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Municipalidad Provincial de Ilo

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013





RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE

ILO

Alcalde Provincial : Prof. Jaime Valencia Ampuero.

Regidores : Arnaldo Oviedo Del Carpio

Flor de María Flores Niebles

Hipólito Cornejo Carbajal

José Pérez Ordoñez

Mario Simauchi Tejada

Rafael Herrera Chávez

Rómulo Huamani Ortiz

AngélicaCama Chacón

Enrique SupantaTodco





RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESP.ONSABLE DE LA ELABORACION DEL

DOCUMENTO

“PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2013 DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ILO”

COORDINADOR RESP.ONSABLE DEL PROCESO.-

CPCC. MARIBEL YANETH VELÁSQUEZ RAMOS

Gerente de Planeamiento Estratégico

MONITOR DEL PROCESO.-

Bach.Gonzalo Yáñez Portales

Sub Gerente Gestión Presupuestal

EQUIPO TECNICO OPERATIVO.-

Bach. Gonzalo Cárdenas Cruz.

Lic. Felipe RaaRetamozo.

Lic. Mario Villavicencio Ramírez.

Ing. Jaime Bromley Lazo

Bach. Guadalupe Villanueva.

Sra. Roxana Soto Casillas.

Eco. ElverLlamoca Llerena

Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila.





INDICE

CAPITULO I

1.1. PRESENTACIÓN

5

1.2. INTRODUCCIÓN

6

1.3. BASE LEGAL

8

1.4. CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 8

CAPITULO II

2.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 12

2.2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 16

2.3. MARCO ESTRATÉGICO 17

2.3.1. Visión

17

2.3.2. Misión

17

2.3.3. Análisis de FODA 17

. Fortalezas 17

Debilidades 18

Oportunidades 18

Amenazas 19

CAPITULO III

3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 19

3.2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DE LA MUNICIPALIDAD 21

PROVINCIAL DE ILO

3.2.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO 21

CAPITULO IV

4.1. ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR METAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

22

CAPITULO V

5.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 72

ANEXOS 77





CAPITULO I

1.1 PRESENTACION

El presente documento “Plan Operativo Institucional 2013”, ha sido elaborado por la

Gerencia de Planeamiento Estratégico a través de la Subgerencia de Gestión

presupuestal, teniendo en consideración las actividades desarrolladas al Primer

Semestre delPlan Operativo Institucional 2012, y el Proyecto del Plan Estratégico

Institucional 2013-2016, además de considerarse el PEI 2010-2012, siendo estas las

siguientes:

o Reuniones con los Órganos de Alta Dirección, Órganos de Apoyo, Órganos de

Apoyo a la Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Control,

Órganos de Defensa, Órganos de Línea y los Órganos Desconcentrados con la

finalidad de conocer su opinión acerca de los factores internos (fortalezas y

debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), asociados con el accionar

institucional y sus respectivas áreas.

o Encuesta para determinar la percepción de Jefes y Gerentesrespecto del

cumplimiento de nuestro mandato legal, del soporte interno y de cuál debería ser

el accionar institucional en el próximo año.

o Taller y charlas dirigidas a Jefes, Gerentes, acerca del proceso de Planeamiento

Institucional, de la actualidad y perspectiva económica y social del país, además

del nuevo enfoque por resultados, del entorno interno y externo en la que se

desenvuelve la Municipalidad provincial de Ilo.





1.2 INTRODUCCIÓN.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo para el año fiscal

2013, constituye un instrumento de gestión institucional de corto plazo que plasma las

perspectivas del Gobierno Local Provincial, teniendo como punto de partida de su

planeamiento, a nivel interno el diagnostico institucional y el análisis FODA; el proceso

de Reestructuración y Modernización además de orientar a la Institución Municipal a

la Gestión por resultados, y a nivel externo la promoción del desarrollo social y

económico, a través del impulso a la Salud, Educación, Seguridad y Empleo.

El Plan Operativo Institucional 2013, guarda relación directa con los objetivos

estratégicos expuestos en nuestro proyecto de Plan Estratégico Institucional 2013 -

2016, el cual determina la mirada de futuro de la institución municipal en el mediano

plazo.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional 2013se constituye en el instrumento de

gestión orientador del quehacer institucional, donde se han identificado Políticas,

Objetivos, Actividades y Metas en la búsqueda del adecuado cumplimiento de nuestra

Misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando la

información en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para la

ejecución del presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta

manera el Plan y Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las

expectativas de la colectividad en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la

Provincia de llo.

Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las

disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y

presupuestario respectivamente, como es el caso del Artículo 71º numeral 71.3 de la

Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala “El Plan

Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se Esperan alcanzar para

cada año fiscal, precisando las tareas presupuestarias necesarias para su

cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia

orgánica”.

El Plan Operativo Institucional, en su marco de referencia incorpora el análisis

estratégico socio económico de la Provincia de Ilo y las perspectivas en los Ejes





Estratégicos del antePlan Estratégico Institucional 2013-2016:O Esp. 15: Mejorar y

modernizar los servicios para una eficiente recaudación. O Esp. 16: Fortalecer e

impulsar la mejora de procesos y la simplificación administrativo, O Esp.17:

Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento, O Esp. 18:

Fortalecer e Impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e instituciones en

la toma decisiones, O Esp. 19: Fortalecer el proceso de programación, ejecución,

control y evaluación presupuestal.

los cuales se articulan a los Ejes Estratégicos Nacionales: “Derechos fundamentales y

dignidad de las personas” , “Oportunidades y acceso a los servicios”, “Estado y

gobernabilidad ”, ”Economía, competitividad y empleo”,”Desarrollo regional e

infraestructura”, “Recursos naturales y ambiente”. Así mismo se articulan a los

Objetivos del Plan Bicentenario a los Objetivos Estratégicos: a) Contar con un territorio

competitivo, atractivo para la gran inversión privada y pública, b) Promover la

competitividad de los sectores productivos de la provincia con potencial para dinamizar

la economía local c) Ampliar los servicios básicos con calidad y cobertura a toda la

población de la provincia de Ilo d) Mejorar los servicios de salud y protección con

énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo e) Fortalecer la educación inicial y

básica complementado con una formación cultural y recreativa f) Ordenar y estructurar

la ciudad y sus áreas de expansión urbana, g) Consolidar un gobierno Local eficiente y

transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de

gobierno.

En materia presupuestal la Municipalidad para el ejercicio 2013, cuenta con un

Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a S/.83,389,168.00nuevos soles,

que en términos nominales han sido asignados a los diferentes Órganos y Unidades

Orgánicas Municipales, de acuerdo a una escala de prioridades para el logro de los

resultados y metas físicas, propuestas. Asimismo, el Plan de Inversiones 2013,

comprende un total de (29) Proyectos de Inversión, cuyo monto total asciende a S/.

31,079,580.25 nuevos soles.

Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo introduce un cambio

significativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y

productos por cada órgano y unidad orgánica municipal, los cuales contribuyan al logro

de los objetivos institucionales y estos a su vez permitan el logro de los objetivos del

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/5bbccdfe-03d8-4a90-bfba-97d4f2491e67

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/1a9a29f5-d241-4699-8b19-1828c9fd378f

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/1a9a29f5-d241-4699-8b19-1828c9fd378f

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/43979eee-7913-4611-9809-daf234b13651

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/ead9160a-87c9-4be1-a363-576fe39af3b9

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/ead9160a-87c9-4be1-a363-576fe39af3b9

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/e1136cd6-fb50-4dcc-8039-d672118eb5a3





Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia, para ello se han construido indicadores

para el seguimiento y monitoreo de la gestión.

Nuestro Objetivo es promover CAMBIOS y construir participativamente la visión de

futuro de la ciudad, para ello impulsamos programas y proyectos que permitan mejorar

la calidad de vida de nuestra población. En ese sentido ponemos a disposición de las

diferentes unidades orgánicas de la institución Municipal el presente documento de

gestión denominado Plan Operativo Institucional 2013.

1.3 BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27783, Ley bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional para las e entidades del Sector Público.

Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”





1.4 CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo

71º numeral 71.3 define: “El Plan Operativo Institucional refleja las Metas

Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las

tareas necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su

ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”. El Plan de Desarrollo

Concertado de la Provincia de Ilo al año 2021, expresa las orientaciones

priorizadas por la población y las autoridades del territorio local, traducido en

objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como

actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que

contribuirán a alcanzar el desarrollo local. Los nuevos enfoques y conceptos de la

planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan

Operativo Institucional 2013, se desarrolle progresivamente como un instrumento

de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la

asignación presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.4.1 ELENFOQUE DE RESULTADOS EN EL POI 2013

El Enfoque de Resultados es un proceso metodológico que parte de la definición

de los resultados Esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se

Espera sean alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones

relevantes y pertinentes. Basado en este concepto, se ha visto necesario por

iniciar este proceso de construcción del Plan Operativo Institucional para el año

2013 orientado bajo el enfoque de resultados, Esperando que en este proceso

permita alcanzar cambios en beneficio de la población Ileña.

Del mismo modo, se deja constancia que el presente documento está abierto a la

mejora constante, debido a que estamos en un proceso flexible y gradual de

adecuación e implementación del enfoque basado en resultados en la

administración pública local. Por tanto, el monitoreo y evaluación para realizar las

mejoras y correcciones respectivas serán necesarias para ir perfeccionando este

Instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas áreas de la institución

para lograr mayor eficiencia en la gestión 2013.





Partiendo de los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y del

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo, se han construido las

estrategias, las políticas y los objetivos institucionales y en base a ello cada

unidad orgánica procede a elaborar sus objetivos específicos, acciones a realizar y

las metas a cumplir.

1.4.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS – RESULTADOS.

El Gobierno Local mediante el presente documento, busca orientar el

planeamiento hacia el enfoque por Resultados, y optimizar los recursos

financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para ejecutar actividades y

proyectos (procesos) que nos permitan generar valor público a través de bienes y

servicios de calidad (productos) y brindar mejores condiciones de vida a la

población (resultados).

Para la formulación del POI 2013, se ha seguido la siguiente ruta.

Gráfico N° 01

Grafico N° 01.

En este proceso de incorporación del enfoque de resultados, se hizo el

reconocimiento de los productos y resultados por parte del equipo técnico

encargado de la elaboración, por lo cual se vio en la necesidad de obtener

aportes de las Órganos de Línea y las unidades desconcentradas las cuales

realizaron sus respectivas observaciones y aportes para mejorar la





identificación de los productos y los resultados a que se quiere llegar para que

de esta manera podamos fortalecer el proceso en el corto y mediano plazo, con

el fin de obtener mejoras en los servicios públicos, orientando el cambio de la

gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a

una gestión moderna y de prestación de mejores servicios y la verificación de

resultados.

1.4.3 ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA CADENA DE RESULTADOS.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés

(población, instituciones, comunidades, etc.

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr

un resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a

gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento

de los servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el

ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra,

que pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las

tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que

se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar

la meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una

dirección o rumbo Esperado.

Gráfico N° 02





CAPTITULO II

2.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

RECURSOS HUMANOS La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con un Cuadro de Asignación de

Personal (CAP) y en el cual se tiene un total de 246 plazas, de las cuales 217 se

encuentran ocupadas. De las plazas ocupadas, el 56.5% se ubican en órganos de

línea, 13.4% en órganos desconcentrados, 11.6% en órganos de apoyo, 6.5% en

órganos de alta dirección y 9.3% en órganos de asesoramiento. Además, el mayor

número de plazas ocupadas se refiere a técnicos y obreros con el 43%, y 44%

respectivamente y profesionales con sólo el 12%. Además, el 39.6% son nombrados,

el 54.4% son contratados y el 6% designados.

ORGANIZACIÓN La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo, se puede

determinar que guarda relación con lo establecido en la Ley Orgánica de

Municipalidades sobre la estructura municipal básica; y cuenta con cinco órganos de

línea: Gerencia de Administración Tributaría, Gerencia de Servicios a la Ciudad,

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo

Urbano ambiental y Gerencia de Inversión Pública; así también cuenta con un órgano

de apoyo denominado Gerencia de Administración Financiera. La municipalidad

también cuenta con cinco órganos desconcentrados: la Agencia Municipal,

Administración de Maquinaria y Equipo, Grifo Municipal, Terminal Terrestre y Gestión

de Proyectos Estratégicos. La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con la

documentación referida a los procesos de trabajo (Formalización del comportamiento);

sin embargo, estos documentos normativos se encuentran desactualizados y no

guardan relación entre sí. La actualización de la Estructura Orgánica viene siendo

desarrollada por la Gerencia de Planeamiento Estratégico.





FINANZAS MUNICIPALES Los ingresos de la Municipalidad Provincial de Ilo son de las transferencias

realizadas por el Gobierno Nacional: Recursos Ordinarios, Fondo de Compensación

Municipal, Impuesto Municipales Transferidos por el Gobierno Nacional, y Canon y

Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones los ingresos generados

por la Municipalidad Provincial de Ilo corresponde a los Impuestos Municipales y

Recursos Directamente Recaudados por la diferentes unidad es orgánicas

recaudadoras.

INFRAESTRUCTURA. AMBIENTES V EQUIPAMIENTO La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con 20 instalaciones para el

desarrollo de sus diferentes funciones; siendo el Palacio Municipal el de mayor

importancia, además de Oficinas en Meylan y los de la Calle Mirave. La infraestructura

de propiedad municipal se encuentra en buen estado Según información de la Oficina

de Patrimonio la municipalidad.

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con cinco órganos de línea, de los

cuales tres de ellos son los encargados de brindar servicios públicos: la Gerencia de

Servicios a la Ciudad, la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y la Gerencia de

Promoción del Desarrollo Social y Económico.

LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el caso de la recolección de residuos la municipalidad cuenta con 6

camiones recolectores compactadores en regular estado de operatividad, la

recolección se realiza con una frecuencia diaria en el Cercado e interdiaria en Pueblos

Jóvenes y en la Pampa Inalámbrica.

SEGURIDAD CIUDADANA La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con una Subgerencia de Seguridad

Ciudadana; la misma que coordina y colabora con los órganos públicos competentes





en la protección de personas, bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad y el

orden ciudadano.

ÁREAS VERDES O PARQUES Y JARDINES La Municipalidad Provincial de Ilo desarrolla la actividad de mantenimiento de

Las áreas verdes estos son espacios ocupados principalmente por árboles, arbustos y

plantas; dichos espacios pueden tener varios usos como: esparcimiento, recreación,

ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo. Asimismo, varias

investigaciones científicas han demostrado la importancia de las áreas verdes en el

bienestar y calidad de vida de los habitantes de una localidad. El distrito de Ilo cuenta

con 142,215 m2 de áreas verdes distribuidas en las siguientes zonas: Cercado,

Pueblos Jóvenes y Pampa Inalámbrica.

PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO La Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental es el órgano de línea de la

Municipalidad Provincial de Ilo encargado de las funciones de Planeamiento Urbano y

Catastro. Cabe indicar que los principales instrumentos de gestión de Planeamiento

Urbano se encuentran desactualizados (Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan

Director y Catastro) y que para el presente año tiene como meta actualizarlos.

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA La Sub gerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección

Social es la encargada de brindar alimentación complementaria a diversos estratos de

la población a través de tos siguientes Programas Sociales: Comedores Populares,

Población en riesgo moral y de salud, Fundación por los Niños del Perú, PANTBC y

Vaso de Leche; a la fecha se tienen 1,997 beneficiarios de los cuales 1,538

pertenecen al Vaso de Leche y se ubican principalmente en la Pampa Inalámbrica.

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio

gratuito encargado de proteger y promover los derechos del niño, niña y adolescente,

como también la prevención de todo aquello que pueda afectar su integridad física y

psicológica.





PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Los servicios de desarrollo económico local se encuentran a cargo de la Sub

gerencia de Desarrollo Económico la cual tiene como principales funciones promover

la inversión privada, estableciendo alianzas estratégicas, iniciativas de negocios, todo

esto en el marco del Plan de Desarrollo Económico Local.

En relación a las funciones asignadas la Sub gerencia de Desarrollo

Económico a realizado un conjunto de actividades en el año 2011, tales como 4

cursos de capacitación; 115 asistencias y asesoramiento principalmente en

formalización de empresas; así también se tienen convenios firmados con la Cámara

de Comercio e Industria de Ilo y CARITAS.

En cuanto a los documentos de gestión empresarial se cuenta con un Plan de

Desarrollo Económico Local, un Diagnóstico Empresarial y un Directorio de Empresas

que ofrecen servicios empresariales. No se cuenta con una Agencia de Fomento de la

Inversión Privada Local; sin embargo se fomenta la inversión privada a través del

comité de Desarrollo Económico Local.

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con una Oficina de Participación

Ciudadana la misma que es la encargada de promover la participación ciudadana en

la formulación, debate y concertación de los Planes de Desarrollo y Presupuesto

Participativo; así como de la conformación y funcionamiento de espacios y

mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. La

Gobernabilidad y participación son importantes para el desarrollo de las sociedades y

la Municipalidad propicia el involucramiento de la población en las decisiones del

gobierno municipal que se relacionan con el mejoramiento de sus condiciones de

vida.





2.2 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.





2.3 MARCO ESTRATÉGICO

2.3.1. Visión

2.3.2. Misión

2.3.3. Análisis de FODA

Fortalezas

Autonomía política, económica y administrativa.

Capital humano con experiencia en gestión municipal.

Considerable presupuesto institucional, especialmente en inversiones.

Infraestructura y equipamiento en operatividad.

Amplia experiencia en Presupuesto y Planeamiento Participativo.

Tecnología informática medianamente implementada.

Debilidades

Inadecuada gestión de recursos humanos (fases de planificación,

evaluación y retribución) que genera poca motivación en el personal.

Documentos normativos de gestióndesactualizados y no guardan

relación entre ellos.

Alta dependencia de las transferencias financieras del GN al GL.

“SOMOS UN GOBIERNO LOCAL LÍDER, ORIENTADO A MEJORAR EL

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y DE SUS VISITANTES, CON UNA

GESTIÓN, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA COMPUESTA

POR SERVIDORES PÚBLICOS CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y

COMPROMETIDOS CON EL POSICIONAMIENTO DE ILO COMO CIUDAD

MODERNA, ORDENADA, SEGURA, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA, DONDE

SE FOMENTA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.”

“PROMOVER LA PROSPERIDAD DE NUESTRA POBLACIÓN Y BRINDAR

SERVICIOS EFICIENTES CON CALIDAD HUMANA.”





Bajo porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de inversiones,

generándose saldos de balance.

Bajo nivel de recaudación tributaria, que generan altas tasas de

morosidad.

Baja cobertura y calidad de prestación de servicios públicos locales

(limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana)por

incumplimiento de pago de la población; subsidiando la municipalidad

dichos servicios públicos.

Bajos estándares de prestación de servicios públicos locales (Seguridad

Ciudadana, Áreas Verdes, Limpieza Pública y Recolección de Residuos,

Abastecimiento y Comercialización).

Oportunidades

Estabilidad y crecimiento económico del Perú

Mayores transferencias a Municipalidades para impulsar crecimiento y

mitigar crisis internacional

Presencia de empresa minera SouthernPerú en la provincia.

Modificación de Ley Orgánica de Municipalidades.

Participación de la sociedad civil en la gestión.

Incremento de la Inversión Privada en la Provincia de Ilo (Orica y

Petroquímica)

Amenazas

Baja en el precio de los minerales debido a crisis internacionales.

Nueva propuesta de distribución del Canon Minero.

Conflictos sociales desincentivan la inversión especialmente en minería,

originando perdida de mayores ingresos fiscales.

Disposiciones Judiciales que afectan la organización municipal





CAPITULO III

3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Los objetivos estratégicos se encuentran articulados a los ejes estratégicos del Plan

Estratégico Institucional para el periodo 2010-2012. Además están orientados a los

objetivos del plan de desarrollo concertado Provincial.

EJE ESTRATEGICO 1: TERRITORIO ORDENADO CON ECONOMIA

DINAMICA Y SOSTENIBLE

OE1: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y

privada.

O. Esp. 1: Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía,

equilibrio, integración y cohesión.

O. Esp. 2: Fortalecer los mecanismos para la conservación y mantenimiento de

proyectos de inversión e infraestructura.

O. Esp. 3: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres

OE2: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia

para dinamizar la economía local.

O. Esp. 4: Promover la formalización y la competitividad de los sectores

productivos.

O. Esp. 5 Implementar y Promover las capacidades para los emprendimientos

O. Esp. 6: Concertar con los operadores de servicios turísticos el diseño y

promoción de los productos turísticos de Ilo.

EJE ESTRATEGICO 2: CIUDAD MODERNA Y SEGURA

OE3: Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de

calidad y la reducción de la inseguridad.

O. Esp. 7: Brindar servicios básicos de calidad.

O. Esp. 8: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial

O. Esp. 9 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana.





EJE ESTRATEGICO 3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA

OE4: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social,

complementada con una formación cultural y recreativa.

O. Esp. 10: Fortalecer la calidad de la oferta de los servicios educativos con énfasis

en la educación inicial

O. Esp. 11: implementar mecanismos de gestión y reducción de vulnerabilidades

sociales.

O. Esp. 12: Promover la reducción de los índices de contaminación ambiental.

O. Esp. 13: Fortalecer la identidad local, conservando, recuperando y difundiendo el

patrimonio y tradiciones culturales.

O. Esp. 14: Promover el deporte y la alimentación saludable

EJE ESTRATEGICO 4: GESTION MUNICIPAL MODERNA,

DEMOCRATICA Y TRANSPARENTE.

OE5: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático,

transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la

gestión por resultados.

O. Esp. 15: Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación.

O. Esp. 16: Fortalecer e impulsar la mejora de procesos y la simplificación

administrativa.

O. Esp. 17: Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento.

O. Esp. 18: Fortalecer e Impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e

instituciones en la toma decisiones.

O. Esp. 19: Fortalecer el proceso de programación, ejecución, control y evaluación

presupuestal.





3.2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DE LA

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE ILO

3.2.1 Objetivos Institucionales de Corto Plazo

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada

Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión.

Fortalecer los mecanismos para la conservación y mantenimiento de proyectos de inversión e infraestructura

Fortalecer la prevención de riesgo de desastres

Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local

Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos

Implementar y Promover las capacidades para los emprendimientos

Concertar con los operadores de servicios turísticos el diseño y promoción de los productos turísticos de Ilo

Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad

Brindar servicios básicos de calidad

Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial

Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana

Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa

Fortalecer la calidad de la oferta de los servicios educativos con énfasis en la educación inicial

implementar mecanismos de gestión y reducción de vulnerabilidades sociales

Promover la reducción de los índices de contaminación ambiental.

Fortalecer la identidad local, conservando, recuperando y difundiendo el patrimonio y tradiciones culturales

Promover el deporte y la alimentación saludable

Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados

Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación

Fortalecer e impulsar la mejora de procesos y la simplificación administrativa

Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento

Fortalecer e Impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e instituciones en la toma decisiones

Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados





CAPITULO IV

4.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR METAS DE LAS UNID. ORG. DE LA MPI

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Elaboracion de la

Rendicion de cuentas Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboracion de la

memoria anual Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestion Alcaldia Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Trimestre II Trimestre III Trimestre IVTotal

Impulsar el desarrollo de un

gobierno local eficiente,

democrático, transparente y

articulado a los demás niveles

de gobierno, orientado a la

gestión por resultados

Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento

Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ALCALDIA

ACTIVIDADES RUTINARIAS

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de

propuestas de

Ordenanza

Propuesta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Evaluacion de

Expedientes para

dictamenes

Dictamen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

Fiscalizacion a

actividades y proyectos

de la MPI

Informede

fiscalizacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

Fortalecer e Impulsar la

participación e inclusión

de los ciudadanos e

Impulsar y Fortalecer el

proceso de presupuesto

por resultados

ALCALDIA

COMISION REGIDORES

TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES


Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Total





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de

informes tecnicos para

el buen desempeño de

la gestion municipal

Informe

tecnico8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento

ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA


GESTION DE ASESORIA TECNICA



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de las

estadisticas de los

resultados de

sentencias y montos

pecuniarios

Informe 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Depuracion de casos

con pronunciamiento

Judicial (Concluidos -

Archivados)

Resolucion

judicial10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 150

Defensa en materia

penal

Sentencia

favorable0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Defensa en materia

civil

Sentencia

favorable0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 50

Elaboracion de escritos

(Demanda-

Contestacion-

Excepciones)

Escrito 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Conciliacion y

transacciones internas Conciliacion 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8

Elaboracion del

inventario de casos Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestion Prucuraduria

publica municipal

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12







Fortalecer e impulsar la

mejora de procesos y la

simplificación

administrativa

GESTION DE PROCURADURíA



Total

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Emision y recepcion de

Resoluciones de

alcaldia

Resolucion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Levantamiento de

actas de acuerdo de

concejo

Acta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Acesso a la

informacion Documento 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

Recepcion y

distribucion de

documentos

Documento 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

Reorganizacion de

documentos

Metros

lineales10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Supervision a los

archivos de gestion y

perifericos

Archivo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Eliminacion de

documentos Metro lineal 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Servicios archivisticos Documento 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Acuerdos de concejo

Acuerdo de

concejo20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Gestion secretaria

general

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









simplificación

administrativa

BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL



Total

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Desarrollo de actos

cremoniales y

protocolos

Acto

ceremonial50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Desarrollo de eventos Evento 10 10 10 10 30 10 30 10 10 10 10 15 165

Desarrollo de

informacion de

caracter institucional e

interinstitucional (notas

de prensa, spots

televisivo y radiales)

Difusion 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

Participacion de

autoridades,

funcionarios y

trabajadores en los

actos publicos

Acto 20 20 20 20 50 20 50 20 20 20 20 50 330

Realizar actividades

que permitan el

acercamiento a la

comunidad y el

fortalecimiento de la

identidad local

Evento

cultural10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Dar a conocer los

lugares turisticos de ilo

a travez de los medios

de comunicacion

Difuciones 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Realizar atenciones a

delegaciones Evento 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7









de los ciudadanos e

instituciones en la toma

decisiones



Total

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

GESTION DE RELACIONES PúBLICAS





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion del

programa de festejos

del aniversario de Ilo

Programa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ejecucion Programa de

Festejos Aniversario de

Ilo

% de

ejecucion0 0 0 0.2 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 1

Rendicion de cuentas

de la ejecucion del

programa

Informe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1









de los ciudadanos e


decisiones



Total

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

ANIVERSARIO DE ILO

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Recepcion de tramites

documentarios Documento 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200

Verificaciones no

conformes Resolucion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Brindar informacion,

orientación al

ciudadano

Usuarios 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800

Elaborar informe del

libro de reclamos Informe 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4









simplificación

administrativa



de los ciudadanos e


decisiones



Total

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecucion de

Procedimientos de

Cobranza Coactiva

Nuevos

soles30000 50000 70000 95000 150000 160000 270000 90000 180000 190000 190000 325000 1800000

Ejecución de Medidas

Cautelares de Embargo

Resolucion

de embargo0 180 250 240 250 250 360 250 260 242 255 163 2700

Ejecución forzada de

obligaciones no

pecuniarias clausuras

y/o demoliciones

Resolucion

de clausura0 0 0 5 2 2 3 3 5 0 0 0 20

Ejecuciones forzadas -

remates Peritaje 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 10

Notificación de

resoluciones Notificacion 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 12000

Gestion oficina de

ejecucion coactiva

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12







Mejorar y modernizar

los servicios para una

eficiente recaudación



simplificación

administrativa

OFICINA EJECUTORIA COACTIVA

GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA



Total







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Evaluacion Situacional

de la participacion

ciudadana en la

provincia

Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Presupuesto

Participativo Taller 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7

Inscripcion de las

Organizaciones de la

Sociendad Civil

Resolucion 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

Capacitaciones a los

actores de la sociedad

civil

% de avance

del prog.0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5

Encuentros directos del

alcalde con los vecinos

Informe de

evento0 4 4 0 0 2 2 3 3 3 4 0 25

Proceso de Eleccion del

CCLP-Sociedad Civil-SC

Acta de

proceso

electoral

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Desarrollo de

Actividades de

participacion

ciudadana en la

Gestion Municipal

Convocatori

a0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Gestion de la oficina de

participacion

ciudadana

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









de los ciudadanos e


decisiones

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

GESTION PARTICIPACIóN CIUDADANA



Total







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion Grifo Municipal

Nuevos

soles1101990 1101990 1101990 1101990 1101990 1101990 1112000 1112000 1112000 1112000 1112000 1112000 13283940

Implementar normas

de Seguridad Industrial

Declaracion

jurada0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Adquisicion de

combustible Gasolina

84 oct

Galones 6700 6700 6700 6700 6700 6700 7000 7000 7000 7000 7000 7000 82200

Adquisicion de


95 oct

Galones 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8500 8500 8500 8500 8500 8500 99600

Adquisicion de


petroleo D2

Galones 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 804000










GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL



Total

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DESCONCENTRADA GRIFO MUNICIPAL

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Supervision de los

sistemas

administrativos

Informe de

supervision1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

coordinacion,

Articulacion interna e

interinstitucional

Acta de

acuerdo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reunion con gerencia

para la toma de

deciciones

Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervision de los

planes estrategicos Informe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Gestion gerencia

Municpal

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervision de las

Unidades

desconcentradas

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12










Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



por resultados



Total

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestión de mesas

técnicas Documento 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

gestion elaboracion de

planes de trabajo de

PIP

Plan 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3


perfiles de PIP Perfil 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 0 9

elaboracion de

factibilidad de PIPs Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3


expedientes tecnicos

Expediente

tecnico0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestion unidad

desconcentrada de

proyectos estrategicos

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS

GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS



Total

GERENCIA MUNICIPAL









de los ciudadanos e


decisiones



por resultados





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Formalizacion de

posesion Autorizacion 51 18 37 133 15 0 320 130 22 8 5 0 739

Verificacion y control

de vivienda Resolucion 47 63 25 67 40 0 25 20 20 20 20 0 347

Formalizacion de

propiedad Titulo 7 16 0 4 8 0 100 100 80 25 15 10 365

Adjudicacion de lotes

en PROMUVIS Credencial 3 4 1 0 0 0 350 150 25 10 7 2 552

Gestion agencia

municipal

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ratificacion de firma

de autoridad Autorizacion 10 10 10 20 30 30 130 150 200 150 150 10 900

Fortalecer el ordenamiento

urbano para promover la

inversión pública y privada

Ordenar el territorio, a

fin de promover su

desarrollo y alcanzar

armonía, equilibrio,

integración y cohesión.









simplificación

administrativa

GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL



Total

GERENCIA MUNICIPAL

AGENCIA MUNICIPAL

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Uso de maquinaria en

obra

Nuevos

soles180000 105600 236400 240000 270000 264000 242400 242160 223200 216000 228000 276000 2723760

Extraccion y traslado

de material agregado a

Obra

Nuevos

soles30000 33600 102000 60000 54000 60000 42000 42000 54000 54000 93600 90000 715200

Gestion unidad

operativa de

administracion de

maquinaria y equipo

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12










UNIDAD OPERATIVA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y

GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO



Total

GERENCIA MUNICIPAL





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Seguimiento y

monitoreo de los

Proyectos de Inversión

Pública y

mantenimientos de

infraestructura

construida

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervision y

Seguimiento al Plan de

Estrategico

Institucional (PEI)

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervision de la

Gestion presupuestal,

planes y programas

Informe 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Seguimimiento y

Monitoreo al Plan de

Desarrollo Concertado

Local

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboracion de

estrategias

institucionales

Documento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestion de la gerencia

de planeamiento

estrategico

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboracion de

propuestas de

convenios

interinstitucionales

Documento 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4










Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de

proyectos de inversión e

infraestructura

Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



de los ciudadanos e


decisiones

GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y



Total

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO







Monitoreo en la

Elaboracion del Plan

Operativo Institucional -

Presupuesto

Institucional de

Apertura por

Resultados

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Coordinar la

priorizacion de la

(PPMIP)

PROGRAMACION DEL

PRESUPUESTO

MULTIANUAL DE

INVERSION PUBLICA

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Coordinacion en el

desarrollo de PEPMIP Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11









por resultados





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Evaluacion del Plan

Operativo Institucional

2012-2013

Resolucion

gerencial0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Evaluacion

Presupuestaria Fisica -

Finaciera (POI)

(Actividades -

Mantenimientos,

Proyectos)

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reajuste del POI 2013 Resolucion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Formulacion y

programacion del Plan

Operativo Institucional

2014

Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Aprobacion del Plan

Operativo institucional

2014

Resolucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Diseñar e implementar

el sistema de

monitoreo y evaluación

Proyectos de inversion

y mantenimientos

Software 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Evaluacion del

seguimiento y

monitoreo de

Proyectos de inversion

y mantenimientos

atraves del aplicativo

web gerencial

Documento 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9


el sistema de

monitoreo y evaluación

- del POI por

resultados

Software 0 0 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestion de la sub

gerencia de gestion

presupuestal

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento


SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL

GESTION PRESUPUESTAL



Total





Conciliacion marco del

presupuesto Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Evaluacion

presupuestaria Documento 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Elaboracion de la

Programacion del

Presupuesto Multianual

de Inversion Publica

2014-2016

Documento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Formulacion y

programacion del

Proyecto PIA 2014

Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Aprobacion del PIA

2014 Resolucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1









por resultados





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Seguimiento y

Monitoreo del Plan de

incentivos y el

Programa de

Modernizacion

Municipal

Reporte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

programa de

seguimiento a los

instrumentos de

gestion

% avance 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 1

Programa de

simplificacion

administrativa

% de avance 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 1

Actualualizacion del

TUPA (costos ABC) Documento 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Actualizacion del MOF Documento 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ajuste y alineamiento

del PDC con el PDCR y

plan Bicentenario

% de avance 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ajuste y Alineamiento

del PEI al con el PDCP y

el plan Bicentenario

% de avance 0 0 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 1


el sistema de gestion,

moniotreo y evaluacion

del PDCP y el PEI

% de avance 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 1

Cooperacion

internacional Convenio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Gestion de la sub

gerencia de planes y

programas

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Apoyo a la gestion Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Planificacion del

Proceso de

Presupuesto

Participativo 2014

% de avance 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1












simplificación

administrativa

Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



de los ciudadanos e


decisiones

GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Total


SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


emision de opiniones

legales

Informe

legal15 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 521


de asesoria juridica

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12










simplificación

administrativa


GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA



LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de

propuestas para el

mejoramiento de la

racaudacion municipal

Propuesta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguimiento y

monitoreo a las

finanzas municipales

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


de administracion

fianaciera

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA



GESTION DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Procurar y Promover el

bienestar de los

servidores Publicos

Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Gestion Administrativa

de Recursos Humanos Documento 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

Evaluar la cultura

organizacional y el

clima laboral

Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

Proveer de recursos

Humanos requeridos

para el cumplimiento

de las metas y

actividades

institucionales s

Seleccion de

personal139 114 122 120 120 121 100 100 100 100 100 100 1336

Gestion de la sub

gerencia de de

recursos humanos

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









simplificación

administrativa


SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIAR RECURSOS HUMANOS



Total





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Saneamiento contable Resolucion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboracion de

inventarios de bienes

patrimoniales

Resolucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Elaboracion de

informe de gestion Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboracion de los

estados financieros

(Trimestral / Semestral)

Documento 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

informacion rendicion

de cuenta ante la

contaduria de la nacion

Documento 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Oportuno proceso de

devengados de los

compromisos

Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Gestion de bienes

patrimoniales Documento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Gestion de la sub

gerencia de

contabilidad

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









simplificación

administrativa



Total


SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Conciliacion de los

ingresos con las

unidades recaudadoras

Acta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

recaudacion de

ingresos

Informe de

ingresos20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Pago oportuno a

proveedores y

servidores

Informe de

compromiso

s

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Gestion de la sub

gerencia de Tesoreria

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Conciliacion de las

cuentas corrientes y

cuentas del tesoro

(Contabilidad)

Acta de

conciliacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Preparar informacion

solicitada interna y

externamente por la

ley de transparencia

Solicitudes

atendidasat

endidas

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

Elaborar la propuesta

de calendario de

compromisos

Informede

compromiso

s

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












simplificación

administrativa



de los ciudadanos e


decisiones



por resultados



Total


SUB GERENCIA DE TESORERIA

ELABORACIóN DE INFORMACION FINANCIERA





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Atencion de los

requerimientos de

bienes y servicios

Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Registro y control de

almacén Documento 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 5000

Elaboracion,

seguimiento y

monitoreo de la

ejecución contractual

Contrato 4 4 4 4 4 4 4 11 26 20 25 0 110

Oportuno proceso del

compromiso de bienes

y servicios

Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Atencion oportuna de

los procesos de

seleccion

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboracion y

aprobacion del PAC Resolucion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboracion y

aprobacion de la

Modificacion del PAC

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Brindar los servicios,

generales Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Gestion de la sub

gerencia de logistica

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









simplificación

administrativa


SUB GERENCIA DE LOGISTICA

GESTION DE LOGISTICA



Total





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Mantenimiento y

actualizacion de

Software (Modulos de

sistema de

informacion) de la MPI

Procedimien

to6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

Monitoreo del servicio

de los equipos de

telefonia VOIP y fija de

manera integral.

Informe

tecnico1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervicion de la

Implementacion

incremental de NTP-

ISO/ICE 27001:2008

(Ejecucion PIP)

Informe de

supervision0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

Actualizacion y compra

de licenciaa de

software

Licencia 5 5 5 5 401 5 5 5 5 5 5 5 456

Gestion de la sub

gerencia de informatica

y estadistica

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaborar la estadistica

Intitucional Documento 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Aprobacion del Plan de

Desarrollo de la

sociedad de la

informacion en la

provincia de

Ilo.(Agenda Digital

Local)

Resolucion 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboracion de la

estrategia local de

gobierno electronico

en la MPI

% de avance 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1









simplificación

administrativa

Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



de los ciudadanos e


decisiones



Total


SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Evaluacion de planes

de trabajo para la

formulacion de

estudios de Pre

inversion

Memorandu

m2 5 5 4 4 5 6 6 5 8 5 7 62

Evaluacion de

consistencia de

estudios definitivos

(expedientes tecnicos)

Informe 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 40

Evaluacion de perfiles

de pre inversion de

proyectos de inversion

publica

Informe 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 40

Gestion de la oficina de

programacion e

inversiones

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









por resultados

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:



de administracion

tributaria

Informe de

avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elaboracion de

estrategias de

recaudacion

Propuesta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1










GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Total

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Determinacion de

Impuestos y Arbitrios

Municipales

Predio 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000

Orientacion al

contribuyente

Contribuyen

te300 350 700 700 700 700 350 350 350 700 700 700 6600

Registrar Declaraciones

Juradas y Valores

Registro 0 550 550 650 650 650 700 650 650 650 750 800 7250

Desarrollar campañas

de cultura tributaria

con juntas vecinales de

la Pampa inalambrica

% avance de

prog.0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 1

Gestion de la sub

gerencia de registro y

determinacion

tributaria

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












Total


SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA

REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Programa de

Recaudacion Tributaria CampaÑa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Consolidacion del area

tributaria en la agencia

municipal pampa

inalambrica

Resolucion 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Plan de Recaudacion

Tributaria

Nuevos

soles248082 753662 757273 533053 646162 606662 1120210 791894 697152 718162 688235 1158949 8719496

elaboracion del plan

de rescate de deuda

tributaria años

anteriores

Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

gestion de la sub

gerencia de

recaudacion

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












Total


SUB GERENCIA DE RECAUDACION

RECAUDACION TRIBUTARIA

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Fiscalizar los

Establecimientos

comerciales y/o

Actividades

Comerciales

Accion de

fiscalizacion0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2200












Total


SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION ADMINISTRATIVA





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecutar el Programa

de Fiscalización de

Omisos y Subvaluantes

de Predios

Predios

fiscalizados0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990

Ejecutar el Programa

de Fiscalización de

Omisos y Subvaluantes

de Vehiculos

Vehiculos

fiscalizados0 80 80 80 80 80 70 70 70 80 80 80 850

Gestion de la sub

gerencia de

fiscalizacion

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












Total


SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de la Gerencia

servicios a la ciudad

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12










GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD



Total

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD



Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Matrimonio civil

comunitario Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Prestacion de Servicios

de Registro Civil Servicio 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 16200

Gestion Registro civil Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












Total


REGISTRO CIVIL

EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Emision de licencias de

funcionamiento Licencia 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 345

Cancelacion de

iicencias Licencia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60












Total


LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Proponer políticas y

estrategias en materia

de comercio

ambulatorio

Informe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Control y vigilancia de

establecimientos en

mercados, ferias y

establecimiento de

expendio de alimentos

Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Inspeccion de ferias y

comercio ambulatorio Inspeccion 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

Ordenamiento, y

control de centros de

abasto y ferias

eventuales

Informe de

control1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Gestion de la sub

gerencia de

comercializacion

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12












Total


SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

SERVICIOS DE MERCADOS

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Registro de los canes

potencialmente

peligrosos

Registro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Campañas de control

de parásitos externos

en canes

CampaÑa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Esterilizaciones

caninas y felinas Atencion 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96












Total



SERVICIO DE CONTROL CANINO





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


beneficio de animales y

de abastos e inspeccion

de carnes forenaeas

Informe de

inspeccion20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Mantener actualizada

las estadísticas de las

actividades del camal.

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Mantenimiento de las

instalaciones camal

municipal

Actividad 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6












Total


SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

SERVICIOS DE CAMAL

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Campañas de

recuperacion de areas

verdes

M2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

Ejecutar el

mantenimiento de

areas verdes.

Hectarea 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Promover la educación y la

salud de calidad, con

inclusión social,

complementada con una

formación cultural y

recreativa

Promover la reducción

de los índices de

contaminación

ambiental.












Total


SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Evaluacion del servicio

de seguridad ciudadana

Informe

situacional1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Patrullaje e

intervencion del cuerpo

de serenazgo en la

ciudad

Atenciones 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 23400

Capacitacion a

personalde seguridad

ciudadana

Capacitacio

n0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Formulacion del plan

de seguridad Ciudadana

Provincial

Plan

aprobado0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gestion de la sub

gerencia de seguridad

ciudadana

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Consolidar el desarrollo de la

provincia a través de sus

servicios de calidad y la

reducción de la inseguridad

Fortalecer el servicio de

seguridad ciudadana










SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA



Total


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Inspecciones tecnicas

de defensa civil Inspeccion 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 1 55

Simulacros Eventos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3

funcionamiento del

centro de operaciones

de defensa civil

Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Gestion del

departamento de

defensa civil

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12




Fortalecer la prevención

de riesgo de desastres

DEPARTAMENTO DEFENSA CIVIL

GESTION DE DEFENSA CIVIL



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Recoleccion de

residuos Solidos Tonelada 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 16560

Optimizar la limpieza

publica la recoleccion y

la disposicion final de

residuos solidos

Kilometro 2800 2800 2800 0 0 0 2800 2800 2800 2800 2800 2800 25200

Gestion de la sub

gerencia de

mantenimiento y

ornato

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



inclusión social,



recreativa


de los índices de

contaminación

ambiental.












Total


SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Mantenimiento de

Infaestructura

construida

Numero de

mantenimie

ntos

1 4 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 14




Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de


infraestructura


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecucion del Programa

de playas

% de

ejecucion0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 1

Elaboracion del

programa de playas

2013-2014

Programa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Evaluacion del

Programa de Playas Informe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1



inclusión social,



recreativa

Fortalecer la identidad

local, conservando,

recuperando y

difundiendo el

patrimonio y tradiciones

culturales

GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES



Total

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaboracion de

politicas de desarrollo

de desarrollo

Economico local y

competitividad

Propuesta 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Supervision de los

programas sociales Propuesta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


de promocion del

desarrollo social y

economico

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Promover la competitividad

de los sectores productivos

de la provincia para dinamizar

la economía local

Promover la

formalización y la

competitividad de los

sectores productivos



inclusión social,



recreativa

implementar

mecanismos de gestión

y reducción de

vulnerabilidades sociales







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



Total



GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestionar las

actividades

relacionados al aspecto

Social

Acta/acuerd

o0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 19

Gestion de la sub

gerencia desarrollo

Social

Informe de

avance1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11

Eventos sobre cultura

preventiva Taller 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Registro de usuarios

Biblioteca municipal Ficha/carnet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de



local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales


SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GESTION DESARROLLO SOCIAL



Total





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Empadronamiento

potenciales usuarios

por demanda de los

programas sociales a

traves de la UFL

Fichas

socioecono

micas

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Gestion de la sub

gerencia de programas

de complementacion

alimentaria

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Coordinacion con los

diferentes sectores

(UGEL - RED SALUD)

para el desarrollo de

actividades de nutricion

Acta 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Monitoreo y

seguimiento del

cumplimiento de metas

de la ULF

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de


Promover el deporte y la

alimentación saludable







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento

GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA



Total


SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Formalizacion de las

MYPES Licencia 0 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 60

Capacitacion a MYPES Taller 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Eventos de apoyo a las

MYPES Feria 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4

gestion de la sub

gerencia de la sub

gerencia de desarrollo

econopmico

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Promocion Turistica CampaÑa 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 1




la economía local

Promover la

formalización y la



Implementar y

Promover las

capacidades para los

emprendimientos

Concertar con los

operadores de servicios

turísticos el diseño y

promoción de los

productos turísticos de

Ilo


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

GESTION DESARROLLO ECONOMICO



Total

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Elaborar el plan de

Control y Despacho del

Tráfico de Vehículos de

las empresas de

transportes

Plan

aprobado0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Actualizar el plan y

protocolo de seguridad

del terminal terrestre

Plan

actualizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Gestion terminal

terrestre

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutar el plan de

Control y Despacho del

Tráfico de Vehículos de

las empresas de

transportes

% de avance 0 0 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 1







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



por resultados

UNIDAD DESCONCENTRADA TERMINAL TERRESTRE

GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ingreso informacion

(Registro Unico de

beneficiarios del

programa vaso de

leche) RUBPVL

Reporte de

envio0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Coordinacion y

Seguimiento al Proceso

de adquisicion de

alimentos

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Capacitaciones

orientadas a mejorar la

calidad de vida de

las/os usuarias/os

Capacitacio

n0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6

Distribucion de

raciones

Informecont

raloria1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Eventos orientados a la

atencion de

usuarios/as del

Programa Vaso de

Leche

Informe 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de




PROGRAMA VASO DE LECHE



Total







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Eventos sociales

dirigidos a beneficiarios

de comedores

Informe de

evento0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5

Ingreso informacion

(Registro Unico de

beneficiarios) RUBEN

Reporte de

envio0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Coordinacion y

Seguimiento Proceso

de adquisicion de

alimentos

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Distribucion de

alimentos a comedores

Informe

pronaa1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Capacitacion a

Benifeciarios de

Comedores Populares

Taller 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de




ADMINISTRACION DE COMEDORES



Total



Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Consolidacion entre

Municipalidad y centros

e atencion

Acta de

compromiso0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Coordinacion y

Seguimiento Proceso

de adquisicion de

alimentos

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Entrega de canastas a

los centros de atencion

Informe de

pronaa1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Capacitaciones

poblacion en riesgo Charla 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de




ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO



Total







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Atencion concejeria y

empadronamiento de

las personas

Ficha social 0 10 10 20 20 20 20 20 10 20 5 5 160

Charlas de capacitacion Charla 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5

Realizacion de

actividades productivas

Taller 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

Inscripcion de

CONADIS

Resolucion

ejecutiva5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Realizacion de

campañas de salud CampaÑa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Ejecucion de

actividades de

recreacion y

esparcimiento

Eventos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de




ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD



Total



Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Empadronamiento

Niños, Adolescentes y

Trabajadores (NATS)

Fichas 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 20

Realizacion de

campañas de

sensibilizacion

CampaÑa 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5

Charlas de

Capacitacion y

Prevencion de violencia

y maltarto infantil

Charla 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 10

Brindar servicio de

defensoria al niño y

adolescente

(Conciliaciones)

Asistencia 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de


ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA



Total







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Actividades de

orientacion Vocacional

Evento 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Realizacion de

presentaciones

artisticas culturales

Eventos 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25

Actvidades para

jovenes

Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programa vacaciones

utiles Talentos 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

Realizacion de eventos

deportivos Evento 0 0 0 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20

Ejecutar el programa

de las escuelas

municipales deportivas

% de avance 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de



local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales





Total



GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Evaluacion de los

postulantes al

programa pago de

deuda tributaria con

trabajo

Beneficiario

calificado0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270











PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Entrega de canastas Distribucion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

REGISTRO DE

INFORMACION EN EL

REGISTRO UNICO DE

BENEFICIARIOS RUBEN

Accion 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Administracion del

subprograma Trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervisar la adecuada

administracion de los

alimentos otorgados a

los centros de salud

Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Coordinacion y

Seguimiento al Proceso

de adquisicion de

alimentos

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de










Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



Total



PROGRAMA PANTBC





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


elaboracion de

estudios de pre-

inversion

Perfil 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6

Elaboracion de planes

de trabajo Plan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

elaboracion de

expedientes tecnicos

Estudio

definitivo0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 9



UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE



Total









por resultados





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de desarrollo

Urbano Ambiental

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

atencion y seguimiento

a solicitudes y

expedientes ingresadas

a la gerencia

Documnto 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600





fin de promover su












simplificación

administrativa

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL



Total



Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Manteniemiento de

infraestructura publica

Numero de

mantenimie

ntos

0 2 2 5 2 3 4 4 4 2 5 2 35




Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de


infraestructura


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de desarrollo

Urbano Ambiental

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

atencion y seguimiento

a solicitudes y

expedientes ingresadas

a la gerencia

Documnto 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600





fin de promover su












simplificación

administrativa


GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Fiscalizacion de los

procesos de

consolidacion Urbanas,

ornato y publicidad

Notificacion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Actualizacion del Plan

de desarrollo Urbano Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Mantenimiento del sis.

De Catastro Fichas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Elaboracion de Exp. de

predios municipales (H.

Urbana, sub divisdion,

Independizacion,

rectificaciones, decl. de

Fab. (vivienda y/o

equipamiento)

Expediente

tecnico0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Elaboracion del plan de

estudios especificos

(Equipamientos

mayores)

Plan

aprobado0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Expedientes

sancionadores

aprobados

Resolucion 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

campañas de

concientizacion CampaÑa 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Ejecucion del Plan de

catastro municipal

% de avance

del plan0 0 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 1

Apertura y seguimiento

de procesos

sancionadores

Expediente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Absolucion de

consultas tecnicas

sobre temas de orden

urbano

Informe

tecnico5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Actualizacion de

predios urbanos del

sistema de Catastro

Predio 0 0 0 0 0 350 350 350 350 350 350 0 2100





fin de promover su




SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO



Total






Elaboracion de la

Cartografia Catastral Plano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Plan de actualizacion

catastral

% de avance

del plan0 0 0 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 1

Gestion de la sub

gerencia de la division

de ordenamiento

urbano y catastro

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Proceso de

otorgamiento de

licencias (edific. hab.

urb.)

Autorizacion 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Procedimientos

administrativos varios

(conf. De obra, decl. De

fab., certificados)

Documento 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 210









simplificación

administrativa





fin de promover su








Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Implementacion del

plan de rutas % de avance 0 0 0 0 0.07 0.07 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.51 1

inspecciones

vehiculares

Vehiculo

inspecciona

do

0 300 300 300 200 200 50 50 50 50 50 50 1600

Mantenimiento de

semaforos Semaforos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reposicion de señales

verticales SeÑales 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 50 0 200

gestion de la sub

gerencia de transportes

y seguridad vial

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Cobro de Infracciones

Nuevos

soles3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3700 40000

Emision de Informes de

Notificacion vehicular

Informe de

notificacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12





Ampliar y mejorar el

equipamiento y la

infraestructura vial












simplificación

administrativa

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y



Total






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Seguimiento y

monitorero a la agenda

ambiental local

Acta de

sesion0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Sensibilizacion de la

poblacion ante las

politicas de

mantenimiento del

ambiente

Evento de

sensibilizaci

on

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Monitoreo y Control de

la calidad del medio

ambiente (aire y agua)

Informe de

monitoreo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Sesiones de la

Comision Ambiental

Municipal

Sesiones 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Actualizar la Agenda

Ambiental Local Ordenanza 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Seguimiento y

monitoreo actividades

para la preservación de

Áreas Naturales

Protegidas.

Informe de

preservacio

n

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Fiscalización y

Evaluación Ambiental a

establecimientos según

PLANEFA

Establecimie

nto0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6

Promover la educación

ambiental Taller 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Elaboración del Plan

Anual de Evalución y

Fiscalización Ambiental

Plan

aprobado1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboración del Plan

de Monitoreo de

Ruidos de la provincia

de Ilo

Plan

aprobado0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Aprobación del Plan

Anual de Evalución y

Fiscalización Ambiental

Ordenanza 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



inclusión social,



recreativa


de los índices de

contaminación

ambiental.







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL



Total





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Seguimiento y

Monitoreo del

programa del

inversiones

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


de inversiones

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11




Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de


infraestructura

GERENCIA DE INVERSION PUBLICA


GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES



Total


Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


PLANES: Elaboracion

de planes de trabajo

para la Formulacion de

estudios de

preinversion

Plan 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Elaboracion de perfiles

de proyectos hasta su

declaratoria de

viablidad

Pip 0 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12

Elaboracion de

Expedientes tecnicos

hasta suaprobacion

Expediente

tecnico0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18

Gestion de la sub

gerencia de

Formulacion de

proyectos de inversion

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









por resultados



Total


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

GESTION DE FORMULACIóN DE PROYECTOS DE INVERSION





Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecucion de proyectso

de inversion puiblica PP

2013 - Multianuales

Numero de

proyectos0 8 8 6 4 1 1 3 1 1 1 3 37

Gestion de la sub

gerencia de proyectos

de inversion publica

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12









por resultados



Total


SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Gestion de la sub

gerencia desupervision

y liquidacion de

proyectos

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Liquidaciones Fisicas y

financieras elaboradas

.

Resolucion 0 0 5 11 27 10 10 9 0 0 0 0 72

Cierre de Proyectos Informe 0 0 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 42

Transferencia al sector Acta 0 0 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 36

Verificacion de la

liquidacion

Acta de

conformida

d

0 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 40

Liquidaciones fisicas

finacieras Documento 0 3 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 83







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento



por resultados

GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION



Total







Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Ejecutar Labores de

Control : acciones de

control, actividades de

control y de apoyo a la

MPI

Informe de

control3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Gestion Organo de

Control Institucional

Informe de

gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12







Implementar y

fortalecer el

planeamiento,

monitoreo y

seguimiento

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL



Total







CAPITULO V

5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 Mapa presupuestal por Rubro

La Municipalidad Provincial de Ilo como Presupuesto Institucional de

Apertura 2013 cuenta con un presupuesto de 83,389,168.00 nuevos

soles. Es importante mencionar que los ingresos programados a

percibir son referenciales y son susceptibles a cambios de acuerdo a la

a los aspectos externos como internos.

Para la programación de los techos presupuestales fueron asignadas

considerando la ejecución presupuestal hasta Primer semestre del

2012. A nivel de gasto corriente la municipalidad cuenta con

47,113,941.00 nuevos soles que representa el 56.36% del presupuesto

general lo cual va permitir que la municipalidad opere adecuadamente y

preste los servicios en forma eficiente.

A continuación presentamos la distribución del presupuesto en forma

desagregada por cada tarea presupuestal para el cumplimiento de sus

01 CANON Y SOBRE CANON 48,281,695 12,070,424 25% 36,211,271 75%

- Canon Minero 30,248,754

- Canon Pesquero 5,058,525

- Canon Forestal 71

- Regalías Mineras 12,974,345

03 RENTA DE ADUANAS 2,586,497 2,560,632 99% 25,865 1%

2,586,497 2,560,632

07 FONCOMUN 3,809,058 3,770,967 99% 38,091 1%

3,809,058 3,770,967

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,690,127 4,690,127 100%

4,690,127 4,690,127

09 RECURS. DIRECT. RECAUDAD. 23,374,808 23,374,808 100%

23,374,808 23,374,808

17 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES646,983 646,983 100%

- Vaso de Leche 376,854 376,854 100%

-Transf. Nutric. Y de Asist. Solidaria

(Comedores, alimentos por trabajo

y hogares y albergues)

-Transf. PANTBC. 20,616 20,616 100%

TOTALES 83,389,168 47,113,941 - 36,275,227 -

DISTRIBUCION EN EL GASTO

249,513

Gasto de

Inversión

100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2013 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DISTRIBUCION PORCENTUAL EN EL GASTO E INVERSIONES

% %

249,513

TR FUENTES DE FINANCIAMIENTOTotal Presup. De

Ingresos año 2013 Gasto Corriente





Actividades programadas por fuente de financiamiento Recursos

Directamente Recaudados.

N° Unidad Orgánica Tarea Presupuestal Monto

Asignado S./

1 GERENCIA DE INVERSION PUBLICA

0042-003-GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES

1,500.00

2 GERENCIA DE INVERSION PUBLICA

0042-006-GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION

1,500.00

3 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

0042-005-GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION

0.00

4 SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

0042-004-GESTION DE FORMULACIóN DE PROYECTOS DE INVERSION

1,500.00

5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

0018-008-GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

30,000.00

6 SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL

0018-010-GESTION PRESUPUESTAL 130,905.00

7 SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS

0018-009-AREA DE RACIONALIZACIóN 0.00

8 SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS

0019-001-GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

20,000.00

9 GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA

0021-001-GESTION DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

40,000.00

10 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

0021-003-GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL

60,000.00

11 SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

0021-007-GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS

50,000.00

12 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0021-005-GESTION DE LOGISTICA 2,180,400.00

13 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

0021-002-GERENCIAR RECURSOS HUMANOS

1,083,155.00

14 SUB GERENCIA DE TESORERIA 0021-004-ELABORACIóN DE INFORMACION FINANCIERA

80,000.00

15 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

0033-001-GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

40,000.00

16 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

0050-001-FISCALIZACION ADMINISTRATIVA

40,000.00

17 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

0032-001-GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

40,000.00

18 SUB GERENCIA DE RECAUDACION

0033-003-RECAUDACION TRIBUTARIA 75,000.00

19 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA

0033-002-REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA

75,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR UNIDAD ORGANICA

(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- IMPUESTOS MUNICIPALES)





20 AGENCIA MUNICIPAL 0021-008-GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL

60,000.00

21 GERENCIA MUNICIPAL 0018-001-GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL

15,000.00

22 UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

0018-018-GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS

50,000.00

23 UNIDAD DESCONCENTRADA GRIFO MUNICIPAL

0021-009-GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL

11,086,464.00

24 UNIDAD OPERATIVA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0021-010-GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO

1,100,000.00

25 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

0018-012-LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL

40,000.00

26 DEPARTAMENTO DEFENSA CIVIL

0054-002-GESTION DE DEFENSA CIVIL

35,000.00

27 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

0018-013-GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

20,000.00


0039-000-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC

0.00


0037-002-SERVICIO DE CONTROL CANINO

5,000.00

30 LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 0050-002-LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

10,000.00

31 REGISTRO CIVIL 0036-001-EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL

35,000.00

32 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

0051-002-SERVICIOS DE CAMAL 120,000.00

33 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

0051-001-SERVICIOS DE MERCADOS 245,000.00

34 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

0040-001-MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES

300,000.00

35 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

0055-001-SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

310,000.00

36 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

0054-001-REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA

325,000.00

37 ALCALDIA 0020-001-DIRECCIóN EJECUTIVA DE ALCALDIA

50,000.00

38 COMISION REGIDORES 0020-002-TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES

15,000.00

39 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

0018-005-ANIVERSARIO DE ILO 120,000.00

40 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS

0018-004-GESTION DE RELACIONES PúBLICAS

90,000.00

41 OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

0018-006-RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO

20,000.00

42 SECRETARIA GENERAL 0018-003-BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

60,000.00





43 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

0039-003-COMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA BRISAS III

0.00


0037-001-GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

25,000.00


0042-001-GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL

15,000.00


0039-001-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

0.00

47 SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

0042-002-GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

210,000.00

48 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

0043-001-GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

40,000.00

49 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

0018-011-MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

35,000.00

50 GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0018-014-GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

10,000.00


0053-001-PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO

22,000.00


0018-019-UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0.00

53 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

0052-001-GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES

130,000.00

54 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

0018-017-GESTION DESARROLLO ECONOMICO

25,000.00

55 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0038-001-ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA

30,000.00


0034-001-ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

10,000.00


0035-001-ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

10,000.00


0049-001-GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE

60,000.00


0018-015-GESTION DESARROLLO SOCIAL

20,000.00

60 SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL

0047-001-ADMINISTRACION DE COMEDORES

35,000.00


0048-001-ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO

82,100.00


0018-016-GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

40,000.00






0056-001-PROGRAMA PANTBC 25,000.00


0045-001-PROGRAMA VASO DE LECHE

92,200.00

65 UNIDAD DESCONCENTRADA TERMINAL TERRESTRE

0044-001-GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE

70,000.00

66 OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

0018-007-GESTION PARTICIPACIóN CIUDADANA

90,000.00

67 OFICINA EJECUTORIA COACTIVA 0033-004-GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA

75,000.00

68 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

0018-002-GESTION DE PROCURADURíA

40,000.00

69 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

0022-001-GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

30,000.00

70 ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA

0020-003-GESTION DE ASESORIA TECNICA

15,000.00

Total 19,296,724.00

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO FISCAL 2013 FUNCIONAMIENTO -RECURSOS ORDINARIOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO MPI 15,099,810 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES (Programas Sociales)

646,983

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO FISCAL 2013 PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN MANTENIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

PRESUPUESTO 2013 PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2,414,085

PRESUPUESTO 2013 PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 9,656,339

PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS 36,275,227

PRESUPUESTO TOTAL AÑO FISCAL 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

83,389,168.00





ANEXOS





ANEXO 01- ESTUDIOS DE PRE – INVERSION GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


PLAN DE TRABAJO

"Puesta en valor del

muelle fiscal de la

provincia de Ilo"

Estudios

aprobados0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ESTUDIO DE PRE

INVERSION: "Puesta en

valor del muelle fiscal

de la provincia de Ilo"

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO

"Mejoramiento del

servicio de embarque y

desembarque en el

terminal terrestre en la

provincia de Ilo"

Estudio

definitivo0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO:

"Mejoramiento de la

sanidad agraria para el

control integrado de la

plaga orthezia

olivícola, en el cultivo

del olivo en Ilo"

Estudio

definitivo0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1





PLAN DE TRABAJO:

"Instalación,

ampliación y

equipamiento del sub

almacén de

medicamentos e

insumos de la Red de

Salud de Ilo"

Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





fin de promover su







la economía local

Promover la

formalización y la



Brindar servicios básicos

de calidad



UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE



Total





PLAN DE TRABAJO

"Mejoramiento de los

accesos y caminerías

en la playa posos de

lisas Ilo"

Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PLAN DE TRABAJO

"Mejoramiento de

accesos y señalización

en punta de coles de

Ilo"

Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION:

"Mejoramiento de los

accesos y caminerías

en la playa posos de

lisas Ilo"

Estudios

aprobados0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ESTUDIO DE PRE

INVERSION:

"Mejoramiento de

accesos y señalización

en punta de coles de

Ilo"

Perfil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO:

"Mejoramiento de la

capacidad operativa

del Comité Provincial

de seguridad ciudadana

de la provincia de Ilo"

Estudio

definitivo0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1






equipamiento y la



seguridad ciudadana





PLAN DE TRABAJO:

"Implementación y

equipamiento de los

laboratorios de

investigación

tecnológica en la

educación básica"

Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO:

" Mejoramiento de la

comprensión lectora y

lógico matemático en

las II.EE de Ilo"

Estudio

definitivo0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

PLAN DE TRABAJO:

"Mejoramiento del

servicio de

salud preventivo contra

los rayos ultra violeta

en la Porv. De Ilo"

Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ESTUDIO DE PRE

INVERSION:

"Mejoramiento del

servicio de salud

preventivo contra los

rayos

ultra violeta en la Prov.

De Ilo"

Perfil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

"Instalación,

Ampliación y

equipamiento

del sub almacén de

medicamentos e

insumos de la Red de

Salud de Ilo"

Perfil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

implementar


y reducción de




inclusión social,



recreativa

Fortalecer la calidad de

la oferta de los servicios

educativos con énfasis

en la educación inicial



inclusión social,



recreativa





ESTUDIO DE PRE

INVERSION:"Implemen

tación y equipamiento

de los laboratorios de

investigación

tecnológica en la

educación básica"

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

EXPEDIENTES

TECNICOS:

"Implementación del

método terapéutico de

la oxinación

hiperbarica en Ilo"

Estudio

definitivo0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO

"Ampliación de la

cobertura de los

servicios de salud del

primer nivel (H. móvil)"

Estudio

definitivo0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO:

"Mejoramiento del

servicio de parques

jardines en la MPI de la

provincia de Ilo"

Estudio

definitivo0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EXPEDIENTES

TECNICOS:

"Fortalecimiento de

capacidades físicas y

deportivas en el marco

de la educación Básica

Regular en las II.EE de

Ilo"

Estudio

definitivo0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EXPEDIENTE TECNICO

"Fortalecimiento del

área de relaciones

publicas de la MPI

provincia de Ilo"

Estudio

definitivo0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1









de los ciudadanos e


decisiones


de los índices de

contaminación

ambiental.





inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de






Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


PLAN: PIP "Creación

del Mercado Público en

el Sector Norte de la

Pampa Inalámbrica de

la Provincia de Ilo-

Departamento de

Moquegua."

Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PERFIL: PIP "Creación

del Mercado Público en

el Sector Norte de la

Pampa Inalambrica de

la Provincia de Ilo-

Departamento de

Moquegua."

Perfil,

factibilidad0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

PERFIL: PIP PIP

"Mejoramiento del

Mercado Pacocha, en

la Provincia de Ilo,

Moquegua"

Perfil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

FACTIBILIDAD: PIP

"Creación del Mercado

Público en el Sector

Norte de la Pampa

Inalambrica de la

Provincia de Ilo-

Departamento de

Moquegua."

Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.15 0.25

FACTIBILIDAD: PIP

"Mejoramiento del

Mercado Pacocha, en

la Provincia de Ilo,

Moquegua"

Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

E.T.: ?Creación del

Mercado Mayorista de

Productos Alimenticios,

en el Sector Pampa

Inalámbrica, Provincia

de Ilo ?Moquegua?

Expediente

tecnico0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





fin de promover su




UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS

GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS



Total

GERENCIA MUNICIPAL

NEXO 02- ESTUDIOS DE PRE – INVERSION UNIDAD DESCONCENTRADA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS









fin de promover su




PERFIL: mejoramiento

del servicio de

ordenamiento

territorial

Perfil 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PERFIL: PIP

?Mejoramiento del

Sistema Vial de las

Intersecciones Cruce

Raton (Sector

Monterrico), Cruce Av.

Andres Avelino Caceres-

Via Miramar-Via Ferrea

(Sector Kenedy) y Cruce

Carretera Panameric

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

PLAN: PIP

?Mejoramiento del

Sistema Vial de las


Raton (Sector


Andres Avelino Cáceres-



Carretera Panamerican

Perfil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

FACTIBILIDAD: PIP

?Mejoramiento del

Sistema Vial de las


Raton (Sector


Andres Avelino Caceres-



Carretera Pan

Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1






equipamiento y la






PERFIL: PIP

"Mejoramiento del

Sistema Integral de

Gestión de Residuos

Sólidos Municipales de

Distritos de Ilo y

Pacocha, Provincia de

Ilo - Moquegua".

Perfil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PIP "Mejoramiento del

Sistema Integral de

Gestion de Residuos

Sólidos Municipales de

Distritos de Ilo y

Pacocha, Provincia de

Ilo - Moquegua".

Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

PERFIL: Mejoramiento

del sistema de

monitoreo ambiental

Perfil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

PERFIL: PIP: Malecón

del Puerto de Ilo

(Integración de PIP cod.

Snip 78076-38424)

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

FACTIBILIDAD: PIP:

Malecón del Puerto de

Ilo (Integración de PIP

cod. Snip 78076-

38424)

Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.15 0.25

PERFIL PIP.:

Mejoramiento y

ampliacion del centro

recreacional en el

bosque de cat cats

Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

PERFIL: PIP

"Mejoramiento de las

condiciones para la

práctica del deporte en

el Estadio Mariscal

Domingo Nieto de la

Ciudad de Ilo, Provincia

de Ilo - Moquegua".

Perfil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E.T:: PIP

"Mejoramiento de las

condiciones para la

práctica del deporte en

el Estadio Mariscal

Domingo Nieto de la

Ciudad de Ilo, Provincia

de Ilo - Moquegua".

Expediente

tecnico0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1



inclusión social,



recreativa


de los índices de

contaminación

ambiental.


local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales







ANEXO 03 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE

SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO.

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

DEL LOCAL MUNICIPAL

- MEYLAN

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 1

"MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA DE

PARADEROS DE

PASAJEROS DE

TRASPORTE URBANO"

% de avance 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTTO

DE AREAS VERDES EN

EL PASAJE

PROLONGACION

MIRAVE"

% de avance 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTTO

DE AREAS VERDES EN

OVALOS EN EL SECTOR

DEL PUERTO Y LA

PAMPA INALAMBRICA

"

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 0 0 1

"MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIA

DEL RELLENO

SANITARIO

MUNICIPAL"

% de avance 0 0.3 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1



inclusión social,



recreativa




Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de


infraestructura






equipamiento y la



de los índices de

contaminación

ambiental.


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC



Total






"MANTENIMIENTO DE

MALECON

INTERMEDIO EN EL P.J.

MIRAMAR"

% de avance 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO DE

MALECON

INTERMEDIO EN EL P.J.

ALTO ILO"

% de avance 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS DEL CAMPO

DEPORTIVO

GARRINCHA"

% de avance 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO DE

PARQUE, LOZA

DEPORTIVA Y AREAS

VERDES DE EN LA MZ P

LOTE 01 KENNEDY"

% de avance 0 0 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIA

DEL CAMPO

DEPORTIVO

GARRINCHA"

(continuidad)

% de avance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIA

DEL CAMPO

DEPORTIVO

MARACANA"

(Continuidad)

% de avance 0.75 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO

DEL AREA DEPORTIVA

DEL CAMPO

MARACANA"

(Continuidad)

% de avance 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

"MANTENIMIENTO

DEL AREA DEPORTIVA

DEL CAMPO

GARRINCHA"

(Continuidad)

% de avance 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MANTENIMIENTO DEL

CAMAL MUNICIPAL % de avance 0 0 0 0 0 0 0.15 0.15 0.2 0.15 0.15 0.2 1



inclusión social,



recreativa



inclusión social,



recreativa











local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales







ANEXO 04 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


Mantenimiento Parte

Electrica del Bio

Huerto CataCatas

% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Urgencias y Emergencia

de Infraestructuras

Municipales

% de avance 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1

Mantenimiento del

Local de Almacén AMIP

% de avance 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1

Mantenimiento

Periodico de la Playa

Pozo de Lisas

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1

Mantenimiento

Periodico de Playa

Puerto Ingles

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1

Mantenimiento

Periodico de Playa

Boca del Rio

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 1

Mantenimiento

Iluminacion Temporal

de Locales

Institucionales y

Turisticos

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1

Mantenimiento de

Señalizacion Horizontal

en diferentes zonas de

la ciudad

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1

Mantenimiento de

Berma Central , Tramo

By Pass- Ovalo T. T.

(sardineles y

demarcación)

% de avance 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1




Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de


infraestructura




la economía local

Concertar con los



promoción de los


Ilo






equipamiento y la



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA



Total






Mantenimiento y

Pintado del Comedor

Asociación Centro

Femenino San

Francisco - Alto Ilo

% de avance 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento y

Pintado del Comedor

Ana Maria Hansen -

Luis E. Valcarcel-

Pampa Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento y

Pintado del Comedor

Integracion Latino

Americana - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1

Mantenimiento y

Pintado del Comedor

Virgen Maria- Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0 0.6 0.4 0 0 0 0 1

Mantenimiento y

Pintado del Comedor

Sor Ana de Los Angeles -

Pampa Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1

Mantenimiento Vial de

la Av. A.A. Caceres

Tramo Crece Av.

Mariano Lino Urquieta -

Puente Pacocha.

% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Equipamiento y

Mobiliario Urbano del

Parque Villa El Eden III

yIV Etapa - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0.1 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento Parque

1° Cuadra Calle Grau -

Cercado de Ilo

% de avance 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Parque AduanerosN°

01 - Cercado Ilo

% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento del

Parque Infantil P1 -

Pueblo Joven Kenneddy

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1

implementar


y reducción de



local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales



inclusión social,



recreativa





Mantenimiento del

Parque de la Olla -

Liberacion - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 0 1

Mantenimiento del

Parque José Olaya -

José Olaya - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1

Mantenimiento de

Parque Principal de

Magisterio - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.4 0 0 1

Mantenimiento de

Parque Principal de

Liberación - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento y

Pintado del Comedor

Maria Elena Moyano -

Bello Horizonte

% de avance 0 0.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento

Malecon de Alto Ilo

Tramo Cruce de Raton -

Calle 11 San Pedro-

Alto Ilo

% de avance 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Pisos y Equipamiento

Recreativo de Losa

deportiva Villa

Primavera

% de avance 0.25 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Sardineles, Pisos y

Carpinteria Metalica de

la Losa Deportiva

Ciudad del Pescador.

% de avance 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Losa Deportiva Comité

1 - Arenal - Alto Ilo

% de avance 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0 1

Mantenimiento y

Pintado de Losa

Deportiva 18 de Mayo -

PJ 18 de Mayo

% de avance 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1


local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales



inclusión social,



recreativa



inclusión social,



recreativa







Mantenimiento y

Pintado y Carpinteria

Metalica del Complejo

Deportivo "J" - Pueblo

Nuevo.

% de avance 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Pisos y Equipamiento

Recreativo de la Losa

Deportiva 24 de

Octubre Promuvi VI

% de avance 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Losa deportiva Parque

17 - Urb. Luis E.

Valcarcel - Pampa

Inalambrica

% de avance 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Pisos y Juegos

Recreativos de Losa

Deportiva Siglo XXI

% de avance 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento de

Parque Recreativo Villa

El Eden III y IV Etapa -

Pampa Inalambrica

% de avance 0 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento Vial

Ingreso a Miramar -

Cuartel - Cancha

Garrincha - PJ Miramar

% de avance 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1







ANEXO 05 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIANUALES DE INVERSIÓN PUBLICA PARA EL AÑO FISCAL 2013

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


MULTI:

MEJORAMIENTO DE

REDES DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

LA AVENIDA PEDRO

HUILLCA TECCSE

TRAMO VIA

PANAMERICANA A

CALLE 47 DEL

PROMUVI VII DE LA

PAMPA INALAMBRICA

% de

ejecucion0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6

MULTI:

FORTALECIMIENTO

DEL AREA DE

PROMOCION

TURISTICA DE LA

GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

ECONOMICO DE LA

MPI, DISTRITO Y,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0 0 0 0 0.88




Fortalecer los

mecanismos para la

conservación y

mantenimiento de


infraestructura




la economía local

Concertar con los



promoción de los


Ilo

PROGRAMACION DE PROYECTOS MULTIANUALES DE INVERSION PUBLICA MPI AÑO FISCAL 2013


Total












-MULTI. AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DE LA

CONDUCCION DE

AGUAS SERVIDAS

DESDE LA URB. VILLA

DEL MAR HASTA LA

PLANTA DE

TRATAMIENTO DE

AGUAS SERVIDAS DE LA

PLAYA MEDIA LUNA

% de

ejecucion0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.9

MULTI:

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL DE LA CALLE N° 1,

2, 5, 6 Y PASAJE 40 -

ENACE PAMPA

INALAMBRICA; A NIVEL

DE VEREDAS Y BERMAS

DISTRITO Y PROVINCIA

DE ILO - MOQUEGUA

% de

ejecucion0.26 0.26 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78

MULTI:

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL, A NIVEL DE

VEREDAS Y BERMAS EN

LA CALLE 1 DE

INTEGRACIÓN

LATINOAMERICANA Y

DEL A.H. LAS

GARDENIAS DEL

PROMUVI II, PAMPA

INALAMBRICA,

DISTRITO Y PROVINC

% de

ejecucion0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5


de calidad






equipamiento y la











equipamiento y la


MULTI:

MEJORAMIENTO DE

LOS ACCESOS A LA

AVENIDA

CIRCUNVALACIÓN

CUAJONE EN EL P.J.

MIRAMAR, DISTRITO

ILO, PROVINCIA DE ILO

? MOQUEGUA

% de

ejecucion0.24 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72

MULTI:

MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

VIAL A NIVEL DE

VEREDAS EN LA CALLE

22 DEL SECTOR DE

ARENAL EN EL P.J.

ALTO ILO, DISTRITO DE

ILO, PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.32 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64

MULTI:

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL EN EL PASAJE LOS

CIPRECES DEL BARRIO

MEYLAN, DISTRITO Y

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.41 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82

MULTI:

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL EN LOS PASAJES 9

Y 10 CALLES 16 Y 17 DE

LOS A.H. NUEVA

VICTORIA Y LAS BRISAS

III, DISTRIRO Y

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.23 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92






equipamiento y la






PP 2013:

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL A NIVEL DE

VEREDAS Y BERMAS EN

LA URB. MAGISTERIAL,


DE ILO - MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0.33 0.33 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PP 2013:

CONSTRUCCION DE LA

VIA MALECON PAMPA

INALAMBRICA, URB.

LUIS E. VALCARCEL -

VISTA AL MAR,

DISTRITO ILO,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.65

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

VIAL EN LAS CALLES

Nº10 Y Nº34 EN EL

PROMUVI VII,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.24 0.24 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72

MULTI: AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE

SEGURIDAD

CIUDADANA DE LA

PROVINCIA DE ILO,


DE ILO, MOQUEGUA"

COMPONENTE N° 03

% de

ejecucion0.31 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62

MULTI: "AMPLIACION,

MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE

SEGURIDAD

CIUDADANA ILO",

COMPONENTE 02

% de

ejecucion0.28 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84






equipamiento y la



seguridad ciudadana









MULTI:

FORTALECIMIENTO DE

LA SUBGERENCIA DE

PROGRAMAS

COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA Y

PROTECCION SOCIAL

DE LA MPI, PROVINCIA

DE ILO - MOQUEGUA

% de

ejecucion0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.9

MULTI:

MEJORAMIENTO Y

RECUPERACION DE

AREAS VERDES Y

RECREACION PASIVA

DE LA PLAZA AREQUIPA


DE ILO, MOQUEGUA

% de

ejecucion0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84

MULTI:

MEJORAMIENTO DE LA

PLAZA Nº1 LOS

ANGELES, PROMUVI

V,SECTOR B PAMPA

INALAMBRICA,

DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA DE ILO ?

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.29 0.29 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87

MULTI:

MEJORAMIENTO DE

PLAZA EN EL A.H.

SANTA CRUZ, DISTRITO


MOQUEGUA

% de

ejecucion0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6



inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de



local, conservando,

recuperando y

difundiendo el


culturales





MULTI:

FORTALECIMIENTO DE

EQUIPO MECANICIO

DEL UOAME

% de

ejecucion0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0.84

MULTI:

MEJORAMIENTO DEL

PARQUE N° 16 EN LA

URB. LUIS E.

VALCARCEL, SECTOR

PAMPA INALÃ•MBRICA,

DISTRITO ILO,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.32 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64

MULTI: CREACION DE

PARQUE EN EL PUEBLO

JOVEN MIGUEL GRAU,


DE ILO - MOQUEGUA

% de

ejecucion0.31 0.31 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93

MULTI:

CONSTRUCCION DE

PARQUE R-3 EN EL A.H.

VILLA PRIMAVERA,

PROMUVI VII, PAMPA

INALAMBRICA,

DISTRITO Y, PROVINCIA

DE ILO - MOQUEGUA

% de

ejecucion0.35 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7














ANEXO 06 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Gerencia:

Area:

Tarea Presupuestal:


PP 2013:

REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE

LAS REDES DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

CENTRO URBANO,

URB. ENAPU Y AV.

PRINCIPAL SAN

JERONIMO DEL

DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

% de

ejecucion0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE

REDES DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

LA URB. CESAR

VALLEJO, CIUDAD

JARDIN, PUEBLOS

JOVENES 18 DE MAYO,

MIRAMAR, SANTA

CRUZ Y CALLE ABTADO

3 RA CUADRA DE LA

PROVINCIA DE

% de

ejecucion0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1






de calidad

PROGRAMACION FISICA DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESU'UESTO PARTICIPATIVO 2013


Total








PP 2013:

INSTALACION DE

REDES DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN

EL SECTOR DE

PROMUVI VII, III ETAPA

ASOCIACION DE

VIVIENDA VILLA LAS

LOMAS, DISTRITO DE

ILO, PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 1

pp 2013:

INSTALACION DE

REDES DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN

EL SECTOR DE

PROMUVI VII, III ETAPA

ASOCIACION DE

VIVIENDA VILLA LAS

LOMAS, DISTRITO DE

ILO, PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0 0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.56


de calidad









PP 2013:

MEJORAMIENTO DEL

PASAJE PEATONAL DE

LA QUINTA CALLAO,


DE ILO-MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0.33 0.33 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE

VEREDAS Y BERMAS

FARALLON LITORAL

LOS APRECIPES,

POCOMA, BAHIA,

PENINSULA, LOS

CORALES Y PASAJES

LOS CORALES DE LA

URB. VILLA DEL MAR,


DE ILO MOQUEGUA

% de

ejecucion0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL EN LA CALLE N° 94

DEL PROMUVI VII Y

CALLE N° 03 DEL

PROMUVI VIII,


ILO ? MOQUEGUA

% de

ejecucion0.16 0.16 0.16 0.16 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0.8






equipamiento y la






+

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE

LOS ACCESOS A LA

AVENIDA

CIRCUNVALACIÓN

CUAJONE EN EL P.J.

MIRAMAR, DISTRITO

ILO, PROVINCIA DE ILO

? MOQUEGUA

% de

ejecucion0.24 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

VIAL A NIVEL DE

VEREDAS EN LA CALLE

22 DEL SECTOR DE

ARENAL EN EL P.J.

ALTO ILO, DISTRITO DE


MOQUEGUA

% de

ejecucion0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66

PP 2013: AMPLIACION

DE LA COBERTURA DE

LOS SERVICIOS DE

SALUD ILO, PROVINCIA

DE ILO - MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 1

PP 2013:

MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE

MONITOREO

AMBIENTAL DE LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ILO,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 1

PP 2013:

MEJORAMIENTO DE

AREA DEPORTIVA Y

RECREATIVA DE LA

MANZANA R DE A. H.

BELLO HORIZONTE,


DE ILO-MOQUEGUA

% de

ejecucion0.33 0.33 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1






equipamiento y la




inclusión social,



recreativa

implementar


y reducción de



de los índices de

contaminación

ambiental.







PP 2013:

CONSTRUCCION DEL

CENTRO

RECREACIONAL DEL

NIÑO Y LA FAMILIA DEL

DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0 1

PP 2013: CREACION DE

AREA RECREATIVA EN

LA MANZANA D DEL

PROMUVI V, SECTOR A,

PAMPA INALAMBRICA,

DISTRITO ILO,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.44

PP 2013:

FORTALECIMIENTO

DEL SERVICIO DE

EQUIPO MECANICO DE

LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ILO,

PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% de

ejecucion0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0 0 0 0 1










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