Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo · 7.- mejorar la seguridad publica municipal en cuanto...

Entidad Pública: TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

No. DESCRIPCIÓN

11.- Ser un municipio con la capacidad de generacion de empleo a travez de proyectos productivos y capacitacion en areas

estrategicas detonando los potenciales con que cuenta el municipio con la finalidad de general el desarrollo y minimizar la

migracion.2

2.- promover el desarrollo educativo del municipio mediante proyectos que promueban su desarrollo armonico e integral de

cada persona.

33.- promover el desarrollo cultural del municipio mediante proyectos que promueban su desarrollo armonico e integral.

44.- Gestionar ante las instancias correspondientes una adecuada cobetura de servicios de salud con el suministro medico

completo y eficiente que se vea reflejado en la atencion que se brinde al usuario.

55.- incrementar la infraestructura deportiva para generar espacios y la practica de mas deportes lo cual permita a la poblacion

fortalecer su salud.

66.- dotar de los servicios publicos en donde se carezca de ellos y eficientarlos en aquellas localidades que ya cuentas con

estos, mediante el mejoramiento de la infraestructura existente y por hacer.

77.- mejorar la seguridad publica municipal en cuanto a cobertura, eficacia, operatividad y organización administrativa y

estadistica.

88.- Lograr la reduccion de la Deuda Municipal, evitando con acciones de mejor rendimiento de los recursos, la adquicision de

nuevos financiamientos.

9

10

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

Página 1 de 68


No. DESCRIPCIÓN

1promover y difundir los programas de las dependencias federales y estatales enfocados a atender los proyectos de

mejoramiento de vida de los techalutenses.

2conformar y darle la funcionalidad del consejo municipal de educacion, asi como fortalecer la infraestructura y equipameinto

de los diversos planteles educativos.

3Darle funcionalidad a la casa de la cultura fortaleciendo su infraestructura y equipamiento, promover talleres de capacitacion

artesanal y cultural asi como promover los programas de domingos populares tanto en la cabecera municipal como en las

demas localidades.4

construir una unidad del deporte polideportivo, con alberca semi olimpica, cahca de fut bol, plaza para suertes charras, etc. Y

promover el deporte y las tradiciones de la region en todo el municipio.

5continuar con el mantenimiento y rehabilitacion de las unidades deportivas del municipio, ampliar y equipar el gimnasio

municipal, conformar un consejo municipal del deporte.

6realizar adecuaciones dentro del relleno sanitario, promover un espacio para la selección de basura, realizar adecuaciones en

el rastro municipal, brindar mantenimiento constante al panteon municipal, dar mantenimiento y ampliacion de redes de agua

y alcantarillado municipal.7

equipar las patrullas existentes, dotar al personal de mejores armas, municiones y uniformes adecuados, implementar

programas de asesoramiento y coordinacion con la comunidad respecto a la prevencion del delito D.A.R.E., entre otros.

8Realizar los pagos en tiempo y forma para la amortizacion de la Deuda existente en el municipio, evitando la adquisición de

nuevos financiamientos.

9

10

11

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y asuntos críticos de atención

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5economia

AMORTIZACION TOTAL

DE LA DEUDA EXISTENTE

PARA PODER

CANALIZAR LOS

RECURSOS EN

BENEFICIO DE LOS

HABITANTES

SALDO TOTAL DEL

ADEUDO ENTRE EL

NUMERO DE PAGOS

REALIZADOS

DESENDENTE MENSUALNUMERO

DE PAGO33 2013 12 9 9 8

80% 2014 60%

40% 45% 50% 55%

Eficiencia

DISMINUCION EN EL

TIEMPO INVERTIDO POR

LA REALIZACION DE

TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

PORCENTAJE DE

SERVICIOS

SOLICITADOS ENTRE

EL TIEMPO TOTAL DE

LA JORNADA

LABORAL, PARA

COMPARAR EL TOTAL

DE SERVICIOS

PROPORCIONADOS

CONTRA UN NUMERO

IGUAL DE

SOLICITUDES

RECIBIDAS

DESENDENTE MENSUAL PORCENTAJE 60%40% 45% 55%

PORCENTAJE 60% 2014 55%

Año del Ciclo

Eficacia

DISMINUCION DE LA

DELINCUENCIA JUVENIL

EN EL MUNICIPIO

MEDIANTE LA

ELIMINACION DE

ESTADOS DE OCIO EN

LOS HABITANTES

PORCENTAJE DE

ESTUDIANTES

INSCRITOS EN

ALGUNA ACTIVIDAD

CULTURAL O

DEPORTIVA

PROPORCIONADA POR

EL MUNICIPIO

DESENDENTE MENSUAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Dimensión a

medir

Nombre del indicador y

definiciónMétodo de cálculo

Sentido del

indicador

Frecuencia

de medición

Unidad de

medida

Línea base Metas Semaforización

Rojodel Año 2015 Verde Amarillo


Valor

5

55%

60%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Semaforización

Rojo


Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:

1 Servicios personales2 Materiales y suministros3 Servicios generales4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles6 Inversión pública7 Inversiones financieras y otras provisiones8 Deuda pública9

10

SEGURIDAD PUBLICA 65,000.00$

10,168,789.00$

Importe total presupuestado 17,606,634$

-$

-$

SERVICO OTORGADO

NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS / NUMERO DE SOLUCIONES OTORGADAS

OBRAS PUBLICAS -$

1,261,100.00$ HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR

PRESUPUESTO ESTIMADO4,757,145.00$

1,354,600.00$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

REPORTES TRIMESTRALES

REALIZAR EVENTOS CULURALES Y EDUCATIVOS EN TODO EL MUNICIPIO, BRINDAR

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES, APROVECHAR AL

MAXIMO EL TIEMPO DE SERVICIO PARA AGILIZAR LOS TRAMITES

ADMINISTRATIVOS.

DESEMPEÑO Y STRATEGIAASCENDENTE

PROGRAMACIÓN

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO APOYAR LA GESTION PUBLICA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS GESTIONES, BRINDAR

UN SERVICIO PUBLICO CON CALIDEZ Y DE CALIDAD.

PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL, BRINDAR ATENCION A TODOS LOS CIUDADANOS

QUE SOLICITEN ALGUN SERVICIO, BRINDAR ASESORIA Y RESPUESTA EFICAZ A LAS

PETICIONES DE LA SOCIEDAD, REALIZAR LAS LABORES DE SERVIDOR PUBLICO CON EFICACIA

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65,000.00$

10,168,789.00$

17,606,634$

-$

-$

-$

1,261,100.00$


1,354,600.00$


ASCENDENTE

PROGRAMACIÓN

APOYAR LA GESTION PUBLICA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS GESTIONES, BRINDAR

UN SERVICIO PUBLICO CON CALIDEZ Y DE CALIDAD.

PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL, BRINDAR ATENCION A TODOS LOS CIUDADANOS

QUE SOLICITEN ALGUN SERVICIO, BRINDAR ASESORIA Y RESPUESTA EFICAZ A LAS

PETICIONES DE LA SOCIEDAD, REALIZAR LAS LABORES DE SERVIDOR PUBLICO CON EFICACIA

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Sub-programa (s)


Medios.




10


MENSUALIDAD PAGADA

-$

-$

328,824.00$

HACIENDA MUNICIPAL 364,500.00$

-$

-$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPRESIDENCIA MUNICIPAL 583,334.00$

875,890.00$

DESEMPEÑO Y STRATEGIADESENDENTE

DEUDA TOTAL/SALDO REFLEJADO DESPUES DEL PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTEPAGO REALIZADO

PROGRAMACIÓN

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES FINANZAS SANAS

REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA AMORTIZACION DE LA DEUDA

EXISTENTE, HASTA EL PAGO DE SU TOTALIDAD.

AMORTIZAR EN SU TOTALIDAD LA DEUDA EXISTENTE, Y EVITAR UN NUEVO

ENDEUDAMIENTO

2,152,548$

MENSUALIDAD PAGADA

-$

-$

328,824.00$

364,500.00$

-$

-$

PRESUPUESTO ESTIMADO583,334.00$

875,890.00$

DESENDENTE

PROGRAMACIÓN

FINANZAS SANAS

AMORTIZAR EN SU TOTALIDAD LA DEUDA EXISTENTE, Y EVITAR UN NUEVO

ENDEUDAMIENTO



Sub-programa (s)


Medios.




10



-$

-$

-$

HACIENDA MUNICIPAL 1,485,400.00$

OBRAS PUBLICAS 880,880.00$

SEGURIDAD PUBLICA 300,000.00$

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPRESIDENCIA MUNICIPAL 2,037,264.00$

OFICIALIA MAYOR 938,684.00$

DESEMPEÑO Y ESTRATEGIAASCENDENTE

VALORACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES/ NUMERO DE HABITANTES +

SUMA DE NUEVAS ACCIONES REALIZADAS POR PERIODOACCION

PROGRAMACIÓN

OBLIGACIONES PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. PROMOCION Y FOMENTO

GESTIONAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ANTE LAS DEPENCENDIAS PARA SER

CANALIZADAS A LAS ZONAS DONDE SE NECESITE, CONSTRUIR LA 2DA ETAPA DEL

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE

BRINDAN AMPLIANDO SU COBERTURA, BRINDAR UNA MAYOS COBERTURA DE

SEGURIDAD PUBLICA CON ELEMENTOS MAS CAPACITADOS Y MEJOR EQUIPADOS.

ser un municipio con la capacidad de brindar a sus habitantes los servicios publicos

suficientes y de calidad, incremetar la infraestructura deportiva, mejorar la seguridad

publica y proporcionar una vida de mayor confort en sus espacios recreativos y de

esparcimiento.

5,642,228$


-$

-$

-$

1,485,400.00$

880,880.00$

300,000.00$


938,684.00$

ASCENDENTE

PROGRAMACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. PROMOCION Y FOMENTO

ser un municipio con la capacidad de brindar a sus habitantes los servicios publicos

suficientes y de calidad, incremetar la infraestructura deportiva, mejorar la seguridad

publica y proporcionar una vida de mayor confort en sus espacios recreativos y de

esparcimiento.

1 589,741$ 485,600$ -18%

11 18,000$ 15,000$ -17%

12 561,600$ 464,600$ -17%

13 -$ -$ #DIV/0!

14 -$ -$ #DIV/0!

15 -$ -$ #DIV/0!

16 -$ -$ #DIV/0!

17 Accesorios 10,141$ 6,000$ -41%

18 Otros Impuestos -$ -$ #DIV/0!

2 -$ -$ #DIV/0!

3 -$ -$ #DIV/0!

31 -$ -$ #DIV/0!

4 1,264,916$ 1,010,100$ -20%

41 94,316$ 100,600$ 7%

42 -$ -$ #DIV/0!

43 1,150,100$ 894,000$ -22%

44 -$ #DIV/0!

45 20,500$ 15,500$ -24%

5 50,000$ 42,000$ -16%

51 50,000$ 42,000$ -16%

52 -$ -$ #DIV/0!

53 -$ -$ #DIV/0!

6 70,000$ 24,150$ -66%

61 50,000$ 3,650$ -93%

62 -$ #DIV/0!

63 20,000$ 20,500$ 2%

64 -$ #DIV/0!

7 -$ -$ #DIV/0!71 $ - #DIV/0!72 $ - #DIV/0!73 $ - #DIV/0!74 $ - #DIV/0!8 19,795,202$ 23,839,560$ 20%

81 12,100,060$ 12,304,700$ 2%82 2,695,142$ 3,038,760$ 13%83 5,000,000$ 8,496,100$ 70%9 -$ -$ #DIV/0!

91 -$ -$ #DIV/0!92 -$ -$ #DIV/0!93 -$ -$ #DIV/0!94 -$ -$ #DIV/0!95 -$ -$ #DIV/0!96 -$ -$ #DIV/0!001 -$ -$ #DIV/0!100 -$ -$ #DIV/0!200 -$ -$ #DIV/0!300 Otros ingresos y beneficios varios -$ -$ #DIV/0!002 -$ -$ #DIV/0!01 Endeudamiento interno -$ #DIV/0!

21,769,859$ 25,401,410$ 16.68%

TI Descripción Estimación %

1 INGRESOS DE GESTIÓN 1,561,850 6.15%

2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

23,839,560 93.85%

3 OTROS INGRESOS 0 0.00%Suma 25,401,410 100.00%

FF Descripción Estimación %100 RECURSOS FISCALES 1,561,850 6.15%200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%500 RECURSOS FEDERALES 19,495,960 76.75%600 RECURSOS ESTATALES 4,256,100 16.76%700 OTROS RECURSOS 87,500 0.34%

Suma 25,401,410 100.00%

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2015


Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Ayudas socialesPensiones y jubilacionesTransferencias a Fideicomisos, mandatos y análogosOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Total de Ingresos

AportacionesConveniosTRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas y asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al resto del sector PúblicoSubsidios y suvbenciones

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESParticipaciones

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del GobiernoIngresos por ventas y servicios de organismos descentralizadosIngresos de operación de entidades paraestatales empresariales

VARIACIÓN

2014 - 2015

I N G R E S O S

IMPUESTOS

Ingreso por ventas de mercancías

Accesorios

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de tipo corriente

Aprovechamientos de capital

Accesorios

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Derechos por prestación de servicios

Otros derechos

Accesorios

PRODUCTOS

Productos de tipo corriente

Productos de capital

Otros aprovechamientos

Ingresos financierosDiferencias por tipo de cambio a favor, en efectivo y equivalentes

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

DERECHOS.

Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público

Derecho a los hidrocarburos

Impuesto Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

CONCEPTOS EJERCICIO 2014ESTIMACIÓN

2015

1 2 3

100

400

600

Ejercicio Fiscal 2015 Página 11 de 68-----------

1000 7,320,610$ 7,377,742$ 1%1100 5,510,292$ 5,463,696$ -1%1200 950,000$ 950,000$ 0%1300 835,318$ 918,846$ 10%1400 20,200$ #DIV/0!1500 25,000$ 25,000$ 0%1600 -$ #DIV/0!1700 -$ #DIV/0!

2000 2,535,000$ 3,169,174$ 25%2100 175,000$ 190,500$ 9%2200 30,000$ 31,000$ 3%2300 -$ #DIV/0!2400 764,000$ 759,000$ -1%2500 61,000$ 95,000$ 56%2600 1,250,000$ 1,700,174$ 36%2700 22,000$ 57,500$ 161%2800 -$ #DIV/0!2900 233,000$ 336,000$ 44%

3000 2,960,232$ 3,111,000$ 5%3100 1,940,236$ 2,160,000$ 11%3200 83,000$ 156,000$ 88%3300 -$ #DIV/0!3400 89,996$ 100,000$ 11%3500 475,000$ 335,000$ -29%3600 3,000$ 6,000$ 100%3700 55,000$ 50,000$ -9%3800 298,000$ 280,000$ -6%3900 16,000$ 24,000$ 50%

4000 781,080$ 880,880$ 13%4100 -$ #DIV/0!4200 631,080$ 728,200$ 15%4300 -$ #DIV/0!4400 150,000$ 152,680$ 2%4500 -$ #DIV/0!4600 -$ #DIV/0!4700 -$ #DIV/0!4800 -$ #DIV/0!4900 -$ #DIV/0!

5000 18,000$ 365,000$ 1928%5100 8,000$ 30,000$ 275%5200 -$ #DIV/0!5300 -$ #DIV/0!5400 -$ #DIV/0!5500 -$ #DIV/0!5600 10,000$ 35,000$ 250%5700 -$ #DIV/0!5800 300,000$ #DIV/0!5900 -$ #DIV/0!6000 7,637,475$ 10,168,789$ 33%6100 7,637,475$ 10,168,789$ 33%6200 -$ #DIV/0!6300 -$ -$ #DIV/0!7000 -$ -$ #DIV/0!

7100 $ - #DIV/0!

7200 $ - #DIV/0!

7300 $ - #DIV/0!

7400 $ - #DIV/0!7500 -$ #DIV/0!7600 -$ #DIV/0!7900 -$ #DIV/0!8000 -$ -$ #DIV/0!

9000 517,462$ 328,825$ -36%

9100 423,122$ 317,342$ -25%

9200 44,340$ 11,483$ -74%

9300 -$ #DIV/0!

9400 -$ #DIV/0!

9500 -$ #DIV/0!

9900 50,000$ -$ -100%

21,769,859$ 25,401,410$ 16.68%

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015Entidad Pública: TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Total de Egresos

DEUDA PÚBLICA

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Conseción de Préstamos

Obra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes de Dominio PropiosProyectos Productivos y Acciones de FomentoINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesINVERSIÓN PÚBLICA

Transferencias al ExteriorBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquiipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de Transporte

Susbsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativos

Servicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios GeneralesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector Público

Servicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y Publicidad

CONCEPTOS EJERCICIO 2014 ESTIMACIÓN 2015 VARIACIÓN 2014 - 2015

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

Productos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos DeportivosMateriales y Suministros de SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios MenoresSERVICIOS GENERALES

Pago Estímulos a Servidores PúblicosMATERIALES Y SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y AutensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter TransitorioRemuneraciones Adicionales EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y EconómicasPrevisiones


Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015Entidad Pública: TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

TG Descripción Estimación%

1 GASTO CORRIENTE 14,538,796 57.24%

2 GASTO DE CAPITAL 10,533,789 41.47%

3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS328,825 1.29%

Suma 25,401,410 100.00%

FF Descripción Estimación%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%

400 INGRESOS PROPIOS 1,561,850 6.15%

500 RECURSOS FEDERALES 19,495,960 76.75%

600 RECURSOS ESTATALES 4,256,100 16.76%

700 OTROS RECURSOS 87,500 0.34%

Suma 25,401,410 100.00%

Clasificación por tipo de gasto (CTG)

Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)

1 2 3

200

400

500

600

700


1 IMPUESTOS 485,600 139,550 106,600 88,700 56,050 35,650 8,660 9,620 6,440 14,050 4,580 6,900 8,800

11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 15,000 0 1,000 0 1,000 6,000 0 0 0 7,000 0 0 0

11100 Impuestos sobre espectáculos públicos 15,000 0 1,000 0 1,000 6,000 0 0 0 7,000 0 0 0

11110 Función de circo y espectáculos de carpa 0

11120

Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales,

funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros

espectáculos deportivos. 0

11130 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 12,000 6,000 6,000

11140 Eventos y espectáculos deportivos 0

11150 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 0

11160 Espectáculos taurinos y ecuestres 3,000 1,000 1,000 1,000

11170 Otros espectáculos públicos 0

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 464,600 138,300 104,500 87,900 54,850 28,900 8,260 8,820 6,440 6,950 4,580 6,500 8,600

12100 Impuesto predial 436,100 131,100 100,200 85,700 53,100 27,900 7,500 6,700 6,000 5,700 3,600 5,400 3,200

12110 Predios rústicos 59,100 12,400 10,500 9,200 8,800 4,500 2,1003,400 1,500 2,200 1,200 2,200 1,100

12120 Predios urbanos 377,000 118,700 89,700 76,500 44,300 23,400 5,4003,300 4,500 3,500 2,400 3,200 2,100

12200 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 25,400 6,500 4,300 2,200 1,100 1,000 760 1,720 440 1,000 980 1,100 4,300

12210 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 25,400 6,500 4,300 2,200 1,100 1,000 7601,720 440 1,000 980 1,100 4,300

12220 Regularización de terrenos 0

12300 Impuestos sobre negocios jurídicos 3,100 700 0 0 650 0 0 400 0 250 0 0 1,100

12310 Construcción de inmuebles 3,100 700 650400 250 1,100

12320 Reconstrucción de inmuebles 0

12330 Ampliación de inmuebles 0

13IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS

TRANSACCIONES0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 6,000 1,250 1,100 800 200 750 400 800 0 100 0 400 200

17100 Recargos 6,000 1,250 1,100 800 200 750 400 800 0 100 0 400 200

17110 Falta de pago 6,000 1,250 1,100 800 200 750 400800 100 400 200

17200 Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2015


OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AGOSTO SEPTIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO CRI/LI DESCRIPCIÓN

INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

17210 Infracciones 0

17300 Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17310 Plazo de créditos fiscales 0

17400 Gastos de ejecución y de embargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17410 Gastos de notificación 0

17420 Gastos de embargo 0

17490 Otros gastos del procedimiento 0

17900 Otros no especificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17990 Otros accesorios 0

18 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18100 Impuestos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18110 Impuestos extraordinarios 0

18120 Otros Impuestos 0

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31100 Contribuciones de mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31110 Contribuciones de mejoras por obras públicas 0

4 DERECHOS 1,010,100 280,180 193,075 147,460 106,522 59,920 84,910 24,940 32,807 27,210 20,411 15,055 17,610

41DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO100,600 17,660 3,800 5,470 13,430 9,100 4,540 9,590 4,500 12,080 7,830 5,000 7,600

41100 Uso del piso 19,000 4,400 800 1,000 1,000 3,000 440 960 300 4,500 800 600 1,200

41110 Estacionamientos exclusivos 0

41120 Puestos permanentes y eventuales 19,000 4,400 800 1,000 1,000 3,000 440960 300 4,500 800 600 1,200

41130 Actividades comerciales e industriales 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

41140 Espectáculos y diversiones públicas 0

41190 Otros fines o actividades no previstas 0

41200 Estacionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41210 Concesión de estacionamientos 0

41300 De los Cementerios de dominio público 16,000 660 600 1,870 430 2,200 2,100 1,430 1,100 1,380 1,030 1,800 1,400

41310 Lotes uso perpetuidad y temporal 4,000 430 670 6001,100 800 400

41320 Mantenimiento 12,000 230 600 1,200 430 1,600 2,100330 1,100 1,380 230 1,800 1,000

41330 Venta de gavetas a perpetuidad 0

41990 Otros 0

41400Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de

dominio público65,600 12,600 2,400 2,600 12,000 3,900 2,000 7,200 3,100 6,200 6,000 2,600 5,000

41410 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 5,600 600 600 600 8001,200 1,200 600

41420 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0

41430 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

41440 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

41490 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 60,000 12,000 1,800 2,000 12,000 3,100 2,0006,000 3,100 5,000 6,000 2,000 5,000

42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 894,000 259,320 188,175 140,290 90,292 48,720 79,720 14,550 27,607 14,530 11,721 9,515 9,560

43001 Licencias y permisos de giros 27,000 8,800 5,700 3,300 3,700 1,900 800 0 800 1,600 0 400 0

43010Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas

alcohólicas 19,000 5,400 3,300 2,200 2,900 1,600 800800 1,600 400

43011Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas

alcohólicas 8,000 3,400 2,400 1,100 800 300

43012Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los

anteriores giros con bebidas alcohólicas 0

43013 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 0

43002 Licencias y permisos para anuncios 1,500 1,000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43020 Licencias y permisos de anuncios permanentes 1,500 1,000 500

43021 Licencias y permisos de anuncios eventuales 0

43022 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 0

43003Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o

demolición de obras2,300 200 0 200 650 0 0 300 600 0 0 350 0

43030 Licencias de construcción 1,800 200 650 600 350

43031 Licencias para demolición 500 200 300





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

43032 Licencias para remodelación 0

43033 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 0

43034 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 0

4035 Licencias para movimientos de tierras 0

43039 Licencias similares no previstas en las anteriores 0

43004 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 800 120 244 110 112 0 160 0 27 0 27 0 0

43040 Alineamiento 0

43041 Designación de número oficial 800 120 244 110 112 160 27 27

43042 Inspección de valor sobre inmuebles 0

43049 Otros servicios similares 0

43005 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43050 Licencia de cambio de régimen de propiedad 0

43051 Licencia de urbanización 0

43052 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 0

43006 Servicios por obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43060 Medición de terrenos 0

43061 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 0

43062 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 0

43007 Servicios de sanidad 1,700 200 240 120 0 200 300 180 0 260 0 0 200

43070 Inhumaciones y reinhumaciones 1,100200 120 200 180 200 200

43071 Exhumaciones 300120 180

43072 Servicio de cremación 0

43073 Traslado de cadáveres fuera del municipio 300120 120 60

43008Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y

disposición final de residuos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43080 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 0

43081 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 0

43082 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 0

43083 Servicio exclusivo de camiones de aseo 0

43084 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 0

43089 Otros servicios similares 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

43009 Agua potable y alcantarillado 765,100 233,700 168,411 126,500 78,850 36,700 73,560 5,300 19,740 6,310 7,354 3,535 5,140

43090 Servicio doméstico 495,000125,000 110,000 87,600 54,600 22,300 67,500 2,400 12,500 3,300 4,500 2,100 3,200

43091 Servicio no doméstico 0

43092 Predios baldíos 0

43093 Servicios en localidades 117,00065,400 15,600 10,700 6,600 2,200 3,400 2,100 5,000 2,100 1,800 1,200 900

43094 20% para el saneamiento de las aguas residuales 122,50032,600 33,811 23,400 16,900 10,800 1,200 800 1,100 760 430 159 540

43095 2% o 3% para la infraestructura básica existente 22,6008,500 7,200 4,100 450 800 760 340 150 124 76 100

43096 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 0

43097 Conexión o reconexión al servicio 8,0002,200 1,800 700 300 600 700 800 500 400

43100 Rastro 20,300 4,700 3,380 3,000 780 800 1,200 720 1,140 960 1,200 1,320 1,100

43110 Autorización de matanza 17,0004,300 3,200 2,800 660 600 800 600 540 800 900 1,200 600

43120Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del

municipio 0

43121Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas

extraordinarias 0

43122 Sello de inspección sanitaria 0

43123 Acarreo de carnes en camiones del municipio 0

43124 Servicios de matanza en el rastro municipal 0

43125 Venta de productos obtenidos en el rastro 0

43190 Otros servicios prestados por el rastro municipal 3,300400 180 200 120 200 400 120 600 160 300 120 500

43200 Registro civil 4,000 800 200 160 600 420 200 350 300 300 120 430 120

43210 Servicios en oficina fuera del horario 2,500300 200 160 300 300 200 150 300 150 120 200 120

43211 Servicios a domicilio 0

43212 Anotaciones e inserciones en actas 1,500500 300 120 200 150 230

43300 Certificaciones 62,800 7,400 8,900 6,000 4,800 8,700 2,300 6,600 5,000 4,000 3,020 3,080 3,000

43310 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 23,0003,200 2,100 2,800 1,600 2,100 1,100 2,400 1,800 1,800 1,020 1,880 1,200

43311 Extractos de actas 32,8004,200 4,600 3,200 3,200 4,800 1,200 2,600 3,200 2,200 600 1,200 1,800

43312 Dictámenes de trazo, uso y destino 7,0002,200 1,800 1,600 1,400

43400 Servicios de catastro 8,500 2,400 600 900 800 0 1,200 1,100 0 1,100 0 400 0

43410 Copias de planos 0

43420 Certificaciones catastrales 5,5001,200 600 800 600 1,100 800 400

43421 Informes catastrales 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

43422 Deslindes catastrales 0

43423 Dictámenes catastrales 0

43424 Revisión y autorización de avalúos 3,0001,200 900 600 300

44 OTROS DERECHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44100 Derechos no especificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44120 Servicios prestados en horas hábiles 0

44130 Servicios prestados en horas inhábiles 0

44140 Solicitudes de información 0

44150 Servicios médicos 0

44190 Otros servicios no especificados 0

45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 15,500 3,200 1,100 1,700 2,800 2,100 650 800 700 600 860 540 450

45100 Recargos 15,500 3,200 1,100 1,700 2,800 2,100 650 800 700 600 860 540 450

45110 Falta de pago 15,5003,200 1,100 1,700 2,800 2,100 650 800 700 600 860 540 450

45200 Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45210 Infracciones 0

45300 Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45310 Plazo de créditos fiscales 0

45400 Gastos de ejecución y de embargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45410 Gastos de notificación 0

45420 Gastos de embargo 0

45430 Otros gastos del procedimiento 0



5 PRODUCTOS 42,000 5,500 4,900 4,600 4,400 4,200 4,200 1,920 2,700 2,250 2,430 1,500 3,400

51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,000 5,500 4,900 4,600 4,400 4,200 4,200 1,920 2,700 2,250 2,430 1,500 3,400

51100Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio

privado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51120 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 0

51130 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0

51140 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

51150 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

51190 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 0

51200 Cementerios de dominio privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51210 Lotes uso perpetuidad y temporal 0

51220 Mantenimiento 0

51230 Venta de gavetas a perpetuidad 0

51290 Otros 0

51990 Productos diversos 42,000 5,500 4,900 4,600 4,400 4,200 4,200 1,920 2,700 2,250 2,430 1,500 3,400

51991 Formas y ediciones impresas 30,0004,400 2,800 2,800 3,200 2,400 3,300 1,800 2,100 1,800 2,000 1,200 2,200

51992 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación 0

51993 Depósito de vehículos 0

51994 Explotación de bienes municipales de dominio privado 0

51995 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo 0

51996 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras 0

51997 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 0

51998 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 0

51999 Otros productos no especificados 12,0001,100 2,100 1,800 1,200 1,800 900 120 600 450 430 300 1,200

52 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52100 Productos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52120 Otros no especificados 0

53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6 APROVECHAMIENTOS 24,150 500 2,300 1,300 2,500 4,200 800 1,250 3,000 3,300 1,100 1,100 2,800

61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,650 500 0 200 0 1,200 0 150 0 800 0 0 800

61100 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61110 Incentivos de colaboración 0

61200 Multas 3,650 500 0 200 0 1,200 0 150 0 800 0 0 800

61210 Infracciones 3,650500 200 1,200 150 800 800

61300 Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

61310 Indemnizaciones 0

61400 Reintegros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61410 Reintegros 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61500 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61510 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0

61600 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61610 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0

61700 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61710 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0

62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 OTROS APORVECHAMIENTOS 20,500 0 2,300 1,100 2,500 3,000 800 1,100 3,000 2,500 1,100 1,100 2,000

63990 Otros aprovechamientos 20,500 0 2,300 1,100 2,500 3,000 800 1,100 3,000 2,500 1,100 1,100 2,000

63999 Otros aprovechamientos 20,5002,300 1,100 2,500 3,000 800 1,100 3,000 2,500 1,100 1,100 2,000

64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN

ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72110 Producidos en establecimientos del gobierno0

73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73110 Producidos por organismos descentralizados 0

74INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES

EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74110 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) 0

79

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES

DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79110Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79120Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no

comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales

anteriores pendientes de liquidación o pago 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 23,839,560 1,463,950 4,224,050 5,645,820 1,523,870 2,481,130 1,170,810 1,254,840 1,331,340 1,168,920 1,245,060 1,027,920 1,301,850

81 PARTICIPACIONES 12,304,700 1,190,560 950,660 1,213,830 1,250,480 957,740 897,420 980,450 970,450 895,530 970,670 876,490 1,150,420

81100 Participaciones 12,304,700 1,190,560 950,660 1,213,830 1,250,480 957,740 897,420 980,450 970,450 895,530 970,670 876,490 1,150,420

81110 Federales 12,298,6001,190,000 950,000 1,213,300 1,250,000 957,300 897,000 980,000 970,000 895,000 970,000 876,000 1,150,000

81120 Estatales 6,100560 660 530 480 440 420 450 450 530 670 490 420

82 APORTACIONES 3,038,760 273,390 273,390 273,390 273,390 273,390 273,390 274,390 273,390 273,390 274,390 151,430 151,430

82100 Aportaciones federales 3,038,760 273,390 273,390 273,390 273,390 273,390 273,390 274,390 273,390 273,390 274,390 151,430 151,430

82110 Del fondo de infraestructura social municipal 1,219,600121,960 121,960 121,960 121,960 121,960 121,960 121,960 121,960 121,960 121,960

82120Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la

infraestructura social 1,000500 500

82130 Del fondo para el fortalecimiento municipal 1,817,160151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430 151,430

82140Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el

fortalecimiento municipal 1,000500 500

83 CONVENIOS 8,496,100 0 3,000,000 4,158,600 0 1,250,000 0 0 87,500 0 0 0 0

83100 Convenios 8,496,100 0 3,000,000 4,158,600 0 1,250,000 0 0 87,500 0 0 0 0

83110 Derivados del Gobierno Federal 4,158,6004,158,600

83120 Derivados del Gobierno Estatal 4,250,0003,000,000 1,250,000

83130 Otros Convenios 87,50087,500

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91100 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91110 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0

92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93100 Subsidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93110 Subsidio 0

93200 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93210 Subvenciones 0

94 AYUDAS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94100 Donativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94110 Efectivo 0





INGRESO

ESTIMADO

ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

94120 Especie 0

95 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96100 Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96110 Fideicomisos 0

96120 Mandatos 0

96190 Otros 0

001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90100 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90110 Ingresos financieros 0

90120 Otros ingresos financieros 0

90200 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90210 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0

90300 Otros ingresos y beneficios varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90309 Otros ingresos y beneficios varios 0

002 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99100 Financiamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99110 Banca oficial 0

99120 Banca comercial 0

99190 Otros financiamientos no especificados 0

03 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0

25,401,410 1,889,680 4,530,925 5,887,880 1,693,342 2,585,100 1,269,380 1,292,570 1,376,287 1,215,730 1,273,581 1,052,475 1,334,460TOTAL DE INGRESOS


1000 SERVICIOS PERSONALES 7,377,742 485,991 556,991 548,992 558,991 583,991 557,992 927,413 511,991 809,704 556,991 508,991 769,704

1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE5,463,696 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308 455,308

111 Dietas 1,149,288 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774 95,774

112 Haberes -

113 Sueldos base al personal permanente 4,314,408 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534 359,534

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero -

1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO950,000 24,000 98,000 90,000 99,000 89,000 99,000 89,000 50,000 80,000 92,000 45,000 95,000

121 Honorarios asimilables a salarios -

122 Sueldos base al personal eventual 950,000 24,000 98,000 90,000 99,000 89,000 99,000 89,000 50,000 80,000 92,000 45,000 95,000

123 Retribuciones por servicios de carácter social -

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de

los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje-

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 918,846 5,000 2,000 2,000 3,000 38,000 2,000 381,422 5,000 247,712 8,000 7,000 217,712

131 Primas por años de servicios efectivos prestados -

132Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de

año758,846 - - 379,422 189,712 189,712

133 Horas extraordinarias 60,000 5,000 2,000 2,000 3,000 8,000 2,000 2,000 5,000 8,000 8,000 7,000 8,000

134 Compensaciones 100,000 30,000 50,000 20,000

135 Sobrehaberes -

136Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo

y de técnico especial-

137 Honorarios especiales -

138Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la

leyes y custodia de valores-

1400 SEGURIDAD SOCIAL 20,200 1,683 1,683 1,684 1,683 1,683 1,684 1,683 1,683 1,684 1,683 1,683 1,684

141 Aportaciones de seguridad social -

142 Aportaciones a fondos de vivienda -

143 Aportaciones al sistema para el retiro -

144 Aportaciones para seguros 20,200 1,683 1,683 1,684 1,683 1,683 1,684 1,683 1,683 1,684 1,683 1,683 1,684

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 25,000 - - - - - - - - 25,000 - - -

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo -

152 Indemnizaciones 25,000 25,000

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual - 2015


OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE MARZO COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO

Ejercicio Fiscal 2015 Página 24 de 68--------




153 Prestaciones y haberes de retiro -

154 Prestaciones contractuales -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos -

159 Otras prestaciones sociales y económicas -

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - - - -

161Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad

social-

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - - -

171 Estímulos -

172 Recompensas -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,169,174 344,474 257,500 265,600 230,750 314,400 275,950 265,900 311,850 263,950 202,100 230,600 206,100

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES190,500 15,500 14,800 14,400 16,550 14,800 16,050 18,100 20,350 15,850 12,600 17,500 14,000

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 110,500 8,000 6,000 6,000 5,500 9,000 12,000 12,500 13,000 12,500 8,000 10,000 8,000

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,000 4,500 6,600 6,400 8,800 5,000 3,500 4,500 6,650 2,550 3,500 4,500 3,500

213 Material estadístico y geográfico -

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la

información y comunicaciones-

215 Material impreso e información digital -

216 Material de limpieza 20,000 3,000 2,200 2,000 2,250 800 550 1,100 700 800 1,100 3,000 2,500

217 Materiales y útiles de enseñanza -

218Materiales para el registro e identificación de bienes y

personas-

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 31,000 2,000 1,000 1,500 1,500 2,200 2,500 3,200 3,300 2,800 4,000 3,700 3,300

221 Productos alimenticios para personas 31,000 2,000 1,000 1,500 1,500 2,200 2,500 3,200 3,300 2,800 4,000 3,700 3,300

222 Productos alimenticios para animales -

223 Utensilios para el servicio de alimentación -

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN- - - - - - - - - - - - -

231Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

adquiridos como materia prima-

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima -

233Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como

materia prima-

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados






235Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio


236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos


237Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como

materia prima-

238 Mercancías adquiridas para su comercialización -

239 Otros productos adquiridos como materia prima -

2400MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN759,000 57,500 66,300 82,500 51,300 90,100 82,700 67,100 76,400 83,300 20,000 42,500 39,300

241 Productos minerales no metálicos 74,000 8,000 12,000 3,800 3,200 12,000 3,500 8,000 3,300 12,000 1,500 2,200 4,500

242 Cemento y productos de concreto 90,000 12,500 8,000 10,200 2,100 12,000 8,000 8,800 6,000 9,300 2,100 4,400 6,600

243 Cal, yeso y productos de yeso 13,000 1,800 900 2,200 1,800 600 1,100 1,800 600 2,200

244 Madera y productos de madera 6,000 1,100 300 2,000 1,500 1,100

245 Vidrio y productos de vidrio 6,000 2,000 2,000 2,000

246 Material eléctrico y electrónico 50,000 2,500 12,000 8,000 8,200 2,500 6,600 2,200 8,000

247 Artículos metálicos para la construcción -

248 Materiales complementarios -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 520,000 34,500 44,500 54,500 44,000 55,600 61,000 44,000 65,000 54,300 12,600 32,000 18,000

2500PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO95,000 10,000 8,800 11,100 7,400 8,600 9,100 6,300 5,200 9,000 7,500 4,700 7,300

251 Productos químicos básicos 63,000 6,000 8,000 6,800 4,400 6,000 6,600 5,500 3,200 4,500 4,400 3,600 4,000

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10,000 2,200 2,600 2,000 1,100 2,100

253 Medicinas y productos farmacéuticos 22,000 4,000 800 2,100 3,000 2,500 800 4,500 2,000 1,100 1,200

254 Materiales, accesorios y suministros médicos -

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados -

259 Otros productos químicos -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,700,174 175,174 145,000 135,000 122,000 168,000 132,000 145,000 165,000 120,000 130,000 140,000 123,000

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,700,174 175,174 145,000 135,000 122,000 168,000 132,000 145,000 165,000 120,000 130,000 140,000 123,000

262 Carbón y sus derivados -

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS57,500 32,500 - 2,500 2,200 5,000 5,000 - 2,500 7,800 - - -

271 Vestuario y uniformes 5,500 2,500 3,000





272 Prendas de seguridad y protección personal 45,000 32,500 2,500 2,500 5,000 2,500

273 Artículos deportivos 7,000 2,200 4,800

274 Productos textiles -

275Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de

vestir-

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

281 Sustancias y materiales explosivos -

282 Materiales de seguridad pública -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 336,000 51,800 21,600 18,600 29,800 25,700 28,600 26,200 39,100 25,200 28,000 22,200 19,200

291 Herramientas menores 48,000 5,000 2,200 4,400 3,000 4,500 6,000 5,000 4,500 4,000 2,200 4,000 3,200

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 18,000 2,200 800 1,200 1,700 600 1,200 800 3,000 1,100 2,000 2,300 1,100

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo

de administración, educacional y recreativo10,000 1,100 600 800 1,100 600 700 1,000 600 1,000 800 600 1,100

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

tecnologías de la información-

295Refacciones y accesorios menores de equipo e

instrumental médico y de laboratorio-

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 185,000 35,000 12,500 8,800 15,000 12,000 13,000 14,900 22,000 12,500 18,500 12,000 8,800

297Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y

seguridad-

298Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros

equipos75,000 8,500 5,500 3,400 9,000 8,000 7,700 4,500 9,000 6,600 4,500 3,300 5,000

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles -

3000 SERVICIOS GENERALES 3,111,000 289,700 264,100 255,800 257,480 280,860 246,000 278,300 250,890 287,800 222,550 225,160 252,360

3100 SERVICIOS BÁSICOS 2,160,000 179,500 175,000 184,000 178,800 189,500 168,800 184,200 189,000 174,000 184,500 174,000 178,700

311 Energía eléctrica 2,050,000 170,000 165,000 175,000 170,000 180,000 160,000 175,000 180,000 165,000 175,000 165,000 170,000

312 Gas -

313 Agua -

314 Telefonía tradicional 110,000 9,500 10,000 9,000 8,800 9,500 8,800 9,200 9,000 9,000 9,500 9,000 8,700

315 Telefonía celular -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites -

317Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de

información-

318 Servicios postales y telegráficos -





319 Servicios integrales y otros servicios -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 156,000 16,000 8,000 16,000 8,000 14,400 20,000 8,000 15,000 20,000 8,000 8,000 14,600

321 Arrendamiento de terrenos 96,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

322 Arrendamiento de edificios -

323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo-

324Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de

laboratorio-

325 Arrendamiento de equipo de transporte -

326Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y

herramientas60,000 8,000 8,000 6,400 12,000 7,000 12,000 6,600

327 Arrendamiento de activos intangibles -

328 Arrendamiento financiero -

329 Otros arrendamientos -

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y

OTROS SERVICIOS- - - - - - - - - - - - -

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

332Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades

relacionadas

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y

en tecnologías de la información

334 Servicios de capacitación

335 Servicios de investigación científica y desarrollo

336Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado

e impresión

337 Servicios de protección y seguridad

338 Servicios de vigilancia

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 100,000 33,200 26,600 1,200 880 660 800 33,600 490 800 650 660 460

341 Servicios financieros y bancarios 10,000 1,200 1,600 1,200 880 660 800 600 490 800 650 660 460

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 25,000 25,000

345 Seguro de bienes patrimoniales 65,000 32,000 33,000

346 Almacenaje, envase y embalaje -





347 Fletes y maniobras -

348 Comisiones por ventas -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales -

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN335,000 29,000 32,100 29,300 27,800 28,600 26,100 26,000 23,900 47,200 15,400 21,000 28,600

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 110,000 10,000 4,400 12,000 6,600 12,000 6,500 10,000 8,000 15,000 5,500 8,000 12,000

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo15,000 2,200 3,000 2,600 2,100 1,100 2,000 2,000

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de

cómputo y tecnología de la información-

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e

instrumental médico y de laboratorio-

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 155,000 10,000 17,700 15,000 16,000 10,000 12,000 12,200 12,600 18,200 8,800 10,000 12,500

356Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y

seguridad-

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,

otros equipos y herramienta55,000 6,800 10,000 2,300 2,200 4,000 5,500 3,800 2,200 12,000 1,100 3,000 2,100

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos -

359 Servicios de jardinería y fumigación -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 6,000 - - - - 2,200 - - - 3,800 - - -

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

sobre programas y actividades gubernamentales6,000 2,200 3,800


comerciales para promover la venta de bienes o servicios-

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de

publicidad, excepto Internet-

364 Servicios de revelado de fotografías -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video -

366Servicio de creación y difusión de contenido

exclusivamente a través de Internet-

369 Otros servicios de información -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 50,000 3,200 4,400 3,300 6,000 5,500 3,100 4,500 2,500 6,000 2,000 4,500 5,000

371 Pasajes aéreos -

372 Pasajes terrestres -

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales -

374 Autotransporte -

375 Viáticos en el país 50,000 3,200 4,400 3,300 6,000 5,500 3,100 4,500 2,500 6,000 2,000 4,500 5,000





376 Viáticos en el extranjero -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje -

3800 SERVICIOS OFICIALES 280,000 15,000 18,000 22,000 35,000 40,000 25,000 22,000 20,000 31,000 12,000 15,000 25,000

381 Gastos de ceremonial 6,000 6,000

382 Gastos de orden social y cultural 274,000 15,000 18,000 22,000 35,000 40,000 25,000 22,000 20,000 25,000 12,000 15,000 25,000

383 Congresos y convenciones -

384 Exposiciones -

385 Gastos de representación -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,000 13,800 - - 1,000 - 2,200 - - 5,000 - 2,000 -

391 Servicios funerarios y de cementerios -

392 Impuestos y derechos 24,000 13,800 1,000 2,200 5,000 2,000

393 Impuestos y derechos de importación -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones -

396 Otros gastos por responsabilidades -

397 Utilidades -

398Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una

relación laboral-

399 Otros servicios generales -

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS880,880 62,990 110,990 67,990 72,990 112,990 60,990 61,990 65,490 62,490 60,990 60,990 79,990

4100TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR

PÚBLICO- - - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos -

415Transferencias internas otorgadas a entidades

paraestatales no empresariales y no financieras-

416Transferencias internas otorgadas a entidades

paraestatales empresariales y no financieras-





417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos

empresariales y no financieros-

418Transferencias internas otorgadas a instituciones

paraestatales públicas financieras-


financieros-

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 728,200 52,350 102,350 52,350 52,350 102,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350

421Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras728,200 52,350 102,350 52,350 52,350 102,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350

422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales

empresariales y no financieras-

423Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales

públicas financieras -

424Transferencias otorgadas a entidades federativas y

municipios-

425Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y

municipios-

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción -

432 Subsidios a la distribución -

433 Subsidios a la inversión -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés -

436 Subsidios a la vivienda -

437 Subvenciones al consumo -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios -

439 Otros subsidios -

4400 AYUDAS SOCIALES 152,680 10,640 8,640 15,640 20,640 10,640 8,640 9,640 13,140 10,140 8,640 8,640 27,640

441 Ayudas sociales a personas 7,000 1,500 2,000 1,000 1,500 1,000

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 103,680 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 24,000 12,000 12,000

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 18,000 2,000 5,500 4,500 6,000

446 Ayudas sociales a cooperativas -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público -





448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

451 Pensiones -

452 Jubilaciones -

459 Otras pensiones y jubilaciones -

4600TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y

OTROS ANÁLOGOS- - - - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial -

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades

paraestatales no empresariales y no financieras-

465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades

paraestatales empresariales y no financieras-

466Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas

financieras-

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - - - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro

482 Donativos a entidades federativas

483 Donativos a fideicomisos privados

484 Donativos a fideicomisos estatales

485 Donativos internacionales -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros -

492 Transferencias para organismos internacionales -

493 Transferencias para el sector privado externo -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 365,000 - 159,000 156,500 8,000 18,000 11,000 5,500 - 7,000 - - -

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 30,000 - 9,000 4,500 - - 11,000 5,500 - - - - -

511 Muebles de oficina y estantería 10,000 4,500 5,500





512 Muebles, excepto de oficina y estantería -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos -

514 Objetos de valor -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 20,000 9,000 11,000

519 Otros mobiliarios y equipos de administración -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

521 Equipos y aparatos audiovisuales -

522 Aparatos deportivos -

523 Cámaras fotográficas y de video -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio -

532 Instrumental médico y de laboratorio -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

541 Vehículos y equipo de transporte -

542 Carrocerías y remolques -

543 Equipo aeroespacial -

544 Equipo ferroviario -

545 Embarcaciones -

549 Otros equipo de transporte -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 35,000 - - 2,000 8,000 18,000 - - - 7,000 - - -

561 Maquinaria y equipo agropecuario

562 Maquinaria y equipo industrial

563 Maquinaria y equipo de construcción

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de

refrigeración industrial y comercial

565 Equipo de comunicación y telecomunicación





566Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios

eléctricos

567 Herramientas y máquinas-herramienta 15,000 8,000 7,000

569 Otros equipos 20,000 2,000 18,000

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - - - -

571 Bovinos

572 Porcinos

573 Aves

574 Ovinos y caprinos

575 Peces y acuicultura

576 Equinos

577 Especies menores y de zoológico

578 Árboles y plantas

579 Otros activos biológicos

5800 BIENES INMUEBLES 300,000 - 150,000 150,000 - - - - - - - - -

581 Terrenos 300,000 150,000 150,000

582 Viviendas -

583 Edificios no residenciales -

589 Otros bienes inmuebles -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - - - - - - - - -

591 Software -

592 Patentes -

593 Marcas -

594 Derechos -

595 Concesiones -

596 Franquicias -

597 Licencias informáticas e intelectuales -

598 Licencias industriales, comerciales y otras -

599 Otros activos intangibles -





6000 INVERSIÓN PÚBLICA 10,168,789 1,220,600 548,250 4,149,939 - - 1,250,000 - - 3,000,000 - - -

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 10,168,789 1,220,600 548,250 4,149,939 - - 1,250,000 - - 3,000,000 - - -

611 Edificación habitacional -

612 Edificación no habitacional -

613Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-

614División de terrenos y construcción de obras de

urbanización10,168,789 1,220,600 548,250 4,149,939 1,250,000 3,000,000

615 Construcción de vías de comunicación -

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones -

619Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados-

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - - - -



623Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-

624División de terrenos y construcción de obras de

urbanización-




629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados-

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - - - -

631

Estudios, formulación y evaluación de proyectos

productivos no incluidos en conceptos anteriores de este

capítulo

-

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en

conceptos anteriores de este capítulo-

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - - - -

7100INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS- - - - - - - - - - - - -

711

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios

al sector social y privado para el fomento de actividades

productivas

-

712Créditos otorgados por las entidades federativas a

municipios para el fomento de actividades productivas-





7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

721

Acciones y participaciones de capital en entidades

paraestatales no empresariales y no financieras con fines

de política económica

-

722

Acciones y participaciones de capital en entidades

paraestatales empresariales y no financieras con fines de

política económica

-

723

Acciones y participaciones de capital en instituciones

paraestatales públicas financieras con fines de política

económica

-

724Acciones y participaciones de capital en el sector privado

con fines de política económica-

725Acciones y participaciones de capital en organismos

internacionales con fines de política económica-

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo

con fines de política económica-

727Acciones y participaciones de capital en el sector público

con fines de gestión de la liquidez-

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado

con fines de gestión de liquidez-

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo

con fines de gestión de liquidez-

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - - - -

731 Bonos -

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de

política económica-

733Valores representativos de deuda adquiridos con fines de

gestión de liquidez-

734Obligaciones negociables adquiridas con fines de política

económica-

735Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión

de liquidez-

739 Otros valores -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - - - -

741

Concesión de préstamos a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras con fines de política

económica

-

742

Concesión de préstamos a entidades paraestatales

empresariales y no financieras con fines de política

económica

-

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales

públicas financieras con fines de política económica-

744Concesión de préstamos a entidades federativas y

municipios con fines de política económica-





745Concesión de préstamos al sector privado con fines de


746Concesión de préstamos al sector externo con fines de


747Concesión de préstamos al sector público con fines de


748Concesión de préstamos al sector privado con fines de


749Concesión de préstamos al sector externo con fines de


7500INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

ANÁLOGOS- - - - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

754Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no

financieros-

755Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no

financieros-

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera -

7900PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

EROGACIONES ESPECIALES- - - - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - -

792 Contingencias socioeconómicas -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813Participaciones de las entidades federativas a los

municipios-

814Otros conceptos participables de la Federación a

entidades federativas-





815Otros conceptos participables de la Federación a

municipios-

816 Convenios de colaboración administrativa -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas -

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios -

834Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de

protección social-

835

Aportaciones previstas en leyes y decretos

compensatorias a entidades federativas y

municipios

-

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación -

852 Convenios de descentralización -

853 Otros convenios -

9000 DEUDA PÚBLICA 328,825 37,602 37,342 37,022 36,670 36,645 36,200 36,040 35,799 35,505 - - -

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 317,342 35,260 35,260 35,260 35,260 35,260 35,260 35,260 35,261 35,261 - - -

911Amortización de la deuda interna con instituciones

de crédito317,342 35,260 35,260 35,260 35,260 35,260 35,260 35,260 35,261 35,261

912Amortización de la deuda interna por emisión de

títulos y valores-

913Amortización de arrendamientos financieros

nacionales-

914Amortización de la deuda externa con instituciones

de crédito -

915Amortización de deuda externa con organismos

financieros internacionales-

916 Amortización de la deuda bilateral -

917Amortización de la deuda externa por emisión de

títulos y valores-

918Amortización de arrendamientos financieros

internacionales-

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 11,483 2,342 2,082 1,762 1,410 1,385 940 780 538 244 - - -

921Intereses de la deuda interna con instituciones de

crédito11,483

2,342 2,082 1,762 1,410 1,385 940 780 538 244

922Intereses derivados de la colocación de títulos y

valores-

923Intereses por arrendamientos financieros

nacionales





924Intereses de la deuda externa con instituciones de

crédito -

925Intereses de la deuda con organismos financieros

internacionales-

926 Intereses de la deuda bilateral -

927Intereses derivados de la colocación de títulos y

valores en el exterior-

928Intereses por arrendamientos financieros

internacionales-

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna -

932 Comisiones de la deuda pública externa -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna -

942 Gastos de la deuda pública externa -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros -

962Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema

Financiero Nacional-

9900ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

(ADEFAS)- - - - - - - - - - - - -

991 ADEFAS

TOTAL DE EGRESOS 25,401,410 2,441,357 1,934,173 5,481,843 1,164,881 1,346,886 2,438,132 1,575,143 1,176,020 4,466,449 1,042,631 1,025,741 1,308,154


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,183,650 - 1,406,437 4,787,655 - - - - - 7,377,742

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,049,150 - 1,217,184 3,197,362 - - - - - 5,463,696

111 Dietas 1,149,288 1,149,288

112 Haberes -

113 Sueldos base al personal permanente 1,049,150 - 1,217,184 2,048,074 4,314,408

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 99,500 - - 850,500 - - - - - 950,000

121 Honorarios asimilables a salarios -

122 Sueldos base al personal eventual 99,500 850,500 950,000

123 Retribuciones por servicios de carácter social -

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los

patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje-

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 35,000 - 169,053 714,793 - - - - - 918,846

131 Primas por años de servicios efectivos prestados -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 169,053 589,793 758,846

133 Horas extraordinarias 35,000 25,000 60,000

134 Compensaciones 100,000 100,000

135 Sobrehaberes -

136Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de

técnico especial-

137 Honorarios especiales -

138Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y

custodia de valores-

1400 SEGURIDAD SOCIAL - - 20,200 - - - - - - 20,200

141 Aportaciones de seguridad social -

142 Aportaciones a fondos de vivienda -

143 Aportaciones al sistema para el retiro -

144 Aportaciones para seguros 20,200 20,200

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - - 25,000 - - - - - 25,000

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2015


OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL COG/FF DESCRIPCIÓNINGRESOS

PROPIOS

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES

FINANCIAMIENTOS

INTERNOS


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo -

152 Indemnizaciones - 25,000 25,000

153 Prestaciones y haberes de retiro -

154 Prestaciones contractuales -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos -

159 Otras prestaciones sociales y económicas -

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - -

171 Estímulos -

172 Recompensas -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - - 54,901 3,114,273 - - - - - 3,169,174

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES- - 190,500 - - - - - 190,500

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 110,500 110,500

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,000 60,000

213 Material estadístico y geográfico -

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la

información y comunicaciones-

215 Material impreso e información digital -

216 Material de limpieza 20,000 20,000

217 Materiales y útiles de enseñanza -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - 31,000 - - - - - 31,000

221 Productos alimenticios para personas 31,000 31,000

222 Productos alimenticios para animales -

223 Utensilios para el servicio de alimentación -

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN- - - - - - - - -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

231Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos

como materia prima-

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima -

233Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia

prima-

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados


235Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos

como materia prima-

236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos

como materia prima-

237Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

prima-

238 Mercancías adquiridas para su comercialización -

239 Otros productos adquiridos como materia prima -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - - 759,000 - - - - - 759,000

241 Productos minerales no metálicos 74,000 74,000

242 Cemento y productos de concreto 90,000 90,000

243 Cal, yeso y productos de yeso 13,000 13,000

244 Madera y productos de madera 6,000 6,000

245 Vidrio y productos de vidrio 6,000 6,000

246 Material eléctrico y electrónico 50,000 50,000

247 Artículos metálicos para la construcción -

248 Materiales complementarios -

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 520,000 520,000

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - - 95,000 - - - - - 95,000

251 Productos químicos básicos 63,000 63,000

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10,000 10,000

253 Medicinas y productos farmacéuticos 22,000 22,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos -

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

259 Otros productos químicos -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - 9,901 1,690,273 - - - - - 1,700,174

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 9,901 1,690,273 1,700,174

262 Carbón y sus derivados -

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS- 45,000 12,500 - - - - - 57,500

271 Vestuario y uniformes 5,500 5,500

272 Prendas de seguridad y protección personal 45,000 45,000

273 Artículos deportivos 7,000 7,000

274 Productos textiles -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - -

281 Sustancias y materiales explosivos -

282 Materiales de seguridad pública -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - - 336,000 - - - - - 336,000

291 Herramientas menores 48,000 48,000

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 18,000 18,000

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo10,000 10,000

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y


295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental

médico y de laboratorio-

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 185,000 185,000

297Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y

seguridad-

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 75,000 75,000

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles -

3000 SERVICIOS GENERALES - - 110,000 2,994,900 - 6,100 - - - 3,111,000

3100 SERVICIOS BÁSICOS - - - 2,160,000 - - - - - 2,160,000


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

311 Energía eléctrica 2,050,000 2,050,000

312 Gas -

313 Agua -

314 Telefonía tradicional 110,000 110,000

315 Telefonía celular -

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites -

317Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de

información-

318 Servicios postales y telegráficos -

319 Servicios integrales y otros servicios -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - - - 149,900 - 6,100 - - - 156,000

321 Arrendamiento de terrenos 89,900 6,100 96,000

322 Arrendamiento de edificios -

323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo-

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio -

325 Arrendamiento de equipo de transporte -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 60,000 60,000

327 Arrendamiento de activos intangibles -

328 Arrendamiento financiero -

329 Otros arrendamientos -

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS- - - - - - - - - -

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados -

332Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades

relacionadas-

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en


334 Servicios de capacitación -

335 Servicios de investigación científica y desarrollo -

336Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión-


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

337 Servicios de protección y seguridad -

338 Servicios de vigilancia -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - - - 100,000 - - - - - 100,000

341 Servicios financieros y bancarios 10,000 10,000

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 25,000 25,000

345 Seguro de bienes patrimoniales 65,000 65,000

346 Almacenaje, envase y embalaje -

347 Fletes y maniobras -

348 Comisiones por ventas -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales -

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN- - 110,000 225,000 - - - - - 335,000

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 110,000 110,000

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo15,000 15,000

353Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información-

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental

médico y de laboratorio-

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 110,000 45,000 155,000

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad -

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros

equipos y herramienta55,000 55,000

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos -

359 Servicios de jardinería y fumigación -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - - - 6,000 - - - - - 6,000

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre

programas y actividades gubernamentales6,000 6,000


comerciales para promover la venta de bienes o servicios-


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de

publicidad, excepto Internet-

364 Servicios de revelado de fotografías -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video -

366Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a

través de Internet-

369 Otros servicios de información -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - - - 50,000 - - - - - 50,000

371 Pasajes aéreos -

372 Pasajes terrestres -

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales -

374 Autotransporte -

375 Viáticos en el país 50,000 50,000

376 Viáticos en el extranjero -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje -

3800 SERVICIOS OFICIALES - - - 280,000 - - - - - 280,000

381 Gastos de ceremonial 6,000 6,000

382 Gastos de orden social y cultural 274,000 274,000

383 Congresos y convenciones -

384 Exposiciones -

385 Gastos de representación -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES - - - 24,000 - - - - - 24,000

391 Servicios funerarios y de cementerios -

392 Impuestos y derechos 24,000 24,000

393 Impuestos y derechos de importación -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

396 Otros gastos por responsabilidades -

397 Utilidades -

398Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación

laboral-

399 Otros servicios generales -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 78,200 - - 715,180 - - - - 87,500 880,880

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos -

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no


416Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales



empresariales y no financieros-

418Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales

públicas financieras-


financieros-

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 78,200 - - 650,000 - - - - - 728,200

421Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras78,200 650,000 728,200

422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales


423Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas

financieras -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción -

432 Subsidios a la distribución -

433 Subsidios a la inversión -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés -

436 Subsidios a la vivienda -

437 Subvenciones al consumo -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios -

439 Otros subsidios -

4400 AYUDAS SOCIALES - - - 65,180 - - - - 87,500 152,680

441 Ayudas sociales a personas 7,000 7,000

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - 16,180 87,500 103,680

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - 24,000 24,000

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - 18,000 18,000

446 Ayudas sociales a cooperativas - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - -

451 Pensiones -

452 Jubilaciones -

459 Otras pensiones y jubilaciones -

4600TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

ANÁLOGOS- - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial -

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales

no empresariales y no financieras-

465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales


466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro - -

482 Donativos a entidades federativas -

483 Donativos a fideicomisos privados -

484 Donativos a fideicomisos estatales - -

485 Donativos internacionales -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros -

492 Transferencias para organismos internacionales -

493 Transferencias para el sector privado externo -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 300,000 - - 65,000 - - - - - 365,000

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - - - 30,000 - - - - - 30,000

511 Muebles de oficina y estantería 10,000 10,000

512 Muebles, excepto de oficina y estantería -

513 Bienes artísticos, culturales y científicos -

514 Objetos de valor -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 20,000 20,000

519 Otros mobiliarios y equipos de administración -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - -

521 Equipos y aparatos audiovisuales -

522 Aparatos deportivos -

523 Cámaras fotográficas y de video -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - -

531 Equipo médico y de laboratorio -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

532 Instrumental médico y de laboratorio -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - -

541 Vehículos y equipo de transporte -

542 Carrocerías y remolques -

543 Equipo aeroespacial -

544 Equipo ferroviario -

545 Embarcaciones -

549 Otros equipo de transporte -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - -

551 Equipo de defensa y seguridad -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - - 35,000 - - - - - 35,000

561 Maquinaria y equipo agropecuario -

562 Maquinaria y equipo industrial -

563 Maquinaria y equipo de construcción -

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

industrial y comercial-

565 Equipo de comunicación y telecomunicación -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos -

567 Herramientas y máquinas-herramienta 15,000 15,000

569 Otros equipos 20,000 20,000

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - -

571 Bovinos -

572 Porcinos -

573 Aves -

574 Ovinos y caprinos -

575 Peces y acuicultura -

576 Equinos -

577 Especies menores y de zoológico -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

578 Árboles y plantas -

579 Otros activos biológicos -

5800 BIENES INMUEBLES 300,000 - - - - - - - - 300,000

581 Terrenos 300,000 300,000

582 Viviendas -

583 Edificios no residenciales -

589 Otros bienes inmuebles -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - - - - - -

591 Software -

592 Patentes -

593 Marcas -

594 Derechos -

595 Concesiones -

596 Franquicias -

597 Licencias informáticas e intelectuales -

598 Licencias industriales, comerciales y otras -

599 Otros activos intangibles -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - 1,220,600 - 539,589 4,158,600 - 4,250,000 - - 10,168,789

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - 1,220,600 - 539,589 4,158,600 - 4,250,000 - - 10,168,789



613Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,

gas, electricidad y telecomunicaciones-

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,220,600 539,589 4,158,600 4,250,000 10,168,789





APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

619Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados-

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - -



623Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,

gas, electricidad y telecomunicaciones-

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización -




629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados-

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - -

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no

incluidos en conceptos anteriores de este capítulo-

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos

anteriores de este capítulo-

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al

sector social y privado para el fomento de actividades productivas-

712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para

el fomento de actividades productivas-

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales

no empresariales y no financieras con fines de política económica-

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales

empresariales y no financieras con fines de política económica-

723Acciones y participaciones de capital en instituciones

paraestatales públicas financieras con fines de política económica-

724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines

de política económica-


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

725Acciones y participaciones de capital en organismos

internacionales con fines de política económica-

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines

de política económica-

727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines

de gestión de la liquidez-

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines

de gestión de liquidez-

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines

de gestión de liquidez-

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - -

731 Bonos -

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política

económica-

733Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión

de liquidez-

734Obligaciones negociables adquiridas con fines de política

económica-

735Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de

liquidez-

739 Otros valores -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras con fines de política económica-

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y

no financieras con fines de política económica-

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas

financieras con fines de política económica-

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con

fines de política económica-

745Concesión de préstamos al sector privado con fines de política

económica-

746Concesión de préstamos al sector externo con fines de política

económica-

747Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de

liquidez-

748Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de

liquidez-

749Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de

liquidez-


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

7500INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS

ANÁLOGOS- - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

754Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no

financieros-

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera -

7900PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

ESPECIALES- - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales -

792 Contingencias socioeconómicas -

799 Otras erogaciones especiales -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios -

814Otros conceptos participables de la Federación a entidades

federativas-

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios -

816 Convenios de colaboración administrativa -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas -

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios -

834Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de

protección social-

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a

entidades federativas y municipios-

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación -

852 Convenios de descentralización -

853 Otros convenios -

9000 DEUDA PÚBLICA - - 246,822 82,003 - - - - - 328,825

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - 246,822 70,520 - - - - - 317,342

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 246,822 70,520 317,342

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito -

915Amortización de deuda externa con organismos financieros

internacionales-

916 Amortización de la deuda bilateral -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - 11,483 - - - - - 11,483

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 11,483 11,483

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales -

926 Intereses de la deuda bilateral -


APORTACIONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

APORTACIONES

DEL FONDO

FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALESCONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS




PROPIOS


FINANCIAMIENTOS

INTERNOS

927Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el

exterior-

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna -

932 Comisiones de la deuda pública externa -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna -

942 Gastos de la deuda pública externa -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - -

951 Costos por coberturas -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - -

991 ADEFAS -

TOTAL DE EGRESOS 1,561,850 1,220,600 1,818,160 12,298,600 4,158,600 6,100 4,250,000 - 87,500 25,401,410


Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

IMPORTE

ANUAL

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal

3.1.1.1.1. 0001 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

3.1.1.1.1. 0002 Presidencia 4,525,400

3.1.1.1.1. 0101 Direccion General de Relaciones Públicas

3.1.1.1.1. 0004 Direccion General de Comunicación Social

3.1.1.1.1. 0005 Secretaría Particular

3.1.1.1.1. 0006 Secretaría de Ayuntamiento

3.1.1.1.1. 0007 Sindicatura

3.1.1.1.1. 0103 Tesoreria 1,645,800

3.1.1.1.1. 0102 Oficialia Mayor Administrativa 5,875,400

3.1.1.1.1. 0010 Oficialía Mayor de Padron y Licencias

3.1.1.1.1. 0011 Dirección General de Inspección y Reglamentos

3.1.1.1.1. 0012 Dirección General de Desarrollo Social y Humano

3.1.1.1.1. 0104 Dirección General de Obras Públicas 11,254,800

3.1.1.1.1. 0014 Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario

3.1.1.1.1. 0015 Dirección General de Servicios Públicos

3.1.1.1.1. 0105 Dirección General de Seguridad Pública 2,100,010

3.1.1.1.1. 0017 Centro de Promoción Economica

3.1.1.1.1. 0018 Instituto de Cultura

3.1.1.1.1. 0019 Direccion de inovacion gubernamental y tecnologías de la información

3.1.1.2.0. 0000

3.1.1.2.0. 0001 OPD Consejo Municipal del Deporte

3.1.1.2.0. 0002 OPD DIF Zapopan

3.1.1.2.0. 0003 OPD Salud Zapopan

3.1.1.2.0.

Suma 25,401,410

CA UA Nombre de la unidad responsable

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

Ejercicio Fiscal 2015 Página 57 de 68-----

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática

F FN SF PP IMPORTE ANUAL

1 1 0 LEGISLACIÓN

1 1 1 Legislación 1,308,911

1 1 2 Fiscalización

1 3 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1 3 1 Presidencia / Gubernatura 899,627

1 3 9 Otros 125,400

1 5 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

1 5 2 Asuntos Hacendarios 1,645,800

1 7 0 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1 7 1 Policía 2,100,010

1 7 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

1 7 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública

1 8 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

1 8 1 Servicios Registrales, administrativos y patrimoniales 4,922,803

1 8 3 Servicios de Comunicación y Medios

1 8 5 OTROS 1,999,800

2 0 0 DESARROLLO SOCIAL

2 1 0 PROTECCION AMBIENTAL

2 1 1 Ordenación de Desechos

2 1 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

2 1 6 Otros de Protección Ambiental

2 2 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2 2 2 Desarrollo Comunitario

2 2 3 Abastecimiento de Agua

2 2 4 Alumbrado Público

2 2 5 Vivienda

2 2 6 Servicios Comunales

2 3 0 SALUD

2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

2 4 0 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2 4 1 Deporte y Recreación 280,000

2 4 2 Cultura 125,870

2 5 0 EDUCACION

2 5 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

2 6 0 PROTECCION SOCIAL

2 6 3 . PROTECCION SOCIAL

2 6 8 Otros Grupos Vulnerables

2 6 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 728,200

Descripción

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Ejercicio Fiscal 2015 Página 58 de 68-----------------------

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática

F FN SF PP IMPORTE ANUALDescripción

2 7 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES

2 7 1 Otros Asuntos Sociales 1,096,200

3 0 0 DESARROLLO ECONOMICO

3 1 0 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

3 1 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

3 4 0 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION

3 4 3 Construcción 10,168,789

3 7 0 TURISMO

3 7 1 Turismo

3 8 0 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

3 8 3 Servicios Científicos y Tecnológicos

3 9 0 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

3 9 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito

Suma 25,401,410

Ejercicio Fiscal 2015 Página 59 de 68-----------------------

137,405OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO OFICIALIA MAYOR 401 1 10,054 120,648 16,757

73,144

AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 401 1 4,530 54,360 61,9107,550

ENLACE DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL 401 1 5,352 64,224 8,920

104,359

DIRECTOR DE AGUA POTABLE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1 7,636 91,632 104,35912,727

DIRECTOR DE CATASTRO CATASTRO MUNICIPAL 401 1 7,636 91,632 12,727

90,473

SECRETARIA TESORERIA 401 1 5,296 63,552 72,3798,827

AUXILIAR DE HACIENDA TESORERIA 401 1 6,620 79,440 11,033

34,467

ENCARGADO DE HACIENDA

PUBLICA

TESORERIA 401 1 16,352 196,224 27,253

4,203

223,477

PRESIDENCIA 401 1 2,522 30,264

2,207

SECRETARIA PRESIDENCIA 401 1 4,078 48,936 6,797

5,750

RECEPCIONISTA PRESIDENCIA 401 1 4,078 48,936 55,7336,797

SECRETARIA SECRETARIA Y SINDICATURA 401 1 3,930 47,160 53,710

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 1 7,636 91,632 12,727

6,550

SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA 401 1 9,540 114,480 15,900

SINDICO PRESIDENCIA 401 1 9,540 114,480

289,241

REGIDOR PRESIDENCIA 401 9 7,230 780,840 108,450

130,38015,900

PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA 401 1 21,164 253,968

Gratificación

deHoras

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.


Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 132 133Otras

Suma total

Dietas y Sueldo Base

Remuneraciones

Mensual Anual

fin de año

(Aguinaldo)Extrahord. Prestaciones

889,290

35,273

130,380

104,359

55,733

47,150

18,095

INTENDENTE

CRONISTA PRESIDENCIA 401 1 1,324 15,888

ENC. DE BIBLIOTECA PRESIDENCIA 401 1 3,450 41,400

Página 60 de 68

Gratificación

deHoras




Plazas

111-113 132 133Otras

Suma total


Remuneraciones

Mensual Anual

fin de año


287,711AUXILIAR DE AGUA POTABLE

(FONTANEROS)

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 4 5,263 252,624 35,087

71,928

AUXILIAR DE ASEO ASEO PUBLICO 401 1 4,106 49,272 56,1156,843

AUXILIAR DE ASEO ASEO PUBLICO 401 1 5,263 63,156 8,772

76,342

AUXILIAR DE ASEO ASEO PUBLICO 401 1 3,967 47,604 54,2166,612

CHOFER DE CAMION DE ASEO ASEO PUBLICO 401 1 5,586 67,032 9,310

66,475

INTENDENTE SERVICIOS MEDICOS 401 1 2,295 27,540 31,3653,825

CHOFER DE AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS 401 1 4,864 58,368 8,107

108,568

PARAMEDICO MUNICIPAL SERVICIOS MEDICOS 401 1 5,690 68,280 77,7639,483

PROMOTOR DE DEPORTES CAMPOS DEPORTIVOS 401 2 3,972 95,328 13,240

47,587

AUXILIAR RASTRO MUNICIPAL 401 1 1,727 20,724 23,6022,878

54,530

ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO CEMENTERIO MUNICIPAL 401 1 4,002 48,024 54,694

JEFE DE RASTRO RASTRO MUNICIPAL 401 1 3,482 41,784 5,803

6,670

7,030

AUXILIAR DE ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS 401 1 3,990 47,880 6,650

66,475

ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS 401 1 4,218 50,616

CHOFER VOLTEO OBRAS PUBLICAS 401 1 5,320 63,840 8,867 72,707

57,646

CHOFER DE RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS 401 1 4,864 58,368 8,107

54,284

AUXILIAR DE OBRAS OBRAS PUBLICAS 401 1 4,200 50,400 57,4007,000

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS 401 1 3,972 47,664 6,620

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 8,350 100,200 114,11713,917

Página 61 de 68

Gratificación

deHoras




Plazas

111-113 132 133Otras

Suma total


Remuneraciones

Mensual Anual

fin de año


1,057,800

125,460

000

000

202,977

POLICIA DE LINEA SEGURIDAD PUBLICA 502 12 6,450 928,800 129,000

24,7531ER COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA 502 2 7,426 178,224

20,418

DIRECTOR DE SEGURIDAD SEGURIDAD PUBLICA 502 1 9,180 110,160 15,300

2,490

0

20,418

AGENTE MUNICIPAL AGUA DEL SAUCO 401 1 1,494 17,928

0 0

AGENTE MUNICIPAL LA HERMOSURA 401 1 1,494 17,928 2,490

20,418

FONTANERO ANOCA 401 1 2,936 35,232 40,1254,893

AGENTE MUNICIPAL ANOCA 401 1 1,494 17,928 2,490

31,461

FONTANERO EL ZAPOTE 401 1 4,695 56,340 64,1657,825

DELEGADO EL ZAPOTE 401 1 2,302 27,624 3,837

12,649

INTENDENTE SERVICIOS EDUCATIVOS 401 4 945 45,360 51,6606,300

INTENDENTE SERVICIOS EDUCATIVOS 401 1 926 11,106 1,543

59,409

JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 401 1 3,910 46,920 53,4376,517

JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 401 1 4,347 52,164 7,245

45,537

JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 401 1 4,106 49,272 56,1156,843

JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 401 1 3,332 39,984 5,553

AUXILIARES SERVICIOS GENERALES 401 5 3,672 220,320 250,92030,600

Página 62 de 68

Gratificación

deHoras




Plazas

111-113 132 133Otras

Suma total


Remuneraciones

Mensual Anual

fin de año


758,846 0 0 6,222,536

0

TOTALES 85 281,808 5,463,690

0 0

Página 63 de 68

F FN SF Descripción Definición

1. 0. 0 GOBIERNO

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como las administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e

impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los

procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

1. 1. 0 LEGISLACIÓNComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, reglamentos y acuerdos; así como la

fiscalización de la cuenta pública, entre otras.

1. 1. 1 LegislaciónComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, a

quienes la constitución política del país y de las entidades federativas les otorgan la facultad de hacerlo.

1. 1. 2 Fiscalización Comprende las acciones relativas a la fiscalización de la rendición de cuentas.

1. 2. 0 JUSTICIA

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios,

hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y

calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su

reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las

conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan

ante las instancias de justicia correspondiente. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación. Así como los programas, actividades y

proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

1. 2. 1 Impartición de JusticiaComprende las acciones que desarrollan el Poder Judicial, los Tribunales Agrarios, Fiscales y Administrativos, así como las relativas a la impartición de

justicia en materia laboral. Incluye infraestructura y equipamiento necesarios.

1. 2. 2 Procuración de Justicia Comprende la administración de las actividades inherentes a la procuración de justicia, así como la infraestructura y equipamiento.

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social

Comprende la administración, gestión o apoyo de los centros de reclusión y readaptación social, así como acciones encaminadas a corregir conductas

antisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la pena correspondiente en Centros de Reclusión y Readaptación Social para adultos

y menores infractores. incluye la infraestructura y el equipamiento necesario.

1. 2. 4 Derechos Humanos

Comprende actividades relacionadas con la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en los ámbitos estatal,

nacional e internacional. Incluye acciones orientadas a la organización del poder público que permita asegurar jurídicamente el pleno goce de los

derechos humanos, así como al impulso del respeto y garantía de los mismos.

1. 3. 0COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA

DE GOBIERNOComprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, Entidades Federativas y Municipios.

1. 3. 2 Política Interior Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política del desarrollo político y las actividades de enlace con el Congreso.

1. 3. 3Preservación y Cuidado del

Patrimonio PúblicoIncluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público (monumentos, obras artísticas y edificios, entre otros).

1. 3. 4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.

1. 3. 5 Asuntos JurídicosComprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, así como los servicios de asesoría y asistencia

jurídica a gobernadores y presidentes.

1. 3. 6Organización de Procesos

Electorales

Comprende la planeación, supervisión, control y organización de acciones inherentes a los procesos electorales; así como la regulación de los recursos

financieros que se destinan a los distintos órganos electorales y a los partidos políticos.

1. 3. 7 Población Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política poblacional y de los servicios migratorios.

1. 3. 8 Territorio Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política territorial.

1. 3. 9 OtrosIncluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno no consideradas

en otras subfunciones.

Catalógo para Presupuesto de Egresos Funcional Programática


1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORESIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la

cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

1. 4. 1 Relaciones ExterioresIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la

cooperación nacional e internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

1. 5. 0ASUNTOS FINANCIEROS Y

HACENDARIOSComprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

1. 5. 1 Asuntos Financieros

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la

política financiera. Así como diseño y ejecución de la política financiera mediante la regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero y otros

servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la

política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), así como la gestión de tesorería y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con los

ordenamientos legales vigentes. Incluye las actividades de gestión y regulación de las entidades que administran los juegos y sorteos.

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONALComprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México, así

como la administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la Seguridad Nacional.

1. 6. 1 Defensa Comprende las actividades relacionadas con la operación del Ejército y la Fuerza Aérea de México.

1. 6. 2 Marina Comprende las actividades relacionadas con la operación de la Armada de México.

1. 6. 3Inteligencia para la Preservación

de la Seguridad NacionalComprende las actividades relacionadas con la seguridad nacional. Incluye la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

1. 7. 0ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y

DE SEGURIDAD INTERIOR

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernos

Federal, Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de

reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y

protección civil para prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios.

1. 7. 1 PolicíaIncluye la administración de asuntos y servicios policiacos, combate a la delincuencia y narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaco, estadísticas de

arresto y criminalidad, así como la reglamentación y el control del tránsito por carretera.

1. 7. 2 Protección CivilIncluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política de protección civil; así como las actividades en materia de prevención,

auxilio, atención y rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres naturales.

1. 7. 3Otros Asuntos de Orden Público y

SeguridadIncluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden, seguridad y justicia que no se encuentren consideradas en otras subfunciones.

1. 7. 4Sistema Nacional de Seguridad

PúblicaIncluye las acciones realizadas bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos

niveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una

determinada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el

medio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.

1. 8. 1Servicios Registrales,

administrativos y patrimoniales

Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes y

en su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones de Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre

otros. Así como las Actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales.

1. 8. 2 Servicios Estadísticos Considera las acciones que realizan los entes públicos relacionadas con los sistemas de información y las estadísticas nacionales.

1. 8. 3Servicios de Comunicación y

Medios

Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios de comunicación social y la relación con los medios informativos,

estatales y privados, así como los servicios informativos en medios impresos y electrónicos.

1. 8. 4Acceso a la Información Pública

Gubernamental

Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los tres niveles de Gobierno,

así como de los organismos autónomos además de su integración y difusión.


1. 8. 5 Otros Incluye las actividades que realizan los entes públicos no consideradas en ninguna función o subfunción de esta clasificación.

2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el

acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social,

vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2. 2. 6 Servicios Comunales

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas

y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro,

panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación y normas de

actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

2. 2. 7 Desarrollo RegionalIncluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar la

infraestructura y su equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para saneamiento financiero en municipios y entidades federativas.

2. 3. 0 SALUD

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios

para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios

hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de residencia de la tercera edad y de convalecencia y otros

servicios de salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.

2. 3. 1Prestación de Servicios de Salud a

la Comunidad

Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud

ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.

2. 3. 2Prestación de Servicios de Salud a

la Persona

Este incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal

especializado.

2. 3. 3Generación de Recursos para la

Salud

Incluye la creación, fabricación y elaboración de bienes e insumos para la salud, la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo de

recurso humano, así como el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en salud.

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud

Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales, la planeación estratégica, la generación de información, la

evaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de normatividad en materia de salud, así como la administración,

gestión o apoyo de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la administración y gestión de los servicios centralizados y

descentralizados de suministros y adquisiciones, entre otro.

2. 3. 5 Protección Social en Salud

Incluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de previsión presupuestaria, la integración de la cuota social que cubre el

Gobierno y de la aportación solidaria; incluye asimismo, las acciones de información, evaluación, investigación, capacitación y acreditación del Sistema de

Protección Social en Salud.

2. 4. 0RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y presentación de servicios culturales, recreativos y

deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión y editoriales, actividades recreativas.

2. 5. 0 EDUCACIÓN

Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y proyectos relacionados con al

educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y posgrados, servicios auxiliares de la educación y otras no clasificadas en los

conceptos anteriores.

2. 5. 1 Educación BásicaIncluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica, así como el

desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la educación preescolar, primaria y secundaria.

2. 5. 6Otros Servicios Educativos y

Actividades Inherentes

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anterior; así como las acciones la administración, gestión o apoyo de actividades

inherentes, como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en materia de educación; regulación y normatividad,

comunicación social; asuntos jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y adquisiciones; las acciones que se

desarrollan para proporcionar servicios donde concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de textos gratuitos, material

educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre otros.


2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad

económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye las

prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluye también los

gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

2. 6. 5 Alimentación y NutriciónComprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de

consumo generalizado a la población en situación económica extrema.

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a sufragar el costo de una vivienda ()previa

comprobación de los ingresos de los beneficiarios); así como la administración, gestión o apoyo de estos planes de protección social; prestaciones en

especie, como los pagos a corto o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres, los pagos para ayudar a los dueños u ocupantes actuales

de una vivienda a sufragar los costos de ésta (es decir, para ayudar en el pago de hipotecas o intereses).

2. 6. 7 Indígenas Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades indígenas.

2. 6. 8 Otros Grupos VulnerablesComprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personas

mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios).

2. 6. 9Otras de Seguridad Social y

Asistencia Social

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro Popular de Salud), el pago de prestaciones sociales a través de las instituciones

de seguridad social, tales como compensaciones de carácter militar, estancias de bienestar social, espacios físicos y educativos, así como pagas y ayudas

de defunción. Comprenden las acciones de gestión y apoyo de actividades de asistencia social e incluye la prestación de servicios de asistencia social en

forma de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres naturales.

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores.

FF Descripción Columna1

400 INGRESOS PROPIOS

401 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

402 20% para el saneamiento de las aguas residuales

403 2% o 3% para la infraestructura básica existente

405 Aportaciones del Estado para obras o servicos

406 Aportaciones de terceros para obras o servicios

499 Otros

500 RECURSOS FEDERALES

501 Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal

502 Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal

503 Participaciones Federales

504 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)

505 Aportaciones de la Federación para obras o servicosA

p

509 Otros recursos Federales

600 RECURSOS ESTATALES

601 Participaciones Estatales

602 Convenios con el Gobierno Estatal (Programas Estatales)

609 Otros recursos Estatales

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

201 Empréstitos a la banca oficial

202 Empréstitos a la banca comercial

203 Empréstitos a particulares

209 Otros Empréstitos

700 OTROS

701 Recursos de Empresas Privadas

702 Recursos de Convenios Intermunicipales

703 Recursos de otros fondos y Convenios

704 Fondos Internacionales

709 Otros

CATALÓGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo · 7.- mejorar la seguridad publica municipal en cuanto...

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