Org. Func. Econ. Prórroga · 2019. 3. 20. · 123 Udal Euskaltegien curriculum bateratua idaztea....
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Org. Func. Econ. Prórroga
61 3351 13001 350.515,89
61 3351 13101 ‐
61 3351 16001 89.806,53
61 3351 16003 ‐
61 3351 16004 8.002,68
61 3351 16009 2.275,00
61 3351 16301 3.200,00
61 3351 21101 1.500,00
61 3351 21401 1.200,00
61 3351 22001 1.600,00
61 3351 22002 3.500,00
61 3351 22004 2.800,00
61 3351 22101 5.500,00
61 3351 22102 50,00
61 3351 22109 575,00
61 3351 22110 3.000,00
61 3351 22201 300,00
61 3351 22301 100,00
61 3351 22403 450,00
61 3351 22603 3.800,00
61 3351 22607 1.500,00
61 3351 22699 1.200,00
61 3351 22701 23.524,44
61 3351 22707 6.200,00
61 3351 23001 500,00
61 3351 48105 700,00
61 3351 62501 ‐
61 3351 62601 ‐
511.799,54
Situación de Conceptos ‐ 31/12/2015
Econ. Prórroga
34101 44.850,00
39901 ‐
41101 241.500,00
43001 225.349,54
56001 100,00
87002 ‐
511.799,54
DURANGOko Udal EuskaltegiaSituación de Partidas ‐ 31/12/2015
Relación de facturas nº 2 de fecha 2016/03/31Expe CIF Tercero
Nombre TerceroF.FacturaNºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
121 Materiala ikasleentzat: kopiak+enkuadernazioa.
A/16004926,0226,02
0,000,000,00
GRAFICAS IZARRA,S.L.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB48561732
2016/02/29
2016/03/31 ADOP
122 I-pad-entzat fundak (4).
MPA0301 GARAIZABAL*AIZ60,0060,00
0,000,000,00
ZHANG,JIAN PING61 3351 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLX4527784G
2016/03/12
2016/03/31 072253048C ADOP
123 Udal Euskaltegien curriculum bateratua idaztea.
R-262016210,54210,54
0,000,000,00
AYUNTAMIENTO DE MONDRAGON · ARRAS61 3351 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSP2005900B
2016/01/21
2016/03/31 ADOP
124 Deskalzifikadorra kafe makinarako.
2016204112,9012,90
0,000,000,00
AMEKI. S. COOP. LTDA.61 3351 22699 OTROS GASTOS DIVERSOSF48527220
2016/03/10
2016/03/31 ADOP
125 Igogailuko linea: 2016ko otsaila.
O1JU2728,778,77
0,000,000,00
EUSKALTEL,S.A.61 3351 22201 TELEFONOA48766695
2016/03/03
2016/03/31 ADOP
126 Emakumeen komuneko kontainerra aldatzea: otsaila 2016.
42215850,9450,94
0,000,000,00
ELIS MANOMATIC S.A.61 3351 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOA08205056
2016/02/25
2016/03/31 ADOP
127 Plan Estrategikoa prestatzeko batzarrak eragindako gastuak.
MEA0301 EUBA*AREITIOAU22,2022,20
0,000,000,00
CERVECERIA GAMBRINUS61 3351 22699 OTROS GASTOS DIVERSOSE95099495
2016/03/11
2016/03/31 014952752S ADOP
128 Bilbora bidaia: bateratze saioa HABE.
PSA030124,3124,31
0,000,000,00
SARRIONANDIA*ARIZNABARRETA,PURI61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL 078865195N
2016/03/09
2016/03/31 ADOP
129 Udal Euskaltegien curriculum bateratua idaztea.
7/2016124,63124,63
0,000,000,00
GETXOKO UDAL EUSKALTEGIA61 3351 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSQ4800695A
2016/02/22
2016/03/31 ADOP
130 Euskaltegia egindako konponketetarako materiala (Emergentziako argiak).
6/865002247,75247,75
0,000,000,00
SOKOEL, S.A.61 3351 21401 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEA48731400
2016/02/29
2016/03/31 ADOP
Página 1 de 2Relación de facturas nº 2 de fecha 2016/03/31
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
131 Euskaltegiko komunetan egindako konponketa lanak.
6946173,47173,47
0,000,000,00
M.ZO FONTANERIA-GAS-CALEFACCION-CO61 3351 21401 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEB95268470
2016/02/11
2016/03/31 ADOP
132 Euskaltegian egindako konponketa lanak (Alarmako zentrala).
71602976105,27105,27
0,000,000,00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.61 3351 21401 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEA48178024
2016/03/14
2016/03/31 ADOP
133 Suteak antzemateko sistemaren mantenu kontratoa 2016.
7160290560,5060,50
0,000,000,00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.61 3351 21101 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEA48178024
2016/03/10
2016/03/31 ADOP
A.K.16 Argindarraren kontsumoa: 2016.01.27tik 2016.02.24ra.
10321574664,90664,90
0,000,000,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.61 3351 22101 ENERGIA ELECTRICAA95758389
2016/02/25
2016/03/31 ADOPRC
G16 Garbitasun zerbitzua: 2016ko otsaila.
29603312.482,672.482,67
0,000,000,00
EULEN, S.A.61 3351 22701 LIMPIEZAA28517308
2016/02/29
2016/03/31 OP
4.274,874.274,870,00
0,000,00
Vencimientos al: 2016/03/31
4.274,874.274,870,00
0,000,00
Totales15Número de facturas:
Página 2 de 2Relación de facturas nº 2 de fecha 2016/03/31
Relación de facturas nº 3 de fecha 2016/04/30Expe CIF Tercero
Nombre TerceroF.FacturaNºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
134 Kopia kontsumoa kontratoa: 2016ko martxoa.
8407957080,8480,84
0,000,000,00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB82080177
2016/03/05
2016/04/30 ADOP
135 Kopia kontsumoa (Kontratoaren gainetik) 2015.12.01etik 2016.02.29ra.
84080672197,69197,69
0,000,000,00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB82080177
2016/03/05
2016/04/30 ADOP
136 Kopia kontsumoa kontratoa: 2016ko apirila.
8408421780,8480,84
0,000,000,00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB82080177
2016/04/08
2016/04/30 ADOP
137 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.
42312950,9450,94
0,000,000,00
ELIS MANOMATIC S.A.61 3351 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOA08205056
2016/03/24
2016/04/30 ADOP
138 Bizitza aseguru kolektiboa 2016.
300003641.890,751.890,75
0,000,000,00
ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO61 3351 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDA01051747
2016/04/07
2016/04/30 ADOP
139 BERBAGUNEAren logoa.
14-1648,4048,40
0,000,000,00
TXAPO CREATIVOS S.L.61 3351 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLB95353413
2016/03/17
2016/04/30 ADOP
140 Bulegorako materialaren erosketa.
2161033662,1562,15
0,000,000,00
LUPA'SS OFICINAS, S.L.61 3351 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLB95324075
2016/03/31
2016/04/30 ADOP
141 Liburu ezberdinen erosketa.
003631128,61128,61
0,000,000,00
LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION61 3351 22002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO078861313V
2016/04/05
2016/04/30 ADOP
142 Publizitatea Durangoko Udaleko 2016ko gida ofizialean.
000249304,92304,92
0,000,000,00
D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAG48524425
2016/04/01
2016/04/30 ADOP
143 Telefonoa: igogailuko linea.
01K4GU48,778,77
0,000,000,00
EUSKALTEL,S.A.61 3351 22201 TELEFONOA48766695
2016/04/03
2016/04/30 ADOP
Página 1 de 2Relación de facturas nº 3 de fecha 2016/04/30
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
144 BERTSOLARI aldizkariko 2016 urteko harpidetza.
21/201629,0029,00
0,000,000,00
BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA61 3351 22002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIOG20370995
2016/04/05
2016/04/30 ADOP
145 Bandoa 3. Matrikulaldia iragartzeko (1.200).
A/16008659,5359,53
0,000,000,00
GRAFICAS IZARRA,S.L.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB48561732
2016/03/31
2016/04/30 ADOP
A.K.16 Argindarraren kontsumoa (Potentzia): 2016.02.24tik 2016.03.22ra.
10122306125,76125,76
0,000,000,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.61 3351 22101 ENERGIA ELECTRICAA95758389
2016/03/28
2016/04/30 ADOPRC
G16 2016ko martxoko garbitasun zerbitzua.
29695762.482,672.482,67
0,000,000,00
EULEN, S.A.61 3351 22701 LIMPIEZAA28517308
2016/03/31
2016/04/30 OP
Inc.16 Euritako-ontzi berriaren erosketa (Euritako-ontzia, tarjetak, pertsonalizazioa).
66141.911,801.911,80
0,000,000,00
NERAIKER MOBILIARIO DE OFICINA S.L.61 3351 62501 MOBILIARIOB95386785
2016/04/06
2016/04/30 DOP
Inc.16 Altzari erosketa (Arbela eta aulkiak).
FV16/821.216,221.216,22
0,000,000,00
BZ2 ALAVA, S.L.61 3351 62501 MOBILIARIOB01305093
2016/03/15
2016/04/30 DOP
Inc.16 Miren Amurizaren "KAPULANA BAT ZINTZILIK" lanaren emanaldiak (2).
A2016098643,72643,72
0,000,000,00
LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.61 3351 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIASB20810693
2016/03/16
2016/04/30 DOP
9.322,619.322,610,00
0,000,00
Vencimientos al: 2016/04/30
9.322,619.322,610,00
0,000,00
Totales17Número de facturas:
Página 2 de 2Relación de facturas nº 3 de fecha 2016/04/30
Relación de facturas nº 4 de fecha 2016/05/31Expe CIF Tercero
Nombre TerceroF.FacturaNºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
146 Ebaluatzaileen (Euskalit) saioa Zamudion.
MEA040119,7919,79
0,000,000,00
EUBA*AREITIOAURTENA,MAITE61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL 014952752S
2016/04/26
2016/05/31 ADOP
147 A4 paperaren erosketa (50 pakete).
09614-R191,18191,18
0,000,000,00
MONTTE, S.L.61 3351 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLB20062295
2016/04/30
2016/05/31 ADOP
148 "Zergaitik Jamil" antzerki emanaldirako 24 sarrera.
6120,00120,00
0,000,000,00
ASTARLOA KULTURGINTZA61 3351 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIASP9803402H
2016/04/22
2016/05/31 ADOP
149 "Txanogorritxo" antzerki emanaldirako 38 sarrrera.
576,0076,00
0,000,000,00
ASTARLOA KULTURGINTZA61 3351 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIASP9803402H
2016/04/22
2016/05/31 ADOP
150 Tonner kartutxoak jasotzea eta zertifikazioa.
A/69366,5566,55
0,000,000,00
RECICLAJE DE CONSUMIDORES OFIMATIC61 3351 22699 OTROS GASTOS DIVERSOSB95057915
2016/04/28
2016/05/31 ADOP
151 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.
42446950,9450,94
0,000,000,00
ELIS MANOMATIC S.A.61 3351 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOA08205056
2016/04/21
2016/05/31 ADOP
152 Igogailuko telefono linea: 2016ko apirila.
01KEORD8,778,77
0,000,000,00
EUSKALTEL,S.A.61 3351 22201 TELEFONOA48766695
2016/05/03
2016/05/31 ADOP
153 Q-Epea: kudeaketa aurreratuari buruzko biltzarra Donostian (Maiatzak 19 eta 20).
MEA0501146,79146,79
0,000,000,00
EUBA*AREITIOAURTENA,MAITE61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL 014952752S
2016/05/20
2016/05/31 ADOP
154 BANKA ETIKOAri buruzko hitzaldiak Maiatzaren 18 eta 19an.
2/2016100,00100,00
0,000,000,00
FIARE PROIEKTUARI LAGUNTZEKO ELKAR61 3351 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIASG95461786
2016/05/20
2016/05/31 ADOP
155 Fotokopiagailuaren kontsumoa Kontratoa maiatza 2016.
90458780,8480,84
0,000,000,00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB82080177
2016/05/11
2016/05/31 ADOP
Página 1 de 2Relación de facturas nº 4 de fecha 2016/05/31
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
156 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa maiatza 2016.
42577250,9450,94
0,000,000,00
ELIS MANOMATIC S.A.61 3351 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOA08205056
2016/05/19
2016/05/31 ADOP
A.K.16 Argindarraren kontsumoa 2016.03.22tik 2016.04.25era.
101444331.107,101.107,10
0,000,000,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.61 3351 22101 ENERGIA ELECTRICAA95758389
2016/04/26
2016/05/31 ADOPRC
G16 2016ko apirileko garbitasun zerbitzua.
29813342.482,672.482,67
0,000,000,00
EULEN, S.A.61 3351 22701 LIMPIEZAA28517308
2016/04/30
2016/05/31 OP
I.E. 2016 Berbaguneko komunean egindako konponketak.
713764,8164,81
0,000,000,00
M.ZO FONTANERIA-GAS-CALEFACCION-CO61 3351 21401 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEB95268470
2016/05/09
2016/05/31 DOP
I.E. 2016 Liburu ezberdinen erosketa.
00365721,2421,24
0,000,000,00
LOPEZ*ALONSO,MARIA ASUNCION61 3351 22002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIO078861313V
2016/04/29
2016/05/31 DOP
I.E. 2016 Estintore sarearen errebisioa eta mantenua 2016.
72610872192,43192,43
0,000,000,00
SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.61 3351 21401 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEA48647291
2016/05/02
2016/05/31 DOP
4.780,054.780,050,00
0,000,00
Vencimientos al: 2016/05/31
4.780,054.780,050,00
0,000,00
Totales16Número de facturas:
Página 2 de 2Relación de facturas nº 4 de fecha 2016/05/31
Relación de facturas nº 6 de fecha 2016/07/31Expe CIF Tercero
Nombre TerceroF.FacturaNºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
162 Besodun aulkiak Berbagunerako (6).
FV16/233544,50544,50
0,000,000,00
BZ2 ALAVA, S.L.61 3351 62501 MOBILIARIOB01305093
2016/06/15
2016/07/31 ADOP
163 Publizitate kanpaina udarako: bannerra Durangon agerkarian.
1600199326,70326,70
0,000,000,00
DURANGON MAS, S.L.61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAB95587630
2016/06/28
2016/07/31 ADOP
164 Publizitate kanpaina udarako: bannerra Guredot agerkarian.
107278,30278,30
0,000,000,00
IN MEDIOBAI, S.L. MARKETING Y PUBLICID61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAB95569224
2016/06/14
2016/07/31 ADOP
165 Udako publizitate kanpaina: bannerra Anboto digitalean.
000609420,11420,11
0,000,000,00
D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAG48524425
2016/06/30
2016/07/31 ADOP
166 Emakumeen komuneko kontainer aldaketa.
42709750,9450,94
0,000,000,00
ELIS MANOMATIC S.A.61 3351 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOA08205056
2016/06/16
2016/07/31 ADOP
167 Kopia kontsumoa: kontratoa 2016ko ekaina.
4092687180,8480,84
0,000,000,00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB82080177
2016/06/07
2016/07/31 ADOP
168 Kopia kontsumoa: kontratoaren gainetik: 2016.03.01etik 2016.05.31ra.
40943037320,49320,49
0,000,000,00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB82080177
2016/06/07
2016/07/31 ADOP
169 Materiala: kopiak+enkuadernazioa.
A/160202338,12338,12
0,000,000,00
GRAFICAS IZARRA,S.L.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB48561732
2016/06/30
2016/07/31 ADOP
170 Materiala: kopiak+enkuadernazioa + bandoa 2016-17.
A/160222158,75158,75
0,000,000,00
GRAFICAS IZARRA,S.L.61 3351 22004 FOTOCOPIADORASB48561732
2016/07/13
2016/07/31 ADOP
171 Publizitate kanpaina 2016-17 (Kanpaina+kartelak+eskuorriak).
G-12831414,46414,46
0,000,000,00
AMARKO, S.L.L.61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAB20720660
2016/06/21
2016/07/31 ADOP
Página 1 de 2Relación de facturas nº 6 de fecha 2016/07/31
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario
Firma del responsable del áreaFirma del responsable de comprasFirma del interventor
Fase
172 Bilbora bidaia uztailaren 1 eta 2an (Aztertzaile HABEren ahozko azterketetan).
PSA070152,2252,22
0,000,000,00
SARRIONANDIA*ARIZNABARRETA,PURI61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL 078865195N
2016/07/02
2016/07/31 ADOP
173 Udako HABE ikastaroa Bilbon (Uztailaren 5 eta 6an).
MEA070148,1248,12
0,000,000,00
EUBA*AREITIOAURTENA,MAITE61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL 014952752S
2016/07/06
2016/07/31 ADOP
174 Udako HABE ikastaroa Bilbon (Uztailaren 12an).
GAG070121,6121,61
0,000,000,00
ANDRINUA*GERRIKAETXEBARRIA,GARBIÑ61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL 078869090C
2016/07/12
2016/07/31 ADOP
A.K.16 Argindarraren kontsumoa: 2016.05.24tik 2016.06.24ra.
10154227466,72466,72
0,000,000,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.61 3351 22101 ENERGIA ELECTRICAA95758389
2016/07/04
2016/07/31 ADOPRC
G16 2016ko ekaineko garbitasuna.
30030472.482,672.482,67
0,000,000,00
EULEN, S.A.61 3351 22701 LIMPIEZAA28517308
2016/06/30
2016/07/31 OP
I. e. 2016 Ekoscan: kontsultoria lanak 2016
1600121.062,861.062,86
0,000,000,00
ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBIL61 3351 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSB20889903
2016/06/29
2016/07/31 DOP
I. e. 2016 Ekoscan auditoria 2016
16010480417,45417,45
0,000,000,00
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.61 3351 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSB28205904
2016/06/22
2016/07/31 DOP
7.484,867.484,860,00
0,000,00
Vencimientos al: 2016/07/31
7.484,867.484,860,00
0,000,00
Totales17Número de facturas:
Página 2 de 2Relación de facturas nº 6 de fecha 2016/07/31