ORGANISMO PÚBLICO - haciendachiapas.gob.mx · CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (PESOS)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. (FASP)
Página 1 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquirir los bienes para el fortalecimiento y reemplazar los equipos necesarios del personal operativo, así como el equipamiento de las instalaciones para la procuración de justicia a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. (FASP)
Página 2 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al equipamiento de personal e instalaciones de procuración de justicia, para cumplir con las metas institucionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Presupuesto a ejercer. / Presupuesto autorizado FASP.
/44,397,964.00
44,397,964.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para equipamiento de personal e instalaciones del FASP.
Propósito Contar con el equipamiento al personal e instalaciones para el buen desempeño de sus funciones y actividades policiacas.
Número de equipamiento e instalaciones adquiridos / Total de equipamiento e instalaciones programados
/18,360.00
18,360.00
100.00% Gestión / Eficacia
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia
Componente Adquisición del equipo de protección y seguridad para mejorar la actuación e igualdad de condiciones en la lucha contra la delincuencia organizada.
14,698.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Dotación de equipamiento del personal de la policía especializada.
Adquisición del equipamiento de instalaciones para la procuración de justicia.
3,662.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Dotar del equipamiento de instalaciones para la procuración de justicia.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. (FASP)
Página 3 de 51
$0.00
Actividad Dotar de municiones de diversos calibres para el armamento.
100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de municiones de diversos calibres.
Proporcionar de uniformes (camisolas, pantalones,gorras, etc) al personal operativo.
10,509.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de uniformes (camisolas, pantalones,gorras, etc).
Proporcionar botas a los elementos operativos.
1,200.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de calzado (botas) de diferentes medidas.
Contar con diversas fornituras que les permitan portar gas, esposas, piernera, entre otros.
1,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de fornituras (porta gas, esposas,piernera, etc)
Entrega de equipo de protección personal, que les permitirán salvaguardar la integridad física y renovar el parque vehicular.
1,889.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de equipo antimotín y de protección y transporte terrestre.
Fortalecer la capacidad criminalística e investigación criminal para los servicios periciales.
131.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de diversos equipos de criminalística e investigación criminal.
Renovar y completar el mobiliario y equipo de administración de las diveras áreas de la Procuraduría.
1,039.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de mobiliario y equipo de administración
Dotar de infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de Justicia.
2,491.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de equipo informático
Contar con un campo de tiro para entrenamiento del personal policial.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de equipo simulador de tiro virtual.
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. (FASP)
Página 4 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para equipamiento de personal e instalaciones del FASP. Mide los recursos ejercidos del equipamiento de personal e instalaciones a través del FASP. 0.00 0.00
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia Mide la adquisición del equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. 0.00 0.00
Dotación de equipamiento del personal de la policía especializada. 0.00 0.00
Dotar del equipamiento de instalaciones para la procuración de justicia. 0.00 0.00
Adquisición de municiones de diversos calibres. 0.00 0.00
Adquisición de uniformes (camisolas, pantalones,gorras, etc). 0.00 0.00
Adquisición de calzado (botas) de diferentes medidas. 0.00 0.00
Adquisición de fornituras (porta gas, esposas,piernera, etc) 0.00 0.00
Adquisición de equipo antimotín y de protección y transporte terrestre. 0.00 0.00
Adquisición de diversos equipos de criminalística e investigación criminal. 0.00 0.00
Adquisición de mobiliario y equipo de administración 0.00 0.00
Adquisición de equipo informático 0.00 0.00
Adquisición de equipo simulador de tiro virtual. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Equipamiento de personal e instalaciones para la procuración de justicia. (FASP)
Página 5 de 51
$0.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,620 FEMENINO
MASCULINO
1,086
2,534
1,086 0
2,534 0
1,086 0 0 0 0
0
0 0 1,086
2,534 0 0 0 00 0 2,534
0
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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01/Febrero/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Infraestructura para la procuración de justicia.
Página 6 de 51
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ampliar la cobertura de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para mejorar la eficiencia operativa del personal que labora en la Institución y evitar que se generen gastos innecesarios a la ciudadanía, que busca una atención directa para hacer llegar una denuncia, una queja o una petición.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Infraestructura para la procuración de justicia.
Página 7 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con los recursos del FASP para adecuar y modernizar las instalaciones de procuración de justicia hacia la sociedad.
Presupuesto a ejercer en infraestructura / Presupuesto autorizado del FASP.
/30,172,411.73
30,172,411.73
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos de infraestructra del FASP.
Propósito Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de procuración de justicia para contar con espacios dignos.
Número de obra realizada / Total de obra programada
/5.00
5.00
100.00% Gestión / Eficacia
Infraestructura para la procuración de justicia
Componente Mejorar o ampliar las instalaciones de la policía especializada para contar con comedor, dormitorios, baños y vestidores.
1.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Mejoramiento de las instalaciones de la policía especializada.
Actividad Contar con el servicio de la supervisión externa de los avances de las obras.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Servicios de supervisión de la obra
Realizar los estudios y proyectos de las obras a ejecutarse.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Proyectos ejecutivos de obras.
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 20 toneladas en el Edificio Central de la PGJE
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Equipamiento fijo de equipos de aires acondicionados.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Infraestructura para la procuración de justicia.
Página 8 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos de infraestructra del FASP. Mide los recursos ejercidos de infraestructura a través del FASP. 0.00 0.00
Infraestructura para la procuración de justicia Mide el avance de las obras realizadas de la procuración de justicia. 0.00 0.00
Mejoramiento de las instalaciones de la policía especializada. 0.00 0.00
Servicios de supervisión de la obra 0.00 0.00
Proyectos ejecutivos de obras. 0.00 0.00
Equipamiento fijo de equipos de aires acondicionados. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 1,216,238 FEMENINO
MASCULINO
626,948
589,290
467,976 158,972
432,553 156,737
523,370 103,578 0 0 92,804
97,981
147,351 0 290,549
483,307 105,983 0 0 135,04091,994 0 264,275
96,244
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Infraestructura para la procuración de justicia.
Página 9 de 51
$0.00
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación, habilidades, destrezas y conocimientos generales. (FASP)
Página 10 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer las normas, técnicas y procedimientos para la evaluación de habilidades, destrezas, conocimientos, generales al personal ministerial, policial y peritos activos en la procuración de justicia, apegado con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación, habilidades, destrezas y conocimientos generales. (FASP)
Página 11 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con las evaluaciones del personal ministerial, policial y peritos de la procuración de justicia, para cumplir con lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Presupuesto a ejercer. / Presupuesto autorizado FASP
/1,717,570.00
1,717,570.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para evaluaciones de personal operativo a través del FASP.
Propósito Programar que el personal operativo activo cumpla con las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales.
Personal operativo evaluado / Total de personal operativo
/2,069.00
2,318.00
89.26% Gestión / Eficacia
Índice de personal operativo evaluado
Componente Evaluaciones al personal activo (MP, Policías, SAM y Peritos) de la procuración de justicia.
2,897.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluaciones al personal activo de la PGJE.
Actividad Aplicar evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales al Ministerio Público activo.
582.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación al Ministerio Público activo
Aplicar evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales al personal de la Policía Investigadora o Ministerial activo.
1,656.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación al personal de la policía Investigadora o Ministerial activo.
Aplicar evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales al Secretario del Ministerio Público activo.
416.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación al Secretario del Ministerio Público activo.
Aplicar evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales al Perito activo.
243.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación al Perito activo.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación, habilidades, destrezas y conocimientos generales. (FASP)
Página 12 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para evaluaciones de personal operativo a través del FASP. Mide los recursos ejercidos de las evaluaciones a través del FASP. 0.00 0.00
Índice de personal operativo evaluado Mide las evaluaciones del personal operativo de la PGJE. 0.00 0.00
Evaluaciones al personal activo de la PGJE. 0.00 0.00
Evaluación al Ministerio Público activo 0.00 0.00
Evaluación al personal de la policía Investigadora o Ministerial activo. 0.00 0.00
Evaluación al Secretario del Ministerio Público activo. 0.00 0.00
Evaluación al Perito activo. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 2,069 FEMENINO
MASCULINO
620
1,449
620 0
1,449 0
620 0 0 0 0
0
0 0 620
1,449 0 0 0 00 0 1,449
0
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación, habilidades, destrezas y conocimientos generales. (FASP)
Página 13 de 51
$0.00
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Operativos Conjuntos. (FASP)
Página 14 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover operativos tácticos y acciones conjuntas entre las instituciones policiales estatales, municipales y federales; como estrategia integral de combate a la delincuencia en todas sus expresiones, buscando establecer un frente común.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Operativos Conjuntos. (FASP)
Página 15 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contar con los recursos para el programa de operativos conjuntos, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Presupuesto a ajercer / Presupuesto autorizado FASP
/7,000,000.00
7,000,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para operativos conjuntos
Propósito Promover el programa de operativos conjuntos de investigación.
Operativo conjunto realizado / Operativo conjunto programado
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Programa de operativo conjunto
Componente Dotación de combustible para el programa de operativos de investigación.
3,500,000.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Combustible para el programa de operativos de investigación.
Actividad Mantener en buenas condiciones los vehículos que participen en el programa de operativos de investigación.
3,500,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Reparación y mantenimiento de los vehículos en el programa de operativos de investigación.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para operativos conjuntos Mide los recursos ejercidos del programa de operativos conjuntos. 0.00 0.00
Programa de operativo conjunto Mide el programa del operativo conjunto de investigación implementado. 0.00 0.00
Combustible para el programa de operativos de investigación. 0.00 0.00
Reparación y mantenimiento de los vehículos en el programa de operativos de investigación.
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Operativos Conjuntos. (FASP)
Página 16 de 51
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 4,598,638 FEMENINO
MASCULINO
2,350,704
2,247,934
1,132,074 1,218,630
1,069,853 1,178,081
1,674,299 676,405 0 0 704,765
696,252
360,442 17,288 290,549
1,585,675 662,259 0 0 334,202936,749 16,456 264,275
977,660
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Participación Ciudadana. (FASP)
Página 17 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la prevención del delito y la participación ciudadana entre la población a través de elaboración de políticas para promover el interés de denunciar actos delictivos y asi mismo mejorar los servicios de procuración de justicia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Participación Ciudadana. (FASP)
Página 18 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contar con los recursos para prevención del delito y participación ciudadana, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Presupuesto a ajercer. / Presupuesto autorizado FASP.
/3,000,000.00
3,000,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para prevención y participación ciudadana.
Propósito Promover participación ciudadana con los programas de prevención y participación ciudadana.
Prevención y participación ciudadana realizado. / Prevención y participación ciudadana programado.
/2.00
2.00
100.00% Gestión / Eficacia
Programa de prevención y participación ciudadana.
Componente Implementar el programa de participación ciudadana.
2,000,000.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Acciones de coord. con dependencias federales, estatales y municipales o instituciones privadas.
Actividad Implementar el programa de prevención del delito.
1,000,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Elaboración del plan de prevención social de la violencia y la delincuencia.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para prevención y participación ciudadana. Mide los recursos ejercidos en los programas de prevención del delito y participación ciudadana. 0.00 0.00
Programa de prevención y participación ciudadana. Mide el avance de los programas de prevención del delito y participación ciudadana realizados. 0.00 0.00
Acciones de coord. con dependencias federales, estatales y municipales o instituciones privadas.
0.00 0.00
Elaboración del plan de prevención social de la violencia y la delincuencia.
0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Participación Ciudadana. (FASP)
Página 19 de 51
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 4,598,638 FEMENINO
MASCULINO
2,350,704
2,247,934
1,132,074 1,218,630
1,069,853 1,178,081
1,674,299 676,405 0 0 704,765
696,252
360,442 17,288 290,549
1,585,675 662,259 0 0 334,202936,749 16,456 264,275
977,660
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián ZaragozaLic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación inicial y actualización de Policías, MP, Peritos y Custodios (FASP)
Página 20 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer y conformar modelos homologados para la profesionalización del personal Policial y Ministerios Públicos aspirantes en la procuración de justicia, para conformar un esquema estandarizado de capacitación especializada que permita alinearlo a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación inicial y actualización de Policías, MP, Peritos y Custodios (FASP)
Página 21 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con la profesionalización del personal policial y ministerial de nuevo ingreso a la procuración de justicia conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Presupuesto a ejercer / Presupuesto autorizado FASP.
/3,130,000.00
3,130,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para profesionalización inicial a través del FASP.
Propósito Fortalecer las funciones y desempeño a través de la Capacitación y mejoramiento profesional del personal operativo de la institución.
Personal operativo capacitado / Personal operativo programados a capacitar
/70.00
70.00
100.00% Gestión / Eficacia
Capacitación del personal operativo inicial.
Componente Impartir los cursos de formación inicial al personal operativo de nuevo ingreso.
Cursos de formación inicial impartidos. / Cursos programados a impartir.
2.00
2.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Cursos de formación inicial.
Actividad Proporcionar becas a los aspirantes a Policías Especializados y Fiscales del Ministerio Público que se encuentran en cursos de formación inicial.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Becas a los aspirantes a Policías Especializados y Fiscales del Ministerio Público.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para profesionalización inicial a través del FASP. Mide los recursos ejercidos de la profesionalización inicial del personal operativo. 0.00 0.00
Capacitación del personal operativo inicial. Mide el personal operativo inicial capacitado por la institución. 0.00 0.00
Cursos de formación inicial. Mide el avance de los cursos de capacitación impartido al personal inicial de la institución. 0.00 0.00
Becas a los aspirantes a Policías Especializados y Fiscales del Ministerio Público.
0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación inicial y actualización de Policías, MP, Peritos y Custodios (FASP)
Página 22 de 51
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 70 FEMENINO
MASCULINO
20
50
20 0
50 0
20 0 0 0 0
0
0 0 20
50 0 0 0 00 0 50
0
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP).
Página 23 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y consolidar un sistema tecnológico para generar métodos uniformes de actuación e información que se localicen en bases de datos, conexión de las instituciones de Seguridad Pública y homologar e interconectar las redes de telecomunicaciones con el Centro Nacional de Información y los Sistemas de Atención de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP).
Página 24 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con el equipamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones, que permita actuar con mayor coordinación y rapidez.
Presupuesto a ejercer / Presupuesto autorizado FASP
/14,413,117.00
14,413,117.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para equipamiento de telecomunicaciones del FASP.
Propósito Dotar con equipamiento para interconectividad de red de transporte y videovigilancia; para ejecutar acciones entre las diversas corporaciones de seguridad.
Número de equipos tecnológicos adquiridos / Total de equipos tecnológicos programados
/370.00
370.00
100.00% Gestión / Eficacia
Adquisición de equipos tecnológicos.
Componente Contar del equipo de red de transporte. (Voz, datos, radiocomunicación y video).
25.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de equipo de red de transporte.
Actividad Reforzar la seguridad con el equipamiento de videovigilancia. (Cámaras fijas, infraestructura, botones de auxilio, servidores, estación de monitoreo, etc.)
345.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de equipo de videovigilancia.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para equipamiento de telecomunicaciones del FASP. Mide los recursos ejercidos del equipamiento de telecomunicaciones a través del FASP. 0.00 0.00
Adquisición de equipos tecnológicos. Mide la adquisición de los equipos tecnológicos a través del FASP. 0.00 0.00
Adquisición de equipo de red de transporte. 0.00 0.00
Adquisición de equipo de videovigilancia. 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP).
Página 25 de 51
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 554,824 FEMENINO
MASCULINO
290,549
264,275
289,241 1,308
263,086 1,189
287,643 2,906 0 0 0
0
0 0 290,549
261,636 2,639 0 0 00 0 264,275
0
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián ZaragozaLic. Raciel López Salazar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Sistema Nacional de Información (FASP).
Página 26 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las acciones del suministro, intercambio y actualización de información para que sean generados y consultados por las Instituciones de Seguridad Pública Nacional, Estatal y Municipal.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Sistema Nacional de Información (FASP).
Página 27 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con el equipamiento del Sistema Nacional de Información, que permita intercambiar información por las instituciones de seguridad pública.
Presupuesto a ejercer / Presupuesto autorizado FASP
/4,543,500.00
4,543,500.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para equipamiento de telecomunicaciones del FASP.
Propósito Expandir el Sistema Único de Identificación de Detenidos, adquiriendo hardware y software.
Número proyecto especial y/o tecnológico realizados. / Total proyecto especial y/o tecnológico elaborados.
/5.00
5.00
100.00% Gestión / Eficacia
Proyecto especial y/o tecnológico.
Componente Consolidar esta herramienta biómetrica de alta tecnología, para apoyar en las labores de identificación de personas detenidas por las distintas corporaciones policiacas.
83.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisiciones de lectores biométricos de identificación dactilar y por voz.
Actividad Contar con el equipamiento para el sistema biométrico de identificación dáctilar.
51.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisiciones de lectores para servidor de consulta biométrica.
Equipamiento para el sistema biométrico por voz. (Audífonos).
16.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisiciones de audífonos profesionales.
Equipamiento para el sistema biométrico por voz. (Microfónos).
16.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisiciones de microfónos profesionales para señal vocálica.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Sistema Nacional de Información (FASP).
Página 28 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para equipamiento de telecomunicaciones del FASP. Mide los recursos ejercidos del equipamiento de telecomunicaciones a través del FASP. 0.00 0.00
Proyecto especial y/o tecnológico. Mide la adquisición de los equipos tecnológicos a través del FASP. 0.00 0.00
Adquisiciones de lectores biométricos de identificación dactilar y por voz. 0.00 0.00
Adquisiciones de lectores para servidor de consulta biométrica. 0.00 0.00
Adquisiciones de audífonos profesionales. 0.00 0.00
Adquisiciones de microfónos profesionales para señal vocálica. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 747,215 FEMENINO
MASCULINO
388,753
358,462
341,519 47,234
313,199 45,263
383,071 5,682 0 0 0
0
0 0 290,549
353,141 5,321 0 0 094,187 0 264,275
98,204
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D011
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Sistema Nacional de Información (FASP).
Página 29 de 51
$0.00
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación de control de confianza. (FASP)
Página 30 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar a la sociedad chiapaneca que todo personal operativo y administrativo en la procuración de justicia, se apliquen las evaluaciones de control de confianza (toxicológico, médico, psicológico, socieconómico y poligrafía) para brindarles un servicio confiable, honesto, de calidad y apegado a la legalidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación de control de confianza. (FASP)
Página 31 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con las evaluaciones de control de confianza del personal de procuración de justicia, para cumplir con lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Presupuesto a ejercer / Presupuesto autorizado FASP
/10,432,070.00
10,432,070.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para evaluaciones de control de confianza a través del FASP.
Propósito Programar al personal de la institución cumpla con las evaluaciones de control de confianza (toxicológico, médico, psicológico, socieconómico, y poligrafía).
Personal evaluados en control de confianza / Total de personal de la institución.
/2,177.00
3,620.00
60.14% Gestión / Eficacia
Índice de personal evaluado en control y confianza.
Componente Evaluaciones de control de confianza al personal activo, aspirante y de la Unidad Especializada en Contra del Secuestro.
10,930.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluaciones de control de confianza al personal activo y aspirante de la PGJE.
Actividad Aplicar evaluaciones de control de confianza al personal activo de la PGJE.
10,345.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación de control de confianza al personal de la PGJE.
Aplicar evaluaciones de control de confianza al personal aspirante.
390.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación de control de confianza al personal aspirante.
Aplicar evaluaciones de control de confianza al personal de la Unidad Especializada en Contra del Secuestro.
195.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Evaluación de control de confianza al personal de la Unidad Especializada en Contra del Secuestro.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación de control de confianza. (FASP)
Página 32 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para evaluaciones de control de confianza a través del FASP. Mide los recursos ejercidos de las evaluaciones a través del FASP. 0.00 0.00
Índice de personal evaluado en control y confianza. Mide al personal de la institución evaluado en control de confianza. 0.00 0.00
Evaluaciones de control de confianza al personal activo y aspirante de la PGJE.
0.00 0.00
Evaluación de control de confianza al personal de la PGJE. 0.00 0.00
Evaluación de control de confianza al personal aspirante. 0.00 0.00
Evaluación de control de confianza al personal de la Unidad Especializada en Contra del Secuestro.
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 2,177 FEMENINO
MASCULINO
653
1,524
653 0
1,524 0
653 0 0 0 0
0
0 0 653
1,524 0 0 0 00 0 1,524
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Evaluación de control de confianza. (FASP)
Página 33 de 51
$0.00
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián ZaragozaLic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Renivelación académica. (FASP)
Página 34 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer y conformar modelos homologados para la formación académica del personal policial que permanece en la procuración de justicia, para ofrecer un mejor servicio a la sociedad con personal capacitado para desempeñar su función como servidor público en beneficio de la ciudadanía.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Renivelación académica. (FASP)
Página 35 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con la renivelación académica del personal policial de la procuración de justicia conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Presupuesto a ejercer / Presupuesto autorizado FASP.
/83,000.00
83,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos de renivelación académica a través del FASP.
Propósito Fortalecer las funciones y desempeño a través del incremento escolar y mejoramiento profesional del personal policial de la institución.
Personal policial inscrito a renivelación / Personal policial programado
/20.00
20.00
100.00% Gestión / Eficacia
Incremento escolar del personal policial.
Componente Incorporar a policias con bajos estudios y contemprarlo en el proyecto para elevar su nivel educativo.
1.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Proyecto de incremento escolar a policías.
Actividad Renivelación académica al personal policial de la institución, que no hayan concluido sus estudios básicos.
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Incremento del nivel escolar al personal policial.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos de renivelación académica a través del FASP. Mide los recursos ejercidos en la renivelación académica del personal policial. 0.00 0.00
Incremento escolar del personal policial. Mide el personal policial inscrito a renivelación por la institución. 0.00 0.00
Proyecto de incremento escolar a policías. 0.00 0.00
Incremento del nivel escolar al personal policial. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Renivelación académica. (FASP)
Página 36 de 51
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 20 FEMENINO
MASCULINO
6
14
6 0
14 0
6 0 0 0 0
0
0 0 6
14 0 0 0 00 0 14
0
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián Zaragoza.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación especializada (FASP)
Página 37 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/05/2011 31/12/2011Dirección General de Planeación.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
G Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer y conformar modelos homologados para la profesionalización del personal policial, ministerios públicos, secretarios de acuerdos ministeriales y peritos que se desempeñan en la procuración de justicia, para conformar un esquema estandarizado de capacitación especializada que permita alinearlo a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación especializada (FASP)
Página 38 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con la profesionalización del personal policial, ministerial y peritos de la procuración de justicia conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Presupuesto a ejercer / Presupuesto autorizado FASP.
/11,971,309.00
11,971,309.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para profesionalización especializada a través del FASP.
Propósito Fortalecer las funciones y desempeño a través de la Capacitación y mejoramiento profesional del personal operativo de la institución.
Personal operativo capacitado / Personal operativo programado a capacitar
/1,340.00
1,340.00
100.00% Gestión / Eficacia
Capacitación especializada del personal operativo
Componente Impartir los cursos de formación especializada al personal operativo permanente.
Cursos de formación especializada impartidos / Cursos programados a impartir
12.00
12.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Cursos especializado a impartir al personal operativo.
Actividad Formación especializada al Ministerio Público, Policía Especializada, Secretario de Acuerdo Ministerial, Perito y al personal de la Unidad Especializada en Contra del Secuestro; para dotarlos de conocimientos y técnicas.
450.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Formación especializada al MP, Policía Especializada, SAM, Perito y al personal de la UECS.
Acudir a las Academias Regionales a capacitación del Ministerio Público, Policía Especializada, Secretario de Acuerdo Ministerial y Perito.
850.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Academias Regionales a capacitación del Ministerio Público, Policía Especializada, SAM y Perito.
Acudir al Centro de Actualización Lagartos a capacitación del Ministerio Público, Policía Especializada, Secretario de Acuerdo Ministerial y Perito.
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Centro de Actualización Lagartos a capacitación del MP, Policía Especializada, SAM y Perito.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación especializada (FASP)
Página 39 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para profesionalización especializada a través del FASP. Mide los recursos ejercidos de la profesionalización del personal operativo. 0.00 0.00
Capacitación especializada del personal operativo Mide el personal operativo capacitado por la institución. 0.00 0.00
Cursos especializado a impartir al personal operativo. Mide los cursos de capacitación impartido al personal de la institución. 0.00 0.00
Formación especializada al MP, Policía Especializada, SAM, Perito y al personal de la UECS.
0.00 0.00
Academias Regionales a capacitación del Ministerio Público, Policía Especializada, SAM y Perito.
0.00 0.00
Centro de Actualización Lagartos a capacitación del MP, Policía Especializada, SAM y Perito.
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 1,340 FEMENINO
MASCULINO
402
938
402 0
938 0
402 0 0 0 0
0
0 0 402
938 0 0 0 00 0 938
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11D009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Formación especializada (FASP)
Página 40 de 51
$0.00
Líder del Proyecto
C.P. Alfonso A. Rustrián ZaragozaLic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Oficinas Móviles del Ministerio Público.
Página 41 de 51
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/06/2011 31/12/2011Despacho del C. Procurador General de Justicia del Estado.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Productos Financieros de Ejercicios Anteriores 0.00D
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con espacios adecuados para el desempeño digno del Ministerio Público en los diversos retenes ubicados estratégicamente en nuestra entidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Oficinas Móviles del Ministerio Público.
Página 42 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Acercar los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía en los retenes de revisión ubicados estratégicamente, para el combate de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Presupuesto a ejercer. / Presupuesto autorizado.
/526,732.80
526,732.80
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos para oficinas móviles del MP.
Propósito Contar con oficinas móviles del MP, para el buen desempeño de sus funciones y actividades ministeriales.
Número de unidades móviles adquiridas. / Total de unidades móviles programadas.
/4.00
4.00
100.00% Gestión / Eficacia
Oficinas móviles del MP.
Componente Realizar el proceso licitatorio para adquirir oficinas móviles del MP, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones.
1.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Proceso licitatorio por adjudicación directa en razón a que no existen proveedores en el Estado.
Actividad Ampliar la cobertura de procuración de justicia con las oficinas móviles.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Adquisición de oficinas móviles del MP.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos para oficinas móviles del MP. Mide los recursos ejercidos para las oficinas móviles del Ministerio Público. 0.00 0.00
Oficinas móviles del MP. Mide la adquisición de las oficinas móviles del Ministerio Público. 0.00 0.00
Proceso licitatorio por adjudicación directa en razón a que no existen proveedores en el Estado.
0.00 0.00
Adquisición de oficinas móviles del MP. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00C11B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Oficinas Móviles del Ministerio Público.
Página 43 de 51
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 4,598,638 FEMENINO
MASCULINO
2,350,704
2,247,934
1,132,074 1,218,630
1,069,853 1,178,081
1,674,299 676,405 0 0 704,765
696,252
360,442 17,288 290,549
1,585,675 662,259 0 0 334,202936,749 16,456 264,275
977,660
Líder del Proyecto
Lic. Felipe Neri León Aragón.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
Página 44 de 51
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/07/2011 31/12/2011Despacho del C. Procurador General de Justicia del Estado.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar el equilibrio de los organismos de justicia, facilitándolos a las necesidades de las mujeres para fomentar el bienestar familiar y de la sociedad; así como el Apoyo Integral a las mujeres, erradicando la violencia y protegiendo los derechos elementales del ser humano.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
Página 45 de 51
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contar con los recursos para rehabilitación, remodelación y capacitación asignados al Centro de Justicia para las Mujeres.
Presupuesto en infraestructura y capacitación a ejercer. / Presupuesto en infraestructura y capacitación programado.
/7,142,857.14
7,142,857.14
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos asignados en infraestructura y capacitación.
Propósito Rehabilitación y remodelación de las instalaciones para contar con espacios dignos para el Centro de Justicia para las Mujeres.
Número de obra realizada. / Total de obra programada.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Rehabilitación y remodelación de las instalaciones.
Componente Rehabilitación y Remodelación de las instalaciones asignadas al Centro de Justicia para las Mujeres.
5,481,176.34
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Recurso a ejercer para rehabilitación y remodelación de las instalaciones de Centro de Justicia.
Contribuir con la profesionalización de los servidores públicos para eficientar los servicios proporcionados a las mujeres.
1,661,680.80
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Recurso a ejercer para capacitación del personal del Centro de Justicia para las Mujeres.
Actividad Gestionar los recursos ante la Secretaría de Hacienda, para el cumplimiento del convenio entre la instancia federal y estatal en beneficio de la sociedad.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Gestionar los recursos del proyecto ante la instancia normativa.
Fortalecer las funciones y desempeño a través de la capacitación y mejoramiento profesional del personal del Centro de Justicia para las Mujeres.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Cursos de capacitación al personal comisionado al Centro de Justicia para las Mujeres.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
Página 46 de 51
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos asignados en infraestructura y capacitación. Mide los recursos ejercidos para rehabilitación y remodelación de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres.
0.00 0.00
Rehabilitación y remodelación de las instalaciones. Mide el avance de obra realizada del Centro de Justicia para las Mujeres. 0.00 0.00
Recurso a ejercer para rehabilitación y remodelación de las instalaciones de Centro de Justicia.
0.00 0.00
Recurso a ejercer para capacitación del personal del Centro de Justicia para las Mujeres.
0.00 0.00
Gestionar los recursos del proyecto ante la instancia normativa. 0.00 0.00
Cursos de capacitación al personal comisionado al Centro de Justicia para las Mujeres.
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 290,681 FEMENINO
MASCULINO
290,666
15
289,358 1,308
15 0
289,358 1,308 0 0 0
0
0 0 289,358
15 0 0 0 00 0 15
1,308
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG00I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
Página 47 de 51
$0.00
Líder del Proyecto
Lic. Ana Elisa López Coello.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG10I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
Página 48 de 51
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/07/2011 31/12/2011Despacho del C. Procurador General de Justicia del Estado.
PROGRAMA ESPECIAL : Defensa de los Derechos de la Mujer
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar el equilibrio de los organismos de justicia, facilitándolos a las necesidades de las mujeres para fomentar el bienestar familiar y de la sociedad. Así como el Apoyo Integral a las mujeres, erradicando la violencia y protegiendo los derechos elementales del ser humano.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG10I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contar con los recursos para ampliación, remodelación y capacitación asignados al Centro de Justicia para las Mujeres.
Presupuesto en infraestructura y capacitación a ejercer. / Presupuesto en infraestructura y capacitación programado.
/7,142,857.14
7,142,857.14
100.00% Gestión / Eficacia
Recursos asignados en infraestructura y capacitación.
Propósito Remodelación y ampliación de las instalaciones para contar con espacios dignos para el Centro de Justicia para las Mujeres.
Número de obra realizada. / Total de obra programada.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Rehabilitación y remodelación de las instalaciones.
Componente Remodelación de las instalaciones asignadas al Centro de Justicia para las Mujeres.
5,481,176.34
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Recurso a ejercer para remodelación y ampliación de las instalaciones del Centro de Justicia.
Contribuir con la profesionalización de los servidores públicos para eficientar los servicios proporcionados a las mujeres.
1,661,680.80
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficacia
Recurso a ejercer para capacitación del personal del Centro de Justicia.
Actividad Gestionar los recursos ante la Secretaría de Hacienda, para el cumplimiento del convenio entre la instancia federal y estatal en beneficio de la sociedad.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Gestionar los recursos del proyecto ante la instancia normativa.
Fortalecer las funciones y desempeño a través de la capacitación y mejoramiento profesional del personal del Centro de Justicia para las Mujeres.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Cursos de capacitación al personal comisionado al Centro de Justicia para las Mujeres.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG10I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
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INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recursos asignados en infraestructura y capacitación. Mide los recursos ejercidos para ampliación y remodelación de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres.
0.00 0.00
Rehabilitación y remodelación de las instalaciones. Mide el avance de obra realizada del Centro de Justicia para las Mujeres. 0.00 0.00
Recurso a ejercer para remodelación y ampliación de las instalaciones del Centro de Justicia.
0.00 0.00
Recurso a ejercer para capacitación del personal del Centro de Justicia. 0.00 0.00
Gestionar los recursos del proyecto ante la instancia normativa. 0.00 0.00
Cursos de capacitación al personal comisionado al Centro de Justicia para las Mujeres.
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 290,681 FEMENINO
MASCULINO
290,666
15
289,358 1,308
15 0
287,760 2,906 0 0 0
0
0 0 290,666
15 0 0 0 00 0 15
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
01/Febrero/2012
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
506 00
BBG10I16D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Procuraduría General de Justicia del Estado
Centro de Justicia para las Mujeres (Rehabilitación y remodelación de Edificio)
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Líder del Proyecto
Lic. Ana Elisa López Coello.Lic. Raciel López Salazar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto