Ordenes de compra enero 2014 · Comercial: AVENIDA ROMULO BETANCOURT NO. 1562 BELLA VISTA Tel:...

SNCC.D.027

9481

No. Orden: 9481 Fecha: 02/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AVENIDA ROMULO BETANCOURT NO. 1562 BELLA VISTA Tel:

Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/

ITBISImp Moneda Orig

S/ITBISITBIS Total Moneda Orig

Sub Total Moneda Orig

1

9011 - Instalaciones

hoteleras, alojamientos y centros de encuentros

Habitación doble entrada 17-20 enero 2014 ( 3 noches) afavor de Nathalie Sánchez.

2 Unidad RD$ RD$7,009.16 RD$42,054.96 RD$0.00 RD$42,054.96

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por concepto redención del premio de un fin de semana para dos personas a favor de la señora Nathalie Sánchez, Encargada de laSección de Compras y Contrataciones, quien fué beneficiada en el sorteo del referido premio en el Almuerzo Navideño de estaCNE, según requerimiento del Departamento Recursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor

SERVICES TRAVEL SRL 101566078

SERVICES TRAVEL

809-535-4290 Ext. 230

Datos Generales del Contrato

Modalidad de pago: Prepago RD$42,054.96Detalle

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

Enc. De Compras

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Total RD$ RD$42,054.96

Total ITBIS RD$ RD$0.00

Observaciones: fecha límite de pago antes del 8 Enero 2013 . Dicha contratación ha sido tramitada a traves de la Cooperativa CNE.

Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo

Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1

1 Hospedaje hotel por 3 noches

Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche

Bella Vista, Rep. Dom.

2 17- 20 enero 2014

Descripción Dirección de entrega

Cantidad requerida Fecha necesidad

Total S/ITBIS RD$ RD$42,054.96

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9482

No. Orden: 9482 Fecha: 03/01/2014

Descripción:

Razón social: ELECTROMECANICA GARCIA S.A. RNC: 1300006679

Nombre Comercial: ELECTROMECANICA GARCIA

Domicilio Comercial: AVENIDA INDEPENDENCIA KM 9 LOCAL 2-C EDIFICIO NORDESA III Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Compresor de 4 Toneladas220 voltios 60 HZ

1 Unidad RD$ RD$18,750.00 RD$18,750.00 RD$3,375.00 RD$22,125.00

2 Libras de Refrigerante 22 10 Unidad RD$ RD$122.00 RD$1,220.00 RD$219.60 RD$1,439.60

3 Capacitor de 60 + 5 1 Unidad RD$ RD$340.00 RD$340.00 RD$61.20 RD$401.20

4 Filtro soldable 1 Unidad RD$ RD$285.00 RD$285.00 RD$51.30 RD$336.30

Contactor 220, 24 voltios,

Por concepto compra de compresor del equipo climatizador del área del Departamento de Recursos Humanos, según solicitud delDepartamento de Mantenimiento, anexa.

Datos del Proveedor


ORDEN DE COMPRA


809-534-6554

4010 - Calefacción, ventilación y


Modalidad de pago: Crédito RD$30,532.50Detalle

No. EXPEDIENTE

No. Documento

5Contactor 220, 24 voltios,50 amperes 1 Unidad RD$ RD$985.00 RD$985.00 RD$177.30 RD$1,162.30

6 Timer Delay 1 Unidad RD$ RD$29.00 RD$295.00 RD$53.10 RD$348.10

7 Soldadura 1 Unidad RD$ RD$2,200.00 RD$2,200.00 RD$396.00 RD$2,596.00

8 Materiales miscelaneos 1 Unidad RD$ RD$1,800.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00

Ítem

Enc. De Compras



ventilación y circulación

del aire

1 Cambio Capacitor 4 toneladas



1 03/01/2013

Total RD$


Total S/ITBIS RD$ RD$25,875.00Total ITBIS RD$ RD$4,657.50

RD$30,532.50

Observaciones:



/UR.10.2012

SNCC.D.027 No. EXPEDIENTE

9483

No. Orden: 9483 Fecha: 03/01/2014

Descripción:

Razón social: EDITORA LISTIN DIARIO, C POR ARNC:

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO

Domicilio Comercial: PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Publicación aviso, 3columna, 8 pulgadas, 1insercción, b/n


2Publicación aviso, 3columna, 9 pulgadas, 1insercción, b/n 1

Unidad RD$ RD$9,720.00 RD$9,720.00 RD$1,749.60 RD$11,469.60

101014334

8210 - Publicidad


809-686-6688


Modalidad de pago: Crédito RD$21,664.80


ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación en el periódico Listín Diario a nombre de las empresas Prenbi, SRL y Consorcio Energético Punta CanaMacao, S.A., según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas.

Datos del Proveedor


Detalle

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

Enc. De Compras




1Publicación aviso, periódico Listin

Diario



2 06/01/2014


Observaciones:



/UR.10.2012


9484

No. Orden: 9484 Fecha: 03/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC: 101171111

Nombre Comercial: PLAZA LAMA

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Cajas plásticas con tapapara almacenaje



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra cajas de almacenaje a fines de guardar apropiadamente el arbol de navidad y sus accesorios, segúnrequerimiento del Antedespacho CNE, anexo.

Datos del Proveedor

809-985-2077/ tienda 809-533-4848 ext.

242

PLAZA LAMA S A


Observaciones: ITBIS incluido en el precio unitario

5312

Total S/ITBIS RD$ RD$16,469.70Total ITBIS RD$ RD$0.00



No. Documento

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027



1Adquisición cajas plásticas de

almacenaje



6 07/01/2014



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTENo. EXPEDIENTE

No. Documento

9485

No. Orden: 9485 Fecha: 03/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1

5020 - BebidasPaq. Planeta Azul 16 onz. 20/1 12

Unidad RD$ RD$125.00 RD$1,500.00 RD$0.00

RD$1,500.00

2 5020 - Bebidas Agua Planeta Azul 5 galones 36 Unidad RD$ RD$43.00 RD$1,548.00 RD$0.00 RD$1,548.00

Detalle


AGUA PLANETA AZUL

AV. CENTRAL ESQ. LOS PRÓCERES, GALA, STO. DGO.

AGUA PLANETA AZUL, S.A.

809-565-7765




ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

101503939


Ítem

2

Enc. De Compras


SNCC.D.027





1 Paq. Planeta Azul 16 onz. 20/1 12


Observaciones:

Agua Planeta Azul 5 galones



36

13/01/2013

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9486


No. Documento

No. Orden: 9486 Fecha: 06/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/ATotal:





1 4412 Servilleta de baño 24/1 15 Unidad RD$ RD$1,115.00 RD$16,725.00 RD$3,010.50 RD$19,735.50

2 4412 Papel Toalla p/ dispensador 6/114 Unidad RD$ RD$624.00 RD$8,736.00 RD$1,572.48 RD$10,308.48

3 4412Papel Higiénico p/ dispensador 12/1

15 Unidad RD$ RD$537.00 RD$8,055.00 RD$1,449.90 RD$9,504.90

4 4412 Jabón De Manos 18 Unidad RD$ RD$129.98 RD$2,339.64 RD$421.14 RD$2,760.785 4412 Desinfectante para pisos 20 Unidad RD$ RD$136.10 RD$2,722.00 RD$489.96 RD$3,211.966 4412 Jabón de Fregar 11 Unidad RD$ RD$129.98 RD$1,429.78 RD$257.36 RD$1,687.147 4412 Cloro 12 Unidad RD$ RD$100.00 RD$1,200.00 RD$216.00 RD$1,416.008 4412 Platos Higiénicos 20/1 10 Unidad RD$ RD$680.00 RD$6,800.00 RD$1,224.00 RD$8,024.009 4412 cremora 23 Onz 15 Unidad RD$ RD$277.00 RD$4,155.00 RD$747.90 RD$4,902.90

10 4412 Servilleta p/ mesa (500/1)1/108 Unidad RD$ RD$620.00 RD$4,960.00 RD$892.80 RD$5,852.80

11 4412 vasos conicos 5000/1 5 Unidad RD$ RD$2,500.00 RD$12,500.00 RD$2,250.00 RD$14,750.00

12 4412Mezcla para té frio 1750 gramos


13 4412 Azúcar blanca 10 lb 10 Unidad RD$ RD$295.00 RD$2,950.00 RD$324.50 RD$3,274.50

Datos del Proveedor

-

Detalle

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra materiales de limpieza y suministros de cocina, según requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.

809-473-6055



130496684

LAGUNA ALTA DOMINICANA, S.A.

AV. LUPERON NO. 36 LOS RESTAURADORES

13 4412 Azúcar blanca 10 lb 10 Unidad RD$ RD$295.00 RD$2,950.00 RD$324.50 RD$3,274.5014 4412 Azúcar crema 10 lb 5 Unidad RD$ RD$210.00 RD$1,050.00 RD$115.50 RD$1,165.5015 4412 ambientadores en spray 18 Unidad RD$ RD$80.00 RD$1,440.00 RD$259.20 RD$1,699.2016 4412 Jugo sabores varios 1 Litro 20 Unidad RD$ RD$62.20 RD$1,244.00 RD$223.92 RD$1,467.92

17 4412Bolsas plásticas p/basura color negro 55 galones 100/1

20 Caja RD$ RD$425.00 RD$8,500.00 RD$1,530.00 RD$10,030.00

18 4412Bolsas plásticas p/basura color negro pequeñas 100/1

20 Caja RD$ RD$78.00 RD$1,560.00 RD$280.80 RD$1,840.80

19 4412Bolsas plásticas p/basura color blanco 55 galones 100/1

10 Caja RD$ RD$512.30 RD$5,123.00 RD$922.14 RD$6,045.14

20 4412 Lysol en spray 13 Unidad RD$ RD$360.00 RD$4,680.00 RD$842.40 RD$5,522.4021 4412 Azúcar splenda 500/1 2 caja RD$ RD$668.00 RD$1,336.00 RD$240.48 RD$1,576.4822 4412 Espuma limpiadora 19 Onzas 18 Unidad RD$ RD$311.00 RD$5,598.00 RD$1,007.64 RD$6,605.6423 4412 Limpia cristales 22 Unidad RD$ RD$122.05 RD$2,685.10 RD$483.32 RD$3,168.4224 4412 Desinfectante de baños 15 Galón RD$ RD$166.00 RD$2,490.00 RD$448.20 RD$2,938.20

Ítem

Enc. De Compras



Total ITBIS RD$ RD$21,761.63Total RD$ RD$144,215.15

Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada por el viceministerio de Industria y Comercio/ Comercio interno como Mipyme dentro del renglón ventay comercialización de productos en general.





1Adquisición de materiales de limpieza y

suministros de cocina

Avenida Rómulo Betancourt no. 361,

Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.

varios 03/01/2014

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9487

No. Orden: 9487 Fecha: 07/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC: 101830719

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO

Domicilio Comercial: AVENIDA ROMULO BETANCOURT ESQUINA PRIVADA, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 1510Tickets prepagados decombustible 50 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$0.00 RD$50,000.00

2 1510Tickets prepagados decombustible 50 Unidad RD$ RD$500.00 RD$25,000.00 RD$0.00 RD$25,000.00


ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L

809-482-5815


Modalidad de pago: Contado


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de tickets prepagados de combustible para consumo operativo de esta CNE, según solicitud delDepartamento Administrativo.

Datos del Proveedor

RD$78,000.00Detalle


No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

Total ITBIS RD$ RD$0.00Total RD$ RD$78,000.00

Observaciones: Se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central,del mismo modo posee a el sistema de tickets prepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto soloofertan tarjetas lo cual no es propicio para el correcto manejo del consumo combustible .




1Adquisición de tickets prepagado de

combustible



50 tickets de RD$1,000.00, 50 tickets de RD$500.00, 15 tickets

de RD$200.0008/01/2014



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9488

No. Documento

No. Orden: 9488 Fecha: 07/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _


Anticipo: N/A

Total:





1

Impresión digital en bond8.5x14 blanco/negro, tiro,folder amarillos 8.5x14,tarjetas de presentación enopalina blanca, empastadotapablanda,Manipulación/modificación, espirales, TerminadoFolder amarillos 8.5x14


2Fotocopia a color 8.5 x 11 2enmarcados 1 Unidad RD$ RD$2,064.95 RD$2,064.95 RD$371.69 RD$2,436.64

copias en B/N 8.5 x 11 ,copias 13 x 19, espirales 1 Unidad RD$ RD$1,508.47 RD$1,508.47 RD$372.69 RD$1,881.16


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicios de reproducción y encuadernado según solicitud del Antedespacho CNE, anexo.

Datos del Proveedor

GRUPO ASTRO S.R.L.

809-633-3322



130570592

AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1428, ESQ. DR. DEFILLO, EDIF. DIGICENTRO, BELLA VISTA, STO. DGO.

Detalle

5510 - Medios impresos

3copias 13 x 19, espiralesp/encuadernado


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9489


ORDEN DE COMPRA






1 Impresiones varias



1 13/01/2014



Observaciones:

Descuento RD$ RD$26,130.73

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9489 Fecha: 09/01/2014


Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





17016 - Fauna

y floraCorona Fúnebre 1 Unidad RD$ RD$7,000.00 RD$7,000.00 RD$0.00 RD$7,000.00

Ítem

130182132



1 Corona FúnebreFuneraria

1 09/01/2014

Detalle



Observaciones:

Por concepto compra de corona fúnebre para el señor Marco de la Rosa, Presidente de AES Dominicana, según solicitud de laPresidencia, anexa.

Datos del Proveedor

FLORISTERÍA ZUNIFLOR, S.A.

809-563-6267



Enc. De Compras


SNCC.D.027

9490

No. Orden: 9490 Fecha: 09/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: LOGOMARCA

Datos del Proveedor

LOGOMARCA, S.A.101162058




ORDEN DE COMPRA


Por concepto reemplazo de sello pretintado, según solicitud de la Dirección Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia, anexa.

1 Corona FúnebreFuneraria

Blandino, Lincoln1 09/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Domicilio Comercial: AV. R. BETANCOURT 1210, BELLA VISTA, SANTO DOMINGO Tel: 809-535-8445

Anticipo: N/A

Total:





18210 -

PublicidadSello pretintado fecherocolop S-55D


Ítem

Enc. De Compras




1 Sello pretintado fechero colop S-55D



1 10/01/2014







Observaciones:

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9491

No. Orden: 9491 Fecha: 09/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _

Domicilio Comercial: DR. DEFILLO NO. 4, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





18210-

Publicidad

Publicación en losclasificados del periódico ElCaribe el 13 de enero del2014, tamaño 3x7




ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación en el periódico El Caribe a nombre de la empresa Lightyear Corporative Solutions, SRL, según solicituddel Departamento de Comunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

EDITORA EL CARIBE, C POR A101003561

809-683-8100


No. EXPEDIENTE

No. Documento


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9492

No. Orden: 9492 Fecha: 10/01/2014

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de agendas 2014 para uso del personal de esta CNE, según solicitud del Departamento de Recursos Humanos,anexa.




Observaciones:



1Publicación en los clasificados del periódico El Caribe el 13 de enero del 2014, tamaño 3x7



1 13/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social:RNC:


Domicilio Comercial: AV. R. BETANCOURT 1210, BELLA VISTA, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





14412 -

Suministros de oficina

Agendas en polipiel colornegro grabadas a laser


Ítem

RD$61,950.00

Observaciones:



1Agendas en polipiel color negro

grabadas a laser



70 13/01/2014

anexa.

Datos del Proveedor


809-535-8445




Total RD$

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9493

No. Orden: 9493 Fecha: 10/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: OFIDOMSA

Domicilio Comercial: AV. EXP. V. EDIF2, SANTO DOMINGO, R.D. Tel:

Anticipo: N/A

Total:

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de disco duro externo USB, para uso del Departamento de Tecnología, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

OFIDOMSA, EIRL130586438

809-616-9931






/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Total:





14321 - Equipo informático y

accesorios

Disco duro USB 3.5 externo1TB Samsung


Ítem

Enc. De Compras


Observaciones: Esta empresa a sido clasificada como Mypime, según el listado de empresas mypimes, según actividad venta y reparación deequipos informáticos y material gastable por el Viciministerio de Comercio y Mercado Interno, Dirección de Comercio Interno.



1Disco duro USB 3.5 externo 1TB

Samsung



1 13/01/2014






/UR.10.2012


9494

No. Orden: 9494 Fecha: 10/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL

Domicilio Comercial: AV. LUPERON AL LADO DE JUMBO, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 5019 Sal molida 5 Unidad RD$ RD$26.95 RD$134.75 RD$0.00 RD$134.752 5019 Vinagre 5 Unidad RD$ RD$25.95 RD$129.75 RD$0.00 RD$129.753 5019 Aceite verde 2 Unidad RD$ RD$429.95 RD$859.90 RD$0.00 RD$859.904 5019 aceite verde extra virgen 1 Unidad RD$ RD$373.95 RD$373.95 RD$0.00 RD$373.955 5215 Papel de aluminio 4 Unidad RD$ RD$199.95 RD$799.80 RD$0.00 RD$799.806 5019 Pistachos 2 Unidad RD$ RD$474.95 RD$949.90 RD$0.00 RD$949.907 5020 Té de limón 2 Unidad RD$ RD$144.95 RD$289.90 RD$0.00 RD$289.908 4713 Toallitas húmedas 6 Unidad RD$ RD$109.95 RD$659.70 RD$0.00 RD$659.70

9 5019Menta perugina gran selexione 3 Unidad RD$ RD$189.95 RD$569.85 RD$0.00 RD$569.85


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra comestibles y artículos varios según requerimiento del antedespacho CNE, anexo.

Datos del Proveedor

CENTRO CUESTA NACIONAL SAS101019921

809-537-5017



No. Documento

9 5019 selexione 3

10 5019 Leche carnation 2 Unidad RD$ RD$287.95 RD$575.90 RD$0.00 RD$575.9011 4713 Ambientadores 15 Unidad RD$ RD$89.95 RD$1,349.25 RD$0.00 RD$1,349.2512 5016 Azúcar blanca 5 Unidad RD$ RD$118.95 RD$594.75 RD$0.00 RD$594.7513 5016 Azúcar crema 5 Unidad RD$ RD$97.95 RD$489.75 RD$0.00 RD$489.7514 2613 Batería AAA Duracell 19 Unidad RD$ RD$144.95 RD$2,754.05 RD$0.00 RD$2,754.0515 2613 Batería AAA Duracell 1 Unidad RD$ RD$109.95 RD$109.95 RD$0.00 RD$109.9516 5020 Mezcla p/Té frio 6 Unidad RD$ RD$389.95 RD$2,339.70 RD$0.00 RD$2,339.7017 5020 Parmalat leche entera 12 Unidad RD$ RD$58.95 RD$707.40 RD$0.00 RD$707.4018 5020 Parmalat leche descremada 12 Unidad RD$ RD$58.95 RD$707.40 RD$0.00 RD$707.4019 5020 Santal coctel 24 Unidad RD$ RD$69.95 RD$1,678.80 RD$0.00 RD$1,678.80

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027





Observaciones:



1


Bella Vista, Rep.

varios 10/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9495

No. Orden: 9495 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETEK


Anticipo: N/A

Total:





1 5612

Sillón ejecutivo negro AZ01 Black

2


AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 600, TORRE ALESSANDRA, SUITE, PIANTINI, SANTO DOMINGO

Observaciones:





ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de (2) sillones ejecutivos para la Consultoría Jurídica, debido a que estan en deterioro, según solicitudanexa.

Datos del Proveedor

IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETEK, SRL130231461

809-682-4272


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9496

No. Orden: 9496 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Datos del Proveedor

MAPAS GAAR, SRL101121424



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de mapas para uso de la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud anexa.



1 Sillón ejecutivo negro AZ01 Black



2 14/01/2014


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social:RNC:

MAPAS GAAR, SRL101121424

Nombre Comercial: MAPAS GAAR


Anticipo: N/A

Total:





1 5510

Hoja topográfica La Jagua 6273-11, full color, tamaño 23"x34" ploteada 1

Unidad RD$ RD$1,500.00 RD$1,500.00 RD$0.00 RD$1,500.00

2 5510

Hoja topográfica Sánchez 6273-1, full color, tamaño 23"x34" ploteada 1


3 5510

Hoja topográfica Cevicos 6273-111, full color, tamaño 23"x34" ploteada 1


4 5510

Hoja topográfica Cotui 6173-11, full color, tamaño 23"x34" ploteada 1


5 5510

Mapa hidrográfico-eólico escolar, full color, tamaño 36"x48", en banner 1


Ítem Descripción Dirección de Cantidad requerida Fecha necesidad

C/CONDE NO.502, EDIF. JAAR, ZONA COLONIAL 809-688-8004





Observaciones:

Ítem

2

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9497

No. Orden: 9497 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:







1Hojas topográficas full color tamaño 23"x34"

4Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche


Mapa hidrográfico-eólico escolar, full color, tamaño 36"x48", en banner

1

17/01/2014


ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación de esquela mortuoria a nombre del señor Marco de la Rosa en el Listín Diario, según solicitud delDepartamento de Comunucaciones, anexa.

Datos del Proveedor

EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A101014334

PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52, SANTO DOMINGO 809-686-6688

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Comercial: Tel: PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52, SANTO DOMINGO 809-686-6688


Anticipo: N/A

Total:





18210 -

Publicidad

Publicación esquela mortuoria a nombre del señor Marco de la Rosa

1


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027




Observaciones:



1 Publicación esquela mortuoria



1 13/01/2014



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9498

No. Orden: 9498 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: MANDEZCA TECH SERVICES


Anticipo: N/A

Total:





1 8111

Proyecto de digitalización Consultoría Jurídica

79344

Unidad RD$ RD$1.90 RD$150,753.60 RD$27,135.65 RD$177,889.25

MANDEZCA TECH SERVICES, SRL101162058

C/18, NO. 9, URB. TROPICAL DEL ESTE, SANTO DOMINGO 809-535-8445




ORDEN DE COMPRA


Por concepto trabajos adicionales de digitalización de documentos de la Consultoría Jurídica, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor


Total RD$ RD$177,889.25

No. Documento

Observaciones:

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9499

No. Orden: 9499 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

1Proyecto de digitalización Consultoría Jurídica



79344 20/01/2014






ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de guantes para trabajo pesado, según solicitud del Departamento Física de Fuentes de la DirecciónNuclear, anexa.

Datos del Proveedor

FERRETERÍA AMERICANA, C. POR A.101009918

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

RNC:Nombre Comercial: fERRETERÍA AMERICANA


Anticipo: N/A

Total:





1Guante de cuero p/obrero CO D3R03P 1 Unidad

RD$ RD$94.92 RD$94.92 RD$17.09 RD$112.01

2

Guante de trabajo DEWALT DPL

5 Unidad

RD$ RD$247.20 RD$1,236.00 RD$222.48 RD$1,458.48

Ítem




101009918

J.F. KENNEDY ARROYO HONDO 5 1/2 KM, SANTO DOMINGO 809-549-7777


Observaciones:



1 Guantes para trabajo pesado



6 14/01/2014

3116 - Ferretería

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9500

No. Orden: 9500 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _


Anticipo: N/A

Total:




ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación aviso de licitación para el Suministro de Instalaciones de 100 paneles fotovoltaicos y sus accesorios acolocarse en el periódico El Caribe, según solicitud del Departamento de Cmunuicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

EDITORA EL CARIBE, C POR A101003561

DR. DEFILLO NO. 4, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO 809-683-8100



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Total:





18210 -

Publicidad

Publicación de dos 1/4 de pág. B/N

2


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027



Observaciones: Los días 23 y 24 del corriente mes.





1 Publicación de dos 1/4 de pág. B/N



2 23-24/01/2014


Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9501

No. Orden: 9501 Fecha: 13/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:



Anticipo: N/A

Total:





18210 -

Publicidad

Publicación Licitación

Pública Nacional, con

formato de 3x10 blanco y

negro en la sección 1er.

Cuerpo 2






ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicaciones [ara la licitación pública nacional CNE-CCC-LPN-2014-0001 durante los días 20 y 21 de enero 2014,según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Datos del Proveedor

EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A101014334

PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52, SANTO DOMINGO 809-686-6688


Observaciones: Los días 20 y 21 del corriente mes.

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9502

No. Orden: 9502 Fecha: 14/01/2014

Descripción:

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc. Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear deesta CNE, según solicitud del Depto. De Recursos Humanos, anexa.

Datos del Proveedor


1Publicación Licitación Pública Nacional



2 20-21/01/2013





/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social:RNC:

BATISSA, SRL101148861

Nombre Comercial: BATISSA


Anticipo: N/A

Total:





1 7314

Camisa M/L algodón egipcio

con logo bordado t/bolsillo

talla XL para hombre, color

blanco 1

Unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.00

Ítem

Total RD$ RD$531.00

Observaciones:



1Camisa M/L algodón egipcio con logo bordado t/bolsillo talla XL para hombre, color blanco



1 27/01/2013

AV.MELLA NO.213, SANTO DOMINGO, REP. DOM. 809-686-4043


Modalidad de pago: Crédito RD$531.00Detalle

Total S/ITBIS RD$ RD$450.00Total ITBIS RD$ RD$81.00

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9503

No. Orden: 9503 Fecha: 14/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: DOS-GARCIA


Anticipo: N/A

Total:






ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de bombillos fluorescentes para ser donados al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, loscuales serán colocados en los hogares y los postes de luz de la Comunidad Mano Juan, Isla Saona,según solicitud de la Presidencia,anexa.

Datos del Proveedor

DOS-GARCIA, SRL130571872

C/21, NO. 10, RESIDENCIAL VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE 809-379-2151


Modalidad de pago: Contado RD$56,582.03Detalle



No. EXPEDIENTE

No. Documento

Item Código Descripción Cant Unidad Mon ITBIS S/ITBIS Moneda Orig Moneda Orig

1 2610

Bombilla fluorescente 13W, E27, 6500K, 120Vac, Marca Osram 350

Unidad RD$ RD$108.33RD$37,915.50 RD$6,824.79 RD$44,740.29

2 2610

Bombilla fluorescente 65W,E40, 6500K, 120Vac, MarcaOsram 25

Unidad RD$ RD$816.66RD$20,416.50

RD$3,674.97 RD$24,091.47

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027



Observaciones: Esta empresa a sido clasificada como Mypime, según el listado de empresas mypimes, clasificadas servicio de ingenieríaenergética, según actividad por el viciministerio de comercio y mercado interno, Direccion de Comercio Interno.




1 Bombillas fluorescentes



varios 17/01/2013




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9504

No. Orden: 9504 Fecha: 14/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _


Anticipo: N/A

Total:





18210 -

Publicidad

Concesión Provisional tamaño 3x12 (36"), 1 inserción 1

Unidad RD$ RD$9,900.00

RD$9,900.00 RD$1,782.00 RD$11,682.00


Observaciones:





ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación en el periódico La Información, de una conseción provisional a nombre de la empresa Generadora deEnergía Solar Dominicana (GESDOM), según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A102322092

C/ ELVIRA MENDOZA NO. 158, SANTO DOMINGO 809-685-2225

No. Documento

Observaciones:

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9505

No. Orden: 9505 Fecha: 14/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre INFOMATIC



1Concesión Provisional tamaño 3x12 (36"), 1 inserción



1 10/02/2014




ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de reparación de impresora multifuncional localizada en la Consiltoría Jurídica de esta CNE, según solicituddel Departamento de Tecnología, anexa.

Datos del Proveedor

INFOMATIC, SRL130123543

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Nombre Comercial: INFOMATIC


Anticipo: N/A

Total:





1 8111Serv. Tco. Reparación impresora multifuncional 1


Ítem






1Serv. Tco. Reparación impresora multifuncional

RD$2,065.00

Observaciones: Esta empresa a sido clasificada como Mypime, según el listado de empresas mypimes, según actividad venta, instalación ypreparación de computadoras por el Viciministerio de Comercio y Mercado Interno, Dirección de Comercio Interno.



1 14/01/2014

ROBERTO PASTORIZA315, PLAZA URIS LOCAL G2, NACO, SANTO DOMINGO 809-227-4474

Total RD$

Enc. De Compras



/UR.10.2012

SNCC.D.027

9506

No. Orden: 9506 Fecha: 15/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: KYCC


Anticipo: N/A

Total:









ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de mobiliario para archivar documentos de la Cooperativa de esta CNE,según solicitud del Departamento deRecursos Humanos, anexa.

Datos del Proveedor

KYCC, SRL130526372

AV. WINSTON CHURCHILL NO. 5 SUITE 3, SANTO DOMINGO 809-482-4961

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1 5612

Credenza mod.2000, en melamina puertas corredizas y llavin color gris 1


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9507





ORDEN DE COMPRA



Observaciones:



1Credenza mod.2000, en melamina puertas corredizas y llavin color gris



1 17/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9507 Fecha: 15/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETEK


Anticipo: N/A

Total:





1 4321Case logic 17.3" laptop & tablet briefcase black 1


Ítem

Por concepto compra de bulto para laptop según solicitud del Departamento de Tecnología, anexa.

Datos del Proveedor



Observaciones: Tiempo de entrega de 7 a 15 dias



IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETEK, SRL130231461

AV. ABRAHAM LINCOLN NO. 600, TORRE ALESSANDRA, SUITE, PIANTINI, SANTO DOMINGO 809-682-4272



1Case logic 17.3" laptop & tablet briefcase black



1 30/01/2014

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9508

No. Orden: 9508 Fecha: 15/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:



Anticipo: N/A

Total:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto reparación bandeja de la impresora HP Laserjet CM2320 localizada en la Presidencia, según solicitud delDepartamento de Tecnología, anexa.

Datos del Proveedor







/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





Detalle

1 8111 ADF INPUT TRAY, CM2320 1


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9509


Observaciones: Tiempo de entrega 15 dias



1 ADF INPUT TRAY, CM2320



1 05/02/2014





ORDEN DE COMPRA

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9509 Fecha: 15/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:



Anticipo: N/A

Total:





1 1510Tickets prepagados decombustible 100 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$100,000.00 RD$0.00 RD$100,000.00


3 1510Tickets prepagados decombustible 2 Unidad RD$ RD$200.00 RD$400.00 RD$0.00 RD$400.00

ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L101830719

809-482-5815



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra tickets de combustibles según asignación correspondiente encargados y gerentes de esta CNE; segúnrequerimiento anexo.

Datos del Proveedor


Total RD$ RD$173,900.00


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9510

No. Orden: 9510 Fecha: 15/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: GBN COMUNICACION E IMAGEN

Domicilio Comercial: AV. LINCOLN, ESQ. 27 DE FEBRERO, UNICENTRO PLAZA, 2 NIVEL, SUITE 21 Tel:

1Adquisición de tickets prepagado de combustible



100 tickets de RD$1,000.00, 147 tickets de RD$500.00,2 tickets de

RD$200.0017/01/2014






ORDEN DE COMPRA


Por concepto confección talonarios de recibos/ conduce y gafetes identificadores según requerimiento del Antedespacho CNE,anexo.

Datos del Proveedor

GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.101568811

809-363-1300


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Anticipo: N/A

Total:





1Talonarios de recibos yconduce en NCR


2Gafetes identificadores encartonite


Ítem

2

RD$51,900.00Total ITBIS RD$ RD$9,342.00




Observaciones:




Total S/ITBIS RD$



28/01/2014

500Gafetes identificadores en cartonite

1Talonarios de recibos y conduce en NCR

400

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9511

No. Orden: 9511 Fecha: 15/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

FUMIGADORA GONZÁLEZ CASTILLO & ASOCIADOS



ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio fumigación sede Central y Dirección Nuclear de esta CNE correspondiente al mes de Enero 2014, segúnrequerimiento de la Sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

FUMIGADORA GONZÁLEZ CASTILLO & ASOCIADOS, SRL123001657



No. EXPEDIENTE

No. Documento

Comercial: C/ JARDINES DEL NORTE NO. 1-A, EL ROSAL, STO.DGO. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1

8510

Servicio de fumigaciónoficinas ejecutivas, Av.Rómulo Betancourt no. 361y Av. Gustavo Mejía Ricart,correspondiente al mes deEnero del 2014


Ítem DescripciónDirección de entrega


1 Servicio de fumigación

Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Av. Gustavo Mejía

Ricart, Rep. Dom.

1 18/01/2014

Modalidad de pago: Credito RD$59,000.00

809-543-4790


Detalle



Observaciones:

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9512

No. Orden: 9512 Fecha: 16/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:



Anticipo: N/A

Total:

Datos del Proveedor

ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L101830719

809-482-5815


Modalidad de pago: Contado RD$79,500.00




ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra tickets de combustibles para el consumo operativo de esta CNE; según requerimiento anexo.

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





1 1510Tickets prepagados decombustible 50 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$9,000.00 RD$59,000.00

2 1510Tickets prepagados decombustible 51 Unidad RD$ RD$500.00 RD$25,500.00 RD$4,590.00 RD$30,090.00


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

Detalle








50 tickets de RD$1,000.00, 51 tickets de RD$500.00,20 tickets de

RD$200.0017/01/2014




/UR.10.2012


9513

No. Orden: 9513 Fecha: 17/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:


Domicilio Comercial: AV. R. BETANCOURT 1210, BELLA VISTA Tel:

Anticipo: N/A

Total:





18210-

PublicidadSello pretintado colop s-55rectangular 1

Unidad RD$

RD$1,935.00 RD$1,935.00 RD$348.30 RD$2,283.30


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de sello pretintado para uso del Departamento Financiero,según solicitud anexa.

Datos del Proveedor


809-535-8445


Modalidad de pago: RD$2,283.30Detalle



Observaciones:

No. Documento

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9514

No. Orden: 9514 Fecha: 20/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto almuerzo del Lic. Ramírez (Director ejecutivo) con representantes de la empresa ECO Choice, según requerimientodel Antedespacho CNE, anexo.

Datos del Proveedor

CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA CAIDESA SRL 101586542



Observaciones:



1Sello pretintado colop s-55 rectangular



1 20/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

RNC:Nombre Comercial:

RESTAURANT CAPUCCINO


Anticipo: N/A

Total:





1

9010 - Restaurantes

y catering (servicios de comidas y bebidas)

Almuerzo incluye: Churrasco, berenjenas parmesanas, tortelloni

popeye, crema de auyama, vegetales mixtos parrilla.


Ítem

809-682-8006


Modalidad de pago: Crédito a 30 días RD$4,578.40Detalle


AV. MÁXIMO GÓMEZ NO. 60, FRENTE AL TEATRO NACIONAL ENS. LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO


Observaciones:



1 almuerzo



1 25/01/2014

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9515

No. Orden: 9515 Fecha: 20/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: LA INNOVACION


Anticipo: N/A

Total:

Precio Unit S/ Imp Moneda Orig ITBIS Total Sub Total




ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de materiales para el proyecto Bombillas de Sol, las cuales serán utilizadas en la instalación de 100 botellasplásticas en casas de la Comunidad de Yamasá, según solicitud de la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía,anexa.

Datos del Proveedor

LA INNOVACION, SRL101005831

AV. LOS BEISBOLISTAS NO. 57, MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO 809-541-4800


Modalidad de pago: Credito RD$49,320.33Detalle

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





1

Adhesivo de poliuretano abro ur p/cristales de carros (12/1) 150

Unidad RD$RD$247.46 RD$37,119.00 RD$6,681.42 RD$43,800.42

2Plancha d/zinc corrugada 0.22mm calibre 34 10 Unidad RD$ RD$211.86 RD$2,118.60 RD$381.35 RD$2,499.95

3 Cloro Limar liquido 1GL 2 Unidad RD$ RD$59.32 RD$118.64 RD$21.36 RD$140.00

4Pistola Stanley 04GR20 P/aplicar adhesivo 5 Unidad RD$ RD$407.63 RD$2,038.15 RD$366.87 RD$2,405.02

5Espatula Roma 230GG plast.9x13c 360/1 5 Unidad RD$ RD$80.50 RD$402.50 RD$72.45 RD$474.95

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027


3116 - Ferretería


Observaciones:



1

Adhesivo de poliuretano, plancha

d/zinc corrugada, cloro limar liquido,

pistola p/aplicar adhesivo, espatula



varios 24/01/2014



No. EXPEDIENTE

9516

No. Orden: 9516 Fecha: 20/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





1 Unidad RD$ RD$0.00 RD$0.00 RD$0.00

Datos del Proveedor


Modalidad de pago: Credito RD$0.00Detalle


Total RD$ RD$0.00


ORDEN DE COMPRA


No. Documento

Observaciones:

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9517

No. Orden: 9517 Fecha: 20/01/2014

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de mantenimiento al vehículo Ford Ranger placa no. L143904 de la Sección de Servicios Generales, segúnsolicitud anexa.

Datos del Proveedor





1



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: SERVIFLOTA DOMINICANA


Anticipo: N/A

Total:





1 Conjunto bomba de frenos 1 Unidad RD$ RD$1,600.00 RD$1,600.00 RD$288.00 RD$1,888.00

2 Bombillos de 2 contacto 12v 2 Unidad RD$ RD$25.00 RD$50.00 RD$9.00 RD$59.00

3 Bombillos de 1 contacto 1 Unidad RD$ RD$25.00 RD$25.00 RD$4.50 RD$29.504 Bombillos H4 1 Unidad RD$ RD$125.00 RD$125.00 RD$22.50 RD$147.505 Pinta líquido de freno 1 Unidad RD$ RD$135.00 RD$135.00 RD$24.30 RD$159.306 Mano de obra 1 Unidad RD$ RD$2,300.00 RD$2,300.00 RD$414.00 RD$2,714.00

Ítem



Observaciones:



1Mantenimiento al vehículo Ford Ranger placa no. L143904



1 22/01/2014

SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL130772568

C/ 1RA. NO. 1-A URB. BRISAS DEL MAR, SANTO DOMINGO 809-534-5993



7818

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9518

No. Orden: 9518 Fecha: 22/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: NDC SERVICIOS S.R.L.


Anticipo: N/A

Total:


Detalle




ORDEN DE COMPRA


Por concepto cambio de aceite y filtros, ajustes de frenos y cambio filtro de aire de la camioneta Nissan Frontier placaNo.L299066 Chassis No . JN1CJUD22Z0113743, asignado a la unidad de Transportación de esta CNE.

Datos del Proveedor

NDC SERVICIOS S.R.L. 130470792

AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, ESQUINA 27 OESTE, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO. 809-565-5152



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





1 7818 Aceite 15w40 CI-4 T 8 Unidad RD$ RD$148.31 RD$1,186.48 RD$213.57 RD$1,400.05

2 7818 Filtro de Aceite 1 Unidad RD$ RD$700.00 RD$700.00 RD$126.00 RD$826.00

3 7818 Cambiar Aceite y Filtro 1 Unidad RD$ RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027





Observaciones:



1 Cambio aceite y filtro vehiculo



1 28/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE


9519

No. Orden: 9519 Fecha: 22/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Comercial:


Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad Mon ITBIS S/ITBIS Moneda Orig Moneda Orig


ORDEN DE COMPRA


Datos del Proveedor


Modalidad de pago: Crédito a 30 días RD$0.00Detalle


Total RD$ RD$0.00

No. Documento

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9520

No. Orden: 9520 Fecha: 22/01/2014

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de suncho para ser utilizado en el almacén de Sierra Prieta, según solicitud del Departamento SeguridadFísica de Fuentes de la Dirección Nuclear, anexa.

Datos del Proveedor


Observaciones:



1




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

/UR.10.2012

Razón social:RNC:

TECNOLOGIA DIVERSA METALMECANICA CABRERA S R L101830662

Nombre Comercial: TECDIMCSA


Anticipo: N/A

Total:





1

1110 - Minerales, minerales

metálicos y metales

Suncho aro en tola de 3/16 D E D E27"


Ítem

Detalle



Observaciones:



1 Suncho aro en tola de 3/16 D E D E27"



1 23/01/2014

C/ MANOGUAYABO, NO. 110, SANTO DOMINGO 809-379-1375



Enc. De Compras


SNCC.D.027

9521

No. Orden: 9521 Fecha: 22/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: GBN COMUNICACION E IMAGEN


Anticipo: N/A

Total:

Precio Unit S/ Imp Moneda Orig ITBIS Total Sub Total Detalle




ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación en el periódico El Caribe sobre el Premio Nacional de la Calidad otorgado a esta CNE, según solicitud delDepartamento de Comunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.101568811

AV. LINCOLN, ESQ. 27 DE FEBRERO, UNICENTRO PLAZA, 2 NIVEL, SUITE 21 809-363-1300


Modalidad de pago: Credito RD$144,493.36

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





18210-

PublicidadPublicación en el Caribe,

Campaña Institucional1 Unidad RD$ RD$122,452.00 RD$122,452.00 RD$22,041.36 RD$144,493.36

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9522





Total RD$ RD$144,493.36

Observaciones:



1Publicación en el Caribe, Campaña Institucional



1 22/01/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9522 Fecha: 22/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: FERRETERÍA AMERICANA, C. POR A.


Anticipo: N/A

Total:





1Pintura Tropical satinada blancoeso 962 G 2 Galón RD$ RD$787.95 RD$1,575.90 RD$283.66 RD$1,859.56

2 Pilas Duracell AA-MN1500B4 20 PaqueteRD$ RD$115.86 RD$2,317.20 RD$417.10 RD$2,734.30

3 Stain Popular H-306 1/4 1 Unidad RD$ RD$211.15 RD$211.15 RD$38.01 RD$249.16

Detalle


Total RD$ RD$249.16

Observaciones:

3116 - Ferretería


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de pintura a solicitud del Departamento de Mantenimiento y pilas a solicitud de la Sección de Almacén ySuministro, respectivamente anexas.

Datos del Proveedor




Modalidad de pago: Credito RD$249.16

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9523

No. Orden: 9523 Fecha: 24/01/2014





1 Artículos ferreteros



varios 23/01/2014


ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9523 Fecha: 24/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

FERRETERÍA AMERICANA, C. POR A.


Anticipo: N/ATotal:





1Sierra caladora B&D VVS 425S700K 1 Unidad

RD$ RD$4,773.17 RD$4,773.17 RD$859.17 RD$5,632.34

2Tornillo p/techo autoros 310 PLAT 100 Unidad

RD$ RD$1.61 RD$161.00 RD$28.98 RD$189.98

3 Martillo CARP. ST. 16 ON 571 2 Unidad RD$ RD$222.88 RD$445.76 RD$80.24 RD$526.00

4 Cincel ST. 5/8X7 18-054/9N18R 1 UnidadRD$ RD$167.80 RD$167.80 RD$30.20 RD$198.00

5Cincel plano st 3/4x7 18-016-310 1 Unidad

RD$ RD$189.83 RD$189.83 RD$34.17 RD$224.00

6Cubos st 1/2" 25/1 c/llave86-736 1 Unidad

RD$ RD$1,521.19 RD$1,521.19 RD$273.81 RD$1,795.00

7 Guante de goma ind. Liso 14 5 Unidad RD$ RD$92.52 RD$462.60 RD$83.27 RD$545.87

8Guante de cuero p/obrero CO D3R03P 5 Unidad

RD$ RD$94.92 RD$474.60 RD$85.43 RD$560.03

9Medidor flexible c/ext 5 LT75005 1 Unidad

RD$ RD$782.80 RD$782.80 RD$140.90 RD$923.70

10 Cepillo planchita Virutex1 4217 1 Unidad RD$ RD$55.08 RD$55.08 RD$9.91 RD$64.9911 Aguarras Durapaint GL 2 Unidad RD$ RD$242.05 RD$484.10 RD$87.14 RD$571.2412 Acido muriático Durapool 1G 1 Unidad RD$ RD$165.25 RD$165.25 RD$29.75 RD$195.00

Por concepto compra materiales que serán utilizados en la instalación de Bombillas de sol llevados a cabo por la Dirección de FuentesAlternas y materiales solicitados para el Bunker de Desechos Radiactivos según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.

Datos del Proveedor

FERRETERÍA AMERICANA, C. POR A. 101009918




3116 - Ferretería

13 Pint. Tropical Epoxi Blco. GAL 10 GalónRD$ RD$1,781.90 RD$17,819.00 RD$3,207.42 RD$21,026.42

14 Mota anti-gota Lanco PA-580 2 Galón RD$ RD$151.11 RD$302.22 RD$54.40 RD$356.62

15 Brocha Durawork profesional 2 UnidadRD$ RD$225.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.00

16 Funda full bag jardin 30x36/10 5 Unidad RD$ RD$81.89 RD$409.45 RD$73.70 RD$483.15

Ítem

1

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9524

Director Ejecutivo





Observaciones:

Descripción Dirección de Cantidad requerida Fecha necesidad

Artículos FerreterosAve. Rómulo

Betancourt no. 361. Rep.Dom.

Varios 27/01/2014

Enc. Interina Depto. Administrativo

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9524 Fecha: 24/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: EDITORA DE REVISTAS


Anticipo: N/A

Total:





1


Revistas, tamaño 8.5x11 cerradas, 11x17abiertas, 28 pags. Interior en satinado 80+portada en satinado, 100 con barniz tiro, color TYR, grapadas

500 Unidad RD$ RD$66.35 RD$33,174.23 RD$0.00 RD$33,174.23

ORDEN DE COMPRA


Por concepto impresión de la edición de la revista Crónica energética de esta CNE, según solicitud del Departamento deComunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

EDITORA DE REVISTAS, SRL101659424

C/PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORES 809-285-8561





Observaciones:

Ítem Descripción Dirección de entrega


Enc. De Compras


SNCC.D.027

9525

No. Orden: 9525 Fecha: 24/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre

1 Revista



500 24/01/2014




ORDEN DE COMPRA


Datos del Proveedor

N D C SERVICIO SRL130470792

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Nombre Comercial: N D C SERVICIO


Anticipo: N/A

Total:





1

2517 - Componentes y sistemas de

transporte

Goma KUMHO 25/70R16 4 Unidad RD$ RD$6,800.00 RD$27,200.00 RD$4,896.00 RD$32,096.00

Ítem

AV. NÚÑEZ DE CÁCERES ESQ. 27 OESTE, LA CASTELLANA 809-565-5152





Observaciones:



1 Goma KUMHO 25/70R16



4 27/01/2014

Enc. De Compras



/UR.10.2012

SNCC.D.027

9526

No. Orden: 9526 Fecha: 24/01/2014

Descripción:



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de arreglos florales para diferentes actividades, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexa

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

_

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Ramo de flores 1 Unidad RD$ RD$2,118.64 RD$2,118.64 RD$381.36 RD$2,500.00

2 Baul 1 Unidad RD$ RD$4,237.29 RD$4,237.29 RD$762.71 RD$5,000.00

Ítem

Datos del Proveedor

FLORISTERÍA ZUNIFLOR, S.A.130182132

809-563-6267




7016 - Fauna y flora


Observaciones:



1 Adquisición ramo de flores y baúl


Bella Vista, Rep. 2 27/01/2014


Enc. De Compras


SNCC.D.027

9527

No. Orden: 9527 Fecha: 27/01/2014

Descripción:




ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de medicamentos según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





1 5121Tweezers square 5-31 cdc/ pinza

1 Unidad RD$ RD$34.15 RD$34.15 RD$6.15 RD$40.30

2 5121 Tijera 1 Unidad RD$ RD$54.25 RD$54.25 RD$9.77 RD$64.02

3 5121 Sal andrews sobre 50 Unidad RD$ RD$8.20 RD$410.00 RD$0.00 RD$410.00

4 5121 winasorb antigripal s/2 50 Unidad RD$ RD$18.95 RD$947.50 RD$0.00 RD$947.50

5 5121 ponstan 500mg det (100) 100 Unidad RD$ RD$15.15 RD$1,515.00 RD$0.00 RD$1,515.00

6 5121 Nosotras invisibles rapigel 2 Unidad RD$ RD$69.30 RD$138.60 RD$24.95 RD$163.55

7 5121pepto bismol original 16 onzas


8 5121 loratadina MK 10 mg Tab 32 Unidad RD$ RD$40.10 RD$1,283.20 RD$0.00 RD$1,283.20

9 5121Alka seltzer Ext Det 25 sob eferv


10 5121 aspirina bayer ad. Det (200) 200 Unidad RD$ RD$3.00 RD$600.00 RD$0.00 RD$600.00

11 5121 gasa inquifar 3 x 3 100 Unidad RD$ RD$5.25 RD$525.00 RD$0.00 RD$525.00

12 5121 MK acetaminofen 500mg Det 100 Unidad RD$ RD$5.00 RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00

13 5121 curita hasaplast 100 Unidad RD$ RD$1.25 RD$125.00 RD$0.00 RD$125.00

14 5121 vendas elasticas 6 x 5 yds 1 Unidad RD$ RD$45.50 RD$45.50 RD$0.00 RD$45.50

15 5121 micropore 1' en 10 yads 3m 1 Unidad RD$ RD$109.80 RD$109.80 RD$0.00 RD$109.80

16 5121alcohol isopropilico 16 onzas Roldan


Datos del Proveedor

GRUPO CAROL S A 101871865

809-562-6767



GRUPO CAROL

AVENIDA GUSTAVO MEJIA RICART # 24 ENSANCHE NACO

16 5121Roldan


17 5121Algodón 56 gr collado (2 onzas)


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9528

No. Orden: 9528 Fecha: 27/01/2014

Descripción:



Observaciones:



1 Adquisición medicamentos


Bella Vista, Rep.

varios 04/02/2014




ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra ticket de combustible para consumo operativo, según requerimiento del Departamento Administrativo,anexo.

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:

Razón social:RNC: 101830719



Anticipo: N/A

Total:





1 1510Tickets prepagados de combustible






Ítem

809-482-5815







anexo.

Datos del Proveedor

ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L



Avenida Rómulo

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9529

No. Orden: 9529 Fecha: 28/01/2014

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto refrigerio solicitado por el Departamento de Comunicaciones según requerimiento de la Gerencia Fuentes Alternaspara la Reunión del Comité Interinstitucional de Gestión Social CIGES, anexo.


1 Tickets prepagados de combustible



50 de RD$50,000.00 51de RD$500, 9 de RD$200.

29/01/2014


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social: PASTRYS REPOSTERÍA Y SERVICIO DE CATERING, SRLRNC:

Nombre Comercial: _


Anticipo: N/A

Total:





1 Croissants de pollo 10 Unidad RD$ RD$59.32 RD$593.20 RD$106.78 RD$699.98

2Mini quiche de ricotta y espinaca pequeño


3Rollitos de queso mozarella y jamón de pavo


4 Galletas de avena 20 Unidad RD$ RD$12.71 RD$254.20 RD$45.76 RD$299.96

5 Jugos 100% Rica S/A 3 Unidad RD$ RD$122.88 RD$368.64 RD$66.36 RD$435.00

Ítem

Observaciones:



1 Servicios de comidas y bebidas

Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche varias 31/01/2014

para la Reunión del Comité Interinstitucional de Gestión Social CIGES, anexo.

Datos del Proveedor

809-532-0489





130069591

AV. SARASOTA NO. 106, BELLA VISTA, SANTO DOMINGO

9010 - Restaurantes

y catering (servicios de comidas y bebidas)

1 Servicios de comidas y bebidas 361, Ensanche Bella Vista, Rep.

Dom.

varias 31/01/2014

Enc. De Compras




SNCC.D.027

9530

No. Orden: 9530 Fecha: 28/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL C POR A

Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. LOS PRÓCERES, GALA, STO. DGO. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 5020-Bebidas Agua Planeta Azul 5 galones 69 Unidad RD$ RD$43.00 RD$2,967.00 RD$0.00 RD$2,967.00


Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

AGUA PLANETA AZUL C POR A

809-565-7765



101503939


ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE

No. Documento

2 5020-Bebidas Planeta Azul 16onz. 20/1 12 Paquete RD$ RD$125.00 RD$1,500.00 RD$0.00 RD$1,500.00

Ítem

2

Enc. De Compras


12

29/01/2014



1 Agua Planeta Azul 5 galones 69





Observaciones:

Planeta Azul 16onz. 20/1



/UR.10.2012

SNCC.D.027

9531

No. Orden: 9531 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: LA INNOVACION


Anticipo: N/A

Total:


101005831

AV. LOS BEISBOLISTAS NO. 57, MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de materiales para ser utilizados en el programa Bombillos de Sol, según solicitud de la División de EnergíasRenovables, Dirección de Fuentes Alternas , anexa.

Datos del Proveedor

LA INNOVACION, SRL

809-541-4800



No. EXPEDIENTE

No. Documento





1Planchas de Zinc corrugada 0.22MMX6" calibre 34


2Clavo BWG9 p/zinc 2-1/2" paraguita estriado


Ítem

Enc. De Compras


1 Planchas de zinc y clavo BWG9



varios 29/01/2014





3116 - Ferretería

Observaciones:



/UR.10.2012

SNCC.D.027

9532

No. Orden: 9532 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:



Anticipo: N/A

Total:





1 Fusser assy 110v Lj 2600N 1 Unidad RD$ RD$6,800.00 RD$6,800.00 RD$1,224.00 RD$8,024.00

2Servicio Técnico reparación impresora color


3


ORDEN DE COMPRA


Por concepto reemplazo del fusor correspondiente a la impresora Hp Color Laserjet 2600n ubicada en el Departamento decomunicaciones ubicado en la sede central CNE, según requerimiento del Departamento Tecnología de la Información, anexo.

Datos del Proveedor




Modalidad de pago: Crédito 15 días RD$10,266.00Detalle

8111 - Servicios

informáticos

No. EXPEDIENTE

No. Documento

3


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9533


Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada como mipymes según el catálogo emitido por el Viceministerio de comercio Interno, DirecciónComercio Interno.



1Reemplazo fusor impresora HP color Laserjet 2600n



1 10/02/2014




ORDEN DE COMPRA

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9533 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _


Anticipo: N/A

Total:





1

Impresión que incluye: Impresiones digitales de carnets, empastados tapa dura con pan de oro, tarjetas de presentación en cartonite con cliche


2

Impresión digital tarjetas de presentación en opalina blanca, full color, tiro, con cliche


ORDEN DE COMPRA


Por concepto impresiones digitales que incluyen carnets, empastados y tarjetas de presentación, según requerimientos delDepartamento Recursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor

GRUPO ASTRO SRL130570592

AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1428, ESQ. DR. DEFILLO, EDIF. DIGICENTRO, BELLA VISTA, STO. DGO. 809-633-3322


Modalidad de pago: Crédito 30 días RD$12,012.09Detalle


Total ITBIS RD$ RD$1,831.93

8212 - Servicios de reproducción

Descuento RD$ RD$611.51

Total RD$ RD$12,012.09Total RD$ RD$12,012.09

Ítem

Enc. De Compras


Observaciones:



1Impresiones digitales varias y empastado



varios 05/02/2014



SNCC.D.027

9534

No. Orden: 9534 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad Mon Precio Unit S/ ITBISImp Moneda Orig

S/ITBISITBIS Total Moneda

OrigSub Total Moneda

Orig

1 4412 Toner HP laser CE 410A Negro 4 Unidad RD$ RD$2,628.00 RD$10,512.00 RD$1,892.16 RD$12,404.16

2 4412 cartucho hp 122 negro 4 Unidad RD$ RD$515.00 RD$2,060.00 RD$370.80 RD$2,430.80

3 4412 cartucho hp 122 tricolor 10 Unidad RD$ RD$420.00 RD$4,200.00 RD$756.00 RD$4,956.00




7 4412 cartucho hp 28 tricolor 4 Unidad RD$ RD$1,009.00 RD$4,036.00 RD$726.48 RD$4,762.48

8 4412 cartucho hp 60 color 3 Unidad RD$ RD$777.00 RD$2,331.00 RD$419.58 RD$2,750.58



11 4412 cartucho hp 92 Negro 3 Unidad RD$ RD$615.00 RD$1,845.00 RD$332.10 RD$2,177.10


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de toners y cartuchos originales para sede Central CNE, Dirección Nuclear y Regional santiago, según requerimiento de la Sección Almacén ySuministro, anexo.

Datos del Proveedor

DIGITAL LINE 130589151

ZONA UNIVERSITARIA 809-476-9780



Detalle

DIGITAL LINE, SRL

No. EXPEDIENTE

No. Documento

11 4412 cartucho hp 92 Negro 3 Unidad RD$ RD$615.00 RD$1,845.00 RD$332.10 RD$2,177.10


13 4412 cartucho hp� 74 negro 3 Unidad RD$ RD$615.00 RD$1,845.00 RD$332.10 RD$2,177.10

14 4412 Toner 12a 5 Unidad RD$ RD$2,460.00 RD$12,300.00 RD$2,214.00 RD$14,514.00

15 4412 Toner hp 131a - CF210A 2 Unidad RD$ RD$2,120.00 RD$4,240.00 RD$763.20 RD$5,003.20

16 4412 Toner Hp 310 6 Unidad RD$ RD$1,695.00 RD$10,170.00 RD$1,830.60 RD$12,000.60




20 4412 Toner Hp 35a 4 Unidad RD$ RD$2,457.00 RD$9,828.00 RD$1,769.04 RD$11,597.04

21 4412 Toner Hp 36a 5 Unidad RD$ RD$2,457.00 RD$12,285.00 RD$2,211.30 RD$14,496.30

22 4412 toner hp 42a 2 Unidad RD$ RD$5,200.00 RD$10,400.00 RD$1,872.00 RD$12,272.00

23 4412 Toner Hp 49A 2 Unidad RD$ RD$2,457.00 RD$4,914.00 RD$884.52 RD$5,798.52

24 4412 Toner Hp CC530a 3 Unidad RD$ RD$3,813.55 RD$11,440.65 RD$2,059.32 RD$13,499.97

25 4412 Toner Hp CC531a 2 Unidad RD$ RD$3,813.55 RD$7,627.10 RD$1,372.88 RD$8,999.98

26 4412 Toner HP laser CE 411A azul 4 Unidad RD$ RD$3,800.00 RD$15,200.00 RD$2,736.00 RD$17,936.00

27 4412 Toner HP laser CE 412A amarillo 4 Unidad RD$ RD$3,800.00 RD$15,200.00 RD$2,736.00 RD$17,936.00

28 4412 Toner HP laser CE 413A rosado 4 Unidad RD$ RD$3,800.00 RD$15,200.00 RD$2,736.00 RD$17,936.00

29 4412 Toner hp Q6000a 3 Unidad RD$ RD$2,600.00 RD$7,800.00 RD$1,404.00 RD$9,204.00

30 4412 Toner Hp Q6001a 2 Unidad RD$ RD$2,880.00 RD$5,760.00 RD$1,036.80 RD$6,796.80

31 4412 Toner Hp Q6002a 2 Unidad RD$ RD$2,881.00 RD$5,762.00 RD$1,037.16 RD$6,799.16

32 4412 Toner HP� 542A 3 Unidad RD$ RD$5,200.00 RD$15,600.00 RD$2,808.00 RD$18,408.00

33 4412 Toner HP� 543A 2 Unidad RD$ RD$2,314.00 RD$4,628.00 RD$833.04 RD$5,461.04

34 4412 Toner Hp� CC532a 3 Unidad RD$ RD$3,813.55 RD$11,440.65 RD$2,059.32 RD$13,499.97

35 4412 Toner hp� Q6003a 3 Unidad RD$ RD$2,881.00 RD$8,643.00 RD$1,555.74 RD$10,198.74

36 4412 Toner unitype al-100� haq. sharp 1 Unidad RD$ RD$2,400.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00

37 4412 Toner� Hp 85a 5 Unidad RD$ RD$2,230.00 RD$11,150.00 RD$2,007.00 RD$13,157.00

38 4412 Toner� Hp CC533a 4 Unidad RD$ RD$3,999.00 RD$15,996.00 RD$2,879.28 RD$18,875.28

Ítem



Total RD$ RD$346,729.31

Observaciones: Se extendió invitación a las MiPymes pertenecientes a este rubro según el listado de empresas clasificadas actividades Material Gastable/ Equipos de Oficina,emitido por elViceministerio de Comercio y Mercado Interno correspondiente Ministerio de Industria y Comercio(MIC), anexo.

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

1 Adquisición de toners y cartuchos originalesAvenida Rómulo

Betancourt no. 361, Bella Vista

varios 29/01/2014

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9535

No. Orden: 9535 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC: 130275076

Nombre Comercial:

ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOCIADOS C POR A

Domicilio Comercial: C/ Gerardo Hansent No. 10 casi esquina México, san Carlos Tel:

Anticipo: N/ATotal:





1 5510Folders Archivo en cartón calibre CRAF 18, troquelado con hojaletes




ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por concepto compra de folders troquelados para ser utilizados para el archivo de la Dirección Nuclear, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOCIADOS C POR A

809-686-1671


Modalidad de pago: 50% con la orden 50% con la entrega RD$36,580.00Detalle


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


Ítem

Enc. De Compras



Observaciones:



1Folders Archivo en cartón calibre CRAF 18, troquelado con hojaletes



500 13/02/2013



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE SNCC.D.027

9536

No. Orden: 9536 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





1

Computadora Dell Optiplex 3010 SFF Procesador I3.3 GHZ de memoria , 500 gb w 8 profesional, tres años de




Por concepto compra de un (1) equipo informático para el Departamento de seguridad de la Dirección Nuclear, segúnrequerimiento del Departamento Tecnología de la Información de esta CNE, anexo.

Datos del Proveedor

809-566-5151



4321 - Equipo informático y

accesorios

OFFITEK S R L 101893931

OFFITEK

C/ ARMANDO OSCAR PACHECO URB FERNANDEZ, CERCA DE PRICESMART EN

LA CHARLES SUMMER

No. EXPEDIENTE

No. Documento

8 profesional, tres años de garantía.

accesorios

2 Monitor Dell 19" 1912 1 Unidad RD$ RD$4,577.00 RD$4,577.00 RD$823.86 RD$5,400.86

Ítem

Enc. De Compras





Observaciones:



1 Equipo informático



1 31/01/2014



/UR.10.2012

SNCC.D.027

9537

No. Orden: 9537 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 398 Tel:

Anticipo: N/A

Total:





17016 - Fauna y flora

Ofrenda floral en girasoles y follaje verde




Por concepto compra de una (1) ofrenda floral que será depositada en el altar de la patria el próximo martes 4/02/2014, segúnrequerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

130182132

809-563-6267




FLORISTERIA ZUNIFLOR S.A.

-


No. EXPEDIENTE

No. Documento

Observaciones:

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9538







1Ofrenda Floral colores azul, rojos y blancas.



1 04/02/2014

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9538 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: CALLE ELVIRA MENDOZA # 158 Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Publicación tamaño 3 x 8

(24 pulgadas)24 unidad RD$ RD$275.00 RD$6,600.00 RD$1,188.00 RD$7,788.00

2Publicación tamaño 3 x 8

(24 pulgadas)24 Unidad RD$ RD$275.00 RD$6,600.00 RD$1,188.00 RD$7,788.00

Ítem

8210 - Publicidad

Por concepto publicaciones concesiones provisionales a favor de Green Power Zwolf y Levitals Grupo Inversor SRL, segúnrequerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A 102322092

-

809-685-2225/809-688-6295





Observaciones:



1Publicaciones conseciones provisionales



2 31/01/2014

Enc. De Compras


SNCC.D.027



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9539

No. Orden: 9539 Fecha: 29/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: _


Anticipo: N/A

Total:





18212 -

Servicios de reproducción

Impresión en vinyl sobre sintra full color

1 unidad RD$ RD$1,986.26 RD$1,986.26 RD$357.53 RD$2,343.79



Por concepto impresión en vinil sobre sintra del mural de prensa escrita correspondiente a los meses Octubre, Noviembre yDiciembre 2013, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

GRUPO ASTRO S.R.L.130570592

809-633-3322




AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1428, ESQ. DR. DEFILLO, EDIF. DIGICENTRO, BELLA VISTA, STO. DGO.


Observaciones: Observaciones:

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027


1Impresión en vinyl sobre sintra full color mural de prensa escrita



1 29/01/2014




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9540

No. Orden: 9540 Fecha: 30/01/2014

Descripción:

Razón social: ELECTROMECANICA GARCIA S.A. RNC: 1300006679

Nombre Comercial: ELECTROMECANICA GARCIA

Domicilio Comercial: AVENIDA INDEPENDENCIA KM 9 LOCAL 2-C EDIFICIO NORDESA III Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Control para planta eléctrica DSE 7320

1 unidad RD$ RD$37,650.00 RD$37,650.00 RD$6,777.00 RD$44,427.00

2Sensor de nivel de combustible para tanque principal

1 unidad RD$ RD$7,800.00 RD$7,800.00 RD$1,404.00 RD$9,204.00

3

Alimentador desde flota de nivel hasta controlador planta. Compuesto por 3 conductores de cobre # 12, 1 tubería de 1/2",

20 Pies L. RD$ RD$195.00 RD$3,900.00 RD$702.00 RD$4,602.00



Por concepto adquisición e instalación de medidor de combustible que será instalado en la Planta de emergencia de esta CNE,según requerimiento de la sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

809-534-6554



3912 - Equipos,

suministros y componentes

eléctricos

No. Documento

1 tubería de 1/2", conectores y abrazaderas para fijación de tubería.

4 Materiales Miscelaneos 1 Unidad RD$ RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,950.00

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9541

Observaciones:



1Adquisición e instalación sistema de control combustible



1 03/02/2014






/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9541 Fecha: 30/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: FERRETERÍA AMERICANA


Anticipo: N/A

Total:





1 Tubo galvanizado 1 x 20 p/ agua

1 unidad RD$ RD$860.00 RD$860.00 RD$154.80 RD$1,014.80

2 Tubo galvanizado 3/4 x 20 p /agua

6 unidad RD$ RD$700.00 RD$4,200.00 RD$756.00 RD$4,956.00

3 Soldadura universal 3/32 5 unidad RD$ RD$50.72 RD$253.60 RD$45.65 RD$299.25

4 Oxido rojo domastur esmalte 4 galones

1 unidad RD$ RD$128.75 RD$128.75 RD$23.18 RD$151.93

5 Pintura popular esmalte negro mate 1/4 galones


6 Disco Abra 9 x 1/8 x 7/8 1 unidad RD$ RD$86.10 RD$86.10 RD$15.50 RD$101.60

7 Disco abra 9 x 1/8 x 7/8 1 unidad RD$ RD$105.99 RD$105.99 RD$19.08 RD$125.07

8 Disco abra 9 x 1/4 x 7/8 1 unidad RD$ RD$135.19 RD$135.19 RD$24.33 RD$159.52

9 Flex Rex Tropical 1/4 1 unidad RD$ RD$164.80 RD$164.80 RD$29.66 RD$194.46

3116 - Ferretería


J.F. KENNEDY ARROYO HONDO 5 1/2 KM, SANTO DOMINGO


Por concepto compra de materiales que serán utilizados para la confección de diecisiete (17) astas que serán instaladas en laparte frontal de esta CNE

Datos del Proveedor

809-549-7777



ORDEN DE COMPRA

9 Flex Rex Tropical 1/4 1 unidad RD$ RD$164.80 RD$164.80 RD$29.66 RD$194.46

10 Tornillo T/F C/Hex 5/16 x 2 15 unidad RD$ RD$5.00 RD$75.00 RD$13.50 RD$88.50

11 Tarugo de plomo 5/16x 1 1 Orto


Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9542COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

ORDEN DE COMPRA



1 Adquisición materiales ferreteros



varios 30/01/2014





Observaciones:

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9542 Fecha: 30/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





1 8214 - Diseño

gráfico

Diseño portada incluye buscar y retocar imagenes que representen lo que es la demanda de energía.


Ítem


Observaciones:



Por concepto diseñor de actualización prospectiva de la Demanda de energía de República Dominicana 2010-2030, segúnrequerimiento de la Oficina Acceso a la Información, anexo.

Datos del Proveedor

ALTAGRACIA NORIS DECENA PERALTA. 00101053486

C/ SANTISIMA TRINIDAD, EDIF. MSG-1-405 ENSANCHEZ LA JULIA, SANTO DOMINGO 829-747-1004


Modalidad de pago: 50% con la orden 50% con la entrega RD$15,000.00Detalle


ALTAGRACIA NORIS DECENA PERALTA



Avenida Rómulo Betancourt no.

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9543

No. Orden: 9543 Fecha: 30/01/2014

Descripción:



Por concepto compra de material gastable de oficina según requerimiento de la sección Almacén y Suministro, anexo.

1 Diseño portadaBetancourt no. 361, Ensanche


1 07/02/2014



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:

Razón social: NAKPRO S A RNC: 130525171

Nombre Comercial: -

Domicilio Comercial: AVENIDA NUÑEZ DE CACERES # 32 Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Banditas Gomas 50 cajas

RD$RD$20.00 RD$1,000.00 RD$180.00 RD$1,180.00

2 Bolígrafo Azul 12/1 12 cajas RD$ RD$58.00 RD$696.00 RD$0.00 RD$696.00

3 Bolígrafo Negro 12/1 10 cajas RD$ RD$58.00 RD$580.00 RD$0.00 RD$580.00

4 Carpeta Negra 1", 3 aros 12 cajas RD$ RD$1,270.00 RD$15,240.00 RD$2,743.20 RD$17,983.20




8 Cera p/ contar dinero 10 unidad RD$ RD$25.00 RD$250.00 RD$45.00 RD$295.00

9Cinta . Pequeña p/ dispensador de Escritorio 9 unidad

RD$RD$42.15 RD$379.35 RD$68.28 RD$447.63

10Cinta adhesiva transp. grande p/ dispensador 5 unidad

RD$RD$47.28 RD$236.40 RD$42.55 RD$278.95

11 Clip para papel 33mm 100/1 12 cajas RD$ RD$9.35 RD$112.20 RD$20.20 RD$132.40

12 Clip para papel 50mm 100/1 12 cajas RD$ RD$24.00 RD$288.00 RD$51.84 RD$339.84

13 Clipboard de carton 5 unidad RD$ RD$47.00 RD$235.00 RD$42.30 RD$277.30

14Clips Billeteros� 1" 25mm�� 12/1 40 cajas

RD$RD$28.09 RD$1,123.60 RD$202.25 RD$1,325.85

15Clips Billeteros� 3/8" 9.5mm�� 12/1 40 cajas

RD$RD$17.95 RD$718.00 RD$129.24 RD$847.24


Datos del Proveedor

809-482-4374/809482-4961



16Clips Billeteros� 9/16´´ 15mm�� 12/1 40 cajas

RD$RD$42.23 RD$1,689.20 RD$304.06 RD$1,993.26

4412 - Suministros de

oficina

17Cobertura p/ CD- DVD de papel blanca 100 unidad

RD$RD$398.00 RD$39,800.00 RD$7,164.00 RD$46,964.00

18 Coquí medianos 10 Unidad RD$ RD$64.00 RD$640.00 RD$115.20 RD$755.20

19Corrector liquido Con Esponja 15 Unidad

RD$RD$35.00 RD$525.00 RD$94.50 RD$619.50

20 Corrector Liquido tipo lápiz 15 Unidad RD$ RD$35.00 RD$525.00 RD$94.50 RD$619.50

21 Felpa Color Azul 10 cajas RD$ RD$237.00 RD$2,370.00 RD$0.00 RD$2,370.00

22 Felpa Color Negro 10 cajas RD$ RD$237.00 RD$2,370.00 RD$0.00 RD$2,370.00

23Folder 8 1/2 x 11 Verde 100/1 15 cajas

RD$RD$520.00 RD$7,800.00 RD$1,404.00 RD$9,204.00

24 Folder de Colores 100/1 200 unidad RD$ RD$520.00 RD$104,000.00 RD$18,720.00 RD$122,720.00

25Gancho macho y hembra en metal 10 cajas

RD$RD$46.00 RD$460.00 RD$82.80 RD$542.80

26 Goma de borrar de Leche 20 Unidad RD$ RD$9.00 RD$180.00 RD$32.40 RD$212.40

27 Grapa 26/16 15 cajas RD$ RD$27.00 RD$405.00 RD$72.90 RD$477.90

28 Grapadora swingline 444 5 unidad RD$ RD$233.12 RD$1,165.60 RD$209.81 RD$1,375.41

29 Lápiz de carbón Penta 10 cajas RD$ RD$60.00 RD$600.00 RD$0.00 RD$600.00

30libreta blanca con rayas 8 1/2 x 11 100 unidades

RD$RD$32.40 RD$3,240.00 RD$583.20 RD$3,823.20

31 libreta blanca con rayas 5 x 8 100 Paquete RD$ RD$16.20 RD$1,620.00 RD$291.60 RD$1,911.60

32Marcador p/ Pizarra Color Rojo 10 cajas

RD$RD$235.00 RD$2,350.00 RD$423.00 RD$2,773.00

SNCC.D.027

9543

No. Orden: 9543 Fecha: 30/01/2014

Descripción:




oficina

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social: NAKPRO S A RNC: 130525171

Nombre Comercial: -

Domicilio Comercial: AVENIDA NUÑEZ DE CACERES # 32 Tel:

Anticipo: N/A

Total:





33 Marcador p/ Pizarra Color Verde 10 cajas

RD$RD$235.00 RD$2,350.00 RD$423.00 RD$2,773.00

34 Notas Adhesivas Post-it 3X3 15 Unidad RD$ RD$16.20 RD$243.00 RD$43.74 RD$286.74

35Pegamento UHU Stic Net.29 oz 15 Unidad

RD$RD$24.20 RD$363.00 RD$65.34 RD$428.34

36 Protectores de hoja 150 Paquete RD$ RD$285.75 RD$42,862.50 RD$7,715.25 RD$50,577.75

37 Resma papel Bond 8 1/2 x 14 15 cajas RD$ RD$2,120.00 RD$31,800.00 RD$5,724.00 RD$37,524.00

38Separadores de Pagina/ hoja 5/1 170 Unidad

RD$RD$23.00 RD$3,910.00 RD$703.80 RD$4,613.80

39 Sobre Manila 10 x 13 100/1 2 paquete RD$ RD$243.00 RD$486.00 RD$87.48 RD$573.48

40 Sobre Manila 9 x 12 100/1 2 paquete RD$ RD$215.00 RD$430.00 RD$77.40 RD$507.40

41Tapas para encuadernar Clear/Frost 50/1 8 Paquete

RD$RD$350.50 RD$2,804.00 RD$504.72 RD$3,308.72

42 Tinta líquida p/sello Azul 4 Unidad RD$ RD$56.00 RD$224.00 RD$40.32 RD$264.32

43 Tinta líquida p/sello rojo 4 Unidad RD$ RD$56.00 RD$224.00 RD$40.32 RD$264.32

44 Tijera de acero inoxidable 12 Unidad RD$ RD$27.51 RD$330.12 RD$59.42 RD$389.54


Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada como Mipyme, según listado emitido por Viceministerio de Industria y Comercio/ comerciointerno dentro del renglón comercialización de artículos de consumo masivo/ Material gastable de oficina.


Datos del Proveedor

809-482-4374/809482-4961




oficina

interno dentro del renglón comercialización de artículos de consumo masivo/ Material gastable de oficina.

Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9544




1Adquisición material gastable y suministros de oficina



varios 31/01/2014



ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9544 Fecha: 30/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: FUMIGADORA GONZÁLEZ CASTILLO & ASOCIADOS

Domicilio Comercial: C/ JARDINES DEL NORTE NO. 1-A, EL ROSAL, STO.DGO. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1

8510

Servicio de fumigaciónoficinas ejecutivas, Av.Rómulo Betancourt no. 361y Av. Gustavo Mejía Ricart,correspondiente al mes deEnero del 2014


Ítem

FUMIGADORA GONZÁLEZ CASTILLO & ASOCIADOS, SRL123001657

Por concepto servicio fumigación sede Central y Dirección Nuclear de esta CNE correspondiente al mes de Febrero 2014, segúnrequerimiento de la Sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

809-543-4790


Modalidad de pago: Credito 30 días RD$59,000.00Detalle



Observaciones:



Avenida Rómulo Avenida Rómulo Betancourt no.

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9545

No. Orden: 9545 Fecha: 31/01/2014

Descripción:



Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página Web CNE, correspondiente al mes de Febrero 2014, según solicitud del DepartamentoComunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

1 Servicio de fumigación

Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Av. Gustavo Mejía

Ricart, Rep. Dom.

1 18/01/2014



No. EXPEDIENTE

No. Documento

/UR.10.2012

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





Ítem

Datos del Proveedor

1-3003233-5

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN # 452, PLAZA FRANCESA, LOCAL 220 B, STO. DGO.809-334-6386




1 8214 - Diseño

gráfico


Observaciones:

MERIT DESIGNS, SRL

MERIT DESIGNS



Soporte Técnico: Soporte vía

telefónica relacionado con la

página Web, Soporte vía telefónica

relacionado con el servidor donde

la página y los correos electrónicos

están alojados, Asistencia en la

creación, configuración y el

manejo de correos electrónicos,

Asistencia en la actualización

contenido de la página, Cambios y

actualizaciones a la página web sin

modificar la estructura del site.



Avenida Rómulo

Enc. De Compras


1 Soporte Técnico



1 06/02/2014



/UR.10.2012

SNCC.D.027

9546

No. Orden: 9546 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: MAGNA MOTORS


Anticipo: N/A

Total:





1 Urania turbo LD 15W40 1 unidad RD$ RD$210.00 RD$210.00 RD$37.80 RD$247.80

2 Filter Assy-Engine OIL 1 unidad RD$ RD$595.13 RD$595.13 RD$107.12 RD$702.25

3 Filter- Air cleaner 1 unidad RD$ RD$812.77 RD$812.97 RD$146.33 RD$959.30

4 Filter-set-air (2pcs) 1 unidad RD$ RD$1,291.38 RD$1,291.48 RD$232.47 RD$1,523.95

5 Filtro d/gasoil tucson H 01 2007




Por concepto servicio de mantenimiento general para el minibús Hyundai H-1 PLACA NO. I057715 de la unidad de transportaciónde esta CNE, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del Proveedor

MAGNA MOTORS, S.A.101055571

AV. JOHN F. KENNEDY, SANTO DOMINGO 809-544-1515



No. EXPEDIENTE

No. Documento

5 2007


6 Líquido limpiavidrios 1 unidad RD$ RD$40.10 RD$40.10 RD$7.22 RD$47.32

7 Grasa 80W90K 2 unidad RD$ RD$375.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.00

7818 - Servicios de

mantenimient

8 Pad kit-FR Disc Brake 1 unidad RD$ RD$5,617.18 RD$5,617.48 RD$1,011.15 RD$6,628.63

9 Bulb 1 unidad RD$ RD$65.48 RD$65.58 RD$11.80 RD$77.38

10 Miscelaneos 02 1 unidad RD$ RD$295.00 RD$295.00 RD$53.10 RD$348.10

11 Inspección 20,000 KM 1 unidad RD$ RD$1,785.00 RD$1,785.00 RD$321.30 RD$2,106.30

12 Filtro conmbustible 1 unidad RD$ RD$427.50 RD$427.50 RD$76.95 RD$504.45

13 Cambiar grasa diferencial 1 unidad RD$ RD$855.00 RD$855.00 RD$153.90 RD$1,008.90

14 Cambiar grasa transm. 1 unidad RD$ RD$855.00 RD$855.00 RD$153.90 RD$1,008.90

15 Reemplazo de pads de frenos 1 unidad RD$ RD$1,140.00 RD$1,140.00 RD$205.20 RD$1,345.20

16 Cambiar grasa diferencial 1 unidad RD$ RD$855.00 RD$855.00 RD$153.90 RD$1,008.90

Ítem

Enc. De Compras


mantenimiento o

reparaciones de

transportes


Observaciones:



1 Mantenimiento general



1 03/02/2014



SNCC.D.027

9547

No. Orden: 9547 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: CARVAJAL BUS, S.A.

CARVAJAL BUS, S.A. 130018707




Por concepto alquiler de un (1) autobús para el día 4 de Febrero 2014 a fines del traslado de empleados al Altar de la patria parala ofrenda floral, según requerimiento del Departamento de comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Domicilio Comercial: Tel: KM 7 1/2 CARRETERA SANCHEz C/ 2DA, RESIDENCIAL ANGELA MASIEL APART. 101 MAR AZUL 809-532-8893

Anticipo: N/A

Total:





1 7811 -

Transporte de pasajeros

Bus de 30 pax excusión al altar de la patria. Recogida a las 10:00 am.


Ítem




1 31/01/2014

RD$6,000.00

Observaciones:



1Bus de 30 pax excusión al altar de la patria



Total RD$

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9548

No. Orden: 9548 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social: GTG INDUSTRIAL SRL RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL

Domicilio Comercial: CALLE CRUZADA DE AMOR # 6A, EL MILLON, STO. DGO. REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad Mon Precio Unit S/ ITBISImp Moneda Orig ITBIS Total Moneda Sub Total Moneda


COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de suministros de limpieza que serán utilizados en la sede central CNE, sucursal santiago y Dirección Nuclear, según requerimiento de lasección Almacén y Suministro.

Datos del Proveedor

809-534-4140



Detalle


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento




Orig

1 4713Ambientador en spray glade 8onzas

20 Unidad RD$ RD$ 75.00 RD$ 1,500.00 RD$ 270.00 RD$ 1,770.00

2 Azúcar blanca 5 lb 10 paquete RD$ RD$ 155.00 RD$ 1,550.00 RD$ 170.50 RD$ 1,720.50

3 Azúcar crema 5 Lb 10 paquete RD$ RD$ 119.00 RD$ 1,190.00 RD$ 130.90 RD$ 1,320.90

4 Azúcar splenda caja 100/1 5 Unidad RD$ RD$ 200.00 RD$ 1,000.00 RD$ 180.00 RD$ 1,180.00

5Fundas plásticas negras 36 x 54 C.120

10 faldo RD$ RD$ 405.00 RD$ 4,050.00 RD$ 729.00 RD$ 4,779.00

6Esponja de fregar c/ brillo scotchbride

10 Unidad RD$ RD$ 70.00 RD$ 700.00 RD$ 126.00 RD$ 826.00

7Fundas plásticas negas 17 x 22 c.120

10 faldo RD$ RD$ 75.00 RD$ 750.00 RD$ 135.00 RD$ 885.00

8 Cloro Klinaccion 12 galón RD$ RD$ 65.00 RD$ 780.00 RD$ 140.40 RD$ 920.40

9 5016 Cremora country Barn 22 onzas 16 Unidad RD$ RD$ 145.00 RD$ 2,320.00 RD$ 417.60 RD$ 2,737.60

10 Desinfectante klinaccion 20 galón RD$ RD$ 80.00 RD$ 1,600.00 RD$ 288.00 RD$ 1,888.00

11Limpiador en espuma West de 19onzas


12Papel higienico jumbo klinaccióncomfort


13 Papel Toalla Klinacción 14 faldo RD$ RD$ 595.00 RD$ 8,330.00 RD$ 1,499.40 RD$ 9,829.40

14Plato desechable llano no. 9 termoenvase


15 Servilleta c- fold genérica 12 faldo RD$ RD$ 1,080.00 RD$ 12,960.00 RD$ 2,332.80 RD$ 15,292.80

jabón líquido para manosklinacción 15 galón RD$ RD$ 120.00 RD$ 1,800.00 RD$ 324.00 RD$ 2,124.00

16 jabón líquido de fregar klinacción 15 galón RD$ RD$ 120.00 RD$ 1,800.00 RD$ 324.00 RD$ 2,124.00

17 Limpia cristales klinacción 14 galón RD$ RD$ 120.00 RD$ 1,680.00 RD$ 302.40 RD$ 1,982.40

18Desinfectante en spay lysol 12onzas


19 5020Mezcla para té frio Nestea 60onzas (limón/ durazno)

15 Unidad RD$ RD$ 885.00 RD$ 13,275.00 RD$ 2,389.50 RD$ 15,664.50

20 4713 Servilletas de mesa 500/1 Niveo 5 faldo RD$ RD$ 900.00 RD$ 4,500.00 RD$ 810.00 RD$ 5,310.00

21 Té twinnings 25/1 frutas 10 caja RD$ RD$ 180.00 RD$ 1,800.00 RD$ 324.00 RD$ 2,124.00

Té twinnings 25/1 (Limón) 20 caja RD$ RD$ 180.00 RD$ 3,600.00 RD$ 648.00 RD$ 4,248.00

22 4713 Removedor de manchas Klinacción 15 galón RD$ RD$ 180.00 RD$ 2,700.00 RD$ 486.00 RD$ 3,186.00

Ítem


5016

5020

4713

4713

Total RD$ RD$101,536.00

Observaciones: Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadÍtem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9549

No. Orden: 9549 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social: KYCC, SRLRNC:

Nombre Comercial: KYCC

Domicilio Comercial: AV. WINSTON CHURCHILL NO. 5 SUITE 3, SANTO DOMINGO Tel:



Por concepto compra de suministro de oficina que serán utilizados en sede Central, Dirección Nuclear y Regional Norte, según solicitudes de la Sección deAlmacén y Suministro y Departamento de Tecnología, respectivamente anexas.

Datos del Proveedor

809-482-4961



1Adquisición suministros de limpieza y comestibles



varios 31/01/2014



130526372

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Anticipo: N/A

Total:






Orig

1 Mini-CD En blanco 30 Unidad RD$ RD$80.00 RD$ 2,400.00 RD$ 432.00 RD$ 2,832.00

2 Mini-DVD (Mini-casete) 20 Unidad RD$ RD$96.00 RD$ 1,920.00 RD$ 345.60 RD$ 2,265.60

3 DVD en blanco 50/1 7 Paquete RD$ RD$525.00 RD$ 3,675.00 RD$ 661.50 RD$ 4,336.50

4 Extensión telefónica de 25ft 12 Unidad RD$ RD$200.00 RD$ 2,400.00 RD$ 432.00 RD$ 2,832.00

5Cable espiral de teléfono para

puño color crema 5 UnidadRD$

RD$16.00 RD$ 80.00 RD$ 14.40 RD$ 94.40

6Cable espiral de teléfono para

puño color negro 5 UnidadRD$

RD$16.00 RD$ 80.00 RD$ 14.40 RD$ 94.40

7Cable VGA Cabeza color azul

(Cables VGA Normales) 5 UnidadRD$

RD$148.00 RD$ 740.00 RD$ 133.20 RD$ 873.20

8 Baterías 9V. 15 Unidad RD$ RD$120.00 RD$ 1,800.00 RD$ 324.00 RD$ 2,124.00

9 Baterías AAA 4/1 30 Paquete RD$ RD$115.00 RD$ 3,450.00 RD$ 621.00 RD$ 4,071.00

10Paquete de Hojas 2x4 Clear ML-

4003 10 PaqueteRD$

RD$1,000.00 RD$ 10,000.00 RD$ 1,800.00 RD$ 11,800.00

11Paquete de label para CD y DVD

ML-7560 12 PaqueteRD$

RD$475.00 RD$ 5,700.00 RD$ 1,026.00 RD$ 6,726.00

12 Estuche PortaCD 100/1 2 Unidad RD$ RD$410.00 RD$ 820.00 RD$ 147.60 RD$ 967.60

13 Estuche Porta CD 200/1 3 Unidad RD$ RD$702.10 RD$ 2,106.30 RD$ 379.13 RD$ 2,485.43

14 CD en blanco 50/1 7 Unidad RD$ RD$435.00 RD$ 3,045.00 RD$ 548.10 RD$ 3,593.10

15 Resma de Hilo Blanca 10 Unidad RD$ RD$360.00 RD$ 3,600.00 RD$ 648.00 RD$ 4,248.00

16 Regleta 6 circuitos 10 Unidad RD$ RD$153.25 RD$ 1,532.50 RD$ 275.85 RD$ 1,808.35

17 cable de red 25 o 30 pies 1 Unidad RD$ RD$250.00 RD$ 250.00 RD$ 45.00 RD$ 295.00

18 Conectores rj -45 40 Unidad RD$ RD$12.00 RD$ 480.00 RD$ 86.40 RD$ 566.40

19 Cliping tool 1 Unidad RD$ RD$355.00 RD$ 355.00 RD$ 63.90 RD$ 418.90

20 Archivos acordeón 2 Unidad RD$ RD$414.20 RD$ 828.40 RD$ 149.11 RD$ 977.51

Ítem



Observaciones:

Detalle



Avenida Rómulo


oficina

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9550

No. Orden: 9550 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: NDC SERVICIOS S.R.L.

Domicilio

1 Suministro de oficina



varios 03/02/2014





Por concepto mantenimiento general para las camionetas Nissan Frontier placas No. L293806 y L293803 chassis No JN1CHGD22z0100939 yJN1CHGD22z0100931 asignado de la unidad de transportación de esta CNE según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación.

Datos del Proveedor

NDC SERVICIOS S.R.L. 130470792

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Domicilio Comercial: Tel: 809-565-5152


AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, ESQUINA 27 OESTE, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO.

Anticipo: N/A

Total:




Orig

1 Aceite 15w40 CI-4T 8 Unidad RD$ RD$148.31 RD$ 1,186.44 RD$ 213.56 RD$ 1,400.00

2 Filtro de Aceite 1 Unidad RD$ RD$700.00 RD$ 700.00 RD$ 126.00 RD$ 826.00

3 Cambiar Aceite y Filtro 1 Unidad RD$ RD$400.00 RD$ 400.00 RD$ 72.00 RD$ 472.00

4 Aceite 15w40 CI-4T 7 Unidad RD$ RD$148.31 RD$ 1,038.14 RD$ 186.87 RD$ 1,225.01

5 Filtro de aceite 1 Unidad RD$ RD$700.00 RD$ 700.00 RD$ 126.00 RD$ 826.00

6 Superlimpiador parabrisas 1 Unidad RD$ RD$100.00 RD$ 100.00 RD$ 18.00 RD$ 118.00

7 Limpiador de frenos 1 Unidad RD$ RD$200.00 RD$ 200.00 RD$ 36.00 RD$ 236.00

8 Filtro de aire 1 Unidad RD$ RD$900.00 RD$ 900.00 RD$ 162.00 RD$ 1,062.00

9 Agua Destilada 1 Unidad RD$ RD$22.88 RD$ 22.88 RD$ 4.12 RD$ 27.00

10Mantenimiento 20, 40, 80,

100,000Km 1 UnidadRD$

RD$2,300.00 RD$ 2,300.00 RD$ 414.00 RD$ 2,714.00

11 Limpieza y ajuste de frenos 1 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$ 1,000.00 RD$ 180.00 RD$ 1,180.00

12 Cambiar el filtro de aire 1 Unidad RD$ RD$200.00 RD$ 200.00 RD$ 36.00 RD$ 236.00

13Reparar Ramal Eléctrico de las

luces trasera 1 UnidadRD$

RD$1,500.00 RD$ 1,500.00 RD$ 270.00 RD$ 1,770.00

Ítem

Servicios de mantenimiento y reparaciones de transporte



varios 13/02/2014

Modalidad de pago: Crédito a 30 días RD$12,092.00

Detalle


7818 - Servicios de

mantenimiento o reparaciones de transportes



Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada como Mipymes según listado emitido por el Viceministerio de Comercio Interno.


1

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9551

No. Orden: 9551 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social: BATISSA, SRLRNC:

Nombre Comercial: BATISSA

Domicilio Comercial: AV.MELLA NO.213, SANTO DOMINGO, REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:




Orig





Por concepto compra de camisas diferentes tallas para el Departamento de Recursos Humanos, según requerimiento anexo.

Datos del Proveedor

809-686-4043


Modalidad de pago: Crédito a 15 días RD$7,103.60

Detalle

101148861

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1 Blusa M/C algodón egipcio sin logo talla del S al XL 4 Unidad

RD$

RD$350.00

RD$ 1,400.00 RD$ 252.00 RD$ 1,652.00

2 Blusa M/L algodón egipcio sin logo talla del S al XL 4 Unidad

RD$

RD$385.00

RD$ 1,540.00 RD$ 277.20 RD$ 1,817.20

3 Camisa M/C algodón egipcio sin logo talla del S al XL 4 Paquete

RD$

RD$370.00

RD$ 1,480.00 RD$ 266.40 RD$ 1,746.40

4 Camisa M/L algodón egipcio sin logo talla del S al XL 4 Unidad

RD$

RD$400.00

RD$ 1,600.00 RD$ 288.00 RD$ 1,888.00

Ítem

Enc. De Compras


20/02/2014


7314 - Industrias de fibras,

textiles y de tejidos





Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada como mipymes según listado emitido por el Viceministerio de Industria y Comercio/ comercio interno.


1Blusas y camisas manga larga y manga corta, algodón egipcio sin logo



varios

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9552

No. Orden: 9552 Fecha: 31/01/2014

Descripción:

Razón social: FERRETERÍA AMERICANA, C. POR A.RNC:

Nombre Comercial: FERRETERÍA AMERICANA, C. POR A.

Domicilio Comercial: J.F. KENNEDY ARROYO HONDO 5 1/2 KM, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:




Orig

1Mascarilla desechable 3M 10 Unidad

RD$RD$70.00 RD$700.00 RD$126.00 RD$826.00

2 Filtros de carbón granulado 2 2-

0009 2 Unidad

RD$

RD$350.51 RD$701.02 RD$126.18 RD$827.20



Por concepto compra de mascarillas y filtro de carbón granulado para ser utilizado en el Bunker de Sierra Prieta, según solicitud de la Dirección Nuclearanexa.

Datos del Proveedor

101009918

809-549-7777



Detalle

3116 - Ferretería

No. EXPEDIENTE

No. Documento

0009 2 Unidad RD$350.51 RD$701.02 RD$126.18 RD$827.20



Ítem

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9553

No. Orden: 9553 Fecha: 31/01/2014


Observaciones:


1 Artículos ferreteros



varios 05/02/2014





/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:

Razón social: ESTACION DE SERVICIOS H.E. NUEVO MILENIO, SRLRNC:

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS H.E. NUEVO MILENIO

Domicilio Comercial: AV. ROMULO BETANCOURT, ESQ. PRIVADA, D.N. Tel:

Anticipo: N/A

Total:




Orig

1 1510 Tickets prepagados de combustible 50 UnidadRD$

RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$0.00 RD$50,000.00


RD$500.00 RD$32,500.00 RD$0.00 RD$32,500.00


RD$200.00 RD$6,400.00 RD$0.00 RD$6,400.00

Ítem

Observaciones: Se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modo posee a elsistema de tickets prepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propicio para el correcto manejodel consumo combustible .





50 tickets de RD$1,000.00, 50 tickets de RD$500.00, 15 tickets de RD$200.00

04/02/2014


Por concepto compra de tickets prepagados de combustible para consumo operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo.

Datos del Proveedor

101830719

809-482-5815



Detalle



Enc. De Compras




/UR.10.2012

Ordenes de compra enero 2014 · Comercial: AVENIDA ROMULO BETANCOURT NO. 1562 BELLA VISTA Tel:...

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