No. DOCUMENTO COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) …

No. Solicitud: 0248-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra e instalación de un purificador de aire que será instalado en

área de Archivo de la Dirección Nuclear a los fines de garantizar el resguardo apropiado de los

documentos allí archivados; según requerimiento de la Dirección Nuclear y aprobación de la

Presidencia, anexa.

Rubro: Calefacción, ventilación y circulación de aire.

Planificada: Sí

Ítem Código[1] Descripción

1 4010 Purificador de aire

Observaciones: Solicitado por la Dirección Nuclear/Presidencia.

Ítem Dirección de entrega

1

Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, República Dominicana.

_________________

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

COMISION

SOLICITUD DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA

compra e instalación de un purificador de aire que será instalado en



circulación de aire.

Detalle pedido

Descripción

Unidad de

Medida Cantidad Solicitada

Precio Unitario Estimado

Purificador de aire und 1 RD$30,000.00 RD$30,000

Total RD$30,000

r la Dirección Nuclear/Presidencia.

Plan de Entrega Estimado

Dirección de entrega Cantidad requerida

t No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo,

1

___________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

SION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y

compra e instalación de un purificador de aire que será instalado en



Monto

RD$30,000.00

RD$30,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

07/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0248--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0249-2013 Objeto de la compra: Por concepto cambio fecha

Ejecutivo quien viajó a la ciudad de Quito

según comunicación anexa.

Rubro: Facilitación de viajes.

Planificada: Sí


1 9012 Cambio de boleto aéreo

Observaciones: Solicitado por la Presidencia.


1


_________________


COMISION

SOLICITUD DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA

COMISION

Por concepto cambio fecha boleto aéreo para Lic. Enrique Ramirez, presidente

Ejecutivo quien viajó a la ciudad de Quito- Ecuador para participar en la Reunión de Ministros OLADE,

Detalle pedido

Descripción

Unidad de



Cambio de boleto aéreo und 1 RD$14,000.00 RD$14

Total RD$14

Presidencia.




1






boleto aéreo para Lic. Enrique Ramirez, presidente

Ecuador para participar en la Reunión de Ministros OLADE,

Monto

RD$14,000.00

RD$14,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

15/05/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0249--2013

No. DOCUMENTO

No. EXPEDIENTE

0250--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0250-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de (1) gato hidráulico y (2) juegos de Alfombra p/ vehículo,

según requerimiento de la División Servicios Generales, anexa.

Rubro: Ferretería.

Planificada: Sí


1 3116 Gato hidráulico

2 3116

Juego de alfombras para

vehículos

Observaciones: Solicitado por la Sección de Servicios Generales.


1


_________________


SOLICITUD DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA

COMISION

SOLICITUD DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA

Por concepto compra de (1) gato hidráulico y (2) juegos de Alfombra p/ vehículo,

según requerimiento de la División Servicios Generales, anexa.

Detalle pedido

Descripción

Unidad de



und 1 RD$1,000.00

Juego de alfombras para

und 2 RD$350.00

Total

r la Sección de Servicios Generales.




3







Por concepto compra de (1) gato hidráulico y (2) juegos de Alfombra p/ vehículo,

Monto

RD$1,000.00

RD$350.00

RD$1,350.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

15/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0251--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0251-2013 Objeto de la compra: Por concepto abastecimiento de 3

utilizado en el laboratorio de dosimetría para llevar a cabo las diferentes pruebas a realizar, según

requerimiento del Dirección Nuclear, anexa.

Rubro: Combustibles gaseosos y aditivos.

Planificada: Sí


1 1510 Nitrógeno gaseoso

Observaciones: Solicitado por la Dirección Nuclear.


1

Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta,Dominicana.

_________________


COMISION

SOLICITUD DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA

Por concepto abastecimiento de 3 tanques de nitrógeno gaseoso, el cual será


requerimiento del Dirección Nuclear, anexa.

Combustibles gaseosos y aditivos.

Detalle pedido

Descripción

Unidad de



Nitrógeno gaseoso tanque 3 RD$500.00

Total

la Dirección Nuclear.



edif. Kasse Acta, Santo Domingo, República

3





tanques de nitrógeno gaseoso, el cual será


Monto

RD$1,500.00

RD$1,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

27/06/2013

Página 1 de 1

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0252--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0252-2013 Objeto de la compra: Por concepto reparación del equipo multifuncional Marca Ricoh Aficio 2510,

ubicado en el primer nivel de la sede central CNE; según requerimiento del

de la Información, anexo.

Rubro: Equipo informático y accesorios.

Planificada: Sí


1 4321

Reparación de Ricoh

Aficio 2510 ubicada en la

SEDE Central

Observaciones: Solicitado por el Departamento de Tecnología.


1

Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, Dominicana.

_________________


No. Solicitud: 0253-2013 Objeto de la compra: Por concepto impresión y encuadernación de 20 ejemplares del Manual de

Identificación de Fuentes Radiactivas, el cual será entregado en fecha 19/06/2013 a los miembros de la

COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Por concepto reparación del equipo multifuncional Marca Ricoh Aficio 2510,

ubicado en el primer nivel de la sede central CNE; según requerimiento del Departamento Tecnología

Equipo informático y accesorios.

Detalle pedido

Descripción

Unidad de



Reparación de Ricoh

Aficio 2510 ubicada en la

tanque 1 RD$10,000.00 RD$10,000

Total RD$10,0

r el Departamento de Tecnología.



Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, Santo Domingo, República

1


Por concepto impresión y encuadernación de 20 ejemplares del Manual de



UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


Por concepto reparación del equipo multifuncional Marca Ricoh Aficio 2510,

Departamento Tecnología

Monto

RD$10,000.00

RD$10,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

17/06/2013

Por concepto impresión y encuadernación de 20 ejemplares del Manual de


Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0253--2013

No. DOCUMENTO

Red de Transporte de Material Radiactivo en la Reunión ordinaria a celebra

Impresión de carnet a favor de la emple

encuadernación de (2) ejemplares material correspondiente al Departamento de Calidad, según

solicitudes anexas.

Rubro: Medios impresos.

Planificada: Sí

Ítem Código93 Descripción

1 5510

Carnet PVC

2

5510 Impresiones varias con

encuadernación a color

3

5510 Impresiones varias con

encuadernación blanco y negro

Observaciones: Solicitado por el Depto. De Recursos Humanos, Depto. De Calidad, Dirección Nuclear.


1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana

_______________________________________________


No. Solicitud: 0254-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de comestibles y materiales de limpieza, según

requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexa.

Rubro: Suministro de limpieza/ Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería

93 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Red de Transporte de Material Radiactivo en la Reunión ordinaria a celebrarse en la Dirección Nuclear;

Impresión de carnet a favor de la empleada Rubitza Thomas analista de Recursos Humanos; y copiado y


Detalle pedido

Descripción Unidad de Medida

Cantidad Solicitada


un 1 RD$70.00

Impresiones varias con

a color

un 20

RD$1,000

Impresiones varias con

encuadernación blanco y negro

un 10

RD$500.00

De Recursos Humanos, Depto. De Calidad, Dirección Nuclear.



Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 31

_______________________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Por concepto compra de comestibles y materiales de limpieza, según

requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexa.

Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería.

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.




rse en la Dirección Nuclear;

da Rubitza Thomas analista de Recursos Humanos; y copiado y



Monto

.00 RD$70.00

1,000.00 RD$20,000.00

RD$500.00 RD$3,000.00

Total: RD$23,070.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

18/06/2013

Por concepto compra de comestibles y materiales de limpieza, según

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0254--2013

No. DOCUMENTO

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem Código94 Descripción Unidad de Medida

Cantidad Solicitada


Monto

1 5016

Té frio de limón un

15 RD$800.00 RD$12,000.00

2 4713

Papel higiénico jumbo Faldo

8 RD$550.00 RD$4,000.00

3 4713 Papel toalla jumbo Faldo

8 RD$600.00 RD$4,800.00

4 4713 Cloro Galón

10 RD$70.00 RD$700.00

5 4713 Desinfectante Galón

10 RD$85.00 RD$850.00

6 4713 Jabón de fregar Galón 10 RD$100.00 RD$1,000.00

7 4713 Jabón de mano Galón 10 RD$110.00 RD$1,100.00

8 4713 Servilleta de baño p/dispensador Faldo

6 RD$450.00 RD$2,700.00

9 5016 Plato desechable no. 9 Faldo

2 RD$400.00 RD$800.00

10 5016 Cremora Coffe Mate Und

15 RD$180.00 RD$2,700.00

11 5016 Azúcar Splenda Caja

2 RD$400.00 RD$800.00

Total: RD$31,450.00

Observaciones: Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.


Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida

Fecha necesidad


varios

17/06/2013



No. Solicitud: 0255-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra Material gastable e insumos de oficina el cual se realizó

según concurso dirigido a las MYPIMES; este requerimiento corresponde a la Dirección Nuclear, Sección

de Almacén y Suministro, Depto. de Hidrocarburos, segú

Rubro: Suministro de oficina.

Planificada: Sí

COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Por concepto compra Material gastable e insumos de oficina el cual se realizó


de Almacén y Suministro, Depto. de Hidrocarburos, según solicitudes anexas.




Por concepto compra Material gastable e insumos de oficina el cual se realizó


No. EXPEDIENTE

0255--2013

No. DOCUMENTO

Página 1 de 1

Detalle pedido

Ítem Código[1] Descripción Unidad de Medida

Cantidad Solicitada

Precio Unitario Estimado Monto

1 4412 Pilas Duracell AAA paq. 10 RD$120.00 RD$1,200.00

2 4412 Pilas Duracell AA paq. 10 RD$120.00 RD$1,200.00

3 4412

Bolígrafo Faber Castell Azul 12/1 caja 10 RD$60.00 RD$600.00

4 4412 Lapiz carbon Penta 12/1 caja 10 RD$45.00 RD$450.00

5 4412 Post-it 3x3 amarillo und 17 RD$15.00 RD$255.00

6 4412 Cinta Adhesiva und 15 RD$16.00 RD$240.00

7 4412 Libreta Rayada 5x8 blanco und 12 RD$40.00 RD$480.00

8 4412 Juego bocinas para pc par 5 RD$300.00 RD$1,500.00

9 4412 Tablilla 8 1/2 x 11 cartón und 5 RD$100.00 RD$500.00

10 4412 Folders 8 1/2x11 caja 8 RD$150.00 RD$1,200.00

11 4412

Paq. Hojas protectora 100/1 paq. 40 RD$140.00 RD$5,600.00

12 4412 Folders Partition rojo caja 6 RD$100.00 RD$600.00

13 4412 Folders Partition verde caja 6 RD$100.00 RD$600.00

14 4412 Dispensador 3/4 negro und 8 RD$90.00 RD$720.00

15 4412 Pila 9 voltio Duracell und 10 RD$120.00 RD$1,200.00

16 4412 Perforadora 2 hoyos und 5 RD$180.00 RD$900.00

18 4412 Resma 8 1/2 x 14 Abby und 50 RD$145.00 RD$7,250.00

19 4412 Sillón ejecutivo und 1 RD$3,500.00 RD$3,500.00

20 4412

Carpeta Simplex 12/1 verde/rojo/azul caja 1 RD$1,350.00 RD$1,350.00

21 4412 Tijera negra und 10 RD$25.00 RD$250.00

Total RD$29,795.00 Observaciones: Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.



Fecha necesidad

1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defillo, Santo Domingo, República Dominicana

varios

04/07/2013


No. Solicitud: 0256-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra tarjetas codificadas a los fines de garantizar el acceso de los

empleados de nuevo ingreso y visitantes a las facilidades de la sede Central CNE; según

correspondiente al Departamento Administrativo/ Seguridad, anexo.

Rubro: Seguridad, vigilancia y detención.

Planificada: Sí

COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Por concepto compra tarjetas codificadas a los fines de garantizar el acceso de los

empleados de nuevo ingreso y visitantes a las facilidades de la sede Central CNE; según

correspondiente al Departamento Administrativo/ Seguridad, anexo.

Seguridad, vigilancia y detención.

Detalle pedido




Por concepto compra tarjetas codificadas a los fines de garantizar el acceso de los

empleados de nuevo ingreso y visitantes a las facilidades de la sede Central CNE; según requerimiento

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0256--2013

No. DOCUMENTO


1 4617

Tarjetas PVC

Observaciones: Solicitado por el Departamento Administrativo.



_______________________________________________


No. Solicitud: 0257-2013 Objeto de la compra: Por concepto tapizado de los asientos correspondiente al vehículo (camioneta)

Ford Ranger Placa No. L143904, asignado al servicio de esta CNE; según requerimiento anexo de la

División Servicios Generales/ Transportación.

Rubro: Servicio de mantenimiento y repa

Planificada: Sí


COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA


Cantidad Solicitada


und 30 RD$180.00

Solicitado por el Departamento Administrativo.



Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 30


concepto tapizado de los asientos correspondiente al vehículo (camioneta)


División Servicios Generales/ Transportación.

Servicio de mantenimiento y reparaciones de transporte.

Detalle pedido






Monto

RD$5,400.00

Total: RD$5,400.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

13/06/2013

concepto tapizado de los asientos correspondiente al vehículo (camioneta)


Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0257--2013

No. DOCUMENTO


1 7818

Tapicería asientos

Observaciones: Solicitado por la Sección de Servicios Generales.



_______________________________________________


No. Solicitud: 0258-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de 400 galones de Gasoil para las Plantas Generadoras de

Electricidad de Emergencia de esta CNE según requerimiento de la Sección de Mantenimiento, anexa.

Rubro: Combustibles gaseosos y aditivos.

Planificada: Sí


1 1511

Gasoil

96 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.97 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA


Cantidad Solicitada


und 1 RD$9,000.00

Solicitado por la Sección de Servicios Generales.





Por concepto compra de 400 galones de Gasoil para las Plantas Generadoras de

de Emergencia de esta CNE según requerimiento de la Sección de Mantenimiento, anexa.

Combustibles gaseosos y aditivos.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


galón 400 RD$9,000.00

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios. Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.





Monto

RD$9,000.00 RD$9,000.00

Total: RD$9,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

13/06/2013

Por concepto compra de 400 galones de Gasoil para las Plantas Generadoras de

de Emergencia de esta CNE según requerimiento de la Sección de Mantenimiento, anexa.


Monto

RD$9,000.00 RD$9,000.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0258--2013

No. DOCUMENTO

Observaciones: Solicitado por el Depto. De Mantenimiento.



_______________________________________________

Unidad Operativa de Compras y Contratacione

No. Solicitud: 0259-2013 Objeto de la compra: Por concepto impresión

Villanueva, impresiones a color y carnet de favor del empleado de nuevo ingreso Santo Jimenez,

según requerimiento del Depto. Recursos Humanos, anexo.

Rubro: Medios impresos.

Planificada: Sí


1 5510

Tarjetas de presentación

2 5510

Carnet PVC


COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

De Mantenimiento.



No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República 400


Por concepto impresión de Tarjetas de Presentación a favor del Lic. Juan Luis


según requerimiento del Depto. Recursos Humanos, anexo.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Tarjetas de presentación und

250 RD$7.00

und 1 RD$70.00





Total: RD$9,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

13/06/2013

de Tarjetas de Presentación a favor del Lic. Juan Luis



Monto

RD$1,750.00

RD$70.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0259--2013

No. DOCUMENTO

3 5510

Copia a color 11/17

Observaciones: Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.


1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Dominicana

_______________________________________________


No. Solicitud: 0260-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de equipo de (2) unidades de aire

instalados en el nuevo laboratorio de Estequeometría así como 6 extractores de techo que se utilizarán

en los depósitos que se han habilitado en las diferentes áreas disponibles en la Dirección Nuclear; este

requerimiento se hace necesario luego de la evaluación/ inspección realizada por los técnicos cubanos

a dicha área.

Rubro: Equipo de laboratorio y científicos.

Planificada: Sí


1 4010

Aire acondicionado de 5 tons


COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

und 6 RD$5.00

Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.



Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, República varios


Por concepto compra de equipo de (2) unidades de aire acondicionado que serán



necesario luego de la evaluación/ inspección realizada por los técnicos cubanos

Equipo de laboratorio y científicos.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Aire acondicionado de 5 tons und

1 RD$350,000.00





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

RD$30.00

Total: RD$1,850.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

varios

10/06/2013

acondicionado que serán



necesario luego de la evaluación/ inspección realizada por los técnicos cubanos


Monto

RD$350,000.00 RD$350,000.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0260--2013

No. DOCUMENTO

Observaciones: Solicitado por Depto. Administrativo.


1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso,

_______________________________________________


No. Solicitud: 0261-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de cinco (5) batas de trabajo con logo bordado para el

personal del área de mantenimiento; según requerimiento correspondiente a la División Servicios

Generales / Mantenimiento, anexa.

Rubro: Industrias de fibras, textiles y de tejidos.

Planificada: Sí


1 7314

Batas manga larga fuerte azul con logo

bordado color gris


COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Administrativo.



edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República Dominicana 1


Por concepto compra de cinco (5) batas de trabajo con logo bordado para el


Generales / Mantenimiento, anexa.

de tejidos.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Batas manga larga fuerte azul con logo

und 5 RD$500.00





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Total: RD$350,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

inmediata

Por concepto compra de cinco (5) batas de trabajo con logo bordado para el



Monto

RD$2,500.00

Total: RD$2,500.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0261--2013

No. DOCUMENTO

Observaciones: Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.



_______________________________________________


No. Solicitud: 0262-2013 Objeto de la compra: Por concepto confección de uniformes para los técnicos de la Dirección Nuclear

(Arismendy Antonio Portorreal Bottier, Angel Alfonso Martínez Martínez, Anny Margarita Lorenzo

Dominguez, Luis Morilla), Dirección Fuentes Alternas (Carlos Gonzalez, Yderliza Castillo, Miguel

Casanova, Ernesto Acevedo, Luis jonas Ortiz Luis Toral, Alberto

Zapata, Fabiana Vasquez, Francisco Gómez, Rudiguer Fleck).

Rubro: Industrias de fibras, textiles y de tejidos.

Planificada: Sí


1 7314

Camisas manga corta y manga larga,

color blanco, logo bordado


COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.





Por concepto confección de uniformes para los técnicos de la Dirección Nuclear



Casanova, Ernesto Acevedo, Luis jonas Ortiz Luis Toral, Alberto Hungria, Eriafna Gerardo, Manolo

Zapata, Fabiana Vasquez, Francisco Gómez, Rudiguer Fleck).

ibras, textiles y de tejidos.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada

Precio UnitarioEstimado

Camisas manga corta y manga larga,

color blanco, logo bordado und 5 RD$500.00

Bienes y Servicios.




No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Cantidad requerida

Fecha necesidad

24/06/2013

Por concepto confección de uniformes para los técnicos de la Dirección Nuclear



Hungria, Eriafna Gerardo, Manolo


Monto

RD$2,500.00

Total: RD$2,500.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0262--2013

No. DOCUMENTO

Observaciones: Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.

Ítem Dirección


_______________________________________________

Unidad Operativa de

No. Solicitud: 0263-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra tickets de combustibles: (100) tickets de Mil (RD$1,000.00),

(141) tickets de quinientos (RD$500.00) y dos(2) tickets de doscientos (RD$200.00), pesos con 00/100,

para ser distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al

mes de julio 2013.

Rubro: Combustible.

Planificada: Sí


1 1510

Tickets prepagados de 1000

2 1510 Tickets prepagados de 500

3 1510 Tickets prepagados de 200


COMISION

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.





Por concepto compra tickets de combustibles: (100) tickets de Mil (RD$1,000.00),


distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Tickets prepagados de 1000 und

100 RD$1,000.00

Tickets prepagados de 500 und 141 RD$500.00

Tickets prepagados de 200 und 2 RD$200.00





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Cantidad requerida

Fecha necesidad

24/06/2013

Por concepto compra tickets de combustibles: (100) tickets de Mil (RD$1,000.00),


distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al


Monto

RD$1,000.00 RD$100,000.00

RD$70,500.00

RD$400.00

Total: RD$170,900.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0263--2013

No. DOCUMENTO

Observaciones: Solicitado por el Departamento de



_______________________________________________


No. Solicitud: 0264-2013 Objeto de la compra: Por concepto cambio de aceite y filtros, li

la limpieza de los frenos de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293803, de la unidad de

Transportación de esta CNE.

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte.

Planificada: Sí


1 7818

Mantenimiento del vehículo Nissan

Frontier placa no. L293803

Observaciones: Solicitado por la Sección de Servicios


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION

Solicitado por el Departamento de Administrativo.





cambio de aceite y filtros, limpieza del filtro de aire acondicionado y

limpieza de los frenos de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293803, de la unidad de

Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Mantenimiento del vehículo Nissan

Frontier placa no. L293803 und 1 RD$5,000.00

Solicitado por la Sección de Servicios Generales.





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Cantidad requerida

Fecha necesidad

21/06/2013

mpieza del filtro de aire acondicionado y

limpieza de los frenos de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293803, de la unidad de


Monto

RD$5,000.00 RD$5,000.00

Total: RD$5,000.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0264--2013

No. DOCUMENTO



_______________________________________________


No. Solicitud: 0265-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra tickets de combustible para consumo operativo de esta

CNE; según requerimiento del Departamento Administrativo,

Rubro: Combustibles.

Planificada: Sí


1

1510 Ticket prepagados de compra

combustibles de 1000

2

1510

Ticket prepagados de compra

combustibles de 500

3

1510


combustibles de 200

Observaciones: Solicitado por el Depto. Administrativo.


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION





Por concepto compra tickets de combustible para consumo operativo de esta

CNE; según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada



und 50 RD$1,000.00


und 44

RD$500.00


und 11

RD$200.00

Solicitado por el Depto. Administrativo.





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Cantidad requerida

Fecha necesidad

12/06/2013

Por concepto compra tickets de combustible para consumo operativo de esta


Monto

RD$1,000.00 RD$50,000.00

RD$22,000.00

RD$2,200.00

Total: RD$74,200.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0265--2013

No. DOCUMENTO



_______________________________________________


No. Solicitud: 0266-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra e instalación de cortinas tipo "Black Out" en diferentes áreas

de la Dirección Nuclear, según requerimiento del consultor Técnico CNE, luego de realizar la

evaluación correspondiente, anexo.

Rubro: Construcción de edificios, atención, mantenimiento yfibras, textiles y de tejidos. Planificada: Sí


1 7314

Cortinas blackout

Observaciones: Solicitado por la Presidencia


1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso, Dominicana


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION





Por concepto compra e instalación de cortinas tipo "Black Out" en diferentes áreas


evaluación correspondiente, anexo.

Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones /

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


und 44

RD$8,500.00

ado por la Presidencia.



edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República 44





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Cantidad requerida

Fecha necesidad

25/06/2013

Por concepto compra e instalación de cortinas tipo "Black Out" en diferentes áreas


servicios de reparaciones / Industrias de


Monto

.00 RD$374,000.00

Total: RD$374,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

22/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0266--2013

No. DOCUMENTO

_______________________________________________


No. Solicitud: 0267-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra agua purificada para consumo general de esta CNE, según

requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.

Rubro: Bebidas Planificada: Sí


1 4710

Botellones de agua 55 GL

Observaciones: Solicitado por la Sección de Almacén y Suministro.



_______________________________________________

Unidad


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION


Por concepto compra agua purificada para consumo general de esta CNE, según

requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Botellones de agua 55 GL und

35 RD$40.00

la Sección de Almacén y Suministro.









No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Por concepto compra agua purificada para consumo general de esta CNE, según


Monto

RD$1,400.00

Total: RD$1,400.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

03/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0267--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0268-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra de dos (2) seguros de viajes para los señores Francisco Cruz y

Omar García, analista Planificación II y Analista de Mercado Eléctrico, respectivamente en virtud

participación en realizarse del 25 al 28 de junio 2013 en San Salvador, Salvador, según requerimiento

del Departamento Recursos Humanos.

Rubro: Servicios de seguro y jubilación. Planificada: Sí


1 8413

Seguro de viaje

Observaciones: Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.

Ítem Dirección de


_______________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION

Por concepto compra de dos (2) seguros de viajes para los señores Francisco Cruz y

Omar García, analista Planificación II y Analista de Mercado Eléctrico, respectivamente en virtud


del Departamento Recursos Humanos.

Servicios de seguro y jubilación.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


und 2

RD$2,500.00

el Departamento de Recursos Humanos.









No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Por concepto compra de dos (2) seguros de viajes para los señores Francisco Cruz y

Omar García, analista Planificación II y Analista de Mercado Eléctrico, respectivamente en virtud de su



Monto

.00 RD$5,000.00

Total: RD$5,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

24/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0268--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0269-2013 Objeto de la compra: Por concepto confección de letrero (LOGO) en aluminio cortado, el cual será

ubicado en la Dirección Nuclear de esta CNE, a los fines de la identificación correspondiente, según

requerimiento de dicha Dirección, anexo.

Rubro: Publicidad. Planificada: Sí


1 8210

Letrero en aluminio 25”x40”

Observaciones: Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear.



_______________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION

Por concepto confección de letrero (LOGO) en aluminio cortado, el cual será


requerimiento de dicha Dirección, anexo.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Letrero en aluminio 25”x40” und

1 RD$30,000.00

por la Dirección de Energía Nuclear.









No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Por concepto confección de letrero (LOGO) en aluminio cortado, el cual será



Monto

RD$30,000.00 RD$30,000.00

Total: RD$30,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

A requerimiento

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0269--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0270-2013 Objeto de la compra: Por concepto compra mobiliario que será utilizado por el per

servicio de seguridad en el Bunker de Desechos

requerimiento del Encargado de Seguridad, anexo.

Rubro: Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios / Calefacción, ventilación y circulación del aire.

Planificada: Sí


1 5612

Almohada

2 5612

Cubre colchón

3 5612

Sillas plásticas

4 5612

Cama tipo sándwich

5 4010

Abanico

Observaciones: Solicitado por la Seguridad



_______________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION

Por concepto compra mobiliario que será utilizado por el per

guridad en el Bunker de Desechos Radiactivos ubicado en sierra prieta, según

requerimiento del Encargado de Seguridad, anexo.

Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios / Calefacción, ventilación y circulación del aire.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


und 1

RD$200.00 und 1 RD$800.00

und 2 RD$350.00

Cama tipo sándwich und 1 RD$10,000.00

und 1 RD$2,500.00

Total:

la Seguridad.



Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, varios






No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

Por concepto compra mobiliario que será utilizado por el personal que presta

Radiactivos ubicado en sierra prieta, según

Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios / Calefacción, ventilación y circulación del aire.

Precio Unitario

Monto

RD$200.00

RD$800.00

RD$700.00

RD$10,000.00 RD$10,000.00

RD$2,500.00 RD$2,500.00

Total: RD$14,200.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

24/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0270--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0271-2013

Objeto de la compra: Por concepto limpieza de

Dirección Nuclear respectivamente; según levantamiento realizado por el área de Mantenimiento,

anexo.

Rubro: Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

Planificada: Sí


1 7210

Limpieza de ducto en sede

Central

2 7210

Limpieza de ducto en

Dirección Nuclear

Observaciones: Solicitado por el Departamento Administrativo


1 Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella República Dominicana

_______________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION

Por concepto limpieza de ductos general, correspondiente a la sede Central CNE y


Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Limpieza de ducto en sede

und 149

RD$2,000.00

Limpieza de ducto en

und 33

RD$2,000.00

Total:

Solicitado por el Departamento Administrativo.



Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, varios






No. EXPEDIENTE

No.

ductos general, correspondiente a la sede Central CNE y


Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones.

Precio Unitario Monto

.00 RD$298,000.00

.00 RD$66,000.00

Total: RD$364,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

25/06/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0271--2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0272-2013

Objeto de la compra: Por concepto instalación de sistema de alarmas de seguridad

Dirección de Energía Nuclear, anexa.

Rubro: Seguridad, vigilancia y detección.

Planificada: Sí


1 4617

Sistema de alarma

seguridad

Observaciones: Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear



_______________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMISION

COMISION

Por concepto instalación de sistema de alarmas de seguridad según solicitud de la


Seguridad, vigilancia y detección.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Sistema de alarma de und 1

RD$220,000.00

Total:

Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear.









No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO


No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

según solicitud de la

Precio Unitario Monto

.00 RD$220,000.00

Total: RD$220,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

23/07/2013

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0272-2013

No. DOCUMENTO

No. EXPEDIENTE

0272-2013

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0272-2013 Objeto de la compra: Por concepto instalación de sistema de alarmas de seguridad según solicitud de la


Rubro: Seguridad, vigilancia y detección.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem Código112 Descripción Unidad de Medida

Cantidad Solicitada


Monto

1 4617

Sistema de alarma de

seguridad und 1

RD$220,000.00

RD$220,000.00

Total: RD$220,000.00 Observaciones: Solicitado por la Dirección de Energía Nuclear.



Fecha necesidad

1 Ave. Gustavo Mejía Ricart, edif. Kasse Acta, 3er piso, Santo Domingo, República Dominicana

1

23/07/2013



Página 1 de 1 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


No. DOCUMENTO COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) …

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