NORMA ISO 9001
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GICUV
Autoeval. Instituc.
MECI
NTCGP 1000
SISTEDA
El Sistema de Gestión Integral de la Universidad del Valle
– GICUV– se conforma por medio de la Res. 847 del 2008
emitida por la Rectoría y a este se incorporan:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Es un conjunto de normas
interrelacionadas para administrar la
calidad de forma ordenada en una
organización con el fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de los
clientes.
Para la implementación y
certificación de un Sistema
de Gestión de la Calidad,
las organizaciones siguen
los lineamientos de
entidades certificadoras
tales como International
Organization for
Standardization –ISO – que
creo la familia de normas
ISO 9000.
ISO 9000
ISO 9000Principios básicos
y Vocabulario
ISO 9001Requisitos
ISO 9004
Instrucciones para mejorar el
rendimiento
NTC ISO 9001Sistema de Gestión
de la Calidad
Requisitos
NTC ISO 9004Sistema de Gestión
de la Calidad
Recomendaciones
para la mejora del
desempeño
NTC ISO 9000Sistema de Gestión
de la Calidad
Fundamentos
NTC ISO
19001Directrices
para la
auditoría
medioambiental
y de la calidad
ISO 19001
ISO 9000
ESTRUCTURA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO
9000
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
• Enfoque hacia el cliente
• Liderazgo
• Participación del personal
• Enfoque basado en procesos
• Enfoque de sistemas para la gestión
• Mejora continua
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Responsabilidad
de la dirección
Gestión de
los recursos
Medición,
análisis y
mejora
Realización del
producto
Mejora continua del Sistema de Gestión de la
Calidad
CLIENTES CLIENTES
Requisitos
Satisfacción
ProductoENTRADAS
SALIDAS
Actividades que aportan valor
Flujo de información
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
entrada PROCESOsalida/
resultados
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Requisitos
1. Objeto y campo
de aplicación
2. Referencias
normativas
3. Términos y
definiciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Requisitos
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto / Prestación del servicio
8. Medición, análisis y mejora
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Capítulo 4
Requisitos
generales
Requisitos de la
documentación
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Capítulo 4
REQUISITOS GENERALES
Procesos
Secuencia e interacción
entre procesos
MétodosDisponibilidad de recursos
Medición
Implementación de acciones necesarias
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Capítulo 4
Manual de Calidad
Procedimientos del SGC
Instructivos, documentos externos
Registros
Políticas y
objetivos
de calidad
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
Capítulo 5
Compromiso de la dirección
Comunicar en la organización la importancia de la satisfacción de los requisitos legales y del cliente.
Establecer políticas y objetivos de calidad
Efectuar revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad
Asegurar la disponibilidad de los recursos
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
Capítulo 5
Enfoque al cliente
Determinar requerimientos
del cliente
Asegurar su cumplimiento
Incrementar la
satisfacción
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
Capítulo 5
Política de Calidad
a
a
Declaración del compromiso que
la gerencia y toda la organización
tienen con la calidad
La política es el referente para
establecer y revisar los objetivos
de la calidad
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
Capítulo 5
Planificación de la calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
medibles
coherentes con la
política de calidad
cumplimiento de
requisitos del cliente y
objetivos de calidad
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
Capítulo 5
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Responsabilidades y autoridades del
SGC bien definidas
Representante de la dirección
establece, implementa y mantiene los
procesos del SGC
informa a la dirección sobre avances
sensibilización
Comunicación interna
procesos de comunicación apropiados
efectividad en difusión de la información
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
Capítulo 5
Revisión por la dirección
conveniencia, adecuación y
eficacia continuas del SGC
necesidad de efectuar cambios
en el sistema de gestión de la
calidad
llevar registros de la revisión
a
a
!
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Capítulo 6
Provisión de recursos
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Capítulo 6
Recursos humanos
educación y formación
habilidades
experiencia
a
a
a
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Capítulo 6
Infraestructura y Ambiente de Trabajo
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Planificación de la realización del producto
Objetivos de calidad
Requisitos del producto/servicio
Procesos, documentos y recursos
necesarios
Actividades de evaluación y seguimiento
Registros
a
a
a
a
a
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Procesos relacionados con el cliente
• Especificados por el cliente
• No especificados por el cliente
• Legales
• Adicionales
Determinar requisitos
relacionados con el producto/servicio
• Producto/servicio
• Verificar diferencias existentes entre lo especificado y lo real
• Capacidad de la organización para cumplir con los requisitos
Revisar requisitos relacionados con el producto/servicio
• Información sobre el producto/servicio
• Consultas, contratos, atención de pedidos
• Retroalimentación del cliente, quejas
Comunicación con el cliente
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Planificación del diseño y desarrollo
Etapas del diseño y desarrollo
Revisión, verificación,
validación de cada etapa
Responsabilidades y autoridades
Interfaces para una
comunicación eficaz
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
entradaDISEÑO Y
DESARROLLOsalida/resultados
Requisitos
funcionales y de
desempeño
Requisitos legales
aplicables
Información de
diseños previos
similares
¿cumple con los requisitos de
los elementos de entrada?
¿proporciona información
apropiada para la compra,
producción y prestación del
servicio?
¿especifica las características del
producto para el uso seguro y
correcto?
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Diseño y desarrollo
Revisión
Evaluar la capacidad de los
resultados de D&D para cumplir con los requisitos
Identificar cualquier problema
Verificación
¿los resultados de diseño y desarrollo
cumplen con los elementos de entrada del
diseño y desarrollo?
Validación
¿el producto resultante es
capaz de satisfacer los
requisitos para su
aplicación específica?
Control de cambios en
D&D
Identificar cambios en D&D
Revisar, verificar y validar cambios
Evaluar el efecto de los cambios en las
partes y en el producto
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Compras
asegurarse de que el producto adquirido
cumple los requisitos de compra
especificados
evaluar y seleccionar los proveedores en
función de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con los requisitos
de la organización
a
a
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Compras
a
a
establecer los criterios para la selección,
la evaluación y la reevaluación de
proveedores
mantener los registros de los resultados
de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Información de las compras
Producto
Requisitos para la aprobación del producto
Procesos y procedimientos
de compra
Equipos
Personal
Estándares de calificación
S.G.C.
Estándares y otros
requisitos legales
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Control de la producción y de la prestación del servicio
Información disponible sobre características del producto
Instrucciones de trabajo disponibles
Uso apropiado de equipos
Disponibilidad y uso de herramientas de seguimiento y medición
Implementación de seguimiento y medición
Implementación de actividades de seguimiento posteriores a la entrega del producto/ servicio
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Validación de los procesos de producción y prestación del servicio
Cuando los resultados no son verificables a través de actividades
de seguimiento y medición, la organización debe establecer:
los criterios para la revisión y aprobación de los
procesos
la aprobación de los equipos y la calificación del personal
el uso de métodos y procedimientos específicos
los requisitos de los registros
la revalidación
a
aaaa
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
entrada PROCESO salida
IdentificaciónSaber cual es el producto o
servicio resultante de un proceso
particular
TrazabilidadConocer de donde viene el
producto o servicio y donde
esta ahora
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Propiedad del cliente
BIENES DEL
CLIENTE
Identificar
Verificar
Proteger
Salvaguardar
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Preservar la
conformidad del
producto
Identificación
Manipulación
Embalaje
Almacenamiento
Protección
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Capítulo 7
Control de los equipos de seguimiento y medición
Calibración
Ajuste/Reajuste IdentificaciónMantenimiento
Verificación
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
“Lo que no se mide, no se controla”
demostrar la conformidad con
los requisitos del producto
asegurarse de la conformidad
del S.G.C.
mejorar continuamente la
eficacia del S.G.C.
a
a
a
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Satisfacción del cliente
Encuestas de satisfacción
Investigación de mercado
Grupos de enfoque
Datos del cliente PQRS
Percepción del
cliente
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Auditorías internas
Planificación de la
auditoría
Implementación
Reporte
Acción correctiva
Seguimiento a las acciones
Registros
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Seguimiento y medición a los procesos
entrada PROCESO salidaresultados
esperadosvs.
acciones correctivas
demostrar capacidad para alcanzar los
resultados esperados
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Seguimiento y medición a los productos
¿el servicio cumple con las
especificaciones del cliente?
¿se llevan registros de las
mediciones?
¿el servicio se presta luego de
verificar el cumplimiento de los
requisitos?
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Control de producto no conforme
Eliminar la no conformidad detectada
Autorizar uso del producto no conforme bajo concesión
Impedir el uso del producto no conforme
Mitigando los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto
no conforme después de su uso
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Análisis de datos
la satisfacción del cliente
la conformidad con los requisitos del
producto
características y tendencias de los
procesos y de los productos
oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas
los proveedores
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Capítulo 8
Acción preventiva
acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia
Acción correctiva
acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir
que vuelvan a ocurrir
Mejora Continua
DIFERENCIAS ENTRE NTC GP1000 E
ISO 9001
• Estas normas son realmente muy similares
en su estructura y en sus requisitos, se
habla que la NTCGP 1000:2004 es una
adaptación de la ISO 9001:2000 que
adiciona términos y un lenguaje mas
compatible con la función publica.
DIFERENCIAS ENTRE NTC GP1000 E
ISO 9001
DIFERENCIAS ENTRE NTC GP1000 E
ISO 9001
Carolina Gil Quintana
Kelly Mildred Rodríguez Campos
GESTIÓN DE LA CALIDAD
GRACIAS
