Nomina Junio

28
Nombre Cedula Cargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000358 MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Firma Descuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9 AYUDANTE ALCALDE 750.00 0.00 750.00 0367 0.00 Ck-Nº12181 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864 ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.97 0003 34,516.03 Ck-Nº12182 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712 CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.98 0053 130.02 Ck-Nº12183 ARCANGEL CUEVAS 07800051406 AYUDANTE DE ALCA 800.00 0.00 800.00 0289 0.00 Ck-Nº12184 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MEN 07800089984 ENCARGADA DE COC 2,700.00 0.00 2,540.43 0007 159.57 Ck-Nº12185 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923 ALCALDE MATA DE N 2,400.00 0.00 2,400.00 0311 0.00 Ck-Nº12186 CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739 AUXILIAR DE OFICIN 2,400.00 0.00 2,400.00 0384 0.00 Ck-Nº12187 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEG 07800144235 SECRETARIA DEL PR 2,400.00 0.00 2,400.00 0207 0.00 Ck-Nº12188 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968 ALCALDE PIE DE LA L 2,400.00 0.00 2,258.16 0055 141.84 Ck-Nº12189 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223 ENCARGADO DE REC 5,000.00 0.00 5,000.00 0361 0.00 Ck-Nº12190 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGU 02200328975 AYUDANTE DE ALCA 1,000.00 0.00 1,000.00 0059 0.00 Ck-Nº12191 ENMANUEL SALVADOR PEREZ ME 001-0069450-4 ENCARGADO DE PLA 7,000.00 0.00 7,000.00 0327 0.00 Ck-Nº12192 ERICXON MANUEL CUEVAS FERR 07800138609 Secratario de la Alcadi 5,000.00 0.00 4,704.50 0382 295.50 Ck-Nº12193 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627 ASISTENTE DEL ALC 5,000.00 0.00 5,000.00 0162 0.00 Ck-Nº12194 FELICIANO MENDEZ 07800086840 AYUDANTE DE ALCA 1,500.00 0.00 1,500.00 0060 0.00 Ck-Nº12195 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857 MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.00 0344 0.00 Ck-Nº12196 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467 SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.70 0304 177.30 Ck-Nº12197 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551 ACCESO A LA INFOR 3,300.00 0.00 3,104.97 0010 195.03 Ck-Nº12198 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956 AYUDANTE DE ALCA 1,500.00 0.00 1,500.00 0106 0.00 Ck-Nº12199 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9 AYUDANTE DEL ALCA 750.00 0.00 750.00 0368 0.00 Ck-Nº12200 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020 MENSAJERO INTERN 3,000.00 0.00 2,822.70 0111 177.30 Ck-Nº12201 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713 AYUDANTE DE ALCA 1,000.00 0.00 1,000.00 0056 0.00 Ck-Nº12202 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461 SUPERVISOR DE ALC 2,400.00 0.00 2,400.00 0063 0.00 Ck-Nº12203 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVA 00111792099 ALCADE PEDANEO L 2,400.00 0.00 2,400.00 0272 0.00 Ck-Nº12204 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593 VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.00 0093 0.00 Ck-Nº12205 Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

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Page 1: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000358

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº12181

ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-Nº12182

ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº12183

ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº12184

ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº12185

BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº12186

CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-Nº12187

CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº12188

CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº12189

DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº12190

EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA 1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº12191

ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº12192

ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº12193

FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº12194

FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº12195

FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº12196

GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº12197

GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº12198

GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº12199

JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº12200

JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 2,822.700111 177.30 Ck-Nº12201

JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº12202

LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº12203

MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº12204

MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº12205

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 2: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000358

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº12206

MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº12207

MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO 2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº12208

NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-Nº12209

SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº12210

VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº12211

VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº12212

VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº12213

YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº12214

177,800.00 0.00 139,885.71 37,914.29TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 34

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 3: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000363

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº31791

AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº31792

AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº31793

DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº31794

ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº31795

FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº31796

GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº31797

ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº31798

JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº31799

JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS 7,000.00 0.00 4,127.990208 2,872.01 Ck-Nº31800

JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº31801

LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº31802

MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº31803

PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº31804

PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº31805

PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº31806

SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº31807

SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº31808

TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº31809

WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº31810

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 4: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000363

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

69,200.00 0.00 66,327.99 2,872.01TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 20

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 5: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000368

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31929

CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31930

CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31931

FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31932

GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31933

JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31934

JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31935

JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31936

LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31937

MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31938

MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31939

PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31940

PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31941

ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31942

SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31943

TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31944

TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31945

TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31946

WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31947

WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31948

YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31949

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 6: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000368

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

31,720.00 0.00 31,720.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 21

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 7: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000350

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4466

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 8: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000370

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31961

DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31962

ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,425.560033 1,174.44 Ck-Nº31963

VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31964

WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31965

11,400.00 0.00 9,835.50 1,564.50TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 5

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 9: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000361

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº12228

GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES 20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº12229

JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº12230

45,000.00 0.00 40,296.19 4,703.81TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 10: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000371

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31966

FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31967

JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31968

JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31969

MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31970

MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31971

RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31972

18,000.00 0.00 17,822.70 177.30TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 7

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 11: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000360

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº12225

MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº12226

PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº12227

10,200.00 0.00 10,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 12: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000367

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31861

ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31862

ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31863

ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31864

ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31865

ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31866

ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31867

ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31868

BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31869

BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31870

BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31871

CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31872

DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000025 0.00 Ck-Nº31873

DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31877

DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31875

DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31876

DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31878

DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31879

ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31880

FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31881

FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,164.070315 135.93 Ck-Nº31882

FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31883

FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31884

FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31885

GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31886

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 13: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000367

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31887

JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31889

LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31890

LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31891

LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31892

LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31893

MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31894

MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31895

MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31896

MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31897

MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31898

MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31899

MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31900

MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31901

MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31902

MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31903

NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31904

NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31905

OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31906

OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31907

PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31908

PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31909

RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31911

RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31912

REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31913

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 14: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000367

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31914

REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-Nº31915

RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31916

ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31917

SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31918

SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31919

SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31920

SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31921

TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31922

TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31923

TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31924

VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31925

VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31926

VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31927

VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31928

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 15: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000367

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

151,350.00 0.00 148,182.62 3,167.38TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 65

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 16: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA

PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000351

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4467

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 17: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000355

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8514

ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº8515

ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES 2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº8516

ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8517

BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8518

DEISI BATISTA MELLA 0780014726-1OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000394 0.00 Ck-Nº8519

FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8520

JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8521

JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº8522

JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº8523

LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8524

MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8525

NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8526

RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8527

RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8528

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 18: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000355

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

34,000.00 0.00 34,000.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 15

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 19: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000366

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31847

AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES 2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31848

BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31849

FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31850

FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31851

HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31852

JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31853

MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31854

NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31855

PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31856

SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31857

WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31858

YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31859

YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31860

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 20: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000366

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

39,400.00 0.00 38,383.48 1,016.52TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 14

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 21: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000365

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº31824

BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº31825

CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,482.040148 1,017.96 Ck-Nº31826

CARLOS CUEVAS SENA 07800108248SERENO DEL MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000391 0.00 Ck-Nº31827

CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº31828

DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31829

EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31830

GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31831

HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31832

LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31833

LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31834

MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31835

MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31836

MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31837

NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31838

NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31839

PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31840

RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31841

REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31842

REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31843

ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31844

YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31845

YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31846

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 22: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000365

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

51,500.00 0.00 49,607.36 1,892.64TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 23

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 23: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000359

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº12215

CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº12216

COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº12217

ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº12218

EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº12219

NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº12220

REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº12221

RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº12222

ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-Nº12223

YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº12224

99,900.00 0.00 99,639.96 260.04TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 10

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 24: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000364

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº31811

ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº31812

GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº31813

GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº31814

IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº31815

JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº31816

JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº31817

MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº31818

NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº31819

NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº31820

PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº31821

RAFAEL BERNARDO CUEVAS RIVAS 078-0006435-9Raso 2,625.00 0.00 2,625.000388 0.00 Ck-Nº31822

YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº31823

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 25: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000364

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

37,125.00 0.00 36,969.86 155.14TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 13

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 26: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000357

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº12175

LEONARDA MENDEZ FLORIAN 07800115029ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,221.670001 2,778.33 Ck-Nº12176

NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-Nº12177

SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº12178

VALENTINA MATOS MATOS 0780012301-5ENC DE NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000393 0.00 Ck-Nº12179

YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº12180

43,200.00 0.00 30,887.59 12,312.41TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 6

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 27: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000356

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8529

ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8530

ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8531

CARLOS ALFREDO SENA 0780014857-4BRIGADA TEMPORERO 2,100.00 0.00 2,100.000197 0.00 Ck-Nº8532

DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8533

DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8534

FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8535

FEGNIS MEDINA MATOS 07800068707OBRERO 500.00 0.00 500.000319 0.00 Ck-Nº8536

FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8537

JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8538

JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8539

LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8540

LUISITO CUEVAS PEÑA 40220263970obrero 2,100.00 0.00 2,100.000386 0.00 Ck-Nº8541

MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8542

MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8543

RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8544

RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8545

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 28: Nomina Junio

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000356

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

34,700.00 0.00 34,700.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 17

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM