiento de las yerbas Aromáticas y medicinales hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida presentación, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operación no genera desechos de interés ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de polvo a la atmósfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material sólido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados para elaboración de compost o abonos orgánicos.

El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros componentes bióticos tampoco son afectados con las actividades de la planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son significativos, directamente se benefician los asociados con la


70

rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta yerbas aromáticos y medicinales naturales.

4.5.1 Esquema del Estudio de Impacto Ambiental

El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este tipo de asistencia técnica.

TABLA Nº 5.01ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO PREGUNTA SI NOMAS DATOS

Fuentes de impacto

1¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas?

X

2¿Requerirá de limpieza o nivelación de grandes áreas de tierras que es significativamente inclinada (más de 5%)

X

3¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas?

X

4¿Requerirá alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas?

X

5¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola?

X

Receptores de impactos

6

¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna o áreas que son de importancia histórica o cultural?

X

7¿Entrará en conflicto con usos actuales o existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demanda laborales?

X

8

¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

X

9¿Provocará alteraciones importantes en los medios de subsistencia/sustento de la población?

X

10

¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

X

11¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso?

X

Medidas de mitigación

12¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto?

X

13¿Requerirá de medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?

X


71

Como se muestra, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo.

4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para lograr el éxito deseado y la sostenibilidad durante la vida útil del proyecto se deberá tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la fase de inversión hasta la evaluación ex post. Esto implica la adecuada implementación y la oportuna dotación de servicios de asistencias técnicas para el logro de las metas y los impactos esperados.Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 5.01

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION


72

4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las condiciones económicas en los miembros de la Asociación de productores de mate en la localidad de Quinua, por esta razón el programa aliados junto con el Ministerio unen esfuerzos para que el proyecto sea una realidad.

El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante crecimiento así mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones públicas, esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los niveles de ingreso, por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la población y los miembros de la Asociación.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA

4.9.1 Estructura del Marco Lógico


73

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad Agroindustrial en la Asociación de productores Agropecuarios Villa Quinua

Luego de 2 años de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se incrementa de 203.91 (situación sin proyecto) a 2548.9 (situación con proyecto) nuevos soles

Registro de ingresos de los productores.

Incremento de la demanda de los mates filtrantes en el mercado local y regional

PROPOSITO

Incrementar la rentabilidad económica en la producción de mates filtrantes de la Asociación de productores Agroindustriales Villa Quinua

Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra incrementar la rentabilidad económica del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2 nuevos soles anuales.

Registro de producción e ingresos.

Demanda ascendente de los mates filtrantes producidos por la asociación de productores agropecuarios Villa Quinua

COMPONENTE

1.- Adecuada dotación de materiales y equipos para el proceso productivo

Después del primer año de haber finalizado el proyecto se logra reducir los costos de producción de S/. 71,821.4 (costo de producción anual) a S/. 55,365.8 logrando incrementar la rentabilidad.

Visita a la planta de producción, inventario y fotografías.

Consumidores compran los mates filtrantes

2.- Mejoramiento en las técnicas de procesamiento

La calidad de los mates filtrantes se incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.


Los comerciantes muestran interés para comercializar los mates filtrantes

Culminado el proyecto, el 100% de los productores realizan adecuadamente las técnicas de procesamiento

Al finalizar el proyecto se reduce de 9% de descarte de materia prima para su posterior procesamiento a 2% de descarte

Visitas a la planta de producción, monitorios, informes.Registro de control de calidad de materia prima

3.- Fortalecimiento de las capacidades en gestión comercial y mercadeo

2 contratos firmados con comerciantes mayoristas y contactados por la asociación al finalizar el proyecto

Contratos firmados

Cofinanciamiento oportuno por parte de los operadores

4.- Fortalecimiento en la gestión y liderazgo de los productores

Después de 1 año de culminado proyecto se manejan herramientas de gestión empresarial y planificación implementadas por la asociación al finalizar el proyecto

Reportes sobre planificación y aplicación de herramientas

ACCIONES

1.1 Adquisición de equipos y materiales de procesamiento (aliados)

Implementación con materiales y equipos de procesamiento (24 Secadores artesanales, 01 Maquina Maquiladora y 01 Mesa para envasado acero inoxidable) al finalizar el proyecto.

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de los conocimientos

2.1 Capacitación en Buenas Prácticas de secado y control de calidad durante el proceso productivo de mates

4 talleres de capacitación en buenas prácticas de manufactura relacionados al secado y control de calidad, durante la ejecución del proyecto.


- Los productores asimilan los conocimientos impartidos.

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar

2.2 Asistencia técnica en proceso Contratación de un personal capacitado en asistencia técnica del proceso productivo de

Actas de asistencia, materiales de capacitación, informes y


74

productivo mates, durante todo el año. fotografías

- Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

2.3 Elaboración de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de mates filtrantes

Realización de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura para seguir todos los parámetros de calidad e inocuidad del producto.


2.4 Capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha

5 talleres sobre capacitación en técnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha


3.1 Capacitación en gestión comercial y mercadeo

5 talleres de capacitación en gestión comercial y mercadeo

Actas de asistencia, materiales de capacitación, y fotografías

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones - Los consumidores y empresas contactadas muestran interés en los mates filtrantes

3.2 Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing

4 talleres de capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing utilizando la metodología CEFE, durante la ejecución del subproyecto


3.3 Adquisición de marca y registro sanitario

Finalizado el proyecto la Asociación cuenta con una marca , así como registro sanitario para su producto

Obtención de marca emitido por INDECOPI y de Registro sanitario emitido por DIGESA

3.4 Participación de la organización en eventos de promoción de mates filtrantes

04 talleres de participación en eventos de promoción de mates filtrantes


3.5 Capacitación en plan de ventas, registros y costos de producción

04 Talleres en temas de plan de ventas, registros y costos de producción


3.6 Implementación con medios de promoción y publicidad

Al finalizar el proyecto la Asociación es reconocida por la realización de la promoción y publicidad, posicionando al producto como de buena calidad e inocuidad

Elaboración de 01 video de experiencias de la asociación, realización de promoción mediante afiches, trípticos, etc.

3.7 Identificación de potenciales compradores

Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio en la Identificación de potenciales compradores (Huamanga, selva ayacuchana y la ciudad de Lima)

Estudio, Informes, fotografías y contactos con compradores.

4.1 Taller en gestión empresarial y trabajos en equipos

03 talleres en temas de gestión empresarial y de trabajos en equipo

Informes, actas de asistencia, materiales de capacitación, fotos. - Los productores asimilan los

conocimientos impartidos- Los productores asimilan información importante sobre las experiencias visitadas

4.2 Pasantías para ver organizaciones más desarrolladas

01 pasantía a la empresa WAWASANA en la ciudad de Lima

Actas de participantes, Boletas de pago, informes y fotografías

4.3 Capacitación en manejo del 02 talleres en temas de manejo del sistema Actas de asistencia, informes y


75

sistema logístico de entrega y compra de insumos

logístico de entrega y compra de insumos fotografías

4.4 Contratación de un promotor Acompañamiento de un promotor durante el año de ejecución

Contrato, Materiales de trabajo, informes


76

V.V. VIABILIDAD DEL PROYECTOVIABILIDAD DEL PROYECTO

5.1 VIABILIDAD TECNICA

El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua se dedica a la produccion de mate filtrante con una organización legalmente formalizada, asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el tamaño de mercado determinado, utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y preservantes son autorizados. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de recusros naturales y humanos, se sumaran la implementacion con herramientas y equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la capacidad instalada y garantizar la calidad. la viabilidad obedece tambien al factor del crecimiento de la demanda del mercado, que va en aumento.

5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL

La producción de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a impactos ambientales negativos de diferentes niveles, en este caso en la produccion de Mate Filtrante, se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el proceso productivo como son lo desechos, son utilizados para la producción de abonos orgánicos que utilizaran en las parcelas.

5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Los pobladores rurales de la localidad de quinua, provincia de huamanga están organizados para una mejor conducción de la asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo al mismo tiempo existe la participación mayoritaria de jovenes y mujeres. el proyecto no alterara los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican vivencialmente. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociación se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena de produccion, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

5.4VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Como la Asociación Villa Quinua, formalizada, registrada y estan desarrollando sus capacidades no solo tecnico productivas, sino tambien el fortalecimiento organizacional, de gestion empresarial, de comercializacion y articulacion al mercado. También estan muy comprometidos con el desarrollo de su organización,


77

para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva, en gestion del negocio, comercialización. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una vision optimista a futuro, el de abastecer con un producto que nace en los andes peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad, cuyo consumo cada vez mas se masifica, y algo mas importnate, que estan rompiendo participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo alguno con el trababjo de los pequeños productores que se dedican a esta actividad. Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.


78

VI.VI. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El problema central en este proyecto de acuerdo al árbol de problemas planteado es “Bajos niveles de rentabilidad económica en la producción de hierbas aromáticas de la Asociación Centro Experimental de Producción y Transformación de Plantas Nativas de Quinua - CEPTPLANQ, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” Después de haber realizado un análisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30 socios de la Asociación en mención, vemos que la primera de estas; considera un monto de inversión a precios de mercado de S/. 79,959.50.Los indicadores de la evaluación económica del proyecto consideran a la alternativa Nº 01 como la más rentable, ya que los indicadores económicos son los más favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de S/.102,077.63; Así mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador más favorable (59.22%); y como es de esperarse la relación B/C es la mayor con un valor de 1.43Con respecto a la sensibilidad según el análisis con respecto a la variación de precios de venta para producir hierbas aromaticas es viable económicamente cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obteniéndose un VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias

Con respecto a la variación de precios de los insumos el proyecto es viable económicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.En el análisis de los rendimiento en la producción del hierbas aromáticas es viable económicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable. Según el análisis con respecto a la variación de la inversión el proyecto es viable económicamente cuando el costo del inversión se incrementa hasta un 21 % mas de la inversión actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.

De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica y socialmente.


79

VII.VII. AANEXONEXO


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PERFIL MATES FILTRANTES

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