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ES COPIA AUTENTICADA

EDDA CABRERA PAJARES OSINERGMIN

Lima, 1 8 SET. 2012 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°3530 -2012-0S/GG

Lima 17 SET. 2012

VISTO:

El memorándum OPC-130-2012, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión sustenta la necesidad de modificar el Manual de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo Directivo, el Órgano de Control Institucional, la Gerencia General y la Oficina de Comunicaciones, y los Proyectos de Manuales de Organización y Funciones de estas áreas presentado por la Oficina de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 222-2012-0S/GG; de fecha 08 de junio de 2012, se aprobó el Manual de Organización y Funciones (MOF) de diversos órganos del Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería;

Que, mediante Resolución Suprema N° 337-2008-PCM de fecha 10 de diciembre de 2008, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal — CAP y con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería N° 091-2012-OS/PRES se aprobó el reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal;

Que, la Resolución N° 091-2012-OS/PRES, aprobó un Reordenamiento de CAP que implica modificación de la ubicación y perfiles de cargos en la Presidencia del Consejo Directivo, el Órgano de Control Institucional, la Gerencia General y la Oficina de Comunicaciones;

Que la Oficina de Administración y Finanzas, con memorándum OAF-RRHH-430-2012 ha presentado las propuestas de MOF de las áreas indicadas, así como los perfiles de cargos de la Gerencia General;

Que, resulta necesario modificar el Manual de Organización y Funciones (MOF), de acuerdo a las modificaciones planteadas;

De conformidad con lo establecido por el artículo 65° del Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Manual de Organización y Funciones de los siguientes órganos, que en anexo forman parte de la presente resolución.

Presidencia IV Órgano de Control Institucional VI Gerencia General IV Oficinas de Comunicaciones

Artículo 2°.- Dejar sin efecto el Manual de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo Directivo, el Órgano de Control Institucional, la Gerencia General y la Oficina de Comunicaciones, vigentes en la fecha.

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión se encargue de la ,E11944 difusión del mencionado documento.

EDWIN QUINTANILLA AGOSTA GERENTE GENERAL OSINERGMIN

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

II. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 1

Osi MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

INDICE

1. Introducción 3 II. Lineamientos Generales

11.1. Objetivos 3 11.2. Contenido y Alcance 4 11.3. Actualización y Modificación 4 11.4. Base Legal y Administrativa 4 11.5. Estructura Orgánica de Osinergmin 5

111. Organigrama Estructural de Osinergmin

6 Organigrama de Órgano de Control Institucional

7

IV. Funciones y Perfiles

8

PUESTOS • Jefe de Órgano de Control Institucional 9

(Destacado por la Contraloría General de la Republica) • Auditor — 01 11 • Auditor — 02 13

Anexo • Diccionario de Competencias del Órgano de Control Institucional 13

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2

O Osi min Orpanismo ,ve ■sK, en Enerpla y Minerim MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la descripción de las funciones de cada uno de los puestos o cargos aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del OSINERGMIN, así como las líneas de autoridad, funciones generales y funciones específicas, responsabilidad y el perfil del puesto.

La estructura orgánica que se detalla en este documento, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) fueron aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N° 459-2005-OS/CD del 20 de diciembre de 2005 y su modificatoria en el Decreto Supremo N° 067-2007-PCM. El Cuadro de Asignación de Personal fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 070-2008.

Los gerentes y jefes de área del OSINERGMIN son responsables de divulgar y mantener actualizado el contenido de este documento en lo que respecta a los puestos asignados a su cargo, estableciéndose un canal permanente de comunicación, con el propósito de que cada persona que ocupa un cargo tenga pleno conocimiento de las funciones que cumple y lo que significa en la consecución de los objetivos y planes de la Institución.

II. LINEAMIENTOS GENERALES

11.1. OBJETIVOS

Los objetivos a lograrse con este documento son bs siguientes:

a. Normar la organización interna del OSINERGMIN, mediante la definición de su estructura orgánica, relaciones jerárquicas, funciones y especificaciones para ocupar los cargos aprobados.

b. Orientar al personal en lo referente a sus obligaciones, líneas de autoridad y responsabilidad como sobre los canales de comunicación que debe observar en el cumplimiento de sus funciones.

c. Proporcionar elementos de juicio en materia de organización y funciones que sirvan de base para la ejecución de estudios, orientados a optimizar la administración del recurso humano y de los sistemas y procedimientos de trabajo.

d. Establecer las bases de un sólido y efectivo sistema de control interno, facilitando la ejecución de auditorias.

e. Facilitar la coordinación y las líneas de comunicación de todos los niveles, eliminando la duplicación de esfuerzos, confusión e incertidumbre en el manejo de las actividades de cada nivel, contribuyendo a lograr mayor eficiencia y eficacia de las áreas orgánicas y del personal.

f. Servir como medio de orientación permanente al personal, propiciando una efectiva supervisión.

ORGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3

O Osinergmin 0,panisnu S1,.V15,GI C. , a inversin en En,,, y 1,nerla MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

g. Establecer las bases para evaluar las capacidades de los trabajadores, determinar las brechas que existen entre el trabajador y su perfil con la finalidad que la Entidad esté en actitud de determinar planes de carrera y establecer necesidades de capacitación de manera personalizada en función a lo requerido para su puesto o su proyección en el organismo.

11.2. CONTENIDO Y ALCANCE

Este documento describe la organización interna del OSINERGMIN, el objetivo y las funciones generales y específicas de cada uno de sus niveles jerárquicos. Con el propósito de lograr objetividad y mayor comprensión en la descripción, tanto de la estructura orgánica como de las funciones de los distintos niveles, está diseñado de tal forma para que cada trabajador conozca su rol dentro de la organización y desempeñe su cargo con plena responsabilidad, conociendo sus deberes y los límites de su acción, respete el nivel de competencia de los demás y contribuya con mayor eficiencia al cumplimiento de los objetivos, estrategias y planes de la institución.

La jurisdicción estructural y funcional de lo dispuesto en el presente documento, abarca a todas las Unidades Orgánicas que conforman el OSINERGMIN.

11.3. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN

La actualización y modificación del presente documento será responsabilidad de cada una de las Gerencias / Jefaturas en coordinación con el área de Recursos Humanos.

11.4. BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVA

La estructura orgánica y funciones que se establecen en el presente documento se sustentan en las disposiciones siguientes:

a. Decreto Ley N° 26734, publicado el 31 de diciembre de 1996, Ley de Creación de OSINERG.

b. Decreto Ley N° 26817, publicado el 24 de junio de 1997, que modifica la Décimo Primera Disposición Complementaria de la Ley de Creación de OSINERG, en su Articulo 6° Inciso (g).

c. Ley N° 27332, publicado el 29 de julio del 2000, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, da los lineamientos y normas de aplicación general a todos los organismos reguladores.

d. Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, del 09 de mayo del 2001, que aprueba el reglamento general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.

e. Ley N° 27699, publicado el 15 de abril del 2002, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG.

f. Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, del 18 de junio del 2004, aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal en las entidades de la Administración Pública del Gobierno.


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g. Decreto Supremo N° 067-2007-PCM del 10 de Agosto del 2007, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

11.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE OSINERGMIN

Para el cumplimiento de sus objetivos, OSINERGMIN cuenta con los siguientes Órganos y Unidades Orgánicas:

N° ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA

1 Presidencia Presidencia 2 Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional 3 Asesoría de la Alta Dirección Asesoría de la Alta Dirección

4 Oficina de Comunicaciones Oficina de Comunicaciones Oficinas Desconcentradas y Atención al Usuario

5 Secretaría General del Tribunal de Solución de Controversias

Secretaría General del Tribunal de Solución de Controversias

6 Gerencia General Gerencia General 7 Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas

8 Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

9 Oficina de Estudios Económicos Oficina de Estudios Económicos 10 Oficinas Regionales

Oficina de Administración y Finanzas

Oficinas Regionales Oficina de Administración y Finanzas

11

12 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

División de Generación y Transmisión Eléctrica División de Distribución Eléctrica División de Gas Natural

13 Gerencia Legal Gerencia Legal

14 Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Gerencia de Fiscalización

G Eléctrica Unidades de Fiscalización

15 Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Divisiones Unidades

16 Gerencia de Fiscalización de Gas Natural

Gerencia de Fiscalización de Gas Natural Divisiones

17 Gerencia de Fiscalización Minera Gerencia de Fiscalización Minera

18 Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos

Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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Qsinercuni MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Nombre del Puesto JEFE DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (DESTACADO POR LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA)

Número de personas que trabajen en el mismo cargo: 1

I. LINEA DE AUTORIDAD

A. DEPENDE DE Contralor General de la República

B. SUPERVISA A

Auditor - A Auditor - B

II. FUNCIONES GENERALES

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de OSINERGMIN, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos, así como el logro de su gestión, mediante la ejecución de las labores de control.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Formular el Proyecto del Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional de OSINERGMIN, para su aprobación por la Contraloría General de la República.

b) Supervisar la ejecución de las labores de control contenidas en el Plan Anual de Control.

c) Evaluar el cumplimiento del Plan Anuai de Control aprobado por. la Contraloría General de la República.

d) Informar al Presidente del Consejo Directivo, y a la Contraloría General de la República sobre los resultados de las acciones de control.

e) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de OSINERGMIN.

f) Efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones correctivas adoptadas por las distintas áreas de OSINERGMIN con la finalidad de implementar las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria elaborados por los Organos conformantes del Sistema Nacional de Control.

g) Apoyar a las Comisiones de Auditoria que designe la Contraloría General de la República para la ejecución de las acciones de control en OSINERGMIN.

h) Ejercer el control preventivo sin carácter vinculante de determinadas acciones del OSINERGMIN.

i) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos por OSINERGMIN.

j) Otras funciones que le asigne la Contraloría General de la República.

IV. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

ID Responsabilidad Impacto Frecuencia 1 Manejo de datos confidenciales Grave Permanente 2 Manejo y cuidado de materiales y herramientas de trabajo (pc.) Grave Permanente

V. PERFIL DEL PUESTO

V.1. PROFESIÓN Y EXPERIENCIA

Profesión Contador Público Colegiado o profesión afín.

Experiencia Más de 15 Años de Auditor. Más de 5 Años en puestos similares. Más de 5 Años en el Sector Energético.


osinergmin MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

V.2. INFORMÁTICA

Destreza Específica

Nivel

De Oficina Medio

V.3. IDIOMA:(Inglés)


Nivel

Escrito Medio

Hablado Medio

Leído Medio

V.4. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Nivel

Institucionales

Trabajo en equipo A

Interés por el cliente A

Mejoramiento permanente A

Obtención de resultados A

Del Área Planificación A

Oportuna toma de decisiones A

Del Puesto

Conocimientos

Control gubernamental A

Normas del sistema nacional de control A

Planeamiento estratégico A

Planeamiento operativo A

Destrezas / Habilidades

Coordinación A

Monitoreo y control A

Preparación de informes y documentos A

Pensamiento analítico A


Osi min Orylnlsno .1,,r5r1 Enwp ■ Kliron, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Nombre del Puesto AUDITOR - A



A. DEPENDE DE Jefe de Órgano de Control Institucional (Destacado por la Contraloría General de la Re publica)

B. SUPERVISA A Ninguno


Realizar las labores de control previstas en el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría General de la República, aplicando las Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU) y demás normas emitidas por la Contraloría General de la República.


a) Elaborar el pre-proyecto del PAC (Plan Anual de Control), para la opinión del Jefe del OCI.

b) Planificar la auditoría asignada y el Programa de Auditoria de las acciones de control a desarrollarse para su aprobación por el Jefe del Órgano de Control Institucional.

c) Desarrollar labores de control dispuestas por el Jefe del Órgano de Control Institucional dentro de los plazos programados en el Plan Anual de Control.

d) Aplicar en las labores de control la normatividad dispuesta por la Contraloría General de la República, así como aquellas aplicables al área bajo evaluación.

e) Preparar los papeles de trabajo que sustenten cada uno de los objetivos previstos en los Planes y Programas de Auditoria.

f) Preparar y alcanzar el borrador del informe y reportes de Auditoria resultante de la labor de control realizado al Jefe del Órgano de Control Institucional para su revisión y aprobación.

g) Efectuar el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas con relación a las recomendaciones contenidas en los informes de acciones de Control.

h) Evaluar los controles internos implementados en las diferentes áreas del Organismo.

i) Proponer labores de Control e incluirse en los proyectos de Planificación.

j) Mantener actualizado el archivo permanente de la Oficina.

k) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por Osinergmin.

I) Otras funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional.

m) Elaborar los términos de referencia que se le asignen de los procesos de selección convocados por el OCI.


ID Responsabilidad Impacto Frecuencia 1 Manejo de datos confidenciales (expediente) Grave Permanente

2 Manejo y cuidado de materiales y herramientas de su trabajo (pc.) Grave Permanente





ORGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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V.2. INFORMÁTICA


Nivel

De Oficina Alto



Nivel

Leído Básico

Hablado Básico

Escrito Básico

V.4. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Nivel

Institucionales

Trabajo en equipo A






Del Puesto

Conocimientos



Planeamiento estratégico B

Planeamiento operativo B



Recopilación de información A


ORGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Osinergmin ,r,:sor rena MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Nombre del Puesto AUDITOR - B



A. DEPENDE DE Jefe de Órgano de Control Institucional (Destacado por la Contraloría General de la Republica)

B. SUPERVISA A Ninguno


Realizar las acciones y actividades de control previstas en el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría General de la República, aplicando las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) y demás normas emitidas por la Contraloría General de la República.


a) Planificar la auditoría asignada y el Programa de Auditoría de las acciones de Control a desarrollarse para su aprobación por el Jefe del Órgano de Control Institucional.

b) Desarrollar las labores de control dispuestas por el Jefe del Órgano de Control Institucional dentro de los plazos programados en el Plan Anual de Control.

c) Aplicar en las labores de control la normatividad dispuesta por la Contraloría General de la República, así como aquellas aplicables al área bajo evaluación.

d) Preparar los papeles de trabajo que sustenten cada uno de los objetivos previstos en los Planes y Programas de Auditoría.

e) Preparar y alcanzar el borrador del informe y reportes de Auditoria resultantes de la labor de control realizada al Jefe del Órgano de Control Institucional para su revisión y aprobación.

f) Efectuar el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas con relación a las recomendaciones contenidas en los informes de acciones de control.

g) Evaluar los controles internos implementados en las diferentes áreas del Organismo.

h) Proponer labores de control a incluirse en los proyectos de la Planes de Acción.

i) Mantener actualizado el archivo permanente de la Oficina.

j) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por Osinergmin.

k) Otras funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional.

I) Elaborar los términos de referencia que se le asignen de los procesos de selección convocados por el OCI.


ID Responsabilidad Impacto Frecuencia 1 Manejo de datos confidenciales (expediente) Grave Permanente

2 Manejo y cuidado de materiales y herramientas de su trabajo (pc) Grave Permanente






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V.2. INFORMÁTICA


Nivel

De Oficina Alto



Nivel

Leído Básico

Hablado Básico

Escrito Básico

V.4. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Nivel

Institucionales

Trabajo en equipo A






Del Puesto

Conocimientos



Planeamiento estratégico B

Planeamiento operativo B



Recopilación de información A



Super,isor Ce Inve"sión E..01710.4^.,. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DE ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

A. Competencias Genéricas Institucionales

B. Competencias Genéricas de OCI

C. Competencias Específicas de Conocimientos

D. Destrezas y Habilidades

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

A. COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTITUCIONALES DE OSINERGMIN

TRABAJO EN EQUIPO

NIVEL DIRECTIVO

Capacidad de trabajar en colaboración con grupos multifuncionales, con otras áreas de la organización u organismos externos con los que deban interactuar. Implica tener expectativas positivas respecto a los demás y comprensión interpersonal.

1. Se rige por un conjunto eficaz y apropiado (según lo establecido) de valores y creencias fundamentales tanto en situaciones favorables como adversas.

2. En beneficio de objetivos organizacionales de largo plazo es capaz de sacrificar intereses personales o de su grupo cuando es necesario.

3. Fortalece el espíritu de equipo en toda la organización. 4. Se considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 5. Valora las contribuciones de los demás aunque tengan diferentes puntos de

vista. 6. Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene una

actitud abierta para aprender de los otros, incluso sus pares y subordinados.

NIVEL JEFATURAL

Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia dentro, el desarrollo de los propios Recursos Humanos. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad.

1. Ayuda al equipo a centrarse en los objetivos. 2. Actúa para desarrollar un ambiente 'dé trabajo amisfosa; buen clima y

espíritu de cooperación. 3. Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. 4. Sabe integrar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo para

optimizar el desempeño y el entusiasmo. 5. Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene una

actitud abierta para aprender de los otros, incluso sus pares y subordinados.

NIVEL PROFESIONAL

Es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés personal. Supone facilidad para la relación interpersonal y capacidad para comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito de las acciones del equipo.

1. Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso, buen clima y espíritu de cooperación.

2. Crea un buen clima de trabajo, comprende la dinámica del funcionamiento grupal e interviene destrabando situaciones de conflicto interpersonal centrándose en el logro de los fines compartidos.

3. Privilegia el interés del grupo por encima del interés personal. 4. Se compromete en la búsqueda de logros compartidos. 5. Trata las necesidades de otras áreas con la misma celeridad y dedicación

con que trata las de su área.

NIVEL ASISTENTE

Es la capacidad de trabajar activamente en la prosecución de una meta común subordinado los intereses personales a los objetivos del equipo.

1. Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. 2. Es flexible y sensible para colaborar con los trabajos que se desarrollen en

equipo. 3. Privilegia el interés del grupo por encima del interés personal 4. Promociona y alienta la comunicación dentro del equipo. 5. Se compromete en la búsqueda de logros compartidos

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

o nnergrnin MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

INTERÉS POR EL CLIENTE

NIVEL DIRECTIVO

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades tanto del cliente final como al cliente interno, a los que van dirigido los esfuerzos de la empresa, como de los clientes de sus clientes y todos aquellos que cooperen en la relación de la empresa — cliente.

1. Busca obtener beneficios a largo plazo para el cliente pensando incluso en los clientes de los clientes / usuarios.

2. Es un referente dentro de la organización en materia de ayudar y satisfacer necesidades de los clientes / usuarios.

3. Establece una relación con perspectivas de largo plazo con los clientes / usuarios para resolver sus necesidades debiendo sacrificar en algunas ocasiones beneficios inmediatos en función de los futuros.

4. Indaga proactivamente más allá de las necesidades que los clientes / usuarios manifiestan en un principio y adecua los productos y servicios disponibles a esas necesidades.

5. Promueve y en ocasiones lo hace personalmente, la busqueda de información de las necesidades latentes, pero no explícitas del cliente / usuario.

NIVEL JEFATURAL

Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, como los proveedores y el personal de la organización.

1. Brinda más de lo que el cliente / usuario espera. 2. Crea necesidades con el cliente para fidelizarlo. 3. Gana clientes y logra que el cliente lo reconozca y aprecie su valor

agregado y lo recomiende a otros. 4. Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, el contacto permanente

con el cliente para mantener una comunicación abierta con él sobre las espectativas mutuas y para conocer el nivel de satisfacción.

5. Se muestra proactivo para atender con rapidez al cliente y su trato es muy cortés.

NIVEL PROFESIONAL

Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un conjunto de clientes potenciales externos o internos pueden requerir en le presente o en el futuro. Se trata de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma especifica de plantear la actividad.

1. Identifica las necesidades del cliente; en ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la medida de sus requerimientos.

2. Muestra inquietud por conocer con exactitud el punto de vista y las necesidades de los clientes.

3. Se asegura de conocer adecuadamente las expectativas de los clientes y que sean satisfechas.

4. Se muestra proactivo para atender con rapidez al cliente y su trato es muy cortés.

5. Sólo siente que ha hecho bien su trabajo cuando el cliente manifiesta que sus expectativas han sido sistemáticamente satisfechas y superadas y demuestra su entusiasmo y deleite.

NIVEL ASISTENTE

Es la vocación y el deseo de satisfacer a los clientes con el compromiso personal para cumplir sus pedidos, deseos y expectativas

1. Da inmediata respuesta al requerimiento de los clientes. 2. Demuestra interés en atender a los clientes con rapidez y cortesía,

diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas. 3. Es especialmente servicial en los momentos críticos. 4. Realiza seguimientos de las necesidades de los clientes. 5. Se siente responsable e intenta corregir los errores cometidos. 6. Soluciona rápidamente los problemas que puedan presentarse.


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MEJORAMIENTO PERMANENTE

NIVEL DIRECTIVO

Determina con exactitud la duración y la dificultad de tareas y proyectos. Establece objetivos y metas. Desglosa el trabajo en todos los pasos del proceso. Elabora horarios y tareas. Prevé los problemas y las dificultades y se prepara para enfrentarlos. Mide el rendimiento según las metas. Evalúa los resultados.

1. Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del servicio y la orientación a la eficiencia.

2. Desarrolla cambios específicos en los métodos de trabajo para conseguir mejoras.

3. Está atento a la evolución de factores externos de la institución con el fin de

detectar oportunidades de mejora. 4. Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos para que

contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización. 5. Promueve el mejoramiento de la calidad, la satisfacción del cliente / usuario

y de los servicios.

NIVEL JEFATURAL

Impulsa el cambio de los procesos o las actividades del organismo de manera proactiva, creativa e innovadora para hacerlos más eficientes con la finalidad de ser más competitivos para el logro de la misión y los objetivos estratégicos.

1. Emprende acciones de mejora, centrándose en la optimización de recursos y considerando todas las variables.

2. Investiga nuevas oportunidades de mejora de los procesos. 3. Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos para que

contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización. 4. Promueve la utilización de tecnologías innovadoras para agregar valor a su

trabajo. 5. Se anticipa a los problemas y aporta soluciones alternativas de manera

continua.

NIVEL PROFESIONAL

Es la capacidad de idear la solución que dará una clara satisfacción del problema atendiendo las necesidades y objetivos de la organización y la factibilidad interna de resolución, incluye la capacidad de idear soluciones a problemática futura de manera permanente.

1. Cuestiona y descubre formas para mejorar los procedimientos existentes y las formas de trabajar.

2. Es promotor de ideas innovadoras. 3. Investiga nuevas oportunidades de mejora de los procesos. 4. Propone mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser

solucionado. 5. Revisa y evalúa sistemáticamente las consecuencias positivas y/o

negativas de las acciones pasadas para agregar valor a la nueva solución. 6. Se anticipa a los problemas y aporta soluciones alternativas de manera

continua.

NIVEL ASISTENTE

Descubrir soluciones imaginativas a problemas relacionados con el trabajo y alternativas a sus soluciones, métodos y formas predeterminadas de resolución.

1. Aplica nuevos sistemas de control y de obtención de datos para la realización de sus funciones.

2. Aplica nuevos sistemas que permitáis ahorro en tiempo de trabajo administrativo.

3. Aplica y recomienda soluciones e ideas que resuelven problemas o

situaciones utilizando su experiencia en otras similares. 4. Es hábil para trabajar en situaciones cambiantes o alternativas. 5. Es ágil en la respuesta a los cambios.

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ORIENTACIÓN A RESULTADOS

NIVEL DIRECTIVO

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido deurgencia cuando se deben tomar decisiones importantes y necesarias para superar a los obstáculos y responder a la necesidad del cliente o mejorar la organización. Es la capacidad deadministrar procesos establecidos para que no interfieran en la consecución de los resultados esperados.

1. Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, fijándose para sí y/o otros los parámetros a alcanzar.

2. Aporta soluciones incluso frente a problemas complejos y en escenarios cambiantes, de alto valor agregado para la organización.

3. Se considera que es un referente orientado a resultados. 4. Siempre va un paso más adelante en el camino de los objetivos fijados,

preocupado por los resultados globales de la empresa. 5. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. 6. Utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados

obtenidos.

NIVEL JEFATURAL

Es la tendencia al logro de resultados fijando metas desafiantes, por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización

1. Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, fijándose para sí y/o otros los parámetros a alcanzar.

2. Aporta soluciones incluso frente a problemas complejos y en escenarios cambiantes, de alto valor agregado para la organización.

3. Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define prioridades, controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han ejecutado las acciones previstas.

4. Fija objetivos para su área en concordancia con los objetivos estratégicos de la organización.

5. Logra que todos realicen el trabajo con calidad y en el momento oportuno.

NIVEL PROFESIONAL

Es la tendencia al logro de resultados mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización. Constantemente logra buenos resultados de sí mismo y de los demás

1. Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad.

2. Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define prioridades, controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han ejecutado las acciones previstas.

3. Su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 4. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. 5. Trabaja para mejorar su desempeño introduciendo los cambios necesarios

en la órbita de su accionar.

NIVEL ASISTENTE

Siempre supera las metas con éxito. Siempre esta entre las personas más destacadas. Se mantiene concentrado/a en los objetivos a alcanzar.

1. Cumple con los plazos preestablecidos con la calidad requerida. 2. Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los

plazos como con la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible.

3. Se preocupa en lograr los objetivos definidos sin necesidad de recordatorios o consignas especiales.

4. Trabaja para alcanzar los estándares definidos por los niveles superiores, en los tiempos previstos y con los recursos que se le asignan.


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B. COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1. Planificación: Capacidad para mantener un orden establecido en sus tareas diarias, reconociendo los objetivos a alcanzar, determinando prioridades y los recursos necesarios, para distribuir correctamente el tiempo, implica también la capacidad de anticiparse a contingencias

2. Oportuna toma de decisiones: Representa la habilidad de pasar de la reflexión a la acción en el momento exacto. Significa aplicar métodos, cambiantes y adaptables, pero sistemáticos.

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C. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

1. Control gubernamental Es el conocimiento y la habilidad para el planeamiento, seguimiento, control y evaluación del Plan Anual de Auditoria así como de las acciones de control y actividades de control en sus formas de control preventivo y control posterior externo.

2. Normas del Sistema Nacional de Control Es el conocimiento y habilidad para aplicar y evaluar las Normas de Auditoría Gubernamental, normas técnicas de control interno, y otra normatividad que implemente el Sistema.

3. Planeamiento estratégico Es el conocimiento y la habilidad para el desarrollo y uso de las técnicas y metodologías para la formulación, seguimiento y evaluación de la visión, misión, factores claves de éxito, objetivos, estrategias, políticas, prioridades, metas e indicadores de gestión.

4. Planeamiento operativo Es el conocimiento y la habilidad para el diseño y uso de las técnicas y metodologías para la formulación, programación, seguimiento, control y evaluación del avance de las metas, políticas, actividades, recursos, cronogramas e indicadores de gestión de un periodo determinado.


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D. DESTREZAS Y HABILIDADES DEL PUESTO

1. Coordinación: Capacidad para mantener una adecuada comunicación con el grupo de trabajo, de comunicarse a través de diferentes canales y con diversos niveles de manera que la intención del mensaje sea comprendida y se lleguen a objetivos en común.

2. Monitoreo y control: Realiza una efectiva delegación de funciones y responsabilidades de acuerdo a las capacidades de cada miembro del equipo, brindando retroalimentación de desempeño oportuna, los dirige hacia el logro de metas y mantiene un adecuado control de todo el proceso y del desempeño de cada uno de ellos, implica guiar a los demás creando un clima de energía, compromiso y comunicación.

3. Pensamiento analítico: Capacidad para determinar los temas medulares de un problema y la descripción del mismo, se realiza identificando los problemas, reconociendo la información significativa para luego obtener los resultados relevantes.

4. Preparación de informes y documentos: Es la parte visible del trabajo, exige mantener un formato, pulcritud y orden en cada una de las presentaciones escritas que se brindan a las diversas áreas.

5. Recopilación de información: Es la destreza para conocer cómo localizar e identificar información esencial.


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