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Comprobante del documento

Plantilla: PAGO COMPROBACIÓN POR GASTOS A RESERVA DE COMPEvento: 240Referencia: COMPROBACIÓN DE VIATTítulo: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A LEÓN GUANAJUATOAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PÉREZ MERLOSTipo de proceso: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

Datos del proveedor:

Nombre:Banco:

Etiqueta:

JOSÉ DE JESÚS PÉREZ MERLOSBanorte Operación Federal #3631

Fecha: 05/08/2015Póliza Contpaq. 1799

Folio del proceso: 172

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importí

5137037510501150101E0001 Viáticos en el país $2,151.

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se;

1123000034000000000000005137037510501150101E0001822000000000000000000000824000000000000000000000824000000000000000000000825000000000000000000000825000000000000000000000826000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000

PÉREZ MERLOS JOSÉ DE JESÚSViáticos en el paisPresupuesto de Egresos por EjercerPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado

$2,151 18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151 18

$2,151.18

Observaciones

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Plantilla: PAGO COMPROBACIÓN POR GASTOS A RESERVA DE COMPEvento: 240Referencia: COMPROBACIÓN DE VIATTitulo: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A LEÓN GUANAJUATOAutorización. PRE-AUTORIZADOProceso: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PÉREZ MERLOSTipo de proceso: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

Datos del proveedor:

Nombre: JOSÉ DE JESÚS PÉREZ MERLOSBanco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Fecha: 05/08/2015Póliza Contpaq: 1799

Folio del proceso: 172

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono51370375105015137037510501513703751050151370375105015137037510501513703751050151370375105015137037510501

150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001

Viáticos en el paísViáticos en el paísViáticos en el paísViáticos en el paísViáticos en el paísViáticos en el paísViáticos en el paísViáticos en el país

POR EJERCERCOMPROMETIDOCOMPROMETIDODEVENGADODEVENGADOEJERCIDOEJERCIDOPAGADO

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

$2,151.18

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Universidad Tecnológica dela Zona Metropolitana de

Guadalajara

Comprobación de Viáticos

BUENO POR $2,173.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, LACANTIDAD DE $ 2,173.00 (Dos Mil ciento setenta y tres PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS

DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS DURANTE LOS DÍAS DEL 25_ AL _26_ DE_Junio DE 2015_ EN LA (S) POBLACIÓN (ES) DE: León Gto.

DESCRIPCIÓN DELA COMISIÓNEFECTUADA

RESULTADOSOBTENIDOS

SEGUIMIENTOSI APLICA

Primera Reunión anual de Directores de Mecatrónica

Revisión del nuevo programa educativoRevisión de la logística del congreso Internacional de Automatización yReboticaDar seguimiento al nuevo programa educativo para2015S

SEGÚN SE DETALLA:

GASTO EFECTUADO

ALIMENTOS

HOSPEDAJE

TRANSPORTETRANSPORTE INTERNO

}S"/ ir/ 3 6 3 i

/^ X TOTAL:

TQTAL D^VIATIGOSN^ECIBIDOS:

DIFERENCIA A FAVOR fE/^CONTRA):

IMPORTE

556.36

824.82

770.00

2,151. rs2,173.00

21.82

COMPROBANTE

F124, B42O7, A008751

A5088

6216 - 46943 - 46943

\\F

.\ \i

MA FIRMA LCP Sergio Alfar

Codificación: RE-A02-05 Versión: E

Tiempo de Retención: 12 años

Inicia Vigencia de Versión; 03-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1ra. versión: 03-Sep-12

Archive en: Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

Tlajomulco de Zuñiga Jalisco 15 de Julio 2015

En base al manual para el manejo, ejercicio y control de las partidas presupuéstales de pasajes,

viáticos y traslados del personal en el capítulo V de la comprobación délos pasajes, viáticos y

traslados del personal se extiende este documento que describe los gastos atribuibles a traslados

en taxi necesarios para atender la primera reunión de directores de carrera llevada a cabo en las

instalaciones de la UT de León efectuado los días 25 y 26 de Junio conforme se detalla en el

documento que aquí adjunto, dicha comisión aprobada por nuestro rector de la universidad

tecnológica de la zona metropolitana de Guadalajara.

Transporte de San Agustín Mpio. De Tlajomulco de Zuñiga a Central Camionera

Tlaquepaque $350.00 pesos con No folio 6216

Transporte Central Camionera León Guanajuato a UT de León $ 100.00 pesos con No de

Folio 46943

Transporte Central Camionera Tlaquepaque a San Agustín Mpio. De Tlajomulco de Zuñiga

$ 320.00 pesos con No de Folio 46943

Total de comprobación de taxis = $ 770.00

SEPMí RUTARÍA DIIH M K1N CUftl !l A

Subsecretaría de Educación Superior

Coordinación General de Universidad es Tecnológicas y Politécnicas

Coordinación Académica y de Oe§arrollo

Dirección Académica

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio No. 514,2.348/2015

México, D.F., 09 de junio de 2015

MTRO. ALBERTO DE LA MORA CALVEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADA! AJARA

PRESENTE

Con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos generado por el comité de directores del programa educativo

de Técnico Superior Universitario en Mecatróníca, me permito solicitar su apoyo para que autorice al

Directoría), de este programa educativo, participar en la reunión de trabajo que se llevará a cabo los días 25 y

26 de junio del presente, a las 09:00 hrs., en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de León, ubicadas

en Blvd. Universidad Tecnológica No. 225, Col. San Carlos, C.P. 37670, León, Guanajuato.

Para cualquier aclaración y confirmación de asistencia, comunicarse con el Ing. Mario Alberto Clemente

Lechuga, Director de la carrera de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México,

al teléfono (724) 269 40 20 ext. 227 y 213, o vía electrónica al correo [email protected].

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LORENA ALVARADOD

DIRECTORA ACADÉMICA

ElectronjccáuicaIndustrial

IRECCIÓN ACADÉMICA

t.c.jj. Miro, i lÉcmr Arreóla Soria.- Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Poli técnicas.

Miro. Hablo Gerardo RÍOS '/cmichc Diez.- Coordinador Académico y de ücsarrullo. CCiUIYP.

I.AB/MFAC

Francisco Petrarca No. 321, Col. Polanco V Sección, De!. Miguel Hidalgo, México, DF 11560.

Teléfono (55) 36 01 J A 08, e*r. 67191 y 6719.1

MARTHA EUGENIA URBIOLA GÓMEZUIGM600920TY5Domicilio FiscalCUMBRES DE MALTRATA 1Col LOMAS DE COMANJILLA 37670LEÓN Guanajualo MéxicoTel. 4777769667

Factura No: 124FOLIO FISCAL (UUID):

7AAAD8E7-E21B^94A-863A-328D48334944NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000300875316FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-06-30T13:37:24FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2015-06-3071332:23

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEZONA METROPOLITANA DEGUADALAJARA

RFC: UTZ030120HP8DIRECCIÓN: Carretera Santa Cruz a San Isidro Km.

4.5Santa Cruz de las Fores C.P 45640Tlajomulco de Zuñiga JaliscoMéxico

Régimen Fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición: LEÓN, Guanajuato Fecha de Expedición: 30 junio 2015Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXNMétodo de Pago: Efectivo

CANTIDAD UNIDAD DE','• *,\-

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE

1.00 PZA Servicio de comida día 25 de junio $ 200 00 $ 200 00

IZABO

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN SUBTOTAL: $ 200 00IVA(IVA 16.00%): $3200

TOTAL: $ 232.00

SELLO DIGITAL DEL CFDII EcuQif/m • n 3 V« » V QFB ifflí b i U W)0_RZSg_P S Kb9O«UbL IX Bf t MvgKp/ 3vM up* 1 1 H5cBPN 1 D iQmSMt 0. S MPiO«*2Ml*U W/Y JSOpOJ VGUK P9afti /miyVKcWoQmjIBfHL Ocn ' •ton i winilcnAH W/Y> HoC '

SELLO DIGFTAL DEL SAT

TW.KI Se + F 1 M ungí ylCS'Sr i L J( 1 1 VGJ puw il 1 1 1< Hy W nO _n I -nfiXWQ I <nt 7 piir BflHlt f »B- T U IQrtl [IIQP3YIG fí (MjVKliia rilLBTMUHbcTT-llXlMBjl'LI XFIVCl>mOKaBWhllBOQ3vVnJ •5jflA-06Jm81*VCJILXnaB5bU6ui:llH«

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SATI1 1 01 7AAAD Sf í - fj 1 B-491A -S6 3A-3 J BD'.l 3349U [JO 1

3

ÜcJessica de León López

Facturar en línea® CFDIDescargue gratis este comprobanteen formato digital .XML ingresando a www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029Para Facturar en Linea Ingresa a www.fel.mx

SAT^

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

gob.mx

RFC del Emisor

UIGM600920TY5

Folio Fiscal

7AAAD8E7-E21B-494A-863A-32BD48334944

Total del CFDI

$232.00

Nombre o Razón Social del Emisor

MARTHA EUGENIA URBIOLA GÓMEZ

Fecha de Expedición

2015-06-30T13:32:23

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8

Fecha Certificación SAT

2015-06-30713:37:24

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social delReceptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

PAC que Certificó

FLI081010EK2

Imprimir

EIN040908PZ8

ENTERPRISE INN SA DE CVCALZADA DE LOS HÉROES 602

BARRIO DEL COECILLO, LEÓN

GUANAJUATO, MÉXICO 37500

[email protected] Tel: 514 6000

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICIÓN LEÓN, GUANAJUATO MÉXICO

Enterprise Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) Folio: A 5088

CLIENTE: UTZ030120HP8 - (5517)UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA s

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO, KM 4.5 - , SANTA CRUZ DE LAS FLORES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.JALISCO,MÉXICO C.P. 45640 •""

FOLIO FISCAL:15AB5783-5DAD-40C6-B03A-EAFF4850F450

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001000000202617275

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:26/06/201512:18:48

CÓDIGO D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1 HOSPEDAJE DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 NO APLICA 1.000 69900

(OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTAL DE UNIDADES 1

FORMA DE PAGO NO IDENTIFICADO

OBSERVACIONES: HAB 113PARA ACLARACIONES DEBERÁN SER DENTRO DE 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE EMITIDA LA FACTURA , FAVOR DE ENVIARSU SOLICITUD A ([email protected] MX) MENCIONANDO FECHA DE FACTURA Y FOLIO-

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-06-26T12 1901

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA 16%

ESTATAL 2 %

699.00

111.84

13.98

TOTAL MXPNo DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N7oOs/3ZdXLD3QBSusaPzSIZ3Bx8XJh7wB8zQxhlR4ANFb3lnD5q2vvb1v74dOLixWCvWlssNAIKB05NWOq73jTtpijLtREZNd+/uKuCKentWsocxe4Oi1KJXKnVglor15mxnrtOnFMANW8h2PkbB22E!+hrB7wKWjwnAW1WVQh2U=

SELLO DEL SAT:

824B2

ssyuyO.O\gOwX/o7a3VNFnuXB9UtH57x9TVdAzVC1Jt^NnOn6TYlXnl_AC8VW¡Ls=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1 0|15AB5783-5DAD-40C6-B03A-EAFF4850F45Ü|2015-06-26T12 19 01|N7oOs/s?dXLD3QBSusaPzSIZ3Bx8XJh7wB8zQxhlR4ANFb3tnD5q2wb1v74dOLixWCvWt55NAIK805NWOq73iTtpuuREZNa+/uKuCKentWsocxe4Oi1KJXKnV^h2UH00001000000202864530||

LiUessica

fecha:,

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Hoja: 1 de 1

Verificación de Comprobantes Hseales Digitales por Internet Página 1 de I

SHCP. . gob.mx



Polio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Propon:-one los dígitos de la imagen Verificar CF'Dl

R :Cdel Emisor

[¡N040908PZ8

Folio Fiscal

15AB57 33-5DAD-40C6-B03A-í AFF48SOF4SO

Total del CFDI

$824.82 ,

Nombre o Razón Social delEmisor

ENTERPRISE 1NN SA DE CV


2015-06-26112:18:48


ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8


2015-06-26T12:19:01

Estado CFDI

Vigente



GUADALAJARA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir

file:///C:/Users/ALEJAN-l/AppOata/Local/Temp/Low/JHMWU5ZA.htm 06/07/2015

VISEGA EXPRESS SA DE CVDomicilio fiscal:

Calle; BLVD HILARIO MEDINA No. 407, Col. COEUlLLU, LtUN. UUANAJUATO, MÉXICO, CP 37260, RFC. VEX140529R29

Cualquier aclaración de su factura comunicarse al correo: restaurantefrontera87(g)qmail.comTel: 7631921

RESTAURAN!Lugar de expedición:

LEON.GTO,

Tienda Número: 02

Caja Número: 02

Factura: A008751

Fecha: 20.15-06-26114:53:07

Atendido por: CAJEAS

Facturadoa: UNMERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEGUADALAJARA

R.F.C: ITTZ030120HP8

Dirección: Calle: CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO ,K.M. 4.5, Col. SANTA CRUZ DÉLAS FLORES Municipio: DETLAJOMULCO DEZUÑK3A, JALISCOCR 45640 '

Serie: A Folio: 8751

Folio fiscal: D2CB47C2-FDEC-42E1-B7A4-D071946C9A54

Régimen fiscal: Régimen General de la Ley Personas Morales

Método de pago: Efectivo

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cant Unid. Descripción del producto1.00 Pieza UN CONSUMO

Artículos \endidos: 1-00

0.00%

IVA

Total:

Doscientos quince Pesos 00/100 M. N .

jcio unitario$185.34

SubTotal:Descuento:

16.00%

Importe$185.34

$ 185.34-$ 0.00

+$29.66

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento do certificación digital del SAT:

GUg DFrLV4acltf U Bg14Qr6JYrj 1 7gq IGEm J¡ RM

$215.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:^392OI6fTF4>D3I EhZ7COhtq F H j 82H Yl hi U nri&>QCU3t(=

Número de serie dol Certificado de Sello Digital :00001000000304411516

Número de serlo del Certificado de Sello Digital dol SAT :00001 000000301 160483

Fecha y hora do certificación :2015-06-26114:56:07

Gracias por su compra!!! Directa

LicJessica de león López

SHCP SATm'llitlf»l-KHI llllttiWIía



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

gob.mx


RFC del Emisor

VEX14Q529R29

Folio Fiscal

D2CB47C2-FDEC-42E1-B7A4-D071946C9A54

Total del CFDI

$215.00


VISEGA EXPRESS SA DE CV


2015-06-26T14:53:07


ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8


2015-06-26714:56:07

Estado CFDI

Vigente



GUADALAJARA

PAC que Certificó

SER990217J6A

Impnrnir

EIN040908PZ8

ENTERPRISE INN SA DE CVCALZADA DE LOS HÉROES 602

BARRIO DEL COECILLO, LEÓN

GUANAJUATO, MÉXICO 37500

[email protected] Tel: 514 6000

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICIÓN: LEÓN, GUANAJUATO MÉXICO

línterprí&e ¡nn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) Folio: B4207

CLIENTE: UTZ030120HP8 /- (5517)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO, K.M. 4.5 - , SANTA CRUZ DE LAS FLORES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.JALISCO,MÉXICO C.P. 45640

FOLIO FISCAL:14393759-A277-48BE-BA09-A6564D193E6F

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001000000202617275

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:26/06/201513:11:22

CÓDIGO D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14-3

20 2

CONSUMO DEL 26 DE JUNIO DEL 2015

SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015

NO APLICA 1.000

NO APLICA 1.000

84.48 84.48

S RO

(CIENTO NUEVE PESOS 36/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

TOTAL DE UNIDADES:

OBSERVACIONES.PARA ACLARACIONES DEBERÁN SER DENTRO DE 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE EMITIDA LA FACTURA , FAVOR DE ENVIARSU SOLICITUD A ([email protected]) MENCIONANDO FECHA DE FACTURA Y FOLIO.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-0&-26T13:11:31

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA 16%

94.28

15.08

TOTAL MXPNo DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

sBCBf5V5MePUQRDaTROtBGvQ+iareZJHxNbhJEF1HRQOT1vJA2F4prU2yiwFa3xq5mDH+aGU/BFPFo07/X4suEUTnJQ5JW6OjseahcaGe774/UPWeLmbTPadl6xyHgGJnMZIQFxrYh5pGfHhqGQvNwBaF82bM/jY5+KU/NrFk=

SELLO DEL SAT:

ENOPCTVx4Nfi+OErfJ6rYaXjyTbxUVDdzkWUGXqj27dKu5ajTFPEnvsOiGkeHbxX2dT7C(vvEYve6Ymk2x¡PIGlr3RBS7¡FKg¡8esc06bluUHy06Lv/Nze5vwGlhBKTsu+8oa6DQ5ayMFJ*lozt4u51dT6ySumtVaA3R3AaA39t4o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1 0|14393759-A277-48BE-BA09-A6564D193E6F|2015-06-26T13:11:31|sBCBf5V5ktePUQRDaTROtBGvQ+¡areZJHxNbhJEFlHRQOT1vJA2F4prU2yiwFa3xq5mDh+aGU/BFPFoO7/X4suEL/TnJQ5JWBOJ3eahcaGe774/UPWeLmbTPadl6xyHgGJnMZIQFxrYh5pGfHhqGQvNwBaF82bM/jY5+KU/NrFk=|00001000000202864530| |

109.36

lie. Jessica de Leóri López

(

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Hoja: 1 de 1

SAT


A través de esta opción. Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

gob.mx


RFC del Emisor

EIN040908PZ8

Folio Fiscal

14393759-A277-48BE-BA09-A6564D193E6F

Total del CFDI

$109.36


ENTERPRISE INN 5A DE CV


2015-06-26113:11:22


ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8


2015-06-26113:11:31

Estado CFDI

Vigente



GUADALAJARA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir

Nombre: Jex>cHabitación / Evento. !O

)957 Ajuste Q Depósitos Q Misceláneos

Concepto

Otros

Cantidad $

Total: $

Caje/o

Enterprise ¡nn

—' ~~ —CENTRAL DE AUTOBUSES

SERVICIO DE TAXIS ECAI Fnw nc r r-\r< . *•* *•

Iu

LEÓN DE LOS ALDAMASr i r~

FECHA:

N° DE VEHÍCULO:

DESTINO

ZONA:

COSTO;

USUARIO: (fl

www.enterpriseinn.com.mx

a

SERVICIO DE TAXI,S.T.A.J. SITIO 61 C.T.M

REG. 1439

NUEVA CENTRAL CAMIONERA

NOTADE SERVICIO

46943EXPEDIDA EN GUADAIAIARA

•lOMBRF

TRANSLADO DE

DESTINO A: _

IMPORTE $ —

FECHA

Cen-f

2-0

¿ 6 - 6 - U > ^

FIRMA

ífflOOS

López Mateos Sur No. 2043-AEl Mante, Zapopan, Jal.

Sr. Pasajero:Su viaje está totalmente liquidado.Conserve este cupón como referencia para cualquier reclamación.

25

N°

6 15

6216

ANOTE EL NÚMEROECONÓMICO DEL TAXI

BUENO PARA 4 PERSONAS

Importe $

Radio Taxi las 24 Hrs. Periférico Sur salida a MoreliaTels. 3684 1933, 3684 4059, 3684 4627 3686 9499

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