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AUDITORIAS SGA Requisitos de Verificación del SGA

Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón

VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION

V

MONITOREO Y MEDICIÓN

- Metodología establecida para medir y monitorear

con regularidad las características de las

operaciones y actividades que puedan generar un

impacto significativo al medio ambiente.

- Esto debe incluir el proceso de calibración y

mantenimiento de los equipos utilizados para las

mediciones .

- Evaluar los parámetros de ley.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

• Métodos de medición y seguimiento para los indicadores – Pueden haber métodos cualitativos, cuantitativos.

–Requisitos de ley.

–Requisitos de operación.

• Definición de los procesos a los cuales se les va a medir la variable, de acuerdo con un análisis de Pareto u otro que le aplique.

• Seguimiento a los indicadores forma que se pueda verificar el desempeño ambiental de la empresa.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

. Análisis de los datos

• Registros de acuerdo con las normas legales

ambientales. Laboratorios acreditados IDEAM.

• Calibración de equipos, registros

• Almacenamiento de los equipos

• Mantenimiento de los equipos de medición

Controles operacionales que pueden involucrarse en indicadores integrados .

Por ejemplo:

I C A = integra cumplimiento de recurso agua + energía + manejo de residuos sólidos + manejo de sustancias químicas.

EJEMPLO INDICADORES

• Consumo de agua – M3/tonelada producida

• Consumo de energía – Kwh/tonelada

• Generación de residuos sólidos – Kg./tonelada producida

– Residuos peligrosos

– Residuos aprovechables

– Residuos orgánicos

• Materias primas – Kg de s.q/tonelada producida

• Vertimiento de aguas – Kg DBO5/tonelada producida

– Kg SST /tonelada producida

Emisiones: MP = mg/m3

NOx =mg/m3

SOx = Mg/m3

4.5.2 EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO LEGAL • Procedimiento

evaluar periódicamente el cumplimiento a los requisitos legales y otros

• Registros de evaluaciones

• Calibración y Mantenimiento de Equipos –Registros (4.5.1)

• Evaluación de los requisitos legales ambientales y otros compromisos

– Si aplican, que análisis de ha hecho sobre ellos, cual es la diferencia entre lo que existe y el nuevo compromiso, a quien le aplica de la empresa, existe un plan de acción para alcanzar los nuevos requerimientos?

– Revisar la matriz de requisitos y verificar su actualización. - La difusión

– Si hay personal que se requiere entrenar sobre el nuevo tema reglamentado.

• Seguimiento al cumplimiento de cada una de las normas que le aplican a la organización o a los compromisos que la empresa haya adquirido.

• Periodicidad, registro.

• Sino se cumple, análisis de causas, planes de acción.

VERIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES

NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVA Y

PREVENTIVAS

• Proceso que define las responsabilidades y la autoridad para manejar e investigar las no conformidades, emprendiendo acciones para mitigar las causas de cualquier impacto causado, al igual que iniciar acciones correctivas y preventivas.

• Causa raiz, porques, etc.

• Planes de acción

• Control y seguimiento

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

Identificar posibilidades de hacer mejor las cosas

Si evidencia desviaciones a los procedimientos

No se alcanzan los objetivos propuestos

Si hay un accidente en otro sitio, analice como esta

usted respecto a ese suceso.

Cuando hay un accidente, que paso, porque, como

puedo evitar que vuelva suceder.

Desconocido

MANO DE OBRA MATERIALES MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE

METODO

c PROCESO

Producto deteriorado

Sanciones / Multas

Desperdicio de recursos

Personal incompetente /

indeciso

Personal desmotivado

Personal incapacitado

Comprar mal

Comprar más

Comprar menos

Residuos peligrosos /

chatarra

Tiempos perdidos

Sin mantenimiento

inexistencia

inadecuado Con equipos

descalibrados

MEDICION

Laboratorio

PATRONES

ANÁLISIS DE CAUSAS

AUDITORIAS DEL SGA

• Proceso de verificación sistemático y documentado para evaluar la efectividad del sistema de gestión ambiental de una organización conforme a los críterios de la auditoria.

• Auditorias internas

• Auditorias externas

– clientes, entes certificador, autoridades.

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA

• Determinar si el sistema está conforme a lo planificado para su administración ambiental, con todos sus requisitos

• El Requisito Legal

• Monitoreo y medición

• Proveedores de servicios ambientales. – requisitos

REVISIÓN DE LA GERENCIA

• La alta gerencia de la organización debe, a intervalos que ella misma determine, revisar el sisitema de administración ambiental para garantizar su continua aptitud, adecuación y eficacia. El proceso de revisión debe garantizar que se recoja la información necesaria para permitir que la genrencia realice esta evaluación. La revision debe estar documentada.

• La revision de la gerencia debe atender a la posible necesidad de cambiar la politica, objetivos y otros elementos del sistema de administracion ambiental, a la luz de los resultados de la auditoria al sistema de administración ambiental, cambiando las circunstancias y el compromiso para logra el mejoramiento continuo.

REVISIÓN DE LA GERENCIA

• El análisis de las auditorias

• El seguimiento a los objetivos, metas y programas

• La definición y vigencia de la política

• Las quejas y reclamos de partes interesadas

• El compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental

4.6 REVISIÓN POR LA

GERENCIA • Aportar resultados de las

auditorías internas y la evaluación al cumplimiento de los requisitos legales y otros

• Incluir la evolución de los requisitos legales y otros requisitos

• Compromiso para lograr el mejoramiento continuo

Muchas Gracias!!!!

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