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Manual de Pago de Servicios - Supervielle Empresas Página: 1

SUPERVIELLE EMPRESAS

MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS

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SUPERVIELLE EMPRESAS - MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS Índice

MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS ................................................................. 3

1. Introducción ............................................................................................... 3

2. Objetivo ...................................................................................................... 3

3. Consideraciones generales ....................................................................... 3

4. Descripción general del proceso ................................................................ 3

5. Descripción de funciones ............................................................................ 4



MANUAL DE PAGO DE SERVICIOS 1. Introducción El presente manual describe como se debe realizar la operatoria de Pago de Servicios a través del Home Banking Empresas de Supervielle. 2. Objetivo Los objetivos del presente documento son:

• Ofrecer una fuente de consulta para conocer la funcionalidad “Pago de Servicios” a través del Home Banking Empresas.

• Explicar los requisitos previos para operar con el módulo de Pagos de Servicios.

• Describir el proceso de Pago de Servicios.

3. Consideraciones generales

3.1. Requisitos previos para operar en Pago de Servicios • La empresa debe estar registrada en el Home Banking Empresas para

operar con sus cuentas en el Home Banking • La empresa debe tener habilitado el módulo de Servicios en el Home

Banking Empresas. • El usuario Administrador de la empresa debe asignar permisos a sus

usuarios sobre la transacción “Pago de Servicios”, en los roles “Consultor, Operador y Pagador” según el esquema de segregación de funciones que establezca la empresa:

Consultor : Adhesión de servicios, Consultas y Notificaciones Operador : Confección de pagos Pagador : Aprobaciones

4. Descripción general del proceso



5. Descripción de funciones

5.1. Pago de Servicios.

Menú : Pagos de Servicios Submenú : Pagos. Rol : Operador/Pagador Descripción: Permite realizar los pagos de servicios, el proceso consta de 2 pasos: primero debe seleccionar los servicios a pagar y luego confirmar dichos pagos.

5.1.1. Selección de los servicios a pagar. Se presentan 2 secciones,

servicios con deuda informada y si se quiere pagar un nuevo servicio: 5.1.1.1. Servicios Pendientes de Pagos: Se muestra una lista de

deudas por vencer que corresponden a servicios que fueron adheridos previamente. Si es la primera vez que ingresa a Pagomiscuentas o no hay deuda informada por las empresas de los servicios adheridos, en esta sección se verá el mensaje: “No posee servicios pendientes de pago”.

5.1.1.2. Pagar Otros Servicios: A través de esta opción se podrá buscar

otras empresas para pagar, seleccionando el Rubro / Subrubro, y el nombre de la Empresa, después se debe ingresar el número de identificación y presionar el botón “Consultar”, si los datos son correctos, se abre una nueva sección en la pantalla llamada Servicios con los datos de la Empresa y la deuda.



Para continuar debe marcarse el cuadro de verificación de los servicios que se encuentra a la izquierda del nombre de la empresa, tanto en la sección Servicios Pendientes de Pago como en Servicios.

A continuación presionar el botón “Confirmar” para continuar con el proceso.

5.1.2. Proceso de Pago: Una vez seleccionados los servicios a pagar en el

punto anterior y confirmados (presionando el botón “Confirmar”), se deberá elegir la cuenta en la que se hará el débito:



Además de seleccionar la cuenta se podrá desmarcar alguno de los servicios que fueron seleccionados para pagar.

Presionar el botón “Confirmar” para continuar con el proceso de pago o "Volver” para cancelar la operación.



Si se confirman los pagos y de acuerdo el rol del usuario se podrán dar las siguientes situaciones:

5.1.2.1. Si el usuario es Operador, al presionar “Confirmar” la operación concluirá, y quedará pendiente de autorización en la bandeja de “Aprobaciones” de los usuarios pagadores.

5.1.2.2. Si el usuario es Pagador, y no requiere firma conjunta, se

presentará la próxima pantalla solicitando el ingreso de la clave CET.



Luego de validar la clave CET se ejecutará el pago. Si todo es correcto se debita el importe de la cuenta elegida y en la columna Resultado figurará Pagado, de existir algún problema el resultado será Rechazado y se mostrará un mensaje aclaratorio del error.

5.1.2.3. Si el usuario es Pagador, y requiere firma conjunta, se presentará la próxima pantalla solicitando el ingreso de la clave CET (misma pantalla caso anterior). La operación concluirá, y quedará pendiente de autorización en la bandeja de “Aprobaciones” por el otro usuario pagador.



5.1.2.4. Si el usuario es Operador o Pagador y se presiona volver la

aplicación volverá a la pantalla anterior.



Importante: • En el cuadro Servicios Pendientes de Pago se seguirán visualizando los

servicios con deudas si fueran abonados por un medio distinto a Pagomiscuentas.

• Si se desmarcan todos los servicios a pagar y se encuentra una cuenta seleccionada y se presiona confirmar se visualizará un mensaje indicando de que debe seleccionar por lo menos un servicio para confirmar la operación.

• Si se desmarcan todos los servicios a pagar y no se encuentra ninguna cuenta de debito seleccionada y se presiona confirmar se visualizará un mensaje indicando que debe seleccionar por lo menos un servicio y una cuenta para confirmar la operación.

• La aplicación no permitirá seleccionar mas de una cuenta, es decir que si se selecciona una cuenta y luego otra se desmarcara aromáticamente la selección anterior quedando solo una cuenta seleccionada.

• Si la cuenta seleccionada no posee saldo suficiente para pagar todos los servicios ingresados y se presiona confirmar se visualizará un mensaje indicando que la cuenta seleccionada no posee saldo suficiente para realizar el pago de todos los servicios seleccionados.

5.2. Aprobaciones.

Menú : Pagos de Servicios Submenú : Aprobaciones. Rol : Pagador Descripción: Esta funcionalidad visualizará todos los pagos de servicios que se encuentren pendientes de aprobación. Si un pago tiene firma conjunta con varios firmantes, se hará efectivo recién cuando el último firmante lo haya autorizado. La fecha de pago del servicio será la fecha en la que el último firmante autorizó el pago.



Cuando el cliente seleccione la opción Ver Detalles se visualizará la siguiente pantalla:

Si en esta pagina se presiona el botón volver se deberá volver a la pantalla anterior de Aprobación de Pagos. Cuando un firmante presione el botón “Rechazar” en la pagina de Aprobación de Pagos esta dejara de estar pendiente de aprobación y los servicios incluidos en el lote no serán pagados. Si por el contrario se presiona la opción “Confirmar” se deberá ingresar la clave CET



Se procesarán los pagos.

En la columna Resultado se indicará si la operación terminó correctamente “Pagado” o si hubo un problema se mostrará un mensaje con el error producido.



Si no hay ningún pago para autorizar se visualizará la siguiente pantalla:



5.3. Adhesión de Servicios.

Menú : Pagos de Servicios Submenú : Adhesión de Servicios. Rol : Consultor Descripción: Esta funcionalidad realiza una interconexión con el sitio Pagomiscuentas que permite adherir o desvincular Empresas, realizar la consulta de Empresas adheridas y definir si se requiere recibir notificaciones de alertas de vencimientos.

Al seleccionar la opción “Ingresar” se deberá abrir una nueva ventana que llevará a la página de Pagomiscuentas.com.



Dentro de la página de Pagomiscuentas.com se podrán realizar las siguientes operaciones: 5.3.1. Historial de Pagos: Esta opción permite consultar todos los pagos

realizados por Empresa (se pueden obtener los últimos 160 comprobantes de pago por Empresa), hechos a través de Pagomiscuentas.com



5.3.2. Empresas habilitadas: esta opción permite consultar cuales son las

Empresas que operan en pagomiscuentas y que podremos realizar los pagos de servicios.



5.3.3. Personalizar Pagos: Permite adherir servicios para poder recibir los avisos de vencimientos. Cuando la Empresa informa la deuda, se mostrarán en la opción Pagos como deuda a vencer (ver punto 5.1.1.1). Esta opción también nos permite desvincular servicios que no se desean pagar más por este medio ingresando en “desvincular”.



5.3.4. Perfil: Permite ingresar una dirección de correo y seleccionar que tipo de alertas recibiremos en esa dirección de correo marcando las casillas de verificación correspondientes:



5.4. Consultas.

Menú : Pagos de Servicios Submenú : Consultas. Rol : Consultor Descripción: Esta funcionalidad permite consultar los comprobantes de pago por pantalla o enviarlos a impresión. Para realizar la búsqueda de los comprobantes se pueden ingresar datos para permitir una búsqueda acotada y más rápida. Se puede ingresar el número de cuenta en la que se hizo el débito, a que empresa pertenece el servicio y un período de fechas.



Una vez ubicado el o los comprobantes pueden imprimirse presionando el botón “imprimir”.



5.5. Notificaciones.

Menú : Pagos de Servicios Submenú : Notificaciones. Rol : Consultor Descripción: Esta funcionalidad permite ingresar una dirección de correo para recibir las alertas de vencimiento por email de los servicios que hayan sido adheridos. Importante: Para evitar errores se solicita ingresar 2 veces la dirección de correo, no está habilitada la función copiar/pegar por lo que deberá retipearla. El sistema verificará que sean exactamente iguales.

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