Nº1 Revisión de Orden de Compra

5/8/2018 Nº1 Revisión de Orden de Compra - slidepdf.com

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Cartilla de Usuario

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Revisión de Orden deCompra

1. Ingrese al portal de B2B, en

la siguiente dirección web:

https://b2b.sodimac.cl

Se desplegará pantalla adjunta,

en la cual debe ingresar:- Usuario: corresponde

al Rut de Proveedor

(sin guión)- Password:

corresponde a la

clave de acceso

Haga clic en botón Aceptar.

2. Se despliega pantallaadjunta, menú Órdenes deCompra (1), en la cual debe

seleccionar los criterios de

búsqueda para: Tipo, Estado y

Tienda.

Una vez seleccionados loscriterios de búsqueda, haga

clic en botón IR (2).

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Gerencia de Soporte y Desarrollo LogísticoPágina 1



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Nota: Descripción de criterios de búsqueda de pantalla Órdenes de Compra:

Tipo: corresponde a la clasificación de la orden de Compra según su origen, las alternativas son:

- Cross Docking

- Local- Centro de Distribución

- Servicios Especiales- Importada

Estado:- Publicada: cuando B2B la recibe después de ser cursada en Sodimac.

- Aceptada: cuando fue validada por el Proveedor.- Rechazada: cuando fue rechazada por el Proveedor.

- Recepción Parcial: cuando la Orden de Compra sigue abierta, pero han sido recepcionados algunos productos.

- Cerrada: cuando se recepionó totalmente la Orden de Compra.- Cancelada: cuando Sodimac la cancela manualmente y no hay recepciones.

- Cancelada lo Pendiente: cuando hay cancelación manual por Sodimac, habiendo recepciones parciales.

- Cancelación Automática: cuando no hay recepción parcial, pero el sistema la cancela automáticamente al llegar la fecha

vencimiento.- Cerrado lo Pendiente: cuando hay recepción parcial de la Orden de Compra, pero al llegar la fecha de vencimiento el sist

la cancela.

Tienda: el sistema mostrará el listado de tiendas según Proveedor y el Método de Distribución.

3. Se desplegará pantalla

adjunta con el listado de las

órdenes de compra.

Las ordenes de compra quetienen un circulo amarillo enla columna Estado (1), indican

que se encuentran en estado

Publicada.

Para revisar el detalle de esta

orden de compra, haga clic

sobre el número de la orden de

compra (2).12




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4. La aplicación despliega la

pantalla adjunta, donde semuestra la cabecera y el

detalle de la orden de compra

para su validación.

Los datos de la cabecera son:- Número- Tienda

- Tipo

- Estado

- B/O (Back Order:

distribución parcializada)- Fechas

Los datos del detalle son, entreotros:

- Código de producto

- Código de empaque

- Descripción- Precio de Lista Neto

- Unidades Solicitadas

Página 3

5. Si ingresa a la opción Bajar

Archivo (1), podrá descargar

en formato TXT o XML losdatos de la orden de compra.

Haga clic en botón Bajar

Archivo.

Si no desea descargar archivos

continúe el proceso en el paso

Nº 8.

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6. Se despliega ventana

adjunta.

Seleccione el tipo de

documento y el tipo deformato según lo requerido o

utilizado por el área desistemas de su empresa.

Presione botón Bajar Archivo.

Nota:- eOC: corresponde a la orden

de compra electrónica

enviada por el proveedor.

- eOD: corresponde a laOrden de Distribución

electrónica enviada por el

proveedor.

7. La aplicación despliegaventana en donde se indica el

directorio para guardar el

archivo que se descargará.

Haga clic en botón Guardar.

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8. Si en vez de descargar el

archivo, desea imprimir directamente la Orden de

Compra, ingrese a opción

Informes (1).

9. Se despliega mensaje

adjunto, a través del cual se puede acceder a las siguientes

3 opciones:

- Imprimir O/C:

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- Informe Consolidado por Código

- Imprimir Informe

Predistribución por Código

Para imprimir la Orden deCompra, seleccione la flecha

que muestra la pantalla

adjunta (1).

Para las otras dos alternativas,vea punto Nº 14.

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1



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10. Se despliega la Orden de

Compra como muestra laFigura 1.

La primera hoja contiene elresumen de la orden de

compra.Para ver el detalle (Figura 2),haga clic en la flecha que se

indica en (1).

Para imprimir la Orden de

Compra y su detalle, haga clicen botón Imprimir (2).

Fig. 1: Cabecera Orden de Compra:

Fig. 2: Detalle Orden de Compra:

2

1




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11. Una vez que la orden de

compra fue revisada, impresao bajada en archivo, ésta debe

ser aprobada o rechazada

según corresponda.

Haga clic en el botón amarillo,en la columna Estado.

12. Se desplegará la ventana

adjunta.

Seleccione la alternativa

Rechazar o Aceptar según

corresponda.

En caso de Rechazar la Ordende Compra, indique el motivo

del rechazo seleccionando

alguna de las alternativas.

Si desea ingresar alguna nota

u observación al respecto,

hágalo en el recuadro inferior.

Presione botón Continuar para

grabar la Aceptación o

Rechazo de la orden decompra.

Presione cancelar para volver

a la pantalla anterior.




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13. Luego de la acción

anterior, la orden de compracambia de estado Aceptada o

Rechazada según corresponda.

En el ejemplo adjunto, la

orden de compra fueAceptada.

Para salir de la aplicación,

haga clic en botón Salir al lado

superior izquierdo de la pantalla.

FIN

14. Viene del punto Nº 9.

Para Imprimir el Informe

Consolidado por Código,

seleccione la flecha quemuestra la pantalla adjunta(1).

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15. Se despliega el Informe

Consolidado por Código.

Para imprimirlo haga clic en

botón Imprimir.

16. Para Imprimir el Informe

Predistribución por Código,

seleccione la flecha que

muestra la pantalla adjunta(1).

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17. Se despliega el Informe

Consolidado por Código.

Para imprimirlo haga clic en

botón Imprimir.


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