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MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA RFC: MCP8501016Q0

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES31 DE DICIEMBRE DE 2018

Número de Inventario Descripción, Marca, Modelo, Serie Docto. que acredita la propiedad, Responsable del resguardo, Valor en libros

Proveedor, Modo y Fecha de adquisición Unidad administrativa

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.41.3: EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR

Fecha adquisición: 01 ENE 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 0.00

0000001: DGSP-0001-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA FACTURA NUMERO 233 RUBEN ALVARADO LASTIRI 181.15

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

Fecha adquisición: 03 FEB 2012 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 181.15

0000024: CRSO-0001-OMEA ESCRITORIO FAC. 0005 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

ROBERTO PORTILLA FALFAN CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA

Fecha adquisición: 12 AGO 2002 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000114: DERU-0001-OMEA ARCHIVERO F/1046 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00

COMERCIALIZADORA CORTES DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA

Fecha adquisición: 18 JUN 2003 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000131: TESO-0001-OMEA CALEFACTOR DE ACEITE F/1594 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

LOIGTH MUEBLES AMERICA TESORERIA

EW-0507 COMPRA

Fecha adquisición: 09 DIC 2003 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000133: DGSP-0002-EQDS ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES S/D ADMON ANTERIOR CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

Fecha adquisición: Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000163: CRSO-0002-EQDS 5 ESCOPETAS CALIBRE 12 4 18 ENTREGA RECEPCION LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

MASTER CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

MOSSBERG

Fecha adquisición: Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000165: CRSO-0003-EQDS 2 EXTINGUIDORES VACIOS S/D ADMON ANTERIOR LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000179: SEGE-0115-OMEA ARCHIVERO ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000216: PRES-0001-OMEA ARCHIVERO F/04401 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

PERMO ALMACENES ESPINOSA PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOVA DE 3 GAVETAS COMPRA

Fecha adquisición: 24 JUN 2004 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000217: PRES-0002-OMEA ARCHIVERO F/04401 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

PERMO ALMACENES ESPINOSA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MOD NOVA DE 3 GAVETAS COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000233: TESO-0002-OMEA SILLON EJECUTIVO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

REG 856 TESORERIA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000252: TESO-0003-OMEA ESCRITORIO MADERA CHICO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000253: SEGE-0116-OMEA ESCRITORIO MADERA GRANDE C/ VIDRIO ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA

Fecha adquisición: Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000255: TESO-0004-OMEA MESA P/MAQUINA REGISTRADORA JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000257: TESO-0005-OMEA MOSTRADOR JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000260: TESO-0006-OMEA CAJONERA MADERA P/ PREDIAL JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000266: TESO-0007-OMEA GUILLOTINA JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000268: TESO-0008-OMEA LOQUER MADERA 2 PUERTAS JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000269: TESO-0009-OMEA MAPA INEGI JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000270: DIFM-0001-OMEA FREGADERA TARJA DE METAL LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000272: DIFM-0002-OMEA 2 HOYAS EXPRES LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000273: DIFM-0003-OMEA 6 MESAS LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000274: DIFM-0004-OMEA 22 SILLAS LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000277: DIFM-0005-OMEA SILLA LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000278: DIFM-0006-OMEA MESA ESCRITORIO LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000279: DIFM-0007-OMEA 10 MESAS LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000284: DIFM-0009-OMEA ESCROTPROP 4 CAJOS LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000289: DIFM-0011-OMEA ESCRITORIO LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000292: DIFM-0013-OMEA ARMARIO LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000301: DIFM-0015-OMEA ESPEJO LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000349: TESO-0010-ECTI REGULADOR JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

MICROBOLT TESORERIA

1513 E-99-H-27622 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000391: CRSO-0004-OMEA 2 SARGENTO LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000396: CRSO-0005-OMEA MADRIL DE LA SIERRA CIRCULAR LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000397: CRSO-0006-OMEA MOTOR CAPACIDAD 1 1/2 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000398: CRSO-0007-OMEA BANDA LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000405: SIMU-0002-OMEA ESCRITORIO DE MADERA YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 400.90

SINDICO MUNICIPAL


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.90

0000406: PRES-0003-OMEA LIBRERO DE 7 MODULOS FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000407: SEGE-0001-OMEA PEDESTAL PARA BANDERA EN FIERRO ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000408: SEGE-0002-OMEA BANDERA ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000413: TDHU-0001-OMEA MESA DE MADERA REDONDA SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1.00

DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000421: SEGE-0006-OMEA ARCHIVERO DE MADERA (JEFATURA GOBERN) ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000430: DERU-0002-OMEA ESCRITORIO C/4 CAJONES MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000432: DIFM-0017-OMEA VARIOS LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

PRINTAFORM DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000438: DOPU-0001-ECTI BOCINAS F 20457 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

VAIO COMPUTACION INTEGRAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PCVA-SP3A COMPRA

351502540 Fecha adquisición: 29 JUL 2004 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000444: TESO-0011-ECTI TECLADO F 20457 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

VAIO COMPUTACION INTEGRAL TESORERIA

PCVA-KB19/MA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000448: TESO-0012-ECTI MONITOR F 20457 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

VAIO COMPUTACION INTEGRAL TESORERIA

HMD-A24OR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000461: DOPU-0002-ECTI CPU F 20457 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

VAIO COMPUTACION INTEGRAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PCV-RX100M COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000471: DOPU-0003-ECTI REGULADOR F 20457 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

ISB COMPUTACION INTEGRAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MICROVLT INET COMPRA

E03C27139 Fecha adquisición: 29 JUL 2004 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000501: DERU-0003-OMEA ARCHIVERO DE METAL CON 3 CAJONES MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000507: SEGE-0007-OMEA ESCRITORIO MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000509: SEGE-0008-OMEA 2 SILLAS NEGRAS MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000510: SEGE-0009-OMEA SILLA DE PLASTICO BLANCA MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000511: SEGE-0010-OMEA MOSTRADOR DE MADERA CON CINCO CAJOES MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000512: SEGE-0011-OMEA MUEBLE DE MADERA PARA LA IMPRESORA MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000520: SEGE-0012-OMEA ESCRITORIO TIPO RUSTICO ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000521: SEGE-0013-OMEA ESQUINERO DE MADERA ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000522: SEGE-0014-ECTI FTE DE PODER ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

ASTRON SECRETARIA GENERAL

RS-124 COMPRA

9503438 Fecha adquisición: Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000526: SEGE-0015-OMEA MESA PORTAREVISTAS MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000535: SEGE-0016-OMEA SERVIDOR DE AGUA ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

MABE SECRETARIA GENERAL

ENA004BM COMPRA

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99C3EEC8769 Fecha adquisición: Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000548: TESO-0013-OMEA MESA GRIS JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000553: TESO-0014-OMEA RELOJ DE PARED JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

QUARTZ TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000562: TDHU-0002-ECTI REGULADOR HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00

TDE DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

PRONET COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000563: TDHU-0003-OMEA ESCRITORIO DE MADERA HECTOR CASTILLA ARROYO 0.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 0.00

0000564: TDHU-0004-OMEA ARCHIVERO DE GAVETA HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000568: TDHU-0005-OMEA ESCRITORIO METALICO HECTOR CASTILLA ARROYO 0.00


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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 0.00

0000569: TDHU-0006-OMEA 2 SILLAS DE MADERA ACOJINADAS HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000570: TDHU-0007-OMEA 3 ESTANTES METALICOS PARA LIBROS HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000575: TDHU-0008-OMEA CAFETERA ELECTRICA HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000577: TDHU-0009-OMEA COMODA DE MADERA HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000582: TDHU-0010-OMEA ESPEJO PARA TALLER DE DANZA HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000583: TDHU-0011-OMEA RELOJ DE PARED HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00

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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000586: TDHU-0012-OMEA PIZARRON GRANDE VERDE HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000592: TDHU-0014-OMEA 25 SILLAS 18 CON PALETA 7 SIN PALETA HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000600: TDHU-0019-OMEA MESA CUADRADA HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000601: TDHU-0020-OMEA GARRAFON DE AGUA CON BASE DE PLÁSTICO HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000602: TDHU-0021-OMEA ESTUFA DE MESA DE 2 QUEMADORES HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00

FRAGA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000603: TDHU-0022-OMEA ESTUFON DE 3 QUEMADORES HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000604: TDHU-0023-OMEA TARJA CON ESCURRIDOR HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000606: TDHU-0024-OMEA TANQUE DE GAS DE 20 KG CON REGULADOR HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000652: SIMU-0003-OMEA LIBRERO FAC 0228 CARPINTERIA CASTRO YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 1.00

RAMPE MIGUEL CATRO MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000656: TESO-0015-EQCT FAX TERMICO F 122-B000054363 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

PANASONIC OFFICE DEPOT TESORERIA

KXFT90 COMPRA

Fecha adquisición: 30 AGO 2005 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000715: TESO-0016-OMEA MODULO DE TRABAJO (2 PIEZAS) FACT-0244 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

S/M CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 02 JUN 2006 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000717: DIFM-0018-OMEA ESCRIT EJEC CON ARCHIVERO Y CAJONERA FAC 2118 OFFICE VETA LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

FRANCISCO ANGEL LECONA ARROYO DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000724: TESO-0017-OMEA MODULO (2 PIEZAS) F 0254 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

COMPRA

Fecha adquisición: 04 SEP 2006 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000725: TESO-0018-OMEA MODULO (2 PIEZAS) F 0254 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000778: DGSP-0003-EQDS FUENTE DE PODER ASTRON SS25 FACTURA NO. 0856 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

MAGGY ARTURO MOSQUEDA FLORES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000798: DERU-0017-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

COMPRA

Fecha adquisición: 12 MAR 2007 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000800: DOPU-0006-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000802: DUEC-0002-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000804: DUEC-0003-OMEA ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

ESTANTERIA METALICA RIJAVA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000807: DOPU-0011-OMEA ESTANTE METALICO FRA NO. 6907-B Y EXPED. UNIT. O-54537 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000827: DOPU-0018-ECTI PLOTER APL0500B DESIGNJET 500 PRINTER 42 FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

HP JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

APL0500B DESIGNJET 500 PRINTER 42" COMPRA

SG68AD103H Fecha adquisición: 03 ABR 2007 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000830: DGSP-0004-OMEA MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 RUBEN ALVARADO LASTIRI 1.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

M140 COMPRA

Fecha adquisición: 03 ABR 2007 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000844: CRSO-0008-ECTI IMPRESORA FOTOGRAFICA F 1837 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

HP FRANCISCO ANGEL LECONA ARROYO CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000849: TESO-0020-OMEA SILLA NEGRA SECRETARIAL F 2142 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

OFFICE HOS10 ALMACENES ESPINOZA TESORERIA

COMPRA

Fecha adquisición: 02 JUN 2006 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000851: TESO-0021-EQCT TELEFONO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 0.00

PANASONIC TESORERIA

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KXTS108LXW

2LBFB031213 Fecha adquisición: Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 0.00

0000854: TESO-0022-OMEA SILLA SECRETARIAL F/2142 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

OFFICE ALMACENES ESPINOZA (06 JUN 2007) TESORERIA

OHS10 COMPRA

Fecha adquisición: 23 MAY 2007 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000891: DGSP-0005-EQDS DETETCTOR DE METAL FRA.1027 Y EXPED.UNIT. O-64178 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

ARTURO MOSQUEDA FLORES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

37034113 Fecha adquisición: 17 DIC 2007 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000892: DGSP-0006-EQDS DETECTOR DE METAL FRA.1027 Y EXPED.UNIT. O-64178 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000902: DGSP-0011-OMEA ESCRITORIO RUSTICO S/F INVENTARIO 2008 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

S/M DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000906: SEGE-0017-OMEA LIBRERO DE MADERA ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

S/M SECRETARIA GENERAL

S/M COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000908: DOPU-0019-OMEA MESA RUSTICA DE MADERA INVENTARIO 2008 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

S/M DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

S/M COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000914: SEGE-0018-OMEA BANDERAS EN TELA INVENTARIO ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000917: TESO-0023-OMEA ARCHIVERO METALICO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000922: DUEC-0004-ECTI SWITCH INVENTARIO EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

NET DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000924: SEMU-0003-OTEQ CARRETILLA JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00

TRUPER DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000931: SEMU-0004-OTEQ 7 CARROS DE BASURA INVENTARIO JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000932: SEMU-0005-OTEQ 12 PALAS CUCHARUDAS INVENTARIO JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000935: SEMU-0006-OTEQ BALSA CON DOS TUBOS PARA REMAR JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0000936: SEMU-0007-OTEQ TIJERA DE PODAR JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000945: DGSP-0012-EQDS 30 ESCUDOS ANTIMOTIN CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000946: DGSP-0013-EQDS 15 PARES DE ESPINILLERAS ANTIMONTIN CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000955: CRSO-0009-ECTI IMPRESORA LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

HP CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

LASERJET 1022 COMPRA

CHBC5B502F Fecha adquisición: Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000956: SEGE-0019-OMEA ESCRITORIO GRANDE MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000957: SEGE-0020-OMEA 21 ANAQUELES MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

SECRETARIA GENERAL

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000958: TESO-0101-OMEA TELEFONO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

PANASONIC TESORERIA

KX-TS550LXW COMPRA

6EAAB231055 Fecha adquisición: Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000965: TESO-0024-OMEA MUEBLE PARA COMPUTADORA JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000971: SEGE-0022-OMEA PORTA VIDEO F 8050 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SISBRA ALMACENES ESPINOZA DE ZACATLAN SA DE CV SECRETARIA GENERAL

R-100 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000972: TESO-0025-ECTI SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL F 0549 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

GRUPO VELAZ SA DE CV TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0000973: TDHU-0025-OMEA RADIOGRABADORA F/2585 HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00

SONY ALMACENES ESPINOZA DE ZACATLAN SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA

CFD-G770PK Fecha adquisición: 15 ABR 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001051: SEMU-0008-AUET PICK UP NP300 DOBLE CABINA 2009 BCO/GRIS FRA.AN 16164 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 1.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA

3N6DD23T49K002991 NUM MOTOR KA24395078A Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001052: SEMU-0009-AUET PICK UP DOBLE CABINA 2009 BCO/GRIS FRA.AN 16176 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 1.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001053: PRES-0004-AUET NISSAN NP 300 ESTACAS STD BCO T/M 2009 FRA.AN 16165 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 1.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2009 COMPRA

3N6DD25T89K002666 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001054: DUEC-0005-AUET NP 300 PICK UP STD BCO/GRIS 2009 FRA.AN 16175 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2009 COMPRA

3N6DD21TX9K005199 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001055: DUEC-0006-AUET NISSAN NP 300 PICK UP STD BCO/GRIS 2009 FRA.AN 16174 EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

NISSAN SONI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2009 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001058: PRES-0005-AUET CHEVY C2 5 PTS PAQ B BCO EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 FRA.29227 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

CHEVROLET O'FARRIL Y BALDERRAMA S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2009 COMPRA

3G1SF61X48S143522 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001060: SEMU-0010-AUET SILVERADO 3500 CHASIS EXP UNIT O-72104 FAFOM 2008 FRA.29228 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00

CHEVROLET O'FARRIL Y BALDERRAMA S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA

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3GBJC34K18M107841 Fecha adquisición: 30 JUN 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001075: TESO-0026-OMEA ESC ESQUINERO F 39962 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 82.77

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 82.77

0001076: SEGE-0117-OMEA SILLA GENOVA NEGRA F 39962 ANGEL VEGA LOPEZ 27.73

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 27.73

0001078: TESO-0027-OMEA EST EJE HUT F 39962 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 163.96

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 163.96

0001081: TESO-0028-OMEA SILLA F 137004001872 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 18.83

OPERADORA OMX SA DE CV TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18.83

0001085: DGSP-0014-EQDS 1 CAMARA DE MONITOREO URBANO EXPED UNIT 82704 FRA. 177 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

BOSCH CALLE HIDALGO Y JUAREZ EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

VGA-324-ETE1W COMPRA

084271198900001119 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001088: DGSP-0015-EQDS CAMARA DE MONITOREO URBANO EXPED UNIT 82704 FRA. 177 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

BOSCH C ROMERO VARGAS HERMENEGILDO GALEA EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

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VG4-324-ETE1W COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


BOSCH C. JUAN N MENDEZ NIGROMANTE EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


BOSCH JUAREZ Y NIGROMANTE EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


BOSCH ROMERO VARGAS E HIDALGO EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


BOSCH C. VICENTE GUERRERO Y BERRIOZABAL EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


BOSCH C. VICENTE GUERRERO, CASTRO Y LERD EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


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BOSCH BLVD ROMERO VARGAS EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001095: DGSP-0022-EQDS BOTON DE EMRGENCIA EXPED UNIT 82704 FRA. 178 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

VIVOTEK ROSSEVILLE EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEF5 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


VIVOTEK "LA LAGUNA" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEDA Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


VIVOTEK "LA UNIVERSIDAD" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEE2 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


VIVOTEK "EMILIANO ZAPATA" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108BEDB Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


VIVOTEK "ALLENDE" EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SD7151 COMPRA

0002D108C911 Fecha adquisición: 30 OCT 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001108: TESO-0029-OMEA SILLA P/COMPUTO GRIS FACTURA POSA4,992,571 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 28.18

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV TESORERIA

COMPRA

Fecha adquisición: 13 NOV 2009 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 28.18

0001116: PRES-0006-ECTI IMPRESORA A COLOR FACTURA NUMERO 71625B FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

XEROX DOCU PUEBLA SA DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

PHASER 6360N COMPRA

DBY231176 Fecha adquisición: 23 JUN 2010 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001117: DGSP-0028-ECTI SERVIDOR Y CONTROL EXPED UNIT 82704 FRA.0254 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

2UX849069Y Fecha adquisición: 29 JUL 2010 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001119: DGSP-0029-EQDS CARABINA FRA.575 Y 449 EXPED UNIT.75178 FAFOM CARLOS CASTRO HERRERA 3,964.66

BUSHMASTER CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SIST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

XM15-E2S LONG COMPRA

L521317 Fecha adquisición: 06 NOV 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,964.66

0001139: DGSP-0047-EQDS PISTOLA 9 MM. FRA.575 Y 449 EXPED UNIT.75178 FAFOM CARLOS CASTRO HERRERA 1,425.54

STOEGER CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SIST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

8000F COUGAR COMPRA

T6429-07-A011137 Fecha adquisición: 06 NOV 2008 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



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8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54



8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54


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8000F COUGAR COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,425.54

0001157: TESO-0030-ECTI COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK HP FRA. 057 EXPED UNIT O-74955 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

COMPAQ EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. TESORERIA

CQ50-103LA

2CE8270J3F Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001174: TESO-0032-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

HP EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. TESORERIA

HSTNO-2261-A COMPRA

CPU MXX8310DKN, MONIT CNC82509N5 Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001175: DOPU-0026-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

HP EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA

CPU MXX8310DTX MONIT CNC828053G TECLLC82 Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001181: TESO-0033-ECTI SCANER FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00


SCANJET G3110 COMPRA

CN87TA50SJ Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001191: DUEC-0007-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

HP EL SURTIDOR DE LOS ANGELES DE CHOLULA S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA

CNAC86K0YG Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001192: TESO-0034-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA.57 EXPED UNIT O-74955 FORTAMUN JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00


CB411A COMPRA

VDN3637118 Fecha adquisición: 19 ENE 2009 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001284: TESO-0035-OMEA CALCULADORA CON IMPRESORA P/TRABAJO PESA FACTURA NÚMERO 009 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 340.03

PRINTAFORM MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

1454 COMPRA

2D14288 Fecha adquisición: 28 FEB 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 340.03

0001285: DOPU-0028-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO ORANGE FACTURA NÚMERO 007 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 591.94

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 591.94

0001287: SEGE-0118-ECTI NOTEBOOK FACTURA 021 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SAMSUNG MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

NP-RV510-A02MX COMPRA

ZWNP93KZC00066T Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001291: DERU-0005-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO 20 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 225.55

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

BERNAL NOGAL N.W. 31KGS COMPRA

P/I#:AE-10006 ITEM# S-120N Q'TY:1PC Fecha adquisición: 10 MAR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 225.55

0001292: DERU-0006-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 20 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 225.55



P/I#:AE-10006 ITEM#S-120N Q'TY:1PC Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 225.55

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0001293: TDHU-0026-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 20 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 225.55

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO


P/I#:AE-10006 ITEM# S-120N Q'TY:1PC Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 225.55

0001295: SIMU-0006-OMEA SILLA SECRETARIAL FACTURA 20 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 122.47

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL

SALAMANCA NEGRO COMPRA

4 REGIDORES 1 SINDICO MPAL Fecha adquisición: 18 MAR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 122.47

0001297: DERU-0007-OMEA SILLA EJECUTIVA AZUL CON CONDERAS FACTURA 20 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 156.98


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 156.98

0001306: SIMU-0007-ECTI IMPRESORA FACTURA NÚMERO 031 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 1.00

HP LASER MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL

1102W COMPRA

VNB3J74956 Fecha adquisición: 05 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001311: TESO-0036-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR FACTURA NUMERO D 14100 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

ACER ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

ACER AX 1900-S2602 COMPRA

ETLNT08002103125334202 Fecha adquisición: 12 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001312: SEGE-0026-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR FACTURA NUMERO D14100 MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

ACER ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV SECRETARIA GENERAL

ACER AX 1900-S2602 COMPRA

ETLNT08002103124F94202 Fecha adquisición: 12 ABR 2011 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001314: TDHU-0085-OMEA 4 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO ECO VIST FACTURA NUMERO D 14097 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 352.63

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

ECO NEGRO COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.63

0001315: TESO-0037-OMEA SILLA DE VISITA OFFIHO DE VISTA NEGRA FACTURA NUMERO D 14097 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 92.00

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

OFFIHO DE VISITA NEGRA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 92.00

0001317: CONT-0003-OMEA 1 DE 3 SILLA OFINTERNACIONAL FACTURA NUMERO D 14097 JAVIER CUADROS MIRANDA 301.07

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV CONTRALORIA

BI-12 SEMI EJECUTIVA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 301.07

0001333: DOPU-0029-OMEA ESCRITORIO P/EQ F 035 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 575.93

GALES MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA

402 Fecha adquisición: 08 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 575.93

0001334: DOPU-0030-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 035 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 233.87

BERNA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 233.87

0001335: TDHU-0027-OMEA RADIOGRABADORA FACTURA NUMERO D14141 HECTOR CASTILLA ARROYO 543.27

SONY ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

CFD-RS60CP COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 543.27

0001337: PRES-0009-EQCT MEZCLADORA DE 16 CANALES CON COMPRESOR E FACTURA NUMERO SAR316 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 1,775.26

YAMAHA TOP MUSIC S DE RL DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

UCCQN01225 COMPRA

MG166CXUSB Fecha adquisición: 19 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,775.26

0001352: DUEC-0008-OMEA VENTILADOR FACTURA NO. 0366 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 266.35

BONAIRE COPPEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

BT91R COMPRA

Fecha adquisición: 10 MAY 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 266.35

0001353: DOPU-0031-OMEA VENTILADOR FACTURA NO. 0366 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 266.35

BONAIRE COPPEL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BT91R COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 266.35

0001355: DUEC-0076-OMEA DISPENSADOR DE AGUA FACTURA NO. 0366 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 701.35

AQUAPORT COPPEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

AQP-HC COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 701.35

0001368: DUEC-0009-OMEA LIBRERO CON PUERTAS CHOCOLATE FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 474.26

OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 474.26

0001369: DOPU-0035-OMEA CENTRO DE TRABAJO FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1,167.84

U GALLERY OFFICE DEPOT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA (06 JUN 2011)

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,167.84

0001373: CONT-0004-ECTI ESCANER FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

HP OFFICE DEPOPT CONTRALORIA

SCANJET COMPRA

CN87TA50P2 Fecha adquisición: 31 MAY 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001382: TESO-0038-ECTI LAPTOP NOTEBOOK FACTURA 066 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

GATEWAY MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

CI5 COMPRA

2815403916 Fecha adquisición: 08 JUN 2011 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001385: DGSP-0062-AUET VEHICULO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL F000000430 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

CHEVROLET GARCIA PINEDA ANGELOPOLIS SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2011 COMPRA

3GCNC9CX3BG265388 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



2011 COMPRA

3GCNC9CX4BG266047 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



2011 COMPRA

3GCNC9CX6BG268320 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001388: SEGE-0028-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 60 ANGEL VEGA LOPEZ 263.25

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

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S-122N NOGAL COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 263.25

0001406: DERU-0008-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 76 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 305.80


BERNA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 305.80

0001415: TESO-0086-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 84 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 315.39

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

BERNA NOGAL COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 315.39

0001418: DERU-0009-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 83 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 305.80


BERNA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 305.80

0001420: DERU-0010-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA FACTURA 83 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 138.59


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 138.59

0001428: SEGE-0031-OMEA DESPACHADOR DE AGUA FACTURA NUMERO 8 ANGEL VEGA LOPEZ 2,005.72

HAMILTON BEACH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

BL-HRCB5-4 COMPRA

000717 Fecha adquisición: 25 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,005.72

0001429: TDHU-0028-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1,154.76

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WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

87330 COMPRA

HW1306011YLDR20W3875 Fecha adquisición: 25 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,154.76

0001430: DOPU-0038-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1,154.76

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

87330 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,154.76

0001431: TESO-0039-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,154.76

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

87330 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,154.76

0001432: REGI-0002-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 MARIA IRMA YOLANDA ALCALA GONZALEZ 1,154.76

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C REGIDORES

87330 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,154.76

0001433: SEGE-0032-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1,154.76

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

87330 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,154.76

0001434: DGSP-0213-OMEA DESPACHADOR DE AGUA DE PISO FACTURA NUMERO 8 CARLOS CASTRO HERRERA 1,154.76

WATER FRESH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

87330 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,154.76

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0001443: TESO-0040-ECTI COMPUTADORA DESKTOP FACTURA NUMERO 12 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

ACER (MONITOR, TECLADO Y MOUSE) COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

ASPIRE ZC-602 COMPRA

34904030330 DQSTGAL00134909D6F3000 Fecha adquisición: 26 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001444: DGSP-0065-AUET MOTOCICLETA NUEVA BLANCA EXPED UNIT O-14003 FRA.M04054 CARLOS CASTRO HERRERA 964.30

HONDA MOTOS EXCELENCIA S.A. DE C.V. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2014 COMPRA

LTMJD2198E5213794 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30

0001445: DGSP-0066-AUET MOTOCICLETA NUEVA BLANCA EXPED UNIT 14003 FRA.M04055 CARLOS CASTRO HERRERA 964.30


2014 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30



2014 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30



2014 COMPRA

LTMJD219XE5214025 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30

0001448: DGSP-0069-AUET MOTOCICLETA NUEVA BLANCA EXPED UNIT O-14003 FRA. M04058 CARLOS CASTRO HERRERA 964.30


2014 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30

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2014 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30



2014 COMPRA

LTMJD2192D5106173 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 964.30

0001451: DGSP-0072-AUET CAMIONETA AMAROK ENTRY 4X2 EXPED UNIT O-14002 FRA. FEV000003917 CARLOS CASTRO HERRERA 11,018.87

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2014 COMPRA

8AWDD42H5EA014471 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 11,018.87

0001452: DGSP-0073-AUET CAMIONETA AMAROK ENTRY 4X2 EXPED UNIT O-14002 FRA. FEV000003918 CARLOS CASTRO HERRERA 11,018.87


2014 COMPRA

8AWDD42H3EA014548 Fecha adquisición: 27 FEB 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 11,018.87

0001453: PRES-0011-EQCT SIST INALAM C/MICROFONO DE MANO CAPSULAP FACTURA NUMERO 17 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 2,681.12

SHURE BLX WIRELESS VOCAL COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

BLX24/PG58-K12 COMPRA

IMK2032748 Fecha adquisición: 18 MAR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,681.12

0001456: TESO-0041-ECTI MULTI B/C FACTURA NUMERO POSE/11228875 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

SAMSUNG OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV TESORERIA

XPRESS M2070W COMPRA

06YCB8KDCD005XX Fecha adquisición: 17 MAR 2014 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001457: TESO-0042-OMEA CAJA FUERTE DE 1 CU FT FACTURA NUMERO POSE/11228875 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,784.95

SENTRY SAFE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV TESORERIA

COMPRA

X1056705504585A Fecha adquisición: 17 MAR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,784.95

0001462: DGSP-0074-EQDS TORRETA 47 K-FORCE ROJO-AZUL STL FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO.14002 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

SN4123 Fecha adquisición: 06 MAR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001464: DGSP-0075-EQDS SIRENA FRA. CAA 25 DE EXPED. UNIT. O-14002 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

CONTREM ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

AS422/6S FED SIGNAL 100W COMPRA

122439392016358 Fecha adquisición: 06 MAR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001465: DGSP-0076-EQDS SIRENA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO. 14002 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

CONTREM ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

AS422/6S FED SIGNAL 100W COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001466: DGSP-0077-EQDS BOCINA FED. SIGNAL 100W P/TORRETA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO.14002 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001467: DGSP-0078-EQDS BOCINA FED. SIGNAL 100W P/TORRETA FRA. CAA 25 DE EXPED. UNIT. NO. 14002 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001468: DGSP-0079-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIOT NO.14002 CARLOS CASTRO HERRERA 4,354.82

AMAROK ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,354.82

0001469: DGSP-0080-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA 25 DE EXPED UBIT NO.14002 CARLOS CASTRO HERRERA 2,497.37


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,497.37

0001470: DGSP-0081-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA 25 DE EXPED UNIT NO.14002 CARLOS CASTRO HERRERA 2,497.37


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,497.37

0001471: DGSP-0082-EQDS DEFENSA DELANTERA FRA. M04098 DE EXPED UNIT NO. 14003 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


BROSS 150 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



BROSS 150 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



BROSS 150 COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



BROSS 150 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



BROSS 150 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



BROSS 150 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



BROSS 150 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001506: DGSP-0089-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA 25 DE EXPED UNIOT NO.14002 CARLOS CASTRO HERRERA 4,354.82


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,354.82

0001507: TESO-0043-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO A05718 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

HP LASER JET ENCALE TI, S.A. DE C.V. TESORERIA

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P2035 COMPRA

VNB3301954 Fecha adquisición: 17 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001509: TESO-0044-AUET JETTA CLASICO CL AIRE/MOTOR 2.0L ESTADAR FACTURA NUMERO FEV000004049 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 10,613.00

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. TESORERIA

2014 9M2VJ4 COMPRA

3VW1V49MXEM038291 NUM MOTOR CBP583907 Fecha adquisición: 03 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,613.00

0001514: TDHU-0031-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

ASPIRE ZC-605, SK-9621 (B), SM-9020 B COMPRA

DQSQBAL004327069B53000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001516: DIFM-0019-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL


DQSQBAL004327069B83000 DKUSB1B02C3270052 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001518: CRSO-0010-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CENTRO DE REINSERCION SOCIAL


DQSQBAL00432706A8C3000 DKUSB1B02C3270053 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001519: DGSP-0090-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA


DQSQBAL004327069BD3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001520: DGSP-0091-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 RUBEN ALVARADO LASTIRI 1.00

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DQSQBAL004327069D63000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001521: SIMU-0010-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SINDICO MUNICIPAL


DQSQBAL00432706A013000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001522: TESO-0045-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.034 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00




DQSQBAL00432706A8D3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00




DQSQBAL00432706A8E3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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DQSQBAL004327069AA3000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001527: PRES-0070-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 ANA KAREN LOBATO CARMONA 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL


DQSQBAL004327069B33000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001528: CONT-0007-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CONTRALORIA


DQSQBAL004327069D23000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00




DQSQBAL004327069DF3000, DKUSB1B02C327004 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001532: DERU-0011-ECTI MONITOR CON CPU INTEGRADO NEGRO EXPED O-P14011 FRA.041 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00

ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO RURAL


DQSQBAL004327069BC3000, DKUSB1B02C327005 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00




DQSQBAL00432706A7A3000, DKUSB1B02C327003 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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DQSQBAL004327069BA3000 DKUSB1B02C3270038 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001538: CONT-0008-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CONTRALORIA

20235 COMPRA

CB27116562 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001540: TESO-0096-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA

20235 COMPRA

CB27113657 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001541: DOPU-0039-ECTI LAP TOP NEGRA EXPED O-P14011 FRA.039 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

20235 COMPRA

CB27115962 Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001544: DUEC-0011-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.040 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

A02NLS LS1922WA SK-8825 MU0025O COMPRA

MJ00CKYN V4A0958 043820 HS346HA09KM Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001545: DOPU-0040-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.040 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

A02NLS LS1922WA KB1021 MU0025O COMPRA

MJ00CKYQ V4A1007 0003010 HS346HA0FRJ Fecha adquisición: 22 ABR 2014 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001547: DUEC-0012-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.0050 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

A02NLS LS1922WA KU-0225 MOEUUO COMPRA

MJ0082M3 V4A1030 5536233 44NR377 Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001548: CONT-0019-ECTI CPU MONITOR TECLADO Y MOUSE EXPED O-P14011 FRA.0050 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE CONTRALORIA

THINK CENTRE 71Y3514 COMPRA

1S3664AD9MJ90RR0 Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001551: TESO-0047-ECTI IMPRESORA MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE TESORERIA

WORKCENTRE 6605 COMPRA

XL3573030E Fecha adquisición: 07 MAY 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001552: DOPU-0041-ECTI IMPRESORA MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001553: SEGE-0040-ECTI IMPRESORA 6605 MULTIF. A COLOR EXPED O-P14011 FRA.0050 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

XEROX COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE SECRETARIA GENERAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001554: PRES-0073-AUET SAVEIRO STARLINE 5 VEL BLANCA MOTOR 1.6L EXPED. O-14023 FAFOM/14 FRA.FEV000004208 ANA KAREN LOBATO CARMONA 14,560.17

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2014 5UA1F4 COMPRA

9BWKB05U2EP193903 NUM MOTOR CFZN24438 Fecha adquisición: 23 MAY 2014 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 14,560.17

0001556: TESO-0048-EQCT TELEFONO ALAMBRICO FACTURA NUMERO A002222 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 220.45

UNIDEN MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ TESORERIA

DR1364 COMPRA

BU30122129 Fecha adquisición: 04 JUN 2014 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 220.45

0001557: TESO-0049-OMEA SILLA DE TRABAJO FACTURA AVG1163793 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 604.90

TRUE INNOVATIONS COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. TESORERIA

9870 COMPRA

ITM./ART.494481 Fecha adquisición: 25 JUN 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 604.90

0001559: TESO-0050-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO CA1591 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

HP LASER JET JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

P1102W COMPRA

VND3Q25108 Fecha adquisición: 02 JUL 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001561: SEMU-0013-OMEA 5 CARROS DE BARRENDERO METALICO FACTURA NUMERO A214 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 14,151.96

INMCA INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A. DE C. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

ELITE COMPRA

IMCBME-0114A21457-61 Fecha adquisición: 10 JUL 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 14,151.96

0001563: DGSP-0095-OMEA 6 TAMBORES PARA BANDA DE GUERRA FACTURA NUMERO NA76 CARLOS CASTRO HERRERA 4,236.18

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

Fecha adquisición: 17 JUL 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,236.18

0001564: DGSP-0096-OMEA 9 CORNETAS PARA BANDA DE GUERRA FACTURA NUMERO NA76 CARLOS CASTRO HERRERA 2,740.07

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,740.07

0001570: PRES-0021-OMEA PANTALLA 50" FACTURA NUMERO NA82 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 14,463.42

SONY COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

KDL-50W650A COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 14,463.42

0001572: SEMU-0014-OTEQ DESBROZADORA GASOLINA FACTURA NUMERO A002780 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 8,364.27

STIHL MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

FS400/450/480 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 8,364.27

0001573: DGSP-0097-EQCT RADIO PORTATIL FACTURA NUMERO 11 CARLOS CASTRO HERRERA 2,234.89

KENWOOD RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

TK-2312 COMPRA

B4300440 Fecha adquisición: 11 JUL 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,234.89

0001575: DGSP-0098-AUET GRUA DE ARRASTRE CAMION F-350 EXPEDIENTE UNITARIO 14031 FORTAMUN/14 CARLOS CASTRO HERRERA 117,822.22

FORD LEUKA GROUP S.A. DE C.V. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2015 COMPRA

1FDEF3G63FEA06186 Fecha adquisición: 12 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 117,822.22

0001576: JUAU-0001-EQCT COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE DE LA LUZ HERNANDEZ GUARNEROS 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V JUNTAS AUXILIARES

MON:HPLV1911 CPU:200MPG1 TECL:PR1101U MO COMPRA

6CM40911NQ MXL4240K15 BCYST0AHH6R11M FCY Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001577: JUAU-0002-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ 1.00


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6CM4090ZCP MXL4240K14 BCYST0AHH6R2ZT FC Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001578: CONT-0021-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V CONTRALORIA


6CM4090ZD8 MXL4240K1K BCYST0AHH6R2ZU F Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001580: JUAU-0003-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE PEDRO JESUS NAVA HERRERA 1.00



6CM40911NS MXL4240K0J BCYST0AHH6R2XY FCY Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001581: JUAU-0004-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JUAN DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ 1.00



6CM4090ZKZ MXL4240K1G BCYST0AHH6R32C FCY Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001583: TESO-0051-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

HP THINK CENTRE LENOVO COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V TESORERIA

MON:LV1911 CPU: M93P TECL:KU00225 M:MSU1 COMPRA

6CM3350C5V MJ00P67L 5536675 4A90505059B Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001584: PRES-0071-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 ANA KAREN LOBATO CARMONA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V PRESIDENCIA MUNICIPAL

MON:205G1 TECL:SK-2085 MOUSE:MODGUO COMPRA

4CE4010WX2 BCYST0ACP5UQ5J FCYRV0AHD50RXN Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001585: REGI-0011-ECTI COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 MARIA IRMA YOLANDA ALCALA GONZALEZ 1.00

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ACER COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V REGIDORES

VERITION Z291G COMPRA

PQVD609001145007D63000 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001586: DIFM-0035-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

HP COMPAQ COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

18-2003LA COMPRA

5CM24806KB Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001587: DOPU-0045-ECTI COMPUTADORA ESCRIT CPU Y MONIT INTEGR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MON:OMNI PRO110TECL:KU-0316 MOUSE:M-UAE9 COMPRA

LBXXP01U91L25P BAUHP0MVB1BER6 FATSK0LN30 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001588: DOPU-0046-ECTI COMPUTADORA ESCRIT CPU Y MONIT INTEGR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MON:OMNI PRO110TECL:KU-0316 MOUSE:M-UAE9 COMPRA

LBXXP01U91L2GS BAUHP0ILU0PKP7 FATSK0LDR0 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001591: DIFM-0034-ECTI COMPUTADORA NUEVA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

QCWB335 COMPRA

5CB3525C4D Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001594: PRES-0076-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

XTECH COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001596: DERU-0020-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

TS-610-011 COMPRA

TS33021023084 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001598: PRES-0075-ECTI LAP TOP FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V PRESIDENCIA MUNICIPAL

RT3290 COMPRA

CND5082HG8 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001601: DOPU-0047-ECTI EQ MULTIF COPIADORA ESCANER E IMPR FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

CANON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IMAGERUNNER 3570 COMPRA

TKQ35948 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001602: CONT-0020-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V CONTRALORIA

LASERJET PROP1102W COMPRA

VND3Q66514 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001603: JUAU-0007-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JAVIER HERNANDEZ MARQUEZ 1.00



VND3G76760 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001604: CRSO-0030-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V CENTRO DE REINSERCION SOCIAL


VND3Q90970 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001605: JUAU-0008-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE DE LA LUZ HERNANDEZ GUARNEROS 1.00




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001606: JUAU-0009-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JUAN DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ 1.00



VND3H76467 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001608: DGSP-0214-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001609: JUAU-0010-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE PEDRO JESUS NAVA HERRERA 1.00




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001610: JUAU-0011-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 FABIAN GASTON FERNANDEZ MALDONADO 1.00




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001611: TDHU-0033-ECTI IMPRESORA FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO



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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001612: TESO-0052-ECTI IMPRESORA L210 FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V TESORERIA

C462H COMPRA

S25K388982 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001613: TESO-0097-ECTI IMPRESORA L210 FRA. NA89 EXPED UNIT 14051 FISM 2014 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A C.V TESORERIA

C462H COMPRA

S25K397599 Fecha adquisición: 27 AGO 2014 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001614: DGSP-0099-OMEA ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y GABINETE FACTURA NUMERO A83 CARLOS CASTRO HERRERA 910.42

FRAGA MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

P-225 Fecha adquisición: 19 SEP 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 910.42

0001615: DGSP-0100-OMEA REFRIGERADOR FACTURA NUMERO A 83 CARLOS CASTRO HERRERA 2,677.92

DAEWOO MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

DFR9010DB COMPRA

MR13XN06810081 Fecha adquisición: 19 SEP 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,677.92

0001616: DGSP-0101-OMEA HORNO DE MICROONDAS FACTURA NUMERO A83 CARLOS CASTRO HERRERA 741.25

DAEWOO MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

KOR1N0AW COMPRA

TM142ES2133439 Fecha adquisición: 19 SEP 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 741.25

0001618: PRES-0022-OMEA CONJUNTO EJECUTIVO EXCEPCIONAL ESCRITORI FACTURA NUMERO NA116 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 19,217.74

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.80.75.75 COMPRA

Fecha adquisición: 23 OCT 2014 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,217.74

0001619: PRES-0023-OMEA MESA DE JUNTAS OVAL 1.80 X .90 X 75 COLO FACTURA NUMERO NA116 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 7,893.24


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,893.24

0001620: PRES-0024-OMEA LIBRERO DE PISO CON PUERTAS DE CRISTAL FACTURA NUMERO NA116 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 6,609.80


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,609.80

0001621: SEGE-0112-AUET JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 L 115 CV FRA.FEV000004851 EXPED U14066 FAFOM/14 ANGEL VEGA LOPEZ 26,917.61

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V. SECRETARIA GENERAL

2015 9M2VJ5 COMPRA

3VW1V49M9FM014582 NUM MOTOR CBP632830 Fecha adquisición: 14 OCT 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 26,917.61

0001622: SEGE-0113-OMEA CONJUNTO EJECUTIVO EXCEPCIONAL ESCRITORI FACTURA NUMERO NA123 ANGEL VEGA LOPEZ 19,217.74

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

COMPRA

Fecha adquisición: 12 NOV 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,217.74

0001623: DUEC-0015-OMEA TECHADO PARA PLAZA CIVICA FEXPED UNIT 14055 FORTAMUN 2014 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 232,906.45

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DASAYGE S DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 232,906.45

0001624: PRES-0025-OMEA ARAÑA DE TRANSITO EXPANDIBLE ALUM 2.29*2 FACTURA NUMERO NA109 FONDO 0010 BANCOMER JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 12,528.40


COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 12,528.40

0001625: SEGE-0076-OMEA PANTALLA 50" LEC FACTURA NUMERO NA126 FONDO 0100 BANCOMER ANGEL VEGA LOPEZ 16,822.11

PHILIPS COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

I20PMRHD1080P COMPRA

XA1A1418108979 COLOR NEGRO Fecha adquisición: 02 DIC 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 16,822.11

0001627: TDHU-0034-OMEA NACIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DEL N 1.70 FAC AAA1871B-5372-4A46-9EA0-3AD242B1BFC6 HECTOR CASTILLA ARROYO 31,320.40

JOSE LUIS RAMIREZ CORONA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA

Fecha adquisición: 08 DIC 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 31,320.40

0001628: PRES-0026-OMEA SILLON BARCELONA ANTIQUE FACTURA NA131 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 5,994.40

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,994.40

0001629: PRES-0027-OMEA LOVE SEAT BARCELONA ANTIQUE FACTURA NUMERO NA131 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 6,594.40


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,594.40

0001630: PRES-0028-OMEA SOFA BARCELONA ANTIQUE FACTURA NUMERO NA131 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 7,194.40


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,194.40

0001632: SEMU-0015-OTEQ CONTENEDOR FIJO TIPO ROLL-OFF FRA. A238 EXP UNIT O-14077 FAFOM 2014 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 25,520.40

INMCA INGENIERIA MEXICANA CARROCERA SA DE CV DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

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CROF-7 COMPRA

IMCROF-0714A138166 Fecha adquisición: 04 NOV 2014 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 25,520.40

0001633: SEMU-0016-OTEQ CONTENEDOR FIJO TIPO ROLL-OFF FRA. A238 EXP UNIT O-14077 FAFOM 2014 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 25,520.40


CROF-7 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 25,520.40

0001634: SEMU-0017-OTEQ CONTENEDOR FIJP TIPO ROLL-OFF FRA. A238 EXP UNIT O-14077 FAFOM 2014 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 25,520.40


CROF-7 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 25,520.40

0001635: SEGE-0012-OMEA PROYECTOR FACTURA NUMERO NA144 ANGEL VEGA LOPEZ 5,718.73

BENQ COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

MS 504 COMPRA

PDPCE03798000 Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,718.73

0001636: CRSO-0013-ECTI COMPUTADORA PORTATIL MEMORIA RAM 8GB FACTURA NUMERO NA144 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA

CORI 3 5CB3524S1W Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001638: CONT-0013-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO NA144 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CONTRALORIA

L210 COMPRA

S25K310525 Fecha adquisición: 28 ENE 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001639: CRSO-0016-OMEA ARCHIVERO 4 GABETAS METALICO CALIBRE 24 FACTURA NUMERO NA144 LUCERO NELLY MAYO VEGA 2,798.72

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COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,798.72

0001640: PRES-0029-OMEA BOCINA FACTURA NUMERO G-46202 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 6,387.38

SONY DE MEXICO, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

SRS-X9//C UC2 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,387.38

0001642: PRES-0030-EQCT SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO BLX24/B FACTURA NUMERO 73 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 4,650.67

SHURE FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

BLX24/B58-K12 COMPRA

3NL2663962 Fecha adquisición: 25 FEB 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,650.67

0001643: DUEC-0016-ECTI ROUTER FACTURA 63 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

CISCO SMALL BUSINESS C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

RV042G COMPRA

NKS18121576 Fecha adquisición: 04 FEB 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001644: DUEC-0017-ECTI COMPUTADORA FACTURA 62 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

DELL C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

OPTIPLEX 9020 SSF COMPRA

CNOPCRSK72872999AMPS Fecha adquisición: 04 FEB 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001645: DUEC-0018-OMEA ESCRITORIO FACTURA NUMERO 7BE4 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1,160.37

BARDOMIANO ROMANO PALAFOX DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,160.37

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0001646: DUEC-0019-ECTI IMPRESORA LASERJET A COLOR FACT 35AB Y EX UN B-16002 M CAT/15 FA 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

HP ENTERPRISE COLDOR M CIA CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

551DN COMPRA

CNDCGD30KB Fecha adquisición: 09 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001647: TDHU-0035-OMEA JUEGO DE CONSULTORIO DE 6 PIEZAS FACTURA NUMERO NA154 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 18,155.37

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18,155.37

0001649: TDHU-0036-OMEA ESCRITORIO CON UN CAJON Y UNA PUERTA FACTURA NUMERO NA154 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 3,530.06

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,530.06

0001650: TESO-0054-ECTI LAP TOP FACTURA NUMERO IMAMY6909 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

ACER NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV TESORERIA

ASPIRE E 11 COMPRA

NXMSMAL0014511B08F7600 Fecha adquisición: 23 MAR 2015 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001651: DOPU-0048-OMEA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FRA. 11488 EXP UNIT 15022 FISM 2015 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 88,924.62

RICOH QUALITY COPY S DE RL DE CV DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MP4002SP COMPRA

W524LB00047 Fecha adquisición: 04 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 88,924.62

0001653: SEMU-0018-AUET CAMION 2009 K6A F-350XLT BCO USADO FRA.1987 EXPED UNIT O-15024 FORTAMUN/15 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 42,500.75

FORD OMAR LOPEZ MORENO DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2009 COMPRA

3FEKF36LX9MA16248 Fecha adquisición: 10 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 42,500.75

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0001655: DGSP-0102-AUET VEHIC AMAROK DOBLE CAB ENTRY BCO FRA.FEV000005680 EXPE U O-15020 FAFOM/15 CARLOS CASTRO HERRERA 89,482.75


2015 COMPRA

8AWDD42H1FA013982 Fecha adquisición: 24 MAR 2015 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 89,482.75

0001656: DGSP-0103-AUET VEHIC AMAROK DOBLE CAB ENTRY BCO FRA.FEV000005679 EXPE U O-15020 FAFOM/15 CARLOS CASTRO HERRERA 89,482.75


2015 COMPRA

8AWDD42H8FA020198 Fecha adquisición: 24 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 89,482.75

0001657: DGSP-0104-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 RUBEN ALVARADO LASTIRI 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

MON:19-2201TLA TEC:697737-161 MOU:697738 COMPRA

3CR4490B0D BCYST0ACP7PSLR FCYRV0CAU7OCOC Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001658: CRSO-0017-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00



3CR4520N0R BCYST0ACP7SSGS FCYRV0CAU7RMTL Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001659: TDHU-0037-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO


3CR4520CJD BCYST0ACP7SN8W FCYRV0CAU7R066 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001660: TDHU-0038-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 1.00



3CR4520N31 BCYST0ACP7SSEZ FCYRV0CAU7RMU7 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001662: SEGE-0078-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL


3CR4520N14 BCYST0ACP7SSGT FCYRV0CAU7RMTR Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001663: CONT-0009-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C CONTRALORIA


3CR4490B1C BCYST0ACP7PSNB FCYRV0CAU7OCOR Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001665: DGSP-0105-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


MON:205-G1 TEC:697737-161 MOU:697738-001 COMPRA

4CE44801CH BCYST0ACP7M40K FCYRV0AHD7HESR Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001666: DGSP-0106-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA 162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00



4CE44801CX BCYST0ACP7M40M FCYRV0AKZ7HMKO Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001667: SIMU-0049-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SINDICO MUNICIPAL


4CE44801C7 BCYST0ACP7M35L FCYRV0AKZ7HML1 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001668: SEGE-0080-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 CLAUDIA REYES SALINAS 1.00



4CE44801CZ BCYST0ACP7M40T FCYRV0AHD7HESD Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001669: SEGE-0081-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00



4CE44801BX BCYST0ACP7M35R FCYRV0AKZ7HMJF Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001671: PRES-0033-ECTI COMPUTADORA C/CPU INTEGRADO FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1.00

APPLE IMAC COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C PRESIDENCIA MUNICIPAL

MON:A1418 TEC:A1314 MOU:A12963VDC COMPRA

C02NXDHYF8J2 BCGA1314 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001672: DGSP-0107-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 RUBEN ALVARADO LASTIRI 1.00


LASERJET PRO P1102W COMPRA

VND3X57908 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001673: CRSO-0018-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1.00



VND3G88608 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001674: TDHU-0039-ECTI IMPRESORA FRA. NA162 EXP UNIT FISM 2015 MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 1.00




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001675: TESO-0103-ECTI IMPRESORA L120 FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

E521 COMPRA

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TNUK212709 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001676: DGSP-0108-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2014 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00



VND3W38082 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001677: REGI-0012-ECTI IMPRESORA FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 RAFAEL LOPEZ MOTA 1.00

HP COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C REGIDORES


VND3D80391 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001678: DGSP-0109-ECTI IMPRESORA LASERJET FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001679: SEGE-0082-ECTI IMPRESORA FRA. NA162 EXP UNIT 15029 FISM 2015 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00



VND3W38090 Fecha adquisición: 30 MAR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001680: TESO-0055-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO NA158 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

EPSON COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C TESORERIA

LX-350 COMPRA

Q75Y046928 Fecha adquisición: 06 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001682: DGSP-0110-EQDS TORRETA 45" LED AZUL/ROJO FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


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COMPRA

X37B0420152 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001683: DGSP-0111-EQDS SIRENA 100W 4 TONOS FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA

PVCJB10094A0906111 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001684: DGSP-0112-EQDS SIRENA 100 W 4 TONOS FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00


COMPRA

PVCJB10094A0906112 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001685: DGSP-0113-EQDS SWITCH PARA BARRA DE LUCES FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 303.88


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 303.88

0001686: DGSP-0114-EQDS SWITCH PARA BARRA DE LUCES FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 303.88


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 303.88

0001687: DGSP-0115-EQDS BOCINA 100W P/TORRETA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

WHELEN ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SA315P COMPRA

TS100N2302821 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001688: DGSP-0116-EQDS BOCINA 100W P/TORRETA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

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WHELEN ALFREDO ESPINOSA MARTINEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SA315P COMPRA

TS100N2302822 Fecha adquisición: 16 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001689: DGSP-0117-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 4,334.90


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,334.90

0001690: DGSP-0118-EQDS ESTRUCTURA COMANDO-JAULA FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 4,334.90


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,334.90

0001691: DGSP-0119-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 3,159.43


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,159.43

0001692: DGSP-0120-EQDS TUMBABURROS EN ACERO FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 3,159.43


COMPRA (16 ABR 2016)


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,159.43

0001693: DGSP-0121-EQDS BANCA CENTRAL P/CAMIONETA SEGURIDAD FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1,145.27


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,145.27

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0001694: DGSP-0122-EQDS BANCA CENTRAL P/CAMIONETA SEGURIDAD FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 1,145.27




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,145.27

0001695: DGSP-0123-EQDS GPS MTV600 FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 3,094.07




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,094.07

0001696: DGSP-0124-EQDS GPS MTV600 FRA. CAA211 EXP UNIT 15020 FAFOM 2015 CARLOS CASTRO HERRERA 3,094.07


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,094.07

0001698: DUEC-0022-OMEA CAMARA DIGITAL FACTURA NUMERO 21 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1,228.51

CANON ARTURO GUERRERO ALEMAN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

ELPH 135 POWER SHORT COMPRA

872061038431 Fecha adquisición: 11 MAY 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,228.51

0001700: DOPU-0050-AUET NISSAN NP300 FRONTIER XE TM AC 2.5LTS EXP UNIT O-15059 FAFOM/15 FRA.B000006628 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 80,750.72

NISSAN DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA SA CV DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2016 COMPRA

3N6AD33C2GK804963 NUM MOTOR QR25024826H Fecha adquisición: 15 MAY 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 80,750.72

0001701: TESO-0056-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO ICAIE72439 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

HP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV TESORERIA

LASER JET P1102W COMPRA

VND3X37031 Fecha adquisición: 30 MAY 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001702: DUEC-0023-EQCT GPS DE MANO FACTURA NUMERO 1729 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1,659.15

GARMIN MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

ETREX 10 COMPRA

2DR639736 Fecha adquisición: 18 ABR 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,659.15

0001703: PRES-0035-OMEA LONA 132.21 M2 DE 21 ONZAS TIPO BLACK FACTURA NUMERO 98 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 9,453.37

EUCLIDEZ RIVERA HUERTA PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 9,453.37

0001704: DGSP-0125-OMEA 2 SILLAS DE VISITAS MESH CROMO NEGRA COL FACTURA NUMERO NA176 CARLOS CASTRO HERRERA 3,566.78

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,566.78

0001705: SEGE-0084-OMEA TRITURADORA DE DOCUMENTOS FACTURA NUMERO NA183 ANGEL VEGA LOPEZ 8,450.42

FELLOWES COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL SA DE C SECRETARIA GENERAL

99CI COMPRA

3229901 Fecha adquisición: 22 JUN 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 8,450.42

0001706: DGSP-0126-OMEA ESTUFA FRAGA CON GABINETE Y 4 QUEMADORES FACTURA NUMERO A181 RUBEN ALVARADO LASTIRI 1,118.35

MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,118.35

0001707: DGSP-0127-OMEA REFRIGERADOR 7 PIES CUB COLOR ALMENTRA S FACTURA NUMERO A181 RUBEN ALVARADO LASTIRI 2,522.35

ACROS MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,522.35

0001708: SEMU-0019-OMEA ESCALERA DE EXTENSION 534 7.62M FIBRA DE FACTURA NUMERO 53688G VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 2,613.35

CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,613.35

0001709: DGSP-0128-EQCT RADIOS MOVIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA 64 CARLOS CASTRO HERRERA 3,939.34


TK-7360HK COMPRA

B4900711 Fecha adquisición: 15 JUN 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,939.34

0001710: DGSP-0129-EQCT RADIO PORTATIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA 64 CARLOS CASTRO HERRERA 3,987.96


TK-2000 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,987.96

0001711: DGSP-0130-EQCT FUENTE REGULADA EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 CARLOS CASTRO HERRERA 4,478.84

ASTRON RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

SS12 COMPRA

2015020068 Fecha adquisición: 15 JUN 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,478.84

0001712: DGSP-0131-EQCT RADIO MOVIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 CARLOS CASTRO HERRERA 4,919.54


TK-7302HK COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,919.54



TK-7302HK COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,919.54



TK-7302HK COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,919.54

0001715: DGSP-0134-EQCT KIT COMPLETO C/ACCESORIOS PARTES Y CABLE EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 CARLOS CASTRO HERRERA 56,680.35

RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

TZ30 COMPRA (25 JUN 2015)


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 56,680.35

0001716: DGSP-0135-EQCT KIT PARA RAYOS DIPOLO CORONA P/TIERRA EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 CARLOS CASTRO HERRERA 22,958.34

RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 22,958.34

0001720: DGSP-0138-EQCT RADIO PORTATIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 CARLOS CASTRO HERRERA 4,732.35


TK-2402 COMPRA

B4A02916 Fecha adquisición: 15 JUN 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,732.35

0001721: DGSP-0139-EQCT RADIO PORTATIL EXP UNIT O-15070 FAFOM 2015 FRA. 64 CARLOS CASTRO HERRERA 4,732.35


TK-2402 COMPRA

B4A02917 Fecha adquisición: 15 JUN 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,732.35

0001725: CRSO-0019-OMEA ESTUFA CON 4 QUEMADORES Y GABINETE FACTURA NUM A202 LUCERO NELLY MAYO VEGA 1,073.42

FRAGA MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,073.42

0001729: TESO-0057-OMEA SILLA CAJERA ALTA COLOR NEGRO FACTURA NUMERO 552 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,087.00

CRACOVIA B+RING ALEJANDRO PADILLA MOLINA TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,087.00

0001730: TDHU-0040-OMEA LIBRERO RECIO FACTURA NUMERO 187F SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 866.33

BOSTON CH COPPEL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 866.33

0001731: TDHU-0041-OMEA ESCRITORIO CHAIRMAN GEO FACTURA NUMERO 187F SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1,076.33

COPPEL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,076.33

0001732: TDHU-0042-OMEA 3 SILLAS OFIC FACTURA NUMERO 187F SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 688.33

CHAIRMAN GIVENS COPPEL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 688.33

0001733: TDHU-0043-OMEA MESA P/TV LILICO KIEL CHOCOLATE FACTURA NUMERO 187F SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1,203.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,203.00

0001736: TDHU-0045-OMEA SILLA EJEC CHAIRMAN LANCER FACTURA NUMERO 0366 217224-M2 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 799.67


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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 799.67

0001737: DUEC-0024-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO BBF30 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

HP C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

Z230 TOWER WORKSTARION COMPRA

2UA5192HTQ Fecha adquisición: 27 AGO 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001738: DUEC-0025-ECTI NO BREAK FACTURA NUMERO BBF30 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

CYBERPOWER C.I.A CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL SA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

EC650LCD COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001739: TESO-0058-OMEA SILLA PARA CAJERO FACTURA NUMERO NA199 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,499.05

COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,499.05

0001741: DUEC-0026-OTEQ SIERRA FACTURA NUMERO A010430 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1,953.77

TOOLCRAFT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

INGLETE 10# COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,953.77

0001742: TDHU-0046-MUOE ESCRITORIO FACTURA NUMERO 001985E SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 2,075.31

SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,075.31

0001743: TDHU-0047-MUOE ESCRITORIO FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 4,150.31

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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,150.31

0001744: TDHU-0048-MUOE SILLA EJECUTIVA FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 1,383.64

CONFORT ZONE SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

SKU 24504 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,383.64

0001746: TDHU-0049-MUOE ARCHIVERO FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 1,383.64


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,383.64

0001748: TDHU-0050-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 1.00

HP SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

LASERJET PRO MFP M127FN COMPRA

CNB9H41HJ0 Fecha adquisición: 07 OCT 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001749: TDHU-0051-OMEA PANTALLA FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 2,075.31


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,075.31

0001750: TDHU-0052-CAFV VIDEO PROYECTOR FACTURA NUMERO 001985E ELIZABETH ORDOÑEZ AMADOR 1.00

EPSON SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

POWER LITE S27 H694A COMPRA

VU9K5502526 Fecha adquisición: 07 OCT 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001751: PRES-0036-OMEA ARAÑA EXPANDIBLE FACTURA NUMERO NA236 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 4,477.33


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,477.33

0001752: DGSP-0143-ECTI TELEFONO ALAMBRICO FACTURA NUMERO A012979 CARLOS CASTRO HERRERA 24.58

PANASONIC MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

KT-TGC210 COMPRA

AJCQB011180 Fecha adquisición: 26 ENE 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 24.58

0001756: TESO-0059-ECTI IMPRESORA DE MATRIZ FACTURA NUMERO CA6178 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 344.83

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

LX-350 COMPRA

CC2400005L025211617 Fecha adquisición: 29 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 344.83

0001757: TESO-0060-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO MCFDI 18980 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 9,306.74

RICOH QUALITY COPY S DE RL DE CV TESORERIA

MP2554SP 417008 COMPRA

G145R701017 Fecha adquisición: 01 MAR 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 9,306.74

0001758: TESO-0061-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO CA6403 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 777.56

HP LASER JET JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

P2035 COMPRA

VNB3249371 Fecha adquisición: 05 ABR 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 777.56

0001760: DUEC-0028-HEMH GPS FACTURA NUM. M278 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,552.27


ETREX 10 COMPRA

2DR639697 Fecha adquisición: 31 MAR 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,552.27

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0001761: DUEC-0029-HEMH GPS FACTURA NUM. M278 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,552.27


ETREX 10 COMPRA

2DR745167 Fecha adquisición: 31 MAR 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,552.27

0001762: DUEC-0030-HEMH DISTANCIOMETRO LASER FACTURA NUM. M278 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 17,736.67

LEICA MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

DISTO A3 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 17,736.67

0001763: DUEC-0031-HEMH DISTANCIOMETRO LASER FACTURA NUM. M278 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 6,380.27

LEICA MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

D410 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,380.27

0001764: DUEC-0032-HEMH COLECTORA SPECTRA PRECISION FACTURA NUM. M278 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 12,155.99

MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

MM20 CON SURVEY PRO COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 12,155.99

0001765: PRES-0039-OTEQ AMPLIFICADOR DE AUDIO FACTURA 245 JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 7,186.93

AUDYSON FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

2200W T-2500 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,186.93

0001766: TDHU-0077-MUOE ESCRITORIO EXCEPTIONAL 1.20*75*75 C/CAJ FACTURA NUMERO A1036 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 4,933.39

MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,933.39

0001767: PRES-0041-MUOE ESCRITORIO EXCEPTIONAL 180*75*75C/CAJ FACTURA NUMERO A1036 ANA KAREN LOBATO CARMONA 6,549.14

MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,549.14

0001768: SEGE-0120-MUOE ESCRITORIO EJEC STILA CAOBA 75*175*70 FACTURA NUMERO A1036 ANGEL VEGA LOPEZ 7,580.87

MARIA GUADALUPE POLO TORRES SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,580.87

0001771: TDHU-0055-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO CA6661 MARIA MARGARITA HERNANDEZ ESPINOZA 596.69

BROTHER JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

MFC DCP-T500W COMPRA

U64050F5H823415 Fecha adquisición: 14 MAY 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 596.69

0001772: DGSP-0144-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS FACTURA NUMERO 943 CARLOS CASTRO HERRERA 1,987.75

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,987.75

0001773: SIMU-0013-MUOE 3 SILLAS SECRETARIALES FACTURA NUMERO A1067 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 3,106.15

MARIA GUADALUPE POLO TORRES SINDICO MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,106.15

0001774: DOPU-0051-ECTI MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE DE TINTA FACTURA NUM. E12C JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1,137.22

EPSON COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

L 475 COMPRA

WBPK008748 Fecha adquisición: 08 AGO 2016 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,137.22

0001775: SEGE-0089-ECTI IMPRESORA FACTURA NÚM. A1085 ANGEL VEGA LOPEZ 334.11

HP LASERJET MARIA GUADALUPE POLO TORRES SECRETARIA GENERAL

P1102W COMPRA

VND3Q25111 Fecha adquisición: 25 JUL 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 334.11

0001776: SEGE-0090-ECTI IMPRESORA FACTURA NÚM. CA7304 MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1,065.22

HP JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA SECRETARIA GENERAL

M402N B/N 40 PPM 4000 PXMES COMPRA

PHBHH07578 Fecha adquisición: 18 AGO 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,065.22

0001777: TESO-0063-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NÚM. CA7304 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 931.67

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

L220 C462H COMPRA

VGNK098650 Fecha adquisición: 18 AGO 2016 Estado: M

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 931.67

0001778: CRSO-0020-EQCT RADIO FACTURA NÚMERO 96 32101 LUCERO NELLY MAYO VEGA 2,453.57

KENWOOD RAFAEL MARIN RIVERA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

TK-2000 16 CANALES, 5 WATTS EN VHF, EXPL COMPRA

B6100416 Fecha adquisición: 22 AGO 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,453.57





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,453.57




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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,453.57





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,453.57





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,453.57

0001783: CRSO-0025-EQCT BASE CON RADIO INCLUYE ANTENA CABLE Y CO FACTURA NÚMERO 96 32101 LUCERO NELLY MAYO VEGA 9,200.23


TK-7302 CON PASSWORD DE ENCENDIDO LECTUR COMPRA

B5A10987 Fecha adquisición: 22 AGO 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 9,200.23

0001784: TESO-0064-MUOE SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS ROJA FACTURA NUMERO CA7364 0D2A JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 989.23

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 989.23

0001785: DUEC-0033-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS FACTURA NUMERO 1099 93C1 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,146.90

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,146.90

0001786: DUEC-0075-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS FACTURA NUMERO 1099 93C1 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,146.90


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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,146.90

0001787: TESO-0065-MUOE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACTURA NUMERO 1099 93C1 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 2,875.23

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,875.23

0001788: SEGE-0091-ECTI IMPRESORA FACTURA NUMERO C545 ANGEL VEGA LOPEZ 1,158.20

HP LASER JET MARIA GUADALUPE POLO TORRES SECRETARIA GENERAL

PRO M402N (C5F93A) COMPRA

PHBHB16905 Fecha adquisición: 24 AGO 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,158.20

0001794: DGSP-0148-EQCT RADIO PORTATIL C/ANTENA PILA CARGADOR FACTURA NUMERO 100 6F22 CARLOS CASTRO HERRERA 2,402.73


TK-2000 EN VHF 5 WATS DE POTENCIA 16 CAN COMPRA

B6504563 Fecha adquisición: 13 SEP 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,402.73

0001796: CRSO-0026-EQCT RADIO PORTATIL FACTURA NUMERO 101 (2580) LUCERO NELLY MAYO VEGA 2,480.22


TK2000 DE 16 CANALES 5 WATS DE SALIDA COMPRA

B6100358 Fecha adquisición: 13 SEP 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,480.22

0001797: PRES-0043-CAFV KIT FOTOGRAFIA LIMOSTUDIO AGG 1459 ILUMI FACTURA NUMERO 2448 (7569) FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1,283.00

LAPSON MEXICO SA DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,283.00

0001798: TDHU-0057-OBAR 14 TRAJES AZTECAS DE DIOSES FACTURA NUMERO 40 (58AC) SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 156,310.54

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ERDAN PRODUCTOS SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 156,310.54

0001799: TDHU-0058-OBAR 7 TRAJES DE GUERREROS FACTURA NUMERO 40 (58AC) SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 48,382.21


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 48,382.21

0001800: TDHU-0059-OBAR 9 TRAJES DE DONCELLAS FACTURA NUMERO 40 (58AC) SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 50,243.04


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 50,243.04

0001801: TDHU-0060-OBAR 2 TRAJES DE ALMAS FACTURA NUMERO 40 (58AC) SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 10,279.44


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,279.44

0001802: TDHU-0061-OMER TAMBOR FACTURA NUMERO 40 (58AC) SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 4,600.93


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,600.93

0001808: DGSP-0150-EQCT RADIO PORTATIL C/ANTENA PILA CARGADOR FACTURA NUMERO 103 (FBB1) CARLOS CASTRO HERRERA 2,585.19


TK-2000 COMPRA

B5801171 Fecha adquisición: 28 OCT 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,585.19

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TK-2000 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,585.19



TK-2000 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,585.19



TK-2000 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,585.19



TK-2000 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,585.22

0001815: DUEC-0077-HEMH ROTOMARTILLO FACTURA NUMERO A018086 (78E1) EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,519.42

DEWALT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

DCD776 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,519.42

0001816: DIFM-0026-HEMH ROTOMARTILLO FACTURA NUMERO A018087 (FA68) GENARO GUSTAVO GONZALEZ SOSA 2,519.42

DEWALT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

DCD776 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,519.42

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0001817: PRES-0050-OMEA BAFLE DOBLE 15 FACTURA NUMERO 338 (20E5) JOSE FACUNDO HERNANDEZ MARQUEZ 6,709.58

WHARFEDALE FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

DELTA 215 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,709.58

0001819: PRES-0051-ECTI CELULAR FACTURA NUMERO 7C30 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 3,728.17

SONY LTE F8331 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PRESIDENCIA MUNICIPAL

XPERIA XZ PLATA L063 CAE MAZARIK COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,728.17

0001822: DUEC-0034-OMEA ESCALERA METALICA FACTURA NUMERO 39 (D99A) EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 6,631.52

ANGEL ARROYO CASTELLANOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,631.52

0001823: DIFM-0027-ECTI IMPRESORA LASERJET FACTURA NUMERO A8E8 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 808.82

HP HERMILO SANCHEZ CRUZ DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

PROM 12W COMPRA

VNB6O00206 Fecha adquisición: 08 FEB 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 808.82

0001825: TDHU-0063-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO A8E8 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 4,087.68

LENOVO HERMILO SANCHEZ CRUZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

IDEACENTER 10K4000 COMPRA

1S10K4000ALMMP13TSPR Fecha adquisición: 08 FEB 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,087.68

0001828: SEGE-0093-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA NUMERO (4463) 336 01 MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 10,150.58

RICOH JEHU RODRIGUEZ CASTILLO SECRETARIA GENERAL

AFICIO MP305 COMPRA

G586P900241 Fecha adquisición: 07 MAR 2017 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,150.58

0001829: TESO-0066-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO CA8630 (38F4) JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 5,413.08

ACER JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

AIO ASPIRE AZ3-705-M11 21.5 CI3 6G 1TB W COMPRA

DQB3QAL0066340051D3000 Fecha adquisición: 10 MAR 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,413.08

0001831: TESO-0067-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO CA 8664 (D0FD) JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 5,413.08

ACER JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

AIO ASPIRE AZ3-705 21.5 CI3 6G 1TB W10 COMPRA

DQB3QAL006634003CE3000 Fecha adquisición: 16 MAR 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,413.08

0001832: DIFM-0028-EQAA PROYECTOR X1185 SVGA DLP FACTURA NUMERO 001 (C6AA) LUCILA LOZADA HERNANDEZ 2,292.25

ACER OSCAR LOPEZ ALVAREZ DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

QSV1407 COMPRA

MRJLL1100F6240120A8400 Fecha adquisición: 09 FEB 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,292.25

0001833: TESO-0068-ECTI COMPUTADORA FACTURA NUMERO CA8755 (9E82) JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 5,413.08

ACER AIO JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

ASPIRE AZ3-705 COMPRA

DQB3QAL006634005203000 63400131230 Fecha adquisición: 28 MAR 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,413.08

0001834: SEMU-0020-OTEQ DESBROZADORA FACTURA NUMERO A247 (1258) JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 3,431.83

STIHL MARIA DE LOURDES GARCIA CASTELAN DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

FS 55R COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,431.83

0001837: PRES-0055-OMEA CONSOLA AMPLIFICADA 7 CANALES 6MIC/LINE FACTURA NUMERO 414 CFDI 2D7E JOSE FACUNDO HERNANDEZ MARQUEZ 6,565.16

PEAVEY FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

MP-600 COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,565.16

0001838: TESO-0069-SACR ENFRIADOR FACTURA NUMERO ICAHE175300 CFDI B486 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 2,065.76

HONEYWELL NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE TESORERIA

CS12AE COMPRA

1612/0001802 Fecha adquisición: 15 MAY 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,065.76

0001839: TESO-0070-SACR ENFRIADOR FACTURA NUMERO ICAHE175300 CFDI B486 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 2,065.76

HONEYWELL NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE TESORERIA

CS12AE COMPRA

1612/0004334 Fecha adquisición: 15 MAY 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,065.76

0001840: TDHU-0064-OMEA ARBOL MONUMENTAL DE 65.5 METROS FACTURA NUMERO 51 CFDI 993A SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 595,000.15

AURORA LEON LOPEZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 595,000.15

0001841: DUEC-0035-MUOE 6 ANAQUELES METALICOS C/6 ENTREPAÑOS FACTURA NUMERO 1428 CFDI B26A EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 5,508.18


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,508.18

0001843: TESO-0071-MUOE SILLA P/COMPU C/DESCANSABRAZOS NEGRA FACTURA NUMERO 9268 CFDIDB35 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 926.66


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 926.66

0001844: DIFM-0029-EQML LASER BTL 4110 SMART FACTURA NUMERO 1295 FOLIO FISCAL 0E4D LUCILA LOZADA HERNANDEZ 41,406.50

MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA

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45870B001562 Fecha adquisición: 07 JUL 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 41,406.50

0001845: SEGE-0094-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA 391 01 CFDI 11C8 ANGEL VEGA LOPEZ 6,069.43

BROTHER JEHU RODRIGUEZ CASTILLO SECRETARIA GENERAL

MFC8850 COMPRA

U63786H6J338096 Fecha adquisición: 13 JUL 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,069.43

0001846: SEGE-0095-SOFT LABELJOY FULL 5.0 LIC ELECTRONICA FACTURA U0126791 CFDI 427B ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

SF3424 S/N: GARA FABRIC NOORHV DE MEXICO, S.A. DE C.V. SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001847: DGSP-0157-ECTI MULTIFUNCIONAL FACTURA CA 9467 CFDI 038E RUBEN ALVARADO LASTIRI 2,370.20

EPSON JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

L380 33/15 PPM 8.5 USB COMPRA

X34N048184 Fecha adquisición: 27 JUL 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,370.20

0001848: DUEC-0036-MUOE 2 ANAQUELES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS FACTURA 1491 CFDI 2551 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1,993.47


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,993.47

0001849: DIFM-0030-MUOE ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS FACTURA 1491 CFDI 2551 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 996.80

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 996.80

0001850: DUEC-0037-OBAR PLACA CONMEMORATIVA DE 1.37 M X 1.14M FACTURA CA1252 CFDI 14D4 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 39,000.13

FABRICADA EN BRONCE RELOJES CENTENARIO, S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 39,000.13

0001851: CRSO-0027-MUOE 8 SILLAS EJECUTIVAS FACTURA CA9572 CFDI 6F4D LUCERO NELLY MAYO VEGA 15,660.80

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

ROMA NEGRO C/DESCANSABRAZOS COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 15,660.80

0001852: DUEC-0038-HEMH ESCALERA EXTENSION 28.E 8.5M 405.28N TII FACTURA A023881 CFDI CD5B EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,764.80

MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,764.80

0001853: TDHU-0065-EQCT RADIO TK-2000 PORTATIL FACTURA 125 CFDI 947F MARTIN SANTILLAN JIMENEZ 5,074.11

KENWOOD 16 CANALES VHF 5W RAFAEL MARIN RIVERA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

144-174 MHZ INCLUYE CARGADOR ANTENA BAT COMPRA

B5C00661 Fecha adquisición: 05 SEP 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,074.11



144-174 MHZ CARGADOR RADIO ANTENA BATER COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,074.11



144-174 MHZ CARGADOR RADIO ANTENA BATER COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,074.11

0001856: DGSP-0158-OMEA ALARMA DE EMERGENCIA SISMO E INCENDIO FACTURA 1208A CFDI 64A4 RUBEN ALVARADO LASTIRI 4,060.12

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MARIA MANUELA EVA VELAZQUEZ MONTES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,060.12

0001858: SEMU-0021-HEMH ESCALERA EXTENSION 28-E 8.5M 405.28N TII FACTURA A024746 CFDI 0D99 VICTOR HUGO GARCIA MUÑOZ 2,817.95

MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,817.95

0001859: TESO-0072-MUOE SILLA P/COMPU C/DESCANSABRAZOS NEGRA FACTURA CA9873 CFDI 9D74 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,051.28


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,051.28

0001860: DIFM-0031-EQML ANDADERA TIPO JUANITO FACTURA FG 2214 CFDI 9419 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 2,913.57

GABRIEL RAYMUNDO MARTINEZ ARANGO DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,913.57

0001861: TESO-0098-CAFV CAMARA CFDI 3723 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,038.67

POLAROID COPPEL S.A. DE C.V. TESORERIA

IS048 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,038.67

0001862: DOPU-0052-CAFV CAMARA CFDI 3723 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 882.83

POLAROID COPPEL S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IS048 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 882.83

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0001863: DOPU-0053-CAFV CAMARA CFDI 3723 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 882.83

POLAROID COPPEL S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IS048 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 882.83

0001864: DUEC-0040-HEMH ROTOMARTILLO FACTURA A025229 CFDI ECB9 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 3,321.45

DE WALT MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

20V 1.2 DCD776C2 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,321.45

0001866: DOPU-0054-AUET CAMIONETA PICK-UP F-250 FACTURA 36207 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 56,925.93

FORD RIVERA, S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2007 DONACIÓN

3FTGF18W17MA17618 Fecha adquisición: 18 JUL 2017 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 56,925.93

0001867: SEGE-0097-AUET CAMIONETA PICK-UP F-150 FACTURA 19002 ANGEL VEGA LOPEZ 37,072.77

FORD LA PROVEEDORA CÍA. DE AUTOMÓVILES, S.A. SECRETARIA GENERAL

2005 DONACIÓN

3FTEF17275M-A25712 Fecha adquisición: 18 JUL 2017 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 37,072.77

0001868: PRES-0057-MUOE MESA PLEGABLE DE 1.82 M FACTURA 129 CFDI 7007 FTE FIN 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1,264.49

COMERCIALIZADORA ASTRAK, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,264.49

0001869: PRES-0058-MUOE ESCRITORIO DE OFICINA TIPO ESQUINERO FACTURA 129 CFDI 7007 FTE FIN 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1,580.59

COMERCIALIZADORA ASTRAK, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,580.59

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0001870: PRES-0072-OMEA ARCHIVERO DE MADERA (JEFATURA GOBERN) JOSE TOMAS LEOPOLDO CARMONA HERRERA 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001872: PRES-0060-OMEA BAFLE DOBLE 15 FACTURA NUMERO 338 (20E5) JOSE FACUNDO HERNANDEZ MARQUEZ 6,709.58

WHARFEDALE FRANCISCO RIVERA LOPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

DELTA 215 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,709.58

0001873: SEGE-0099-ECTI EQUIPOS DE COMPUTO FACTURA NUMERO 242 MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00

GHIA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00


SINDICO MUNICIPAL


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.90


SINDICO MUNICIPAL


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.90

0001880: TDHU-0078-OMEA ESCRITORIO DE MADERA SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 400.90



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.90

0001881: TDHU-0079-OMEA ESCRITORIO DE MADERA SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 400.90



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.90

0001882: TDHU-0080-OMEA ESCRITORIO DE MADERA JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 400.90



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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.90

0001883: CONT-0014-OMEA ESCRITORIO DE MADERA JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

CONTRALORIA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001889: TDHU-0068-OMEA MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

M140 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001890: REGI-0013-OMEA MODULO DE RECEPCION MAPLE ALUMINIO FRA.43200 Y EXPED UNIT 54537 RAFAEL LOPEZ MOTA 1.00

JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA REGIDORES

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001891: DOPU-0060-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 035 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 233.87

BERNA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 233.87

0001892: DOPU-0061-OMEA CONJUNTO OPERATIVO FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 967.23

WENGE OFFICE DEPOT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23




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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23



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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23

0001900: REGI-0014-OMEA CONJUNTO OPERATIVO FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 RAFAEL LOPEZ MOTA 967.23

WENGE OFFICE DEPOT REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 967.23

0001903: DOPU-0069-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA ( 06 JUN 2011 )


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001909: REGI-0017-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 RAFAEL LOPEZ MOTA 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001910: DUEC-0041-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

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0001911: DUEC-0042-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001912: SEGE-0104-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 ANGEL VEGA LOPEZ 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT SECRETARIA GENERAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001913: DGSP-0159-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 CARLOS CASTRO HERRERA 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001914: DGSP-0160-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 CARLOS CASTRO HERRERA 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001915: TESO-0073-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT TESORERIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

0001916: TESO-0074-OMEA LIBRERO CON 5 REPISAS FACTURA SERIE/FOLIO: POSA/18878148 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 308.47

METROPOLITAN OFFICE DEPOT TESORERIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 308.47

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0001917: DOPU-0075-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 063 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

ACER MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VERITION X490G COMPRA

PSVAV03010103055C22700 Fecha adquisición: 27 MAY 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00




PSVAV03010103055352700 Fecha adquisición: 27 MAY 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001919: TESO-0099-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 063 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

ACER MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001923: TESO-0075-OMEA CAJONERA MADERA P/ PREDIAL JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00




PSVAV03010103055A72700 Fecha adquisición: 27 MAY 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001926: TESO-0076-OMEA MODULO DE TRABAJO (2 PIEZAS) FACT-0244 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

S/M CASTRO MARTINEZ MIGUEL TESORERIA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 02 JUN 2006 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001927: SEGE-0114-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 065 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

EMACHINE 2GB MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

EL1352 COMPRA

PTNC9090041070804C9600 Fecha adquisición: 08 JUN 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001928: TESO-0077-OMEA ARCHIVERO METALICO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001931: DIFM-0032-MUOE ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS FACTURA 1491 CFDI 2551 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 996.80

ERICKA IVETE HERNANDEZ DURAN DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 996.80

0001943: TDHU-0069-MUOE SILLA EJECUTIVA FACTURA NUMERO 001985E SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1,383.64

CONFORT ZONE SANTIACOM SA DE CV DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

SKU 24504 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,383.64

0001944: SEMU-0026-OTEQ PODADORA GASOLINA 20" 5HP FACTURA A026968 CFDI B67F JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 5,678.83

TRUPER MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

P.520 COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,678.83



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 989.23


TESO-0088-MUOE JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 989.23



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 989.23



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 989.24

0001950: TESO-0091-OMEA SILLA DE VISITA OFFIHO DE VISTA NEGRA FACTURA NUMERO D 14097 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 92.00

ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

OFFIHO DE VISITA NEGRA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 92.00

0001951: TESO-0092-MUOE SILLA GENOVA NEGRA FACTURA NUMERO ICAIE116050 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 284.59

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C TESORERIA

COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 284.59



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 284.59



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 284.59

0001955: SEGE-0144-OMEA SILLA CAFÉ EN CURPIEL FACTURA NUMERO 554 ANGEL VEGA LOPEZ 352.90


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



Página 103 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.89



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90


Página 104 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90

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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90

0001974: TDHU-0073-OMEA 3 MESITAS DE MADERA PARA NIÑOS HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001975: TDHU-0074-OMEA 17 MESAS ESCOLARES HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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0001976: TDHU-0075-OMEA 26 SILLAS ESCOLARES HECTOR CASTILLA ARROYO 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001977: DIFM-0036-EQML EQUIPO COMBO ELECTRO ESTIMULACION Y ULTR F/10 CFDI 20B1 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 51,671.48

BTL FISIO BESTMEDICAL, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

SMART 4825S DE 2 CANALES COMPRA

058S0B009357 Fecha adquisición: 12 MAR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 51,671.48

0001978: PRES-0077-MUOE ESCRITORIO EXCEPTIONAL 180*75*75 C/CAJ ANA KAREN LOBATO CARMONA 8,241.33


INVENTARIO FISICO REALIZADO


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 8,241.33

0001979: TESO-0104-OMEA MUEBLE TIPO LIBRERO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,213.40

TESORERIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,213.40

0001980: TESO-0105-OMEA ARCHIVERO 4 CAJONES JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 3,500.07

TESORERIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,500.07

0001981: TESO-0106-ECTI IMPRESORA DE MATRIZ JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 3,111.33

EPSON TESORERIA

LX-300 INVENTARIO FISICO REALIZADO

NUGY017372 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,111.33

0001982: TESO-0107-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO C MONITOR JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 7,778.00

HP COMPAQ TESORERIA

DC5700 MICROTOWER INVENTARIO FISICO REALIZADO

MXJ81706NW Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,778.00

0001983: SEGE-0137-ECTI IMPRESORA ANGEL VEGA LOPEZ 1,089.11

HP LASERJET SECRETARIA GENERAL

CB366A INVENTARIO FISICO REALIZADO

CNB1N45259 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,089.11

0001984: SEGE-0138-MUOE ESCRITORIO EJEC STILA CAOBA 75*175*70 ANGEL VEGA LOPEZ 9,539.71

SECRETARIA GENERAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 9,539.71

0001985: SEGE-0139-OMEA MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO ANGEL VEGA LOPEZ 933.40

SECRETARIA GENERAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 933.40

0001986: SEGE-0140-OMEA MESA DE MARCOPAN AMARILLA ANGEL VEGA LOPEZ 746.73

SECRETARIA GENERAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 746.73

0001987: SEGE-0141-ECTI IMPRESORA ANGEL VEGA LOPEZ 925.78

HP LASERJET P1006 SECRETARIA GENERAL


VND3436554 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 925.78

0001988: CONT-0015-MUOE ESCRITORIO DE MADERA RUSTICO C UN CAJON JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

CONTRALORIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001989: CONT-0016-MUOE ESCRITORIO 1.75M*1.20M*70CM JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

CONTRALORIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001990: CONT-0017-MUOE ESCRITORIO CON RUEDAS 60CM*80CM*75CM JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

CONTRALORIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001991: CONT-0018-MUOE ESCRITORIO DE MADERA CHICO JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

CONTRALORIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0001992: SIMU-0050-MUOE ESCRITORIO EJEC C 2 CAJONES COLOR VINO YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 8,241.33

SINDICO MUNICIPAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 8,241.33

0001993: SIMU-0051-OMEA ARCHIVERO EJEC DE 3 CAJONES COLOR VINO YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 5,600.07

SINDICO MUNICIPAL


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,600.07

0001994: DERU-0021-ECTI IMPRESORA MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1,089.11

HP LASERJET DIRECCION DE DESARROLLO RURAL


CNBJ209711 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,089.11

0001995: DERU-0022-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 3,889.11

ODD DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

PX-400RMFUN INVENTARIO FISICO REALIZADO

21103002722 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,889.11

0001996: DERU-0023-ECTI COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 3,889.11

LEON DIRECCION DE DESARROLLO RURAL


Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,889.11

0001997: TDHU-0081-OMEA MUEBLE PARA COMPUTADORA JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1,120.07




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,120.07

0001998: TDHU-0082-OMEA LIBRERO DE 5 REPISAS JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1,120.07




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,120.07

0001999: TDHU-0083-ECTI IMPRESORA JUAN MANUEL ARROYO CARMONA 1,011.33

SAMSUNG DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

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ML-1660 INVENTARIO FISICO REALIZADO

Z4VOBKFB403201Z Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,011.33

0002000: DIFM-0037-OMEA PARRILLA 3 QUEMADORES A GAS LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1,213.40




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,213.40

0002001: DIFM-0038-ECTI IMPRESORA LUCILA LOZADA HERNANDEZ 3,500.22

BROTHER DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

MFC-J870DW INVENTARIO FISICO REALIZADO

U63538H3F302310 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,500.22





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,500.22




U63538K3F140816 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,500.22





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,500.22

0002005: DIFM-0042-OMEA 7 MESAS AZULES LUCILA LOZADA HERNANDEZ 4,573.40

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,573.40

0002006: DIFM-0043-OMEA 14 BANCAS AZULES LUCILA LOZADA HERNANDEZ 5,226.73




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,226.73

0002007: DUEC-0078-MUOE CENTRO DE TRABAJO EN L CON CRISTAL EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,985.80

OFFICE DEPOT DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,985.80

0002008: DUEC-0079-HEMH SIERRA CALADORA EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,053.40

BOSCH DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

GTS65BE INVENTARIO FISICO REALIZADO

3601B81768 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,053.40

0002009: DUEC-0080-HEMH ROTOMARTILLO ALAMBRICO EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 3,920.07

BOSCH DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

GBH2-26DRE INVENTARIO FISICO REALIZADO


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,920.07

0002010: DUEC-0081-MUOE ESCRITORIO EJEC DE MADERA CON CRISTAL EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 5,132.47

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,132.47

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0002011: DUEC-0082-MUOE ESCRITORIO EJEC DE MADERA CON CRISTAL EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 5,132.47

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,132.47

0002012: DGSP-0216-ECTI IMPRESORA CARLOS CASTRO HERRERA 1,166.89

HP DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

DESKJET INK ADVANTAGE 1015 INVENTARIO FISICO REALIZADO

CN4CA1816N Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,166.89

0002013: DGSP-0217-OMEA MUEBLE PORTA ARMAS CARLOS CASTRO HERRERA 2,800.07




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,800.07

0002014: DGSP-0218-OMEA 2 MUEBLES RUSTICOS 4 PUERTAS CARLOS CASTRO HERRERA 6,533.40




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,533.40

0002015: DGSP-0219-OMEA MUEBLE RUSTICO 2 PUERTAS 2 CAJONES CARLOS CASTRO HERRERA 2,333.40




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,333.40

0002016: DGSP-0220-OMEA LIBRERO RUSTICO DE MADERA CARLOS CASTRO HERRERA 1,866.73




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,866.73

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0002017: DGSP-0221-OMEA TV PANTALLA CARLOS CASTRO HERRERA 7,933.40

PHILIPS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

50PFL4909/F8 INVENTARIO FISICO REALIZADO

XA1A1506136176 Fecha adquisición: 04 ABR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,933.40

0002018: DGSP-0222-MUOE ESCRITORIO 4 CAJONES CARLOS CASTRO HERRERA 2,613.40




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,613.40

0002019: DGSP-0223-MUOE SILLA SECRETARIAL NEGRA CARLOS CASTRO HERRERA 933.40




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 933.40

0002020: CRSO-0031-EQML CONCENTRADOR DE OXIGENO CFDI 6C0E LUCERO NELLY MAYO VEGA 12,999.27

PHILIPS INFRA, S.A. DE C.V. CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

EVERFLO 0PI COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 12,999.27

0002021: PRES-0079-ECTI LAPTOP CFDI 993C FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 11,136.25

ACER MARIA GUADALUPE POLO TORRES PRESIDENCIA MUNICIPAL

N16Q1 COMPRA

NXGJVAL00471219E717600 Fecha adquisición: 01 MAR 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 11,136.25

0002037: SEMU-0027-OTEQ BARREDORA JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 470,833.39

INTERNACIONAL DULEVO DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

COMANDO INVENTARIO FISICO REALIZADO

ZA9S150E3ACC38294 Fecha adquisición: 23 MAY 2018 Estado: R

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 470,833.39

0002038: SEMU-0028-AUET CAMION F-600 REDILAS JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 61,833.45

FORD DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

1985 INVENTARIO FISICO REALIZADO

AC5JBT37037 Fecha adquisición: 23 MAY 2018 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 61,833.45

0002041: TESO-0108-ECTI KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRIC CFDI 02B1 FACTURA A1331 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 271.84

LOGITECH TODO EN TONER, S.A. DE C.V. TESORERIA

MK220 COMPRA

TECL-1745SC10CRX8 MOU-1745SCM0F268 Fecha adquisición: 11 JUL 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 271.84

0002042: DGSP-0224-OTEQ EQ P/BOMB (CHAQ.PANT.CASCO.GTE.BOTAS.CAP FACTURA F 4625 RUBEN ALVARADO LASTIRI 18,076.85

FEM SA FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

STARLIGHT COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18,076.85



STARLIGHT COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18,076.85



STARLIGHT COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18,076.85



STARLIGHT COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18,076.85



STARLIGHT COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 18,076.85



COMMAND COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 31,260.11



COMMAND COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 31,260.11

0002049: TDHU-0084-OMEA ESFERA ILUMINADA 12 MTS. DIÁMETRO ACERO FACTURA 4 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 290,906.06

AURORA LEON LOPEZ DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 290,906.06

0002050: SEGE-0142-MUOE ANAQUEL METALICO REFORZADO 46 PIEZAS CFDI 78DE FACTURA 83 ANGEL VEGA LOPEZ 58,286.94

MARCO ANTONIO MARQUEZ MANZANO SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 58,286.94

0002051: CRSO-0020-OMEA COLCHON EXTRA IND. 49 PIEZAS CFDI 60BA FACTURA A696 LUCERO NELLY MAYO VEGA 62,287.20

MARIA RAFAELA CONCEPCION CABALLERO GARCI CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 62,287.20

0002052: CRSO-0032-ECTI MONITOR 22" CFDI C706 LUCERO NELLY MAYO VEGA 2,206.58

BENQ FRANCISCO LORENZO ISLAS RIVERA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

GW2280-B COMPRA

ETH5J00977SL0 Fecha adquisición: 31 AGO 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,206.58

0002053: CRSO-0033-ECTI DVR 16 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO CFDI C706 LUCERO NELLY MAYO VEGA 7,808.63

DAHUA FRANCISCO LORENZO ISLAS RIVERA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

DHI-XVR5216AN-4KL COMPRA

3K01D36PAP5C169 Fecha adquisición: 31 AGO 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,808.63

0002054: CRSO-0034-CAFV CAMARA PTZ STARLIGHT DE 2MP CFDI C706 LUCERO NELLY MAYO VEGA 10,260.68


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,260.68

0002055: CRSO-0035-CAFV DAHUA HFAW1220RM28 CAMARA BULLET HDCVI CFDI 6479 LUCERO NELLY MAYO VEGA 12,526.97


HDCVI COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 12,526.97

0002056: CRSO-0036-CAFV SAXXON HO605SHK KIT DE GABINETE BLANCO CFDI 6479 LUCERO NELLY MAYO VEGA 3,162.33

SAXXON FRANCISCO LORENZO ISLAS RIVERA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

H0605SHK COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,162.33

0002057: CRSO-0037-CAFV WESTERN DIGITAL DISCO DURO WD60-PURX 6 T CFDI 6479 LUCERO NELLY MAYO VEGA 5,245.30

FRANCISCO LORENZO ISLAS RIVERA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,245.30

0002058: TESO-0109-MUOE SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,740.03

TESORERIA

INVENTARIO FÍSICO REALIZADO


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,740.03

0002059: REGI-0019-MUOE SILLA GENOVA NEGRA RAFAEL LOPEZ MOTA 374.83

REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 374.83


REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 374.83


REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 374.83


REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 374.83


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REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 374.83

0002064: REGI-0024-MUOE SILLA TACTOPIEL RAFAEL LOPEZ MOTA 1,160.03

REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,160.03


REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,160.03


REGIDORES


Fecha adquisición: 31 AGO 2018 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,160.03

0002067: REGI-0027-MUOE SILLA SECRETARIAL TEXTIL RAFAEL LOPEZ MOTA 773.37

REGIDORES



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 773.37

0002068: DERU-0024-MUOE SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO RAUL SERRANO JUAREZ 1,740.03




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,740.03

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0002069: CRSO-0038-EQDS ARMA DE FUEGO REVÓLVER LUCERO NELLY MAYO VEGA 9,666.70

SMITH & WESSON CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

.38 S&W SPL. +P INVENTARIO FÍSICO REALIZADO

CHV6570 Fecha adquisición: 31 AGO 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 9,666.70

0002070: CRSO-0039-EQDS ARMA DE FUEGO REVÓLVER LUCERO NELLY MAYO VEGA 9,666.70

SMITH & WESSON CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

.38 S&W SPL. +P INVENTARIO FÍSICO REALIZADO

CFH0496 Fecha adquisición: 31 AGO 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 9,666.70

0002071: CRSO-0040-OTEQ EXTINTOR DE LLAMAS PQS CAP. 9 KG. LUCERO NELLY MAYO VEGA 841.03




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 841.03

0002081: TESO-0111-OMEA CONTADOR FACTURA ICAIE252070 F/2582 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 4,276.53

STEREN NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE TESORERIA

DOD-40A-4 COMPRA

MA-2B81840 Fecha adquisición: 29 OCT 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,276.53

0002082: DGSP-0112-OMEA MOTOSIERRA GASOLINA 18" MS210 STIHL FACTURA FOLIO FISCAL 08D6 JESUS TOMAS CORREA DURAN 4,559.69

STHIL MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

MS210 COMPRA

813077580 Fecha adquisición: 15 NOV 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,559.69

0002083: TESO-0112-SOFT LICENCIAMIENTO DEL SISTME NSARC II FACTURA B169 FOLIO FISCAL 7C66 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 81,200.00

SOFTWARE INTEGRAL, S.A. DE C.V. TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 81,200.00

0002084: DGSP-0232-OEQT BICICLETA F/ EG014792 F/FISCAL 05A7 FTE FIN 1.01 JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 4,415.18

BENOTTO DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO, S.A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

MONTAÑA XC-5000 R26 21V SUNRACE FRENOS D COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,415.18

0002085: DGSP-0233-OEQT BICICLETA F/ EG014792 F/FISCAL 05A7 FTE FIN 1.01 JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 4,415.18




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,415.18

0002086: DGSP-0234-OEQT BICICLETA F/EG014792 F/FISCAL 05A7 F FIN 1.01 JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 4,415.18




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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,415.18

0002087: DGSP-0235-OEQT BICICLETA F/EG014792 F/FISCAL 05A7 FTE FIN 1.01 JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 4,415.18




SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,415.18

0002088: SEGE-0165-OMEA RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL FOLIO FISCAL F51F. FTE FIN 1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 2,370.09

STEREN ELSA MARIA CABRERA BALLESTER SECRETARIA GENERAL

CLK.915 COMPRA

P024108 Fecha adquisición: 30 NOV 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,370.09

0002089: SEGE-0166-OMEA RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL FOLIO FISCAL F51F. FTE FIN 1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 2,370.10

STEREN ELSA MARIA CABRERA BALLESTER SECRETARIA GENERAL

CLK.915 COMPRA

PO25714 Fecha adquisición: 30 NOV 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,370.10

0002090: DGSP-0236-HEMH INMOVILIZADOR DE AUTOS PARA LLANTA FACTURA FOLIO FISCAL 09FF JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 3,016.00

FLEURS POLICE CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

FP20-053-IN-010001 Fecha adquisición: 03 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,016.00

0002091: DGSP-0237-HEMH INMOVILIZADOR DE AUTOS PARA LLANTA FACTURA FOLIO FISCAL A46F JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 3,016.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,016.00

0002092: DGSP-0238-HEMH INMOVILIZADOR DE AUTOS PARA LLANTA FACTURA FOLIO FISCAL D609 JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 3,016.00


COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,016.00

0002093: DGSP-0239-HEMH INMOVILIZADOR DE AUTOS PARA LLANTA FACTURA FOLIO FISCAL A2FD JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 3,016.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,016.00

0002094: DGSP-0240-HEMH INMOVILIZADOR DE AUTOS PARA LLANTA FACTURA FOLIO FISCAL 7911 JOSE AGUSTIN ARROYO CARMONA 3,016.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,016.00

0002095: SEGE-0167-ECTI LAPTOP A314-32-C2TE-14ÏNTEL CELERON FACTURA FZA 171 FOLIO FISCAL C8F9 F 1.01 JECSAN RODRIGUEZ GARCIA 7,279.26

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

NX.GVYAL.002 COMPRA

NXGVYAL0028290DEC87600 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,279.26

0002096: CONT-0022-ECTI LAPTOP A314-32-C2TE-14ÏNTEL CELERON FACT/FZA 172 FOL. FISC 33F1 F.F. 1.01 JAVIER CUADROS MIRANDA 7,279.26

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA CONTRALORIA

NX.GVYAL.002 COMPRA

NXGVYAL002823135157600 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,279.26

0002097: CRSO-0049-ECTI LAPTOP A314-32-CT2E-14ÏNTEL CELERON FACT/FZA 173 FOLIO FIS F865 F.F.1.01 LUCERO NELLY MAYO VEGA 7,279.26

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

NX.GVYAL.002 COMPRA

NXGVYAL002823135387600 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,279.26

0002098: DGSP-0241-ECTI LAPTOP A314-32-C2TE 14ÏNTEL CELERON FACT/FZA 174 FOLIO FIS 315A F.F. 1.01 JESUS TOMAS CORREA DURAN 7,279.26

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

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NX.GVYAL.002 COMPRA

NXGVYAL002823135ED7600 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,279.26

0002099: PRES-0080-ECTI LAPTOP A314-32-C2TE-14¨INTEL CELERON FACT/FZA 268 FOLIO FISC 1ED6 F.F.1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 7,279.21

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

NX.GVYAL.002 COMPRA

NXGVYAL0028290DD427600 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,279.21

0002100: TESO-0086-ECTI DISCO DURO EXTERNO HV300-2TB"-USB3.1 FACTURA FZA 221 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,750.51

ADATA MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA TESORERIA

AHV300-2TU31 COMPRA

1I2520126319 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,750.51

0002101: PRES-0081-EQAA PROYECTOR POWER LIFE S39+-3300 LUMENES FAC FZA 218 FOL FISCAL 8023 F.F. 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 8,941.26

EPSON MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

V11H854020 COMPRA

X52M872225L Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 8,941.26

0002102: CERSO-050-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONTACTOD FACTURA FZA 238 FOLIO FIS C817 F.F 1.01 LUCERO NELLY MAYO VEGA 317.92

KOBLENZ MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

RS-1400-I COMPRA

18-08-28304 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002103: SEGE-0144-ECTI REGULADOR RS-1400-I-14VA-8 CONTACTOS (4 FAC FZA 235 FOLIO FIS A5C0 F.F. 1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002104: CONT-0023-ECTI DISCO DURO EXTERNO HV300-2TB-2.5¨USB FAC FZA 219 FOLIO FISC 1CEE F.F. 1.01 JAVIER CUADROS MIRANDA 1,750.51

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ADATA MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA CONTRALORIA

AHV300-2TU31-CBK COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,750.51

0002105: PRES-0082-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CPNTACTOS FACTURA FZA 252 FOLIO FIS 1019 F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 317.92

KOBLENZ MAIA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002106: CONT-0024-ECTI DISCO DURO EXTERNO HV 300-2TB-2.5¨USB 3. FACT 232 FOLIO FISC 60FB F.F. 1.01 JAVIER CUADROS MIRANDA 1,750.51

ADATA MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA CONTRALORIA



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,750.51

0002107: PRES-0083-ECTI DISCO DURO EXTERNO HV300-2TB-2.5" FACTURA FZA 222 FOLI FIS 2C45 F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1,750.51

ADATA MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,750.51

0002108: CONT-0025-ECTI REGULADOR RS-1400-1-1400VA-8 CONTACTOS FAC FZA 237 FOLIO FIS 0083 F.F.1.01 JAVIER CUADROS MIRANDA 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA CONTRALORIA

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002109: PRES-0084-ECTI MONITOR V206HQL BB-19.5" FACTURA FZA 193 FOLIO FIS. E10B F.F1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1,767.24

ACER MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM0018180BB0F8589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

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0002110: REGI-0028-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA 8 CONTAC FAC FZA 233 FOLIO FISC 351B F.F. 1.01 JOSE MARCELINO SERRANO RIVERA 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA REGIDORES

RS-1400-I 18-08-31482 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002111: REGI-0029-ECTI MONITOR V206HQL BB-19.5¨-1366X768 VGA FAC FZA 189 FOLIO FISC 3882 F.F. 1.01 JOSE MARCELINO SERRANO RIVERA 1,767.24

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA REGIDORES

UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM001818B66F8589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002112: REGI-0030-ECTI COMPUTADORA ASPIRE XC-730-INTEL CELERON FAC FZA 175 FOLIO FISC 801E F.F. 1.01 JOSE MARCELINO SERRANO RIVERA 6,954.27

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA REGIDORES

DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL0027080136B3000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002113: PRES-0085-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTELCELERON J3355 FACTIRA FZA 181 FOLIO FIS.5072 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 6,954.27

ACER ASPIRE MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL002708013E83000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002114: REGI-0031-ECTI ROUTER RT-N300 B1-300 MBPS-2 X ANTENAS FACTURA FZA 263 FOLIO FIS. 672E F.F 1.01 JOSE MARCELINO SERRANO RIVERA 528.59

ASUS MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA REGIDORES

RT-N300 B1 COMPRA

J8IA1P000750 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 528.59

0002115: SEGE-0169-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 234 ANGEL VEGA LOPEZ 317.92

KOBLENZ MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

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0002116: TDHU-0086-ECTI COMPUTADORA XC-730- INTEL CELERON J3355 FACTURA FZA 265 FOLIO FIS 66B6 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 6,954.27

ACER ASPIRE MARÍA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

DT. B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL002708013F43000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002117: TDHU-0087-ECTI REGULADOR RS-1400-I1400VA-BCONTACTOS FACTURA FZA 239 FOLI FIS. 943D F.F 1.01 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002118: TDHU-0088-ECTI MONITOR V206HQL BB-19.5"-1366X786-VGA FACTURA FZA 191 FOLIO FIS. A245 F.F 1.01 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1,767.24

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

UM.IV6AM.B.1 COMPRA

MMLY6AM0018180B8328589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002119: DUEC-0083-ECTI REGULADOR RS- 1400-I-1400VA-8 CONTACTOS FACTURA FZA 240 FOLIO FIS.4FDB F.F 1.01 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002120: DUEC-0084-ECTI MONITOR K242HL- 24"- 1920X1080 FACTURA FZA 208 FILIO FIS. 10A6 F.F 1.01 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,657.51

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

UM.UX6AA.B03 COMPRA

MMT2JAA003729025F94208 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002121: DUEC-0085-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B INTAL CORE FACTURA FZA 201 FOLIO FIS. 0A19 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 19,627.97

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

DT.B8AAL.004 COMPRA

DTB8AAL004718003573000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002122: PRES-0086-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400-8 CONECTORES FACTURA FZA 251 FOLIO FIS. 8DD2 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002123: PRES-0087-ECTI REGULADOR RS-1400-I- 1400VA- 8 CONECTORE FACTURA FZA 250 FOLIO FIS. 47FC F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002124: PRES-0088-ECTI REGULADOR RS- 1400-I1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 249 FOLIO FIS.3BBE F.F1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002125: PRES-0089-ECTI MONITOR K242HL-24"-1920X1080-HDMI-VGA FACTURA FZA 214 FOLIO FIS.D504 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 2,657.51


UM.UX6AA.B03 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002126: PRES-0090-ECTI MONITOR K242HL-24"1920X1080-HDMIVGA FACTURA FZA 213 FOLIO FOS. 6E35 F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 2,657.51


UM.UX6AA.B03 COMPRA

MMT2JAA003729025FD4208 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002127: PRES-0091-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B-INTEL FACTURA FZA 207 FOLI FIS. B327 F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 19,627.97


D.TB8AAK.004 COMPRA

DTB8AAL00471800037E3000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

Página 129 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002128: PRES-0092-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B-INTEL CORE FACTURA FZA 206 FOLIO FIS. 5D94 F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 19,627.97


DT.B8AAL.004 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002129: PRES- 0093- ECTI MONITOR V206HQL BB- 19.5"-1366X768 FACTURA FZA 192 FOLIO FIS.ED63 F.F 1.01 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 1,767.24


UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM0018180B67A8589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002130: PRES-0094-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 180 FOLIO FIS.CB54 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 6,954.27

ACER ASPIRE MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL0027080138B3000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002131: SEGE-0170-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 236 FOLIO FIS. 7576 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002132: SEGE-0171-ECTI MONITOR V206HQL BB- 19.5"-1366X768-VGA FACTURA FZA 190 FOLIO FIS. 7807 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 1,767.24


UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM0018180B67B8589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002133: SEGE-0172-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON J3355 FACTURA FZA 179 FOLIO FIS. 61C7 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 6,954.27

ACER ASPIRE MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

DT.B6MAL.002 COMPRA

Página 130 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002134: DERU-0025-ECTI REGUALDOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 253 FOLIO FIS.4CCD F.F.1.01 RAUL SERRANO JUAREZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002135: DERU-0026-ECTI MONITOR V206HQL BB- 19.5"-1366X768 FACTURA FZA 194 FOLIO FIS.6AC8 RAUL SERRANO JUAREZ 1,767.24

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

UM.IV6AM.B01 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002136: DERU-0027-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 182 FOLIO FIS.F600 F.F 1.01 RAUL SERRANO JUAREZ 6,954.27

ACER ASPIRE MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL002708013803000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002137: DGSP-0242-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 254 FOLIO FIS. 0F19 F.F.1.01 CARLOS CASTRO HERRERA 317.92

KOBLRNZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002138: DGSP-0243-ECTI MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L4150 FACTURA FZA 216 FOLIO FIS.D0EC F.F 1.01 CARLOS CASTRO HERRERA 4,683.86

EPSON MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

C11CG25301 COMPRA

X4D9260507 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,683.86

0002139: DGSP-0244-ECTI MONITOR V206HQL BB- 19.5"-1366X768 FACTURA FZA 195 FOLIO FIS.94CB F.F1.01 CARLOS CASTRO HERRERA 1,767.24

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

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UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM0018120216D8589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002140: DGSP-0246-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 183 FOLIO FIS. 0372 F.F 1.01 CARLOS CASTRO HERRERA 6,954.27

ACER ASPIRE MAIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL00273202C563000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002141: DGSP-0247-ECTIC REGULADOR RS01400-1400VA- 8 CONESTORES FACTURA FZA 255 FOLIO FIS.EB36 F.F.1.01 CARLOS CASTRO HERRERA 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002142: DGSP-0248-ECTI MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUAL4150 FACTURA FZA 217 FOLIO FIS.7C72 F.F 1.01 CARLOS CASTRO HERRERA 4,683.86

EPSON MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

C11CG25301 COMPRA

X4D9259292 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 4,683.86

0002143: DIFM-0046-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 260 FOLIO FIS. D754 F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002144: DIFM-0047-ECTI REGULADOR RS-1400-I1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 259 FOLIO FIS.262F F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 0.00


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 0.00

0002145: DOPU-0095-ECTI ROUTER RT-N300 B1-300 MBPS-2 X ANTENAS FACT FZA 264 FOLIO FIS 1F2F F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 528.59

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ASUS MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RT-N300 B1 COMPRA

J8IAP000814 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 528.59

0002146: DIFM-0048-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 258 FOLIO FIS. 4E71F.F1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002147: DIFM-0049-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 257 FOLIO FIS.5217 F.F1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 317.92

KOMBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002148: DIFM-0050-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FACTURA FZA 256 FOLIO FIS.95D8 F.F1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002149: DIFM-0051-ECTI MONITOR V206HQL BB-19.5"-1366X768 FACTURA FZA199 FOLIO FIS.87C8 F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 2,085.16

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

UM.IV6AM.B01 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,085.16

0002150: DIFM-0052-ECTI MONITORV206HQL BB-19.5"-1366X768 FACTURA FZA 198 FOLIO FIS.8A09 F.F1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1,767.24


UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLXKAM001712011BE4233 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

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0002151: MMLXKAM00171201B74233 MONITOR V206HQL.BB-19.5"-1366X768 FACTURA FZA 197 FOLIO FIS.B7BE LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1,767.24


UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLXKAM001712011B74233 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002152: DOPU-0097-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONTACTOS FAC FZA 247 FOLIO FIS C3DC6 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92

KOBLENZ MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002153: DOPU-0096-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA FAC FZA 248 FOLIO FIS 254E4 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002154: DOPU-0098-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400 VA-8 CONTACTOS FAC FZA 246 FOLIO FIS 8C04 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002155: DIFM-0054-ECTI MONITOR V206HQL BB-19.5"-1366X768 FACTURA FZA 196 FOLIO FIS 394F F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1,767.24


UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM001820026DD8589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002156: DIFM-0055-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 188 FOLIO FIS. 004E F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 6,954.27

ACER ASPIRE MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL002723009F33000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

Página 134 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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0002157: DIFM-0056-ECTI COMPUTADORAXC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 187 FOLIO FIS.6560 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 6,954.27


DT.B6MAL.002 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002158: DIFM-0057-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 186 FOLIO FIS.CFB0 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 6,954.27


DT.B6MAL.02 COMPRA

DTB6MAL002708013733000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002159: DIFM-0058-ECTI COMPUTADORA XC.730-INTEL CELERON FACTURA FZA 185 FOLIO FIS. 58F7 F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 6,954.27


DT.B6MAL.002 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002160: DIFM-0059-ECTI COMPUTADORA XC-730-INTEL CELERON FACTURA FZA 184 FOLIO FIS.FEA3 F.F.1.01 LUCILA LOZADA HERNANDEZ 6,954.27


DT.B6MAL.002 COMPRA

DTB6MAL0027080134C3000 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 6,954.27

0002161: DOPU-0099-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA FACT FZA 245 FOLIO FISC 14CC F.F.1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002162: DOPU-0100-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONECTORES FAC FZA 244 FOLIO FIS 3C71 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-1 COMPRA


Página 135 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002163: SEGE-0181-ECTI MONITOR V206HQL BB-19.5"-1366X760 FACTURA FZA 200 FOLIO FIS.8840 ANGEL VEGA LOPEZ 1,767.24


UM.IV6AM.B01 COMPRA

MMLY6AM001820026E18589 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,767.24

0002164: DOPU-0101-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA FAC FZA 243 FOLIO FISC C4CA F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002165: DOPU-103-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA 8 CONECTORES FAC FZA 242 FOLIO FIS 8B4C JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002166: SEGE-0173-ECTI ADAPTADOR TRIPP LITE DISPLAYPORT FACTURA FZA 267 FOLIO FIS. B96C F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 528.59

TRIPP LITE DISPLAYPORT MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

P134-06N-VGA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 528.59

0002167: DOPU-0104-ECTI REGULADOR RS-1400-I-1400VA-8 CONTACTOS FAC FZA 241 FOLIO FIS 0765 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 317.92


RS-1400-I COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 317.92

0002168: DOPU-0105-ECTI DISCO DURO 1000GB-SATA-7200 RPM FAC FZA 225 FOLIO FIS FDF0 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1,250.16

TOSHIBA MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DDUTOS440 COMPRA

482PPHVNSWK7 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

Página 136 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,250.16

0002169: DOPU-0106-ECTI DISCO DURO 1000 GB-SATA-7200 RPM FAC FZA 224 FOLIO FIS 3056 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1,250.16

TOSHIBA MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DDUTOS440 COMPRA

4825TZ6MSWK7 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,250.16

0002170: SEGE-0174-ECTI TECLADO Y MOUS MK120 ALAMBRICO FACTURA FZA 266 FOLIO FIS. 1275 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 235.86

LOGITECH MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

920-004428 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 235.86

0002171: DOPU-107-ECTI MONITOR K242HL-24¨1920X1080-HDMI-VGA FAC FZA 211 FOLIO FIS D18B F.F.1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 2,657.51

ACER MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UM.UX6AA.B03 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002172: SEGE-0175-ECTI ADAPTADOR TRIPP LITE FACTURA FZA 261 FOLIO FIS.9C14 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 528.59

DISPLAYPORT MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

P134-06N-CGA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 528.59

0002173: DOPU-108-ECTI MONITOR K242HL-24¨1920X1080-HDMI- FAC FZA 212 FOLIO FIS 1416 F.F.1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 2,657.51


UM.UX6AA.B03 COMPRA

MMT2JAA0038320205A4208 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002174: SEGE-0176-ECTI TECLDO Y MOUSE MK 120 ALAMBRICO FACTURA FZA 230 FOLIO FIS.D98F F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 235.86


920-004428 COMPRA

Página 137 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 235.86

0002175: DOPU-109-ECTI MONITOR K242HL-24¨1920X1080-HDMI-VGA FAC FZA 210 FOLIO FIS B1F3 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 2,657.51


UM.UX6AA.B03 COMPRA

MMT2JAA00383201E6C4208 Fecha adquisición: 06 DIC 2018 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002176: SEGE-0177-ECTI TECLADO Y MOUSE MK120 ALAMBRICO FACTURA FZA 229 FOLIO FIS.47F9 F.F1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 235.86

LOGITECH MARIA SECRETARIA GENERAL

920-004428 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 235.86

0002177: DOPU-0109-ECTI MONITOR K242HL-24¨1920X1080 HDMI-VGA-DVI FAC FZA 209 FOLIO FIS 2A7B F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 2,657.51


UM.UX6AA.B03 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,657.51

0002178: DOPU-0110-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B-INTEL CORE FAC FZA 205 FOLIO FIS 556F F.F.1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 19,627.97


DT.B8AAL.004 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002179: DOPU-0111-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B INTEL CORE FAC FZA 204 FOLIO FIS 4892 F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 19,627.97


DT.B8AAL.004 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002180: DOPU-0112-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B-INTEL CORE FAC FZA 203 FOLIO FIS 014A F.F. 1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 19,627.97


Página 138 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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DT.B8AAL.004 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002181: DOPU-0113-ECTI COMPUTADORA AXC-780-MO1B-INTEL CORE FACTURA FZA 202 FOLIO FIS.E74E F.F.1.01 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 19,627.97


DT.B8AAL.004 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 19,627.97

0002182: SEGE-0178-ECTI TECLADO Y MOUSE MK 120 ALAMBRICO FACTURA FZA 228 FOLIO FIS.53E3 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 235.86


920-004428 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 235.86

0002183: SEGE-0179-ECTI TECLADO Y MOUSE MK120 ALAMBRICO FACTURA FZA 227 FOLIO FIS. 6379 F.F 1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 235.86


920-004428 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 235.86

0002184: SEGE-0180-ECTI DISCO DURO EXTERNO HYV300 FACTURA FZA 223 FOLIO FIS.82E3 F.F.1.01 ANGEL VEGA LOPEZ 1,750.51

ADATA MARIA EUGENIA MARTINEZ MORA SECRETARIA GENERAL

AHV300-2TUI31-CBK COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,750.51

0002185: PRES-0095-CAFV CAMARA DIGITAL FACTURA 366 CFDI 8F26 MARTIN DEMETRIO MARTINEZ VEGA 45,000.00

CANON SAUL AGUILAR CASTILLO PRESIDENCIA MUNICIPAL

EOS 80D (W) COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 45,000.00

0033048: DGSP-0174-AUET CAMIONETA PICK UP CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

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DODGE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2011 CONVENIO

3D7C51EK2BG556202 Fecha adquisición: 01 MAY 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0033051: CONT-0011-AUET FORD FIESTA SE TM COLOR VERDE FACTURA C 18953 JAVIER CUADROS MIRANDA 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. CONTRALORIA

2011 COMPRA

3FADP4BJ9BM211679 6243 Fecha adquisición: 14 JUL 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330351: DERU-0014-AUET RANGER JW5 XL CRE MOTOR I-4 2.3L FACTURA C 18893 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

2011 COMPRA

8AFER5AD9B6376263 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330352: DOPU-0084-AUET FORD RANGER XL CREW CAB14 MOTOR I-4 2.3L FACTURA C 18894 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2011 COMPRA

8AFER5AD2B6374192 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330353: DIFM-0033-AUET CAMIONETA RANGER FACTURA LUCILA LOZADA HERNANDEZ 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL

2011 COMPRA

8AFER5ADXB6375509 Fecha adquisición: 30 JUN 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330354: TESO-0078-AUET CAMIONETA CURIER L TM D/H MOTOR 1.6L FACTURA C 18890 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. TESORERIA

2011 COMPRA

9BFBP3VNXB7907249 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

Página 140 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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0330355: TDHU-0071-AUET CAMIONETA CURIER W2E L TM D/H MOTOR 1.6L FACTURA C18891 SANDRA ANDREA GONZALEZ BOSC ABRAMOWICZ 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO HUMANO

2011 COMPRA

9BFBP3VN8B7907136 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330357: DUEC-0043-AUET CAMIONETA CURIER W2E L TM D/H MOTOR 1.6 FACTURA C 18896 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

FORD AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2011 COMPRA

9BFBP3VN2B7905544 Fecha adquisición: 28 JUN 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330360: TESO-0079-SOFT LICENCIAMIENTO SIST CONTAB ARMON NSAR FACTURA NUMERO 30 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330361: DGSP-0175-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

CPU GB300, MON 2281A, TECL MK120, MOU MK COMPRA

2340681055706, HB0010A121453, 1443MG01CT Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330362: DGSP-0176-EQAA PANTALLA DE LED NUEVA FRA. NA220 EXP UNIT 15085 FISM/15 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

LG COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

49LF5400UB COMPRA

503MXJXR4572 Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330364: DGSP-0177-EQAA PANTALLA DE LED NUEVA FRA. NA220 EXP UNIT 15085 FISM/15 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

LG COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

49LF5400UB COMPRA

503MXXQR4210 Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

Página 141 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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0330367: DOPU-0094-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


2340681055914, HB0010A120810, 1443MG01EP Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330368: DGSP-0178-ECTI COMPUTADORA ESCRIT A R PROC CORI7 VP 3G EXPED 15084 FISM 2015 FRA NA219 25/09/15 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

CPU STREAM, MON BLUE LIGTH, TECL LOG, L COMERCIALIZADORA RISELL NACIONAL S.A. DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA


2340681055955, HB0010A120817, 1443MG01FX Fecha adquisición: 25 SEP 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330371: DUEC-0044-LCII LICENCIA DE USO DE INFORM CARTOGRÁF DIGI EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA. 1540 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 340,702.37

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 340,702.37

0330372: DUEC-0045-LCII LICENCIA DE USO DE INFORM CARTOGRÁF DIGI EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA. 1540 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 345,100.71

I.C.D. PROYECTO MÉXICO ESCALA 1:5,000 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 345,100.71

0330373: DGSP-0179-AUET PATRIOT SPORT FWD MTX EXP UNIT 16002 FORTA/16 FRA SVC000003898 CARLOS CASTRO HERRERA 162,890.57

JEEP PUEBLA AUTOMOTRIZ SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2016 COMPRA

1C4AJPAB5GD514116 Fecha adquisición: 12 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 162,890.57

0330374: DGSP-0180-AUET PATRIOT SPORT FWD MTX EXP UNIT 16002 FORTA/16 FRA SVC000003897 CARLOS CASTRO HERRERA 162,890.57

JEEP PUEBLA AUTOMOTRIZ SA DE CV DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2016 COMPRA

1C4AJPAB8GD543433 Fecha adquisición: 12 FEB 2016 Estado: B

Página 142 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 162,890.57

0330375: DUEC-0046-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,334.98

DELL C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA


Q-36S22 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,334.98

0330376: DUEC-0047-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,334.98



98VFT52 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,334.98

0330377: DUEC-0048-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 794.00

ACER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

APIRE AXC-705-M051 COMPRA

DTSXLAL00754202D463000 Fecha adquisición: 15 FEB 2015 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 794.00

0330378: DUEC-0049-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 794.00

ACER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

APIRE AXC-705-M051 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 794.00

0330379: TESO-0080-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 794.00

ACER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. TESORERIA

APIRE AXC-705-MO53 COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 794.00

0330380: TESO-0102-ECTI COMPUTADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 794.00

HP C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. TESORERIA

Z 400 WORKSTATION COMPRA

2UA1440C70 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 794.00

0330381: DUEC-0051-ECTI SERVIDOR POWER EDGE 60991650 EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 3,867.61


POWER EDGE 60991650 COMPRA

GRTRT22 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,867.61

0330382: DUEC-0052-OMEA COPIADORA EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 42,232.02

CANON C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

IMAGE RUNNER 1435IF COMPRA

0989C001AA Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 42,232.02

0330383: DUEC-0053-ECTI SCANER AMBOS LADOS DE DOCUMENTO, 15 PPM, EXP UNIT B-16002 MODER CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 328.72

BROTHER C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

OFI BROTHER ADS 2000 COMPRA

U63954J5G316551 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 328.72

0330385: DUEC-0055-ECTI PLOTTER EXP UNIT B-16002 MOD CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 3,113.61

CANNON C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

IMAGEPROGRAF 770 COMPRA

21BACG0271 Fecha adquisición: 15 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 3,113.61

0330386: DUEC-0056-MUOE ESCRITORIO EN L EXP UNIT B-16002 MOD CATAST/15 FRA. 79 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 2,866.95

C.I.A. CCTV INFORMATICA Y AUDIOVISUAL S. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,866.95



COMPRA

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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,866.95



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 2,866.96

0330389: DUEC-0059-AUET CAMIONETA DOBLE CABINA NP300 SE TM ROJA EXP UNIT B-16001 CAT/15 FRA B000008726 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 114,703.90

NISSAN DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2016 COMPRA

3N6AD33A0GK861600 Fecha adquisición: 29 FEB 2016 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 114,703.90

0330390: DUEC-0060-LCII LICENCIA SERVERBOX DE ADMON Y PAGO PREDI EXP UNIT B-16003 MOD CATAS/16 FRA. D1569 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 543,750.69

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 543,750.69

0330391: DUEC-0061-LCII LICENCIA SERVERBOX DE GESTION CATASTRAL EXP UNIT B-16003 MOD CATAS/15 FRA D1569 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 543,750.69


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 543,750.69

0330392: DUEC-0062-LCII LICENCIA ARCGIS DESKTOP BASIC SINGLE USE EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA D1569 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 7,341.31


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,341.31

0330393: DUEC-0063-LCII LICENCIA ARCGIS DESKTOP STANDARD ARCEDIT EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/16 FRA D1569 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 39,585.69


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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 39,585.69



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,341.31



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 7,341.31

0330402: DUEC-0072-ECTI MAPA MOVIL CON HANDHELD Y ANTENA EXTERNA EXP UNIT B-16003 MOD CATAST/15 FRA. 124S EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 16,111.83


JUNO 3D COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 16,111.83

0330405: SEMU-0022-AUET CAMION NUEVO ELF 600 H FACTURA IPV40 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 1.00

IZUSU POLIMAQ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3MGN1R750BM000188 Fecha adquisición: 06 JUL 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330406: SEMU-0023-OTEQ COMPACTADOR DE BASURA DE 17 YARDAS FACTURA A378 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 53,491.24

INTERNACIONAL CAJAS Y REMOLQUES DE VOLTEO RUANO SA CV DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3HAMPAFN4CL627910 Fecha adquisición: 30 JUL 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 53,491.24

0330407: SEMU-0024-OTEQ COMPACTADOR DE BASURA DE 24 YARDAS FACTURA A379 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 55,216.73

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INTERNACIONAL CAJAS Y REMOLQUES DE VOLTEO RUANO SA CV DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3HAMSAZR8L632203 Fecha adquisición: 30 JUL 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 55,216.73

0330411: DERU-0015-OMEA 2 SILLAS SECRETARIALES EN TELA NEGRA FACTURA NUMERO 131 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 270.32



SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 270.32

0330412: TESO-0081-ECTI IMPRESORA LASER FACTURA NUMERO 114 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1.00

SAMSUNG MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

MLP-1660 COMPRA

Z4VQBKDB400624W Fecha adquisición: 05 AGO 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330413: DUEC-0073-OMEA SILLA EJECUTIVA MESH PU FACTURA POSA20,730,055 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 400.47

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 400.47

0330414: TESO-0082-OMEA CAMARA 10MP FACTURA FEL3652 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 300.45

KODAK C142 AZUL EASY FOTO CONTINO DE VERACRUZ SA DE CV TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 300.45

0330420: CRSO-0028-OMEA ESCRITORIO PENINSULA CON PORTA TECLADO FACTURA NUMERO 149 LUCERO NELLY MAYO VEGA 858.54

NOGAL MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 858.54

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0330422: CRSO-0029-OMEA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FACTURA NUMERO 153 LUCERO NELLY MAYO VEGA 544.66

SONY MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ CENTRO DE REINSERCION SOCIAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 544.66

0330424: SIMU-0025-OMEA ARCHIVERO DE 2 GAVETAS T/C COLOR NEGRO FACTURA 152 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 435.54


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 435.54

0330425: SIMU-0026-OMEA ARCHIVERO DE 4 GAVETAS T/O COLOR NEGRO FACTURA NUMERO 142 YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO 1,075.46


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,075.46

0330427: DGSP-0183-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA NUMERO 200 CARLOS CASTRO HERRERA 366.10

NOGAL MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 366.10

0330430: DGSP-0186-EQCT ANTENA DE NODO CENTRAL FACTURA NUMERO 385 CARLOS CASTRO HERRERA 5,880.70

EMANUEL JUAREZ SOSA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,880.70

0330431: TESO-0083-EQCT TELEFONO FACTURA NUMERO CE368 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 99.52

PANASONIC ALMACENES ESPINOSA DE ZACATLAN SA DE CV TESORERIA

KX-TS550ME COMPRA

OLAKB107172 Fecha adquisición: 26 ENE 2012 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 99.52

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0330434: REGI-0018-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA DE TELA FACTURA NUMERO 233 RAFAEL LOPEZ MOTA 181.15

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ REGIDORES

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 181.15

0330437: SEGE-0107-ECTI SERVIDOR (EQUIPO MB, PROCESADOR C-5, RAM FACTURA NUMERO 243 MARIA CECILIA PORTILLA LOPEZ 1.00


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330444: PRES-0067-OMEA SILLA SECRETARIAL NEGRA FACTURA NUM 262 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 192.07

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 192.07

0330445: PRES-0068-OMEA ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL FACTURA NUMERO 262 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 536.20


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 536.20

0330446: SEGE-0110-ECTI IMPRESORA LASER FACTURA NUMERO 264 ANGEL VEGA LOPEZ 1.00

HP MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ SECRETARIA GENERAL

P1102W COMPRA

VNB4L54123 Fecha adquisición: 08 MAR 2012 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330449: DOPU-0089-ECTI EQUIPO DE COMPUTO FACTURA NUMERO 279 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 1.00

GHIA MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

0330458: DERU-0018-OMEA MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO FACTURA NUMERO 368 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 725.19


INDIANA CEREZA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 725.19

0330461: SEGE-0111-OMEA SILLA PIEL NEGRA FACTURA NUMERO E2172215 ANGEL VEGA LOPEZ 1,293.07

IFFUCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SECRETARIA GENERAL

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,293.07

0330462: PRES-0069-OMEA SILLA SECRETARIAL FACTURA NUMERO 423 FRANCISCO JAVIER TIRADO SAAVEDRA 255.80


SALAMANCA COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 255.80



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 352.90

0330471: TESO-0084-OMEA ANAQUEL DE TRES DIVISIONES EN MADERA FACTURA NUMERO 554 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 1,739.63

MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1,739.63

0330472: TESO-0085-EQCT TELEFONO ALAMBRICO FACTURA NUMERO 554 JOSE ALFREDO JIMENEZ CASTRO 551.10

STEREN MARIA LIBORIA TERESA LEON GONZALEZ TESORERIA

COMPRA


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SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 551.10

0330475: DOPU-0092-ECTI COMPUTADORA PORTATIL NEGRA RAM 4GB INTEL CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 5,572.26

ACER MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ES1-533-P6ST COMPRA

NXGFTAL0116510C8CB3400 Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,572.26

0330476: DOPU-0093-OMEA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA Y ESCANER CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ 86,738.15

RICOH MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AFICIO MP C2004 COMPRA

C767R610071 Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 86,738.15

0330477: DERU-0019-ECTI COMPUTADORA PORTATIL NEGRA RAM 4GB INTEL CFDI. 1447 EXPED UNIT 17069 FISM 2017 MARIA DEL ROSARIO CORTES ORDOÑEZ 5,572.26

ACER MARIA GUADALUPE POLO TORRES DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

ES1-533-P6ST COMPRA

NXGFTAL0116510D1AC3400 Fecha adquisición: 17 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 5,572.26

0330478: DGSP-0187-EQDS CAMARA CON ANTENA DE TRANSMISION EN 5.8 EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA. 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 70,889.28

CAMARA-HIKVISION Y ANTENA-UBNT SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

IP PTZ 30X IR 100 M COMPRA

684509493 / F09FC28CFDC7 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 70,889.28

0330479: DGSP-0188-EQDS CAMARA CON ANTENA DE TRANSMISION EN 5.8 EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 70,889.28


IP PTZ 30X IR 100M COMPRA

685878100 / F09FC28CFDD6 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 70,889.28




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697377030 / F09FC28CFE15 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 70,889.28




714727439 / F09FC28CFD32 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 70,889.28

0330482: DGSP-0191-EQDS CAMARA C/ANTENA TRANSM EN 5.8 Y POSTE 9M EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 111,688.78



685878111 / F09FC28CFDEE Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




685878076 / F09FC28C99EB Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




685878087 / F09FC28C9A09 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




685878089 / F09FC28C9A37 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78



Página 152 de 156<05 FEB 2019 12:10:10>





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685878203 / F09FC28C9AA3 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




714727418 / F09FC28C9C07 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




714727452 / F09FC28CDF79 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




714727501 / F09FC28CFD87 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




714727508 / F09FC28CFE51 Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78




714727531 / F09FC28CFFCE Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 111,688.78

0330492: DGSP-0201-EQDS SISTEMA NVR DE GRABACIÓN PARA 32 CH EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 60,008.89

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HIKVISION SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 60,008.89

0330493: DGSP-0202-ECTI DISCO DURO 4TB WD EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 10,633.72

SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72

0330494: DGSP-0203-ECTI DISCO DURO 4 TB WD EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 10,633.72


COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72

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COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72



COMPRA


SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 10,633.72

0330501: DGSP-0210-EQDS SECTORIAL EN 5.8 GHZ EN TORRE EXP UNIT 17079 FORTAMUN/17 FRA 4566 CARLOS CASTRO HERRERA 36,153.72

UBNT SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS S.A. DE C.V DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

COMPRA

F09FC24CAD85, ETC (VERSE EN FACTURA) Fecha adquisición: 06 OCT 2017 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 36,153.72

1502012: DGSP-0211-AUET PATRULLA 4X4 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

DODGE RAM 2500 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2012

3C6RDADT3CG144560 Fecha adquisición: 12 ABR 2012 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

2105310: SEMU-0025-AUET CAMION NUEVO ELF 600 H FACTURA IPV39 JOSE RAFAEL ARROYO MEJORADA 0.99

IZUSU POLIMAQ S.A. DE C.V. DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

2011 COMPRA

3MGN1R755BM000185 Fecha adquisición: 06 JUL 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 0.99

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2502012: DGSP-0212-AUET PATRULLA 4X4 CARLOS CASTRO HERRERA 1.00

DODGE RAM 2500 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

2012

3C6RDADT7CG144562 Fecha adquisición: Estado: R

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

3303510: DUEC-0074-AUET CHEVY 4 PTAS B FACT F000000429 OBRA SPDUR33035 EUSTAQUIO VEGA LOPEZ 1.00

CHEVROLET GARCIA PINEDA ANGELOPOLIS SA DE CV DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

2011 COMPRA

3G1SE51X0BS117813 Fecha adquisición: 14 ABR 2011 Estado: B

SUBTOTAL .......................................................................................................................................................... 1.00

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GRAN TOTAL ........................................................................................................................................................ 8,873,604.44

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MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA RFC: MCP8501016Q0 ... · 0000024: crso-0001-omea escritorio fac....

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