NUESTRA EXPERIENCIA DE ADAPTACIÓN A LA ISO 9001:2015

Crédito y Caución ante la ISO 9001:2015

> Crédito y Caución es una empresa certificada según la Norma ISO 9001 desde 1999.

> Desde entonces hemos llevado a cabo dos adaptaciones: 2000 y 2008.

> Ante la última versión de la Norma, Crédito y Caución estudió los cambios producidos:

> Estudiando la Norma.> Formación.> Comparando nuestro Sistema de

Calidad con la los requisitos de la nueva versión.

Crédito y Caución ante la ISO 9001:2015

Contexto y Partes Interesadas

Gestión del conocimiento

Liderazgo

Enfoque basado en riesgos

¡¡Estamos preparados!!

> La visión de Crédito y Caución sobre lo que significa un Sistema de Gestión de la Calidad está alineado con la nueva versión ISO:9001:2015

Enfoque a procesos basado en riesgos

> Crédito y Caución tiene un Área específico para la gestión de los riesgos asociados a procesos.

> Cada proceso tiene asociado una matriz de riesgo donde se definen los niveles de criticidad y probabilidad de ocurrencia.

> Cada riesgo tiene asignado determinados controles, cuyo seguimiento se realiza de forma trimestral por los responsables de los procesos.

Enfoque a procesos basado en riesgos> Categorización de Riesgos

> Identificación de Riesgos por Procesos> Evaluación del Riesgo

> Establecimiento de medidas mitigadoras y controles

> Revisión y seguimiento

Contexto y Partes Interesadas

� Crédito y Caución analiza el contexto de la organización de forma continua de manera que todas las decisiones vienen enmarcadas por dicho análisis.

> Ha sido necesario documentar la forma en la que Crédito y Caución realiza el análisis del contexto.

Contexto

� Crédito y Caución consideraba ya de forma implícita a todas las partes interesadas, habiendo establecido canales de comunicación con todas ellas.

> Ha sido necesario documentar quienes son las partes interesadas, sus requisitos y los canales de comunicación establecidos para cada una de ellas.

Partes interesadas

Liderazgo

� En Crédito y Caución existía ya un claro liderazgo de la Alta Dirección� La Alta Dirección realizaba ya un seguimiento exhaustivo del Sistema de

Calidad de forma mensual. La revisión continua del Sistema ha resultado ser mucho más efectiva que la anual y ha propiciado un mayor compromiso de la Alta Dirección.

� Las responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad recaían ya sobre puestos de organigrama

> Ha sido necesario revisar el Procedimiento del Sistema de Revisión por la Dirección

> Se ha suprimido el informe anual, fortaleciendo la revisión continua del Sistema que Crédito y Caución estaba ya realizando.

Gestión del Conocimiento

� En Crédito y Caución se ha desarrollado un sistema de Normas Técnicas que garantizan que todo el conocimiento y experiencia de la Organización se encuentre actualizado y disponible para toda la Compañía.

� Desde RRHH se han desarrollado programas de gestión del talento que fomentan la continuidad de las personas en la Compañía y el aprovechamiento del potencial de cada empleado.

Manual de Calidad, ¿Sí o No?

� En Crédito y Caución se ha optado por mantener el Manual de Calidad, simplificándolo, adaptándolo a lo que realmente ya venía realizando la Compañía y eliminando formatos innecesarios.

Balance: las desventajas

Desventajas…. ¿O son realmente oportunidades para la mejora?

> Inversión en tiempo y dinero para:> Revisión del Sistema de Gestión de Calidad> Modificación de los documentos, sistemas, hábitos…> Formación del personal

Balance: las ventajas

Estructura de alto nivel�Permite una mejor integración de distintos sistemas de gestión

Simplificación de los requisitos relativos a la información documentada�Los Sistemas de Gestión de la Calidad pueden adaptarse mejor a las necesidades de cada organización.

Enfoque a procesos basado en Riesgos�Mejor conocimiento de los procesos de la organización�Se minimizan los errores en los procesos, por lo que aumenta la eficiencia y se reducen los costes�Se favorece la identificación de oportunidades

Balance: las ventajasLiderazgo�Se potencia el verdadero liderazgo de la Dirección

Conocimiento�La Organización trata el conocimiento como un recurso más

Contexto y Partes Interesadas�Las empresas tienen en cuenta todos los factores que afectan a su actividad y le dan más importancia a todas las partes interesadas, más allá de los clientes. Esto puede dar lugar a oportunidades de negocio y mejora en los procesos�Prestar mayor atención a todas las partes interesadas, especialmente a los proveedores facilita el buen funcionamiento de los procesos

Balance de la adaptación a la ISO 9001:2015

En Crédito y Caución, el Sistema de Gestión de la Calidad no ha sido algo paralelo o diferente a la Planificación Estratégica de la Organización sino que ya se encontraban plenamente integrados: objetivos, indicadores, planes de acción.

Por tanto, para Crédito y Caución la adaptación a la ISO 9001:2015 no ha requerido cambios en la Organización o en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, sino que ha consistido más bien en adaptar la información documentada a la visión, estrategia y operatividad de la Compañía, que ya se encontraban alineadas con la nueva versión de la Norma.