Índice - API Salina Cruz | Inicio

1. Información general 1

2. Cumplimiento de Programas 2

2.1. Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior 2

a) Programa de Mantenimiento e Inversión 2

b) Productividad por Tipo de Carga 3

c) Cumplimiento de Objetivos 4

d) Autoevaluación del Cumplimiento de PMDP y POA año anterior 5

2.2. Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial 8

2.3. Objetivos y metas año actual 10

3. Proyecciones 12

3.1. Proyecciones financieras 12

3.2. Movimiento de carga 13

3.2. Movimiento de carga: Tabla Desglose por Destino por Tipo de Carga 21

3.3. Tráfico 22

3.3. Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga 23

3.4. Cruceros y Transbordadores 24

3.5. Productividad por tipo de carga 28

4. Programas, proyectos y acciones 32

4.1. Programa de Inversión 32

4.2. Programa de Mantenimiento 33

4.3. Proyectos 34

4.3.1. Desglose de Infraestructura 34

4.3.2. Desglose de Dragado 36

4.3.3. Desglose de Mantenimiento 37

4.3.4. Desglose de Equipamiento 41

4.4. Programa comercial 43

4.4.1. Investigación de mercados 43

4.4.2. Concursos Cesiones Parciales de Derechos 44

4.4.3. Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios 45

4.4.4. Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales 47

4.4.5. Campañas en medios de comercialización 48

4.4.6. Seguimiento a prospectos de clientes 49

4.4.7. Programa de arribo de cruceros 50

4.4.8. Marca de garantía o calidad 51

Índice

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

API Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

Vigencia del POA Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012

Responsable de la integración del POA C.P. Faustino Ramírez Vásquez. Gerente de Administración y Finanzas

Correo electrónico y teléfono del responsable [email protected] teléfono (971) 717 3083

Información General sobre la Elaboración del POA 2012


1

mailto:[email protected]%20%20%20teléfono%20(971)%20717%203083

2. Cumplimiento de Programas

2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior

Concepto

PMDP

Monto Año Anterior

(Miles de pesos)

POA

Monto Año Anterior

(Miles de pesos)

Monto Real Año

Anterior

(Miles de pesos)

Variación %

(Real-POA)Razones de la variación

Cobertura de la demanda (Ampliación de la bocana

de acceso de 80 a 120 metros de plantilla)180,000 180,000 125,000 -55,000

Como resultado de la participación de 11 empresas en la licitación

pública, se obtuvieron ofertas con precios, por debajo de lo

programado.

a) Programa de Mantenimiento e Inversión


2



Concepto PMDP

Meta (s) Año Anterior

POA

Meta (s) Año

Anterior

Real Año AnteriorVariación %


Carga General Suelta: Tonelada hora

buque en operación (T/HBO)68 68 100.2 47.4

El incremento se presentó debido a que en el presente año, arribaron 4 buques con carga de

componentes eólicos, tales como: aspas, nacelles y secciones de torres, que no estaban

programados, además de otros buques que transportaron grúas y tuberías.

Granel Agrícola: Tonelada hora buque

en operación (T/HBO)330 330 237.6 -28

En lo que respecta a la disminución que se registra, se debe a la cancelación de 3 arribos de

buques con granel agrícola, como consecuencia de las heladas que se presentaron en el estado de

Sinaloa.

Granel Mineral: Tonelada hora buque en

operación (T/HBO)300 300 0 -100

Debido que en el presente ejercicio no se concretó el manejo de la carga granel mineral, fueron

cancelados 2 arribos programados en el presente ejercicio.

Petróleo y derivados: Tonelada hora

buque en operación (T/HBO)1100 1100 1034 -6

La cancelación de arribos de buquetanques que transportan productos derivados del petróleo

operados por la paraestatal PEMEX, representó disminución en este rubro.

Contenedores hora buque en operación

(C/HBO)30 30 19.6 -34.8

La disminución se derivó por la cancelación temporal de 4 arribos en la exportaciones de cerveza

por parte de GRUPO MODELO, como consecuencia del problema laboral registrado en su

empresa "COCETROSA", localizada en la Cd. de Tuxtepec, Oax

b) Productividad por Tipo de Carga


3



Código Nombre del Objetivo Código Nombre del Indicador

F1Maximizar la rentabilidad de los servicios

portuarios para financiar el crecimientoF1 EBITDA 11.0% 11.0% 17.0% 6.0%

Disminución en los gastos de operación

F2 Optimizar los costos operativos F2 Costo por tipo de carga operada 4.8% 4.8% 4.3% -0.5%Disminución en los ingresos por servicios de

maniobras.

F3 Incrementar los ingresos F3 Variación anual del ingreso. 0.0% 0.0% -6.6% -6.6

Disminución en el volumen de carga contenerizada,

granel agrícola y al no concretarse el manejo del

granel mineral.

C1Incrementar el volumen de negocio con los

clientes actualesC1

Incremento en el volumen de

carga85,000 85,000 58,720 -31

Disminución en el volumen de carga contenerizada y

granel agrícola.

C2 Captar nuevos clientes C2Volumen de carga de clientes

nuevos131,410 131,410 18,030 -86

El incumplimiento se debe a la cancelación de arribos

programados para el manejo de la carga granel

mineral por el puerto.

C3Mejorar el posicionamiento del puerto ante los

segmentos del mercado metaC3

Porcentaje de aceptación del

puerto60.0% 60.0% 97.8% 0

C4Atraer inversiones privadas en las áreas de

desarrollo del puertoC4 Áreas cesionadas 100% 100% 60% -40

Se debieron realizar modificaciones sustanciales al

PMDP 206-2011 para poder llevar a cabo el proceso

licitatorio lo que retrasó las fechas propuestas para la

realización del concurso. A la fecha de este informe

se cuenta ya con la resolución favorable de la

Comisión Federal de Competencia y se tiene prevista

la publicación en el DOF el 22 de diciembre de 2011.

30 Cajas/Hora-Buque en

operación.


operación.


operación. -33

Debido a que no se logró movilizar en cada viaje del

buque portacontenedores mas de 500 cajas, por lo

que únicamente se llegó a operar con una grúa del

buque y la grúa de puerto.

68 Toneladas/Hora-Buque en

Operación.


Operación.


Operación. -81

Se atendió una embarcación atunera, cargando sal

en sacos de 50 kgs. c/u, en espacios muy reducidos

y con un solo gancho.


Operación.


Operación.


Operación. -24

Al operar piezas sobredimensionadas en su mayoria

(componentes de los generadores eólicos).


operación.


operación.


operación.-28

Se atendió tan sólo 1 buque, realizando

desembarque parcial, ya que solo se descargó la

mitad de la carga. Se utilizó en promedio sus grúas.


operación.


operación.


operación.-100

Durante el 2011 no se operó granel mineral, por

cancelarse la exportación de titanio y la empresa

BYATSA, operó todos sus fertilizantes por la terminal

de Pajaritos, en el puerto de Coatzacoalcos, Ver.

P2Optimizar la utilización de la infraestructura y

equipamiento portuarioP2

% de utilización de la capacidad

instalada.20.0% 20.0% 3% -85%

La disminución es concecuencia de los volúmenes

de maíz a granel y minerales que se dejaron de

operar.

P3 Modernizar infraestructura portuaria. P3 Cobertura de la demanda 4.0% 4.0% 4.0% 0

P4Promover la integración de cadenas logísticas y

productivas.P4

Carga manejada derivada de la

Integración de cadenas logísticas

y productivas

2 2 3 0

P5 Mejorar la calidad de los procesos. P5 Eficacia de los procesos 100.0% 100.0% 98.0% -2%Debido al incumplimiento del proceso de

comercialización.

P6Incrementar la implementación de nueva

tecnología de la información en el puerto.P6 Aplicaciones en nueva plataforma 100% 100% 99% -1%

Esta variación se debe a la espera de la directriz para

la implementación de una plataforma tipo puerto sin

papeles y de esta forma no invertir en una aplicación

que por el momento estamos llevando en nuestro

sistema anterior

P7Implementar programas en beneficio de la

comunidad.P7

Números de personas

beneficiarias.1,200 1,200 1,615 0%

P8Garantizar la seguridad del Puerto y la

preservación de su medio ambiente.P8

Eficiencia en cumplimiento de

actividades2 2 1 -50%

Continua en proceso la certificación de PIPP

A1 Elevar el nivel de competencia del personal. A1Porcentaje de incremento

respecto al año anterior.100.0% 100.0% 97.0% -3%

No fue posible impartir algunos cursos de capacitación

necesarios para incrementar la formación del personal.

c) Cumplimiento de Objetivos PMDP

Meta (s) Año Anterior

POA

Meta (s) Año AnteriorReal Año Anterior

Variación %


P1 Optimizar rendimientos operativosRendimientos operativos por tipo

de cargaP1

Objetivo PMDP Indicador PMDP


4



d) Autoevaluación del cumplimiento de PMDP y POA año anterior

REAL 2011 Real 2011 vs PMDP Real 2011 vs POA

General Suelta 20,900 20,900 20,600 -1% -1%

Contenerizada 56,300 56,300 39,600 -30% -30%

Graneles agrícolas 180,000 180,000 19,000 -89% -89%

REAL 2011 Real 2011 vs PMDP Real 2011 vs POA

REAL 2011 % Real 2011 vs PMDP % Real 2011 vs POA

Infraestructura 34,266.14 34,266.14 38,501.00 12.36% 12.36%

Almacenaje 0.00 0.00 4,702.80 100.00% 100.00%

Cesiones 8,168.77 8,168.77 11,116.14 36.08% 36.08%

Maniobras 14,824.10 14,824.10 9,237.83 -37.68% -37.68%

Total 57,259.01 57,259.01 63,557.77 11.00% 11.00%

La variación de menos del 87% en relación al POA 2011, se debió a que la exportación programada de graneles minerales a fines del ejercicio, no se logró concretar, razón por la cual se cancelaron 3 arribos programados para el 2011, de mineral a granel, al no concretarse la

exportación de titanio, cobre y hierro, debido a que no se ha afinado la logistica; concentración del mineral, tonelajes explotados y dificultades para su transporte desde las minas.

No obstante que algunos renglones citados anterioremente no se alcanzaron las metas, al cierre del ejercicio 2011 los ingresos totales reflejan un incremento del 11.0% respecto al POA del mismo ejercicio. Lo anterior, se debió principalmente a los ingresos generados por concepto de

almacenaje de piezas eólicas, monto que ascendió a la cantidad de $4,702.80 miles de pesos. Lo anterior, como consecuencia de un mayor tiempo de permanencia de las piezas eólicas en el interior del recinto portuario. En lo que respecta a los Ingresos por Infraestructura, se observa

un incremento de $4,234.86 miles de pesos , originado por la aplicación de nuevas tarifas por uso de infraestructura portuaria, a partir del mes de agosto de 2011; asimismo se observa un aumento en los ingresos por cesiones, como resultado de la aplciación de la actualización de la

contraprestación a cesionarios del puerto. Por otro lado, en el rubro de ingresos por servicios de maniobras se observa una disminución por la cantidad de $5,586.27 miles de pesos, motivado por un menor volumen de carga contenerizada manejada por Grupo Modelo, tal como se

explicó anteriormente.

Volumen de carga de clientes

nuevos131,410 16,699 -87%

Al cierre del ejercicio 2011, se operaron 20,600 toneladas de carga general y graneles, lo que representó un decremento del 1% con respecto al POA. Lo anterior, se debió a que se atendieron arribos de carga general con componentes eólicos, y que los buques que arribaron fueron

embarcaciones de bajo porte. Por lo que se refiere a la carga contenerizada, se registró un decremento del 89% respecto al POA, situación que se dio por la baja significativa que se registró en el volumen de carga manejada por Grupo Modelo, por los problemas de tipo laboral que

persisten en la planta de Cocetrosa localizada en Tuxtepec, Oax. Por otro lado en lo que se refiere a la carga granel agrícola, se operaron 19,600 toneladas, lo que representa un decremento del 89%, toda vez que operó parcialmente 1 buque (la mitad de su caga) ya que terminó su

descarga en el puerto de Progreso, Yuc. por la distribución programada de DICONSA, habiéndose cancelado 4 arrribos, por las heladas registradas en el estado de Sinaloa.

Proyectos y actividades más relevantes realizadas por esta entidad durante el ejercicio 2011

* Objetivo POA C1. Incrementar el volumen de negocio con los clientes actuales.

Indicador. C1. 1 Incremento en el volumen de carga.

* Objetivo. C2 Captar nuevos clientes

Indicador. PC.1 Volumen de carga de clientes nuevos

Indicador. F3. 1 Variación anual del ingreso.

Concepto Ingresos PMDP 2011

* Objetivo POA. F3 Incrementar los ingresos.

Tipo de carga PMDP 2011 POA 2011

Variación

PMDP 2011 POA 2011Variación

Concepto

131,410 -87%

POA 2011Variación


5






Infraestructura 25,795.07 25,795.07 37,506.43 45.40% 45.40%

Cesiones 1,761.20 1,761.20 2,717.97 54.32% 54.32%

Contraprestación al Gobierno Federal 10,173.79 10,173.79 9,625.67 -5.39% -5.39%

Maniobras 7,216.71 7,216.71 4,790.67 -33.62% -33.62%

Total 44,946.77 44,946.77 54,640.74 21.57% 21.57%

Concepto


% de utilización de la

capacidad instalada20% 20% 3.30% 3.30% -85.00%

En lo que respecta a los gastos al cierre del ejercicio 2011, se refleja un aumento del 21.57% respecto del POA del mismo ejercicio, efecto similar a la variación de los ingresos. Dicho incremento, se debe al mantenimeinto de la infraestructura, erogaciones significativas en los seguros

de bienes patrimoniales con motivo de incremento en las primas; así como actualización de costos en arrendamientos de bienes informáticos y servicio de vigilancia. Por lo que se refiere a los gastos de cesiones, el incremento se debe a las erogaciones efectuadas con motivo de la

promocion realizada en la atención de clientes y prospectos. En lo que respecta a los gastos por contraprestación al Gobierno Federal, se observa una disminución derivado de menor MEH resgistrado en los buques atendidos, menor permanencia en muelles de los buques de PEMEX.

Por último, en los gastos de maniobras, se observa una variación negativa del 33.62% respecto al POA, motivado por una disminución en el pago de sueldos al personal sindicalizado, como consecuencia los efectos en el movimiento de la carga contenerizada.

Debido a la cancelación de la operación de los graneles minerales, cancelación de arribos de graneles agrícolas, y a la suspensión temporal del manejo de carga

* Objetivo POA. P2 Optimizar la utilización de la infraestructura y equipamiento portuario.

Indicador. F2. 1 Costo por tipo de carga operada

Concepto Gastos

Indicador. P2. 1 % de utilización de la capacidad instalada.

Análisis de la ocupación de la infraestructura al 31 de diciembre de 2011.


* Objetivo POA. F2 Optimizar los costos operativos


6





Concepto

% Real 2011 vs PMDP % Real 2011 vs POA

Cobertura de la demanda

(Ampliación de la bocana de

acceso de 80 a 120 metros de

plantilla)

4% 4% 5% 1.00% 1.00%

Ensanchamiento de la bocana que actualmente mide 82.0 metros, para alcanzar los 120 metros de ancho. Para ello, será necesario recortar 115 metros de longitud el rompeolas “este” a partir del extremo sur hacia el norte, iniciando a partir de ese punto, la construcción de 165 metros

paralelos a la escollera “oeste”, a base de enrocamiento de diferentes pesos, además de elementos de concreto prefabricados. Este proyecto se realizará con recursos fiscales.

Acciones que quedaron pendientes de realizar en el ejercicio 2011.

* Objetivo. P3 Modernizar infraestructura portuaria.

Indicador. P3.1 Cobertura de la demanda.

Ampliación de la bocana del puerto (Período de ejecución: 2009-2011).


REAL 2011

Con fecha 23 de junio de 2011, esta Administración Portuaria integral, recibió recursos fiscales para la ejecución de la obra "ampliación de la bocana de acceso al puerto", con clave de cartera 1009J3G0002. Debido a la importancia que reviste la modernización del puerto en el

desarrollo del mismo, esta situación, sin duda impactará de manera favorable en las ventajas competitivas que ofrecerá la entidad. La obra se encuentra en proceso de ejecución ya que el contrato se firmó con fecha 19 de agosto, y el 14 de septiembre se otorgó el anticipo de la obra.

Asimismo en el mes de septiembre se asignó el contrato de la supervisión de los trabajos.

Con motivo de la reprogramación de los trabajos implicados en la ejecución de esta obra, debido a situaciones externas que afectaron el alcance programado originalmente, se celebraron dos convenios modificatorios al contrato inicial de la obra. Al cierre del presente ejercicio 2011, se

ejerció un monto $55,502,869.00, cantidad que incluye las erogaciones realizadas con motivo de la supervisión de los trabajos. Como reusultado, se registra avance físico del 5% sobre el último convenio. Debido a que es un contrato bianual, la segunda etapa de ejecución de llevará a

cabo durante el ejercicio 2012.

7


2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia Línea de Acción Acciones realizadas (año inmediato anterior) Acciones proyectadas (año actual)

Ampliar y modernizar la infraestructura en los

principales puertos comerciales.

Con fecha 23 de junio de 2011, la Tesorería de la

Federación depositó a la cuenta bancaria de la

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de

C. V., la cantidad de $180’000,000.00. En el ejercicio 2011

se dio inicio con la ejecución de los trabajos de la 1a etapa

del proyecto.

En el ejercicio 2012, se ejecutará la 2a Etapa del proyecto Ampliación de la

bocana de acceso al puerto de Salina Cruz. Asimismo se cuenta con clave de

cartera vigente del proyecto Construcción de una posición de atraque de

muelle de contenedores. Este proyecto abarca la segunda etapa del proyecto

integral de modernización del puerto.

Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión

de proyectos de inversión.

En el marco de modernización portuaria con inversión

privada, en 2011 se dio inicio con el proceso de licitación

para el uso, aprovechamiento y explotación de una

superficie terrestre y marítima de dominio público de

aproximadamente 14,197.04 m² para llevar a cabo la

construcción, rehabilitación, equipamiento, operación y

explotación de una instalación portuaria (varadero) de uso

público.

Adjudicar una superficie terrestre y marítima de dominio público de

aproximadamente 14,197.04 m² para llevar a cabo la construcción,

rehabilitación, equipamiento, operación y explotación de una instalación

portuaria (varadero) de uso público.

Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios

portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las

cadenas logísticas.

En 2011 el marco de la actualización de su PMDP 2011-

2016 la Entidad realizó dos proyectos con el apoyo de una

consultoría, uno denominado “Estudio de Mercado” y el

Reafirmar la participación de la API Salina Cruz en las cadenas logísticas de

comercio marítimo.

Formalizar un proyecto de trabajo con los operadores logísticos para la

Lograr que todos los participantes del sector marítimo

portuario del país, autoridades e inversionistas

privados, estén intercomunicados entre sí, a través del

uso de tecnologías de la información y

telecomunicaciones de clase mundial.

Se implementaron módulos adicionales en el Sistema de

Operaciones Portuarias (SOP) como son la emisión del

certificado de adeudo electrónico, la programación de

buques en línea y el registro de la entrada de material y

equipo diverso al Recinto Fiscalizado

Se proyecta implementar el sistema de Puertos sin Papeles de manera

consolidada, o en su caso continuar habilitando módulos de beneficio a la

comunidad portuaria dentro del Sistema de Operaciones Portuarias (SOP)

Dotar a los principales puertos con conexiones

necesarias para operar como nodos intermodales, a fin

de incrementar el número de contenedores

movilizados en el Sistema Portuario Nacional.

La API llevó a cabo mantenimiento de las vías férreas al

interior del recinto portuario, consistente en el suministro e

instalación de 100 durmientes de concreto y dos juegos de

durmientes de madera para cambios número 8, además

de 800 juegos de elementos de anclaje, con una inversión

de $1'500,000.00

Formalizar un proyecto de promoción conjunta con los operadores logísticos

para la promoción de los servicios de manera integral en la región.

Mantener en operación las instalaciones y equipos para el transporte interno

de mercancías.

Capacitar al personal operativo para incrementar sus habilidades.

Generar un programa de coordinación y promoción

para la construcción de libramientos y ramales

ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas

de conectividad, dando viabilidad a su integración en

las cadenas logísticas y de valor.

En 2011 el marco de la actualización de su PMDP 2011-

2016 la Entidad realizó dos proyectos con el apoyo de una

consultoría, uno denominado “Estudio de Mercado” y el

“Análisis de la Conveniencia de que la API Salina Cruz

evolucione a Operador Logístico Integrado”

Habilitar y operar un patio para autotransporte dentro del puerto.

Capacitar al personal de mando para detectar y proponer mejoras en la

logística interna y su integración eficiente con el sistema regional.

Capacitar al personal operativo para incrementar sus habilidades.

Renovación gradual del los transportes y plataformas internas.

Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas

rutas de transporte marítimo de corta distancia.

En 2011 se dio inicio con la participación de la API Salina

Cruz con un estudio promovido por la Coordinación

General de Puertos y Marina Mercante denominado:

"Estudio para analizar la viabilidad del Transporte Marítimo

a Corta Distancia (TMCD) dentro de México y hacia

Norteamérica y su estrategia de implementación".

Una vez que se conozcan los resultados del “Estudio para analizar la

viabilidad del Transporte Marítimo a Corta Distancia (TMCD) dentro de

México y hacia Norteamérica y su estrategia de implementación", la API

Salina Cruz participará activamente en la implementación de las acciones que

en su ámbito sean necesarias realizar para el éxito del proyecto

Incrementar la oferta de servicios de transporte

marítimo de altura con calidad y a precios

competitivos.

Considerando que el enfoque que le da el cliente al costo

de los servicios y por el mismo escenario creado por el

dinamismo del comercio mundial, esta entidad ha estado

manejando año con año, la aplicación de tarifas

promocionales, que han permitido atraer un mayor

volumen de carga y una mayor captación de ingresos

Considerando que el enfoque que le da el cliente al costo de los servicios y

por el mismo escenario creado por el dinamismo del comercio mundial, esta

entidad ha estado manejando año con año, la aplicación de tarifas

promocionales, que han permitido atraer un mayor volumen de carga y una

mayor captación de ingresos

5.2.2 Fomentar la competitividad del

sistema portuario y del transporte

marítimo, para ofrecer servicios con

calidad y precio acordes a los

estándares internacionales.

5.2.3 Potenciar a los puertos como

nodos articuladores para crear un

sistema integrado de transporte

multimodal que facilite el traslado

eficiente de personas y bienes y

reduzca los costos logísticos en

servicios “puerta a puerta”.

5.2.4 Impulsar el desarrollo de la

Marina Mercante Nacional,

fortalecer el cabotaje y establecer

rutas de transporte marítimo de

corta distancia para incrementar la

oferta y las opciones de transporte

eficiente.

5.2.1 Atender la demanda de

infraestructura portuaria mediante la

creación de nuevos puertos y la

modernización de los existentes,

para favorecer el desarrollo

económico del país y la generación

de empleos.


8


2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

Estrategia Línea de Acción Acciones realizadas (año inmediato anterior) Acciones proyectadas (año actual)


Mantener el apoyo a los programas de seguridad

marítimo-portuaria para preservar la integridad de la

vida humana en el mar, embarcaciones, mercancías y

el medio ambiente marítimo.

A fin de dar cumplimiento a las directrices del Convenio

SOLAS y del Código Internacional de Buques e

Instalaciones Portuarias (ISPS), esta Administración

Portuaria mantiene vigente el certificado de cumplimiento

de protección a instalaciones portuarias (PPIP), contando

con procedimientos que permiten la interacción de las

autoridades, fuerza armada, ejército mexicano y sistema

de vigilancia y seguridad interna.

A fin de dar cumplimiento a las directrices del Convenio SOLAS y del Código

Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS), esta

Administración Portuaria mantiene vigente el certificado de cumplimiento de

protección a instalaciones portuarias (PPIP), contando con procedimientos

que permiten la interacción de las autoridades, fuerza armada, ejército

mexicano y sistema de vigilancia y seguridad interna.

Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector

marítimo portuario, para evitar la emisión de

contaminantes y mejorar la calidad de vida.

En la formalización de contratos de cesión parcial de

derechos y de prestación de servicios, se establecen

cláusulas que exigen a los cesionarios y prestadores de

servicios el establecimiento de controles operacionales

que mitiguen los impactos negativos al medio ambiente.

En la formalización de contratos de cesión parcial de derechos y de

prestación de servicios, se establecen cláusulas que exigen a los cesionarios

y prestadores de servicios el establecimiento de controles operacionales que

mitiguen los impactos negativos al medio ambiente.

Establecer sistemas de gestión ambiental en las API’s

que garanticen la aplicación de controles de operación

ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.

La entidad, mantiene vigente el certificado de

cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO

14001:2004, a nivel multisitios. Asimismo la entidad,

mantiene vigente el certificado de cumplimiento ambiental

(industria limpia).

La entidad continuará con las gestiones para mantener el certificado del

cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y el certificado de

cumplimiento ambiental (Industrial limplia)

5.2.5 Garantizar que el sistema

portuario y el transporte marítimo

operen en condiciones óptimas de

protección, seguridad y con pleno

respeto al medio ambiente, para la

transportación de personas y

mercancías.

9


2.3 Objetivos y metas año actual

Línea de

negocioObjetivo Código Nombre del Objetivo Indicador Nombre del Indicador

Granel

agrícola1 SPGA

Mejorar el servicio para el

manejo de granel agrícola

Rendimiento

THBO

Toneladas cargadas o descargadas

por horas

buque operación

310 310 0

Granel

agrícola2 IPGA

Ampliar la capacidad de

operación de embarques de

hasta 40,000 toneladas de

graneles agrícolas

Almacenaje

especializado

Capacidad instalada para el

almacenaje de

graneles agrícolas de forma

mecanizada y

especializada

0 0 0

Granel

agrícola3 ACGA

Incrementar el número de

empresas que realizan

operaciones de cabotaje de

graneles agrícolas por el

puerto

Nuevos contratos

celebrados

para el manejo de

graneles

agrícolas

Número acumulado de nuevos

contratos

celebrados con empresas dueñas u

operadoras de granel agrícola en el

Sur –

Sureste

0 0 0

Contenedores 1SPCC

ISPCC1

Incrementar las opciones de

servicios para el manejo de

contenedores

Número

acumulado de

servicios

marítimos

regulares

de contenedores

Suma acumulada anual de líneas

de

servicios regulares marítimos de

contenedores que escale

regularmente en

el puerto con horarios establecidos

1 1 0

Contenedores 1 ISPCC2

Incrementar las opciones de

servicios para el manejo de

contenedores

Rendimiento

CHBO

Contenedores hora buque en

operación

cargados o descargados

20 20 0

Contenedores 2 IIPCC

Dotar al puerto de capacidad

especializada para el

manejo de contenedores

Conformación de

una

Terminal

Especializada

para el

Manejo de

Contenedores

Dotación al puerto de una unidad

operativa

de alto rendimiento para la atención

de la

carga contenerizada manejada por

el

puerto

0 0 0

Contenedores 3 ACCC

Contar con un mayor número

de operadores logísticos que

impulsen el tráfico de

contenedores por el puerto

Número

acumulado de

empresas de

servicios

logísticos

terrestres

integrados para el

manejo de

contenedores

Empresas de transporte y servicios

logísticos

que ofertan paquetes integrados

para la fase

terrestre de las cadenas logísticas

2 2 0

Contenedores 4 IIMCC

Incrementar las inversiones

para el desarrollo del tráfico

de contenedores

Inversión aplicada

Monto de recursos aplicados a la

construcción y modernización de

infraestructura y equipamiento

destinado al

manejo especializado de

contenedores

0 0 0

Carga

General1 SPCG

Ofertar servicios a la medida

para cargas de proyecto

Rendimiento

THBO

Toneladas cargadas o descargadas

por hora

buque operación, de carga general

105 105 0

Carga

General2 ACCG

Detonar nuevos negocios

relacionados con la

operación de carga general

Unidades de

negocios nuevas

que operan carga

general

Número acumulado de empresas

operadoras

de carga general que manejan

carga general

por el puerto

6 6 0

Carga

General3 IIMCG

Incrementar el nivel de

inversiones en el negocio de

carga general

Inversión aplicada



infraestructura y equipamiento para

operar

carga general

173 173 0

Variación

%

Justificación

(2)

Objetivo PMDP Indicador PMDP PMDP

Meta (s) Año Actual

POA


(1)


10


2.3 Objetivos y metas año actual

Línea de

negocioObjetivo Código Nombre del Objetivo Indicador Nombre del Indicador

Variación

%

Justificación

(2)

Objetivo PMDP Indicador PMDP PMDP


POA


(1)


Granel

mineral1

SPGM

ISPGM1

Integrar con el ferrocarril

opciones de servicio

competitivas para las cargas

de graneles minerales

Servicios

ferroviarios para

manejo de granel

mineral

Prestadores de servicio de

transporte

ferroviario integrado, con tarifas y

servicios

competitivos

1 1 0

Granel

mineral1 ISPGM2

Integrar con el ferrocarril

opciones de servicio

competitivas para las cargas

de graneles minerales

Rendimiento

THBO

Toneladas hora buque en

operación145 145 0

Granel

mineral2 IIPGM

Contar con capacidad

suficiente y competitiva para

el manejo de granel mineral

Capacidad

instalada de

terminales de

graneles

minerales en

operación

Volumen de capacidad instalada 383,196 383,196 0

Granel

mineral3 ACGM

Incrementar el número de

negocios de exportación de

graneles minerales

Número de

empresas

operadoras de

granel mineral

Suma de negocios concertados

entre la API y

empresas para que operen granel

mineral por

el puerto

1 1 0

Granel

mineral4 IIMGM

Incrementar el nivel de

inversiones en el negocio de

granel mineral

Inversión aplicada



infraestructura y equipamiento para

operar

granel mineral

0 0 0

Petróleo y

derivados1 IIPGM

Dotar al puerto del calado

que requieren las

operaciones de PEMEX

Calado oficial de

la dársena

de ciaboga

Calado que determina el tamaño de

los

embarques de carga

10 10 0

Nota: Los objerivos, códigos, nombre del objetivo, indicadores PMDP, y metas reflejadas en el anexo 2.3 fueron tomados del documento del PMDP 2011-2016.

11

3. Proyecciones

3.1 Proyecciones financieras

PMDP PEF POA POA REALVARIACIÓN

%POA REAL

VARIACIÓN

%POA REAL

VARIACIÓN

%POA REAL

VARIACIÓ

N %POA REAL

VARIACIÓN

%

INGRESOS

Infraestructura 44,597 44,597 44,597 44,597 - (100) 10,816 - (100) 11,130 - (100) 11,684 - (100) 10,967 (100)

Almacenaje - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 10,218 10,218 10,218 10,218 - (100) 1,781 (100) 3,328 (100) 1,781 (100) 3,328 (100)

Ingresos por Venta de Terrenos - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ingresos por Prestación de Maniobras y Servicios 12,420 12,420 12,420 12,420 - (100) 2,046 (100) 3,042 (100) 4,227 (100) 3,105 (100)

Otros Ingresos 635 635 635 635 - (100) 156 (100) 156 (100) 156 (100) 167 (100)

Transferencias del Gobierno Federal - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Descuentos - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL DE INGRESOS 67,870 67,870 67,870 67,870 - (100) 14,799 - (100) 17,656 - (100) 17,848 - (100) 17,567 - (100)

COSTOS Y GASTOS

Costos por Servicios Personales 20,356 20,356 20,356 20,356 - (100) 4,727 - (100) 5,141 - (100) 5,248 - (100) 5,240 (100)

Costos por Materiales y Suministros 2,993 2,993 2,993 2,993 - (100) 595 (100) 718 (100) 882 (100) 798 (100)

Costos por Servicios Generales 19,000 19,000 19,000 19,000 - (100) 4,461 (100) 5,243 (100) 4,952 (100) 4,344 (100)

Conservación y Mantenimiento 321 321 321 321 - (100) 5 (100) 85 (100) 130 (100) 101 (100)

Gastos de Administración 10,115 10,115 10,115 10,115 - (100) 1,698 (100) 2,326 (100) 3,161 (100) 2,930 (100)

Contraprestación al Gobierno Federal 10,116 10,116 10,116 10,116 - (100) 2,115 (100) 2,594 (100) 2,860 (100) 2,547 (100)

Transferencias de Obra al Gobierno Federal - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 62,901 62,901 62,901 62,901 - (100) 13,601 - (100) 16,107 - (100) 17,233 - (100) 15,960 - (100)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,969 4,969 4,969 4,969 - (100) 1,198 - (100) 1,549 - (100) 615 - (100) 1,607 - (100)

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 2,209 2,209 2,209 2,209 - (100) 553 (100) 553 (100) 552 (100) 551 (100)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DEPRECIACIÓN 7,178 7,178 7,178 7,178 - (100) 1,751 - (100) 2,102 - (100) 1,167 - (100) 2,158 - (100)

IMPUESTOS DIVERSOS 1,985 1,985 1,985 1,985 - (100) - #¡DIV/0! 836 (100) 391 (100) 758 (100)

PARTICIPACION DE UTILIDADES 866 866 866 866 - (100) - #¡DIV/0! 441 (100) 102 (100) 323 (100)

UTILIDAD (PERDIDA ) DEL EJERCICIO. 4,327 4,327 4,327 4,327 - (100) 1,751 - (100) 825 - (100) 674 - (100) 1,077 - (100)

Se aclara que los ingresos y gastos que se reportan en el estado de resultados proforma para el ejercicio 2012, son considerados como devengados, mientras que los reflejados en el PEF 2012, se consideran como flujo de efectivo.

3er. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE. C.V.

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

AL31 DE DICIEMBRE DE 2012

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS

PROYECCIÓN ANUAL ACUMULADO 1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE


12

3. Proyecciones

3.2 Movimiento de carga

Carga General Suelta

Mes E F M A M J J A S O N D1er.

Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 0.0 2.3 2.4 2.3 2.4 0.7 0.7 2.4 2.3 2.4 2.3 0.7 4.7 5.4 5.4 5.4 20.9

Real año anterior 0.7 0.0 3.9 2.2 0.4 5.8 4.7 0.0 0.0 0.4 2.3 0.7 4.6 8.4 4.7 3.4 21.1 1

POA año actual 1.2 2.3 2.4 2.3 2.4 0.7 0.7 2.4 2.3 2.4 2.3 0.7 5.9 5.4 5.4 5.4 22.1

Real año actual 0 0 0 0 0 -100

Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):

(Miles de Toneladas)

Se continurá recibiendo componentes eólicos, tubería y piezas pesadas y sobredimensionadas para la refinería de PEMEX.

0

1

2

3

4

5

6

7

E F M A M J J A S O N D

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GENERAL SUELTA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual


13

3. Proyecciones



Carga General Contenerizada


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 12.9 13.5 15.0 15.0 56.4

Real año anterior 5.4 6.5 5.7 4.0 4.4 2.4 5.6 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 10.8 11.3 0.0 39.6 -29.7

POA año actual 8.1 9.1 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 26.5 28.6 30.0 32.4 117.5




Se contempla reactivar la consolidación de cerveza a partir del mes de febrero o marzo y se reincorporarán otras cargas.

0

2

4

6

8

10

12


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GENERAL CONTENERIZADA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

14

3. Proyecciones



Carga General Contenerizada


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 545 545 1,565 1,585 1,610 1,630 6,390

Real año anterior 473 527 457 319 648 229 445 635 0 0 0 0 1,457 1,196 1,080 0 3,733 -41.6

POA año actual 672 756 780 780 800 800 800 850 850 900 900 900 2,208 2,380 2,500 2,700 9,788



Se contempla recuperar la carga contenerizada al exportar nuevamente cerveza, polietileno, minerales y carga general.

(TEU'S)

0

5

10

15

20

25

30

35


TE

U'S

Mes

CARGA GENERAL CONTENERIZADA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

15

3. Proyecciones



Carga Granel Agrícola


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 35.0 30.0 25.0 0.0 30.0 0.0 0 60 90 30 180

Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0 0 19 0 19 -89.2

POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 25.0 0.0 30.0 0.0 0 30 85 30 145




En el presente ejercicio, se espera recibir maíz procedente de Topolobampo, Sinaloa.

0

5

10

15

20

25

30

35


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GRANEL AGRÍCOLA Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

16

3. Proyecciones



Carga Granel Mineral


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 35.0 0 35 35 35 105

Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 -100

POA año actual 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 12.0 5 18 20 12 55




En el presente ejercicio se contempla operar los siguientes minerales: barita, mineral de cobre, titanio y fertilizantes.

0

5

10

15

20

25

30

35


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

CARGA GRANEL MINERAL Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

17

3. Proyecciones



Fluidos (no petroleros) No aplica.


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 0 0 0 0 0

Real año anterior 0 0 0 0 0 0

POA año actual 0 0 0 0 0

Real año actual 0 0 0 0 0 0



0

5

10

15

20

25

30

35


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

FLUIDOS (no petroleros) Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

18

3. Proyecciones



Petróleo y derivados


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 3,300 6,600 9,900 13,200 13,200

Real año anterior 1,088.3 1,047.6 1,082.4 1,164.6 982.1 1,068.1 934.4 1,063.1 982.7 969.8 943.9 973.9 3,218 6,433 9,413 12,301 12,301 -7

POA año actual 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 3,240 6,480 9,720 12,960 12,960




Se espera recuperar la exportación de turbosina e incrementar la salida de amoniaco al puerto de Topolobampo.

0

5

10

15

20

25

30

35


Mil

es

de

To

ne

lad

as

Mes

PETRÓLEO Y DERIVADOS Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

19

3. Proyecciones



Vehículos No aplica.


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 90 180 270 360 360

Real año anterior 30 30 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 90 180 240 330 330 -8

POA año actual 30 30 30 30 20 20 0 0 0 0 0 0 90 160 160 160 160

Real año actual 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 0 0 60 120 120 -25



0

5

10

15

20

25

30

35


Un

ida

de

s

Mes

VEHÍCULOS Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

20

3. Proyecciones

3.2 Movimiento de carga: Tabla Desglose por Destino por Tipo de Carga

Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación

General Suelta -Proyección Miles de ton 5.9 0 5.4 0 5.4 0 5.4 0 22.1 0

Se está considerando recibir más

embarques de los componentes

eólicos para instalarlos en los

parques eólicos.

Real año actual Miles de ton 0.0

Se esperan operar 13 buques en el

2012.

General Contenerizada -Proyección TEU's 225 1,983 243 2,137 255 2,245 275 2,425 998 8,790

Real año actual TEU's

0

Se considera recuperar la

exportación de cerveza, del

GRUPO MODELO.

Granel Agrícola -Proyección Miles de ton 0 0 30 0 85 0 30 0 145 0 Esta carga entra en cabotaje

Real año actual Miles de ton

0.0

Estimamos se logre buena cosecha

de maíz en el estado de Sinaloa y

se mantenga vigente el programa

de apoyo de ASERCA al tráfico

marítimo.

Granel Mineral -Proyección Miles de ton 0 5 0 18 0 20 0 12 0 55

Se espera exportar mineral (pet

coke o clinker).

Real año actual Miles de ton 0

Fluidos (no petroleros) -Proyección Miles de ton na na na na na na na na na

Actualmente no se opera en el

Puerto.

Real año actual Miles de ton na na na na na na na na na

Petróleo y Derivados -Proyección Miles de ton 0 3,240 0 3,240 0 3,240 0 3,240 0 12,960

Se considera arriben 354 buques

tanques.

Real año actual Miles de ton

0

0.0

Aproximadamente el 14.1% se

exporta y el resto se distribuye en

cabotaje.

Vehículos -Proyección Unidades na na na na na na na na na na

Actualmente no se opera en el

Puerto.

Real año actual Unidades na na na na na na na na na na

EXPLICACIÓN DE LAS

VARIACIONES

Desglose por Destino por Tipo

de Carga

1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º TrimestreUnidad de

Medida

Anual


21

3. Proyecciones

3.3 Tráfico

Total de Arribos de Embarcaciones de Carga *


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan)

/plan*100

POA año anterior 35 33 36 35 35 36 35 33 36 36 36 36 104 210 314 422 422

Real año anterior 32 30 35 35 32 38 30 32 30 31 29 30 97 202 294 384 384 -9

POA año actual 33 32 34 32 34 34 34 33 35 33 34 33 99 199 301 401 401



Se considera el arribo de 47 embarcaciones comerciales, al reactivarse el movimiento de graneles y carga contenerizada. También se están considerando 354 arribos de embarcaciones petroleros, estimando un ligero incremento en este tipo de

embarcaciones.

(Número de arribos)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nú

me

ro d

e A

rrib

os

Mes

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA

Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual


22

3. Proyecciones

3.3 Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga

Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga 1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º Trimestre Anual EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

General Suelta- Proyección 3 4 3 3 13

Real año actual 0

General Contenerizada -Proyección 6 6 6 7 25

Real año actual 0

Granel Agrícola - Proyección 0 1 3 1 5

Real año actual 0

Granel Mineral - Proyección 1 1 1 1 4

Real año actual 0

Fluidos (no petroleros) – Proyección NA NA NA NA NA

Actualmente no se operan estos productos por el puerto.

Real año actual NA NA NA NA NA

Petróleo y Derivados - Proyección 89 88 89 88 354

Real año actual 0

Vehículos– Proyección NA NA NA NA NA

Actualmente no se movilizan vehiculos por el puerto..

Real año actual NA NA NA NA NA


23

3. Proyecciones

3.4 Cruceros y TransbordadoresArribos de Embarcaciones de Cruceros NO APLICA


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %

(real-plan) /plan*100

POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0

0

1

1

1

Nú

me

ro d

e A

rrib

os

Mes

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS

Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual


24

3. Proyecciones

3.4 Cruceros y Transbordadores


Arribos de Embarcaciones de Transbordadores NO APLICA


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %


POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



00000111111

Nú

me

ro d

e A

rrib

os

Mes

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE TRANSBORDADORES Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

25

3. Proyecciones



Pasajeros de Cruceros NO APLICA


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %


POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(Número de Pasajeros)

00000111111

Nú

mero

de

Pasaje

ros

Mes

PASAJEROS DE CRUCEROS Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

26

3. Proyecciones



Pasajeros de Transbordadores NO APLICA


Trimestre

2o.

Trimestre

3er.

Trimestre

4o.

TrimestreTotal Año

Var. %


POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(Número de Pasajeros)

00000111111

Nú

mero

de

Pasaje

ros

Mes

PASAJEROS DE TRANSBORDADORES Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual

27

3. Proyecciones

3.5 Productividad por Tipo de Carga

Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)

Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %


POA año anterior 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0

Real año anterior 23.8 23.6 39.9 24.0 27.8 -66.9

POA año actual 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0

Real año actual -100.0


Carga General Suelta: Tonelada hora buque en operación (THBO)



POA año anterior 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0


POA año actual 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0



Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM)



POA año anterior 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0


POA año actual 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0



Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO)



POA año anterior 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0


POA año actual 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0



(THBM)

Por ser carga pesada y sobredimensionada sólo se operaba con una maniobra (una sola grúa del buque). Se estima continuar operando con una sola maniobra por se carga pesada y sobredimensionada

(THBO)

Debido a que se considera atender buques con granel agrícola operando, hasta con 3 grúas del buque en maniobra directa utilizando almejas para la descarga

(THBO)

Por ser carga pesada y sobredimensionada sólo se operaba con una maniobra (una sola grúa del buque). Se estima continuar operando con una sola maniobra por se carga pesada y sobredimensionada

(THBM)

Unicamente se atendió 1 buque, descargandole solo la mitad del cargamento, utilizando solo dos grúas del buque y en temporada de lluvia.


28

3. Proyecciones



Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM)



POA año anterior 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0


POA año actual 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0



Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO)



POA año anterior 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0


POA año actual 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0



Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM)



POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Real año actual 0.0


Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en operación (THBO)



POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



(THBO)

Durante el 2011 no se operó éste tipo de carga, al cancelarse los envios de mineral, cancelando tambíen la empresa "BYATSA", importaciones de fertilizantes a granel). En este año se estima operar graneles minerales como la barita, titanio, cobre y hierre.

(THBO)

Durante el 2011 no se operó éste tipo de carga, al cancelarse los envios de mineral, cancelando tambíen la empresa "BYATSA", importaciones de fertilizantes a granel). En este año se estima operar graneles minerales como la barita, titanio, cobre y hierre.

(THBM)

(THBM)

29

3. Proyecciones



Petróleo y derivados: Tonelada hora buque muelle (THBM)



POA año anterior 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0


POA año actual 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0



Petróleo y derivados: Tonelada hora buque en operación (THBO)



POA año anterior 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0

Real año anterior 1,090.0 971.0 1,038.0 1,038.0 1,034.3 -6.0

POA año actual 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0



Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM)



POA año anterior 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0


POA año actual 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0



Contenerizada: Contenedores hora buque en operación (CHBO)



POA año anterior 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0


POA año actual 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0



(CHBO)

No se alcanzaron los rendimientos al no lograr conseguir las exportaciones de cerveza a los paises de: China, Australia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Japón, para poder tranbajar con las dos grúas del buque y la grúa del puerto ya que por ser pocos

movimiento, solo se operaba con una gr´´ua del buque y la grúa de puerto.

(THBM)

Se logró los rendimientos establecidos en el POA. Para el año 2012, se estima operar con los mismo rendimientos del año anterior.

(CHBM)

Debido a que se espera reactivar este tipo de carga a partir del mes de marzo con volúmenes cercanos a las 500 cajas por cada arribo de buque.

(THBO)

30

3. Proyecciones



Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)



POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Vehículos: Unidades hora buque en operación (UHBO)



POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



(UHBO)

(UHBM)

31

4. Programas, Proyectos y Acciones

4.1 Programa de Inversión (programado en el PMDP año actual)

Descripción

Ampliación de la bocana de acceso al puerto de Salina Cruz.

Construcción de un muelle de usos múltiples de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz

Miles de pesos

203,795.70

173,431.00


32


4.2 Programa de Mantenimiento (programado en el PMDP año actual)

Miles de pesos

1,300.00

2,000.00

2,000.00

1,300.00

Descripción

Mantenimiento a edificios del recinto portuario.

Mantenimiento de bodegas de almacenamiento.

Mantenimiento de barda perimetral del recinto

Mantenimiento general de muelles.


33


4.3 Proyectos

Nombre del proyecto

Objetivo del PMDP impactado:

Estrategia del PMDP impactada:

Línea de acción del PMDP impactada:

Clave cartera/ Nombre obra:

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Preparación de bases (1)

Real

Proceso de adjudicación (2)

RealEjecución del proyecto (3) ♦ 4.5 % 6% 6% 6% 6% 5.5% 12% 12% 17% 10% 9% 9 % ♦ 100%Real

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Proyectado PEF 8600 12500 11500 11500 12500 11800 25000 25000 35000 20000 19000 12600 $205,000

Aprobado PEFReal Ejercido

Tipo de Recursos

Observaciones:

♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la

primera invitación: 28 Junio 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 19 Agosto 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 22 Agosto 2011 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 13 diciembre 2012 Fecha Real: día mes año

Recursos fiscales

Con la continuación de los trabajos en este periodo, se concluyen los trabajos de la obra, el cual garantizará el arribo ó zarpe de las embarcaciones las 24 horas del día,

además del arribo de embarcaciones de mayor porte. La licitación de la obra se llevó a cabo en el 2011.

IPGM. Dotar al puerto del suficiente calado y capacidad de atraque para atender embarques de

hasta 40,000 toneladas de petróleo y sus derivados. / Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga

Clave de cartera 1009J3G0002. Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz

ACTIVIDADES

4.3.1 Desglose de Infraestructura

Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz

Objetivo 1 IPGM: Dotar al puerto del calado / 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores.

IPGM. Ampliar el tamaño del embarque máximo del muelle de Pemex ubicado dentro en la


34


4.3 Proyectos

4.3.1 Desglose de Infraestructura



Nombre del proyecto






Preparación de bases (1) ♦

Real

Proceso de adjudicación (2) ♦

RealEjecución del proyecto (3) ♦ 15 % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5 % ♦ 100%Real


Proyectado PEF 0 0 $26,016 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $8,671 $173,431


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 10 Enero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 27 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 5 Marzo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 19 Diciembre 2012 Fecha Real: día mes año

ACTIVIDADES

Recursos fiscales

El monto de la inversión no se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012. Sin embargo dado que el proyecto cuenta con clave de cartera número

1109J3G005, se espera la liberación de los recursos en el presente año, con los cuales se procedería a una modificación al presupuesto 2012. Con este proyecto se

solucionaría la problemática de falta de capacidad de atraque de embarcaciones, lo que se traduciria en el incremento de los servicios portuarios a un mayor número de

embarcaciones y el incremento del volumen de carga manejada a través del puerto, específicamente en carga general, contenerizada granel agrícola, granel mineral,

petróleos y su derivados.

IPGM. Dotar al puerto del suficiente calado y capacidad de atraque para atender embarques de

hasta 40,000 toneladas de petróleo y sus derivados. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga

Clave de cartera 1109J3G0005. Construcción de un muelle de usos múltiples

Construcción de un muelle de usos múltiples

Objetivo 1 IPGM: Dotar al puerto del calado. / 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores.

IPGM. Ampliar el tamaño del embarque máximo del muelle de Pemex ubicado dentro en la. / 4 IMCC. Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad

35


4.3 Proyectos

Nombre del proyecto







Real


RealEjecución del proyecto (3)Real


Proyectado PEF


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: día mes año Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: día mes año Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: día mes año Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: día mes año Fecha Real: día mes año

ACTIVIDADES

No se tiene programado llevar a cabo el dragado de mantenimiento en el puerto, dado que los volumenes a dragar en las zonas de navegación y de atraque de las

embarcaciones son minimas, derivado de los levantamientos batimetricos.

4.3.2 Desglose de Dragado


Objetivo 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores.

Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga contenerizada.

Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga contenerizada.

Número de clave de cartera (cuando se le asigne) y nombre de la obra de que se trate


36


4.3 Proyectos

Nombre del proyecto







Real


RealEjecución del proyecto (3) ♦ 28 % 23% 23% 26 % ♦Real


Proyectado PEF 0 0 0 360 300 300 340 0 0 0 0 0 $1,300


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 14 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 26 Marzo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 2 Abril 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 31 Julio 2012 Fecha Real: día mes año

ACTIVIDADES

Recursos propios

Con la realización de estos trabajos se asegura la prestación del servicio de las instalaciones y de los propios edificios para los cuales fueron creados, garantizando el uso

adecuado y la prestación del servicio al personal en general y la protección contra la humedad del mobiliario contenidos, así como el correcto funcionamiento de los

equipos que se encuentran localizados en el interior de las instalaciones

4.3.3 Desglose de Mantenimiento

Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz

Objetivo 3 IMCG: Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de carga general.

Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga general.

Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga general.

Clave de cartera 1109J3G0006. Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz


37


4.3 Proyectos




Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF 0 0 600 500 500 400 0 0 0 0 0 0 $2,000


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 17 Enero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 20 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 29 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 5 Marzo 2012 Fecha Real: día mes año

ACTIVIDADES

Recursos propios

Con el mantenimiento de las bodegas se garantiza la infraestructura portuaria, que para este caso corresponde en el almacenamiento seguro de las mercancías y

productos, atendiendo la demanda de los servicios portuarios.

IMGA. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de graneles agricolas / IPGM . Dotar al puerto del suficiente

calado y capacidad de atraque para atender embarques de

Clave de cartera 1109J3G0007. Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz

Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz

Objetivo 4 IMGA: Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de granel agricola./ Objetivo 2: IPGM Contar con capacidad


el manejo de granel mineral

IMGA Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de granel agricola. IPGM. Contar con una terminal de especializada de graneles minerales.

38


4.3 Proyectos




Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF 0 0 0 0 0 0 0 700 500 400 400 0 $2,000


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 12 Junio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 23 Julio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 2 Agosto 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 30 Noviembre 2012 Fecha Real: día mes año

Con la realización del mantenimiento se consigue prolongar su vida útil de las estructuras y de esta manera garantizar las instalaciones portuarias requeridos por el Codigo

PBIP de Protección a Buques y de las Instalacones Portuarias.

Clave de cartera 1109J3G0008. Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz

ACTIVIDADES

Recursos propios

Objetivo 3 IMCG: Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de carga general. / Objetivo 2: IPGM Contar con capacidad


el manejo de granel mineral.

IMGG Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga general. / IPGM. Contar con una terminal de especializada de graneles minerales.

IMGG. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga general. / IPGM . Dotar al puerto del suficiente

Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz

39


4.3 Proyectos




Nombre del proyecto







Real


Real ♦ 27 % 36% 37 % ♦Ejecución del proyecto (3)Real


Proyectado PEF 0 0 0 0 0 340 480 480 0 0 0 0 $1,300


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 17 Abril 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 28 Mayo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 4 Junio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 31 Agosto 2012 Fecha Real: día mes año

ACTIVIDADES

Recursos propios

Los resultados consistiran en mantener operable los elementos de atraque de los muelles, con la finalidad de mantener la seguridad durante el atraque de las

embarcaciones.

IMGG. Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga contenerizada. / IPGM. Contar con una terminal de especializada de graneles minerales.

IMGG. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga contenerizada. / IPGM . Dotar al puerto del

Clave de cartera 1109J3G0010. Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz

Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz

Objetivo 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores. / Objetivo 2: IPGM Contar con capacidad

40


4.3 Proyectos

Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF 2450 $2,450

Aprobado PEF 2450 $2,450Real Ejercido

Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 13 marzo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 30 abril 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 1 mayo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 31 julio 2012 Fecha Real: día mes año

4.3.4 Desglose de Equipamiento

Programa de Inversión de Adquisiciones

Objetivo 2: IPCC. Dotar al puerto de capacidad

especializada para el

manejo de contenedores

Clave de cartera 1109J3G0009. Maquinaria y equipo de construcción: Adquisición de 2 almejas de 14 yardas

ACTIVIDADES

Recursos propios

Se requiere la adquisición de 2 almejas para permitir las actividades de manejo de carga granel mineral (material pétreo).

IPCC. Disponer de una terminal de contenedores de alto rendimiento.

IPCC. Dotar al puerto de suficiente equipo especializado y sistemas modernos de gestión de la

terminal


41


4.3 Proyectos

4.3.4 Desglose de Equipamiento



Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF 2550 $2,550

Aprobado PEF 2550 $2,550Real Ejercido

Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: 8 mayo 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de firma de contrato: 29 junio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de inicio: 2 julio 2012 Fecha Real: día mes año

♦ Fecha de conclusión: 28 septiembre 2012 Fecha Real: día mes año


Objetivo 2: IPCC. Dotar al puerto de capacidad especializada para el manejo de contenedores

IPCC. Disponer de una terminal de contenedores de alto rendimiento.

La adquisición de los tracto camiones, se requieren con el propósito de remolcar plataformas en el movimiento de contenedores tanto para el área de consolidación como

en las operaciones de los buques porta contenedores.

IPCC. Dotar al puerto de suficiente equipo especializado y sistemas modernos de gestión de la

terminal

Clave de cartera (1109J3G0009) Maquinaria y equipo de construcción: Adquisición de 2 tractocamiones capacidad de arrastre 81,000 libras

ACTIVIDADES

Recursos propios

42


4.4 Programa comercial NO APLICA

NO APLICA

Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF


Tipo de Recursos

Observaciones:






ACTIVIDADES

Mencionar si son recursos fiscales, propios o combinados

Explicar en este renglón lo que se espera se realice el siguiente año en el caso de proyectos plurianuales. Agregar notas que expliquen brevemente los logros o problemas

enfrentados con respecto a lo programado en el trimestre.

4.4.1 Investigación de mercados

Descripción de la obra o servicio, proyecto o acción

Objetivo estratégico impactado del PMDP: código y nombre

Estrategia impactada del PMDP: código y nombre

Línea de acción impactada del PMDP: código y nombre



43


4.4 Programa comercial

Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF


Tipo de Recursos

Observaciones:


primera invitación: Diciembre 2011 Fecha Real: Diciembre 2011

♦ Fecha de firma de contrato: Abril 2012 Fecha Real: 2012

♦ Fecha de inicio: Septiembre 2012 Fecha Real: 2012

♦ Fecha de conclusión: Fecha Real:

ACTIVIDADES

Recursos propios

Fecha de Publicación de Licitación el mes de Diciembre de 2011.

4.4.2 Concursos Cesiones Parciales de Derechos

Área para la construcción, reparación, modificación, mantenimiento, inspección y desguace de embarcaciones, para atender el mercado de navegación costera del sureste

IMCG 3 Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de carga general.

Inversión aplicada

Carga General

Varadero: Superficie por cesionar (tierra y agua): 14,197.04 m2.


44



Número Cesionario Vigencia de la Concesión (1)

Cumplimiento de

Obligaciones por

Contraprestaciones

(Si / No / Parcialmente)

Monto del Adeudo

(Miles de pesos)

Cumplimiento de

Obligaciones de Desarrollo

de Infraestructura


Acciones Proyectadas

(2)

Acciones Reales

(3)

1

Román Quijano Gómez. 18/02/1999 AL 17/02/2014. (15 Años).

Es prorrogable en igual plazo, con

modificaciones en la contraprestacion.

Si

Sin infraestrucctura. Local de

atención a clientes.

2

Román Quijano Gómez. 18/02/1999 AL 17/02/2014 (15 Años).Es

prorrogable en igual plazo, con


Si



3

Nicolás Contreras Espinoza. 18/02/1999 AL 17/02/2014 (15 Años)Es



Si



4

Fernando Castro Fermín. 20/02/1999 AL 19/02/2014 (15 Años)Es



Si



5

Oscar Ortiz Hernández. 20/02/1999 AL 19/02/2014(15 Años)Es



Si



6

Mariscos del Pacífico Sur, S.A. de C.V. 06/02/1999 AL 05/02/2014. (15 Años)Es



Si Sin infraestrucctura. Local de


7

PEMEX – Refinación. 08/10/1999 AL 07/10/2019(20 años)Es

prorrogable por un plazo igual al que le

reste al titulo de conseción otorgado a la

API. En las condiciones legales,

económicos, operativos y tecnicos que

establezca la Secretaría.

Si si

8Consultores Gestores Asoc., S.A. de C.V. 01/08/2000 AL 31/07/2015(15 Años) Si Sin infraestrucctura. Local de


9

A.C. “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 12/10/2000 AL 12/10/2020 (20 Años) No

$23,434.06En Proceso de revocación de

Registro

una vez que concluya el

procedimiento de solicitará la

reversión del bien a favor de la

API

Se rescindió el contrato y

actualmente se encuentra en

proceso de cancelación de

resgistro de contrato ante la

DGP.

10

Refaccionaría Monjardín, S.A. 16/10/2000 AL 15/10/2015(15 años). Es

prorrogable por un plazo igual. Por

acuerdo expreso de las partes.

Si

Local Comercial

11

Cía. Abastecedora de Combustibles, SA CV 14/06/2002 AL 13/06/2022. (20 Años)

Es prorrogable por un plazo igual, con

las condiciones que establezca la API.

Si si

12Servicios de Asesoría Profesional de Oax. 01/10/2003 AL 30/09/2008, se prorrogó

por 5 años.

No Sin infraestrucctura. Local de


13

Compañía Marítima Mexicana, S.A. de C.V. 14/06/2002 AL 13/06/2022. (20 Años)

Es prorrogable por un plazo igual, con

las condiciones que establezca la API.Si si

14

S.C.P.P. Santa Cruz, S.C. de R.L. 12/02/1999 AL 12/02/2014(15 años). Es

prorrogable por un plazo igual. Por

acuerdo expreso de las partes.

SiSin infraestrucctura. Local de


4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios


45



Número Cesionario Vigencia de la Concesión (1)

Cumplimiento de

Obligaciones por

Contraprestaciones


Monto del Adeudo

(Miles de pesos)

Cumplimiento de

Obligaciones de Desarrollo

de Infraestructura


Acciones Proyectadas

(2)

Acciones Reales

(3)

4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios


15

Baltazar Piñon. 01/12/2001 AL 01/12/2013 (12 años) por

falta de pago se le avisó del inicio de

procedimiento de rescisión, por lo que

entregó el area cesionada.

No

En Proceso de revocación de

Registro

una vez que concluya el

procedimiento de solicitará la

reversión del bien a favor de la

API, que es preciso manifestar

que ya fue entregado

formalmente por el cesionario.

Se encuentran en proceso el

procedimiento de

cancelación de contrato ante

la DGP.

16

Mediterranean Shipping Company Mexico 01/03/2009 al 01/03/2010(doce meses)

siendo prorrogable por teimpo

indefinido, con modificaciones en la

contraprestación.

Si Sin infraestrucctura. Oficina de

atención al publico.

17 SAGARPA28/10/2011 a 28/10/2021 prorrogable

por un plazo igual.

es gratuito por

disposición legal

Sin infraestrucctura. Oficina de

atención al publico.

18

19

20

21

46



Objetivos del PMDP

impactados: Objetivos ACCG: Detonar nuevos negocios relacionados con la operación de la carga general

Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real

Jornada de

Promoción Oaxacafeb-12 día de mes de año Wind Power México 15 al 16- mayo-2012 día de mes de año Congreso ANIQ ago-12 día de mes de año

Expo Logística

Panamá

11 al 12 de Octubre

2012día de mes de año

International Logistic

Summit México 20127 al 8 - marzo- 12 día de mes de año Expo Carga 2012 04 al 8 /06/2012 día de mes de año The Green Expo

25 al 27- Sep-

2012día de mes de año Congreso AMANAC oct-12 día de mes de año

ANIERM mar-12 día de mes de añoExpo Logística

2012jul-12 día de mes de año Congreso COMCE sep-12 día de mes de año Expo China nov-12 día de mes de año

Jornada de

Promoción

Villahermosa

mar-12 día de mes de año

Jornada de

Promoción

Coatzacoalcos

jul-12 día de mes de año Congreso AMIP sep-12 día de mes de año Expo Chiapas nov-12 día de mes de año

Observaciones:

4.4.4 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales

4º Trimestre3er. Trimestre2º Trimestre1er. Trimestre


47



Objetivos del PMDP

impactados:

Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real

Diarios Editados en los

Estados

Enero, Febrero,

Marzo

Diarios Editados en

los EstadosAbril, Mayo, Junio

Diarios Editados en

los Estados

Julio, Agosto,

Septiembre

Diarios Editados en

los Estados

Octubre, Noviembre,

Diciembre

Spots de TV Agosto, Septiembre

Medios

Complementarios

(Banner y Ligas en

Octubre, Noviembre

Diarios Editados en

el D.F. Julio, Agoto

Observaciones:

4.4.5 Campañas en medios de comercialización

1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º Trimestre

Objetivos ACCG: Detonar nuevos negocios relacionados con la operación de la carga general. Atraer a nuevas empresas que manejan

actualmente carga general por otros puertos

y que tiene como origen/destino el Istmo de

Tehuantepec


48



Etapa de

Intercambio de

Información

Etapa de

Negociación

Etapa de

cierre

Navieras

Prospectos movimiento de carga

ICA FLOUR

Desembarque de componentes para

desulfuración catalitica para la refinería

Antonio Dovali Jaime

1 $ 1,373,000

Continuar ofreciendo las

facilidades y servicios ya que

es un proyecto que viene

desde 2011

GAMESADesembarque de componentes para el

armado de 118 aerogeneradores1 $ 5,000,000

Solicitar detalles de los

proyectos. Contactar EDF

pues es el dueño de dos

proyectos para 2012

asignados al fabricante

VESTAS

Desembarque de componentes para el

armado de 132 aerogeneradores en la

región

1 $ 7,500,000

Se esta en espera de la

designación del

responsable del transporte

de los componentes y la

logistíca para iniciar el

intercambio de

información.

FUERZA EOLICA DEL ISTMO

Desembarque de componentes para el

armado de 20 torres de generación

Eólica

1 $ 3,500,000

Se esta en espera de la

designación del

responsable del transporte

de los componentes y la

logistíca para iniciar el

intercambio de

información.

GRUPO MATERIAS PRIMASExportación de arena silica a Rep. de Chile

30mil toneladas trimestrales por un año1 $ 6,500,000

Negociación con el

operador logístico.

OPERARDOR LOGISTICO GRUPO

CASTAÑEDA

Cabotaje de barita, procedente del Puerto de

Ensenada con un volumen de 60 mil

toneladas

1 $ 4,451,400 Negociación con el

operador logístico.

Cesionarios potenciales

Potencial. A solicitud de parte. Uso, construcción, equipamiento,

aprovechamiento y explotación de una

instalación portuaria (varadero) de uso

público

1 $ 491,000.00

La publicación se prevé

dentro de la primer

quincena de diciembre.

Calendario COFECO

4.4.6 Seguimiento a prospectos de clientes

Cliente Interés - Razón del contacto

Avance (1)

Ingresos

esperados

(Miles de pesos)

Siguientes pasosAvance real

(2)


49



Crucero Puerto de origen Línea de cruceroCapacidad de

pasajeros

Capacidad de

tripulantes

Periodicidad de los

arribos *Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

0

Real 0

0

Real 0

0

Real 0

Total 0

Real 0

Observaciones:

4.4.7 Programa de arribo de cruceros


50



Nombre del proyecto







Real




Proyectado PEF


Tipo de Recursos

Observaciones:







ACTIVIDADES

Mencionar si son recursos fiscales, propios o combinados

Línea de acción impactada del PMDP: código y nombre

4.4.8 Marca de garantía o calidadDescripción de la obra o servicio, proyecto o acción

Objetivo estratégico impactado del PMDP: código y nombre

Estrategia impactada del PMDP: código y nombre


51

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