MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · 2021. 7. 24. · Que, de acuerdo al articulo 53" de la...

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ALCALDÍA

ACUERDO DE CONCEJO N°

Lima

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de diciembre de 2012 el Proveído N ° 8370 y 8371-2012-GMM-MM1- de la Gerencia Municipal Metropolitana ] el Informe N" 2012- 12-012-MML/GF de la Gerencia de Finanzas y el Memorando N ° 1303-2012-MML/GP de la Gerencia de Planificación, poniendo a consideración del Pleno la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Municipalidad Metropolitana de Lima ] presentados por las Gerencias de Planificación y Finanzas respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades, N ° 27972, es una persona jurídica de derecho público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y goza de autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo al articulo 53" de la precitada Ley Orgánica, las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión; los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El Presupuesto Participativo forma parte del Sistema de Planificación.

/1 ue,\asimísmo, por disposición del Inciso 1), del articulo 9 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades \2772, es atribución del Concejo Metropolitano aprobar el Plan de Acción y Presupuesto de la

t\ç\ vun)cpalidad de Lima para cada Ejercicio Fiscal.

púejel Plan de Acción y Presupuesto Municipal es un instrumento, del Sistema Metropolitano de jPlartificación y Presupuesto, político - técnico de gestión programática, económica y financiera de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal correspondiente; en el cual se expresan las orientaciones

> de la autoridad local, los objetivos, políticas y estrategias de gestión, as¡ como las Actividades y Proyectos para cada asunto de competencia municipal.

T/f JQue, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Directiva No. 004-2012-EF/50,01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público", estableció los lineamientos metodológicos y plazos para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2013.

Que, la Gerencia de Planificación, con Memorando N° 1303-2012-MML/GP de fecha 07.12.2012, remite el Proyecto de Plan de Acción de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el Año Fiscal 2013, el cual ha sido elaborado considerando los requerimientos de los Centros de Costos para la incorporación de actividades, tareas, proyectos y trabajos; así como sugerencias y recomendaciones realizadas por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). En dicho documento de gestión se ha detallado la Información Básica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, especificando la denominación, naturaleza, fines y/o objetivos funcionales, siendo que se tiene como objetivo, a través de su administración municipal, lograr el desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental proporcionado al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades primarias así como apoyar en la realización de las secundarias; además la MML le da particular relevancia a promover el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, procurando su

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atención alimentaria, de salud y de recreación; busca en particular contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad, satisfaciendo sus necesidades de seguridad, recreación, cultura e integración física y social a través de proyectos y programas que promuevan el desarrollo socieconómico individual y colectivo.

Que, asimismo, se ha señalado que para el logro de los Objetivos la MML se tiene una estructura orgánica debidamente aprobada por Ordenanza 812 y modificatorias, con sus instrumentos de gestión operativa, dentro de ellos se encuentra con un Clasificador Institucional, el cual es una herramienta gerencia¡ del proceso de planificación y presupuesto que se encuentra articulado con otras herramientas de administración y gestión municipal; esa herramienta establece y permite la desconcentración administrativa, delegación de funciones y asignación de responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales del Pliego. El Clasificador de cargo para el año 2013 fue elaborado por Resolución de Alcaldía N° 217 el 18.072012; éste está conformado por una (1) Jefatura de Gestión, cuatro (4) Unidades de Gestión- administrativa, servicios municipales, apoyo social e inversiones- y treintaícinco (35) Centros de Costo.

Que, dentro del Marco Estratégico, se detalla que mediante Resolución de Alcaldía N° 332 del 27.07.2011, se aprobaron la visión, misión, ejes programáticos y objetivos estratégicos como lineamientos de planeamiento, siendo la Visión de la Ciudad de Lima: 'Una ciudad donde todos y todas, especialmente los niños, niñas y adolescentes, vivamos en un entorno saludable, accesible, seguro, con derechos e igualdad de oportunidades. Una Lima sin excluidos, una ciudad para todos. Una ciudad abierta al mundo en lo tecnológico, cultural y económico, donde se valora la historia y las múltiples identidades culturales, Una Lima donde se protege y mejora la calidad de los recursos naturales en un contexto de cambio climático.

Que, en cuanto a la Visión de la Municipalidad Metropolitana de Lima se menciona que la MML es reconocida como una institución transparente, eficiente, organizada para el logro de resultados, que concerta con la ciudadania y los diferentes niveles de gobierno; y que ha incorporado las nuevas funciones regionales articulándolas con las funciones municipales, liderando el desarrollo iñtgral de los habitantes de la provincia y del Cercado en particular, Ha contribuido a mejorar la

fl lidd de vida, dando prioridad a la población en situación de vulnerabilidad, especialmente los

( \ \nIos niñas y adolescentes,

en cuanto a la Misión de la MML, se menciona, consolidar el gobierno de Régimen Especial ILlma Metropolitana, implementando un nuevo estilo de gestión, basado en la transparencia,

horcertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia; para ello ejerce las competencias regionales con recursos adecuados y de manera planificada; fortalece la gestión articulada y participativa del Cercado de Lima y los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación nterdistrital e interregional; y potencia las capacidades humanas y técnicas para la gestión

'Que, asimismo, la Gerencia de Planificación, en su Memorando N° 1303-2012-MMLIGP, indica que el Plan de Acción Municipal 2013 considera la siguiente estructura resumen, según Unidades de Gestión:

Jefatura de Gestión . .nadde Gesón .Unidad d Gestión J Unidad de Gestión [ Unidad de 1: 1: 2: 3: Gestión4:

Municipalidad Administrativa De Servicios De Apoyo Social De Metropolitana de Municipales Inversiones

Lima

S/.768317967 8/57869198

$1 2415

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ALCALDIA

SI. 1 388 470 986 55.3% SI. 266 983 732 4.2 0/1, 089

100% 19,2% 21.3%

35 Centro de 11 Centros de 12 Centros de 06 Centros de 06 Centros Costo Costo Costo Costo de Costo

173 Actividades 60 Actividades 66 Actividades 47 Actividades

ál5Z Tareas 139 Tareas 182 Tareas 134 Tareas

16 Proyectos . 16 Proyectos

16 Trabajos .

, 16 Trabajos

Que, Ja Gerencia de Finanzas- Subgerencia de Presupuesto, mediante Informe N° 2012-12-012-MML/GF de fecha 10.12 2012 comunican, por encargo de la Comisión de Programación y Formulación de¡ Presupuesto Institucional 2013 de Ja Municipalidad Metropolitana, de acuerdo a las disposiciones establecidas por Ja Alta Dirección y a las acciones de coordinación efectuadas con Ja Gerencia de Planificación, as¡ como con las dependencias e instituciones que integran Ja Corporación Edilicia, que ha concluido con la elaboración del Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana para el Año Fiscal 2013, el mismo que asciende a SI. 1,388,470,986; conforme el detalle que se adjunta como parte de su informe, el mismo que ha sido elaborado conforme a Ja Directiva N ° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para Ja Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público.

De conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización en su Dictamen N° 380-2012-MMLCMAEO;

ACORDÓ:

AR,TICULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Municipalidad Ç tqtrçpoIitana de Lima que asciende a la suma de SI. 1388,470986; conforme al detalle señalado

/ pr, la Gerencia de Planificación en su Memorando N° 1303-2012-MML/GP y de la Gerencia de 1 \\, Firanzas en su Informe N°2012-Ql 2-MM11GF.

TICULO SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2013 de la ünicipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al siguiente detalle:

11 A nivel de Fuentes de Financiamiento:

INGRESOS

-, EN NUEVOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SOLES

1. Recursos Ordinarios 4898,151

2.jRecursos Directamente Recaudados 426,430,240

1.) a

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2415

3. Recursos por Operaciones O

de Crédito

41 Donaciones y Transferencias 183,489,950

5. Recursos Determinados

1.2 A nivel de Genéricas y Especificas del Ingreso por Fuentes de Financiamiento y Rubros, tal como se consigna en el Anexo 01 adjunto al Informe de Finanzas.

ARTÍCULO TERCERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Gastos 2013 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al siguiente detalle:

2.1 A nivel de Categoría de Gastos

GASTOS

EN NUEVi

CATEGORÍAS DE GASTO SOLES

Gastos Corrientes

le Capital 304,547,545

de la Deuda 75,192,890

e Genéricas de

GASTOS

EN NUEVOS

GENÉRICAS DE GASTO SOLES

1. Personal y Obligaciones Sociales 141,417,662

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 51,612,059

3. Bienes y Servicios 347,941,335

4. Donaciones y Transferencias 453,687,688

5. Otros Gastos 14,071,807

6. Adquisición de Activos No Financieros 304,547,545

2415 ,) ..0 •"

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

7. Adquisición de Activos Financieros

Servicio de la Deuda Pública 1 75,1

1388470986

2.3 A nivel de Genéricas y Sub Genéricas del Gasto por Fuentes de Financiamiento y Rubros, tal como se consigna en el Anexo 02 adjunto al Informe N ° 2012-12-012-MML/GF de la Gerencia de Finanzas,

2.4 A nivel de la Estructura Programática de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2013, tal como se consigna en el Anexo 03 adjunto al Informe N ° 2012-12-012-MM1-1GF de la Gerencia de Finanzas.

2.5 A nivel del Clasificador Institucional conformado por Unidades de Gestión, Centros de Costo, Actividades y Proyectos, Tareas y Trabajos de acuerdo a las cifras consignadas en el Anexo 04 adjunto al Informe N ° 2012-12-012-MM1/GF de la Gerencia de Finanzas.

ARTÍCULO CUARTO.- Aprobar la utilización del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que para el Año Fiscal 2013 ascendería al importe de SI. 116,594,912, en 34.70% equivalente a 5/. 40,459,491 para Gastos Corrientes, 48.99% equivalente a 5/. 57,121,506 para Gastos de Capital y 16.31% para el Servicio de la Deuda equivalente a SI, 19,013,915,

ARTÍCULO QUINTO.- Aprobar la Subvención anual de hasta SI. 250,000 para la Asociación Civil "Patronato Amigos del Ballet Municipal", con cargo a la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

ARTÍCULO SEXTO.- Encargar a la Gerencia de Planificación - Subgerencia de Planes y Programas Corporativos y a la Gerencia de Finanzas - Subgerencia de Presupuesto, elaborar el Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a los Reportes Oficiales solicitados por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTÍCULO SÉTIMO.- Recomendar para el ejercicio 2013, se priorice el destino de los Saldos de Balance para incrementar los recursos a la Gerencia de Transporte Urbano a efectos de poder llevar a cabo la Reforma del Transporte y al Programa del Transporte Urbano de Lima Metropolitana— Sub Sistema-Norte Sur (PTUL).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y JúMPLASE. DAD MEJRÜPOLITAFU EJE LIMA

-

ALCALDESA

Plan de Acción 2013

1 Gerencia de Planificación

Tabla de contenido PRÓLOGO .......................................................................................................................................... 3

1 Información básica de la entidad ............................................................................................. 4

1.1 Denominación, naturaleza, fines y/o objetivos funcionales ................................................ 4

1.1.1 Denominación ................................................................................................................... 4

1.1.2 Naturaleza ......................................................................................................................... 5

1.1.3 Finalidad ........................................................................................................................... 6

1.1.4 Funciones Generales ......................................................................................................... 6

1.1.5 Objetivos Funcionales ....................................................................................................... 6

1.2 Clasificador institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima ................................ 7

2 Marco Estratégico ................................................................................................................... 9

2.1 Visión de la ciudad de Lima .................................................................................................. 9

2.2 Visión de la Municipalidad Metropolitana de Lima .............................................................. 9

2.3 Misión de la Municipalidad Metropolitana de Lima ............................................................. 9

2.4 Valores de los trabajadores ................................................................................................ 10

2.5 Enfoque de Desarrollo Institucional ................................................................................... 11

2.6 El lema institucional ............................................................................................................ 11

2.7 Ejes programáticos y principios transversales: Estrategia 5x5 ........................................... 11

2.8 Ejes programáticos y Objetivos Estratégicos Generales ..................................................... 13

3 Diagnóstico Situacional ........................................................................................................... 14

3.1 Eje programático 1 : Desarrollo Humano ........................................................................... 14

3.2 Eje programático 2: Convivencia y Seguridad .................................................................... 18

3.3 Eje programático 3: Desarrollo Urbano y Espacio Público ................................................. 19

3.4 Eje programático 4: Movilidad Urbana ............................................................................... 20

3.5 Eje programático 5 : Medio Ambiente ............................................................................... 22

3.6 Eje programático 6 : Gestión y Buen Gobierno .................................................................. 24

4 Objetivos y resultados para el año fiscal 2013 ....................................................................... 26

4.1 Eje Programático 1: Desarrollo Humano ............................................................................ 27

4.2 Eje Programático 2: Convivencia y Seguridad Ciudadana .................................................. 34

4.3 Eje Programático 3: Desarrollo Urbano y Espacio Público ................................................. 35

4.4 Eje Programático 4: Movilidad Urbana ............................................................................... 39



4.5 Eje Programático 5: Medio Ambiente ................................................................................ 41

4.6 Eje Programático 6: Gestión y Buen Gobierno ................................................................... 43

5 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2013................................... 47

5.1 Evolución de las Actividades y Proyectos entre el periodo 2011-2013 ............................. 47

5.2 Principales Actividades del Año Fiscal 2013 ....................................................................... 50

5.3 PROYECTOS ......................................................................................................................... 57

6 ANEXOS ................................................................................................................................... 58



PRÓLOGO

Hace dos años que los ciudadanos y ciudadanas de Lima me

confiaron la honrosa responsabilidad de gestionar a la ciudad. Asumí esa tarea con la convicción de que Lima debía convertirse en una ciudad para todos. Una ciudad sostenida por el esfuerzo y el cariño de sus vecinos y autoridades. Queremos que Lima se convierta en un espacio de realización humana y de libertad, donde se ejerza la justicia e igualdad para todas y todos los ciudadanos. Una ciudad que cuente con obras de infraestructura que den testimonio material del progreso de la comuna, pero a la vez un espacio donde se promueva el desarrollo humano a través de mejores condiciones para alcanzar una mayor calidad de vida. Una ciudad ordenada, segura, saludable y agradable en la que podamos vivir con dignidad, desarrollando nuestras capacidades en paz y armonía con nuestro medio. Una ciudad en la que podamos encontrarnos cotidianamente y disfrutar

de las oportunidades que nos brinda en materia de trabajo, cultura, entretenimiento y actividad cívica.

Una ciudad para todos y todas sólo se construye con el trabajo común. Los mayores vicios de la vida pública se combaten exitosamente sobre la base del consenso y la acción concertada de los ciudadanos. La corrupción se vence con una gestión transparente que rinda cuentas de sus acciones que se sostenga en principios y valores y en la integridad de sus funcionarios, así como alentando la acción vigilante de la ciudadanía. El caos y la informalidad se superan estableciendo reglas claras y haciéndolas cumplir, así como promoviendo el acceso al sistema de derechos y obligaciones que contempla la Ley. La ineficiencia se combate con objetivos y metas claras, con responsabilidades definidas, con procedimientos óptimos, con un adecuado control y rendición de cuentas.

Desde enero de 2011 nos abocamos a la realización de este proyecto que constituye hacer de Lima una Ciudad para Todos. Para ello se requiere una genuina transformación en temas de transporte, seguridad, ordenamiento urbano, entre otros. Esta transformación ya está en proceso y constituye una prioridad para la presente gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vamos avanzando en esta tarea, como los vecinos pueden constatar en virtud de las obras en ejecución. Tenemos la alegría y el privilegio de contar con la confianza, el afecto y el apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas. En el camino también nos hemos topado con críticas, lo cual nos inspira y alienta a continuar trabajando de forma transparente y a mantener el compromiso permanente con todos los habitantes de la ciudad. Forjar una Lima para todos constituye una esperanza que tenemos razones para defender y consolidar.

Con este Plan de Acción 2013 reafirmamos el cumplimiento de los objetivos de esta gestión que busca la prevalencia del orden, la transparencia, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos. En este instrumento de gestión estamos incorporando los principios de la Gestión por Resultados, articulando los objetivos estratégicos con las actividades y el presupuesto, con indicadores y metas claras, lo que permitirá un mejor control y seguimiento de la gestión.



1 Información básica de la entidad

1.1 Denominación, naturaleza, fines y/o objetivos funcionales

1.1.1 Denominación

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una persona jurídica de derecho público con autonomías política, económica y administrativa en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Regionalización, en todo aquello que le alcanza dentro del proceso de Descentralización.

Su organización interna fue aprobada por ORDENANZA N°812 del 25 de agosto del

2005 y ejerce jurisdicción con carácter de exclusividad sobre la provincia de Lima.

CUADRO N° 1

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



1.1.2 Naturaleza

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción de manera exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. Como persona jurídica, emana de la voluntad constituyendo dos pliegos presupuestarios para su administración económica y financiera: una como Municipalidad Metropolitana de Lima y otra como Gobierno Regional.

Como órgano de gobierno local, tiene su personería jurídica basada en la siguiente

normatividad: i. Constitución Política del Perú del año 1993.

ii. Ley 27783, de Bases de la Descentralización, publicada el 20 de julio del 2002.

iii. Ley 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 18 de noviembre del 2002, y sus modificatorias.

iv. Ley 27972, Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo del 2003.

v. Decreto de Alcaldía 132, publicado el 28 de noviembre de 1996 (Municipalidad Metropolitana de Lima).

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas da carácter local metropolitano y regional están establecidas en la Ley 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades-. El rol de las municipalidades provinciales comprende:

i. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el

nivel provincial. Son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital; para lo cual deberá coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental.

ii. La Municipalidad Metropolitana de Lima de conformidad con el Artículo 163° tiene como órgano de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la Junta de Planeamiento Metropolitano para la formulación y evaluación de la planificación del desarrollo integral de la jurisdicción y en la gestión de los servicios públicos a su cargo. Está presidida por el Alcalde Metropolitano de Lima e integrada por alcaldes distritales y los representantes de más alto nivel de las reparticiones públicas relacionadas con las competencias y funciones específicas municipales. La integrarán también los delegados de las juntas vecinales comunales, de acuerdo a la norma municipal respectiva. El reglamento de organización interior de la municipalidad determina su organización y funcionamiento.



1.1.3 Finalidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene como finalidad, dentro del ámbito local, representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de la provincia de Lima. Dentro del ámbito regional, la Municipalidad Metropolitana de Lima debe fomentar el desarrollo regional integral sostenible, estimulando la inversión pública y privada así como el empleo; y garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Todo ello de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.1.4 Funciones Generales

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las competencias y ejerce las funciones y atribuciones que señalan las siguientes leyes:

i. Constitución Política del Perú del año 1993. ii. Ley 27783, de Bases de la Descentralización, publicada el 20 de julio del

2002. iii. Ley 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 18 de

noviembre del 2002, y sus modificatorias. iv. Ley 27972, Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo del

2003.

1.1.5 Objetivos Funcionales

Los objetivos que persigue la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la administración municipal, son los de lograr el desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental proporcionando al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades primarias así como apoyar en la realización de las secundarias.

La Municipalidad Metropolitana de Lima le da particular relevancia a promover el

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, procurando su atención alimentaria, de salud y de recreación. Además, busca en particular contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad, satisfaciendo sus necesidades de seguridad, recreación, cultura e integración física y social a través de proyectos y programas que promuevan el desarrollo socioeconómico individual y colectivo.



1.2 Clasificador institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una estructura orgánica debidamente

aprobada con sus respectivos instrumentos de gestión operativa. Dentro de ellos, se

encuentra un clasificador institucional, el cual es una herramienta gerencial del proceso

de planificación y presupuesto que se encuentra articulado con otras herramientas de

administración y gestión municipal. Esa herramienta establece y permite la

desconcentración administrativa, delegación de funciones y asignación de

responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales del Pliego.

El clasificador de cargo para el año 2013 fue aprobado por Resolución de Alcaldía N°

217 el día 18 de julio del 2012. Este está conformado por una (1) Jefatura de Gestión,

cuatro (4) Unidades de Gestión- administrativa, servicios municipales, apoyo social e

inversiones- y treintainueve (39) Centros de Costo, los cuales se agrupan de la siguiente

manera:

TABLA N°1

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARA EL AÑO 2013

JG UG CC N O M B R E RESPONSABLE

1 JEFATURA DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENTE MUNICIPAL METROPOLITANO

1 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 1 11001 CENTRO DE COSTO GOBIERNO MUNICIPAL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO

1 1 11002 CENTRO DE COSTO GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA GERENTE MUNICIPAL METROPOLITANO

1 1 11003 CENTRO DE COSTO OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

INSPECTOR GENERAL

1 1 11004 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN GERENTE DE PLANIFICACIÓN

1 1 11005 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 1 11006 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE PERSONAL SUBGERENTE DE PERSONAL

1 1 11007 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE FINANZAS GERENTE DE FINANZAS

1 1 11008 CENTRO DE COSTO PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

1 1 11009 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

GERENTE DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

1 1 11010 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO

GERENTE DE DEFENSA DEL CIUDADANO

1 1 11011 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS



JG UG CC N O M B R E RESPONSABLE

2 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL

1 2 12001 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENTE DE DESARROLLO URBANO

1 2 12002 CENTRO DE COSTO PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA

GERENTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

1 2 12003 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO GERENTE DE TRANSPORTE URBANO

1 2 12004 CENTRO DE COSTO PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

GERENTE DEL PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

1 2 12005 CENTRO DE COSTO RED VIAL DEL PEAJE GERENTE GENERAL DE EMAPE

1 2 12010 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD

1 2 12015 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL

1 2 12016 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

1 2 12017 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL

1 2 12018 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1 2 12019 CENTRO DE COSTO FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA – FOMUR

SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA

1 2 12020 CENTRO DE COSTO CIRCUITO MAGICO DEL AGUA GERENTE GENERAL DE EMILIMA

1 2 12021 CENTRO DE COSTO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LIMA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

3 UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO SOCIAL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

1 3 13006 CENTRO DE COSTO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

1 3 13007 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE SUBGERENTE DEL VASO DE LECHE

1 3 13008 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL GERENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL

1 3 13009 CENTRO DE COSTO GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

1 3 13010 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE CULTURA SUBGERENTE DE CULTURA

1 3 13011 CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACIÓN

4 UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES GERENTE DE FINANZAS

1 4 14001 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML– EMAPE

GERENTE GENERAL DE EMAPE

1 4 14002 CENTRO DE COSTO INVERSIONES PARA EL TRANSPORTE METROPOLITANO DE LIMA

GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

1 4 14003 CENTRO DE COSTO FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA – FOMUR

SECRETARIO EJECUTIVO DEL FONDO METROPOLITANO DE RENOVACIÓN URBANA

1 4 14007 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

1 4 14009 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML– SERPAR LIMA

GERENTE GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA – SERPAR LIMA

1 4 14010 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML- EMMSA

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

1 4 14011 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML- INVERMET

SECRETARIO GENERAL PERMANENTE DEL INVERMET

1 4 14012 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML- PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA

DIRECTOR EJECUTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

1 4 14013 CENTRO DE COSTO INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMILIMA GERENTE GENERAL DE EMILIMA



2 Marco Estratégico

1. arco Estratégico Mediante Resolución de Alcaldía No 332 del 27 de julio del 2011, se aprobaron la visión,

misión, ejes programáticos y objetivos estratégicos como lineamientos de planeamiento

institucional:

2.1 Visión de la ciudad de Lima

Una ciudad donde todos y todas, especialmente los niños, niñas y adolescentes, vivamos en un entorno saludable, accesible, seguro, con derechos e igualdad de oportunidades. Una Lima sin excluidos, una ciudad para todos.

Una ciudad abierta al mundo en lo tecnológico, cultural y económico, donde se valora la historia y las múltiples identidades culturales.

Una Lima donde se protege y mejora la calidad de los recursos naturales en un contexto de cambio climático.

2.2 Visión de la Municipalidad Metropolitana de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima es reconocida como una institución transparente, eficiente, organizada para el logro de resultados; que concerta con la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno; y que ha incorporado las nuevas funciones regionales, articulándolas con las funciones municipales, liderando el desarrollo integral de los habitantes de la provincia y del Cercado en particular.

Ha contribuido a mejorar la calidad de vida, dando prioridad a la población en situación de vulnerabilidad, especialmente los niños, niñas y adolescentes

2.3 Misión de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Consolidar el gobierno de Régimen Especial de Lima Metropolitana, implementando un nuevo estilo de gestión, basado en la transparencia, concertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia.

Para ello ejerce las competencias regionales con recursos adecuados y de manera planificada; fortalece la gestión articulada y participativa del Cercado de Lima y los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación interdistrital e interregional; y potencia las capacidades humanas y técnicas para la gestión institucional.



2.4 Valores de los trabajadores La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con un sistema de valores que

comparten los miembros de la municipalidad; estos son la base del desempeño

individual, orientan el accionar de la institución e influyen en la toma de decisiones.

TABLA N° 2

VALORES DE LOS TRABAJADORES

VALORES SIGNIFICADOS

Respeto por las personas.

Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo. Es la base del sustento de las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo y en las relaciones con usuarios y público en general.

Transparencia. Acceso de la población a la información veraz, clara, oportuna y adecuada sobre los procesos que maneja la MML.

Honestidad. Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia.

Eficiencia y Eficacia. La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos. Por su parte, la eficiencia es el uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores.

Creatividad y pro actividad.

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, mientras que la pro actividad es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativas en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida.

Compromiso con la institución y vocación de servicio.

Actitud de compromiso con los objetivos, misión y visión institucional. La identidad es parte de la ciudadanía organizacional, que comprende el comportamiento discrecional que no es parte de los requisitos formales de un trabajador, pero que promueve el funcionamiento eficaz de la organización.

Tolerancia cero a la corrupción.

Se refiere a una actitud permanente de combate frente a los actos de corrupción al interior de la Corporación Municipal.

Trabajo en equipo. Forma de organización del trabajo donde se busca el desarrollo de resultados colectivos sustentados en el aprovechamiento de los talentos individuales. Esta forma de organización es particularmente útil para alcanzar altos niveles de calidad en la gestión de una institución. Se basa en la complementariedad, coordinación, comunicación y confianza.



2.5 Enfoque de Desarrollo Institucional

La Municipalidad Metropolitana de Lima lidera el desarrollo competitivo de Lima

Metropolitana, promueve las capacidades y amplia los derechos de sus ciudadanos y

ciudadanas, integrando en la planificación y en su accionar los enfoques de desarrollo

humano, enfoque de derechos, desarrollo sostenible, gestión de riesgos, equidad de

género, innovación tecnológica y competitividad, junto con los principios de buen

gobierno.

2.6 El lema institucional

El lema institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima permite articular en

una frase la estrategia y el trabajo de la institución, buscando ser coherente con los

lineamientos de planeamiento institucional.

Lema institucional

“Lima, ciudad para todos”.

2.7 Ejes programáticos y principios transversales: Estrategia 5x5

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene cinco (05) ejes programáticos:

Desarrollo Humano; Convivencia y Seguridad; Desarrollo Urbano y Espacio Público;

Movilidad Urbana; y, Medio Ambiente. A estos ejes los acompaña un eje que sirve como

soporte para el desarrollo de los primeros, que sirve de base transversal de principios y

valores, y que cruza la administración institucional, a la cual denominaremos “Gestión y

Buen Gobierno”.



La Municipalidad Metropolitana de Lima ha desarrollado una estrategia global

denominada 5 x5, la cual surge del diálogo de los ejes programáticos y los principios

transversales de la institución, los que son: Transparencia, Concertación, Autoridad,

Planeamiento y Excelencia. Esta estrategia global expresa el sentir de la municipalidad,

es un compromiso y un esfuerzo compartido que ha resultado de un proceso

participativo de elaboración, con el objeto de identificar y consensuar las necesidades e

intereses prioritarios.

FIGURA N° 1



2.8 Ejes programáticos y Objetivos Estratégicos Generales

TABLA N° 3

EJES PROGRAMATICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES GERENCIA RESPONSABLE

PRIORIDAD

1. DESARROLLO HUMANO

OEG 1: Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de vulnerabilidad.

Gerencia de Desarrollo Social

PRIORIDAD 1

OEG 2: Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población.

Gerencia de Desarrollo Empresarial

2. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

OEG 3: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva.

Gerencia de Seguridad Ciudadana

PRIORIDAD 2

3. DESARROLLO URBANO Y

ESPACIO PÚBLICO

OEG 4: Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto del cambio climático.

Gerencia de Desarrollo Urbano

PRIORIDAD 3

4. MOVILIDAD URBANA

OEG 5: Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en especial de niños, adultos mayores y personas con habilidades diferentes.

Gerencia de Transporte Urbano

PRIORIDAD 4

5. MEDIO AMBIENTE

OEG 6: Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar la ciudad para su adaptación al cambio climático.

Gerencia de Servicios a la Ciudad

PRIORIDAD 5

6. GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO

OEG 7: Gestionar el gobierno metropolitano de Lima basado en los principios de buen gobierno.

Gerencia de Planificación

PRIORIDAD 6



3.1 Eje programático 1 : Desarrollo Humano

El eje de Desarrollo Humano se inspira en el enfoque del mismo nombre, el cuál se basa en

la promoción de derechos sociales, culturales, recreativos y económicos en beneficio del

ciudadano, procurando un acceso equitativo a estos servicios. Sin duda, la promoción y la

garantía de estos derechos a los ciudadanos procurara una mejor calidad de vida, así como

mayores oportunidades, habilidades, conocimiento y capacidades en los beneficiarios para exigir

que sus derechos civiles y políticos sean respetados y protegidos. Es por ello que este eje es clave

dentro de las actividades programadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, institución

que dirige sus actividades a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero con una focalización en las

poblaciones con menores recursos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La situación actual de este eje será analizada de acuerdo con el desarrollo de actividades

por parte de las diferentes áreas de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el 2012

dentro de los dos Objetivos Estratégicos Generales (OEG) que lo comprenden. Por un lado, el

primero referente al Desarrollo Social busca ampliar las capacidades y garantizar los derechos

sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación

de vulnerabilidad. Por otro lado, el segundo referente al Desarrollo Económico de los ciudadanos

y ciudadanas busca promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas

sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para

la población.

El diagnóstico situacional del primer OEG se divide en actividades de promoción social y

en actividades de promoción educativa, recreativa y cultural. Las primeras, de carácter social,

son ejecutadas prioritariamente por la Gerencia de Desarrollo Social, las cuáles buscan mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos en condiciones más vulnerables, particularmente niños y niñas

menores de 6 años de edad; mujeres gestantes, mujeres sujetas a violencia familiar; hombres y

mujeres discapacitados; y, hombres y mujeres de la tercera edad.

Es importante enfocarnos en estos sectores por múltiples motivos, por ejemplo en lo que

respecta a salud, la población menor a 18 años de edad con algún problema de salud en Lima

Metropolitana en el 2011 fue de 57,1%, mientras que de acuerdo al MINSA la atención a niños

de 0 días a jóvenes de 18 años suma el 40% de los casos. Otro dato relevante es que el déficit

calórico de niños menores de 5 años es del 22%, siendo necesarias para combatir este punto las

actividades realizadas por la institución para mejorar ambas condiciones, tanto de salud como

3 Diagnóstico Situacional



alimentarias. Además de ello, 10 de cada 1000 muertes están relaciones con el periodo perinatal,

por ello es importante seguir focalizando acciones a favor de las mujeres gestantes.

Respecto a las cifras de pobreza, esta se ha mantenido en los últimos años, y si bien en

perspectiva comprada con el resto del país la realidad de Lima es la menos severa, es necesario

dedicar esfuerzos para trabajar hacia su reducción. Es por ello que a través de actividades de

promoción de los derechos sociales, educativos, culturales, recreativos y económicos, la

Municipalidad Metropolitana de Lima busca afectar de manera positiva la cifra del 17.4% de los

pobres del Perú que se concentran en Lima Metropolitana.

Por ello, y a través de actividades que involucran directamente a estas poblaciones, se

busca afectar a la calidad de vida de los ciudadanos con políticas de promoción a la salud y

buenos hábitos alimenticios- entre otras dimensiones- y por medio de actividades de promoción

de participación vecinal se busca que ellos sean partícipes y personajes principales de estas

actividades que se busca afecten de manera real su día a día.

Por otro lado, mediante actividades realizadas por la Gerencia de Educación Cultura y

Deporte venimos trabajando en mejorar la calidad de los servicios brindados en las temáticas

educativa, cultural, recreativa y económica. Por ejemplo, en lo que respecta a la gestión

educativa, en Lima Cercado venimos trabajando directamente con los docentes y alumnos,

promoviendo incentivos y capacitaciones a ambos grupos. Actualmente, de Acuerdo con el

Informe de Lima Cómo Vamos 2011 que recoge los resultados de la Evaluación Censal 2011 del

Ministerio de Educación, Lima Metropolitana se caracteriza por tener un 47.6% y 45% de

alumnos que no lograron lo esperado pero pudieron responder las preguntas más sencillas del

examen en comprensión de textos y matemática, respectivamente. Consideramos que con

trabajo directo y promoviendo la participación de estos actores lograremos mejorar estos

indicadores en Lima Metropolitana. Además de ello, mediante nuestras gestiones buscamos

promover un trabajo con los escolares y padres de familia para reducir la tasa de deserción

escolar que en el 2011 se presentaba como 1% en primaria y 8.3% en secundaria.

Además de ello, buscamos promover un fortalecimiento de la identidad local a través del

uso del espacio público como espacios de promoción de las artes y la cultura, ejemplo de ello son

los programas Cultura Viva y Vamos al Museo, los cuáles durante el 2011, beneficiaron a

42,804, siendo una de las principales actividades de promoción cultural del sector público, se

busca fortalecer estas actividades exitosas que permiten incrementar la identidad respecto a la

historia y tradición de nuestra ciudad, fortaleciendo el arraigamiento de los ciudadanos y

generando espacios para el disfrute de las artes. Ello lo logramos utilizando la cultura y el arte

como herramientas al servicio de la transformación social y desarrollo.

Respecto a las actividades recreativas y de promoción del deporte, consideramos que es

fundamental promover la cultura de competencia sana y la práctica regular de actividades físicas



como estrategia preventiva de la salud, ambas premisas favorecerán el desempeño y calidad de

vida del ciudadano limeño. Ejemplo de actividades realizadas para la promoción de espacios

recreativos son las Escuelas Deportivas y Ejercita tu mente, las cuáles en el año 2011

beneficiaron a más de 105 mil participantes.

Como último punto del Eje programático de Desarrollo Humano, se encuentra el

segundo OEG referente al Desarrollo Económico, la cual busca promover los derechos

económicos de manera competitiva y el desarrollo de las habilidades de emprendimiento que

permitirán generar ingresos y fuentes de trabajo decente, ello principalmente a través de

actividades realizadas por la Gerencia de Desarrollo Empresarial.

En la actualidad, Lima cuenta con una tasa de ocupación del 93% que se caracteriza por

un aumento de la ocupación de la población joven (de 25 a 44 años) en 0.93%, sin embargo

encontramos que la población femenina ocupada disminuyó en un 0.69%. En este sentido, la

Municipalidad Metropolitana de Lima considera fundamental continuar trabajando para mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos al promover oportunidades productivas a través de

capacitaciones y actividades que beneficien directamente a las poblaciones vulnerables en este

punto, entre ellos a los adolescentes, jóvenes y madres solteras.

TABLA N° 4

Principales actividades realizadas sobre el eje Desarrollo Humano durante el 2012

Social

-Nuevos programas como: familias en acción, centros de servicio, mujer emprende, bolsa laboral, SISFOH, y actividades que tienen que ver con la gestión de políticas tanto en salud, programas de empoderamiento y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, estrategia igualdad, alimentación escolar saludable, promoción del derecho a la identidad y respeto de los otros derechos de los niños y adolescentes. -Promoción de la Participación Vecinal: Voluntario municipal, fortalecimiento de organizaciones civiles juveniles, desarrollo de habilidades informáticas y promoción de la empleabilidad. - Implementación de cunas infantiles en CHL. -Casa de la mujer Warmi Wasi

Educativo

-Desarrollo participativo del Proyecto Educativo Metropolitano. -Programa de educación por el arte “Hacia una pedagogía de la Percepción y la Expresión”. Pasacalles Escolares “Lima Ciudad de Todas las Sangres”. -“Programa Especial de Estímulos a la Innovación Pedagógica y de Gestión”. -Taller Municipal de Artes Escénicas para Personas con Discapacidad. -“Plan para Chicas y Chicos”, el cual desarrolla dos programas: El Programa Formativo de Desarrollo Personal y Valores “Me quiero y Me Cuido” y el Programa de Educación Emprendedora para jóvenes. -Campaña del “Buen Inicio del Año Escolar”.



Cultural

-Programa “Cultura Viva” que facilita el consumo cultural y promueve actividades para toda la familia, como: talleres para niños, títeres, mimos, shows de música folclórica, entre otros. - I Festival de Artes Escénicas de Lima (FAEL). -Programas Vamos a las Huacas y Vamos al Museo, para que los más pequeños adquieran el gusto de conocer su ciudad. -Reivindicación del espacio público a través de la promoción de las artes escénicas. (Teatro Municipal, Plazuela de las Artes, Plaza San Martín, Alameda Chabuca Granda, entre otros). -Se realizó el Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor Huaca Palomino y Huaca Corpus I. -I Bienal de Fotografía de Lima, que contó con 32 muestras.

Recreativo

-Vacaciones Divertidas y DeporLima en la playa, para promover el deporte en el verano. - Escuelas Deportivas en 36 lozas deportivas de la MML; se practica fulbito, vóley y baloncesto. - Programa Lima se Mueve y Ejercita tu mente con más de 105 mil beneficiados al año. -Promoción de deportes urbanos para jóvenes. -Campeonatos, maratones, ferias deportivas, caminatas y festivales (San Juan de Lurigancho, Comas, Lima Cercado, entre otros). -Capacitaciones de recursos humanos profesores, promotores y personal en general respecto a primeros auxilios, gestión de riesgo y desastres, entre otros -Programa “Lima Juega Itinerante”. -Cine al Parque.

Económico

- Promoción de la formalización y reordenamiento del comercio informal en las vías públicas. Ello a través de capacitaciones y asistencia profesional continua. -Promoción de la formalización los establecimientos económicos del Cercado de Lima. -Promoción del Trabajo decente y de emprendimientos económicos (autoempleo). - Revalorización de los mercados de abastos, mejorando su gestión y funcionamiento, -Posicionamiento de Lima Metropolitana como destino turístico- gastronómico (marca Lima). -Promoción del desarrollo empresarial y financiero de MYPE, y de la asociativdad.



3.2 Eje programático 2: Convivencia y Seguridad

El Eje de Convivencia y Seguridad trabaja directamente en mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. Este aspecto de la vida diaria es la mayor preocupación del ciudadano limeño, ya que de acuerdo a la encuesta realizada por Lima Como Vamos en el 2011, la inseguridad es el principal problema de la ciudad para el 80.4% de acuerdo con los ciudadanos consultados. Este eje desarrolla diversas acciones estratégicas que se comprenden dentro de un Objetivo Estratégico General que señala: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva.

Aunque la seguridad ciudadana no es una competencia directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es importante manifestar que la población exige cada vez más una acción directa y concertada de sus autoridades para reducir los niveles de violencia y delincuencia en la ciudad y el país. Es por ello que la Municipalidad Metropolitana de Lima busca ser el ente rector en materia de seguridad ciudadana y defensa civil en nuestra ciudad, por lo que a través de las diversas actividades lideradas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana promueve la mejora de la percepción de seguridad así como la articulación eficaz con otras instituciones vinculadas en la dotación de seguridad.

La finalidad de estas acciones es contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad y autoridad democrática así como del sentido de orden y respeto que debe imperar en nuestra ciudad, de modo que las personas puedan desarrollar sus actividades con libertad y sin temor a que su vida, integridad, propiedad, tranquilidad y bienes se vean afectados por acciones violentas o delictivas. Definitivamente, las acciones realizadas buscan afectar de manera positiva las cifras respecto a la percepción de inseguridad del ciudadano, la cual se eleva a un 40.9% de encuestados que se sienten nada seguro en las calles de Lima, de acuerdo con la Encuesta Lima Como Vamos del 2011.

TABLA N° 4

Principales actividades realizadas sobre el eje Convivencia y Seguridad durante el 2012

- Conformación del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de Lima – CORESEC. Cuyo objetivo es construir el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Actualmente se ha logrado la elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2012, que reúne los 43 Planes Distritales de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana.

- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la firma de un convenio con la PNP para disponer de más policías en las calles de Cercado. Ello permite realizar operativos e intervenciones integradas.

- Proyecto Especial “Centro Metropolitano de Formación y Capacitación de Serenazgo- CEMFOCAS”, con la participación de 24 municipalidades distritales.

- Formación de la orquesta musical “Sabor Sereno”, promueve mensajes de prevención en zonas inseguras. - Implementación del Sistema de Información y Comunicación, que permite el monitoreo y control de la ciudad

por medio de 41 cámaras de video vigilancia localizadas en el Centro Histórico de Lima Metropolitana, estas integradas dentro del Centro de Control y Operaciones.

- Creación del Proyecto Especial “Devuélvele a tu ciudad”, que busca promocionar un sistema de sanción- recuperación y reinserción social de adolescentes, jóvenes y adultos en conflicto con la ley.

- En coordinación con el INPE se cuenta con un Sistema de Prestación de Servicios a la Comunidad para adultos sentenciados y adolescentes en conflictos con la Ley.

- Capacitación a ciudadanos (docentes y serenos) y sesiones de resolución pacífica de conflictos. - Creación de 36 Puestos de Auxilio Rápido – PAR MET en la jurisdicción de Cercado de Lima. - Realización de inspecciones de control, evaluaciones y capacitación de la población en riesgo de desastres.



3.3 Eje programático 3: Desarrollo Urbano y Espacio Público

El eje de Desarrollo Urbano y Espacio Público realiza sus acciones estratégicas dentro del Objetivo Estratégico General que busca “Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto del cambio climático”. De esta manera, a través de las actividades de la Gerencia de Desarrollo Urbano, y en cooperación con otras Gerencias y empresas municipales que velan por el mantenimiento y mejora de los espacios públicos, la Municipalidad Metropolitana de Lima se orienta a mejorar la institucionalidad y legislación del uso y ocupación del territorio de la ciudad, con la perspectiva de lograr un desarrollo urbano homogéneo y ordenado, el cual sea capaz de propiciar el incremento, mejora y desarrollo de servicios y espacios públicos.

Respecto al diagnóstico que se tiene sobre las características y el uso de los espacios públicos, de acuerdo con la encuesta Lima Como Vamos, los parques y calles son considerados espacios públicos por el 51.1% de encuestados. Es importante el avance dentro del concepto colectivo de espacio, sin embargo es necesario lograr que más ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse en zonas públicas además de parques o plazas. Además de ello, consideramos que el promover el uso de espacios públicos no debe sólo significar brindar infraestructura, sino también procurar la accesibilidad y mejores entornos que promuevan la integración y el intercambio.

Un paso importante, iniciado durante el 2011 y se ha fortalecido en el 2012, ha sido gestionar la recuperación del Centro Histórico de Lima, ello a través de diversas intervenciones con actividades y proyectos de inversión pública que buscan renovarlo, recuperarlo y volverlo más accesible para los peatones y ciudadanos en general, constituyéndose como un lugar de intercambio seguro y acogedor. Además de ello, otras actividades importantes han sido gestionar el incremento y rehabilitación de espacios públicos, recuperación y puesta en valor de lugares históricos y culturales de la ciudad, renovación y creación de plazas y parques zonales, así como trabajar en la mejora de la infraestructura dedicada al transporte la cual procure una distribución ordenada del territorio.

TABLA N° 5

Principales actividades realizadas sobre el eje Desarrollo Urbano y Espacio Público durante el 2012

- La peatonalización del eje Ica-Ucayali - Difusión y promoción del Centro Histórico de Lima, intervenciones en sus espacios públicos. - Construcción y mejoramiento de parques y plazuelas en el cercado de Lima (San Agustín, Buena

Muerte, Italia). - Desarrollo del Plan de prevención de riesgos, con la construcción de muros de contención y escaleras. - Desarrollo de Mega proyectos viales con apoyo de la inversión privada (vías nuevas de Lima, Vía

Parque Rímac, ampliación Vía Expresa Sur). - Construcción de losas y complejos deportivos. - Mejoramiento de la infraestructura de Lima con: Proyectos de Habilitaciones Urbanas, aplicación de

instrumentos normativos urbanos, declaraciones de inmuebles tugurizados y en estado ruinoso, entre otros.

- Mejora en temas de seguridad con asistencia técnica y capacitaciones en gestión de riesgo. - Obras de mejoramiento de la Costa Verde. - Habilitación y traspaso de comerciantes al Gran Mercado Mayorista de Santa Anita.



3.4 Eje programático 4: Movilidad Urbana

Dentro del eje de Movilidad Urbana se desarrolla el Objetivo Estratégico General que busca

mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en especial de

niños, adultos mayores y personas con habilidades diferentes. Dentro de este punto se busca

desarrollar y reivindicar el rol del ciudadano como base y actor fundamental de la movilidad, por

sobre los vehículos motorizados. Esta movilidad implicará generar y fortalecer espacios seguros y

de fácil acceso para el desplazamiento y la interacción de todos los habitantes. Por ello, este eje

centra sus esfuerzos en priorizar las necesidades del transeúnte, el transporte público y el

impulso de medios alternativos no motorizados.

En lo que respecta al transporte público, de acuerdo con la encuesta Lima Cómo Vamos

2011, el 45% de la flota total de vehículos de transporte público (sin incluir el Metropolitano ni

taxis) tenía 21 años o más de antigüedad y sólo el 4% tiene una antigüedad menor de 6 años;

mientras que en el caso de los taxis más del 35% sobrepasaba los 15 años de edad.

Estos datos demuestran que el transporte regular y no regular en la ciudad Lima ha

experimentado un rápido deterioro debido a que la mayoría de vehículos que prestan este

servicio tienen más de 20 años de antigüedad; ello aunado al incremento descontrolado de

unidades vehiculares de manera informal que se dedican a prestar los diferentes servicios sin

contar con la respectiva autorización emitida por la autoridad competente.

Por ello es importante señalar que la antigüedad de la flota sumada a la informalidad del

sistema, incrementa los problemas de congestión, accidentes de tránsito, contaminación

ambiental en Lima Metropolitana, dificultando la posibilidad de desarrollar un verdadero sistema

eficaz de transporte público. En vista de la problemática existente, la Municipalidad

Metropolitana de Lima trabaja en resolver la grave situación que atraviesa el transporte urbano,

tanto por su déficit de infraestructura como por la calidad de servicio, ello a través de la Gerencia

de Transporte Urbano.

Otro factor que es considerado dentro de la reorganización y restructuración del transporte

público por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima es que la demanda del transporte

se mantiene en crecimiento, y por ello es importante no sólo mejorar la infraestructura sino es

esencial desarrollar la capacidad institucional propia y de terceros involucrados, incluyendo a los

propios beneficiarios, para mejorar las condiciones del servicio de transporte y optimizar los

tiempos de traslado de personas, cargas y vehículos en la ciudad.

Además de ello, consideramos fundamental promover el uso de medios alternativos no

motorizados, ello prioritariamente a través del Proyecto Especial de Transporte No Motorizado

de la Municipalidad Metropolitana de Lima con la generación de actividades que promueven la

implementación de una cultura de movilidad sostenible en el ciudadano.



TABLA N° 6

Principales actividades realizadas sobre el eje Movilidad Urbana durante el 2012

- Uso más eficiente del Metropolitano. Cambio de rutas en el Metropolitano para reducir tiempos y creación de nuevas rutas alimentadoras.

- Inicio del Plan por la mejora del transporte y la creación del Sistema Integrado de Transporte (5 corredores viales conectados con metropolitano y tren eléctrico).

- Comienzo del proceso de licitación de las rutas de los 5 corredores complementarios al Metropolitano y Tren Eléctrico.

- Evaluaciones técnicas en diferentes vías de la capital para mejorar la transitabilidad y reordenamiento del transporte.

- Monitoreo del Plan Regulador de Rutas (evaluando solicitudes de modificación de fichas técnicas).

- Acciones de fiscalización y control del transporte urbano, carga, turístico y movilidad escolar. - Creación del primer centro de Control y Gestión del Tránsito de Lima Metropolitana. - Implementación y mantenimiento de señales verticales (5 530) y horizontales (26 950 m2),

parchados en pistas y veredas (3 600 m2) alrededor de Lima Metropolitana y ejecución de rampas para discapacitados.

- Mejoramiento y mantenimiento de Red Semafórica: 3266 acciones de mantenimiento correctivo y 120 de mantenimiento preventivo en Lima Cercado y Lima Metropolitana.

- Mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial: 476 259 m2 de parchado, repavimentación y mejoramiento de vías; 17 984 señalizaciones verticales instaladas y reparadas; y 106 339 m2 de señalización horizontal repintada.

- Evaluación de estudios de tránsito y transporte de diversos proyectos estructuradores de la ciudad.

- Inscripciones en el SETAME para regular servicios de taxi. - Implementación de la primera Ciclovía Recreativa de la Av. Arequipa denominado -

CICLODIA - Rediseño de las actividades en universidades con componentes de movilidad sostenible. - Rediseño de las actividades en instituciones educativas escolar con participación del

Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y el Touring Automóvil Club del Perú.

- Organización de Bici-Ferias en campus universitarios (Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional Agraria La Molina) y en distritos de la capital.

- Organización de Seminarios, eventos y talleres sobre Movilidad Sostenible y Transporte con la participación de ponentes nacionales y extranjeros.

- Organización de la I EXPO Movilidad Sostenible – Lima 2011, con la participación y apoyo de diversas instituciones nacionales y extranjeras.



3.5 Eje programático 5 : Medio Ambiente

El eje de Medio Ambiente busca, dentro de su Objetivo Específico General, liderar la gestión ambiental de Lima y preparar la ciudad para su adaptación al cambio climático. El reto es muy importante, dadas las condiciones medioambientales (en particular el creciente deterioro ambiental) en las que la ciudad se viene desarrollando, las cuáles de manera silenciosa afectan directamente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Sin duda, las condiciones medioambientales de la ciudad vienen presentando signos de deterioro alarmantes que se reflejan de múltiples formas, afectando el ornato de la ciudad pero sobretodo la salud de los ciudadanos. Según la encuesta Lima Cómo Vamos 2011, la contaminación del ambiente ha pasado a ser el segundo problema más importante para los limeños con un 47.8%, superando a algunos problemas clásicos como el transporte público (45.9%). Este interés motiva a la acción pública para promover una mayor conciencia de los daños que produce la contaminación y la necesidad de cambio en las prácticas diarias.

Por otro lado, cabe recalcar que con el tiempo estas malas prácticas contaminantes reflejarán de manera más aguda sus repercusiones si no se toman medidas al respecto. Un ejemplo de este deterioro son los fuertes niveles de contaminación del aire (con alta concentración de polvo atmosférico) originada principalmente por los gases emitidos por el parque automotor, en su mayoría con una antigüedad mayor de 15 años. Además de ello, el mal uso de estos vehículos produce una fuerte contaminación sonora a lo largo de las principales avenidas y vías de la ciudad.

Otro ejemplo de este deterioro progresivo es la contaminación del agua, debido al mal uso de residuos sólidos (2.2 millones de TN producidos anualmente en la ciudad de Lima) y líquidos que terminan contaminando nuestras cuencas. De acuerdo con la encuesta Lima Cómo Vamos, en noviembre del 2011 se encontró un promedio de 2.23mg/litro de minerales contaminantes en el Río Rímac, cifra superior en 85.8% a la del mismo mes el año anterior.

Consideramos que si bien es importante continuar acciones de fiscalización y supervisión respecto a las prácticas que dañan el medio ambiente, es necesario promover espacios y áreas verdes donde los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar del medio ambiente y sentirse parte de una ciudad con espacios públicos vivos.

El promover programas que motiven a mejorar nuestras prácticas ambientales diarias y que promueven la visión de desarrollo sostenible; y que estos sean puestos en práctica de manera conjunta con actividades de fiscalización y control, tendrá un mayor impacto: se percibirá Een los ciudadanos la importancia de contar con recursos vitales tales como territorio adecuado, áreas verdes, agua dulce segura, niveles de ruido apropiados y aire limpio; exigiendo al prójimo que respete el espacio público.

Ambas estrategias – de fiscalización y de concientización- acompañadas de actividades y proyectos que permitan mitigar las acciones de deterioro del medioambiente limeño, que procuren aumentar la eco eficiencia de las actividades cotidianas de la población, e innovar en los procesos de manejo y disposición final de los residuos sólidos generados por la ciudad nos permitirán, sin duda, mejorar significativamente en la gestión ambiental de Lima Metropolitana.



Por último, una correcta política de arborización y gestión de áreas verdes podrá ayudar a mejorar la calidad del aire, así como el ornato del espacio público. De acuerdo a Lima Cómo Vamos, durante el 2011 plantamos por todo Lima cerca de 734 mil especies entre flores, árboles y palmeras producidas en viveros municipales tecnificados; resaltando de esta práctica la concentración de esfuerzos en el cultivo de plantas que requieran poca agua para su desarrollo.

TABLA N° 7

Principales actividades realizadas sobre el eje Medio Ambiente durante el 2012

- Mantenimiento de 8 204 224 m2 de parques y jardines en Lima Cercado. - Entrega de 180 autorizaciones de funcionamiento y de operadores del manejo de los

residuos sólidos en Lima metropolitana, gestión que contribuye a disminuir porcentaje de operadores informales y que la operación de residuos sólidos se desarrollen de acuerdo a las normas higiénicas sanitarias vigentes.

- Programa de Segregación en la Fuente en Cercado de Lima “Lima Recicla” con 8000 familias participantes y 40 recicladores trabajando formalmente.

- Acciones de fiscalización y supervisión dirigidas a los operadores formales e informales de los residuos sólidos en la Provincia de Lima.

- Implementación de nuevo sistema informático para la emisión de autorizaciones a operadores de RRSS.

- Labores de inspección y Supervisión de Actividades Urbanas en Materia de Contaminación Sonora-Cercado y Lima Metropolitana: concusión del Mapa de ruido de Av. Abancay, elaboración del Mapa de ruido de Cercado de Lima.

- Realización de campaña contra la contaminación sonora en Cercado de Lima. - Promoción de la Ciudadanía Ambiental en Lima Metropolitana: Semana Metropolitana del

Ambiente “Piensa Verde – Lima 2012”: 22,000 asistentes, 60 organizaciones participantes, 7 gerencias/OPD trabajaron juntas y tuvo 57 apariciones en prensa.

- Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Metropolitana: 10 sesiones al 2012 con 7 Grupos Técnicos Metropolitanos instalados y activos. Cuenta con la participación de órganos nacionales, municipios distritales, ONG y organizaciones vecinales.

- Ordenanza que aprueba la Política Metropolitana del Ambiente, aprobada y publicada en setiembre del 2012

- Ordenanza que promueve la Agricultura Urbana en la provincia de Lima aprobada y publicada en setiembre del 2012.

- Conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín Actualmente en etapa de diseño del reglamento para elecciones de miembros del Consejo.

- Programa Metropolitano de Agricultura Urbana: 21 huertos escolares, familiares y comunitarios implementados en Cercado de Lima. Meta al 2014: 2014 huertos en 16 distritos.

- Adopta un árbol: 100,000 árboles sembrado desde el 2011 con participación de los vecinos en 18 distritos.

- Animárboles: primer parque de animales hecho de plantas en Parque Sinchi Roca, Comas. - Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental CREA Huiracocha, se convierte en el

primero de la red de 10 centros culturales que se construyen en los Parques Zonales.



3.6 Eje programático 6 : Gestión y Buen Gobierno

Este eje programático es transversal a todos los anteriores, dado que para lograr una

gestión moderna se requiere conducir las acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima

mediante las premisas del buen gobierno.

La plataforma institucional sobre la cual proyecta el accionar de los ejes y los principios

institucionales debe orientarse hacia estándares administrativos y de gestión superiores a los

logrados, ello dentro del marco de transferencia de funciones y competencias del Gobierno

Nacional a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de su Régimen Especial. En este

contexto, el reto que asume la Municipalidad Metropolitana de Lima se centra en la gestión y el

desarrollo de instrumentos, recursos y procesos que permitan alcanzar una gestión moderna,

transparente y que involucre al ciudadano a través de mecanismos participativos, el gobierno

abierto, y del uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s).

De esta manera, un gobierno que se rija por los principios de planificación, excelencia,

autoridad, transparencia y concertación será logrado a través de un proceso de modernización

de la institución, de elaboración y aplicación de un sistema de planificación estratégica,

territorial, operativa y prospectiva con base a una gestión para resultados, de un sistema de

monitoreo y seguimiento de actividades y proyectos que permitan lograr los objetivos

propuestos en los tiempos definidos y medir el impacto de todas las intervenciones de la MML

para el beneficio del ciudadano. Un ejemplo del direccionamiento de la institución en este

proceso de modernización es la implementación de 39 productos elaborados en el marco de

gestión por resultados dentro del presente Plan de Acción, además de la articulación de los

objetivos estratégicos con las actividades y el presupuesto, con indicadores y metas claras.

Por otro lado, una buena gestión significa necesariamente el involucramiento del vecino,

ello se logra a través del mejoramiento del acceso a la información pública por medio de una

página web amigable y de la liberación de datos públicos. Además de ello, es fundamental en

este punto la promoción de mecanismo participativos como el “Presupuesto Participativo” y

encuentros vecinales descentralizados. Al respecto, cabe resaltar que en el año 2011 se contó

con la participación de 105 organismos de la sociedad civil en el Presupuesto Participativo de

Lima Metropolitana y de 341 participantes en el de Cercado de Lima.

Además de ello, mediante la firma de diversos convenios institucionales se promueve el

fortalecimiento de alianzas estratégicas públicas y privadas; locales, nacionales e internacionales

para el desarrollo de proyectos innovadores y complejos para la ciudad. Por último, siendo un

importante porcentaje de los recursos de la MML producto de las recaudaciones, se está

trabajando en estrategias para mejorar la captación de mayores recursos, vía incremento

justificado en la recaudación tributaria; así como se promueve el diálogo con empresas privadas

que deseen invertir en proyectos estructuradores de la ciudad, ello para cubrir las mayores



necesidades de recursos de una metrópoli que sigue creciendo y que requiere mayor

infraestructura y mejores servicios a disposición de sus ciudadanos.

TABLA N° 8

Principales actividades realizadas sobre el eje Gestión y buen Gobierno durante el 2012

Participación y Transparencia Municipal

- Realización de la 2da Feria de Acceso a la Información Pública. - Realización de Encuentros Vecinales Descentralizados. - Presupuesto Participativo para Cercado de Lima y para Lima Metropolitana. - Implementación del Calendario en línea de actividades de la Alcaldesa, y de las sesiones del

Concejo Metropolitano en línea. - Transparencia: 100% de cumplimiento de la Ley según Defensoría del Pueblo. - Organización del Taller Regional de Derechos Ciudadanos Memoria y Democracia.

Planificación y Desarrollo Institucional

- Cumplimiento sostenido de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora y Modernización Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Implementación de 39 productos en el marco de la Gestión por Resultados. - Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2011-2014. - Fortalecimiento de la Oficina de Programación e Inversiones - Realización del Diplomado en Gestión Pública Municipal. - Formulación del Mapa de Macro procesos de la MML. - Anteproyecto de Directiva para regular la Fiscalización Posterior Aleatoria de Procedimientos

Administrativos del TUPA. - Taller de Costeo y Simplificación Administrativa. - Anteproyecto de Directiva para regular la producción normativa de la MML. - Anteproyecto de Directiva para formular el ROF y el MOF de la MML. - Diseño de una propuesta integral de modificación de la macro estructura: Estatuto, nuevo

Clasificador y nuevo CAP. - Formulación de nuevos MOF para los órganos de la MML

Informática

- Convenios con RENIEC para el uso de certificados y firmas digitales; y sobre web services para fines de validación.

- Nuevo sistema central de procesamiento, almacenamiento y respaldo de la información institucional de la MML implementado

- Módulo de gestión de resoluciones de transporte urbano. - Realización de la I Hackathon de Lima - Nueva plataforma de datos abiertos implementada - Implementación del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión Púbica (SISPIP). - Sistema de administración de equipos móviles (SIAM) implementado - Sistema de Procesos Judiciales (JUDIC v2) implementado - Sistema de registro on line de Licencias de Funcionamiento implementado, incorporándolo a

la pasarela de pagos del SAT.



4 Objetivos y resultados para el año fiscal 2013

Como mencionamos en el diagnóstico, la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza sus actividades en el marco de sus ejes programáticos. A continuación presentaremos aquellas acciones estratégicas que se realizarán durante el presente año fiscal y que representan resultados en el marco de los objetivos estratégicos generales y objetivos estratégicos específicos.

A continuación desarrollaremos las 173 actividades que se enmarcan y realizan dentro de

los objetivos estratégicos. De estas, en lo que respecta a la territorialidad, el 34 % tienen como marco de acción Lima Cercado, mientras que un importante 66% se enmarcan en Lima Metropolitana. Cabe recalcar que en el caso del Eje de Gestión y Buen Gobierno la mayoría de sus actividades se enfocan al cliente interno que es la misma institución, sin embargo los resultados de sus actividades permiten la mejora del accionar de la institución en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de Lima Metropolitana.

Por otro lado, cerca del 54% de las actividades desarrolladas en el marco de los objetivos

estratégicos se desarrollan en el primer eje, referente al Desarrollo Humano y Desarrollo Económico, siendo este consecuente con la priorización de los ejes realizada durante el desarrollo los lineamientos de planeamiento estratégico.

TABLA N° 9 nuevo cuadro

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES % LIMA CERCADO

LIMA METROPOLITANA

OEG 1: DESARROLLO HUMANO 75 42.4 29 46

OEG 2: DESARROLLO ECONÓMICO 19 11.2 5 14

OEG 3: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 7 4.1 5 2

OEG 4: DESARROLLO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO

21 12.4 13 8

OEG 5: MOVILIDAD URBANA 19 11.2 2 17

OEG 6: MEDIO AMBIENTE 13 7.6 4 9

OEG 7: GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO 19 11.2 0 19

TOTAL 173 100% 58 (34%) 115 (66%)



4.1 Eje Programático 1: Desarrollo Humano

OEG 1: AMPLIAR LAS CAPACIDADES Y GARANTIZA LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE TODOS Y TODAS, CON ÉNFASIS EN LA PRIMERA INFANCIA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

OEE Principales Acciones

Estratégicas Principales Acciones

Específicas Principales Resultados Territorialidad

OEE1.1: Fortalecer el desarrollo de capacidades y promover los derechos del niño y niña menor de 6 años

Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención integral y educativa para menores de 6 años en zonas de extrema pobreza y pobreza, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados y la atención oportuna.

Atención integral en Centros infantiles municipales Niña María, Mercedarias, Ramón Castilla, Maravillas.

450 Niños y niñas de primera infancia con atención integral y especializada en los centros infantiles.

Lima Cercado

Acciones educativas de prevención y protección de los niños contra el maltrato físico y psicológico

- Coordinación interinstitucional con 200 centros educativos para la prevención y protección de los niños y niñas - 20 000 mil beneficiarios de las Campañas de sensibilización del Cercado de Lima. - Reconocimiento a 10 programas de los medios de comunicación (prensa escrita, radial y televisiva) que contribuyen al respeto y protección de los derechos de niños y niñas.

Lima Cercado

Creación y promoción de espacios lúdicos de educación infantil

250 Módulos lúdicos educativos 100 Beneficiarios Programa de formación para educadores infantiles

Lima Cercado

2. Promover la prevención de enfermedades prevalentes edas, iras, parasitosis, anemia y malnutrición, así como el acceso a atención de salud oportuna y de calidad para niños menores de 6 años, gestantes y puérperas.

Madres, padres o cuidadores con mejores prácticas en lactancia materna y lavado de manos

500 Madres, padres o cuidadores con mejores prácticas en lactancia materna y lavado de manos

Lima Cercado

Niños y niñas detectados con anemia reciben multimicronutrientes

23 868 Niños menores de 5 años mejoran su nivel de hemoglobina

Lima Cercado

Mujeres en edad fértil y gestantes hasta 4 meses de gestación, con resultado de hemoglobina y ferritina

900 Mujeres en edad fértil y gestante hasta los 4 meses de gestación con detección de depósito de hierro

Lima Cercado

Gestantes orientadas para un control prenatal eficaz, incluyendo vínculo afectivo con el niño

201 Recién nacido con peso mayor igual de 2500 y sin anemia

Lima Cercado

Niños y niñas menores de 5 años con evaluación antropométrica

2 600 niños con diagnóstico del estado nutricional

Lima Cercado

3. Desarrollar los programas alimentarios y nutricionales para menores de 6 años.

Padres y docentes con buenos hábitos alimentarios

120 Padres y docentes con buenos hábitos alimentarios

Lima Cercado

4. Promover actividades de juego y recreación para menores de 6 años en espacios públicos.

Ludoteca Comunal en Lima Metropolitana

960 Niños y niñas de primera infancia con espacios educativos y recreativos seguros que permiten el desarrollo de sus capacidades.

Lima Metropolitana

Ludoteca Municipal en Lima Cercado

Lima Cercado

Servicio Infantil Móvil

12 Servicios Infantil Móviles que atienden a Niños y niñas en situación de vulnerabilidad en todo Lima Metropolitana.

Lima Metropolitana

Subsidios a comedores populares del Cercado de Lima

1 230 000 raciones entregadas para el 2013

Lima Cercado

Programa de asistencia alimentaria

2 124 960 raciones entregadas para el 2013.

Lima Cercado



OEE 1.2: Fortalecer el desarrollo de capacidades y respeto a los derechos de niño, niña y adolescente de 6 a menores de 18 años.

2. Promover estilos de vida saludable y el acceso oportuno de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud integral

Programa de promoción de atención integral del adolescente

397 Adolescentes fortalecidos

Lima Cercado

4. Promover manifestaciones culturales, programas recreativos, culturales y deportivos para la afirmación de la identidad y ciudadanía, así como los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Actividades recreativas 1 018 500 beneficiarios del Programa Lima se Mueve

Lima Metropolitana

Actividades Deportivas

444 000 beneficiarios del Programa Escuela Deportivas

Lima

Metropolitana

240 000 beneficiarios del Programa Ajedrez: Ejercita Tu Mente

Lima

Metropolitana

Promoción de cultura lectora 50 850 beneficiados con los programas Lima Lee y con las bibliotecas especializadas,

Lima

Metropolitana

5. Fortalecer la participación y el ejercicio de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes. (consejo consultivo del niño, niña y adolecente CCONNA y presupuesto participativo, municipios escolares); así como su derecho a la identidad.

CCONNA - LM

500 NNAS reciben asistencia técnica y acompañamiento, 9 Sesiones en el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes CCONNA.

Lima Metropolitana

Espacios de formación y participación de la niñez

600 Beneficiarios de la realización de foros

Lima

Metropolitana

600 Beneficiarios del Programa de formación de los Municipios Escolares

Lima

Metropolitana

1200 participantes en las distintas actividades de los Municipios Escolares

Lima

Metropolitana

100 Instituciones Educativas beneficiadas con el Programa de reconocimiento de buenas prácticas docentes

Lima

Metropolitana

10 000 beneficiados con Campañas de sensibilización sobre atención a la primera infancia

Lima

Metropolitana

25 000 Beneficiarios del Programa de Audiencias Públicas

Lima Cercado

Construcción de la Identidad

3000 beneficiarios del Pasacalle Escolar Cercado de Lima

Lima Cercado

10 000 beneficiarios del Pasacalle Escolar Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

1000 beneficiarios del apoyo a actividades educativas

Lima Metropolitana

320 visitas educativas y culturales a museos

Lima Metropolitana



OEE 1.3: Fortalecer el desarrollo de capacidades y respeto a los derechos de las y los jóvenes de 18 a 29 años.

3. Promover y brindar apoyo a jóvenes en: arte, deporte, ciencia, cultura y tecnología para fortalecer el capital humano.

Sembrando mi Música Contigo 100 niños y niñas participan en el programa y potencian sus habilidades y capacidades.

Lima Metropolitana

Conservación preventiva, Restauración y Difusión de Obras de Arte de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino

Conservación preventiva: Limpieza mecánica de 400 obras, Restauración de 4 obras de arte

Lima Metropolitana

19 500 Beneficiarios del Programa de Muestras Itinerantes de arte

Lima Metropolitana

6 300 beneficiarios del Taller Artístico "Aprendiendo a mirar el arte"

Lima Metropolitana

600 Conferencias de la Pinacoteca Municipal

Lima Metropolitana

4. Promover las manifestaciones juveniles en el arte, deporte, ciencia, tecnología e innovación.

Promoción de la Cultura Lectora/ Espacios no convencionales / Lima lee

36 000 beneficiarios de las Bibliotecas Especializadas, pública, infantiles .

Lima Metropolitana

1 050 Conferencias y Exposiciones de la Biblioteca Municipal.

Lima

Metropolitana

800 Bibliotecas Itinerantes

Lima

Metropolitana

3000 Eventos masivos de fomento y estimulación de la lectura

Lima

Metropolitana

Implementación, organización, restauración y modernización del fondo documental

Ingreso de 10 000 libros provenientes del Depósito legal a las Bibliotecas

Lima Metropolitana

Donaciones de 3 000 libros. Implementación de una nueva Biblioteca Municipales

Lima Metropolitana

Elaboración de 500 fichas del Catálogo Archivo Histórico Republicano

Lima Metropolitana

Promover relaciones equitativas de género entre los y las jóvenes y el desarrollo de nuevas masculinidades.

Promoción de la equidad de género

5 420 personas han sido sensibilizadas sobre la equidad de género

Lima Metropolitana

Promover el ejercicio de la ciudadanía, la participación y el liderazgo de los y las jóvenes a través de sus organizaciones y del voluntariado.

Promoción de la participación juvenil y fortalecimiento de sus organizaciones juveniles

65 080 Participantes, conformación de los Consejos de Participación juvenil, escuela de líderes, asistencia técnica.

Lima Metropolitana

Promoción de una gestión articulada y participativa del desarrollo de Lima Metropolitana

99 771 participantes en programas como Soy Lima, implementación de programas municipales, entre otros.

Lima Metropolitana

Consolidación de mecanismos institucionalizados de participación ciudadana

48 490 participantes en asambleas del presupuesto participativo.

Lima Metropolitana

Movilización por los aprendizajes "Aprendo en la Escuela, Aprendo en la Ciudad"

7 000 beneficiarios de la educación para la familia desde Lima una Ciudad Educadora.

Lima Metropolitana

10 3000 beneficiarios de la Educación y Seguridad Vial para el cuidado y protección de los niños.

Lima Metropolitana

420 intervenciones de Educación a través del Arte: Capacitación y Teatro.

Lima Metropolitana



OEE 1.4 Fortalecer al desarrollo de capacidades y promover el respeto a los derechos de la población adulta, con prioridad en las mujeres

Promover la salud preventiva y el acceso a servicios de salud amigables y calidez, con énfasis en las mujeres (prioridades: TBC, cáncer de cuello uterino y de mama, no transmisibles, drogas y VIH sida.

Personas informadas y sensibilizadas en la prevención y en formas de contagio de TB

17 082 Personas con hábitos saludables para la prevención de TB

Lima Cercado

Personas identificadas como sintomático respiratorio y que son derivadas a los centros de salud para el diagnostico

5 260 Personas afectadas con TB reciben tratamiento

Lima Cercado

Programa preventivo promocional de lucha contra el consumo de drogas

3427 Beneficiarios capacitados y sensibilizados en temas de lucha contra el consumo de drogas

Lima Cercado

Programa preventivo promocional de lucha contra el VIH/SIDA

321 Beneficiarios sensibilizados en temas de lucha contra el VIH/SIDA

Lima Cercado

Programa salud bucal: estrategia de intervención preventivo en salud bucal

274 Beneficiarios fortalecidos en temas relacionados

Lima Cercado

Programa prevención de cáncer de cuello uterino y mama

6478 Mujeres capacitadas y fortalecidas en prevención de CCU

Lima Cercado

Carné y certificados de salud 129 personas con carné de salud y 3000 personas con certificado de salud ( incluye prenupcial)

Lima Metropolitana

Programa de prevención de enfermedades no transmisibles

1800 Sensibilizados sobre temas de enfermedades no transmisibles

Lima Cercado

Mejorar el acceso y uso de alimentos en la población en exclusión y vulnerable,

Alimentación para grupos en riesgo PANTBC - Cercado de Lima

142 380 raciones para el año 2013

Lima Cercado

Promover las manifestaciones culturales y actividades recreativas y de uso del tiempo libre para las familias, e implementar espacios públicos.

Promoción y difusión de eventos artísticos culturales en la comunidad, presentación de Eventos Culturales en el Teatro Municipal y Patrimonio Cultural y Museos,

725 923 Beneficiarios participan de actividades de promoción cultural.

Lima Metropolitana

Desarrollar y fortalecer acciones/campañas de promoción y protección de los derechos del niño, niñas, adolescentes, PCD, adulto mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Desarrollo social e igualdad de oportunidades y población en Lima Metropolitana

24 acciones (eventos, encuentros y/o fórums) para que la MML desarrolle políticas metropolitanas de igualdad entre los géneros y promueve su implementación conjuntamente con los distritos de Lima

Lima Metropolitana

Mejorar el acceso de las familias en situación de vulnerabilidad y exclusión a los servicios y programas del estado y en particular a los de la mml, para contribuir a la superación de la pobreza (ferias, carritos igualdad, centros de servicios, asesoría familiar, servicios y programas de las distintas gerencias)

Servicios de atención de casos sociales y programas de extensión a la comunidad (Psicológico, legal y otros)

4,000 personas se han beneficiado con servicios psicológico, social, legal y programa de turismo social

Lima Metropolitana

Gabinete metropolitano de atención de casos sociales (GMAS)

1,000 personas reciben atención rápida y oportuna a través del GMAS

Lima Metropolitana

Fortalecimiento de OSB 35 Organizaciones sociales de base que han renovado inscripción.

Lima Metropolitana

Centros de Servicios Colonial Centros de Servicios Barrios Altos Centros de Servicios Manzanilla Centros de Servicios Margen Izquierda

27 720 Beneficiarios capacitados y orientados sobre el ejercicio de sus derechos y actividades productivas

Lima Cercado



Ferias Corporativas 12 000 beneficiarios reciben servicios de diversos programas brindados por la MML, municipios locales y estado

Lima Metropolitana

Programa familias en acción Cercado

4 350 Integrantes de las familias son asesoradas en el logro de sus metas familiares de identidad, salud, educación, empleo y convivencia armónica

Lima Cercado

Programa familias en acción Nueva Rinconada

Lima Metropolitana (SJM)

OEE 1.5: Fortalecer el desarrollo de capacidades y respeto a los derechos de las personas adultas mayores

1. Mejorar la calidad de los servicios de los centros de atención residencial para las personas adultas mayores nivel metropolitano

Albergue Municipal María Rosario Araoz Pinto

120 Beneficiarios con asistencia integral, en el marco de programas de envejecimiento activo, digno y saludable, priorizando a aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad

Lima Cercado

2. Implementar el centro integral de atención al adulto mayor de lima metropolitana – CIAM, como modelo articulador de servicios, así como, centros de día para adultos mayores en situación de dependencia.

Centro de atención integral a las personas adultas mayores - CIAM Lima Metropolitana (Centro, Colonial, Manzanilla, San Juan de Miraflores y Los Olivos)

1 102 beneficiaros en el marco de programas de envejecimiento activo, digno y saludable.

Lima Metropolitana

OEE 1.6: Fortalecer el desarrollo de capacidades y respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

1. Promover la inclusión de las PCHD en las instituciones educativas y mejorar la atención educativa ampliando el número de PRITES (programas de intervención temprana) y apoyando su implementación.

Atención a la PCHD y promoción de su integración social

2 348 PCHD atendidas en salud, educación, promoción del empleo, recreación, deporte y otros

Lima

Metropolitana

2. Promover el acceso a la atención en salud y terapias de rehabilitación, así como a ayudas biomecánicas de las PCD.

Programa de rehabilitación basada en la comunidad -RBC

300 PCDS entre niños, jóvenes, adultos y mujeres atendidos con servicios sociales en barrios altos y margen izquierda del Río Rímac

Lima

Metropolitana

4. Sensibilizar y promover campañas en favor de los derechos de las PCHD, fortaleciendo y articulando entre sí, a las OMAPED

Oficina regional de personas con discapacidad - OREDIS.

10 000 Funcionarios de la MML y municipalidades distritales de lima metropolitana fortalecidos en sus competencias y funciones sobre atención a personas con discapacidad

Lima

Metropolitana



OEG 2: Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población.

OEE Principales Acciones Estratégicas Principales Acciones Específicas Principales Resultados

Territorialidad

OEE 2.1: Promover el desarrollo

competitivo de las micro, pequeña y mediana empresa

(MIPYME), consolidando las

vocaciones productivas de Lima

Metropolitana.

Contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas de turismo y gastronomía.

Revalorizar los mercados de abastos a través de la implementación de servicios empresariales que permita modernizar su funcionamiento y alcancen adecuados niveles de competitividad.

230 conductores regulados con campañas y servicios de desarrollo empresarial.

Lima Metropolitana

Promover la gestión, asociatividad, articulación comercial y el desarrollo de productos de los principales sectores productivos de LM

LIMA PRODUCTIVA- Promover el desarrollo competitivo de conglomerados económicos impulsando mecanismos asociativos y participativos en Lima Metropolitana.

376 empresarios con asistencia técnica y articulados con instituciones financieras

Lima

Metropolitana

LIMA ASOCIATIVA- Fomento de espacios de concertación para las Mypes y artesanos. 228 Empresarios asociados.

Lima

Metropolitana

OEE 2.2: Reducir la informalidad de las

actividades económicas, en particular del

comercio en el Cercado de Lima y

vías metropolitanas.

Reordenar las actividades económicas en las zonas

permitidas, con énfasis en el comercio en la vía pública

(Cercado de Lima y vías metropolitanas

Programa de Vigilancia Sanitaria de alimentos y bebidas

960 establecimientos de venta de alimentos y servicios cumplen con los estándares sanitarios.

Lima

Metropolitana

Comerciantes regulados en la vía pública evaluados para obtener su licencia temporal.

3000 comerciantes regulados con evaluación socioeconómica familiar y evaluación técnica.

Lima Cercado

Orientar a los comerciantes regulados y no regulados a iniciar su proceso de formalización.

840 comerciantes con capacitación y asistencia para la formalización

Lima Cercado

Promover el ordenamiento de las actividades económicas de la localidad, otorgando licencias de funcionamiento.

1000 conductores de galerías o mercados de Cercado de Lima asistidos para obtener licencia de funcionamiento

Lima Cercado

Reubicación de las actividades económicas no amigables con el Centro Histórico de Lima. 480 empresarios reubicados

Lima Cercado

OEE 2.3: Promover emprendimientos económicos con énfasis en mujeres, jóvenes y Personas con Habilidades Diferentes de Lima Metropolitana.

Implementar y fortalecer programas para la

generación de ingresos en el ámbito metropolitano, para la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

Programa Lima Emprende 171 beneficiarios jóvenes se

capacitan en incubación empresarial.

Lima Metropolitana

OEE 2.4: Promover el trabajo decente y empleabilidad con énfasis en jóvenes, mujeres y PCD en

Lima Metropolitana.

Promover programas de formación e inserción laboral.

Programa Lima por un trabajo decente

90 beneficiarios con mejores condiciones de trabajo en Mypes.

Lima

Metropolitana

Programa Formativo de Desarrollo Personal y Valores: "Me Quiero y Me Cuido"

17 600 beneficiarios de la capacitación en temas psicosociales y desarrollo personal.

Lima

Metropolitana

Programa de Educación Emprendedora para Jóvenes: Chicas y Chicos Chamba"

1 100 beneficiarios de la capacitación en gestión empresarial y organización de Uniones de Créditos y ahorro.

Lima

Metropolitana



Programa Formativo: "Termina tu Secundaria"

105 beneficiarios que reingresan al sistema educativo alternativo secundario de LM.

Lima

Metropolitana

Mujer Emprende 1200 mujeres que participan en ferias

Lima

Metropolitana

OEE 2.5: Promover nuevas inversiones

en los sectores productivos claves

de Lima

Desarrollar procesos para la promoción de la inversión privada de Lima Metropolitana

Desarrollar procesos para la promoción de la inversión privada de Lima Metropolitana.

2 desayunos de trabajo y un evento anual con inversionistas.

Lima

Metropolitana

Promover las innovaciones e investigación tecnológica para la mejora de la competitividad y los servicios de los sectores productivos.

Ferias y festivales que promueven vocaciones productivas.

40 empresarios exponen en ferias y festivales

Lima

Metropolitana

Contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas de turismo y gastronomía. Programa de Turismo receptivo

1530 turistas participando de la oferta turístico gastronómica

Lima Cercado

Mejorar el sistema de seguridad de los potenciales

destinos turísticos y gastronómicos de L.M.

Programa Lima Capital gastronómica

40 capacitados en calidad de servicios a restaurantes

Lima

Metropolitana

Programa de cultura turística a gestores.

588 capacitados en atención a clientes y gestión hotelera.

Lima

Metropolitana



4.2 Eje Programático 2: Convivencia y Seguridad Ciudadana

OEG 3: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva.

Objetivos Estratégicos Específicos Principales Acciones Estratégicas

Principales Acciones Específicas

Principales Resultados

Territorialidad

3.1: Fortalecer e integrar el sistema de seguridad ciudadana a

nivel de Lima Metropolitana.

Implementar un sistema de seguridad y serenazgo Metropolitano de Lima en coordinación con la PNP, Gobiernos Locales, Distritales, sociedad Civil, organizaciones y otros actores involucrados.

Prevención de delitos y faltas en coordinación con la PNP

3032 operativos, acciones y capacitaciones en las 6 zonas de control

Lima Metropolitana

Implementar un sistema Metropolitano de desarrollo de capacidades, acreditación y registro de serenos, con enfoque de derecho de género.

Capacitación al personal de serenazgo

450 serenazgos metropolitanos capacitados

Lima Metropolitana

3.3: Promover un entorno favorable y de oportunidades para los grupos en riesgo y de mayor vulnerabilidad.

Promoción del sistema sanción-recuperación y reinserción social de adolescentes, jóvenes y adultos en conflicto con la ley y frente a las faltas menores en todas las comisarias.

Programa "Devuélvele a tu ciudad"

11 260 beneficiarios del sistema de prestación de servicios a la comunidad entre adultos y adolescentes.

Lima Cercado

OEE 3.4: Mejorar las garantías a la vida y seguridad, considerando las necesidades específicas de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, PCHD y OSD.

Fortalecer los Centros de Asistencia Residencial para niños en orfandad y en abandono COMAIN y CIM - Centro Infantil Municipal.

Atención integral al niño, niña y adolescente en las casa hogar COMAIN

300 beneficiados con atención integral

Lima Cercado

OEE 3.4: Mejorar las garantías a la vida y

seguridad, considerando las

necesidades específicas de mujeres, niños,

niñas, adolescentes, personas adultas

mayores, PCHD y OSD.

Fortalecer los Centros de Asistencia Residencial para niños en orfandad y en abandono COMAIN y CIM - Centro Infantil Municipal.

Programa Contra La Explotación Sexual De Niñas, Niños Y Adolescentes - "Casa Hogar Señor de los Milagros"

60 beneficiarios con atención integral

Lima Cercado

Implementar programas de investigación y protección de personas en riesgo por su orientación sexual o identidad de género –Instituto de la Mujer, Warmi Wasi y Casa Libertad

Servicios integrales contra la violencia de género

1200 personas atendidas en el Warmi Wasi y Casa Libertad

Lima Cercado

Acción social humanitaria con énfasis en las poblaciones que se encuentran en situación de mendicidad, abandono, entre otras.

Acción social humanitaria con énfasis en las poblaciones que se encuentran en situación de mendicidad, abandono

80 servicios de velatorio con calidad

Lima Cercado



4.3 Eje Programático 3: Desarrollo Urbano y Espacio Público

OEG 4: Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto del cambio

climático.

OEE Principales Acciones

Estratégicas

Principales Acciones

Específicas Principales Resultados Territorialidad

OEE 4.1 Promover

una gestión articulada

y concertada del

territorio.

Prestación de los

Servicios Públicos

Mantenimiento del

Alumbrado ornamental e

Iluminación Artística y

Piletas

Para el 2013, todas las metas físicas

de estas acciones específicas ha

aumentado respecto al año anterior

Lima Cercado

Mantenimiento y

Reposición del Mobiliario

Urbano

Mejorar los niveles de iluminación y

mantener en buenas condiciones la

operatividad de las luminarias

ornamentales, artística y piletas.

Lima Cercado

Rehabilitación Menor de

Infraestructura Urbana

Reparar y mejorar la presentación

del mobiliario urbano. Lima Cercado

Limpieza de Fachadas de

Afiches y Propaganda No

Autorizada

Rehabilitar la infraestructura menor

que se encuentren en deterioro. Lima Cercado

Fomentar el pintado y

Mantenimiento de

Fachadas

Fomentar en el vecino la mejor

presentación de las fachadas de los

inmuebles del Cercado de Lima.

Lima Cercado

Control y Supervisión de la

Prestación de Servicios

Públicos

Reducir el deterioro del paisaje

urbano de la ciudad originado por la

colocación de afiches y propaganda

no autorizada en el Cercado de

Lima.

Lima Cercado

Servicios Urbanos

Complementarios

Asegurar la correcta ejecución de

los servicios públicos.(este ha

disminuido por la intervención del

Proyecto Vía Parque Rímac en el des

colmatado).

Lima Cercado

Desarrollar programas

de renovación urbana

priorizando la

recuperación de

predios tugurizados

Sensibilizar y Orientar en

temas de renovación

urbana

500 familias sensibilizadas en los

procedimientos de renovación

urbana y 50 orientadas para que

realicen sus procedimientos de

saneamiento

Lima Cercado



Proponer soluciones

técnico normativas para la

destugurización de

inmuebles

6 propuestas de factibilidad para

proyectos de renovación Urbana en

las áreas declaradas de tratamiento

Lima

Metropolitana

Otorgar Certificados

Informativos de aplicación

de instrumento normativos

urbanos, dentro de la

gestión de planeamiento

urbano

3 600 certificados entregados de

zonificación y vías, parámetros

urbanísticos y edificatorios,

compatibilidad de uso,

alineamiento, y jurisdicción

Lima

Metropolitana

Elaboración de un sistema

de información que

permita visualizar la

ocupación del suelo

ocupados por

Urbanizaciones y

Asentamientos Humanos

formalizados.

Gestionar el Registro Metropolitano

sobre Ocupación del Suelo (Mosaico

Metropolitano)

Lima

Metropolitana

Mejorar los programa

de saneamiento físico

legal.

Saneamiento físico legal de

AAHH de Lima

Metropolitana Vía

Prescripción Adquisitiva de

Dominio y Tracto Sucesivo

60 000 familias de AAHH que

cuentan con títulos de propiedad en

zonas urbanas seguras

Lima

Metropolitana

Saneamiento físico legal de

predios rurales

50 títulos que permiten la

formalización de ocupación a través

de los procedimientos establecidos

en la función n) del artículo 51 de la

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales, en materia

de Saneamiento de la Propiedad

Agraria.

Lima

Metropolitana

Base Catastral y diagnóstico

para la determinación de

unidades territoriales para

el saneamiento físico legal

de predios rurales

Implementación de base catastral

para Lima Metropolitana con

información temática georefenciada

que permita determinar las

unidades territoriales para el

saneamiento físico legal de los

predios rurales.

Lima

Metropolitana



Gestión para la

recuperación del

Centro Histórico De

Lima

Intervenciones en las

unidades inmobiliarias del

CHL.

Para la recuperación integral de las

unidades inmobiliarias se trabajará

en el desarrollo técnico y normativo

de las intervenciones. Fechas

Programadas: Inicio: Enero 2013.

Lima Cercado

Intervenciones en los

espacios públicos del CHL.

Coordinaciones con los diversos

órganos de la corporación municipal

para efectuar un eficiente uso del

espacio público, así como el

desarrollo de instrumentos

normativos para reglamentar su uso

con el fin de realzar el valor

histórico. Fecha Programada: Inicio:

Enero 2013.

Lima Cercado

OEE 4.2Disminuir los

niveles de

vulnerabilidad ante

riesgo a desastres

Identificar y organizar

acciones a ejecutar

que permitan

incorporar la gestión

de riesgo de desastre

en la planificación del

territorio y desarrollo

local.

Capacitaciones para

sensibilizar en aspecto de

vivienda y hábitat seguro

60 000 famiias de AA.HH. De Lima

Metropolitana sensibilizadas en

temas de habitata seguro

Lima

Metropolitana

Mejorar la

accesibilidad para

situaciones de

emergencia a fin de

reducir los riesgos o

mitigar los efectos de

desastres naturales o

antrópicos.

Prevenir y mitigar el alto

nivel de riesgo ante un

siniestro de los inmuebles

inhabitables.

500 familias con rutas de

evacuación segura en caso sismo

Lima

Metropolitana

OEE 4.3 Recuperar e

incrementar los

espacios públicos

para una vida

saludable.

Recuperación del

Centro Histórico

Desarrollar programas de

renovación urbana

priorizando la

recuperación de predios

tugurizados

“Construcción de la Segunda Etapa

del Primer Programa de Renovación

Urbana Municipal en el Centro

Histórico de Lima – Monserrate”.

Lima Cercado

Desarrollo de programas

de recuperación puesta en

valor del Centro histórico.

Mejoramiento de Centro Histórico

de Lima con la intervención de sus

Espacios Públicos. a través de un PIP

iniciado: Pasaje Tambo de Belén

Lima Cercado



Rehabilitar e incrementar

los espacios públicos

priorizando la recreación

activa/pasiva y

esparcimiento de todas las

edades con énfasis en la

población infantil de 0 a 6

años y jóvenes (mapeo y

plan: parques

multifuncionales, plazuelas,

lozas deportivas, ciclovías,

parque zonales y

metropolitanos

Mejoramiento de la calidad urbana

del Centro Histórico y el Cercado, a

través de la intervención en

Espacios Públicos para recreación

activa/pasiva y esparcimiento de

todas las edades con énfasis en la

población infantil de 0 a 6 años y

jóvenes, con 2 PIP iniciados: 1)

Plazuela Daniel Alcides Carrión y 2)

Polideportivo Amazonas.

Lima Cercado



4.4 Eje Programático 4: Movilidad Urbana

OEG 5: Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas en especial de niños adultos mayores y personas con discapacidad.

Objetivos Estratégicos Específicos

Principales Acciones Estratégicas

Principales Acciones Específicas Principales Resultados Territorialidad

OEE 5.1 Elaborar y desarrollar un sistema

integrado de movilidad

urbana.

Elaborar y desarrollar un sistema integrado de movilidad urbana.

Actualizar el Plan Regulador de Rutas de Lima Metropolitana.

Evaluar y monitorear las rutas que son parte del Plan

Regulador, y elaborar 384 informes técnicos al respecto.

Lima Metropolitana

Implementar los corredores de transporte público masivo priorizados de la red.

Gestión de Tránsito en la Av. Javier Prado (Arenales - Paseo de la República), Av. Alfredo Benavides, Av. Angamos, Av. Del Ejército, Av. Universitaria, y vía de Evitamiento.

Parte del Proyecto Estructurador "Sistema Integrado de Transporte": 1) Ordenamiento de vías y corredores complementarios, 2) Control de taxis y 3) Ordenamiento de vías y corredores complementarios.

Lima Metropolitana

Evaluación Técnica para Otorgamiento de rutas, Rutas de Aproximación. Serán cuarto fases de otorgamientos.

Proveer de Infraestructura vial para desplazamientos motorizados y no motorizados con prioridad en las zonas periféricas

Mantenimiento de la Infraestructura de la Red Vial

109 278m2 de mejoramiento de pavimentos.

Lima Metropolitana

Protección de la Red Vial del Peaje Instalación y mantenimiento de 5 009 estructuras de concreto y 1 431 estructuras de metal.

Lima Metropolitana

Mejoramiento de la infraestructura vial

3 600 m2 de mantenimiento de la infraestructura vial.

Lima Metropolitana

Mejorar la señalización vial para todos los

modos.

Mantenimiento de la señalización vial de la Red Vial

12 288 unidades de señalización vertical y y 104 024 m2 de señalización horizontal.

Lima Metropolitana

Recuperación del Centro

Proyecto Estructurador "Recuperación del Centro": Mantenimiento y Señalización horizontal y vertical de vías.

Lima Cercado

Mantenimiento de la señalización vial

1 800 unidades de señalización vertical y 28 200 m2 de señalización horizontal.

Lima Metropolitana

Implementar, integrar y sincronizar el sistema

semafórico

Mejoramiento de la red semafórica 600 servicios para el mejoramiento de la red semafórica.

Lima Metropolitana

Recuperación del Centro

Proyecto Estructurador "Recuperación del Centro": Semaforización de intersecciones

Lima Cercado

Optimizar el sistema de cobro de peaje

Optimización del Tránsito Vehicular Modernización de tecnologías y mejora de la atención a usuarios.

Lima Metropolitana



Implementar caminos peatonales, espacios públicos que faciliten los desplazamientos a pie y los de personas con movilidad reducida.

Gestión del Programa Obras para Todos

El programa enfoca su trabajo en la construcción de losas, escaleras y muros en zonas vulnerables. Lima

Metropolitana

Mantenimiento de escaleras 360 escaleras con mantenimiento realizado

OEE 5.2 Fortalecer la gestión metropolitana del tránsito.

Desarrollar acciones para mejorar la movilidad y fortalecer las acciones de regulación, control y fiscalización del transporte público en LM

Evaluación del Proyecto Nuevo Vías de Lima en lo que respecta a Impacto Vial

Proyecto Estructurador "Vía Parque Rímac": Agilización en las autorizaciones respectivas por inferencia de vías. Señalización de vías, en las intersecciones cercana a la obra central. Semaforización de intersecciones de vías cercanas a la obra central.

Lima Metropolitana

Costa Verde: Agilización en los permisos respectivos por inferencia de vías. Revisión de los planos de señalización.

Lima Metropolitana

OEE 5.3 Promover una conciencia ciudadana inclusiva y una movilidad urbana sostenible.

Desarrollar acciones pro respeto de los peatones, ciclistas, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Servicio Estructurador para personas invidentes

Servicio Estructurador - Estrategia de Igualdad: Instalación de 200 dispositivos en semáforos orientados a personas invidentes

Lima Metropolitana

Desarrollar acciones de promoción de la movilidad urbana sostenible y desincentivo del uso de transporte privado motorizado.

Educación vial sobre el transporte no motorizado

"Bicicole": Implementación de 30 colegios al programa.

Lima Metropolitana Programa Universitario de

movilidad sostenible: 62 200 beneficiarios con talleres, encuentres, caravanas.

OEE 5.4 Promover el transporte no motorizado

Construir, dar mantenimiento y rehabilitar ciclo vías, ciclo carriles e infraestructura que facilite el desplazamiento no motorizado.

Mantenimiento y señalización de Ciclovías

Servicio de Mantenimiento de Ciclocarriles en la Calle Los Corales, Calle Los Diamantes y Av. Las Américas en el Distrito de la Victoria (8 km.)

Lima Metropolitana



4.5 Eje Programático 5: Medio Ambiente

OEG 6: Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar la ciudad para su adaptación del cambio climático.


Principales Acciones

Estratégicas


Principales Resultados Territorialidad

OEE 6.1 Fortalecer la gestión y autoridad ambiental en Lima Metropolitana.

Elaborar instrumentos de gestión y planificación ambiental.

Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA, DIAS Y otros)

Las actividades comerciales e industriales de competencia de la MML en la provincia de Lima, cuentan con instrumentos de gestión ambiental exigidos por la normativa respectiva.

Lima Metropolitana

Reorganizar y fortalecer la gestión ambiental.

Gestión de las áreas verdes de espacios públicos y arbolado urbano

Reducción de la tala de árboles indiscriminada por parte de la población, empresas públicas, privadas y de las municipalidades distritales y 2) Mejoramiento de las técnicas de podas severas a fin de garantizar la recuperación de las especies arbóreas.

Lima

Metropolitana

OEE 6.2 Promover la conservación y uso racional de los recursos naturales.

Mantener las áreas Verdes públicas del Cercado de Lima en horarios y frecuencias establecidas con el fin de suplir la necesidad de cada una de ellas

Producción de plantas

540 00 plantas producidas para la ornamentación de los jardines y el recambio de aquellas que se encuentran en mal estado

Lima

Metropolitana

Mantenimiento de parques y jardines en Lima Cercado

8 752 523 m2 de áreas verdes con

mantenimiento en el Cercado de Lima

Lima Cercado

Servicio de riego por cisterna

70 807 850 galones de agua vertidos en las áreas verdes ubicadas en plazas y parques y bermas centrales y laterales del Cercado de Lima.

Lima Cercado

Ejecución del servicio de Limpieza Pública

Ejecución del servicio de limpieza publica

163 137 TN de residuos sólidos transportarlos hasta la Planta de Transferencia y realizar su disposición final en el Relleno Sanitario.

Lima

Metropolitana

Promover el ahorro del agua potable, reúso de aguas residuales y recuperación de los ríos.

Evaluación y vigilancia de los recursos hídricos y cuencas de la provincia de Lima

1) Reducción de la contaminación de las playas por el aumento en la implementación de servicios ‘óptimos’ para el público usuario o visitante. 2) Autoridades de las municipalidades distritales mantienen en forma adecuados servicios de limpieza y ornato de las playas. 3) Reducción de la Contaminación del agua de los ríos por vertimientos de aguas residuales domésticos e industriales. 4) Mejoramiento del cauce y margen de los ríos.

Lima

Metropolitana



Implementar el sistema de evaluación, calidad y salud ambiental, alimentos, bebidas y zoonosis

Programa de mercados saludables

900 puestos de mercado certificados como saludables

Lima

Metropolitana

Restaurantes saludables

Fortalecimiento de capacidades en 480 restaurantes a los trabajadores y dueños

Lima

Metropolitana

OEE 6.3 Optimizar la gestión de residuos sólidos en Lima Metropolitana.

Limpiar la ciudad, eliminar los botaderos y optimizar el funcionamiento de los rellenos sanitarios

Limpieza General de las vías

Limpieza General de las vías

Lima

Metropolitana

OEE 6.4 Mejorar el control y la vigilancia ambiental.

1mplementar el sistema de evaluación y calidad ambiental.

Inventario de emisiones de fuentes fijas, labores de supervisión y control ambiental de fuente fijas cercado de Lima

Actividades comerciales controladas y adecuadas al marco ambiental vigente y 2) Disminución de quejas referidas a emisiones atmosféricas.

Lima Cercado

Mejorar las herramientas para prevenir y controlar el ruido y las radiaciones.

Inspección y supervisión de actividades urbanas en materia de contaminación sonora

1) Disminución de quejas por contaminación sonora en el Cercado de Lima. 2) Mejor control de actividades económicas de competencia municipal que generen contaminación sonora. 3) Comercios adecuados a las normas municipales y nacionales respecto al control de ruido en el Cercado de Lima.

Lima Cercado

OEE 6.7 Promover la ampliación de las áreas verdes en la ciudad.

Mejorar y ampliar las áreas verdes de uso público

Mantenimiento y riego de áreas verdes en vías

Mantenimiento de áreas verdes en intercambios y taludes - SERPAR

Lima

Metropolitana



4.6 Eje Programático 6: Gestión y Buen Gobierno

OEG 7.- Gestionar el Gobierno Metropolitano de Lima basado en los principios de buen gobierno.


Principales Acciones Estratégicas


Principales Resultados Territorialidad

OEE7.1: Adecuar a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el ejercicio del Régimen Especial, cumpliendo con sus competencias regionales y provinciales.

Adecuar los instrumentos de gestión, estructura orgánica y presupuesto, incorporando las nuevas funciones recibidas.

Diseño de la Macro y Micro estructura

Elaborar instructivos que desarrollen la directiva “Lineamientos para el diseño, gestión y cierre de Programas Metropolitanos y Proyectos Especiales”

Municipalidad de Lima

Implementación de Cambios organizacionales (ROF y MOF)

Aprobación de Ordenanzas definiendo claramente las competencias metropolitanas de la MML

Estandarización de metodología para formular MOF

Estandarizar los niveles jerárquicos, organizacionales y funcionales en la MML

OEE7.2 Articular las políticas, criterios de gestión y acciones de impacto a nivel metropolitano, interdistrital e interregional.

Implementar y fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional público - privado por áreas temáticas.

Vigilancia, monitoreo, seguimiento de los programas de salud

Municipalidad cuenta con información oportuna y confiable de sus programas y proyectos, con un comité de inteligencia sanitaria establecido y con reuniones periódicas


OEE7.3 Fortalecer las capacidades de gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Gestionar el Gobierno Metropolitano de Lima, basado en los principios de buen gobierno.

Servidores de atención al público de la MML fortalecidos en Atención al Ciudadano.

Cambio conductual del servicio al ciudadano de los servidores públicos de la MML


OEE7.4 Articular y fortalecer el sistema de gestión y captación de recursos financieros y humanos.

Fortalecer las iniciativas de Promoción de Inversión Privada.

Municipalidades con Asistencia Técnica para la implementación de los conceptos de Ética, Transparencia e Integridad de los Derechos del Ciudadano.

Municipalidades difunden la ética, transparencia e Integridad de los Derechos Ciudadanos Municipalidad

de Lima

Diseñar e implementar mecanismos y política anticorrupción municipal.

Sistematización y accesibilidad de información pública municipal

Portal de Transparencia Estándar actualizado al segundo semestre (Enero 2013)

Actualizar Portal de Servicios al Ciudadano.



OEE 7.5 Desarrollar un sistema de planificación, presupuesto y monitoreo articulado de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e implementación de sistemas de información que soporten los procesos de planeamiento, monitoreo y evaluación.

Mantenimiento y mejora de la infraestructura tecnológica

Nuevo sistema de acondicionamiento ambiental del Datacenter de la MML. Marzo 2013.


Servicio de interconexión para la comunicación de datos entre las sedes de la MML (RPVL) renovado. Enero 2013.

Proyecto de Cableado Estructurado en las Sedes de la MML formulado. Marzo 2013.

Formular e implementar un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) articulado al PEI, al Plan de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima que contribuye a la Agenda Digital de Lima.

Formulación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y Propuesta de Agenda Digital

Diagnóstico de TIC de Lima, incluyendo la formulación de lineamientos estratégicos de Agenda Digital y Gobierno Electrónico (Febrero 2013)

Formulación de la Agenda Digital de Lima y Plan Estratégico de Gobierno Electrónico de la MML (Junio 2013)

Implementación de la Norma Técnica Peruana sobre el ciclo de desarrollo del software para mejorar el proceso de desarrollo de los sistemas informáticos, incluye estructura organizativa del área de desarrollo (Abril 2013)

Desarrollar un sistema integrado y geo referenciado de monitoreo de información administrativa, territorial y de resultados de LM y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Mejora del sistema de procesamiento de datos, almacenamiento y respaldo del data center

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública (SISPIP) implementado en sus fases de preinversión e inversión (hasta seguimiento y control). Febrero 2013.

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para evaluación de los beneficiarios de la MML. Febrero 2013.

Sistema de Registro de Beneficiarios (SISRUB) de los programas sociales de la MML. Marzo 2013.

Sistema del Programa de Asesoría Familiar (SISPAF) del área de asesoría familiar. Marzo 2013.

Solución de inteligencia de negocios para el análisis de estados de resultados de la MML. Febrero 2013.

Plataforma de Capacitación Virtual instalado. Enero 2013.

Nueva Red de Área Metropolitana de la MML

Adquisición e instalación de equipos de telecomunicaciones para las sedes de la MML. Marzo 2013.

Red de Fibra Óptica propia para interconectar las Sedes de la MML ubicadas en el Damero de Pizarro, incluye la nueva sede recientemente adquirida. Marzo 2013.



OEE 7.6 Fortalecer las capacidades institucionales, de comunicación y difusión de la gestión de la MML.

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica e implementación de sistemas de información que soporten los procesos de planeamiento, monitoreo y evaluación.

Apoyo a la gestión y planificación

Planteamientos de instrumentos y herramientas para una mejor gestión


Apoyo administrativo a la gestión

Promover relaciones y alianzas con organismos nacionales e internacionales para fortalecer el trabajo conjunto.

Implementación de Convenios

Implementación de convenios con universidades UPCH, USIL y UNI. Definición de plan de actividades y mecanismos de monitoreo.


Fortalecimiento de las relaciones con organismos, redes y otras ciudades internacionales.

Impulsar la formación de la red de ciudades UNASUR y los hermanamientos con México DF, Seúl, Pasto y Cochabamba.

Fortalecimiento de las relaciones con organismos, redes y otras ciudades nacionales.

Impulso a la creación de la Red de Ciudades Peruanas Patrimonio de la Humanidad.

OEE7.7 Fortalecer las organizaciones y mecanismos de participación ciudadana y espacios de concertación.

Promover y consolidar una gestión articulada y participativa del desarrollo de Lima Metropolitana

Promoción de una gestión articulada y participativa del desarrollo de Lima Metropolitana y fortalecimiento de la cultura democrática de las organizaciones e instituciones

Ciudadanos, organizaciones e instituciones comparten una visión integral del proyecto de ciudad a construir, desarrollando y fortaleciendo sus prácticas y actitudes democráticas.

Lima Metropolitana

Consolidación de mecanismos institucionalizados de participación ciudadana

Consolidación de áreas interdistritales como espacios de participación y articulación de los servicios con las demandas de la ciudadanía.

Promoción de la participación juvenil y fortalecimiento de sus organizaciones juveniles

Fortalecimiento de organizaciones juveniles

Desarrollo de capacidades productivas para la empleabilidad juvenil

Promoción de la participación juvenil y entornos saludables

Implementación de procesos de mejora continua

Desarrollo de productos comunicacionales y procedimientos administrativos, de planificación y evaluación


Formulación de proyectos y promoción de actividades de sistematización e investigación



OEE7.7 Fortalecer las organizaciones y mecanismos de participación ciudadana y espacios de concertación.

Promover y consolidar una gestión articulada y participativa del desarrollo de Lima Metropolitana

Implementación de procesos de mejora continua

Implementación de Directiva e instructivos para formular Programas y Proyectos


Diseño de un sistema de gestión del conocimiento que permita sistematizar buenas prácticas

Dirección del proceso de modernización (actividades de la Política y Agenda de Modernización)

Diseño de un mecanismo y coordinación con los distritos para implementar mejoras institucionales

Diseñar e implementar el sistema de gestión de la calidad en la Municipalidad Metropolitana de Lima, orientado al ciudadano.

Gestión por Procesos

Simplificación de procesos internos (reemplazo de informes por formatos)


Certificar al menos un procedimiento con ISO 9001: 2008


MAPRO de todas las Gerencias aprobadas


Estandarización de la metodología para el diseño de procesos (BPM).




5 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2013

5.1 Evolución de las Actividades y Proyectos entre el periodo 2011-2013

Antes de presentar las principales actividades y proyectos para el año fiscal 2013

programados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se presentará una breve explicación

de la evolución de las actividades, tareas y presupuesto de los PIA’s de la Municipalidad

Metropolitana de Lima durante los últimos 3 años realizadas por las tres Unidades de Gestión

que desarrollan las actividades: Administrativa, De Servicios Municipales y De Apoyo Social.

Posteriormente presentaremos la evolución de los Proyectos de Inversión Pública realizados por

la Unidad de Gestión de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Para el presente año fiscal tenemos un Presupuesto de S/. 1,388,470,986. De este

presupuesto S/. 1,093,170,897 están dirigidos a la realización de actividades, mientras que S/.

295,300,089 corresponden a los Proyectos de Inversión Pública. Respecto al monto dirigido a

actividades, este se divide en S/.768,317,967 dirigidos a la Unidad de Gestión 1 (UG1), S/.

266,983,732 dirigidos a la Unidad de Gestión 2 (UG2) y S/. 57,869,198 dirigidos a la Unidad de

Gestión 3 (UG3).

La característica del presupuesto dirigido a las actividades de este año es que es 44% y 17%

mayor que lo planificado para el 2011 y 2012 respectivamente. Ello significa que las principales

modificaciones en la planificación de actividades y otorgamiento de presupuesto se realizaron

entre los años 2011 y 2012; mientras que el ligero aumento entre el 2012 y 2013, así como el

mantenimiento de actividades implementadas en el 2012 para el año 2013 significan la

continuidad y el encauzamiento del planeamiento institucional.

En lo que respecta a la evolución del presupuesto de la UG1 durante el 2013 este es 29% y

19% mayor que lo planificado para el 2011 y 2012 respectivamente. Una de las principales

características que explican la variación es la creación de un nuevo Centro de Costo, que es la

Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas, la cual cuenta con un presupuesto inicial de S/.

3,179,044; con esta modificación la Unidad de Gestión pasa de tener 10 Centros de Costo en el

2011 y 2012 a tener 11.

Sobre la evolución del presupuesto de la UG2, para el 2013 el presupuesto es 102% y 8%

mayor que lo planificado para el 2011 y 2012 respectivamente. De esta manera, se sostiene en

este eje la tendencia general de la evolución del presupuesto, que indica que entre el 2011 y el

2012 se varió y aumentó significativamente el presupuesto en los centros de costo mientras que

entre el 2012 y el 2013 el aumento ha sido mínimo. Una de las principales características que

explican la variación entre el 2011 y 2012 es el interés de la gestión y la priorización de la



reforma del transporte, la mejora de la seguridad ciudadana y el trabajo sostenido en desarrollo

urbano.

Respecto a la evolución del presupuesto de la UG3, para el 2013 el presupuesto es 78% y

54% mayor que lo planificado para el 2011 y 2012 respectivamente. De esta manera, en esta UG

vinculada directamente con el eje estratégico 1 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,

Desarrollo Humano, se vuelve a confirmar la tendencia general de la evolución del presupuesto,

que indica que entre el 2011 y el 2012 se varió y aumentó significativamente el presupuesto en

los centros de costo mientras que entre el 2012 y el 2013 el aumento ha sido mínimo.

Una de las principales características que explican la variación entre el 2011 y 2012 es el

interés de la gestión y el trabajo sostenido en temas de desarrollo de los derechos culturales,

sociales, educativos, recreativos, alimenticios y de salud de las ciudadanas y los ciudadanos. Cabe

recalcar que para este año, son tres Centros de Costos los que representan el 73% del

presupuesto asignado para esta UG, los que son: la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de

Participación Vecinal y la Subgerencia de Cultura

Por último, en lo que respecta a las actividades y tareas de la UG1, no se presentan mayores

variaciones entre el periodo del 2011 al 2013; sin embargo cabe recalcar que el número de

tareas entre el 2011 al 2013 ha aumentado en un 17%, lo cual se debe al aumento de un 60% de

las tareas de la Gerencia de Planificación, pasando de 23 a 37. En los casos de la UG2 y la UG3, si

bien el aumento en el número de actividades no es significativo, la mayor variación se encuentra

en el aumento de un 17% (UG2) y 74% (UG3) de sus tareas respecto al año 2011. Estos cambios

se realizaron para el año 2012 en la UG2 y para el año 2013 en la UG3, los cuáles han variado

significativamente muchas de las actividades y tareas, siguiendo con la lógica de alinearlas con

los ejes programáticos y los objetivos estratégicos generales de la gestión.

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES TAREAS PRESUPUESTO S/.

PA2011 PA2012 PA2013 PA2011 PA2012 PA2013 PA2011 PA2012 PA2013

UNIDAD DE GESTION 1: ADMINISTRATIVA

54 59 60 118 126 139 591,791,392 644,042,230 768,317,967

UNIDAD DE GESTION 2 : DE SERVICIOS MUNICIPALES

59 58 66 155 184 182 132,157,087 246,542,830 266,983,732

UNIDAD DE GESTION 3 : DE APOYO SOCIAL

33 39 47 75 81 134 32,351,308 37,556,978 57,869,198

TOTAL 146 156 173 348 391 455 756,299,787 928,142,038 1,093,170,897



En el caso de las principales actividades para el año 2013 hemos elegido 31 de las dos

unidades de gestión que trabajan los ejes priorizados por la institución. Estas 31 actividades

cuentan con 104 tareas, las cuáles se dividen en 13 actividades y 46 tareas que pertenecen a la

Unidad de Gestión 2: Servicios Municipales; y 18 actividades y 58 tareas que pertenecen a la

Unidad de Gestión 3: Apoyo Social. Ello quiere decir que el 58% de las actividades y el 55% de las

tareas priorizadas dentro de estos dos ejes presentadas en esta sección están siendo ejecutadas

por la Unidad de Gestión 3.

Además de ello, hemos incorporado la territorialidad de cada una de las tareas presentadas

en cada actividad, de éstas 15 tienen impacto tanto en Lima Cercado como en Lima

Metropolitana; mientras que aquellas que tienen impacto sólo a nivel de Lima Cercado

ascienden a 28 y las que sólo tienen impacto en Lima Metropolitana representan 61 tareas

(58%). Cabe recalcar que la Unidad de Gestión 2 a pesar de contar con un número menor de

actividades priorizadas, cuenta con un mayor número de tareas cuya territorialidad es Lima

Metropolitana; mientras que la Unidad de Gestión 3 presenta un importante número de tareas

que se desarrollan tanto en Lima Cercado como en Lima Metropolitana.

Unidad de Gestión

Actividades Tareas Tareas Lima Cercado

Tareas Lima Metropolitana

Tareas LC y LM

Unidad de Gestión 2

13 46 7 38 2


18 58 21 23 13

TOTAL 31 104 28 61 15

Posteriormente, presentaremos la información sobre los Proyectos de Inversión Pública. En

lo que respecta a este punto, comenzaremos el año fiscal 2013 con 17, y aunque si bien esta cifra

representa cerca del 30% de los 58 PIP’s presentados al comienzo del año fiscal 2011, estos

significan un presupuesto 27% mayor que el del 2011, ello por la magnitud de las obras.

UNIDAD DE GESTIÓN

PROYECTOS TAREAS PRESUPUESTO S/.

PA2011 PA2012 PA2013 PA2011 PA2012 PA2013 PA2011 PA2012 PA2013


58 18 17 58 18 17 230,906,009 323,847,211 295,300,089

Durante el desarrollo de los proyectos para el año fiscal 2013 especificaremos como el

presupuesto de S/. 295, 300, 089 se divide entre los 17 PIP’s. Además de ello, presentamos la

cualidad de territorialidad de cada uno de los PIP’s según la zona donde tendrá impacto la obra,

esta son: Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y Cercado de Lima. Al respecto tenemos

que 7 se desarrollarán en el Cercado de Lima, mientras que 4 se realizaran en Lima Este y Lima

centro respectivamente, y 2 se realizarán en Lima Norte.



5.2 Principales Actividades del Año Fiscal 20131

UNIDAD DE GESTIÓN 2: SERVICIOS MUNICIPALES

ACTIVIDADES TAREAS

TERRITORIALIDAD

RESULTADOS ESPERADOS Lima Cercado

Lima Metropoli

tana

PROYECTO BARRIO MIO

1. Mejoramiento de barrios en AA.HH. y Urbanizaciones Populares

x x 1. Elaboración de un (01) Proyecto Piloto.

2. Identificar peligros y vulnerabilidades e identificar sectores críticos con los ciudadanos de las zonas

x

2. Estudios que sirven de base para la ejecución de la primera etapa de Barrio Mio con 707 muros y 971 escaleras.

RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

1. Intervención en espacios públicos x

1. Uso eficiente del espacio público y puesta en valor histórico.

2. Difusión y promoción del CHL x

2. Difusión del valor patrimonial del CHL.

3. Programa de difusión de la gestión de tránsito en el Damero Pizarro

x

3. Recuperación de los espacios públicos para el peatón y señalización vertical.

4. Instalación de contenedores Soterrados

x

4. Instalación de 12 contenedores Soterrados.

5. Mantenimiento del Ornato x

5. Ampliar el alumbrado, reposición del mobiliario, rehabilitación y construcción de veredas. Mantenimiento de áreas verdes.

6. Mejoramiento y acceso del Pasaje Tambo de Belén

x

6. Adecuación de la infraestructura para la transitabilidad y permanencia del peatón en el pasaje.

7. Recuperación de la Plazuela Daniel Alcides Carrión

x

7. Infraestructura para el desarrollo de las actividades espontáneas de esparcimiento.

VÍA PARQUE RÍMAC

1. Evaluación del Proyecto Nuevas Vías de Lima en lo que Respecta a Impacto Vial

x x 1. Evaluar el estudio técnico correspondiente a nivel de los impactos viales

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

1. Gestión de Tránsito en la Av. Javier Prado (Arenales - Paseo de la República), Av. Alfredo Benavides, Av. Angamos, Av. Del Ejército, Av. Universitaria, y vía de Evitamiento.

x

Parte del Proyecto Estructurador

"Sistema Integrado de

Transporte": 1) Ordenamiento de

vías y corredores

complementarios, 2) Control de

1 1 En el Anexo N°1 se encuentran las actividades del Plan de Acción 2013 por estructura funcional; mientras que en el Anexo N°3

se encuentra la programación mensual del Plan de Acción 2013 donde se detalla el cronograma de ejecución de las metas de

las actividades.



2, Evaluación Técnica para Otorgamiento de rutas de aproximación en cuatro fases.

x

taxis y 3) Ordenamiento de vías y

corredores complementarios.

MERCADOS MINORISTAS

3. Promoción de los mercados de abasto (Mercado Minorista y 3 de febrero)

x

3. Gestión de 461 mercados de abasto municipales y programa de los mercados competitivo

ESTRATEGIA IGUALDAD

1. Dispositivo especiales para invidentes x

1.Instalación dispositivos sonoros en semáforos orientados a personas invidentes

PROYECTO ESPECIAL NO MOTORIZADO

1. Ciclo Lima - Ciclovia x

1. 1 941 420 participantes en la promoción de vehículos no motorizados

RED VIAL DEL PEAJE

1. Programa Vial Verano x 1. Panamericana Sur

2. Gestión del Programa Obras para Todas- losas, escaleras y muros x

2. Desarrollo de proyectos de carácter social que incluyan a poblaciones vulnerables

GESTIÓN AMBIENTAL

1. Autorizaciones de operadores de residuos sólidos x 1. Supervisión de los operadores

autorizados. 2.Autorizaciones de tala y poda severa x

3. Atención a quejas y denuncias de contaminación atmosférica x

2. Evaluación y mediaciones, atención a quejas

4. Evaluación de instrumentos de gestión ambiental de competencia de la MML

x

3. Evaluación de los instrumentos y generación de opinión sobre los mismos

5. Supervisión de la calidad de las playas del litoral y de los ríos x 4. Estudios ambientales

6. Información y fomento de la ciudadanía ambiental x

6. Observatorio ambiental metropolitano.

7. Programa segregación de residuos sólidos desde la fuente en el cercado de Lima “Lima Recicla”

x

7. Capacitaciones para la segregación en la fuente, articulación de segregadores debidamente formalizados y autorizados por la MML para desarrollar la recolección.

8. Programa metropolitano de agricultura urbana x

8. Implementación de 5 proyectos de co-financiamiento con el Fondo de las Américas.

LIMA COMPETITIVA 1. Programa Lima Competitiva

x 1. Promoción del desarrollo de las MYPEs de LM

x

2. Promoción del desarrollo de emprendimientos y trabajo decente en Lima Metropolitana

LIMA CAPITAL GASTRONÓMICA 1.Marca Lima x

1. Posicionar a Lima Metropolitana como destino turístico.

PROYECTO ESPECIAL DEVUÉLVELE A TU CIUDAD

1. Devuélvele a tu Ciudad - DATC

x

1. Mejorar las condiciones de seguridad de los espacios públicos; promoviendo un entorno favorable y de oportunidades para los grupos en riesgo y vulnerables.



2. PAR MET x

2. Implementación de 99 Puestos de Auxilio Rápido Metropolitano - PAR MET en los sectores Sector Norte II, Sector Norte III, Sector Sur I, Sector sur II, Sector sur III, Sector Norte I, Sector Oeste y Sector Este II.

CIUDAD PARA CIUDADANOS

1. Parque de la Reserva x

1. Ingreso libre en horario vespertino mientras se lleva a cabo la supervisión y mantenimiento de las piletas ornamentales

2. Apertura a visitas gratuitas a colegios, instituciones y asociaciones empresariales a museos x

2. Programación de visitas guiadas dirigidas a la comunidad estudiantil y sector empresarial en fechas especiales.

3. Actividades recreacionales gratuitas

x

3. Programación de eventos representativos de la cuidad, campañas de salud, entre otros, trabajando de forma coordinada con la Municipalidad metropolitana de Lima u otras entidades del estado.

UNIDAD DE GESTIÓN 3: APOYO SOCIAL

ESTRATEGIA IGUALDAD

1. Mujer emprende x

1. Capacitación de 1 200 mujeres y realización de 2 Ferias comerciales Mujer Emprende.

2. Campañas de Salud x

2. Realización de 12 Campañas de Medición de Peso, Talla y Presión

3. Documentación de Niños x

3. 100% de beneficiarios albergados en la Casa Hogar San Martín de Porres con DNI

4. Feria de Servicios

x

4. Realización de 06 ferias de atención integral por partes de los que conforman la Casa Hogar San Martín de Porres.

5. Programa de Promoción de derechos de NNA.

x

5. Impulsar la creación de CCONNAS distritales en los 43 distritos

6. Promoción de la Equidad de Género

x

6. Cierre de Campaña "Cartas de Mujeres" y "Noche de Mujeres", en el día contra la violencia hacia la mujer.

7. Lucha contra el Cáncer de cuello uterino y mamas x

7. Campaña de promoción y prevención de CCU y mama en el día mundial del cáncer de mama.

8. TBC x

8. Actividad de integración social para decirle ¡Alto! a la tuberculosis, en el marco del día mundial de la tuberculosis.



9. Centros de Servicios x

9. Presentación de los resultados ante la comunidad y dirigentes durante la celebración de aniversario de los servicios municipales

10. Asesoría Familiar x 10. 500 familias que cumplieron su plan familiar

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD

1. Prevención y promoción de salud x 1. Celebración del día mundial de la alimentación escolar 2013

2. Prevención y promoción de salud x 2. Semana de la lactancia materna 2013

3. Prevención y promoción de salud x

3. Realización del 1 mistura intraescolar para la promoción de consumo de sangre de pollo para combatir la anemia.

4. Niños y niñas escolares previenen enfermedades con el lavado de manos x

4. Se realizaran ferias educativas en relación al lavado de manos en el Circuito Mágico del agua.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD

1. Oficina Regional de Atención a personas con discapacidad x

1. Realización de 04 taller de capacitación a OMAPEDS y elaboración de 10 boletines virtuales en la página web de la MML

2. Oficina Municipal de Atención a personas con discapacidad x

2. Transversalizar la atención a PCDs en la MML y articular funciones y actividades con instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana

3. Programa de Rehabilitación basada en la comunidad - RBC x

3. 30 PCDs de 3 Asentamientos Humanos de Barrios Altos con atención integral

ESCOLARES CONSUMEN ALIMENTOS SALUDABLES

1. Cafetines escolares saludables x 1. Acreditación a 20 cafetines escolares saludares

2. Escolares consumen alimentos saludables x

2. Concurso "Come Sano y Vivirás Saludable"

GABINETE METROPOLITANO DE ATENCIÓN SOCIAL

1. Acta de compromiso de las 43 autoridades municipales x

1. Sensibilización de las 43 autoridades municipales

2. Potenciar capacidades de 50 trabajadoras sociales x

2. Capacitar mediante 3 jordanas a trabajadoras sociales

FESTIVAL JUVENIL GASTRONOMICO

1. Organizar un encuentro promoviendo la imagen de los adolescentes proactivos. x

1. Participación de 100 expositores participantes del festival gastronómico

BOLSA LABORAL 2. Ferias laborales x 2. Oferta de empleos por parte de las empresas de la bolsa

PROYECTO: AMBIENTES 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO" - 2013

3. Certificación sanitaria a locales comerciales x

3. Evaluación a establecimientos comerciales a fin de verificar los ambientes 100% libre de humo de tabaco



PROYECTO: CERTIFICACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS DE PANIFICACION - 2013

1. Certificación a establecimientos de panaderías x

1. Inspecciones y tomas de muestra en establecimientos de panaderías y locales de panificación

PROYECTO: PROMOCION DEL CONSUMO DE FRUTAS REGIONALES - 2013

2. Feria de la ensalada de frutas mas grande del Perú. x

2. Evaluación higiénico sanitario de las heladerías y toma de muestra de los alimentos

3. Concurso del helado frutado y saludable x

3. Gran Feria del Fruti Helado - 2013

PERSONAS ADULTAS MAYORES

1. Conversatorio y encuentro de los adultos mayores de lima metropolitana x

1. Se beneficiarán directamente a 4,000 adultos mayores

2. Fortalecimiento de capacidades de los centros de atención residencial para personas adultas mayores en lima metropolitana x

2. Se beneficiarán directamente a 250 adultos mayores

3. Teatro ecológico con adultos mayores x el día internacional de la tierra x


4. Día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez x


5. Ceremonia de reconocimiento a personas adultas mayores centenarias de lima metropolitana x

5. Se beneficiarán directamente a 120 adultos mayores e indirectamente a 250 personas

6. Feria de servicios para personas adultas mayores x


7. Festival metropolitano de talentos intergeneracionales x

7. Se beneficiarán directamente a 1,500 adultos mayores

8. III expoferia navideña metropolitana del adulto mayor 2013 x

8. Se beneficiarán directamente a 150 adultos mayores e indirectamente a 400 personas

VASO DE LECHE

1. Promoción y supervisión x

1. Empadronamientos, verificación, entrega y supervisión de los alimentos.

2. Desarrollo de Capacidades: Comunicación y difusión x

2. Realización de talleres de Hábitos de higiene; violencia infantil, ciudadanía y derechos humanos.

3. Participación y concertación x

3. Realización de actividades lúdicas con los niños. Celebración del Día internacional de la Mujer, día de la madre, día mundial de la alimentación

PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA INFANCIA DE LIMA METROPOLITANA

1. Espacios de formación y participación de la niñez x x

1. Consolidar los espacios de participación y formación sobre la base del diálogo y la concertación.

2. Acciones educativas de prevención y protección de los niños contra el maltrato físico y psicológico x x

2. Generación de espacios de reflexión y diálogos entre los diversos agentes educativos

3. Espacios lúdicos de educación infantil x x 3. Espacios de participación y educación infantil.



PROGRAMA PARA CHICAS Y CHICOS

1. Programa Formativo de Desarrollo Personal y Valores: "Me Quiero y Me Cuido" x x

1. Plan de formación de formadores para docentes y facilitadores de las instituciones aliadas.

2. Programa de Educación Emprendedora para Jóvenes: Chicas y Chicos Chamba" x x 2. Talleres de gestión empresarial

3. Programa Formativo: "Termina tu Secundaria" x x

3. Ofrece a los adolescentes y jóvenes ser acompañados en sus labores académicas a través de la formación y seguimiento de sus docentes.

LIMA CIUDAD EDUCADORA

1. Construcción de la Identidad x x

1. Manifestaciones culturales urbanas de ritmo musical vivo, colorido y representativo de las creaciones del hombre en sociedad, que fortalece la identidad ciudadana.

2. Movilización por los aprendizajes "Aprendo en la Escuela, Aprendo en la Ciudad" x x

2. Se programará una intervención de las familias, coherente con los principios de la Propuesta Lima una Ciudad Educadora.

3. Participación institucional en actividades significativas de la ciudad x x

3. Hacer que los niños, niñas y adolescentes participen en la celebración de las fechas cívicas.

PROGRAMAS ESPECIALES

1. Programa de Estímulos a la Innovación Pedagógica y Gestión.

x x

1. Promover y difundir estrategias que busquen la transformación de la práctica pedagógica de los docentes de Educación Básica y se realizará el III Concurso de Innovaciones Pedagógicas.


1. Vamos al Museo y Vamos a las Huacas x

1. Más de 100 visitas educativas de grupos de escolares a museos y sitios arqueológicos de la ciudad de Lima, cubriendo los gastos de transporte, guiado, materiales educativos y talleres pre-visita.

2. Noche de Museos x

2. Más de 40 museos, centros culturales y galerías de Lima Metropolitana extiendan sus horarios de atención hasta las 10 p.m., atendiendo de forma gratuita o con tarifas promocionales, recorridos guiados y otras actividades especiales.

3. FAEL 2013 x

3. Presentar la II Edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Lima.

4. Aniversario de Lima x 4. Espectáculo musical, teatral, danza y pasacalles




5. Festivales de Cultura Viva x

5. Festivales arte y cultura, con presentaciones de Teatro, Títeres, Mimo, Clown, Narración de cuentos, Danza contemporánea, clásica, Circo, Artes Plásticas, Artes Visuales.

6. Lima vive Rock x

6. Festival de Rock que incluye conciertos, feria de sellos independientes, seminarios, laboratorios de música y exposición fotográfica.

LIMA SE MUEVE

1. Programa Lima Se Mueve x x

1. Masificar la práctica recreativa, específicamente en zonas con población de escasos recursos, participación de 1 018 500 personas

2. Programa Escuelas Deportivas x x

2. 4 500 niños y niñas en edad escolar de 6 a 15 años reciben enseñanza deportiva en la disciplina de futbol, voley y basket.

3. Programa de Ajedrez: Ejercita tu mente x x 3. Masificar la práctica del ajedrez, Participación de 684 000 personas.



5.3 PROYECTOS2

N° PROYECTOS PRESUPUESTO

2013

TERRITORIALIDAD

1 Ampliación de la Av. Universitaria, tramo Av. Caudivilla - Av. Manuel Prado en el distrito de Carabayllo

10,000,000 Lima Norte- Carabayllo

2 Construcción del Intercambio Vial y Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. La Molina - Carretera Central - Av. Los Frutales - Distritos de Santa Anita y Ate, Provincia de Lima – Lima

28,137,295 Lima Este Santa Anita y Ate

3 Mejoramiento de la Geometría Vial del Circuito de Playas de la Costa Verde 24,290,381 Lima Centro

4 Construcción y Mejoramiento de Escaleras y Puentes Peatonales en la Costa Verde 21,007,967 Lima Centro

5 Mejoramiento del Malecón de la Costa Verde 26,138,211 Lima Centro

6 Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Av. Libertad, tramo Av. Rafael Escardo - Av. Insurgentes, Distrito de San Miguel - Lima – Lima

1,162,119 Lima Centro- San Miguel

7 Recuperación del Centro Histórico 9,737,454 Cercado de Lima

8 Creación de la Infraestructura Vial en la Av. Esperanza, tramo que une Ex Fundo Barbadillo con Valle del Amauta, Distrito de Lima - Lima.

6,989,985 Cercado de Lima

9 Ampliación y Mejoramiento del serv. brindado en la Casa Hogar para Niñas y Adolescentes Virgen del Carmen y Construcción de Infraestructura Complementaria en el Albergue Geriátrico María del Rosario Araoz Pinto en SJM, Provincia de Lima – Lima

1,194,216

Cercado de Lima

10 Construcción de Malecón Ecológico y Recreativo en la Ribera del Río Rímac, Distrito de Chaclacayo - Lima – Lima

12,873,977 Lima Este- Chaclacayo

11 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia de Lima – Lima

43,032,369 Lima Este- Ate

12 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, Ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima

36,115,880 Lima Norte- Santa Rosa

13 Ampliación y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima 63,475,692 Lima Este- Santa Anita

14 Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Jr. Huánuco, tramo Av. 28 de Julio - Av. Grau y las calles internas del cuadrante delimitado por las Avs. Grau, Aviación, 28 de Julio y Jr. Huánuco, Dist. de lima, Provincia de Lima – Lima

1,915,010

Cercado de Lima

15

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Feliciano de la Vega y de la calle 6, tramo Av. San Pablo Av. Nicolás Ayllón y de los Accesos Peatonales a los Blocks: C21, D17, G15, G16, G22 y G23 de la Urb. Lima III Manzanilla, en el Distrito de Lima, Provincia de Lima – Lima

955,117

Cercado de Lima

16 Mejoramiento del Parque Luis Espejo Tamayo y Accesos en la urb. Mateo Salado en el Distrito de Lima, Provincia de Lima – Lima

842,611 Cercado de Lima

17 Creación del Centro de Servicios de Igualdad Barrios Altos, Distrito de Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima

7,431,805 Cercado de Lima

TOTAL 295,300,089

2 En el Anexo N°2 se encuentran los proyectos del Plan de Acción 2013 por estructura funcional; mientras que en el Anexo N°3 se

encuentra la programación mensual del Plan de Acción 2013 donde se detalla el cronograma de ejecución de las metas de los proyectos.



6 ANEXOS

7 1. Plan de Acción Municipal Año Fiscal 2013 por Estructura Funcional

ACTIVIDADES: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en

Productos- APNOP.

8 2. Plan de Acción Municipal 2013 por Estructura Funcional

9 PROYECTOS: APNOP.

10

11 3. Programación Mensual del Plan de Acción 2013.

ANEXO 1


GERENCIA DE PLANIFICACION

SUBGERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS CORPORATIVO

FUNDIV

FUN

GR

FUNCAT PP PRODUCTO ACTIVIDAD

PRODUCTO/

PROYECTOACTIVIDAD AC APNOP TIPO MICRO DESCRIPCION

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

AC 5000001 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DOCUMENTO 431.00

1114 GESTION DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Documento 4.00

1115 PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD Documento 338.00

1116 GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL Acción 54.00

1117 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS Informe Técnico 4.00

1120 GESTION DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Documento 20.00

1121 GESTION DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROCESOS Documento 12.00

1122 GESTION DE ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA Documento 21.00

1137 PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO Acción 32.00

1138 GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Acción 36.00

1248 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Plan Operativo 12.00

1303 PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD Documento 12.00

1308 PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Documento 12.00

1316

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y ACCESO

A SERVICIOS Documento 12.00

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

AC 5000002 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DOCUMENTO 3,600.00

1102 NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Documento 2,520.00

1103

DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN

MUNICIPAL

Dictamenes y

Acuerdos de 1,080.000008 ASESORAMIENTO Y APOYO

AC 5000003 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 538.00

1101 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 24.00

1104 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

Acción/Document

o 10,812.00

1105 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL Documento 158,400.00

1106 ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA Documento 960.001107 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 24.00

1108 DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Acción Ejecutiva 12.00

1109 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS Acción 14.001111 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 24.00

1113 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 24.001118 GESTIÓN DE RECURSOS DE COOPERACION TECNICA CON FUENTES Documento 38.00

1119 GESTION DE CONVENIOS NACIONALES Y DONACIONES

Informe Técnico

Emitido 168.00

1123 GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Sistema 4.00


1125 GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Acción 36.00

1126 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA LOGISTICA MUNICIPAL Informe 60.00

1127 GESTIÓN ADMINSITRATIVA DE PROYECTOS Informe 12.00

1128 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML Informe 24.00


1131 GESTIÓN DE PAGOS JUDICIALES Depósito 24.00

1132 PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Informe 120.00

1133 PROMOCION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO DE LA MML Evento 28.00

1134

GESTION DE LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS Informe 12.00


1136 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES Acción 12.00

1139 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES Acción 50.00

1140 REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES Acción 24.00

1141 REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS

Comprobante de

Pago 12,000.00

1144 ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES Acción 36.00

1147 ADMINISTRACION GENERAL Acción 24.00

1148 PROCESOS JUDICIALES Acción Judicial 8,126.00


1150 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Informe Final 11.00

1151 GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE CONCESION DE PROYECTOS Informe de 21.00


1153

ATENCION DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE

CIUDADANOS Atención 4,790.00

1154 EMISION DE RECOMENDACIONES

Recomendación

Emitida 10.00

1155 SERVIDORES DE LA MML FORTALECIDOS EN ATENCION AL CIUDADANO

Servidor

Municipal 126.00

1156

MUNICIPALIDADES CON ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION

DE LOS CONCEPTOS DE ETICA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DE LOS

DERECHOS DEL CIUDADANO

Servidor Público

Municipal 105.00


1159 DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL Evento 310.00

1160 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA Acción 6,554.00


1258 DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES Acción 36.00

1259

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS

DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Local

Inspeccionado 12,000.00

1260 RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA

Resolución

Subgerencial 1,200.00

1261 EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS Acción 36.00

POR ESTRUCTURA FUNCIONAL

ACTIVIDADES: ACCIONES CENTRALES Y APNOP

PLAN DE ACCION MUNICIPAL AÑO FISCAL 2013

ANEXO 1




FUNDIV

FUN

GR


PRODUCTO/


UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD





1262 RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Resolución

Gerencial 840.00

1264

COMERCIANTES NO AUTORIZADOS DE LIMA CERCADO FISCALIZADOS Y

SANCIONADOS POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

Comerciantes no

autorizados 2,400.00

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

APNOP 5000734 5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA UNIDAD 169.00

1230 ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFILES Perfil 145.00

1250 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Perfil 24.00

0012 CONTROL INTERNO

AC 5000006 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION 108.00

1112 EJERCER EL CONTROL INSTITUCIONAL EN LA MML Acción 108.00

007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

APNOP 5000409 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES ACCION 12.00

1143 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Nota de Cargo 12.00

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

APNOP 5001254 5001254 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

TRANSFERENCIA

FINANCIERA 147.00

1142 EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES Transferencia 147.00

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACION

APNOP 5000578 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES REGISTRO 39,720.00

1237

CELEBRACION DE MATRIMONIOS, REGISTRO DE ANOTACIONES

MARGINALES Y EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS Registro 39,720.00

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0028 OPERACIONES POLICIALES

PP 0030

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA

3000355 3000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5003047 5003047 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR SECTOR 300,000.00

A 1247 ADMINISTRACION GENERAL Acción 24.00

A 1249 PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP Servicio 300,000.00

A 1251

FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL INTEGRANTE DEL

SERENAZGO METROPOLITANO Participante 1,440.00

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PP 0068

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000179 3000179

POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE

EMERGENCIAS

5001609 5001609

ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES FAMILIA 48.00


A 1253 INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD Inspección 19,512.00

A 1254 EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL Inspección 1,892.00

A 1255 CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO DE DESASTRES Participante 360,000.00

3000435 3000435

ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO

ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5001604 5001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

ESTABLECIMIENT

O 60.00

A 1256 OPERACIONES DE EMERGENCIA Acción 60.00

08 COMERCIO

021 COMERCIO0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

APNOP 5001078 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO ACCION 96.00


1239 GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PLANEAMIENTO DE LA GDE Informe Técnico 36.00

1240

FORMALIZACION Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN LAS

VIAS PUBLICAS Comerciante 3,840.00

1241

FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS DEL CERCADO

DE LIMA Conductor 1,759.00

1242 PROMOCION DE LOS MERCADOS DE ABASTO Conductor 461.00

1244

PROMOCION DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y TRABAJO

DECENTE EN LIMA METROPLITANA Beneficiario 261.00

1263

ADMINISTRADOS DE LIMA CERCADO SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR

Administrados

sensibilizados y 1,200.00

09 TURISMO022 TURISMO

0045 PROMOCION DEL TURISMO

APNOP 5001085 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO PARTICIPANTE 1,530.00

1246 POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO Turista 1,530.00

ANEXO 1




FUNDIV

FUN

GR


PRODUCTO/


UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD





14 INDUSTRIA

031 INDUSTRIA

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA

APNOP 5001093 5001093 PROMOCION INDUSTRIAL BENEFICIARIO 734.00

1243 PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS MYPES DE LIMA METROPOLITANA Empresario 604.001245 PROMOVER LA COMPETIVIDAD Y LA INNOVACION DE LAS EMPRESAS Empresario 130.00

15 TRANSPORTE033 TRANSPORTE TERRESTRE

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PP 0061

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA

DEL TRANSPORTE TERRESTRE

3000478 3000478

SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS

FISCALIZADOS

5003418 50003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS INTERVENCION 120.00


A 1212 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE Acción 48.00

A 1213 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE Informe Técnico 1,104.00

A 1214

REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO

ESPECIAL DE VÍAS Autorización 294,528.00

A 1215

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR, NO

REGULAR, PESADO, DE CARGA Y DE TRÁNSITO. Acción 36.00


A 1218 PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS Participante 1,941,420.00

A 1220 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DE PEAJE Acción 12.00

A 1221 OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR Accion 12.00

A 1227 GESTION DEL PROGRAMA OBRAS PARA TODOS Acción 12.00

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

APNOP 5000948 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL ACCION 61.00

1216

MEJORAMIENTO DE SENALIZACION, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO

DE VIAS Y AUTORIZACION Acción 72.00

1219 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS Km. 1.90

1222 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL M2 109,278.00

1223 PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE Unidad 5,009.00

1224 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE Unidad 663.00

1228 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Mantenimiento 360.00

17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125

CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO

PÚBLICO

APNOP 5000939 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ACCION 60.00

1225 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES EN VIAS Ha 10,873.79


1232 GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Acción 12.00

1234 MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES M2 8,753,523.00

1266

ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA

RESERVA Acción 24.00

APNOP 5001181 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA TONELADA 164,020.00

1226 LIMPIEZA GENERAL DE VIAS Km (lineal) 40,346.37

1235 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA TN 163,135.00

0126

VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y

REMEDIACIÓN AMBIENTAL

APNOP 5000605 5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL INFORME 190.00

1236 GESTIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL Informe 590.00

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

APNOP 5001022 5001022 PLANEAMIENTO URBANO ACCION 132.00


1202 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO

Informe Técnico

Legal 180.00

1203 GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO Certificado 3,600.00

1204 GESTION DE HABILITACIONES URBANAS Estudio 24.00

1205

GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE USO PUBLICO E

IDENTIFICACION DE FINCAS RUINOSAS

Vecinos con

autorización de 3,560.00

1206 GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS Resolución 158.00

1207 ADJUDICACIONES METROPOLITANAS

Lotes Inscritos en

RR.PP. 600.001208 GESTION DE RENOVACION URBANA Informe Técnico 120.001209 ADMINISTRACION GENERAL Acción 24.001210 GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA Informe 96.001265 GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR Informe 12.00

APNOP 5000930 5000930 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO 441,484.001233 PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Servicio 450,503.00

ANEXO 1




FUNDIV

FUN

GR


PRODUCTO/


UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD





20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

APNOP 5000619 5000619 CONTROL SANITARIO ACCION 48.00

1304 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Beneficiario 58,995.00

1305 CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD Beneficiario 132,000.00

1306 INTELIGENCIA SANITARIA Documento 24.001307 PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS Establecimiento 3,630.00

21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

APNOP 5001090 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y ACCION 96.00


1331 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Informe 8.00

1332 PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA INFANCIA DE LIMA METROPOLITANA Beneficiario 58,030.00

1333 PROGRAMA PARA CHICAS Y CHICOS Beneficiario 18,805.00

1334 LIMA CIUDAD EDUCADORA Beneficiario 50,060.00

1335 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO Beneficiario 50,850.001336 PROGRAMAS ESPECIALES Beneficiario 43,980.001337 ADMINISTRACION GENERAL Acción 24.001338 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMA Participante 735,923.00

046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

APNOP 5000637 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL ACCION 84.00

1229 MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS Mantenimiento 108.00


1340 ACTIVIDADES RECREATIVAS Atención 1,018,500.00

1341

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE 6 A 15 AÑOS RECIBEN ENSEÑANZA

DEPORTIVA Participante 4,500.00

1342 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Atención 684,000.00

1343 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DEPORTIVOS Participante 3,660.00

1344 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Atención 144.00

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS

APNOP 5001122 5001122 PROTECCION SOCIAL ACCION 24.00

1321

DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACION EN

LIMA METROPOLITANA Acción 24.00

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

APNOP 5000451 5000451 APOYO AL ANCIANO BENEFICIARIO 181.00

1312 ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Beneficiario 852.00

APNOP 5000466 5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE BENEFICIARIO 991.00

1310 ATENCION INTEGRAL AL INFANTE Beneficiario 1,422.00

1311 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JOVENES Beneficiario 460.00

APNOP 5001101 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE ACCION 72.00

1317 ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS Beneficiario 1,935.00


1326

PROMOCION DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL

DESARROLLO DE LIMA METROPOLITANA Y FORTALECIMIENTO DE LA Participante 103,521.00

1327

CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Participante 48,490.00

1328

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUS

ORGANIZACIONES JUVENILES Participante 65,080.00

1329 IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA Acción 3,398.00

APNOP 5000455 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA ACCION 119.00

1110

PROGRAMA DE DEFENSA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE

TRANSITO Caso Atendido 300.00

1157

SECTORES DE DISTRITOS INTERVENIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

CONVENIO DEL CONSEJO DE REPARACIONES

Sector

Intervenido 11.001301 ADMINISTRACION GENERAL Acción 24.00

1302 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Documento 59.00

1313 ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Beneficiario 12,648.00

1314 SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL Beneficiario 5,000.00

1315 PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO Y VIOLENCIA Beneficiario 6,620.00

1318

PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL - CENTROS EN ZONAS

DE VULNERABILIDAD Beneficiario 27,720.00

1319

PROMOCION DE SERVICIOS EN INVERSION SOCIAL- ASESORIA FAMILIAR EN

ZONAS DE VULNERABILIDAD Beneficiario 4,350.00

1320 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH Beneficiario 1,200.00

APNOP 5001059 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RACION 6,570,000.00


1323 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Ración 6,570,000.00

1324

ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS INDOCUMENTADOS DEL

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Beneficiario 600.00

ANEXO 1




FUNDIV

FUN

GR


PRODUCTO/


UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD





APNOP 5000631 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) BENEFICIARIO 4,016.001309 DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Beneficiario 4,016.00

APNOP 5001062 5000631 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA RACION 3,497,340.001345 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA Ración 1,748,670.001346 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE Ración 1,748,670.00

APNOP 5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMETACION ALIMENTARIA - PANTBC RACION 3,497,340.00

1347 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC Ración 3,497,340.00

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL0116 SISTEMAS DE PENSIONES

APNOP 5000991 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES ACCION 12.001130 OBLIGACIONES PREVISIONALES Acción 12.00

25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA

0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICAAPNOP 5000375 5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA REGISTRO 6.00

1146 ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML Registro 6.00

APNOP 5000376 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA REGISTRO 37.00

1145 ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML Registro 37.00

ANEXO 2




FUNDIV

FUN

GR

FUNCAT PP

PRODUCTO/

PROYECTOPROYECTO

PRODUCTO/


UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

08 COMERCIO

021 COMERCIO0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

APNOP 2066003 5000001

AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE

LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 476,139.00

1413

AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE

LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 476,139.0015 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 5000002 VIAS URBANAS

APNOP 2023273

AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV.

MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO M3 5,731.68

1401

AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV.

MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO M3 5,731.68

2130252

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL-

AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE

LIMA - LIMA M2 39,715.31

5000003 1402

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA - CARRETERA CENTRAL-

AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE

LIMA - LIMA M2 39,715.31

2211308

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUÁNUCO,

TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. GRAU Y LAS CALLES INTERNAS DEL

CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVS. GRAU, AVIACION, 28 DE JULIO

Y JR. HUÁNUCO, DIST. DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

1406

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUÁNUCO,

TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. GRAU Y LAS CALLES INTERNAS DEL

CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVS. GRAU, AVIACION, 28 DE JULIO Y

JR. HUÁNUCO, DIST. DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

2158061

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ESPERANZA,

TRAMO QUE UNE EX FUNDO BARBADILLO CON VALLE DEL AMAUTA,

DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA. M2 15,267.09

1409

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ESPERANZA, TRAMO

QUE UNE EX FUNDO BARBADILLO CON VALLE DEL AMAUTA, DISTRITO DE

ATE - LIMA - LIMA. M2 15,267.09

2211284

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE

LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON

Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22

Y G23 DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA,

PROVINCIA DE LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

1414

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA

VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE

LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23

DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE

LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

PP 0061

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA

DEL TRANSPORTE TERRESTRE

2019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS UNIDAD 1.00

1408 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS UNIDAD 1.00

2124067

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES

PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA METRO 2,621.00

1404

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES

PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA METRO 2,621.00

2126027

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE

LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 165,028.48

1403

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA

COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 165,028.4817 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

APNOP 2213869

MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUIS ESPEJO TAMAYO Y ACCESOS EN LA

URB. MATEO SALADO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA -

LIMA UNIDAD 1.00

1415

MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUIS ESPEJO TAMAYO Y ACCESOS EN LA

URB. MATEO SALADO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA -

LIMA UNIDAD 1.00

0125

CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO

PUBLICO

APNOP 2013222 REHABILITACION DE PARQUES UNIDAD 2.00

1412 REHABILITACION DE PARQUES UNIDAD 2.00



PROYECTOS

ANEXO 2

PP 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

2006831 CONSTRUCCION DE PARQUES UNIDAD 1.00

1411 CONSTRUCCION DE PARQUES UNIDAD 1.00

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO


APNOP 2014610 RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO UNIDAD 1.00

1407 RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO UNIDAD 1.00

2127402

MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE

LIMA - LIMA METRO 10,872.35

1405

MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA -

LIMA METRO 10,872.35

23 PROTECCION SOCIAL

006 GESTION


APNOP 2204265

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV. BRINDADO EN LA CASA

HOGAR PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIRGEN DEL CARMEN Y

CONSTRUC. DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE

GERIATRICO MARIA DEL ROSARIO ARAOZ PINTO EN SJM, PROVINCIA DE

LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

1410

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV. BRINDADO EN LA CASA HOGAR

PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIRGEN DEL CARMEN Y CONSTRUC. DE

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE GERIATRICO

MARIA DEL ROSARIO ARAOZ PINTO EN SJM, PROVINCIA DE LIMA - LIMA UNIDAD 1.00

2206612

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE IGUALDAD BARRIOS ALTOS,

DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, - LIMA UNIDAD 1.00

1416

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE IGUALDAD BARRIOS ALTOS,

DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, - LIMA UNIDAD 1

ANEXO 3





JEFATURA DE GESTIÓN 1: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

UNIDAD DE GESTION 1: ADMINISTRATIVA

CENTRO DE COSTO: 11001 GOBIERNO MUNICIPAL

1101 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 03.006.0008 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 12.001.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS GENERALES Acción 12.001.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1102 A 03.006.0007 Documento 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

1 APROBACIÓN DE NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL Documento 2,520.00210.00 210.00 210.00

210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

1103 A 03.006.0007Dictamenes y

Acuerdos de 1,080.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

1 DESARROLLO DE LA LEGISLACION Y GESTION DE ALTA DIRECCIÓN Dictamenes y

Acuerdos de 1,080.00

90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

1104 A ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 03.006.0008Acción/Document

o10,812.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00 901.00

1 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 APOYO ADMINISTRATIVO A SALA DE REGIDORES Documento 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

3 ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO Y ALCALDIA Documento 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

1105 A 03.006.0008 Documento 158,400.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

1 RECEPCION, ATENCION Y REMISION DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Documento 104,400.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00

2 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MML Documento 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

1106 A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 03.006.0008 Documento 960.0080.00 80.00 80.00

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

1 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE NORMATIVA Documento 960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

CENTRO DE COSTO: 11002 GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA


1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS GENERALES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1108 A DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 03.006.0008 Acción Ejecutiva 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 DESARROLLO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Acción Ejecutiva 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1109 A EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 03.006.0008 Acción 14.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS Acción 14.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1110 A 23.051.0115 Caso Atendido 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

1 ORIENTACION Y ASESORIA LEGAL DE CASOS Caso Atendido 300.0025.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

CENTRO DE COSTO: 11003 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

1111 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 03.006.0008 Acción 24.002.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1112 A EJERCER EL CONTROL INSTITUCIONAL EN LA MML 03.006.0012 Acción 108.006.00 6.00 12.00

8.00 10.00 13.00 8.00 7.00 10.00 6.00 7.00 15.00

1 EJECUTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 108.006.00 6.00 12.00

8.00 10.00 13.00 8.00 7.00 10.00 6.00 7.00 15.00

CENTRO DE COSTO: 11004 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

1113 A ADMINISTRACIÓN GENERAL 03.006.0008 Acción 24.002.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2013

UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL

NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN MUNICIPAL

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE DEFENSA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO

NOVIEMB DICIEMB

META

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA

FUNCIONALCLASIFICADOR INSTITUCIONAL

NOVIEMB DICIEMB

META



1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1114 A GESTION DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 03.004.0005 Documento 4.000.20 0.20 0.20 1.40 0.10 0.10 0.10 0.70 0.10 0.10 0.10 0.70

1 GESTION DE PLANEAMIENTO MUNICIPALInforme

especializado3.00

0.10 0.10 0.100.70 0.10 0.10 0.10 0.70 0.10 0.10 0.10 0.70

2 PEI 2011 - 2014 ACTUALIZADOPlan actualizado

remitido1.00

0.10 0.10 0.100.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1115 A PROYECTOS DE INVERSION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD 03.004.0005 Documento 338.0024.00 24.00 26.00

30.00 30.00 34.00 32.00 32.00 32.00 30.00 22.00 22.00

1 TERMINOS DE REFERENCIA APROBADOS TdR aprobado 57.003.00 3.00 5.00

5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00

2 PLANES DE TRABAJO APROBADOS PdT aprobado 57.003.00 3.00 5.00

5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00

3 ESTUDIOS DE PREINVERSION DECLARADOS VIABLESProyecto

Registrado 118.00

6.00 6.00 6.0010.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00

4 EXPEDIENTES TECNICOS REGISTRADOS (Formato 15)Formato

Registrado106.00

12.00 12.00 10.0010.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00

1116 A GESTION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 03.004.0005 Acción 54.001.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.20 0.70 0.00 0.00 1.00 0.05 0.05

1 PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 2014 ELABORADOPlan elaborado

remitido1.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.20 0.70 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05

2 CENTROS DE COSTOS ASISTIDOS EN LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2014Asistencia Tecnica

Implementada50.00

0.00 10.00 10.0010.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 2012 - 2013 Informe Técnico 4.001.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.20 0.70 0.00 0.00 1.00 0.05 0.05

1117 A ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 03.004.0005 Informe Técnico 4.00 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40

1 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS Informe Técnico 4.00 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40

1118 A 03.006.0008 Documento 38.001.00 4.00 4.00

3.00 2.00 6.00 1.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00

1 GESTION PARA OBTENER FONDOS NO REEMBOLSABLES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Convenio suscrito 4.001.00

1.00 1.00 1.00

2 CANALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE CTI EN LA MML. Informe Técnico

Emitido12.00

2.002.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3CAPACITACIÓN AL PERSONAL MML, EN LIMA Y EN EL EXTRANJERO FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.Participante 120.00

4.00 4.0050.00 4.00 4.00 50.00 4.00

4 ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Convenio suscrito 6.001.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

5LA SCTI COORDINA REUNIONES DE LA RED MUNICIPAL DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CON

PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE LIMA Y CALLAO.

Informe Técnico

Emitido12.00

1.00 1.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACUERDOS DE HERMANAMIENTOS Informe Técnico

Emitido4.00

1.001.00 1.00 1.00

1119 A GESTION DE CONVENIOS NACIONALES Y DONACIONES 03.006.0008Informe Técnico

Emitido168.00

14.00 14.00 14.0014.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

1 GESTION PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS NACIONALES CONFORME A NORMATIVIDADInforme Técnico

Emitido84.00

7.00 7.00 7.007.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

2 GESTION DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN DE DONACIONES Informe Técnico

Emitido84.00

7.00 7.00 7.007.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

1120 A 03.004.0005 Documento 20.001.00 1.00 3.00

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00

1 DIRECCIÓN DEL PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.Proyecto

Ordenanza 3.00

1.001.00 1.00

2DIRECCIÓN DEL PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE CARGOS Y/O CUADRO PARA ASIGNACIÓN

DE PERSONAL.

Proyecto Norma

Remitida2.00

1.001.00

3 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.Proyecto

Resolución 6.00

1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 EMISIÓN DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.Informe

Especializado9.00

1.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1121 A GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROCESOS 03.004.0005 Documento 12.001.00 2.00 1.00

0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1.00

1 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL TUPA Y TUSNE.Proyecto Norma

Remitida3.00

1.001.00 1.00

2 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCESOS.Proyecto

Resolución 4.00

1.001.00 1.00 1.00

3 EMISIÓN DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROCESOS.Informe

Especializado5.00

1.00 1.001.00 1.00 1.00

1122 A GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA 03.004.0005 Documento 21.001.00 1.00 1.00

0.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00

1DIRECCIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE POLITICAS Y/O PLANES EN MATERIA DE

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA METROPOLITANA.

Proyecto Norma

Remitida2.00 1.00 1.00

2DIRECCIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y/O INVESTIGACIONES EN MATERIA

DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA METROPOLITANA.

Proyecto Directiva

Remitida1.00 1.00

3ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIALES Y PROGRAMAS METROPOLITANOS Y/O

MANUALES DE OPERACIONES.

Proyecto Norma

Remitida5.00

1.001.00 1.00 1.00 1.00

4FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS Y OTRAS NORMAS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA.

Proyecto

Resolución

Remitida

5.001.00

1.00 1.00 1.00 1.00

5DIRECCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Informe

Especializado3.00 1.00 1.00 1.00

6 EMISIÓN DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.Informe

Especializado5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1123 A GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 03.006.0008 Sistema 4.001.00

1.00 1.00 1.00

GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

GESTIÓN DE RECURSOS DE COOPERACION TECNICA CON FUENTES NACIONALES E INTERNACIONALES

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


1 PLANEAMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS INTERNOS Evaluación 2.00 1.00 1.00

2 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Análisis 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 SISTEMATIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD A INFORMACIÓN PÚBLICA Evaluación 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Atención 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

CENTRO DE COSTO: 11005 GERENCIA DE ADMINISTRACION




1125 A GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 36.00 36.00 36.00 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 GERENCIAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Acción 36.00 36.00 36.00 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1126 A GESTION Y ADMINISTRACION DE LA LOGISTICA MUNICIPAL 03.006.0008 Informe 60.00 60.00 60.00 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA LOGISTICA MUNICIPAL Informe 60.00 60.00 60.00 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1127 A GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 03.006.0008 Informe 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS Informe 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1128 A 03.006.0008 Informe 24.00 24.00 24.00 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MML Informe 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Informe 12.00 12.00 12.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MML Memorando 144.00 144.00 144.00 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

CENTRO DE COSTO: 11006 SUBGERENCIA DE PERSONAL




1130 A OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PAGO DE PENSIONES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1131 A GESTION DE PAGOS JUDICIALES 03.006.0008 Depósito 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 PAGOS JUDICIALES - REMUNERACIONES Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 PAGOS JUDICIALES - PENSIONES Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1132 A PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 03.006.0008 Informe 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1 PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERSONAL Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4 ADMINISTRACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Informe 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1133 A PROMOCION Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO DE LA MML 03.006.0008 Evento 28.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Evento 16.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 DESARROLLO Y RECONVERSION LABORAL Evento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 RELACIONES LABORALES Atención 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

1134 A 03.006.0008 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 GESTION DE LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 11007 GERENCIA DE FINANZAS




1136 A ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ADMINISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1137 A PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO 03.004.0005 Acción 32.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00

1 PLANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO CORPORATIVO Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION ECONÓMICO - FINANCIERA POD Y EMPRESAS Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 ADMINISTRAR FIDEICOMISOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 EVALUACIÓN DE LOS INDICES DE RIESGO Y ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS FINANCIAMIENTOS Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1138 A GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 03.004.0005 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 CONTROL PRESUPUESTARIOInforme

Presupuestal5,056.00

421.00 421.50 421.50421.50 421.50 421.00 421.50 421.50 421.00 421.50 421.50 421.00

3 ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Documento 13.00 1.20 0.80 0.80 0.40 2.85 1.75 0.25 2.15 0.75 0.25 1.15 0.65

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MML

GESTION DE LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


1139 A ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 03.006.0008 Acción 50.00 2.00 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00

1 INFORMACIÓN FINANCIERA GERENCIAL EE.FF 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Reporte 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A ENTES RECTORES Informe 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

4 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES Informe 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5 CONTROL SOBRE LOS FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA E INGRESOS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 SEGUIMIENTO DE LOS ENCARGOS PARA OBRAS Y SU OPORTUNA RENDICIÓN Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1140 A REALIZAR EL CONTROL DE INGRESOS Y VALORES 03.006.0008 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 CONTROL DE INGRESOS, DEPÓSITOS Y VALORES DE LA MML Documento 75,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00

2 CONCILIACION DE LOS INGRESOS Acta 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1141 A REALIZAR EL CONTROL DE EGRESOS 03.006.0008Comprobante de

Pago12,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.001,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1 EFECTUAR PAGOS Y CONTROL EN GASTOS CORRIENTESComprobante de

Pago12,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.001,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1142 A 03.011.0019 Transferencia 147.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00

1 TRANSFERENCIAS – CUOTAS (UCCI, AMPE, IULA Y OTROS) Transferencia 3.00 1.00 1.00 1.00

2 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN - IMP Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 TRANSFERENCIAS - INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA – ICL Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 TRANSFERENCIAS - INVERMET (Alcabala) Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 TRANSFERENCIAS – MINISTERIO DE VIVIENDA( 3/1000 IMP. PREDIAL.) Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 TRANSFERENCIAS 26% - CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR (PNP) Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 TRANSFERENCIA - PROHVILLA Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 TRANSFERENCIAS - MD SURCO 40% IMP APUESTAS Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 TRANSFERENCIAS - PROYECTO COSTA VERDE Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 TRANSFERENCIAS A DISTRITOS - ALCABALA Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

11 TRANSFERENCIAS - CONVENIO MUNICIPALIDADES DISTRITALES Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 TRANSFERENCIAS - IMPL Transferencia 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1143 A ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007.0013 Nota de Cargo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PAGO AL SAT Nota de Cargo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1144 A 03.006.0008 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 REALIZAR PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS, CONVENIOS Y JUDICIALES Depósito 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS BANCARIOS Nota de Cargo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 SERVICIO DE EMAPE Registro 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1145 A 25.053.0118 Registro 37.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - MML Registro 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - BONOS Registro 1.00 1.00

1146 A 25.053.0118 Registro 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - MML Registro 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 11008 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL




1148 A PROCESOS JUDICIALES 03.006.0008 Acción Judicial 8,126.00 700.00 600.00 710.00 600.00 605.00 700.00 696.00 700.00 900.00 700.00 715.00 500.00

1 INICIO, SEGUIMIENTO Y CULMINACION DE PROCESOS JUDICIALES Acción Judicial 8,126.00 700.00 600.00 710.00 600.00 605.00 700.00 696.00 700.00 900.00 700.00 715.00 500.00

CENTRO DE COSTO: 11009 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA




1150 A PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 03.006.0008 Informe Final 11.00 1.07 0.91 0.91 1.31 1.31 1.63 1.03 1.03 0.64 0.52 0.32 0.32

1 EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS Informe Final 7.00 0.95 0.83 0.83 0.83 0.83 0.95 0.35 0.35 0.36 0.24 0.24 0.24

2 PROCESO DE CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE IP Informe Final 1.00 0.12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

3 GESTIÓN DE EVENTOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS Informe Final 3.00 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.20 0.20

1151 A 03.006.0008Informe de

Gestión21.00

2.00 2.00 1.002.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00

1 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE PROYECTOSInforme de

Gestión21.00

2.00 2.00 1.002.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00

ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA DE LA MML

ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA DE LA MML

ADMINISTRAR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE PROYECTOS

EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


CENTRO DE COSTO: 11010 GERENCIA DE DEFENSA DEL CIUDADANO




1153 A 03.006.0008 Atención 4,790.00 250.00 270.00 305.00 350.00 380.00 403.00 415.00 430.00 441.00 465.00 501.00 580.00

1 ATENCION DE RECLAMOS DE CIUDADANOS Reclamo concluido 2,000.0070.00 80.00 100.00

120.00 140.00 150.00 155.00 160.00 164.00 175.00 286.00 400.00

2 ATENCION DE SUGERENCIAS DE CIUDADANOSSugerencia

Concluida600.00

30.00 30.00 35.0050.00 50.00 53.00 55.00 60.00 62.00 60.00 55.00 60.00

3 ATENCION DE ORIENTACIONES A LOS CIUDADANOSOrientación

brindada2,190.00

150.00 160.00 170.00180.00 190.00 200.00 205.00 210.00 215.00 230.00 160.00 120.00

1154 A EMISION DE RECOMENDACIONES 03.006.0008Recomendación

Emitida10.00

0.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ELABORACION DE INFORMES CON RECOMENDACIONESRecomendación

Emitida10.00

0.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1155 A 03.006.0008Servidor Municipal

Capacitado126.00

126.00126.00 126.00 126.00

1 CAPACITACION A LOS SERVIDORES MML QUE ATIENDEN AL CIUDADANO Servidor Municipal

Capacitado126.00

126.00126.00 126.00 126.00

1156 A 03.006.0008Servidor Público

Municipal105.00

105.00105.00 105.00 105.00

1FORTALECIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL USO DE LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA,

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANOServidor Público

Municipal105.00

105.00105.00 105.00 105.00

1157 A SECTORES DE DISTRITOS INTERVENIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE REPARACIONES 23.051.0115 Sector Intervenido 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 REGISTRO PRELIMINAR VICTIMAS DE 1980-2000 Sector Intervenido 11.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE ACREDITACIÓN MML -PCMCeremonia de

acreditación2.00

0.00 0.100.10 0.10 0.70 0.00 0.10 0.10 0.10 0.70 0.00

CENTRO DE COSTO: 11011 GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS




1159 A DESARROLLO DEL PROTOCOLO MUNICIPAL 03.006.0008 Evento 310.00 26.00 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

1 ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE CEREMONIAS MUNICIPALES Y OFICIALES Evento 310.00 26.00 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

1160 A COORDINACION DE ACTIVIDADES DE PRENSA 03.006.0008 Acción 6,554.00 550.00 504.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

1 COORDINACION CONFERENCIA DE PRENSA Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Acción 3,930.00 330.00 300.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00

2 ELABORACION, DIFUSION DE PRENSA Y DE RESUMENES DE NOTICIAS PERIODISTICAS Acción 1,074.00 90.00 84.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

3 PUBLICACION DE AVISOS, ELABORACION DE DISEÑOS E IMPRESIONES Acción 1,550.00 130.00 120.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

CENTRO DE COSTO: 12001 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

1201 A ADMINISTRACION GENERAL 19.041.0090 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACION GENERAL Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


1202 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANO 19.041.0090Informe Técnico

Legal180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1 GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL DESARRROLLO URBANOInforme Técnico

Legal180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

1203 A GESTION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO METROPOLITANO 19.041.0090 CERTIFICADO 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

1 OTORGAR CERTIFICADOS INFORMATIVOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS URBANOS CERTIFICADO 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2 REALIZAR DESAFECTACIONES, CAMBIO DE USO Y USO TEMPORAL CONFORME INFORME TÉCNICO 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

3 EMITIR OPINIÓN TECNICA SOBRE FACTIBILIDAD DE LOS PETITORIOS MINEROS EN LA PROVINCIA DE LIMA INFORME TÉCNICO 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

4 PROPONER Y DESARROLLAR NORMATIVIDAD TECNICA REFERIDA A ACTIVIDADES URBANAS INFORME TÉCNICO 3.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

5 EMITIR INFORMES TECNICOS DE CAMBIOS ESPECIFICOS DE ZONIFICACIÓN INFORME TÉCNICO 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

6 EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS URBANOS INFORME TÉCNICO 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE CONSULTAS DE APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD URBANA INFORME TÉCNICO 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

1204 A GESTION DE HABILITACIONES URBANAS 19.041.0090 ESTUDIO 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1APROBAR PROYECTO DEFINITIVO DE HABILITACIONES URBANAS RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O REGULARIZACION

DE HABILITACION URBANA EJECUTADARESOLUCIÓN 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

2 AUTORIZAR LA SUB-DIVISIÓN DE TERRENOS URBANOS O INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS INFORME TÉCNICO 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3RESOLVER CONSULTAS EN MATERIA DE HABILITACIONES URBANAS REQUERIDAS POR LOS ADMINISTRADOS

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADASESTUDIO 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

MUNICIPALIDADES CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÉTICA,

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO

SERVIDORES DE LA MML FORTALECIDOS EN ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCION DE RECLAMOS SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES DE CIUDADANOS

UNIDAD DE GESTION 2 : DE SERVICIOS MUNICIPALES

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


4RATIFICACION DE RESOLUCIONES DE HABILITACIONES URBANAS EMITIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES

DISTRITALESACCIÓN 192.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

1205 A GESTION DE AUTORIZACIONES EN AREAS DE USO PUBLICO E IDENTIFICACION DE FINCAS RUINOSAS 19.041.0090Vecinos con

autorización de

conexiones

3,560.00 300.00 280.00 320.00 270.00 330.00 300.00 280.00 330.00 270.00 300.00 300.00 280.00

1 AUTORIZAR EL USO DE LA VIA PUBLICAVecinos con

autorización de

conexiones

3,560.00 300.00 280.00 320.00 270.00 330.00 300.00 280.00 330.00 270.00 300.00 300.00 280.00

2 AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOSConformidad de

Obra1,410.00 140.00 130.00 100.00 70.00 125.00 130.00 125.00 140.00 70.00 125.00 130.00 125.00

3 CALIFICACION DE PREDIOS Y VISACION DE PLANOS Resolución 1,810.00 160.00 180.00 220.00 120.00 140.00 120.00 140.00 180.00 160.00 140.00 130.00 120.00

4 OTORGAR LAS CERTIFICACIONES URBANAS Certificado 3,268.00 380.00 214.00 400.00 273.00 485.00 236.00 168.00 193.00 343.00 252.00 151.00 173.00

1206 A GESTIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS 19.041.0090 Resolución 158.00 12.00 12.00 16.00 13.00 11.00 15.00 13.00 13.00 18.00 12.00 12.00 11.00

1 OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Resolución 158.00 12.00 12.00 16.00 13.00 11.00 15.00 13.00 13.00 18.00 12.00 12.00 11.00

2REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS Y ATENCIION DE RECURSOS DE APELACION DE LAS COMISIONES

TECNICASDictamen 454.00 32.00 36.00 39.00 36.00 33.00 37.00 40.00 42.00 37.00 37.00 39.00 46.00

3 CONTROL URBANO DE LAS AUTORIZACIONES Informe Técnico 1,035.00 66.00 78.00 90.00 91.00 104.00 95.00 99.00 89.00 86.00 82.00 72.00 83.00

1207 A ADJUDICACIONES METROPOLITANAS 19.041.0090Lotes Inscritos en

RR.PP.600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

1BASE CATASTRAL Y DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES PARA EL

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES

Diagnostico físico

legal12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2EVALUAR LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ADJUDICACIÓN DE TERRENOS

ERIAZOSInforme Legal 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3EMITIR INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES SOBRE REVERSIÓN DE TERRENOS ERIAZOS ADJUDICADOS AL DOMINIO

DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y EVALUAR LA PROCEDENCIA DE LA REGULARIZACIÓN DE LA

TRANSFERENCIA DE TERRENOS ERIAZOS

Expediente

Técnico100.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

4 GESTIONAR EL REGISTRO METROPOLITANO SOBRE OCUPACIÓN DEL SUELO (MOSAICO METROPOLITANO) Plano Digital 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

5GESTIONAR EL REGISTRO, CONTROL Y CENTRALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMAInforme Técnico 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

6 OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN PARA LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Oficio 180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

7SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE AAHH DE LIMA METROPOLITANA VÍA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE

DOMINIO Y TRACTO SUCESIVO

Lotes Inscritos en

RR.PP600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

1208 A GESTION DE RENOVACION URBANA 19.041.0090 Informe Técnico 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1 IDENTIFICACION DE INMUEBLES TUGURIZADOS PARA SU DECLARACIÓN Informe Técnico 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2 IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES EN ESTADO RUINOSO Y CALIFICACIÓN DE INHABITABLE Informe Técnico 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS O MICROZONAS DE TRATAMIENTO PARA SU DECLARACIÓN Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RENOVACIÓN URBANA Informe Técnico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 ORIENTACIÓN TÉCNICA LEGAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA Const. De orienta 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

6 DIAGNÓSTICO PARA EL SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS TUGURIZADOS Informe Legal 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 12002 PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA




1210 A GESTION PARA LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 19.041.0090 Informe 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

1 INTERVENCIONES EN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS EN EL CHL Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 INTERVENCIONES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CHL Informe 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3MONITOREO SOBRE AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR LA MML PARA CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y

PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL CHLInforme 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL CHL Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PARA EL CHL Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 CAPACITACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 12003 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO



2 SERVICIOS GENERALES. Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1212 A GESTION DE LOS PROCESOS CONCERNIENTES AL TRANSPORTE 15.033.0069 Acción 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1 ADMINISTRACIÓN, PLANEAMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO DE LA GESTIÓN Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE Documento 816.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

3 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AD HOC ADJUNTA EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANOProceso Judicial

Atendido4,578.00 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50 381.50

4 ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN AL TRANSPORTISTA Y A LA OPINIÓN PUBLICA Unidad 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1213 A EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 15.033.0069 Informe Técnico 1,104.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00

1 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Informe Técnico 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2 EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN TRANSPORTE Informe Técnico 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

3 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE Informe Técnico 288.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


4 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RUTAS DEL PLAN REGULADOR Informe Técnico 384.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

5 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES Informe Técnico 96.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

1214 A REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y USO ESPECIAL DE VÍAS 15.033.0069 Autorización 294,528.00 16,153.00 23,707.00 25,289.00 25,440.00 25,169.00 25,212.00 25,223.00 25,922.00 26,092.00 25,816.00 25,253.00 25,252.00

1 PROCESO DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR Y NO REGULAR Autorización 236,528.00 11,853.00 19,607.00 20,989.00 21,640.00 20,769.00 20,212.00 20,223.00 20,222.00 20,392.00 20,116.00 20,253.00 20,252.00

2 AUTORIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE CARGA Y EL USO ESPECIAL DE LAS VIAS Autorización 58,000.00 4,300.00 4,100.00 4,300.00 3,800.00 4,400.00 5,000.00 5,000.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,000.00 5,000.00

1215 A FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR, NO REGULAR, PESADO, DE CARGA Y DE TRÁNSITO. 15.033.0069 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Acta de Control 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2 FISCALIZACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE NO REGULAR, PESADO Y DE CARGAResolución de

sanción144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

3 FISCALIZACION DE GABINETE AL TRANSPORTEExpediente

tramitado960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

1216 A MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACION, MANTENIMIENTO DE VIAS Y AUTORIZACIÓN 15.036.0074 Acción 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VÍAS M2 28,200.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00

2 INSTALACION Y/O MANTENIEMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL EN VÍAS Unidad 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

3 EVALUACION Y AUTORIZACION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEÑALIZACION DE VÍAS Autorización 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

4 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA Servicio 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

5 EVALUACION Y ATENCION DE SOLICITUDES RELACIONADOS A LA SEMAFORIZACION Informe Técnico 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

6 MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL M2 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

CENTRO DE COSTO: 12004 PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO




1218 A PROMOCION DEL USO DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 15.033.0069 Participante 1,941,420.00 143,863.00 143,863.00 155,510.00 137,710.00 128,377.00 223,377.00 137,110.00 135,710.00 311,377.00 130,510.00 147,843.00 146,170.00

1 DESARROLLO Y PROMOCION DEL USO DE LA BICICLETA Participante 1,643,360.00 140,030.00 140,030.00 140,030.00 110,030.00 110,030.00 160,030.00 113,030.00 110,030.00 260,030.00 110,030.00 110,030.00 140,030.00

2 EDUCACION VIAL SOBRE EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Participante 298,060.00 3,833.00 3,833.00 15,480.00 27,680.00 18,347.00 63,347.00 24,080.00 25,680.00 51,347.00 20,480.00 37,813.00 6,140.00

1219 A MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS 15.036.0074 Km. 1.90 1.90

1 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CICLOVIAS Km. 1.90 1.90

CENTRO DE COSTO: 12005 RED VIAL DEL PEAJE

1220 A GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO RED VIAL DE PEAJE 15.033.0069 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS VÍAS Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

02 MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1221 A OPTIMIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR 15.033.0069 Accion 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

01 ACCIONES DE APOYO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDACION DE PEAJE Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

02 PROGRAMA VIAL VERANO Programa 1.00 1.00

03 PROGRAMA FORMACION LABORAL JUVENIL Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

04 EFECTUAR ACCIONES PARA AUXILIO VIAL Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1222 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 15.036.0074 M2 109,278.00 840.60 5,954.25 19,614.00 7,005.00 8,406.00 11,908.50 8,756.25 9,106.50 9,947.10 9,246.60 10,647.60 7,845.60

01 PARCHADO, REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS M2 109,278.00 840.60 5,954.25 19,614.00 7,005.00 8,406.00 11,908.50 8,756.25 9,106.50 9,947.10 9,246.60 10,647.60 7,845.60

02 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Unidad 12,188.71 350.25 980.70 1,190.85 840.60 1,050.75 1,330.95 1,050.75 1,050.75 1,120.80 1,225.88 1,225.88 770.55

03 REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 104,024.25 3,502.50 7,005.00 10,507.50 8,406.00 7,705.50 7,705.50 8,756.25 9,456.75 9,456.75 10,507.50 10,507.50 10,507.50

1223 A PROTECCION DE LA RED VIAL DEL PEAJE 15.036.0074 Unidad 5,009.00 94.00 377.00 471.00 393.00 393.00 533.00 432.00 432.00 471.00 471.00 471.00 471.00

01 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Unidad 1,431.00 47.00 112.00 157.00 118.00 118.00 130.00 126.00 134.00 135.00 118.00 118.00 118.00

02 INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Unidad 5,009.00 94.00 377.00 471.00 393.00 393.00 533.00 432.00 432.00 471.00 471.00 471.00 471.00

03 REPINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS M2 16,050.12 706.95 942.60 2,225.32 1,178.25 1,178.25 1,963.75 1,178.25 1,178.25 1,571.00 1,256.80 1,256.80 1,413.90

04 REPINTADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2 19,637.50 785.50 1,178.25 1,963.75 1,571.00 1,571.00 1,963.75 1,963.75 1,963.75 1,963.75 1,571.00 1,571.00 1,571.00

1224 A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED VIAL DEL PEAJE 15.036.0074 Unidad 663.00 0.00 60.00 60.00 50.00 50.00 73.00 60.00 60.00 80.00 50.00 70.00 50.00

01 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Unidad 663.00 0.00 60.00 60.00 50.00 50.00 73.00 60.00 60.00 80.00 50.00 70.00 50.00

02 MANTENIMIENTO DE DRENES ML 500.00 100.00 200.00 200.00

03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE M3 2,000.00 100.00 150.00 250.00 150.00 150.00 200.00 160.00 160.00 180.00 180.00 160.00 160.00

04 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS Expediente 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1225 A MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES EN VIAS 17.055.0125 Ha 10,873.79 1,328.08 1,328.08 1,185.08 1,185.08 1,185.08 1,123.74 1,094.86 1,094.86 1,145.35 67.86 67.86 67.86

01 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS - EMAPE Ha 9,579.49 1,170.00 1,170.00 1,027.00 1,027.00 1,027.00 1,027.00 1,027.00 1,027.00 1,077.49

02 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS - SERPAR Ha 686.40 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20

03 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CHICOS ECOLÓGICOS) Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

04 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN INTERCAMBIOS Y TALUDES - EMAPE Ha 1,294.30 158.08 158.08 158.08 158.08 158.08 96.74 67.86 67.86 67.86 67.86 67.86 67.86

05 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN INTERCAMBIOS Y TALUDES - SERPAR Ha 230.76 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23

06 INSTALACIÓN DE VIVERO (PROPAGACIÓN) Unidad 92,640.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00 7,720.00

07 ENSACADO DE PALMERAS Y ARBOLES Unidad 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


08 TRATAMIENTO DE AGUAS M3 231,480.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00 19,290.00

1226 A LIMPIEZA GENERAL DE VIAS 17.055.0125 Km (lineal) 40,346.37 6,312.80 6,312.80 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,214.77

01 LIMPIEZA GENERAL DE VIAS Km 40,346.37 6,312.80 6,312.80 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,834.00 2,214.77

1227 A GESTION DEL PROGRAMA OBRAS PARA TODOS 15.033.0069 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

01 GESTIÓN DEL PROGRAMA OBRAS PARA TODOS – LOSAS, ESCALERAS Y MUROS Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1228 A MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 15.036.0074 Mantenimiento 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

01 MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Mantenimiento 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

1229 A MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 21.046.0101 Mantenimiento 108.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00

01 MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS Mantenimiento 108.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00

1230 A ELABORACIÓN ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES 03.006.0010 Perfil 145.00 7.00 7.00 7.00 9.00 10.00 10.00 14.00 14.00 15.00 18.00 17.00 17.00

01 PERFILES DE PROYECTOS DE OBRAS VIALES Perfil 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

02 PERFILES DE PROYECTOS LOSAS MULTIDEPORTIVAS Perfil 26.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00

03 PERFILES DE PROYECTOS DE ESCALERAS Perfil 54.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00

04 PERFILES DE PROYECTOS DE MUROS Perfil 50.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.00

CENTRO DE COSTO: 12010 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD




1232 A GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICOS A LA CIUDAD 17.055.0125 Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 ADMINISTRAR LA GERENCIA DE SERVICOS A LA CIUDAD Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1233 A PRESTACION DE LOS SERVICOS PUBLICOS 19.041.0090 Servicio 450,503.00 38,197.00 34,763.00 38,197.00 37,046.00 38,207.00 37,075.00 38,267.00 38,197.00 38,032.00 37,211.00 37,056.00 38,255.00

1 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL E ILUMINACION ARTISITICA Y PILETAS Punto Eléctrico 1,820.00 150.00 140.00 150.00 150.00 160.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 160.00 160.00

2 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL MOBILIARIO URBANO Unidad 360,081.00 30,582.00 27,623.00 30,582.00 29,596.00 30,582.00 29,596.00 30,582.00 30,582.00 30,582.00 29,596.00 29,596.00 30,582.00

3 REHABILITACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA M2 8,390.00 715.00 660.00 660.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 689.00 715.00 688.00 688.00

4 LIMPIEZA DE FACHADAS DE AFICHES Y PROPAGANDA NO AUTORIZADA Unidad 29,978.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00

5 FOMENTAR EL PINTADO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS M2 183,536.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00 15,295.00

6 CONTROL Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Reporte 58,624.00 4,967.00 4,502.00 4,967.00 4,802.00 4,967.00 4,831.00 5,037.00 4,967.00 4,802.00 4,967.00 4,802.00 5,013.00

7 SERVICIOS URBANOS COMPLEMENTARIOS M3 14,400.00 1,227.00 1,135.00 1,135.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 1,228.00 1,180.00 1,227.00 1,180.00 1,180.00

1234 A MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 17.055.0125 M2 8,753,523.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00

1 PRODUCCION DE PLANTAS Unidad 540,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

2 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN LIMA CERCADO M2 8,753,523.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00 729,460.00

3 SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA Galon 70,807,850.00 7,324,950.00 7,324,950.00 7,324,950.00 4,883,300.00 4,883,300.00 4,883,300.00 4,883,300.00 4,883,300.00 4,883,300.00 4,883,300.00 7,324,950.00 7,324,950.00

1235 A EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17.055.0125 TN 163,135.00 15,262.00 13,891.00 14,697.00 12,905.00 13,012.00 12,535.00 13,192.00 13,098.00 12,681.00 13,187.00 13,397.00 15,278.00

1 EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA TN 163,135.00 15,262.00 13,891.00 14,697.00 12,905.00 13,012.00 12,535.00 13,192.00 13,098.00 12,681.00 13,187.00 13,397.00 15,278.00

1236 A GESTION METROPOLITANA AMBIENTAL 17.055.0126 Informe 590.00 38.00 40.00 43.00 45.00 52.00 54.00 52.00 54.00 50.00 52.00 50.00 60.00

1 ELABORACION DE NORMAS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION AMBIENTALProyecto de

Norma2.00 1.00 1.00

2 OPERADOR AUTORIZADO DE RESIDUOS SÒLIDOS Operador

Autorizado 216 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

3INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS, LABORES DE SUPERVISION Y CONTROL AMBIENTAL DE FUENTES

FIJAS-CERCADOInforme 110.00 2.00 2.00 5.00 5.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00

4 EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (EIA,DIA y otros) Informe 80.00 4.00 4.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 4.00

5INSPECCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES URBANAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN SONORA-CERCADO Y

LIMA METROPOLITANAEstablecimiento

intervenido92.00 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

6 GESTION DE LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS Y ARBOLADO URBANO Informe 220.00 14.00 16.00 18.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 18.00 18.00 18.00 22.00

7 EVALUACION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y CUENCAS DE LA PROVINCIA DE LIMA Informe 180.00 18.00 18.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 14.00 12.00 14.00 16.00 24.00

1237 ACELEBRACION DE MATRIMONIOS, REGISTRO DE ANOTACIONES MARGINALES Y EMISION DE COPIAS

CERTIFICADAS03.012.0021 Registro 39,720.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00

1 CELEBRACION DE MATRIMONIOS Registro 1,320.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

2 DIVORCIO Y PROCEDIMIENTO REGISTRAL Registro 38,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

3 CUSTODIA REGISTRAL Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS Copia certificada 226,000.00 30,000.00 27,000.00 25,000.00 19,000.00 16,000.00 15,500.00 14,500.00 18,000.00 17,000.00 15,000.00 16,000.00 13,000.00

CENTRO DE COSTO: 12015 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL




1239 A 08.021.0043 Informe Técnico 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PLANEAMIENTO DE LA GDE Informe Técnico 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1240 A 08.021.0043 Comerciante 3,840.00 150.00 150.00 330.00 340.00 360.00 360.00 380.00 400.00 360.00 350.00 330.00 330.00

GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PLANEAMIENTO DE LA GDE

FORMALIZACION Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN LAS VIAS PÚBLICAS

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


1COMERCIANTES EN LA VÍA PUBLICA CON AUTORIZACIONES TEMPORALES, EVALUACION SOCIOECONÓMICA Y

TECNICO LEGAL.Comerciante 3,000.00 100.00 100.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00

2 COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA PARA LA FORMALIZACION Comerciante 840.00 50.00 50.00 50.00 60.00 80.00 80.00 100.00 120.00 80.00 70.00 50.00 50.00

1241 A 08.021.0043 Conductor 1,759.00 113.00 113.00 163.00 163.00 163.00 164.00 164.00 164.00 163.00 163.00 113.00 113.00

1CONDUCTORES DE GALERIAS COMERCIALES Y/O MERCADOS DE ABASTOS DEL CERCADO DE LIMA ASISTIDOS

PARA OBTENER SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA.Conductor 1,000.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00

2CONDUCTORES DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CERCADO DE LIMA ASISTIDOS PARA

OBTENER SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL.Conductor 759.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 64.00 64.00 64.00 63.00 63.00 63.00 63.00

3 REUBICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS NO AMIGABLES CON EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA.Empresario

sensibilizado480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

1242 A PROMOCION DE LOS MERCADOS DE ABASTO 08.021.0043 Conductor 461.00 34.00 34.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 39.00 43.00 44.00 44.00 33.00

1 GESTION DE LOS MERCADOS DE ABASTO MUNICIPALESConductor

regularizado231.00 15.00 15.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 25.00 25.00 18.00

2 PROGRAMA DE LOS MERCADOS COMPETITIVOSConductor

atendido230.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 24.00 19.00 19.00 15.00

1243 A 14.031.0060 Empresario 604.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 52.00 52.00 50.00 50.00 50.00 50.00

1PROMOCIÓN DE SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y FINANCIERO DE LAS MYPE Y ARTESANOS -

PROGRAMA LIMA PRODUCTIVAEmpresario 376.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 33.00 33.00 31.00 31.00 31.00 31.00

4 PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD EN LAS MYPE - PROGRAMA LIMA ASOCIATIVA Empresario 228.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

1244 A 08.021.0043 Beneficiario 261.00 20.00 20.00 20.00 21.00 21.00 22.00 23.00 23.00 22.00 23.00 23.00 23.00

1 PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS- PROGRAMA LIMA EMPRENDE Beneficiario 171.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00

2 PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE - PROGRAMA LIMA POR UN TRABAJO DECENTE Beneficiario 90.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00

1245 A 14.031.0060 Empresario 130.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 14.00 13.00 13.00

1PROMOVER EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS, CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS

EN LM.Empresario 90.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00

2PROMOVER LAS INNOVACIONES E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y

LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.Empresario 40.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00

1246 A 09.022.0045 Turista 1,530.00 120.00 120.00 128.00 128.00 128.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 128.00 128.00

1 PROGRAMA DE TURISMO RECEPTIVO Turista 1,530.00 120.00 120.00 128.00 128.00 128.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 128.00 128.00

2 PROGRAMA LIMA CAPITAL GASTRONÓMICA Capacitado 40.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00

3 PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA A GESTORES Capacitado 588.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00

CENTRO DE COSTO: 12016 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA




1248 A PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 03.004.0005 Plan Operativo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Plan Operativo 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1249 A PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN COORDINACIÓN CON LA PNP 05.014.0028 Servicio 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

1 SERVICIO DE SERENAZGO Servicio 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

1250 A ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 03.006.0010 Perfil 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 PERFILES DE PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Perfil 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1251 A 05.014.0028 Participante 1,440.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00

1 FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL INTEGRANTE DEL SERENAZGO METROPOLITANO Participante 1,440.00 360.00 360.00 360.00 360.00

CENTRO DE COSTO: 12017 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL




1253 A INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD 05.016.0036 Inspección 19,512.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00 1,626.00

1 INSPECCIONES TECNICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Inspección 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2 INSPECCIONES TÉCNICAS DE DETALLE EN SEGURIDAD Inspección 5,112.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00 426.00

1254 A EVALUACIONES TECNICAS DE CONTROL 05.016.0036 Inspección 1,892.00 82.00 149.00 169.00 169.00 189.00 189.00 147.00 189.00 189.00 184.00 149.00 87.00

1 INSPECCIONES DE CONTROL Inspección 3,300.00 32.00 64.00 84.00 84.00 84.00 84.00 62.00 84.00 84.00 84.00 64.00 32.00

2 EVALUACIONES DE RIESGO Inspección 240.00 50.00 85.00 85.00 85.00 105.00 105.00 85.00 105.00 105.00 100.00 85.00 55.00

1255 A CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO DE DESASTRES 05.016.0036 Participante 360,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

1 CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO DE DESASTRES Participante 360,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

1256 A OPERACIONES DE EMERGENCIA 05.016.0036 Acción 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1 OPERACIONES DE EMERGENCIA Acción 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

CENTRO DE COSTO: 12018 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1257 A ADMINISTRACION GENERAL 03.006.0008 Acción 24 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Acción 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SERVICIOS GENERALES Acción 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS DEL CERCADO DE LIMA

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION DE LAS EMPRESAS, CONSOLIDANDO LAS VOCACIONES

PRODUCTIVAS.

POSICIONAR A LIMA METROPOLITANA COMO DESTINO TURISTICO

FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL INTEGRANTE DEL SERENAZGO METROPOLITANO

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y TRABAJO DECENTE EN LIMA METROPOLITANA

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MYPES DE LIMA METROPOLITANA

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


1258 A DIFUSION Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS MUNICIPALES 03.006.0008 Acción 36.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00

1 EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y PROGRAMAS PREVENTIVOS DE DIFUSIÓN DE NORMAS Capacitado 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2ANALISIS DE LA NORMATIVA LEGAL, FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN, INCORPORACION Y/O

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

Proyecto de

Norma6.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00

3 CAMPAÑAS DE DIFUSION DE NORMAS MUNICIPALES Y DE MOTIVACION PARA CAMBIO DE CONDUCTAS Campaña 6.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00

4 ATENCION E INVESTIGACION DE DENUNCIAS E INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE INVESTIGACION Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1259 A 03.006.0008Local

Inspeccionado12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1 IMPOSICION DE NOTIFICACION PREVENTIVANotificación

Preventiva4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

2 INSPECCIÓN DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALESLocal

Inspeccionado12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3 OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓNOperativo

Ejecutado300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

4 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1260 A RESOLVER RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA 03.006.0008Resolución

Subgerencial1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACIONResolución

Subgerencial1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SANCIONES PECUNIARIAS Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1261 A EJECUCIÓN DE SANCIONES NO PECUNIARIAS 03.006.0008 Acción 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVAResolución

Ejecución Coactiva2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2 TRAMITE DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVAExpediente

Atendido2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

3 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1262 A RESOLVER RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA 03.006.0008Resolución

Gerencial840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

1 RESOLVER RECURSOS DE APELACIÓN Y/O NULIDADESResolución

Gerencial840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

2 SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1263 A 08.021.0043Administrados

sensibilizados y

capacitados

1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1ADMINISTRADOS DE LIMA CERCADO SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA

OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR COMERCIANTES NO AUTORIZADOS Y LAS ORDENANZAS NROS. 002 Y 062

Administrados

sensibilizados y

capacitados

1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1264 A 03.006.0008Comerciantes no

autorizados

fiscalizados y

2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

1 COMERCIANTES INVESTIGADOS POR USO NO AUTORIZADO DE VÍAS PÚBLICASComerciantes

investigados180.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

2 COMERCIANTES NO AUTORIZADOS DE LIMA CERCADO INTERVENIDOS Y SANCIONADOSComerciantes

inetrvenidos y 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

CENTRO DE COSTO: 12019 FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION URBANA - FOMUR

1265 A GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR 19.041.0090 Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 GESTION ADMINISTRATIVA DEL FOMUR Informe 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 12020 CIRCUITO MAGICO DEL AGUA

1266 A 17.055.0125 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 SUPERVISION Y CONTROL OPERATIVO DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA Acción 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 13006 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL




1302 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 23.051.0115 Documento 59.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1 APOYO A LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Documento 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTION Documento 35.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1303 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE SALUD 03.004.0005 Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1304 A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 20.043.0093 Beneficiario 58,995.00 4,917.00 4,918.00 4,918.00 4,919.00 4,919.00 4,918.00 4,917.00 4,916.00 4,915.00 4,915.00 4,912.00 4,911.00

1GESTANTES, MADRES, PADRES Y CUIDADORES CON SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACIÓN DE

ALIMENTOS Y LAVADO DE MANOSBeneficiario 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ADMINISTRACION DEL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA - PARQUE DE LA RESERVA

ADMINISTRADOS DE LIMA CERCADO SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA

OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR COMERCIANTES NO AUTORIZADOS Y LAS ORDENANZAS NROS. 002 Y 062

COMERCIANTES NO AUTORIZADOS DE LIMA CERCADO FISCALIZADOS Y SANCIONADOS POR LA OCUPACIÓN DE

VÍAS PÚBLICAS

UNIDAD DE GESTION 3 : DE APOYO SOCIAL

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


2MADRES, PADRES Y CUIDADORES CON ORIENTACIÓN Y SESIONES EDUCATIVAS EN LACTANCIA MATERNA,

CUIDADOS DE LA GESTANTE, ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIABeneficiario 200.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00

3 NIÑOS Y NIÑAS DETECTADOS CON ANEMIA RECIBEN MULTIMICRONUTRIENTES Beneficiario 23,868.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00 1,989.00

4MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y GESTANTES HASTA 4 MESES DE GESTACIÓN, CON RESULTADO DE HEMOGLOBINA Y

FERRITINABeneficiario 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

5 GESTANTES ORIENTADAS PARA UN CONTROL PRENATAL EFICAZ, INCLUYENDO VÍNCULO AFECTIVO CON EL NIÑO Beneficiario 201.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 16.00

6 PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y EN FORMAS DE CONTAGIO DE TB Beneficiario 17,082.00 1,424.00 1,424.00 1,424.00 1,424.00 1,424.00 1,424.00 1,423.00 1,423.00 1,423.00 1,423.00 1,423.00 1,423.00

7PERSONAS IDENTIFICADAS COMO SINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y QUE SON DERIVADAS A LOS CENTROS DE

SALUD PARA EL DIAGNOSTICOBeneficiario 5,260.00 438.00 439.00 439.00 439.00 439.00 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00

8PROMOTORAS DE SALUD CAPACITADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIO Y EN

PREVENCIÓN DE TBBeneficiario 287.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 23.00

9 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS Beneficiario 3,427.00 286.00 286.00 286.00 286.00 286.00 286.00 286.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00

10 PROGRAMA PREVENTIVO PROMOCIONAL DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA Beneficiario 321.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 26.00 26.00 26.00 27.00

11 PROGRAMA SALUD BUCAL: ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PREVENTIVO EN SALUD BUCAL Beneficiario 274.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 22.00 22.00

12 PROGRAMA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA Beneficiario 6,478.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 539.00 539.00

13 PROGRAMA PROMOCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE Beneficiario 397.00 34.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

1305 A CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD 20.043.0093 Beneficiario 132,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

1 CARNÉ Y CERTIFICADOS DE SALUD Beneficiario 132,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

1306 A INTELIGENCIA SANITARIA 20.043.0093 Documento 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 VIGILANCIA, MONITOREO, SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD Documento 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1307 A PREVENCION SANITARIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 20.043.0093 Establecimiento 3,630.00 285.00 285.00 275.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 305.00 310.00 310.00

1 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Establecimiento 960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

2 PROGRAMA DE MERCADOS SALUDABLES Establecimiento 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

3 RESTAURANTES SALUDABLES Establecimiento 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

4 ESCUELAS SALUDABLES Establecimiento 290.00 5.00 5.00 10.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

5 PROGRAMAS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Beneficiarios 1,800.00 30.00 30.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 40.00

6 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y RECREACIONAL Establecimiento 400.00 35.00 35.00 20.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 35.00

7 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE MEDICAMENTOS Y AFINES Establecimiento 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

8 PROGRAMA DE PREVENCION DE ZOONOSIS, VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA Y VECTORIAL Beneficiarios 6,600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

9 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Beneficiarios 2,600.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 217.00 216.00 216.00 216.00 216.00

10 PADRES Y DOCENTES CAPACITADOS EN BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Beneficiarios 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1308 A PLANIFICACION DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 03.004.0005 Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1309 A DEFENSORIA DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 23.051.0115 Beneficiario 4,016.00 444.00 444.00 444.00 444.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00

1 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Beneficiario 3,396.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00 283.00

2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES EN CALLE Beneficiario* 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

3 CCONNA - LM Beneficiario 500.00 41.00 41.00 41.00 41.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00

1310 A ATENCION INTEGRAL AL INFANTE 23.051.0115 Beneficiario 1,422.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00 531.00

1 CENTRO INFANTIL MUNICIPAL NIÑA MARÍA Beneficiario* 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

2 CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MERCEDARIAS Beneficiario* 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

3 CENTRO INFANTIL MUNICIPAL RAMÓN CASTILLA Beneficiario* 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

4 CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARAVILLAS Beneficiario* 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

5 LUDOTECA COMUNALES Beneficiario 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

6 LUDOTECAS MUNICIPALES Beneficiario 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

7 SERVICIO INFANTIL MOVIL Beneficiario 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1311 A ATENCION INTEGRAL AL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y JÓVENES 23.051.0115 Beneficiario 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00

1 CASA HOGAR COMAIN "CASA DE LOS PETISOS" Beneficiario* 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

2 CASA HOGAR COMAIN "SINCHI ROCA" Beneficiario* 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

3 CASA HOGAR COMAIN "SAN MARTIN DE PORRES" Beneficiario* 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

4 CASA HOGAR COMAIN "VIRGEN DEL CARMEN" Beneficiario* 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

5 PROGRAMA CHIKO'S ECOLÓGICOS Beneficiario* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6 SEMBRANDO MI MUSICA CONTIGO Beneficiario* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7PROGRAMA CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - "CASA HOGAR SEÑOR DE

LOS MILAGROS"Beneficiario* 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

1312 A ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 23.051.0115 Beneficiario 852.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00

1 ALBERGUE MUNICIPAL MARÍA ROSARIO ARAOZ PINTO Beneficiario* 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES - CIAM LIMA METROPOLITANA

(CENTRO, COLONIAL,MANZANILLA, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y LOS OLIVOS)Beneficiario 732.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00

1313 A ATENCION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 23.051.0115 Beneficiario 12,648.00 139.00 733.00 643.00 949.00 834.00 1,332.00 1,349.00 1,153.00 1,148.00 1,819.00 1,291.00 1,258.00

1 ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y PROMOCIÓN DE SU INTEGRACIÓN SOCIAL Beneficiario 2,348.00 3.00 286.00 104.00 383.00 26.00 270.00 153.00 156.00 153.00 639.00 97.00 78.00

2 OFICINA REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OREDIS Beneficiario 10,000.00 131.00 438.00 526.00 525.00 774.00 1,036.00 1,168.00 949.00 949.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD -RBC Beneficiario 300.00 5.00 9.00 13.00 41.00 34.00 26.00 28.00 48.00 46.00 12.00 26.00 12.00

1314 A SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL 23.051.0115 Beneficiario 5,000.00 416.00 416.00 416.00 418.00 418.00 418.00 418.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00

1SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD (PSICOLOGICO,

LEGAL Y OTROS)Beneficiario 4,000.00 333.00 333.00 333.00 334.00 334.00 334.00 334.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00

2 GABINETE METROPOLITANO DE ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES Beneficiario 1,000.00 83.00 83.00 83.00 84.00 84.00 84.00 84.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00

1315 A PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO Y VIOLENCIA 23.051.0115 Beneficiario 6,620.00 50.00 440.00 800.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 1,000.00 50.00

1 SERVICIOS INTEGRALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Beneficiario 1,200.00 40.00 65.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 115.00 115.00 120.00 120.00 75.00

2 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Beneficiario 5,420.00 50.00 440.00 800.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 1,000.00 50.00

1316 A PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS 03.004.0005 Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS Documento 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1317 A ACCESO AL EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS 23.051.0115 Beneficiario 1,935.00 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25 161.25

2 PROGRAMA MUJER EMPRENDE Beneficiario 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 BOLSA LABORAL Beneficiario 700.00 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33

4 FORTALECIMIENTO DE OSB Beneficiario 35.00 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92

1318 A 23.051.0115 Beneficiario 27,720.00 1,308.00 3,308.00 1,308.00 3,308.00 1,311.00 3,311.00 1,311.00 3,311.00 3,311.00 1,311.00 3,311.00 1,311.00

1 CENTRO DE SERVICIO COLONIAL Beneficiario 4,128.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00

2 CENTRO DE SERVICIO BARRIOS ALTOS Beneficiario 3,744.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

3 CENTRO DE SERVICIO MANZANILLA Beneficiario 3,024.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00

4 CENTRO DE SERVICIO MARGEN IZQUIERDA Beneficiario 3,744.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00

5 VELATORIO MUNICIPAL Beneficiario 80.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

6 FERIAS CORPORATIVAS Beneficiario 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

7 CENTROS DE REFERENCIA DISTRITAL Beneficiario 1,000.00 82.00 82.00 82.00 82.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00

1319 A 23.051.0115 Beneficiario 4,350.00 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50 362.50

1 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN CERCADO Beneficiario 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2 PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN NUEVA RINCONADA Beneficiario 1,350.00 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50

1320 A SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23.051.0115 Beneficiario 1,200.00 25.00 25.00 325.00 25.00 25.00 225.00 25.00 25.00 225.00 25.00 25.00 225.00

1 UNIDAD DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES Beneficiario 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

2 VERIFICACION PENSION 65 Beneficiario 900.00 300.00 200.00 200.00 200.00

1321 A DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACION EN LIMA METROPOLITANA 23.051.0114 Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1 DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACION EN LIMA METROPOLITANA Acción 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1345 A SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 1,748,670.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,728.00

1 SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES DEL CERCADO DE LIMA Ración 1,748,670.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,728.00

1346 A PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA 23.051.0115 Ración 1,748,670.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,728.00

1 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL CERCADO DE LIMA Ración 1,748,670.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,722.00 145,728.00

1347 A ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC 23.051.0115 Ración 3,497,340.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00

1 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO PANTBC Ración 3,497,340.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00 291,445.00

CENTRO DE COSTO: 13007 SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE




1323 A PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051.0115 Ración 6,570,000.00 558,000.00 504,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00

1 ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS TM 489.07 42.58 37.56 40.26 40.91 40.91 39.36 42.58 41.03 40.13 42.58 39.36 41.81

2 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS Ración 6,570,000.00 558,000.00 504,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00 540,000.00 558,000.00

3 PROMOCION DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Atención 15,699.00 460.00 1,079.00 1,279.00 979.00 2,379.00 1,909.00 1,359.00 1,259.00 1,709.00 909.00 859.00 1,519.00

1324 A ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS INDOCUMENTADOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051.0115 Beneficiarios 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS INDOCUMENTADOS DEL PVL Beneficiarios 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

CENTRO DE COSTO: 13008 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL




1326 A 23.051.0115 Participante 103,521.00 13,105.00 12,510.00 13,808.00 8,493.00 13,898.00 9,654.00 10,322.00 3,974.00 4,528.00 5,018.00 4,259.00 3,952.00

1FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y CULTURA DEMOCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

E INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANAParticipante 3,750.00 80.00 150.00 300.00 360.00 270.00 290.00 500.00 500.00 400.00 430.00 300.00 170.00

2FACILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LIMA

CERCADOParticipante 99,771.00 13,025.00 12,360.00 13,508.00 8,133.00 13,628.00 9,364.00 9,822.00 3,474.00 4,128.00 4,588.00 3,959.00 3,782.00

1327 A 23.051.0115 Participante 48,490.00 3,831.00 3,852.00 4,672.00 5,002.00 5,257.00 3,656.00 4,256.00 3,227.00 3,252.00 3,452.00 3,882.00 4,151.00

1CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS INTERDISTRITALES COMO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS

SERVICIOS CON LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO EN LM Participante 48,470.00 3,830.00 3,850.00 4,670.00 5,000.00 5,255.00 3,655.00 4,255.00 3,225.00 3,250.00 3,450.00 3,880.00 4,150.00

PROMOCION DE SERVICIOS DE INVERSION SOCIAL-CENTROS EN ZONAS DE VULNERABILIDAD

PROMOCION DE SERVICIOS EN INVERSION SOCIAL-ASESORIA FAMILIAR EN ZONAS DE VULNERABILIDAD

PROMOCIÓN DE UNA GESTIÓN ARTICULADA Y PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LM Y FORTALECIMIENTO DE

LA CULTURA DEMOCRÁTICA DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES.

CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


2INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE DIALOGO CIUDADANO CON LOS ACTORES SOCIALES Y LA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y SUS COMPROMISOS.Participante 20.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

1328 A 23.051.0115 Participante 65,080.00 3,990.00 5,730.00 5,130.00 5,190.00 5,320.00 6,320.00 5,360.00 5,460.00 6,840.00 5,040.00 4,610.00 6,090.00

1 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Participante 17,160.00 550.00 2,190.00 1,290.00 1,000.00 1,130.00 2,130.00 1,230.00 1,290.00 2,320.00 970.00 870.00 2,190.00

2 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD JUVENIL Participante 36,200.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,920.00 2,960.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 3,020.00

3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y ENTORNOS SALUDABLES Participante 11,720.00 180.00 280.00 580.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,660.00 1,210.00 880.00 880.00

1329 A IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA 23.051.0115 Acción 3,398.00 231.00 217.00 248.00 261.00 276.00 346.00 322.00 321.00 322.00 322.00 320.00 212.00

1DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE PLANIFICACIÓN

Y EVALUACIÓN Acción 3,338.00 226.00 212.00 243.00 256.00 271.00 341.00 317.00 316.00 317.00 317.00 315.00 207.00

2 FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROMOVER ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Documento 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

CENTRO DE COSTO: 13009 GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES




1331 A GESTIÓN DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 21.045.0100 Informe 8.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

1 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN. Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POI. Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA MML Acción 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Publicación 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1332 A PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA INFANCIA DE LIMA METROPOLITANA 21.045.0100 Beneficiario 58,030.00 0.00 3,000.00 3,585.00 3,235.00 3,535.00 15,735.00 3,235.00 3,235.00 3,235.00 16,035.00 3,200.00 0.00

1 ESPACIOS DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÒN DE LA NIÑEZ Beneficiario 37,680.00 0.00 1,000.00 1,235.00 1,235.00 1,535.00 13,735.00 1,235.00 1,235.00 1,235.00 14,035.00 1,200.00 0.00

2ACCIONES EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA EL MALTRATO FÍSICO Y

PSICOLÓGICOBeneficiario 20,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

3 ESPACIOS LÚDICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Beneficiario 350.00 350.00

1333 A PROGRAMA PARA CHICAS Y CHICOS 21.045.0100 Beneficiario 18,805.00 50.00 50.00 435.00 10,670.00 10,645.00 10,050.00 70.00 1,615.00 32,000.00 70.00 2,160.00 30,000.00

1 PROGRAMA FORMATIVO DE DESARROLLO PERSONAL Y VALORES: "ME QUIERO Y ME CUIDO" Beneficiario 17,600.00 50.00 50.00 200.00 5,350.00 5,300.00 5,000.00 50.00 800.00 16,000.00 50.00 1,350.00 15,000.00

2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA PARA JÓVENES: "CHICAS Y CHICOS CHAMBA" Beneficiario 1,100.00 0.00 0.00 210.00 5,300.00 5,320.00 5,030.00 0.00 810.00 16,000.00 20.00 810.00 15,000.00

3 PROGRAMA FORMATIVO: "TERMINA TU SECUNDARIA" Beneficiario 105.00 0.00 0.00 25.00 20.00 25.00 20.00 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1334 A LIMA CIUDAD EDUCADORA 21.045.0100 Beneficiario 50,060.00 0.00 500.00 1,160.00 3,600.00 3,740.00 15,680.00 15,660.00 2,980.00 3,440.00 1,800.00 1,500.00 0.00

1 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Beneficiario 14,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 4,080.00 10,000.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00

2 MOVILIZACIÓN POR LOS APRENDIZAJES "APRENDO EN LA ESCUELA, APRENDO EN LA CIUDAD" Beneficiario 21,740.00 0.00 500.00 1,160.00 1,600.00 1,660.00 10,600.00 660.00 1,900.00 1,360.00 1,300.00 1,000.00 0.00

3 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA CIUDAD Beneficiario 14,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 500.00 500.00 0.00

1335 A BIBLIOTECAS Y ARCHIVO HISTÓRICO 21.045.0100 Beneficiario 50,850.00 4,300.00 5,400.00 3,900.00 4,100.00 4,000.00 3,900.00 4,100.00 3,900.00 5,450.00 4,000.00 3,900.00 3,900.00

1 PROMOCIÓN DE LA CULTURA LECTORA / BIBLIOTECAS Beneficiario 37,050.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 3,200.00 3,000.00 3,050.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00

2 PROMOCIÓN DE LA CULTURA LECTORA/ ESPACIOS NO CONVENCIONALES / LIMA LEE Beneficiario 13,800.00 900.00 2,400.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 2,400.00 900.00 900.00 900.00

3 IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, RESTAURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL Libros 13,131.00 800.00 801.00 905.00 805.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,300.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00

1336 A PROGRAMAS ESPECIALES 21.045.0100 Beneficiario 43,980.00 900.00 800.00 915.00 2,615.00 6,000.00 5,850.00 4,500.00 4,400.00 4,500.00 6,400.00 4,500.00 2,600.00

1CONSERVACIÓN PREVENTIVA, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LA PINACOTECA MUNICIPAL

IGNACIO MERINOBeneficiario 27,900.00 900.00 800.00 900.00 2,600.00 4,200.00 2,600.00 2,700.00 2,600.00 2,700.00 2,600.00 2,700.00 2,600.00

2 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOSTENIBLE Beneficiario 1,130.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

3 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y GESTIÓN. Beneficiario 2,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

4 DISEÑO DE PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO Plan 2.00 1.00 1.00

5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Beneficiario 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00

CENTRO DE COSTO: 13010 SUBGERENCIA DE CULTURA




1338 A 21.045.0100 Participante 735,923.00 73,927.00 48,922.00 68,722.00 62,622.00 63,213.00 65,975.00 64,179.00 64,977.00 54,209.00 67,627.00 55,223.00 56,327.00

1 AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS EN LIMA CERCADO Autorización 325.00 30.00 25.00 25.00 25.00 30.00 26.00 30.00 26.00 26.00 30.00 26.00 26.00

2 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD Participante 328,500.00 45,000.00 20,000.00 32,000.00 30,000.00 30,500.00 32,000.00 26,000.00 21,000.00 20,000.00 32,000.00 20,000.00 20,000.00

3 GESTION DE INFORMACION CULTURAL Participante 50,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

4 PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN LOS TEATROS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS Participante 46,898.00 3,047.00 3,047.00 10,847.00 3,747.00 1,833.00 2,099.00 6,299.00 12,101.00 2,333.00 3,747.00 3,347.00 4,451.00

5 PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS. EXPOSICIONES DE ARTE GALERIA PANCHO FIERRO. Participante 310,200.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00

CENTRO DE COSTO: 13011 SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION




1340 A ACTIVIDADES RECREATIVAS 21.046.0101 Atención 1,018,500.00 89,250.00 89,250.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00

1 PROGRAMA LIMA SE MUEVE Atención 1,018,500.00 89,250.00 89,250.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURALES EN LIMA METROPOLITANA

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES JUVENILES

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


1341 A 21.046.0101 Participante 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

1NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE 6 A 15 AÑOS RECIBEN ENSEÑANZA DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE

FUTBOL, VOLEY Y BASKETParticipante 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

1342 A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 21.046.0101 Atención 684,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 107,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 107,000.00 47,000.00 47,000.00

1 PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS Atención 444,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 87,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 87,000.00 27,000.00 27,000.00

2 PROGRAMA DE AJEDREZ: EJERCITA TU MENTE Atención 240,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

3 ACTIVIDADES DE COMPETICIÓN Participante 128,200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 34,000.00 34,800.00 5,200.00 2,500.00

1343 A CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DEPORTIVOS 21.046.0101 Participante 3,660.00 250.00 250.00 250.00 250.00 470.00 470.00 470.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

CAPACITACIÓN EN TEMAS DEPORTIVOS Participante 3,660.00 250.00 250.00 250.00 250.00 470.00 470.00 470.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DEPORTE Y RECREACIÓN Atención 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1344 A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046.0101 Atención 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

1 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Atención 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

2 SUPERVISIÓN DE MÓDULOS DEPORTIVOS Y PISCINAS MUNICIPALES Supervisión 336.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

UNIDAD DE GESTION 4 : DE INVERSIONES

CENTRO DE COSTO: 14001 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMAPE

1401 P 15.036.0074M3 5,731.68 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46

1AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE

CARABAYLLO M3 5,731.68 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46 716.46

1402 P 15.036.0074

M2 39,715.34 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62

1CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA

MOLINA - CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA -

LIMA M2 39,715.34 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62 5,673.62

1403 P MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE 15.036.0074 M2 165,028.48 35,855.40 35,855.40 35,855.40 14,365.57 14,365.57 14,365.57 14,365.57

1 MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE M2 165,028.48 35,855.40 35,855.40 35,855.40 14,365.57 14,365.57 14,365.57 14,365.57

1404 P CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE 15.036.0074 Metro 2,620.98 436.83 436.83 436.83 436.83 436.83 436.83

1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE Metro 2,620.98 436.83 436.83 436.83 436.83 436.83 436.83

1405 P MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 19.041.0010 Metro 10,872.35 1,851.29 1,851.29 1,851.29 1,329.62 1,329.62 1,329.62 1,329.62

1 MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Metro 10,872.35 1,851.29 1,851.29 1,851.29 1,329.62 1,329.62 1,329.62 1,329.62

1406 P 15.036.0074

Unidad 1.00 1.00

1MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUÁNUCO, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. GRAU Y LAS

CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVS. GRAU, AVIACION, 28 DE JULIO Y JR. HUÁNUCO,

DIST. DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMAUnidad 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 14003 FONDO METROPOLITANO DE RENOVACION URBANA - FOMUR

1407 P RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 19.041.0010 Unidad 1.00 1.00

1 RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Unidad 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 14007 INVERSIONES MUNICIPALES - GERENCIA DE ADMINISTRACION

1408 RECONSTRUCION DE VIAS URBANAS 15.036.0074Unidad 1.00 1.00

1 RECONSTRUCION DE VIAS URBANASUnidad 1.00 1.00

1409 P 15.036.0074M2 15,267.08 8,839.65 1,473.27 1,473.27 1,473.27 1,434.40 534.35 38.87

1CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ESPERANZA, TRAMO QUE UNE EX FUNDO BARBADILLO

CON VALLE DEL AMAUTA, DISTRITO DE ATE - LIMA. M2 15,267.08 8,839.65 1,473.27 1,473.27 1,473.27 1,434.40 534.35 38.87

1410 P 23.006.0010

Unidad 1.00 1.00

1

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV. BRINDADO EN LA CASA HOGAR PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES

VIRGEN DEL CARMEN Y CONSTRUC. DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE GERIATRICO

MARIA DEL ROSARIO ARAOZ PINTO EN SJM, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 14009 INVERSIONES MUNICIPALES - SERPAR LIMA

1411 P 17.055.0125Unidad 1.00 1.00

1 CONSTRUCCION DE PARQUESUnidad 1.00 1.00

1412 P 17.055.0125Unidad 2.00 1.00 1.00

1 REHABILITACION DE PARQUESUnidad 2.00 1.00 1.00

CENTRO DE COSTO: 14010 INVERSIONES MUNICIPALES MML - EMMSA

AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE

CARABAYLLO

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LA MOLINA -

CARRETERA CENTRAL- AV. LOS FRUTALES -DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ESPERANZA, TRAMO QUE UNE EX FUNDO BARBADILLO CON

VALLE DEL AMAUTA, DISTRITO DE ATE - LIMA.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV. BRINDADO EN LA CASA HOGAR PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIRGEN

DEL CARMEN Y CONSTRUC. DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE GERIATRICO MARIA DEL

ROSARIO ARAOZ PINTO EN SJM, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

CONSTRUCCION DE PARQUES

NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE 6 A 15 AÑOS RECIBEN ENSEÑANZA DEPORTIVA

REHABILITACION DE PARQUES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUÁNUCO, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. GRAU Y LAS

CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS AVS. GRAU, AVIACION, 28 DE JULIO Y JR. HUÁNUCO,

DIST. DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

ANEXO 3


UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

ESTRUCTURA


NOVIEMB DICIEMB

META


1413 P 08.021.0010M2 476,139.00 476,139.00

1AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA,

PROVINCIA DE LIMA - LIMA M2 476,139.00 476,139.00

CENTRO DE COSTO: 14011 INVERSIONES MUNICIPALES MML - INVERMET

1414 P

15.036.0074 Unidad 1.00 1.00

1MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV.

SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23

DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.00 1.00

1415 P17.055.0010 Unidad 1.00 1.00

1MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUIS ESPEJO TAMAYO Y ACCESOS EN LA URB. MATEO SALADO EN EL DISTRITO DE

LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.00 1.00

1416 P23.006.0010 Unidad 1.00 1.00

1CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE IGUALDAD BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA,

PROVINCIA DE LIMA - LIMA Unidad 1.00 1.00

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE IGUALDAD BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA

DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN

PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA

URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUIS ESPEJO TAMAYO Y ACCESOS EN LA URB. MATEO SALADO EN EL DISTRITO DE

LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA,

PROVINCIA DE LIMA - LIMA

1

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013

ANEXOS

a. GRÁFICOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

GENERICAS DEL INGRESO PPTO 2013

1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 681,147,441

1.2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 205,500

1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 234,178,545

1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 300,294,776

1.5. OTROS INGRESOS 165,126,573

1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,620,000

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

OBLIGATORIAS 49.23%

CONTRIBUCIONES SOCIALES

0.01%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS 16.93%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

21.70%

OTROS INGRESOS 11.93%

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.19%

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

S/. 1,383,572,835

2

TOTAL 1,383,572,835

(En Nuevos Soles)

RUBROS PPTO 2013

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 426,430,240

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 183,489,950

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 116,594,912

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 656,847,819

18 CANON y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

209,914

TOTAL 1,383,572,835

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

00 RECURSOSORDINARIOS

09 RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

13 DONACIONES YTRANSFERENCIAS

07 FONCOMUN 08 IMPUESTOSMUNICIPALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 A NIVEL DE RUBROS

DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA S/. 1,383,572,835

3

(En Nuevos Soles)

PPTO 2013

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,417,662

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 51,612,059

2.3. BIENES Y SERVICIOS 347,941,335

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 453,687,688

2.5. OTROS GASTOS 14,071,807

2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 304,547,545

2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 75,192,890

TOTAL 1,388,470,986

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 10.19%

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 3.72%

BIENES Y SERVICIOS 25.06%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

32.68%

OTROS GASTOS 1.01%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 21.93%

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

5.42%

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

S/. 1,388,470,986

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA · 2021. 7. 24. · Que, de acuerdo al articulo 53" de la...

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