FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

445

La UNMSM para el año 2016 contó con un presupuesto inicial modificado de S/.490,801,776 soles asignado según 4 fuentes de financiamiento, S/.249,685,375 en Recursos Ordinarios, el S/.231,329,781 en Recursos Directamente Recaudados y en menor proporción Donaciones y Trasferencias con S/.9,653,103 y Recursos Determinados con S/.133,517.

La ejecución de ingresos del presupuesto, de los recursos directamente recaudados, según Facultades en total es de S/96,157,303.05, siendo los de Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos S/. 88,332,353.97, las transferencias S/209,390.49, los saldos de balance un S/. 1,073,429.55 y otros ingresos S/. 6,542,129.04.

La ejecución de gastos del presupuesto, de los recursos directamente recaudados, según Facultades en total es de S/89,229,270.93, siendo los de Personal y Obligaciones Sociales S/ 28,005,294.79, los de bienes y servicios S/.55,563,962.07, las adquisiciones de activos no financieros S/. 4,731,274.49 y otros gastos S/. 928,739.58.

Con relación a los proyectos de inversión se observa que, en los últimos años se está dando mucho impulso a la formulación de proyectos y brindando la asesoría requerida a fin de que sean considerados viables. Para obtener la VIABILIDAD, el proyecto debe estar inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP; contar con un Estudio de Pre Inversión formulado en el marco de los contenidos mínimos que establece el SNIP, haberlo presentado a la Oficina de Programación de Inversiones-OPI correspondiente para su Evaluación, Aprobación y Declaración de Viabilidad de acuerdo a la Delegación de Funciones otorgada por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO 13INFORMACIÓN FINANCIERA

Compendio Estadístico 2017

Oficina General de Planificación

446

TABLAS

13.1 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL VERSUS COMPROMISO, 2016 (EN SOLES)

13.2 MARCO PRESUPUESTAL VERSUS COMPROMISO, 2016 (EN SOLES)

13.3 EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR RECURSOS ORDINARIOS, 2016 (EN SOLES)

13.4 EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 2016 (EN SOLES)

13.5 RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS, 2016 (EN SOLES)

13.6 EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNMSM POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SEGÚN FACULTAD, 2016 (EN SOLES)

13.7 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNMSM POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SEGÚN FACULTAD, 2016 (EN SOLES)

13.8 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSUS EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS Y GENÉRICA, DEL PRESUPUESTO DE LA UNMSM, 2014-2016 (EN SOLES)

13.9 PRESUPUESTO DE LA UNMSM, CAPACIDAD ADQUISITIVA Y PERCÁPITA EN SOLES CONSTANTES, 2016

13.10 REMUNERACIONES DE DOCENTES NOMBRADOS POR CATEGORÍA Y CLASE, 2010 - 2016 (EN SOLES)

13.11 REMUNERACIONES DE DOCENTES CONTRATADOS POR CATEGORÍA Y CLASE, 2016 (EN SOLES)

13.12 REMUNERACIONES DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2016 (EN SOLES)

13.13 PROYECTOS DECLARADOS VIABLES, 2016

Info

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Capí

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13

447

13.1 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL VERSUS COMPROMISO, 2016 (en soles)

Toda Fuente / Genérica de GastoPresupuesto

Institucional de Apertura (PIA)

Modificaciones Presupuestales

Presupuesto Institucional

Modificado (a)

Total de Compromisos

(b)Saldo (a - b) Porcentaje de

Avance (b/a)

Total 439,776,170 51,025,606 490,801,776 439,367,115.87 51,434,660.13 89.52

Gastos Corrientes 407,521,384 37,031,781 444,553,165 403,543,646.53 41,009,518.47 90.78

Personal y Obligaciones Sociales 208,130,914 -1,467,508 206,663,406 196,470,227.34 10,193,178.66 95.07

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 46,515,000 -2,030,680 44,484,320 42,577,675.68 1,906,644.32 95.71

Bienes y Servicios 146,009,219 35,325,064 181,334,283 154,373,255.30 26,961,027.70 85.13

Otros Gastos 6,866,251 5,204,905 12,071,156 10,122,488.21 1,948,667.79 83.86

Gastos de Capital

Adquisición de Activos Financieros 32,254,786 13,993,825 46,248,611 35,823,469.34 10,425,141.66 77.46

Fuente: Oficina de Presupuesto - Oficina General de Planificación.Elaboración: Oficina de Estadística e Informática.

Compendio Estadístico 2017

Oficina General de Planificación

448

13.2

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13

449

13.3 EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR RECURSOS ORDINARIOS, 2016 (en soles)

PROYECTOPresupuesto Institucional

Modificado PIM (a)Total de

Compromisos (b) Saldo (a - b) Porcentaje de Avance (b/a)

Total 21,732,295 20,979,919.53 752,375.47 96.54

2030792 Culminación del primer piso del pabellón de laboratorio de la Facultad de Ciencias Físicas-UNMSM 539,624 539,620.78 3.22 100.00

2059719 Acondicionamiento, remodelación y ampliación de la Residencia Universitaria Julio C. Tello - UNMSM 281,560 246,234.68 35,325.32 87.45

2062087 Ampliación, remodelación e implementación de la EP Ingeniería Geográfica 0.00 0.00 0.00 0.00

2078108 Construcción e implementación de módulos demostrativos de producción animal para actividades 635,195 504,184.44 131,010.56 79.37

2085919 Construcción e Implementación de la EP de Ingeniería Mecánica de Fluidos-UNMSM 583,916 583,915.47 0.53 100.00

2108571 Restauración y adecuación a usos complementarios del Centro Cultural y Casona de San Marcos 226,937 226,937.00 0.00 100.00

2111428 Mejoramiento, ampliación e implementación de aulas, laboratorios y ambientes administrativos 550,757 549,625.84 1,131.16 99.79

2133690 Implementación de los departamentos académicos de la Facultad de Medicina sede de San Fernando 1,008,326 793,955.76 214,370.24 78.74

2135337 Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la EP de 630,686 630,686.00 0.00 100.00

2150913 Ampliación e implementación del pabellón de laboratorios y unidad de posgrado de la facultad de 1,528,963 1,481,858.15 47,104.85 96.92

2160034 Mejoramiento de las servicios de laboratorio de las EP de Farmacia y Bioquímica, Ciencias de los 2,007,771 1,788,118.94 219,652.06 89.06

2161858 Mejoramiento del acceso para los usuarios de la facultad de Ciencias Contables de la UNMSM 17,780 17,779.42 0.58 100.00

2166481 Instalación e implementación de la EP de Ingeniería Civil-UNMSM 2,357,636 2,357,634.28 1.72 100.00

2170860 Instalación del Centro de Estudios Complementario de la UNMSM 263,872 263,871.88 0.12 100.00

2172513 Mejoramiento del sistema de gestión de documentos de la UNMSM 285,324 285,324.00 0.00 100.00

2194857 Mejoramiento de los servicios académicos de la Biblioteca Especializada y Ambientes 195,859 195,858.83 0.17 100.00

2216949Mejoramiento del servicio de laboratorios en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la UNMSM

996,522 971,585.73 24,936.27 97.50

2233778Ampliación remodelación e implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM

2,627,536 2,627,534.81 1.19 100.00

2233779 Ampliación, remodelación a acondicionamiento del pabellón de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,337,185 3,337,185.00 0.00 100.00

2234021 Creación rehabilitación y equipamiento de la facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM 2,659,971 2,581,133.64 78,837.36 97.04

2251640 Mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ciudad Universitaria 996,875 996,874.88 0.12 100.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Compendio Estadístico 2017

Oficina General de Planificación

450

13.4 EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 2016 (en soles)

PROYECTOPresupuesto Institucional

Modificado PIM (a)Total de

Compromisos (b) Saldo (a - b) Porcentaje de Avance (b/a)

Total 11,011,414 3,990,336.18 7,021,077.82 36.24

2001621 Estudios pre-inversión 253,600 137,200.00 116,400.00 54.10

2085919 Construcción e Implementación de la EP de Ingeniería Mecanica de Fluidos-UNMSM 800,090 216,173.71 583,916.29 27.02

2111428 Mejoramiento, Ampliación e Implementación de aulas, Laboratorios y Ambientes Administrativos 49,230 49,228.37 1.63 100.00

2135337 Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la EP de 630,686 0.00 630,686.00 0.00

2166481 Instalación e implementación de la EP de Ingeniería Civil-UNMSM 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2170860 Instalación del Centro de Estudios Complementarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 263,872 0.00 263,872.00 0.00

2194312 Instalación de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria-UNMSM 250,000 0.00 250,000.00 0.00

2233778Ampliación remodelación e implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM

162,454 0.00 162,454.00 0.00

2233779 Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellon de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 5,416,738 2,839,596 2,577,142.00 52.42

2251256Mejoramiento de los Servicios Académicos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM

200,000 11,309.53 188,690.47 5.65

2251293 Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio de la EP de Ingeniería Geográfica, FIGMMG-UNMSM 200,000 64,993.30 135,006.70 32.50

2251547 Instalación del pabellon administrativo de la Facultad de Odontología en la UNMSM 277,973 67,000 210,973.00 24.10

2251599 Mejoramiento de los servicios de laboratorio de la EP de Ingeniería Geologica, FIGMMG-UNMSM 200,000 0.00 200,000.00 0.00

2251640 Mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ciudad Universitaria 2,206,771 604,835.27 1,601,935.73 27.41

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

13.5 RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS, 2016 (en soles)Fuente de Financiamiento Total

Total 223,026,895.05

Recursos Directamente Recaudados 212,414,440.42

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 162,098,626.22

Otros Ingresos 11,971,056.59

Saldos de Balance 38,344,757.61

Donaciones y Transferencias 10,493,203.11

Donaciones y Transferencias 5,998,963.11

Otros ingresos 498.70

Saldos de Balance 4,493,741.30

Recursos Determinados 119,251.52

Donaciones y Transferencias 67,213.59

Otros ingresos 1,879.38

Saldos de Balance 50,158.55

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - MEFElaboración: Oficina de Estadística e Informática

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13

451

13.6 EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNMSM POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SEGÚN FACULTAD, 2016 (en soles)

Facultad TotalVenta de Bienes

y Servicios y Derechos

AdministrativosOtros Ingresos Saldos de Balance Transferencias

Total 96,157,303.05 88,332,353.97 6,542,129.04 1,073,429.55 209,390.49

Medicina 17,516,852.66 17,343,534.90 158,497.76 14,820.00 0.00

Derecho y Ciencia Política 5,782,555.19 5,730,941.99 2,113.20 49,500.00 0.00

Letras y Ciencias Humanas 5,354,129.79 5,352,354.79 1,775.00 0.00 0.00

Farmacia y Bioquímica 2,951,049.87 2,281,692.50 655,447.71 13,909.66 0.00

Odontología 3,956,983.75 2,753,992.15 1,202,991.60 0.00 0.00

Educación 7,331,706.40 7,327,384.81 1,056.00 3,265.59 0.00

Química e Ingeniería Química 1,992,683.89 1,702,060.86 199,598.03 91,025.00 0.00

Medicina Veterinaria 5,904,128.14 2,214,694.65 3,445,143.00 34,900.00 209,390.49

Ciencias Administrativas 6,920,835.36 6,890,662.76 25,372.60 4,800.00 0.00

Ciencias Biológicas 1,119,546.12 1,109,859.12 8,057.00 1,630.00 0.00

Ciencias Contables 9,863,095.49 9,757,819.89 297.60 104,978.00 0.00

Ciencias Económicas 5,083,439.60 4,832,071.07 250,168.53 1,200.00 0.00

Ciencias Físicas 1,392,965.62 991,436.21 399,429.41 2,100.00 0.00

Ciencias Matemáticas 1,173,784.16 1,134,240.46 2,893.70 36,650.00 0.00

Ciencias Sociales 2,792,271.57 2,734,674.56 2,163.71 55,433.30 0.00

Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 4,235,885.54 4,213,205.65 22,679.89 0.00 0.00

Ingeniería Industrial 6,896,962.20 6,206,115.26 44,635.94 646,211.00 0.00

Psicología 1,796,341.75 1,796,037.95 120.80 183.00 0.00

Ingeniería Electrónica y Eléctrica 1,681,957.73 1,677,927.73 370.00 3,660.00 0.00

Ingeniería de Sistemas e Informática 2,410,128.22 2,281,646.66 119,317.56 9,164.00 0.00

Fuente: Sistema Integral de Planificación-Quipucamayoc.

13.7 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNMSM POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SEGÚN FACULTAD, 2016 (en soles)

Facultad TotalPersonal y

Obligaciones Sociales

Bienes y Servicios Otros GastosAdquisiciones de Activos No

Financieros

Total 89,232,270.93 28,005,294.79 55,563,962.07 928,739.58 4,731,274.49

Medicina 14,518,947.50 4,732,890.19 8,689,974.83 39,364.25 1,056,718.23

Derecho y Ciencia Política 3,354,531.53 1,329,571.87 1,783,509.71 50,420.82 191,029.13

Letras y Ciencias Humanas 4,217,834.34 1,377,235.89 2,683,385.03 19,617.25 137,596.17

Farmacia y Bioquímica 2,851,942.76 819,657.65 1,961,580.11 21,500.00 49,205.00

Odontología 3,659,715.42 1,152,080.48 2,257,367.02 9,000.00 241,267.92

Educación 5,120,087.82 2,141,400.98 2,798,093.63 97,037.36 83,555.85

Química e Ingeniería Química 2,020,583.71 767,374.10 1,198,887.77 6,124.00 48,197.84

Medicina Veterinaria 5,750,377.39 1,183,560.61 4,322,780.71 86,479.56 157,556.51

Ciencias Administrativas 6,584,590.27 2,275,491.07 3,989,522.83 145,155.10 174,421.27

Ciencias Biológicas 1,079,688.66 482,169.18 562,712.48 9,500.00 25,307.00

Ciencias Contables 8,070,733.51 2,600,543.84 5,141,659.27 72,974.18 255,556.22

Ciencias Económicas 5,414,735.20 1,929,080.97 3,278,842.86 88,037.57 118,773.80

Ciencias Físicas 1,893,196.09 585,835.60 829,941.88 32,996.46 444,422.15

Ciencias Matemáticas 1,361,947.59 704,874.64 629,610.98 16,757.71 10,704.26

Ciencias Sociales 2,718,026.00 998,264.38 1,487,483.02 33,506.24 198,772.36

Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica 4,392,582.88 1,254,398.20 2,563,239.77 48,769.36 526,175.55

Ingeniería Industrial 10,611,811.23 1,851,810.91 8,008,950.43 103,195.19 647,854.70

Psicología 1,926,909.05 708,536.21 1,139,902.67 11,615.80 66,854.37

Ingeniería Electrónica y Eléctrica 1,401,160.44 409,521.39 814,862.50 11,500.00 165,276.55

Ingeniería de Sistemas e Informática 2,279,869.54 700,996.63 1,421,654.57 25,188.73 132,029.61

Fuente: Sistema Integral de Planificación-Quipucamayoc.Elaboración: Oficina de Estadística e Informática.

Compendio Estadístico 2017

Oficina General de Planificación

452

13.8

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453

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Compendio Estadístico 2017

Oficina General de Planificación

454

13.1

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13

455

13.11 REMUNERACIONES DE DOCENTES CONTRATADOS POR CATEGORÍA Y CLASE, 2016 (en soles)

CategoríaRemuneraciones por Categoría y Clase

Dedicación Exclusiva Tiempo Completo Tiempo Parcial

Principal 2,224.70 1,801.18 1,187.64

Asociado 1,908.83 1,560.33 1,019.41

Auxiliar 1,664.25 1,337.65 851.18

Jefe de Práctica 1,301.09 1,038.57 634.49

Fuente: Oficina General de Recursos HumanosElaboración: Oficina de Estadística e Informática

13.12 REMUNERACIONES DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2016 (en soles)

Grupo Ocupacional Remuneración

F4 1 532.89

F3 1 475.13

F2 1 340.8

F1 1 302.58

Profesional A 1 178.72

Profesional B 1 142.49

Profesional C 1 107.26

Profesional D 1 073.57

Profesional e 1 041.68

Técnico A 956.94

Técnico B 940.95

Técnico C 925.07

Técnico D 909.17

Técnico E 893.25

Auxiliar A 866.09

Auxiliar B 858.10

Auxiliar C 850.13

Auxiliar D 842.15

Auxiliar E 834.16

Fuente: Oficina General de Recursos Humanos

13.13 PROYECTOS DECLARADOS VIABLES, 2016

N.° Código Facultad y/o Dependencia Proyecto Fecha de Viabilidad

1 306660 Ciencias AdministrativasMejoramiento del servicio de formación profesional en Administración de Turismo de la UNMSM, distrito del cercado de Lima, provincia de Lima y departamento de Lima

6/28/2016

2 2307554 Ciencias Biológicas Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias Biológicas en la UNMSM 2/22/2016

3 2300320 Medicina Veterinaria Mejoramiento del servicio académico y administrativo del Ivita Pucallpa de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM 1/12/2016

4 2322095 Ingeniería Industrial Mejoramiento de los servicios informáticos del centro de manufactura avanzada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM 7/18/2016

Fuente: Oficina General de Planificación