Orden de compra Julio 2013 - CNE · CP1215/CP1515/CM1312 7 unidad RD$ RD$2,656.39 RD$18,594.73...

No. Orden: 9077 Fecha 01/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: NDC Servicios

Domicilio Comercial: Av. Nuñez de Cáceres, esq. 27 oeste, La Castellana, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Credito Total:

Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/

ITBISImp Moneda Orig

S/ITBISITBIS Total Moneda Orig

Sub Total Moneda Orig

1 7818 Disco cloche 1 unidad RD$ RD$7,996.80 RD$7,996.80 RD$1,439.42 RD$9,436.22

2 Plato fricción 1 unidad RD$ RD$13,150.62 RD$13,150.62 RD$2,367.11 RD$15,517.73

3 Collarin 1 unidad RD$ RD$2,080.68 RD$2,080.68 RD$374.52 RD$2,455.20

4 Servicio:

Desmontat la transmisión paracambiar el disco plato y collarin RD$5,400.00 RD$5,400.00 RD$972.00 RD$0.00

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por concepto servicio de mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier placa no. L299057 de la unidad de transportación de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del ProveedorNDC Servicios, SRL 130470792

809-565-5152

Datos Generales del Contrato

RD$33,781.15

Detalle

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE

9077

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

5cambiar el disco plato y collarindel cluch 1 unidad RD$

RD$5,400.00 RD$5,400.00 RD$972.00 RD$0.00

6

Ítem

1

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Total S/ITBIS RD$ RD$28,628.10

Total ITBIS RD$ RD$5,153.06

Total RD$ RD$33,781.15

Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1

Observaciones:

Director Ejecutivo

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

Disco cloche, plato, collarin, desmonte detransmisión

Av. Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo

1,1,1,1 26/06/2013

Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo

DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra

/UR.10.2012

No. Orden: 9078 Fecha 02/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy KM 5,5 Arroyo Hondo, R.D. Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: 30 días Total:





1 3018Dispensador jabón Aitana FUDJ-70010 6 unidad RD$

RD$1,115.00 RD$6,690.00 RD$1,204.20 RD$7,894.20

2 3018Dispensador junior Jofel PH51310/AE5200 4 unidad RD$

RD$935.50 RD$3,742.00 RD$673.56 RD$4,415.56



ORDEN DE COMPRA

Por concepto compra de Dispensador de baño y Porta Servilletas de baño, que serán utilazados en los baños de la Dirección de Energía Nuclear,según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.

Datos del Proveedor

Ferreteria Americana, C por A101009918

809-549-7777


RD$15,666.03

Detalle

Ferreteria Americana, C por A

No. EXPEDIENTE

9078

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

2 3018 PH51310/AE5200 4 unidad RD$

3 3018 Porta servilletas Jofel AH-32000 3 unidad RD$ RD$948.10 RD$2,844.30 RD$511.97 RD$3,356.27

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega


Dispensador de jabón para baño, portaservilleta

Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista

6,4,3 02/07/2013

Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo



/UR.10.2012

No. Orden: 9079 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy KM 5,5 Arroyo Hondo, R.D. Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: 30 días Total:





1 3018Dispensador jabón Aitana fume DJ-70010 8 unidad RD$ RD$1,180.00 RD$9,440.00 RD$1,699.20 RD$11,139.20

2 5612 Cama sandwich 1 unidad RD$ RD$2,926.72 RD$2,926.72 RD$526.81 RD$3,453.533 5612 Colchón p/cama plegable 1 unidad RD$ RD$840.52 RD$840.52 RD$151.29 RD$991.81

Cierre puerta 777/2/3/4/ BRORD$1,890.00 RD$1,890.00 RD$340.20 RD$2,230.20

Datos del Proveedor


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de mobiliario y artículos ferreteros a solicitud de la División de Seguridad,Depto. De Mantenimiento, Dirección Nuclear yServicios Generales, respectivamente anexas.


Ferreteria Americana, C por A

809-549-7777


RD$26,429.15

Detalle

No. EXPEDIENTE

9079

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

4 3116 7168 1 unidad RD$ RD$1,890.00 RD$1,890.00 RD$340.20 RD$2,230.20

5 3116Cerradura Reliant pu#op/ba110tulns 3 unidad RD$ RD$353.45 RD$1,060.35 RD$190.86 RD$1,251.21

6 3116 Candado Yale 70mm 110.70 8 unidad RD$ RD$780.00 RD$6,240.00 RD$1,123.20 RD$7,363.20

Ítem

1


Descripción Dirección de entrega



Observaciones:

Plan de Entrega


Cantidad requerida Fecha necesidad

Dispensador de jabón, colchón, camasandwich, cierre puerta, cerradura,candado

Avenida RómuloBetancourt no. 361, BellaVista

8,1,1,1,3,8 03/07/2013



DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de ComprasCopia1 – Registro Ordenes de compra/UR.10.2012

No. Orden: 9080 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Tiradentes, esq. Salvador Sturla, S.D. Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Crédito Total:





1 4412Cartucho HP CB335W (74)Black p/5780/4280/4480 6 unidad RD$ RD$553.52 RD$3,321.17 RD$597.81 RD$3,918.98

2 4412

Cartucho HP CH561H (122) black DJ2050/DJ1000 Compatible con DJ1000/DJ2000/DJ2050/DJ3050 10 unidad RD$

RD$371.27 RD$3,712.73 RD$668.29 RD$4,381.02


RD$296,410.69

Detalle


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de toners y cartuchos para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Datos del ProveedorCentro de Especialización y Computación, SRL 102316163

Cecomsa

809-535-0888

No. EXPEDIENTE

9080

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

3 4412

Cartucho HP CH562H (122) COLOR DJ2050/DJ1000 Compatible con DJ1000/DJ2000/DJ2050/DJ3050 3 unidad RD$

RD$457.16 RD$1,371.47 RD$246.86 RD$1,618.33

4 4412Cartucho HP C9351A (21) negro para DJ3920, PSC1410 4 unidad RD$ RD$547.78 RD$2,191.12 RD$394.40 RD$2,585.52

5 4412Cartucho HP CC643W(60) color f4280/D410 3 unidad RD$ RD$656.32 RD$1,968.97 RD$354.41 RD$2,323.38

6 4412Cartucho HP CC640W(60) negro f4280/D410 5 unidad RD$ RD$511.60 RD$2,557.99 RD$460.44 RD$3,018.43

7 4412Cartucho HP cb337W (75)color C4280/C4480/C5280/J5780 5 unidad RD$ RD$683.37 RD$3,416.86 RD$615.03 RD$4,031.89

8 4412Cartucho HP C9362W (92) black p/1510-5440 10 unidad RD$ RD$547.78 RD$5,477.80 RD$986.00 RD$6,463.80

9 4412Cartucho HP C9361W (93) color p/1510/5440/C4180 7 unidad RD$ RD$853.79 RD$5,976.54 RD$1,075.78 RD$7,052.32

10 4412 Toner HP CE285Ablack p/LJP1102W 2 unidad RD$ RD$2,319.61 RD$4,639.22 RD$835.06 RD$5,474.28

11 4412Toner HP CB541A cyan for CP1215/CP1515/CM1312 7 unidad RD$ RD$2,420.71 RD$16,944.98 RD$3,050.10 RD$19,995.08

12 4412Toner HP CB542A yellow for CP12/15/CP1515/CM1312 8 unidad RD$ RD$2,420.71 RD$19,365.69 RD$3,485.82 RD$22,851.51

13 4412Toner HP CB543A magenta for C1215/CP1215/CM1312 8 unidad RD$ RD$2,420.71 RD$19,365.69 RD$3,485.82 RD$22,851.51

15 4412 Toner HP CC533A magenta CP2025 6 unidad RD$ RD$4,101.25 RD$24,607.50 RD$4,429.35 RD$29,036.85

Página 1 de 2

No. Orden: 9080 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A






16 4412

Toner HP Q2612A black p/1010/1012/1015/3015/3020/3030 2 unidad RD$

RD$2,580.32 RD$5,160.63 RD$928.91 RD$6,089.54

17 4412Toner HP CB540A black for CP1215/CP1515/CM1312 7 unidad RD$ RD$2,656.39 RD$18,594.73 RD$3,347.05 RD$21,941.78

18 4412 Toner HP CC532A yellow CP2025 5 unidad RD$ RD$4,101.24 RD$20,506.20 RD$3,691.12 RD$24,197.32


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de toners y cartuchos para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Datos del Proveedor

Centro de Especialización y Computación, SRL102316163

Cecomsa

809-535-0888


RD$296,410.69

Detalle

No. EXPEDIENTE

9080

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

19 4412 Toner HP CB435A P/P1005/1006 7 unidad RD$ RD$2,278.69 RD$15,950.86 RD$2,871.15 RD$18,822.01

20 4412 Toner HP CB436A P/P1505/1505N 3 unidad RD$ RD$2,630.02 RD$7,890.06 RD$1,420.21 RD$9,310.27

21 4412 Toner HP CC531A cyan CP2025 5 unidad RD$ RD$4,101.25 RD$20,506.22 RD$3,691.12 RD$24,197.34

22 4412 Toner HP CC530A black CP2025 6 unidad RD$ RD$4,148.92 RD$24,893.53 RD$4,480.84 RD$29,374.37

23 4412 Toner HP Q6002 yellow P/2600 3 unidad RD$ RD$3,032.74 RD$9,098.21 RD$1,637.68 RD$10,735.89

24 4412 Toner Cannon FX3 3 unidad RD$ RD$2,575.92 RD$7,727.75 RD$1,391.00 RD$9,118.75

25 4412 Toner HP Q5949A laser (1160/1320) 2 unidad RD$ RD$2,974.79 RD$5,949.58 RD$1,070.92 RD$7,020.50

Ítem

1


Toner 12A, 35A, 35A, CC530, CC531, CC532,CC533, Cannon FX3, Q5949A, Q6002, CB540,CB541, CB542, CB543, Cartucho HP 92, 93, 21,22, 122 negro, 122 color, 74, 75,60 color, 60negro.


varios 09/07/2013





Total RD$ RD$296,410.69

Observaciones:

Plan de Entrega



/UR.10.2012

No. Orden: 9081 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A






1 4412Portatil (NE) Dell XPS 12 CI5/2.7 GHZ/ 4GB/128GB SSD/W8P/12.5" 3 unidad RD$

RD$55,303.16 RD$165,909.48 RD$29,863.71 RD$195,773.19

2 4412

Pencil for touch screen stylus with tip, Dell Latitude XT3 (331-4193) 3 unidad RD$

RD$1,267.42 RD$3,802.26 RD$684.41 RD$4,486.67

Datos del ProveedorCentro de Especialización y Computación, SRL 102316163

Cecomsa

809-535-0888


RD$230,866.06

Detalle


ORDEN DE COMPRA


Por concepto adquisición de Notebooks y equipos de seguridad los cuales serán utilizados para eficientizar las actividades correspondiente a laDirección Fuentes Alternas, según requerimiento anexo.

No. EXPEDIENTE

9081

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

2 4412 4193) 3 unidad RD$

3 4412LA Targus Defcon KL- Security Cable lock - 6ft (A6775541) 3 unidad RD$ RD$1,918.00 RD$5,754.00 RD$1,035.72 RD$6,789.72

4 4412Dell super speed USB 3.0 Docking station 332-0446 3 unidad RD$ RD$6,727.82 RD$20,183.46 RD$3,633.02 RD$23,816.48

Datasheet aprobado por la Dirección de Fuentes Alternas

Ítem

1






Total RD$ RD$230,866.06

Observaciones:

Plan de Entrega


Portátil, DellXPS 12, Pencil for touch screenstylus, Security Cable Lock,Dell super Speedusb 3.0

Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 12 05/07/2013


/UR.10.2012

No. Orden: 9082 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Contraentrega Total:





1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 60 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$60,000.00 RD$0.00 RD$60,000.00

2 1510Tickets prepagados de compra combustibles 51 unidad RD$ RD$500.00 RD$25,500.00 RD$4,590.00 RD$30,090.00

3 1510Tickets prepagados de compra combustibles 30 unidad RD$ RD$200.00 RD$6,000.00 RD$1,080.00 RD$7,080.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de combustibles para consumo operativo de esta CNE, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

Estación Nuevo H.E. Milenio, SRL101830719

Estación Nuevo H.E. Milenio

809-482-5815


RD$91,500.00

Detalle

No. EXPEDIENTE

9082

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Ítem

1



Total ITBIS RD$ RD$0.00


Observaciones:

Plan de Entrega


Tickets de combustible para consumoAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista

60 tickets de 1,000, 51 Tickets de 500,30 tickets 200 05/07/2013




/UR.10.2012

No. Orden: 9083 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero no. 210, Santo Domingo, R.D. Tel:

Anticipo: N/A






1 2610Batería 12 voltios 7AH marca Yuasa 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00

2Visita técnica en fecha: 02/07/2013 1 unidad RD$ RD$1,500.00 RD$1,500.00 RD$270.00 RD$1,770.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto cambio de batería en el Sistema de Alarma contra Incendios de la sede Central de esta CNE, debido a problemas en sufuncionamiento, según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.

Datos del Proveedor

Ponseguridad, S. A.101836245

-

809-567-9752


RD$4,602.00

Detalle

No. EXPEDIENTE

9083

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega


Batería 12 voltiosAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 2 05/07/2013




/UR.10.2012

No. Orden: 9084 Fecha 03/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Bolivar esq. Dr. Defillo no. 1428, edif. DigiCentro, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 4510

Impresión de ejemplar en bond 40 páginas, full color tiro/retiro, encuadernado en espiral transparente 1 unidad RD$

RD$685.03 RD$685.03 RD$0.00 RD$685.03

Copia de ejemplar en bond 40 páginas, full color tiro/retiro,

130570592

Grupo Astro

809-633-3322


RD$10,008.37

Detalle


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de impresión y fotocopiado del nuevo Manual de Calidad de esta CNE, según solicitud del Departamento de Gestión de laCalidad, anexa.

Datos del ProveedorGrupo Astro, SRL

No. EXPEDIENTE

9084

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

2 4510

páginas, full color tiro/retiro, encuadernado en espiral transparente 16 unidad RD$

RD$487.29 RD$7,796.64 RD$1,403.40 RD$9,200.04

Ítem

1


1,16 03/07/2013






Observaciones:

Plan de Entrega


Impresión de ejemplar en bond 40 páginas,copia ejemplar en bond 40



/UR.10.2012

No. Orden: 9085 Fecha 05/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Carretera Sanchez KM 7-1/2, República Dominicana Tel:

Anticipo: N/A






1 3019Plywood Brasil virola 4x8-3/4 18mm 1 unidad RD$

RD$1,350.00 RD$1,350.00 RD$257.40 RD$1,607.40

2Plywood Brasil virola 4x8-3/8 39mm 6 unidad RD$ RD$795.00 RD$4,770.00 RD$858.60 RD$5,628.60

RD$294.00 RD$2,058.00 RD$370.44 RD$2,428.44


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de materiales de construcción que serán utilizados en la casa de exhibición en el evento de Jimaní, según solicitud de laSección de Servicios Generales, anexa.

Datos del ProveedorFerreteria Americana, C por A 101009918

Ferreteria Americana

809-549-7777


RD$13,701.16

Detalle

No. EXPEDIENTE

9085

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

3 Pino Amer 2x4x14 CEP. 7 unidad RD$ RD$294.00 RD$2,058.00 RD$370.44 RD$2,428.44

4 Pino Amer 1x4x12 CEP. 3 unidad RD$RD$118.00 RD$354.00 RD$63.72 RD$417.72

5 Zinc Acan. 3x6 c-34 5 unidad RD$RD$192.00 RD$960.00 RD$172.80 RD$1,132.80

6Bisagras Wesware 3x3 AB 70700XA-002 2 unidad RD$ RD$125.00 RD$250.00 RD$45.00 RD$295.00

7 Clavos p/zinc 2 unidad RD$ RD$43.61 RD$87.22 RD$15.70 RD$102.92

8 Clavos metalizado c/c 3x9 2 unidad RD$ RD$25.19 RD$50.38 RD$9.07 RD$59.45

9Pestillo amig niquelado 384-70 10716 2 unidad RD$ RD$70.35 RD$140.70 RD$25.33 RD$166.03

10Tirador cromado 5-125 455 amig 807 2 unidad RD$ RD$56.70 RD$113.40 RD$20.41 RD$133.81

11Silicon urethano transp. 10.1oz cc-822-1 5 unidad RD$ RD$129.52 RD$647.60 RD$116.57 RD$764.17

12Pint. Tropical acril. Almendra 82 gal. 1 unidad RD$ RD$612.85 RD$612.85 RD$110.31 RD$723.16

Página 1 de 2

No. Orden: 9085 Fecha 05/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Carretera Sanchez KM 7-1/2, República Dominicana Tel:

Anticipo: N/A






13 3116Bandeja plástica c/rolo Roma 680-04 1 unidad RD$ RD$147.00 RD$147.00 RD$26.46 RD$173.46

14 3116 Brocha p. natural blanca 3" 312 1 unidad RD$RD$70.00 RD$70.00 RD$12.60 RD$82.60


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de materiales de construcción que serán utilizados en la casa de exhibición en el evento de Jimaní, según solicitud de laSección de Servicios Generales, anexa.



809-549-7777


#¡REF!

Detalle


No. EXPEDIENTE

9085

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Ítem

1

Página 2 de 2




Observaciones:

Plan de Entrega


Plywood, pino americano, pestillo, tirador,silocon, pintura, bandeja plástica, brocha

Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista varios 05/07/2013

Total ITBIS RD$


RD$2,090.01


/UR.10.2012

No. Orden: 9086 Fecha: 08/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. San Martín, no. 183, apartado 20400, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Contado Total:





1 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 7 1/2 1 unidad RD$

RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40

Botas de seguridad cargas 21SO RD$2,830.00 RD$5,660.00 RD$1,018.80 RD$6,678.80


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de herramientas (botas dieléctricas) para uso de la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía, a los fines deeficientizar el trabajo en las unidades que la componen, según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

Materiales Industriales, S.A.S.101147806

Materiales Industriales

809-227-6911


RD$33,394.00

Detalle

No. EXPEDIENTE

9086

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

2 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 9 2 unidad RD$

RD$2,830.00 RD$5,660.00 RD$1,018.80 RD$6,678.80


RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40


RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40

5 4618Botas de seguridad cargas 21SO 14KV DIE-LECTRICA size 12 W 1 unidad RD$

RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40


RD$2,830.00 RD$5,660.00 RD$1,018.80 RD$6,678.80


RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40


RD$2,830.00 RD$2,830.00 RD$509.40 RD$3,339.40

Ítem

1


Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción

RD$28,300.00


Total S/ITBIS RD$

Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

Botas de seguridad cargaS21SO 14KV DIE-LECTRICA

Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 10 12/07/2013



No. Orden: 9087 Fecha: 08/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Leonardo Da Vinci no. 45, 2do. Nivel, urb. Renacimiento, Sto. Dgo. Tel:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de material gastable y suministro de oficina para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén ySuministro, anexa.

Datos del ProveedorDigital Line, SRL 130589151

Digital Line

809-482-4373




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9087

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Anticipo: N/A






1 4412 Lapiz de carbón no. 2 Penta 10 unidad RD$ RD$40.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

2 4412 Tonner Cannon FX3 4 unidad RD$ RD$3,495.00 RD$13,980.00 RD$2,516.40 RD$16,496.40

3 4412 Cable teléfono 7" espiral p/puño 15 unidad RD$ RD$150.00 RD$2,250.00 RD$405.00 RD$2,655.00

4 4412 Cubierta para encuadernar azul 2 unidad RD$ RD$264.00 RD$528.00 RD$95.04 RD$623.04

5 4412Carpeta 2" 3 aros color negro 10/1 8 unidad RD$ RD$1,100.00 RD$8,800.00 RD$1,584.00 RD$10,384.00

6 4412 Cable teléfono 15" pared 5 unidad RD$ RD$150.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.00

7 4412Carpeta 3" 3 aros color negro 10/1 8 unidad RD$ RD$1,190.00 RD$9,520.00 RD$1,713.60 RD$11,233.60

8 4412 Cera p/contar 7" 0.5 oz 10 unidad RD$ RD$38.00 RD$380.00 RD$68.40 RD$448.40

9 4412 Cinta Epson FX890 5 unidad RD$ RD$268.00 RD$1,340.00 RD$241.20 RD$1,581.20

10 4412 Cubierta para encuadernar clear 8 unidad RD$ RD$320.00 RD$2,560.00 RD$460.80 RD$3,020.80

11 4412 Marcador p/pizarra color negro 10 unidad RD$ RD$159.00 RD$1,590.00 RD$286.20 RD$1,876.20

12 4412 Marcador p/pizarra color verde 10 unidad RD$ RD$159.00 RD$1,590.00 RD$286.20 RD$1,876.20

13 4412 Memoria USB Kingston 8 GB 8 unidad RD$ RD$320.00 RD$2,560.00 RD$460.80 RD$3,020.80

14 4412 Mouse Benq USB óptico Dell 4 unidad RD$ RD$450.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00

15 4412 Notas adhesiva-band 3m 4/1 12 unidad RD$ RD$34.50 RD$414.00 RD$74.52 RD$488.52

16 4412 Notas adhesiva-band 3x3 12 unidad RD$ RD$14.95 RD$179.40 RD$32.29 RD$211.69

17 4412Pegamento adhesivo UHU Stick 21gr 5 unidad RD$ RD$1,296.00 RD$6,480.00 RD$1,166.40 RD$7,646.40

18 4412 Pendaflex 8 1/2 x 13 15 unidad RD$ RD$356.00 RD$5,340.00 RD$961.20 RD$6,301.20

19 4412 Porta tarjetas t/libro 500/1 10 unidad RD$ RD$1,400.00 RD$14,000.00 RD$2,520.00 RD$16,520.00

20 4412Resaltador verde 12/1 Faber Castle 12 unidad RD$ RD$150.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00

21 4412 Separdores de hojas 48/1 15 unidad RD$ RD$2,400.00 RD$36,000.00 RD$6,480.00 RD$42,480.00


RD$200,427.19

Detalle

22 4412 Sobre blanco no. 10 s/01 3 unidad RD$ RD$995.00 RD$2,985.00 RD$537.30 RD$3,522.30

Página 1 de 2

No. Orden: 9087 Fecha: 08/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Leonardo Da Vinci no. 45, 2do. Nivel, urb. Renacimiento, Sto. Dgo. Tel:

Anticipo: N/A






Sobre manila 10x13-02 cajas


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de material gastable y suministro de oficina para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén ySuministro, anexa.

Datos del ProveedorDigital Line, SRL 130589151

Digital Line

809-482-4373


RD$200,427.19

Detalle

No. EXPEDIENTE

9087

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

23 4412Sobre manila 10x13-02 cajas 500/1 3 unidad RD$ RD$1,115.00 RD$3,345.00 RD$602.10 RD$3,947.10

24 4412Sobre manila 14x16-01 cajas 500/1 2 unidad RD$ RD$1,250.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,950.00

25 4412Carpetas Simplex 12/1 color verde 5 unidad RD$ RD$1,260.43 RD$6,302.15 RD$1,134.39 RD$7,436.54

26 4412 Extensión eléctrica 15 pies 10 unidad RD$ RD$262.00 RD$2,620.00 RD$471.60 RD$3,091.60

27 4412Carpetas 4" 3 aros color negro 10/1 10 unidad RD$ RD$2,720.00 RD$27,200.00 RD$4,896.00 RD$32,096.00

28 4412Carpetas 1" 3 aros color negro 10/1 12 unidad RD$ RD$620.00 RD$7,440.00 RD$1,339.20 RD$8,779.20

29 4412 Carpetas 0.5" 3 aros color negro 10 unidad RD$ RD$520.00 RD$5,200.00 RD$936.00 RD$6,136.00

Ítem

1





Total RD$ RD$200,427.19

Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadLapiz carbon, toner Cannon, cable telefónico,carpetas 2", cubierta de encuadernar, cerap/contar, memoria USB 8GB, marcadorp/pizarra, mouse, pegamento adhesivo,pendaflex, porta tarjetas, separadores dehojas, sobre blanco, sobre manila, extensión



de 2

No. Orden: 9088 Fecha: 09/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Independencia km 9, local 2-c edif. Nordesa III, Santo Domingo Tel:

Electromecánica García

809-534-6554



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de bandeja para ser reemplazada en el aire acondicionado del Ante Despacho de esta CNE, según solicitud de la Sección deMantenimiento, anexa.

Datos del ProveedorElectromecánica García, S.A. 130006679


Copia1 – Registro Ordenes de compra/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9088

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Anticipo: N/A






1 4010 Bandeja 1 unidad RD$ RD$6,200.00 RD$6,200.00 RD$509.40 RD$6,709.40

Ítem

1



Observaciones:

Plan de Entrega


Bandeja

Avenida RómuloBetancourt no. 361, BellaVista 1 09/07/2013



RD$7,316.00

Detalle




No. Orden: 9089 Fecha: 10/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A






1 7818 Aceite 15w40 CI-4 T 8 unidad RD$ RD$148.31 RD$1,186.44 RD$509.40 RD$1,695.84

2 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$831.12 RD$831.12 RD$510.40 RD$1,341.52

3 Filtro combustible 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$511.40 RD$2,911.40

4 Superlimpiador parabrisas 1 unidad RD$ RD$100.00 RD$100.00 RD$512.40 RD$612.40

5 Limpiador de frenos 1 unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$513.40 RD$713.40

6 Servicios:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier placa no. L299066 de la unidad de transportación de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del ProveedorNDC Servicios, SRL 130470792

NDC Servicios

809-565-5152


RD$9,071.32

Detalle

No. EXPEDIENTE

9089

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

6 Servicios:

7 Limpieza de filtro de aire 1 unidad RD$ RD$180.00 RD$180.00 RD$0.00 RD$180.00

8Cambiar los (2) filtro de combustible 1 unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$0.00 RD$450.00

9 Mantenimiento 10,30,000 km 1 unidad RD$ RD$1,440.00 RD$1,440.00 RD$0.00 RD$1,440.0010 Limpieza y ajuste de frenos 1 unidad RD$ RD$900.00 RD$900.00 RD$0.00 RD$900.00

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadAceite 15w40 CI-4 T, filtro de aceite ycombustible, superlimpiador, limpiador defrenos





/UR.10.2012

SNCC.D.027

No. Orden: 9090 Fecha: 11/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Carretera Sénchez km 7-1/2, República Dominicana Tel:

Anticipo: N/A






1 1512Aceite STP Heavy Dutty SAE-1/4G 1463 10 unidad RD$ RD$175.51 RD$1,765.10 RD$317.72 RD$2,082.82

2 1512Aceite Castrol Heavy Duty SAE-50 1/4GAL 10 unidad RD$ RD$203.86 RD$2,038.60 RD$366.95 RD$0.00

3 1512Aceite Castrol Diesel OIL SAE-40 1/4GAL 20 unidad RD$ RD$215.14 RD$4,302.80 RD$774.50 RD$5,077.30

4 1512Aceite Repsol moto Sintetic 1LT 9111 10 unidad RD$ RD$399.00 RD$3,990.00 RD$718.20 RD$4,708.20


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de lubricantes para uso del área de transportación de esta CNE a solicitud de la Sección de Servicios Generales, y extensióneléctrica a solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente anexas.



809-549-7777


RD$17,537.34

Detalle

No. EXPEDIENTE

9090

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

4 1512 9111 10 unidad RD$ RD$399.00 RD$3,990.00 RD$718.20 RD$4,708.20

5 3116Extensión eléctrica GE12" 16/2pol50661 EN/ 7 unidad RD$ RD$305.89 RD$2,141.23 RD$385.42 RD$2,526.65

6 3116 Extensión eléctrica de 10 pie 3 unidad RD$ RD$208.14 RD$624.42 RD$112.40 RD$736.82

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega


Aceite STP Heavy, Aceite Castrol Diesel, aceiteRepsol, Extensión eléctrica

Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 10,10,20,10,7,3 10/07/2013




/UR.10.2012

SNCC.D.027

No. Orden: 9091 Fecha: 11/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, Distrito Nacional Tel:

Anticipo: N/A






1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 55 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$55,000.00 RD$0.00 RD$55,000.00

2 1510Tickets prepagados de compra combustibles 45 unidad RD$ RD$500.00 RD$22,500.00 RD$0.00 RD$0.00

3 1510Tickets prepagados de compra combustibles 20 unidad RD$ RD$200.00 RD$4,000.00 RD$0.00 RD$4,000.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de tickets de combustible prepagados para consumo operativo de esta CNE, según solicitudes, anexas.

Datos del Proveedor

Estación H. E. Nuevo Milenio, S.A.101830719

Estación H. E. Nuevo Milenio

809-482-5815


RD$81,500.00

Detalle


No. EXPEDIENTE

9091

No. DOCUMENTO

Ítem

1



Tickets de combustibles prepagados Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista

55 tickets de $1,000, 45 tickets de $500 y 20 tickets de $200 pesos 12/07/2013





Observaciones:

Plan de Entrega


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

SNCC.D.027

No. Orden: 9092 Fecha: 11/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Winston Churchill no. 110, Plaza Paraiso suite 108 ens. Paraiso, Sto. Dgo. Tel:

Anticipo: N/A






1 4412Memoria Markvisión 2 GB DDR2-800 KMM2GBD2-800MVVL 4 unidad RD$ RD$1,190.00 RD$4,760.00 RD$856.80 RD$5,616.80

Observaciones:

Plan de Entrega


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de memoria Ram para uso del Departamento de Tecnología, según solicitud anexa.

Datos del ProveedorWebCable Technology, SRL 130678324

809-595-0101


RD$5,616.80

Detalle




9092

No. DOCUMENTO

Ítem

1


Plan de Entrega


Memoria MarkvisiónAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 4 12/07/2013





/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9093

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

No. Orden: 9093 Fecha: 11/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/ Cruzada de amor no. 6A, El millón, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 4713 Ambientador en spray Glade 8 oz 20 unidad RD$ RD$70.00 RD$1,400.00 RD$252.00 RD$1,652.00

2 4713 Cloro Klinacción 15 unidad RD$ RD$65.00 RD$975.00 RD$175.50 RD$1,150.50

3 4713 Desinfectante Klinacción 15 unidad RD$ RD$85.00 RD$1,275.00 RD$229.50 RD$1,504.50

4 4713Jabón de fregar líquido Klinacción 8 unidad RD$ RD$110.00 RD$880.00 RD$158.40 RD$1,038.40

5 4713Limpiador en espuma West de 19 oz 15 unidad RD$ RD$380.00 RD$5,700.00 RD$1,026.00 RD$6,726.00

6 4713Papel hig. Jumbo Klinacción comfort 8 unidad RD$ RD$560.00 RD$4,480.00 RD$806.40 RD$5,286.40

7 4713 Servilleta c-fold genérica 8 unidad RD$ RD$1,120.00 RD$8,960.00 RD$1,612.80 RD$10,572.80

8 4713Papel toalla Klinacción comfort (FD) 8 unidad RD$ RD$615.00 RD$4,920.00 RD$885.60 RD$5,805.60

9 4713 Servilletas de mesa 500/1 Niveo 20 unidad RD$ RD$90.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00

10 4713 Bayeta 15x14 microfibr ecológica 15 unidad RD$ RD$95.00 RD$1,425.00 RD$256.50 RD$1,681.50

11 4713 Cremora Coffe Mate 20 oz 10 unidad RD$ RD$280.00 RD$2,800.00 RD$504.00 RD$3,304.00Desinfectante en spray Lysol 12


Por concepto compra de artículos de limpieza para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Datos del ProveedorGTG Industrial, SRL 130297118

GTG Industrial

809-534-4140


RD$44,857.70

Detalle

ORDEN DE COMPRA

12 4713Desinfectante en spray Lysol 12 oz 10 unidad RD$ RD$340.00 RD$3,400.00 RD$612.00 RD$4,012.00

Ítem

1


Plan de Entrega


Ambientador , desinfectante, limpiador enespuma, cremora, jabón de fregar, papelhigiénico, papel toalla, servilleta de mesa y debaño, bayeta, cloro, Lysol.

Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 20,15,15,8,15,8,8,8,20,15,10,10 15/07/2013






Observaciones:


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9094

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

No. Orden: 9094 Fecha: 11/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Winston Churchill no. 91, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 2517Goma 195R15C 106/104R 8PR Bridgestone RD-613 V Stell 4 unidad RD$

RD$5,982.19 RD$23,928.76 RD$4,307.18 RD$28,235.94

2 2517

Goma 215/70R16 100S Bridgestone Dueler A/T D694 (Todo terreno) 4 unidad RD$

RD$6,517.54 RD$26,070.16 RD$4,692.63 RD$30,762.79

Ítem

Observaciones:

Plan de Entrega



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de gomas para la camioneta Nissan Frontier placa no. L293806 y el minibús Hyundai H-1 placa no. I057715, dela unidad detransportación, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del ProveedorH Y L S A 101148691

809-5370110


RD$58,998.73

Detalle




Ítem

1



Goma 215/70R16, 195R15C 106/104RAvenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 8 16/07/2013





/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9095

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

No. Orden: 9095 Fecha: 12/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: J F Kennedy, Arroyo Hondo km 5 1/2, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 3912Batería 13/12 para planta eléctrica 1 unidad RD$

RD$5,781.03 RD$5,781.03 RD$1,040.59 RD$6,821.62

Ítem

1

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de batería para ser utilizada en la planta eléctrica del Almacén de Desechos y Fuentes Radiactivas en Sierra Prieta(Bunker)según solicitud de la Dirección de Energía Nuclear, anexa.

Datos del Proveedor



809-549-7777


RD$6,821.62

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega


Batería 13/12Avenida Rómulo Betancourtno. 361, Bella Vista 1 16/07/2013


No. Orden: 9096 Fecha: 12/07/2013

Descripción:



ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de reparación del climatizador del área de Laboratorio de Ensayos Dosimétricos en la Dirección Nuclear de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Mantenimiento, anexa.



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9096

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Independencia km 9, local 2-edif. Nordesa III, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 3912Compresor de 3 toneladas convencional 1 unidad RD$ RD$24,805.00 RD$24,805.00 RD$4,464.90 RD$29,269.90

2 Libras de gas R-22 10 unidad RD$ RD$168.00 RD$1,680.00 RD$302.40 RD$1,982.403 Filtro soldable 163 1 unidad RD$ RD$645.00 RD$645.00 RD$116.10 RD$761.104 Contactor de 220/24 voltios 1 unidad RD$ RD$620.00 RD$620.00 RD$111.60 RD$731.605 Capacitior de 45+5 MFD 1 unidad RD$ RD$525.00 RD$525.00 RD$94.50 RD$619.506 Time Dilay 1 unidad RD$ RD$480.00 RD$480.00 RD$86.40 RD$566.407 Soldadura 1 unidad RD$ RD$850.00 RD$850.00 RD$153.00 RD$1,003.00

Ítem

1

Datos del ProveedorElectromecánica García, S.A. 130006679

Electromecánica García

809-534-6554


RD$34,933.90

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega


Compositor de 3 toneladas convecional,libras de gas, filtro soldable,contactor,capacitor, time dilay, soldadura

Av. Gustavo Mejía Ricart,edif. Kasse Acta, 3 erpiso ens. Serralles 1,10,1,1,1,1,1 15/07/2013



No. Orden: 9097 Fecha: 12/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto reparación de la Toyota Corolla placa no. EA00711, asignadas a la Sección de Servicios Generales, según solicitudes anexas.

Datos del ProveedorServiflota Dominicana, SRL 130772568




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9097

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Primera no. 1A, Brisas del Mar, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 7818 Compresor de A/C 1 unidad RD$ RD$6,200.00 RD$6,200.00 RD$1,116.00 RD$7,316.002 Evaporadora de A/C 1 unidad RD$ RD$5,300.00 RD$5,300.00 RD$954.00 RD$6,254.003 Valvula de A/C 1 unidad RD$ RD$1,150.00 RD$1,150.00 RD$207.00 RD$1,357.004 Filtro de A/C 1 unidad RD$ RD$775.00 RD$775.00 RD$139.50 RD$914.505 Lata de gas 2 unidad RD$ RD$325.00 RD$650.00 RD$117.00 RD$767.006 Aceite refrigerante 1 unidad RD$ RD$275.00 RD$275.00 RD$49.50 RD$324.507 Espejo retrovisor exterior 2 unidad RD$ RD$3,800.00 RD$7,600.00 RD$1,368.00 RD$8,968.008 Manubrio 1 unidad RD$ RD$275.00 RD$275.00 RD$49.50 RD$324.509 Sondear radiador 1 unidad RD$ RD$1,300.00 RD$1,300.00 RD$234.00 RD$1,534.0010 Toma de agua de radiador 1 unidad RD$ RD$650.00 RD$650.00 RD$117.00 RD$767.0011 Coolant 1 unidad RD$ RD$225.00 RD$225.00 RD$40.50 RD$265.5012 Bujias 4 unidad RD$ RD$150.00 RD$600.00 RD$108.00 RD$708.0013 Filtro de aire 1 unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.0014 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$150.00 RD$150.00 RD$27.00 RD$177.0015 Cuartos aceite motor 4 unidad RD$ RD$225.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.0016 Servicios:

17 Mano de obra 1 unidad RD$ RD$7,000.00 RD$7,000.00 RD$1,260.00 RD$8,260.00

Ítem


Observaciones:

Plan de Entrega


Compresor de A/C,evaporada, bujias,filtro deaire, filtro de aceite,radiador, manguera

Serviflota Dominicana

809-534-5993


RD$39,530.00

Detalle



1


aire, filtro de aceite,radiador, manguerabypass,coolant,cuanto aceite motor,latas degas, aceite refrigerante,sondeo radiador

Av.Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo varios 15/07/2013




No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

No. Orden: 9098 Fecha: 16/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Caonabo no. 37-B, Gazcue, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Crédito 15 días Total:





1 4321Laptop HP Pavilion 2000-2B22DX intel Core i3-2328M 2.20 Ghz 3 unidad RD$

RD$2,800.00 RD$8,400.00 RD$1,512.00 RD$9,912.00

Memoria 4GB DDR3, Disco Duro

500GB SATA, DVD Burner, 15.6"

Diagonal HD Brightview, LED

Display, Intel HD 3000 Graphics,

WLAN, Webcam, Windows 8


Observaciones:

ORDEN DE COMPRA


Por concepto alquiler de laptop para ser utilizadas en el curso de Introducción al Análisis Estadístico, los días 23 y 26 de julio de 2013, en el salónde reuniones del 2do nivel de esta CNE, según solicitud del Departamento de Recursos Humanos, anexa.

Datos del ProveedorGalaxia Computer, SRL 101604591

Galaxia Computer

809-221-8535


RD$9,912.00

Detalle




/UR.10.2012

9098

No. DOCUMENTO

Ítem

1


Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadLaptop HP Pavilion 2000-2B22DX 361, casi esq. Defillo 3 23/07/2013




SNCC.D.027

No. EXPEDIENTE

No. Orden: 9099 Fecha: 16/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Federico García Godoy no. 51, Barsequillo, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Contra entrega Total:





1 4713 Pulidor de metales 14 oz 12 unidad RD$ RD$400.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$5,664.00

Ítem

1

Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadPulidor de metales 361, casi esq. Defillo 12 26/07/2013


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de pulidor de metales para ser utilizados en la limpieza de los tres niveles de los metales que retienen las divisiones encristal de esta institución, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexas.

Datos del ProveedorWest, S.A. 101065508

West

809-237-3700


RD$5,664.00

Detalle




9099

No. DOCUMENTO


No. Orden: 9100 Fecha: 16/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de rollos de etiqueta y tinta para la máquina de activos fijos de esta CNE, según solicitud del Departamento Financiero,anexa.

Datos del ProveedorJoch Dominicana, C X A 101881542




/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

9100

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Winston Churchill, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 5512 Ribbons fino 4" 3 unidad RD$ RD$840.00 RD$2,520.00 RD$453.60 RD$2,973.60

2 5512Etiquetas 2x1 de activo fijos

rollo de 1000 etiquetas 5 unidad RD$ RD$3,495.20 RD$17,476.00 RD$3,145.68 RD$20,621.68

Ítem

1

Observaciones:

Plan de Entrega


Ribbons fino 4", Etiquetas 2x1 Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 3,5 26/07/2013


809-338-5624


RD$23,595.28

Detalle





No. Orden: 9101 Fecha: 16/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Tel:

Anticipo: N/A



ORDEN DE COMPRA


NULA

Datos del Proveedor

101503939

809-565-7765


/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

9101

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027






1 unidad RD$ RD$0.00 RD$0.00 RD$0.00

2 unidad RD$ RD$0.00 RD$0.00 RD$0.00

Ítem

1


RD$0.00

Detalle

Total S/ITBIS RD$ RD$0.00


Total RD$ RD$0.00

Observaciones:

Plan de Entrega


Av. Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo 16/07/2013



/UR.10.2012


No. Orden: 9102 Fecha: 17/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/ Primera no. 1A, Brisas del Mar, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 7818 Blower de aire acondicionado 1 unidad RD$ RD$2,300.00 RD$2,300.00 RD$414.00 RD$2,714.002 Coolant 2 unidad RD$ RD$225.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.003 Servicios:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hilux placa no. L143903 y la camioneta Ford Ranger placa no. L143904, asignada a launidad de transportación de esta CNE, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del ProveedorServiflota Dominicana, SRL 130772568

Serviflota Dominicana

809-534-5993


RD$24,308.00

Detalle

No. EXPEDIENTE

9102

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

4

Cambio blower de aire acondicionado corregir liqueo de aceite, corregir perdida de agua del radiador, mano de obra 1 unidad RD$

RD$2,650.00 RD$2,650.00 RD$477.00 RD$3,127.00

5 Ford Ranger

6 Radiador 1 unidad RD$ RD$12,600.00 RD$12,600.00 RD$2,268.00 RD$14,868.007 Manguera bypass 1 unidad RD$ RD$550.00 RD$550.00 RD$99.00 RD$649.008 Coolant 2 unidad RD$ RD$225.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.009 Servicios:

10Cambio radiador, cambio manguera bypass

11 Mano de obra 1 unidad RD$ RD$1,600.00 RD$1,600.00 RD$288.00 RD$1,888.00

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega


Cambio blower de aire acondicionadocorregir liqueo de aceite, corregir perdidade agua del radiador, Cambio radiador,cambio manguera bypass

C/ Primera no. 1A, Brisasdel Mar, Santo Domingo 1 19/07/2013



/UR.10.2012


No. Orden: 9103 Fecha: 17/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A






1 5020Paquete Agua Planeta Azul 16 Onzas 20/1 12 unidad RD$ RD$125.00 RD$1,500.00 RD$0.00 RD$1,500.00



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Datos del ProveedorAGUA PLANETA AZUL C POR A 101503939

AGUA PLANETA AZUL C POR A

809-565-7765 Ext. 2204


RD$2,740.00

Detalle

AV. CENTRAL ESQ. LOS PRÓCERES, GALA, STO. DGO.

No. EXPEDIENTE

9103

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

2 5020 Agua Planeta Azul 5 Galones 31 Unidad RD$ RD$40.00 RD$1,240.00 RD$0.00 RD$1,240.00

Ítem

1

2


Agua Planeta Azul 5 Galones25/07/2013

Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista 31




Observaciones:

Plan de Entrega


Paquete Agua Planeta Azul 16 Onzas 20/1 12 25/07/2013




/UR.10.2012

No. Orden: 9104 Fecha: 17/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: J F Kennedy Arroyo Hondo, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de materiales para el almacén de Sierra Prieta y cables de extensión telefónica, según solicitud de la Dirección de EnergíaNuclear y la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente, anexas.



809-549-7777


RD$8,974.85

Detalle

No. EXPEDIENTE

9104

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027





1 3116 Escalera ext. Aluminio 8-1654-16 1 unidad RD$ RD$3,800.00 RD$3,800.00 RD$684.00 RD$4,484.00

2 3116Estopa (hilacha) ind. D/Alga 52-02-1 9 unidad RD$ RD$60.90 RD$548.10 RD$98.66 RD$646.76

3 3116Regla de acero inox. ST. 2444035342 1 unidad RD$ RD$441.00 RD$441.00 RD$79.38 RD$520.38

4 4320Extensión telef. 7" Leviton 413-7W 5 unidad RD$ RD$59.23 RD$296.15 RD$53.31 RD$349.46

5 4320Extensión telef. 15" Leviton 2413-15W 5 unidad RD$ RD$69.89 RD$349.45 RD$62.90 RD$412.35

6 4320Cordón p/telf. 15" Leviton407-

15W 10 unidad RD$ RD$73.89 RD$738.90 RD$133.00 RD$871.90

7 4320 Cesto p/ropa 49L blanco 11001 1 unidad RD$ RD$1,432.20 RD$1,432.20 RD$257.80 RD$1,690.00

Ítem

1


Plan de Entrega


Escalera ext. Aluminio, estopa, reglametálica, extensión telefónica, cordóntelefónico, cesto p/ropa

J F Kennedy ArroyoHondo, km 5 1/2, SantoDomingo 1,9,1,5,5,10,1 18/07/2013






Observaciones:

DISTRIBUCIÓN Y COPIASOriginal 1 – Expediente de Compras

No. Orden: 9105 Fecha: 18/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: J F Kennedy Arroyo Hondo, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de baterías para el inversor de la Dirección de Energía Nuclear, a solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del Proveedor



809-549-7777


RD$96,800.03

Detalle

No. EXPEDIENTE

9105

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027





1 2610Batería Trojan 6V T-105 225 AMPS. (roja) 16 unidad RD$

RD$5,127.12 RD$82,033.92 RD$14,766.11 RD$96,800.03

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega


Batería Trojan 6V T-105 225 AMPS. (roja)Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 16 19/07/2013




/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SNCC.D.027

No. Orden: 9106 Fecha: 18/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Las Palmas próximo a la prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 9010 Servicio de catering

2 Refrigerio 15 unidad RD$RD$250.00 RD$3,750.00 RD$675.00 RD$4,425.00

3 Bebidas 1 unidad RD$RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

4 Utensilios 1 unidad RD$ RD$150.00 RD$150.00 RD$27.00 RD$177.00

5 Transporte 1 unidad RD$ RD$700.00 RD$700.00 RD$126.00 RD$826.00

ORDEN DE COMPRA


Por concepto refrigerio que será ofrecido a la junta de Directores en fecha 19 de julio del 2013, según solicitud del Departamento deComunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

Ana Julia Liriano Suarez . 00101116804

809-537-4414


RD$5,900.00

Detalle


9106

No. DOCUMENTO

Ítem

1


SNCC.D.027

No. Orden: 9107 Fecha: 19/07/2013

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de material gastable para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

RD$5,900.00

Observaciones:

Plan de Entrega


Refrigerio, bebidas, utensilios, transporteAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 15,1,1,1 19/07/2013




Total RD$

/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

9107

No. DOCUMENTO

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/ Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 4412Paquetes de encuadernar tapa transparentes 3 unidad RD$ RD$300.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.00

2Paquetes de encuadernar tapa azul 3 unidad RD$ RD$300.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.00

3Paquetes de protectores de hojas 100/1 30 unidad RD$ RD$125.00 RD$3,750.00 RD$675.00 RD$4,425.00

4Cajas de boligrafos azul Faber Castell 12/1 12 unidad RD$ RD$52.00 RD$624.00 RD$0.00 RD$624.00

5Cajas de boligrafos negro Faber Castell 12/1 12 unidad RD$ RD$52.00 RD$624.00 RD$0.00 RD$624.00

6Resma papel bond 20 8 1/2x11" Abby 100 unidad RD$ RD$129.00 RD$12,900.00 RD$2,322.00 RD$15,222.00

7 Bandejas de escritorio negro 3 unidad RD$ RD$75.00 RD$225.00 RD$40.50 RD$265.50

8 Carpeta de 4" negra 30 unidad RD$ RD$272.00 RD$8,160.00 RD$1,468.80 RD$9,628.80

9 Memoria USB 8GB 10 unidad RD$ RD$345.00 RD$3,450.00 RD$621.00 RD$4,071.0010 Porta lápiz de metal negro 5 unidad RD$ RD$40.00 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.00

Observaciones:

Datos del ProveedorOffitek, SRL 101893931

Offitek

809-566-5151


RD$37,220.30

Detalle




Ítem

1


SNCC.D.027

No. Orden: 9108 Fecha: 19/07/2013

Descripción:


Por concepto compra de tickets de de combustible prepagados, asignados a los encargados de esta CNE, según solicitud del DepartamentoAdministrativo, anexa.

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidadprotectores de hoja, boligrafos azul y negro, 361, casi esq. Defillo 3,3,30,12,12,100,3,30,10,5 19/07/2013




ORDEN DE COMPRA

/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

9108

No. DOCUMENTO

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, D.N. Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 1510Tickets prepagados de compra combustibles 100 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$100,000.00 RD$18,000.00 RD$118,000.00

2Tickets prepagados de compra combustibles 147 unidad RD$ RD$500.00 RD$73,500.00 RD$13,230.00 RD$86,730.00

3Tickets prepagados de compra combustibles 2 unidad RD$ RD$200.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

Ítem

1

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad1,000, 500 y 200 pesos 361, casi esq. Defillo 100,147,2 19/07/2013


Datos del ProveedorEstación H. E. Nuevo Milenio, S.A. 101830719


809-482-5815


RD$173,900.00

Detalle



Total RD$ RD$173,900.00

Observaciones:


SNCC.D.027

No. Orden: 9109 Fecha: 19/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:



Por concepto cambio de bombillo de halógeno, del vehículo Nisssan Frontier placa no. L292633, asignada al área de transportación de esta CNE,según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del Proveedor

NDC Servicios, SRL130470792

80-565-5152



ORDEN DE COMPRA

/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

9109

No. DOCUMENTO

Anticipo: N/A






1 7818 Bombillo H4 halógeno 1 unidad RD$ RD$587.16 RD$587.16 RD$105.69 RD$692.85

2 Servicio:

3 Cambiar el bombillo de halógeno 1 unidad RD$RD$270.00 RD$270.00 RD$48.60 RD$318.60

Ítem

1


Plan de Entrega


Bombillo H4 halógenoAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 19/07/2013




RD$1,011.45

Detalle

Total S/ITBIS RD$ RD$857.16



Observaciones:

/UR.10.2012


SNCC.D.027

No. Orden: 9110 Fecha: 22/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. 27 de febrero no.398, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 7016 Corona fúnebre elegante 1 unidad RD$ RD$7,000.00 RD$7,000.00 RD$1,260.00 RD$8,260.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de corona fúnebre para el señor Miguel del Rosario, padre de nuestra compañera Nairoby del Rosario, Secretaria Ejecutivade la Dirección de Hidrocarburos de esta CNE, según solicitud de Recursos Humanos, anexa.

Datos del ProveedorFloristería Zuniflor, SA 130182132

809-563-6267


RD$8,260.00

Detalle




No. EXPEDIENTE

9110

No. DOCUMENTO

Ítem

1


Observaciones:

Plan de Entrega


Corona fúnebreFuneraria Savica, SanCristóbal 1 22/07/2013





/UR.10.2012

SNCC.D.027

No. Orden: 9111 Fecha: 22/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A








3Tickets prepagados de compra combustibles 20 unidad RD$ RD$200.00 RD$4,000.00 RD$720.00 RD$4,720.00


Por concepto compra de tickets de combustible operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.



809-620-2856


RD$106,000.00

Detalle




ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE

9111

No. DOCUMENTO

Ítem

1


SNCC.D.027

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad1,000, 500 y 200 pesos 361, casi esq. Defillo 70,64,20 22/07/2013




Total RD$ RD$106,000.00

Observaciones:


No. Orden: 9111 Fecha: 22/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A








3Tickets prepagados de compra combustibles 20 unidad RD$ RD$200.00 RD$4,000.00 RD$720.00 RD$4,720.00

Por concepto compra de tickets de combustible operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.



809-620-2856


RD$106,000.00

Detalle




ORDEN DE COMPRA


No. EXPEDIENTE

9011

No. Documento

Ítem

1


SNCC.D.027


Tickets prepagados de compra combustibles de 1,000, 500 y 200 pesos

Av. Rómulo Betancourt no.361, casi esq. Defillo 70,64,20 22/07/2013



Total RD$ RD$106,000.00

Observaciones:

Plan de Entrega

/UR.10.2012


No. Orden: 9112 Fecha: 22/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy km 5 1/2, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






Puerta polimetal everdoor,

enchapadas en dos laminas

metálicas de aluzinc pre-

pintado blanco de 0.40 mm de

espesor C-28, inyectadas con

espumas de poliuretano, incluye

juego de marco en lámina de

0.8 mm C-22, con bisagras de 3

RD$5,500.00 RD$22,000.00 RD$3,960.00 #¡REF!

Por concepto cambio de las puertas de los baños de la Dirección Nuclear, según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.



809-227-2342


RD$29,028.00

Detalle


ORDEN DE COMPRA


No. EXPEDIENTE

9112

No. Documento

1 3116

0.8 mm C-22, con bisagras de 3

1/2 x 3 1/2", tornillerias y

anclajes, transporte e

instalación, medidad 2 de

90x210, 2 de 80x210 4 unidad RD$

2Llavin weslock, doble puño sin llave, p/baño 4 unidad RD$ RD$650.00 RD$2,600.00 RD$468.00 RD$3,068.00

Ítem

1


SNCC.D.027


Puerta polimetal everdoor, llavin weslock

Av. Gustavo Mejía Ricart,esn. Serralles, edif KasseActa 4,4 25/07/2013






Observaciones:

Plan de Entrega

/UR.10.2012


No. EXPEDIENTE

No. Orden: 9113 Fecha: 22/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt no.1428, esq. Dr. Defilló, Bella Vista Tel:

Anticipo: N/A






1 5510 Orden de servicio que incluye:

Scaneo de documento hasta

8.5x11, plano scaneo color,

ploteo

vinyl/lona/adhesivo/banner,

sintra 3ML

1 unidad RD$ RD$3,157.71 RD$3,157.71 RD$568.39 RD$3,726.10


Ploteo

vinyl/lona/adhesivo/banner, 2

impresión en vinyl adhesivo

24x36, 20x15, 17x24



Ploteo


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de impresión a solicitud del Departamento de Comunicaciones y Financiero, según solicitudes, anexas.

Datos del Proveedor

Grupo Astro, SRL130570592

Grupo Astro

809-338-3322


RD$25,895.89

Detalle

9113

No. Documento

Ploteo

vinyl/lona/adhesivo/banner, 2

impresión en vinyl

adhesivo/banner sintra 3ML, 15

impresión de mapas en vinyl,

adhesivo, sobre sintra tamaño

24x36"

1 unidad RD$ RD$18,570.51 RD$18,570.51 RD$3,342.69 RD$21,913.20


Ploteo

vinyl/lona/adhesivo/banner,

hojalete #26 plateado

17.8x10.5MM, 2 impresión de

banner 36x72", f/c, con hojalete


Ítem

1


RD$25,895.89

Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción

Impresiones varias,ploteo,vinyl,adhesivo,scanner,sintra

Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 4 25/07/2013




Total RD$

Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

Descuento % RD$ RD$4,574.00


SNCC.D.027

No. Orden: 9114 Fecha: 23/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Bolivar esq. Esq. Dr. Defillo no. 1428, Edif. DigiCentro, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 5510Servicio de impresos que

incluye: 1 Unidad RD$ RD$5,570.34 RD$5,570.34 RD$1,002.66 RD$6,573.00

Tarjeta de presentación en hilo

blanca, full color, tiro seco4412 Espiral de 25mm

4412 Canutillo 6mm


ORDEN DE COMPRA


Por concepto impresión de tarjetas de presentación, fotocopiado y encuadernación de documentos a solicitud del Departamento de RecursosHumanos y Departamento Financiero, anexas.

Datos del ProveedorGrupo Astro, SRL 130570592

Grupo Astro

809-633-3322


RD$5,473.93

Detalle


Copia1 – Registro Ordenes de compra

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9114

No. Documento

4412 Canutillo 6mm

Copias en bond b/n, 8.5x11"

Copias a color bond 8.5x11"

Ítem

1


SNCC.D.027

Descuento % RD$ RD$931.42




Observaciones:

Plan de Entrega


Tarjeta de presentación en hiloblanca,espiral,canutillo, copias en bondb/n y a color 8.5x11".






/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9115

No. Documento

No. Orden: 9115 Fecha: 23/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Urb. Italia c/Roma no. 5, Villa Faro, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 4511 Servicio técnico profesional 1 unidad RD$ RD$5,170.00 RD$5,170.00 RD$930.60 RD$6,100.60Inaugiración Energía Renovable

en el aereopuerto Internacional

del Cibao, S.A., Planta Solar

Fotovoltaica 1.5mwp, Lic.

Enrique Ramirez del CNE, 23 de

julio 2013

Ítem

ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio técnico para la filmación "Inauguración de la Planta Solar Foltovoltaica del Aereopuerto Internacional del Cibao", en fecha 23 de julio del 2013, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas.

Datos del Proveedor

Daniel De Js. De Jesus Castillo/Ministerio DEDSA. 00100782242

809-414-5827


RD$5,170.00

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega


1


SNCC.D.027

Servicio técnico profesionalAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 23/07/2013




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9116

No. Documento

No. Orden: 9116 Fecha: 25/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Armando Oscar Pacheco 1B, Urb. Fernandez, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 5612

Sillón NJ con brazos negro y

rueditas 1 unidad RD$

RD$2,715.00 RD$2,715.00 RD$488.70 RD$3,203.70

2 4412Calculadora Sharp EL-1801C

1 unidad RD$RD$1,408.00 RD$1,408.00 RD$253.44 RD$1,661.44

Ítem


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de sillón para escritorio y calculadora eléctrica a solicitud del Departamento de Tecnología y la Dirección de EnergíaNuclear, respectivamente anexas.

Datos del ProveedorOffitek, SRL 101893931

Offitek

809-566-5151


RD$4,865.14

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega


9116

1


SNCC.D.027

Sillón con brazos negro y rueditas,calculadora Sharp





ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9117

No. Documento

No. Orden: 9117 Fecha: 25/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A






1 8210Inserción 3 x 6 Total pulgadas

18 B/N. 1 unidad RD$ RD$6,480.00 RD$6,480.00 RD$1,166.40 RD$7,646.40

Ítem



Avenida Rómulo Betancourt

Por concepto inserción de solicitud de concesión provisional, de la Empresa San Pedro Bioenergy SRL en el listiín diario de circulación nacional,según solicitud del Depto. Comunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

EDITORA LISTIN DIARIO101014334

EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A

809-686-6688


RD$7,646.40

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega

PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52

1

Enc. Interina Depto. Administrativo


SNCC.D.027

Inserción 3 x 6 Total pulgadas 18 B/N.

Avenida Rómulo BetancourtNo. 361, Ensanche BellaVista. 1 31/07/2013

Enc. De Compras Director Ejecutivo



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Orden: 9118 Fecha: 25/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AV. Luperón esq. Rómulo Betancourt, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 7018 Cambio aceite y filtro de motor 1 unidad RD$ RD$242.40 RD$242.40 RD$43.63 RD$286.032 Engrase general 1 unidad RD$ RD$606.00 RD$606.00 RD$109.08 RD$715.083 Limpieza filtro de aire 1 unidad RD$ RD$121.20 RD$121.20 RD$21.82 RD$143.02

4Limpieza/ajuste frenos

delanteros disco 1 unidad RD$ RD$448.44 RD$448.44 RD$80.72 RD$529.16

5 R&R bandas de freno traseros 1 unidad RD$ RD$848.40 RD$848.40 RD$152.71 RD$1,001.116 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$335.24 RD$335.24 RD$60.34 RD$395.587 Junta de tapón aceite 1 unidad RD$ RD$32.56 RD$37.56 RD$6.76 RD$44.328 Limpiador de cristales 1 unidad RD$ RD$81.25 RD$81.25 RD$14.63 RD$95.889 Lubricante 9 unidad RD$ RD$179.73 RD$1,617.57 RD$291.16 RD$1,908.7310 Grasa 3 unidad RD$ RD$429.50 RD$1,287.54 RD$231.76 RD$1,519.3011 Banda de frenos tras 1 unidad RD$ RD$5,240.50 RD$5,240.50 RD$943.29 RD$6,183.79


ORDEN DE COMPRA


Por concepto mantenimiento al vehículo Toyota Lexus, placa no. G237985, asignado a la Presidencia de esta CNE, según solicitud de ServiciosGenerales por autorización del Departamento Administrativo, anexa.

Datos del Proveedor

Delta Comercial, C por A101011939

Delta Comercial

809-620-3000


RD$14,118.92

Detalle

9118

No. Documento

11 Banda de frenos tras 1 unidad RD$ RD$5,240.50 RD$5,240.50 RD$943.29 RD$6,183.7912 Filtro de aire 1 unidad RD$ RD$1,921.45 RD$1,921.45 RD$345.86 RD$2,267.31

Ítem

1


SNCC.D.027




Observaciones:

Plan de Entrega


Mantenimiento al vehículo Toyota Lexus

AV. Luperón esq. RómuloBetancourt, SantoDomingo 1 26/07/2013



Descuento %RD$ RD$822.36


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Orden: 9119 Fecha: 25/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Mella no. 211, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 2312

Camisa M/C algodón con logo

bordado tallas 1-XXL, hombre, 2-

M,hombre, 2-S, mujer 5 unidad RD$

RD$425.00 RD$2,125.00 RD$382.50 RD$2,507.50

2 2312

Camisa M/L algodón con logo

bordado tallas 3-XXL, hombre, 2-

M,hombre, 1-M, mujer, 2-L,

hombre 7 unidad RD$

RD$450.00 RD$3,150.00 RD$567.00 RD$3,717.00

3 2312 blusa M/L Algodón con bordado 1 Unidad RD$ RD$415.00 RD$415.00 RD$74.70 RD$489.70


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de uniformes del personal de nuevo ingreso de la Dirección de Uso Racional de Energía y el Departamento de Tecnología,según solicitud del Departamento de Recursos Humanos, anexa.

Datos del Proveedor

Batissa, SRL101-14886-1

Batissa

809-686-4043


RD$6,714.20

Detalle


9119

No. Documento

Ítem

1



Observaciones:

Plan de Entrega


Camisas/ Blusas Bordados CNEAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 13 09/08/2013






/UR.10.2012

SNCC.D.027

No. Orden: 9120 Fecha: 29/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/ 64 NO. 16, Buena Vista 1ra. Villa Mella, Santo Domingo Norte Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: 50% orden 50% entrega Total:





1 1110 Materiales a utilizar

2 Planchuelas de 1 1/2" x 1/4" 15 unidad RD$ RD$750.00 RD$11,250.00 RD$2,025.00 RD$13,275.00

3Rolados de aros en planchuelas

de 1 1/2" x 1/4" 15 unidad RD$ RD$150.00 RD$2,250.00 RD$405.00 RD$2,655.00

4 Barras redondas de 5/8" 2 unidad RD$ RD$450.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.005 Oxido rojo 2 unidad RD$ RD$600.00 RD$1,200.00 RD$216.00 RD$1,416.006 Esmalte industrial 2 unidad RD$ RD$750.00 RD$1,500.00 RD$270.00 RD$1,770.007 Thinner AAA 5 unidad RD$ RD$285.00 RD$1,425.00 RD$256.50 RD$1,681.50


ORDEN DE COMPRA


Por concepto confección de tanques que contendrán las fuentes radiactivas que se encuentran en el Bunker (Sierra Prieta), según solicitud de laDirección Nuclear por autorización de la Presidencia, anexa.

Datos del Proveedor

N y G Mantenimiento, SRL130129584

N y G Mantenimiento

809-224-6403


RD$50,946.50

Detalle

No. EXPEDIENTE

9120

No. Documento

7 Thinner AAA 5 unidad RD$ RD$285.00 RD$1,425.00 RD$256.50 RD$1,681.508 Soldadura universal 7018 50 unidad RD$ RD$65.00 RD$3,250.00 RD$585.00 RD$3,835.009 Discos de corte de 14" 4 unidad RD$ RD$225.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.0010 Mano de obra e instalación

11

Diseño, corte, ensamblado y

soldadura soportes mets.

(incluye: equipos y accesorios

p/instalación) 1 unidad RD$

RD$20,000.00 RD$20,000.00 RD$3,600.00 RD$23,600.00

12 Misceláneos

13Limpieza continua y final

p/entrega 1 unidad RD$ RD$500.00 RD$500.00 RD$90.00 RD$590.00

Ítem

1





Observaciones:

Plan de Entrega


Diseño, corte, ensamblado y soldadurasoportes mets. (incluye: equipos yaccesorios p/instalación)

Av. Gustavo Mejía Ricar,

ens. Serralles,Santo

Domingo 15,15,2,2,2,5,50,4,1,1 12/08/2013




/UR.10.2012

SNCC.D.027

No. Orden: 9121 Fecha: 29/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. 27 de Febrero, esq. Abraham Lincoln, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 5020 Leche Parmalat entera 24 Unidad RD$ RD$52.95 RD$1,270.80 RD$228.74 RD$1,499.542 4713 Lysol 6 unidad RD$ RD$289.95 RD$1,739.70 RD$313.15 RD$2,052.853 5020 Leche Carnation 12 unidad RD$ RD$36.95 RD$443.40 RD$79.81 RD$523.214 5019 Oriente canela entera 2 unidad RD$ RD$49.95 RD$99.90 RD$17.98 RD$117.885 5019 Potes de sal Linda 2 unidad RD$ RD$26.95 RD$53.90 RD$9.70 RD$63.606 5019 Ranchero vinagre 2 unidad RD$ RD$22.95 RD$45.90 RD$8.26 RD$54.167 5019 Azúcar Splenda 3 unidad RD$ RD$786.95 RD$2,360.85 RD$424.95 RD$2,785.808 5019 Cajas de papel de aluminio 2 unidad RD$ RD$194.95 RD$389.90 RD$70.18 RD$460.08


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de artículos de limpieza y comestibles para uso general de esta CNE, según solicitudes anexas.

Datos del Proveedor

Centro Cuesta Naciona, SAS101019921

Centro Cuesta Nacional

809-537-5017


RD$52,434.80

Detalle

No. EXPEDIENTE

9121

No. Documento

9 5019 Menta perugina 5 unidad RD$ RD$164.95 RD$824.75 RD$148.46 RD$973.2110 4713 Piedra de inodoro pato 6 unidad RD$ RD$156.95 RD$941.70 RD$169.51 RD$1,111.2111 4713 Ambientadores 15 unidad RD$ RD$79.95 RD$1,199.25 RD$215.87 RD$1,415.1212 4713 Suape 4 unidad RD$ RD$179.95 RD$719.80 RD$129.56 RD$849.3613 4713 Escoba 2 unidad RD$ RD$116.95 RD$233.90 RD$42.10 RD$276.0014 5020 Nestea limón 10 unidad RD$ RD$899.95 RD$8,999.50 RD$1,619.91 RD$10,619.4115 5020 FC mezcla p/te/ frio 5 unidad RD$ RD$359.95 RD$1,799.75 RD$323.96 RD$2,123.7116 5019 Azúcar blanca 15 unidad RD$ RD$107.95 RD$1,619.25 RD$291.47 RD$1,910.7217 5019 Azúcar crema 10 unidad RD$ RD$97.95 RD$979.50 RD$176.31 RD$1,155.8118 5215 Servilleta de mesa Niveo 20 unidad RD$ RD$94.95 RD$1,899.00 RD$341.82 RD$2,240.8219 5020 Pompadour menta poleo 12 unidad RD$ RD$156.45 RD$1,877.40 RD$337.93 RD$2,215.3320 5020 Té de limón 15 unidad RD$ RD$144.95 RD$2,174.25 RD$391.37 RD$2,565.6221 5020 Pompadour té verde 3 unidad RD$ RD$156.45 RD$469.35 RD$84.48 RD$553.83

22 4713Damprid fresh scent (producto

para la humedad) 6 unidad RD$ RD$289.95 RD$1,739.70 RD$313.15 RD$2,052.85

23 4713 Paquete de toallitas Huggies 5 unidad RD$ RD$179.95 RD$899.75 RD$161.96 RD$1,061.7124 5019 Cremora Coffe Mate 16 unidad RD$ RD$299.95 RD$4,799.20 RD$863.86 RD$5,663.06

25 5019Aceite de oliva extra virgen La

Española 2 unidad RD$ RD$209.95 RD$419.90 RD$75.58 RD$495.48

26 4713 Brillo verde 10 unidad RD$ RD$58.95 RD$589.50 RD$106.11 RD$695.6127 4713 Galones de descalin 5 unidad RD$ RD$289.95 RD$1,449.75 RD$260.96 RD$1,710.7128 5020 Té de manzanilla 15 unidad RD$ RD$119.95 RD$1,799.25 RD$323.87 RD$2,123.1229 5020 Café Santo Domingo 60 paq RD$ RD$159.95 RD$9,597.00 RD$1,727.46 RD$11,324.4630 5215 Paquete de platos higiénicos 20 paq RD$ RD$49.95 RD$999.00 RD$179.82 RD$1,178.82

Ítem

RD$52,434.80

Observaciones:

Plan de Entrega




Total RD$

1


SNCC.D.027

No. Orden: 9122 Fecha: 29/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Leche, té manzanilla, limón, menta poleo,cremora, descalin, café, brillo de fregar,azúcar, servilleta, aceite de oliva, sal,vinagre,escoba, suape,ambientadores,menta,lysol, funda de almendras,toallitas ,Damprid

Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo varios 29/07/2013




ORDEN DE COMPRA


Por concepto grabación de actividades varias en las que participará esta CNE, "Eficiencia Energética para Pymes y Hogares en la Provincia de SantoDomingo", "Cuenca Haití Bonito en Dajabón", "Inauguración Planta Fotovoltaica, Aeropuerto Internacional del Cibao".

Datos del Proveedor

HENRY VALERA TORRES/ PRODUCCIONES VALERA*001-1438552-9

HENRY VALERA TORRES/ PRODUCCIONES VALERA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9122

No. Documento

Comercial:

Domicilio Comercial: C/ Temistocles No. 09, La caleta R.D. Tel:

Anticipo: N/A






1 4513

Grabación en el Hotel

Dominican Fiesta de la Actividad

" Eficiencia Energética para

Pymes y Hogares en la Provincia

de Santo Domingo.


2 4513Grabación Cuenca Haití Bonito

en Dajabón.1 unidad RD$ RD$8,300.00 RD$8,300.00 RD$1,494.00 RD$9,794.00

4 4513

Grabación Inauguración Planta

Fotovoltaica, Aeropuerto

Internacional del Cibao.


Ítem

1

HENRY VALERA TORRES/ PRODUCCIONES VALERA

829-479-6364


RD$22,400.00

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega

Descripción

Dirección de entrega

Cantidad requerida Fecha necesidad

Grabación en el Hotel Dominican Fiesta de

la Actividad " Eficiencia Energética para

Pymes y Hogares en la Provincia de Santo

Domingo.

Hotel Dominican Fiesta

1 Julio- Agosto

2

3


SNCC.D.027

No. Orden: 9123 Fecha: 30/07/2013

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de artículos ferreteros y lubricantes para ser utilizados en el Bunker Sierra Prieta y en el mantenimiento de algunas áreasde esta CNE, según solicitud de la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento y la Sección de Almacén y



Grabación Cuenca Haití Bonito en Dajabón.

Grabación Inauguración Planta

Fotovoltaica, Aeropuerto Internacional del

Cibao.

Cuenca Haití en Dajabón

Aeropuerto Internacional del Cibao

1

1

No. EXPEDIENTE

9123

No. Documento


/UR.10.2012

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 3116

Alicate de presión recto 10ST.

84-37 1 unidad RD$RD$310.00 RD$310.00 RD$55.80 RD$365.80

2 3116

Llave ajustable ST. 8" Croa 87-

432 1 unidad RD$

RD$325.50 RD$325.50 RD$58.59 RD$384.09

3 3116

Spray rust Oleum amarillo 2

4 unidad RD$RD$141.75 RD$567.00 RD$102.06 RD$669.06

4 2610

Pila Duracell AA-4 MX1500B4TRA

12 paquete RD$

RD$128.83 RD$1,545.96 RD$278.27 RD$1,824.23

5 2610

Pila Duracell AA-4 MN1500B4

8 paquete RD$RD$113.59 RD$908.72 RD$163.57 RD$1,072.29

6 2610Pila Duracell AAA-4

MX2400BLTRA 9 Unidad RD$ RD$140.98 RD$1,268.82 RD$228.39 RD$1,497.21

de esta CNE, según solicitud de la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento y la Sección de Almacén ySuministro, anexas.

Datos del Proveedor

Ferreteria Americana, C por A 101009918


809-549-7777


RD$38,372.43

Detalle

7 2610

Pila Duracell AAA-4 MN2400B

11 Unidad RD$RD$113.59 RD$1,249.49 RD$224.91 RD$1,474.40

8 1512Aceite Castrol JASO FB 2TIM/4

GL 12 Unidad RD$ RD$230.86 RD$2,770.32 RD$498.66 RD$3,268.98

9 1512

Líquido d/frenos Over All

12 Unidad RD$RD$104.79 RD$1,257.48 RD$226.35 RD$1,483.83

10 1512

Aceite Kendall H.P Turbo 10 1/4

7261 12 Unidad RD$RD$192.94 RD$2,315.28 RD$416.75 RD$2,732.03

11 1512Coolant Star cool GL JEP-0

12 Unidad RD$ RD$171.40 RD$2,056.80 RD$370.22 RD$2,427.02

12 1512

Tratamiento p/combustible

Srkote 8O 12 unidad RD$RD$397.95 RD$4,775.40 RD$859.57 RD$5,634.97

Página 1 de 2

SNCC.D.027

No. Orden: 9123 Fecha: 30/07/2013


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de artículos ferreteros y lubricantes para ser utilizados en el Bunker Sierra Prieta y en el mantenimiento de algunas áreas

No. EXPEDIENTE

9123

No. Documento

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. John F. Kennedy, km 5 1/2, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






13 1512Tratamiento p/motor

Superkomt10 8O 12 unidad RD$ RD$855.75 RD$10,269.00 RD$1,848.42 RD$12,117.42

14 3116Embudo flez.c/filtro y ext.

Ts.670019 1 paquete RD$ RD$515.00 RD$515.00 RD$92.70 RD$607.70

15 3116Protector auditivo t/tapón R. 9-

090 30 Unidad RD$ RD$35.00 RD$1,050.00 RD$189.00 RD$1,239.00

16 3116 Lente de seguridad AR043C CO 4 Unidad RD$ RD$145.00 RD$580.00 RD$104.40 RD$684.40

17 4713 Cubo c/tapa 17L azul 11027 1 pares RD$ RD$754.24 RD$754.24 RD$135.76 RD$890.00

Ítem




Por concepto compra de artículos ferreteros y lubricantes para ser utilizados en el Bunker Sierra Prieta y en el mantenimiento de algunas áreasde esta CNE, según solicitud de la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento y la Sección de Almacén ySuministro, anexas.



809-549-7777


RD$38,372.43

Detalle

Observaciones:

Plan de Entrega


1

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SNCC.D.027

No. Orden: 9124 Fecha: 30/07/2013


ORDEN DE COMPRA


Director Ejecutivo


Llave inglesa de 8", llave de presión,abrazaderas, pilas, cubeta, embudo,aceite de 2 tiempo, lentes de protección


Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9124

No. Documento

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/ Jardines del Norte no. 1-A, El Rosal, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Credito Total:





1 8510

Servicio de fumigación oficinas

ejecutivas, Av. Rómulo

Betancourt, no. 361 y Av.

Gustavo Mejía Ricart,

correspondientes al mes de

Agosto del 2013 1 unidad RD$

RD$50,000.00 RD$50,000.00 RD$9,000.00 RD$59,000.00

Ítem

Observaciones:

Plan de Entrega


Por concepto servicio de fumigación en las oficinas ejecutivas de la Av. Rómulo Betancourt, no. 361, sede central de esta CNE y Av. GustavoMejía Ricart correspondiente al mes de Agosto del 2013, según solicitud de la Sección de Mantenimiento anexa.

Datos del Proveedor

Fumigadora Gonzalez Castillo & Asoc., SRL123001657

Fumigadora Gonzalez Castillo & Asoc.

809-543-4790


RD$59,000.00

Detalle




1


SNCC.D.027

Servicio de fumigación oficinas ejecutivas

Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defilloy Av. Gustavo MejíaRicart, edif. Kasse Acta 1 03/08/2013




ORDEN DE COMPRA


No. EXPEDIENTE

9125

No. Documento

No. Orden: 9125 Fecha: 30/07/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: C/Los Senderos edif. Los Arturos no. 25, Las Colinas de los Rios, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A






1 8312Rotulación en vinyl dosted 3M

Cristales Existentes Lobby

2 Vinyl Frosted 30" x 66" 1 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$5,664.003 Vinyl Frosted 19" x 75" 3 unidad RD$ RD$3,200.00 RD$9,600.00 RD$1,728.00 RD$11,328.004 Vinyl Frosted 36" x 75" 2 unidad RD$ RD$5,600.00 RD$11,200.00 RD$2,016.00 RD$13,216.005 Vinyl Frosted 14" x 19" 1 unidad RD$ RD$750.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.006 Vinyl Frosted 14" x 40" 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.007 Vinyl Frosted 14" x 77" 1 unidad RD$ RD$2,300.00 RD$2,300.00 RD$414.00 RD$2,714.008 Salón Multiusos

9 Vinyl frosted 14"x 40" 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.0010 Vinyl frosted 26"x 75" 2 unidad RD$ RD$4,200.00 RD$8,400.00 RD$1,512.00 RD$9,912.0011 Vinyl frosted 30"x 66" 1 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$5,664.0012 Vinyl frosted 36"x 75" 2 unidad RD$ RD$5,600.00 RD$11,200.00 RD$2,016.00 RD$13,216.00


Por concepto servicio de rotulación en vinyl adhesivo y señalización general en la Dirección de Energía Nuclear de esta CNE, según solicitud delDepartamento de Mantenimiento, anexa.

Datos del Proveedor

Pintura y Decoraciones Rodriguez, SRL101622881

Pintura y Decoraciones Rodriguez

809-560-0772


RD$199,597.00

Detalle

ORDEN DE COMPRA

13 Area de ofcinas y laboratorios

14 Vinyl frosted 14" x 40" 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.0015 Vinyl frosted 26" x 75" 7 unidad RD$ RD$4,200.00 RD$29,400.00 RD$5,292.00 RD$34,692.0016 Vinyl frosted 30"x 66" 2 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$9,600.00 RD$1,728.00 RD$11,328.0017 Vinyl frosted 36"x 75" 3 unidad RD$ RD$5,600.00 RD$16,800.00 RD$3,024.00 RD$19,824.00

18 8312Rotulación, identificación y

señalización internas

19 Rotulación salón multiusos 1 unidad RD$ RD$7,500.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00 RD$8,850.0020 Rotulación puertas oficinas 7 unidad RD$ RD$1,400.00 RD$9,800.00 RD$1,764.00 RD$11,564.0021 Rotulación puertas laboratorios 2 unidad RD$ RD$1,400.00 RD$2,800.00 RD$504.00 RD$3,304.00

22Rotulación puertas servicios

generales 10 unidad RD$ RD$1,150.00 RD$11,500.00 RD$2,070.00 RD$13,570.00

23 Rotulación aparatos y equipos 16 unidad RD$ RD$600.00 RD$9,600.00 RD$1,728.00 RD$11,328.0024 Miscelaneos

25 Retiro y bote de desperdicios 1 unidad RD$ RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,950.0026 Limpieza continua y final 1 unidad RD$ RD$2,200.00 RD$2,200.00 RD$396.00 RD$2,596.0027 Buzón de sugerencias 1 unidad RD$ RD$7,200.00 RD$7,200.00 RD$1,296.00 RD$8,496.00

Ítem

1

Plan de Entrega


Rotulación en vinyl dosted 3M CristalesExistentes Lobby,salón multiusos,área deoficinas y laboratorios, rotulación,identificación y señalización, miscelaneos

Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1,1,1,1,1 09/08/2013




Total RD$ RD$199,597.00

Observaciones:


SNCC.D.027

No. Orden: 9126 Fecha: 31/07/2013



ORDEN DE COMPRA



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9126

No. Documento

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Rómulo Betancourt, esq. Privada, D.N., Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A

Modalidad de pago: Total:





1 1510Tickets prepagados de compra

combustible 50 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$9,000.00 RD$59,000.00

2Tickets prepagados de compra

combustible 60 unidad RD$ RD$500.00 RD$30,000.00 RD$5,400.00 RD$35,400.00

3Tickets prepagados de compra

combustible 16 unidad RD$ RD$200.00 RD$3,200.00 RD$576.00 RD$3,776.00

Ítem

1


Tickets prepagados de combustible 1,000pesos, 500 pesos, 200 pesos

Av. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 50,60,16 31/07/2013

Por concepto compra de combustible prepagado para uso operativo de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.

Datos del Proveedor

Estación H. E. Nuevo Milenio, S.A.101830719


809-482-5815


RD$83,200.00

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega


SNCC.D.027

No. Orden: 9127 Fecha: 31/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Av. Tirandentes, esq. Salvador Sturla, Santo Domingo Tel:





Por concepto compra de adaptador de conexión USB a VGA para ser utilazado en el proyector del salón de conferencias, según solicitud delDepartamento de Tecnología de la Información, anexa.

Datos del Proveedor

Centro Especializado de Computación, SRL102316163

Cecomsa

809-535-0888

ORDEN DE COMPRA


No. EXPEDIENTE

9127

No. Documento

Anticipo: N/A






1 4321

Adaptador sabrent USB-DH88

MULTI-Display USB 2.0 to

DVI/VGA/HDMI External video 1 unidad RD$RD$2,267.84 RD$2,267.84 RD$408.21 RD$2,676.05

Ítem

1


Adaptador SabrentAv. Rómulo Betancourtno. 361, casi esq. Defillo 1 31/07/2013




RD$2,676.05

Detalle




Observaciones:

Plan de Entrega


/UR.10.2012


SNCC.D.027

No. Orden: 9128 Fecha: 31/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A






1 7818 Nissan Frontier L293806

2 Bandas delanteras 1 unidad RD$ RD$3,500.00 RD$3,500.00 RD$630.00 RD$4,130.003 Servicios:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Frontier L293806 y L293803, asignadas al área de transportación de esta CNE, segúnsolicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.

Datos del Proveedor

NDC Servicios, SRL130470792

809-565-5152


RD$13,957.21

Detalle

No. EXPEDIENTE

9128

No. Documento

4 Rectificación de disco 2 unidad RD$ RD$300.00 RD$600.00 RD$108.00 RD$708.005 Desmontar y montar disco 1 unidad RD$ RD$1,350.00 RD$1,350.00 RD$0.00 RD$1,350.006 7818 Nissan Frontier L293803

7 Aceite 15W40 CI-4 T 7 unidad RD$ RD$148.31 RD$1,038.14 RD$2.00 RD$1,040.148 Filtro de aceite 1 unidad RD$ RD$750.00 RD$750.00 RD$3.00 RD$753.009 Filtro de combustible 2 unidad RD$ RD$1,200.00 RD$2,400.00 RD$4.00 RD$2,404.0010 Superlimpiador parabrisas 1 unidad RD$ RD$100.00 RD$100.00 RD$5.00 RD$105.0011 Limpiador de frenos 1 unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$6.00 RD$206.0012 Servicios: RD$0.00 RD$7.00 RD$7.00

13Mantenimiento 5,15,25,000 km

1 unidad RD$ RD$360.00 RD$360.00 RD$8.00 RD$368.00

14Cambiar los (2) filtro de

combustible 1 unidad RD$ RD$450.00 RD$450.00 RD$9.00 RD$459.00

15 Limpieza y ajuste de frenos 1 unidad RD$ RD$900.00 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.0016 Limpieza de filtro de aire 1 unidad RD$ RD$180.00 RD$180.00 RD$32.40 RD$212.40

Ítem

1







Observaciones:

Plan de Entrega


MANtenimiento vehículo Nissan FrontierL293803, L293806


/UR.10.2012


SNCC.D.027

No. Orden: 9129 Fecha: 31/07/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Camila Henriquez 16, Suite B-3, Santo Domingo Tel:

Anticipo: N/A







ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de readecuación y adecuación en la sede Central de esta CNE, según solicitud del Departamento de Mantenimiento, anexa.

Datos del Proveedor

Proyectos Civiles y Técnicos, SRL101788275

Procitec

809-975-6912


RD$199,597.00

Detalle

No. EXPEDIENTE

9129

No. Documento

1 7210

Remoción y corrección cristales

3er. Nivel

2Desmonte y retiro cristal roto

en of. Adyacente rels. Int. 1 unidad RD$ RD$3,500.00 RD$3,500.00 RD$630.00 RD$4,130.00

3Desmonte y reposición soportes

acero inoxidable 1 unidad RD$ RD$4,500.00 RD$4,500.00 RD$810.00 RD$5,310.00

4Sustitución cristal roto oficina

(37" x 107") 1 unidad RD$ RD$14,750.00 RD$14,750.00 RD$2,655.00 RD$17,405.00

5Desmonte pared sheerock en

almacén materiales 1 unidad RD$ RD$7,600.00 RD$7,600.00 RD$1,368.00 RD$8,968.00

6Recaudación plafón en área

almacén materiales 1 unidad RD$ RD$9,200.00 RD$9,200.00 RD$1,656.00 RD$10,856.00

7 5612Gabinetes de pared en varias

oficinas

8

Sum. E inst. gabinete pared

depto. Comunicaciones (1 er. N) 2 unidad RD$RD$6,500.00 RD$13,000.00 RD$2,340.00 RD$15,340.00

9Sum. E inst. gabinete pared

depto. Ley 57-07 (1 er. N) 2 unidad RD$ RD$6,500.00 RD$13,000.00 RD$2,340.00 RD$15,340.00

10Sum. E inst. gabinete pared

salón reuniones (2 do, N) 2 unidad RD$ RD$6,500.00 RD$13,000.00 RD$2,340.00 RD$15,340.00

11

Sum. E inst. gabinetes pared

depto. Gestión calidad (3er. N) 5 unidad RD$RD$6,500.00 RD$32,500.00 RD$5,850.00 RD$38,350.00

12Sum. E inst. gabinetes pared RR

HH (3ER. N) 6 unidad RD$ RD$6,500.00 RD$39,000.00 RD$7,020.00 RD$46,020.00

13Cortina veneciana madera

cooperativa 36" x 42" 1 unidad RD$ RD$12,500.00 RD$12,500.00 RD$2,250.00 RD$14,750.00

14 Miscelaneos

15 Retiro y bote de escombros 1 unidad RD$ RD$2,400.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00

16Tarifa especial por trabajos

nocturnos y fin de semana 4 unidad RD$ RD$600.00 RD$2,400.00 RD$432.00 RD$2,832.00

17 Limpieza continua y final 1 unidad RD$ RD$1,800.00 RD$1,800.00 RD$324.00 RD$2,124.00

Observaciones:



Total RD$ RD$199,597.00

Ítem

1


Observaciones:

Plan de Entrega


Remoción y corrección cristales 3er. Nivel,gabinetes de pared en varias oficinas,micelaneos




/UR.10.2012


Orden de compra Julio 2013 - CNE · CP1215/CP1515/CM1312 7 unidad RD$ RD$2,656.39 RD$18,594.73...

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