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N° 028 -2015-VIVIENDA

Lima, 39 ENE. 2015

Visto, el Memorándum N° 310-2015NIVIENDA-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, se establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, por Resolución Ministerial N° 447-2014-VIVIENDA, se aprueba el Plan Operativo Institucional (P01) 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señalando en su artículo 2 que el mismo podrá ser modificado y/o reformulado durante el proceso de ejecución, a propuesta de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, con Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, se aprueba el eglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y aneamiento, en adelante el ROF del MVCS, el cual establece una nueva estructura rgánica del Ministerio, así como las funciones y atribuciones de sus órganos;

Que, por Memorando Múltiple N° Q22-2015-VIVIENDA-OGPP, la Oficina • general de Planeamiento y Presupuesto - OGPP comunica a los órganos y programas de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, el Presupuesto Institucional Modificado del año 2015, el cual varía las asignaciones

otro424, contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura 2015, según el cual se aprobó el POI v's° 2015 del MVCS, por la necesidad de financiar las demandas de recursos presupuestales

.nvez5 derivadas de la nueva estructura orgánica del Ministerio; .

Que, de acuerdo con los literales b) y g) del artículo 38 del ROF del MVCS, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene las funciones de normar y conducir la

rmulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional; y de proponer a la Ita Dirección la aprobación, entre otros, de los planes del Ministerio, en el marco de la ormatividad vigente;

Que, mediante Memorándum N° 310-2015NIVIENDA-OGPP, el Director General de la OGPP remite el Informe N° 021-2015NIVIENDA-OGPP/OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización, en el que se establece y fundamenta la necesidad de

... Milton von nesse La Sema

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

modificar el Plan Operativo Institucional 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 447-2014-VIVIENDA, en el marco de lo señalado en el cuarto considerando de la presente Resolución;

Que, asimismo, la Oficina de Planeamiento y Modernización manifiesta que la propuesta de Plan Operativo Institucional Modificado 2015 comprende, la modificación del numeral 3.4 de la Sección III y la Sección IV y la incorporación del Anexo que contiene el detalle de la programación de actividades y proyectos, por lo que, recomienda gestionar la aprobación del Plan Operativo Institucional Modificado 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Plesupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley., de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y' su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Plan Operativo Institucional (P01) 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 447-2014-VIVIENDA, de acuerdo al documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los órganos y programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deben remitir a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el informe de evaluación trimestral de la ejecución de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional Modificado 2015 del Ministerio, dentro de los quince (15) ías hábiles siguientes de finalizado cada trimestre del año 2015.

• 1.4,T Artículo 3.- Disponer, la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), conjuntamente con el Plan Operativo Institucional Modificado 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se aprueba por el artículo 1 de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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Mejor Calidad de Vida con Agua y Saneamiento

o. PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MODIFICADO

DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

LIMA, ENERO DEL 2015

MINIS I t Ft10 1.)12 VIVIENOA CONSTRUCCIÓN Y SAN FAM I F NTO

PERÚ Ministerio 4e Vivienda, Construcción y Saneamiento.


•

ECON. MILTON VON NESSE LA SERNA

MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

ARO. RICARDO VIDAL NUÑEZ

VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

LIC. FRANCISCO DUMLER CUYA

VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

LIC. ANA DOMINGUEZ DEL AGUILA

SECRETARIA GENERAL

ECON. JORGE DAVID CHANG SERRANO

DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. JAVIER AUGUSTO VEGA DIAZ

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION

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PERÚ



ÍNDICE

Presentación 6

ROL INSTITUCIONAL 8

1.1. Visión 9

1.2. Misión 9

1.3. Principios y Objetivos Estratégicos 9

1.4. Marco Legal 10

1.5. Organización 11

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 14

2.1. Problemática Sectorial. 15

2.2 Análisis FODA Institucional 25

LINEAMIENTOS DE POLITICA, PRIORIDADES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 26

3.1. Lineamientos de Política 27

3.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas por Objetivos. 28

3.3. Relación entre Objetivos Estratégicos con Órganos y Programas 30

3.4. Programación Presupuestal por Organos,Unidad Orgánica y Programas 31

3.5. Principales Acciones por Objetivo Estratégico 32

IV. METAS, POR ORGANOS, UNIDADES ORGANICAS y PROGRAMAS 34

ANEXO

fl mourrrnuo or VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

3

PERÚ

Miniatedo de Vivienda, Constrocción V Saneamiento


SIGLAS Y ACRONIMOS

DM Despacho Ministerial DVVU Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo DVCS Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento DGPRVU Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo DV Dirección de Vivienda DUDU Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano DOICP Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados DGPPVU Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo DGCVU Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo

DEPPVU Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo

DGADT Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico DA Dirección de Accesibilidad DIDT Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

DGPRCS Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento

OS Dirección de Saneamiento DC Dirección de Construcción

DGPPCS Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento

DGCCS Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento

DEPPCS Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento

DGAA Dirección General de Asuntos Ambientales DGA Dirección de Gestión Ambiental DEIA Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental GL Gobierno Local GR Gobierno Regional MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento OGAJ Oficina General de Asesoría Jurídica OGMEI Oficina General de Monitoreo y Evaluación de Impacto OM Oficina de Monitoreo 0E1 Oficina de Evaluación de Impacto OCI Órgano de Control Institucional OGA Oficina General de Administración OACP Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial od Oficina de Contabilidad OT Oficina de Tesorería OGGRH Oficina General de Gestión de Recursos Humanos OATH Oficina de Administración del Talento Humano OCB Oficina de Compensaciones y Bienestar OGEI Oficina General de Estadística e Informática OEEE Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos

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PERÚ.

Mihisteho ' de Vivienda, Construcción y Saneamiento' •


OTI OGPP OPM 01 OP OCAI OAC OGDA OPC OSDN OGC OPC Oil OC CC PP PAHR PNVR PNT PBFH PEI PESEM PMIB PGSU P01 PNSU PNSR PNC PP

PREVAED

SG

Oficina de Tecnología de la Información Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Modernización Oficina de Inversiones Oficina de Presupuesto Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Gestión Documentaria y Archivo Oficina de Prevención de Conflictos Oficina de Seguridad y Defensa Nacional Oficina General de Comunicaciones Oficina de Prensa y Comunicaciones Oficina de Imagen Institucional Órganos Consultivos Comisiones Consultivas Procuraduría Publica Programa Presupuestal: Programa de Apoyo al Hábitat Rural Programa Nacional de Vivienda Rural Programa Nacional Tambos Programa Bono Familiar Habitacional Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Sectorial Multianual Programa de Mejoramiento Integral de Barrios Programa de Generación de Suelo Urbano Plan Operativo Institucional Programa Nacional de Saneamiento Urbano Programa Nacional de Saneamiento Rural Programa Nuestras Ciudades Procuraduría Pública Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atenbión a la Emergencia por Desastres. Secretaría General

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CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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Plan Operativo Institucional 2015 Modificado do! MVCS

Presentación

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -MVCS tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados urbanos y rurales como sistema sostenible en el territorio nacional. Facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados'.

El Plan Operativo Institucional es el resultado del proceso de planificación y constituye la hoja de ruta del trabajo que se realizará durante el año 2015. En él se programan los proyectos y actividades que desarrollarán los distintos órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio a fin de cumplir con los objetivos y metas previstas, haciendo uso eficiente de los recursos asignados.

El Plan Operativo Institucional 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado con RM N° 447-2014-VIVIENDA, fue formulado en correspondencia al Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado con AM N°445-2014-VIVIENDA.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2015 del Pliego 037 MVCS, fue sustentado en las demandas presupuestales de los Órganos, Unidades Orgánicas y Programas, correspondientes a la Estructura Orgánica aprobada con el Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA; no obstante, mediante Decreto Supremo N°010-2014-VIVIENDA, del 19 de junio del 2014, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, el cual establece su nueva estructura orgánica.

En virtud de lo señalado en el numeral anterior, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, con Memorándum Múltiple N° 022-2015-VIVIENDA-OGPP, del 27 de enero 2015, comunicó a los órganos y programas de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Administración General del MVCS, el Presupuesto Institucional Modificado del año 2015, el cual varía las asignaciones contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura 2015, según el cual se aprobó el POI 2015 del MVCS, por la necesidad de adecuar el presupuesto y financiar las demandas de recursos presupuestales derivadas de la implementación de la nueva estructura orgánica del Ministerio.

En este sentido, el Plan Operativo Institucional 2015 Modificado se adecua a los recursos asignados a los órganos y unidades orgánicas de acuerdo a las funciones establecidas en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

De igual manera, el presente Plan Operativo Institucional, enfatiza la Gestión por Resultados, que se viene ejecutando en el marco de las políticas señaladas por la Alta Dirección del MVCS, el mismo que introduce un cambio en la forma de gestionar el presupuesto, partiendo de una visión integral de planificación y la articulación de acciones y actores para la consecución de resultados.

Finalmente, debemos señalar que el presente documento consta de cuatro secciones:

Ley N°30156 — Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento.

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VIYienaa; COnstrucción, y Saneamiento .-


• La primera sección, comprende los aspectos estratégicos del Sector y la Entidad presenta el Rol Institucional que contiene la Visión, Misión, Marco Legal y la Organización del Ministerio;

• La segunda sección, de análisis de situación, presenta una síntesis de la problemática sectorial e institucional y matriz la FODA;

• La tercera sección, presenta los Lineamientos de Política, Acciones Estratégicas y Principales Indicadores y Metas 2015; y

• La cuarta sección, presenta una síntesis de la programación de las actividades y proyectos que implementarán las Unidades Orgánicas y Programas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con su presupuesto y metas correspondientes al año 2015. En Anexo se presenta en detalle la programación de las actividades y proyectos de cada Órgano, Unidad Orgánica y Programas del MVCS.

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ViVIIINDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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I. ROL INSTITUCIONAL. 1.1. Visión. 1.2. Misión. 1.3. Principios y Objetivos Estratégicos. 1.4. Marco Legal 1.5. Organización

AEM ER O O . VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

WID PERÚ

Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento


1.1. Visión

El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de población competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

1.2. Misión

Somos el Ente Rector en materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.

1.3. Principios y Objetivos Estratégicos

Durante el año 2015 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reforzará los siguientes principios:

• Primacía del servicio público. • Acceso de los ciudadanos a mecanismos de Control. • Innovación, Capacitación y Tecnología. • Organización del trabajo privilegiando excelencia en:

1 Soporte y ejecución. 1 Planeamiento y control.

• Soporte administrativo que prioriza el servicio y la eficiencia.

Asimismo en el marco de su rol estratégico actuará en función a los siguientes Objetivos:

Objetivo Estratégico 1: Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional.

Objetivo Estratégico 2: Acceso de la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada.

Objetivo Estratégico 3: Acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y con adecuado nivel de calidad.

Objetivo Estratégico 4: Promoción sostenible del mercado de edificaciones, la inversión en infraestructura y el equipamiento urbano y rural, para promover la conectividad e integración social.

Objetivo Estratégico 5: Promover la fundación, desarrollo, mejoramiento, conservación, protección, reasentamiento e integración de ciudades y otros centros de población.

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Eal MIT:1ST~ OC VIVIENUA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ



Objetivo Estratégico 6: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.

Complementariamente el MVCS se plantea continuar con el desarrollo de los siguientes temas de interés institucional:

• Continuar el proceso de implementación del Servicio Civil.

• Posicionar su rol rector - Mejorar las regulaciones.

• Mejorar sustancialmente la atención a los ciudadanos, a través de los siguientes mecanismos:

1 Simplificación Administrativa y Modernización del Sector 1 Rendición de cuentas. 1 Atención Descentralizada. 1 Procesos expeditivos. 1 Fuente primaria de información en el sector. 1 Agenda activa de interacción con la población 1 Participación de la población organizada en la implementación de sus

proyectos.

1.4. Marco Legal

• Ley N°28411 — "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público".

• Ley N° 30281 — "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015".

• Ley N° 30156 — "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento".

• Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

• Directiva N° 001-2014-EF/50.01 - "Directiva para los programas presupuestales en el marco de la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2015"

• Directiva N° 003-2014-EF/50.01 - Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con una perspectiva de programación multianual.

Resolución Ministerial N° 920-2008-VIVIENDA, del 31 de diciembre del 2008, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008 —2015 y el Plan Estratégico Institucional 2008 — 2015.

• Marco Macroeconómico Multianual revisado 2015-2017, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 27 de agosto de 2014.

• RM N°447-2014-VIVIENDA que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 del MVCS.

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Miniltédo. 4á'N/iNiiendá:.ecin;fryéei<m: NiSán'éámieriur - " Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del M'U. CS

1.5. Organización

La estructura orgánica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobada con Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA para el logro de sus objetivos yen el cumplimiento de sus funciones, es la siguiente:

ALTA DIRECCION

• DESPACHO MINISTERIAL • DESPACHO VICEMINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO • DESPACHO VICEMINISTERIAL DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO • SECRETARIA GENERAL

- Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Gestión Documentaria y Archivo.

- Oficina de Prevención de Conflictos Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.

&MANOS CONSULTIVOS

• COMISIONES CONSULTIVAS

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

• ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANO DE DEFENSA JURIDICA

• PROCURADURIA PUBLICA

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

• OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA • OFICINA GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL IMPACTO

- Oficina de Monitore° - Oficina de Evaluación del Impacto

• OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - Oficina de Planeamiento y Modernización. - Oficina de inversiones - Oficina de Presupuesto

Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

ORGANOS DE APOYO

• OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - Oficina de Contabilidad - Oficina de Tesorería

• OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - Oficina de Administración del Talento Humano

Oficina de Compensaciones y Bienestar • OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

- Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos.

II MINISTERIO DE

..• • VIVIIINUA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Pian Operativo Ihslaucional 2015 Modificado del MVCS

- Oficina de Tecnología de la Información • OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

Oficina de Prensa y Comunicaciones Oficina de Imagen Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA

DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

• DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO.

Dirección de Vivienda Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados.

• DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo

• DIRECCION GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO - Dirección de Accesibilidad

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

DEL VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

• DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

- Dirección de Saneamiento - Dirección de Construcción

• DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento - Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y

Saneamiento • DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES

Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental

PROGRAMAS DEL MVCS

• PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL— PNVR • PROGRAMA NACIONAL TAMBOS — PNT • PROGRAMA DE GENERACION DE SUELO URBANO — PGSU • PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS — PM113 • PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES —PNC • PROGRAMA BONO FAMILIAR HABITACIONAL — PBFH • PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL — PNSR • PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO — PNSU • PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES — PREVAED, a cargo de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros

449)24141 STER t ra VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

12

124.1, PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento


ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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SANEAMIENTO

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II. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1. Problemática Sectorial. 2.2. Análisis FODA Institucional.

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14

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PERÚ



2.1. Problemática Sectorial.

La economía peruana en el primer semestre del 2014 tuvo un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,3%, por debajo del rango de crecimiento proyectado en el MMMR2 (marco macroeconómico multianual) de 5,8%-6,3%. Esto debido a que durante este periodo la economía peruana se enfrentó a un entorno internacional desfavorable con menor crecimiento mundial y mayor caída de términos de intercambio que lo proyectado. A esto se suma entre otros la fuerte caída de la producción informal de oro ilegal en Madre de Dios (caída de 33,4%) durante el primer Semestre 2014, que representa el 10% de la producción total de oro.

En este contexto el Sector Construcción creció 2,4%, ante un menor dinamismo de la inversión pública (0,5%) y privada (-1,5%). Entre las obras de infraestructura pública y privada, destacan las obras del proyecto minero Las Bambas en Apurímac, Vía Parque Rímac, el Muelle Norte del Callao, la villa de la Videna en San Luis, obras en centros comerciales (La Rambla en Breña y Panoramic en San Miguel). Destacan también obras de construcción de conjuntos habitacionales y departamentos familiares.

La problemática en la cual se viene desarrollando el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, se puede sintetizar en el marco de los siguientes macro problemas:

1. Ocupación del territorio no ordenado y poco racional, debido principalmente a la ausencia de planificación nacional y regional, así como de ejecución de proyectos y actividades de importancia para el ordenamiento territorial y estructuración de un sistema urbano nacional equilibrado y racional.

Distintos factores han condicionado la ocupación del territorio, tales como: la difícil geografía, las políticas económicas aplicadas en las últimas décadas, la ubicación de las actividades desarrolladas por la población; así como la ocupación desordenada de los asentamientos humanos.

En la actualidad, se tiene que la mayor parte de las ciudades aun muestran un crecimiento desordenado y no planificado, así tenemos que - al año 2013 - de los 1,8383 municipalidades del país solo 323 (17.4 % del total) cuentan con Planes de Desarrollo Urbano y solo 39 cuentan con Planes de Acondicionamiento Territorial.

Asimismo, respecto a los Barrios Urbano Marginales4 según una muestra observada en el año 2012 se aprecia altos niveles de marginalidad urbana de la población asentada con bajos niveles de cobertura de agua potable (62.6%), alcantarillado (59.4%), alumbrado público (73.1%) y baja calidad de servicios de infraestructura y equipamiento, vialidad (16.1%), equipamiento barrial: parques (29.6%), centros comunales (42.6%), losas deportivas (43.1%), puestos de salud (10%), instituciones educativas (35.1%) y puestos de la policía nacional (2.4%). Situación que debe ser superada para propiciar la integración social.

Por otro lado, debemos considerar los problemas de contaminación en las ciudades, causados principalmente por emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, y el

2 Informe del Marco Macroeconómico Multianual revisado 2015-2017 publicado 01 27 de agosto del 2014 'Municipalidades que disponen de Instrumentos de Gestión y Desarrollo Urbano según Dpto. 2013 ' Encuesta sobre situación de los Barrios Marginales en el Perú ESBUM 2012-INS

15 MINISTERIO DE VIVII;NDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ



deficiente manejo de los residuos sólidos. En el caso de los barrios urbano marginales el 33.2% acumula sus residuos sólidos en la calle o en el campo abierto.

En relación a lo expuesto, se hace necesario fortalecer el sistema de información urbano — territorial, la integración de los BUM a los servicios de la ciudad, mejorar la gestión del territorio a través de la implementación de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano y una adecuada focalización de la inversión en infraestructura y equipamiento en ámbitos urbanos y rurales.

2. En cuanto a la Vivienda, el problema central es el déficit cualitativo y cuantitativo, generado principalmente por el crecimiento poblacional e insuficiente desarrollo de la política de vivienda.

El déficit total de viviendas a nivel nacional fue estimado en 1,860,692 viviendas', de los cuales 1,470,947 es cualitativo (Deficiencias en la calidad de la vivienda y servicios básicos) y 389,745 es cuantitativo (Carencia de viviendas aptas para cubrir las necesidades habitacionales de los hogares), del total del déficit cualitativo 831,911 corresponden al área urbana y 639,036 al área rural, y respecto al déficit cuantitativo 375,699 corresponden al área urbana y 14,046 al área rural.

A nivel regional el mayor déficit cuantitativo y cualitativo está en los departamentos de Lima (35.32%), Piura (6.61%), Arequipa (5.96%), loa (5.10%), La Libertad (4.66%, Junín (3.92%) y Lambayeque (3.46%).

En la actualidad el proceso de urbanización del país, requiere de mayor suelo urbano, sin éste, el desarrollo de las funciones de la ciudad se dificulta sustantivamente, más aún cuando cada año se incrementa el número de hogares demandantes de vivienda, en el entendido de que cada hogar requiere una vivienda, debido al crecimiento poblacional y la limitada oferta de viviendas, principalmente de carácter social. La estimación según el último Censo Nacional llevado a cabo por el INEI el 2007, sobre la formación de nuevos hogares promedio anuales es de 142 mil, mientras que la producción anual de viviendas nuevas es de 45 mil unidades, lo cual implicaría que se requeriría a lo menos cuadriplicar la producción de viviendas (unas 180 mil al año) para absorber el incremento de la demanda a fin de mitigar el rezago actual6.

De otro lado, según estimación de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), para los próximos 20 años se requerirá de 2.4 millones de viviendas en las 35 principales ciudades, para ello se requerirían 15 mil has. La oferta formal anual de viviendas seria cerca de 40 mil y existiría una demanda insatisfecha de unas 120 mil viviendas nuevas formales por año.

Ente los factores que han incidido en la problemática podemos mencionar:

La ocupación informal del suelo (invasiones) de propiedad pública o privada. - Limitadas áreas de expansión urbana y escasez de suelo urbano. - Insuficiente interés del sector privado por construir viviendas de interés social. - Incumplimiento de la normatividad en la edificación de viviendas. - La atta migración a las principales ciudades del país. - Bajo nivel de ingresos de la población.

5 INEI Censo de Población y Vivienda Unión Interamericana para la ViviendaS UNIAPRAVI, publicación 2011, pág. 261

16

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Isiliigsierid. PERU ge Vivienda, Construcción

y'Sáneái-niento


- Autoconstrucción de viviendas con bajos estándares y alto riesgo. (materiales de baja calidad y carentes de uno o más servicios básicos), y en otros casos ubicados inadecuadamente.

En el ámbito urbano, con el propósito de atender la demanda de suelo urbano se propone urbanizar terrenos con fines de vivienda social, recuperar espacios y predios deteriorados y/o subutilizados, para proyectos de vivienda y sus servicios complementarios a través del Programa Generación de Suelo Urbano.

Asimismo, se promueve el acceso a una vivienda social a través del otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en diversas modalidades.

Para el ámbito rural, la problemática está centrada en el déficit cualitativo, para dicho efecto se ha previsto realizar acciones de mejoramiento de la unidad habitacional con kits de materiales, a través del recientemente creado Programa Nacional de Vivienda Rural (a partir del Programa de Apoyo al Hábitat, Rural), con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa. La estrategia contempla la participación de núcleos ejecutores en la implementación del Programa.

3. En cuanto al Sector Saneamiento (agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y tratamiento de excretas) se observa una insuficiente cobertura de los servicios, baja calidad de la prestación de servicios y deficiente operación y mantenimiento de los sistemas existentes..

Al año 2013, la cobertura de agua Potable a nivel nacional alcanza el 85.9% y la de saneamiento de 68.2% y; a partir del año 2013 hay un cambio de metodología en la definición de cobertura en el ámbito rural, se considera como red pública a las redes de distribución de agua que brindan las Organizaciones Comunales: aun cuando no sea tratada, y si el agua recibe tratamiento periódicamente se considera como Agua Potable. Para Alcantarillado incluye red pública dentro y fuera de la vivienda y letrina (con observación directa).

En el cuadro N° 001 se aprecia el porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua por Red Publica 2010-2013 en los ámbitos urbano y rural

a r

monis-renio DE . VIVIENDA


17

- . dlyiy:iénda; C`cinstruceión ySaneamidnto ' "


Cuadro N° 001

Porcentaje de hogares que tiene acceso al servicio de agua por red pública, 2010-2013

Atea cte.resiiiencia. 2010 2011 2012 2013

Total 76.3 71.9 74.4 85.9

Urbano 89.1 89.0 90.7 93.4

Rural 39.1 36.9 41.3 63.3

Nota 1/Incluye agua por red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público..

Nota 2/ A partir del año 2013 hay un cambio de metodologia en el area rural, se considera como red pública a las redes de distribución de agua que brindan las ORGANIZACIONESCOMUNALES asi no sea tratada, y si el agua recibe tratamiento periódicamente se considera como AGUA POTABLE.

Fuente: ENAPRES 2010-2013

Porcentaje de hogares que tiene servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitarias de excretas, 2010-2013

Area da residencia rca 2013

Total 66.9 59.8 61.4 68.2

Urbano 82.5 80.4 82.5 84.2

Rural 21.9 17.4 18.2 19.5

Natal/Incluye agua por red publica dentro de la vivienda, red publica fuera de la vivienda y letrina (Por observación directa)

Fuente: ENAPRES 2010-2013

18 MINISTERIO Oil


PERÚ,

Minilter:to de Viyieridatdransirudeión. y Saneámiento• ,


A nivel regional la menor cobertura de agua potable la tiene, Loreto (77.1 %) y Tumbes (82.3%), y en cuanto a alcantarilla Ucayali con 42% seguido de Loreto con 50.4% En el cuadro N° 002 se aprecia a nivel regional la cobertura de hogares que tienen servicio de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 002 Hogares Urbanos a nivel regional con Cobertura de Agua Potable y

Saneamiento

4 EPAZIANIENTO Milinileliniallin. allitiatilli ORMiln~ilagla Caillnilanalkiallidi

t. 15 . firtefirr) 54Etnnne-ui t2rTW,--Cerld~ ~TM C11211170 linMeilrfil Amazonas 61.7 65.0 82.9 74.6 74.8 72.1 987 70.1

fnvoth 909 9151 02.2 87.0 93.1 66.8 962 68.4

riourintic 96.6 822 05,3 83.4 01.1 07.0 98.0 08.9

Anicluree 90.7 882 93.0 803 95.1 61.4 95.6 659 nema° 93.6 768 67.4 78,1 883 81.7 97.5 132.5

Cajamarca 90.6 08.1 08.9 86.9 92.7 90.1 96.1 91.5 Callao 90.7 81.4 912 776 036 80.3 95.8 67.7

Cuzco 97.8 907 98.2 139.0 973 90.7 99.9 94,4

Huancavelka 93.7 786 92.4 77.7 947 79.7 95.8 78.2

HuAnuco 843 772 65.8 772 08.1 713.9 91.1 622 Ice 138.9 BOJ 69.13 805 088 81.8 93.7 85.3 JunIn 94.1 713,4 94.7 79.4 952 80.4 955 76.9 La Libertad 88.4 708 90.3 805 606 79.3 91.8 83.3

Lambemos 905 110.8 90.8 070 91.4 863 92-3 65.5 Lima 90.3 008 89.9 872 92.5 90.0 94.3 90.9

Lonas 642 52.9 60.5 51.1 74.5 50,7 77.1 50.4

Medro Os Dios 922 65.8 91,0 51.6 912 56.2 94.7 59.3 Mmurigua 96.7 895 95.7 902 97.0 91.9 90.5 91.7

Pasto 70.0 58.1 82.2 64.6 79.9 66.2 912 67.9 Feure 65.6 68.1 85.8 67.1 06.0 70.1 87.1 68.9 Pino 795 69.4 80.9 72.9 79.9 74.4 84.5 79.0

San Minn 6171 580 78.6 572 78.1 57.3 93.3 62.2 Tonna 99.4 80.7 97.4 85.6 98.7 69.4 993 929 Tumbes 79.3 66.1 81.7 83.4 87.7 70,3 623 68.3 Uernell 84.3 392 88.2 39.1 88.8 42.4 87.7 422

Fuente r ESA RIES 20t92013

En el ámbito urbano, solo en las ciudades de mayor población de 312 distritos se realiza la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a través de 50 EPS reguladas por la SUNASS que atienden al 84% de la población.

Los restantes distritos (1,528) que atienden al 16% de la población están a cargo de municipalidades, juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS) u otro tipo de operador, no sujeto a regulación.

Los principales problemas que se presentan en las pequeñas ciudades son los siguientes:

Con respecto a las tarifas, se tiene que el 55% de localidades se rigen por Cuota Mensual', el 27% por Tarifas Reguladas, el 10% no pagan entre otros. Vale señalar que el 100% de las pequeñas ciudades en las que los pobladores no pagan por los servicios de saneamiento, son administradas por las Municipalidades. Existen localidades en donde el operador no cobra por los servicios de saneamiento, debido a la mala calidad del agua y a las deficiencias del servicio.

7 Se detelMilli QUO en MiLeBES lonlecialee MOTOSSe paga a travésde una OX46 MenSual. ésta es en Mane*, de St 722 I laTi14.

19 MINISTERIO DE ViVIENLIA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ



En cerca del 20% de las localidades de este segmento poblacional, el agua captada no es desinfectada de manera permanente, es decir, la población es abastecida con agua no desinfectada.

Existe desconocimiento de los sistemas administrativos (contabilidad, tesorería, personal, entre otros) y de aspectos técnicos propios del sector saneamiento.

Inexistencia del catastro comercial, lo que no permite conocer la totalidad de usuarios existentes.

No existe la modalidad de corte por falta de pago.

Existencia de obras de agua potable y alcantarillado que no han podido ser puestas en operación.

El tratamiento de aguas residuales en las EPS grandes se aprecia una ligera disminución, más abajo las EPS pequeñas y un aumento en las EPS medianas; SEDAPAL ha aumentado considerablemente el Tratamiento de Aguas Residuales superando largamente a los últimos años.

Cuadro N° 003 Tratamiento de aguas residuales (% de tratamiento de aguas residuales)

Tipo de empresa Tipo

Volumen recolectado

de A.R.

Volumen tratado de

AM. 2013 2012 2011

SEDAPAL s 403,200,443 206,644,780 51.25% 21.27% 20.65% EPS GRANDES G 284.688,479 150,772,765 52.96% 53.53% 57.94%

EPS MEDIANAS M 82.461,446 19,301.870 23.41% 16.74% 22.82%

EPS PEQUEÑAS P 24,639,118 2,282,093 9.26% 27.16% 24.04%

TOTAL T 794,989,485 379,001,508 47.67% 32..05% 32.83% Fuente: ladradores de las EPS. SUNASS.

De otro lado, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el año 2013, en el ámbito rural solamente el 63.3% de la población tiene acceso a agua, y un menor porcentaje (12,7%) dispone de servicios higiénicos. Se hace difícil cubrir el déficit existente, debido a los bajos niveles de inversión anual ejecutados, el largo periodo de maduración de las inversiones financiadas y ejecutadas, la baja capacidad operativa de los contratistas a ello se suma el hecho de que en algunas regiones las inversiones realizadas no han sido sostenibles en el tiempo porque no han logrado mantener ni aumentar la cobertura.

Se observa además que en las zonas rurales los sistemas en promedio producen, a lo más 37 litros diarios por vivienda, mientras que el suministro debería ser de 20 litros día / persona; es decir, 100 litros por viviendas, por lo que no se estaría logrando cubrir los requerimientos mínimos.

En el ámbito rural, los mayores déficit en los servicios de agua se registran donde hay los más altos niveles de pobreza, como es el caso de los hogares pobres de la selva rural, con un 84% de carencia, y en el caso de la sierra rural, en los que la carencia de este servicio afecta al 57% de la población.

Los factores que inciden en la problemática son:

8 Parámetro lijado por la OPS para zonas rurales.

20 ral =11,55:" " CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

tat PERÚ



- Demora de la Dirección General de Saneamiento Ambiental — DIGESA, Autoridad Nacional del Agua — ANA — y Ministerio de Cultura — MC —, en la emisión de opiniones técnicas, certificaciones, etc. que son requisitos para la evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos.

- No se cuenta con saneamiento físico legal de los terrenos, lo que dilata la construcción de la planta de tratamiento de agua potable y residual, ocasionando paralización de la obra y pérdida de los recursos asignados.

- Escasa e inadecuada normatividad en saneamiento rural que permita de manera dinámica y certera las intervenciones en las zonas rurales.

- Escasez de proveedores con capacidad suficiente para ejecutar obras en el ámbito rural, y limitada oferta de Operadores Sociales Técnicos y de los Operadores Supervisores.

- Deficiencias en los perfiles y expedientes técnicos de infraestructura elaborados por las Municipalidades y demora en el levantamiento de observaciones y en su remisión.

- Debilitamiento de los equipos técnicos de las Empresas Prestadoras de Servicios y demora en dar atención a los temas de su competencia.

4. El Subsector Construcción es una de las actividades económicas de mayor dinamismo de nuestra economía, éste crecimiento es consecuencia de la ejecución de inversiones realizadas por el Estado y la inversión de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, principalmente referidas a la construcción de edificios para vivienda, construcción de centros comerciales, obras en plantas mineras e industriales, obras de agua y saneamiento, infraestructura vial, hospitales, oficinas públicas, colegios y obras eléctricas.

Sin embargo, es necesario indicar que el 80% de las construcciones de viviendas es informal. Esta informalidad constructiva constituye un riesgo latente, dado la ubicación del Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80% de sismos del planeta'.

En términos generales en el proceso constructivo se observa un elevado nivel de informalidad, el 70% de las obras que se realizan en Lima y el 90% a nivel nacional, carecen de licencia de construcción (autoconstrucción) '°

Asimismo, en todo el proceso constructivo de las obras del sector público se visualiza lentitud desde su programación, durante las etapas de concepción, diseño y construcción; se presentan prácticas arraigadas que producen pérdidas económicas, demoras en la entrega de los proyectos e incumplimiento de objetivos.

Por otro lado, el subsector construcción es uno de los más importantes a nivel nacional, dado que hacia el 2012 aportó al PBI nacional un total de S/. 40'748,000 representando el 7.6% del PBI nacional " . Es más, en los últimos años, este subsector ha crecido sostenidamente desde el 2001, siendo una fuente importante del actual crecimiento de la economía peruana. Esto se puede observar más claramente en el Gráfico N° 001.

9 Plan Estratégico Sectorial Multlanu al 2009-2015 - MvCS "Dirección Nacional da construcción : Director Carlos Maldonado I I Producto 2 Informe Tecnico Sectorial, Eco David Medianero Burga, pag 83

MINO' FRIÓ DI, VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

——PBI Construcción —8—Participación en el PBI (%)

7.3 6.9 7.0

6:4 6.1 5.3 5.2 5 4 5.4 5.4 5.4 5'7

32.690 40,74

ilz- .4.1,,,.. —.c- 24,112

1-7,122 12$$5

9,948 10,737

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

o

8.0

7.0 8

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

10

0.0 o

ej CR CV

2000 2001 2002 2003 2009 2005 2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012

59. PERÚ

MiniSterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-


Gráfico N° 001 PBI de la Construcción en Miles de soles y Participación en el PBI % al 2012

Asimismo, otro punto que refleja la importancia del subsector construcción es el hecho de que la inversión en este sector representó, hacia el 2012, el 61.2% de la inversión bruta fija a nivel nacional, con un total de S/. 91893,000. Es preciso añadir que la importancia de la inversión en el sector construcción se viene recuperando después de una notable caída en el 2008, que se debió, muy probablemente, a las medidas contracíciclas tomadas por el gobierno para evitar el impacto de la crisis internacional. Esto se aprecia claramente en el Gráfico N° 002; en donde la relevancia de la inversión en construcción cayó hasta el 59.3% del total de la inversión bruta fija realizada en dicho año.

Gráfico N° 002 Participación de la Inversión en Construcción (%) 2000-201212

11 Producto 2 Informe Tecnico Sectorial, Eco David Medianero Burga, pag 84

22 .

R CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO %OVIL NUA

231.9 227.9 224.9 219.2 221.7 2

192.903.1 182.9

150.4 151.9 153.4 155.6 173.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

PERÚ



Asimismo, la inversión de este Subsector está estrechamente ligada a los precios de los materiales de construcción. Entre estos los principales insumos del sector construcción son: el cemento, el asfalto y las barras de construcción. En este sentido, en Lima Metropolitana los precios de estos insumos han tenido una fuerte tendencia al alza, tal como se aprecia en el gráfico N° 003. Esto se explica debido al fuerte dinamismo que ha existido en el sector en los últimos años, lo cual ha incrementado la demanda por los insumos.

Gráfico N° 003 Promedio Anual del Índice de Precios de Materiales de Construcción en Lima

El Subsector Construcción es la cuarta rama de actividad económica que mayores niveles de empleo genera13. De esta forma, hacia diciembre del 2012, ocupaba al 6.77% de la PEA total en Lima Metropolitana, es decir a 326,500 personas; presentando una notable tendencia creciente desde el 2003. Además de esto, en promedio, las personas ocupadas en el sector construcción trabajan 45.1 horas a la semana.(Grafico N°004)

Gráfico N° 004 PEA en el Sector Construcción (miles) y Porcentaje de la PEA total de Lima Metropolitana . 350.0

6.77% 6.o

8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

2.00%

1.00%

300.0 6.00% 5.50°/o 5.60% 5.72°/o

200.0

250.0 4 15% - - - - - - - - -

150.0 --

100.0

150.0-

326.5 - - - - - - -301.8-288.9- 266.6 3.00%

-

243.6_248.7_ _ _

_209.5_226.9_213.9_ 165.2 - - - - - - - - -

0.0 0.00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P EA en sector construcción -U-% de la PEA total

13 Para Lima Metropolitana, INEL Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana. Informe Técnico No 4, 2014

Gel Mif9EtTEMO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

23

PERÚ

Ministerio de Vivienda, ConstruCción y Saneamiento


Sin embargo, de acuerdo a la importancia del Subsector Construcción se tiene la normativa desactualizada, la que por su propio dinamismo y la necesidad de un desarrollo armónico de la construcción de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano en el país; y, por el avance tecnológico, requiere de una actualización constante.

En este sentido, los rasgos más importantes de la problemática son:

- Informalidad constructiva. - Lentitud en el otorgamiento de licencia de construcción. - Lentitud en el proceso constructivo de las obras públicas. - Normativa desactualizada o poco aplicada.

rEa

VIVIENT: CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

24

PERÚ



2.2. Análisis FODA Institucional

FORTALEZAS

1. Ente rector en materia de Vivienda, Construcción, Saneamiento y Urbanismo. 2. Posicionamiento del Ministerio en la definición de políticas de desarrollo del

mercado de vivienda social a nivel nacional. 3. Recursos Humanos especializados y con experiencia laboral en todos los

subsectores. 4. Presencia en el ámbito rural y rural disperso. 5. Estrategia institucional de intervención focalizada en el ámbito rural en el marco

de la política de inclusión social. 6. Disponibilidad de recursos presupuestales, bajo el enfoque de presupuesto por

resultados. 7. Oficinas desconcentradas en ocho departamentos para atención al ciudadano. 8. Fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de Defensa Civil y

Gestión de Riesgos por Desastres.

DEBILIDADES

1. Procesos desactualizados en los subsectores. 2. Insuficiente normatividad sectorial para el ámbito rural. 3. Bajo nivel de coordinación interinstitucional en el ámbito de las competencias del

Sector. 4. Limitado sistema de información, regional y local en materia de vivienda,

urbanismo, construcción y saneamiento. 5. Débiles capacidades de monitoreo y evaluación sobre las intervenciones que se

implementan a nivel nacional. 6. Carencia de líneas de base para la adecuada programación de las acciones del

Ministerio.

OPORTUNIDADES

1. Cooperación técnica y disponibilidad de recursos financieros internacionales para vivienda, saneamiento y gestión de riesgo por desastres.

2. Estabilidad del crecimiento de la economía nacional y del empleo. 3. Impulso al proceso de Descentralización y Modernización del Estado. 4. Política de gobierno de inclusión social y de prioridad del ámbito rural. 5. Clima favorable para suscribir convenios y propiciar la participación de los

Gobiernos Locales, así como del sector privado en infraestructura, y servicios urbanos, como complemento de la inversión del estado.

AMENAZAS

1. Incertidumbre sobre tendencias económicas y financieras a nivel internacional. 2. Insuficiente capacidad técnica y operativa de los Gobiernos Locales para llevar

adelante los procesos de ejecución de los proyectos. 3. Clima de inseguridad en el Subsector Construcción. 4. Limitada cultura de preservación del medio ambiente por parte de la población. 5. Informalidad en la ocupación del suelo y en la construcción de viviendas. 6. Limitada capacidad de los Gobiernos Regionales para cumplir con las

competencias y funciones transferidas. '75

ilE < VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SRI PERU

. • . Ministerio - de Vivienda, Const roccion: y Sen ea rnientte'':


III. LINEAMIENTOS DE POLITICA, PRIORIDADES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

3.1. Lineamientos de Política 3.2. Objetivos Estratégicos e Indicadores y Metas por Objetivos 3.3. Relación entre Objetivos Estratégicos, órganos y Programas 3.4. Programación Presupuestal por órgano, Unidad Orgánica y Programas 3.5. Principales Acciones por Objetivo Estratégico

Si=f12 1 ° E CONSTRUCCI0N Y SANEAMIENTO

96

• O PERÚ



3.1. Lineamientos de Política.

Las intervenciones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento contribuyen a la competitividad y el desarrollo territorial sostenible, impulsan la economía y la generación de fuentes de trabajo en el país, y constituyen una herramienta efectiva de inclusión social.

Bajo este marco general, los lineamientos de política sectorial, que vienen orientando al Plan Operativo Institucional 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son los siguientes:

- Mejorar las condiciones de salud pública e impulsar el desarrollo mediante la ampliación de cobertura e incremento en la calidad de los servicios de saneamiento.

Atender prioritariamente la población de mayor pobreza, ejecutando políticas de inclusión social, llevando el estado a la población rural dispersa.

Mejorar la efectividad e impacto de las intervenciones (agua, saneamiento, vivienda, infraestructura y equipamiento de servicios urbanos), bajo un enfoque de atención multisectorial integral concurrente, articulada y focalizada, en los ámbitos priorizados que permita converger las estrategias y acciones de los Programas Presupuestales, e intervenciones de los distintos niveles de gobierno, y en particular con los Gobiernos Locales, en beneficio de la población objetivo. Mejorar el acceso y articulación de los servicios que brinda el Ministerio y otros Sectores a la población en el ámbito rural, a través de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos)

- Atender las brechas de cobertura y calidad de vivienda, que permitan disminuir los déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda, garantizando condiciones materiales de bienestar de la población más pobre urbana y rural, mediante programas de promoción a la vivienda, el otorgamiento de subsidios, la generación y recuperación del suelo urbano para vivienda social, así como asistencia técnica y subsidios para la autoconstrucción en áreas rurales y urbano marginales.

- Contribuir a asegurar la sostenibilidad de la gestión y operación de los servicios de saneamiento, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de SEDAPAL, de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en el marco de la Ley N° 30045 — Ley de Modernización de los Servicios, y con la implementación del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), modernizando, fortaleciendo capacidades.

Intervenir directamente en la reducción del déficit de servicios en el ámbito rural, con un enfoque integral que asegure de manera sostenible el derecho fundamental de contar con agua apta para consumo humano y un baño digno, fortaleciendo las capacidades de las Organizaciones Comunales y la población para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios.

- Atender las necesidades de mejoramiento integral de los barrios urbanos que albergan a pobladores en situación de pobreza, mediante infraestructura y equipamiento de servicios urbanos.

Apoyar la reducción de la vulnerabilidad de las ciudades y centros de población, en cuanto a vivienda y servicios de saneamiento, mediante acciones de prevención y mitigación de riesgos frente a fenómenos naturales.

- Consolidar las intervenciones del MVCS, bajo el enfoque de Gestión por Resultados, con ejecución de Programas Presupuestales y Proyectos Prioritarios.

3TE O ' VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

97

PERÚ



Impulsar la participación de núcleos ejecutores en la implementación de las intervenciones del sector en el ámbito rural Fortalecer la presencia del sector a nivel nacional, a través de los Centros de Atención al Ciudadano.

- Fortalecer el sistema de planificación sectorial, mediante la actualización del Plan Estratégico Sectorial e Institucionales, articulando y consolidando los programas presupuestales con los planes. Fortalecer los sistemas de información sectorial, a través del desarrollo de instrumentos y mecanismos informáticos y estadísticos.

3.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas por Objetivos.

En base a la problemática analizada y a los objetivos estratégicos planteados se plantean los Indicadores y metas que se pretenden lograr en el año 2015.

Cuadro N°004 Indicadores y Metas por Objetivos

Nombre del Indicador Unidad de Medida Valor Alcanzado

en el 2013 Previsto

2014 Meta 2015

OE 1: Ocupación racional, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional.

- Barrios beneficiados con infraestructura y equipamiento

Número de Barrios 256 352 159

OE 2: Acceso de la población, en especial la de escasos recursos a una vivienda adecuada.

- Viviendas nuevas promovidas en el área urbana Número BFH 3,463 2,322 7,587

- Viviendas de construcción en sitio propio promovidas en el área urbana

Número BFH 22,020 20,306 12,861

. Viviendas mejoradas promovidas en el área urbana Número BFH 8 0 115

- Viviendas mejoradas promovidas en el ámbito rural Familias -- 49 4,066

- Hectáreas con suelo habilitado N° de Has. --- 213 126

OE 3: Acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y con adecuado nivel de calidad.

- Cobertura de Agua Potable en el área Urbana Porcentaje 93.4% 94.2% 95.1%

- Cobertura de Agua Entubada en el área Rural Porcentaje 83.6% 69.5% 71.4%

- Cobertura de Alcantarillado en el área Urbana Porcentaje 68.7% 85.6% 87.7%

- Cobertura de acceso a un sistema de disposición sanitaria de excretas

Porcentaje 31.1% 33.5% 35.4%

OE 4: Promoción sostenible del mercado de edificaciones, la inversión en inf aestructura y el equipamiento urbano y rural, para promover la conectividad e integración social.

- Normas aprobadas por el sub sector construcción Norma aprobada 4 3 3

- Valuaciones Realizadas Número 2,441 5,000 1,250

OE 5: Promover la fundación, desarrollo, mejoramien o, conservación, protección, reasentamiento e integración de ciudades y potros centros dele población.

- Diseño, implementación y promoción del sistema de movilidad urbana de la Ciudad

Planes de Movilización Urbana

— 4 4

itTR O f5 - 6711 VIVILNUA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

28

mi PERÚ

MlnisteNd deyttiiénai, Constrtistign':

Sarieákientó Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

Nombre del Indicador Unidad de Medida Valor Alcanzado

en el 2013 Previsto

2014 Meta 2015

en Ciudades

OE 6: Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales

- Tambos que prestan,servicios a la comunidad Tambos Construidos 133 85 100

MINGTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

29

.Minísterio Construccion;

SáÉreá i e rirdalq Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

3.3. Relación entre Objetivos Estratégicos con Organos y Programas

Cuadro N° 005

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ÓRGANOS Y PROGRAMAS (POI 2015)

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. VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

30

PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Han Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

3.4. Programación Presupuestal por Órganos, Unidad Orgánica y Programas

A continuación se presenta el Presupuesto Institucional Modificado —PIM por un monto de S/.4,488,761,513 nuevos soles correspondiente a los Órganos de la Alta Dirección (S/.13,964,555), los Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Control y Defensa del Estado (S/.62,701,745), los Órganos de Línea (S/.12,601,608); en todos los casos incluye en sus Unidades Orgánicas y finalmente lo correspondiente a los Programas (S/ 4,399,493,605). Es necesario precisar que la Dirección de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico se encuentra en proceso de implementación.

Cuadro N° 006 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO .PIM

POR UNIDAD ORGÁNICA Y PROGRAMA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

UNIDAD ORGÁNICA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

% Participecion

ALTA DIRECCIÓN

DESPACHO MINISTERML 2,864,487 0.06%

SECRETARIA GENERAL 7,799.892 023%

V ICEN MISTERIO OE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1.841.935 0.04% VICEM INISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.458.241 0.03%

Sub Total: 13,964,555 0.32%

ASESORAMIENTO, APOYO, CONTROL DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA DEL ESTADO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OCA. SERVICIOS GENERALES. INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN ADM INISFRATIVA. OBUGACIONES 26.701.233 0.60%

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 1,370.517 0.03%

OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 3.552270 0.08%

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 9214.783 0.21%

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES 3.984.786 6.36%

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1.602.048 0.04%

PROCURADURIA PÚBUCA 1.869,598 0.04%

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HIM ANOS 14,159.367 0.32%

OFICINA GENERAL DE M ONITOREO Y EVA LUACION DE IMPACTO 245.643 0.01%

Sub Total: 62,701,745 1.411€ ORGANOS DE LINEA DIRECCIÓN GENERAL DE POUTICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

3.847.7E6 0.09%

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1851.406 0.04%

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN VIVIENDA Y URBANISMO 2,674,741 0.06%

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO

1.702.464 0.04%

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 2,525241 0.06%

Sub Total: 12,601.6013 028% PROGRAM AS

PROGRAMA BONOFAM IUAR HABITACIONAL 867.87.366

PROGRAMA GENERACIÓN DEL SUELO URBANO 7.4 17.433 0.17% PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERA SUDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 34.851.663 0.78% PROGRAMA NACIONAL DE SANEAM IENTO URBANO 1427805.729 32.09% PROGRAMA NACIONAL DE SANEAM IENTO RURAL 434.409254 9.76% PROGRAMA M EJORA M IENTO INTEGRAL DE BARRIOS 576,0038 2.95% PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES 736,042.956 1154% PROGRAMA HABITAT RURAL 36.868.096 739%

Sub Total: 4.399,493,605 9869%

Total Gral. 0,048.761.513 130,00%

31 a..1 IVIVIENDA C. Dr. CONSTRUCOCIN Y SANEAMIENTO s.op .0

0

PERÚ


Plato Operative 2015 Modificado del MVCS

3.5. Principales Acciones por Objetivo Estratégico.

Cuadro N° 007

Objetivos Estratégicos Principales Acciones

1 Ocupación racional,

planificada, ordenada, eficiente y

sostenible del territorio nacional

1.1 Fortalecer la gestión del territorio. conformando sistemas urbanos

• Actualización del proyecto de Ley General de Desarrollo Urbano. Eventos de difusión

• Elaborarán del Manual para á formulación de planes de acondicionamiento territorial.

• Formularán. aprobación y/o actualización de instrumentos técnicos normativos para desarrollar procesos de planeamiento urbano.

• Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento territorial - PAT y Plan de Desarrollo Urbano- PDU en zona VRAEM y a nivel nacional.

• Intervenciones para renovación urbana (Tratamiento de inmueble y/o espacios públicos) en el Centro Histórico de Lima.

• Consultas Técnicas en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial • Apoyo a la Red de Centros Históricos a nivel nacional, puesta en marcha de

proyectos de renovación urbana. • Actualización de cuadro y listado de valoras unitarios oficiales. • Elaboración y aprobación de planos básicos arancelarios a nivel nacional. • Formulación de valores oficiales a solicitud de COFOPRI.

1.2 Establecer mecanismos de evaluación ambiental

• Clasificación y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental-ElAs.

1.3 Investgar y validar tecnologías limpias • Impulsar la aplicación y validación de tecnologías apropiadas para la conservación del medie ambiente.

2 Acceso de la población, en especial la de

menores recursos a una

vivienda adecuada.

2.1 Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano.

• Otorgamiento de bonos familiares habitacionales para el mejoramiento de viviemias.

2.2

2.3

Promover la construcción de viviendas, preferentemente de interés social, en el ámbito urbano

Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ámbito rural

• Otorgamiento de bonos familiares habitacionales para la construcción de viviendas.

• Formulación y actualización permanente de La normativa, orientada a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general

• Identificación de terrenos para la ejecución de programas habitacionales, programa social, programa Mivrvienda y llore disponbilidad.

• Elaboración de estudios para mantener cartera de proyectos (incorporación y/o diseño de prototipos de vivienda a nivel nacional)

• Capacitación y asistencia técnica a autoridades, funcionarios, profesionales. equipos técnicos de los Gobiernos Regionales en materia de vivienda.

• Proyecto emblemático Proyecto Habitacional el Agustino. • Programa Nacional de Vivienda Rural.

3 Acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y con adecuado

nivel de calidad.

3.1 Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.

• Elaboración del Plan Nacional de Saneamiento 2015-2021. • Continuación con el Proyecto emblemático Saneamiento Integral en Pisco. • Continuar la ejecución del Programa Nacional de Saneamiento Rural —PNSR y

sus Programas que lo integran. • Capacitar a funcionarios, directivos y profesionales de Gobiernos Regionales en

materia de saneamiento.

3.2 Promover la sostenibldad de los servicios

• Fortalecimiento de capacidades en prestadoras y administradores de servicios. • Estudio de Vulnerabilidad de las Prestadoras de Servicios de Saneamiento. • Asistencia técnica para la optimlación de los procesos de gestión empresarial. • Promoción de programas de prevención de riesgos.

3.3 Optimizar el uso de los recursos hídricos. • Promoción del adecuado manejo del agua potable por usuarios.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

32

WC1 PERÚ



4

Promoción sostenible del mercado de

edificaciones, la inversión en

infraestructura y el equipamiento urbano y rural.

para promover la calectividad e

integración social

4.1 Promover la inversión pública, y privada • Impulso a la gestión articulada de la infraestructura. • Promoción de la participación del sector privado. • Fomento de asociaciones público-privadas.

4.2 Fomentar el desarrollo tecnológico, difusión y capacitación

• Diseñar normas de sistemas y materiales de construcción. • Difusión de normatividad y sistemas constructivos.

4.3 Desarrollar la valuación de bienes muebles e inmuebles

• Apoyo en labores de tasaciones de bienes muebles e inmuebles de entidades y empresas públicas.

• Desarrollo de capacidades en valuación de bienes. • Efectuar la tasación de bienes muebles e inmuebles.

5

Promover la fundación. desarrollo,

mejoramiento, conservación,

protección, reasentamiento e integración de

ciudades y otros centros de población

5.1 Promover el desarrollo de ciudades con estructura urbana eficiente y sostenible

• Impulsar la Ejecución del Programa Nuestras Ciudades-PNCincluyendo los proyectos: Teleféricos, Centro de Convenciones y otros.

5.2 Promover la inversión en infraestructura y equipamiento

• Impulsar la ejecución del Programa Mejoramiento Integral de Barrios -PMIB incluyendo los proyectos: Polideportivos. Mercados, Puentes Urbanos, pistas y veredas en Bardos Urbanos.

5 3 '

Promover la generación y recuperación de suelo para vivienda social

• Impulsar la ejecución del Programa Generación de Suelo Urbano-PGSU.

6

Fortalecer las capacidades

institucionales del ' Ministerio de

Vivienda. Construcción y

Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos

subnacionales

6.1 Mejorar la normatividad sectorial.

• Elaboración de normas técnicas para el diseño de ciudades. • Elaboración de Manual de rendición de cuentas de las Entidades Prestadoras de

Saneamiento municipales. • Actualéación de normas térmicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. • Elaboración de Guía de rehabilitación o renovación de redes de alcantarillado

sanitario. • Actualizar las normas en materia de Construcción. • Formulación de normas y documentos técnicos ambientales.

tt`1

u Implementar el sistema de información sectorial integrado

• Promover la implementación de una red ifierinstrucional de ifiormación en agua y saneamiento para los ámbitos urbano y rural.

• Mantenimiento constante de la plataforma informática. • Capacitación en manejo del sistema de información Sectorial. • Desarrollar el repositorio estadístico del Ministerio.

6.3 Fortalecer la capacidad operativa

• Continuar 03111a implementación del Programa Nacional Tambos. • Conducir la implementación de la Ley de Modernizar& del Sector Saneamiento. • Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas • Ampliar la gestión de los Centros de Atención al Ciudadano • Fortalecimiento de capacidades del personal.

6.4 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación integrado

• Diseño, desarrollo y capacitación en el sistema de monitoreo y evaluación. • Desarrollar modelos informáticos relativos a los sistemas de apoyo de toma de

decisiones en gestión administrativa.

6.5 Fortalecer capacidades en Gobiernos Regkinales y Locales.

• Fortalecimiento de capacidades en gestión urbana, promoción de vivienda y saneamiento.

• Brindar asistencia técnica a las Unidades, Formuladoras y Evaluadoras de Proyectos.

• Impulsar la formulación de planes regionales y provinciales de saneamiento.

1TR ) VIVIES‘f0A CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

33

'PERÚ"

Ministerio "dé Vivienda ; Construcción vsanlarifiedto''. ,


IV. METAS, POR ORGANOS, UNIDADES ORGANICAS y PROGRAMAS

34

FaMMISTERIO DII VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ



IV .METAS POR ORGANOS, UNIDADES ORGANICAS Y PROGRAMAS

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de formular la Política Nacional en armonía a los planes de desarrollo y Política General del Estado. Al respecto, se presentan las principales acciones que se ejecutarán en el año 2015, por Órgano, Unidad Orgánica y Programas, en la que se incluyen su programación financiera teniendo en cuenta el PIM 2015 por un monto total de S/. 4,488,761,513 nuevos soles.

ORGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

A cargo de la Conducción y Orientación Superior del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Despacho Ministerial

El Despacho Ministerial está a cargo del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien es la más alta autoridad política y ejecutiva del Ministerio. Responsable político de los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento, Urbanismo y Desarrollo Urbano. El Ministro es titular del Pliego Presupuestal, representa al Ministerio y ejerce las funciones que la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y demás leyes le otorgan. Cuenta con un Gabinete de Asesores especializado para la conducción estratégica de las políticas a su cargo, la coordinación con el poder Legislativo, que actúa de manera articulada con los órganos del Ministerio. El Presupuesto Institucional Modificado -PIM es de S/. 2,864,487 nuevos soles.

Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es el órgano encargado de formular, proponer, promover, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, planes, estrategias, programas y proyectos en materia de Vivienda y Urbanismo, de conformidad con las directivas establecidas por el Ministro. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 1,458,241 nuevos soles.

Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es el órgano encargado de formular, coordinar, ejecutar, supervisar las Políticas en Construcción y Saneamiento en coordinación con los otros niveles de Gobierno y con aquellos sectores que se vinculen. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/. 1,841,935 nuevos soles.

Las metas de los Órganos de Orientación Superior de manera agregada se presentan en el cuadro N°008 y; el detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

35 CR •

[il VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ



Cuadro N° 008

°RUANOS DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ACTIVIDAD

MS FInenclen Meta RAMA

Monto Adonde ORM)

MI Unidad de MWIda 11Ma ANIS

ALTA DIRECCION

DESPACHO MINISTERIAL • GABINETE DE ASESORES

CONCULCO! Y °REMOLCO SUPERIOR 2a1,410

ICONDUCCION LE tetas cE Fourr.A INSTMACONAI 061.481 DOCUMENTO II

VICEMINISTERIO (YE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO • VIICS

CONCUCCON Y ORENTACON SUPERIOR 1,841.135

'FOMENTO DE AL HAMACO Da SECTOR 1E41,935 DOCUMENTO 4

VICEMIXISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO . AMPO

CONDUCCON Y ORENTALON SUPEROR :Asea.,

"RECOJO CE LINEAS CE MACA LEL SECTOR IX7.4 INFORME 4

GESTOR CE a PLANFICACION, MIRARME° Y EVALUALION DE RESULTADOS 111.357 INFORME 2

Secretaria General

La Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio, asiste y asesora al Ministro en los sistemas administrativos, tiene a su cargo la coordinación y supervisión de los órganos de apoyo y asesoramiento, así como la conducción y supervisión de la Atención al Ciudadano, Gestión Documentaria y Archivo, Prevención de Conflictos, Seguridad y Defensa Nacional y la actualización del portal de Transparencia del Ministerio..

La Secretaría General cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 1,7501986 nuevos soles. Cuenta con la siguiente estructura:

Oficina de Atención al Ciudadano.

Tiene como función principal: Elaborar, proponer y actualizar las directivas y procedimientos u otros instrumentos en materia de atención al ciudadano, así como velar por su cumplimiento brindando atención al ciudadano bajo los principios de transparencia, imparcialidad y observando el código de ética y las normas que la regulan. Cuenta con un PIM de S/. 2,969,598 nuevos soles.

Oficina de Gestión Documentaria y Archivo

Tiene como función principal: Organizar, conducir y evaluar el proceso de administración documentaria archivo, servicios documentales e informativos en el marco de la normatividad vigente. Cuenta con un PIM de S/. 1,150,173 nuevos soles.

Oficina de Prevención de Conflictos

Tiene como función principal: Elaborar, proponer y actualizar las directivas, procedimientos u otros instrumentos en materia de prevención de conflictos. Cuenta con un PIM de S/. 1,634,780 nuevos soles.

36

minnst r Rin Y> VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Tiene como función principal: Coordinar el apoyo técnico y asesoría a los órganos, unidades orgánicas, programas del Ministerio y de sus Organismos Públicos y Entidades adscritas, para el fortalecimiento de capacidades en los otros niveles de Gobierno en el marco de su competencia. 2015,Cuenta con un PIM de S/. 294,355 nuevos soles

Asimismo, las metas de manera agregada por Unidad Orgánica se muestra en el cuadro N° 009, y, el detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

Cuadro N° 009

SECRETARIA GENERAL

SS financhsa Meta FhIca

Monto Adunado IRMI

1,3 Unidad de Medida Mata Anual

CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR MOMO

[(PENDEN LOS DERECEIDS OE L1 CUL'DJ4L 1314.753 ACODE 31.351

CENTROS CE MENCON AL CUDADIND DEL SECTOR VMENDA 1.620.516 ACCI071 2.110

ESTUCOS DE PRENVERSON 34E03 ESTUDIO

OFICINA DE GESIION DOCUMENTAMA Y ARCHIVO - OGDA

CONDUCCON Y ORIENTACON SUPEREIR 3150.173

IACCONES DE TRAMITE DOGUMENTARO 3153373 INFORME €a

OFICINA DE PREVE-field.' DE CONFUCTOS - OPC

CONDUCCON Y OREIRACCN SUPEROR

IACCONES DE GESTON DE CONFLICTOSSOCIALES 1.634.720 INFORME 12

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL • OSON

ASESORAMENTO TECNEO Y JURO num 266.355 IORENTACION. SUPERVISON Y EVAWACON 019. PLAMEAMENTO DE LAS ACCONES CE DEFENSA NACONAL INFORME t

Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional es el encargado de realizar el control gubernamental en la entidad, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 1,602,048 nuevos soles. El detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

Cuadro N° 010

ORGANO IX CONTROL INSTRUCIONAI

Muta Ranchea Meta Fíala

Monto Asignado IRIG

ISA/ Unidad da Medida meta Anua

1ACCONES CE CONTROL Y ACTNEADES DE CONTROL 1.602.01.3 INFORMES 34

Procuraduría Publica

Es el órgano encargado de representar y defender jurídicamente los intereses del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Programas, Proyectos, Unidades Ejecutoras y Organismos Públicos adscritos, en los procesos judiciales, procedimientos administrativos, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 1,869,598 nuevos soles. El detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.


37

;01

PERÚ



Cuadro N° 011

PROCUDRADURIA PUBUCA

IMe finankra Muta ;hin

Monto M'yudo CRIR (V.)

Unidad do Redid• Uds Angel

10EFRISAJUDOR Da ESTACO WFORME 1025

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina General de Asesoría Jurídica

Órgano encargado de asesorar y emitir opinión de carácter jurídico legal a la Alta Dirección y a los Órganos del Ministerio. Depende jerárquicamente de la Secretaria General. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 1,370,517 nuevos soles.

Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto

Órgano de asesoramiento del Ministerio, responsable del monitoreo y evaluación de las Políticas Nacionales y Sectoriales, así como de la evaluación de impacto de los planes, programas y proyectos que se encuentren en el ámbito del sector. Cuenta con dos Unidades Orgánicas:

- Oficina de Monitoreo. - Oficina de Evaluación del Impacto.

Se le ha asignado un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/. 245,543 nuevos soles y se encuentra en proceso de implementación

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Órgano de asesoramiento responsable de conducir los sistemas de planeamiento, modernización, inversión pública y de presupuesto así como de apoyar el proceso de descentralización y dirigir las acciones de cooperación y asuntos internacionales del Sector. Depende de la Secretaria General. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 9,214,783 nuevos soles, además están a su cargo las siguientes Unidades Orgánicas:

Oficina de Planeamiento y Modernización Oficina de Inversiones Oficina de Presupuesto Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

Oficina de Planeamiento y Modernización

La Oficina de Planeamiento y Modernización formula, y actualiza los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan operativo institucional, así como realiza estudios prospectivos e investigaciones para el planeamiento sectorial.

Oficina de Inversiones

La Oficina de Inversiones evalúa los estudios de preinversión elaborados por las unidades formuladoras de los sectores bajo su competencia y propone su

38 'TER

VIVO:NE/A CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PERÚ



declaración de viabilidad, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Oficina de Presupuesto

La Oficina de Presupuesto conduce, programa, formula y evalúa el proceso de gestión presupuestaria del Ministerio en concordancia con la política, planes y programas sectoriales, en el marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto.

Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

Apoya y brinda asesoramiento en materia de Cooperación y Asuntos Internacionales del Sector.Se presenta a continuación un cuadro resumen de las acciones formuladas y metas programadas por cada una de las dependencias de los órganos de Asesoramiento.

La asignación y metas de manera ágregada se presenta en el cuadro N°012 y; el detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

Cuadro N°012 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ACIIVIDAD Ye Flnancin ii.ta Fltka

Monto Asignado (PILO ISLI

Unida] 4, 11,414' lials Anual

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA • OGAJ

ASESORAMENTO TECNCO Y JORDI%) 1.37D.517

IACCONES CE ASESORMAIELITOJUROCO 1.249,810 WFWGIE 803 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -CCM

ASESORWENTO TECNCO Y JURIDICO OMISO

ACCIONES CE RANEAMENTO Y PRESUPUESTO 4571452 INFORME I2

EYAWACION CE PERFIES CE PROYECTOS CE SANEAMIENTO 1.301391 EVAWACEW OFICINA DE MONITORE° Y EVALUACION DE IMPACTO

ACTUALIZACON MENSUAL CEL TABLERO CE CONTROL 243.543

245.513 REPORTE

ORGANOS DE APOYO

Oficina General de Administración

Es el órgano responsable de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad; así como conducir el Control Patrimonial y Ejecución Coactiva. Asimismo, conduce la fase de ejecución del proceso presupuestal en el ámbito de su competencia de acuerdo con la normatividad vigente. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 26,701,233 dependiendo jerárquicamente de la Secretaria General y cuenta con tres Unidades Orgánicas:

- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - Oficina de Contabilidad - Oficina de Tesorería

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

Es la encargada de planificar, organizar y dirigir las actividades referidas al Sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos así como de coordinar y asesorar su

M SER DE VIVILIMIDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

39

'"g•-‘7.4. • piRú

Ministedotv del pcinsirliEción y

Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVUS

cumplimiento por los programas y proyectos del Ministerio y sus Organismos Públicos adscritos. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 14,159,367 nuevos soles dependiendo jerárquicamente de la Secretaria General y cuenta con dos Unidades Orgánicas:

Oficina de Administración del Talento Humano. Oficina de Compensación y Bienestar.

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, además de las actividades propias de su Dirección, cubre los gastos relacionados con el pago de planilla de personal nombrado (S/. 7,190,000 nuevos soles), seguro médico y gasto por sepelio (S/. 1,323,022 nuevos soles), si como eventos de capacitación para el personal del Ministerio (S/1,097,000 nuevos soles) y pensiones (S/. 1,125,896).

Oficina General de Estadística e Informática

Es el Órgano responsable de la gestión de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, así como de planificar, desarrollar, implantar y gestionar los proyectos de desarrollo de soluciones basadas en tecnologías de la información y comunicación para la información, para la administración y gestión de la información estadística sectorial. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/. 3,553,870 nuevos soles dependiendo jerárquicamente de la Secretaria General. Tiene la siguiente estructura:

Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos. Oficina de Tecnología de la Información.

Oficina General de Comunicaciones

Es el Órgano encargado de diseñar las estrategias de comunicación, proyectar la imagen institucional, conducir el desarrollo de las actividades protocolares, relaciones públicas y. difundir la labor del Ministerio, a través de los medios de comunicación social, así como proponer lineamientos y estrategias publicitarias a nivel externo e interno. Depende jerárquicamente de la Secretaria General. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/. 3,984,786 nuevos soles. Se presenta un cuadro resumen de las metas físicas, financieras y actividades a desarrollar en el año 2015. Cuenta con la siguiente estructura:

- Oficina de Prensa y Comunicaciones - Oficina de Imagen Institucional.

La asignación por órgano y metas a nivel agregado se muestra en el cuadro N° 013 y; el detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

40 -IR MENEM:RIÓ DE

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1:511 PERÚ



Cuadro N°013 ÓRGANOS DE APOYO

ACTIVIDAD

MAR Finnelen Mete Rifa

lhaby Adpnádo (PM)

(SU Unidad do MmIlde Ikte Anual

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN • 03A

GESTIÓN ACRIBIGATIVA 25,701,23)

CONOJCCON CE LA GESTOS DE LOS SISTEMAS ABINGTRATMI6 9.INI2IN RIME 12

MANTENMENTO Y OPERATNIND CE LOS VIVEROS FORESTALES MOR INFORME 12

0013548. CJSTOS Y SERVICIOS GENERALES 11728.965 ACCIÓN 12

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS- 000111I

0E511011 ACILIMSTRATP/A 11151$17

ACECHES ADVINGIGATIVAS 41.636.01 ACCONES 121

EVENTOS CE CAPACITACIÓN 1.037.000 EVENTOS 60

FUN INTEGRAL CE PROTECCIÓN Y SEGURO° Z01:00 ACCIONES 20

°RONCONES PREBIÓNALES 1,125036 DCCUMENTO 12

OFICINA GENERAL DE BINOMIO* (INFORMÁTICA • OGO

GESTOS ACMNSTRATNIA *MITO

'DESARROLLO Y MANTENMENTO CE LOS SISTEMAS INFORMAIICOS 3.551.70 INFORME 15

OFMNA GENERAL DE COMUNICACIONES -03C

CONDUCCON Y CRENTACION SUPERO.' MAIN. IREAUZACION CE AC1N0ACES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN LE MACEN 3$4,7M INFORME 24

ORGANOS DE LINEA

ORGANOS DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

Es el Órgano de línea del Ministerio, responsable de formular y proponer las políticas nacionales sectoriales en las materias de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano; así como dictar normas, lineamientos y establecer los procedimientos para el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales como sistema sostenibles en el territorio nacional facilitando además, el acceso de la población a una vivienda digna, en especial de aquella población rural o de menores recursos. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado— PIM de S/ 2,674,741 nuevos soles dependiendo jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo. Cuenta con la siguiente estructura:

- Dirección de Vivienda - Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano - Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados.

La asignación y metas a nivel agregado se muestra en el cuadro N° 014 y; el detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

aMINISTFRIC) DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

41

PERÚ


nao) Opeialivo Institucional 2015 Modificado del MICS

Cuadro N°014 DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN VIVIENDA Y URBANISMO- DGPRVU

ACIVADAD

Meta "Mindere • Metaelica

menta ~aló (PIM' DM

LIMdad d• Medida Meta Asad

Duaccmr.cocuut ot manas Ir MaltACIONIN VIVIENDA Y UP3ANISMO.OGPRVU

AmtecoAmorwas SACOS

ATENEION ACOPO/IR 54383E IttOWAILIJINTOOE APARROAIENTOS orAWACIENES REGLAANNTARMS OS 1.0113ABIDENCIAL6 PANA FORMMALOON DE NIOPIEDADINFC~AL A 0100.NICIONAL

16.0)3 COCVMENTO 2

ACTUALIZAN CUADRC6V OSUDOS DT vALORESUNITAMOSOFICLMES tE» RISOLUOON

ELABOIL•OON Y APNOBAOCti OE PLANOS BASICOSARANCRARIOSA MYR NACIONAL 2:403 INSOLUOON

ASBOPAMILNTO Y GISTON Cammicumsorrt 5.301

PARROPACION RIEL ODMITE OE GESRON DEL Mil( LIMPIO PMLIallA4 VOILM) 5.301 INFORME

PLANLAMIUITOTERISTORIAL IRCO2

IAR51INCIA TECNICA EN ITMAS In PUNIFICACION TERRITOWL v asnas° osuno 40.0:0 DOCUMINTO 25

PlAREAPAIENTO t'AUNO SEM

OEMIGUARACION Y RENOWCION URBANA OSLO DOCIAIDITO e

NORMATTVIDAD G/3110N Y ALSORAMIEWID 2.221.440

0111109 40000051051105 2.220.140 mr01111E a

ATINCION DE CONSUL TASRCNIOS EN IAMITIIARE DESAFIRDELOUP3M10 Y OPJ)ENAMOCIOTERAITCPIAL RELACIONADO COILA SOLOCION DE CONRICTOSY COARROILOURSANO

25(0) oilatml 12

ENNIO 00101109 EN ~IRA DE DESARROLLO RUMIO, ORDERMADITO TERPITORIM Y RENOVARON UREWCA 25000 EVENTOS ,

FORPARIACTON.APRONACION Y4/0 AOIIMIZMION DE INSTRUMENTE 7E011101N09MATIVOSPARA OBARROLIAR ROMO OE PLAN~ENTO uREIANO

Itt.0O3 DOCUMENTO 10

Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo

Es el Órgano de línea del Ministerio, responsable de gestionar, coordinar, promover y hacer el seguimiento de la ejecución de las acciones y desarrollo de los programas y proyectos en las materias de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 871,684,877 nuevos soles y depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo. Cuenta con la siguiente estructura:

Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo


Cuadro N° 015 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS? PROYECTOS EN VIVIENDA? URBANISMO- DGPPVU

ACTIVIDAD

Mal FInanclua Rete Rica

Reale AMsnalo (RIN MI

Unidad Se Salde Ude Asad

DIRECCION Y oEsnom

IGEsice4 ACMISTRAINA SS9,551 DOCUMENTO II

FROMOCION Y 0101509 IECNICA Mi,

1PRCMOVER LA CITUSON LE LOS PROGRAMAS asa FAMILIA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 41.20

000000 01 CAPACOADES Y APOYO 46.210 FUNCIDNARDS KO

SUPERARON Y RONRONEO TIMO

TACCOIES CE SUPERVESEN Y 01011110010 7p849 EIFORMES 24

DESARROLLO DE ACCIONES OE COORDENACICN Y SUPERARON 07.041

NESTION . COORMACEN Y 9.10E0010I 07.1503 CC:OMENTO ,

ESTRATEGIAS DE INTERVENGO' CE PROGRAIRS Y PROYECTOS 53.00.5

ICZNEUCCEN SUPERNSOI Y EVKIJACON 503.1155 IMILLENTO I

Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico

Es el Órgano de línea del Ministerio responsable de normar, promover y supervisar en materia de Accesibilidad de las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores así como contribuir con la innovación, calidad y desarrollo de tecnologías en las

G71 MINISTERIO Dt5 vIvIenson CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

42

- 'V PERÚ



materia de su competencia. Depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo. Cuenta con la siguiente estructura:

Dirección de Accesibilidad Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

A la fecha esta Dirección General está en proceso de implementación.

ORGANOS DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Dirección General de Política y Regulación en Construcción y Saneamiento

Es el Órgano de Línea del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de formular y proponer las Políticas Nacionales y Sectoriales en las materias de Construcción y Saneamiento, así como dictar normas, lineamientos y establecer los procedimientos para facilitar servicios de saneamiento y construcciones seguras y sostenibles especialmente orientada a la población rural o de menores recursos; además regula la promoción de la inversión privada y el desarrollo del mercado inmobiliario, así como de la disminución de la informalidad en materia de Construcción. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/ 6,047,787 nuevos soles y depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento. Cuenta con dos Direcciones:

Dirección de Saneamiento Dirección de Construcción


Cuadro N° 016 DIRECOON GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO- DGPRCS

ACTIVIDAD

EN Fleunclme Mis FINA

Men% Asignado (PM)

CSI.1 ilia*el de 10411. INN Anu41

ACCIONES DE CNRECCION DE NORMAS DE SANEAWESTO Num

[(USEN CE MARCO NORMATIVO PARA EL AMENO RURAL 63.011 CAPACITADOS 300

MPLEME0IACI041 CE PIXITICAS, ADECUACON CE NORMAS LEGALES 421.390 NORMA 12

ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO

CAPACITACON SECTORIAL A LOSCOMINOS RED:MALES EN PLANES REO/CUALES CE SMEMAEIJCO

ACCIONES DE RANCIOS DE PROMOCION Y OSNROLLOOE SANEAMIDITO —

MICO

CAPACI7DC6 ,

ICO 545.005

512.110

FORTALECER LAS CA-P-AEXCES CO. SECTOR EN MATERIA CE AGUA Y SANEAMIENTO 239,543 CAPACITA COS 40

ACCIONES DE 6IRECCION DE SANEAMIENTO

GESTON ANINST MOJA

GESTOS ACNVISTRATNA

GESBON OLLA INFRAESTRUCTURA

NUMMI LAS NORMAS Y PROCESOS CONSTSUCTMSS A NIVEL NACIONAL .

TASACIONES _ . . . . ... ... . _ .

I73,321

ACCON

ACODE

40

IN

444241

431.542

OtOt

EVENTOS 2222011

OLIO EFECTUAR TASACIONES CE BESES MUERES E INMUEBLES 405,1117 PERITAJE 930

NORMATVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO

FCIIMMACON Y/0 ACNAUZACON CE NORMAS

GESTOS ACMINTRATIVA

711.411

NORMA a

12

171.195

610214

ESTUCO EO ESTUCO i

Dirección General de Programas y Proyectos en Construccion y Saneamiento

Es el Órgano de Línea del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento responsable de gestionar, coordinar, promover y hacer seguimiento de la ejecución de acciones y

43 CR I'

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN v SANEAMIENTO

PERÚ

Ministerio , de Vivienda, Construcción

Saneamiento Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

desarrollo de los programas y proyectos en materia de Construcción y Saneamiento. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM total de S/ 6,047,954 nuevos soles y depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento. Asimismo por concepto de transferencias se les ha asignado la suma de S/ 4,216,548 nuevos soles. Cuenta con las siguientes Direcciones:

- Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento - Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento


Cuadro N° 017 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - DGPPCS

. OBRATACTVIDAD Mor AsFrado.11. MI

Iba Fiske

ISM Unkled d• ~Ido land Anud

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4.211.541

TRANSFETIENCTI OE RECURSOS A ATUSA 4.211.541 TRANSFERENCIA

PROMCCON DE LA PARTCIPACON DEL SECTOR PRNACO 10,00:1

PROPUESTA DE PROGRAMA

DIRECCION 10E5110N 1.771.401 GESTION ADMIISTRATNA AMAN INFORME 12

SUPERYGON PROYECTO MUSA 70,0:0 INFORME 2

Dirección General de Asuntos Ambientales

Es el Órgano de Línea encargado de proponer los Objetivos, Lineamientos y Estrategias ambientales para el desarrollo de las actividades de competencia del ministerio, en armonía con la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales incluyendo la biodiversidad, en el marco de la Política Nacional del Ambiente. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado -PIM de S/ 2,525,241 nuevos soles y depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento. Cuenta con la siguiente estructura:

Dirección de Gestión Ambiental. Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se presenta a continuación un cuadro resumen de las metas físicas, financieras y actividades a cargo de dicha Dirección General a desarrollar en el año 2015

Cuadro N° 018 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES- DGAA

ACTIVIDAD

Rita Dmowtra Muta Elda

Ilenin Adunado 000 PAI

Urde/ad de Medd. Me Anud

ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 2.525211 PAPLEMENTACON Y 0E51011 CE LA POLTICA MTBOTTAL Anda NACPCPAL 3:0,313 NFORME id

REVISEN Y EVALUACION OE EXPECENTES PARA LA EVAMIACON AMMENTAI DE PROYECTOS RESOLUCONES

EMITOM 920 SEGUPENTO Y 0E5104 AWNISTRATNA 452220 NFORME 12

PROGRAMAS

• PROGRAMA NACIONAL TAMBOS - PNT • PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR • PROGRAMA DE GENERACION DE SUELO URBANO - PGSU • PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PUB • PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES -PNC

fl IN‘f1=155r Dr


44

Miso meinaého vLi;

de yivieliaa, Corjstrull larilireIntc; „


• PROGRAMA BONO FAMILIAR HABITACIONAL - PBFH • PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR • PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU • PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED

PROGRAMA NACIONAL TAMBOS Y PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL (EX PAHR1

Mediante Decreto Supremo N°016-2013-VIVIENDA, el Programa de Apoyo al Hábitat Rural (PAHR) cambia de denominación por Programa Nacional de Vivienda Rural y con el mismo dispositivo se crea el Programa Nacional Tambos con un Presupuesto Institucional Modificado -PIM total de S/. 315,668,096 nuevos soles.

El Programa TAMBOS tiene como fin lograr de manera efectiva el acceso de la población rural pobre y extremadamente pobre a los servicios y actividades en materia social y productiva que brinda el gobierno nacional, regional y local, así como también a las instituciones de la sociedad civil y del sector privado articulando esfuerzos multisectoriales, reduciendo los costos operativos. La población objetivo del Programa lo constituyen los Centros Poblados Rurales de 2,000 habitantes, preferentemente: Pobre y extremadamente pobre, asentada en Centros Poblados del área rural y rural dispersa (hasta 150 habitantes) y zonas de mayores dificultades de acceso, por encima de los 3,000 msnm, así como también en zona de selva.

Estado de los Tambos

'. .Estado deids Taiiilxis: 'z .,, - A Diciembrl 2014 • Draruidos 210 En caatructión 55 En narogramarién 53 En llapa de Inversión 28 En aapa de a a 2% TOTAL GENERAL 550 trainclon 2122014 Fin SISMCMTORRIT

A la fecha de los 212 Tambos construidos, 183 vienen brindando servicios a la población, en tanto que 27 se encuentran en proceso de implementación para brindar servicios prontamente. Asimismo 55 Tambos se encuentran en proceso de construcción y 71 proyectos se encuentran en proceso de convocatoria. La meta del Programa es construir 550 Tambos a nivel nacional al término del año 2016. El Tambo tiene un área. construida promedio de 300 m , y cuentan con infraestructura adecuada (salas de usos múltiples, oficinas administrativas, dormitorios, servicios higiénicos, tópico, cocina y almacenes) y equipamiento moderno (computadoras, proyectores multimedia) mobiliario, motocicleta y servicios de agua y electricidad; asimismo cuenta con un gestor institucional (Tambero) y guardián.

El Programa Nacional Tambos cuenta Con un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 140,122,045 nuevos soles cuyo detalle de metas físicas, financieras y actividades a ejecutarse en el año 2015 pueden apreciarse en el cuadro siguiente y en mayor detalle en anexo.


45

Oriit PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción

Saneamiento Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

Cuadro W 019 PROGRAMA NACIONAL TAMBOS- PNT

PROYECTOIACTIVIDAD

Mete Finan:In Mete Elda

Monte Adunado DMA)

IO4 Unided de Medida YO Anual

ESIUDIOS DE PRE • INVERSIWI Y C001S1RUCCION DE TAMBOS 103,967.115

ELAOORACON CE ESTUCOS Y CONSTRUCGON LE 'AMEOS 10,957.115 ESTUDIO ICO

TAMEO CONSTRUID< :ea GESTION DEI PROGRAMA 7294,0S1

GESTON (EL PROGRAMA 7.394,061 ALCOR 7

OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL TAMBO 17.115279

OPERATIVE:140Y MANTENMENTO (EL TAMBO 121 IS1379 ESTABLECIMENTO so

CAPACITACION Y SENSOUZACION A LA POBLACION EN LOS SERIAMOS OUE PROPORCIONA a TAMBO MALO

ICAPACITACION Y SENSIBUZACON A LA POSLACON EN LOS SERVCOSOUE PROPORCONA El TAMBO 496,0) PERSONA 73,520

ACCIONES DE PREVENCla ATENCION Y MMGACION DE RIESGOS 11.159600

¡ACCIONES CE PREVENCON. ATENGO" Y MITIGACCII CE RESGOS 11,159,040 PERSGNA ATENDIDA 25 225

De otro lado el Programa Nacional de Vivienda Rural, tiene el propósito de lograr e mejoramiento y construcción de viviendas de interés social en el ámbito rural, para dicho efecto en el año 2015 como una labor inicial viene procediendo a la identificación y selección de familias a ser beneficiarias, los cuales serán beneficiadas del mejoramiento de sus viviendas. Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/.175,546,051 nuevos soles, cuyo detalle de metas físicas, financieras y actividades a ejecutarse en el año 2015 pueden apreciarse en el cuadro N° 020 y en mayor detalle en anexo.

Cuadro N° 020 PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL- PNVR

ACTVIDAD

Mete Financien Mete Pita

Monto Aidgodo (MÍO

IS4/ Unktml de Medida Mem Anual

GESTION Da PROGRAMA 1.431,0111

1GESTION (EL PROGRAMA 1,431018 ACCON II

10011171CACION Y SELECCION DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 4.2a752 10ENTIFIGAGION Y SELECCOI CE FAMILIAS FIENEFOUlleS , 2t10362 FAMILIA 4,143

ASISTENCIA TECNICA A LA poaaaori PARA a USO ADECUADO DE ESPACIOS Y DISPOSICION DE AMBIENTES 6224271

ASZTENCM TEGNCA DE IA POBIACION PAPA EL MMIEJO CE LOS AmEturEs. ELEMENTOS OISTALACONES VINCUUJOS A LA VIVIENDA

6224,271 • PERSONA 7,242

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES 1i610)203

'MEJORAMIENTO DE MENEM RURALES 101.0).010 FAMUA 1027

CAPACITACION TECNICA DE MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 1.6101001

ICAPAGITACION TECNCA CE MANO CE OBRA PARA EL MEJORAMENTO CE VIVENDAS PERSONA IADO

PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO URBANO - PGSU

El Programa Generación de suelo Urbano, se crea el 06 de enero del 2012 con el OS 003-2012-VIVIENDA con el propósito de atender la demanda de Suelo Urbano con fines de vivienda social y servicios complementarios de Infraestructura y de equipamiento, mediante la promoción de acciones de recuperación y/o transformación urbana y desarrollo de proyectos de producción de nuevo suelo urbano. Tiene los siguientes objetivos:

Urbanizar terrenos de propiedad del Estado con aptitud urbana, para el desarrollo de proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios. Recuperar espacios y predios deteriorados y/o subutilizados que sean utilizables para el desarrollo de proyectos de vivienda social y/o servicios complementarios. Promover el desarrollo de inversiones encaminadas a dar un mayor y mejor uso del suelo mediante la modalidad de asociaciones pública privada u otras permitidas por

ratIll MINISTERIO 111.:

njiVrS111:45‘CCION Y SANEAMIENTO

46

PERÚ



la legislación vigente, como por mecanismos de facilitación urbana para el desarrollo de proyectos de vivienda social y sus servicios complementarios

Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de 5/.7,417,433 nuevos soles. En el cuadro N° 021 se presenta a nivel agregado la asignación y metas por actividad y; el detalle de la programación a nivel de actividades se encuentra en anexo.

Cuadro N° 021 PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO URBANO- PGSU

ACTIVIDAD

mete FInanclwa MOL Fisica

Monto &Upada ORM) (SI.)

Unidad de MmIlda Meta Anual

GESTOR DEL PROGRAMA N159,5121

¡asma ca PIRO3FIMA 3.199.580 ACCION 12

IDENTETCACION Y EVALUACION DE SUELOS PARA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS lEV 4W

ICENTIFICAC2211 Y EVALUÁCION CE SUELOS PARA CISR3NBILIDIO DE TERRENOS taliOS '<CLAREA 1/6

SANEAMIENTO Y LALORACION DE TERRENOS LUXO

ISAREALIENTO Y VAL/341303N DE TERRENOS 352.4W '<CLAREA 130

DESARROLLO DE PERFILES INMOBILIARIOS Y ESTUDIOS 642.033

1EESARROLLO DE REBELES WMOWARIDS Y ESTUCICIS E142.032 ESTUDIO

COMERCIAUZACION DE MACROLOTES 170 TERRENOS ERIAZOS CONDICIONADOS A HABIUTACION Y roincAcom 792.4“

ICOMERCIL2ACION CE MACROLOTES Y/0 TERRENOS ERLÁZOS CONDICIONADOS Á IASERACION Y ECFCACION 292.48 '<CLAREA 126

IDENTFICACION 110 SANEAMIERTOS Y/0 VALORAC1ON DE ÁREAS DE ÁTENCION ESPECIAL 713.445

ICENTIFICÁCION Y/0 SANEWEIITOSLIOVALORACON CE ÁREAS CE ALERO/IN ESPECIAL 76E445 «TAREA $0

ELABORACIONTIO EVALUÁCION DE INICIARLAS Y LINEAMIENTOS BÁSICOS ORIENTADORES PARA LA RECUPERACION DE SUELO URBANO MECO

ELABORADOR VIO EVALUADO/ICE RELATIVAS Y LINEAMIDITCG BARCOS ORIENTADORES PARA LA RECUPERADOR CE

SUELO URBANO 41,C€0 DOCUMENTO

4

PROMOCION PARA LA CONSMUCION DE UNIDADES DE CESDON 2"500

IFILOMOCON PARA LA CONSTITUCION DE UNOMES CE GESTERO 233,500 FROM/DEM i

PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PMIB

El PMBI es un Programa del MVCS adscrito al Vice Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tiene la responsabilidad de planear, programar, ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos y actividades, en el marco de los lineamientos de política planes y objetivos institucionales. El objetivo general del PMIB según Decreto de creación, es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana residente en barrios urbanos, mediante el mejoramiento de sus condiciones físicas y socioeconómicas, siendo sus objetivos específicos:

Dotar o complementar de manera integral los servicios de infraestructura y equipamiento a los BUM Estimular los procesos de organización social y de desarrollo comunitario que aseguren la participación, empoderamiento y emprendimiento de la comunidad residente en el BUM Contribuir a fortalecer las capacidades o conocimientos, habilidades y aptitudes de los gobiernos subnacionales, fundamentalmente locales, relacionadas con las materias inherentes al desarrollo del PMIB.

Los ámbitos de intervención del PMIB son los BUM de más de 20,000 habitantes. Por excepción, aprobada por Resolución Ministerial del MVCS, se podrá intervenir en otros ámbitos urbanos. Se accede al PMIB, mediante postulación concursal, según criterios de elegibilidad socioeconómica, urbana dominial, ambiental y nivel de formulación del proyecto.

Por excepción aprobada en norma expresa se podrán realizar intervenciones especiales de manera directa en barrios urbanos-marginales.

47

11:1‘CWINLtrail

II ISICRIO DE VIVIENDA

ri coNStucción v

SANEAMIENTO

NIINIS1 C 11 10 DI. VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Gap ps$0

PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción V Saneamiento


Se entiende por intervención especial a aquellas que se podrán ejecutar en barrios urbanos-marginales ubicados en territorios afectados por fenómenos naturales o motivaciones sociales.

Con Decreto Supremo N° 021-2014 VIVIENDA, se modifica los artículos 1,2,3,5 y 6 del Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA modificado por Decreto Supremo N° 001-2013-VIVIENDA. A partir del presente Decreto Supremo, el PMBI atiende barrios urbanos en distritos de más de 2,000 habitantes.

Una de las responsabilidades del PMIB es financiar vía transferencias proyectos de pistas y veredas de los Gobiernos Locales.

Cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de 5/.576,131,108 nuevos soles. A continuación en el cuadro N° 022 se muestran las metas principales agregadas y; el detalle de la programación a nivel de actividades se encuentra en anexo.

Cuadro N° 022 PROGRAMA MEJORAMIENTO INUG RAI. OE BARRIOS. PMIB

ACCIÓN DE INWASIDUACTIVIDAD

Ihb TInandma Metí TIMA

Monto Allanado IFMO ISA)

unid*, de Medida Mete Anual

ESTUDIOS BE PRE • INVERSOR inmune

ESTUCOS 132.542.016 FEUDO 10

OBRAS 10.611.602

OBRAS 142.675.500 OEJTA 39

GESTION DEL PROGRAMA 11726,921

GESTION CE1 PROGRAMA &mixt ACCON :2

MANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INYERMON 792,344,171

TfUNSFERENCIA CE RECURSOS PARA LA EJECUCON CE PROYECTOS CE INVERSOR 292.344.171 TRAPISTERENCI 120

ASISIENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULACION Y EJECUCON DE PROYECTOS 1.141,700

'ASISTENCIA TECNEA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULICON Y EJECUOON CE PROYECTOS 1.141.783 PERSONA 240.

ASISIENCIA TECNICA A LA POBLACION EN USO ADECUADO DE INFRAESIRUCTURA. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL a 7420

IASISTENCIA TECNOA A LA POBLACON EN USO ATECUAITO DE INFRAESTRUCTURA ACOMPAIMMENTO SOCIAL 651620 PERSONA 1.203

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES - PNC

El Programa Nuestras Ciudades cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM para el año 2015 de S/. 765,879,541 nuevos soles. A continuación en el cuadro N° 023 se muestran las metas principales agregadas y; el detalle de la programación a nivel de actividades se encuentra en anexo.

48

PERÚ


Plan Operativo Institucional 2015 Modificado do! MICS

Cuadro N° 023 PROGRAMA NUESTRAS CUIDAOS - PNE

OBRNACCIÓN DE INVERSATNIACOVIDAD Mete Fincaste hit FUI o

Monte kels nado DUO

1SS) Unidad de Medid' Mete Mond

ESTUDIOS DE PEE -INVERSOR astug,sia 'ESTUDIOS DE PRENTERSON 1 CLUYE MUROS) 159129,349 ESTUDIO CE PRENT. 1,711

ESTUDIOS DE PEE -INVERSO. (Ttlehelon) IRISAR.

IELABORACON CE ESTUDOS 133,851,654 ESTUDIO DE DIENY, e CONSMCCION E IMPLEMENTACION DE MAESTRANZAS M1Aa

luEcucc« c€ oem 1814.1% CERA e

INSTALACION DE INFRAESTRUCTUA DE CENTROS DE CCNVENCION 113,1174,330

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCCN CE PROYECTOS CE TIVERSION 125.670,10) TRANSFERENCIA e

GESTIONE Y A ouposnucam 43191.792

'CESTITO DE PROYECTOS CENTRO CE GGINENCONES GRAD? ACCOI e

GESTIONE DEL PROGRAMA 2.147,949

'GESTOR DEI PROGRUIA 2.747,949 ACCION 12

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTIONE URBANA TERRITCRIAL 105311S

l ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACON A ~FINOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORM1 19505 MUNCRO

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION cackunc• PARA LA 0E511011 URBANA wfinnomn. ISMIS

IOAPLEUEMACIDI CE SISIDAAS CE NFORMACON GEOGRAFCA PARA LA 6E51109 URBANA TFARTTORIAL 1116P5 MUNIFO 1

PROMOCION DE LAS INVERDONES PUBUCO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS 1.51E711

1PROhCCON OE US tiVERSONES PUELCO PRODDIE e: ESPACOS cvacos tinnt BIFORME

ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y FilLUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES CM

ASETDIC4 TECNICA A LAS UNDMISFORMULACORAS Y EVALUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 115,Sa

NUNCA°

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS JUNCOS DE 0E511011 URBANA TERRITORIAL 1,500.110

I DESARROLLO DE NSTRUMENTOS 1ECNCOS OE GESTOS URBANA TERRITORML 2.500,007 DOCUMENTO

En el Programa Nuestras Ciudades se tiene programado continuar con la ejecución e iniciar una serie de proyectos cuyo resumen se detalla a continuación:

o Centro de Convenciones cuyo objetivo es brindar atención a la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a llevarse a cabo en la ciudad de Lima en octubre del 2015, y complementar el equipamiento urbano en el Centro Cultural de la Nación para desarrollar actividades sociales, culturales y de negocios de los sectores públicos y privados, correspondientes al ámbito local, regional, nacional e internacional.

o Proyecto Nueva Ciudad de Olmos en la que se pretende implantar criterios modernos de Urbanismo para ser replicados en nuevos procesos de Urbanización planificados en el país.

o Proyecto Acuario cuyo objetivo propone integrar un circuito turístico de mayor impacto social, económico y cultural con el desarrollo del primer Acuario en el país adyacente al Parque de las Leyendas y zonas arqueológicas de huacas con la finalidad de proporcionar bienestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de la ciudad fomentando el turismo local, nacional e internacional.

o Proyecto creación del Malecón en la playa Bahía Blanca en la que se propone el desarrollo de un malecón integrado al Puerto Artesanal Pesquero que comprende un área de 3.0Ha. aproximadamente, lo que permitirá optimizar eficazmente el uso del espacio público a través de infraestructura y equipamientos adecuados para el público en general, contando con instalaciones propias tales como malecón, servicios básicos, miradores, estacionamiento, juegos de agua, rampas y equipamiento urbano.

o Proyecto del Malecón de las playas León Dormido y la Ensenada en la que se propone el desarrollo de un malecón integrado por una ciclovía desde la Playa León

49

IGA 2 _

MINI:ITRIO DT

1.,a CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

VIVIRRIDA

-1T.,.10PR 09.4.2

PERÚ

Ministerio • de Vivienda, Construcción y Saneamiento • • • • •

Plan Operativo Institucional 2015 Modificado de MVCS

Dormido a la playa La Ensenada comprendida de 9.2Ha. de intervención aproximadamente, lo que permitirá optimizar eficazmente el uso del espacio público a través de infraestructura y equipamiento como malecón, ciclovía, servicios básicos, paraderos, juegos de agua, rampas., áreas verdes.

o Proyecto creación de la alameda en el AA.HH ex Fundo Márquez en la que se propone el desarrollo de un malecón integrado a la Playa Márquez con el Rio Chillón mediante una ciclovía y el mejoramiento de parques aledaños comprendida de 4.3Ha. aproximadamente, lo que permitirá optimizar eficazmente el uso del espacio público a través de infraestructura y equipamientos adecuados para el público en general.

o Proyecto Macrosede Zorritos comprende la Construcción de edificaciones para oficinas y plataforma de atención al ciudadano, para sectores del poder ejecutivo.

o Proyecto Huaros cuyo objetivo es mejorar las condiciones de movilidad de las poblaciones a través de la instalación de un sistema de movilidad por cable (Huaro) que permita el traslado de personas y carga de una orilla a otra de un río o quebrada. Se mejorará la movilidad de la población que se encuentran aisladas por el cruce de los ríos y zonas de alta pendiente allí donde no existe una solución adecuada para el traslado de personas y mercancías.

o Teleféricos tiene como objetivo facilitar la accesibilidad de la población asentada en zonas de alta pendiente y de difícil acceso geográfico.

PROGRAMA BONO FAMILIAR HABITACIONAL — PBFH

El Programa Bono Familiar Habitacional —PBFH contempla una ayuda económica directa otorgada por el Estado por única vez al Grupo Familiar Beneficiario- GFB, para facilitarles el acceso a una de las modalidades del programa Techo Propio. Es un programa dirigido a las familias de bajos ingresos familiares mensuales para comprar, construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe.

El Programa Bono Familiar cuenta con un Presupuesto Modificado 2015 de S/. 867,167,366 nuevos soles. A continuación en el cuadro N° 024 se muestran las metas principales agregadas y; el detalle de la programación a nivel de actividades y tareas se encuentra en anexo.

Cuadro N° 024 PROGRAMA BONO FAMILIN1 HASITOCIONAL • PENI

ACITROAD IDO Flumda• 1191 FSID

Monto Misnado (PIM)

99 Unidad de MmIld• Mota Anual

canon DEL PROGRAMA 504151015

GESTOR DEL PRCGRAMA 9‘15.3005 ACOON

ASIGNADO DEI. BONO FAMILIAR HABITACIONAL PARA VIVIENDA NUEVA 140.15401

ASGNACON CO. ODIO ;ADUAR 191311ACONAL PARA MENDA NUEVA 140056,424 7.587

ASIGNACION DEI BONO FAMILIAR HABITACIONAL PARA MEJOR &MIENTO DE ~VIDA 1.4132

ASGNMON DEL atINOFMALIAR INSIACONAL PARA MEJORAMIENTO CE VTVENDA 966132 115

ASIGNACION DEI BONO 'ADUAR HABITACIONAL PARA CONSTRUCCION DI 9110 PRONO 2141121.200

ASGNACCD DEL 9910 FAMI.111 HABITACONAL PARA CD1S1RUCCON EN DIO PITCP0 215.611 209 12461

REGISTRO. EVALLMCIOR Y SISTEMADZACION DE LA OFERTA DE VIVIENDA DE MIRES SCG1AL

REG51110 EVALUAD:IN Y SGTEMAIDACION DE LA OFERTA CE MENDA DE NTERES SOCIAL 4100

REGISTRO 205(3

DROANIZACION Y MOWLIZACION DE FAMLIAS INVOLUCRADAS EN PROYECTOS DE VIVIENDAS DE MERES SOCIAL

aiGANIZACCD Y MOVUZAC191 DE FAMLIAS 1109.UCRADIS EN PROYECTOS CE VINDICAS CE DIERES SODAL 1(0108 FAJADA (07

vl >CR. Dr VIVII:NOA CONSTRUCCIÓN V SANEAMIENTO

50

PERb

Ccinstruccióh. y,Sapiamientó.." . . . .


PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, tiene como objetivo mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, a fin de mejorar la calidad de vida, al influir en la mejora de la salud y de la nutrición de la población urbana.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano cuenta con un Presupuesto Modificado para el año 2015 de S/. 1,427,805,729 nuevos soles. A continuación en el cuadro N° 025 se muestran las metas principales agregadas y; el detalle de la programación a nivel de actividades y se encuentra en anexo

[!". MINISTERIO De VIVIIENQA

1" CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

51

t2. PERÚ



A continuación se presentan los indicadores derivados de las acciones de inversión propuestas para el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Cuadro N° 026

Indicadores Insumo 2015

Indicadores 2015

Indicadores de Resultado 2015 (Pob. Benet.)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Producto 3000001 ACCIONES COMUNES PARA LA GESTION DEL PROGRAMA' PNSU

ACTIVIDAD 500276 GESTION DEL PROGRAMA- PNSU

'Acción 4 0 0

ACTIVIDAD 5004465 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES FINANCIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS

'Informe 4 0 0

Actividad SO01777 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO / RESULTADO

•ConexIones nuevas agua potable 59,254 296,270

*Conexiones nuevas alcantarillado 55,972 279,860

'Conexiones agua potable mejoradas 5,350 26.750

*Conexiones alcantarillado mejoradas 2,448 12,240

*Obras concluidas Urbanas 49 0 0

'Obras concluidas Rurales 151 O 0

*Transferencias de Recursos para Agua y Saneamiento 25 0 O

•PTAP de Agua Potable 9 0 0

•PTAR de Aguas Reslduales 23 0 0

PRODUCTO 3000269 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Actividad 5002737 Estudio de Base

• Estudio 2 O O

PRODUCTO 3000270 PRESTADORES DE SERVIDOS CAPACITADOS EN ACTIVIDADES DE EDUCACION SANITARIA

Actividad 5005060 AsJstencia Técnica a Unidades Formuladoras, Evaluadoras y Ejecutoras para Irnplementadón de los Proyectos

• Informes 4 0 0

Actividad 5002740: Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de Programas de Educación Sanitaria (Prestadores)

• Entidad 3 0

Actividad 5002741: Diseño y Ejecución del Programa de Educación Sanitaria (Prestadores)

53

Ea=„„tr " CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

halle PERÚ


ríen Operativo Institut:lema( 2015 Modificado del MIC3

• Entidad 1 146,752 habitantes

PRODUCTO 3000666 PRESTADORES DE SERVIDOS FORTALECIDOS INSTITUCIONAL Y OPERATIVAMENTE

Actividad S005061: Diseño y Ejecuddn de Programas de Fortaledmiento Institucional:Comercial y operativo (FIEOS) para EPS ,

• Entidad 1

Actividad S005061: Diseño y Ejecudón de Programas de Fortalecimiento InstItudonal, Comercial y Operativo (FICOS) para Unidades de Gestión en Pequeñas Ciudades.

• Entidad 1

PROYECTOS

2000616 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PE-P25)- PIURA

PRODUCTO! RESULTADO

' informe 1 0 0

Proyecto 2.021522 Infraestructuras de Saneamiento- FONAVI en Litiu biatlón


• Acción 1 O O

'Obra Concluida 0.00

'Conexiones Nuevas Agua Potable 33 165

'Conexiones Nuevas Alcantadilado 137 685

20151319 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PE-P29)


'Conexiones Nuevas Agua Potable 520 2,600

•Conexiones Nuevas Alcantadliado 1.245 6,225

'Obra Concluida de Sicuani 0.204 O O

informe 7 0 0

2094736 Programa de Medidas de Rápido Impacto PMRI . II

•informe 65 0 0

PROYECTO 21832443 AMPUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTAIACJON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA DE BELEN

•Obra 0.68 0 0

PROYECTO 2192498 AMPUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN — REGION PIURA

PRODUCTO/RESULTADO

Obra 0.024 0 O

54 ;Tí R

VIVIRNIDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

tfle PERÚ



• Informe 1 0 0

PROYECTO 2183834 INSTALACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE Y EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA NUEVA HABIUTACION URBANA CIUDADELA DE PACNACUTEC

DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA P


'Obra 0.12 0 0

• Informe 3 0 0

PROYECTO 2110705 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL CENTRO DE COME ROAUZACION Y NAVEGACION PUUMAL DISTRITO PEBAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE

LORETO.


*Obra Concluida 0.09 0 O

• Informe 3 0 0

PROYECTO 2157797 INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCAUDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA


• Obra Concluida 0.28 0 0

•Informe 4 0 0

PROYECTO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE I NVERSION

6000032 ESTUDIOS DE PREINVERSION

Estudios de Pee Inversión 1.4 0 0

Planeamiento PNSU-UPPS (Diciembre 2015)

aMINISTERIO or VIVII,NOA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

55

t:ax;rtu PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanearóiento

plan operativo Institucional 2015 Modditádo del ML/OS

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION A LA EMERGENCIA POR DESASTRES

El Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención a la Emergencia por Desastres esta orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: El Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas con participación de un conjunto de entidades bajo la conducción de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros —PCM

Se detalla en síntesis las principales actividades a cargo del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión de Riesgo de Desastres Consiste en fortalecer las capacidades de los funcionarios de las municipalidades priorizadas en temas de gestión del riesgo de desastre para que puedan incorporar en su gestión los conocimientos adquiridos.

- Formulación y actualización de Estudios Territoriales para el Análisis de Riesgo a nivel Urbano Esta información constituye una herramienta importante para la toma de decisiones del gobierno local con fines de una ocupación segura del territorio y al mismo tiempo se convierte en un insumo para actualizar los planes urbanos considerando el componente de gestión de riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en el DS N°004-2011-VIVIENDA. Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas. Actividad destinada para la continuidad de la operación y mantenimiento del proyecto de Maquinarias, para el mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas. Formulación y actualización de los análisis de vulnerabilidad de las Prestadoras de Servicio de Saneamiento. Consiste en fortalecer a las EPS, con la elaboración de una guía de gestión de riesgos de desastre, teniendo como objetivo el análisis de la capacidad instalada de la EPS y el desarrollo de su capacidad de respuesta para atender una situación de emergencia en el corto, mediano y largo plazo, y de esta manera eliminar o mitigar daños e impactos en sus instalaciones, tanto a nivel operativo, técnico, legal, administrativo y otros aspectos relevantes y desarrollar una propuesta de lineamientos, protocolos, planes y proyectos de normas para EPS. Desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación de la gestión de riesgos en el sector saneamiento. Herramienta importante para la preparación del personal de las EPS en la gestión de riesgos de desastres. Tiene un Presupuesto para el año 2015 de S/. 34,851,663 nuevos soles.

56

Mar%

MINISTERIO DI-

LA VIVIhNUA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ministerio PERÚ de Vivienda. Construcción

y Saneamiento Plan Operativo Institucional 2015 Modificado del MVCS

Cuadro N° 027 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ACTIVIDAD

Meta FInandera Meta Fisica

Monto Asignado

(PIM) (5/.)

Unidad de

Medida

Meta

Anual

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO - PGPPVU

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 73,000

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Da RIESGO DE DESASTRES 73,000

2.70,047

PERSONA 530

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y POBLACION EN EMISION DE UCENCIAS Y

CU MPUM IENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PARA EL DESARRROLLO DE EDIFICACIONES SEGURAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y POBIACION PARA IA ADECUADA

EMISION DE UCENCIAS DE CONSTRUCCION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECN I LAS DE

EDIFICACION

2,742.047 PERSONA 503

DIRECCIPON GENERAL DE POUTICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 50,000

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y POBIACION EN EMISION DE UCENCLAS Y

CUMPUMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PARA EL DESARRROLLO DE EDIFICACIONES SEGURAS

SO, OCO

160,031

DOCUMENTO

SCO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y POBLACION PARA LA ADECUADA

EMISION DE UCENCIAS DE CONSTRUCCION Y EL CUMPUMI ENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE

EDIFICACION

160,031 PERSONA

CAPACITADA

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS Y PROTOTIPOS DE EDIFICACIONES SEGURAS SO0,000

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS Y PROTOTIPOS DE EDIFICACIONES SEGURAS 500,000 ESTUDIO 2

FORM U LACION Y ACTUAUZACION DE LOS ANAUSIS DE LA VULNERABIUDAD DE LAS PRESTADORAS DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LOS ANALISIS DE VULNERABIUDAD DE LAS PRESTADORAS

DE SERVIOOS DE SANEAMIENTO.

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS PARA LA EVAWACION DE IA GESTION DE RIESGOS

EN EL SECTOR SANEAMIENTO

730,000

750,000

340, 000

ESTUDIO

____

ESTUDIO

3

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE LA GESTION

DE RIESGOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO 340,030 2

PROGRAMA NUESTRAS CUIDADES - PNC

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 311392

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

- - FORMULACION Y ACTUAWACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA a ANAUSIS DE RIESGO A NIVEL

URBANO

ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA IA I NCORPORACION DEL ANAUSIS DE LA

GESTION DE RIESGOS

315,392

1,480,615

1,480,615

PERSONA

MUNICIPIO

203

...

8

MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES EN ZONAS

URBANAS Y AGRICOLAS 28,040,578

-.

207 MANTENIMIENTO Y CONSOUDACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES

EN ZONAS URBANAS Y AGRICOIAS 28,0,10,578 KILOMETRO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR

El Programa Nacional de Saneamiento Rural fue creado el 7 de diciembre del 2012 mediante Decreto supremo N° 002-VIVIENDA con la finalidad de honrar el compromiso del Perú de atender a las poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua y saneamiento integrales de calidad y sostenibles.

57

Al MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

eli deViviéntCanstíucción y-Sonearnieritei-i-


El Programa Nacional de Saneamiento Rural está orientado a posibilitar el acceso de la población rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles, desde una perspectiva integral tanto a través de la realización de estudios y obras de infraestructura, como con el fortalecimiento institucional para la mejora de la gestión y desarrollo de los aspectos sociales, todo ello con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de un servicio de calidad de agua y saneamiento. Cuenta con un Presupuesto de S/ 434,409,254 nuevos soles. Principales Metas y Presupuesto asignado para el Ejercicio Fiscal 2015

El siguiente cuadro muestra el resumen de las principales metas a alcanzar en el ejercicio fiscal 2015, considerando a todos los programas que integran el PNSR:

' . r'n't-i- 41' EitpedienteL

°bras Técniccis :;-'17,. 1 : '11:42:: Ccl'nUeres -, AMAZONíA RURAL 162 162 o 0 o PROCOES 20 61 85 5,872 6,108 PNSR 467 467 0 o o Total General iri 690 '4'

,11,19 i't \ I ... .. 111..1Á I 114. 11 11 1w) øitU 1' 1.7t:

Para lograr las metas planteadas, se ha asignado a la Unidad Ejecutora 005 P agrama Nacional de Saneamiento Rural, el monto que asciende a S/. 434,409, 254; con la atingencia de que el presupuesto correspondiente al PNSR (a excepción de la Plan'lla CAS y los Programas PROCOES y AMAZONIA RURAL) sólo cubre los requerimientos al primer trimestre. La distribución por fuente de financiamiento y por programas del referido presupuesto es la siguiente:

..1' 1 lecurs""rt DonaciOnes Transferencias , _r,,Fuente

4Totalatoda ' Rear565 Ordinarios Operaciones -

e I 1 1ww»s 1

AMAZON LA RURAL 10,884,516 37,201,484 O 48,086,000

PNSR 63,221,797 o o 63,221,797

PROCOES 35,459,858 o 51,916,570 87,376,428

PNSR TRANSFERENCIAS 1 45,506,275 o o 145,506,275

PNSR TRANSFERENCIAS - MEF 90,218,754 o o 90,218,754

1.1~; ''.‘4, P‘ 4, q 37;201,484 4C. 51,916;570. 11, -,

434,40.9•.254 345,291,200

mirusTrizio VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

58

ÉR

' :ciar ViviendatCóiistrlictiórl' ySaneamiento'


Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural

Metas y Presupuesto para el año 2015

Cuadro N° 028

,

-i; ' •

t;

1.- --' I.-

1.411.1:11:. :.•1 "

„

n 11,

Elaboración de Estudios de Pre-inversión -1 162 Perfil 32.955.599

Supervisión de la elaboración de estudios de pre inversión

16 Informe 5,791,076

Fortalecimiento comunal 162 Localidad 3,872,200

Fortalecimiento de capacidades a Municipalidades Distritales 7 Municipio 216,000

Consultoría para implementación del desarrollo del Proyecto Piloto de !Sacan-n[1n TArnAlArtIrn (norfil y

2 Informe 471,214

Capacitación y asistencia técnica 190 Persona capacitada 190,000

Gestión del programa 57 Acción 4,586,911

Toral 48.086,000

59

C-

DE DE


de Vivi`eridaiC6nsiku5-f" SarTevátnierit?


Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

Metas y Presupuesto para el Trimestre I del Año 2015

Cuadro N° 029

1 I+ Descripción

- 7 II, Cantidad rzt

, ' Presupuesto •!1 $

Elaboración de Estudios< 20 Perfil 1,000,000

Elaboración de Expedientes Técnicos

8 Estudio 19,192,357

ejecución de obras 16 Obra 20,518,442

Trnasferencias a Gobiernos Locales 34 Municipio 145,506,275

Transfrencias Proyectos MEF

36 mUNICIPIO 90,218,754

Gestión del programa (2) 12 Acción 22,516,998

Total 298,946,826

Programa Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y Saneamiento en el Perú — PROCOES

Metas y Presupuesto para el Año Fiscal 2015

Cuadro N°030

f,l; Descripdón ._ -,:ii/, 'Y ,,ta:

dnidacilde Medida 5 -1 /4'..,e4),,,, ". - 4'- : -14~7 1..

i . Elaboración de Estudios de P 20 Perfil 768,846

Elaboración de Expedientes Técnicos

61 Estudio 4,643,444

ejecución de obras 65 69,524,762 Obra

Supervisión y Liquidación de Obra 4 Obra 3,510,028

Intervención Social 12 Intervenciones 5,116,897

Gestióndel Programa 12 Acciones 3,812,451 Total 87,376,428

„ VAI:,111,51:21,1n rje CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

60

ANEXO

PROGRAMACIÓN POR ÓRGANOS Y PROGRAMAS

ÓRGANOS

DESPACHO MINISTERIAL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DESPACHO VICEMINISTERIAL DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SECRETARÍA GENERAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ÓRGANO DE DEFENSA JURIDICA - PROCURADURIA PÚBLICA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA GENERAL DE ESTADÍISTICA E INFORMÁTICA OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN VIVIENDA Y URBANISMO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES

PROGRAMAS

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR PROGRAMA NACIONAL TAMBOS - PNT PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO URBANO - PGSU PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PUB PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES -PNC PROGRAMA BONO FAMILIAR HABITACIONAL - PBFH PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED

DESPACHO MINISTERIAL

Formato: C

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

PROGFtAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano Despacho Ministerial-Gabinete de Asesores

Unidad Orgánica

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del MVCS y la articulación entre las direcciones generales, las entidades del sector y los gobiernos

subnacionales

Objetivo Específico

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) a

5/. 5'871,383 5/. 2'864,487

ACTIVIDAD • •

META FÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

a Unidad de

Medida

Meta Programada

Total Anual Trimestre (PIM) 1 II 111 IV

Actividad. Conducción y Orientación Superior S/. 2'864,487

META / TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN

FINANCIERA 2015 (PIM) (***)

Unidad de Medida

Total Anual Trimestre I II III IV

Aprobación de la politica sectorial e institucional Documento 12 3 3 3 3

Aprobación de documentos de gestión del Sector. Documento 4 1 1 1 1

Participación del Titular del Pliego en reuniones del Consejo de Ministros

Documento 48 12 12 12 12

Análisis y estudios relacionados ocn la politica del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Documento 12 3 3 3 3

Elaboración de proyectos de dispositivos legales vinculados al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Documento 8 2 2 2 2

• vi . il, ..,j y seguimiento de las propuestas de fi. mIt4631b1 • -.4/Uy° y Legislativo

Acción 190 10 60 60 60

..k.r..-,?... ,

Participación del Titular del Pliego en las sesiones del Consejo Directivo de PRO INVERSIÓN

Acción 48 12 12 12 12

Participación del Titular del Pliego en las sesiones del Consejo Directivo de FONAFE

Acción 14 2 4 4 4

Participar y/o presidir actos protocolares y reuniones de coordinación

Acción 320 80 80 80 80

Asesorar en la sustentación del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2016

Acción 3 0 0 2 I

Elaborado por: L. Loo-Kune Lee Aprobado por: ARTURO BARRA ZAMALLOA

Se refiere al PIA 2015. ** Según asignación presupuestal comunicada

••• Corresponde a la asignación comunIdada para cada finalidad o meta de la actividad.

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Formato: C PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO

ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano

Unidad Orgánica VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Objetivo General Fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del Estado en sus diferentes niveles de Gobierno

Objetivo Especifico Fortalecer la capacidad operativa.

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA)*

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) ..

1,839,384 1,458,241

ACTIVIDAD


(PIM) *á Unidad de

Medida

Meta Programada


5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Informe 4 1 1 1 1 1.458,241


FINANCIERA 2015 (PIM) (**)

Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV

0000650. DIRECCION DE LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR Informe 4 1 1 1 1

1,307,004

FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS Y NORMAS SECTORIALES EN VIVIENDA Y URBANISMO Acción 24 6 6 6 6

COORDINACIÓN INTER,NSTITUCIONAL CON ENTIDADES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA

Acción 24 6 6 6 6

PROMOCIÓN, APROBACIÓN. SUSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Convenio 24 6 6 6 6

PROMOCIÓN, REPRESENTACIÓN Y GESTION DE LA FUNCIÓN VICEMINISTERIAL

Acción 100 25 25 25 25

0107034. GESTION DE LA PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE RESULTADOS

Informe 2 0 1 0 1 151,237

GESTION DE LA PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION DE RESULTADOS

Informe 2 0 1 0 1

Elaborado por: Carlos Yoplac Aprobado por: Ricardo Vidal Nuñez 1 O i Se refiere al PIA 2015. r "9:1egún asignación presupuestal comunicada

1 \ RICARS.SCorresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad. VIDAL :cid NÚÑEZ ig, •

ti Ooj Oc.

VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO


ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano

Unidad Orgánica Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales

Objetivo Específico fortalecer la capacidad operativa I

CONSOLIDADO ÓRGANO! UNIDAD ORGÁNICA

PRESUPUESTO (PIA)* PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

S/. 1 504 000 S/. 1 841 935

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Conducción y orientación superior 1 841 935

META/ TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN



1 II 111 IV Dirección de Lineamientos de Política del Sector Construcción y Saneamiento

Documentos 8 2 2 2 2 1 841 935

Formulación, seguimiento y evaluación de políticas y normas sectoriales en saneamiento y construcción

Documentos 16 4 4 4 4

Coordinación intersectorial con entidades del ambgito de competencia

Documentos 16 4 4 4 4

Promoción, aprobación suscripción y seguimiento de convenios con entidades públicas o privadas

Convenios 8 2 2 2 2

Elaborado por: Frank Rodriguez Cáceres Aprobado por: Francisco Dumler Cuya

e refiere ai VIA2O1b. ** Según asignación presupuestal comunicada

w

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1

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Formato: C

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA Órgano

- - - --- -- —• • - ---- — SECRETARÍA GENERAL

Unidad Orgánica

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del Sector y los gobiernos subnacionales.

Objetivo Especifico Fortalecer la capacidad operativa

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA

PRESUPUESTO (PIA)* PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) ••

1.741.000 1.750.986

ACTIVIDAD


(PIM)**

Unidad de Medida

Meta Programada


CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 1.750.986


FINANCIERA 2015

(PIM) (***)

Unidad de Medida

Total Anual Trimestre 1 II III IV

1.750.986 CONDUCCIÓN DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS 1. Reuniones de coordinación con los órganos, programas y proyectos del MVCS y con los Organismos Públicos adscritos, en temas relacionados con el funcionamiento de los sistemas administrativos.

Reuniones 240 60 60 60 60

2. Revisión de propuestas de documentos de gestión del Ministerio y de sus organismos públicos adscritos.

Documento de Gestión 14 7 2 3 2

3. Seguimiento a la atención de las solicitudes de información requeridas por Congresistas de la República

Solicitudes de Informatión ;

2.600 650 650 650 650 /.•kikleareo,

s

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


4. Revisión y derivación de documentos y preparación de despacho para la firma del Ministro.

Expedientes Revisados 22.000 5.500 5.500 • 5.500 5.500

5. Resoluciones Ministeriales, Secretariales, entre otros, revisados y gestionados para su publicación en el diario oficial El Peruano.

Dispositivos Legales 360 60 100 100 100

6. Formulación de directivas y lineamientos para la mejora continua de la gestión administrativa.

Directivas 7 3 2 2

7. Seguimiento 'a la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional-OCI. Implementada

Recomen ió dacn 120 60 60

8. Participación en reuniones de Comités Reuniones 60 15 15 15 15 9. Gestión administrativa del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público-FAG, en el marco del Decreto Ley N°25650 y Ley N°29806.

Expedientes Tramitados 100 25 25 25 25

Elaborado por: Econ. Leonor Podes Blas ficieji

Aprobado por: Lic. Ana Dominquez Del Aquila

— Según asignación presupuestal comunicada 'I— Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.



Órgano SECRETARIA GENERAL

Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-OAC


Objetivo Específico Fortalecer la capacidad operativa


PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) ..

1.283.376 1.314.782

ACTIVIDAD


(PIM)** - Unidad de

Medida

Meta Programada


CONDUCCIÓN . Y ORIENTACIÓN SUPERIOR. 1.314.782

META/TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN


Unidad de Medida Total Anual

Trimestre 1 II III IV

DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA 1.314.782

1. Elaborar directivas, lineamientos u otros instrumentos de gestión para la atención al ciudaddano.

N° de Documentos 4 1 1 1 1

2. Mantener actualizado el Sistema del Registro de Visitas. N° de Reportes 12 4 4 4 4

3. Registrar, evaluar y atender las quejas, reclamos, consultas y denuncias Expedientes

N° de 800 200 200 200 200

4. Visitas inopinadas a las sedes del

públicos y entidades adscritas del Ministerio N° de Visitas 32 Ministerio y a las sedes de los organismos Gotern,

8 8 Q 8 8 s u,

15\

41 ,,S, 924,.




Trimestre 1 II 111 IV

5. Atención y seguimiento a la atención de solicitudes de Acceso a la Información Pública.

° N de Solicitudes 600 150 150 150 150

6. Realizar Encuestas de Opinión a los Usuarios del MVCS N° de Encuestas 8 2 2 2 2

7. Elaborar y difundir material comunicacional sobre los servicios de Atención al Ciudadano.

N° de Millares de Material Informativo

50 15 10 15 10

8. Realizar eventos de capacitación sobre las normas de atención a los usuarios del MVCS.

N° de Eventos 4 1 1 1 1

9. Seguimiento a la Implementación el Plan Anticorrupción N° de Reportes 4 1 1 1 1

10. Administrar, supervisar y evaluar el desempeño de los Centros de Atención al Ciudadano.

N° de Visitas 12 3 3 3 3

Elaborado por: Fernando Lizarracia Aprobado por: Nancy Murqueytio

e refiere al PIA 2015. ** Según asignación presupuestal comunicada —*Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

% 1 \

O 1 1 tio

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Cit2934 /I 40474, Croo"

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Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC CAJAMARCA




PRESUPUESTO (PIA)" PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

198.996 192.596 •

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

FINACIERA 2015 (PIM)**

Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN Meta Programada

Total Anual Trimestre

I II III IV CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 192.596

META / TAREA PROGRAMAC (5N FISICA 2015 PROGRAMACIÓN




CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SECTOR VIVIENDA 192.596

1. Coordinar y facilitar Asesoramiento y Asistencia Técnica.

N° Proyectos 48 12 12 12 12

2. Atención y Trámite de Documentos N° Expedientes 40 10 10 10 10 3. Absolución de Consultas N° Consultas 1200 300 300 300 300 4. Coordinación y Organización de Eventos N° Eventos 3 1 1 1 0

Elaborado por: Juan Domingo Barzola Aprobado por: Nancy Murgueytio Se refiere al PIA 2015.

** Según asignación presupuestal comunicada —*Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC CUSCO




PRESUPUESTO (PIA) " PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

180.296 185.296

ACTIVIDAD

META FISICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR ' 185.296


FINANCIERA 2015 (PIM) (*")




1. Coordinar y facilitar Asesoramiento y Asistencia Técnica. N° Proyectos 48 12 12 12 12


Elaborado por: Juan Domingo Barzola Aprobado por: Nancy Murguevtio Se refiere al PIA 2015. Según asignación presupuestal comunicada

••• Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato: U


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC LORETO




PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

173.996 178.996

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


I II III IV CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 178.996








Elaborado por: Juan Domingo Barzola Aprobado por: Nancy Murgueytio • Se refiere al PIA 2015. — Según asignación presupuestal comunicada

Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

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Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC HUANCAVELICA



CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA •

PRESUPUESTO (PIA) " PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

167.396 160.996

i

ACTIVIDAD

META FÍSICA 2015 Í PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada




FINANCIERA 2015 (PIDA) (***)







**Según asignación presupuestal comunicada Corresponde a la asignación comuacta, ara cada finalidad o meta de la actividad.

Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC ABANCAY




PRESUPUESTO (PIA)* , PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

157.596 162.596

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada



META ¡TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN







Elaborado por: Juan Dominqo Barzola Aprobado por: Nancy Murquevtio • Se refiere al PIA 2015. — Según asignación presupuestal comunicada

Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC AYACUCHO




PRESUPUESTO (PIA)" PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

163.896 168.896

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


I II III IV CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 168.896









** Según asignación presupuestal comunicada *** Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

cONSTRk

Formato: t;


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC PISCO



CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA .

PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)** 270.644 269.644

ACTIVIDAD


(PIM) n Unidad de

Medida

Meta Programada






Trimestre 1 ii III IV




Elaborado por: Juan Domingo Barzola Aprobado por: Nancy Murguevtio • Se refiere al PIA 2015. ** Según asignación presupuestal comunicada —*Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

, —•••rosiscs

P .0

Formato: U


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano SECRETARIA GENERAL Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano-CAC PUNO




PRESUPUESTO (PIA)* PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

167.396 160.996

ACTIVIDAD


(PIM) "" Unidad de

Medida

Meta Programada


I II III IV CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR 160.996


FINANCIERA 2015 (PIM) (*")




1. Coordinar y facilitar Asesoramiento y Asistencia Técnica. N° Proyectos 48 12. 12 12 12


Elaborado por: Juan Domingo Barzola Aprobado por: Nancy Murgueytio

*Se refiere al PIA 2015. "Según asignación presupuestal comunicada ***Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

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Formato: B

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO PROGRAMAS Y ÓRGANOS

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa ¡Órgano SECRETARIA GENERAL

Unidad Orgánica Oficina de Atención al Ciudadano OAC



PROYECTO UBICACIÓN PROGRAMACIÓN FISICA

Proyecto/Obra/Acción de Inversión. OPTO PROV DIST Meta Total Programada del proyectc

Ejecutado al 31-12-14

Programación Física 2015

Unidad de medida (*)

Cantidad Total Anual (**)

Trimestre I II III IV

Estudios de Pre- Inversión Físico Lima Estudio 6 0 6 6 Financiero 34.200 34.200

Elaborado por: Juan Domingo Barzola Aprobado por: Nancy Murgueytio Ç) La meta física puede ser expresada en mas de un indicador (—) Solo Consignar la programación financiera anual (PIM) Según asignación comunicada.

Zirt V

\SIGY2p.00



Órgano SECRETARÍA GENERAL

Unidad Orgánica Oficina de Gestión Documentaria y Archivo - OGDA




PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) t.*

695.668 1.150.173

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada






1 II III IV

ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO 1.150.173

1. Recepción y registro de documentación presentada en las Mesas de Partes del MVCS y de los Centros de Atención al Ciudadano.

N° de Expedientes registrados

80.000 17.000 18.000 20.000 25.000

2. Evaluación de la calidad del servicio prestado a los usuarios a través de las Mesas de Partes del MVCS.

Encuesta 2 1 1

~istración del servicio de mensajería ~externa (local y/o nacional).

Informe ...4.40 ,.

12 ,.

3 3 3 3



Unidad de Medida


ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO 1.150.173 .

4. Elaboración de documentos normativos para la mejora de la gestión documentaria y archivo.

Documento normativo

6 2 2 1 1

5. Implementación de mejoras al Sistema de Trámite Documentario-SITRAD.

Informe 2 1 1

6. Capacitación a los usuarios del Sistema de Trámite Documentario-SITRAD.

Evento 1 1

7. Capacitación al personal del MVCS en temas de archivo y fedatarios.

Evento 3 1 1 1

8. Elaboración del Manual de Procedimientos de la OGDA.

Manual 1 1

9. Administración de los procesos técnicos archivisticos relacionados a la organización, descripción, selección y conservación documental.

Informe 4 1 1 1 1

10. Transferencia de documentos de los Archivos de Gestión y/o Archivos Periféricos al Archivo Central del MVCS.

Metros lineales 380 95 95 95 95

11. Transferencia de documentos del Archivo Central del MVCS al Archivo General de la Nación.

Informe 1 1

12. Atención a las solicitudes de información del fondo documental del Archivo Central del MVCS.

Documentos 1.800 450 450 450 450

13. Asistencia técnica en materia archivlstica a los responsables de los Archivos de Gestión y Archivos Periféricos del MVCS.

Taller 2 1 1

14. Elaboración del Plan Anual de Trabajo delakvo Central 2015 ......--.,

Plan 1 1

• Se refiere al PIA 2015. • Según asignación presupuestal comunicada.

pende a la asignación comunicada para cada finalidad o meta de la actividad.


FINANCIERA 2015 (PIPA) (***)

Unidad de Medida


ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO 1.150.173

15. Evaluación del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central 2014.

Informe 1 1

16. Elaboración del Plan de Prevención y Recuperación de Documentos por Siniestros en Archivos del MVC S.

Plan 1 1

17. Reformulación del Programa de Control de Documentos.

Documento 1 1

18. Elaboración de una propuesta de Plan de Trabajo para la Digitalización de Documentos del Archivo Central.

Documento 1 1

1 Elaborado por: Lic Mirtha Estela Millán Bajonero Aprobado por: Lic. Mirtha Estela Millán Bajonero




Unidad Orgánica Oficina de Prevención de Conflictos-ODPC




PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) ..

1.532.003 1.634.780

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada




FINANCIERA 2015 (PIM) (•••)


1 II III IV ACCIONES DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 1.634.780

1.Formulación de directiva para la gestión social de las intervenciones del Sector. Directiva 1 1

2.Elaboración de protocolos para la prevención y resolución de conflictos sociales del Sector.

Protocolo 2 1 1

3.Atender y resolver conflictos sociales derivados de las intervenciones del Sector

N° de Conflictos Sociales

16 4 4 4 4

4. Organización o participación en mesas de diálogo o grupos de trabajo para la prevención, atención o resolución de conflictos sociale

Reporte 4 1 1 1 1

5.Emitir alectauíemranas para prevención up de con 1 ciales vinculadas a las N° de Alertas

/....korp,

24 6 — 7 6 5 interv,ffi perd Itor . Ef Okr, •-, ,-).M44.."

META I TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN



I II III IV 6.Elaboración de estudios o diagnósticos de coyuntura social en el ámbito de intervención del Sector

N° de Estudios 2 1 -1

7. Realización de eventos informativos sobre las intervenciones del Sector, dirigido a los gobiernos regionales y locales.

N° de Eventos 4 2 1 1

8. Realización de talleres informativos con los organos y programas del MVCS y con los Organismos Públicos adscritos, para la prevención de conflictos sociales.

N° de Talleres 2 1 1

1

Maquiña

7 9. Elaboración de Boletines sobre la gestión de conflictos sociales del Sector N° de Boletines 2 1

Elaborado por: Econ. Denis Morales Aprobado por: Incl. Jorge • • Se refiere al PIA 2015.

** Según asignación presupuestal comunicada *** Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

••

CROE UIS MAGUIÑA VILLON Director

Ondea de Prevención de Conflictos mita d. Hee* COrellian y Sanea:rito.




Unidad Orgánica Oficina de Seguridad y Defensa Nacional- OSDN

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.

Objetivo Específico Fortalecer la Capacidad Operativa


PRESUPUESTO (PIA)* PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) **

333,765 294,355

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 294,355

META / TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 , PROGRAMACIÓN



I II III IV ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 294,355 1. Actualización del Manual de Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia - COE-VIVIENDA.

Documento 1 1

2. Elaboración de Protocolos para atención a emergencias. Protocolos 4 1 1 1 1

3. Elaboración del Flan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — PPRRD del Sector, para el período 2015- 2017.

Documento del Plan 1 1

4. Elaboración del Reglamento Interno del Documento 1 1 !abajo de la Gestión del Riesgo

e StRet GTGRD-MVCS:103,7k tawstr

5. Elaboración del Plan de Trabajo para el año 2015, del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres - GTGRD- Plan

Documento del

6. Actualizar los Inventarlos de Recursos Humanos y de Recursos Materiales del MVCS, susceptibles de ser movilizables, en casos de desastres. —

Documentos 2 1 1

7. Realización de eventos para fomentar la identidad nacional entre los servidores del Sector.

Eventos 4 2 1 1

Elaborado por Aprobado por

e refiere al PIA 2015. Según asignación presupuestal comunicada

—*Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano ORGANO DE CONTROL INSTIITUCIONAL

Unidad Orgánica ORGANO DE CONTROL INSTIITUCIONAL

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACION ENTRE LAS DIRECCIONES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo Específico FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA


PRESUPUESTO (PIA) ' PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) n

S/. 1,385,100.00 si. 1,602,048.00

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. Acciones de Control y Auditorio Informes 34 2 6 10 16 S/. 1,602,048.00


FINANCIERA 2015 (PIM) ( n)


1 II III IV ACCIONES DE CONTROL Informes 6 1 2 3 S/. 1,602,048.00

Seis (06) Acciones de Control se ejecutaran en el año Informes 6 1 2 3 2015, los cuales han sido aprobados con Resolución de

Contraloría n° 598-2014-CG del 23 de diciembre 2014.

ACTIVIDADES DE CONTROL Informes 28 2 5 8 13 Seguimiento de medidas correctivas Informes 2 1 1 Texto Unico de Procedimientos Administrativos Informes 4 1 1 1 1 Denuncias Informes 5 1 1 2 1 Control Interno Informes 1 1 Gestion Administrativa del OCI Informes 1 1 Acción Simultanea - Veedurías Informes 8 2 3 3 Visitas de Control Informes 4 2 2 Encargos Informes 1 1 Transparencia Informes 1 1 nfobras Informes 1 1

rado por Econ. Alberto E. Rosadio Ramos Aprobado por CPC Paula C. Martinez Ramirez .

fiere al PIA 2015. n asignación presupuestal comunicada

rresponde a la asignación comunidada,partde.da jinalidad o meta de la actividad.


ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano

Unidad Orgánica PROCURADURIA PUBLICA

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS

DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACICON ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES, LA ENTIDADES SUBNACIONALES

Objetivo Específico . FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIM • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) —

S/. 1,578,955 1869,598.00

ACTIVIDAD

METAFÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

(PIM) — Unidad de Medida Meta Programada


I II III • IV

Actividad. 5 000007 1869,598.00

META/ TAREA

PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2015

(PIM) r) Unidad de Medida Trimestre

Total Anual. I a ' iii IV

INTERPOSICIÓN Y CONTESTACIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVOS

Informe 160 39 39 43 39

REALIZAR ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES Y ADMINISTRATIVO

Informe 120 30 30 30 30

INFORMES MENSUALES AL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO SOBRE LOS PROCESOS

Informe 12 3 3 3 3

INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL

Informe 2 . 0 0 1 1

ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS

Informe 8 3 0 3 2

ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA INICIAR ACCIONES JUDICIALES

Informe 3 0 1 1 1

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE PROCESOS Informe 720 180 . 180 180 180

Elalktrátdo por Gissela Nuflez Remirar Aprobado Dor Kattv Mariela Mitin Cáceres

e a . n, asignación presupuestal comunicada

sponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad:- 71i

kA • L rac

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



Orgaño OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Unidad Orgánica

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del Sector y los gobiernos subnacionales



PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) **

S/. 1 249 880,00 S/. 1 370 517,00

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividades S/. 1 370 517,00

META ¡ TAREA


(PIM) (***) Unidad de

Medida Total Anual Trimestre

I II III IV Emisión de opiniones técnico legales Informe 200 50 50 50 50 Elaborar' y opinar sobre proyectos de leyes y cemás dispositivos legales Informe 200 50 50 50 50

Analizar y evaluar proyectos de convenios y contratos

Informe 200 50 50 50 50

Absolución de consultas de carácter juridico legal

formuladas por las dependencias del MVCS Informe 200 50 50 50 50

Sistematizar y difundir la legislación relacionada con el ámbito de competencia del MVCS y demás normas

Publicación 365 90 91 92 92


Se refiere al PIA 2015. Según asignación presupuestal comunicada

•"' Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

OFICINA GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL IMPACTO


ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano OFICINA GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL IMPACTO

Unidad Orgánica OFICINA DE MONITOREO - OFICINA DE EVALUACION DEL IMPACTO

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACION ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo Especifico IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION


PRESUPUESTO (PIA) • PRESTRJES i O MODIFICADO (PIM) ..

S/. 245.543

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5.000003. GESTION ADMINISTRATIVA 245.543


FINANCIERA 2015 (PIM) ( )


1 II III IV Oficina de Monitoreo

Diseño, validación y desarrollo del tablero de control de seguimiento de las edificas y programas del Sector

Tablero de control 1 0 0 1 0

Actualización mensual del tablero de control Reporte 3 0 0 0 3

Oficina de Evaluación del Impacto Elaboración de propuesta de Diseño Lógico y Plan de Evaluación del Impacto Plan 1 0 1 0 0

Diagnostico del estado actual de los mecanismos de evaluación de resultados de los programas y Proyectos del sector

Diagnostico 1 0 1 0 0

Diseño de la propuesta del sistema de evaluación del sector Diseño 1 0 0 1 0

Determinación de Lineamientos de Monitoreo y Evaluación del Sector Directiva 1 0 0 1 0

Elaborado por: Juan José Orihuela Ouispe Aprobado por: Jaime Gutierrez Rosas j\1

e refiere a . ** Según asignación presupuestal comunicada '" Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Formato: C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Unidad Orgánica Oficina de Planeamiento y Modernización

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales


CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO

(PIA) • PRESUPUESTO

MODIFICADO (PIM) -- S/. 13,588,570 4871892

ACTIVIDAD


( •• PIM) Unidad de

Medida

Meta Programada


Aseommlento Técnico y Juddico 4871892


FINANCIERA 2015 MI» r il

Unidad de Medida


Dirección General 4871892 Seguimiento a la implementación del Sistema de Control interno en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Infame 4 1 1 1

Gestión de la Coordinación del Proyecto con el BID de Apoyo a la 'Implementadón de un Sistema de Gestión por Resultados en el SubseCtor Vivienda y Urbanismo' Informe 4 1 1

Seguimiento a la cartera priodzada de Inversiones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Informe 2 8 2 2 2

Oficina de Planeamiento Y Modernización.

Planeamiento

Elaboración de Directiva de Planeamiento (Formulación, Evaluación y Seguimiento del POI 2016) Directiva Propuesta 1I

Formulación del POI Modificado 201$. Plan Modificado 11 Formulación del POI 2016 Plan Formulado I Revisión y aprobación del PEI 2018-2021 Plan Aprobado 1 I Revisión y aprobación del PESEM 2016-2021 Plan Aprobado Evaluación Anual del PEI arlo 2014. Informe 1 1 Evaluación Anual del PESEM año 2014 informe 1 Evaluación Anual del Pan Operativo Institucional 2014 Informe I 1 Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 201$ Informe 3 1 11 Informe de Sustentación del Presupuesto en el Congreso de la República Informe I Informe de Evaluación del Plan de Acción 2014 del Plan Nacional de Población. Informe 1 1 Modernización Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular inionne I Actualización del ROF del MVCS Informe 11 Forrwlación del CAP o CP del MVCS Informe 11 Adecuación del TUPA al Nuevo ROF del MVCS 1 n'Orle(' de Tupe Revisión o adecuación de las Directivas internas del MVCS informe 30 15 15 Elaboración del Plan de Simplilicación Administrativa 2015 Proyecto de Plan 1I

Elaboración de Ice Manuales de Procedimiento - MAPRO de los Ovarios del MVCS Proyecto de MAPROS 4 1 1 1 i

Descentralización Elaboracion y Aprobacion del Plan Anual de Transferencia Sectorial 2015 Plan Aprobado i I Gestionar la suscripción de los Convenios Marco Imegubemamentales transferencias de la función G (Amazonas y lambayedue) Convenio Suscrito 2 2

Gestionar la suscripción de Convenios de Gestión con los Gobiernos Regionales Convenio Suscrito 5 2 3

Reunión de la Comisión Intergubernamental (CI) del MVCS Informe 2 I Elaboración del Plan de Trabajo de la CI del MVCS Proyecto de Plan Adecuación de los Indicadores da los Convenios de Gestión Talleres 4 1 2 I Seguimiento y Monitore° a las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales, respecto a los convenios firmados Informe 4 1 I 1


FINANCIERA 2015

(PIM) (") Unidad de

Medida Total Anual Trimestre

I II III IV Oficina de Cooperación y Asusntos Internacionales Diagnostico de la Cooperación Internacional en el Sector Documento 1 0 0 1 0 Formular el Plan de Cooperación Internacional Documento 1 0 0 0 1 Programación del Plan Operativo 2016- Cooperación Internacional Documento 1 0 0 0 1 Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2014 -2015 Informe 4 1 1 1 I 'Preparación de Instrumentos Normativos y/o Directivas Sectoriales sobre procedimientos de la Cooperación Internacional Documento 2 1 0 1 O

Asistencia Técnica y apoyo en ternas de Cooperación y Relaciones Internacionales Ayuda Memoria 40 10 10 10 10

Conformidad Sectorial para la inscripción y/o renovación de las 0NG's y ENIE)Cs en la APCI Documento 5 2 1 1 1

Conformidad Sectorial para el Registro de Proyectos (Plan de Operaciones) de las ONG's y ENIEX's ante la APCI Documento 2 1 I 0 0

Conlorrnidad Sectorial para la adscripción de sépanos y/o voluntarios ante la APCI Documento 23 1 2 3 17

Difusión de Becas y Cursos de capacitación, contribuyendo al mejoramiento de corroetencias de los profesionales del Sector VIVIENDA a través de las fuentes de Cooperación Internacional

Documento 23 4 6 8 5

Opinión Sectorial en Cooperación y Asuntos Internacionales Informe 60 15 15 15 15 Consolidar la Inlormación de las Revisiones de Carteras de las Operaciones de Endeudamiento destinadas a financiar programas y proyectos de Inversión pública Informe 3 0 1 11

Declaración Anual ante la APCI. sobre Programas, Proyectos y Actividades ejecutadas total o parcialmente durante el año 2014 con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable

Documento 1 1 0 0 0

Seguimiento y acompañamiento a Programas. Proyectos y Actividades ejecutadas de la Cooperación Internacional. Inlorme e 2 2 2 2

Tallares de capacitacion en temas de Cooperación y Asuntos Internacionales. Informe 4 1 1 1 Oficina de Presupuesto

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2016 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Documento 11

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2016 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Documento 1

ELABORACIÓN DE ANEXOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL SECTOR. SEGÚN DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUETO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Documento 1

ELABORACIÓN DE INFORME PARA LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE APRUEBA EL PIA 2018 DEL MVCS. Informe 1

INFORMES SOBRE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL (PCA) POR UNIDAD EJECUTORA PARA EL AÑO 2015 inlonne 1 I

ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL (PCA) DE GASTOS 2015 DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Repone 120 30 30 30 30 AJUSTES DE LA PCA AL INTERIOR DEL PLIEGO Repone 12 3 3 3 3

SOLICITUD DE LAS VARIACIONES DE LA PCA DIRIGIDAS AL MEE Repone 48 12 12 12 12 INFORMES SOBRE OPINIONES PRESUPUESTALES Informe 300 50 50 50 50 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 2015 DEL MVCS Y DE

LAS ENTIDADES DEL SECTOR Informe 12 3 3 3 3

COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PAGOS DEL PLIEGO 037:, PARA SER ENVIADO A LA OGPP.MEF Informe 12 3 3 3 3

ELABORACIÓN DE INFORME PARA LA RESOLUCIÓN QUE FORMALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS U. E. DEL PLIEGO 037 informe 12 3 3 3 3

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. 2 SEM 2014 Y? SEM 2015 CON LA ONC PÚBLICA DEL MEF Acta 2 1 1

CONCILIACIÓN PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL 2014 CON ONC PUBLICA DEL MEE. Acta 1

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE CONTABLE DEL MVCS: MEMORIA PRESUPUESTARIA: Informe 6 6

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 2' SEM 2014 Y? SEM 2015. DEL MVCS-INFORME EJECUTIVO Y APLICATIVO Informe 2 1I

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MVCS- AÑO 2015 Informe 13 4 3 3 3

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LAS PROPUESTAS DE RM. DU. OS, Y OTROS DISPOSITIVOS LEGALES PRESUPUESTARIOS Informe 10 4 2 2 2

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MVCS PARA AUDITORES EXTERNOS 2014 Informe 3


FINANCIERA 2015 (PIM) (—)

Unidad de Medida


Oficina de Inversiones 4342891 Programa Multianual de Inversiones del Sector 2014 -2016 informe 1 1 0 0 0 9214783 Plan Operativo de la OPI VIVIENDA 2016 Documento 1 0 O 0 Evaluación trimestral del POI 2014 y 2015 Informe 4 1 1 1 1 Comités de Seguimiento de Inversiones Informe 15 3 3 4 5 Evaluación de Proyectos Informe 600 200 200 100 100 Informe de autodz. de E.T. y obra Inflarme 20 5 5 5 5 Evaluación de perfil menor Informe 500 200 150 100 50 Verificación de viabilidad Informe 4 1 1 1 Registro de F-15 y F-16 Registro 300 50 150 50 50 Otros informes informe 16 4 4 4 4 Evaluación de TIDR de proyectos y Plan de Trabajo Informe 15 4 4 4 Talleres de capacitación Evento 3 O 1 2 0 Asistencia técnica en aplicación del SNIP Atenciones 120 30 30 30 30 ell,~157C Og1~1876.

refiere a " Según asignación presupuestal comunicada

Correspondo a La asignación comurictacia para cada finalidad o mata de la actividad.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

4. .1! .0„p

Formato: C Sr PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO

ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano OriCina General de Administración

Unidad Orgánica Oficina General de Administración

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento y la artiCulaCión entre las Direcciones Nacionales, las entidades del Sector y Gobiernos SubnaciOnake,


CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) ' PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

Sr. 34,993,591 28,701,233

ACTIVIDAD


(PIM) -- Unidad do

Medida

Mota Programad

Total Anual Tdrn aireI II V

Actividad. 50003 Gestión Administrativa Infomio 12 3 3 3 3 26,701,233

META S TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN

FINANCIERA 2015 (PIM) r)

Unidad de Medida Total Anual • Trimestre

II III N META 001-Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos —12 .-- — 3 3 3 3 9.894.205 --

OCA. Pmpanor y mor:florear el Flan Anual de Contrataciones 2015 del MVCS. en meollos:16n con los programas Y dolectos. Informe 4 I 1 1

OGA-Seguimiento o implernontecirm de medidas terecrolivas derivadas de las recomendaciones del Órgano de Control Instsucierial. Informo 12 3

OGA-Seguimiento yib Implementación del Plan de Ecoeflciencia en el marco del Da OF009.2009.MNPM, modilas de Ecooleioncb para el Sector Público. I nforme 12 3 3 3

OCA-Supervisar el avance do la ejecución y desarrollo del Cemente interinstaudonal con la 0/4 del proyecto Centro do Convencimos. Informo 1 2 I

OCA-Remitir lo informacen financiero y presupuestarb a los OrgardolOs Gubernamentales conespandientes. en el marco de las deposidones legales vigentes.

Informo 4 1 I 1 I

OGArimplamentacen en el MVCS de la Cobranza Coactivo conlonne la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva. Informe 4 1 1 I I

OCA-Soguiationto a la elaboración de estudios de do inversión pare la obtención do una Sede Institucional. nl onne I 4 I 1 a

OCA-Comprobar aleatoriamente Lo elocución Mica Y finalidad de da airees relacianadas al &Mito do la intedencen o nivel madrina' do los Programas: PICT, PNC, Pl1 /498 y PWR.

Informe 4 1 I 1 I

OC - Realizar el control previo do la documentadan euslentritoria correspondiente e loe expedientes de pagos. Informo 12 3 3 3

OC • Realizar arqueos sorda/Nosde lerdos y valores a cargo dele U.E. 001. Actas de Arqueo 12 3 3 3 3

OC • Revisen y enigma de las cuentas contables de los Estados Financieros presupuestados. Reporto 12

OC • Formuladón de los Estados Financieros y Presupuestarlos mensualizado N.B. y Mago). Documento 12 3 3 3 3

oc • Elaboración y prosantadón de los Estados Finandows. presupuestarlos e inferí:nacen complementarla. trimestral y semestral 2015- Acorde Ditectiva. Room» 1 i

OC - Implementación de las recomendaciones de suelan., de las SOAs y OCI. Informe 4 1 1 11

OC - Elatoradón y presentación do loe Estadas Financieros y presupuristarlos o información complementarla el dono del ejercicio 2014 UE y negó • Molde con ta Directiva de Cieno.

Decremento 1

OT.Recaudadón da Recursos Recito de tinims°5

5,130 1,040 1.180 1.300 1.810

OT-Embito d do Crunoban tes do Pago Comprobante de Pago 15900 3,000 4200 3700 5.000

0T-enterar y presentar PDTs a SUNAT PDT 30 e 9 9 o OT-1.11aos Bancos - Conciliación Bancarios Acta 204 51 51 51 51 OT.Cenreadón con el MEF (Tesoro y Crédito Patada) Acta 5 o 2 o 3 OT-Realizar acciones de cobranza coadiva. Resoludon 350 so too loe 100 OT4nlonriación mensual da la Deuda de Se 1000 a Contabildad Informo 12 3 3 3 3 META 002: Gastes y Servicios Generales

Acción ' 12 3 3 3 3 14228,985 OACP-Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2014. PAC 2 1 OACP.Eleboracian y certsolidadón del Cuadro de Necesidades 2016 Cuadro 1 1 OACP- Formulación del Plan Anual de Contrataciones 2018. PAC I ()ACP. Ejecución do Procesos de Selección Docurnento 330 so ;cío eo 100 OACP- Seguimiento ala ejecución do contrataciones menores 3 Un r informe 4 1 1 1 OACP- N/obrode las 0/C y 00 en el SEACE Poción 12 3 3 3 3 OACP.Elaberaciern de información para el Portal de Transparencia. 12 Informe 3 3 OACP- Seguimiento de los Contratos suscritos par el MVCS. Monne 12 3 3 3 11ACP.Sogukriente supenkilin y control de los seMcios básicos (luz, agua, attiten) en las sedes del MVCS. Informe 12 3

OACP- Seguirriento. superesión y aintrol do loa sabidos de segurklad y Empieza en las sedes del MVCS. Informo 12 3 3 3

OACP. Mantenimiento preventivo y cerreobro de di evidrpo• ( amonedes, eire ecce/donad« Informe 12 3 3 3

OACP. Emisión do reporta de rnoemientos de Almacén. Repone 12 3 3 OACP- ElateraciOn do Inventados de Existencias ylo Inventario Fisico de bienes estivos de la UE 001 del BAVCS. Informe 4 I 1 I 1


ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS PROGFtAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Oficina General de Administración

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las Direcciones Nacionales, las entidades del Sector y Gobiernos Subnacionales.


CONSOUDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) ' PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

St 34,993,591 26,701,233

ACTIVIDAD META FISICA 2015 PROGRAMACIÓN

FINACIERA 2015 .(PIM) —

Unidad do Medida

Meta Programad

Total A al Trimestre II III IV

Actividad. 50003 Gestión Administrativa informo 12 3 3 3 3 26,701,233

META ¡ TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN

FINANCIERA 2015 (PIM)1"i


1 II III IV OACP' Cm/si:Wide Informa do Combustible. Informe 12 3 3 3 3 OACP- Mardenimlent0 prOventiv0 y ilOrrectIvil do vetee» . Informe 41 I OACP-Aseguramlonto de los bienes mueblas o inmueble* de la UE 0001dol MVCS (2015 • 2016). Documento I

OACP • Rogiseo. control, codificación, clasificación, Ingreso el software del Sistema AdmInisuatao y cona/ación de ingresos y salida de bienes ridetzlátro. Reporte 12 3 3 3

OACP - Autorización de la salda de bienes (movimiento yto reposición. transferancia. ~amo, cesiiin en out y Cdros). Inloime 12 3 3 3 3

OACP- Tramase:1S en el modalidad do doneelan do los enema Dos. Actas de Arqueo 10 4 1

OACP- Registra. ~ideación. clasificación. conciliación, ingreso o la bases do dolos en al sobrara do las altas (par donacirmas, transferencias, otros) y radar de los Sanes patrimoriales.

Interne 12 3 3 3

OACP' Elaboración de Plome Teorizo Legal que sustente O lea altea. bajas. transferencias, aceptación de donación. otros. Informo 12 3 3 3 3

OACP. Parerapación en reuniones do coordinación para la recepción de donaciones, transferencias a Cobrarse Regionales. UGEL. otras entilodes. Informe e 3 3 2

Mete 002-Mantenimiento y operatividad de los viveros forestales -Into7ino 2 33 3 7006) OACP- Dirigb y supervisar al adecuado funcionamiento do los Complejos BistecnológIcos de propiedad del MVCS. Informo 4 1 I 1 I

OACP. Mantenimiento dalas hustalacienes de loa Complejas Etioteenológicos. Infame I I

OACP•Propuesta de Mejora del pum.» de Núcleo de Producción SJM administración de los Complejos Blotecnoragicos y Núcleos do Producción. brome 12 3 3 3 3

Elaborado rips Eco. Teresa Justiniano Mutar Aprobado Por Uc- Claudia Salaverry Hernández

" Según asignación presupuesral comunicada Carneando .la monacato enmaridada aneadamudad o meta dele rictradad

OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Formato C

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - MODIFICADO ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES/TAREAS Órgano Oficina General de Gestión de Recursos Humanos Unidad Orgánica Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las Direcciones Nacionales, las entidades del Sector y los Gobiernos Subnacionales.


CONSOLIDADO ORGANOIUNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO (Pin) () PRESUPUESTO MODIFICADO (Pira)"

17.286,412.00 13,033,471.00

ACTIVIDAD

META Fisica 2.015 PROGRAMACION FINANCIERA 2015

(PIM) Unidad de

Medida

META PROGRAMADA TOTAL ANUAL

(*) TRIMESTRE

1 ii iii IV 5000005- Gestión de Recursos Humanos. Acciones 201 43 56 49 53 13,033,471.00

META/TAREA --Unidad de - ?Mida

PROGRAMACION FISICA 201$ PROGRAMACION TOTAL ANUAL

(*) TRIMESTRE FINANCIERA 2015

. (PIM) I II III IV 'Meta 001 -Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos

acciones 11,636,471.00

Formulación de Lineamientos y Políticas para el Desarrollo del Plan de Gestión de Personas (Art. 6, Ley del Servicio Civil N° 30057) Documento 1 0 1 0 0

Optimización de procesos que conforman la Gestión de RRHH Informe 11 2 3 3 3 Formulación y ejecución del mapeo de puesto Documento 1 1 0 0 0 Formulación de perfiles de puesto Documento 1 0 0 0 1 Sistematización del proceso de selección de personal. Informe 2 0 0 1 1 Formulación del Plan de Desarrollo de Personas Documento 1 1 0 0 0 Evaluación del Plan de Desarrollo de Personas Informe 4 1 1 1 1 Evaluación de Clima Organizacional y Comunicación de Resultados Informe 1 0 1 0 0 Evaluación de Cultura Organizacional Informe 1 0 0 1 0 Formulación de Plan de Implementación de Cultura Institucional Documento 1 0 0 0 1 Formulación del Plan Anual de Bienestar Social Laboral Documento 1 1 0 0 0 Procesos Técnicos de Remuneraciones (nombrados, cas, practicantes) e Incentivos Laborales (reg. 276) Documento 48 12 12 12 12

Procesos Técnicos de Asistencia y Permanencia de Personal (nombrados, cas y practicantes) Documento 36 9 9 9 9

Optimizar la administracion de legajos y elaboración del escalafón Informe 4 1 1 1 1 Aplicación de políticas nacionales (igualdad de hombres y mujeres, juventud, discapacidad, anticorrupción, servicio civil) Informe 2 0 1 0

Elaborar información para el Portal de Transparencia Informe 4 1 1 1 1 Sensibilización de funcionarios y servidores sobre el Plan de Ecoeficiencia del MVCS Evento 2 0 1 0 1

META 002. Eventos de Capacitación Eventos 1,097,000.00 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas eventos 48 9 15 12 12 Ejecución del Plan de Bienestar Laboral y Social eventos 12 2 4 3 3

META 003. Seguridad Salud en el Trabajo Eventos 300,000.00 Formulación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Documento 1 1 0 0 0 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Eventos 15 2 4 5 4 Evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Informe 2 1 1 Ejecución del Plan del Sistema de Vigilancia de Salud de los trabajadores Informe 2 1 1

Elaborado por: Carlos Augusto Bailan Vizcarra

Aprobado por: Dr. NICANDRO AGUSTIN VASOUEZ REYES

Formato C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES/TAREAS Órgano Oficina General de Gestión de Recursos Humanos Unidad Orgánica Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las Direcciones Nacionales, las entidades del Sector y los Gobiernos Subnacionales.


CONSOLIDADO ORGANO/UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO (PM) (') PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)"

1,105,016.00 1,125,896.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015 PROGRAMACION FINANCIERA 2015

. (PIM) Unidad de

Medida

META PROGRAMADA TOTAL ANUAL

I 1 TRIMESTRE II III 11/

5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES. Acciones 12 3 3 3 3 1,125,896.00

METATTAREA Unidad de

Medida

PROGRAMACION FISICA 2015 PROGRAMACION FINANCIERA 2015

(PIM) TOTAL ANUAL

11 . TRIMESTRE -

I 1 II III 1 IV Meta 001. Asistencia al pensionista Acciones 1,125,896.00 Formulación del Sistema de Planillas de Pensionistas Documento 12 1 3 1 3 1 3 1 3

Elaborado por: Carlos Augusto (Daba Vizcarra

\ Aprobado por:

Dr. NICANDRO AGUSTIN VASOUEZ REYES

OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA



Órgano OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Unidad Orgánica OFICINA DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones .. nacionales, las entidades del Sector y los gobiernos subnacionales.

Objetivo Específico - Implementar el sistema de información sectorial integrado - Fortalecer la capacidad operativa

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA)* PRESUPUESTO

MODIFICADO (PIM) 5/. 3,119,953 S/. 3,553,870

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. Gestión Administrativa S/. 3,553,870




1 II III IV Finalidad: Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos

Elaboración del bolean estadístico trimestral del sector: Vivienda en Cifras Publicación 4 1 1 1 1

Elaboración del compendio estadístico del Sector 2015 Publicación 1 0 0 0 1

Elaboración de reportes estadísticos y económicos Informe 4 1 1 1 1

Seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico - PENDES 2013 - 2017. Informe 1 2 1 0 0

Procesamiento de información para el Repositorio Estadistico del Ministerio (Información de proyectos, créditos, bonos, titulos, indicadores económicos, ENAHO 2014, ENDES 2014, ENAPRES 2014, Encuesta Económica, entre otros).

Informe 4 1 1 1 1

Elaboración de propuestas de módulos de difusión de información de proyectos e intervenciones del sector y propuestas de mejoras. Informe 4 1 1 1 1

osas ---.., /ir -Revisión y propuesta del formulario.del RENAMU Informe .1 0 1 0 0

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Órgano OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Unidad Orgánica OFICINA DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS


Objetivo Especifico - Implementar el sistema de información sectorial integrado :' -.

- Fortalecer la capacidad operativa

Elaboración, actualización y presentación, de propuestas metodológicas para la estimación en materia de vivienda y saneamiento a.partir de resultados de censos y encuestas (Clasificación de Hogares por Nivel Socio Económico, Déficit Habitacional, otros)

Documento 4 0 3 1 0

Elaboración de diseños de estudios, consistencia, análisis y presentación de resultados sobre las intervenciones del sector (apoyo en inventario de saneamiento, encuesta de calidad servicios del Ministerio, participación del sector público y privado en promoción de la vivienda y otros)

Informe 5 1 1 2 1

Estimación y proyección de vivienda y hogares Documento 2 0 1 1 0

Validación y documentación de los indicadores considerados en los documentos de Gestión Informe 0 1 0 1 0

3ra Encuesta de Satisfacción y Percepción de los usuarios sobre los servicios brindados por la OGEI Documento 1 1 0 0 0

Elaboración de propuestas de directivas y/o lineamientos en el marco de las funciones de la OGEI Informe 0 2 0 1 1

Elaborado por Marfa Elena Guadalupe Julca Aprobado por Jaime a

non

Gutierrez Rosas i= u..

Se refiere al PIA 2015. ** Según asignación presupuestal comunicada *** Corresponde a la asignación comunicada para cada finalidad o meta de la actividad.



Órgano OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Unidad Orgánica OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEMAMIENTO Y LA ARTICULACION ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES, ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo Específico - Implementar el sistema de información sectorial integrado - Fortalecer la capacidad operativa

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

.. S/. 3.119.953 S/. 3.553.870

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad: Gestión Administrativa S/, 3.553.870


FINANCIERA 2015 (PIM) ( )

Unidad de Medida


Finalidad: Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos

Construccion de la gran base de datos integradora de los sistemas de informacion de seguimiento de proyectos, emblemáticos, CMD, gestion de conflictos, compromisos y anuncios de los principales directivos del sector.

. Módulos

desarrollados 2 1 . 1

Proyecto Sistema de Seguimiento de Proyectos (SSP) - Incorporacion de servicios de coordinacion. colaboradon y multimedia

Módulos desarrollados 2 1 1

Construcción, implementación y mantenimiento de aplicaciones moviles para el seguimiento de proyectos

Módulos desarrollados 1 1

Implementacion del sistema de flscalizacion de proyectos y obras en la WEB del MVCS Módulos desarrollados 1 1

,.... Implementación del Sistema de Alertas para proyectos y declaratorias de emergencia nacionales. Módulos

desarrollados Construccion, implementación y mantenimiento del sistema de inteligencia de negocios para análisis de datos de base de datos de sistemas de tramite documentario, personal, visitas, estadistica, presupuestal y administrativo entre otros

Módulos desarrollados 3 1 1 1

Construccion de nuevas funciones del Sistema de Geolocalización Inteligente para gestión de análisis de información en territorio usando inteligencia de negocios.


Construccion, desarrollo y mantenimiento del sistema de monitoreo para apoyo a la OGMEI Módulos desarrollados 1 1

Proyecto Sistema de Trámite Documentario con firmas digitales Módulos Desarrollados 3 1 1 1

41-311-1.11°— Xiktióciqiiak ,‹Opinntgladpq 1 Desaribildel módulo de archivo - SITRAD

/ .1117 • •Ik ---...-an.

);\.......... '. 1.

Desarrollo e implementación del Sistema de Ventanilla Única Electrónica Módulos desarrollados 1

Repositorio Estadístico Sectorial - nuevos requerimientos Módulos desarrollados

1 1

Migración del Centro de Datos Etapas 2 1 1

Construcción, implementación y mantenimiento de un Sistema de Transparencia de Proyectos e intervenciones de Vivienda en mapas didácticos públicos.


Migración del Módulo de Caja del Sistema SAV a Entorno Web Módulos desarrollados 1 1

Sistema de Planillas - SAV con nuevos requerimientos de funcionalidad Módulos desarrollados

1

Integración del Sistema de Planillas - SAV con los sistemas Externos AIRHSP y MCPP Módulos desarrollados

1 1

Proyecto Sistema de Gestion de Recursos Humanos Módulos desarrollados

1

Construcción y automatización de carpetas ministeriales ejecutivos, infografias y videografias, para apoyo a la gestión, viajes de trabajo, entre otros.

Módulos Desarrollados 2 1

Elaborado por Melisa Rolas Vareas Aprobado DO! Jaime Gutierrez Rosas

• Se refiere al PIA 2015. •• Según asignación presupuestal comunicada

Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o melado la actividad.

OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES



Órgano OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES

Unidad Orgánica DIRECCIÓN DE PRENSA - DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales.

Objetivo Específico frortaiecer la capacidad operativa.


PRESUPUESTO (PIA)* PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) ** S/. 3,202,351 S/. 3,984,786

ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


CONDUCCIÓN Y ORDEN SUPERIOR S/. 3,984,786

META ¡ TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN



I ll III IV Mapeo de Stakeholders Mapa 1 1

Auditorías de Percepción Estudio 4 1 1 1 1

Reunión de Comunicadores del MVCS Actas 12 3 3 3 3

Campañas de endomarketing Campañas 12 3 3 3 3

Programación de actividades internas MVCS Programa anual 1 1

Programación de actividades protocolares Programa anual 1 1

Elaboración de material gráfico y audiovisual Informes 12 3 3 3 3

Elaboración de boletines u otros materiales instituc Boletines 12 3 3 3 3

Elaboración de informes de impacto en medios de c Informes 12 3 3 3 3

Elaboración del Plan Publicitario 2015 Plan 1 1

Elaboración del Plan de Comunicaciones 2015 Plan 1 1 Elaborado por Roque David Bejarano Romero Aprobado por Gustavo Yabar Varas

Se refiere al PIA 2015. Según asignación presupuestal comunicada

—*Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO.


ORGANOS Y UNIDADE ORGANICAS PROGFtAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE /ACTIVIDADES/TAREAS

Unidad Orgánica Dirección General de Politices y Regulación en Vivienda y Urbanismo

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del Sector y los Gobiernos Subnacionales

Objetivo Especifico Mejorar la normatividad sectorial - Fortalecer capacidades en GR y GL

CONSOLIDADO UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) PRESUPUESTO MODIFICADO PIM

Si. 3,227,805.00 2,674,741.00

PRODUCTO / ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de Medida

Me a Programada

Total Trimestre I II III IV

Actividad: NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO 2,440,440.00

FINALIDAD (META) / TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2014 PROGRAMACIÓN

FINACIERA 2015 (PIM) —

Unidad de Medida


Meta 00001 - Gestión Administrativa Informe 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2,228,440.00 Contratación de Personal CA51 Informes 1 0 1 1,381,200.00 Contratación de Bienes y Servicios para la Gestión de Actividades ONU Informes 2 1 1 767,240.00 Adquisición de Activos No Financieros Informes 1 1 80,000.00 Meta 00002 Atención de consultas tecnicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento Informe 12 25,000.00

Atención de consultas técnicas en dicha materia Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,000.00 Meta 00003 Evento de difusión en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y Eventos 12 25,000.00

Realización de Eventos de desarrollo urbano regional Eventos 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25,000.00 Meta 00004. Formulación, aprobación yto actualización de instrumentos técnicos normativos para desarrollar procesos de planeamiento urbano. Documento 11 0 0 0 1 0 4 0 0 3 1 1 1 162,000.00

Aprobación de Ley General de Desarrollo Urbano Ley 1 1 15,000.00 Elaboración de las normas técnicas para estándares de urbanismo Norma técnica 1 1 22,000.00 Actualización de la Norma para arancelar Terrenos Rústicos Documento 1 1 5,000.00 Actualización de la Norma para arancelar Terrenos Urbanos Documento 1 1 5,000.00 Actualización de normas técnicos del RNE Documentos 3 1 1 1 35,000.00 Lineamientos de políticas sobre ordenamiento e integración de centros poblados Documento 1 1 20,000.00 Plan Nacional de Ordenamiento e integración de Centros Poblados Documento 1 1 20,000.00 Lineamientos para normativa referida a promoción de inversión privada y desarrollo del mercado inmobiliario Documento

1 1 10,000.00

Lineamientos de instrumentos técnico normativos que viabilicen el relacionamiento de MVC5 con Municipalidades en materia de Catastro Urbano Municipal Documento

1 1

30,000.00

Elaborado por: Aboo. Marlene García Franco Ap obado por: Aro. Luis Tante Pizarro

( ) A nivel de Actnnclad (—) Anivel de Meta

Formato: C PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 — MODIFICADO • ORGANOS Y UNIDADE ORGANICAS • FtAMACION FISICA Y FINANCIERA DE /ACTIVIDADES/TAREAS

Unidad Orgánica Dirección Nacional de Urbanismo Objetivo General Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional Objetivo Específico Fortalecer la gestión del territorio conformando sistemas urbanos

rorr '. -:- -., , )1,41 1 1 T' *PRESUPUESTO1PIAWill P;i1PRESUPUESTO:MODIFICADOTIMIriU

1.8,t; .CONSOLIDAÓ,O.UF8DADÓRGANICÁ,'

. _- ,-a L . ,E.,1:, :tik, '; :d.,: i' ',..7..4*:411;.i13411 ,1,,4hird,

„ 1,-„l, r. S/. 3,227,805.00 2,674,741.00

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PRODUCTOTAÓTIVIDAD1 11 p. y - ,r ."1 f :

ttli,w, 1METATISICA1120151.i.."----iltittr41. :-Ei al 1 PROGRAMACIÓN FINACIEFtA 2015

(PM)» Unidad de

Medida

Meta Programada

Total T rimestre• } 1 i, -É- il, - 4 I II III IV

Actividad: PLANEAMIENTO TERRITORIAL 90,000.00

r 0. - 1:ftji:frip5:,,i ii," ;¡,y9iir.ii.:11,4; -f-!--1-` ,—.....,, .t. tri

11, it , i•FINALIDAD:(METAr (TAREA J: pf :Jis

•-•11: 1i ' 2 .41IZI:1411/1/9W04411:1¿;11,, if

iie.;if:P. 42.,:li ....`4,4:-.rUf, '472211.14jet,1 P ROGFtAMACION, FIS CA12015.114i111::•:,. g ^- - PROGRAMACIÓN FINACIEFtA 2015

(PIM)** Unidad de

Medida Total

Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meta 00001 - Asistencia Técnica en temas de Planificación Territorial y Desarrollo Urbano Documento 25 • 90,000.00

Asistencia Técnica para elaboración de PAT, PDU, PLAN METROPOLITANO a nivel Nacional Estudios 12 4 4 4

70,000.00

•

Suscripción y ejecución de convenios para Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial Documentos 11 6 5 5,000.00

Rediseño del Sistema de Información Urbano Territorial Documento 1 • 1 10,000.00

Promover la Gestión Urbana y Ordenamiento Territorial. Documento 1 1 • 5,000.00

Elaborado por: Aboe, Marlene García France /

Aprobado por: Aro. Luis Taele Pizarro

Ç)A nivel de Actividad (—) Anivel de Meta

Formato: C

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - MODIFICADO ORGANOS Y UNIDADE ORGANICAS

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE/ACTIVIDADES/TAREAS Unidad Orgánica Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo Objetivo General Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional Objetivo Específico Fortalecer la gestión del territorio conformando sistemas urbanos

C ONSOLIDADO UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) PRESUPUESTO MODIFICADO S/. 3,227,805.00 2,674,741.00


(PIM)" PRODUCTO / ACTIVIDAD Unidad de Meta Programada

Medida Total e TrimestrIII I II IV

Actividad: PLANEAMIENTO URBANO 95,000.00

• PROGRAMACIÓN F SICA 2015 PROGRAMACION FINACIERA 2015

(PIM) n FINALIDAD (META) / TAREA Unidad de

Total Trimestre Medida I II III IV

Meta 00001 - Destugurización y Renovación Urbana Documento 8 95.00000 a. Gastos para contrapartida según Proyectos a ejecutarse en Convenio con AECID Documento 2 2 30,000.00 b. Fortalecimientos técnicos y Asesorías para la difusión e Implementación de los procedimientos comprendidos en la Ley Nº 29415 y su Reglamento. Documento 2

25,000.00 Fortalecimientos técnicos y Asesorfas para la difusión e implementación de los procedimientos comprendidos en la Ley NI9 29415 y su Reglamento. Talleres 4 1 1 1 1

Asesoramiento legal/social/técnico a la población de los proyectos pilotos promovidos por los gobiernos locales en el marco de la Ley 29415 y su Reglamento. 4 Talleres 1

Elaboración del Estudio y Propuesta de Factibilidad del Bono de Renovación Urbana y Fonndo de Renovación Urbana. Documentos

c. Gestión para viabilización técnica financiera de proyectos pilotos de Renovación Urbana promovidos por el MlICS y GaLL. Documento 1 20,000.00 Impulsar con MMI y SBLM la viabilización de Proyectos Pilotos de Renovación Urbana 'Quinta Ira', "Quinta Junín" y "Quinta Huánuco", propiedades SBLM. Mesas de Trabajo 4 11 1

Impulsar con Man y SBLM la viabilización de Proyectos Pilotos de Renovación Urbana 'Quinta Ice", "Quinta lunin" y 'Quinta Huánuco", Propiedades SBLM. Mesas de Trabajo 4 1 1 1 1

Impulsar con MPC y SEPC la viabilización del Proyecto 'Restauración Capilla Guadalupe y Sala Parroquia! y Rehabilitación de Casa Bolivar y Casa Bolivar/Sucre". Mesas de Trabajo 4 1 1 1 1

Complementación del desarrollo técnico gráfico de los proyectos pilotos INMOBILIARIOS en función de los requerimientos de las instancias competentes.

Documentos

Técnicos 6 1 1 1 1 1 1

d. Gestión Interinstitucional para la viabilización de Proyectos Pilotos de Renovación Urbana en Centros Históricos y/o Barrios Tradicionales. Documento 1 20,000.00

Formulación de lineas estratégicas de acción e identificación de nuevos proyectos pilotos propuestos por gobiernos locales. Mesas de Trabajo 5 1 1 1

Desarrollo de propuestas urbanas por gobiernos locales y asesoramiento técnico de la DGPRVU para su viabilización. Mesas de Trabajo 5 1 1 1 1

Impulsar la viabilización técnico financiera del proyecto Piloto 'Renovación Urbana del Tercer y Cuarto Barrio Obrero de SMP". Mesas de Trabajo 6 1 1 1 1 1 1 Complementación del desarrollo técnico gráfico de los proyectos pilotos URBANOS en función de los requerimientos de las instancias competentes.

Documentos

Técnicos 6 1 1 1 1 1 1

e. Complementación del desarrollo técnico gráfico de los proyectos pilotos URBANOS en función de los requerimientos de las Instancias competentes. Documento 2 0.00

Lanzamiento de Convocatoria y desarrollo del Concurso de Ideas. Concurso I

Seguimiento del desarrrollo del Expediente Técnico de la propuesta ganadora del Concurso por el Gobierno Local. • Técnicos

Elaborado por A000, Marlene Garcla Franco ,, ......----7,77-..,„ . Aprobado por Arq Lui Taale Pizarro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO CATEGORIAS PRESUPUESTALES: ACCIONES CENTRALES Y APNOP

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE /ACTIV1DADES/TAREAS Unidad Orgánica Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo Objetivo General Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional Objetivo Específico Fortalecer la gestión del territorio conformando sistemas urbanos

t-' .-.- 4,- 1 . ni. sin, i 919119991.1/4, 951-9,NIPM°R•141419i1 ¿41 1tf.b Lit?..t.iiT

Z,,,;PRESUPUESTO(PIA),11-1,-1 ....i.,241,hPRESUP.UESTOMODIFICADO:PINI. ai; S/. 3,227,805.00 2,674,741.00

-' ' 4 i u - ;-,y '1.1 ' I "tx rt- .. , Cáit.1 t tPñtd ''élt 4 - 71?•• jr-I itni4NIETAFISICire,2015,1 i:tri .11'.3.........2s..,Inaidif,..'.41, il. A PROGRAMACIuN FINACIERA 2015

(PM) **

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1 iii1,, pRoDuc:rot..i.IcTiyipAg, --irmyK;;19”,, -r, 1,:,.;,..........o5i,,,,.6,.ti. '..st

.:4Tip r? 1 .. r. 1tjjj 4, ti Unidad de Meta Programada

Medida Total Trimestre I II III IV

Actividad: ARANCELAMIENTO 44.000.00 xt ..4 tjtj1 /4 TE.-, "71,11jd:r."t: rej. 4 '- l' A'. t4T irrefifr'illatjtilt 'I' CAR FP: El': :47-4r-- •' ty--rt...CrtnéErl . f?, t xietttle-.4. rx-44014,14.#71‘44., 4 -4.-- ' Ir .• - 4t 10.51

11 tZw34.1114.11-ifnFITS: ,jfj.':WIT•nr- „_ • .. FINALIDAD (MET/O:TAREA* y:. ,' 4

14:: 1441,ailll'Illi;,9117*

7,-- 4,

LE 'If.“ ''t jtv-ity~171filálIMITt-artzliátilfiljtra'1PROGRANIACIÓN.EISICA 201511,414'11411-....444.) —.24'4 ,}sh,l: i, 4 PROGRAMACIÓN

FINACIERA 2015 (PIM) —

Unidad de Total Mensual Medida II . III IV

Meta 00001 -Formulación de Valores Oficiales a solicitud de COFOPRI Documento 2 16.000.00 Determinación de valores unitarios oficiales en planos básicos de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, Documento 1 1 Tasaciones Reglamentarias exclusivamente para fines de formulación a solicitud de COFOPRI. Documento 1 1 Meta 00002 -Actualizar cuadro de valores unitarios oficiales y edificación y Listado de Valores Unitarios Oficiales . ,

Resolución Ministerial 3 800000

Actualización de cuadro de valores unitarios oficiales de edificación para lima Metropolitana y Provincial Constitucional del Callao, costa, sierra y selva, pare la determinación del impuesto predial Documentos 4 4

Actualización de cuadro de valores unitarios de edificación de la costa, sierra y selva a valor de reposición (ejecución de valuaciones comerciales) Documentos 3 3

Actualizar el cuadro de obras complementarias para Urna y Callao Documentos 4 4 Actualización del cuadro de valor del terreno habilitado (VTH) R.Directoral 1 1

Actualización de la•base de datos de muestra de autoavalúos a nivel nacional y su incidencia en el impuesto predial Documento 1

Actualización de los Listados de valores oficiales de terrenos rústicos Documento 1 1

Actualización de los Listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y distritos que no poseen planos básicos arancelarios, con poblaciones menores a 5000 hab. Documento

Meta 00003 -Elaboración y aprobación de Planos Arancelarios a Nivel Nacional Resolución Ministerial 2 20.000.00

Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en Lima Metropolitana y Provincia Documento Constitucional del Callao con inspección de campo

Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos de provincias sin inspección de campo Documento 1 1

Meta 0004 Asistencia Técnica para aprobación de los Planos Básicos Arancelarios a nivel nacional (Función Transferida) ,

Asistencia Técnica 37 0.00

Asistencia Técnica co acompañamiento a la Campaña de Araricelamiento a Gobiernos Regionales Asistencia Técnican a G.R

25 2 8 8 7

Capacitación sobre normativa de valores unitarios oficiales Taller 6 1 1 2 2 Talleres de Coordinaci5n para aprobación de planos prediales a Gobiernos Regionales Taller 6 6 Elaborado por Aboo, Mariano García Franco Aprobado DOC Arci, Luis Tarda Pizarro

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Formato: C PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - MODIFICADO

ORGANOS Y UNIDADE ORGANICAS PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE /ACTIVIDADES/TAREAS

Unidad Orgánica Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo Objetivo General Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional

Objetivo Especifico Fortalecer la gestión del territorio conformando sistemas urbanos

CONSOLIDADO UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) PRESUPUESTO MODIFICADO PIM SI. 3,227,805.00 2,674,741.00

PRODUCTO! ACTIVIDAD

META MICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIEFtA 2015

(PIM) a Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad: ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 5,301.00

FINALIDAD (META) / TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN


Unidad de Medida Total Trimestre

I II III IV Meta 00001 - Participación en el Comité de Gestión del aire limpio para Lima y Callao

Informe 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.301.00

Contratación de Personal CASI Informes 1 1 5.301.00 Formulación de la propuesta Plan Integral de Saneamiento Ambiental PISA III Informes 4 1 1 1 1 0.00 Elaborado por: Abog. Marlene Carda Franco Ap obado por: Arq. Luis Tagle Pizarro

•** No se han asignado los recursos presupuestales suficientes, sin embargo es preciso programar metas a fin de alcanzar logros en los temas del Comité de Gestión del aire Llimpio para Lima y Callao. por lo que en el transcurso del año deberán asignarse los recursos necesarios para su cumplimiento.

5**

Formato: C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREA Unidad Orgánica DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO

Objetivo General . Acceso de la población, en especial la de escasos recursos a un Vivienda adecuada

Objetivo Especifico Promover la construcción de vivienda, preferentemente de interés social en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) (*) PRESUPUSTO MODIFICADO (PIM) 3,227,805.00 2,674,741.00

ACTIVIDAD META FÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN

FINACIEFtA 2015 (PIM) ••

Unidad de Medida

Meta Programada Total Anual Trimestre

I II III IV

Actividad: Normatividad, Gestión y Asesoramiento 0.00


FINACIERA 2015 (PIM) n


1 u III IV Gestion Administrativa 0.00 Formulación y Actualización permanente de normativas Número 4 1 1 1 1 0.00 Atención de consultas sobre normativa de Vivienda Número 160 40 40 40 40 0.00 Transferencia de funciones Convenios 10 2 3 3 2 0.00 Registro del Agente Inmobiliario Registro 200 50 50 50 50 0.00 Sistema de Licencias de Edificación Municipal-SLEM Número 200 50 50 50 50 0.00 Gestión en temas de Vivienda Informe 4 1 1 1 1 0.00 Elaborado Dor: Aboo, Marlene Garcla Franco Aprobado oor: Aro Luis Tarde Pizarro

••• No se han asignado los recursos presupuestales, sin embargo es preciso programar metas a fin de alcanzar logros en los temas de ACCESO A LA VIVIENDA, por loqueen el transcurso, deberán asignarse los recursos neceado& para su cumplimiento. Cabe señalas que la presente Actividad responde básicamente al cumplimiento de los °bejucos analógicos establecidos por el Sector, según el Plan Estrat Institucional vigente.

***



Unidad Orgánica DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO

Objetivo General Acceso de la población, en especial la de escasos recursos a un Vivienda adecuada

Objetivo Especifico Promover la construcción de vivienda, preferentemente de interés social en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) (*) PRESUPUSTO MODIFICADO (PIM) 3,227,805.00 2,674,741.00

ACTIVIDAD META FISICA 2015 PROGRAMACIÓN


Unidad de Medida


I ll III IV

Actividad. 5.002141 - Promoción y Difusión Técnica 0.00

META I TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN



1 II III IV Promoer la difusión de normativa de Vivienda 0.00

Capacitación y asistencia técnica a autoridades y funcionarios Número 80 10 20 30 20 0.00

Taller de transferencia de fndones Número 20 5 5 5 5 0.00

Elaborado oor: Aboa. Madene García Franco Aprobado oor: Ara, I vis Tulle Pizarro

••• No se han asignado los recursos presupuestales, sin embargo es preciso programar metas a fin de alcanzar logros en los temas de ACCESO A LA VIVIENDA, por loqueen el transcurso, deberán asignarse los recursos neceado& para su cumplimiento. Cabe señalar que la presente Actividad responde básicamente al cumplimiento de los obejticos estratégicos establecidos por el Sector, según el Plan Estratégico Institucional vigente.

•• •

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO

Formato 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-MODIFICADO

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO Objetivo General Acceso a la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada. Objetivo Específico Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ORGANO / UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO PIA • PRESUPUESTO MODIFICADO PIM **

0 889,587.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

Unidad de Medida

Meta Programada PROGRAMACION FINANCIERA 2015

PIM ** Total Anual Trimestre

I II III IV

5000722 DIRECCION Y GESTION Documento 12 3 3 3 3 889,587

PROGRAMACIÓN FÍSICA (META / TAREA)


PIM ** Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV

Meta 00001: Gestion Administrativa Documento 12 3 3 3 3 889,587

Elaborado por : Cesar Bocanegra Moya Aprobado por: Gina Scerpella Cevallos

' Se refiere al PIA 2015. Según asignación presupuestal comunicada

••• Corresponde a la asignación come nidada para cada finalidad o meta de la actividad.


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO Objetivo General Acceso a la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada. Objetivo Especifico Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ORGANO ¡UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO PIA • PRESUPUESTO MODIFICADO PIM ••

0 97,848.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015


PIM " Total Anual Unidad de Medida Trimestre

I II III IV 5002332 DESARROLLO DE ACCIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION Documento 24 6 6 6 6 97,848

PROGRAMACIÓN FÍSICA (NIETA! TAREA)



I II III IV

Meta 00001: Gestion, coordinacion y supervision Documento 24 6 6 6 6 97,848

Elaborado por: Cesar Bocanegra Moya Aprobado por: Gina Scerpella Cevallos

• Se refiere al PIA 2015. " Según asignación presupuestal comunicada —• Corresponde a la asignación cornunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-MODIFICADO PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREÁS

Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO Objetivo General Acceso a la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada. Objetivo Específico Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ORGANO ( UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO PIA • PRESUPUESTO MODIFICADO PIM **

0 85,848.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

Unidad de Medida



I II III IV

5001104 PROMOCION Y DIFUSION TECNICA Familia 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 85,848

PROGRAMACIÓN FÍSICA (META I TAREA)


PIM I- Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV

Meta 00001: Promover la difusion de los programas de vivienda Familia 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 85,848


• Se refiere al PlA 2015. Según asignación presupuestal comunicada

"• Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO Objetivo General Acceso a la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada. Objetivo Especifico Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ORGANO / UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO PIA • PRESUPUESTO MODIFICADO PIM *I'

0 503,085.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

Unidad de Medida


PIM I- Total Anual Trimestre

I II III IV 5005508 ESIRA I EGIAS DE IN I LRVENCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Documento 12 3 3 3 3 503,085

PROGRAMACIÓN FÍSICA (META I TAREA)



I II III IV Meta 00001: Conduccion, Suprevision y Evaluacion de los planes y programas, presupuesto y proyectos Documento 12 3 3 3 3 503,085


• Se refiere al PIA 2015. • • Según asignación presupuestal comunicada

Corresponde a la asignación comunldada para cada finalidad o melado la actividad.


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO Objetivo General Acceso a la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada. Objetivo Específico Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ORGANO / UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO PIA • PRESUPUESTO MODIFICADO PIM **

O 79,848.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

Unidad de Medida


PIM — Total Anual Trimestre

I II III IV

5002314 SUPERVISION Y MONITORE° Informe 24 6 6 6 6 79,848



PIM •• Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV

Meta 00001: Acciones de Suprevision y Monitoreo Informe 24 6 6 6 6 79,848


' Se refiere al PIA 2015. " Según asignación presupuestal comunicada "' Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-MODIFICADO PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS

Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO

Objetivo General Acceso a la población, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada.

Objetivo Específico Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano

CONSOLIDADO ORGANO ¡UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO PIA ' PRESUPUESTO MODIFICADO PIM ••

0 46,248.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

Unidad de Medida



I II III IV

5001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Funcionarios 500 125 125 125 125 46,248



PIM a Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV

Meta 00001: Fortalecimiento de Capacidades y Apoyo Técnico a los otros Niveles de Gobierno.

Funcionario 500 125 125 125 125 46,248

Elaborado por : Cesar Bocanegra Moya Aprobado por: Gina Scerpella Cevallos

• Se refiere al PIA 2015. • Según asignación presupuestal comunicada "' Corresponde a la asignación Cornunidada para cada finalidad o meta de la áctividad.

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO



Órgano DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Orgánica DGPRCS

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACCIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo Especifico MEJORAR LA NORMATIVIDAD SECTORIAL


PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFR.ADO (PIM)

0 431,542

ACTIVIDAD


(PIM)" Unidad de

Medida

Meta Programada


5000722 DIRECCION Y GESTIÓN 431,542


FINANCIERA 2015 (PIM) enl

Unidad de Medida

Total Anual Trimestre i II III IV

0000888. GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIasF_S 100 25 25 25 25 431,542

Elaborado por: Elida Juiliana Carreño Tinoco Aprobado por Víctor Gustavo Guevara Florindez

• Se refiere al PIA 2015. •• Según asignación presupuestal comunicada ••• Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato: C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Orgánica DIRECCION DE SANEAMIENTO

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACCIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo Esoerifico

MEJORAR LA NORMATIVIDAD SECTORIAL

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) n

1711,670.00 1150,550.00

ACTIVIDAD


(PIM) s Unidad de Medida

Meta Programada


I II III IV

5000381. ACCIONES DE DIRECCION DE NORMAS DE SANEAMIENTO (ACCIONES DE NORMATIVA SECTORIAL) 485,201

META ¡TAREA


(PIM) r .1 Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV 0053419. DIFUSIÓN DE MARCO NORMATIVO PARA El. ÁMBITO RURAL 63,811

Talleres de dif ucion de instrumentos normativos en arrabio rural N° de capacitados 300 100 100 100

0053614. IMPLEMENTACCIÓN DE POLITICAS, ADECUACIÓN DE NORMAS LEGALES 421,390

Elaboacion de normas para el ambito urbano Propuesta de Norma 7 1 2 2 2

Elaboracion de normas para el ambito rural Propuesta de Norma 5 1 1 1 2

Elaborado por: Elida !urbana Carreño Tinocts Aprobado por Pichard Acota Arc@

' Se refiere al PIA 2015.

" Según asignación presupuestal comunicada

— Corresponde a la asignación comunidad° para cada finaren., o meta de la aCtivbiad.





Objetivo General ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD Objetivo Esoecifico

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS


..

1111,670.00 1850,550.00

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de Medida Meta Programada


5000382. ALLIONES DE DIRELLION lib PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO (GESTIÓN DE PLANEAMIENTO SECTORIAL)

545,085

META/ TAREA


(PIM) (") Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV 0053570. GESTIÓN DE PROGRAMAS, PRIORIZACION (GESTIÓN DE PLANEAMIENTO) 545,085

Elaboracion del Plan Nacional de Saneamiento 2015-2021 Rsn epttedo 1 1

Programa Non Project (Donacion de Maquinarias y equipos del Gobierno de Japon). arricnOserre 1 1

Capacitacion sectorial a los Sobiernos Regionales en Planes Regionales de Saneamiento

REnCranapadtadaS 100 50 53

Propuesta de implementacion Imegracion de los servicios de saneamiento de pequeñas localidades a EPS" ~re 1 1

Seguimiento a Elaboracion de Planes Regionales de Saneamiento y Plan Binacional y otros planes. ncnn3 4 1 1 1 1

Elaborado por Elida Julliana Carreño TMOCO Aprobado por RIchard Acosta Arce

• Se refiere al PIA 2015.

•• Según asignación presupuestal comunicada

— Corresponde a la asignación comunidad/3 para ceda finalidad a meta de la actividad.

cyl

Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO


Objetivo General ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD

Objetivo Específico

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)"

1711,670.00 1850.550.00

ACTIVIDAD

META FISICA 2015

PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

(PIM) n Unidad de Medida

Meta Programada


I ll III IV

5000383: ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO (FORTALECIMIENTO SECTORIAL)

239.543

META/ TAREA


(PIM) (n.) Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV

0053530. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL SECTOR EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO 239,543

Formulacion de lineamiento/gula metodologica para elaboración de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS

Documento aprobado

1 1

Promocionar y asesorar en le elaboracion de Planes de Fonalecimiento de Capacidades (Planes FC) para las Entidades Prestadoras Servicios de Saneamiento (EPS), para el periodo 2015

Plan FC 3 1 1 1

Diseño e implementación del III Curso de Especialización en Agua y Saneamiento del MVCS

Personass capacitadas

40 40

Elaboración de la Guía Metodológica para la formulación de los Planes de Fonalecimiento de Capacidades para las EPS Guia aprobada 1

Diseño ehai Programa de Formación Profesional para operadores rurales Propuesta de programa

1 1 1

Diseño del IV Curso de Especialización en Agua y Saneamiento Informe 1 1

Elaborado por: Elida Mema Carreño Tinocig Aprobado pon Richard Acosta Arte

' Se refiere al PIA 2015.

Según asignación presupuestal comunicada

— Corresponde a la asignación comunkiada para cada Mandad o meta da ta actividad.






Objetivo Especifico PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) "

1711,670.00 1850,550.00

ACTIVIDAD


(PIM) •* Unidad de Medida Meta Programada


I II III IV 5000384: ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO 441,841


FINANCIERA 2015 (PIM) (n ) Unidad de Medida Total Anual

Trimestre

I II III IV

0000888. GESTION ADMINISTRATIVA 441,841

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DS PCOCNES 40 10 10 10 10 Elaborado por Elida Jalone Carreño Tinaco Aprobado por. Ricbard Acosta Arce

• Se refiere al PIA 2015.

•• Según asignación presupuestal comunicada

Corresponde a la asignación comunidad° para cada finalidad o meta de la actividad.


ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS


Unidad Orgánica DIRECCION DE CONSTRUCCCION

Objetivo General PROMOCIÓN SOSTENIBLE DEL MERCADO DE EDIFICACIONES, LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y El EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL, PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Objetivo Específico FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD 1

ORGÁNICA

— PRESUPUESTO (PIA) (1 PRESUPUESTO MODIFICADO

(P1M)** 2,912,295 1,704,544

ACTIVIDAD META FÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN i

FINACIERA 2015 1 (PIM)"

Unidad de Medida


I II III _IV

5000825. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA 227,838

META / TAREA PROGRAMACI N FISICA 2015 PROGRAMACIÓN

FINANCIERA 2015 (M) ( n) _ _

Unidad dé Medida Total Anual Trimestre

I _ II III IV Meta 00001. DIFUNDIR LAS NORMAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS A NIVEL NACIONAL

227,838

EFECTUAR EVENTOS DE DIFUSIÓN DE NORMAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS A NIVEL NACIONAL (a)

EVENTO 11 2 4 3 2

Elaborado por Aprobado DOf

reliere ai PIA 201b.

"Según asignación presupuestal comunicada

••• Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

a) Se tiene previsto llevar a cabo eventos de difusion de la normatividad del sector construcción en Lambayeque, Arequipa, Tacna, Cusca Apurimac, Amazonas, San Martin, Ancash, Ayacucho, Lima e loa

Formato: C

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Unidad Orgánica DIRECCION DE CONSTRUCCCION

Objetivo General PROMOCIÓN SOSTENIBLE DEL MERCADO DE EDIFICACIONES, LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL, PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Objetivo Especifico FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN


PRESUPUESTO (PIA) (*) (PIM)"

PRESUPUESTO MODIFICADO

2,912,295 1,704,544 _

ACTIVIDAD

META FÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN ' FINACIEFtA 2015

(PIM)" Unidad de

Medida

Meta Programada


I II III rv 5002141. NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO

781,519

META/TAREA PROGFtAMAC ÓN FISICA 2015- PROGRAMACIÓN

FINANCIERA 2015 (PIM) (.11

Unidad de Medida


I II III IV Meta 00001. FORMULACION Y/0 ACTUAUZACION DE NORMAS

171,195

ELABORAR Y/0 ACTUALIZAR LAS NORMAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (a) ELABORADA

NORMA 3 2 1

CONCEPT NOTE DE LA NAMA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

DOCUMENTO 1 1

Meta 00002. GESTION ADMINISTRATIVA 610,274

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DC INFORME 12 3 3 3 3

Meta 00003. ESTUDIO 50

ELABORAR ESTUDIOSO DOCUMENTOS NORMATIVOS

ESTUDIO O O O O O

Elaborado Por Aprobado por

* Se refiere al PIA 2015.

— Según asignación presupuestal comunicada •̂ Corresponde a la asignación comunklada para cada finalidad o meta dala actividad. EGSSfigt—ppr,evisto desarrollar las Normas Técnicas: EM.020 Instalaciones de Comunicaciones; Norma de Actualizacion de Instalaciones Sanitarias; y la Norma de Calidad Ambiental del Codlgo Técnico de

rilftlatí ca slenible ç7 Nf2

Formato: C

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADESÍTAREAS Órgano DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Unidad Orgánica DIRECCION DE CONSTRUCCCION

Objetivo General PROMOCIÓN SOSTENIBLE DEL MERCADO DE EDIFICACIONES, LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL, PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Objetivo Especifico DESARROLLAR LA VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


PRESUPUESTO (PIA) (*) ES -PRESUPU 1 O MODIFTCADO- (PIM) **

2,912,295 1,704,544

ACTIVIDAD


(PIM) Unidad de

Medida

Meta Programada


I II III IV

5001250. TASACIONES 695,187

META/ TAREA PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN i

FINANCIERA 2015. (PIM) (**)

Unidad de , Medida


1 II III IV Meta 00001. EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 695,187

EJECUTAR LAS TASACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SOLICITADAS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS

PERITAJE 700 700

ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES REGLAMENTO 1 1


* Se refiere al PIA 2015. — Según asignación presupuestal comunicada *** Corresponde ala asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad. Nota: Se esta programando ejecutar 900 peritajes en el primer trimestre, debido a que solo se esta considerando la asignación de recursos en la fuente de financiamiento RDR da S/. 602,000.00. para el pago a los peritos adscritos y supervisores, quienes son los encargados de ejecutar laS tasaciones de bienes muebles e inmuebles.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

k't;-'9791114\1. VAI

1

Formato: ES


PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN

Programa/ Organo VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Orgánica DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO


Objetivo Especifico AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTO UBICACIÓN. PROGRAMACIÓN FÍSICA ' PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2015

(PlA)(1) Proyecto/Obra/Acción de Inversión. OpTO, PROV. DIST. Meta Total Programada

Ejecutado al 31/12/2014

Programación Fisica 2015

Unidad de Medida (*)

Cantidad .,...,., ..-- Anual (—)

TRIMESTRE I II III IV

TUMBES TUMBES TUMBES

Transferencia de Recursos a ATUSA (') Transferencia 1 0 1 1 4216,5413

Expediente Técnico PTAP El Milagro Expediente Técnico 0 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Obra Micromedidores Obra 0.7 0.3 0.7 0.175 0.175 0.175 0.175

Obra ReseNorio Zarumilla Obra 1 0 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Obra PTAR Zammilla Obra 1 0 1 0.25 0.25 0.25 0.25

Acciones de monitoreo de proyecto ATUSA Acciones 12 0 12 3 3 3 3

'Mpervisién da consultorías (Estudios. Obras. Asesorarnento) Informe 15 0 15 6 3 3 3

.. uimicirto a modificaciones del proyecto SNIP 9451 (ATUSA) Informe I 0 1 1 0 0 0

Aprobación de valorizaciones Informe 12 0 12 3 3 3 3

Elaborado por: Lic. Ruth Galdo Veldivia Aprobado por Mg. Johnny Marchan Peña

0 La mata acta Nodo wir exprostaa en mas do un atracador fi Solo Consignar la programación laianclara anual (PIM) Según asignación comunicada.

Formato: C

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-MODIFICADO ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/ TAREAS Órgano VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO


Objetivo Especifico AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

' CONSOLIDADO UNIDAD ORGÁNICA , PRESUPUESTO (PIA)* . PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)** S/.60,600 S/.70,000

.. .

• • META FISICA 2015 PROGRAMACIÓN 2015

(PIM) •• Unidad de Medida PRODUCTO/ACTIVIDAD. FINANCIERA Meta Programada


Actividad 5000722: Dirección y Gestión Informe 2 1 0 1 0 70,000

• FINAUDAD (META)/ TAREA

", PROGRAMACION FISICA 2015 PROGRAMACION FINANCIERA 2015

(PIM) en) Unidad de Medida Total Trimestre

I II III IV Meta 00002: Evaluación Técnica y Financiera del Proyecto Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

Informes 2 1 0 1 0

Supervisión proyecto ATUSA Informe 2 1 0 1 0 70,000

Elaborado DOC Lic, Ruth Galdo Valdivia Aprobado por: Ing. Johnny Marchan Peña

' Se refiere al PIA 2015. " Según asignación presupuestal comunicada

Corresponda a la asignación comandada para cada finalidad o mota de la actividad.

Formato: C ,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO e ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/ TAREAS Órgano VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Objetivo General PROMOCION SOSTENIBLE DEL MERCADO DE EDIFICACIONES, LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL PARA LOGRAR LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL.

Objetivo Especifico PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

CONSOLIDADO UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

51.272,573 SL10,000

PRODUCTO! ACTIVIDAD


PIM n Unidad de Medida

Meta Programada

Total Trimestre

I II III IV Actividad 5.000383: Acciones de Dirección de Promoción y Desarrollo de Saneamiento

10,000.00

FINALIDAD (META)/ TAREA


(PIM) (.") Unidad de Medida Total

Trimestre

I II III IV

Meta 00002: Promoción de la participación del sector privado Programa 1 1 10,000.00

Propuesta de Creación del Programa del VMCS para la promoción de las APP Propuesta de Programa

Elaborado por: Lic. Ruth Galdo Valdivia Aprobado por: lng. Johnny Marchan Peña

r‘ ' Se refiere a 2

Según . 11; •• 1 -

e2fr

cToR °GPPCS

puestal comunicada

•

•

Formato: C


PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/ TAREAS Órgano VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Orgánica DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACION ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.

Objetivo Específico FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA

CONSOLIDADO UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) ' PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM )."

S/.0 S/.10,000

PRODUCTO/ACTIVIDAD


(PIM) n Unidad de Medida

Meta Programada


Actividad 5.000722 Direccion y Gestión 1,918,176.00

FINALIDAD (META) / TAREA

. PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIERA 2015

(PIM) Unidad de Medida Total Trimestre

I II III IV

Meta 000001: Gestión Administrativa Informe 12 3 3 3 3 1,918,176.00

Gestión Administrativa de la DGPPCS Informe 12 3 3 3 3

Elaborado por: Lic. Ruth Galdo Valdivia Aprobado por: Ing. Johnny Marchan Peña

' Se refiere al PIA 2015. " Según asignación presupuestal comunicada ••• Coi:eso:me a ta asignación comuniciada para caria ilnaiiciao o meta de ta actividad.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES



Órgano Dirección General de Asuntos Ambientales

Unidad Orgánica Dirección de Gestión Ambiental

Objetivo General 1) Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionale, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales 2) Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional

Objetivo Específico Mejorar la normabvidad sectorial / Fortalecer capacidades en GR y GL Investigar y validar tecnologías limpias


PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODII-ICADO (PIM)

** S/. 1,111,504 2,525,245

ACTIVIDAD


(PIM) •• Unidad de Medida Meta Programada


Actividad. 5.000486 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Proyectos formulados / Informes 1,077 241 272 282 282 2,525,245


FINANCIERA 2015 (PIM) ("i Unidad de Medida Total Anual Trimestre

I II III IV Implementación y Gestión de la Política Ambiental a nivel nacional Informes 145 28 39 39 39 300,343

Tarea 1. Formulación de normas o Instrumentos de gestión ambiental

Proyecto formulado 3 0 1 1 1 60,069

Tarea 2.Acciones vinculadas al seguimiento y control ambiental (supervisión, fiscalización ambiental y otros)

Informes 130 25 35 35 35 180,206

Tarea 3.Capacitación en gestión ambiental sectorial y coordinación con los gobiernos regionales, locales e instituciones público, privadas, cooperación

Eventos 12 3 3 3 3 60,069

laborado por Aprobado por

Se refiere al PIA 20t5. Según asignación presupuestal comunicadz Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

Formato: C


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano Dirección General de Asuntos Ambientales Unidad Orgánica Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental

Objetivo General Ocupación racional, planificada, ordenada, eficiente y sostenible del territorio nacional

Objetivo Específico Establecer mecanismos de evaluación ambiental

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) •

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

S/. 1,111,504 2,525,245

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de Medida Meta Programada


I II III IV



META / TAREA

PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACIÓN FINANCIERA

2015 (PIM) (***)


I II III IV

Revisión y Evaluación de expedientes para la evaluación ambiental de proyectos Resoluciones emitidas 920 210 230 240 240 1,772,695

Tarea 2.1. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y actividades sectoriales

Resoluciones emitidas 720 180 180 180 180 1,240,887

Tarea 2.2 Evaluación de solicitudes de registro de empresas Resoluciones emitidas 200 30 50 60 60 531,809

glaborado Por Aprobado Por

• Se refiere al PIA 2015. ** Según asignación presupuestal comunicada

Corresponce a la asignación comunidada para cada linalidad o meta de la actividad.



Órgano Dirección General de Asuntos Ambientales Unidad Orgánica

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del Sector y los gobiernos subnacionales

Objetivo Especifico Establecer mecanismos de evaluación ambiental

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ' ORGÁNICA

PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) ••

S/. 1,111,504 2,525245

ACTIVIDAD


(PIM) •• Unidad de Medida Meta Programada


I II III IV




FINANCIERA 2015 (PIR) ea)


I II III IV

Seguimiento y Gestión Administrativa Informes 12 3 3 3 3 452,203

Tarea 3.1. Gestión Administrativa Informes 12 3 3 3 3 452,203

Flahnrado por Aprobado caí

• Se refiere al PIA 2015. Según asignación presupuestal comunicada Corresponde a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR

Formato: A PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO

PROGRAMAS PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa 0111 Programa Nacional de Vivienda Rural

Objetivo General Acceso de la población en especial la de escasos recursos a una vivienda adecuada

Objetivo (s) Específico (s) Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ambito rural

CONSOLIDADO PROGRAMA PRESUPUESTO (PIA) • PRESUPUESTO MODIFICADO

(PIM)** SI. 175,318,828.00 5/. 175,546,051.00

PRODUCTO/ACTIVIDAD Unidad de

Medida

PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACION FINANCIERA 2015

(PIM)" Total Anual (*) Trimestre

I II III IV

3000001. ACCIONES COMUNES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 11 2 3 4 2 1,438,018

PRODUCTO 1: 3000674: FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS

ACTIVIDAD 1.1:5004351. IDENTIFICACION Y SELECCION DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 056. FAMILIA 4,148 2,750 5,500 2,750 0 4,283,762

ACTIVIDAD 1.2: 5004354. ASISTENCIA TECNICA A LA POBLACION PARA EL USO ADECUADO DE ESPACIOS Y DISPOSICION DE AMBIENTES 086. PERSONA 7,242 0 1,000 3,121 3,121 6,224,271

ACTIVIDAD 1.3: 5005105. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES 056. FAMILIA 9,027 0 3,572 55 5,400 160,000,000

ACTIVIDAD 1.4: 5005106. CAPACITACION TECNICA DE MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 086. PERSONA 1,400 25 1,814 0 1,800 3,600,000

Elaborado por : Davis Zavala Velazco Aprobado por

Se refiere al PIA 2015 del Programa. Según asignación presupuestal comunicada

r.7.ÍZár

Pbp

PROGRAMA NACIONAL TAMBOS - PNT


PROGRAMAS PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACT

Programa PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo (s) Específico (s) FORTALECER CAPACIDAD OPERATIVA

CONSOLIDADO PROGRAMA . PRESUPUESTO (PIA)" PRESUPUESTO MODIFICADO

(PIM)** 5/. 137,895,795.00 SI. 140,122,045.00

PRODUCTO/ACTIVIDAD Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN FÍSICA 2015 PROGRAMAC ION FINANCIERA 2015

(PIM)** Total Anual (*)

Trimestre

I II III IV

3000001: Acciones Comunes. Acción 7 1 2 2 2 7,394,051 Producto: 3000588. Tambos prestan servicios de oferta a la Comunidad.

Actividad 1:5005107. Operatividad y mantenimiento del Tambo. Establecimiento 380 220 260 310 380 17,115,879

Actividad 2: 5005108. Capacitación y sensibilización a la población, en los servicios que proporciona el Tambo

Personas Capacitada / Sensibilizada

23,520 3,528 5,174 7,056 7,762 496,000

Actividad 3: 5005109. Acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos

Personas Atendida 25,226 4,288 6,685 pir 6,307 11,159,000

Elaborado por: Paulo Padilla Paiuelo Aprobado por: t Guillén • o"

-0: 4 ... / , 4'4 ---

e re iere ai PIh ¿01 b cel Programa. ** A123.01.2015 DIS Efacutivo

Programa Nacional Tambos So deValerea anyleite y Incite

Formato: B PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO

PROGRAMAS Y ÓRGANOS PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN

Programa! órgano PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES '

Objetivo Específico FORTALECER CAPACIDAD OPERATIVA


PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2015

SI. (PIA) ProyectolObralAcción de Inversión. OPTO PROV DIST

Meta Total Programada del proyecto Ejecutado

al 31-12-14

Programación Fisica 2015 ,

Unidad de medida (1)

Cantidad Total Anual

Trimestre

1 II III IV

Creación de Centros de Servidos -Tambos Varios Varios Varios Tambo Construido 550 212 188 40 40 50 58 103,957,115

Elaborado por: Paulo Padilla Pajuela Aprobado por: Watte Guillén Roías

/1 __Alr

___4(wr. .21,,,,

"

a .,

........ —' • AS

... .... . 1 Plii r) La meta física puede ser expresada en mas de un indicador

RELACION DE TAMBOS CONSTRUIDOS Y EN PROCESO

N

1

N SNIP

217930

OPTO

AREQUIPA

PROV

CASTILLA

DISTRITO

CHACHAS

CCPP

TOLCONI.

ESTADO AVANCE FISICO DE OBRAS

TAMBOS CONSTRUIDOS 2 208535 CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE ALCCAVICTORIA TAMBOS CONSTRUIDOS

207797 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA MANTA TAMBOS CONSTRUIDOS 4 255494 HUANCAVELICA ANGARAES SECCLLA ATUNAQUIHUAY TAMBOS CONSTRUIDOS 5 217911 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS CHACHAS TAMBOS CONSTRUIDOS 6 216479 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS ALLHUACCHUTO TAMBOS CONSTRUIDOS 7 208293 CUSCO CHUMBIVILCAS Vital( AVACCASI. TAMBOS CONSTRUIDOS 8 216392 CUSCO ESPINAR COPORAQUE APACHACO TAMBOS CONSTRUIDOS 9 225267 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS CONDORCANCHA TAMBOS CONSTRUIDOS

__ID 15538 _ APURIMAC ABANCAY CURAHUMI SA1WIII. TAMBOS CONSTRUIDOS II 117812 APURIMAC GRAU CURPAHUASI HUASCARO PATS TAMBOS CONSTRUIDOS 12 _ _208760 CUSCO _ CHUMBIVILCAS L MIAU QQUECHACTUEHUINCHA TAMBOS CONSTRUIDOS

_ 210937 PUNO MUGAR SANTA ROSA BUENA VISTA. TAMBOS CONSTRUIDOS Ul 255482 AYACUCHO SUCRE HUACAÑA ALUZPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 15 215483 PUNO PUNO CHUCINTO CAUANCA (CHURO} TAMBOS CONSTRUIDOS

_16_ _ 2037 CUSCO ACOMAYO ACOMAYO PUICA TAMBOS CONSTRUIDOS 257884 AYACUCHO LUCANAS CHIPAO C.C. MAYOBAMBA TAMBOS CONSTRUIDOS

__IR__ _216419 HUANUCO HUANUCO AMARILIS MALCONGA TAMBOS CONSTRUIDOS 19 217836 JUNÍN JUNÍN ONDORES SAN PEDRO DE PARI TAMBOS CONSTRUIDOS 20 216406 LA LIBERTAD_ _ _ °LUZCO HUARANCHAL LA FORTUNA TAMBOS CONSTRUIDOS

21 211115 ANCASH BOLOGNESI ABEURDO PARDO LELAMETA

LLACILA. TAMBOS CONSTRUIDOS

22 216410 CAJAMARCA CMABAMBA CACHACHI YERBA BUENA TAMBOS CONSTRUICOS 24 21.5547 AYACUCHO CANGALLO TOTOS VISTA ALEGRE TAMBOS CONSTRUIDOS 25 201733 CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA HUAYAN. TAMBOS CONSTRUIDOS 26 210010 RININ YAULI CHACAPALPA CHACAPAIPA, TAMBOS CONSTRUIDOS

27 218484 RASCO DANIEL ALCIDES CARRION PAUCAR SAN JUAN DE VACAN (VACAN) TAMBOS CONSTRUIDOS

28 217859 AREQUIPA CAYLLOMA YANQUI CHALHUANCA TAMBOS CONSTRUIDOS 29 213318 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA HUARAPA. TAMBOS CONSTRUIDOS 30 210280 HUANUCO LAURICOCELA SAN MIGUEL DE CAURI GASHAMPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 31 215532 AYACUCHO CANGALLO PARAS SANTA CRUZ DE HOSPICIO. TAMBOS CONSTRUIDOS 32 215598 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA MARCCARACCAY. TAMBOS CONSTRUIDOS 33 207989 PUNO CARABAYA ITUATA UPINA. TAMBOS CONSTRUIDOS

34 257923 HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA C.C. SAN CRISTOBAL DE CCOCHA

TAMBOS CONSTRUIDOS

35 260536 LORETO ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO C.N. MOYOBAMBILLO TAMBOS CONSTRUIDOS 36 213313 AYACUCHO CANGALLO PARAS CCARHUACCOCCO TAMBOS CONSTRUIDOS 37 216611 AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA HURAYHUMA TAMBOS CONSTRUIDOS 38 259381 AYACUCHO PUGNAS SAN PEDRO DE PALCO CC SAN ISIDRO DE TOTORA TAMBOS CONSTRUIDOS 39 210753 CUSCO CANAS TUPAC AMARU <COTA TAMBOS CONSTRUIDOS 40 2171158 HUANUCO HUAMALIES LOCAS GRANDE MISHQUE/ PAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 41 .209140 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA ROSAS TAMBOS CONSTRUIDOS 42 217844 HUANUCO HUANUCO YARUMAYO SAN JOSE DE CHILIAN TAMBOS CONSTRUIDOS 43 .211107 HUANUCO HUAMALIES CHAVIN DE PARIARCA SAN MARIN TAMBOS CONSTRUIDOS

44 260545 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA CN. DE ESTRELLA Y ANEXO NUEVO LAUREL

TAMBOSCONSTRUIDOS

45 113340 AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO SANSAYCCA CCALANI TAMBOS CONSTRUIDOS 46 213983 CUSCO ESPINAR SUYCKUTAMBO ESCALERA TAMBOS CONSTRUIDOS 47 217893 AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAN' CANOCOTA. TAMBOS CONSTRUIDOS 48 215695 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTA ANA CHOCLOCOCHA TAMBOS CONSTRUIDOS 49 218490 HUANCAVELICA TAYACMA MUTAT PUNCU COCHABAMBA GRANDE. TAMBOS CONSTRUIDOS 50 210959 IUNIN HUANCATO (TURCAS POCA CUTO TAMBOS CONSTRUIDOS 51 213315 PUNO LAMPA OCUVIRI PARINA. TAMBOS CONSTRUIDOS 52 255474 AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO POMAPUKI0 TAMBOS CONSTRUIDOS 53 210592 LORETO MAYNAS BELEN SAN JUAN DE MUNICH. TAMBOS CONSTRUIDOS

54 211930 ANCASH AUA ALEA SAN

RUR IMARACFRANCISCO DE

BO TAMS CONSTRUIDOS

55 215537 ANCASH RECUAY PARARIN PARARIN TAMBOS CONSTRUIDOS 56 215539 APURIMAC ABANCAY CIRCA VACA. TAMBOS CONSTRUIDOS 57 256699 AYACUCHO LUCANAS SAN CRISTOBAL VALLE MARCOPUOUI0 TAMBOS CONSTRUIDOS 58 255473 HUANCAVELICA ANGARAES CONGALLA LIRIOLEONCIO PRADO TAMBOS CONSTRUIDOS 59 212337 ANCASH HUAYLAS CARAZ CULLUNA TAMBOS CONSTRUIDOS 60 217816 AREQUIPA CATILOMA 115(0 COTA COTA TAMBOS CONSTRUIDOS 61 212134 HUANUCO AMBO CAMA OU10, TAMBOS CONSTRUIDOS 62 217904 HUANUCO LAURICOOLA RONDOS SECCHA TAMBOS CONSTRUIDOS 63 208350 CUSCO QUISPICANCHI CCARHUATO ANCCMI TAMBOS CONSTRUIDOS 64 2179 HUANCAVELICA TAYAOUA COLCABAMBA SAN ISIDRO DE MUTUYPATA TAMBOS CONSTRUIDOS 65 216380 HUANUCO DOS DE MAYO CHUCTUIS UCRUMARCA TAMBOS CONSTRUIDOS 66 217813 PASCO DANIEL ALCIDESCARRION YANAHUANCA DOCE DE OCTUBRE TAMBOS CONSTRUIDOS 67 213237 PUNO LAMPA OCUVIRI PUCA CHUPA TAMBOS CONSTRUIDOS 68 208363 AREQUIPA CAYLLOMA SAN ANTONIO DE CHUCA CHULA TAMBOS CONSTRUIDOS 69 208729 CUSCO OULSPICANCHI CCATCA PUMAURCCO TAMBOS CONSTRUIDOS 70 217892 HUANUCO YAROWILO1 CHAVINIL LO PUCA POCA TAMBOS CONSTRUIDOS 71 207865 PUNO LAMPA PARATIA QUILLISANI. TAMBOS CONSTRUIDOS 72 207588 _ 1UNIN JAUJA APATA SAN 10SE TAMBOS CONSTRUIDOS

73 210982 1UM N CONCEPCION CA MARISCAL CASTILLA MART SAN MACH DE PORRAS

MA BO TAMBOS CONSTRUIDOS

74 213311 PUNO MELGAR AYAVIRI TOCOTOCO TAMBOS CONSTRUIDOS 75 217951 PUNO HUANCANE ROSASPATA ROSASPATA TAMBOS CONSTRUIDOS 76 215583 AYACUCHO PUGNAS AUCARA SANTA ISABEL DE CHAPA TAMBOS CONSTRUIDOS 77 _217807_ RASCO DANIEL MODES CARRION YANAHUANCA LUCMAPAMPA. TAMBOS CONSTRUIDOS 78 _ 213277 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CAUEBAMBA. TAMBOS CONSTRUIDOS 79 217908 AREQUIPA CAYLLOMA ISLETA TATA TAMBOSCONSTRUIDOS BO 206655 CUSCO CHASPICANCHI QUIQUUANA HUACAYTAQUI TAMBOS CONSTRUIDOS 81 215493 LA LIBERTAD JULCAN POLCAR SANTA APOLONM TAMBOS CONSTRUIDOS 82 224642 RASCO OXAPAMPA HUANCABAMBA HUANCABAMBA TAMBOS CONSTRUIDOS EU 211110 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS CCOCHAPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 84 218363 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA MARCABAMBA SEQUELLO TAMBOS CONSTRUIDOS 85 215546 HUANUCO LAURKOCHA SAN MIGUEL DE CAURI LAUPPCOCHA. TAMBOS CONSTRUIDOS 66 216405 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS ORCCOMA TAMBOS CONSTRUIDOS 87 210468 PUNO MELGAR NUÑOA ANANSAYA PUNA TAMBOS CONSTRUIDOS LB 207E09 CAJAMARCA CAJAMARCA IESUS SHITA TAMBOS CONSTRUIDOS 89 210999 HUANCAVEUCA CASTROVIRREYNA AURAHUA COCHAMARCA. TAMBOS CONSTRUIDOS 90 217832 PASEO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA CACHIPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 91 .217899 AYACUCHO HUANGA SANCOS SACSAMARCA SACSAMARCA TAMBOS CONSTRUIDOS 92 .225113 (MAMARON CUTERVO QUEROCOTUO SANTA ROSA TAMBOS CONSTRUIDOS 93 .211002 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA MEJORADA. TAMBOS CONSTRUIDOS 94 205639 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SANTA ANA PUCAPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS


N

95

W SNIP

117753

OPTO

APURIMAC

PROV

CHINCHEROS

DISTRITO

URANMARCX

CCPP

TANCAY110.

ESTADO AVANCE FÍSICO DE OBRAS

TAMBOS CONSTRUIDOS 56 117910 HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA OXAPATA. TAMBOS CONSTRUIDOS 97 113337 HUANUCO HUANUCO SANTA MAR/A DEL VALLE PACHABAMBA. TAMBOS CONSTRUIDOS 98 215549 HUANUCO LAURICOCHA SAN MIGUEL DE GUIRI CAURI TAMBOS CONSTRUIDOS 99 217802 PUNO CHUCUITO POMATA HUAPACA SAN MIGUEL TAMBOS CONSTRUIDOS 100 .210327 ANCASH RECUAY RECUAS AZULHUANCA TAMBOS CONSTRUIDOS 101 203826 CAJAMARCA CHOTA CHOTA SIVINGAN BAJO TAMBOS CONSTRUIDOS 102 108531 CISCO PARURO OMACHA ANTATME TAMBOS CONSTRUIDOS 103 .213154 AYACUCHO PARINACOCHAS CHUMPI CARHUANIL LA. TAMBOS CONSTRUIDOS 104 211109 CUSCO CANAS KUNTURKANXI PUMATRALLX TAMBOS CONSTRUIDOS 005 209291 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA ALTO ANDINO. TAMBOS CONSTRUIDOS 106 208502 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO CACHI BAJA TAMBOS CONSTRUIDOS

107 207543 PUNO LAMPA PALCA CHulluNCRNANI (CMA CALA, TAMBOS CONSTRUIDOS

108 157729 AYACUCHO HUANC.A SANCOS SA NTIAGO DE LUCANAMARCA

CC SANTIAGO DE LUCANAMARCA

TAMBOS CONSTRUIDOS

109 218489 AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI QUISPILLACCTA TAMBOS CONSTRUIDOS 110 2132130 TACHA TACNA PALLA ALTO PERU. TAMBOS CONSTRUIDOS 111 207818 PUNO EL COLLA° ILAVE ALPACCOL LO TAMBOS CONSTRUIDOS 111 117945 AREQUIPA CAYLLOMA 115C0 11SCO. TAMBOS CONSTRUIDOS 113 108979 1UNIN JAUJA POMACANCHA RÍO MOLINO TAMBOS CONSTRUIDOS 114 11E662 PUNO CHLKUITO KELLUVO ARACXCHI CHIARAQUI TAMBOS CONSTRUIDOS 115 113157 PUNO EL COLLA° ILAVE CAMICACHL TAMBOS CONSTRU/DOS 116 2138956 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS PACCHA. TAMBOS CONSTILIIDOS

117 213341 AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS ION CRISTOELOL DE MORCCO. TAMBOS CONSTRUIDOS

118 216394 CUSCO ESPINAR COPORAQUE SANTA ROSA HUAYHUAHUASI TAMBOS CONSTRUIDOS

119 317924 AREQUIPA CONDESUYOS ANDAFLAY ANDARAY. TAMBOS CONSTRUIDOS 120 307547 PUNO PUNO MAÑAZO CHAPAMAYA. TAMBOS CONSTRUIDOS 121 115594 AYACUCHO HUANTA HUAMANGUIL LA 1WAMANGUILLA TAMBOS CONSTRUIDOS 122 217925 HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA PARLAC TAMBOS CONSTRUIDOS 123 215491 PASCO 0/LAPAMPA PUERTO BERMUDEZ PUERTO BERMUDEL TAMBOS CONSTRUIDOS 124 211104 CUZCO ANTA HUAROCONDO HuAyLLACCOCHA TAPAROS CONSTRUIDOS 125 216409 1UNIN CONCEPCION ANDAMARCA PUCACOCHA TAMBOS CONSTRUIDOS 126 207776 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YALILI SAN JUAN DE CC4RHUACC TAMBOS CONSTRUIDOS 127 709310 1UNIN HUANCAYO CHICCHE POTACA. TAMBOS CONSTRUIDOS 1313 209102 PUNO LAMPA SANTA LUCIA PINAYA. TAMBOS CONSTRUIDOS 129 715565 AYACUCHO U/CANAS LUCANAS CCONTACC TAMBOS CONSIAUIDOS 130 710774 CUSCO CANAS LANGUI COSA TAMBOS CONSTRUIDOS 131 717847 AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS HUAYCHAO TAMBOS CONSTRUIDOS 132 717944 AREQUIPA CONDESUTOS CAVARAN, VISCA VISCA TAMBOS CONSTRUIDOS 133 707931 PUNO EL COLLAO CAPAZO CAPAZO. TAMBOS CONSTRUIDOS 134 745 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA CHALPA TAMBOS CONSTRUIDOS

135 207534 PUNO El COILA° 'LAVE XANCCORA IYACANGO YURUCACH

TAMBOS CONSTRUIDOS

136 309938 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUACHOCOLPA HUACHOCOLPA, TAMBOS CONSTRUIDOS 137 111023 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS SANTA LUCIA. TAMBOS CONSTRUIDOS 138 109998 CAJAMARCA CUTERVO SAN LUIS DE LUCMA TUNASLOMA, TAMBOS CONSTRUIDOS 139 107481 CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA GUAYA° TAMBOS CONSTRUIDOS 140 211125 AYACUCHO HUAMANGA V1NCHOS OCCOLLO. TAMBOS CONSTRUIDOS 141 107949 PUNO HUANCANE VILQUE CHICO CATAHUI. TAMBOS CONSTRUIDOS 142 213334 APURIMAC ABANCAY ABANCAY HUAYLLABAMBA TAMBOS CONSTRUIDOS 143 110598 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA CCASAPATA CHOPCCA TAMBOS CONSTRUIDOS 144 211937 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARA PAUCARA. TAMBOS CONSTRUIDOS 145 307825 PUNO CARABAYA COFLANI AYMANA TAMBOS CONSTRUIDOS 146 209974 PIURA AYABACA MONTERO CHONTA. TAMBOS CONSTRUIDOS 147 211091 CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN QUILLAHUATA. TAMBOS CONSTRUIDOS 148 211144 APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA MOYACCASA. TAMBOS CONSTRUIDOS 149 211809 HUANCAVELICA CASTROVIRRIYNA CHUPAMARCA COLCABAMEIA. TAMBOS CONSTRUIDOS 150 111031 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA AURAHUA LIBERTAD TAMBOS CONSTRUIDOS 151 20E1864 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI SAN ANTONIO DE CACHI TAMBOS CONSTRUIDOS 152 207183 CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION VISTA ALEGRE TAMBOS CONSTRUIDOS 153 212008 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL MAT1HUACA. TAMBOS CONSTRUIDOS 154 210577 LORETO MAYNAS BELEN CANAVEML TAMBOS CONSTRUIDOS 155 211145 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUAMATAMBO HUAMATAMBO, TAMBOS CONSTRUIDOS 156 109817 1UNIN TARMA TAPO PACCHAC TAMBOS CONSTRUIDOS 157 108478 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA SACSAMARCA TAMBOS CONSTRUIDOS 158 213222 PUNO MELGAR MACAR' SFICKIE. TAMBOS CONSTRUIDOS 159 210724 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN SARIN TAMBOS CONSTRUIDOS 160 209842 LA LIBERTAD 1ULCAN CALAMARCA S1CCHAL TAMBOS CONSTRUIDOS 161 210776 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA !ANTARA 'ANTARA TAMBOS CONSTRUIDOS 163 215488 PASEO PASEO liClAcAyAN SAN JUAN DE YANACACHI. TAMBOS CONSTRUIDOS 163 202952 PURO HUANCANE HUANCANE HUARISANI TAMBOS CONSTRUIDOS

164 211991 HUANCAVELICA HUAYTARA SAIMAGO DE CHOCORVOS SAN JUAN DE OCORO. TAMBOS CONSTRUIDOS

165 113331 ANCASH POMABAMBA POMABAMBA PAUCHOS TAMBOS CONSTRUIDOS 166 115498 AYACUCHO PAVCAR DEL SARA SARA CORCULLA PAMPACHACRA TAMBOS CONSTRUIDOS 167 215399 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS MELLOTOTORA TAMBOS CONSTRUIDOS 168 109176 CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA CCONCHACCOLLO CENTRO TAMBOS CONSTRUIDOS 169 209536 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA TANQUE TAMBOS CONSTRUIDOS 170 118428 IUNIN CONCEPCION COCHAS COCHAS. TAMBOS CONSTRUIDOS 171 213317 PUNO MELGAR CUPI CORANI. TAMBOS CONSTRUIDOS 173 260614 ANCASH RUMIAS SANTA CRUZ C.C. SANTA CRUZ TAMBOS CONSTRUIDOS 173 255484 AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA PACAPAUSA TAMBOS CONSTRUIDOS 174 257727 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PARARCA C.0 AULLA TAMBOS CONSTRUIDOS 175 217460 HUANUCO HUANUCO QUISQUI SAN PEDRO DE CANO. TAMBOS CONSTRUIDOS 176 118486 ILININ !ARMA SAN PEDRO DE CAJAS YANIC TAMBOS CONSTRUIDOS 177 160547 LORETO DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE CASERIO DE PELO FLORES TAMBOS CONSTRUIDOS 188 2154135 PUNO CHUCUITO HUACULLANI CALUIA TAMBOS CONSTRUIDOS 191 260616 /UNIX HUANCAY0 PVCAPJ1 C.C. DE RAQUINA TAMBOS CONSTRUIDOS 194 115561 PUNO PUNO PICHACAN1 HUARUUY0 TAMBOS CONSTRUIDOS 195 256443 PUÑO SANDIA PATAMBUCO CHAUPIAYLL U CENTRAL TAMBOS CONSTRUIDOS 196 256449 PUNO SANDIA QUIACA LUCIA PATA TAMBOS CONSTRUIDOS 198 255826 HUANUCO HUACXYBAMBA HUACAYBAMBA PAMPACHACRA (SARA) TAMBOS CONSTRUIDOS 212 256462 AYACUCHO SUCRE SAITRAGO DE PAUCARAY AUTAMA TAMBOS CONSTRUIDOS 215 257725 CUSCO CANAS CHECCA CC DE ANANSAYA TAMBOS CONSTRUIDOS

2

RELACION DE TAMBOS CONSTRUIDOS VEN PROCESO

N

217

W SNIP

259398

DPTO

HUANCAVELICA

PROV

MIGARAIS

DISTRITO

SANTO TOMAS DE PATA

CCPP

CC SANTO TOMAS DE PATA Y ANEXOS ANTA Y


TAMBOS CONSTRUIDOS

220 259447 PUNO LAMPA VILAVILA PARCIALIDAD DE CHIVAY TAMBOS CONSTRUIDOS 224 256258 APURIMAC ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA PAMPAPUOUI0 TAMBOS CONSTRUIDOS 229 255914 HUANUCO HUAMALIES JACAS GRANDE CARHUAPATA TAMBOS CONSTRUIDOS 236 259464 PUNO SANDIA CUTOCUTO CC DE UPA ATI. LU TAMBOS CONSTRUIDOS

245 255486 APURIMAC ANTABAMBA JUAN ESPINO/A MEDRANO

CALCAUSO TAMBOS CONSTRUIDOS

247 255488 APURIMAC ANTABAMBA SABAIND ANTILLA TAMBOS CONSTRUIDOS 249 257837 APURIMAC AYMARAES YANACA CC. SARAYCA TAMBOS CONSTRUIDOS 252 256282 CUSCO PARURO PACCARETAMBO CCOYPA TAMBOS CONSTRUIDOS

254 26E634 HUANCAVELICA HUMITARA SANTIAGO DE CHOCO C.C. SANHAGO DE CHOCORVOS

TAMBOS CONSTRUIDOS

266 215564 PURO SAN ANTONIO DE pum» PEDRO VILCA APAZA ATRAMPUNI TAMBOS CONSTRUIDOS 269 256114 AMAZONAS CHACHAPOYAS OUINIALCA CC OUINIALCA TAMBOS CONSTRUIDOS

270 259323 AMAZONAS RAGUA ARAMANGO CP COPARON DE ARAMANGO TAMBOS CONSTRUIDOS

272 259340 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS CC DE SANTO TOMAS TAMBOS CONSTRUIDOS

273 256369 APURIMAC ANDAHUAYL SAN MIGUEL DEAS

CHACCRAMPA VIRGEN DEL TAMBO TAMBOS CONSTRUIDOS

309 215419 ANCASH POMABAMBA POMABAMELA VINAUYA TAMBOS CONSTRUIDOS 318 215587 AYACUCHO CANGALLO PARAS PARAS TAMBOS CONSTRUIDOS 321 278035 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN JEREZ TAMBOS CONSTRUIDOS 322 278018 CAJAMARCA CUTERVO CUBO. LO CUBUCI TAMBOS CONSTRUIDOS 323 278025 CAJAMARCA SAN MARCOS IOSE SABOGAL IALCAPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 324 277986 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA !CHIC CUNCO TAMBOS CONSTRUIDOS

325 278840

ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCH O NUEVO MILAN DE PACCILANAN

TAMBOS CONSTRUIDOS

326 278015 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLAMA PAMPAMARCA TAMBOS CONSTRUIDOS 327 278042 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LUCMA POCHG01 TAMBC/S CONSTRUIDOS 328 278021 AMAZONAS LUYA SAN IERONIMO DUMA CHICO TAMBOS CONSTRUIDOS 330 278004 HUANCAVELICA HUAYTARA TAMBO TAMBO TAMBOS CONSTRUIDOS 331 278036 LA LIBERTAD PATAZ TAYABAMBA HUARICMARCA TAMBOS CONSTRUIDOS 332 278003 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN CERRIPAMPA TAMBOS CONSTRUIDOS 178 256254 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY LOS ANGELES TAMBOS EN CONSTRUCCION 179 256273 CUSCO CANAS QUEHUE PERCCARO TAMBOS EN CONSTRUCCION 180 256129 CUSCO CANCHOS COMBAPATA CULLCUIRE TAMBOS EN CONSTRUCCION 182 756724 HUANUCO HUAMMIES MONZON MONTE GRANDE TAMBOS EN CONSTRUCCION

187 255953 HUANUCO YAROWILCA APARICIO POMARES RON DOBAMILA -AGUA BLANCA

TAMBOS EN CONSTRUCCION

192 255481 APURIMAC CHINCHEROS oncor ROCCHACC TAMBOS EN CONSTRUCCION 197 212333 CUSCO PARVA° ACOLA ACCHA TAMBOS EN CONSTRUCCION 201 216395 PUNO MELGAR ORURILLO SONCCOTA TAMBOS EN CONSTRUCCION 202 .218351 AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA CUCHO CAPILLA. TAMBOS EN CONSTRUCCION 203 216376 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE PUCACCASA TAMBOS EN CONSTRUCCION 204 256040 APURIMAC GRAU GAMARRA SARCOMA TAMBOS EN CONSTRUCCION 207 255558 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YUCA CORICOCHA TAMBOS EN CONSTRUCCION

211 260610 LORETO MAYNAS MAZAN COMUNIDAD DE SALVADOR -

TAMBOS RIO NAPO

EN CONSTRUCCION

214 260607 LORETO ' MARISCAL RAMON CASTILLA YAVARI LOCALIDAD DE SANTA TERESA TAMBOS EN CONSTRUCCION

218 256395 HUANUCO MARAÑON CHOLON SANTA ROSA DE 050 TAMBOS EN CONSTRUCCION 222 260611 LORETO MAYNAS ALTO NANAY C.C. DIAMANTE AZUL TAMBOS EN CONSTRUCCION

227 .257723 LORETO MAYNAS NAPO C.N. HUITOTOS DE NEGRO URCO


228 255477 HUANCAVELICA CHURCAMPA ANCO SANTA CRUZ DE CONOCC TAMBOS EN CONSTRUCCION 232 256410 HUANCAVELICA HUANCAVELICA LARIA SAN IOSE DE BEL EN TAMBOS EN CONSTRUCCION 233 255492 HUANCAVELICA ACOBAMBA ANDABAMBA LINDAPAMPA TAMBOS EN CONSTRUCCION 234 256239 APURIMAC ABANCAY HUANIPACA OCCOPATA TAMBOS EN CONSTRUCCION 237 256196 APURIMAC ABANCAY LAMBFLAMA MAMUNI TAMBOS EN CONSTRUCCION

239 259433 HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTWOO DE CUSICANCIM

CC SACSAQUERO TAMBOS EN CONSTRUCCION

241 255472 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA RANAS TAMBOS EN CONSTRUCCION _ 244 256185 APURIMAC ABANCAY CIRCA GUISAR, TAMBOS EN CONSTRUCCION 245 255516 APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA CULCUNCHINI TAMBOS EN CONSTRUCCION

248 256289 APURIMAC AYMARAES CIMPIM CC. PAMPAUACTA - SECTOR

ARCA QUISUARPATA


250 256380 APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA ANANSAYOCC TAMBOS IN CONSTRUCCION 253 255479 HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO OCCORO TANSIRI TAMBOS EN CONSTRUCCION 256 255758 HUANUCO DOS OE MATO MARMS PATAY RONDOS TAMBOS EN CONSTRUCCION 257 255580 HUANUCO DOS DE MAYO SILLAPATA VINCHOS CHICO TAMBOS EN CONSTRUCCION 258 256156 HUANUCO HUAMAUES PUÑOS SHAGSHACANCHA TAMBOS EN CONSTRUCCION 260 218483 PUNO PUNO SAN ANTONIO JUNCAL TAMBOS EN CONSTRUCCION 267 213172 CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI QUISICANCHA. TAMBOS EN CONSTRUCCION 271 259209 AMAZONAS LUYA PISUOUIA ALTO PERU TAMBOS EN CONSTRUCCION 281 211970 CUSCO CANCHIS TINTA MACHACMARCA TAMBOS EN CONSTRUCCION 298 213224 HUANUCO HUAMALIES LLATA PAMPAS CIL CARMEN, TAMBOS EN CONSTRUCCION 312 .212131 CUSCO CALCA LARES CCACHIN. TAMBOS EN CONSTRUCCION 314 .213276 CUSCO ESPINAR CONDOROMA SOROCCA TAMBOS EN CONSTRUCCION

329 .27801 1

HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE QUIRAHUARA

SANTIAGO DE QUIRAHUARA TAMBOS EN CONSTRUCCION

23 217941 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI UMACHULCO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

181 256401 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA SAN ANTONIO DE CIIIIIIHUA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

183 255825 PUNO CARABAYA CRUCERO ORURO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 184 259440 PUNO CARABAYA OLUCHEA CC ALTIPLANO DE CHIA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 185 257918 PUNO MOHO HUATRAPATA C.P. ALTOS HUAYPAPATA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 186 259392 HUANUCO LAURICOCILA JESUS C.P. SAN JUAN DE NUPE TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 189 215475 PUNO MUGAR BURDA lA QUINA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 190 157907 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI C.C. UNIEN LIBERTAD TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 199 256415 PUNO CARABAYA MJATA CAYATOCCO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 200 217801 PUNO AZANGARO SAN JUAN DE SALINAS CCALLA CENTRAL TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

205 255881 AYACUCHO SUCRE CHALCOS AYALKA ANKARA - RANRAPATA

TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

206 255498 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCARAYLLA CCOCHA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 208 256123 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO SAN PABLO DE PILLA° TAMBOS EN REPROGPAMACIÓN 209 255813 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE GOLLAYHUASJ TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 210 124636 PUNO PUNO cHucurto INCHUPALLA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN


N

213

N' SNIP

255834

OPTO

PUNO

PROV

LAMPA

DISTRITO

LAMPA

CCPP

MARNO

ESTADO AVANCE FÍSICO DE OBRAS

TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 216 210939 PUNO PU htGARO SAN ¡OSE TUPA( AMARU II TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

219 259429 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CAPILLAS CC COCHARAMPAS CAPA LAS TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

221 2_55838 PUNO MELGAR NUI104 SECTOR VAY0- CCOC I

QUINSAAST HARAMPA ARATA


223 255591 PUNO MOHO TILALI Seda AMSTA HUATASANI TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 225 224632 PUNO El COLLAO SANTA ROSA SULLCANACA OCRUZ TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 226 25032 HUANUCO YAROVOLCA OMS HUALPAYUNCA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 230 256112 HUANUCO AMBO COLPAS SANTIAGO DE YAMOR TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 235 256386 HUANUCO HUANUCO SAN PEDRO DE CHAMAN CP CASACANCHA - RUNTOG TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 238 256435 PUNO HUANCANE COJATA HUANCASAYA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 240 255487 AYACUCHO HUAMANGA CCROS CCERAOCRO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 242 215536 ANCASH ANA CORIS COROS TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 243 260615 ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA CC CUMA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 251 256291 AYACUCHO HUANCA SANCOS CAMPO 110PAMPA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

255 256618 HUANCAVELICA TAYACAM SAN MARCOS DE ROCCHAC MONTE COLPA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

259 257870 HUANUCO PACHITEA MOLINO C.P. CALLAGAN MANZANO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 261 255819 PUNO AZANGARO MMAN CHE1ACHE TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 262 255751 PUNO CARABAYA MOYANI Sector CHACONI - AURORA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 263 255929 PUNO CARABAYA CRUCERO CCANCCOUY TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 164 259454 PUNO LAMPA NICASIO COMUNIDAD DE IUPARI TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 265 259352 PUNO LAMPA PUCAM CC COLQUE TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 268 256285 HUANUCO YAROWILCA JACAS CHICO SAN 10SE DE ISIPAMPA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 274 256713 APURIMAC COTABAMBAS HAQUIFLA TULLA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 275 255483 APURIMAC COTABAMEMS CHALLHUAHUACHO CHOCCOLLO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 276 256191 APURIMAC GRAU CHUOUIBAMBILLA CCOTRO RUNCUHUASI TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

277 256192 APURIMAC GRAU MAMARA SAN AGUSTIN DE HUARUCHACA


278 257E186 HUANCAVEUCA HUAYTARA PIIRKHACA CC. LULLINTA INGAHUASI TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 279 157E166 HUANUCO HUANUCO SAN PEDRO DE CHAULAN C.C. QUIRCAN CHICO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 290 215567 AYACUCHO EMANAS EMANAS CHALLHUALIA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 282 218407 PUNO SAN ROMAN CARACOTO SUCHIS TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 283 209727 HUANCAVELICA ACOBAMBA POMACOCHA CHOCLOCOCHA. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 284 209615 CUSCO ANTA CHINCHATPUTIO PARCCOTCA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 226 215534 ANCASH RECUAY HUAYLLARAMPA HUAYLLAPAMPA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 286 217936 AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI MARCAN,. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 287 208597 CUSCO ACOMAYO SANGARARA KULLUPATA. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN

288 208628 CUSCO ANTA ANTA YUNGAQUI GRANDE TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 289 208770 CUSCO ANTA ANCAHUASI KATANIRAY TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 292 208709 CUSCO CANAS LANGUI CHANCARAN,. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 293 208762 COSCO CANCHIS SAN PABLO PATATINTA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 294 208274 CUSCO CANCHIS SAN PABLO SANTA BARBARA. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 295 208401 CUSCO QUISPICANCKI CCATCA HUAYLIABAMBA. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 296 209967 HUANCAVELICA CASIROVIRREYNA HUACHOS HUAJINTAY. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 297 210259 HUANCAVELICA CASIROVIRREYNA TANTARA UCROCOCHA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 299 207054 CAJAMARCA CHOTA LAJAS PAMPACANCHA. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 300 207483 CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA LA COLPA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 301 208315 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CUENCA LUQUM. TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 302 209951 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY 1ATUMPATA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 304 208164 HUANCAVELICA TAYACAJA SMCABAMBA TIJNAC TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 305 208518 CUSCO CANCHIS CHECACUPE CHECACUPE TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 307 208720 CUSCO CANCHIS SAN PABLO INCA PARTE TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 308 208636 CUSCO CANCHIS SAN PABLO CHAPA CENDUL TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 310 215535 ANCASH BOLOGNISI 11CLLOS 'ME LOS TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 313 210003 CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE HUAYNAHUARCO TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 315 216384 HUANUCO LAUNCOCHA SAN FRANCISCO DE ASIS CARAMARCA TAMBOS EN («PROGRAMACIÓN 316 255835 HUANUCO PACHITEA CHAGUA PAMPAMARCA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 317 255764 HUANUCO PACHITEA CHAGUA MUÑA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 319 256264 HUANUCO PUERTO INCA CODO DEL POZUZ0 NUEVA ALIANZA TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 320 178041 CAJAMARCA CELENDIN CORTEGANA SAN MIGUEL TAMBOS EN REPROGRAMACIÓN 290 208528 CUSCO ANTA LIMATAMBO URATARE TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 291 208643 CUSCO CANAS KUNTURKANKI OQUEBAMBA. TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 303 208254 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA COCHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 305 208711 COSCO CANCHIS SICUANI PATACALASAYA TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 311 215559 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 0201.0 CCALACCAPCHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN

333 25E451 AYACUCHO SUCRE SAN PEDRO DE LARCAY CHI CHA

)(SAN PABLO DE

CHICHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN

345 286366 PILIFLA AYABACA FRIAS ARENALES TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 346 286451 CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA COCHAPAM8A TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 349 286429 CUSCO CANAS LAYO CHACHACUMANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 356 286470 PIURA AYABACA LAGUNAS HUACAS ALTO TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 357 286433 PIURA AYABACA PACAIPAMPA CURILCAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 359 286405 PUNO CARABAYA USICAYOS QUETAPALO TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 360 286439 LA LIBERTAD PATAZ HUANCASPATA PUCRE TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN

362 286415 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARTMBAMBA COLLONA TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 363 286271 ANCASH HIJAYLAS PAMPAROMAS PISHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN

367 286274 PUNO 42ANGARO MURANI PEDRO VII.CAPA2A MORORCO TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN

369 286345 CUSCO PAUCARTAMBO HIJANCARANI CHURO TAMBOS EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN 193 255476 AYACUCHO VTLCAS HUAIAAN ACCOMARCA PUNTURCO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 231 256463 AYACUCHO ViCTOR FAJARDO CANARLA HUANCA PAMPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 334 255271 LA LIBERTAD BOLNAR BAMBAMARCA TRIGORAMBA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 335 256106 CUSCO PARURO CCAPI CALLANCHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 336 255414 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA QQUELLO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 337 256043 APURIMAC AYMARAES SORAYA CCARHUTANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

338 255564 HUANUCO MARARON SAN BUENAVENTURA JUAN VELASCO ALVARADO NILLAMARI

TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

339 256159 APURIMAC AYMARAES TAPAIRIHUA PALLCORA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 340 257129 APURIMAC AYMARAES LUCRE MUECA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 341 256355 APURIMAC COTAELAMBAS COTE LURQUI !TAÑA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

342 281453 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS CHICOTARA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

343 286376 PUNO SAN ANTONIO DE RUTINA RUTINA SANTA ANA DE TARUC.ANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 344 HUANUCO MAPARON CHOLON LA MORADA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 347 286358 CAJAMARCA CHOTA MIRACOSTA TONGON TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 349 286408 CUSCO CALCA SAN SALVADOR CCAMAHUARA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 350 286464 CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO KCALUCANCHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 359 298367 CUSCO QUISPICANCHI CIUMUNANA URINCCOSCCO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN


Al

352

N. SNIP OPTO

AMAZONAS

PROV

CONDORCANQUI

DISTRITO

NIEVA

CCPP

mos


TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 353 286477 AREQUIPA CAYLLOMA CALLALL I LAGO DEL COLCA (CHICHAS) TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 354 286334 PIURA AYABACA AYABACA OLLEROS PAMPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 355 286154 PIURA AYABACA AYABACA YANCHALA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 358 286418 PIURA AYABACA SAPILLICA TASA:ERAS TAMBOS EN ESTUDIOSOS PRE • INVERSIÓN 361 LORETO DATEM DEL MARAÑON CAHUAPANAS PALMICHE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 364 286163 CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN VISTA ALEGRE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 365 286369 PIURA HUANCABAMELA CANCHAQUE ANDANIO TAMBOS EN ESTUDIOSOS PRE • INVERSIÓN 366 AMAZONAS RAGUA IMAZA BICHANAK TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 368 286173 PUNO LAMPA PARATM HUACULLANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 370 286111 CAJAMARCA CHOTA CHOROPAMPA LAS PALMERAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 371 OUAMARCA SAN MIGUEL BOUVAR POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 372 286112 CUSCO PARURO OMACELA HUII.LCIUE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 373 286141 CUSCO PARURO OMACHA GUILLE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 374 289155 CUSCO ACOMAYO RONDOCAN PAPRES TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 376 289371 CUSCO CHUMBIVILCAS CAPACMARCA CANCAHUANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 376 289102 PIURA HUANCABAMELA HUARMACA SANTA CRUZ TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 377 289361 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATF PUCARUMI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 378 288938 CAJAMARCA CAJAMARCA CINTILA COCHAPAMPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 379 283926 AREQUIPA CONDESUYOS SALAMANCA MAUCALLACTA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 380 289029 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL QUINUAL TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 381 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 382 289112 LA UBERTAD GRAN CHIMU LUCMA ALTO RECUAYCITO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 383 LORETO REQUENA MAQUM NUEVO SAN 105E TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN ISA 289257 CAJAMARCA MEN SAN IOSE DEL ALTO SAN LORENZO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 315 CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO PENETRACION YAYERO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 386 283907 AREQUIPA CASTILLA VIRAGO PAMPACHACRA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 387 283955 AREQUIPA CAYLLOMA TAPAY COSRIRHUA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

388 289191 PIURA HUANCABAMBA EL CARMEN DE LA FRONTERA

EL PORVENIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRI • INVERSIÓN

389 LORETO REOUENA TAPKHE IBERIA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 390 289075 CUSCO CHUMBIVILCAS INITACA PUCYUÑAHUI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PR/ - INVERSIÓN 391 289055 AREQUIPA AREQUIPA YURA - YANAHUARA PATAIIVASI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 392 LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA PERAS COCHIOUINAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 393 LORETO RECIUENA PUINAHUA BRETAÑA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 394 IUNIN SATIPO PANGOA 170MAVENI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 395 289352 CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA PALKONA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 396 189246 CAJAMARCA SAN IGNACIO LA COIPA RAYOS DEL SOL TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 397 289241 CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS SUCHAPAMPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 398 292132 CUSCO LA CONVENOON OCOBAMELA ANTMAMBA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 399 192282 CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO EL CAMPAMENTO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 400 CAJAMARCA CHOTA TACABAMELA LANCHECUCHO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 401 292492 CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO SILLANGATE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 402 192145 CAJAMARCA CONIUMAZA CONTUMALA CATUDEN TAMBOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 403 292233 ANCASH CARLOS FERMIN FRICARA/UD YAUYA CHINCHO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 404 192455 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA PAUCHO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE RSION 405 192473 AYACUCHO HUAMANGA CHLARA SACHABAMBA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 406 192163 HUANCAVELICA CHURCAMPA EL CARMEN CHANCHARA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 407 292509 HUANCAVELICA HUANCAVELICA l'AMI VISTA ALEGRE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 403 292503 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO TINYACCUA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 409 292434 HUANCAVELICA HUAYTARA CORDOVA LOS ARENALES TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 410 191169 HUANCAVELICA TAYACAM COLCARAMBA COLCA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 411 192462 PUNO PUNO PICHACANI PICHACANE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 412 PUNO MELGAR ANTAUTA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 413 PUNO AZANGARO ASITIO POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 414 291512 PUNO cHucurro KELLUTO CHACOCOLLO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 415 212131 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHAMBAL&YA ARRIBA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 416 PUNO CHUCUITO PISACOMA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 417 292431 PUNO CHUCUTTO UNTA MOLINO KAPIA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 418 PUNO AIANGARO POTONI POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 419 SAN MARTIN MARISCAL CACERES HUICUNGO DOS DE MAYO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 420 SAN MARDN MARISCAL CACERES HUICUNGO MIRAFLORES TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 421 292502 TACHA TACITA PAICA VILAVILANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 421 SAN MARTIN TOCACHE POLVORA SANTA ROSA DE MISHOLLO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 423 CAJAMARCA MEN SAN FELIPE MARCOPAMPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 424 CUSCO CALCA CALCA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

425 COSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 426 ARECIIIIPA CARAVELI CAHUACHO SONDOR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 427 AREQUIPA CONDESUYOS SALAMANCA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 428 ?CURA HUANCABAMBA LALACWIZ SAN LORENZO TAMBOS EN ESTUDIOS DE ARE - INVERSIÓN 429 PIURA MORROPON SANTO DOMINGO POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 430 SAN MARTIN TOCACHE POLVORA NUEVO SAN MARTIN TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 431 AREQUIPA CASTILLA CHOCO POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 431 AMAZONAS CONDORCANQUI RIP SANTIAGO DOS DE MAYO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 433 ANCASH POMABAMBA OUINUABAMBA COCHATUCCII TAMBOS EN ESTUDIOS OF PRE • INVERSIÓN 434 AREQUIPA LA UNION ALCA CAHUANA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 435 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL USAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN 436 CUSCO ACOMAYO POMACANCHI CHORACA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRI - INVERSIÓN 437 CUSCO CAHCHIS PTPUMARCA UCHULLUCILO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 438 HUANUCO HUACATRAMBA COCHABAMBA ARARAYOG TAMBOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 439 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS IROCOLLO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 440 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CARARIS NARANJO ALTO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 441 LAMBAYEQUE FERREÑAFE INCAHUASI JAHQUE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 442 LORETO MAYNAS PUTUMAY0 FLOR DE AGOSTO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PEE -INVERSIÓN 443 LORETO REQUENA YAQUERANA BUENAS LOMAS NUEVA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 444 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO CHWATA HIRHUARA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 445 RASCO RASCO HUAYLLAY POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 446 RASCO OXAPAMPA PALCAZU POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 447 PASCO OXAPAMPA PUERTO BERMUDEZ MILAGRO I TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 448 UCAYALI PURUS PURUS SAN BERNARDO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 449 LORETO MAYNAS TORRES CAUSARA ANGOTEROS MONTERRICO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PEE- INVERSIÓN

450 CHINCHA SAN PEDRO DE HUACARPANA

BELLAV1STA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN

451 LIMA CAJATAMBO GORGOR NUNUMIA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PEE- INVERSIÓN 452 UCAYALI CORONEL POR11110 IPARLA COLONIA DEL CACO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 453 LORETO MARISCAL RAMPA CASTILLA ALBAS HUANTA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 454 LORETO ALTO AMAZONAS SANTA CRUZ PROGRESO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 455 LORETO UCAYALI PADRE MAROUE2 SANTA ANA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 456 CUSCO LA CONVENCION OUELLOUNO TUNOUIMAYO TAMBOS EN ESTUDIOS DE ARE • IINERSION

5


ID

457

W SNIP DPTO

LORETO

PROV

MARISCAL RAMO:IC.451MA

DISTRITO

YAVARI

CCPP

ISLA SANTA ROSA AMAZONAS


TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

458 CAJAMARCA MEN POMAHUACA MANGAYPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 459 HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA PUERTO SULA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 460 PROA HUANCABAMBA SONDOR GUARDALAPA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 461 HUANUCO PUERTO INCA TOURNAVISTA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE -INVERSIÓN 462 PASCO OXAPAMPA VILLA RICA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 463 UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA PUERTO RETEN TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE -INVERSIÓN 464 AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI TARUCANI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE • INVERSIÓN 465 PASCO OXAPAMPA PUERTO BERMUDEZ POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 466 HUANUCO HUAMALIES MONZON CHIPACO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE -INVERSIÓN 467 LORETO REQUENA REQUEMA VILLA MONTE SINAI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE -INVERSIÓN

468 LORETO DATEM DEL MARAI0011 PASTAZA I PUERTO NDUSTRLAL ( INDUSTRIAL'

TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE • INVERSIÓN

469 AYACUCHO CANGMLO LOS MOROCHUCOS CUSIBAMBA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 470 LORETO DATEM DEL MoIRAÑON MORONA FERNANDO ROSAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PEE- INVERSIÓN 471 LIMA OYON CAUILIL POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PAF • INVERSIÓN 472 PASCO OXAPAMPA PALCAZU POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE ORE • INVERSIÓN 473 AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO CHACHASPATA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 474 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IOSE DE LOURDES POTRERO GRANDE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 475 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA SALAZAR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 476 LORETO UCAYALI SARAYACU SANAN TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 477 HUANUCO PUERTO INCA HONORLA SAN ANTONIO DE HONDRIA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 478 HUANUCO PUERTO INCA TOURNAVISTA MACUYA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 479 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 4130 HUANUCO HUAMALIES MONZON SACHAVACA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 481 PUNO CARABAYA COASA ESCILIENA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 482 HUANUCO LEONCIO PRADO IOSE CRESPO Y CASTILLO EL ARAB( TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 483 LORETO MAYNAS FERNANDO LORES SANTA ANA I ZONA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 484 SAN MARTIN LAMAS CURUMBUCTUI ALTO ANDINO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 469 LORETO REQUENA IENARO HERRERA IENARO HERRERA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 484 HUANUCO LIOSO° PRADO IOSE CRESPO Y CASTILLO TACHA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 487 HUANUCO LEONCIO PRADO DANIEL ALOMMS ROBLES FLORES DE BELEN TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 488 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL SANABAMBA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 469 SAN MARTN MARISCAL CACERES POJARILLO COSTA RICA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 490 CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 491 AREQUIPA CAYLLOMA SAN ANTONIO DE CHUCA POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 492 IUNIN SATIPO RIO TAMBO CLMVIRENI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 493 COSCO LA CONVENCION ECHARAIS MEDIO PACHIRI TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 494 AMAZONAS CONDORCANOUI EL CENEFA SITAIM TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 495 AMAZONAS BAGUA IMAZA YUPICUSA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 4% AMAZONAS CONDORCANOUI EL CENEFA PAMPA ENESA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 497 AMAZONAS BAGUA IMAZA NATAP TAMBOS EN ESTUDIOS DE ARE - INVERSIÓN 493 AREQUIPA CAYLLOMA CAMAL LI POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 499 MADRE DE DIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS POR DEFINIR TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 550 IA LIBERTAD SANCHEICARRION COCHORCO SUCCHAMARCA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 501 LORETO LORETO PARINARI LEONCIO PITADO TAMBOS EN ESTUDIOS DE ORE - INVERSIÓN 501 LORETO LORETO TIGRE 12 DE OCTUBRE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN SOS LORETO LORETO TROMPETEROS PAMPA HERMOSA TAMBOS EN ESTUDIOS DE ORE • INVERSIÓN 504 LORETO DATEM DEL MARMION ANDOAS NUEVO ANDOAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE ORE • INVERSIÓN SOS CUSCO LA CONVENCION ECHARAIS KIRIGUTTI TAMBOS EN ESTUDIOS DE ORE • INVERSIÓN 506 LUXO LA CONVENCION [CHAPAR CAMISEA TAMBOS EN ESTUDIOS DE ORE • INVERSIÓN

507 AMAZONAS RAGUA (MAZA WAYAMPLAK (TISTANKUWAS) TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE • INVERSIÓN

508 AMAZONAS CONDORCANOUI EL CENEPA TUNIM TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 509 AMAZONAS CONDORCANOUI ft CENEPA KUSU KURAIM TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 510 AMAZONAS CONDORCANOUI RIO SANTIAGO SOLEDAD TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 511 CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO SUPAYACU TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 512 HUANUCO MARARON CHOLON YANMANCA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 513 LORETO MAYNAS PLITUMAY0 SANTA MERCEDES TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 514 LORETO MAYNAS PLITUMAY0 REMANSO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 515 LORETO MAYNAS PUTUMAY0 ALAMO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 516 LORETO MAYNAS TORRES CAUSANA PANTOIA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN

517 LORETO MAYNAS TENIENTE MANUEL CLAVERO

SOPLIN VARGAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN

518 LORETO MAYNAS TiniErnt MANUEL CLAVERO

TRES FRONTERAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

519 LORETO MAYNAS TENIENTE MANUEL CUWERO

ANGUSILUT TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN

520 UCAYAL1 CORONEL PORTILLO MASISEA VINUNCURO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PIE - INVERSIÓN 571 UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA PUERTO PUTAYA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 512 UCAYALI ATALAYA YUMM SAWAWO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 523 UCAYALI ATALAYA YURUA DULCE GLORIA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 524 UCAYAll PURUS PUROS MIGUEL GRAU TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 52S IUNIN SATIPO RIO TAMBO VALLE ESMERALDA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 526 ANC&SH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS SAN MARTIN DE PAPAS TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 527 AYACUCHO VILCASHUAMAN INDEPENDENCIA OCCO CHIRURA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 5213 IUNIN SARAO MAZAMARI CENTRO SAURENI (SAURENI) TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 529 TACHA TARATA TARATA CHILUTO CHICO TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 530 LAMBAYECIUE FERREITAFF CAÑARIS HUALTE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE • INVERSIÓN 531 TACNA CANDARAVE CANDARAVE HUAYTIRE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 532 MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERLA PACAHUARA TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 533 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA PALMA REAL TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 534 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO UBINAS PILIONE TAMBOS EN ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN

Nota, Inlounadón el 2801.2015. De ka Tambos en proceso se espere ternilla; b construcción de 188 I Oto 2015'. fin de acumular u total de 400 contruldos al finalizar el •Bo 2015. Le meta al afea 2016 es culminar la construcción de 550 Ti

6

PROGRAMA DE GENERACION DE SUELO URBANO - PGSU


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Unidad Orgánica Programa Generación de Suelo Urbano Objetivo General Promover la fundación, mejoramiento, conservación, protección, reasentamiento,e integración de Ciudades y otros Cent os de Población Objetivo Especifico Promover la generación y recuperación de suelo para vivienda social


PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) — PRESUPUESTO (PIA) •

5,703,980.00 7,417,433.00

ACTIVIDAD


(PIM) — Unidad de

Medida

Meta Programada Total Anual

Trimestre I II III IV

0047113. GESTION DEL PROGRAMS AGGION 12 3 3 3 3 3,199,588.00


FINANCIERA 2015 (PIM) (--)

Unidad de Medida

Total Anual


3000597. SUELO HABILITADO PARA VIVIENDA SOCIAL Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTAMOS 3,173,900.00

5005051 IDENTIRCACION Y EVALUACION DE SUELOS PARA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS HECTAREA 200 50 50 50 50 1,6E17,400.00 5005058. SANEAMIENTO Y VALORACION DE TERRENOS DOCUMENTOS 20 5 5 5 5 352.000.00 5005055. DESARROLLO DE PERFILES INMOBILIARIOS Y ESTUDIOS ESTUDIO 22 4 6 6 6 842.032.00

5005055. COMERCIALIZACION DE MACROLOTES VIO TERRENOS ERIAZOS CONDICIONADOS A HABIUTACION HECTAREA 126 30 20 40 36 292468.00

3000598. SUELO RECUPERADO .'ARA VIVIENDA SOCIAL Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,003,945.00

5005057. IDEMIRCACION WO SANEAMIENTOS VIO VALORACION DE AREAS DE ATENCION ESPECIAL HECTAREA 10 O O 0 10 763,445.00 5005058. ELABORACION VIO EVALUACION DE INICIATIVAS Y LINEAMIENTOS BARCOS ORIENTADORES PARA LA RECUPERAC1ON DE SUELO URBANO DOCUMENTO 2 O 0 1 1 44.000.00

5059. PROMOCION PARA LA CONSMUCION DE UNIDADES DE GESTION DOCUMENTO 2 0 0 1 1 236.5003.0./..

\\ • Se refiere al PIA 2015.


O. FERNMOR CARRO» Ejecutivo

Programa Generac Su ión do elo llrbano Ministerio deVniolda Coal:naba y Sanuniano

— Según asignación presupuestal comunicada

— Corras/onda a la asignación comunidada para cada finalidad o meta de la actividad.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PMIB

Formato: A PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - MODIFICADO


Programa 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Objetivo General PROMOVER LA FUNDACIÓN, DESARROLLO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, REASENTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE CIUDADES Y OTROS CENTROS DE POBLACIÓN.

Objetivo (s) Específico (s) Promover la inversión en infraestructura y equipamiento


(PIM)** S/. 582'770,672 5/. 576131,108


PROGRAMACIÓN FÍSICA 2015 PROGRAMACION FINANCIERA 2015

(PIM)" Total Anual (*) Trimestre

I II III IV

3.000001 Acciones Comunes 5.000276 Gestión del Programa Acción 12 3 3 3 3 6,776,021

Tarea 1.1.1 5.001253 Transferencias de Recursos para la ejecución de Proyectos de Acción 120 60 60 292,344,171

Tarea 1.2.1

3.000410 Barrios Urbanos Marginales con Infraestructura y Equipamiento adecuados

5.004411 Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales para la Formulación y Ejecución de Proyectos

Personas 240 60 60 60 60 1,141,780

Tarea 1.1.1

5.004411 Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales para la Formulación y Ejecución de Proyectos

Personas 1,200 300 300 300 300 651,620

Tarea 2.1.1

Elaborado or A' robado • or , en o loe

el Se refiere al PIA 2015 del Programa. ** Según asignación presupuestal comunicada

Página 1 de 1

Formato: B


FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa/Órgano

' 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Unidad Orgánica PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS


Objetivo Específico Promover la inversión en infraestructura y equipamiento

PROVECTO UBICACIÓN PROGRAMACIÓN FISICA

Proyecto/Obra/Acción de Inversión. OPTO PROV DIST

Meta Total Programada del proyecto Ejecutado al

31-12-14


Unidad de medida (1

Cantidad Total Anual ( ) Trimestre

I II III IV

A. ESTUDIOS PREINVERSION

2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION Urna Urna Urna

Fisico Estudio 180 0% 180 20 140 20

Financiero Nuevos Soles 132,542,016 0% 132,542,016 3,180,672 126,180,672 3,180,672

B. EJECUCIÓN 2202271. CREACION DE LA PAVIMENTACION Y VEREDAS DE LA AV. 27 DE OCTUBRE Y PROLONGACION DE LA CALLE CESAR PLASENCIA DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO. DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS

AMAZON AS

BONGAR A JAZAN

Fisico Obra 1 0% 1 1

Financiero Nuevos Soles 3,359,207 0% 3,359,207 3,359,207 2164407. CREACION DE MURO DE CONTENCION DRENAJE PLUVIAL PARA LA ESTABILLZACION

Y CANALETA DE DEL TALUD DE LA

VELASCO Y SAN MARTIN DE

- AMAZONAS

AMAZON LUYA AS

CAMPO RREDON

DO .

MARGEN DERECHA DE LA CALLES JUAN DEL CENTRO POBLADO COCOCHO. DISTRITO CAMPOREDONDO. PROVINCIA DE LUYA

Fisico Obra 1 O% 1 1

Financiero Nuevos Soles 1,039,547 0% 1,039,547 1,039,547

2196141. CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES: JR. COLON, JR. ALTO PERU. AV. ALFONSO UGARTE Y JR. BOUVAR DE LA LOCALIDAD DE LAMUD. PROVINCIA DE LUYA- AMAZONAS

AMAZON AS LUYA LAMUD



2202417. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS. VEREDAS PERIMETRALES Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS. DISTRITO DE PAMPAS. HUARAZ - ANCASH

ANCASH HUARAZ PAMPAS



2138721. CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AVENIDA PICHIU Y LAS CALLES 01, CD Y 03 DEL CASERIO DE PICHIU, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS - ANCASH

ANCASH HUAYLA S

PAMPAS ONAS

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 1,003,421 0% 1,003,421 1,003,421.9" kilo ?o

J lb. 0 0 ̀

2202426. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SIHUAS. PFIOVINCIA DE SIHUAS - ANCASH ANCASH SIHUAS SIHUAS t 1..5

—

2 4 41.

ro — o F)

CIF J

Fisico Obra 1 0% 1 (-)J11 1 s \‘‘...:90 o ,,,y). j 'á

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Formato: B PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO


Programa/Órgano 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS



Objetivo Específico Promover la Inversión en infraestructura y equipamiento


Proyecto/ObrafAccIón de Inversión. OPTO PROV DIST Meta Total Programada del proyecto



Unidad de medida (')


I il III IV

Financiero Nuevos Soles 3,000,000 0% 3,000,000 3,000,000 2223093. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AV. JULIO ZAMORA, JA. ANDAHUAYIÁS, JR. BOLOGNESI, JA. APURIMAC, AV. SAN MIGUEL Y CALLES 01 Y 02 Y 03, DE LA LOCALIDAD DE PACOBAMBA, DEL DISTRITO DE PACOBAMBA. PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

APURIM AC

ANDAHU AYLAS

PACOBA MBA

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 2,511,754 0% 2,511,754 2,511,754

2202267. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA UNIDAD VECINAL VILLA HERMOZA- SUYLLUACCA DEL. DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS APURIMAC

APURIM AC

ANDAHU AYLAS

SAN JERONI

MO


2084691. MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES PIZARRO - COLON EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA' AREQUIPA

AREOUI PA

AREQUI PA

AREOUI PA

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 1268,425 0% 1,268,425 1,268425

2202276. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 5.6 Y 7 DE LA IRRIGACION SAN CAMILO, DISTRITO DE LA JOYA- AREQUIPA- AREQUIPA

AREOUI PA

AREOUI PA LA JOYA


2178479. MEJORAMIENTO DE LA AV. UNION, DISTRITO DE MIRAFLORES - AREOU IPA - AREQUIPA •

AREOUI PA

AREOUI PA

MIRAFL ORES

Fisico Obra 1 0% 1 Financiero Nuevos Soles 2,156,818 0% 2,156,818 2,156,818

2184727. MEJORAMIENTO DE LA AV. ALFONSO UGARTE. DISTRITO DE MIRAFLORES - AREQUIPA - AREQUIPA

AREOUI PA

AREOUI PA

MIRAFL ORES


2202272. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA TORRENTERA DE CHULLO, TRAMO PUENTE AREOUI AREQUI YANAHU

CALLE GRANDE URBANIZACION LAS MALVINAS ¿ LAS MALVINAS ¿ COOPERATIVA DE ABOGADOS, DISTRITO DE YANAHUARA - AREOUIPA - AREQUIPA

PA PA ARA "314111174—) Si

_ I 13 t% y0 :

Fisico Obra 1 0% 1 L 5 l yr.....».;1 i t

7

0

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Formato: 13 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO


Programa/Órgano 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS





Proyecto/Obra/Acción de Inversión. OPTO PROV DIST Meta Total Programada del proyecto





I II III IV

Financiero Nuevos Soles 934,671 O% 934,671 934.671 2202281. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL SECTOR SANTA MONICA POBLADO PUCCHUN. DISTRITO MARISCAL DE CAMANA - AREQUIPA

VIAL ZONA B EN EL CENTRO AREOUI

PA CAMAMA

MARISC AL

CACERE S

CACERES. PROVINCIA


2181470. CREACION DE PISTAS. VEREDAS Y MEAS VERDES EN LA ZONA URBANA DE TAMBO. DISTRITO DE TAMBO-LA MAR - AYACUCHO

AYACUC HO LA MAR TAMBO


2174113. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SOPAS. DISTRITO DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO

AYACUC HO SUCRE SORAS

Fisico Obra 1 0% 11 Financiero_ Nuevos Soles 7,367,046 0% 7,367,046 7,367,046

2195193. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN IA URBANIZACION EL GOLF DE LA CIUDAD DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

CAJAMA RCA JAEN JAEN


2202291. MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO Y PAISAJISTICO DE LA LOCALIDAD DE SUME, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA • HUANCAVELICA _

HUANGA VELICA

TAYACA JA

TINTAY PUNCU


2190063. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLOGNESI DE LA LOCALIDAD CE INGENIO. DISTRITO DE INGENIO- HUANCAYO - JUNIN

JUNIN HUASCA INGENIOYO


2202261. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AV. REVOLUCION. TRAMO CALLE BASADRE, DISTRITO DE EL PORVENIR •

DE TRANSITABILIDAD LA LIBERTA

0

TRUJILL o

EL PORVEN

IR

- Nonte 4.7ovidia i.• e t. 1 - AV. JORGE

TRUJILLO • LA LIBERTAD

Fisico Obra 1 0% 1 ...."-- re., - -e9_,•=1" 1 V0 / g

)

Financiero Nuevos Soles 5,273,988 0% 5,273,988 .?' .\*:.•-. 5,273,988 a / 0 4 valied\C:$0../

Página 3 de 6

Programa / órgano 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS



Objetivo Especifico Promover la inversión en Infraestructura y equipamiento


Proyecto/Obra/Acción de Inversión. OPTO PROV

Meta Total Programada del proyecto Ejecutado al

31-12.14


DIST Unidad de medida (*)


I II III IV

2194766. MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SUR SECTOR LAS DELICIAS. DISTRITO DE REOUE - CHICLAYO - LAMBAYEOUE

LAMBAY EOUE

CHICLAY O REOUE


2202298. CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES SAN AGUSTIN.SAN PEDRO. MICAELA BASTIDAS PJE SANTA ROSA Y AV AGUSTO 13 LEGUIA Y PROL.AV LEGUIA, DISTRITO DE CHOCHOPE - LAMBAYEOUE - LAMBAYEOUE

LAMBAY EOUE

LAMBAY EOUE

CHOCH OPE

Fisico Obra 1 O% 1 1 Financiero Nuevos Soles 2,725,540 0% 2,725,540 2,725,540

2148816. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI. DISTRITO DE MOCHUMI- LAMBAYEOUE - LAMBAYEOUE

LAMBAY EOUE

LAMBAY EOUE

MOCHU MI


2195206. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEOUE. LAMBAYEOUE

LAMBAY EOUE

LAMBAY EOUE

MOCHU MI


2234202. INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AREA URBANA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEOUE - LAMBAYEOUE

LAMBAY EOUE

LAMBA'? EOUE

MOCHU MI

Fisico Obra 1 0% 1 Financiero Nuevos Soles 4,642,243 0% 4,642,243 4,642,243

2202279. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AVENIDA LOS PINOS TRAMO CALLE LOS ROBLES - CALLE SAN CAMILO DEL EJE ZONAL EL ERMITAÑO. DISTRITO DE NDEPENDENCIA - LIMA- LIMA

LIMA LIMA INDEPE NDENCI ' A

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Transferencia 3,119,637 0% 3,119,637 3,119,637

2202274. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA AV. SANTA ANITA DESDE REUSCHE HASTA PORTICO DE ENTRADA

VIAL Y LA AV. FERNANDO

A COMUNIDAD DE DE PACHACAMAC • LIMA •

LIMA LIMA PACHAC AMAC

z_t;:\0:0.1 «den z;v.

CUCUYA - ZONA 1 CERCADO, DISTRITO LIMA )9, t Si Ityyrecs

.5.:;:Gwndiedoio

Fisico Obra 1 0% 1 ---.\ta 7.1. Financiero Nuevos Soles 2,600,854 0% 2,600,854 Imitrélkiji 1 2,600,854 wfX JV

Página 4 de 6

Formato: EI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO


Formato: B


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa/Órgano 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS



Objetivo Específico Promover la Inversión en infraestructura y equipamiento


Proyecto/Obra/Acción de Inversión. DPTO PROV DIST

Meta Total Programada del proyecto Ejecutado el

31-12-14




I II III IV

2175039. MEJORAMIENTO DE LA CALLE I. 1. 4, 11 Y 12 (URB. RIO MAR), DISTRITO DE BELEN • MAYNAS - LORETO LORETO MAYNAS BELEN

Fisico Obra 1 Oto 1 1 Financiero Nuevos Soles 3,593,016 0% 3,593,016 3,593,016

2116530. MEJORAMIENTO DE LA VIA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. JENARO HERRERA 2 DA. Y 3RA. CUADRA- ENTRE LA CALLE LOS ROSALES Y EL ALBERGUE MANOS UNIDAS- DISTRITO DE REOUENA. PROVINCIA DE REOUENA - LORETO

LORETO PEGUEN A

REOUEN A


2130559. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL EN EL PP.JJ. JERUSALEN. DESDE LA CALLE JERUSALEN HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE PROLONGACION SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE REQUEMA, PROVINCIA DE REOUENA - LORETO

LORETO REOUEN A

REOUEN A


2223695. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE FRIAS. DISTRITO DE FRIAS: PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

PIURA AYABACFRIAS A


2221692. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AH. MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON . PIURA

PIURA MORRO PON

CHULUC ANAS


2218927. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO LA BOCANA. DISTRITO DE COLAR • PA-PIURA PIURA PMTA COLAR

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 5,492682 O% 5,492,682 5,492,682

2199291. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR.TUPAC AMARU C.01 Y 02;JR.MIGUEL GRAU C.01 Y 02:JR.MALECON C.05:PSJE.HUALLAGA C.01;JR.COMERCIO C.06:JR.SAN MARTIN C.01 Y 07;JR.SIMON OCLUYAS C.08;JR.PICOTA C.08;JR.BOLOGNESI C.01.PSJE ACUNAR C.01,

SAN MARTIN PICOTA

„ 171 ;\

PICOTA

e‘e ° se‘entc ,..., ,.,C,..">.,..

Fisico Obra 1 0% 1 ¡4',5$ 1 Financiero Nuevos Soles 2,000,000 0% 2,000,0001 2,000,000 a cy, 6 3 cre, tr

Página 5 de 6

mycill fEe DiWor

\‘PP.oao

Formato: B


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa/órgano 108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS





Proyecto/Obra/Acción de Inversión. OPTO PROV Meta Total Programada del proyecto


Programación Física 2015 DIST

Unidad de medida (a)


I II III IV

SAN MARTIN

SAN MARTIN

TARAPO TO

2186708. MEJORAMIENTO DEL JR. JORGE CHAVE2 CUADRAS DEL 01 AL 18. EN EL SECTOR HUAYCO. DISTRITO DE TARAPOTO. PROVINCIA DE SAN MARTIN- SAN MARTIN

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 3,000,000 0% 3000,000 3,000,000

2181351. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. PEATONAL Y DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR LA ROCANA DEL AA HH. CAMPO AMOR DEL DISTRITO DE ZAR UMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES

TUMBES 2AFIUMI LLA

2ARUMI LLA

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 145,794 0% 145,794 145,794

2202297. MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL TUTUMO-NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE MATAPALO. PROVINCIA DE LARUMILLA - TUMBES

TUMBES ZARUMI LLA

MATAPA LO


2202312. MEJORAMIENTO DEL JR. 02 DE MAYO. CUADRAS 01 AL 10 (DESDE AV. BELLAVISTA HASTA JR. CAPAG YUPANOUI), DISTRITO DE GALLEA lk PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI

UCAYALIPORTILL

GORDA EL

O

CALLERI A

Fisico Obra 1 0% 1 1 Financiero Nuevos Soles 3,424,729 0% 3.424,729 3,424,729

2078335. MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (AV. ARBORIZAGION /JR. J.F. KENNEDY) Y JR. J.F. KENNEDY (AV. MIRAFLORES/JR. COMANDANTE SUAREZ) -DISTRITO DE GALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. UCAYALI

UCAYALI

CORON EL

PORTILL O

GALLEA' A


Elaborado por • ; vaento b.

Aprobado por

( )1a meta f Hiera puede ser expresada en mas de un indicador (")Solo Consignar la programación financiera anual (PIM) Según asIgnaciókoccau

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Página 6 de 6

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES -PNC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO PROGRAMAS

PROGRAMAC Programa 0109: PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES

Objetivo General PROMOVER LA FUNDACIÓN, DESARROLLO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, REASENTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE CIUDADES Y OTROS CENTROS DE POBLACION

Objetivo (s) Especifico (s) PROMOVER EL DESARROLLO DE CIUDADES CON ESTRUCTURA URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE


(PIM)** S/. 6,478,455 S/. 7,198,898




Trimestre

I II III IV 3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 12 3 3 3 3 5/2,747,949

3000586 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA

5004346. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL MUNICIPIO 3 2 1 5/.195,695

5004347. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL MUNICIPIO 1 1 S/. 153,695

3000667 CENTRO POBLADO URBANO CON INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION, SISTEMAS DE MOBILIDAD URBANA, SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICOS Y EQUIPAMIENTO DE USOS ESPECIALES MEJORADOS 5004348. PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS INFORME 2 1 1 S/. 1,515,711 5004350. ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPIO 1 1 S/. 85,848

5005063. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION URBANA TERRITORIAL DOCUMENTO 1 1 . S/. 2,500,000

Elaborado por: Aprobado por Programa Nuest as Ciudades Lic. Armando Guerra Pozc

Se refiere refiere al PIA 2015 del Proarama.

Director Ejecutivo del

•• Según asignación presupuestal comunicada /E


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIOJ Innen tenue Din, PRIndnin 10.1130.45 01.11140151 UNne Onink. 0501: 00000100 AMAS CRIIMPE3 clefrInCenen PROMOVER LA FLIIMACIell CCM lutOLICL .10/011.0.1110. CONSERVAnn. PRO Innen REA3/5401100110 e Ad CCn•Cnr4 C.• CA/131130 V OTROS 00110101 OO 113414.40515 Oen. nemitre PROMOVER El. OCIARRCALO be CMOACC3 CON el.1RIC ILIPA 1.0(11.• EFICterl Te V 5007e010

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PROGRAMA BONO FAMILIAR HABITACIONAL - PBFH


CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa Bono Familiar Habitacional Objetivo General Acceso de la poblacion, en especial la de escasos recursos, a una vivienda adecuada Objetivo Especifico 1 Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ambito urbano Objetivo Especifico 2 Promover la construccion de viviendas, preferentemente de interes social, en el ambito urbano

CONSOLIDADO PROGRAMA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO (PIA)

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)**

S/. 360 131,131 SI. 360,131,131

PODUCTO/ACTIVIDAD/FINALIDAD Unidad de Medida


(PIMI** Total Anual

(*) Trimestre

I II III IV Producto 1: 3000001. Acciones comunes

Actividad 1.1 5000276. Gestión de Programas Informe 12 3 3 3 3 1,116,800 Tarea 1.1.1

Producto 2: 3000129. Familias de bajos recursos de interés social en aptas para acceder a vivienda

condiciones adecuadas Actividad 2.1 5004334. Asignacion del Bono Familiar Habitacional para Vivienda Nueva Familia 7587 1897 1897 1897 1896 140,356,424

Tarea 2.1.1 Revisión de solicitudes para desembolso de los bonos familiares habitacionales Actividad 2.2 5004335. Asignacion del Bono Familiar Habitacional para Mejoramiento de Familia 115 58 57 986,132

Tarea 2.2.1 Revisión de solicitudes para desembolso de los bonos familiares habitacionales Actividad 2.3 5004336. Asignacion del Bono Familiar Habitacional para Construcción en Sitio Familia 12,861 3,216 3,215 3,215 3,215 216,633,209

Tarea 2.3.1 Revisión de solicitudes para desembolso de los bonos familiares habitacionales Actividad 2.4 5004337. Registro, Evaluación y Sistematización de la Oferta de Vivienda de Interes Social.

Registro 20,563 5,113 5,170 5,169 5,111 487,860

Tarea 2.4.1 Registro de los proyectos del Programa Techo Propio Actividad 2.5 5004338. Organización y Movilización de familias involucradas en Proyectos de Vivienda de Interes Social.

Familia 400 100 100 100 100 550,706

Tarea 2.5.1 Acompañamiento social y difusion del programa Bono Familiar Habitacional

Elaborado por: Cesar Bocanegra Moya Aprobado por: Gina C. Scerpella Cevallos • Se refiere al PIA 2015 del Programa.

Según asignación presupuestal comunicada


CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE MERGENCIAS POR DESASTRES

Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivineda Construccion y Saneamiento y la articulacion entre las direcciones nacionales, las entidades del Sector y los gobiernos subnacionales

Objetivo Especifico Fortalecer capacidades en Gobiernos Regionales y Locales 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRESUPUESTO (PIA) (PIM)**

PRESUPUESTO MODIFICADO

S/. 2,539,893 S/, 2,815,047

PODUCTO/ACTIVIDAD/FINALIDAD Unidad d

M edidae PROGRAMACION FISICA 2015 PROGRAMACION

FINANCIERA 2014 Total Mensual 1 2

Producto 1: 3000450. Entidades Publicas con en sus procesos de para el desarrollo

de capacidades del riesgo de Personas 530 130 135 130 135 73,000.00

gestion de riesgo de desastre planificacion y adminsitracion

Actividad 1.1 5004278. Desarrollo y asistencia tecnica en gestion desastres

Tarea 1.1.1 Atención a la solicitud de los Gobiernos Regionales y Locales para la realización de Seminarios-Taller de capacitación Producto 1: 3000562. Municipios promueven la

del territorio frente al

de y poblacion en emision de las normas tecnicas

seguras Personas 500 125 125 125 125 2,742,047.00

adecuada ocupacion y uso riesgo de desastres

Actividad 1.1 5004270. Fortalecimiento capacidades a funcionarios de licencias y cumplimiento para el desarrollo de edificaciones

Tarea 1.1.1 Atención a la solicitud de los Gobiernos Regionales y Locales para la realización de Seminarios-Taller de capacitación

Elaborado por: Cesar Bocanegra Moya Aprobado por: Gina C. Scerpella Cevallos • Se refiere al PIA 2015 del Programa. • Según asignación presupuestal comunicada

PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES -

PREVAED


PROGRAMAS PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES .1 Objetivo General ACCESO ,DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SAN MIENTO SOSTENIBLES Y CON ADECUADO NIVEL DE CALIDAD

Objetivo (s) Específico (s) PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS


(PIM)**

S/.1090.000 5/.1090.000



(PIM)** Total Anual (*) Trimestre

I II III IV

PRODUCTO 3000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1090,000

ACTIVIDAD 5001596. FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LOS ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ESTUDIO 3 1 2 750,000

Propuesta de politica de gestion de riesgos en servicios de agua y saneamiento Informe 1 1

Elaboracion de Analisis de Vulnerabilidad y gestion de riesgos en una EPS mediana Documento 1 1

Elaboracion de Analisis de Vulnerabilidad y gestion de riesgos en una EPS pequeña Documento 1 1

ACTIVIDAD 5004269. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE LA GESTION DE RIESGOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO

ESTUDIO 2 2 340,000

Implementacion de metodologia para la evaluacion de gestion de riesgos en el sector saneamiento en EPS Informe 1 1

Difusion de la guia de analis de vulnerabilaid y gestion de riesgos en las EPS Informe 1 1

Elaborado por: Elida Julliana Carreño Tinoco

ir\

Aprobado por: Richard Acosta Arce .VIC. ,s•- 1,,..

I. ' o\ Se refiere al PIA 2015 del Programa. 7,.(2,4-41 Según asignación presupuestal comuLiié da #


PROGRAMAS PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa 068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Objetivo General PROMOCIÓN SOSTENIBLE DEL MERCADO DE EDIFICACIONES, LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL PARA PROMOVER LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

Objetivo (s) Especifico (s) FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

CONSOLIDADO PROGRAMA PRESUPUESTO (PIA) n PRESUPUESTO MODIFICADO-1

(PIM)** S/. 1,110,000 5/. 1,110,031



(PIMr Total Anual (*) Trimestre

I II III IV

PRODUCTO 3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLMIIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

ACTMDAD 5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ELABORAR DOCUMENTOS TECNICOS RELACIONADOS A LA GESTION DEL RIESGO EN EDIFICACIONES (a)

Dccurienb 3 1 1 1 50,090

PRODUCTO 3000562. MUNICIPIOS PROMUEVEN LA ADECUADA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

ACTIVIDAD 5004270. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y POBLACION EN EMISION DE LICENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PARA EL DESARRROLLO DE EDIFICACIONES SEGURA

DESARROLLAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y POBLACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PARA EL DESARRROLLO DE EDIFICACIONES SEGURA

RUGOSA CaPATTOOa 500 so 160 170 go 160,031

ACTMDAD 5004271. DESARROLLO DE TECNOLOGLAS CONSTRUCTIVAS Y PROTOTIPOS DE EDIFICACIONES SEGURAS

ELABORAR ESTUDIOS TECNICOS SOBRE TECNOLOGIAS CONSTRUCTWAS Y PROTOTIPOS DE EDIFICACIONES SEGURAS (b)

ES11.010 1 1 1 900,000

Elaborado Por Aprobado PO

Se refiere al Pin 2015 del Programa. •• Según asignación presupuestal comunicada

a) Se llene prevista desarrollar 03 documentas técnicas: Adualbacian de La Noma E030 Nado Sismorresistente inecuponindo Disipadores S'urdo:u; NIXMa Generación de Residuos Sólidos de la Construcdóra y el Manual de Canal/oca-Pa en Bambú

b) Se llene previsto desarrollar las siguientes estudios:

- Estudios Soluciones ConstruCtiyas pera Confort Térrnba para pisos, lechos y muros

• Estudio para Asistencia Técnica Isla AutoconstruccIón

Formato: A

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO PROGRAMAS

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y Programa 068 : PROGRAMA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Objetivo General FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA ARTICULACION ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES, LAS ENTIDADES DEL SECTOR Y LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Objetivo (s) Especifico (s) FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA


(PIM)** S/. 28,657,575 S/. 29,836,585




Trimestre

I II III IV

3000450 Entidades Públicas con Gestión de Riesgo de Desastre en sus Procesos de Planificación y Administración para el Desarrollo

5004278 Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del riesgo Desastres persona 200 40 120 40 S/. 315,392

3000562 Municipios Promueven la Adecuada Ocupación y Uso del Territorio Frente a Riesgo de Desastres

5001593 Formulación y actualización de estudios territoriales para el análisis de riesgo a nivel urbano municipio 8 4 4 S/. 1,480,615

3000610 Población con Medidas de Protección Fisica ante Riesgos Hidrometerelógicos

5009262 Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas y agrícolas kilometras 207 50 S/. 28,040,578 50 50 57

Elaborado por: Aprobado por programa Nuestras Ciudades Lic. Armando Guerra Pozo

• c..,../..— ..., o,. 'roa .4-4 o--- Director Ejecutivo del

" Según asignación presupuestal comunicada

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR



Programa 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Objetivo General Acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Objetivo (s) Específico (s) Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria


(PIM)** SL 168,017,273.00 S/. 168,017,273.00



(PIM)** Total Anual () Trimestre

I II III IV

Producto 1. ACCIONES COMUNES Acción 165,321,260

Actividad 1 Gestion del Programa Acción 7 7 19,736,985

Actividad 2. Transferencia de Recursos para Agua y Sanemaiento Rural Transferencia 34 34 145,506,275

Actividad 3. Desarrollo de Instrumentos Técnicos y Normativos Sectoriale Informe 1 1 78,000

Producto 2. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 2,696,013

Actividad 1 Identificación y priorización de Localidades de Intervenciones _

Informe 1 1 50,000

Actividad 2 Capacitaciones a los Pobladores Ruralesn Educación Sanitaria

Hogar capacitado 500 500 2,576,338

Producto 3 Capacitación en Gestión Para Gobiernos Locales y Operadores

Institución capacitada 9 9 69,675


Programa Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeffas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.

Objetivo (s) Específico (s)

CONSOLIDADO PROGRAMA PRESUPUESTO (PIA) (")

S/. 3,812,451.00



(PIA) Total Anual (*) Trimestre

I II III IV

Producto 3000001 Acciones comunes 3,812,451 Actividad 5000276 Gestión del Programa 1 Gestión del Programa 2,753,655 1.1 UGP Lima Acción 6 3 3 0 2,135,037 1.2 Unidades de Gestión Regional 1.2.1 Sede Apurimac Acción 7 3 3 1 95,865 1.2.2 Sede Ayacucho Acción 7 3 3 1 61,600 1.2.3 Sede Cusco Acción 7 3 3 1 141,218 1.2.4 Sede Huancavelica Acción 7 3 3 1 159,390 1.2.5 Sede Puno Acción 7 3 3 1 160,545 1.3 Gastos Operativos Acción 7 3 3 1 2 Auditoria 29,529 2,1 Auditoria - Informe 1 1 29,529 3 Acciones de Monitoreo del Programa 270,728 3.1 Monitoreo Técnico - Ambiental Acción 1 1 205,812 3.2 Monitoreo en aspectos sociales Acción 1 1 64,916 4 Evaluación del Programa 758,539 4.1 Linea de Base Estudio 1 1 758,539

Elaborado por: Aprobado por (*) Se refiere al PIA 2015 del Programa.

Formato: A FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


Formato: El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- MODIFICADO

PROGRAMAS Y ÓRGANOS PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN A CARGO DE UDI - PNSR

Programa) órgano PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Unidad Orgánica PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Objetivo General ACUSO de Le población a servicios de saneamiento sostenibles Y de Calidad

Objetivo Especifico Ampliar y mejorarla infraestructura m'aliada


Proyecto•Oba/Acción da Inveralón. OPTO PROV DIST Meta Teta/ Programada del inyecto

Ej ido al 30-12-14

P ogramacIón Fisica 2015

Unidad da medida ri cantidad T I An I Trimestr•

1 II III IV

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE DE SANTA ROSA Y SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA • DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA • DEPARTAMENTO DE PlUFtA

PIURA SULLANA SULLANA OBRA 1

Financiero CO 4,518.442.00 4.518,442.00

INSTALACION DE LOS SERVICIOS SANEAMIENTO IIISIO0 DE LA

DE AGUA POTABLE Y LOCALIDAD DE CONOPA,

HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH HUAYLAS CARAZ OBRA I 0% 50% DISTRITO CARAZ. PROVINCIA ANCASH

Financiero I")

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA

LOCALIDAD DE COCWOMARCA. DISTRITO CARAZ. PROVINCIA HUAYLAS. DEPARTAMENTO ANCASH

ANCASH HUAYLAS CARAZ OBRA I 0%

Finare:loro1"/ - 5.000.000.00 1.000.000,00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUABAL ,

DISTRITO DE CALIAYUC • CUTERVO. CAJAMARCA CAJAMARCA CUTERVO CAU.AYUC OBRA I 50%

Financiero (") - 5.000.000,00 1.000.000,00

REHABILITACION Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO °ASIGO DE LA LOCALIDAD DE

HUAYCHOPAMPA. DISTRITO DE LUYA. PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

ANMAZONAS LUYA LUYA OBRA 1

Financiero n REHABILITACION Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD CE COROBAMBA. DISTRITO DE LUYA. PROVINCIA DE LUYA.

DEPARTAMENTO AMAZONAS

ANMAZONAS LUYA LUYA OBRA 1

Financiero 1"/

AMPLLACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN JUAN DE CHOTA, DISTRITO DE 'TAGUA GRANDE . PROVINCIA DE

UTCJBAMBA - AMAZONAS

ALIMAZONAS UTCUBAMBA RAGUA GRANDE OBRA

Fi000ciero1"/

MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA

LOCALIDAD DE PARCA'', DISTRITO HUATA. PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH

ANCASH HUAYLAS HUATA OBRA

Financiero() -1000,000.00 5,000,000.00

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COLCAP.

DISTRITO DE CACERES DEL PERO. PROVINCIA DEL SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH

ANACASH EL SANTA LACERES DEL PERO OBRA

- FinandOSO el .....".. . - 1.000.000.00 5.000.000.00

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE

HUAYLLAMPO ALTO.MIRADOR, DISTRITO CASHAPAMPA, PROVINCIA SIHUAS. DEPARTAMENTO ANCASH

ANCASH SIHUAS CASHAPAMPA OBRA 1

Financiero ("I - '.00000000 1.000,000.00

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ULLUCUTAY. DISTRITO RAGASH, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO

ANCASH

ANCASH SIHUAS RAGASH OBRA 1

Flnandero (T) • 1.000.000.00 1.000.000.00

INSTALACION Da SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE

PACHAVILCA, DISTRITO HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS. REGIÓN ANCASH

ANCAS,. SIHUAS HUAYLLMEIAMA OBRA I

Firtandste el - 1.000.000.00 1.000.000.00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOGAUDAD DE TOPAC

AMARU, DISTRITO HUAYLLADAMBA, PROVINCIA SIHUAS. REGIÓN ANCASH

ANCASH SIHUAS HUAYLLADAMBA OBRA 1 50%

Financiero (T) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Da EERVIGIO DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SACUS , DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA -

CAJAMARCA

CAJAMARCA CHOTA CHIGURIP OBRA 1 0%

. Financiero (T) . 1.000.000.00 1.000.000,00

MEJORAMIENTO Y ÁMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° EN EL CENTRO

POBLADO SUROZHICO LAS PALMAS. DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA

CAJAMARCA CUTERVO LA RAMADA OBRA

Financiero (T) . 1,000.000.00 1.000.000,00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO LA FLOR DEL NORTE .DISTRITO DE HUABAL • JAEN • CAJAMARC

CAJAMARCA CAEN HUABAL OBRA 0%

Finandero (TI . 1.000.000.00 1.000.000.00 INS 1 ALALION DEL SERVICIO UE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO EN EL CASERIO SEÑOR DE LOS MILAGROS_ DISTRITO DE HONORM. PROVINCIA DE

PUERTO INCA DEPARTAMENTO DE HUANUCO

HUANUCO PUERTO INCA HONORARIA OBRA 1 O% 50%

Financiero ON . 1000,000.00 1.000.000.00 210 EXPEDIENTES TECNICOS 12 Otos MULTIPROMNGIAl MULTIDISTRITAL ESTUDIOS 210 25% SO%

Financien> (T) 9.931.240.00 19.192.357.00 19.192.357.00 GO ESTUDIOS DE PRE INVERSION 12 dplos MULT1PROVINCIAL MULTIDISTRITAL ESTUDIOS so 1" 10%

32,540.000.00 l000,00 I.000,.00 Formato:


PROGRAMACION FiSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN A CARGO DE PROCOES Programa! órgano

Unidad Orgánica

Objetivo General

Objetivo Especifico

PROYECTO UBICACIÓN PROGRAMACIÓN FrSiCA

ProyeGorObroAceión de Inversión. OPTO PROV DISE Mata Total Programada del proyecte

Ejecuta:J. al 31.12.14


Cantidad Unidad de medida ri

Trimestre ical An al 1iIIIIIII IV

Elaborado 1/0( Poraintoo Po/ II La :neta frita ~In« ~suda en mi as ideen pi~ la przynlán 00 misa (PM) SeisH soó,ads, cess~a

Formato:


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa / Órgano PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Unidad Orgánica PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Objetivo General Promover el aCC030 de te 110948CtOn 11 Servicios de Saneamiento 5055 nides y de calidad

Objetivo Especifico Ampliar y mejorar le infraestructura e:manda


ProYeCloArierarticcIón de inversión. OPTO PROY DIST Meta Total Programada del proyecto

Ejecutad 1 35-12-14

Programación Fluir. 201011

Unidad da medida

Cantidad Tes I Anual Trimntre

1 II iii IN, 2.147748 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS -PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA RURAL

ACCION OE INVERSIÓN: 11.003032 ESTUDIOS DE PRE4NVERSION

META 0001 Elaboración de Estudkn de Prkinversión . Perfile,

FINCO Lima Miraflores Perfil 102 a; 65 20 13 le 15

Financiero 14,327,803 8,481,324 32.958,599 4.050.984 9.469.513 11591361 8.130,421

META 9602 Supervisión de estemos .

risico Lima Lima Malora 'Marine 18 10 9 1

Financiero SI. 8.170,148 3,3013,973 5,791075 1,118,010 978.550 1,097.391 1.799,117

ACCION DE INVERSIÓN: 6.000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

META 0001 Fonalecimlente Comunal

Fideo Lima Urna Miraflorel Localidad 152 162 le 12 102

Ranchero 9.760,140 4620.096 3,872.200 2412003 586000 1.296,000 1.752,296

META COD2 Fortalecimiento institircloal (Municipios,:

Fume Lleve Unta 501111014$flotes MunksPio 7 o 7 7

Finenclow 750.000 0 215,000 I6. 54,000 54,000 90,000

Malgeknd Dala rae rant P., asga. I? oda ~nena

Atirldpaldni Ownra O San Juan Men. ~41 ASnea. R•3101 Lenge

~SIDO Caten» Batuparto, Pm, Mi Atenannat Rryllii terna

k6~0D0960n0i, ?Nen C~.3 Prov. ila. R,po,n Mute

META 0003 Estudio* Vario*

Cernala pn riplinntbebri 00 San SI Prey•ele Pibe)* Onamalb introiesta Gra y avisen./

Fideo Urna Urna Miraflores 111301119 1 1i

Financiero Sl 1.000,066 1,194.872 471.214 256812 133.361 02,241

META 0004 Capacitación y Asistencia Técnica

Fisco Uta Lima Mimemos Panana

capacitada 190 130 50 10 10 30

Financiato st 1,410.000 134,111 GID,CO3 25,000 25,003 140,000

ACCION DE INVERSION: 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION

mETA C031 Dileccien Tiatirm. Sup.ni.ision y Adnnirdntr.cidn.

Fideo Lima Unta Mire'lmes Mano 57 12 3 a

Financiero ea, 11,814,1910 9,942,500 4.555,911 1,030.400 l,562. 1.152.400 9.221,211

FI-01701749 DO(

I La mea fina ~le ea ealteuxl• a me 1-1 331,2 Canaglir 9 p~".13,

Formato: El

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMAS Y ÓRGANOS

PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN)

Programa ! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puna. Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/ObralAccion de Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Prog del provee

amada o



Unidad de medida ()

Cantida d

Total Anual (") Tdmestre

I II III IV

2168159:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC

APURIMAC ABANCAY CURAHUASI

Expediente Técnico Fisica EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisica ORRA 1 13% 48% Financiero 786,059.07 2,848,959.82 2,848.959.82

Supervisión de Obra Fisica INFORME TECNICO 8 4 1 Financiero 98.103.86 54,541.08 54.541.08

Educación Sanitaria

Fisica CAPACITACION 62 25 4

Financiero 147.355.89 11.345.04 11,345.04

2168167:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAUPAY. DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTABMIBAt HAOUIRA

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33.519.08

Ejecución de Obra Fisco OBRA 1 11% 50%

Financiero 206,166.91 952.348.62 952,348.62

Supervisión de Obra Fisica ipifoaMErEcHico 8 4 1

Financiero 31,131.17 18,214.83 18.214.83 Educación Sanitaria

Fisica CAPACITACION 61 25 4

Financiero iírint,b,. 72,866.10 7,563.36 7,563.36 .•-•'. t'in, \

Formato: B



Programa! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob General jetivo Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavefica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObra/Acción de Inversión DPTO PROV DIST

Mota Total Programada del proyec o



Unidad de medida 11

Cantlda d

Total Anual (t) Tdmestre

I ll Ill IV

2168173:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHI MARCALLA. DISTRITO DE HAOUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTABAMBAI HAQUIFtA

Expediente Técnico Fideo EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisico OS 1 15% 50% Financiero 448,297.09 1,467,663.99 1,467,663.99

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 4 1 Financiero 49,074.71 28,160.97 28,160.97

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 62 25 4

Financiero 90.407.67 9,454.20 9,454.20

2168146:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

APURIMAC ABANCAY CUFtAHUASI

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 15% 40% Financiero 457,751.14 1.191.772.21 1,191,772.21

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNKO 8 4 1 Financiero 51,012.63 25.147.71 25,147.71

Educación Sanitaria Fisico CAPACTIACION 61 25 4 Financiero 81,951.62 7,563.36 7,563.36

2168162:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANGA:4>a f.,

iristacioN DE 0, DISTRITO • APURIMAC COTABAMBAS HACIUIRA

DE P HAOUIRG~AMBAS - APURIMAC A- s---,42.Qx

Formato: B



Programa ! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob etivo General j Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica. Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/Obra/Acción de Inversión OPTO PROV OIST

Mata Total Programada del proyecto

Ejecutado al 31.12-14


Unidad de medida n

Cantida d

Total Anual (—) Trimestre

I II III rv Expediente Técnico

Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 13% 52% Financiero 472,766.56 1.872,752.82 1,872,752.82

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 4 1 Financiero 60,060.77 35.479.64 35,479.64

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 61 25 4 Financiero 106,924.89 11,345.04 11,345.04

2168172:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI. DISTRITO DE HAOUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTA8AMBA1. HAOUIRA


Ejecución de Obra Fisico OBPA 1 8% 52% Financiero 192,667.99 1,264,394.17 1264,394.17



2168154:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA,

INSTALACION DE DISTRITO DE APURIMAC COTABAMEIA1 HAOUIRA

HAOUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

Expediente Técnico PNst. Fisico Ci° o .1- .S.0 't-N

(7:1

EXPEDIENTE 1 100%

F Financiero 1 I Ó 33,519.08 al a

% „feta" CP

Formato: B FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMAS Y ÓRGANOS



Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cuco. Huancavelica. ApurImac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


,

Proyecto/Obra/Acción do Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Programada del proyec o

Ejecutado al 31.12.14



Cantida d

Total Anual el Tdmestre

I II III IV

Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 11% 52% Financiero 344,960.91 1,671,217.51 1,671,217.51



2168175:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 12% 46% Financiero 404,516.67 1.543,139.75 1,543,139.75

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECHKO 8 4 1 Financiero . 54,908.49 29,936.99 29,936.99


2168151:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC



Ejecución de Obra PNs Ialk Fisico

4. 0 ,.11 1 l OBRA 1 13% 46%

—014 Financiero d tal ' "77Ç 1 i 352,610.73 1,230,048.66 1,230,048.66

S 4= sco, A cr<"

Formato: B



Programa / órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico

PROYECTÓ UBICACIÓN PROGRAMACIÓN FISICA

Proyecto/Obra/Acción de Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Proa del proyec

amada o


Programa ión Fisica 2015

Unidad de medida (1

Canada d

Total Anual (") Trimestre

I II III IV


Educación Sanitaria Fisico CAPACJTACION 62 25 4 Financiero 82,017.17 7,563.36 7,563.36

2168156:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCORIPAMPA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APUR'MAC


Expediente Técnico Físico EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 14% 44% Financiero 272,677.72 847,384.23 847,384.23



2168174:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES 8ASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC



Ejecución de Obra Fisico OSRA 1 15% 46% Financiero 623,911.12 1,960,270.40 1,960,270.40

Supervisión de Obra . PNs Ola l• 2.--,,, eY Fisico !allá %.„ I FORME CALCO 8 4 1

Financiero r va a rilz....., , , 71,158.16 38,578.82 38,578.82

pA0- , , litsSyf

Formato: B



Programa ( Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puna. Cusca, Huancavelica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/Obra/Acción de Inversión DPTO PROV DIST

Meta Total Programada del provee o .


Programa iOn Fisica 2015

Unidad do medida (')

Cantida d

Total Anual 01 Tdmestre

I II III IV.


2168160:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPUPAMPA. DISTRITO DE HACIUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTABAMBA1 HAOUIFLA


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 11% 55% Financiero 254,894.69 1,263,616.06 1.263.616.06

Supervisión de Obra Fisico INFORME /UNIDO 8 4 1 Financiero 37,663.23 23,524.08 23,524.08


2168147:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO ORCCO, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 13% 46% Financiero 342,814.88 1,175,859.75 1,175.859.75

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 4 1 Financiero . Plis 42.050.24 23,198.03 23.198.43

Educación Sanitaria a 0 —.015 /in.

Fisico ‘ ' 'II CAPACITACJON 62 25 4

Financiero MI Ad 80,554.47 7,563.36 7,563.36 \‘. zto ,

"r."34p71)*iy

Formato:



Programa ¡Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

jetivo Ob General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObralAcción de Inversión DPTO PROV DIST

Meta Total Prog del proyecto

amada

Canada d



unidad do medida (1)

Total Anual (11 Trimestre

I II III iv

2168155:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTABAMBAI HAOUIRA



Supervisión de Obra Fisico INFORME TECHICO 8 4 1 Financiero 29,258.20 15,414.98 15,414.98

Educación Sanitaria Fisico CAPAC1TACION 62 25 4 Financiero 63.023.18 5,672.52 5,672.52

2168171:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE, DISTRITO DE HAOUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTABAMBAI HAOUIRA




Educación Sanitaria Fisico CAPACTTACION ---- 61 25 4

Financiero s ,f gr---.31 1,C.:;\":41'¿N 68,748.46 7,563.36 7,563.36

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco. Huancavelica. ApurImac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObra/AccIón de Inversión OPTO PROV. 0I57

Mete Total Programada del prosee o



Unidad de medida IN

Cantida d

Total Anual 1") Trimestre

1 II III IV

2168166:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA. DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

APURIMAC ANDAHUAYLA HUANCARAMA

Expediente Técnico Fisico UPEDIENTE 1 100% Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisico OaltA 1 19% 51% Financiero 401750.74 1090,662.01 1.090,662.01

Supervisión de Obra Fisico :NrCiehlt TEMO, 8 4 1

Financiero 36,970.55 20,723.20 20,723.20

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACOri 61 25 4

Financiero 77.194.79 7,563.36 7,563.36

2168157:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CliALHUAHUACHO. DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC


Expediente Técnico Ruco EXPEDIENTE 1 100%

Financiero 33,519.08

Ejecución de Obra Fisico 0011A 1 15% 42%

Financiero 318,765.32 895,504.64 895,504.64

Supervisión de Obra Fisico INFoRmE TECNICO 8 4 1

Financiero 34,708.46 17,760.28 17,760.28

Educación Sanitaria Fisico PN,s4, . CAPACT4C1ON 62 25 4

S

Financiero O uN

-.‘ ó m 72.628.46 7,563.36 7.563.36

y

.L04. pfg* válatA

Formato: B



Programa ¡ Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob General jetivo Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puna, Cusca, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/Obra/Acción de Inversión OPTO PROv DIST

Meta Total Programada del ozone o

Ejecutado al 3142.14


Unidad de medida (1)

Cantlda d


I II III IV

2168163:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCACALLA GRANDE. DISTRITO DE HAOUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTA8AMBA1 HAOUIRA

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33 519.08


Supervisión de Obra Fisico rNroaMrlEcIeco 8 4 1 Financiero 36,950.66 22,253.29 22,253.29

Educación Sanitaria Fisico CAPACRACION 61 25 4 Financiero 74,226.36 7,563.36 7,563.36

2168149:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTAPUNCO,

INSTALACION DE DISTRITO DE APURIMAC COTABAMBAIHAOUIRA

HAOUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC


Ejecudón de Obra Fisico OBRA 1 9% 49% Financiero 218,789.38 1,137,036.05 1,137,036.05



2168148:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUAN HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

INSTA N DE APURIMAC ANDAHUAYLA HUANCARAMA

4.--‘--\,\ 1 .. .

,.I .11 Il .GA ,1 -te IV P TO DE

, a intuilt .1

Formato:



Programa? órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco. Huancavelica. Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/Obra/Acción do Inversión OPTO PROV DIST

Mata Total Programada del proyecto



Unidad de medida e)

Cantida d

Total Anual (-1 Trimestre

I II III rv


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 19% 51% Financiero 258,284.38 677.752.37 677,752.37



2168177AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA. DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

APURIMAC ANDAHUAYLA HUANCARAMA



Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 4 1

Financiero 42,182.75 25,192.36 25,192.36


Financiero 89,840.11 9,454.20 9,454.20

2168153:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

INSTALACION DE DISTRITO DE APU (MAC

-5.U:i7-\. AIVE/AHUAYLA HUANCARAMA

,5 - PNs9

Expediente Técnico Z Fisico 1 EXPEDIENTE 1 100%

Formato:



Programa! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusca. Huancavelica, ApurImac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObraMcción de Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Programada del provee o



Unidad de medida pi

Cantlda d

Total Anual (—) Trimestre

I II III ni

Financiero 33.519.08 Ejecución de Obra

Fisico OBRA 1 18% 47% Financiero 343,714.36 908,873.67 908,873.67

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 4 1 Financiero 33,082.00 • 17,936.95 17,936.95


2178734:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACCAHUA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC

APURIMAC COTABAMBA2TAMBOBAM6A


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 12% 54% Financiero 206,281.75 913,717,79 913.717.79



2170994:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION CCANO, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA

HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA

Expediente Técnico Fisico , i. '..• EXPEDIENTE 1 100% Financiero

-.1 st issmiz 33,518.83

Ejecución de Obra fl 5 e. : q

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura do los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puna, Cusca, Huancavelica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObra/Acción de Inversión OPTO PROV DIST


Ejecutado al 311244


Unidad de medida (1

Cantlda d


I II III IV

Fisico OBRA 1 84% 16% Financiero 1,081,407.56 115,076.76 115,076.76


Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 56 462.42 10,670.45 10,670.45

2170984:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Fisico OBPA 1 75% 25% Financiero 1,158,317.10 206,292.06 206.292.06

Supervisión de Obra Físico INFORME TECNICO 8 5 2 Financiero 52.373.97 23,008.80 23.008.80

Educación Sanitaria Fisico (m'Acidaos 53 16 4 Financiero 67,127.67 12,569.67 12,569.67

2178851:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO PATAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY


Ejecución de Obra . P s

Fisico 7,7:;:trli%

OBRA 1 26% 74%

Financiero a 1:i., 987,852.38 1,243,951.38 1,243,951.38

Supervisión de Obra /-•

'

Formato:



Programa I órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusco, Huancavelica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Prog del proyec

amada o



Unidad do medida (1

Cantida d


I II III IV

Fisico INFORME TECNKO 8 5 2 Financiero 54,651.37 62,231.34 62,231.34

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 82.129.71 . 14.897.44 14,897.44

2170986:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUAY. DISTRITO DE LIRCAY. PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Fimo OBRA 1 28% 72% Financiero 812,559.32 903,930.51 903.930.51

Supervisión de Obra Fisico INFORME TÉCNICO 8 5 2

Financiero 42.982.15 46,912.83 46,912.83


Financiero 59,547.31 11,194.81 11,194.81

2170985:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLUMCHI. DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA .



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 12% 42%

Financiero .p 548,390.61 742,628.29 742,628.29

Supervisión de Obra Fisico 5 a. INFORME TECNKO 8 3 2

Financiero 26,853.08 25.032.63 25,032.63

Educación Sanitaria táójt;t .- Y — A

- 014.

Formato:



Programa s órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob General jetivo Contribuir al incremento dele cobertura dolos servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavefica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Mota Total Programada del provee o



Unidad de medida (1

Canada d


I II Ill IV

Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 74,059.53 13,569.53 13,569.53

2172746:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ANCAVAES LIRCAY





2172734:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUPACC, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Fimo OBRA 1 12% 42% Financiero 510,403.03 692,374.62 692,374.62

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECHICO 8 3 2 Financiero . Par 25,014.84 23,060.39 23 060.39

Educación Samlana a ast Fisico 4. —M09 CAPACITACION 58 16 4 Financiero Øl4q.T i 62 021.29 11 598.42 11 598.42

Formato: 13 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN)

Programa / órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico




amada o



Unidad de medida ()

Cantlda d

Total Anual (') Trimestre

I II III IV

2170982:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUNDOVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA





2172745:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA






87,386.21 15,747.82 15,747.82 5 N 9S' Financieros

2170968:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA TAYACAJA COLCA8AMBA ,

.. It3

S e'llet.?' Tst. ¿gado° 4


PROGRAMAS Y ÓRGANOS '

PROGFtAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN)


Unidad Orgánica

Ob jetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las CV munidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusca. Huancavelica, ApurImac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Mota Total Programada del proyecto



Unidad de medida (1

Cantida d

Total Anual (“) Trimestre

I II III ni


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 84% 16% Financiero 1,413.883.92 152.458.26 152,458.26

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 5 2 Financiero 67.238.75 19.288.00 19,288.00

Educación Sanitaria FISICO CAPACITACION 53 16 4 Financiero 65,091.16 12.077.53 12,077.53

2229559:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA. DISTRITO DANIEL HERNANDEZ. PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 12% 33% Financiero 683.002.93 508,501.27 508,501.27

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 3 2 Financiero 15,083.03 13.876.22 13,876,22

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 53.579.43 10.181.58 10,181.58

2170956:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DE HUALLHUAYOCC-DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ-PROVINCIAS TAYACAJA-REGION HUANCAVELICA

BASIC° DE LA HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ

. PNs Expediente Técnico ,

\ Fisico 4 EXPEDIENTE 1 100% i

Financiero __________ 33,518.83

°erg . 17»




Programa! Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob jetivo General Contribuir el incremento de la cobertura de los ¿enrielas de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco. Huancavelica. ApurImac y Ayacucho.

Objetivo Especifico

PROYECTO . UBICACIÓN PROGRAMACIÓN FISICA



Ejecutado al 31-12.14


Unidad da medida (')

Cantlda d


I II III rv

Ejecución de Obra Físico oe 1 7% 28% Financiero 550,322.37 365,218.83 365,218.83

Supervisión de Obra Físico INFORME TECNICO 8 2 1 Financiero 8,379.96 8,525.36 8.525.36

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 55.499.09 10,478.59 10,478.59

2170960:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA COLPA - DISTRITO DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA TAYACAJA - REGION HUANVACELICA



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 17% 32% Financiero 726.609.98 496,171.61 496.171.61

Supervisión de Obra Fimo INFORME TECNICO 8 3 2 Financiero 15.923.09 13,748.72 13,748.72


2172740:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHAHUARMA. DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAT

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero - 33518.83

Ejecución de Obra ' P Si> c,

Fisico .5 0 OBRA 1 56% 44%

Financiero • Y-14.. 1M 2.127,697.33 1,034,085.47 1,034,085.47

Formato: B


PROGRAMACION FÍSICA y FINANCIERA DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN)

Programa ! Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas dudarles del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurtmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/ObralAccIón do Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Programada del proyecto



Unidad do medida (•)

Cantida d

Total Anual ("1 Trimestre

I II III iv

Supervisión de Obra Fisico INFORME1E0NC° 8 5 2 Financiero 102,144.69 63,442.31 63,442.31


2172742:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA CCOCHAHUASI DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES - REGION HUANCAVELICA




Supervisión de Obra Fisico INFORME TECIIICO 8 3 2 Financiero 22,372.09 20,162.31 20,162.31


2170980:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE QUINTA°, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Físico OBRA 1 51% 49% Financiero 1,423,377.12 589,557.28 589.557.28

Supervisión de Obra .,-, ,,z,i ;••••:.‘

: 1 4 Fisico 0 •

rflí Mg—, INFORME TECNICO 8 5 2 Financiero 01 g E-1 •••••.4—....1,:::: 53,106.00 58.091.07 58,091.07

Formato: B



Programa 'Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Pum Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico




Ejecutado al 31-12.14


Unidad de medida C)

Cantida el

Total Anual (-I Trimestre

I II III IV

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 94,007.41 16.982.84 16,982.84

2173008:REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLOCCE HUANTACCERO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMI3A





2172733:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE CCOCHAPATA DISTRITO DE URCA'''. PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ANGAFtAES LIRCAY

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero . 33,518.83


Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 5 2 Financiero .- 35,530.52 38,294.66 38,294.66

Educación Sanitaria c., x.Pm Fisico --1%tto 11. ItC, CAPAOTACION 53 16 4 Financiero 4" ', ..1231..-- 1•7/14,1 80,591.70 14,640.88 14,640.88

stt 1̀1-P

9. pARe#

Formato: B




Unidad Orgánica

jetivo Ob General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusca, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico




amada o



Unidad de medida (1

Candda d


I II III iti

2172732:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CCARHUARUML DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES. HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 32% 68% Financiero 754,802.86 654,84157 654,84157

Supervisión de Obra Fisico INFORME TUNCO 8 5 2 Financiero 41,061.72 42,553.78 42,553.78


2170973:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL CARMEN - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES- HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 26% 74% Financiero 1,003,608.67 884,974.61 884,974.61

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 5 2 Financiero 45.245.91 53,661.82 53,661.82

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero

4.. pit /7,--t-t,\'?. Alh_di ' 83,003.42 15,040.41 15,040.41

1,) arador

Formato:



Programa ( Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob General jetivo Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusco, Huancavelica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico






Unidad de medida e)

Cantlda d

Total Anual 1'1 Trimestre

I II III IV

2173100:REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE OCCOPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAV


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 25% 75% Financiero 640.746.90 826.357.02 826,357.02

Supervisión de Obra Fisico INFORME TEC:DM 8 5 2 Financiero 35.577.92 41,256.36 41 256.36

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 80 114 73 14,572.61 14,572.61

2170963:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ANGARAES URCA'?




Educación Sanitaria , - -Y. C477- . Fisico Pis:s.

CAPACITACION 53 16 4 t Financiero 0 a 40.1.... • 51,454.55 9,838.76 9,838.76

1.1 / f rector ,

CL2P-13$5

Formato: 13 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015



Programa! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusca Huancavelica. Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico






Unidad de medida (1

CantIda d


I II III iú

2172741:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DE YANAUTUTO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA



Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 11% 42% Financiero 702,568.02 973.886.48 973,886.48

Supervisión de Obra Fisico INFORMCTECHEO 8 3 2 Financiero 35,019.60 32.060.37 32,060.37

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 53 16 4 Financiero 110.867.28 19.590.18 19,590.18

2170981:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA I HERNAN DEZ DAN EL LOCALIDAD DE RUNDO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100%

Financiero 33,518.83


Financiero 990,608.23 502,901.18 502,901.18

Supervisión de Obra Fisico NrORmE TECNICO 8 2 1

Financiero 12,685.73 11,476.79 11,476.79

Educación Sanitaria Fisico CAPAOTACION 53 16 4

Financiero 105,202.71 18,616.80 18,616.80

2170992:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO SAN J STRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

CiS 'S' -I otW


u

z ..--,,reF1 •

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Casco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico




amada o



Unidad do medida (1

Centicia a

Total Anual pi Trimestre

I II III IV


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 74% 26% Financiero 1,780,297.45 324456.54 324,456.54

Supervisión de Obra Fisico INFORME UCNICO 8 5 2 Financiero 83,595.80 32,673.54 32,673.54

Educación Sanitaria Fisico coPACITACION 53 16 4 Financiero 97,881.60 17,604.58 17,604.58

2172731:MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO 9ASICO DE LA LOCALIDAD DE ALLPACHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA


Expediente Técnico Fimo EXPEDIENTE 1 100% Financiero 33,518.83


Financiero 851,591.84 978,493.31 978,493.31

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 5 2

Financiero 43,800.70 52,043.43 52,043.43


Financiero 83.822.42 15,162.21 15,162.21

2170964:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MARCOPATA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA


FaNs Expediente Técnico ke , ,..!----‘,O111,-

Fisico EXPEDIENTE 1 100% 5

Financiero to s 33,518.83 J.:d/ nEry

Formato: B




Unidad Orgánica

Ob j etivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


Proyecto/ObrafAccIón de Inversión OPTO PROV DIST




Unidad do medida (1

Cernida d


I II III IV



Educación Sanitaria . Fimo CAPACITACION 53 16 4 Financiero 84,998.06 15,327.69 15.327.69

2170974:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DE PAMPACANCHA - DISTRITO LIRCAY -PROVINCIA ANGARAES HUANCAVELICA

BASICO DE LA HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY -




Educación Sanitaria Fisico °M'AGRAMO 53 16 4 Financiero 51,936.24 9,934.69 9,934.69

2170990:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SUILLOC, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA COLCABAMBA TAYACAJA



tz 1,459,671.18 320 989.31 320 989.31 Financiero ittH Supervisión de Obra ,-, tia

( ,

Fisico [In 5 -•• • D INFORME TECNICO 8 5 2

N. pAster;15

Formato: B



Programa ! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Ob j etivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico







Cantida d

Total Anual l") Trimestre

1 u iii iv

Financiero 66,910.69 31,455.31 31,455.31 Educación Sanitaria

Fimo CAPACITACION 53 16 4 Financiero 85,602.30 15,597.68 15,597.68

2173099:REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LATAPUOUIO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA


Expediente Técnico Fisico %PONENTE 1 100% Financiero 33,518.83


Supervisión de Obra Fisico NFORMETECINCO 8 5 2 Financiero 45 844.68 50,060.17 50,060.17

Educación Sanitaria Fisico cAs4crisaon 53 16 4 Financiero 72,670.24 13 312 88 13 312 88

2168888:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE KOMERUCHO PUCARA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO PUNO SAN ANTONIO

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100% Financiero 0.00


Supervisión de Obra Fisico -rphrs

AF-tik. INFORME TÉCNICO 8 5 1 va /YrFinanciero a

36,852.30 3,586.11 3,586.11 Educación Sanitaria _;

4. PAPO?

Formato: B



Programa! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas dudados del Perú en las regiones: Puno, Cu, Huancavelica. Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


• ProyectolObra/Acción de Inversión OPTO PROV DIST

Moto Total Programada del mane 0



Unidad de medida (1

Cantlda d


I II III IV

Fisico CAPACITACION 51 12 Financiero 57,534.43 0.00 0.00

2160184:REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE THUNUHUAYA - DISTRITO ACORA - PROVINCIA PUNO - DEPARTAMENTO PUNO

PUNO PUNO AGORA


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 69% 20% Financiero 1,454.389.54 423.699.22 423.699.22

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNICO 8 5 1 Financiero 64.974.71 7.815.23 7,815.23

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACION 51 12 Financiero 119,142.65 0.00 0.00

2146801:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD DE ANCOMARCA, DISTRITO DE HUACULLANI PROVINCIA

DE LA DE CHUCUITO, PUNO CHUCUITO HUACULLANI

DEPARTAMENTO DE PUNO



Financiero 1,357,162.83 490,912.85 490,912.85

Supervisión de Obra Fisico INFORME1E01W 8 5 1

Financiero ---klat; 66,084.21 6.586.73 6,586.73

Educación Sanitaria crR/ST

Fisico ''' 4j CAPAOTACION 51 12

Financiero ai 5 - 103,492.32 0.00 0.00

4. pAReot,

Formato: 13



Programa? órgano Programa Mejoramiento y Ampliadón de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusca, Huancavelica, Apurtmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObra/Acción de Inversión OPTO PROV OiST




unidad de medida (1)

Cernida d

Total Anual 1-1 Trimestre

I II III iv

2147875:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO CHUCUITO HUACULLANI



Supervisión de Obra Fisico NFORME TECNKO 8 5 1

Financiero 88,451.44 10,277.25 10,277.25

Educación Sanitaria Fisico CAPACITACJON 51 12 Financiero 152,935.51 0.00 0.00

2145330:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA COMUNIDAD DE TOROYA, DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO SAN ROmAN CABANILLAS



Financiero 1,130,795.79 377,721.57 377,721.57

Supervisión de Obra Fisico INFORME CNICO 8 5 1

Financiero 50,730.67 5,039.42 5,039.42

Educación Sanitaria Fisica •L-Pói

CAPACITACION 51 12

Financiero ittl t05-

aló

'III

( t1Í-77 ' 78,868.62 0.00 0.00

tep.00





Unidad Orgánica

Ob jetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas dudarles del Perú en las regiones: Puna. Cusco, Huancavelica, Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Prog amada del provecto



Unidad de medida /1

Cantlea d

Total Anual el Trimestre

I II III IV

2145331:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TAYATAYA- DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO PUNO

PUNO SAN ROMAN CA8ANILLAS


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 78% 20% Financiero 1,741,907.59 438,8 0.02 438,810.02


Educación Sanitaria Fisco CAPACITACION 51 12 Financiero 118.433.14 0.00 0.00

2145329:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE TINCOPALCA. DISTRITO CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN. DEPARTAMENTODE PUNO

PUNO SAN ROMAN CABANILLAS


Ejecución de Obra Fisico OBRA 1 69% 23% Financiero • 1,651,457.27 554,750.79 554,750.79

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNKO 8 5 1 Financiero 72.973.19 8,864.56 8,864.56

Educación Sanitaria Fisico CiS . P N

77 -7:4,., \ CAPACITACION 51 12 sh otra Financiero ,

N' 1. • fl•üti/ \ 150.963.75 0.00 0.00

1. D/actor

4. PARer''




Programa / órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Ob General jetivo Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Pune. Cusca Huancavelica. Apurlmac y Ayacucho.

Objetivo Especifico




amada o



Unidad de medida ()

Cantida d


I II III IV

2160185:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE ISCAPATAZA. DISTRITO DE AGORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO PUNO ACORA





2146797:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE TARAPOTO. DISTRITO HUACULLANI. PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO



Ejecución de Obra Fisico 08RA 1 60% 27% Financiero 1,386,266.42 620,565.50 620,565.50

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNOCO 8 5 1

71,198.77 8,163.51 8.163.51 Financiero4.?-0 ' P 5 /VS,p

Educación Sanitaria iottoca I , l --ccizizr-; , Fisico

ot_ , .. \ CAPACITACION 51 12

Financiero i -,/ 0 111,615.00 0.00 0.00

1b4 ARee" y

\ (Pto. ralt

Formato: B




Unidad Orgánica

Ob j etivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusca, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico

PROYECTO UBICACIÓN PROGFtAmACiÓN FISICA

Provecto/Obra/Acción de Inversión DPTO PROV DIST

Mota Total Programada del provea o



Unidad de medida 11

Cantida d

Total Anual (-) Trimestre

I II III IV

2168917:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ALTO ALIANZA MOROJAHUA Y MOLINO - DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO CHUCUITO JULI

Expediente Técnico Fisco EXPEDIENTE 1 100% Financiero 0.00

Ejecución de Obra Fisica OBRA 1 60% 26% Financiero 3,284,262.29 1447.561.52 1,447,561.52

Supervisión de Obra Fisco INFORME T C ICO 8 5 1 Financiero 154,255.07 22,210.16 22,210.16

Educación Sanitaria FISICO CAPACITACION 51 12 Financiero 244.163.06 0.00 0.00

2168906:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TONCONI, DISTRITO JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO CHUCUITO JULI

Expediente Técnico FISICO EXPEDIENTE 1 100% Financiero 0.00


Supervisión de Obra Fisica INFORME TECNICO 8 5 1 Financiero 48,028.81 5,451.83 5,451.83

Educación Sanitaria Fisico -t-J1\

Financiero .1. O ,-- -Inc‘b, CAPA CITACION 51 12

us a

7

70.562,50 0.00 0.00

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusco. Huancevefica. Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Programada del provee o .



Unidad do medida (*)

Cantlda 0


I II III Kr

2168920:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO TOTOROMA, DISTRITO KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO. DEPARTAMENTO DE PUNO.

PUNO CHUCUITO KELLUYO


Ejecución de Obra Fisico OR 1 63% 24% Financiero 2,056.404.21 802,868.53 802868.53

Supervisión de Obra Fisico INFORME TECNIM 8 5 1 Financiero 98,470.03 12,188.33 12.188.33


2189513:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSCIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD SILLICACHI. DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO

PUNO crtucurro HUACULLANI

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189495:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA. VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA. DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO



2189485:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRTEAS EN LOS SECTORES CENEPA Y PUCARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACALACA. DISTRITO HUACULLANI- CHUCUITO- PUNO

PUNO CHUCUITO S.. PNs -1> HUACULLANI ..1 , .1 r.

va —, Expediente Técnico o 41 1.-

V...~71

c't42.Y1

Formato: 13




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de Cusco, Huancavelica, Apurlmac

la cobertura dolos servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Mota Total Programada del provec o

Ejecutado al 3142.14


Unidad de medida (1

Cantlda d

Total Anual (”) Trimestre

I II III IV

Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189448:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE OLIIMBALITA Y CONCEPCIÓN INGENIO, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO- PUNO



2189484:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES VAOUERIA Y BUENA VISTA. DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12 958.53

2189338:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD ANCOHAOUI, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO



2189447:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 . 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189448:INSTALACION DEL SERVICTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIOUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHLICUILOSNO

Ptus /

- koKank , ";

PUNO 0 ' CHUCUITO HUACULLANI 7. r(;

---.....,





Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de Cusca, Huancavelica, Apurimac

la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas dudarles del Perú en las regiones: Puno, y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Prog del proveo

amada o




Cantida 0


I II III IV


2183851:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SANCAYCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI- CHUCUITO -PUNO



2189481:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR KENTURANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO -PUNO



2189334:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CANGACHI, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO-PUNO



2189493:MEJORAMIEÑT5nMPT.1-CION DE LOS SERVICIOS-DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TRES DE AGOSTO Y CHOJÑACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACALACA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCLILIOULNIO


Expediente Técnico Fisico PIV 9 r' EXPEDIENTE 1 0.00 21% ,........--.....

4 t Financiero ki • .7C-1,C:'-\‘‘"SX 0.00 12,958.53 12,958.53

Formato: 13



Programa / órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puna. Cusca, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyeCIOlObraffleeión de Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Proa del provea

amada o



Unidad do medida pi

Cantlds d

Total Anual ("1 Tdmestre

I II III IV

2189494:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACAHAOUI. DISTRITO HUACULLANI • CHUCUITO - PUNO

PUNO CHUCUITO HUACULLRNI

Expediente Técnica Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189449:MEJORAMIENT5PAMPLYA.CIÓWS-ERWÓRYDE-R-GUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES. DISTRITO ZEPITA - CHUCUML.PUN

PUNO CHUCUITO ZEPITA


2189337:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILACAYA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12.958.53 12,958.53

2191606:MEJORAMIENTO Y AMP1:1-A-CION DE LOS SERVICIOS-DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIOUINA BAJA. DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 0.00 21% • Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189450:INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA' CHUCUITO 'PUNO

PUNO CHUCUITO ZEPITA s Pry /

..1 ..

4. ._.0 Expediente Técnico .

Fisico "../ - 1°1 .§______Liii-Cs /-... \ EXPEDIENTE 1 0.00 21%

1117--"TwG-Afi nr.tw

'

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusca Huancevelica. Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico






Unidad de medida (1

Cantida d


I II III iv

Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2191605:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS E EN LOS SECTORES IZCUCHACA Y PAMPA CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA. DISTRITO ZEPITA- CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnica Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2191201:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA- CHUCUITO - PUNO

PUNO CHUCUITO 2EPI1'A


2189451 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ARBOLEDA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA. DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero • 0.00 12,958.53 12,958.53

2189479:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ALTO PARCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO



2189347:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHOQUE DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO ..s ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

• PN

111

, 4 -.

PUNO CHUCUITO ZEPITA G.2

Expediente Técnico ... It

1:5117711

Formato: El



Programa / órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusca, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Programada del_proyecto



Unidad de medida (1

Cantida d


I II III IV

Fisico ' EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189483:MEJORAMIENTO Y AM. LIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA OUILCA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO



2183852:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD IRUJANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO

PUNO CHUCUITO POMATA


2189452:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUOUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO -PUNO



2189453:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUS POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO. DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12.958.53

2189457:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO -PUNO


Expediente Técnico Fisico 6 11 I Viifr PEDIENTE 1 0.00 21%

pAncol \.\11

f3Lactor

-07#

Formato: B



Programa / Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura dolos sentidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Pullo. Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico






Unidad de medida ri

Cantida d

Total Anual el Trimestre

I II III IV

Financiero 0.00 12.958.53 12,958.53 2189506:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUOUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico FISICO EXPECIETITE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189454:MEJORAMIENTO Y AMPLIACI e N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO



2189455:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA AMPATIRI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO



2189482:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO



2189456:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAYCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAOUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico 4 , ..C2/"I f \

--7e.--->t EXPEDIENTE 0.00 21%

• Financiero se 'X -i' f 1)t , \

CA 0.00 12,958.53 12,958.53

a 3 . muto,

Formato: B



Programa! órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Pune, Cusca, Huancavelica. ApurImac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObralAcciem de Inversión DPTO PROV DIST




Unidad do medida (1

Cantlda d


I II III IV

2189458:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAOUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO



2189339:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO



2183853:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS SECTORES CENTRAL 1 Y CENTRAL 2 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUOUINA DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO



2189486:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCIZIAPAMPA BAJO Y POCOAOUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiera 0.00 12,958.53 12,958.53

2189504:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ALTO ALIANZA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHACCOCOLLO. .1' DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

PUNO CHUCUITO KELLUYO PN4., jitt.iet

creer.C.P

Expediente Técnico J '`.) 1. Fisico . / EXPEDIENTE 1 0.00 21%

ku.\l'1,--gray"

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de Cusco Huancavelica, Apuno

la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas dudades del Perú en las regiones: Puno, -nao y Ayacucho.

Objetivo Especifico





Programación Fi5103 2015


Cantida d


I II III rv

Financiero 0.00 12,958.53 12.958.53 2189459:INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHURA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2189460:INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD ZHOCOTA DEL CENTRO POBLADO ARCOMUNA Y EN EL SECTOR SECTOR JACHA KELLUYO 2 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ALTO ARACACHI KELLUYO. DISTRITO DE KELLUYO- CHUCUITO -PUNO



2191200:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2189508:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE MANUELO Y MAMANI EN LA CCMUNIDAD CAMPESINA DE KAPIA PUSUMA , DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2189505:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO. DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO -PUNO

PUNO CHUCUITO ' KELLUYO o

Expediente Técnico 6110i a

Fisico 10 -. . 0 i. - EXPEDIENTE 1 0.00 21%

o Finandero T. _º.7 ¡IlE. _.. Ir 0.00 12,958.53 12.958.53 1,1 \C2A 1„ watt«

- • za ..

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno. Cusco, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico


ProyectolObrafAcción do Inversión OPTO PROV DIST

Meta Total Prog amada del proyecto



Unidad de medida ti

Cantida d

Total Anual ti Trimestre

I II III ni

2189499:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES SAN FRANCISCO Y COLLINE DEL CENTRO POBLADO ARCONUMA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2189500:INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PERCA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2183854:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MAYCHU PHUJO CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO. DISTRITO DE KELLUYO-CHUCUITO-PUNO



2183855:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ILLACUTIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO- PUNO



2183856:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUALLPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MAYCHU PHUJO, DISTRITO DE KELLUYO-CHUCUITO-PUNO


P sCP Expediente Técnico / ,

Fisico ,,

.A. EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero '- - 0.00 12.958.53 12,958.53

,f, VEGA R. PARtJiØI Eñizice

0-4"

Formato: B



Programa ( Órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de Cusco, HUDDCASVCIICEI. ApUEÍMEIC

la cobertura de las servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Programada del proyee o



unidad de medida (1

Candcla d


I II III iv

2189481:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES WILACHJE Y PICHACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 100 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189507:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA PILCO. EN LA PARCIALIDAD PAUCARANI , DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2189497: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2186026:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA, DISTRITO KELLUYO-CHUCUITO - PUNO



2189502: INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PAYE, LAURA Y VILLA DEL RIO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JOVEN SAN JUAN DE ARACACHI. DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

Expediente Técnico ._ , ir

PUNO cHucurro KELLUYO

Pe4s

Fisico .Z' 0401 , ' - ,.. ‘ EXPEDIENTE 0.00 21% Financiero II? . '- ir Ilki I'. 1 0.00 12,958.53 12,958.53

\si cagar ,

Formato: B



Programa I órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puna. Cusco, Huancavelica. Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico



Meta Total Proa del proyec

amada o

Ejecutado al 31-1214


Unidad do medida (')

Cantida d


I II III IV

2189480:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUISA VILCANOUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE ARACACHI. DISTRITO DE KELLUYO — CHUCUITO — PUNO


Expediente Técnico Fisico XPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12.958.53

2189462:INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO



2183857:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR VILCANOUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHALLACOLLO. DISTRITO DE KELLUYO. CHUCUITO -PUNO



2189463:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD PRIMER AVALA Y EL SECTOR WILACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico (XPEOJtNTE 1 0.00 21% Financiero 0.00 12,958.53 12,958.53

2189501:INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD JAHUERJA SAN PEDRO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO-PUNO

PUNO CHUCUITO KELLUVO

Expediente Técnico Técnico 0,..plm_ ...c7-..alini.S• Fisico ' en il.ii ..,S, EXPEDIENTE 1 0.00 21% Financiero 1 henal jr/ if Yid f4/ A 0.00 12,958.53 12,958.53

Formato: B




Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de la cobertura de los servidos de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, Cusca Huancavelica, Apurimac y Ayacucho.

Objetivo Especifico






Unidad de medida(*)

Cantida d

Total Anual (“) Trimestre

I II III IV

2189464:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CARIOUE CHALLACOLLO, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO


Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 0.00 ' 21% Financiero 0.00 12,958.53 12.958.53

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Perfil Fisico PERFIL 20 323 Financiero 25.079,894.99 25.079.894.99

2191604 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE OARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR-AYACUCHO

AYACUCHO LA MAR TAMBO

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 40% Financiero 6,183.00 6,183.00

2191607: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

AYACUCHO AMAR TAMBO

Expediente Técnico Fisico EXPEDIENTE 1 40% Financiero 6,183.00 6 183 00

2191608: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL. DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR-AYACUCHO

AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL - PN

4' a

Expediente Técnico 8. C.....'.- 1>(‘ FiNco / ..-, 1114..-1-11 EXPEDIENTE 1 40%

J ; clePp citr-Y

Formato: B



Programa? órgano Programa Mejoramiento y Ampliación de Servidos de Agua y Saneamiento en Perú — PROCOES

Unidad Orgánica

Objetivo General Contribuir al incremento de Cusca Huancavelica, ApuriMaC

la Cobertura dolos servicios de agua potable y saneamiento en las viviendas de las comunidades rurales y de pequeñas ciudades del Perú en las regiones: Puno, y Ayacucho.

Objetivo Especifico




Ejecutado al ' 31-12-14


Unidad do medida (1

Candela d


I II III IV

Financiero 6,183.00 6,183.00 Elaborado por Aprobado por () La meta fisica puede ser expresada en rnas de un indicador (") soto Consignar la programación finencin anual (PIA).



Órgano 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Unidad Orgánica 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


Objetivo Especifico Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) ' PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

.. 5/. 154,317,273 5/. 145,506,275

ACTIVIDAD


(PIM) a Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5001778 • Transferencias 35 34 145,506,275.00


FINANCIERA 2015 (PIM) (**")

Unidad de Medida


Finalidad 2. Transferencia De Recursos Para Agua y Saneamiento Rural Transferencias 35 34 145,506,275.00

NOTA: Solo la planilla CAS está financiada para los IV Trimestres, el resto de actividades y tareas sólo están financiadas para el I Trimestre

Formato: C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano 0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Unidad OrgániOa 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


Objetivo Específico Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) •


S/. 78,000 S/. 78,000

ACTIVIDAD

META FÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIEFtA 2015

(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5002734 Informe 1 1 78,00000



Unidad de Medida


Finalidad 3. Promocion De Instrumentos Tecnicos y Normativos Sectoriales Para Ambitos Rurales

Informe 1 1 78,000.00

NOTA: Solo la planilla CAS está financiada para los IV T imestres, el resto de actividades y tareas sólo están financiadas para el I Trimestre


ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS,

Órgano 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL




CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO ÍPIAl • PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)

.. S/. 50,000 S/. 50,000

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5004464 Informe 1 1 50,000.00


FINANCIERA 2015 1131M/(***)

Unidad de Medida

Total Anual Trimestre 1 11 III IV

Finalidad 4. Identificacion y Priorizacion de Localidades para proyectos. Informe 1 1 50,000.00

NOTA: Solo la planilla CAS está financiada para los IV T imestres, el resto de actividades y tareas sólo están financiadas para el I Trimestre

Formato: C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL




CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA)*

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) —

5/. 1,897,000 51. 2,576,338

ACTIVIDAD


(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5004469 Hogar capacitado

500 500 2,576.338.00



Unidad de Medida

Total Anual Trimestre i II III IV

Finalidad 5. Capacitaciones a los Pobladores Rurales En Educacion Sanitaria

Hogar capacitado

500 500 2,576.338.00


Formato: C


PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES/TAREAS Órgano 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Unidad Orgánica 0083- PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL -



CONSOLIDADO ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO (PIA) '


S/. 737,425 S/. 69,675

ACTIVIDAD


(PIM) ‘" Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5004470 Intitución Capacitada 9 9 69.675.00


FINANCIERA 2015 (PIM) (ni

Unidad de Medida


Finalidad 5. Capacitación en Gestion Para Gobiernos Locales Y Operadores

Intitución Capacitada 9 9 69.675.00


' Se refiere al PIA 2015. •• Según asigración presupuestal comunicada

Corresponde ala asignación comtmidada para cada finalidad o meta de la actividad. NOTA: Solo la planilla CAS está financiada para los IV Trimestres, el resto de actividades y tareas sólo están financiadas para el 1 Trimestre



Órgano 0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL





ii, S/. 10,937,575 19,736,985.00

ACTIVIDAD

META FÍSICA 2015 PROGRAMACIÓN FINACIEFtA 2015

(PIM)** Unidad de

Medida

Meta Programada


Actividad. 5000276 accion 7 7 19,736,985.00



Unidad de Medida


Finalidad 1. Gestión del Programa accion 7 7 19,736,985.00


PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU

Formato: B


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE ¡Ny Programa / órgano

,

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Unidad Orgánica UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

Objetivo General OEG 3: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Objetivo Especifico OEE 3.2 Promover la sostenibilidad de los servidos

pROECTO'f. :U.rB.r:I.C•>AcrCi;.I.Ó.•.-N •:

,, -- r- ,•.

-.•'.r., •:2.,-,; :•:..t•-,,,,,•17F,ry.•••:.5, :•• ,. .: ;•

Proyecto/Obra/Acción de inversión. OPTO PROV DIST Meta Total Programada del Proyecto



Unidad de medida n

Cantidad Total Anual 1 ) Trimestre

1 II iii iv Proyecto 2094736 GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS • PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II Físico Lima Lima Miraflores Informes 65 8 6 1 1 2 2 Financiero Lima Lima Miraflores S/. 9,616,732.41 2,907.40 2,486,135.00 621,533.75 621,533.75 621,533.75 621,533.75

Elaborado por: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD -EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD Aprobado por: ING. NESTOR SUPANTA VELA9QUEZ

puede set expresada un tidicado (**) Solo Consignar la programación financiera anual (PUS).

Formato:


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa ! Órgano PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Unidad Orgánica UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

Objetivo General OEG 3 PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD

Objetivo Eepeelfico OEE 3.1 Ampliar y mejorar la Infraestructura sanitaria

l'tjlt1R. 6)1E60114g , A USIPACIÓN, .. t.( ROGRAMACIÓN; risibkIn. . ,' 1.7, '5 .tyr '

ProyoctelObrelAcclén do Inversión. OPTO PROV DIST Costo Total del Proyecto.

Meta Total Programada del proyecto Pro ?amación Fisica 2015

Unidad de Cantidad medida (u) 1

Ejec lado al 31'12'14 Total Anual ( 1

Trimestre

II III tv

Lote 4 y 5: Me) y Amo. del SIN. de Agua Prdable y Aludo de la Ciudad de Sicueni . EPS EMSSAPAL (CONSULTORIA DE SUPERVISOR)

cuaco canta, Skuerl 15,75119151 inkmnes 47 36 2

Nueves teles 11751191.51 11,192.316.51 5.553.575.00 1134,309.67 1,634,309.67 2.295.255.86

Elaborado por: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD - EQUIPO DE OBRAS Aprobado por: INC. NESTOR SUPANTA VELASQUEZ

(') La mete %kis puede ser en pesad* en mas de un indicedor

n Fide CerisIgner re program:idén financiera anual (PIA).

NOTA ACLARATORIA: Datos Inlormathros

Loe 3: Pluma de Tre:amiento de Aguas Residuales dala Ciudad de Cuzco • EPS SEDACUSCO (CONSULTORN DE SUPERVISOR)

Cisco Cosco Cuzco 20 568.063.08 Informes so se o

Nuevos soles 20.8606.33.06 20.866.063.06

Lote 4r 5Illej. y Amo. del Slot de Agua Pelabas y Numl dele Ciudad de S'azul 'EPS EMSSAPAL (CONSULTORÍA DE SUPERVISION) Cosco Cenchia Skvani 12.980.520.13

Informes 40 35 4 2 2

Nuevos roles 11.853262.51 11.192.316.51 660,946.00 330,473.00 330.473.00

Low 3: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cueto' EPS SEDACUSCO (TRANSFERENCIA EJECUCIÓN DE OBRA)

Cuico Cuece Cuzco 97010,513412 Obre 1 1.00 0

Transferencias 18 15 o Nuevos urges 70,774.704.92 78.774.704.92

Lote 4 y 5: Me) y Anos del Sin de Agua Potable y Alcent, de le Ciudad de Slateni - EPS EMSSAPAL ((TRANSFERENCIA EJECUCIÓN DE OBRA)

Cosco Cambia Siorarel 110.800,213.72 Obre I 0.716 0.204 0.138 0.068

Transterencba 18 15 3 2 I Now» soles 68.995.287.86 64.092338.66 4.902,929.01 3,268,619.00 1.834.310.00

Formen: 13 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMAS Y ÓRGANOS ION FI I A Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN

Programa / Órgano PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Unidad Orgánica UNIDAD DE INFRAESTRUCURA Y SOSTENIBIUDAD

Objetivo General OEG 3: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD

Objetivo Especifico OEE 3.1 : AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTO • • • FISICA' . . _ . ' • ,IPROGRANA . .

Preyecto/Obra/Meión de Irrierttln. OPTO PRCN Meta Total Progiarnada del rvoyecto

Eieevtade al 21.12.14

Programación FOlea 2015

DIST Unidad de madda (1

Canedad Total mira, n Trincar a

0 01 N

1.000016 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES DE FIURACASTI/U1

META Libidacián de obra-Lota 2 (Agua Potable) Pim Pira P.m. Camila

Fisico Informe 2.0 1.0 1.0 1.0 Financimo Nuevos Soles 71291,450 71079.334 212,116 212.116 2.021322 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO META Obe Tau-Pueble Nueve.Paeltacasec Físico Acción 1.0 0.81 0.19 0.19 0.130 Fmancieto Nuevos Soles 9.132.604 6,971638 2,158,968 1.799,226 359.742 META Supervisión Tm-Pueble Nueva-Pechamitic Filos Informe 14 10 4 3 1 Finandem NUOv05 Soles 698.092 555.501 142,591 122.220 20.371 1.557I5IINSTALACION DE LOS 05155* 05 AMA POTABLE Y ALCAMARILIADOIM LA LOCALIDAD DE ma.11C0m. DISTRITO OEMAR:ONA • NAZCA. CA META Obra Mejonarrieme del Sistema de Ama %torva y Alcoritarinade Físico Obra 1.00 0.00 0.8655 0.02 0.24 0.38 0.18 Financien, Nuevas Soles 34,199.740 0 29,007,829 7,324,863 6.691,406 9,640,790 8350,770 META Supervisitn Físico Informe 14.0 0 10.0 1.0 3 3 3 Financiero Nuevos Soles 1.400,030 (1) 0 1,304,198 180368 374,610 374,610 374,610

ACTA Elaboracle y Supere/10n del wpodieate lbaiee del Royo-no Instlación do loa Sistemas de Agua Potable y AleamarMade de la Ciudad de Maicena.

Fisica Acción 1 0 1 1 Einanciem Nuevos Soles 111,305 0 111,105 111,305 2170705INSTALAGIEW DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y TRATMAIEMO DE AGUAS RESIDUALES DO. CECONA PI-NATAL META Obra Rebatibackfe, meforamieme y MtpEación Mi Aoue Prvalble Y MoantarElado Físico Obre 1.00 0.00 0.09 0.09 Financiero Nuevos Soles 4.163.723 0.0 1,000,000 1,003,000 NETA supervisión Físico Informe 9.0 0.0 3.0 3.0 Financiero Nuevos Soles 333,098 (21 0.0 88,458 88,458 nnsm uMme.CON DE LA UXE4 DE ADUCCONCEIGUA POTABLE Y EMOR DE AIRMS RESICOMESOE LA MIES A HAMIT CON URIMItA CIUDADELA P4OutVIECINS1IO10 DE TIIPAC MWOJOCAPROVIICIA OE Pt500 Y OEPARrmEmo BE u

META Otra Consincción del Seitems de Apea Potable y Neantarvbdo

Físico Obro 1.00 0.00 0.12 0.12

Financiero Nuevos Soles 1,209,014 0.0 1,CC0,000 10130,000 META Simervisión Físico Informe 8.0 0.0 3.0 3.0 Fnanciero Nuevos Soles 96,722 (2) 151.229 151.229 2113240 AMP. Y MEJ. DE1 9ST. DE AGUA POTABLE E COSTAL DEL SIST. DE ALCANT. PARA LA ZONA DEBELF,N: MI ZONA BAJA DE BELEN, AH 30 DE AGOSTO, CP PUEBLO UBRE. al ETAPA Da PJ BELFA AM SACHACHORRO Y AH e DE OCTUBRE, 0511170 DE BELEII. MAYNAS• LORETO NIETA Obre Rebabliudón. melearrierm y Ampliación del &lema de Ogua ~ele y Mmelinglado Fisico Obra 1.00 0.00 0.68 0.68 Financiero Nuevos Soles 118,260,124 (2) 0.0 1006E1,001 10.068.001 219203~0U Y MEJORAN/ENID DE u PUNTA DE TRATAKENTO DE AGUAS RESIDtalE DOMSTTGAS SMI SURTIR META meloransento y Ampliación del &Mema de Aleantarvlade Físico Obra 1.03 0.00 0.024 0.024 Financiero Nuevos Soles 123.680335 0.0 3800,003 3,000,000 META Supervisión Físico InfOrme 20 0.0 1.0 1.0 Financiero Nuevos So/es 9,894,670 (2) 0.0 300,010 300,010

2133293 MEJORMMENTO Y MitPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAMARIL.LA00 OE LA LCCAUDAD DE MILLO

META Obra de mejoramiento y ompliacite del ;barna de agua pelase yal~lado Ssico Obre 1.00 0.0 0.755 0.0 0.0 0.25 0.51 Financiero Nuevos Soles 9.200.000 0.0 7,139,735 0.0 1,776,060 1,740,539 3,623.136

META Sopen/01n de Obra de mejoramiento y ampliación del ~tuna de saga Nuble y ialoantaMado

Fideo Informe 9.00 0.0 7.00 0.0 1.0 3.0 3.0 Financiero Nuevos Soles 248,647 0.0 248.647 0 35,521 103,563 106,563

Elaborado por. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIEJLIDAD. EOUIPO DE OBRAS ¡Aprobado por. ING. NESTOR SUPANTA VELASOUEZ

riSme Caspale PeOnaRn anmorvii anu4 OR0 (11 LI coa) de supgettlén ea Vika Refervecte de acuerdo ai Estudia de mercado saneado per el Equipo da Absreimionto del PteU.

(210 costo de iutperviske se tia estlanado en un" del costo de le obra.

tilo meta f Iba puede ay expresada en mas de un indicador la prognonackin financiera anual Te.

WER E DIECOT

Formato: El


PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN Programa! Órgano PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Unidad Organice UNIDAD DE ESTUDIOS • EQUIPO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

Objetivo Ganara' OEG 3: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD

Objetivo Especifico OEE 3.1 : AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

-, .PROYECTO' -UB.I CAC.I. ÓN. ,• . . i t' PROG

- RAM

- AC

- IÓN

.:. FISIC

. A :.',• .

.. --.

ProyeclotObrafAcción do Inversión. OPTO PROV DIST Meta Total Programada del proyecto

Ejecutado al 3142-14

Progr nación Fisica 2015

Unidad de medida E)


I II III IV 2001021: Estudios de Pro4nveraion MULTIDEP MULTIPROV MULTIDISTRITAL

6000032 Estudios de Pre4nvorelon Financiero NUEVOS SOLES 5,540,248 1,108,050 1,848,749 1,305,062 1,200,3137 Físico

Elaboración de Estudio de pmInversión a nivel de factibilidad CUSCO URUBAMBA CHINCHERO ESTUDIO 1.00 1.00 0.20 0.20

Elaboración de Estuclo de preInversbn a nivel de perfil y factiblUded ICA PISCO MULTIDISTRITAL ESTUDIO 1.00 0.12 0.20 0.00 0.20

Elaboración de Estudio de preNversión a nivel de parid y leclibilldad MOOUEGUA • ILO ILO ESTUDIO 1.00 0.00 0.20 0.20

Elaboración da Estudlo de preInversIón a nivel do factibilidad AREQUIPA CARAVELI CHALA ESTUDIO 1.00 0.75 0.20 0.20

Elaboración de Estud o de preinversión a nivel de perfil' LAMEIAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS ESTUDIO 1.00 0.75 0.20 0.20

Elaboración de Estudb de prainversión a nivel de perfil y factibilidad APURIMAC COTABAMBAS CHALLNUAHUACHO ESTUDIO 1.00 0.42 0.20 0.20

Elaboración de Estudio de prelnversión e nivel de perfil y factibilidad PIURA PIURA PIURA ESTUDIO 1.00 0.48 0.20 0.20

Elaboración de Estudio de preinversbn a nivel de factibilidad TUMBES TUMBES SAN JACINTO ESTUDIO 160 0.00 0.30 0.30

Elaboradón de Eskdio de preinversión a nivel de perfil y factibilidad IAMBAYEOUE CHICLAYO CHONGOYAPE ESTUDIO 1.00 0.00 0.80 0.80

EXPEDIENTES TECNICOS

Proyecto 2192498 Ampliación y Mejoramiento O la Plantada Tratamientode Aguas Residuales DomestNas San Martin • Región PM a

Fisica PIURA PIURA PIURA ExPEDENTE TECNCO 1.00 0.55 35% 33% 2%

Financiero PIURA PIURA PIURA Nuevos Sobs 287,1713 74,572 212,604.00 165,498.00 47,105.00

META Elaboración y Supervisión del expediente Térmico del Proyecto: imitación de los Sistemas de Agua Potable yAlcantarillado de le Ciudad d Mamona. FIN°, ICA NAZCA MARCONA Acción 1 0 1 1 Financiero JUNIN ' NAZCA MARCONA Nuevos Soles 558,522 445,217 111,305 111,305 21332911MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILO

META Expediente Técnico de mejoramiento y ampliación del Wat ma de agua potable y alca ladeado

RICO PUNO AZANGARO ASILLO Acción 1.00 0.00 1.00 1.00 Financiero SAN MARTIN AZANGARO ASILLO Nuevos Soles 107,052 0 107,052 107,052

Elaborado por: UNIDAD DE ESTUDIOS !Aprobado por ING. NESTOR SUPANTA VELASOUEZ


PROGRAMAS MACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO


Objetivo (e) Especifico NI OEE 3.1 : AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

CONSOLIDADO PROGRAMA PRESUPUESTO (PIM'

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)—

SI. 1, 423,589,181.00 S/. 1, 423,589,181.00



(PIMr Total Anual (1) Trimestre

j n in n/ ~sed 5001777 TrarcriNeencla ck Ronce pan Mut y Sahninionto Urbano -MADRE CE DIOS ~a Fisica Transferencia 1 O 1 0 0 6,610,788.90

ACIArided 500.777 Transkirrincia de Rearma para ACPs• y Saneamiento Urea., • 1.1001JEGUA

Mata Fisica Transferencia 1 0 1 0 0 41,000,000.00

actividad 5001721 Transtesand• da Recursos pata Agua, Sicheamiorte urbano-Pase°

raen Fisica Transferencia 0 1 0 0 92,911,270.00

admitid 9301777 trainlirenciii de Recursos pan Adria y Saneansinto urbano -Pfufts

Mete

Faca Transferencia o 1 0 0 209,229,361.00 Mva 5031777 Transkeencia ea licuases para Agua y Saneamiento Urbano iPLINO Mata Fisica Transferencia 1 0 1 0 0 117,138,326.00 ~ad 5031171 Transfunda' da Reogna pera Agua y Sanorniento Urbana, -SAN st•J11111

Meta Fisica Transferencia 1 0 1 0 0 21,393,482.90

Actividad 5001171 Trangerencia Che Recusas pele Agua y Saneamiento Urbano .TACNA

Meta Fisica Transferencia 1 0 1 0 0 53,150,000.00 AaMead 5001171 Transferencia do RePliaC4 para Asen y Sancamien10 Urbano 41508E8 lacta Fiska Transferenda 1 0 0 0 76,302,723.00 Aciiricied 5001777 Trarrierencia ci• Racimos para ACtir• y Saiserrierto lletancl AJCAYALI

Mere Asia Transferencia 1 0 0 0 2,900,003.00

~ad 5001777 Transferencia 0e Recate para Agua y Saneamiento Urbano EPS CALLAO

Alela Price TrlinsferlindS 1 o 1 0 0 177,949,486.00 ~dm 5001771 Treintena:So de Ritmos para Agua y Snamianto urbano. CALLAO

Mata Fisica Transferencia 1 0 1 0 0 177,949,486.00

Producto 3C00269: Cenealenaa DomkIllairin da Agua Potable y Alcantarillado 503.00 0.03

Adivina 9302731 Estiedis 0. 6.'.

Una /sea Eshallo 2 0 0 0 2 400,000.00

~me 5005050 Asistencia nimio Forisn. Evabserlan Y EiecranS

• Unidades Fan

ilnpleenentrición Oled

Mera Fisica Int arme 4 1 1 I 1 100,090.00

Producto 3030270: Prestado!~ cle rimcios capacitados en Actividades de Laucaden Sanitaria

500,003.00

Arahrldad 5002140 Asistercla Técnica ates Pinada.. F. OdeAl y ~ da PrO9r1s7dc OF Eduocidn Sanitaria

503,003.00

Meta Fila Entidad 3 0 0 0 3 250.000.00 Actividad 6022741 Ostro y EjewtiOn del Programa de acceden ~darla

lada Falle* Entidad 1 0 0 0 1 250,900.00

Pm!~ 30:06115: Pr~Orta de Sarelclaa Fortalecido. latItudonal y opsrstsracs 200,000. 00

~mem mescal clamo y Ejecución de Programa/ de FortalváciniertO tallitucienal. comerás y Oprevso (FILOS) cian EPS

Pan Fnica Entidad 1 0 0 0 1 100,003.00

Activad 504062 Dilato y EjecuPán da Programas do Fonalcinlaito histitraimak Cemarcial y OpereAu (MOS) para Unidades de Gestión en Postreras Culadas

Matarla Entidad 1 0 0 0 1 100030.00

flautado pa. Llalla triE eiFTLUSTRUCTURA y $021TSIPLOAD. M.O OE 03R.a3 Apretado ' INC. NESTOR SUPPOITA VELASOUEZ

(') Se !Oficia al PIA 2055 del Programa.


PROGRAMAS FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Programa PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO


Objetivo (a) Específico (a) OEE 3.1 : AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SMOTARIA

CONSOLIDADO PROGRAMA PRESUPUESTO (PIA) '

PRESUPUESTO MODIFICADO (pwr

5/, 1. 423,689,181.00 • Si. 1, 423,589,181.00

PRODUCTO/ACTIVIDAD de

VIDAD Medida

PROGRAMACIÓN FISICA 2015 PROGRAMACION FINANCIERA 2016

(PIMr Total Anual (') Tnmestm

j II III IV Actividad 5001777 T'Insistencia de Recurso* pata Aspa y Samamiento Mane ...LADRE DE MOS Mota risita Transferencia 1 O 1 0 0 6,610788.00

Actividad 5001777 Trans:caerás de Reaesill. para Agso y Sancamianto (Atare • 1400UEGUA

Mea ralo Transferencia 1 O 1 0 0 41,000,000.00

Actividad SC01777 Trateenntia da Recelos para Agua y Samamisnto Urbana •PASCO

Meta lisia Transferencia 1 0 1 0 O 92,911,270.00

Mimad 5001777 Trainizineda do Room» para Aps y tanamicato Urbano -MORA

Mcca enea Transferencia 1 0 1 0 0 209,229,361.00 Aaiedad 5001777 inirammxia se Recursos 133,3

Agua y Sanearniento Urbano -PUNO Mata Fisioi Transf ataxia 1 0 0 O 117,138,326.00

Acanidad 5001777 'feral erenol a Ranas para Agua y Saneetnioto urbano -SAN MIMIN

Mem Fiara Transferencia 1 0 1 0 0 25393,482.00

Actellad 5001777 Transferencia ce Roanos para Apto y Sarmnianto Urbana -TACHA

Mon Ana Transferencia 1 0 1 O O 53.550,coa0o Ad Masa 50135M Transferencia da Reunes para Mea y Saneamieno Urbana 'TUMBES

Lisa Fleta TrellS1 0TellCia 1 0 1 O 0 70302,723.00

Acoirdad 5005777 7 ranslisteroe da Recursos para Agua y Saneamiento ~a MC.AVALI lAsa Falta Transferencia 1 0 1 0 0 2,000,000.00

Acordad 500,777 Transferencia da Racimos pare Agua y Sanoaniento Urbano - EFE CALLAO

Mas Filia 1 Transferencia o 1 0 0 177,949,486.00

0.~l' ir, 31331777 7 ranaltancia da %anca para Agio y San...mienta labias. CALLAO Mem Fisica Transferencia 1 0 1 0 O 177,949,486.03

Producto ~V: Conexionas Dernicilizrba de Awa Polsbla y Amararas.

503,000.00

~ad 5CO2737 Estuctb de Baso

Meta Fiske Estudio 2 0 0 0 2 400.000.00

005(4.0 5095 Asistencia Teaxie • Unidades Formubdems. Evaluen/ y Eitiatia lem Implenientacke ce los Pleysicass

Meto rala Informe 4 1 1 1 1013,001).03

Pmducto =Oren Prcestactea Oluutal.» C•Patitleblo en Actividad. de &bocee Sentirla

500000.03

Adobad 5002740 Adeuda Tarea a Es ~adora on DMA° y tjac~ de Pro/ aran la Educación Sanada

500 00

Una Rúa Entidad 3 0 0 O 3 250,000.00

~vida! 5007741 0lien01~ 60 PiliOn" d• Educad61 Saneada

(ida Falta Entidad 1 0 0 o 1 250,00000

Producto XIX.666: Prestadora de Unidas imanta

200,000.00 Faelalocklos Indltmkinal Opentir

Attiv4d•O5COS001 (»No y Ejecución cl• Progrernas de Forlalettniat Inzatutioftel. Cailecial y OPntint (FILOS) pata EFE

Mor— Entidad 1 0 0 0 1 100,000.00

Affinad $015028 Diseño y Ejecución de Pecgrama da sarialechniiew Ireetuciong Comercie y 0~~75)Piss• uniem a Gulien et ~as Ciudades

itata Rasa Entidad 1 O 0 0 1 100,000.00

flema pie ~DAD Ce Ilanteill111LICTLIPA Y SOSTDCLOADi SOSO DE Oea&S Aprobado pan INCIMESTOR SUPANTA VELASOUE2

(*) Se Teresa al PiA 2015 ea Proclama.

N° 028 -2015-VIVIENDA€¦ · de Planeamiento y Presupuesto; y, ... el cual establece una nueva...

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