PEDPlan Estratégico de Desarrollo

2015-2018

Índice IntroducciónEnfoque conceptual

Experiencias con otros organismosLa normatividadObjetivos

Corto PlazoMediano PlazoLargo PlazoAlcances:

Marco teóricoEnfoque de los sistemas

PED/Contenido

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• El Organismo Operador Municipal del Sistema de AguaPotable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, esun Organismo Descentralizado de la AdministraciónPública Municipal de Los Cabos, Baja California Sur,con personalidad jurídica y patrimonio propios, creadomediante acuerdo de Cabildo del H. VIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur ypublicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estadode Baja California Sur, en fecha 20 de junio de 2002;teniendo a su cargo la operación a nivel municipal elSistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientode Los Cabos, B.C.S., en cumplimiento de lo dispuestopor el Articulo 115 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y la Ley de Aguas delEstado de Baja California Sur.

PED/introducción

Experiencia con otros organismos

PED

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• El OOMSAPASLC tiene como objetoejecutar las acciones relacionas con laexplotación, desalación, uso y reusó delagua, de dotar de los servicios de aguapotable, alcantarillado y saneamiento alMunicipio de Los Cabos.

• • Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, fracciónIII, inciso a) y fracción IV, inciso c), señala que Losestados adoptarán, para su régimen interior, la forma degobierno republicano, representativo, democrático,

PED/Normatividad

• Desarrollar el Proyecto Estratégico de Planeaciónpara el periodo 2015-2018 en base a las directricesresultantes del Diagnostico Integral de Planeación(DIP), estudios comerciales, técnicos y manuales deprocedimientos desarrollados. Emprendiendoacciones que nos permitan alcanzar lo que deseamos.

• • Corto Plazo◦ Lograr que los proyectos sean viables y eficaces en la

dotación de los servicios a la población, atención yprofesionalización del organismo.

• Mediano Plazo◦ Tener un sistema de control de evaluación (indicadores)◦ Proyectos desarrollados y abalados por un estudio costo-

PED/Objetivos

• Tener un documento con estrategias desarrolladas, líneas de acción y proyectos específicosque se desprendan del DIP y los estudios técnicos del organismo. Que den la directriz detrabajo para el periodo 2015-2018.

PED/Alcances

• Sistemas y subsistemas • Potencialidades

◦ La Desalación◦ Línea Morada◦ Recursos Laborales◦ Actualización y Seguimiento del DIP◦ Sistema Tarifario Actualizado◦ Estudio Ingeniería Básica de Alcantarillado◦ Centro de Control y Monitoreo

PED/Marco teoricoDirecciónGeneral

-Secretaría Técnica-Oficialía de Partes-Coordinación de Comunicación Social-Coordinación Zona Rural-Comisaria-Gerencias-Innovación y Calidad

DirecciónAdministraci

ón yFinanzas

-Coordinación de Recursos Financieros-Coordinación de Recursos Humanos-Coordinación de Recursos Materiales-Coordinación de Contabilidad-Coordinación de Almacenes-Coordinación de sistemas-Departamento de Activo Fijo

DirecciónComercial

-Coordinación de Comercialización-Coordinación de Cobranza y CarteraVencida-Coordinación de laboratorio demedidores-Coordinación de ejecución fiscal-Coordinación de Atención a Usuarios

Direcciónde

Operación yMantenimie

nto

-Coordinación de operación yMantenimiento de la Red deAlcantarillado-Coordinación de operación yMantenimiento de la Red de AguaPotable-Coordinación de Control y Calidad delAgua-Coordinación de Saneamiento yPlantas de Tratamiento-Coordinación Electromecánica

Direcciónde

Planeacióny Ejecuciónde Obras

-Coordinación de Planeación-Coordinación de Estudios y Proyectos-Coordinación de Ejecución ysupervisión de Obras-Coordinación de Administración deObras-Coordinación de Costos, PreciosUnitarios y Licitación de Obras-Coordinación de Atención,Participación Ciudadana y Gestión deObras.

Direcciónde AsuntosJurídicos

-Coordinación de Asuntos Litigiosos yContenciosos-Coordinación de Asuntos Legislativos yReglamentarios

Direcciónde Culturadel Agua

..

PED/Esquema

PED/Foda del OOFortalezas

El OO cuenta con recursos humanos, financieros y materialessuficientesA nivel nacional tiene buenos índices de cobertura en susserviciosCuenta con estudios, diagnósticos y programas de calidadTiene usuarios del tipo altos consumidoresLa topografía le ayuda a los sistemas por gravedadBuena capacidad de tratamientoDispositivos de medición inmediataEsquema tarifario actualizado

Debilidades• Su infraestructura es vulnerable a fenómenos

hidrometeorológicos• El programa de mantenimiento es ineficiente e insuficiente• No se aprovechan los estudios, diagnósticos y programas

realizados• Se carece de estrategias de medición y de análisis de

información• Existe infraestructura de gran edad y obsoleta• Stock insuficiente de medidores• Incremento de las cuentas por cobrar• Falta de cultura de la población• Carencia de un programa comercial• Insatisfacción del Usuario

OportunidadesCrecimiento del OOCrecimiento poblacional planificadoNuevos desarrollos turísticosNuevas tecnologíasNuevos sistemas de informaciónNuevos volúmenes de concesión para la extracción de aguaLas desaladoraLegislaciónBuen ritmo de inversiónAumento de población económicamente activaISO

Amenazas• Desastres naturales• Crecimiento poblacional desordenado• Posibilidad de falla del acueducto• Falta de energía eléctrica• Reducción de ingresos por gastos de operación• Entorno legal• Estancamiento del desarrollo• Desempleo• Deterioro del medio ambiente• Tomas clandestinas y zonas irregulares• Adquisición de instalaciones de mala calidad• Presiones políticas y sociales• Sanciones por no cumplir la normatividad• Rezago de pagos• No se actualizan equipos y sofware

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• Comercial, Sustentabilidad financiera del OO a travésde una correcta medición y facturación, un padrón deusuarios actualizado, y una disminución de la carteravencida.

• Operación y Mantenimiento, Disminuir las perdidas y los tandeos, elevar la eficiencia física y de serviciocontinuo, dando un trato amable y eficiente.

• Administración y Finanzas, Cuidar y optimizar losrecursos que se obtengan de las recaudaciones.

• Planeación y ejecución de obras, Conocer al detallelas necesidades del Municipio y el Organismo, paradesarrollar proyectos de calidad y viables.

• Asuntos Jurídicos, Cuidar y asesorar legalmente alorganismo

PED/Estrategias

• Misión • “Otorgar los servicios de agua potable, alcantarillado

y saneamiento con calidad y eficiencia al Municipiode Los Cabos

• Visión

• ” Ser un organismo confiable, eficiente, transparente,

innovador, comprometido a garantizar ladisponibilidad de los servicios de agua potable,alcantarillado y saneamiento, con autosuficienciatécnica y financiera, fomentando la cultura del agua”

PED

AntecedentesEstructura económica operativa

PED/Situación actual

• Existen diversas instituciones que dedican al establecimiento de métricas de desempeño enindicadores y estadísticas, orientadas a la provisión de los servicios de agua potable ysaneamiento. CONAGUA, IMTA, PIGOO, Consejo consultivo del Agua, Bal‐Ondeo, pormencionar algunas. Los principales indicadores de gestión para la evaluación con los que seha trabajado año con año son los de CONAGUA (13 Indicadores de gestión), este periodo sepretende someter todos los proyectos y procesos del OO a una serie de indicadores de Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Resultado, que acompañados de un seguimiento formal ypuntual, rindan el éxito esperado.

PED/Indicadores

PED/Proyectos de Inversión

Plan HídricoMunicipal

PED

◦ Proyectos desarrollados

◦ Mecanismos de gestión y financiamiento

◦ Programa de inversión general

◦ Cronograma de acciones y responsables

PED/Estructura