PAGUESE POR ESTE CHEQUE A $1 MONEDA ... - Secretar??a de Salud

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

No. 0003036 FECHA

$1

O Banamex Banco Nacional de México, s.A. lnteQrante del Grupo Financiero Banamex d~

MONEDA NACIONAL

) SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021 FIRMAS AUTORIZADAS "--!--

CONCEPTO DEL PAGO

p

C2-Q44-16, REUNION NACION.A.L DE FARMACOVlGILANCIA POR P/'.RTE DE LA COMISION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS (CEMAR). F/'.RMACOVlGIL.Atlk:IA

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

112 30016( JO MANCERA,FLORESiSERGI O EDUARDO

11121Q110 po 0352-7675021 (COESPRIS)R12

r ~f L A

PARCIAL

3035

3038

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

(

DEBE HABER

2 450.00

2,450.00

2.450.00 2.450 00

DIARIO: POLIZANo.

20933007

)

CONTPAQi ,.

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 23/Sep/2016 al 23/Sep/2016

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1 Fecha: 23/Sep/2016

Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: C1a. Estatal: Código postal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos

5137-ooooo-oo

5137-37504-00

1123-ooooo-oo

1123-00160-00

8221-37504-00

8244-ooooo-oo

825o-ooooo-oo

8261-37504-00

827o-ooooo-oo

Póliza de Diario número 20933114 correspondiente al 23/Sep/2016 COMPROBACION, C2-044-16, 3036, MANCERA FLORES SERGIO EDUARDO

SERVICIOS DE TRASLADO Y .. 3036 MANCERA FLORES S ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C2-044-16 2903 3036 MANCERA FLORES S ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 3036 MANCERA FLORES S ..

MANCERA,FLORES/SERGIO .. C2-044-16 410 3036 MANCERA FLORES S ..


COMPROMETIDO POR .. C2-044-16 2903 3036 MANCERA FLORES S ..

PRESUPUESTO DE EGRESO .. C2-044-16 2903 3036 MANCERA FLORES S ..


PRESUPUESTO DE EGRESO .. C2-044-16 2903 3036 MANCERA FLORES S ..

2,206.99

2,206.99

2,206.99

2,206.99

2,206.99

2,206.99

2,206.99

Total CFD/CFDI:

11,034.95

Origen CONTPAQi

Abonos

2,206.99

2,206.99

2,206.99

2,206.99

2,206.99

O.

11 ,034.95

Póliza

Diario# 20933114 23/Sep/2016

SALUD

DR. JORGE ENTERS AL TÉS Comisión Estatal Para La Protecci · n Contra Riesgos Sanitarios Chihuahua PRESENTE

Cj!>fepris [))> C..-11 hUauol PON"',_ -~w-

Ciudad de México a 19 de Agosto del 2016

Informo a usted que el día jueves 8 e Septiembre del año en curso se llevará a cabo la "XX Reunión Nacional de Farmacovigilancia por parte de 1 Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgo (CEMAR) a través de la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia (OEFFV). La sede será en el piso 51 de la Torre Mayor, ubicada en Paseo de la Reforma 505 Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.

Es imprescindible contar con la así tencia del líder de Farmacovigilancia y si lo consideran necesario con personal de apoyo (una sola person ) al programa de farmacovigilancia de su estado, debido a que parte del temario incluye el taller de inducción la nueva herramienta "Notireporta", referente al sistema de notificación de Sospecha de Reacciones Adversas ( RAM).

Cabe señalar que haciendo referenci a las especificaciones solicitadas previamente para la adquisición de los Insumes Materiales: Lap-Top o Tabl t, es requisito que cada asistente a la reunión porte consigo dicho equipo de cómputo, el cual es indispensable ara la participación en el taller.

Sin importar la marca del equipo, s lo es necesario que cuenten con Wi-Fi y con soporte e instalación de cualquiera de los siguientes program s:.

• Internet Explorer (Versión 9 en delante) • Google Chrome (Cualquier vers · n)

Por favor confirmar la asistencia a la bre edad con el Dr. José Andrés Campos Cuevas al correo ¡[email protected] o al teléfon (55) 50805200, Ex!. 1135

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

S FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTORA EJE UTIVA DE FARMACOP Y FARMACOVIGI •11-l-11"'1*-r_e_t_a-rí_a_d_e---:-S-a-iu-d-=---~~:....•

Comisión Estatal para la Protección \i·,~

b contra Riesgos Sanitariosc-.......... ,. •• .4. ....

w:tn '-"' k'&lr' ....

. P .• l.Jc. Sergio Eduardo Mancera. Lider Estatal e Farmacovigilancia. Aten · n Procedente 2 3

AGQ 20~

. CliP/'.~· R. oc•-oAtatorre Eden Winter. Comisionada de Eví encia y Manejo de Riesgo.· Conocimiento GERENCIA DE AUTORI7ACION Y DICTAMEN SAN11'ARIO

lo.l, ca~~.~~o r Jkl:tl1 "n~. t '\·1. 1 1. l ,,] ,m 1 \ •Pl>le• . lkl !!<•nito .Juárt·z. Ciudad dl· ~téoxk ~. D ~ ~ ~

·¡,.¡, ,;I>H•I·,;:.:<JO 1·::-.t . l.l;'j l. !ll ~OCI P;U .'iO .'iU. \\\\\\,t;Uf(•pri~ .gob.mx

..

1 SECRETARÍA DE 'SALUD

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

C~ -'Jffh Jor1'>JOo1 .

• SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: LA. SERGIO EDUARDO M.ANCERA FLORES

160 No. Oficio: COESPRIS2-044-16

Centro de costo: Cargo: DICTAMINADOR ESPECIALIZADO Adscripción: COESPRIS- CHIHUAHUA

Motivo de la comisión:

"XX REUNIION NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA POR PARTE DE LA COMISION DE EVIDENCIAS Y MANEJO DE RIESGO ( CEMAR)"

Lugar de la comisión: Período: Pro ecto:

MEXICO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 FARMACOVIGILANCIA

LIC. MARIA DALUPE AVmA TALAMANTES SE RETARIA GENERAL

Nombre y firma autógrafa mbre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos $ 980.00 2 $ 1 960.00 37504 Viaticos ultimo dia $ 490.00 1 $ 490.00

¡;, ... Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total 2,450.00 - . -··

"1} ,,,

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -. <;> " .........

·~ ... ., ~!'. p ,~··(lf'r•i,•,,-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ·'' •. :.. i. r · ~-:- fH~'a'~-t3r1os Coftli>,Lc •• ~.

~·' ... -

Departamento: Subdirección/Dir~ción :

Centro de costo: 1 Programa: ' I// Autorización Presupuesta! EJERCIDO &4' 0 1 -SALDO

- ,. , ,.: f.:,.:.·~~NI pTf" "' - ~~ ':t- -:-·~ t."': ll;H J· .t -~) or. ~ ftr·f; ,9

.;1 ~· ' \ 1,¡\ ,,, ¡

Sudirector de Programación y Presupuesto --· ·- · :;...·_ -- .. ---. -M. F. v c. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVI CIOS DE S~LUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: \ r'\ Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina, ::>ara el de er\lpe!i o de est~ cor\l isi@!:l

_~H.;:_~J? Firma del Empleado Comisionado _ ~ ~ ~ ~ ,

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c.c.p. Control de asistencia

® SALUD Srv • rKO Poi'ULAH

t... ....... ..-~ ........ : ,,.. f?..,lr·.~:,.:" ... " ;~ leo.~-.~

~ JO .

Chihuahua

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Comorobación del olieao de comisión· COESPRIS2-044-16 ' FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos:

07/09/2016 ADMINISTACION INTEGRAL DE ALIMENTOS $ 92.00 , $ 2,206.99 07/09/2016 MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES $ 298.99 • 08/09/2016 STARBUCKS SCTBB?.:t~Q.:t $ 116.00 .. 08/09/2016 MCDONAL A1868975 $ 210.00 . 09/09/2016 EL TIZONCITO e~:> :~PRI5 437 $ 148.00 • 09/09/2016 HILDA GRACIELA VARELA VELE A ~..u,.. IHJAHUA $ 230.00 . 09/09/2016 HOTEL PF /(/Y\ .f'h.l.n, 1111\l f~ $ 76.00 . 09/09/2016 HOTEL PF $ 1,036.00 ~

SI:CRETARIA pr 'iALUU • c.vr '"no~

TOTAL DOCUMENTOS OOCUM•. U "-UMV

• • r $ 2,206.99 TOTAL VIATICOS 1 Rt:.i...\""~ ' $ 2,450.00 TOTAL REINTEGRO 1 F'J\SS IC 201<' $ 243.01

COMPROBACIOU /"'\.

~a boro: 1 \ "

~ ~ K J.¿ :- ~ y ,....... ::::r'

LA. SERG- · ... nn ...., • ~ FLORES

/ (:;/

Reviso;/' Autq.,;zo; IL" ;;

~ ~_) DR. MARTIN A~~O RUIZ AGUIRRE

GERENTE DE AUT RIZACION Y DICTAMEN LIC. MARIA G~ÁLUPE AVITIA TA~NTES

cY Jd SE ETARIA GENERAL (j',

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado 1

RECIBO AL COMISIONADO Recibí la cantidad de: 1 243.01 Por concepto de gastos no efectuados. (,

Firma de la Cajera: ()" f-§Y· /

~Q12\tF#/ ~ 6 ' Reviso:

Departamento de Control del Presupuesto Nombre y firma

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. RFC: AIA941123Q99 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS .MORALES

POMICILIO FISCAL

LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7

GRANADA AMPLIACION

MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUA HUA

TERCERA 604

CENTRO

EXPEDIDO EN SUCURSAL ZONA ROSA

LONDRES 149 P.B.

JUAREZ

CUAUHTEMOC , MEXICO CIUDAD DE MEXICO C P 06600

FACTURA

Folio Fiscal

Page 1 of 1

CHIHUAHUA , MEXICO df5b3c38-551 b-4cfb-b826-1 Of701 e111 dd CHIHUA HUA, C.P. 31000

N°: SCFA 385616

FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DiA 1 MES 1 AÑO 1 HORA '\ DiA 1 MES 1 AÑO 1 HORA

07 09 2016 20:50:17 07 09 2016 20:50:38

RFC : SSC971029MU9"' PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N" DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403191876 N• DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000203092957

METODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito 2909

DIVISION 1 CLAVE 1 CANTIDAD 1 DESCRIPCION IUNIDAD DE MEDIDA 1 PRECIO UNITARIO 1 IMPORTE NETO

7001 9999999 CONSU MO DE ALIMENTOS

0302,001,422,07/09/201 6

COESPRIS CHIHUAHUA ~ ~IQ#l1JO·

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.01DF5B3C38-551 B-4CFB-B826-1 OF701 E 111 DDI2016-09-07T20:50:381W

BSJ+VEK+KOC0401LF8RBYN+IQ6BZMTNSRQLWP7BIOBAMIGKV+R1 N/

OCYQGKLBACPFWIBD6R2PXYYCUBVJJMBNS012NMNDBQQQ5WUY

NPBWYTTRMF/GX+WTA9XX+S88QE+CWKXTQWAIEIQTDKG4UFPECUO

SXADVR4KEQHYUXDDFWUAERQQNXVEKKCBJBMOJTAPVITW7/0WF+

VWM BZGZX59MAOJJVGIENKT2SLCTDSCVL598MVHOHMAXUEF9NW4J

TIRHUU2HBZ50ALOOAKSTRNRMJNDRQTX8YHJTMAZEZSUK6/N/N+Z

HU 3GA63ACTVWY1 DTW++ FGYS87VES U N H LNX U DQ==i00001 00000020

3092957

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA :(" NOVE NTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ")

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

NO APLICA $79.31

SUB-TOTAL VENTA IVA 16

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

WbSj+vEK+kOCo40ilf8rByn+lq6bzmtNsrQLWP7BIObAMig KV+R1 n/OCYQGKIBaCpfwlbd6r2pXyYcUBvJJMbNS012NMndbqQq5wuyNPBwYtTRMF/Gx+wTa9XX

SELLO DEL SAT :

nWr3bOvPg3oQBeB4/qvhovRRMS5kYTE30w06pawJnztXSjQQGDIUGyOwyt11 3vOnpiM+KQ9Qd3RF1uiJcEbOOjABJIMuC51qe2/QwiP3EB047fiTquCCTfYnvJBUi

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

$79.31

$79.31

$79.31

0.00

$12.69

$92.00

1

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

HCP ~·- <1:1 ''\~1"11>¡ IV• 'l .... (l.-_

•CI<Ii~TO!" t.~<((\

t "- ' • # ,_ ... eeSAT

•• s.nido de 4dnllniJrtKfón Tlíbo:n•rla


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Emisor

AIA9411 23Q99 ADMINISTRACION INTEGRAL DE

SSC971 029MU9 ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

DFSB3C38-551 B-4CFB-B826-1 OF701 E1 11 DD

2016-09-07T20:50: 17 2016-09-07T20:50:38

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$92.00 ingreso Vigente

https :/ /verificacfdi. facturaelectronica. sat. go b .mx/

Página 1 de 1

gob.mx

X

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FID080111867

Imprimir

12/09/2016

.... ..

Factura MARTHAELBASANCHEZTORRES

RFC: SATM4809135F2 Domicilio y Expedido en: Calle: LIVERPOOL No. 155 lnt. LOCAL

Col. JUAREZ, CP: 06600

CUAUHTEMOC, D.F.

Lugar de expedición: CUAUHTEMOC, D.F.

Datos del receptor

Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet RFC: SSC971029MU9

Domicilio : Folio fiscal: 2A41 F3FE-8281-43F6-81 D4-ECCBF8C064CF Calle : TERCERA No. 604

Col. CENTRO, CP: 31000 CHIHUAHUA , CHIH., CHIH.

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Número de comprobante: 1293

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-09-07T16:56:01

Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-07T16:56:01

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal : REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad Unidad Descripción

1.00 PZ

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Subtotal

I.V.A 16.00%

Total

Precio unitario

257.75

Importe

257.75

257.75

41.24

298.99

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400664661

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.012A41 F3FE-B2B1·43F6-B1 D4-ECCBF8C064CF1 2016-IJ9.07T16:56:011 JEEWD+azKeiZhl..rsgRMrrRijfcTBI.aGVB0704YKVHc>qVOCnfolli1XP/Rv.Gii rrl16nUW2iqfSbuZpiSqYFJ9Aidlg i;MzRKNrrBt+b ka7U8VjF6pTOPoWWQtZ3MOATNA1WZ5VRIJ4b4d7LPCmVI<dm9IAj3CY4UrYJ3nel9z8tpZTg9GdtBm6Z3+ T>OdEODtR9)dU4riYU

Sello Digital del Emisor: JEEWD+azKeiZhl..rsgRMrrRijfcTBI.aGVB0704YKVHc>qVOCnfoll i1XP/Rv.Giirrl16nUv.2iqfSbuZpiSqYFJ9Aidlgi;MzRKNrrBt+b ka 7U8Vj F6pTOPoWWQtZ3MOA TNA 1 WZ5VRIJ4b4d7LPCmVIOn91Aj3CY 4UrY13nel9z8tpZT g 9GdtBm6Z3+ T>OdEODtR9)dU4riYU

Sello digital del SAT: j NL9TWLKni1FX4J+ 648362QcRw4TKJyXL1MZ06YHX)9t>OCj+ M)6)4BWlzNhdN ia81q)L++I<KdMah)OQ3/UZZL)PcUMI<,IA7g~

;Qv.a034RYEudHmTMBi989Eqjdzz/HuB33SEj388g Qv«sBC ~QK&H4VQNkJK4Af13pmVA:

.... Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

HCP 'Ht<;;'V""VIflM,!(M(~

.. '•tl'l;!(1 ~;¡tt(~\



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Emisor

SATM4809135F2 MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES SSC971 029MU9


2A41 F3FE-B281 -43F6-B1 D4-2016-09-07T16:56:01 2016-09-07T16:56:01

ECCBFBC064CF



https :/ /verificacfdi .facturaelectronica. sat. go b .mx/

Página 1 de 1

gob.mx

:X



PAC que Certificó

TSP080724QW6

Imprimir

12/09/2016

STARBUC'KS

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,

JUAREZ, CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. CSI020226MV4


TERCERA 604, CENTRO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000, MX RFC: SSC971029MU9

Factura

SUCURSAL: 38130 LONDRES 127 LOCAL-39

JUAREZ,CUAUHTEMOC

SCTBB 24594

COSTO PRODUCTO CANTIDAD~------------------------------------------~--------~----------~--------~

CONCEPTO U DE M P. UNITARIO

1 CONSUMO

MÉTODO DE PAGO :

CUENTA DE PAGO :

COESPRIS CHIHUAHUA

SF.CRETARii>. DE SALUD 1 COFEPRIS

DOCUMENTO PAGADO CON

RECURSOS FEDERALES

**********************CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. **********************

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

PZA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor: sCcS 1svvZvoUnaRr0roBZni+EEbO/LtNyCy4/gYUwSKK1/GPhDr+HH55/DNeJ9PPkweMfTHLRvZut6a510u7hxd+c94HOB3VDSc6pcsEgu+akkaM7h3 kPMcyldwnJJMTQf5Y6gbnWN63dojENeVzi8td8QdVtocQIFR1yw6Aq10=

Sello Digital del SAT: AZrpFBFEcFemvuNuXLFSS11A6YVKWYDSDUagrFmOrEfOBnieE4TG5seuFJsBqhXKqvdoovi4KwNm7x0rWESB4cvgf7i5yw08tgi1Y5BSLR63m07m U 1 a T +aNmAE c9Ruy9/ J31 NHvude50lYQ07 ~kMJTN 18Zz 1 CnuVxbUmjOeAs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: \1 1.011238A393-953C-4E7 4-86A 1-A571 E933008412016-09 · 08T20:07 :231sCcS1svvZvoUnaRrDroBZni+EEbO/LtNyCy4/gYUwSKK1 /GPhDr+HH55/DNeJ9PPkweMfTHLRvZut6a510u7hxd+c94HOB3VDSc6pcsE gu+akkaM7 h3kPMcyldwnJJMTQf5Y6gbnWN63dojENeVzi8td8QdVtocQ 1 F R 1 yw6Aq 10 = 100001 00000020286501811

$100.00

TOTAL

$ 100.00


HCP t~1 ~ ~·-~~·· n;.. il'~~.

te''''' 10 f"l-it•1 ·~

( . '\ .,l -·

eeSAT •• 5onldodt Mnllntmodóntrol>iluria



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

CSI020226MV4

Folio Fiscal

1238A393-953C-4E74-86A1 -A571 E9330D84

Total del CFDI

$116.00

Nombre o Razón Social del Emisor

CAFE SIRENA. S. DE R. L. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-09-08T20:07:18

Efecto del Comprobante

ingreso


RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-09-08T20:07:23

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

X



PAC que Certificó

INT020124V62

Imprimir

12/09/2016

·' Arcos Sercallnmobiliaria S De RL CV ASI8911134E8

Sucursa l 0008-00 GENOVA 56 JUAREZ ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3

LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, Ciudad de México CP 01219 México

CUAUHTEMOC, Ciudad de México CP 06600 México

Tel : 3003-3300

me encanta"" Cliente

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ----------~--~--~--------~-------------------------1

SSC971029MU9

TERCERA 604 COL. CENTRO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO

31000

1-

i-

1-

Cant U. Medida Descripción

1.00 NO APLICA CONSUMO IVA 16%

e o PRIS -

~~~ :-.,.~ ~:Q:viCI L'\t-Ü~

-~ f:ARI~ O ~llL\JO COFEPRIS

oocu ¡; f.. e "' RECURSOS FEDERALES

w FASSC 20~ Total con letra DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor SP040jqg58+UW6a/040WhSizKWhJiZs1qNa84yDmXc8QUQCEDF8hkCitgeUJZSNuDvjY4wAm4540JgRIF6XvnCdHEQHD UHKFuEg30h9r9iayiAV4iJdvoAr8UIJOnij7Ak6SxEUU/FqUsTKxvHBXT8srunAAHZIWHhyEj+1snPVcyho+yLw5gSwnWsYXq/ XcLUX8PPFfhfslsQtMSxc2QvK+qwP05ZmacgR/binAFG90CNGwHAEHxPZDgCcp2Q6te8threAgHpknsACb09aa76g828zNa tc70uTbTVPU4dRDsazjY1 WYV3XOadojV1 QOWIY5kcn+VD+9H/kgBHrKTg==

Sello Digital del SAT rQ51 u30a91jDCd36gsP3zy6NqBXbbmBHG4VaXr JaXUOxyHyRu2Pj0Aj3tV5NmD8bmb8al4itmypROjBNxj2/RT JP+IYsPI7RcV z8VxenokGUcvarU3Hjtx1 vNNHubG 1 R+cZpefMayu42FQzWwyuqexvhvR8+0TP7 AfeOOHVq8nY=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT 111.01790C 1757 -9A68-4570-8E92-5A0127 A7E6E9I2016-09-08T22:00:251SP040jqg58+UW6a/040WhSizKWhJiZs1qNa84yDmXc8QUQCEDF8hkCitgeUJZSNuDvjY4wAm4540JgRIF6Xv nCdH EQHDU HKFuEg30h9r9iayiAV4iJdvoAr8U IJOnij7 Ak6SxEUU/FqUsTKxvHBXT8srunAAHZIWHhyEj+1 snPVcyho+yLw5gS wnWsYXq/XcLUX8PPFfhfslsQtMSxc2QvK+qwP05ZmacgR/binAFG90CNGwHAEHxPZDgCcp2Q6te8threAgHpknsACb09aa 76g828zNatc70uTbTVPU4dRDsazjY1WYV3XOadojV1QOWIY5kcn+VD+9H/kgBHrKTg==10000100000020325307711

Follo Fiscal 790C1757 -9A68-4570-8Eg2-5AO 127 A7E6E9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: (28)- Ta~eta de Débito No. Cta o Ta~e ta : 1698 RE GIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

2016-09-08T22:00:25

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000402762553

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203253077

Unitario Importe

181 .03 181 .03 1- 1- n

Subtota l $181.03

\ IVA 16% $28.97

Total $210.00

.. Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

HCP H1 ~ · ~~··,.., l>o ,...,., ,,,.,~ ..

, < ~~ '~ j(l/" ,, '

eeSAT •• s.mdo de Mollnl<U.adórl Tr!Waria



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

ASI8911134E8

Folio Fiscal

790C1757-9A68-4570-8E92-

SA0127A7E6E9

Total del CFDI

$210.00


Arcos Sercallnmobiliaria S De RL 01


2016-09-08T21 :46:00


ingreso

https :/ /verificacfdi. facturaelectronica. sat. go b _mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-09-08T22:00:25

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

X



PAC que Certificó

MC0000823CK3

Imprimir

12/09/2016

,, {)COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Folio Fiscal

Serie Folio IEG120418EA7 Razón Social IMPULSORA EMPRESARIAL GASTRONOMICA S.A. DEl\C.V. 437

?J1í.i-o~cifo ~~-~ .. ~

Calle Hamburgo , No. Ext 70 , No. lnt A Col. Juárez, C.P. 06600 , Ciudad de México

Fecha y Hora

Mpio. 1 Del. Cuauhtémoc , Estado Ciudad de México 09/09/2016 10:47:29 a. m.

Datos Fiscales del Cliente Sucursal

~ SSC971029MU9 Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Calle TERCERA , No. Ext 604

TH Hamburgo Calle Hamburgo , No. Ext 70 , No. lnt A

Col. Juárez , C.P. 06600 , Ciudad de México Col. CENTRO , C.P. 31000 , CHIHUAHUA Mpio. / Del. CHIHUAHUA , Estado CHIHUAHUA

Mpio. 1 Del. Cuauhtémoc , Estado Ciudad de México

Cantidad Unidad de Medtda Descripción Precio Umtario Importe

No Consumo $127.58 Aplica

COESPRIS Ct:HHUAHUA

S btotal

1 puestos Trasladados

T tal

'1 ARI~ OE SALUD 1 COFEPRIS Jo..Jl ...... ·-·· -

Me:tfTv PAGADO CON

RECURSOS FEDERALES

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N. FASSC 20'\f_ Observaciones : 6 1

Tipo do Comprobante: Ingreso

General de Ley Personas Morales

Monoda: Peso Tasa de Cambio: $1 .00 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Expedido En: Cuauhtémoc, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000301981252 No. Transacción: 63295-B

Cadena Original dol Complemento do Certificación Digital del SAT

II1 .010FDAF4C9-BB57-439E-9411-58714C74EF6F12016-09-

Fecha Transacción: 09/0912016 03:03:02 a. m.

Método de Pago: 01

CFDI: Factura

\

$127.58

$127.58

$20.42

$1 48.00

Régimen Fiscal : Regimen

09T 1 0:4 7 :291adCH P2UsWLQSAdl UWE +Diwdn 1 AX5 1 dldtDTCt31nU22YDU2F48c 1 aaAj9ZSBIE8JpUSbgZ1 1QwrMkSSOKwNOCW9NrwEOGJOtoG4281 cpd4szWUPZ8NQ29x7QkVIZU31 KYI MXg EnDcCAiuOpvn

OxJ2kFc95HsMcwt5Byag4EOWr4=100001 000000203092957 11

Sello Digital del Emisor

adCHP2UsWLQSAdLUWE+Diwdn1AX51dldtDTCt31nU22YDU2F48c1aaAj9ZSBIE8JpUSbgZ1 1QwrMkSSOKwNOCW9NrwEOGJOtoG4281cpd4szWUPZ8NQ29x7QkVIZU31KYIMXgEnDcCAiu0pvn0xJ2kFc95Hs

Mcwt5Byag4EDWr4=

") - .

Folio Fiscal : OFDAF4C9-BB57-439E-9411-58714C74EF6F

Facha y Hora do Certificación : 2016-09-09T1 0:47:29

Sello Digital SAT

Certificado SAT: 00001000000203092957

ShnsXUD8rKAxPFIQIXROou56RA 1 VHyEBWuyl s3ZFOfwB MnwPPovlwA9gx!TOUPm 19e Pln 17Y6FFdlu1SrTRXF9EX6hDcOHYMoluf2s 1 m YYtd811 QQEAqNGOmWtbNwl571 mX9

DrRXIU34HJDBTaSNtRxUxGMzMGth3no+p2yECgc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI


HCP ~~.* >\.>'lJo,P> fv<·'tt<tP

t(lr.f(J</{•,..•111 l



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

IEG120418EA7

Folio Fiscal

OFDAF4C9-8857-439E-9411 -58714C74EF6F

Total del CFDI

$148.00


IMPULSORA EMPRESARIAL GASTRONOMICA S.A. DE C.V.


2016-09-09T1 0:47:29


ingreso

https ://verificacfdi .facturaelectronica. sat. go b .mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-09-09T1 0:47:29

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

X



PAC que Certificó

FID080111867

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12/09/2016

HILDA GRACIELA VARELA VELETA Folio Fiscal: 3A417 43A-FD4C-493C-9BB5-46C6DDF6F4E7

RFC Emisor: VAVH650615R1A No de Serie del CSD: 00001000000304489473

Domicilio Fiscal del Emisor : Lugar, Fecha y hora de emisión : Calle OBRERO MUNDIAL No. Exterior 668 No. Interior 401 Colonia NARVARTE Municipio BENITO JUAREZ Estado Ciudad de México MEXICO CP. 03020

CIUDAD DE MÉXICO 2016-09-13T15:45:31

Sucursal- : Efecto del Comprobante: ingreso

~ RFC Receptor : SSC971029MU9

Folio y Serie:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Calle CALLE TERCERA No. Exterior 604 Colonia CENTRO Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MÉXICO CP. 31000

CANTIDAD UNIDAD DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DESCRIPci(YN ___ ---.. ··-·--·· PRECIO

UNITARIO IMPORTE

MEDIDA

NO APLICA SERVICIOS DE TRANSPORTACION 230.00 230.00 j ....... !

Motivo del Descuento: Subtotal: $ 230 .00 ----------------Moneda: Tipo de cambio:

Forma de Pago:

Método de Pago: EFECTIVO

$ \ Número de cuenta de Pago: TOTAL

Condiciones de Pago : COESPRIS UAHUA

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI :

~:::6:S~niFBriOdiEzfU6cZL778AnLSm8Lpl YT JjsBRGUmbOXkvXx0HgAw5ZPJRV8bPGkmdu9v FA S S Ysacd~MOO~CQ N5GoA5pkQHAYttVeC4UZwN68Z M9ZuRZOIHAmO+t21 FRBf/oVeqO=

Sello del SAT: jiOBEPurxamZYAQAp 704FutcbE +JL8Vc90xxKzOGhWcHpw7MBkJdUt1 F85o04 7 J 14 7ySghJiEeniJ4ok7 oq8WEbM3t/oP2E7nmU9+rUmlw +rjj3C 17QmWyY cldlcKenCmOSNJ510SaKKG6toGyepydtHvlge8aUHQC 1 Krx1 5cxrb0Zd 1/oCGgawOBg0tZTrVmTRKclpGbMKdH2209kjJHOsJN90a/h/zl2x9me3NOq+RXOoOGj81 B8rF +4THLUmOOJBkQ71mcO+IFbGIUqTM+IEHG3HULotny4cjeG3WC49vsFNOGPb5kEvTOYfOHcM2h71rTdG788C2jkeSIAjtMA==

Cadena Original del complemento de certi ficación digital del SAT

111 .013A417 43A-F04C-493C-9BB5-46C600F6F4E712016-09-13T15:48:34IUT au2MPW +sFy0o65TniFBriOdiEzfU6cZL778AnlSm8lpl YT JjsBRGUmbOXkvXx0HgAw5ZPJRV8bPGkmdu9v4X71ZCd80LQCMNZsacdx/Mq020Llv38G7C QPN5GoA5pkQHAYttVeC4UZwN68ZM9ZuRZOtHAmO+t21FRBfloVeq0=10000100000040325874811

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-09-13T15:48:34

1:3-\<\. Te\ e--\~""+\.) e ~~\ t\\~ ~\OC{\ 7{)\ fo

d~\ ~~\ ~t\ \~()'K\ o.\ Este documento es una representación impresa de un CFDI

230.00

~ ~~-t( -\u Q ~('~ \ C\. Página 1 de 1

+~~\u'fC...ftlA V\o..) ~~\ti:"' l ~ lcoq \ to \ Co

• 141912016 ..

SHCP -..-----"~~ottU.t:U:N.r»

HUPIII>Hlt!.JOO


Veri f icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A t ravés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Foli o Fiscal

RFC Emiso r

RFC Receptor

Proporcione los d ígitos de la imagen Verificar C FD 1

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

VAVH650615R1A HILDA GRACIELA VARELA VELETA SSC971 029MU9


3A41743A-FD4C-493C-9BBS-2016-09-13T15:45:31 2016-09-13T15:48:34

46C6DDF6F4E7



https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

gob.mx

...... --- ____ _?5 1


SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SAT970701 NN3

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1/1

.. MBC HOTELS SA DE CV

MH00208231Dl LIVERPOOL No.l97 , Col. JUAREZ

CUAUHTEMOC, Distrito Federal, México,C.P. 06600 Persona Moral de régimen general

LUGAR DE EXPEDICIÓN SUCURSAL HOTEL PF

FLORENCIA No. 61 lnt. Col. JUAREZ CUAUHTEMOC, Distrito Federal, México, C.P. 06600

Folio Fiscal: AFD31F21-B379-486F-8E09-F2EEB7C40F9E

No. de Serie del Certificado del SAT:

H ote liD No. de Serie del Certificado del CSD:

Folio lntemo:F 19878 Tipo de Documento fisca i:FACTURA Estado: Activo

Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de certificación:

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

RFC:

Observaciones: CONSUMO DE ALIMENTOS 8 DE SEPTIEMBRE CH 15652 -·--- ·---·-·········-------··-··----- ···········-··---------·--·---

00001000000301751173

00001000000301564717

2016-09-09T11 :47 :44

2016-09-09T11 :4 7:46

Subtotal:

IVA 16.00%:

ISH 3.00%:

Total:

Monto en letra: Setenta y Seis Pesos 00/100 M. N.

$65.52

$ 10.48

$0.00

$ 76.00

~ .. •• SAT

SECRETARIA UE SALUD J COFEPRIS

Forma de Pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Método de Pago :EFECTIVO Lugar de Expedición :México, D.F.

' . .. ' .. ~

G1209011

-

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT::

MV2wzEd02w46aWYGWjXcsSrPNVU40Ll V -t·lNOOPN4JSQwArntf240ff09R.Rsnn01PGf:Al8mOnsw4n50MiKWzdlylZq + hNoso TgUSI~l62+nNs5)(7urPt.~l.SyGvQ7. ~gNnRcAh'ffrüCGr25+ 5ebOmDyDmibE6V¡yuRcrhBdsOOMMoV7Q-= ......... ,_,,,,,_ .. , __________ ........................................ -............ , ... _,_ ........................................................................ ............................ ........................................... . ................................................................................................................. ... .......................... ___ _ Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

f

/¡:l.l!A'O.J l f7.1-B3J9-486>-8E09-f <EEB 7C40F9Eil.Ol6-U9.n9T11 :4 7 :46j12r2j1R+Oqkfg5GRBalCfOnxMF11JISGhill<splviXwdi'K/VE8NBulf8j2cbQa+Cb¡wompZo7 exoPi5oc\.2j9¡xt u·¡ BKlqx)MS!+ Hz/hucAufMn627a5UWvfwprRO)WflhFAwXOXXOVSvcZoN5NKbEZKNZRDGHiflcxRKhOQhSF/c• I0000100000030175117311 ······-·-- ...... -------·-···················"•""""'·-···--"·"'·-----····-···--······-······-··-··-· ------········----------·----------···---------------------------------------------------------------------- ------------- ............. _______________ , ________________ _

Este documento es una representación Impreso. de un CFDI ··--·-· ........................................................ _____________________________ .... , .................... -----·-·-----------------·-·--------------·---·--------"-'''""'"'-------------·-·-.. ·-··-....... ___ , _________ .................. ____________ , ___ ............ . ......... , .. , ___ _

A, Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

HCP Wrta.l>V:VIt >llt">>..I I "'::A

t('to.f!~>;'¡(l¡~ot;a;~lü~



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

MH00208231D1

Folio Fiscal

AFD31 F21-8379-486F-8E09-F2EEB7C40F9E

Total del CFDI

$76.00


MBC HOTELS SA DE CV


2016-09-09T11 :47:44


ingreso

https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-09-09T11 :47:46

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx



PAC que Certificó

FEL100622S88

Imprimir

12/09/2016

MBC HOTELS SA DE CV

MH00208231D1 LIVERPOOL No.197 , Col. JUAREZ

CUAUHTEMOC, Distrito Federal. México,C.P. 06600 Persona Moral de régimen general

LUGAR DE EXPEDICIÓN SUCURSAL HOTEL PF

FLORENCIA No. 61 lnt. Col. JUAREZ CUAUHTEMOC, Distrito Federal. México, C.P. 06600

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

80827D90-BFBB-4ED1-9848-4D53041C95DE

00001000000301751173

H ote llill No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301564717

2016-09-09T10:38:00 Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de certificación: 2016-09-09T10:38:02

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA folio lntemo:F 19869 Tipo de Documento fiscai :FACTURA Estado: Activo

SSC971029MU9

Observaciones: ESTANCIA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE FOLIO 247569

Monto en letra:

'¡

SECRElARIA DE SALUD 1 COFEPRIS


RECURSOS FEDERALES

Subtotal:

IVA 16.00%: $ 139.29

ISH 3.00%: $ 26.12

Total: $ 1,036.00

Un Mil Treinta y Seis Pesos 00/100 M. N.

Forma de Pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Método de Pago :EFECTIVO Lugar de Expedición :México, D.F.

~ .. •• SAT

', ' • • l ' •• ~

CÉDUU DE~ A8CÁI..

G1209011

-

1 Sello Digital del CFDI: - --------- --- ---f· ...... ............ ......... .. ................................................................................................... .. qBhliM9qj6EsCHWGMxbKr63EoiJr+r,dKdPSdVxowjm/gGzq()bolsyHU/¡S'/GooJu0knM'liqMRI(c¡Woplo i.J<QI6dSqulET+¡2W6f6.1vPExX49SPEi~GuoPkW3wiJfu696tCQZcD5QMflMeDR2zQpAwvEnogY8f¡¡yi<Awjb1'4E+FSI8=


HCP IHJW.'V';.)o ~ '> h>4H .. (l.o\

,,..,;l(í(lf't,~t(()



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

MH00208231 D1

Folio Fiscal

80827D90-BF88-4ED1 -9848-4DS3041C95DE

Total del CFDI

$1,036.00


MBC HOTELS SA DE CV


2016-09-09T1 0:38:00


ingreso


RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-09-09T1 0:38:02

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx



PAC que Certificó

FEL100622588

Imprimir

12/09/2016

1 SECRETARiA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

INFORME DE COMISION:

~.

Informe de actividades del oficio: SS~H

x-x tZ.eüc\\61\ \J<l.G()f\~\ <ie.~fffiúW0\<;$\c~'Aa"' ~ \»-'k k\~ Cor<\\S~V\ d.Q. ~\J,c:kf\CI"."'\ ~v\e~o ~ 'f_,\~~o/ C~EnAe.)

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

~C~O~M~P~RO~M~I~S~O~S:--------------------------------------------------,· •

fA (b'{\()(~{ ~\ ~\/O J$~ew\~ (\e_ \Jo l tC\(t~

Fecha: . .

Hora de llegada: Hora de sal ida: Nombre: Firma:

Sello :

SALUD S ECU RO I'O l'UI.AR

Chihuahua ·-----... .;•;;"¡~~ ... " ••

CONTPAQ i .

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

1112-00000-00

1112-10110-00

1123-00000-00

1123-00175-00

1123-05236-00

1123-00152-00

1123-00152-00

1123-04116-00

1123-00160-00

1123-00179-00

1123-05253-00

COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 28/Sep/2016 al 28/Sep/2016

Moneda: Peso Mexicano F cha: 28/Sep/2016

Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Nombre Referencia Seg. Parcial

Póliza de Ingresos número 20933146 correspondiente al 28/Sep/2016 REINTEGRO PERSONAL RAMO 12

BANCOSfTESORERIA 5,02 REINTEGRO DE PERSONA ..

0352-7675021 (COESPRIS}R .. 3429 REINTEGRO DE PERSONA..

2903 5,025.28

DEUDORES DIVERSOS POR .. 3040 LOYA MOLINA DANIEL

LOY A,MOLINA/DAN 1 EL C1-314-16 114 1,461 .91 3040 LOYA MOLINA DANIEL

CARBAJAL,SANCHEZ/JOSE .. C3-328-16 207 859.38 3046 CARBAJAL SANCHEZ ..

GONZALEZ,OCHOA/PEDRO .. C1-312-16 103 368.88 3031 GONZALEZ OCHOA P ..

GONZALEZ,OCHOA/PEDRO .. C1-311-16 102 568.30 3026 GONZALEZ OCHOA P ..

ORTIZ,PORTILLO/JOSE ALO .. C3-323-16 207 1,086.55 3043 ORTIZ PORTILLO JOS ..

MANCERA,FLORES/SERGIO .. C2-044-16 410 243.01 3036 MANCERA FLORES S ..

R IOS,SALGADO/SAMUEL C1-288-16 104 417.25 2978 RIOS SALGADO SAM ..

FLORES,RIVERA/LUIS MAN .. C1 -309-16 110 20.00 3024 FLORE RIVERA LUIS ..

Total CFD/CFDI

RAM012 5 ,025.2

Origen

Abonos

5,025.28

o.

5,025.28

Póliza

Ingresos # 20933146 28/Sep/2016

CTA. DEUDORA C. COSTO

1123 R12 00175

1123 R12 05236

1123 R12 00152

1123 R12 00152

1123 R12 04116

1123 R12 00160

1123 R12 00179

1123 R12 05253

RAMO 12

OFICIO

LOYA MOLINA DANIEL Cl-314-2016

CARBAJAL SANCHEZ JOSE ALFREDO (3-328-2016

GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE Cl-312-2016

GONZALEZ OCHOA PEDRO ENRIQUE Cl-311-2016

ORTIZ PORTILLO JOSE ALONSO (3-323-2016

MANCERA FLORES SERGIO EDUARDO (2-044-2016

RIOS SALGADO SAMUEL C1-288-2016

FLORES RIVERA LUIS MANUEL C1-309-2016

TOTAL.-

ANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

tS,(!C.!B IJIPJRTE TUTilltN. :$51025. ~

1 HH ESTDmJ aJENTE HH

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MON o CHEQUE

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COESPRIS

Resaltado

COESPRIS

Resaltado

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

A BanameX sancoNaclonaldeMéxlco,s.A. ~ Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAs

F. 97540, BOLETOS DE A VI ON, MP.NCERA FLORES SERGIO OF. C2·044·16. DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, FARMACOVlGILANCIA

P SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

VIAJES U NEA NUEVA S .A. DE C.V.

0352-7675021 (COESPRIS)R12

PASAJES AEREOS NAC.SERV.PUBLI COS COMlSlONES Y FUN VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. PASAJES AEREOS NAC.SERV.P+-BUCOS COMl SlONES Y FUN COMPROMETIDO POR PED!DO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMPROMETIDO POR PEDIDO PASAJES AEREOS NAC.SERV.P+-BLICOS COMl S1 ONES Y FUN PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EG

PARCIAL

3096

3096

3096

3096

3096

3096

3096

\ 3095

3096

3096

2.096

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 003096

MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

3,373.00

3,373.00 .

3,373.00

3,373.00

3,373.00

3.373.00

3.373.00

3,373.00

3,373.00

3.373.00

20.238.00 20,238.00

DIARIO: POLIZANo.

20933116

Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

[1-tMMIMt#~ EDC 18050

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

29/Ago/2016 13:23:55

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE ---------------- --------------------SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210SSO

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

VENDEDOR: DR

T.C. $18.45

CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

PROVEEDOR: 4101-01-012-000

R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

Fecha Timbre: 29/Ago/2016 14:23:56

Follo Fiscal: 33E34A3B·B592-4DC4·BC86·599C5E9A9CDD

CANT. NOMBRE CONCEPTO

MANCERA/SERGIO Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00 SOLICITO: DRIROSY VENTURA COESPRI

MÉTODO DE PAGO:

03 NO IDENTIFICADO S 275.00

No. BOLETO

CXSTKTI 9115497540 37.93 0.00

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

37.93 TOTA L T.U.A .: .

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

l

Cadona Original del Complomonto do Certificación Digital del SAT: 1 111 .0133E34A3B·B592-4DC4·BC86·599C5E9A9CDDI2016·08·29T14:23:56ZIKeL8hbbAxfMuW3hi/EhrGYs4D+Pr79QJzBLqFEOmm8G8LHwk8p6AnnWa CSCY25fgkFe5hAmF7kjloul<Aaaz7kLwA2bVX3UMw1VIMMcjiFnAI100pbFqmXFY4kQUb9LFIGVUxdpZSXmu2UoiDYP6vNh3QIAayxdzNuV52ZCYWCxM=IOOO 0100000020263909611

Sollo Digital del SAT: e+2NHPPisSZopH7R9cl8x7mAOV3XKjH9G6gYL5w8kBIIfdaiiiKWpQ6kB08EiODyHTvMFY14UuKsTgj6Qwg5iKYqMLWalitvhNHMEOcch919WagxvWjyC3m1 11 n+MmQ7 Jccynd8hvziWn6jvAhUdM9j 1 kf31S 1 Smv1 TDnmoXAMc= Sello Digital del CFDI: KeL8hbbAxfMuW3hi/EhrGYs4D+Pr79QJzBLqFEOmm8G8LHwk8p6AnnWaCSCY25fgkFe5hAmF7kjlouxAaaz7kLwA2bVX3UMw1VIMMcjiFnAi100pb~qmXFY4

kQUb9LFIGVUxdpZSXmu2UoiDYP6vNh3QIAayxdzNuV52ZCYWCxM=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por oato pagar6 me (nos) obligo (amos) a pagar aolldariamonto a ta orden do VIAJES LINEA NUEVA SA DE C.V. en esta plaz.a el dla 13/ 0912016 la cantidad do: $275.00 ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Si oate pagaré no as cubierto a au vencimiento quedo(amoa) obligado (a) a pagar interesas moratorfoa del sy. mensual hasta la liquidación dol mismo. Este pagar6 eo rige por la Ley General do Tltuloa y Operaciones de Crodlto. En caso do chequea devuoltoo, ao loa cargará ol 20% de recargos, aegún el articulo 193 do la Ley Gonoral de Títulos y Oporaclonoa do Cródlto, mas oi i.VA y loa cargoa generados por ol mismo.

Puodo roallz.arsus transferencias oloctrónlcas a la siguiente cuenta: Santander Monoda nacional: 014150655015900978 Santander Dótar'OI: 014150825005086991 A nombro do Viajo a Linea Nueva, .SA de C.V.


RECURSOS FEDERALES

FASSC 201(2_

TARIFA

237.o7

237.07

37.93

0.00

0.00

$ 275.00

P;lgína 1 do 1

Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

DATOS DEL CLIENTE - . - ~·· . ------

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 9 0 87 RFC: VLNB712105SO

FECHA:

CLIENTE:

29/Ago/2016 13:23:49

COESPRI SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN: CH IHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE

MANCERA/SERGIO

1 CONCEPTO

CUU/MEX/CUU

1 CLAVE 1 No. BOLETO

AM 9115497540

**CAM BIOS SOLO EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**

( TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% 300.00 SOUCITO : DR/ ROSY VENTURA COESPRI

FORMA(S) DE PAGO:

TRANSFER 3,098.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION V AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

1 TARIFA

1,875.00

1,875.00

VENDEDO

T. C.

I .V.A. 1 300.00

DR

$18.45

T. U.A.

923.00

TOTAL SER I CIOS:

TOTAL I.V.A. :

TOTAL T .U.A.:

TOTAL OTROr J.MP.:

f orAL:

1

1 CÓDIGO

2101 -010-010

1,875.00

300.00

923.00

0.00

$ 3 ,098.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de Puede realizar sus transferencias electr6nlca a la siguiente cuenta: VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 13/ 09 / 2016 Santander Moneda nacional: 0141506S50159 0978 la cantidad de: $3,098.00 (TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/ 100 M.N.) Banamex D61ares: 014150825005086991 SI este pagaré no es cubie rto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar A nombre de VIajes Linea Nueva, .S.A. de c.v. Intereses moratorias del S% mensual hasta la llquldacl6n del mismo. Este pagaré se rige por la Ley Ge neral de Tltulos v · Operaciones de Credlt o. En caso de che ques devueltos, se les cargará el 20% de re cargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tltulos v Operaciones de Crédito, mas el J.V.A. v los cargos generados por e l mismo.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

J

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COESPRIS C IHUAHUA ~ n,.,!J<Q •b Gt lA"-( 1 "

SECRETARIA DE SALUD t COfEPRIS


RECURSOS FEDERALES

FASSC 201 L

P6glna 1 de1

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<1) PARA LA PROTECCIÓN

f.. CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COESPRIS-CHIH ~( ~ 4' j

Ce nlslón Estatal para la Prot

Chihuahua SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE contra Ri~tos Santtar1os

Gobierno d e- t EH ado VUELO EN AEROLINEAS AUTORIZADAS

1 Fecha: 1 20 de setien bre de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. SERGIO EDUARDO MANCERA FLORE~

CARGO: DICTAMINADOR ESPECIALIZADO

ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE AUTORIZACION Y DICT AME NI

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Congreso de fármaco y tecno vigilancia

LUGAR DE COMISIÓN: MERIDA, YUCATAN

PERIODO DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DE 201 6

COMPARATIVO

AEROCALIFORNIA INTERJET ALMA VIVA AIRE us

$ $ $ $

1$ 1

1 AEROMEXICO OTROS

$S. ~75. ~ .,.

Justif icación: " CONGRESO DE FARMACO YTECNO VIGILANCIA"

1'\'f\CITANf\ <;" GERENCIA r sPRIS SECRETA~~~ ~AL

~\~\~ DR. M~ORUIZ ·~ ~o AVITIA LIC. UPI M A RRE ES

FIRMA l.---"'" F 1 RMA v FIRMA

USO OFICIAL

VOBO VOBO Lineamientos y Policitas de Viá cos año 2009

Oficio DAD/SPP/DCR 09 C.P. ERIKA LUNA CHAVEZ

~tiriusa Viajes Linusa Ch ihuahua Te léfono : 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

MANCERA/S ERGIO

CODIGO DE RESERVACION

FECHA DE EMISIÓN

NUMERO DE BOLETO

AEROL ÍNEA EMISORA

AGENTE EMISOR

UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR

NUMERO JATA

NUMERO DE CLIENTE

1 nformación De Vuelo

FECHA AEROLÍNEA

07 sep16 AEROMEXICO AM 213

09sep16 AEROMCXICO AM 210

Ope1ado por

AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Detalles De Pago

Forma de pago

Endosolres tncc1ones

Línea de cálcu lo ele tarifas

Tarifa

Impuestos 1 comisiones 1 cargos

QQAYRF

29ago16 1399115497540

AEROMEXICO

Viajes Linusi'\ Chlhuahun/ADR

CHIHUAHUA MX

86558975

COESPRI

SALIDA LLEGADA OTRA NOTAS

CHIHUAHUA MEXICO MEXICO CITY. MEXICO Cóel1go e reservac1on ele la aerolíne SQT JIF

Hora Hora

09.12 12.25

Terminal

rERMINAL 2

Clase LASE TUR ISTA Nume10 ele as1ento REQU I 'RE CHECK-IN

LIITlltC d 'CQUIPilJC 1PC Estado e la reservac1on CONFI MADO

Base cJ tan ta VGBSBG

MEXICO CITY. MEXICO CHIHUAHUA, MEXICO Cód1go e resPrvac1ón de la aerolíne SQT JIF

Hora

18 15

Term1nal

TERMINAL 2

Hora

19t11

EFECTIVO

Clase LASE TURISTA N11111P.ro ele as1ento REQU I RE CHECK-IN

L11111te cJ. equ1pa1e 1PC Estado e la reserv.:1c1ón CONFI MADO

Ba:;e de tar1fa VGBSBG No vál1d des pues del 31MAI~

RFC AME 880912

189/NONEND/NON~?EF/NOSHOW/CH FEE APPLIE S

CUU AM MEX Q505 432AM CUU Q50 433M XN1875E ND

MXN 1875

MXN 300 MX (IVA TRANSPORTACIO AÉREA

NACIONAL)

MXN 35 YR (CARGOS POR SEGUR

=S' AEROMEXICO .-~ - --------

AEROVIAS DE MrXICO SA Dr CV

Paseo de la Reforma ~~5 (\y O,

Cuauhtcmoc, O 1 , Mcxico , C P 065 O

AME880912189

COM PROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FAC URA

srRIE Y r o uo F 1399115~97540

Rcg1mcn Genera l de ley Personas Morales

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

000010000003002~36~3

NO DE SERIE OEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CtRTifiCACIO~ 31108/2016 1~ · 59 · 29

r OLlO FISCAL 94213601 -08c3-4077· Olc-c01c233d9bc6

rECHA Y llORA DE EMISION 311081 016 14' 52 .10

LUGAR DE ( Xf'EDICION: Mcx1c0 Dr TIPO DE COMPROBANTE mgrcso

DA TOS CLIEN TE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUA HUA

S SC971029MU9

M ETO DO DE P A GO: 03 1 1 ~/\ S I 1 1{1 NCI/\ 1 11 C 1 I~C)NIC/\ DI 1 ONDOS

C/\111 11 HCI 1~/\ 601\

lA T 1\ 86!>!>89/

P N R : 00/\YW

COl Cl N 1 IW CIIIIIU/\IIU/\ CIIIIIU/\IIU/\ Mcx1co 31000

lll SCRIPCION 1

U~lllll ll ll[

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1 1 HANSI'OH 1 AC ION Al 1{1·A \A , 00

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¡. "' Y >€:~ ,, .,, ,> .lt .,.•JO COFEPRIS

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Obscrvac1oncs i ;:p.SSC 20~

IM PORTE CON LETRA' tres lllll noventil y ocno pesos 00/100 M N

PAGO EN UNA SOL /\ EXHIBICION

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COMPLE M EN TO

--oo~c Total Otros Cargos

3~ 00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

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SELLO DEL SAT

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO D! CfRTIFICADO DIGITA~ DEL SAT

1 0'9 t.~'36C' 08c3 1.011 aC'c c01c:n3d9beG ;¡o· G 06

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SUOTOlAL

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~ ~:ued 4i AEROMEXICO. fg \IJ =- ...-_..-

o:Q O <e o. "' NOMBRE 1 NAME g¡¡¡ ~~ MANCERA /SERGIO

DE /FROI1 CHIHUAHUA

A/TO MEXICO CITY

SALA/ GATE HORA/TIME - 6 - 09 : 12

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

Expedidopor/ ~ . ,..,.

Jssued by ~· AEROMEXICO f~ - AeroWs de M~xico, S.A. de C. V.

RFCAME-880912-189 NOMBRE/ NAME

MANCERA/SERGIO

OF. / FROM

MEXICO CITY

A/ TO

CHIHUAHUA

SALA/ GATE HORA/ TIME CONTROL

- 18:15 088

1m~mm~~~~~

E

VUELO/FLJGHT AM 213

OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO

ZONA / ZONE 3

ASIENTO

14A

FECHA/DATE 07SEP CLASE

V 037

FECHA/DATE 07SEP

SALA GATE HORA/TIME ASIENTO

A-3o9

:1214A

,. 7540 1

VUELO/ FLIGHT

AM 210

aeromexico.com

SECRETARIA DE SA UD 1 COFEPRIS

DOCUMENTO p GADO CON

RECURSOSF DERALES

FECHA/ DATE

09SEP CONTROL 088 CITY

VUELO/ F IGHT CLASE FECHA/ DATE

AM 2 0 V 09SEP SALA/ GA E HORA/ TIME ASIENTO

18:155 ZONA 2 A

1399iÍ5497540 4 ----.l

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A $1 MONEDA ... - Secretar??a de Salud

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