Ohsa 18001

Interpretación de la Norma OHSAS 18001:2007

1

Ing. Karina Escudero Lamberto Octubre 2013

OHSAS 18001 : 2007

1

Desarrollar capacidades en los participantes para entender los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 “Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo”.

2

>>> Objetivo del curso


2

3

¿Que es OHSAS? Occupational Health & Safety Assessment Series - OHSAS

• BSI (British Standards Institution) estableció un comité con el propósito

de desarrollar un estándar reconocido de gestión de salud y seguridad

ocupacional. Como resultado, en abril de 1999 se publica la OHSAS

18001 “Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional –

Especificaciones” (Occupational Health and Safety Management

Systems – Specification).

• Participan organismos normalizadores, certificadores y consultores.

4

No establece criterios de desempeño ni especificaciones

para el diseño de los SG

Establece los requisitos de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, que permiten a una

organización controlar sus riesgos ocupacionales y

mejorar su desempeño.


3

5

Cuando la Organización

desea

Eliminar o minimizar los riesgos de empleados u otras partes interesadas

Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional

Garantizar por sí misma su conformidad con la Política de Seguridad y Salud

Ocupacional

Buscar certificación de su sistema, o hacer una auto declaración de conformidad con

esta norma.

6

Política

Mejora Continua

Planificación

Implementación y

Operación

Verificación y Acción Correctiva

Revisión Por la Dirección


4

7

Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a un tema

especifico.

Los temas específicos pueden ser:

◦ Calidad ◦ Ambiente ◦ Seguridad y salud ocupacional ◦ Otros ◦ Combinación de los anteriores

8

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST

OHSAS 18001:2007

Definición de Sistema de Gestión de la SST


5

9

SG

Responsabilidades

Prácticas

Procedimientos

Procesos

Planificación de las actividades

Recursos

Estructura organizacional

10

Sistemas de gestión Propósitos

Satisfacción del cliente

Mejora del desempeño ambiental

Bienestar de trabajadores y

visitantes

SGC

SGA

SG

SST


6

11

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y seguridad de:

• Los empleados

• Los trabajadores temporales.

• Contratistas

• Visitantes y

• Cualquier otra persona en el lugar de trabajo

(OHSAS 18001:2007)

12

Definición de Peligro

Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos lesión o enfermedad, o la combinación de ellos.

• Maquinaria energizada sin guardas de protección

• C ables eléctricos sin protección

• Posturas

• Falta de señalización en rutas de ev acuación:

• Piso resbaladizos / mojados


7

13

14

Definición de Riesgo

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de

un evento o exposición peligrosa y la severidad de

las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar el evento o la

exposición.


8

15

Fuente, situación o acto

Consecuencias expresadas en

términos de lesiones o

enfermedades

Equipos energizados sin protección o

señalizaciones Golpes, lesiones

Polvo presente en el lugar del trabajo Asfixia

Ruidos generados por equipos

energizados Sordera

Pisos resbalosos Golpes, lesiones

Trabajos en altura Golpes, lesiones, muerte

16


9

17

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser

tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus

obligaciones legales y su propia política de SST

18

Evento (s) relacionado (s) con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.

◦ Nota 1: Un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.

◦ Nota 2: Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi – perdida, alerta, evento peligroso.

◦ Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente


10

19

Condición física o mental adversa identificable que proviene y/o se empeora

por la actividad laboral y/o o alguna situación

relacionada con el trabajo

OHSAS 18001:2007

20

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de trabajo, la

organización debería tener en cuenta los efectos para la SST del personal que está,

por ejemplo, de viaje o en tránsito (por ejemplo conduciendo, volando, en barco o en

tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o trabajando en casa.

OHSAS 18001:2007


11

21

Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.

OHSAS 18001:2007

22

Estructura OHSAS 18001: 2007

4 .2 Política de SST

4 .3 Planificación

• Identificación Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

• Requisitos legales y otros.

• Objetivos y programas.

4.4 Implementación y operación

• Recursos, funciones, responsabilidad laboral y autoridad.

• Competencia, formación y toma de conciencia

• Comunicación, participación y consulta

• Documentación

• Control de documentos

• Control operacional

• Preparación y respuesta ante emergencias

4.5 Verificación

• Medición y seguimiento del desempeño

• Evaluación de cumplimiento legal

• Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas

• Control de los registros

• Auditoria interna

4.6 Revisión por la Dirección

Mejoramiento continuo


12

23

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y continuamente mejorar el sistema de gestión de SST, cuyos requisitos son especificados en el capítulo 4.

La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión de SST

24

Debe haber una política de salud y seguridad ocupacional autorizada por la alta dirección de la organización, que establezca claramente los objetivos generales de salud y seguridad y un compromiso con el mejoramiento del desempeño de la salud y seguridad.

La política debe:

a) ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SST de la organización; b) incluir un compromiso de prevención de lesiones, enfermedad y de mejoramiento continuo; c) incluir un compromiso de por lo menos cumplir con la legislación SST aplicable vigente y con otros

requisitos suscritos relacionados con los peligros de SST; d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST . e) ser documentada, implementada y mantenida; f) Ser comunicada a todos las personas que trabajan bajo el control de la organización con la

intención que ellos estén conscientes de sus obligaciones individuales de SSO. g) estar a disposición de todas las partes interesadas; y h) ser revisada periódicamente para asegurarse que se mantiene relevante y apropiada para la

organización.


13

25

26

4 .3 .1

Identificación de peligros, evaluación y control

de r iesgos

4 .3 .2

Requisitos legales y otros

4.3 .3

Objetivos y

Programas


14

27

a) actividades rutinarias y no rutinarias

b) actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y

visitantes)

c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.

d) Peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad

de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo.

e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados

bajo el control de la organización.

f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros.

g) Cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales.

h) Modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre

las operaciones, procesos y actividades.

i) cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los

controles necesarios (véase también la nota del apartado 3.12);

j) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimiento operacionales y

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.

28

En la gestión de cambios, la organización debe identificar los peligros y riesgos de SST asociados a:

◦ Cambios en la organización,

◦ Cambios en el sistema de gestión de SST

◦ Cambios en sus actividades

previo a la introducción de dichos cambios.

Cuando se determine controles o cambios a los existentes se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la sgte. priorización:

a) Eliminación

b) Sustitución

c) Controles ingenie r iles

d) Señalización, aler tas y/o controles administrativos.

e) Equipos de protección per sonal


15

29

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

La organización debe asegurar que los riesgos de SST y determinación de controles son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de SST.

30

1. Actividades 2. Procesos 3. Maquinaria 4. Lugares de trabajo 5. Comportamientos 6. Equipos 7. Instalaciones 8. Organización del trabajo 9. Adaptación a las

capacidades humanas 10. Materiales


16

31

1. Fumar en dormitorios

2. Transito en zonas restringidas

3. Juegos en zonas de trabajo

4. Ingerir alimentos en zonas de trabajo

5. Laborar sin haber descansado

6. …

7. …

32

Pisos deslizantes

Desniveles (gradas de duchas)

Presencia de micro organismos en duchas; inodoros

Conexiones sub estándares

Terma


17

33

Balones de gas

Vajillas en mal estado

Utensilios mal almacenados

Cuerpos extraños en los alimentos

Alimentos vencidos

Mapeo de procesos, Identificación de

zonas, etc.

Orden

Equipo de trabajo

Supervisor de Área

RESPONSABLES

Lista de Procesos

Matriz de identificación de peligros

y evaluación de riesgos

Matriz de identificación de peligros

y evaluación de riesgos

Equipo de trabajo

Supervisor de Área

Equipo de trabajo

Supervisor de Área

Identificar insumos, productos,

maquinarias y herramientas

Identificar peligros y consecuencias x

actividades / tareas

REGISTROS

Realizar la evaluación de riesgos

Determinación de controles

Equipo de trabajo

Supervisor de Área

Equipo de trabajo

Supervisor de Área

34


18

LISTADO DE PROCESOS

N° PROCESO ACTIVIDADES TAREAS (si aplica)

Cobro de

peaje

T raslado de personal

Cobrop de peaje

Liquidacion

Asearse

cierre de turno

35

36

NIVEL 1 Proceso

NIVEL 2 Sub proceso

NIVEL 3 Actividad

NIVEL 4 Tarea

Análisis químico

Desarrollo de análisis

Absorción atómica

Ensayos al Fuego

Ensayos

microbiológicos

Muestreo

Preparación de muestras

Manipulación y preparación de

reactiv os

Encender equipo de muestreo

Env asado de muestras

Traslado de muestras


19

Paso 2: Identificación de Insumos, Productos, Equipos y Maquinas

37

Actividad

Insumos

Equipo, Maquinarias

Peligro Riesgos

Evento Consecuencia

Cobro de peaje

Pantalla tactil, impresora,

moviliario, ventilador

Vehiculos en movimiento

Atropello Golpe, contusiones, muerte

Cables expuestos

Posturas inadecuadas

Exposicion a gases

Exposicion a polvo

Horas proongadas de

trabajo

Paso 3: Identificación de Peligros

y sus Consecuencias

38


20

39

Para la evaluación de los riesgos, la R.M. N° 050-2013-TR, publicó 03 metodologías referenciales.

40

ÍNDICE PROBABILIDAD DEFINICIÓN

1 Escasa Normalmente no ocurre el evento, la situación o

exposición peligros.

2 Baja probabilidad

Esporádicamente ocurre el evento, la situación o

exposición peligrosa (no más de una vez en una

jornada mensual).

3 Puede suceder

Ocasionalmente ocurre el evento, la situación o


jornada semanal).

4 Probable

Con frecuencia ocurre el evento, la situación o


jornada laboral).

5 Muy probable

Normalmente ocurre el evento, la situación o

exposición peligrosa (varias veces en una jornada

laboral).


21

41

INDICE SEVERIDAD DEFINICIÓN

1 Mínima Lesión o enfermedad que no incapacita a la persona / Lesiones o enfermedades

leves / Solo requiere primeros auxilios

2 Moderado leve

Lesiones o enfermedades que incapacitan a la persona temporalmente para su

actividad normal en no más de un día de trabajo / Lesiones por posición

ergonómica

3 Moderado Lesiones o enfermedades que incapacitan a la persona para su actividad

normal; requiere tratamiento médico para la recuperación de la persona

4 Moderado alto

Lesiones o enfermedades que incapacitan a la persona para su actividad

normal; el tratamiento médico no permite recuperar parcialmente la función

dañada de la persona

5 Mayor

Lesiones o enfermedades que incapacitan a la persona para su actividad

normal; el tratamiento médico no permite recuperar la función dañada de la

persona

6 Catastrófico Varias fatalidades. Varias personas con lesiones / enfermedades permanentes

Sev

erid

ad

Catastróficos

(50) 50 100 150 200 250

May or

(20) 20 40 60 80 100

Moderado alto

(10) 10 20 30 40 50

Moderado

(5) 5 10 15 20 25

Moderado Lev e

(2) 2 4 6 8 10

Mínima

(1) 1 2 3 4 5

Escasa

(1)

Baja

probabilidad

(2)

Puede

suceder

(3)

Probable

(4)

Muy Probable

(5)

Probabilidad

42


22

43

Para el método seleccionado aplica la siguiente valoración:

RIESGO CRÍTICO 50 < X ≤ 250

R IESGO ALTO 10 < X ≤ 50

RIESGO MEDIO 3 < X ≤ 10

RIESGO BAJO X ≤ 3

44

Para la evaluación de los riesgos, la D.S.N° 055-2010-EM, publicó 01 método para el IPERC continuo.


23

45

46


24

47

Severidad de las consecuencias Vs. Probabilidad/frecuencia

SEVERIDAD

Catastróficos 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 18

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda Prácticamente imposible que

suceda

FRECUENCIA

48

Nivel de riesgo Des cripción Pl azo de corrección

ALTO Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se

puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos

operacionales en la labor

0-24 horas

MEDIO Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. Evaluar si la

acción se puede ejecutar de manera inmediata

0-72 horas

BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 mes


25

Taller 2. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles

1. Seleccione un proceso del trabajo que realizas.

2. Identifique el peligro, evalué el riesgo y establezca controles. Nota: Usar los documentos entregados.

50

La organización debe establecer , implementar y mantener un o var ios procedimiento (s) para identificar y acceder a los r equer imientos de SST legales y otros que le sean aplicables.

La organización debe asegurar que estos r equer imientos legales aplicables sean tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de SST.

La organización debe mantener esta información actualizada.

Debe comunicar información relevante sobre r equisitos legales y otros requisitos a las personas que tr abajan bajo el control de la organización y otras par tes interesadas.

Elementos

fundamentales

de un SGSST

Responsabilidades

Prácticas

Procedimientos

Procesos

Programas y planes

Recursos

Estructuras organizacionales


26

51

Identificación

del RRLL y Otros requisitos

Autoridad

competente

Requisito Acciones de

cumplimiento

Áreas

comprometidas

52

Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible

consistentes con: ◦ la política de SST, incluyendo

el compromiso de prevenir lesiones y enfermedades,

◦ el cumplimiento con los requerimientos legales y otros que la organización suscriba y

◦ el mejoramiento continuo.

Objetivos Objetivos

Objetivos Objetivos

Objetivos Objetivos


27

53

Típicamente los objetivos y metas son establecidos para mejorar o reducir Reducir

◦ Accidentes con pérdida de tiempo ◦ Incidentes con necesidad de primeros auxilios ◦ Niveles de exposición de polvos, humos, ruidos, etc.

Mejorar: ◦ Control de sustancias peligrosas ◦ Habilidades de manejo manual ◦ Efectividad en inspecciones de seguridad y salud

54

Reducción de los niveles internos de polvos.

Reducir en 10% los niveles de polvo para el próximo año con respecto a los niveles del año pasado, o…

Reducir niveles de polvo interno de X mg/m3 a Y mg/m3 en 2007


28

55

OBJETIVO META ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS

56

Peligro: equipos en movimiento

Riesgo: lesiones por atrapamiento

Desempeño actual: 5 incidentes al mes en promedio.

Objetivo: reducir la ocurrencia de incidentes por atrapamiento.

Meta: 0 incidentes al mes


29

57

4.4 .1 Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad

4.4 .2 Competencia, formación y toma de conciencia

4 .4 .3 Comunicación, participación y

consulta

4.4 .5 Control de Documentos

4.4 .6 Control operacional

4.4 .7 Preparación y respuesta ante emergencias

4 .4 .4 Documentación

58

La responsabilidad máxima para la seguridad y salud y el sistema de gestión de

SST recae en la alta dirección.

La alta dirección debe demostrar su compromiso:

a) Asegurando la disponibilidad de los r ecursos esenciales para establecer ,

implementar , mantener y mejorar el sistema de gestión de SST.

Nota: Los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, recursos tecnologías y funciones.

b) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y r esponsabilidades

laborales y delegando autor idad, para facilitar la efectividad del sistema de

gestión de SST. Las funciones, r esponsabilidades, r esponsabilidad laboral y

autor idad deben ser documentadas y comunicadas.


30

59

La organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, con responsabilidades especificas en SST, quién

independiente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

a) Asegurar que el sistema de gestión de SST se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los requisitos de la

norma.

b) Asegurar que los reportes de desempeño del SGSSO sean presentados a la alta dirección para su revisión y utilizados

como la base para la mejora del Sistema de Gestión de SST.

Nota: El representante de la dirección (por ejemplo, una organización grande, un miembro del

comité ejecutivo) puede delegar algunos de sus deberes a un coordinador, manteniendo sus

responsabilidades.

La identidad del representante de la dirección debe estar disponible a todas a las personas que trabajan bajo el control de la

organización.

Todos aquellos con responsabilidades de dirección deben demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño

en Seguridad y Salud Ocupacional.

La organización debe asegurar que el personal en su lugar de trabajo, es responsable de llevar a cabo los controles sobre los

aspectos de SST, incluyendo el cumplimiento de los requisitos aplicables a la organización.

60

La organización debe asegurarse de que cualquier persona bajo su control que realice tareas que puedan impactar sobre la SST, sea

competente tomando como base una educación, formación o experiencia' adecuadas, y debe mantener los registros asociados.

La organización debe identificar sus necesidades de formación asociadas con sus riesgos de SST y su sistema de gestión de SST. Debe

proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la efectividad de la formación o las

acciones tomadas, y debe mantener los registros asociados.

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que el personal trabajando bajo su control tome c onciencia

de:

a) Las consecuencias en SST, actuales o potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios en SST de un mayor

desempeño personal;

b) Sus funciones, responsabilidades e importancia en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos SST y los requeri mientos

del sistema de Gestión SST, incluyendo los requerimientos de preparación y respuesta a emergencias (ver 4.4.7);

c) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de operaciones especificadas.

Los procedimientos de entrenamiento tomarán en cuenta los diferentes niveles de:

a) Responsabilidad, habilidad, lenguaje e instrucción; y

b) Riesgo.


31

PERFIL DEL PUESTO

Nivel de Competencia Necesaria

Nivel de Competencia Ideal

Capacitación

u otra acción

necesaria

Determinar la competencia necesaria para el personal que realice tareas cuyo trabajo afecta el desempeño de seguridad y salud ocupacional.

62

En relación a sus peligros de SST y su sistema de

gestión de SST, la organización debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos

para:

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y

funciones de la organización.

b) Comunicación con contratistas y Otras visitas al lugar de

trabajo.

c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones

pertinentes de las partes interesadas.


32

63

La organización debe, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) La participación de los trabajadores a través de:

a) Involucrados, apropiadamente en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles,

b) Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes,

c) involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos

d) consultados donde haya cualquier cambio que afecte su salud y seguridad.

e) representados en asuntos de salud y seguridad.

Los trabajadores deben estar informados sobre sus formas de participación, incluyendo quién es su representante(s) en materias de SST.

b) Consulta a los contratistas cuando existan cambios que afectan su SST.

La organización debe asegurar, cuando sea apropiado, que las partes interesadas

relevante son consultadas, sobre temas pertinentes de SST

64

La documentación del sistema de gestión de SST debe incluir:

a) la política y objetivos de SST

b) la descripción del alcance del sistema de gestión de SST

c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión de SST y su interacción así como la referencia a los documentos relacionados.

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta norma internacional, y

e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SST.

Nota: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad de los peligros y riesgos y se mantenga al mínimo requerido para su eficacia y eficiencia.


33

65

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de SST y por esta norma OHSAS se deben

controlar.

Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos

establecidos en el apartado 4.5.4

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) aprobar los documentos con re1ación a su adecuación antes de su emisión,

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlo nuevamente,

c) asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos,

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los

puntos de uso.

e) asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

f) asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo que la organización ha

determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de SST y se

controla su distribución, y

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el

caso de que se mantengan por cualquier razón.

66

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que

están asociadas con los peligros identificados, donde sea necesario la implernentaci6n de controles para administrar el riesgo. Esto debe incluir gestión de cambio (ver 4.3.1)

Para estas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener

a) controles operacionales, aplicables a la organización y a sus actividades; la organización integrará esos controles operacionales en su sistema de gestión de SST.

b) controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios

c) controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de trabajo.

d) Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos SSO.

e) Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos SSO.


34

67

67

Peligro A ctividad

cr ítica

Cr iter ios operacionales

Polvo Perforación Regar antes de iniciar

la actividad

Uso de protector

respiratorio con filtros

para polvos (calidad o

tipo A )

Criterios Operacionales

Son requisitos o formas muy especificas de realizar una actividad

orientadas a controlar los riesgos para la SST

Conocer, controlar, minimizar los riesgos No Tolerables

Peligros

Tolerables

CRITERIOS

No Tolerables

Proceso de Evaluación de Riesgos

68


35

Acto seguro

ACCIÓN + OBJETO + CONDICIÓN

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS OPERACIONALES EN LOS

CONTROLES

ESTRUCTURA DEL CONTROL TIPO DEL CONTROL

Procedimientos

Condición segura

OBJETO + CONDICIÓN

Conducir montacarga a una velocidad máxima de 25 Km/hora en la zona de almacén.

Balones de oxigeno almacenados verticalmente y con cadena de sujeción.

Estándares

69

70

La organización debe establecer , implementar y mantener uno o var ios procedimientos para:

a) identificar situaciones potenciales de emergencia

b) Responder a estas situaciones de emergencia

La organización debe r esponder ante situaciones de emergencia y prevenir o mitigar las

consecuencias adver sas asociadas a SST.

En su .planificación de r espuesta a emergencia la organización debe tomar en cuenta las

necesidades de las par tes interesadas r elevantes, p.e. ser vicios de emergencia y vecinos.

La organización probará per iódicamente sus procedimientos de r espuesta a situaciones de

emergencia, donde sea factible, involucrando a las par tes inter esadas involucradas.

La organización debe r evisar per iódicamente y modificar cuando se necesar io sus

procedimientos de preparación y r espuesta ante situaciones de emergencias, en par ticular

después de que ocur ran las situaciones de emergencia (ver 4.5.3)


36

71

1. Procedimiento de notificación para reportar el incidente y establecer una comunicación entre:

1. Personal del lugar de la emergencia

2. Personal ejecutivo de la instalación

3. Entidades reguladoras

4. Otras entidades según se requiera.

2. Procedimientos para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencias y de respuestas.

3. Descripción general del área de operación

4. Listado de equipos a ser utilizados para responder a emergencias.

5. Listado de contratistas que se considera forman parte de la organización de respuesta a emergencias incluyendo apoyo medico, logístico y otros servicios.

72

N° Emergencias Blanco

Lugar personas ambiente producto

1 Derrames de

acido x x V ías de acceso a la UM

Patio de tanques

Zona de aglomeración

2 Derrame de

combustible x x V ías de acceso a la UM

Grifos

3 Incendios x x x

O ficinas administrativ as

C ampamento

C omedor

Planta SX

4 Inundación por

lluv ias x x x O ficinas administrativ as

P lanta

5 Explosión X X

Polv orines

A lmacenes

talleres


37

73

4.5.1 Seguimiento y medición del

desempeño

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.3 Investigación de incidentes, No conformidad, acción correctiva y

acción preventiva

4.5.4 Control de Registros

4.5.5 Auditoria Interna

74

La organización debe establecer, implementar uno o varios procedimientos para monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño de seguridad y salud ocupacional.

Estos procedimientos deben proporcionar:

a) Mediciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organización;

b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S&SO de la organización;

c) Seguimiento a la efectividad de controles (tanto para salud como para seguridad)

d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear el cumplimiento del programa de SST, controles y criterios operacionales,

e) Medidas de desempeño reactivo para el seguimiento de enfermedades, incidentes (incluyendo cuasi - pérdidas) y

otras evidencias históricas de desempeño S&SO deficiente.

f) Registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficientes para facilitar el análisis de acciones preventivas y acciones correctivas subsecuentes.

Si se requiere equipo para la medición del desempeño y del seguimiento, la organización establecerá y

mantendrá procedimientos para la calibración y mantenimiento de dicho equipo. Los registros de calibración y actividades de mantenimiento serán conservados.


38

75

Medidas cuantitativ as Medidas cualitativ as Medidas pro activ as Medidas reactiv as

C antidad de Pb en la

sangre

Estado de los protectores

auditiv os

Porcentaje de

trabajadores que usan

equipos de seguridad

personal

Numero de accidentes en

el año

C antidad de protectores

distribuidos

Existencia de botiquines

de primeros auxilios

Número de extintores en

el área de trabajo

Número de trabajadores

afectados por el siniestro

F recuencia del monitoreo

del estado de la

maquinaria

Estado de la maquinaria C obertura pactada con

compañía aseguradora

C ostos de atención de

accidentados

C antidad de trabajadores

afectados por el polv o

Tipo de malestares en los

trabajadores del turno de

noche

Número de empleados

capacitados en los

procedimientos de

respuesta a emergencia

V alorización de los daños

Intensidad del ruido en el

área de trabajo

Niv el de preparación de la

brigada de emergencia

C antidad de

señalizaciones en la

organización

Número de reparaciones

posteriores al daño

76

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento (ver 4.2.c), la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2).

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. Nota: la frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos legales.

4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, (ver 4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado .4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

Nota: La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes otros requisitos suscritos.


39

77

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes en orden a:

a) determinar las deficiencias subyacentes de SST y otros factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes

b) identificar la necesidad de la acción correctiva, c) identificar las oportunidades para la acción preventiva d) identificar las oportunidades para la mejora continua e) comunicar los resultados de tales investigaciones

78

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:

a) Identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus consecuencias en SST

b) la investigación de las no conformidades determinado sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.

d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas, y

e) La revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas


40

79

Donde la acción correctiva o la acción preventiva identifican nuevos peligros o cambios a los peligros existentes o la necesidad de nuevos controles o cambios a los controles existentes, el procedimiento solicitará que todas las acciones propuestas sean revisadas mediante el proceso de evaluación de riesgos previa su implantación.

Cualquier acción correctiva o acción preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades actuales o potenciales será apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional de SST encontrados.

La organización debe asegurarse que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión de SST.

80

No conformidades

Reales

Potenciales


41

81

Potencial no conformidad:

Es el probable incumplimiento de un requisito. Ejemplos:

• Posible incumplimiento de presentación de un informe para el ministerio por falta de contratación de empresa de monitoreo (proveedor).

• Posible incumplimiento del DS 027-94 por falta de

pedidos de insumos.

No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito. Ejemplos:

• Trabajar sin seguir los procedimientos establecidos

• No identificar peligros y evaluar riesgos de actividades recién implementadas. • Estar usando documentos no controlados (la norma lo exige)

• No conservar registros de la realización de pruebas a los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia

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Auditorias Internas del Sistema de Gestión

Comunicaciones de las partes interesadas

Mediciones de los procesos e inspecciones

Desviaciones o fallas detectadas durante la operación diaria

Análisis de registros

Revisión y actualización de documentos

Revisión por la dirección

….

….

Mecanismos de detección de No Conformidades


42

83

INCIDENTES

Evento (s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de

conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.

84

Ejemplos: Se está pintando cilindros y a la vez fumando

Al ayudante de perforista le entra una esquirla al ojo por no usar lentes de protección.

Se está realizando trabajos de soldadura sin la protección debida.

Conducir una camioneta en estado de ebriedad.

…..

…..


43

85

Nota:

Puede haber más de una causa para una no conformidad.

La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

ACCIÓN CORRECTIVA

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra

situación indeseable

86

Acción correctiva


44

87

ACCIÓN PREVENTIVA

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación

potencialmente indeseable

Nota:

Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

88

Acción Preventiva


45

HALLAZGOS

Para que un Hallazgo se defina como NC se

requieren 3 condiciones mínimas:

1. Debe describir el problema

2. Debe estar basado en evidencias objetivas

3. Debe demostrarse incumplimiento de requisitos:

De normas y otros estándares aplicables

Procedimientos, planes u objetivos/metas

Requisitos legales o regulatorios

NC OBS

89

90

Causa:

Efectos o

consecuencias:

Investigación

No Conformidad

Real/Potencial


46

91

Causa:

Desconocimiento

del

DS 046

Efectos o

consecuencias:

Posiblemente afecciones

en la piel

de mineros

Investigación

NC:

No se esta realizando

monitoreos de

Agentes biológicos

En interior mina

Acción correctiva:

Desarrollar entrenamiento

Sobre el DS 046

Acción mitigadora:

Ordenar chequeo en posta

medica de los mineros

Corrección:

Programar de inmediato

un monitoreo

92

Taller 3: Aplicación de Términos y Definiciones

Instrucciones:

1. Formar grupos

2. Analizar los siguientes enunciados e identificar si se trata de una corrección o una Acción Correctiva. Indicar por qué


47

93

NO CONFORMIDAD CORRECCIÓN/

A cción Correctiva ¿Por qué?

El personal entrev istado en la P lanta

de Beneficio-C ianuración no conoce el

uso del Kit de A ntídoto para C ianuro.

D.S. 046-2001-EM A rtículo 263°, literal

b) requiere que: “En las operaciones

en que se utilice cianuro, todo el

personal debe estar instruido sobre el

uso de antídotos; los mismos que

debes estar ubicados en un lugar

conocido y accesible para su inmediata

utilización.”

C apacitar al personal

en el uso del kit de

A ntidoto para C ianuro

No se ev idencia capacitación del

personal de control de calidad en uso y

manejo de sustancias peligrosas

durante el ú ltimo semestre, según

programa de capacita ción del área

(PC -CC-001 V 1)

Establecer

responsabilidades en cada turno, el responsable

tendrá que revisar continuamente el

programa y dar aviso

oportuno al jefe del área para la programación del

evento.

No se encontraron registros de que se

halla llev ado a cabo el mantenimiento

de extintores durante los meses de

enero y febrero, según el programa de

seguridad y salud ocupacional

Efectuar el

mantenimiento de

extintores a la

brev edad.

94

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de SST y de esta norma OHSAS, y para demostrar los resultados logrados. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.


48

95

La organización debe asegurarse que las auditorias internas del sistema de gestión de SST se realizan a intervalos planificados para:

a) determinar si el sistema de gestión de SST: 1.- Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de SST, incluidos los r equisitos

de esta norma, y 2.- Se ha implementado adecuadamente y se mantiene, y 3.- Es eficaz en el logro de la política y objetivos de la organización b) proporcionar información a la dir ección sobre los r esultados de auditorias.

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programa(s) de auditorias, basados en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización y los resultados de auditorias previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos que traten sobre:

a) las r esponsabilidades, competencia y los r equisitos para planificar y r ealizar auditorias, informar sobre los r esultados y mantener los registros asociados.

b) La determinación de cr iterios de auditoria, su alcance, fr ecuencia y métodos.

La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.

96

Proceso sistemático, independiente y

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera

objetiva con el fin de determinar hasta

que punto se cumplen los criterios de auditoría.


49

97

Información necesaria para determinar la conveniencia y

pertinencia del SGSST

Resultados de auditorias

Acciones de mejora

Necesidades de cambios

4.6 Revisión por la dirección

98

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SST de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios en el sistema de gestión de SST, incluyendo la política de SST y los objetivos de SST. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:

a) los r esultados de las auditor ias internas y evaluación de cumplimiento de los r equisitos legales y otros r equisitos que la organización suscriba;

b) los r esultados del proceso de consulta y par ticipación (ver 4.4.3) c) comunicación(es) r elevante(s) con las par tes interesadas externas, incluidas a las quejas. d) El desempeño de SST de la organización e) El grado de cumplimiento de los objetivos f) El estado de la investigación de incidentes, acciones cor rectivas y preventivas g) El seguimiento de las acciones r esultantes de las r evisiones previas llevadas a cabo por la

dir ección. h) Los cambios en la cir cunstancia, incluyendo la evolución de los r equisitos legales y otros

r equisitos r elacionados a SST. Y i) Las r ecomendaciones para la mejora.


50

99

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios:

a) el desempeño de SST

b) la política y objetivos de SST.

c) Recursos, y

d) Los otros elementos del sistema de gestión de SST.

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para el proceso de consulta y comunicación.

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