ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 002- COARC-2017 · Presupuesto General de la Nación. Que...

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 002 - COARC

Proceso: Planeamiento Institucional Autoridad: JEPLAN

Código: PLAINS-OA-002-JEPLAN-V01 Rige a partir de: 01/01/2015 Página 1 de 24

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

No. 002- COARC-2017

ELABORADO POR:

CNLAM MARTIN ALFREDO MENDOZA

AUTENTICADO POR:

CALM. GERMÁN GONZÁLEZ REYES

REVISADO POR:

MG HECTOR JULIO PACHON CAÑON

APROBADO POR:

ALM. LEONARDO SANTAMARIA GAITAN

CARGO:

Director de Planeación Presupuestal

CARGO:

Jefe de Planeación Naval

CARGO:

Segundo Comandante Armada Nacional

CARGO:

Comandante Armada Nacional

FECHA: 01/01/2017 FECHA: 01/01/2017 FECHA: 01/01/2017 FECHA: 01/01/2017

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO








TABLA DE CONTENIDO PAGINA

DISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO 03

1 PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL 06

2 CRITERIOS DE ASIGNACION DE RECUERSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2017

07

3 CRITERIOS PARA LA EJECUCION DE RECUERSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2017

10

3.1 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL 11

3.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS IMPUESTOS Y MULTAS 12

3.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

12

3.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS TRANSFERENCIAS 12

3.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA CENTRALIZACION 13

3.6 UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS 21

3.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS INICIAL 24

3.8 CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO 25

ANEXO No. 1 : GASTOS DE PERSONAL RECURSO 16

ANEXO No. 2 : GASTOS GENERALES RECURSO 16

ANEXO No. 3 : PRESUPUESTO DE INGRESOS





DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2017, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL En el ejercicio de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 2170 del 27 de Diciembre de 2016, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 48 de 3 de marzo de 1993, modificada por el Decreto 2150 de 1995; reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización reglamentada por el Decreto 2048 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y movilización. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, modificada por la Ley 617 del año 2000, Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999, 212 de 1999, 950 de 1999, 981 de 1999, 1202 de 1999, 1338 de 1999, 2778 de 2000, 1094 de 2001, 1786 de 2001, 2772 de 2001, 3220 de 2002, 1066 de 2004, 2789 de 2004, 3313 de 2005, 966 de 2007, 1101 de 2007, 1440 de 2007, 1525 de 2008, 2674 de 2012; compila las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, derogado parcialmente por el Decreto 4835 de 2011, modificado por los Decretos 2660 de 1996, 4730 de 2005 y 3487 de 2007; reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del Presupuesto General de la Nación. Que el Decreto 26 del 08 de enero de 1998, modificado por los Decretos 1737 de 1998, 2209 de 1998, 794 de 1999, 2676 de 1999, 476 de 2000, 2411 de 2007, Directiva Presidencial 01 de 2016; dicta normas relacionadas con la austeridad del gasto





público. Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación. Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; y mediante Ley 836 del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares. Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los decretos 2968 de 2003, 3679 de 2003, 3800 de 2005; 4730 de 2005 modificada por el Decreto 315 de 2008, 1957 de 2007; 2844 de 2010; 2674 de 2012, y 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, derogado por el Decreto 493 del 21 de mayo de 2014, adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Que la Ley No 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837 de 2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados, y la Ley 1219 del 16 de Julio de 2008, por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados. Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012 y por la Ley 1551 de 2012; dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Que el Decreto 4836 del 21 de Diciembre de 2011, reglamenta normas orgánicas del presupuesto, modifica los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005,1957 de 2007, 2844 de 2010 y se dictan otras disposiciones en la materia Que mediante Resolución Orgánica 6289 del 08 de Marzo de 2011, modificada por la Resolución 6445 de 2012, la Contraloría General de la República- CGR, implementó la rendición de la información a las entidades de control fiscal a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI como parte de la obligación constitucional que les corresponde las los que manejan recursos de la Nación. Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 expedida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 4836 de 2011.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2008/decreto_4335_2008.html#Inicio


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2010/decreto_4702_2010.html#INICIO

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_2011.html#1


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1523_2012.html#Inicio





Que por Resolución 1549 del 06 de marzo de 2015, expedida por el Señor Ministro de Defensa Nacional, se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras normas. Que el Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por el Decreto Nacional 857 de 2014, el Congreso de la República expidió normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y dicta otras disposiciones. Que mediante Ley 1815 de 7 de Diciembre de 2016, por el cual se decreta el presupuestó de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2017

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSO 16

CONCEPTO VIGENCIA FUTURA APROBADA 2016

UNIDAD BENEFICIARIA

OFICIO DE APROBACIÓN

OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

34.857.499,00 COLNAV-CARMA

OFICIO No. 2-2016-029254 MIN HACIENDA

DEL 12 DE AGOSTO DE 2016


105.681.575,00 BN1


174.000.000,00 BN2


39.440.000,00 BACAIM4

HORAS CATEDRA 90.000.000,00 ENSB


121.715.500,00 CGAMA

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 88.000.000,00 ENAP

TOTAL 653.694.574,00


UNIDAD BENEFICIARIA


SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 60.417.360,00 DIPER

Oficio No.2-2016-017018 MHCP del 11

Mayo 2016

OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 107.386.398,00 DIPER

PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR 6.066,00 DIPER

PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.066,00 DIPER

TOTAL 167.815.890,00





DESCRIPCION UNIDAD

BENEFICIARIA VIGENCIA FUTURA APROBADA 2017

OFICIO DE APROBACION

SERVICIO DE ASEO DISEG 26.561.505,00

Oficio No. 2-2016-028112 de Agosto 04 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DISEG 116.587.672,00

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

DISEG 276.486.358,00

MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES DISEG 39.500.000,00

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES DISEG 550.451.172,00

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES DINCOR 72.000.000,00

SERVICIO DE ASEO BN1 8.000.000,00

SERVICIO DE ASEO COLNAV BN1 4.118.442,00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLNAV BN1 30.608.217,00

ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES COLNAV BN1 4.000.000,00

ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES VIVIFISCALES 1.340.000,00

MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACION Y TRANSPORTE

ENAP 40.000.000,00


UNIDAD BENEFICIARIA


OTROS SEGUROS (2016) 47.103.960,00 DEBUSA OFICIO No 2-2014-039444 MIN HACIENDA DEL 17 DE OCTUBRE

DE 2014 OTROS SEGUROS (2016) 55.166.800,00 ENAP

TOTAL 102.270.760,00

Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento para la operación normal de las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.





R E S U E L V E: 1. PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, la suma de UN BILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.555.613.700.154,00), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO

RECURSO PRESUPUESTO

2016 10 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 1.020.365.000.000 4.455.000.000 1.024.820.000.000

GASTOS GENERALES 247.035.000.000 24.883.000.000

Impuestos y Multas 13.335.000.000 1.812.000.000 15.147.000.000

Adquisición Bienes y Servicios 232.700.000.000 23.071.000.000 255.771.000.000

TRANSFERENCIAS 20.427.000.000 20.427.000.000

INVERSIÓN 185.000.000.000 185.000.000.000

TOTAL PRESUPUESTO 2016 1.501.165.000.000

2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA

VIGENCIA 2016.

La Jefatura de Planeación Naval a través de la Dirección de Planeación Presupuestal asignara los recursos a las diferentes unidades de la Armada Nacional siguiendo los lineamientos fijados en el desarrollo del Plan Estratégico Naval 2015-2018, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales para la vigencia 2017.

Para lo anterior en relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos, previo desarrollo de los ejercicios de verificación de los anteproyectos presupuestales de cada una de las dependencias de afectación del gasto y subunidades ejecutoras, dirigidos por la Dirección de Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientos de cumplimiento como:

Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestales presentados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2017 de acuerdo con la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2017.





Presupuesto Unidades y Dependencias a Incorporar 2017: La asignación de los techos presupuestales para las unidades a ser incorporadas a la Armada Nacional en la vigencia 2017, se determinaron tomando como referencia la fecha de entrada en funcionamiento de la unidad y/o dependencia. Para las siguientes unidades a flote, el presupuesto previsto por la Dirección de Planeación Presupuestal corresponderá a la clasificación de unidad tipo, la Dirección de Planeación Presupuestal asignara los recursos acorde a los ejercicios de verificación de anteproyectos presupuestales. Cumplimiento Compromisos de Ley: Se deberá contemplar la asignación de recursos para los compromisos de ley de manera obligatoria y prioritaria relacionados a continuación:

- Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones - Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter

Ambiental (acuerdo Circular No. 20150422130268781 MD-CG-CARMA-SECAR-JEPLAN-DARMAR-13 del 28 de Sep./15)

- Pago de Servicios Públicos - Seguros Obligatorios de Ley

Planes de Mejoramiento: Los requerimientos presupuestales presentados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cubrimiento de las actividades tendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por los Órganos de Control y las observaciones de la Inspección General de la Armada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2017. Política Ambiental ARC: Se establece el cumplimiento de la política ambiental de la Armada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2017. Contemplando las partidas para adelantar las actividades de fortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lo pertinente a licencias, permisos, concesiones, programas de manejo de residuos convencionales y peligrosos, programas de ahorro de agua y energía y otras actividades de carácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Políticas Administración Activos Informáticos: Se establece en forma obligatoria el cumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P 20150422510000034 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITEL-DINFO-23 de fecha 18 de Febrero de 2015 "Implementación del Sistema de Administración de Hardware y Software de la ARC" referentes a adquisición de activos, así como también la inclusión de los





requerimientos necesarios para subsanar las novedades de software y equipos actuales sin las respectivas licencias. Viáticos y Gastos de Viaje al Interior y al Exterior: Le corresponde a la Jefatura de Planeación Naval a través de la Dirección de Planeación Presupuestal la distribución de las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al exterior de la Armada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en la política de austeridad del gasto. Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas en salud y seguridad en el trabajo, se asignaran los recursos necesarios para suplir los requerimientos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2017. Dotación Ley 48 de 1993: En cumplimiento a citada ley se asignara el 100% del presupuesto requerido por este concepto al Comando de Infantería de Marina. Vehículos: Acuerdo los requerimientos de cada unidad delegataria se asignaran los recursos requeridos para efectuar el suministro de combustible, cambio de llantas, adquisición de seguros, el mantenimiento correctivo y preventivo y demás bienes y servicios inherentes al adecuado funcionamiento del parque automotor de la Armada Nacional. Se incluye las ambulancias de los establecimientos de Sanidad Militar en las diferentes guarniciones, así:

ITEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD

1 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 098 BN1

2 CARIBE YATI AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 095 BN1

3 CARIBE ENSB AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 042 BN1

4 CARIBE MALAGANA AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 141 BN1

5 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 20313 GAQ 073 BN1

6 CARIBE S. ANDRES AMBULANCIA RENAULT 2010 CES 996 BN4

7 CARIBE S. ANDRES AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 072 BN4

8 CARIBE COROZAL AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 076 BACAIM1

9 CARIBE BARRANCA AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 102 BACAIM1

10 CARIBE TURBO AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 069 BACAIM1





11 CARIBE COVEÑAS AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 096 BACAIM6

12 CARIBE ENAP AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 142 ENAP

13 CARIBE ENSB AMBULANCIA HYUNDAY 2014 GAN 023 ENSB

14 CARIBE ENSB AMBULANCIA MAZDA 2014 GAQ 074 ENSB

15 CENTRO CEMED AMBULANCIA CHEVROLET 2013 DIX 933 DISEG

16 CENTRO CEMED AMBULANCIA NISSAN 2008 QHJ 085 DISEG

17 CENTRO CEMED AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 075 DISEG

18 CENTRO HONAL AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 071 BN3

19 CENTRO PTO CARREÑO AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 077 BN5

20 CENTRO PTO INIRIDA AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 070 BN5

21 PACIFICO HONAM AMBULANCIA MAZDA 2014 GAK 140 BN2

22 PACIFICO B/VENTURA AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 099 BACAIM2

23 PACIFICO TUMACO AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 097 BACAIM4

3. CRITERIOS PARA LA EJECUCION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA

LA VIGENCIA 2016. En cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas, los Delegatarios y Ordenadores del Gasto serán los responsables de la ejecución de los recursos asignados a las diferentes unidades de la Armada Nacional siguiendo los lineamientos fijados a continuación: Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para el año 2017, deberán comprometer estos recursos a más tardar el 15 de Enero del año en curso; Así mismo justificar las partidas no comprometidas y dejarlas disponibles ante la Dirección de Planeación Presupuestal. Las unidades que requieran solicitar vigencias futuras ordinarias en Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2017 deberán realizar el procedimiento correspondiente antes del 20 de Enero del 2017 ante la Dirección de Planeación Presupuestal.

Finalmente, las unidades que requieran solicitar vigencias futuras Ordinarias cargo al Presupuesto de inversión para la vigencia 2018, deberán realizar el procedimiento correspondiente antes del 30 de Enero del 2017 ante la Dirección de Planeación Presupuestal. No obstante los requerimientos posteriores a esta fecha, deberán obedecer a solicitudes de Vigencias Futuras Excepcionales las cuales tendrán como fecha límite el 30 de Octubre del 2017.

Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes de traslado bajo el concepto de vigencias expiradas, las Unidades deberán dar cumplimiento al procedimiento





establecido en el Manual Presupuestal de la Armada Nacional hasta el 31 de Mayo del 2017. Así mismo para el trámite de vigencias expiradas posterior a la fecha indicada deberán obedecer a causales de Fuerza Mayor o Caso Fortuito con fecha máxima para su trámite ante Dirección Planeación Presupuestal al 31 de agosto de 2017. Orden de Prioridad: Para la ejecución de los recursos, los Delegatarios y Ordenadores del Gasto, deberán tener en cuenta que se priorizarán los compromisos de ley, tales como: Gastos de personal (sueldos y contribuciones), transferencias, impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil, el pago de los servicios públicos, licencias, permisos y seguros. Luego se considerarán aquellos rubros que afectan el cumplimiento de las Operaciones de la Armada Nacional, tales como: Mantenimiento equipo de navegación y transporte, mantenimiento bienes inmuebles, combustible y lubricantes, repuestos y dotación (elementos de protección personal). Seguidamente se consideraran los rubros que impacten el bienestar del personal, así como la capacitación y actualización profesional para personal de planta de la Armada Nacional. Gimnasia Presupuestal: Las solicitudes de recursos adicionales, reducciones y traslados presupuestales deberán ser originados por los Jefes de la Oficina de Presupuesto de las unidades delegatarias y validadas por el delegatario, citadas solicitudes deberán ser centralizadas y canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal, encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional dentro de la Jefatura de Planeación. Por lo anterior las solicitudes de traslados de Gastos de Funcionamiento (excepto servicios públicos) e Inversión serán recibidas previo cumplimiento del proceso establecido en el Manual Presupuestal en la Dirección de Planeación Presupuestal hasta el 20 de Septiembre de 2017, si requiere trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para los demás tramites dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. 3.1 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL Le corresponde a los Delegatarios y Ordenadores del Gasto la ejecución y control de los Gastos de Personal referidos a: Otros Servicios Personales Indirectos, Horas Cátedra, Jornales, Honorarios, Remuneración Servicios Técnicos. Lo anterior de acuerdo a los siguientes alcances por rubro presupuestal: Otros Servicios Personales Indirectos: Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo incluye la remuneración del personal que se vincule de forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales.





Horas Cátedra: Son gastos destinados a atender el pago de profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior establecidos por la Ley 30 de 1992. Sólo podrán ordenar gastos por este rubro las Escuelas de Formación con delegación autorizada mediante el Capítulo V del artículo No. 3 de la Resolución No 1549 del 06 de marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. Jornales: Son gastos destinados a atender los salarios estipulados por días y pagadero por periodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Honorarios y/o Contratos: Por este rubro se deberán cubrir los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales y/o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Remuneración Servicios Técnicos: Por este rubro se deberán cubrir pagos por servicios calificados a personas naturales y/o jurídicas que se presten en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente. No podrá contratarse personal por ninguno de estos rubros, cuando la entidad cuente con personal militar y/o civil que pueda suplir la deficiencia, lo cual es responsabilidad del delegatario respectivo para las sub-unidades administrativas y la Dirección de Personal para las dependencias del Comando Armada en los aspectos relacionados a la verificación y control correspondiente. 3.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS IMPUESTOS Y MULTAS

Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán contemplar el pago de Impuestos (impuesto predial, impuestos de vehículos, valorización de edificaciones, valorización de terrenos, notariado, otros impuestos) de todas sus dependencias de afectación del gasto en el primer trimestre de la vigencia 2017. En tal sentido, deberán gestionar ante la Dirección de Economía y Finanzas el cupo PAC requerido para el pago de mencionados recursos.

3.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento y mejoramiento de vivienda y alojamiento: Le corresponde a los Delegatarios de las subunidades de las administrativas llevar la ejecución y el control de la totalidad del rubro en mención, acuerdo los lineamientos establecidos en la Resolución No 0933 de 26 de octubre de 2015.





Servicio de Seguridad y Vigilancia: Por este rubro se deberán cubrir pagos por servicios calificados a personas naturales y/o jurídicas que se presten en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente y debe contratar con una empresa especializada. Viáticos y Gastos de Viaje al Interior: Le corresponde a los Delegatarios de las subunidades administrativas llevar la ejecución y el control de la totalidad del rubro en mención. Para la ejecución del valor asignado por la Dirección de Planeación Presupuestal por este rubro presupuestal deberá contemplarse en forma obligatoria el 100% de los conceptos del gasto de licenciamiento de infantes de marina, traslados de personal, cursos de ley y comisiones de estudio teniendo como ultima prioridad las comisiones administrativas; Las adicionales para este rubro presupuestal solo serán autorizadas para el concepto Plan traslados o Cursos de Ley debidamente justificados las demás solicitudes solo se aprobaran en el caso de realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. 3.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS TRANSFERENCIAS Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo Humano a través la Dirección de Prestaciones Sociales la ejecución y control de los rubros presupuestales por este concepto, teniendo en cuenta como prioridad pago Deuda Cesantías Fuerzas Militares afiliados Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, seguido del pago del rubro Prestaciones Sociales, en tercer lugar el pago de las Cesantías Definitivas y como ultima prioridad el Pago de las Cesantías Parciales. 3.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CENTRALIZACION

El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas y previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval, mediante la presente orden administrativa establecen, a nivel de las unidades que la conforman, las dependencias encargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales como más adelante se enuncia.

CENTRALIZADOR PRESUPUESTAL A NIVEL NACIONAL Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Unidad Nacional a las siguientes dependencias relacionadas a continuación: Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:





RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DE

NECESIDAD DELEGATARIO

A 2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

TODOS CALOGIM

A 2 0 4 4 19 RACIONES DE CAMPAÑA TODOS CALOGIM

A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN LEY 48 CALOGIM

A 2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES TODOS CALOGIM

A 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO TODOS CALOGIM

A 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO TODOS CALOGIM

A 2 0 4 19 3 OTROS PARA SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

TODOS CALOGIM

Dirección de Personal, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 11 1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

TODOS DIADQ

Dirección de Bienestar Social, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL (BIENESTAR)

TODOS DIADQ

A 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS TODOS DIADQ

Dirección de Reclutamiento, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO TODOS DIAQ

Dirección de Abastecimientos, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TODOS DIAQ





A 2 0 4 4 2 DOTACION PERSONAL

CIVIL DIAQ

A 2 0 4 4 2 DOTACION PERSONAL

MILITAR DIAQ

A 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS TODOS DIAQ

A 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

TODOS DIAQ

Dirección de Armas Navales y Electrónica, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA TODOS DIAQ

A 2 0 4 4 14 MUNICIÓN TODOS DIAQ

Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

TODOS DIAQ

A 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR TODOS DIAQ

A 2 0 4 1 8 SOFTWARE TODOS DIAQ

A 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS TODOS DIAQ

A 2 0 4 1 26 EQUIPO DE COMUNICACIONES TODOS DIAQ

Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA TODOS DADIN

A 2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES TODOS DADIN

A 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS TODOS DADIN

Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:







A 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TODOS JINEN-DIADQ

A 2 0 4 21 4 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL (CAPACITACION)

TODOS JINEN-DIADQ

Jefatura de Material, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 1 17 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO TODOS DIAQ

Grupo de Comunicación Estratégica, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS TODOS DIAQ

Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



A 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES TODOS JOLA-DIAQ

A 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS TODOS JOLA-DIAQ

CENTRALIZACION A NIVEL COMANDO ARMADA NACIONAL Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel del Comando Armada Nacional a las siguientes Direcciones y Dependencias especificadas a continuación Dirección de Personal, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 1 0 2 10 JORNALES TODOS DIADQ

A 1 0 2 12 CONTRATOS TODOS DIADQ

A 1 0 2 14 REMUNERACIÓN SERVICIOS TODOS DIADQ





TÉCNICOS

A 1 0 2 100 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

TODOS DIADQ

A 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

TODOS DIADQ

Dirección de Bienestar Social, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS TODOS DIAQ

Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 1 7 SATELITES Y ANTENAS TODOS DIAQ

A 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

TODOS DIAQ

A 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS TODOS DIAQ

Jefatura de Material (Dirección de Construcción e Infraestructura), como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES DOTAC.INFRAEST DIAQ

A 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES

TODOS DIAQ

Dirección de Abastecimientos Armada Nacional, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN SEG. INDUSTRIAL DIADQ

A 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

TODOS DIADQ

A 2 0 4 4 15 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

TODOS DIADQ

A 2 0 4 4 22 VIVERES TODOS DIADQ

A 2 0 4 6 2 CORREO TODOS DIADQ

A 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DIADQ





Dirección de Servicios Generales, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 5 7 MTTO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

TODOS DIAQ

Grupo de Comunicación Estratégica, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TODOS DIAQ

A 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES TODOS DIAQ

Dirección de Economía y Finanzas, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel CARMA para los siguientes rubros:



A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

TODOS DIAQ

A 2 0 4 8 2 ENERGÍA TODOS DIAQ

A 2 0 4 8 3 GAS NATURAL TODOS DIAQ

A 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHÍCULO TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 4 MULTAS Y SANCIONES TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 8 NOTARIADO TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 15 VALORIZACIÓN TERRENOS TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 16 VALORIZACIÓN EDIFICACIONES TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 51 1 MULTAS TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 51 2 SANCIONES TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 80 PAGO VALORIZACIÓN ALCANTARILLADO

TODOS JOLA-DIEF

A 2 0 3 81 OTROS IMPUESTOS Y MULTAS TODOS JOLA-DIEF

CENTRALIZACION A NIVEL REGIONAL Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Regional de los siguientes Rubros a todos los Ordenadores del Gasto de la Armada Nacional.







A 2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHICULO TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 3 50 8 NOTARIADO TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 3 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 1 7 SATELITES Y ANTENAS TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 4 2 DOTACION (CIVILES) TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA


A 2 0 4 4 22 VIVERES TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION


A 2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO


A 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO


A 2 0 4 8 2 ENERGIA TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 8 3 GAS NATURAL TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 8 6 TELEFONO, FAX, Y OTROS TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PUBLICOS TODOS DELEGATARIOS A NIVEL NACIONAL

A 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR


En todo caso, los delegatarios planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas a más tardar el 31 de Octubre de 2017.





En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en la presente Orden Administrativa y lo establecido en leyes, decretos, resoluciones o actos administrativas de Jerarquía superior, se dará aplicación a lo establecido en éstas últimas. Es importante recordar que la constitución de Reservas Presupuestales está consagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico de Presupuesto), sino como un mecanismo que tiene el Estado para poder honrar sus compromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados.

Así mismo a más tardar el 19 de enero de 2017, se constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal de 2016, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2016 a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF –Nación. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2017 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros diez días del mes de enero de 2018. 3.6 UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS Nombrase como unidades a Nivel Regional a las siguientes Unidades Administrativas y Funcionarios Delegatarios relacionados a continuación:

CENTRALIZADOR PRESUPUESTAL

DELEGATARIO UNIDADES BENEFICIARIAS

Comandante Logístico Escuela Naval Almirante

Padilla

Comandante Logístico Escuela Naval Almirante

Padilla

ENAP (Dependencias de la Escuela y Oficinas Proyectos Adscritos a la Escuela Naval).

Comandante Base Naval ARC Bolívar

Comandante Base Naval ARC Bolívar

BN1 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN1 y Oficinas de Supervisión Proyectos Especiales). DAMIL BN1 (Departamento Bienestar y Viviendas BN1) COLNAV BN1 (Colegios Crespo, Socorro y Manzanillo) DEBUSA (Departamento y Escuela de Buceo) FNC (Estado Mayor e Inspecciones Delegada) FSUBCA (Flotilla de Submarinos, Escuela de Submarinos, Unidad de Comando Submarinos y Unidades a Flote y Submarinas Orgánicas FSUBCA). FSUCA (Flotilla de Superficie, Escuela de Superficie, Unidades a Flote orgánicas FSUCA y unidades en construcción en COTECMAR).





ARC GLORIA GUCA (Comando, Estación Guardacostas Cartagena, Unidades a Flote y URR adscritas, Escuela Guardacostas). ESCUG EGUR (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas). EVIPE EANCAR ESIN BIM12 Y BIM13 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.) GRUCON-C BAMIM EGUT



Comandante Base Naval ARC Málaga

Comandante Base Naval ARC

Málaga

BN2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN2, Puestos Destacados y Unidad Especial de Transporte). COLNAV BN2 FNP (Estado Mayor, Inspección Delegada) FSUPA (Flotilla de Superficie, Departamento de Ingeniería FNP, Centro de Entrenamiento del Pacífico, Unidades a Flote orgánicas FSUPA). GANPA (Dependencias del Grupo) CEF GRUCON-P (Comando y Unidades Adscritas) BACAIM2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas) BRIM2 (Estado Mayor y unidades adscritas). COLNAV BRIM2 BFIM24 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). BIM21 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). BIM22 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). BIM23 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). GAULA B/TURA GAPO (Comando, Estación Guardacostas Buenaventura, Estación Guardacostas Bahía Solano, Unidades a Flote y URR adscritas).

Comandante de

Apoyo Logístico de I.M.

Comandante de Apoyo Logístico

de I.M.

CALOGIM (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas) CIMAR (Comando y Estado Mayor, Oficina de Planeación y Grupos de Entrenamiento adscritos). BPNM70 DUF (Grupos de Mantenimiento Adscritos). AEDIM

Director Administrativo

Inteligencia Naval

Director Administrativo

Inteligencia Naval

JINA (Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia-Cibernética Naval y demás unidades adscritas a esa Jefatura).

Comandante Logístico Escuela

Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla

Comandante Logístico Escuela

Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”

ENSB (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas). JARDÍN NAVAL ENSB ARC QUITASUEÑO CCON1 EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA





ESCAN

Comandante Batallón de

Comando y Apoyo de I.M. No. 1



BACAIM1 (Estado Mayor BRIM1, Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas, Batallón de I.M. No. 14, Fuerza Tarea Sucre) BRIM1 (Comando, Oficina DCCA). JARDÍN NAVAL BRIM1 GAULA SUCRE BFIM16 y BFIM17 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales) BFEIM ESCOFLU (Unidades Fluviales adscritas). FTCN-73 (Estado Mayor y unidades adscritas).







BACAIM6 (Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallones de Instrucción No. 1, 2 y 3, Departamentos, Oficinas y demás Unidades Adscritas). COLNAV- BEIM EFIM (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas) CIEAN EGCOV CENCOPAZ

Comandante Base Naval ARC Leguizamo

Comandante Base Naval ARC Leguizamo

BN3 (Departamentos, Oficinas, Unidades Adscritas a BN3) COLNAV BN3 FNS (Estado Mayor, Inspección Delegada) FFS (Flotilla Fluvial, Centro de Entrenamiento Flotilla Fluvial, Unidades a Flote orgánicas FFS, bongos y demás unidades adscritas). Batallones Fluviales No 30, 31, 32 y 33 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y demás unidades adscritas a los componentes anteriores.) GRUCON-S BRIM3 (Estado Mayor)

Comandante Base Naval ARC San

Andrés

Comandante Base Naval ARC San

Andrés

BN4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN4,) CESYP (Estado Mayor, Unidades a Flote orgánicas CESYP, y demás unidades adscritas). EGSAI (Estación de Guardacostas San Andrés, Estación de Guardacostas Providencia y demás unidades adscritas). BPNM11 (Puestos Navales Avanzados – Cayos)

Comandante Base Naval ARC Orinoquía

Comandante Base Naval ARC Orinoquía

BN5 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN5). FNO (Estado Mayor e Inspección Delegada) FFO (Flotilla Fluvial del Oriente, Unidades a Flote orgánicas FFO, bongos y demás unidades adscritas). BRIM5 (Estado Mayor y unidades adscritas). Batallones Fluviales No 50, 51 y 52 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a componentes anteriores). EGCAR.





BACAIM4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas) COLNAV BACAIM4 BRIM4 (Estado Mayor y unidades adscritas) BIM40 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM41 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM42 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores).





EGUT (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas). GAULA TUMACO FTCN-72 (Estado Mayor y unidades adscritas). BIM15

Comandante Guardacostas del

Amazonas

Comandante Guardacostas del

Amazonas

GAMA (Unidades de Guardacostas y demás unidades adscritas a los componentes anteriores). COLNAV GAMA.

Las anteriores dependencias y funcionarios tendrán función de Centralizador a nivel Regional de las Unidades beneficiarias adscritas. 3.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS AL PLAN DE COMPRAS INICIAL Con plazo 11 de enero de 2017 las unidades deberán tener actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones definitivas en las Órdenes Administrativas de Presupuesto O.A.001 y O.A.002 COARC 2016 y enviar vía correo electrónico a la Dirección de Planeación Presupuestal la información en mención. De igual forma las diferentes unidades de la Armada Nacional, deberán dar cumplimiento al diligenciamiento de los formatos No. PLAINS-FT-2370-JEPLAN/Gastos Generales Recurso 10, PLAINS-FT-2371-JEPLAN/Gastos Generales Recurso 16 y PLAINS-FT-2365-JEPLAN/Recursos de Inversión, establecidos por la Dirección de Planeación Presupuestal para la vigencia fiscal 2017, y disponibles en el sistema de información Suite Visión Empresarial de la institución. No se aceptaran planes de compras incompletos; mal diligenciados; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa. Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán tener en cuenta el plan de compras inicial para contratar, como referente para la elaboración, registro, publicación y actualización del plan de adquisiciones con el usuario y contraseña asignado por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Lo anterior estará bajo la responsabilidad de la Jefatura de Operaciones Logísticas. El plazo máximo para la publicación del Plan de Adquisiciones en la página web del SECOP es del 31 de enero de cada vigencia, así mismo se deberá actualizar como mínimo una vez al año tal y como lo establece el Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de Mayo del 2015. 3.8 CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO

Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán cumplir con la siguiente programación que expidió el Ministerio de Defensa para la vigencia 2017 como se indica a continuación:





Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Compromiso 10,0% 17,0% 25,0% 32,0% 40,0% 47,0% 59,0% 66,0% 73,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Obligacion 7,0% 14,0% 22,0% 29,0% 36,0% 45,0% 56,0% 63,0% 71,0% 78,0% 88,0% 100,0%

Compromiso 23,0% 33,0% 42,0% 51,0% 62,0% 70,0% 80,0% 83,0% 90,0% 95,0% 98,0% 100,0%

Obligacion 3,0% 10,0% 14,0% 20,0% 26,0% 32,0% 39,0% 45,0% 55,0% 71,0% 85,0% 100,0%

Compromiso 14,0% 22,0% 28,0% 37,0% 44,0% 51,0% 58,0% 63,0% 80,0% 89,0% 99,0% 100,0%

Obligacion 14,0% 22,0% 28,0% 37,0% 44,0% 51,0% 58,0% 63,0% 80,0% 89,0% 99,0% 100,0%

ACUERDO COMPROMISO ARMADA NACIONAL

PROYECCION MENSUALCONCEPTO DEL RUBRO DETALLE

Gastos de Personal

Gasto Generales

Transferencias

A.R.C.

Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord2017

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 587.000.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 587.000.000

A 1 0 1 16 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 587.000.000A 1 0 1 1 16 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 387.000.000A 1 0 1 1 5 16 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 387.000.000A 1 0 1 5 16 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 200.000.000A 1 0 1 5 10 16 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 199.987.868A 1 0 1 5 52 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 6.066A 1 0 1 5 53 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.066

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2017

RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA

15-01-04 ARMADA NACIONAL

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - Resumen - G. Personal

CARMA TOTAL ARC


Ord2017 2017

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 587.000.000 587.000.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 587.000.000 587.000.000

A 1 0 1 16 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 587.000.000 587.000.000A 1 0 1 1 16 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 387.000.000 387.000.000A 1 0 1 1 5 16 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 387.000.000 387.000.000A 1 0 1 5 16 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 200.000.000 200.000.000A 1 0 1 5 10 16 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 199.987.868 199.987.868A 1 0 1 5 52 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 6.066 6.066A 1 0 1 5 53 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.066 6.066



RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - Res. por Dependencia G. Persona

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

DEL GASTO

CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO GASTOS

DE PERSONAL

1 CARMA 51 COMANDO ARMADA NACIONAL 587.000.000

587.000.000


T O T A L G E N E R A L

SUBUNIDAD

COMANDO ARMADA NACIONAL


RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL

Vicealmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES

Jefe de Planeación Naval Armada Nacional

Capitán de Navío MARTIN ALFREDO MENDOZA TUIRAN

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - RES 15-01-04-000

DEPENDENCIA DEL GASTO:


CARMA


Ord2016



A 1 0 1 16 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 587.000.000A 1 0 1 1 16 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 387.000.000A 1 0 1 1 5 16 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 387.000.000 DIPER DPLAN

A 1 0 1 5 16 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 200.000.000A 1 0 1 5 10 16 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 199.987.868 DIPER DPLAN

A 1 0 1 5 52 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 6.066 DIPER DPLAN

A 1 0 1 5 53 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.066 DIPER DPLAN

A 1 0 1 1 5 16 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 60.417.360,00

60.417.360,00

A 1 0 1 5 52 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 6.066,00

6.066,00

A 1 0 1 5 53 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.066,00

6.066,00

A 1 0 1 5 10 16 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 107.386.398,00

107.386.398,00


PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL

APÉNDICE

1


CONTROL

GESTIÓN

CONTROL

PPTAL

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 51

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura aprobada con Oficio No. 2-

2016-017018 MHCP del 11 de Mayo de 2016

TOTAL PARTIDA AÑO



TOTAL PARTIDA AÑO



TOTAL PARTIDA AÑO



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - CARMA

TOTAL ARC


Ord2017

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.751.000.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 3.868.000.000

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3.868.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 933.040.000A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 2.334.300.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 600.660.000

A 2 16 GASTOS GENERALES 24.883.000.000

A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 1.812.000.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 1.812.000.000A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 7.466.139A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 1.532.801.136A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 271.732.725

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 23.071.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 383.595.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 36.150.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 12.000.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 21.772.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 61.872.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 24.232.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 16.315.000A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 1.800.000A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 25.668.000A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 24.023.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 159.763.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 182.880.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.845.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 180.035.000A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 38.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 38.000.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.036.102.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 85.638.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 48.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.250.909.000A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 51.515.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 116.304.000A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 10.000.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 208.142.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 66.164.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 208.870.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 20.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 969.560.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 5.431.615.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 675.983.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 680.629.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 14.300.000A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 193.000.000

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.377.927.000

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 362.926.000

CONCILIACION ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2017

GASTOS GENERALES RECURSO 16 - FONDOS INTERNOS


ARMADA NACIONAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - TOTAL ARC

TOTAL ARC


Ord2017




ARMADA NACIONAL


A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 602.993.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 522.023.000A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 1.834.000A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 74.500.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 24.500.000A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 7.000.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 43.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 217.579.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 40.020.000

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 86.159.000

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.200.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 8.350.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 66.850.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 222.266.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 41.934.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 88.782.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 20.800.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 30.150.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 5.650.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 34.950.000A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 965.916.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 84.050.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 881.866.000A 2 0 4 17 16 GASTOS IMPREVISTOS 6.000.000.000A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 6.000.000.000A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 169.389.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 6.200.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 62.191.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000

A 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.998.000

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.349.158.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.349.158.000

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - TOTAL ARC

AYGAR AYGSCA AYPARCOLNAV

BOGOTA


Ord1 2 3 7

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 458.566.000 62.900.000 879.970.000 359.360.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 51.458.000

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 51.458.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 0 0 0 0A 1 0 2 16 1 16 HORAS CÁTEDRA 0 0 0 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 51.458.000

A 2 16 GASTOS GENERALES 458.566.000 62.900.000 879.970.000 307.902.000

A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 0 0 0 0

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 458.566.000 62.900.000 879.970.000 307.902.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 800.000 0 0 3.000.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 800.000 0 0 3.000.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 0 0 0 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 0 0 0 0A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 0 0 0A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.144.000 600.000 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 600.000 0 0A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 22.144.000 0 0 0A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 70.000.000 47.002.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0 0 19.000.000A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0 0 0A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 0 0 3.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 0 0 0 3.002.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 0 0 0 3.000.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 0 0 0 0A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 70.000.000 19.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 319.622.000 27.400.000 0 234.800.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 0 0 100.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 0 0 0 3.000.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 0 0 0 1.800.000A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 0 0 0 0A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 0 0 0 55.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 319.622.000 27.400.000 0 0




ARMADA NACIONAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DEPENDENCIAS DE AFECTACION

AYGAR AYGSCA AYPARCOLNAV

BOGOTA


Ord1 2 3 7




ARMADA NACIONAL


A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 75.000.000A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 0 3.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 0 0 0A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 0 0 0 3.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 3.000.000 0 9.600.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 0 0 0 2.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 0 0 0A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 0 0 0 350.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 3.000.000 0 7.250.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 0A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 0 0 0 0A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 0 0 0A 2 0 4 17 16 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 0 0 0 0A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 21.830.000 0 0A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 21.830.000 0 0A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0A 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 0 0A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 116.000.000 10.070.000 809.970.000 10.500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 116.000.000 10.070.000 809.970.000 10.500.000



Ord

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

A 1 0 2 16 1 16 HORAS CÁTEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 2 16 GASTOS GENERALES

A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS

A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA

A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE




ARMADA NACIONAL


DIBES DIEF DIPER DINCOR

11 13 17 20

90.000.000 1.213.003.000 205.005.000 296.000.000

0 0 205.005.000 0

0 0 205.005.000 0

0 0 205.005.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

90.000.000 1.213.003.000 0 296.000.000

0 1.133.734.000 0 0

0 1.133.734.000 0 0

0 7.466.139 0 0

0 854.535.136 0 0

0 271.732.725 0 0

90.000.000 79.269.000 0 296.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

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0 0 0 0

0 0 0 0

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0 0 0 0

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0 0 0 0

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0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

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0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL


A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 16 CORREO

A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS

A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 17 16 GASTOS IMPREVISTOS

A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

DIBES DIEF DIPER DINCOR

11 13 17 20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 79.269.000 0 0

0 20.800.000 0 0

0 48.069.000 0 0

0 10.400.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 296.000.000

0 0 0 0

0 0 0 296.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

90.000.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

90.000.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


DISEG JEPLAN DPLAN BN1

22 63 66 70

2.053.627.000 0 11.580.930.000 1.677.447.000

0 0 295.483.000 0

0 0 295.483.000 0

0 0 295.483.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.053.627.000 0 11.285.447.000 1.677.447.000

0 0 678.266.000 0

0 0 678.266.000 0

0 0 0 0

0 0 678.266.000 0

0 0 0 0

2.053.627.000 0 10.607.181.000 1.677.447.000

83.423.000 0 0 45.216.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2.184.000

3.600.000 0 0 11.000.000

9.800.000 0 0 10.932.000

0 0 0 10.000.000

0 0 0 0

10.000.000 0 0 3.300.000

15.023.000 0 0 0

45.000.000 0 0 7.800.000

0 0 0 43.761.000

0 0 0 0

0 0 0 43.761.000

0 0 0 2.000.000

0 0 0 2.000.000

265.960.000 0 0 204.385.000

0 0 0 82.638.000

0 0 0 0

91.960.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 56.009.000

0 0 0 0

0 0 0 4.020.000

0 0 0 12.418.000

0 0 0 0

0 0 0 1.000.000

0 0 0 0

174.000.000 0 0 48.300.000

1.051.378.000 0 0 943.305.000

0 0 0 20.000.000

95.387.000 0 0 31.040.000

0 0 0 7.000.000

0 0 0 0

611.876.000 0 0 745.265.000

36.000.000 0 0 0

25.000.000 0 0 140.000.000



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















DISEG JEPLAN DPLAN BN1

22 63 66 70

283.115.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 4.000.000

0 0 0 4.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31.000.000 0 0 47.150.000

0 0 0 15.800.000

0 0 0 18.000.000

0 0 0 10.200.000

0 0 0 0

0 0 0 3.150.000

31.000.000 0 0 0

576.866.000 0 0 54.850.000

0 0 0 54.850.000

576.866.000 0 0 0

0 0 6.000.000.000 0

0 0 6.000.000.000 0

0 0 0 22.500.000

0 0 0 2.000.000

0 0 0 20.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0

45.000.000 0 4.607.181.000 301.280.000

45.000.000 0 4.607.181.000 301.280.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


FNC COLNAV BN1 ESIN DEBUSA

71 79 80 81

0 578.745.000 0 1.257.738.000

0 128.948.000 0 0

0 128.948.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 128.948.000 0 0

0 449.797.000 0 1.257.738.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 449.797.000 0 1.257.738.000

0 0 0 22.000.000

0 0 0 0

0 0 0 12.000.000

0 0 0 0

0 0 0 10.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 11.325.000 0 0

0 0 0 0

0 11.325.000 0 0

0 0 0 12.000.000

0 0 0 12.000.000

0 65.858.000 0 641.000.000

0 0 0 0

0 0 0 48.000.000

0 20.287.000 0 328.000.000

0 0 0 42.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 36.953.000 0 30.000.000

0 1.918.000 0 25.000.000

0 6.700.000 0 88.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 80.000.000

0 296.917.000 0 481.888.000

0 25.000.000 0 343.888.000

0 36.663.000 0 43.000.000

0 0 0 0

0 0 0 95.000.000

0 0 0 0

0 71.346.000 0 0

0 0 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















FNC COLNAV BN1 ESIN DEBUSA

71 79 80 81

0 163.908.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 10.500.000

0 0 0 3.500.000

0 0 0 7.000.000

0 0 0 0

0 18.699.000 0 29.000.000

0 0 0 10.000.000

0 2.499.000 0 8.000.000

0 16.200.000 0 0

0 0 0 1.000.000

0 0 0 10.000.000

0 0 0 30.150.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 30.150.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 23.200.000 0 0

0 23.200.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 10.998.000 0 11.200.000

0 0 0 4.200.000

0 0 0 7.000.000

0 0 0 0

0 10.998.000 0 0

0 22.800.000 0 20.000.000

0 22.800.000 0 20.000.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


DAMIL BN1 ENAP BN2 COLNAV BN2

85 100 115 119

425.166.000 2.741.877.000 478.975.000 188.258.000

0 1.600.000.000 0 69.600.000

0 1.600.000.000 0 69.600.000

0 0 0 0

0 1.600.000.000 0 0

0 0 0 69.600.000

425.166.000 1.141.877.000 478.975.000 118.658.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

425.166.000 1.141.877.000 478.975.000 118.658.000

8.856.000 0 0 31.597.000

0 0 0 4.800.000

0 0 0 0

1.656.000 0 0 0

0 0 0 21.468.000

3.500.000 0 0 0

0 0 0 0

1.800.000 0 0 0

1.900.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 5.329.000

0 0 0 12.000.000

0 0 0 0

0 0 0 12.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

345.222.000 500.610.000 157.129.000 12.776.000

0 0 0 0

0 0 0 0

335.633.000 150.000.000 64.300.000 0

0 0 0 0

0 0 10.130.000 0

0 10.000.000 0 0

9.589.000 100.000.000 0 5.000.000

0 0 0 1.546.000

0 0 3.082.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 240.610.000 79.617.000 6.230.000

52.088.000 303.200.000 321.846.000 51.605.000

0 0 63.760.000 27.525.000

4.050.000 300.000.000 20.000.000 0

0 0 2.500.000 0

18.000.000 0 0 0

30.038.000 0 211.586.000 0

0 0 24.000.000 21.580.000

0 3.200.000 0 2.500.000



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















DAMIL BN1 ENAP BN2 COLNAV BN2

85 100 115 119

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 42.000.000 0 3.480.000

0 15.000.000 0 0

0 0 0 3.480.000

0 0 0 0

0 7.000.000 0 0

0 20.000.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6.000.000 0 0 0

6.000.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13.000.000 296.067.000 0 7.200.000

13.000.000 296.067.000 0 7.200.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


BACAIM2 BRIM2 BIM23COLNAV

BRIM2

135 136 140 143

129.763.000 30.267.000 14.813.000 191.842.000

0 0 0 127.519.000

0 0 0 127.519.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 127.519.000

129.763.000 30.267.000 14.813.000 64.323.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

129.763.000 30.267.000 14.813.000 64.323.000

0 0 0 10.882.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 4.932.000

0 0 0 2.800.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2.600.000

0 0 0 0

0 0 0 550.000

0 0 0 8.950.000

0 0 0 0

0 0 0 8.950.000

0 0 0 0

0 0 0 0

88.303.000 0 14.813.000 19.089.000

0 0 0 0

0 0 0 0

39.300.000 0 14.813.000 881.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 3.442.000

0 0 0 1.025.000

3.082.000 0 0 383.000

0 0 0 0

0 0 0 0

45.921.000 0 0 13.358.000

41.460.000 24.217.000 0 12.600.000

17.460.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24.000.000 0 0 12.600.000

0 24.217.000 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















BACAIM2 BRIM2 BIM23COLNAV

BRIM2

135 136 140 143

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 7.041.000

0 0 0 0

0 0 0 7.041.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6.050.000 0 2.261.000

0 0 0 0

0 6.050.000 0 2.261.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 3.500.000

0 0 0 3.500.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


GAPO CALOGIM ENSB CCON1

145 126 160 163

3.868.000 0 1.462.596.000 9.000.000

0 0 734.300.000 0

0 0 734.300.000 0

0 0 0 0

0 0 734.300.000 0

0 0 0 0

3.868.000 0 728.296.000 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.868.000 0 728.296.000 9.000.000

3.868.000 0 15.000.000 0

0 0 10.000.000 0

0 0 0 0

0 0 5.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.868.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 70.000.000 0

0 0 0 0

0 0 70.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 159.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1.500.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2.500.000 0

0 0 95.000.000 0

0 0 0 0

0 0 20.000.000 0

0 0 40.000.000 0

0 0 360.000.000 0

0 0 0 0

0 0 90.000.000 0

0 0 0 0

0 0 80.000.000 0

0 0 130.000.000 0

0 0 30.000.000 0

0 0 30.000.000 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















GAPO CALOGIM ENSB CCON1

145 126 160 163

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 12.000.000 0

0 0 12.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 36.299.000 0

0 0 0 0

0 0 36.299.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 10.997.000 0

0 0 1.634.000 0

0 0 5.213.000 0

0 0 200.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3.950.000 0

0 0 0 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 9.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 65.000.000 0

0 0 65.000.000 0



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


JARDIN ENSB BACAIM1 BFIM16JARDIN

BRIM1

167 175 177 180

39.743.000 202.576.000 18.171.000 3.852.000

24.243.000 0 0 3.852.000

24.243.000 0 0 3.852.000

0 0 0 3.852.000

0 0 0 0

24.243.000 0 0 0

15.500.000 202.576.000 18.171.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15.500.000 202.576.000 18.171.000 0

0 0 4.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15.500.000 198.500.000 14.171.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 175.500.000 14.171.000 0

15.500.000 23.000.000 0 0

0 0 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















JARDIN ENSB BACAIM1 BFIM16JARDIN

BRIM1

167 175 177 180

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4.076.000 0 0

0 4.076.000 0 0



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


EGUR BACAIM6 EFIMCOLNAV

BEIM

182 185 188 191

3.784.000 316.500.000 723.323.000 240.894.000

0 0 428.700.000 74.849.000

0 0 428.700.000 74.849.000

0 0 428.700.000 0

0 0 0 0

0 0 0 74.849.000

3.784.000 316.500.000 294.623.000 166.045.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.784.000 316.500.000 294.623.000 166.045.000

3.784.000 5.700.000 125.000.000 2.165.000

0 0 20.000.000 1.350.000

0 0 0 0

0 2.000.000 6.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 815.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 9.000.000 0

3.784.000 3.700.000 90.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20.000.000 4.000.000

0 0 20.000.000 4.000.000

0 86.511.000 79.623.000 63.610.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 80.511.000 40.000.000 21.262.000

0 0 0 9.212.000

0 0 20.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 6.548.000

0 0 10.000.000 7.115.000

0 0 9.623.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6.000.000 0 19.473.000

0 218.289.000 10.000.000 70.700.000

0 0 0 70.700.000

0 55.089.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 157.200.000 0 0

0 6.000.000 0 0

0 0 10.000.000 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















EGUR BACAIM6 EFIMCOLNAV

BEIM

182 185 188 191

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 45.000.000 0

0 0 5.000.000 0

0 0 0 0

0 0 40.000.000 0

0 0 15.000.000 23.020.000

0 0 0 13.020.000

0 0 15.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 10.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2.550.000

0 0 0 0

0 0 0 2.550.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6.000.000 0 0

0 6.000.000 0 0



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


BN3 BFIM30 COLNAV BN3 BN4

195 197 199 205

169.991.000 37.012.000 57.676.000 73.719.000

0 0 39.331.000 0

0 0 39.331.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 39.331.000 0

169.991.000 37.012.000 18.345.000 73.719.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

169.991.000 37.012.000 18.345.000 73.719.000

0 0 3.600.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3.600.000 0

0 6.005.000 2.245.000 0

0 0 2.245.000 0

0 6.005.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

53.841.000 15.753.000 2.500.000 29.278.000

0 0 0 0

0 0 0 0

31.883.000 0 0 14.639.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

21.958.000 15.753.000 2.500.000 14.639.000

115.550.000 15.254.000 0 35.241.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

115.550.000 0 0 35.241.000

0 0 0 0

0 15.254.000 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















BN3 BFIM30 COLNAV BN3 BN4

195 197 199 205

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

600.000 0 10.000.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

600.000 0 10.000.000 0

0 0 0 2.200.000

0 0 0 700.000

0 0 0 1.500.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 7.000.000

0 0 0 7.000.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


BN5 BFIM52COLNAV

BACAIM4BACAIM4

227 232 236 237

73.862.000 4.150.000 93.264.000 117.839.000

0 0 39.440.000 0

0 0 39.440.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 39.440.000 0

73.862.000 4.150.000 53.824.000 117.839.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

73.862.000 4.150.000 53.824.000 117.839.000

0 0 4.800.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4.800.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15.862.000 0 23.770.000 24.339.000

0 0 3.000.000 0

0 0 0 0

7.000.000 0 10.440.000 0

0 0 303.000 0

0 0 2.473.000 0

0 0 0 0

0 0 2.742.000 0

0 0 1.640.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8.862.000 0 3.172.000 24.339.000

58.000.000 4.150.000 15.900.000 93.500.000

0 4.150.000 0 0

0 0 2.400.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

58.000.000 0 0 93.500.000

0 0 13.500.000 0

0 0 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















BN5 BFIM52COLNAV

BACAIM4BACAIM4

227 232 236 237

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4.840.000 0

0 0 0 0

0 0 4.840.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4.514.000 0

0 0 4.514.000 0



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


GAMACOLNAV

GAMATOTAL ARC

240 241 2017

60.526.000 124.402.000 28.751.000.000

0 45.272.000 3.868.000.000

0 45.272.000 3.868.000.000

0 0 933.040.000

0 0 2.334.300.000

0 45.272.000 600.660.000

60.526.000 79.130.000 24.883.000.000

0 0 1.812.000.000

0 0 1.812.000.000

0 0 7.466.139

0 0 1.532.801.136

0 0 271.732.725

60.526.000 79.130.000 23.071.000.000

0 9.904.000 383.595.000

0 0 36.150.000

0 0 12.000.000

0 0 21.772.000

0 4.404.000 61.872.000

0 0 24.232.000

0 5.500.000 16.315.000

0 0 1.800.000

0 0 25.668.000

0 0 24.023.000

0 0 159.763.000

0 5.850.000 182.880.000

0 0 2.845.000

0 5.850.000 180.035.000

0 0 38.000.000

0 0 38.000.000

34.192.000 15.676.000 3.036.102.000

0 0 85.638.000

0 0 48.000.000

0 0 1.250.909.000

0 0 51.515.000

7.192.000 0 116.304.000

0 0 10.000.000

0 6.848.000 208.142.000

0 0 66.164.000

0 0 208.870.000

0 0 1.000.000

0 0 20.000.000

27.000.000 8.828.000 969.560.000

4.834.000 39.700.000 5.431.615.000

0 3.500.000 675.983.000

0 0 680.629.000

3.000.000 0 14.300.000

0 0 193.000.000

0 0 2.377.927.000

0 30.400.000 362.926.000

0 5.800.000 602.993.000



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















GAMACOLNAV

GAMATOTAL ARC

240 241 2017

0 0 522.023.000

1.834.000 0 1.834.000

0 0 74.500.000

0 0 24.500.000

0 0 7.000.000

0 0 43.000.000

0 6.000.000 217.579.000

0 0 40.020.000

0 0 86.159.000

0 0 16.200.000

0 0 8.350.000

0 6.000.000 66.850.000

21.500.000 0 222.266.000

3.000.000 0 41.934.000

16.000.000 0 88.782.000

0 0 20.800.000

0 0 30.150.000

2.500.000 0 5.650.000

0 0 34.950.000

0 0 965.916.000

0 0 84.050.000

0 0 881.866.000

0 0 6.000.000.000

0 0 6.000.000.000

0 2.000.000 169.389.000

0 0 6.200.000

0 2.000.000 62.191.000

0 0 90.000.000

0 0 10.998.000

0 0 6.349.158.000

0 0 6.349.158.000


AYGAR AYGSCA JEDHU JOLA


Ord1 2 7 13

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.338.536.000 62.900.000 950.365.000 3.266.630.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0 0 256.463.000 0

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 256.463.000 0A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 0 0 205.005.000 0A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 0 0 0 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 51.458.000 0

A 2 16 GASTOS GENERALES 1.338.536.000 62.900.000 693.902.000 3.266.630.000

A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 1.133.734.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 1.133.734.000A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 7.466.139A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 854.535.136A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 0 0 0 271.732.725

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.338.536.000 62.900.000 693.902.000 2.132.896.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 800.000 0 3.000.000 83.423.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 800.000 0 3.000.000 3.600.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 0 0 0 9.800.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 0 0 0 0A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 10.000.000A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 15.023.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 0 0 45.000.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.144.000 600.000 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 600.000 0 0A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 22.144.000 0 0 0A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000 0 47.002.000 265.960.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 91.960.000A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0 19.000.000 0A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0 0 0A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 0 3.000.000 0A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 0 0 3.002.000 0A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 0 0 3.000.000 0A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 0 0 0 0A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000 0 19.000.000 174.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 319.622.000 27.400.000 234.800.000 1.051.378.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 0 100.000.000 0A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 0 0 3.000.000 95.387.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 0 0 1.800.000 0A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 0 0 0 0A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 0 611.876.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 0 0 55.000.000 36.000.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 319.622.000 27.400.000 0 25.000.000




ARMADA NACIONAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - JEFATURAS Y SUBUNIDADES

AYGAR AYGSCA JEDHU JOLA


Ord1 2 7 13




ARMADA NACIONAL


A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 75.000.000 283.115.000A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 3.000.000 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 0 0 0A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 0 0 3.000.000 0A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 3.000.000 9.600.000 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 0 0 2.000.000 0A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 0 0 0A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 0 0 350.000 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 3.000.000 7.250.000 0A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 110.269.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 20.800.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 0 0 0 48.069.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 0 0 0 10.400.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 31.000.000A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 0 0 296.000.000 576.866.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 0 296.000.000 576.866.000A 2 0 4 17 16 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 0 0 0 0A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 21.830.000 90.000.000 0A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 21.830.000 0 0A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 90.000.000 0A 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 0 0A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 925.970.000 10.070.000 10.500.000 45.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 925.970.000 10.070.000 10.500.000 45.000.000



Ord





A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA


























A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


JEPLAN BN1 ENAP BN2

63 70 100 115

11.580.930.000 3.939.096.000 2.741.877.000 1.037.786.000

295.483.000 128.948.000 1.600.000.000 197.119.000

295.483.000 128.948.000 1.600.000.000 197.119.000

295.483.000 0 0 0

0 0 1.600.000.000 0

0 128.948.000 0 197.119.000

11.285.447.000 3.810.148.000 1.141.877.000 840.667.000

678.266.000 0 0 0

678.266.000 0 0 0

0 0 0 0

678.266.000 0 0 0

0 0 0 0

10.607.181.000 3.810.148.000 1.141.877.000 840.667.000

0 76.072.000 0 46.347.000

0 0 0 4.800.000

0 12.000.000 0 0

0 3.840.000 0 4.932.000

0 21.000.000 0 24.268.000

0 14.432.000 0 0

0 10.000.000 0 0

0 1.800.000 0 0

0 5.200.000 0 6.468.000

0 0 0 0

0 7.800.000 0 5.879.000

0 55.086.000 0 20.950.000

0 0 0 0

0 55.086.000 0 20.950.000

0 14.000.000 0 0

0 14.000.000 0 0

0 1.256.465.000 500.610.000 292.110.000

0 82.638.000 0 0

0 48.000.000 0 0

0 683.920.000 150.000.000 119.294.000

0 42.000.000 0 0

0 56.009.000 0 10.130.000

0 0 10.000.000 0

0 80.562.000 100.000.000 8.442.000

0 39.336.000 0 2.571.000

0 94.700.000 0 6.547.000

0 1.000.000 0 0

0 0 0 0

0 128.300.000 240.610.000 145.126.000

0 1.774.198.000 303.200.000 451.728.000

0 388.888.000 0 108.745.000

0 114.753.000 300.000.000 20.000.000

0 7.000.000 0 2.500.000

0 113.000.000 0 0

0 775.303.000 0 211.586.000

0 71.346.000 0 82.180.000

0 140.000.000 3.200.000 26.717.000



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















JEPLAN BN1 ENAP BN2

63 70 100 115

0 163.908.000 0 0

0 0 0 0

0 14.500.000 0 0

0 7.500.000 0 0

0 7.000.000 0 0

0 0 0 0

0 56.699.000 42.000.000 10.521.000

0 10.000.000 15.000.000 0

0 19.499.000 0 10.521.000

0 16.200.000 0 0

0 1.000.000 7.000.000 0

0 10.000.000 20.000.000 0

0 77.300.000 0 0

0 15.800.000 0 0

0 18.000.000 0 0

0 10.200.000 0 0

0 30.150.000 0 0

0 3.150.000 0 0

0 0 0 0

0 84.050.000 0 0

0 84.050.000 0 0

0 0 0 0

6.000.000.000 0 0 0

6.000.000.000 0 0 0

0 44.698.000 0 8.311.000

0 6.200.000 0 0

0 27.500.000 0 8.311.000

0 0 0 0

0 10.998.000 0 0

4.607.181.000 357.080.000 296.067.000 10.700.000

4.607.181.000 357.080.000 296.067.000 10.700.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


CALOGIM ENSB BACAIM1 BACAIM6

126 160 175 185

0 1.511.339.000 228.383.000 1.280.717.000

0 758.543.000 3.852.000 503.549.000

0 758.543.000 3.852.000 503.549.000

0 0 3.852.000 428.700.000

0 734.300.000 0 0

0 24.243.000 0 74.849.000

0 752.796.000 224.531.000 777.168.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 752.796.000 224.531.000 777.168.000

0 15.000.000 7.784.000 132.865.000

0 10.000.000 0 21.350.000

0 0 0 0

0 5.000.000 0 8.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 815.000

0 0 0 0

0 0 4.000.000 0

0 0 0 9.000.000

0 0 3.784.000 93.700.000

0 70.000.000 0 0

0 0 0 0

0 70.000.000 0 0

0 0 0 24.000.000

0 0 0 24.000.000

0 159.000.000 0 229.744.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 141.773.000

0 0 0 9.212.000

0 1.500.000 0 20.000.000

0 0 0 0

0 0 0 6.548.000

0 2.500.000 0 17.115.000

0 95.000.000 0 9.623.000

0 0 0 0

0 20.000.000 0 0

0 40.000.000 0 25.473.000

0 375.500.000 212.671.000 298.989.000

0 0 0 70.700.000

0 90.000.000 0 55.089.000

0 0 0 0

0 80.000.000 0 0

0 130.000.000 189.671.000 157.200.000

0 45.500.000 23.000.000 6.000.000

0 30.000.000 0 10.000.000



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















CALOGIM ENSB BACAIM1 BACAIM6

126 160 175 185

0 0 0 0

0 0 0 0

0 12.000.000 0 45.000.000

0 12.000.000 0 5.000.000

0 0 0 0

0 0 0 40.000.000

0 36.299.000 0 38.020.000

0 0 0 13.020.000

0 36.299.000 0 15.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 10.000.000

0 10.997.000 0 0

0 1.634.000 0 0

0 5.213.000 0 0

0 200.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3.950.000 0 0

0 9.000.000 0 0

0 0 0 0

0 9.000.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2.550.000

0 0 0 0

0 0 0 2.550.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 65.000.000 4.076.000 6.000.000

0 65.000.000 4.076.000 6.000.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


BN3 BN4 BN5 BACAIM4

195 205 227 237

264.679.000 73.719.000 78.012.000 211.103.000

39.331.000 0 0 39.440.000

39.331.000 0 0 39.440.000

0 0 0 0

0 0 0 0

39.331.000 0 0 39.440.000

225.348.000 73.719.000 78.012.000 171.663.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

225.348.000 73.719.000 78.012.000 171.663.000

3.600.000 0 0 4.800.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 4.800.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.600.000 0 0 0

8.250.000 0 0 0

2.245.000 0 0 0

6.005.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72.094.000 29.278.000 15.862.000 48.109.000

0 0 0 3.000.000

0 0 0 0

31.883.000 14.639.000 7.000.000 10.440.000

0 0 0 303.000

0 0 0 2.473.000

0 0 0 0

0 0 0 2.742.000

0 0 0 1.640.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.211.000 14.639.000 8.862.000 27.511.000

130.804.000 35.241.000 62.150.000 109.400.000

0 0 4.150.000 0

0 0 0 2.400.000

0 0 0 0

0 0 0 0

115.550.000 35.241.000 58.000.000 93.500.000

0 0 0 13.500.000

15.254.000 0 0 0



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















BN3 BN4 BN5 BACAIM4

195 205 227 237

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10.600.000 0 0 4.840.000

0 0 0 0

0 0 0 4.840.000

0 0 0 0

0 0 0 0

10.600.000 0 0 0

0 2.200.000 0 0

0 700.000 0 0

0 1.500.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7.000.000 0 4.514.000

0 7.000.000 0 4.514.000



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES













ARMADA NACIONAL


GAMA TOTAL ARC

240 2017

184.928.000 28.751.000.000

45.272.000 3.868.000.000

45.272.000 3.868.000.000

0 933.040.000

0 2.334.300.000

45.272.000 600.660.000

139.656.000 24.883.000.000

0 1.812.000.000

0 1.812.000.000

0 7.466.139

0 1.532.801.136

0 271.732.725

139.656.000 23.071.000.000

9.904.000 383.595.000

0 36.150.000

0 12.000.000

0 21.772.000

4.404.000 61.872.000

0 24.232.000

5.500.000 16.315.000

0 1.800.000

0 25.668.000

0 24.023.000

0 159.763.000

5.850.000 182.880.000

0 2.845.000

5.850.000 180.035.000

0 38.000.000

0 38.000.000

49.868.000 3.036.102.000

0 85.638.000

0 48.000.000

0 1.250.909.000

0 51.515.000

7.192.000 116.304.000

0 10.000.000

6.848.000 208.142.000

0 66.164.000

0 208.870.000

0 1.000.000

0 20.000.000

35.828.000 969.560.000

44.534.000 5.431.615.000

3.500.000 675.983.000

0 680.629.000

3.000.000 14.300.000

0 193.000.000

0 2.377.927.000

30.400.000 362.926.000

5.800.000 602.993.000



Ord




ARMADA NACIONAL





A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















GAMA TOTAL ARC

240 2017

0 522.023.000

1.834.000 1.834.000

0 74.500.000

0 24.500.000

0 7.000.000

0 43.000.000

6.000.000 217.579.000

0 40.020.000

0 86.159.000

0 16.200.000

0 8.350.000

6.000.000 66.850.000

21.500.000 222.266.000

3.000.000 41.934.000

16.000.000 88.782.000

0 20.800.000

0 30.150.000

2.500.000 5.650.000

0 34.950.000

0 965.916.000

0 84.050.000

0 881.866.000

0 6.000.000.000

0 6.000.000.000

2.000.000 169.389.000

0 6.200.000

2.000.000 62.191.000

0 90.000.000

0 10.998.000

0 6.349.158.000

0 6.349.158.000


CENTRO CARIBE PACIFICO SUR


Ord2017 2017 2017 2017

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.199.361.000 9.775.131.000 1.248.889.000 449.607.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 551.946.000 2.994.892.000 236.559.000 84.603.000

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.946.000 2.994.892.000 236.559.000 84.603.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 500.488.000 432.552.000 0 0A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 0 2.334.300.000 0 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.458.000 228.040.000 236.559.000 84.603.000

A 2 16 GASTOS GENERALES 16.647.415.000 6.780.239.000 1.012.330.000 365.004.000

A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 1.812.000.000 0 0 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 1.812.000.000 0 0 0A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 7.466.139 0 0 0A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 1.532.801.136 0 0 0A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 271.732.725 0 0 0

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.835.415.000 6.780.239.000 1.012.330.000 365.004.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 87.223.000 231.721.000 51.147.000 13.504.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 0 31.350.000 4.800.000 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 0 12.000.000 0 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 16.840.000 4.932.000 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.400.000 21.000.000 29.068.000 4.404.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 9.800.000 14.432.000 0 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 10.815.000 0 5.500.000A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 0 1.800.000 0 0A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 10.000.000 9.200.000 6.468.000 0A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 15.023.000 9.000.000 0 0A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 45.000.000 105.284.000 5.879.000 3.600.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.744.000 125.086.000 20.950.000 14.100.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 600.000 0 0 2.245.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 22.144.000 125.086.000 20.950.000 11.855.000A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 38.000.000 0 0A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 38.000.000 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 382.962.000 2.175.097.000 340.219.000 121.962.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 0 82.638.000 3.000.000 0A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 48.000.000 0 0A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 91.960.000 990.332.000 129.734.000 31.883.000A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 51.212.000 303.000 0A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.000.000 77.509.000 12.603.000 7.192.000A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 10.000.000 0 0A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 187.110.000 11.184.000 6.848.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.002.000 58.951.000 4.211.000 0A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 3.000.000 199.323.000 6.547.000 0A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 0 1.000.000 0 0A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 0 20.000.000 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 263.000.000 449.022.000 172.637.000 76.039.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.633.200.000 2.999.799.000 561.128.000 175.338.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 459.588.000 108.745.000 3.500.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 98.387.000 559.842.000 22.400.000 0A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 1.800.000 7.000.000 2.500.000 3.000.000A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 0 193.000.000 0 0

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 611.876.000 1.287.415.000 305.086.000 115.550.000

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 91.000.000 145.846.000 95.680.000 30.400.000




ARMADA NACIONAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - TEATROS DE OPERACIONES

CENTRO CARIBE PACIFICO SUR


Ord2017 2017 2017 2017




ARMADA NACIONAL


A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 372.022.000 183.200.000 26.717.000 21.054.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 358.115.000 163.908.000 0 0A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 1.834.000A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000 71.500.000 0 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 24.500.000 0 0A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 0 7.000.000 0 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 3.000.000 40.000.000 0 0A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.600.000 173.018.000 15.361.000 16.600.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 38.020.000 0 0

A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 70.798.000 15.361.000 0

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 16.200.000 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 350.000 8.000.000 0 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.250.000 40.000.000 0 16.600.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 110.269.000 90.497.000 0 21.500.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.800.000 18.134.000 0 3.000.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 48.069.000 24.713.000 0 16.000.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.400.000 10.400.000 0 0A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 30.150.000 0 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 0 3.150.000 0 2.500.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 31.000.000 3.950.000 0 0A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 872.866.000 93.050.000 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 84.050.000 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 872.866.000 9.000.000 0 0A 2 0 4 17 16 GASTOS IMPREVISTOS 6.000.000.000 0 0 0A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 6.000.000.000 0 0 0A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 111.830.000 47.248.000 8.311.000 2.000.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 6.200.000 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 21.830.000 30.050.000 8.311.000 2.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000 0 0 0

A 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 10.998.000 0 0

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.598.721.000 735.223.000 15.214.000 0A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.598.721.000 735.223.000 15.214.000 0



Ord































A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN










A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES












ARMADA NACIONAL


ORIENTE TOTAL ARC

2017 2017

78.012.000 28.751.000.000

0 3.868.000.000

0 3.868.000.000

0 933.040.000

0 2.334.300.000

0 600.660.000

78.012.000 24.883.000.000

0 1.812.000.000

0 1.812.000.000

0 7.466.139

0 1.532.801.136

0 271.732.725

78.012.000 23.071.000.000

0 383.595.000

0 36.150.000

0 12.000.000

0 21.772.000

0 61.872.000

0 24.232.000

0 16.315.000

0 1.800.000

0 25.668.000

0 24.023.000

0 159.763.000

0 182.880.000

0 2.845.000

0 180.035.000

0 38.000.000

0 38.000.000

15.862.000 3.036.102.000

0 85.638.000

0 48.000.000

7.000.000 1.250.909.000

0 51.515.000

0 116.304.000

0 10.000.000

0 208.142.000

0 66.164.000

0 208.870.000

0 1.000.000

0 20.000.000

8.862.000 969.560.000

62.150.000 5.431.615.000

4.150.000 675.983.000

0 680.629.000

0 14.300.000

0 193.000.000

58.000.000 2.377.927.000

0 362.926.000



Ord




ARMADA NACIONAL






A 2 0 4 6 2 16 CORREO











A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA

















ORIENTE TOTAL ARC

2017 2017

0 602.993.000

0 522.023.000

0 1.834.000

0 74.500.000

0 24.500.000

0 7.000.000

0 43.000.000

0 217.579.000

0 40.020.000

0 86.159.000

0 16.200.000

0 8.350.000

0 66.850.000

0 222.266.000

0 41.934.000

0 88.782.000

0 20.800.000

0 30.150.000

0 5.650.000

0 34.950.000

0 965.916.000

0 84.050.000

0 881.866.000

0 6.000.000.000

0 6.000.000.000

0 169.389.000

0 6.200.000

0 62.191.000

0 90.000.000

0 10.998.000

0 6.349.158.000

0 6.349.158.000


APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO

CODIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

1 AYGAR 1 AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA 458.566.000

2 AYGSCA 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 62.900.000

3 AYPAR 3 AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA 879.970.000

4 COLNAV CARMA 7 COLEGIO NAVAL CARMA 359.360.000

5 DIBES 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000

6 DIEF 13 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 1.213.003.000

7 DIPER 17 DIRECCION DE PERSONAL 205.005.000

8 DINCOR 20 DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL 296.000.000

9 DISEG 22 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 2.053.627.000

10 DPLAN 66 DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL 11.580.930.000

17.199.361.000



Capitán de Navio MARTIN ALFREDO MENDOZA TUIRAN



RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES

SUBUNIDAD



ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA

AYGAR


Ord2017


A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0

A 2 16 GASTOS GENERALES 458.566.000

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 458.566.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 800.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 800.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 22.144.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 22.144.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 319.622.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 319.622.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 116.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 116.000.000 DIEF DPLAN

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS 58.600.000

58.600.000 DIPER

ANEXO: PARTIDAS CREDITOS


CONTROL

GESTIÓNCONTROL PPTAL


ANEXO: PARTIDAS CONTRACREDITOS

TOTAL PARTIDA AÑO


PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES

COGIDO SIIF: APÉNDICE

15-01-04-000 1 1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - AYGAR


AYDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA

AYGSCA


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 62.900.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 600.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 600.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 21.830.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 21.830.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-000 2 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - AYGSCA


AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA

AYPAR


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 879.970.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-000 3 3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - AYPAR


COLEGIO NAVAL CARMA

COLNAV CARMA


Ord2017



A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.458.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51.458.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 307.902.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 47.002.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 19.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.002.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 234.800.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 1.800.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 55.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 75.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.000.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.600.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 2.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 350.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.250.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-000 7 4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV CARMA


DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

COLNAV CARMA


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 90.000.000A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 90.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000

90.000.000




15-01-04-000 11 5


CONTROL



TOTAL PARTIDA AÑO

COLNAV BOGOTA



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - DIBES


DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIEF


Ord2017




A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 1.133.734.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 1.133.734.000A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 7.466.139 DIEF DPLAN

A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 854.535.136 DIEF DPLAN

A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 271.732.725 DIEF DPLAN

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 79.269.000A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 79.269.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 20.800.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 8 2 16 ENERGÍA 48.069.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.400.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-000 13 6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - DIEF


DIRECCION DE PERSONAL

DIPER


Ord2017



A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 205.005.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 205.005.000 DIEF DPLAN

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 205.005.000

58.600.000

93.000.000

53.405.000



CONTROL



TOTAL PARTIDA AÑO

AYGAR

SALDO PARTIDA


JEPLAN




15-01-04-000 17 7

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - DIPER


DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL

DINCOR


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 296.000.000A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 296.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 296.000.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-000 20 8

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - DINCOR


DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

DISEG


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.053.627.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 83.423.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.600.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERÍA 9.800.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 10.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 15.023.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 45.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 265.960.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 91.960.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.051.378.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 95.387.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 611.876.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 25.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 31.000.000A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 31.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 576.866.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 576.866.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-000 22 9

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - DISEG


DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL

DPLAN


Ord2017





A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 678.266.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 678.266.000A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL 678.266.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.607.181.000A 2 0 4 17 16 GASTOS IMPREVISTOS 6.000.000.000A 2 0 4 17 2 16 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 6.000.000.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-000 66 10

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - DPLAN

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


GASTOS GENERALES

1 ENAP 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 2.741.877.000

2.741.877.000







SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

ENAP


Ord2017


A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 1.600.000.000

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.600.000.000A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 0 DIEF DPLAN

A 1 0 2 14 16 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 0 DIEF DPLAN

A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 1.600.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.141.877.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.610.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 150.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 16 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 10.000.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 303.200.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 300.000.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 7.000.000 DIEF DPLAN






15-01-04-002 100 1


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - ENAP

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


GASTOS GENERALES

1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" 1.677.447.000

2 FNC 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE -

3 COLNAV BN1 79 COLEGIO NAVAL BN1 578.745.000

4 ESIN 80 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL -

5 DEBUSA 81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (ESUB) 1.257.738.000

6 DAMIL BN1 85 DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1 425.166.000

3.939.096.000







SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

BN1


Ord2017



A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.677.447.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 45.216.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.184.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 10.000.000 DIEF DPLAN




A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 204.385.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 82.638.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 56.009.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.000.000 DIEF DPLAN







A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 4.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 9.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 47.150.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 15.800.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 10.200.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 3.150.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 54.850.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 54.850.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 22.500.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 20.500.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-001 70 1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BN1


FUERZA NAVAL DEL CARIBE

FNC


Ord2017

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0


A 2 16 GASTOS GENERALES 0

A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0



CONTROL




OBS: No fue enviado el proyecto de presupuesto de recurso 16




15-01-04-001 71 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - FNC


COLEGIO NAVAL BN1

COLNAV BN1


Ord2017





A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 449.797.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.325.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 11.325.000 DIEF DPLAN










A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.200.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.998.000

A 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.998.000 DIEF DPLAN


A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 128.948.000

128.948.000



CONTROL



TOTAL PARTIDA AÑO

CONTRATACIÓN DOCENTES





15-01-04-001 79 3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BN1


ESCUELA DE INTELIGENCIA

ESIN


Ord2017





A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 72.300.000

72.300.000



CONTROL



TOTAL PARTIDA AÑO

ENSB (HORAS CATEDRA ESIN)


OBS: El requerimiento paso al techo de la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES DE BARRANQUILLA




15-01-04-001 80 4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - ESIN


DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

DEBUSA


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.257.738.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 22.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 12.000.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 641.000.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 48.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 328.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 42.000.000 DIEF DPLAN







A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 95.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 7.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 7 3 16 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 8.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 30.150.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 30.150.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 11.200.000A 2 0 4 21 1 16 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 4.200.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 7.000.000 DIEF DPLAN


A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 12.000.000

12.000.000



CONTROL




TOTAL PARTIDA AÑO

ENSB (HORAS CATEDRA ESUB)




15-01-04-001 81 5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DEBUSA


DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1

DAMIL BN1


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 425.166.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 8.856.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 1.656.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRÍCOLA 1.800.000 DIEF DPLAN











CONTROL







15-01-04-001 85 6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DAMIL BN1

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


GASTOS GENERALES

1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "BAHIA MALAGA" 478.975.000


3 BACAIM2 135 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.2 129.763.000

4 BRIM2 136 BRIGADA DE I.M No. 2 30.267.000

5 BIM23 140 BATALLON DE I.M No. 23 14.813.000

6 COLNAV BRIM2 143 COLEGIO NAVAL BRIM2 191.842.000

7 GAPO 145 GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 3.868.000

1.037.786.000







SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BAHIA MALAGA"


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC "BAHIA MALAGA" (BACAIM2)

BN2


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 478.975.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 157.129.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 64.300.000 DIEF DPLAN











CONTROL







15-01-04-004 115 1



COLEGIO NAVAL BN2

COLNAV BN2


Ord2017





A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 118.658.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 31.597.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 4.800.000 DIEF DPLAN




A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.776.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 DIEF DPLAN







A 2 0 4 21 16 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-004 119 2



BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 2

COLNAV BN2


Ord2017











CONTROL







15-01-04-004 135 3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BACAIM2


BRIGADA DE I.M No.2

BRIM2


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30.267.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 24.217.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 24.217.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-004 136 4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BRIM2


BATALLON DE I.M No.23

BIM23


Ord2017







CONTROL







15-01-04-004 140 5

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BIM23


COLEGIO NAVAL BRIM2

COLNAV BRIM2


Ord2017







A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 0 DIEF DPLAN


A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 550.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.089.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 881.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 383.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 12.600.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 12.600.000 DIEF DPLAN






CONTROL







15-01-04-004 143 6

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BRIM2


GUARDACOSTAS DEL PACIFICO

GAPO


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.868.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.868.000A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.868.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-004 145 7

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - GAPO

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO

CODIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO

PRESUPUESTO

GASTOS

GENERALES

1 CALOGIM 126 COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M -

-







SUBUNIDAD

COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE I.M


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO




CALOGIM


Ord2017





A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 128.861.943

128.861.943 DISEG




15-01-04-005 126 1


CONTROL




TOTAL PARTIDA AÑO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - CALOGIM

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


PRESUPUESTO

GASTOS

GENERALES

1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA 1.462.596.000

2 CCON1 163 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE 9.000.000

3 JARDIN ENSB 167 JARDIN NAVAL ENSB 39.743.000

1.511.339.000







SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES DE

BARRANQUILLA

ENSB


Ord2017



A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 734.300.000A 1 0 2 16 16 HORAS CÁTEDRA 734.300.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 5.000.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 159.000.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.500.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 4 22 16 VÍVERES 20.000.000 DIEF DPLAN











A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 200.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 8 7 16 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 3.950.000 DIEF DPLAN


A 1 0 2 16 1 16 HORAS CATEDRA 505.282.000

72.300.000

12.000.000

420.982.000




15-01-04-008 160 1


CONTROL





TOTAL PARTIDA AÑO

ESIN

SALDO PARTIDA

ESUB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - ENSB


COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1

CCON No.1


Ord2017



A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.000.000A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 9.000.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 9.000.000 DIEF DPLAN




15-01-04-008 163 2


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - CCON 1


JARDIN NAVAL ENSB

JARDIN ENSB


Ord2017





A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.500.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 15.500.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 15.500.000 DIEF DPLAN




15-01-04-008 167 3


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - JARDIN ENSB

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


PRESUPUESTO

GASTOS

GENERALES

1 BACAIM1 175 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 1 202.576.000

2 BFIM16 177 BATALLON FLUVIAL DE I.M No. 16 18.171.000

3 JARDIN BRIM1 180 JARDIN NAVAL BRIM1 3.852.000

4 EGUR 182 ESTACION DE GUARDACOSTAS DEL URABA 3.784.000

228.383.000







SUBUNIDAD



ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO




BACAIM1


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 202.576.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 198.500.000A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 175.500.000 DIEF DPLAN





CONTROL







15-01-04-009 175 1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - BACAIM1


BATALLON FLUVIAL DE I.M No. 16

BFIM16


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18.171.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 4.000.000A 2 0 4 1 15 16 MAQUINARIA INDUSTRIAL 4.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 14.171.000A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 14.171.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-009 177 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - BFIM16


JARDIN NAVAL BRIM1

JARDIN BRIM1


Ord2017







CONTROL







15-01-04-009 180 3

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - JARDIN BRIM1


ESTACION DE GUARACOSTAS DE URABA

EGUR


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.784.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.784.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.784.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-009 182 4

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - EGUR

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO

CODIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO GASTOS

GENERALES


2 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACION DE I.M 723.323.000

3 COLNAV BEIM 191 COLEGIO NAVAL CIEAN 240.894.000

1.280.717.000







SUBUNIDAD



ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO




BACAIM6


Ord2017











A 2 0 4 11 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0A 2 0 4 11 2 16 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 DIEF DPLAN





15-01-04-010 185 1


CONTROL







ESCUELA DE FORMACION DE I.M

EFIM


Ord2017






A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 6.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 9.000.000 DIEF DPLAN









A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 40.000.000 DIEF DPLAN





15-01-04-010 188 2


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2016 - EFIM


COLEGIO NAVAL CIEAN

COLNAV CIEAN


Ord2017






A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 815.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 9.212.000 DIEF DPLAN











15-01-04-010 191 3


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2016 - JARDIN ENSB

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


PRESUPUESTO

GASTOS

GENERALES

1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO" 169.991.000



264.679.000







SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"

BN3


Ord2017







A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 600.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 600.000 DIEF DPLAN




15-01-04-011 195 1


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - BN3



BFIM30


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 37.012.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.005.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 6.005.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.753.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15.753.000 DIEF DPLAN





15-01-04-011 197 2


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - BFIM30


COLEGIO NAVAL BN3

COLNAV BN3


Ord2017





A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18.345.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 3.600.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.600.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.245.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.245.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000 DIEF DPLAN





15-01-04-011 199 3


CONTROL





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BN3

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


PRESUPUESTO

GASTOS

GENERALES

1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" 73.719.000

73.719.000







SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"

BN4


Ord2017







A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PÚBLICOS 2.200.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 700.000 DIEF DPLAN





CONTROL







15-01-04-012 205 1


APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO


GASTOS GENERALES

1 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA" 73.862.000


78.012.000







SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA"


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA"

BN5


Ord2017









CONTROL







15-01-04-015 227 1




BFIM52


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.150.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 4.150.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.150.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-015 232 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BFIM52

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTOCODIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO

PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES

1 COLNAV BACAIM4 236 COLEGIO NAVAL BACAIM4 93.264.000


211.103.000







SUBUNIDAD



ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



COLEGIO NAVAL BACAIM4

COLNAV BACAIM4


Ord2017






A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.770.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACIÓN 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.440.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 303.000 DIEF DPLAN











CONTROL







15-01-04-016 236 1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BACAIM4



BACAIM4


Ord2017



A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 DIEF DPLAN


A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 117.839.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.339.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.339.000 DIEF DPLAN




CONTROL







15-01-04-016 237 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - División Gestión Funcionamiento - 01/01/2017 - BACAIM4

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

GASTO

CODIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO GASTOS

GENERALES

1 GAMA 240 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 60.526.000

2 COLNAV GAMA 241 COLEGIO NAVAL GAMA 124.402.000

184.928.000







SUBUNIDAD

GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS


ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO




GAMA


Ord2017




A 2 0 4 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 60.526.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.192.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 7.192.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 4.834.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 3.000.000 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 1.834.000 DIEF DPLAN



A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO, FAX Y OTROS 2.500.000 DIEF DPLAN



CONTROL







15-01-04-017 240 1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - GAMA


COLEGIO NAVAL GAMA

COLNAV GAMA


Ord2017






A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 5.500.000 DIEF DPLAN


A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.676.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.848.000 DIEF DPLAN









CONTROL







15-01-04-017 241 2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV GAMA

A.R.C.

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017

6 FONDOS ESPECIALES 23.014.976.178,00

6 0 FONDOS ESPECIALES 23.014.976.178,00

6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 23.014.976.178,006 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 7.920.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 1.807.250.417,746 0 0 0 14 12 MULTAS - FONDOS INTERNOS 7.613.760,006 0 0 0 14 15 REGISTROS Y SALVOCONDUCTO 5.400.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 11.885.628.929,366 0 0 0 14 25 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.743.002,706 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS 50.000,006 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 81.978.139,506 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES 96.694.381,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO 330.000.000,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 5.069.571.069,346 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISMO Y SALVAMENTO 3.462.896.336,366 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 23.520.000,006 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 232.710.142,00

23.015.346.887,00

5.067.021.778,34

7.112.090.167,95

10.836.234.940,71

2.700.589.278,29

216.724.698,81

64.509.242,23

430.061.614,87

215.030.807,44

1.266.755.444,59

4.893.671.086,22

7.112.090.167,95

7.209.319.299,07

3.800.266.333,76

18.121.675.800,78

E

C+D+E

INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES

INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2016

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROS

C

D

GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES)

INGRESOS NETOS AÑO 2015 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL)

25 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES)

TOTAL GIROS UNIDAD 2016

20

10

GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)

GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)

C

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES


RESUMEN INGRESOS

A INGRESOS BRUTOS AÑO 2015

B

2

3

GIRO A BIBLIOTECA FF.MM.

GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)

A-B-C

% RESUMEN GIROS 15-65 GIRO A COARC

INGRESOS AÑO 2016


RESUMEN GENERAL - INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA


CODIGO RUBRODESCRIPCION DEL INGRESO

ANEXO: PRESUPUESTO DE INGRESO NETO POR UNIDAD Y GIRO ESTABLECIDO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - Resumen - Ingresos

BN1 DAMIL BN1 DEBUSA

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017 2017 2017

6 FONDOS ESPECIALES 1.004.000.000,00 1.979.028.136,00 3.462.896.336,36

6 0 FONDOS ESPECIALES 1.004.000.000,00 1.979.028.136,00 3.462.896.336,36

6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.004.000.000,00 1.979.028.136,00 3.462.896.336,366 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 936.000.000,006 0 0 0 14 12 MULTAS - FONDOS INTERNOS

6 0 0 0 14 15 REGISTROS Y SALVOCONDUCTO

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS

6 0 0 0 14 25 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

6 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 1.000.000,006 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES 46.000.000,006 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 1.979.028.136,00

6 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISMO Y SALVAMENTO 3.462.896.336,36

6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 21.000.000,006 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA


BN1 DAMIL BN1 DEBUSA

2017 2017 2017

1.004.000.000,00 1.979.028.136,00 3.462.896.336,36

- 1.979.028.136,00 -

- - 1.312.588.262,00

1.004.000.000,00 - 2.150.308.074,36

150.600.000,00 - 1.397.700.248,33

20.080.000,00 - 43.006.161,49

- - 64.509.242,23

- - 430.061.614,87

- - 215.030.807,44

- 494.757.034,00 -

170.680.000,00 494.757.034,00 2.150.308.074,36

- - 1.312.588.262,00

833.320.000,00 - -

- 1.484.271.102,00 -

833.320.000,00 1.484.271.102,00 1.312.588.262,00

%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017


C

D

GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES

NAVALES)






RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNINGRESOS

RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017

INGRESOS BRUTOS AÑO 2017



NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - Res. por Dependencia Ingresos

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES

6 0 FONDOS ESPECIALES

6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA

6 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS

6 0 0 0 14 12 MULTAS - FONDOS INTERNOS





6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES

6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES

6 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISMO Y SALVAMENTO

6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA

6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA


%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


COLNAV BN1 FNC ENAP

2017 2017 2017

1.207.542.903,00 0,00 5.487.974.513,59

1.207.542.903,00 0,00 5.487.974.513,59

1.207.542.903,00 0,00 5.487.974.513,59

136.292.239,73

1.206.991.235,00 5.184.564.127,16

3.743.002,70

551.668,00 50.665.002,00

112.710.142,00

COLNAV BN1 FNC ENAP

2017 2017 2017

1.207.542.903,00 - 5.487.974.513,59

- - -

1.206.991.235,00 -

551.668,00 - 5.487.974.513,59

82.750,20 - 823.196.177,04

11.033,36 - 109.759.490,27

- - -

- - -

- - -

- - -

93.783,56 - 932.955.667,31

1.206.991.235,00 - -

457.884,44 - 4.555.018.846,28

- - -

1.207.449.119,44 - 4.555.018.846,28


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


BN2 COLNAV BN2 CALOGIM

2017 2017 2017

905.752.142,89 477.999.902,91 0,00

905.752.142,89 477.999.902,91 0,00

905.752.142,89 477.999.902,91 0,00

218.777.760,00

377.999.902,91

200.000.000,00 100.000.000,00

486.974.382,89

BN2 COLNAV BN2 CALOGIM

2017 2017 2017

905.752.142,89 477.999.902,91 -

486.974.382,89 - -

- 477.999.902,91 -

418.777.760,00 - -

62.816.664,00 - -

8.375.555,20 - -

- - -

- - -

- - -

121.743.595,72 - -

192.935.814,92 - -

- 477.999.902,91 -

347.585.540,80 - -

365.230.787,17 - -

712.816.327,97 477.999.902,91 -


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


BPNM70 BACAIM2 BRIM2

2017 2017 2017

0,00 187.493.124,00 53.517.036,00

0,00 187.493.124,00 53.517.036,00

0,00 187.493.124,00 53.517.036,00

41.863.320,00 45.903.276,00

7.613.760,00

145.629.804,00

BPNM70 BACAIM2 BRIM2

2017 2017 2017

- 187.493.124,00 53.517.036,00

- 145.629.804,00 -

- - -

- 41.863.320,00 53.517.036,00

- 6.279.498,00 8.027.555,40

- 837.266,40 1.070.340,72

- - -

- - -

- - -

- 36.407.451,00 -

- 43.524.215,40 9.097.896,12

- - -

- 34.746.555,60 44.419.139,88

- 109.222.353,00 -

- 143.968.908,60 44.419.139,88


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


COLNAV BRIM2 BIM23 GAPO

2017 2017 2017

517.232.799,00 36.984.564,00 4.011.191,00

517.232.799,00 36.984.564,00 4.011.191,00

517.232.799,00 36.984.564,00 4.011.191,00

4.011.191,00

517.232.799,00

36.984.564,00

COLNAV BRIM2 BIM23 GAPO

2017 2017 2017

517.232.799,00 36.984.564,00 4.011.191,00

- 36.984.564,00 -

517.232.799,00 - -

- - 4.011.191,00

- - 601.678,65

- - 80.223,82

- - -

- - -

- - -

- 9.246.141,00 -

- 9.246.141,00 681.902,47

517.232.799,00 - -

- - 3.329.288,53

- 27.738.423,00 -

517.232.799,00 27.738.423,00 3.329.288,53


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


ENSB JARDÍN ENSB CCON1

2017 2017 2017

1.636.450.000,00 68.958.500,00 0,00

1.636.450.000,00 68.958.500,00 0,00

1.636.450.000,00 68.958.500,00 0,00

110.400.000,00

1.150.000.000,00 68.958.500,00

50.000,00

16.000.000,00

240.000.000,00

120.000.000,00

ENSB JARDÍN ENSB CCON1

2017 2017 2017

1.636.450.000,00 68.958.500,00 -

240.000.000,00 - -

1.270.000.000,00 68.958.500,00 -

126.450.000,00 - -

18.967.500,00 - -

2.529.000,00 - -

- - -

- - -

- - -

60.000.000,00 - -

81.496.500,00 - -

1.270.000.000,00 68.958.500,00 -

104.953.500,00 - -

180.000.000,00 - -

1.554.953.500,00 68.958.500,00 -


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


BACAIM1 JARDÍN BRIM1 BFIM17

2017 2017 2017

327.129.348,00 19.240.000,00 0,00

327.129.348,00 19.240.000,00 0,00

327.129.348,00 19.240.000,00 0,00

0,00

27.729.348,00

5.400.000,00

19.240.000,00

294.000.000,00 0,00

BACAIM1 JARDÍN BRIM1 BFIM17

2017 2017 2017

327.129.348,00 19.240.000,00 -

294.000.000,00 - -

- 19.240.000,00 -

33.129.348,00 - -

4.969.402,20 - -

662.586,96 - -

- - -

- - -

- - -

73.500.000,00 - -

79.131.989,16 - -

- 19.240.000,00 -

27.497.358,84 - -

220.500.000,00 - -

247.997.358,84 19.240.000,00 -


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


BFIM16 EGUR BACAIM6

2017 2017 2017

46.996.836,00 4.996.836,00 457.013.724,00

46.996.836,00 4.996.836,00 457.013.724,00

46.996.836,00 4.996.836,00 457.013.724,00

7.920.000,00

4.996.836,00 4.996.836,00 157.093.728,00

3.600.000,00

42.000.000,00 288.399.996,00

BFIM16 EGUR BACAIM6

2017 2017 2017

46.996.836,00 4.996.836,00 457.013.724,00

42.000.000,00 - 288.399.996,00

- - -

4.996.836,00 4.996.836,00 168.613.728,00

749.525,40 749.525,40 25.292.059,20

99.936,72 99.936,72 3.372.274,56

- - -

- - -

- - -

10.500.000,00 - 72.099.999,00

11.349.462,12 849.462,12 100.764.332,76

- - -

4.147.373,88 4.147.373,88 139.949.394,24

31.500.000,00 - 216.299.997,00

35.647.373,88 4.147.373,88 356.249.391,24


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


COLNAV BEIM EFIM BN3

2017 2017 2017

563.548.222,00 760.401.465,00 224.681.448,75

563.548.222,00 760.401.465,00 224.681.448,75

563.548.222,00 760.401.465,00 224.681.448,75

12.240.000,00 19.229.656,98

563.548.222,00 748.161.465,00

205.451.791,77

COLNAV BEIM EFIM BN3

2017 2017 2017

563.548.222,00 760.401.465,00 224.681.448,75

- - 205.451.791,77

563.548.222,00 -

- 760.401.465,00 19.229.656,98

- 114.060.219,75 2.884.448,55

- 15.208.029,30 384.593,14

- - -

- - -

- - -

- - 51.362.947,94

- 129.268.249,05 54.631.989,63

563.548.222,00 - -

- 631.133.215,95 15.960.615,29

- - 154.088.843,83

563.548.222,00 631.133.215,95 170.049.459,12


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


COLNAV BN3 BFIM30 BN4

2017 2017 2017

252.241.994,04 47.899.092,03 135.254.185,92

252.241.994,04 47.899.092,03 135.254.185,92

252.241.994,04 47.899.092,03 135.254.185,92

47.899.092,03 0,00

252.241.994,04

135.254.185,92

COLNAV BN3 BFIM30 BN4

2017 2017 2017

252.241.994,04 47.899.092,03 135.254.185,92

- - 135.254.185,92

252.241.994,04 -

- 47.899.092,03 -

- 7.184.863,80 -

- 957.981,84 -

- - -

- - -

- - -

- - 33.813.546,48

- 8.142.845,65 33.813.546,48

252.241.994,04 - -

- 39.756.246,38 -

- - 101.440.639,44

252.241.994,04 39.756.246,38 101.440.639,44


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


BN5 BFIM50 BFIM52

2017 2017 2017

98.482.384,00 0,00 0,00

98.482.384,00 0,00 0,00

98.482.384,00 0,00 0,00

98.482.384,00 0,00 0,00

BN5 BFIM50 BFIM52

2017 2017 2017

98.482.384,00 - -

98.482.384,00 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

24.620.596,00 - -

24.620.596,00 - -

- - -

- - -

73.861.788,00 - -

73.861.788,00 - -


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


BACAIM4 COLNAV BACAIM4 GAMA

2017 2017 2017

200.329.958,76 220.000.000,00 54.370.000,00

200.329.958,76 220.000.000,00 54.370.000,00

200.329.958,76 220.000.000,00 54.370.000,00

29.467.134,00 6.850.000,00

190.000.000,00

30.000.000,00

170.862.824,76 45.000.000,00

2.520.000,00

BACAIM4 COLNAV BACAIM4 GAMA

2017 2017 2017

200.329.958,76 220.000.000,00 54.740.709,00

170.862.824,76 - 42.450.709,00

- 220.000.000,00 -

29.467.134,00 - 12.290.000,00

4.420.070,10 - 1.843.500,00

589.342,68 - 245.800,00

- - -

- - -

- - -

42.715.706,19 - 10.612.677,25

47.725.118,97 - 12.701.977,25

- 220.000.000,00 -

24.457.721,22 - 10.200.700,00

128.147.118,57 - 31.838.031,75

152.604.839,79 220.000.000,00 42.038.731,75


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


COLNAV GAMA AYGAR AYPAR

2017 2017 2017

378.500.000,00 0,00 0,00

378.500.000,00 0,00 0,00

378.500.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00

375.000.000,00

COLNAV GAMA AYGAR AYPAR

2017 2017 2017

378.500.000,00 - -

- - -

375.000.000,00 - -

3.500.000,00 - -

525.000,00 - -

70.000,00 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

595.000,00 - -

375.000.000,00 - -

2.905.000,00 - -

- - -

377.905.000,00 - -


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


AYGSCA DPLAN DIPER

2017 2017 2017

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AYGSCA DPLAN DIPER

2017 2017 2017

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


DIBES DINCOR COLNAV BTA

2017 2017 2017

0,00 464.257.281,75 828.289.253,00

0,00 464.257.281,75 828.289.253,00

0,00 464.257.281,75 828.289.253,00

403.401.431,25 828.289.253,00

13.761.469,50

47.094.381,00

DIBES DINCOR COLNAV BTA

2017 2017 2017

- 464.257.281,75 828.289.253,00

- - -

- - 828.289.253,00

- 464.257.281,75 -

- 69.638.592,26 -

- 9.285.145,64 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 78.923.737,90 -

- - 828.289.253,00

- 385.333.543,85 -

- - -

- 385.333.543,85 828.289.253,00


Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des

6 FONDOS ESPECIALES


















%15-65

RESUMEN GIROS

B

C

GIRO A COARC



2

3



20

10

E



C

D


NAVALES)







RESUMEN INGRESOS

INGRESOS AÑO 2017




NAVALES)

A-B-C

UNIDAD EJECUTORA


A


UNIDAD EJECUTORA


DIEF DISEG TOTAL ARC

2017 2017 2017

0,00 901.503.000,00 23.014.976.178,00

0,00 901.503.000,00 23.014.976.178,00

0,00 901.503.000,00 23.014.976.178,00

7.920.000,00

1.807.250.417,74

7.613.760,00

5.400.000,00

11.885.628.929,36

3.743.002,70

50.000,00

81.978.139,50

96.694.381,00

330.000.000,00

901.503.000,00 5.069.571.069,34

3.462.896.336,36

23.520.000,00

232.710.142,00

DIEF DISEG TOTAL ARC

2017 2017 2017

- 901.503.000,00 23.015.346.887,00

- 901.503.000,00 5.067.021.778,34

- - 7.112.090.167,95

- - 10.836.234.940,71

- - 2.700.589.278,29

- - 216.724.698,81

- - 64.509.242,23

- - 430.061.614,87

- - 215.030.807,44

- 225.375.750,00 1.266.755.444,59

- 225.375.750,00 4.893.671.086,22

- - 7.112.090.167,95

- - 7.209.319.299,07

- 676.127.250,00 3.800.266.333,76

- 676.127.250,00 18.121.675.800,78


APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS

CÓDIGO DEPENDENCIAS DE INGRESOSPRESUPUESTO DE

INGRESOS

1 AYGAR 1 AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA -

2 AYPAR 2 AYUDANTÍA PERSONAL COMANDO ARMADA -

3 AYGSCA 3 AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO -

4 COLNAV BTA 7 COLEGIO NAVAL SANTA FE DE BOGOTÁ 828.289.253,00

5 DIBES 11 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL -

6 DIEF 13 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS -

7 DIPER 17 DIRECCIÓN DE PERSONAL -

8 DINCOR 20 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL 464.257.281,75

9 DISEG 22 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 901.503.000,00

10 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL -

2.194.049.534,75 T O T A L G E N E R A L


RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBUNIDAD






ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



AYUDANTIA GENERAL ARMADA NACIONAL

AYGAR

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017

6 FONDOS ESPECIALES 0,00

6 0 FONDOS ESPECIALES 0,00

6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,00

Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada.

E 0,00C+D+E 0,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 0,00D 0,00



0 0,0025 0,00

TOTAL GIROS UNIDAD 2017 0,00

GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES)


2 0,000 0,000 0,00




15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC


PRESUPUESTO DE INGRESOS DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN

APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 1

0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - AYGAR


AYUDANTIA PRIVADA COMANDO ARMADA

AYPAR

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017







APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 2

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017


MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 0,00

0 0,000 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES)




E 0,00C+D+E 0,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - AYPAR


AYUDANTIA SEGUNDO COMANDO ARMADA

AYGSCA

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017







APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 3

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC








E 0,00C+D+E 0,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - AYGSCA


COLEGIO NAVAL DE BOGOTA

COLNAV BTA

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017

6 FONDOS ESPECIALES 828.289.253,00

6 0 FONDOS ESPECIALES 828.289.253,00

6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 828.289.253,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 828.289.253,00 DIEF COLNAV BTA DIEF



APÉNDICE

4

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 7

A 828.289.253,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017


MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 0,00C 828.289.253,00

A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC








E 0,00C+D+E 828.289.253,00


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 828.289.253,00D 0,00



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BTA


DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

DIBES

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




CODIGO SIIF:

15-01-04-000 11

Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del 20% establecido a DEBUSA y el excedente con cargo al giro de recursos del Comando Armada



APÉNDICE

5

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC








E 0,00C+D+E 0,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DIBES


DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIEF

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017






APÉNDICE

6

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 13

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 0,00

0 0,000 0,00

100 0,00GIRO A COARC








E 0,00C+D+E 0,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DIEF


DIRECCION DE PERSONAL

DIPER

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017







APÉNDICE

7

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 17

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC








E 0,00C+D+E 0,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DIPER


DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NAVAL

DINCOR

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 464.257.281,756 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 403.401.431,25 DIEF DINCOR DIEF

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 13.761.469,50 DIEF DINCOR DIEF

6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES 47.094.381,00 DIEF DINCOR DIEF



APÉNDICE

8

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 20

A 464.257.281,75


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 464.257.281,75

2 9.285.145,640 0,00

15 69.638.592,26GIRO A COARC



0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 78.923.737,90





E 0,00C+D+E 385.333.543,85


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 0,00D 385.333.543,85



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DINCOR


DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

DISEG

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 901.503.000,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 901.503.000,00 DIEF DISEG DIEF

Nota: Las apropiaciones correspondientes al funcionamiento del Edificio Insignia serán contempladas con cargo al Giro de Recursos CARMA

Nota: La unidad genera recursos por sostenimiento de viviendas despues de giros destinados para el mantenimiento viviendas fiscales Bogotá

Nota: La unidad percibe el porcentaje del 25% de sostenimiento de viviendas fiscales ARC para arrendamiento bienes inmuebles (viviendas)



APÉNDICE

9

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 22

A 901.503.000,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017


MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 901.503.000,00C 0,00

A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



225.375.750,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 225.375.750,00





E 676.127.250,00C+D+E 676.127.250,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DISEG


DIRECCION DE PLANEACION PRESUPUESTAL

DPLAN

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017







APÉNDICE

10

CODIGO SIIF:

15-01-04-000 66

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC








E 0,00C+D+E 0,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DPLAN

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1.004.000.000,00

2 FNC 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE -

3 COLNAV BN1 79 COLEGIO NAVAL BN1 1.207.542.903,00

4 DEBUSA 81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 3.462.896.336,36

5 DAMIL BN1 85 DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BN1 1.979.028.136,00

7.653.467.375,36



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"






ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC BOLIVAR

BN1

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.004.000.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 936.000.000,00 DIEF BN1 CBN1

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 1.000.000,00 DIEF BN1 CBN1

6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES 46.000.000,00 DIEF BN1 CBN1

6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 21.000.000,00 DIEF BN1 CBN1

Nota: La unidad no alcanza a cubrir las apropiaciones con sus recaudos propios, por lo que complementa su apropiación del porcentaje de giro de recursos del 20% establecido a DEBUSA

20.080.000,00

0,00

1.004.000.000,00

0,00

0,00

1.004.000.000,00

150.600.000,00

833.320.000,00C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017

D 833.320.000,00E 0,00INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES


2

25

0

0

0



0,00

0,00

0,00

170.680.000,00

0,00



C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES)




15

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017

A

C

A-B-C

B




GIRO A COARC

RESUMEN INGRESOS



APÉNDICE

1

CONTROL

RECAUDODESCRIPCION DEL INGRESO

CONTROL

GESTIÓN

CODIGO SIIF:

15-01-04-001 70

UNIDAD BENEFIC. CODIGO RUBRO




FUERZA NAVAL DEL CARIBE

FNC

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del 20% establecido a DEBUSA, pero la unidad no envia el proyecto de gastos por lo que no es posible la

asignacion de recursos 2017



APÉNDICE

2

A 0,00


CONTROL

GESTIÓNUNIDAD BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS




15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2017 0,00

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

0,000 0,00



C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017 0,00





CODIGO SIIF:

15-01-04-001 71

E 0,00

25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 0,00


0 0,000 0,00

2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - FNC


COLEGIO NAVAL BN1

COLNAV BN1

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.207.542.903,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.206.991.235,00 DIEF COLNAV BN1 CBN1

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 551.668,00 DIEF COLNAV BN1 CBN1



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-001 79

A 1.207.542.903,00


CONTROL


CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 82.750,20

B 0,00C 1.206.991.235,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2017 551.668,00

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 11.033,360 0,00





25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 93.783,56


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 1.206.991.235,00D 457.884,44



E 0,00

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017 1.207.449.119,44




DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

DEBUSA

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 3.462.896.336,366 0 0 0 14 42 SERVICIO ESPECIALIZACIÓN DE BUCEO, PARACAIDISMO Y SALVAMENTO 3.462.896.336,36 DIEF DEBUSA CBN1



APÉNDICE

4

CODIGO SIIF:

15-01-04-001 81

A 3.462.896.336,36


CONTROL


CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


65 1.397.700.248,33

B 0,00C 1.312.588.262,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2017 2.150.308.074,36

% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

20 430.061.614,8710 215.030.807,44

2 43.006.161,493 64.509.242,23





25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 2.150.308.074,36


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 1.312.588.262,00D 0,00



E 0,00



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DEBUSA


DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES

BN1

DAMIL BN1

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.979.028.136,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 1.979.028.136,00 DIEF DAMIL BN1 CBN1



APÉNDICE

5

CODIGO SIIF:

15-01-04-001 85

A 1.979.028.136,00


CONTROL


CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 0,00

B 1.979.028.136,00C 0,00


% RESUMEN GIROS



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 0,000 0,00





25 494.757.034,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 494.757.034,00





E 1.484.271.102,00



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - DAMIL

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 ENAP 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 5.487.974.513,59

5.487.974.513,59





ORIGINAL FIRMADO

SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA



ORIGINAL FIRMADO




ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

ENAP

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 5.487.974.513,596 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 136.292.239,73 DIEF ENAP CLEN

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 5.184.564.127,16 DIEF ENAP CLEN

6 0 0 0 14 25 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.743.002,70 DIEF ENAP CLEN

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 50.665.002,00 DIEF ENAP CLEN

6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 112.710.142,00 DIEF ENAP CLEN

CODIGO SIIF:

15-01-04-002 100

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 0,00

0 0,000 0,00



2 109.759.490,270 0,00

C+D+E 4.555.018.846,28INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017


0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 932.955.667,31


D 4.555.018.846,28



E 0,00

15 823.196.177,04GIRO A COARC



RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



A-B-C 5.487.974.513,59

OBS: La proyección de ingresos no es enviada por la unidad por lo cual se tiene en cuenta el recaudo de la vigencia 2016 para la proyeccion de apropiación)



APÉNDICE

1

A 5.487.974.513,59


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - ENAP

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 905.752.142,89

2 COLNAV BN2 119 COLEGIO NAVAL BN2 477.999.902,91

3 BACAIM2 135 BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 2 187.493.124,00

4 BRIM2 136 BRIGADA DE I.M No. 2 53.517.036,00

5 BIM23 140 BATALLON DE I.M No. 23 36.984.564,00

6 COLNAV BRIM2 143 COLEGIO NAVAL BRIM2 517.232.799,00

7 GAPO 145 GUARDACOSTAS DEL PACIFICO 4.011.191,00

2.182.990.759,80

ORIGINAL FIRMADO





ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"




BASE NAVAL ARC MALAGA

BN2

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 905.752.142,896 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 218.777.760,00 DIEF BN2 CBN2

6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO 200.000.000,00 DIEF BN2 CBN2

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 486.974.382,89 DIEF BN2 CBN2

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 115

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 0,00


2 8.375.555,200 0,00

C+D+E 712.816.327,97INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017


TOTAL GIROS UNIDAD 2017 192.935.814,92

D 347.585.540,80



E 365.230.787,17

GIRO A COARC

121.743.595,72





RESUMEN INGRESOS


15 62.816.664,00

B 486.974.382,89C 0,00

A-B-C 418.777.760,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



OBS: Las unidades de la Fuerza Naval del Pacifico no enviaron proyeccion de ingresos por lo que el presupeusto de ingresos se mantiene acuerdo la vigencia 2016 teniendo en cuetna la proyeccion de gasto



APÉNDICE

1

A 905.752.142,89


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO




COLEGIO NAVAL ARC BAHIA MALAGA

COLNAV BN2

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 477.999.902,916 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 377.999.902,91 DIEF COLNAV BN2 CBN2

6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO 100.000.000,00 DIEF COLNAV BN2 CBN2



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO



APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 119

RESUMEN INGRESOS

A 477.999.902,91INGRESOS BRUTOS AÑO 2017

15 0,00

B 0,00C 477.999.902,91

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 0,000 0,00











E 0,00





BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No. 2

BACAIM2

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2016



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 187.493.124,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 41.863.320,00 DIEF BACAIM2 CBACAIM2

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 145.629.804,00 DIEF BACAIM2 CBACAIM2



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 135

A INGRESOS BRUTOS AÑO 2017 187.493.124,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 6.279.498,00

B MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 145.629.804,00C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2017 41.863.320,00

% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 837.266,400 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES) 36.407.451,00


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 34.746.555,60


E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 109.222.353,00

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017 143.968.908,60



BRIGADA DE I.M No. 2

BRIM2

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2016



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 53.517.036,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 45.903.276,00 DIEF BRIM2 CBACAIM2

6 0 0 0 14 12 MULTAS - FONDOS INTERNOS 7.613.760,00 DIEF BRIM2 CBACAIM2



APÉNDICE

4

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 136



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 8.027.555,40

B MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00

A-B-C INGRESOS AÑO 2017 53.517.036,00

% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 1.070.340,720 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES) 0,00




E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BRIM2


BATALLON DE I.M No. 23

BIM23

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2016



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 36.984.564,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 36.984.564,00 DIEF BIM23 CBACAIM2



APÉNDICE

5

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 140



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 0,00



% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 0,000 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES) 9.246.141,00


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 0,00


E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 27.738.423,00


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BIM23


COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA

COLNAV BRIM2

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2016



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 517.232.799,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 517.232.799,00 DIEF COLNAV BRIM2 CBACAIM2



APÉNDICE

6

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 143



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 0,00

B MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 517.232.799,00


% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 0,000 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES) 0,00


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 517.232.799,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 0,00




Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BRIM2


GUARDACOSTAS DEL PACIFICO

GAPO

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2016



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 4.011.191,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 4.011.191,00 DIEF GAPO CBACAIM2



APÉNDICE

7

CODIGO SIIF:

15-01-04-004 145



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 601.678,65


A-B-C INGRESOS AÑO 2017 4.011.191,00

% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 80.223,820 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES) 0,00

TOTAL GIROS UNIDAD 2017 681.902,47





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - GAPO

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 CALOGIM 126 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. -

2 BPNM70 128 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 -

- T O T A L G E N E R A L

SUBUNIDAD

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.







ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO




CALOGIM

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada



CONTROL


CONTROL

RECAUDO



APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-005 126

RESUMEN INGRESOS

A 0,00INGRESOS BRUTOS AÑO 2017

15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 0,000 0,00










E 0,00

C+D+E 0,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - CALOGIM


BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70

BPNM70

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




Nota: La unidad no alcanza a cubrir las apropiaciones con sus recaudos propios, por lo que complementa su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO



APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-005 128

RESUMEN INGRESOS

A 0,00INGRESOS BRUTOS AÑO 2017

15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 0,000 0,00










E 0,00



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - BPNM70

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA

DE INGRESOS


INGRESOS

1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" 1.636.450.000,00

2 CCON1 163 COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 -

3 JARDIN ENSB 167 JARDIN INFANTIL DE BARRANQUILLA 68.958.500,00

1.705.408.500,00

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"



SUBUNIDAD






ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES DE

BARRANQUILLA

ENSB

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 1.636.450.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 110.400.000,00 DIEF ENSB CLENS

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.150.000.000,00 DIEF ENSB CLENS

6 0 0 0 14 29 FOTOCOPIAS 50.000,00 DIEF ENSB CLENS

6 0 0 0 14 30 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 16.000.000,00 DIEF ENSB CLENS

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 240.000.000,00 DIEF ENSB CLENS

6 0 0 0 14 46 DEVOLUCIÓN DE IVA 120.000.000,00 DIEF ENSB CLENS

Nota: Las apropiaciones correspondientes a horas catedra de tecnologia en gestión de la información (ESIN) y tecnología en submarinos (ESUB)

E 180.000.000,00C+D+E 1.554.953.500,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC 1.270.000.000,00D 104.953.500,00





0 0,000 0,00

2 2.529.000,000 0,00





15 18.967.500,00

B 240.000.000,00C 1.270.000.000,00

A-B-C 126.450.000,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC



APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-008 160

1.636.450.000,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - ENSB


COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE No. 1

CCON1

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017






APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-008 163

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

0,00







Nota: La unidad no genera recaudos propios, dependiendo su apropiación del porcentaje de giro de recursos del Comando Armada





E 0,00C+D+E 0,00


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - CCON1


JARDIN INFANTIL DE BARRANQUILLA

JARDÍN ENSB

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 68.958.500,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 68.958.500,00 DIEF JARDÍN ENSB CLENS



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-008 167

A 68.958.500,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 0,00

B 0,00C 68.958.500,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

0,00







Nota: La unidad no alcanza a cubrir las apropiaciones con sus recaudos propios, por lo que complementa su apropiación del giro de recursos de la ENSB





E 0,00C+D+E 68.958.500,00


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - JARDÍN ENSB

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 BACAIM1 174 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 327.129.348,00

2 BFIM16 177 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 46.996.836,00

3 JARDÍN BRIM1 180 JARDÍN NAVAL BRIM1 19.240.000,00

4 BFIM17 181 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17 -

5 EGUR 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 4.996.836,00

398.363.020,00




SUBUNIDAD

BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1





ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M

No. 1

BACAIM1

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 327.129.348,00

6 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 0,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM1

6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 27.729.348,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM1

6 0 0 0 14 15 REGISTROS Y SALVOCONDUCTO 5.400.000,00 DIEF BACAIM1 CBACAIM1


E 220.500.000,00








0 0,000 0,00

2 662.586,960 0,00





15 4.969.402,20

B 294.000.000,00C 0,00

A-B-C 33.129.348,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC



APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-009 175

327.129.348,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS





BFIM16

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 4.996.836,00 DIEF BFIM16 CBACAIM1

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 42.000.000,00 DIEF BFIM16 CBACAIM1



APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-009 177



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 749.525,40


A-B-C INGRESOS AÑO 2017 4.996.836,00

% RESUMEN GIROS



RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 4.147.373,88E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 31.500.000,00




COLEGIO NAVAL DE COROZAL

JARDÍN BRIM1

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 19.240.000,00 DIEF JARDÍN BRIM1 CBACAIM1



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-009 180

A 19.240.000,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 0,00

B 0,00C 19.240.000,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

0,00








E 0,00

C+D+E 19.240.000,00





Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - JARDÍN BRIM1



BFIM17

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 0,00 DIEF BFIM17 CBACAIM1

CODIGO SIIF:

15-01-04-009 181

OBS: El presupuesto de ingresos es proyectado por el BACAIM1



APÉNDICE

4

A 0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

0,00








E 0,00

C+D+E 0,00







ESTACION DE GUARDACOSTAS DE URABA

EGUR

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 4.996.836,00 DIEF EGUR CBACAIM1



APÉNDICE

5

CODIGO SIIF:

15-01-04-009 182



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS

15 GIRO A COARC 749.525,40


A-B-C INGRESOS AÑO 2017 4.996.836,00

% RESUMEN GIROS

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 99.936,720 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES) 0,00

TOTAL GIROS UNIDAD 2017 849.462,12

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 4.147.373,88E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - EGUR

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS


2 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 760.401.465,00

3 COLNAV BEIM 191 COLEGIO NAVAL BEIM 563.548.222,00

1.780.963.411,00




SUBUNIDAD






ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO




No.6

BACAIM6

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA 7.920.000,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 157.093.728,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM6

6 0 0 0 14 32 CARNETS, TARJETAS DE RESERVISTAS Y CÉDULAS MILITARES 3.600.000,00 DIEF BACAIM6 CBACAIM6


E 216.299.997,00








0 0,000 0,00

2 3.372.274,560 0,00





25.292.059,20

B 288.399.996,00C 0,00

A-B-C 168.613.728,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC



APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-010 185

OBS: Las Unidades del Batallón de Comando y Apoyo de I.M No. 6 no enviaron proyeccion de ingresos por lo que se mantiene la de la vigencia 2016 teniendo en cuenta la proyeccion de gastos



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO

RESUMEN INGRESOS


15



ESCUELA DE FORMACION DE I.M

EFIM

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 12.240.000,00 DIEF EFIM CBACAIM6

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 748.161.465,00 DIEF EFIM CBACAIM6



APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-010 188

A 760.401.465,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 114.060.219,75

B 0,00C 0,00

A-B-C 760.401.465,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 15.208.029,300 0,00

0,00











E 0,00



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - EFIM


COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS

COLNAV BEIM

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017




6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 563.548.222,00 DIEF COLNAV BEIM CBACAIM6



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-010 191

A 563.548.222,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 0,00

B 0,00C 563.548.222,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 0,000 0,00

0,00











E 0,00



Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BEIM

APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 224.681.448,75

2 BFIM30 197 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 30 47.899.092,03

3 COLNAV BN3 199 COLEGIO NAVAL BN3 252.241.994,04

524.822.534,82




SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"





ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

BN3

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 224.681.448,756 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 19.229.656,98 DIEF BN3 CBN3


OBS: Las unidades de la Fuerza Naval del Sur no enviaron la proyeccion de ingresos por lo cual se mantiene la de la vigencia 2016 teniendo en cuenta la proyeccion de gastos





E 154.088.843,83

C+D+E 170.049.459,12




2 384.593,140 0,00

51.362.947,94





15 2.884.448,55

B 205.451.791,77C 0,00

A-B-C 19.229.656,98

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

A 224.681.448,75


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS




APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-011 195




BFIM30

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 47.899.092,036 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 47.899.092,03 DIEF BFIM30 CBN3


47.899.092,03


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15



APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-011 197

7.184.863,80

B 0,00C 0,00

A-B-C 47.899.092,03

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 957.981,840 0,00





25 0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 8.142.845,65





E 0,00





COLEGIO NAVAL DE LEGUIZAMO

COLNAV BN3

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 252.241.994,046 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 252.241.994,04 DIEF COLNAV BN3 CBN3


252.241.994,04


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-011 199

0,00

B 0,00C 252.241.994,04

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

0 0,000 0,00

2 0,000 0,00










E 0,00




APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 135.254.185,92

135.254.185,92



SUBUNIDAD

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"








BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

BN4

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 135.254.185,926 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 0,00 DIEF BN4 CBN4


E 101.440.639,44








0 0,000 0,00

2 0,000 0,00





15 0,00

B 135.254.185,92C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

15-01-04-012 1

RESUMEN INGRESOS




APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-012 205


DEPENDENCIA DE INGRESO:


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO

APÉNDICE


APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS


2 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 98.482.384,00


98.482.384,00


ORIGINAL FIRMADO



ORIGINAL FIRMADO




SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"




BATTALON FLUVIAL DE I.M No. 50

BFIM50

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 0,00 DIEF BFIM50 CBN5

OBS: La proyeccion de ingresos es consolidada por la BN5 por lo cual ella es la responsable del mantenimiento de las viviendas fiscales

0,00


E 0,00


0,00D





RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC

0,00

2 0,000 0,00GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)

0,000 0,00



0

RESUMEN INGRESOS

15 0,00

B 0,00C

A 0,00

0,00A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017




APÉNDICE

1


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO

CODIGO SIIF:

15-01-04-015 226




GIRO A COARC




BASE NAVAL ARC ORINOQUIA

BN5

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 98.482.384,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 98.482.384,00 DIEF BN5 CBN5



APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-001 227

A 98.482.384,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017


MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALESB 98.482.384,00C 0,00

A-B-C 0,00

2 0,000 0,00

15 0,00GIRO A COARC



24.620.596,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 24.620.596,00





E 73.861.788,00C+D+E 73.861.788,00








BFIM52

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 0,006 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 0,00 DIEF BFIM52 CBN5

OBS: La proyeccion de ingresos es consolidada por la BN5 por lo cual ella es la responsable del mantenimiento de las viviendas fiscales

E 0,00C+D+E 0,00INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2017





0 0,0025 0,00




2 0,000 0,000 0,00




15 0,00

B 0,00C 0,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC



APÉNDICE

3

CODIGO SIIF:

15-01-04-015 232

0,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS



APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 COLNAV BACAIM4 236 COLEGIO NAVAL BACAIM4 220.000.000,00


420.329.958,76




SUBUNIDAD






ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



COLEGIO NAVAL DE TUMACO

COLNAV BACAIM4

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 220.000.000,006 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 190.000.000,00 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4

6 0 0 0 14 33 1 REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO 30.000.000,00 DIEF COLNAV BACAIM4 CBACAIM4

E 0,00








0 0,000 0,00

2 0,000 0,00





0,00

B 0,00C 220.000.000,00

A-B-C 0,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC



APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-016 236


220.000.000,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV BACAIM4



No. 4

BACAIM4

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 200.329.958,766 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 29.467.134,00 DIEF BACAIM4 CBACAIM4




APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-016 237

A 200.329.958,76


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS


15 4.420.070,10

B 170.862.824,76C 0,00

A-B-C 29.467.134,00

% RESUMEN GIROS

INGRESOS AÑO 2017



GIRO A COARC

2 589.342,680 0,00

42.715.706,19












E 128.147.118,57

C+D+E 152.604.839,79



APÉNDICE

SIGLA

DEPENDENCIA DE

INGRESOS


INGRESOS

1 GAMA 240 GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 54.370.000,00

2 COLNAV GAMA 241 COLEGIO NAVAL GAMA 378.500.000,00

432.870.000,00




SUBUNIDAD






ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



COMANDO DE GUARDACOSTAS DE LETICIA

GAMA

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 54.370.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 6.850.000,00 DIEF GAMA CGAMA

6 0 0 0 14 40 MANTENIMIENTO CASAS FISCALES 45.000.000,00 DIEF GAMA CGAMA

6 0 0 0 14 44 SERVICIO DE LAVANDERÍA 2.520.000,00 DIEF GAMA CGAMA



CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO



APÉNDICE

1

CODIGO SIIF:

15-01-04-017 240

RESUMEN INGRESOS

INGRESOS BRUTOS AÑO 2017A 54.370.000,00

15 GIRO A COARC 1.405.500,00

B 45.000.000,00C 0,00

A-B-C 9.370.000,00

% RESUMEN GIROS


INGRESOS AÑO 2017




RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 0,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 7.777.100,00E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 33.750.000,00


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - GAMA


COLEGIO NAVAL DE LETICIA

COLNAV GAMA

Niv

1

Niv

2

Niv

3

Niv

4Num Con Des 2017



6 0 0 0 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA 378.500.000,006 0 0 0 14 3 ARRENDAMIENTOS 3.500.000,00 DIEF COLNAV GAMA CGAMA

6 0 0 0 14 18 SERVICIOS EDUCATIVOS 375.000.000,00 DIEF COLNAV GAMA CGAMA

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS Y JARDINES NAVALES) 375.000.000,00D INGRESOS NETOS AÑO 2017 (SIN MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL) 2.905.000,00E INGRESOS MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 0,00


0,00TOTAL GIROS UNIDAD 2017 595.000,00

0 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,000 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,0025 GIRO A DISEG (SOLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO MANTENIMIENTO CASAS FISCALES)

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 70.000,000 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SOLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 0,00

15 GIRO A COARC 525.000,00

B 0,00C 375.000.000,00

A-B-C 3.500.000,00

% RESUMEN GIROS


INGRESOS AÑO 2017


A 378.500.000,00


CONTROL

GESTIÓN

UNIDAD

BENEFIC.

CONTROL

RECAUDO


RESUMEN INGRESOS




APÉNDICE

2

CODIGO SIIF:

15-01-04-017 241

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 01/01/2017 - COLNAV GAMA

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 002- COARC-2017 · Presupuesto General de la Nación. Que...

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