MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA · IEMS(PIM) = Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida x 1 ......

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y RACIONALIZACION

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2010


El Plan de Operativo Institucional se ha evaluado según lo establecido en la Directiva 007-2008-EF/7601, “Directiva para la Elaboración de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales” aprobado con R. D 019-2010-EF/7601, el cual es el instrumento de gestión de corto plazo que define el desarrollo de las acciones del Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura del 2010 (PIA). Así, para realizar la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010 (POI-210) se ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluación Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgánicas en relación a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestión del ejercicio 2010 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma anual. La Evaluación Física de las Metas Presupuestarias de las Actividades, se ha elaborado sobre los siguientes análisis: - Medición del avance de las Metas Presupuestarias de las Actividades, contrastando las metas físicas obtenidas al 31.12.2010 con relación a las modificaciones efectuadas en el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2010 y su medición esta dado por el siguiente indicador

Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria Anual (IEMS), respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM):

IEMS(PIM) = Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida x 1 Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada x 1

Explicación de los valores resultantes de la aplicación de los Indicadores Presupuestarios de Eficacia de las Metas Presupuestarias a nivel de Actividades.

Finalmente, los resultados de gestión logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del año.

I.-PRESENTACIÓN


Representar a la comunidad significa que las autoridades municipales asumen los intereses y son voceros de todos los habitantes del distrito sin exclusión de ninguna clase. Es decir, no representan sus propios intereses, ni los intereses de un grupo determinado, sino que representan y trabajan por todos los habitantes de la circunscripción.

2.1 VISIÓN Que Santa Anita sea un distrito líder, con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad, con salud y educación de calidad y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando a la pequeña empresa, trabajando en equipo con participación vecinal y con una cultura de preservación del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir.

2.2 MISIÓN Somos una institución pro-activa con iniciativa que brinda servicios públicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armonía con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences.

2.3. EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Línea Estratégica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participación ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. Línea Estratégica 2. Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura y por último promoción del empleo al alcance de todos los vecinos. Línea Estratégica 3. Desarrollo Urbano Y Conservación Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservación del medio ambiente. Línea Estratégica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participación ciudadana con la formación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.

II.- ASPECTOS GENERALES INSITITUCIONALES


Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado

Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades

Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley Nº 28411 del Sistema General de Presupuesto Público

Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2011

Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF

Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboración de los Presupuestos Institucionales de los

Gobiernos Locales aprobado con R. D 019-2010-EF/7601

III.- BASE LEGAL


Comprende las actividades del Plan Operativo Institucional – POI, ordenadas en la estructura funcional programática, de las actividades presupuestarias, con la finalidad de medir los resultados de las metas físicas, el desempeño en el avance de las metas presupuestarias y el uso de los recursos públicos a través de indicadores de eficacia y eficiencia. ACT. 100110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Meta 01: Normar y Fiscalizar 01 Concejo Municipal 02 Alcaldía

Meta 02: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 03 Gerencia General 06 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

ACT. 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 05 Gerencia de Asesoría Jurídica

05.1 Jefatura de Área de Asuntos Jurídicos 06.1 Subgerencia de Informática y Estadística 06.2 Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Nacional e Internacional

06.2.1 Jefatura de Área de Racionalización 07 secretaria general

07.1 Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo Central 07.2 Subgerencia de Relaciones Publicas e Imagen Institucional

08 Procuraduría Pública Municipal

08.1 Procuraduría Pública Municipal Adjunto 09 Gerencia de Administración

09.1 Subgerencia de Personal 09.2 Subgerencia de Logística y Servicios Generales

09.2.1 Jefatura de Área de Bienes Patrimoniales 09.3 Subgerencia de Contabilidad 09.4 Subgerencia de Tesorería

Meta 02: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 12.2.2 Jefatura de Área de Policía municipal

IV.-ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMATICO)


ACT. 1000704 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

Meta 01: Fiscalización y Control 10 Gerencia de Rentas

10.1 Subgerencia de Administración Tributaria 10.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 10.3 Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria 10.4 Ejecutoria Coactiva 10.5 Subgerencia de Promoción a las Actividades Económicas Comerciales y Defensa del

Consumidor ACT. 1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL

Meta 01: Control y Auditoria 04 Gerencia de Control Institucional

ACT. 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Meta 01: 09.5 Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares

ACT. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Infraestructura Pública ACT. 1000587 SERENAZGO

Meta 01: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 12.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

12.2.1 Jefatura de Área de Seguridad Ciudadana ACT. 1000401 PROMOCIÓN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Meta 01: Actividades Artísticas y Culturales 12.3 Subgerencia de Servicio Social, Educación, Recreación y Deportes

12.3.1 Jefatura de Área de Salud 12.3.2 Jefatura de Área de Participación Vecinal

12.4 Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores ACT. 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Meta 01: Efectuar la Limpieza Publica 12 Gerencia de Servicios Públicos (limpieza publica)

Meta 02 : Barrido de Vías 12.1 Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente (barrido de calles)

12.1.1 Jefatura de Área de Limpieza Publica ACT. 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Meta 01: Mantener y Conservar las Áreas Verdes 12.1.2 Jefatura de Áreas Verdes 12.1.3 Jefatura de Medio Ambiente


ACT. 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Meta 01: Mantenimiento de Vías 11.1 Subgerencia de Obras Públicas

11.1.1 Jefatura de Área de Formulación de Proyectos 11.1.2 Jefatura de Transporte

ACT. 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

Meta 01: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana 11 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

11.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano 11.2.1 Jefatura de Obras y Liquidaciones 11.2.2 Jefatura de Defensa Civil

11.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas


A. ESTRUCTURA ORGÁNICA

V.- INFORME DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


B. LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2010

La Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del Año 2010 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodología de calificación del nivel de desempeño o eficacia previstos en la Directiva Nº 003-2010-GPPR /MDSA – “Normas para la formulación, evaluación, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional – POI - MDSA” cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna “Grado de eficacia o Cumplimiento” de la evaluación por cada Unidad Orgánica cuya escala de calificación es la siguiente:

De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirán medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta pre - establecida por cada unidad orgánica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificará el nivel de eficacia o desempeño de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrán el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro más importante por las Unidades Orgánicas el avance de la ejecución de sus actividades programadas al Año 2010 cuya calificación del Nivel de Desempeño o Eficacia se mide a través de la calificación que obtuvo según la Evaluación Promedio.

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO CALIFICACIÓN

De 0% al 50 % : Inaceptable o deficiente

De 51% al 70% : Medianamente aceptable o regular

Del 71% al 90 % : Aceptable o bueno

Del 91% al 100% : Muy aceptable o excelente


UNIDADES ORGANICAS EVALUACION PROMEDIO

CALIFICACION Del 91 % - 100 % De 71% - 90% De 51 % -70% De 0% - 50 %

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 97.50% Muy aceptable o excelente

SECRETARIA GENERAL 100% Muy aceptable o excelente

GERENCIA GENERAL 100% Muy aceptable o excelente

GERENCA DE ADMINISTRACIÓN 95.57% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE PERSONAL 97.83% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE TESORERIA 93.83% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 99.60% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES 94.58% Muy aceptable o excelente

GERENCIA DE RENTAS 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 93.25% Muy aceptable o excelente

EJECUTORÍA COACTIVA 100% Muy aceptable o excelente

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 99.95% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA 92.55% Aceptable o bueno

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 100% Muy aceptable o excelente

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 83.94% Aceptable o bueno

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL 85.23% Aceptable o bueno

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 100% Muy aceptable o excelente

SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL 100% Muy aceptable o excelente

CENTRO CULTUTAL DE ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES 99.26% Muy aceptable o excelente

Como se puede apreciar el cuadro el avance de las actividades del Año del Plan Operativo Institucional del Año 2010 por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificación de la evaluación promedio se tuvo: · Que, de las veinticinco(25) Unidades Orgánicas la ejecución de sus actividades programadas para el Año, veinticuatro (23) se encuentran en el rango de 90 a 100% de la escala de calificación, por tanto la evaluación promedio de calificación que obtuvo estas unidades orgánicas es de “Muy aceptable o excelente”. · Dos (02) Unidades Orgánicas tuvo que en su ejecución de actividades programadas para el Año 2010 se encuentran en el rango del 71% al 90%, teniendo de evaluación promedio la calificación de “Aceptable o Bueno”.


Para la Evaluación del POI del Año 2010 se considera la ejecución de las actividades de las metas operativas de las Unidades Orgánicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluación que se detallan a continuación, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad así como el grado de cumplimiento y la evaluación promedio de la ejecución anual con respecto a lo programado

C. ACCIONES REALIZADAS POR CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS

GERENCIA GENERAL LA GERENCIA GENERAL al finalizar el año 2010 tuvo programado la ejecución de dos (02) actividades.

ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META EJECUCION ACUMULADA

ANUAL

CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA

EJECUCION EJECUCION

EN %

GERENCIA GENERAL 100%

Muy Aceptable o Excelente

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las Gerencias a su cargo INFORMES

56 56 100% Muy aceptable o excelente

Emitir normativas internas de carácter administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos)

DOCUMENTO DIVERSOS

1,819 1,819 100% Muy aceptable o excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las dos (02) actividades programadas para el año 2010, todas ellas llegaron a ejecutarse alcanzando el 100% de lo previsto. Evaluación Promedio: Conforme a la escala establecida la Evaluación Promedio de las dos (02) actividades programadas está dado que sus ejecuciones alcanzan niveles que del 100% alcanzando todas ellas una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Por otro lado, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, como la identificación de problemas y sugerencias de medidas correctivas realizados por la Gerencia General, detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados Cumplimiento de los Indicadores de Ejecución de gasto, indicando que en los meses de Enero a Diciembre hubo mayor solvencia en los temas de las Resoluciones, emitidas de Separación Convencional , Divorcio ulterior, acogiéndose a medidas satisfactorias.


Limitaciones

- El control de los procesos. - La ausencia de indicadores de impacto para medir eficientemente los resultados - Documentos administrativos sin un listado de detalle - Poca coordinación de Gerencias de Línea y Apoyo - Poco uso de Tecnología de Información del correo corporativo.

Medidas Correctivas

- Implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno, para detallar los principales procesos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.

- Elaboración de indicadores de desempeño para los principales procesos. - Elaboración de un listado de los documentos administrativos del área. - Reuniones de Coordinación con las Gerencias de Línea y Apoyo.

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de seis (06) actividades. Las cuales detallo:


MEDIDA

META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL CALIFICACIÓN

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL

PROGRAMADA

EJECUCION

EJECUCION EN %

SECRETARÍA GENERAL 100% Muy Aceptable o Excelente

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de la Subgerencia a su cargo INFORMES 28 28

100% Muy aceptable o excelente

Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía NORMATIVAS 449 449

100% Muy aceptable o

excelente

Transcribir los Acuerdos adoptados en sesión por el pleno del Concejo Municipal ACUERDO 43 43


Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal ORDENANZA 14 14


excelente

Disponer la publicación de las normas municipales

NORMAS PUBLICADAS 21 21


excelente

Emitir normativas internas de carácter administrativo (Informes y Memorandos)

DOCUMENTO DIVERSOS 277 277


Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas para el año 2010, todas ellas llegaron a ejecutarse alcanzando el 100% de lo previsto. Evaluación Promedio: Conforme a la escala establecida la Evaluación Promedio de las seis (06) actividades programadas está dado que sus ejecuciones alcanzan niveles que del 100% alcanzando todas ellas una calificación de “Muy aceptable o excelente”, como se muestra en el cuadro de Evaluación.


La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.

GERENCIA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL La GERENCIA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de cuatro (04) actividades. Las cuales detallo:

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL



EJECUCION EJECUCION

EN %

PROCURADURIA MUNICIPAL 97.50%

Muy aceptable o excelente

Supervisión de los expedientes sometidos a la vía judicial ACCIÓN

1,500 1,500 100% Muy aceptable o

excelente

Solicitud de información necesaria y relevante a las diferentes dependiencias, que permita sustentar los intereses y derechos de la Municipalidad

DOCUMENTOS DIVERSOS

5 5 100% Muy aceptable o

excelente

Acuerdos posibles entre las partes en forma extrajudicial ACCIÓN

10 9 90% Aceptable o bueno

Informar permanentemente a Alcaldía y al Consejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales INFORMES


excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la cuatro (04) actividades programadas al finalizar el año, que tres (03) alcanzan el 100%, una (01) que registra un 90%,de lo programado para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año su ejecución se registra que obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” las cuales fueron previstas para el año 2010. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 97.50%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.


GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

La GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de dos (02) actividades. Las cuales detallo:


MEDIDA

META EJECUCION

ACUMULADA ANUAL



EJECUCION EJECUCIO

N EN %

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 100%


Realizar Separaciones Convencionales Expedientes 182 182


excelente

Realizar Divorcios (Ulterior) Expedientes 175 175 100%


Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la (02) actividades. actividades programadas al finalizar el año, las cuales registran un 100%,de lo programado para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las (02) actividades programadas para el año su ejecución se registra que obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” las cuales fueron previstas para el año 2010. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.


GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN La GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de doce (12) actividades. Las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL



EJECUCION EJECUCION

EN %

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 99.95%


Evaluar semestralmente las metas previstas en el POI

INFORME 2 1 50%

Inaceptable o deficiente

Evaluación semestral y anual del Presupuesto Institucional

INFORME 2 2 100%


Emitir normativas internas de carácter presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos)

DOCUMENTO DIVERSOS 320 318 99% Muy aceptable o

excelente

Formulación y elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2011

PIA Y POI 2011 2 2 100% Muy aceptable o

excelente

Cumplimiento de la conciliación del marco legal presupuestal, en lo que respecta al 2009 y Primer Semestre 2010

CONCILIACIÓN


excelente

Efectuar los calendarios de compromisos trimestrales de ingresos y gastos año 2011

RESOLUCIÓN 4 4 100% Muy aceptable o

excelente

Efectuar y formalizar las Modificaciones Presupuestarias del Año 2010

RESOLUCIÓN 12 18 150% Muy aceptable o

excelente

Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2010

MEMORIA ANUAL


excelente

Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

TUPA 1 1 100% Muy aceptable o

excelente

Monitorear el Banco de Proyectos 2010

BANCO DE PROYECTOS


excelente

Asesorar la formulación e implementación de Herramientas de Gestión tales como el: ROF, MOF y MAPRO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN


excelente

Asesorar y participar en el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 2011

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 1 100% Muy aceptable o

excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la doce (12) actividades programadas al finalizar el año, que once (11) alcanzan un 100%, una (01) que registra un 50% de lo programado para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las doce (12) actividades programadas para el año su ejecución se registra once (11) se encuentran en el rango entre 91% al 100%


obteniendo la calificación de “Muy aceptable o excelente”, asimismo una (01) actividad alcanza en su ejecución entre el 0% y el 50% calificando como “ Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 99.95%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Logros y Resultados Esperados

- Se cumplió con remitir información presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima - MML)

- Actualización oportuna de los documentos de gestión. - Publicación de información presupuestal en el portal de la Página Web Institucional. - Emisión de directivas internas aplicables a la Modernización Institucional.

Limitaciones

- Demora de remisión de información por las diferentes unidades orgánicas de la MDSA, para la

elaboración de instrumentos de gestión.

- Problemas en la transmisión en el Módulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

Medidas Correctivas

- Coordinación permanente con Soporte SIAF - Emisión de reiterativos a las diferentes áreas para que se nos remita en la brevedad posible

información necesaria para la elaboración de los documentos de gestión.


SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA La SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de doce (12) actividades. Las cuales detallo:


MEDIDA

META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL



EJECUCION

EJECUCION EN %

SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 92.55% Muy aceptable o excelente

Emisión de tributos 2010 ACTIVIDAD


excelente

Mantenimiento del portal web ACTIVIDAD


excelente

Inventario informatico 2010 DOCUMENTO


excelente

Pagos de tributos vía web ACTIVIDAD


excelente

Renovación del parque informatico

ACTIVIDAD 50 50 100%


Mantenimiento de la red municipal

PTOS DE RED 33 20 61%

Medianamente aceptable o regular

Mantenimiento del centro de computo

ACTIVIDAD 1 1 100%


Mantenimiento de los aplicativos institucionales.



Mantenimiento hardware y software base



Documentación Informática. DOCUMENTO

4 2 50% Inaceptable o

deficiente

Modulo de consultas en línea ACTIVIDAD


excelente

Proyecto de software libre ACTIVIDAD


excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la doce (12) actividades programadas al finalizar el año, que diez (10) alcanzan el 100%, una (01) que registra 61% y finalmente una (01) que responde a 50% de las actividades ejecutadas para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las doce (12) actividades programadas para el año su ejecución, se registran diez (10) que tuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) obtuvo la calificación de “Medianamente aceptable o bueno”, y finalmente una (01) registran un porcentaje entre el 0% y el 50 % , calificando como “Inaceptable o deficiente” prevista para el año. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 92.55%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN La GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, al finalizar el año 2010 tuvo programado la realización de catorce (14) actividades.

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA


ANUAL



EJECUCION EJECUCION

EN %

GERENCIA DE ADMINISTRACION 95.57%


Organizar, dirigir, controlar Recursos Económicos Financieros ACTIVIDAD 12 12


excelente Organizar y Disponer la ejecución de las obligaciones y compromisos de pago ACTIVIDAD 24 23

96% Muy aceptable o

excelente Supervisar los procesos de selección de acuerdo a la norma vigente de OSCE ACTIVIDAD 10 8

80% Aceptable o

bueno Informe trimestral a la Contraloría General de la República del Programa del Vaso de Leche DOCUMENTOS


Efectuar Resoluciones Gerenciales de los Procesos de Selección

RESOLUCIONES 60 51 85% Aceptable o

bueno Efectuar Resoluciones Gerenciales de Administración

RESOLUCIONES 60 55 92% Muy aceptable o

excelente Información de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que se remiten a la Contraloría General de La República DOCUMENTO 1 1


Control y Supervisión de las diversas Subgerencias dependientes de la Gerencia de Administración ACTIVIDAD 12 10

83% Aceptable o bueno

Establecer Normas y Directivas del Fondo Rotativa de Caja Chica DOCUMENTO 1 1


excelente Establecer Normas y Directivas internas propias de la Gerencia de Administración DOCUMENTO 4 3

75% Aceptable o

bueno

Cartas remitidas DOCUMENTO 100 122 122%


Oficios DOCUMENTO 150 140 93%


Informes remitidos a Gerencia General y Alcaldía DOCUMENTO 320 305

95% Muy aceptable o

excelente Memorandums remitidos a diferentes Áreas DOCUMENTO 1,500 1,748


excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las catorce (14) actividades programadas al finalizar el año, tuvieron ejecución mayor o igual al 100% actividades seis (06) y cuatro (04) actividad registra una ejecución más del 90%, y cuatro (04) actividades de lo programado que supera el 70% tal como lo indica el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las catorce (14) actividades programadas para el año, diez (14) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% y cuatro registran la calificación de “Aceptable o bueno”.


La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 95.57% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Por otro lado podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, como la identificación de problemas y sugerencias de medidas correctivas realizados por la Gerencia de Administración, detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- La Gerencia de Administración ha cumplido en mayor porcentaje las metas programadas para el ejercicio 2010.

- Se ha dado respuestas a través de Resoluciones a las reclamaciones laborales de empleados y obreros nombrados

- Se elaborado expedientes de contrataciones para los procesos de selección de Bienes, Servicios y Obras

Limitaciones

- Se presentaron problemas de no cumplir con los pagos programados en las fechas señaladas por problemas con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.

Medidas Correctivas

- Se debe solicitar al proveedor del Servicio de Internet, para que amplié el Ancho de Banda. - Se debe capacitar al personal involucrado en el manejo del SIAF, para que se resuelva con prontitud

los problemas - Coordinar con el Soporte del SIAF del Ministerio de Economía para tener mayor soporte técnico.


SUBGERENCIA DE PERSONAL La SUBGERENCIA DE PERSONAL al finalizar programado la ejecución de diecisiete (17) actividades.


MEDIDA


ANUAL CALIFICACION

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRA

MADA EJECUCI

ON EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE PERSONAL 97.83%


Asistencia, supervisión y control de permanencia de los servidores y prestadores de servicio de la Municipalidad De Santa Anita. CALENDARIO 365 365


excelente

Asistencia, supervisión y control de permanencia del personal De la Municipalidad de Santa Anita. UNIDAD 5,926 5,926


Elaboración diaria del registro de asistencia de los servidores y prestadores De servicio CAS. UNIDAD 102,792 102,792


Consolidado mensual del record de asistencia de los servidores y prestadores De servicio CAS UNIDAD 5,916 5,916


Procesamiento de la planilla de remuneraciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y de prestadores de servicio CAS. UNIDAD 5,916 5,916


excelente

Procesamiento mensual de la planilla de regidores. UNIDAD 132 132


excelente

Elaboración de Contratos Administrativo de Servicios CAS. UNIDAD 701 701


excelente

Elaboración de informes, proyecto de Resolución de Alcaldía y otros que compete a la Subgerencia de Personal. DOCUMENTOS 7,372 7,372


Programación del rol de vacaciones de los funcionarios y servidores de la MDSA UNIDAD 148 148


Formulación del Presupuesto Analítico del Personal - PAP UNIDAD 2 1

50% Inaceptable o

deficiente

Tramitación de reembolsos de lactancia, subsidios, inscripciones y otras peticiones ante ESSALUD. ACCIÓN 79 79


Elaboración de la planilla de pago de aportes previsionales. UNIDAD 2,412 2,412


excelente

Procesamiento del programa de Declaración Telemática de la Sunat – Planilla Electrónica, PDT 601 UNIDAD 5,916 5,916


Implementación de eventos de capacitación para los funcionarios, servidores, nombrados y Prestadores de servicios de la MDSA ACCIÓN 3 3


excelente

Evaluación de los servidores nombrados, cumplimiento de D. L. N° 276 UNIDAD 122 122


Programas de Salud dirigidos a los trabajadores ACCIÓN 4 4


excelente

Celebración de Eventos Cívicos ACCIÓN 7 7 100%



Observación: Mediante el Memorando Nº 0212-2011-SGP-GA /MDSA y la Subgerencia de Personal remite la información de las actividades ejecutadas al mes de diciembre del 2010, lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diecisiete (17) actividades programadas para el 2010, dieciséis (16) tuvieron una ejecución de 100% de lo programado, una (01) actividad se cumplió al 50% de ejecución de acuerdo a lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las diecisiete (17) actividades previstas para el año, la ejecución de , dieciséis (16) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o Excelente”, una (01) actividad su ejecución se encuentra en el rango de 0 al 50% y obtuvo una calificación de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Sub Gerencia es de 97.83% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Por otro lado podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Personal, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Se logró el orden, puntualidad y permanencia de los trabajadores de este corporativo. - Con las celebraciones del calendario cívico, con motivo de homenaje a los trabajadores, se ha

logrado la motivación, el compartir con la Autoridad - Edilicia y todos los trabajadores de este corporativo

Limitaciones

- Por falta información de las áreas competentes, no se ha ejecutado en su totalidad el PAP. Asimismo, no se nos ha proveído oportunamente algunos materiales de oficina.

- Por otro lado, los Jefes inmediatos de las áreas, no efectúan el requerimiento de personal con antelación al ingreso de los mismo lo cual ocasiona Irregularidades para la selección de personal.


SUBGERENCIA DE TESORERÍA La SUBGERENCIA DE TESORERÍA tuvo programado la ejecución de trece (13) actividades en el 2010.


MEDIDA


ANUAL CALIFICACION


MADA EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE TESORERIA 93.45%


Programar, ejecutar y controlar la aplicación de los procesos técnicos establecidos por el Sistema Nacional De Tesorería y de acuerdo normatividad vigente. ACCIÓN 12 12


excelente

Centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo, con el objetivo de optimizar la liquidez y racionalizar la utilización de los fondos disponibles. ACCIÓN 12 12


excelente

Formular la programación de caja, de acuerdo al presupuesto municipal y disponibilidad financiera, en coordinación con la Gerencia de Administración. ACCIÓN 12 12


excelente

Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque para la cancelación de los compromisos contraídos, de acuerdo a las normas y directivas emitidas para tal fin. ACCIÓN 12 12

100%


Informar diariamente a la Alcaldía, Gerencia General, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Gerencia de Administración, sobre los saldos de las cuentas bancarias. ACCIÓN 12 12

100%


Administrar y custodiar los fondos de garantia proveniente de espectáculos públicos y otros. ACCIÓN 12 12


Organizar, controlar, custodiar, y salvaguardar todo el archivo de los documentos generados, debidamente sustentados sobre las operaciones financieras realizadas. ACCIÓN 12 12


excelente

Los ingresos que por todo concepto perciba la municipalidad deben ser depositadas en cuentas bancarias dentro de la 24 horas siguientes a su recepción. ACCIÓN 12 12


excelente

Implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, custodia de fondos, valores, cartas fianzas y otros. ACCIÓN 12 12


Arqueos sorpresivos a los cajeros. ACCIÓN 12 7 58%


llevar el libro auxiliar de cartas fianzas. ACCIÓN 12 12 100%


utilizar el sello de no negociable en cheques. ACCIÓN 12 12 100%


Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y depósitos. ACCIÓN 312 312


Capacitación y entrenamiento del personal. ACCIÓN 2 1 50%



Observación: La Sub Gerencia de Tesorería mediante el Informe Nº 097-2011-SGT-GA /MDSA remitió a la Gerencia de Administración la ejecución de sus actividades al 2010, información que se alcanzó a esta Gerencia mediante el Proveído N° 2770-11-GA, lo que permitió consolidar el avance de metas operativas para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las trece (13) actividades programadas al finalizar el año, once (11) actividades tuvieron una ejecución anual que alcanzó un 100% de lo programado, una (01) actividad registró el 58% de lo previsto, y finalmente una (01) actividad presentó su ejecución debajo del promedio obteniendo el 50% de lo programado al 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las trece (13) actividades programadas para el año 2010, once (11) actividades registran su ejecución en el rango del 91 % al 100% calificando de “Muy aceptable o excelente”, una (1) actividad presentan ejecución en el rango de 51% y 70% teniendo una calificación de “Medianamente aceptable o regular”, cuatro (04) actividades alcanza el rango de 70 a 89.9% calificándose de “Aceptable”, una (01) actividad su ejecución llega al 50% que califican de “Deficiente” y una (01) actividad registran ejecución para el año calificando de “Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Sub Gerencia es de 93.45% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de tesorería, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- El Cumplimiento de los procesos técnicos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería y la normatividad vigente para el manejo de fondos públicos.

Limitaciones

- El cumplimiento en el desarrollo de las actividades por personal con experiencia en Tesorería - Software de tesorería que permite el reporte y la consolidación de la información - Los materiales logísticos que permiten el desarrollo de las actividades - Los equipos informáticos y periféricos como computadoras, impresora. - La designación de tareas a cada personal y el control de avance de la misma


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

La SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de dieciocho (18) actividades, las cuales detallo:


MEDIDA META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL CALIFICACION


PROGRAMADA

EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 99.60%


Pedir la remisión de la documentación con el respectivo sustento.

INFORMES Y MEMOS 200 190


Realizar la Fase Devengado. ORDENES DE BB

Y SS 2,600 2,554 98%


Pedir se nos remita los Estados de Cuenta en menor plazo posible.

INFORMES Y MEMOS 12 12


Se efectué dentro de los quince días posteriores vencido, el mes de ejecución. REGISTRO SIAF 12 12


Efectuar el arqueo respectivo ACCIONES 12 12 100% Muy aceptable o excelente

Elaborar en forma mensual los análisis de los bienes que se encuentran en Almacén. ACCIONES 12 12


Efectuar análisis mensuales de las cuentas de Balance y de Gestión. ACCIONES 12 12


Elaborar dentro de los plazos establecidos análisis contables. ACCIONES 12 12


Elaboración del Cronograma. ACCIONES 1 1 100% Muy aceptable o excelente

Notificar a las áreas INFORMES Y

MEMOS 1 1 100%


Efectuar el levantamiento de información. ACCIONES 1 1


Consolidar información. ACCIONES 1 1 100% Muy aceptable o excelente

Remitir el informe del Inventario. INFORMES 1 1 100% Muy aceptable o excelente

Emitir los informes respectivos ACCIONES 1 1 100% Muy aceptable o excelente

Elaboración de la contabilización de los expedientes administrativos de SIAF. ACCIONES 4,600 4,592


Elaborar y emitir trimestralmente los Estados Financieros. BALANCES 4 4


Registrar contablemente el pago de las remuneraciones, honorarios, beneficios sociales, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios. REGISTROS 4,600 4,592

100%


Efectuar la conciliación de saldos del Balance General INFORMES 12 12


Observación: La Sub Gerencia de Contabilidad mediante el Informe Nº 074-2011-SGC-GA /MDSA remitió la información a esta Gerencia , lo que permitió consolidar el avance de metas operativas para la Evaluación Anual del POI 2010.


Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las dieciocho (18) actividades programadas al finalizar el año, diecisiete (17) actividades tuvieron una ejecución anual que alcanzó un 100% de lo programado, una (01) actividad registró el 95% de lo previsto al 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las dieciocho (18) actividades programadas para el año 2010, registran su ejecución en el rango del 91 % al 100% calificando de “Muy aceptable o excelente”, como lo muestra el cuadro de Evaluación. La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Sub Gerencia es de 99.60% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Contabilidad, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Presentación de los Estados trimestrales - Presentación del Estado Semestral - Presentación del Estado Financiero Anual - Elaboración del Inventario físico de la entidad - Elaboración de la conciliación de los Estados Bancarios con las cuentas contables. - Elaboración del Inventario de Almacén conciliado con las cuentas patrimoniales.

Limitaciones

- Apoyo logístico en relación a toma de inventario.


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES La SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de diez (10) actividades, las cuales detallo:

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META

EJECUCION ACUMULADA ANUAL

CALIFICACION PROMEDIO DE

CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL

PROGRAMADA

EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 100%


Publicar oportunamente en el SEACE los diversos procesos de Adquisiciones y Contrataciones PUBLICACIONES 35 35


Formular y mantener actualizado el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones y el Cuadro de Necesidades PAC 2011 10 10

100%

Muy aceptable o excelente Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión logística del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI INFORMES 4 4

100%

Muy aceptable o excelente Verificación y seguimiento de los procesos AMC, ADS, LP, CP y Subasta Inversa, se ajusten a los lineamientos definidos en la normativa. PROCESOS 50 50

100%

Muy aceptable o excelente Mantener actualizado un Registro de Control del abastecimiento y consumo de combustible de la flota vehicular. INFORMES 48 48

100%

Muy aceptable o excelente Ejecutar periódicos controles y actualización del Margesí de Bienes. INFORME 6 6


Efectuar el control de inventario de los bienes patrimoniales. INVENTARIO 1 1


Gestionar ante la GA para que toda nuestra flota vehicular, tengan la cobertura de una Póliza de Seguro contra todo riesgo.

CONTRATACIÓN DE PÓLIZA 2 2

100%

Muy aceptable o excelente Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito – SOAT de la flota vehicular. SOAT 2 2


Implementar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la MDSA PROGRAMA 12 12

100%


Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el año, registran en su ejecución el 100% de lo programado en el año. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las diez (10) actividades programados para el año se tuvo, que alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”.


La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Sub gerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.

SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES La SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de doce (12) actividades, las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL



EJECUCION EJECUCION EN

%

SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES 94.58% Muy Aceptable o Excelente

Verificación de beneficiarios del P.V.L. PADRON 180 315 175%


Distribución de los recursos alimenticios del P.V.L ACCIÓN 52 52


excelente

Fiscalización y supervisión del preparado de los recursos alimenticios P.V.L ACCIÓN 60 36

60% Medianamente

aceptable o regular

Empadronamiento y actualización de beneficiarios PADRON 2 2


excelente

Evaluación de productos alimenticios del P.V.L DOCUMENTO 2 1

50% Inaceptable o

deficiente

Organización de Campeonatos de Voley y Fúlbito ACCIÓN 2 1

50% Inaceptable o

deficiente

Capacitación a las coordinadoras de Comité y pueblo del P.V.L ACCIÓN 2 2


excelente

Fumigación del almacén del P.V.L DOCUMENTO 2 2 100%


Remitir información al MEF (Aplicativo RUB) DOCUMENTO 2 2


excelente

Remitir la información trimestral a Contraloría General de la República. DOCUMENTO 4 4


excelente

Celebración del Día de la Madre del P.V.L ACTIVIDAD 1 1 100%


Celebración de la Navidad con la participación de los beneficiarios ACTIVIDAD 1 1


excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las doce (12) actividades programadas al finalizar el año, nueve (09) actividades su ejecución son iguales y /o superan el 100% de lo programado, una (01) actividad registra una ejecución del 60 % de lo previsto, y dos (02) actividades su ejecución llega al 50% de ejecución en el año. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las doce (12) actividades programados para el año se tuvo, que nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad alcanzó el 60% de ejecución calificando de “Medianamente aceptable o regular”, y dos (02) actividades su ejecución se registra en rango 0% y 50% obteniendo una calificación de “Inaceptable o deficiente”.


La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Sub gerencia es del 94.58% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.

GERENCIA DE RENTAS La Gerencia de Rentas tuvo programado el cumplimiento de tres (03) actividades, las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL CALIFICACION


MADA EJECUCION

EJECUCION EN %

GERENCIA DE RENTAS 100%


Realizar acciones de supervisión y control de los planes y proyectos de las Subgerencias de Rentas

ACCIÓN 12 12 100% Muy aceptable o excelente

Elaboración de proyectos de Ordenanzas y otros vinculados a la Gerencia de Rentas

PROYECTOS DE ORDENANZA


Elaboración de Resoluciones y/o documentos de gestión de la Gerencia de Rentas

DOCUMENTOS 4800 4800 100% Muy aceptable o excelente

Observación: Mediante el Memorando Nº 088-2011-GR /MDSA la Gerencia de Rentas remitió la información del ejercicio 2010, la cual facilito la consolidación de la ejecución de metas y actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las tres (03) actividades programadas al finalizar el año, registran un 100% de lo programado como se muestra en el cuadro de Evaluación Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las tres (03) actividades programadas para el año se tuvo que se encuentran en un rango de 91% al 100%, calificando de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Gerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA tuvo programado el cumplimiento de diez (10) actividades, las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL CALIFICACION

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRAM

ADA EJECUCION

EJECUCION EN %

ADMINISTRACION TRIBUTARIA 100 %

Muy Aceptable O Excelente

Emisión de cuponeras de pago de los tributos del 2010 UNIDAD 30,000 30,000


excelente

Atención de contribuyentes UNIDAD 22,100 34,148 155%


Recepción y procesamiento de declaraciones juradas de autovalúo. UNIDAD 1,900 3,150


excelente

Atención de expedientes (Transferencia de pago, Anulación de Códigos, Prescripciones, automáticos y evaluación previa) UNIDAD 3,360 2,304

69% Medianamente

aceptable o regular

Emisión de constancias de no adeudos UNIDAD 240 318 133%


Emisión de requerimientos UNIDAD 120 63 53%


Emisión de documentos UNIDAD 1,950 3,269 168%


Elaboración de proyectos de normas UNIDAD 2 2 100%


Capacitación al personal ACCIÓN 27 7 26% Inaceptable o deficiente

Charlas de cultura tributaria ACCIÓN 1 1 100%


Observación: Mediante el Memorando Nº 088-2011-GR /MDSA y el Informe N° 199-2011-SGAT-GR /MDSA, la Sub Gerencia de Administración Tributaria remitió la información del ejercicio 2010, la cual facilito la consolidación de la ejecución de metas y actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el año, siete (07) registraron que sus actividades igualaron o superaron el 100% de lo programado en el año, dos (02) obtuvo más del 50% de lo programado, y una (01) alcanzó el 26% de su ejecución para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las diez (10) actividades programadas para el año se tuvo, siete (07) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, dos (02) se registran entre 51% al 70% calificando como “ Medianamente aceptable o regular” , y una (01) obtuvo solo 26% cuya calificación es de “ Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.


De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Administración Tributaria, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Implementar la atención masiva de contribuyentes para lo cual se ha llevado un programa de capacitación de 20 personas en el Sistema Integrado de Rentas, Fraccionamiento Tributario, y otros para la atención en una serie de procedimientos más concurrentes tales como Deducción de Base Imponible, Beneficio para adulto mayor, mantenimiento para la base de datos, absolución de consultas, entre otros.

- Se ha logrado brindar una mejor atención a los contribuyentes, dado que se han reducido los trámites burocráticos.

Limitaciones

- Dada la cantidad importante de expedientes que solicitan la prescripción, se presenta como un problema de excesiva carga laboral, por lo que es importante el trámite automático de las mismas.

- En vista de que el área opera con una serie de herramientas programáticas, se requiere con suma

urgencia el desarrollo de aplicativos en el sistema Integrado De Rentas y otros, para una correcta atención al contribuyente.

- Dado el carácter eminentemente técnico del área en materia tributaria se requiere con urgencia la

capacitación permanente del personal adscrito al área, toda vez que se requiere resolver con prontitud y eficacia a efectos de no incurrir en vicios y/o nulidades.

- La necesidad de los recurrentes de consultas rápidas en materia tributaria, ya sea para el inicio y/ o

procedimiento, se requiere un Call Center, Kiosco Virtual para los Estados de Cuentas, ello a efectos de simplificar los trámites administrativos.

- Uno de los problemas que se ha tenido en el ejercicio 2010, es la falta de dos resolutores

especialistas en materia tributarias lo que ha originado la acumulación de Expedientes y por consiguiente la falta de desarrollo de lineamientos en política tributaria así como de gestión.

Medidas Correctivas

- Se ha coordinado permanentemente la conformación de una comisión que lleve a cabo los descargos de expedientes y / o valores notificados y / o resoluciones de Ejecutoría Coactiva para la aplicación de los procedimientos automáticos en la solicitudes de la prescripción.

- Se ha solicitado al área de informática reiteradamente el desarrollo de programas y / o aplicativos que permitan el uso adecuado de las herramientas programáticas; sin embargo ello no se ha producido al 100%.

- Con el personal que cuenta esta área se le ha capacitado constantemente así como la permanencia del trabajador en dicha área que fue capacitado.

- En diferentes coordinaciones así como en el Plan de Trabajo se ha solicitado la implementación de una serie de herramientas que permitan disminuir el tiempo de atención que el usuario requiere de


la administración y por ende la disminución del costo administrativo que incurre el contribuyente. Sobre este último se ha procedido ha comprometer al personal con más conocimiento en el aspecto tributario y luego se ha capacitado deacuerdo a los trámites asignados al personas de apoyo. Asimismo, se ha utilizado mayor tiempo del necesario en resolver los diferentes casos presentados.

SUG GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA La SUG GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de cuatro (4) actividades, las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL




%

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 100%

Muy Aceptable O Excelente

Fiscalización de grandes, medianos y pequeños contribuyentes. ACCIÓN 660 760


excelente

Fiscalización posterior, procedimiento automáticos, y Declaraciones Juradas. ACCIÓN 1,440 1,620


excelente

Reordenamiento y revisión de los archivos de fiscalización por ficha de fiscalización. DOCUMENTOS 1,800 15,800


Inspecciones Oculares Solicitadas por el propio contribuyente o por otras áreas. ACCIÓN 360 640


excelente

Observación: Mediante el Memorando Nº 088-2011-GR/MDSA y el Informe N° 165-2011-SGFT-GR /MDSA, la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria remitió la información del ejercicio 2010, la cual facilito la consolidación de la ejecución de metas y actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (4) actividades programadas al finalizar el año, superan el 100% de lo programado como se muestra en el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las cuatro (4) actividades programadas para el año se tuvo que la totalidad de sus actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, el cual detallamos a continuación:


Logros y Resultados Esperados

- Se ha cubierto la zona industrial en un 98 % logrando un incremento sustancial de la base imponible para efectos del impuesto predial tanto del 2010 y 2011.

- En lo relacionado a la zona urbana se tuvo cubierto al término del primer semestre un 75 % del distrito.

- Se impulsó la fiscalización posterior de los procedimientos automáticos, especialmente las licencias de funcionamiento y la verificación de anulación de anexo comercial, motivando al personal ha realizar un mayor número de inspecciones diarias para poder cumplir con los requerimientos asignados a este despacho.

Limitaciones

- Sólo se ha contado con cuatro inspectores de campo , de los cuales durante los cuatro primeros meses dos inspectores se encontraban destinados exclusivamente a la zona industrial, lo que limitaba nuestro accionar.

Medidas Correctivas

- Se viene impulsando la fiscalización posterior de los procedimientos automáticos, especialmente las Licencias de Funcionamiento y la verificación de anulación de anexo comercial. Motivando al personal ha realizar un mayor número de inspecciones diarias para poder cumplir con los requerimientos.

- Por la parte administrativa se viene reorganizando los archivos correspondientes al área, los

mismos que constan de 400 files con un promedio de 50 fichas de verificación de valores cada uno, cumpliendo con las actividades programadas.


SUG GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA La SUG GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de cuatro (4) actividades, las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL



EJECUCION EJECUCION

EN %

SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 93.25% Muy aceptable o excelente

Orientación al contribuyente ACCION 8,650 8,850 102%


Emisión de Ordenes de Pago ORDEN DE

PAGO 13,700 5,746 42%

Inaceptable o deficiente Emisión de Resoluciones de Determinación de Arbitrios RESOLUCIÓN 33,000 19,706

60% Medianamente

aceptable o regular

Cartas contribuyentes puntuales. CARTA 1,385 3,158 228%


Cartas contribuyentes morosos CARTA 2,100 1,097 52%


Carta fraccionamiento Deuda Tributaria CARTA 1,100 832


Convenio de Fraccionamiento. CONVENIO 550 511 93%


Observación: La Sub Gerencia de Control y Fiscalización mediante Memorando N° 088-2011-GR /MDSA y el Informe N° 127-2011- SGCR-GR /MDSA, remitió la información del ejercicio 2010, que permitió la consolidación de metas de las actividades para la Evaluación Anual del POI del mismo año. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas al finalizar el año, tuvieron ejecución mayor al 100% dos (02) actividades, una (01) actividad registra una ejecución del 93%, una (01) alcanza el 76%, dos (02) registran más del 50% de lo programado, y finalmente una (01) actividad se observa en el 42% tal como lo indica el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año, tres (03) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad registra su ejecución en el rango de 71% al 90% obteniendo la calificación de “Aceptable o bueno”, dos (02) actividades se encuentran en el rango de 51% al 70% , y finamente una (01) actividad registra una ejecución del 42% y califica de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Sub gerencia es del 93.25% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria, el cual detallamos a continuación:



- Se brindó orientación a los contribuyentes para facilidades de pago a través de fraccionamientos tributarios, así como atención de reclamos tributarios y administrativos.

- Se efectuó la emisión y notificación de 5,746 Ordenes de Pago por Deudas del Impuesto Predial de

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. - Se efectuó la emisión y notificación de 19,706 Resoluciones de Determinación por deudas de

Arbitrios Municipales (limpieza pública, Parques y Jardines, Serenazgo) de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

- Se realizaron notificaciones de 4, 255 cartas comunicando beneficios de Regularización Tributaria

(medianos y significativos contribuyentes morosos de años anteriores al 2009), Vencimiento de pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2010 (principales contribuyentes) y 832 cartas por deudas pendientes de pagos de fraccionamientos tributarios de los años 2004 al 2009.

- Se emitieron en el sistema un correlativo de numeración de Fraccionamientos Tributarios del N° 001

al 534 de los cuales se suscribieron validamente un total de 511 fraccionamientos, siendo un total de 23 fraccionamientos anulados por no suscripción del contribuyente.

Limitaciones

- La Sub Gerencia no cuenta con un Sistema de Emisión de Valores de Cobranza interconectado al Sistema de Tributación Municipal de Rentas, que permita generar en las fechas programadas las Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación por deudas pendientes de pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, por lo cual se solicita a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la remisión de la información para la emisión.

- La existencia de numerosos contribuyentes con deudas pendientes de pagos en el Impuesto Predial,

Arbitrios Municipales y Fraccionamientos Tributarios, no contando actualmente con reportes en el Sistema de Tributación Municipal de los principales contribuyentes morosos del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, por lo cual se solicita a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la remisión de información para la emisión de las cartas recordatorias de pago.

Medidas Correctivas

- La Subgerencia genera las Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación por Impuestos Predial y Arbitrios Municipales, a partir de la información que proporciona la Subgerencia de Informática y Estadística en archivos Excel, las cuales son sujetas a verificaciones y combinaciones en Word para su emisión.

- Se emitieron cartas recordatorias de pago por deudas del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y

Fraccionamientos Tributarios, comunicando fechas de vencimiento de pago y beneficios tributarios.

- El Sistema de Tributación Municipal de Rentas debe contar con reportes actualizados de contribuyentes con deudas del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, que permita analizar la cartera de cobranza morosa, a fin de realizar las acciones de cobranza y emisión de valores de cobranza en las fechas programadas.


EJECUTORÍA COACTIVA EJECUTORÍA COACTIVA al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de trece (13) actividades. Las cuales detallo:


MEDIDA


ANUAL



EJECUCION

EJECUCION EN %

EJECUTORIA COACTIVA 100% Muy Aceptable O Excelente

Valores Tributarios ORDENES DE PAGO 7,874 7,874 100%


Valores no Tributarios RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS 451 451 100%


Clausuras Remitidas RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS 30 30 100%


Clausuras Ejecutadas

RESOLUCIONES DE EJECUTORÍA COACTIVA 9 9


Clausuras Pendientes

RESOLUCIONES DE EJECUTORÍA COACTIVA 21 21


Denuncias formuladas por Ejecutoria Coactiva DENUNCIA 5 5


excelente

Denuncias formuladas contra Ejecutoría Coactiva DENUNCIA 5 5


excelente

Demandas formuladas por Ejecutoria Coactiva DEMANDA 5 5


excelente

Demandas formuladas contra Ejecutoria Coactiva DEMANDA 5 5


excelente

Resoluciones Coactivas Emitidas

RESOLUCIONES DE EJECUTORÍA COACTIVA 44,708 44,708


Resoluciones Coactivas Notificadas ACCIÓN 3,110 3,110


excelente

Proveídos DOCUMENTO 1,139 1,139 100%


Oficios Emitidos DOCUMENTO 162 162 100%


Observación: La Ejecutoría Coactiva mediante Memorando N° 088-2011-GR /MDSA y el Informe Nº 197-2010 -EC-GR /MDSA remite información de las actividades realizadas al año 2010, que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las trece (13) actividades programadas al finalizar el año tuvo una ejecución del 100%. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las trece (13) actividades programadas para el año su ejecución se registra en el rango de 91% al 100% de lo programado alcanzando una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”


Por otro lado, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de Ejecutoría Coactiva, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Se cumplió con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2010. Limitaciones

- La existencia de gran cantidad de morosos de obligaciones tributarias desde el año 2001 al 2006 - Se inicio la acumulación de Expedientes de morosos. - Existencias de Resoluciones de Sanción Incobrables. - Expedientes sin anotación en el sistema computarizado.

Medidas Correctivas

- Se inició la acumulación física de Expedientes Tributarios separados por Semestres. - Se solicito a la Subgerencia de Informática que se acumulen en el sistema y se anoten los

Expedientes diversos que tuvo los obligados morosos para que al emitirse el estado de cuenta aparezcan los Expedientes Tributarios.

- Se remitió a la Subgerencia de Informática con Memorándum N° 148-2010-EC-GR /MDSA la relación

de 7,966 Expedientes que por decreto de Alcaldía N° 01-2008/MDSA se dispuso suspender su cobranza por mandato del Tribunal Constitucional Arbitrios 2004, 2005.

- Se remitió a la Subgerencia de Informática con Informe N° 153-2010 EC-GR /MDSA con la relación

de 7,996 Expedientes que por Decreto de Alcaldía N° 01-2008/MDSA se dispuso suspender su cobranza por mandato del Tribunal Constitucional Arbitrios 2004, 2005 , y 2006.

- Se remitió a la Subgerencia de Informática el Memorándum N° 169-2010-EC-GR /MDSA con

conocimiento de la Gerencia de Rentas y a la Subgerencia de Administración Tributaria, solicitando la cancelación automática de Resoluciones de Sanción de Tesorería y reportando a Coactivo para evitar posibles quejas vecinales.


GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO El Plan Operativo Institucional de la GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO que en su conjunto al año 2010 tuvo programado siete (07) actividades a realizar cuyos detalles se muestran en el cuadro de evaluación.


MEDIDA


ANUAL



EJECUCION EJECUCION

EN %

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 83.94% Aceptable o Bueno

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las Subgerencias a su cargo

INFORMES


excelente

Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano

ESTUDIO 1 0

0% Inaceptable o

deficiente

Resolución de Gerencia de Licencia de Obras

RESOLUCIONES 241 238

99% Muy aceptable o

excelente

Autorizaciones de Ejecución de Obra en área de uso público

DOCUMENTO

250 222 89%

Aceptable o bueno

Elaboración de Estudios de Pre - Inversión

ESTUDIO 16 16


excelente

Coordinación con el comité Especial de Procesos de Selección de Obras y Consultarías de Obras

ACCION


excelente

Supervisión de Obras a Ejecutarse en el período presupuestal

OBRA


excelente

Observación: La Gerencia De Obras y Desarrollo Urbano mediante Informe N° 099-2011-GODU /MDSA remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el año, cinco (05) actividades tuvieron una ejecución que superó el 91% de lo programación anual, una (01) actividad registra una ejecución del 89%, y una (01) actividad que obtuvo el 0% de lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año, cinco (05) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente” , una (01) actividad llega a una ejecución del 89% calificando de “Aceptable o Bueno”, y una (01) actividad registra un 0% calificando de “ Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Gerencia a nivel de actividades es del 83.940% y de acuerdo a la escala de calificación propuesta se obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno” cuyos resultados se muestran en el cuadro de evaluación. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y , el cual detallamos a continuación:



- Se ha logrado mejorar el ornato del distrito y las condiciones de salubridad de los vecinos en el distrito de Santa Anita.

- Se ha logrado brindar atención con los profesionales de cada área. - Se ha logrado dar atención a los pedidos de la población a fin solucionar sus requerimientos.

Limitaciones

- Falta de personal - No se dispone de adecuados equipos informáticos - Falta de equipo para realizar levantamientos

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES La SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de nueve(09) actividades.


MEDIDA META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL CALIFICACION

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO


EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 100%


Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la Subgerencia de Obras Públicas, en concordancia a las actividades definidas en el POI

INFORMES

1,297 1,297


excelente

Absolver consultas y requerimientos de Información

ATENCIÓN


excelente

Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversión y de Expedientes Técnicos, a fin de priorizar su ejecución

BANCO DE PROYECTOS

16 16


Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2011 de acuerdo a los niveles de priorización determinados en el Presupuesto Participativo

PROGRAMA DE INVERSIONES

15 15


excelente

Ejecutar Obras Públicas mediante contrata

OBRA CONTRATADA 16 16


excelente

Supervisar la ejecución de Obras Públicas mediante contrata

OBRA SUPERVISADA


excelente

Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.

LIQUIDACIONES

16 13 81%

Aceptable o bueno

Elaborar e implementar un Programa de actividades de señalización vial horizontal y vertical, refacción de pistas

PROGRAMA

1 1


excelente

Implementar y ejecutar programas de Educación en Seguridad Vial

TALLERES


excelente


Observación: La Subgerencia De Obras Públicas y Transportes mediante Informe N° 099-2011-GODU /MDSA e Informe N° 316-2011-SGOPT-GODU /MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas al finalizar el año, se tuvo que ocho (8) actividades registraron óptimamente el 100% de lo programado ,y una (01) actividad llegó en su ejecución al 81% de lo programado. Evaluación Promedio: De acuerdo a la escala establecida la evaluación de las nueve (09) actividades programados para el año se tuvo que ocho (08) actividades alcanzan el rango del 91 al 100% de lo programado con una calificación de “Muy Aceptable o excelente”, una (01) actividad su ejecución es el 81% calificando de “Aceptable o bueno” de acuerdo a la escala de calificación. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala propuesta obtuvo la calificación de “Muy Aceptable o excelente” cuyos resultados se muestran en el cuadro de evaluación. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia De Obras Publicas y Transportes, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Se ha logrado mejorar el Ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos del distrito, asimismo esta Subgerencia ha cumplido con las metas propuestas especificadas en el POI.

Limitaciones

- Los ruidos provocados a la comunidad - Eliminación de materiales excedentes

- Falta de equipo para hacer levantamientos ( Estación Total)


SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL La SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de dieciséis (16) actividades.


MEDIDA


ANUAL



PROGRAMADA


%

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL 85.23%

Aceptable O Bueno

Certificado de Parámetro Urbanísticos y Edificatorios CERTIFICADO 540 497

92% Muy aceptable o

excelente

Anteproyecto de consultas INFORME 40 39 98%


Licencia de Obra modalidad A INFORME 15 6 40%


Licencia de Obra modalidad B INFORME 20 14 70%


Licencia de Obra modalidad C INFORME 20 19 95%


Licencia de Obra modalidad D INFORME 10 8 80% Aceptable o bueno

Regularización de obras sin licencia INFORME 25 18 72% Aceptable o bueno

Conformidad de Obra sin modificación de proyecto CERTIFICADO 30 19

63% Medianamente

aceptable o regular

Conformidad de Obra con modificación de proyecto CERTIFICADO 5 2

40% Inaceptable o

deficiente

Autorización para instalación de infraestructura para la prestación de servicio de telecomunicaciones INFORME 5 2

40% Inaceptable o deficiente

Autorización para conexión domiciliaria (agua, luz, desagüe) AUTORIZACIÓN 250 222


Autorización de obras en áreas de uso público AUTORIZACIÓN 15 23


excelente

Conformidad de Obra en áreas de uso público CERTIFICADO 10 9


Conformidad y finalización de instalación de infraestructura de telecomunicaciones CERTIFICADO 5 4


Quejas Vecinales INFORME 40 46 115%


Autorización y renovación para la instalación de elementos de seguridad, vigilancia y control en la vía pública INFORME 15 22


Observación: : La Subgerencia De Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil mediante Informe N° 099-2011-GODU/MDSA e Informe N° 154-2011-SGOPCUDC-GODU/MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento dieciséis (16) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento seis (06) actividades tuvo una ejecución anual que supera el 91% de lo programado, cinco (05) actividades logran alcanzar más del 71% de ejecución, dos (02)


actividades superan 51% de lo programado, y tres (03) actividades tuvo una ejecución por debajo del promedio registrando un 40% , como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las dieciséis (16) actividades programados para el año se tuvo que seis (06) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, cinco (05) actividades alcanzan en el rango de 71% al 90% de ejecución obtenida con una calificación de “Aceptable o bueno”, dos (02) actividades tuvo una ejecución en el rango de 51% al 70% calificando de “Medianamente aceptable o regular”, y tres (03) registran una ejecución igual a 40% calificando de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 85.23% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Aceptable o bueno” tal como lo muestra el cuadro de evaluación. Esto significa que a pesar de existir actividades cuyos promedios unitarios no alcanzaron el nivel requerido de ejecución, el cumplimiento de las otras permitieron que la redistribución para el calculo alcance el rango de 85.23%. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia De Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Se ha atendido mayor número de quejas vecinales relacionados a obras, se ha atendido el 98 % de los expedientes sobre licencia de obras y de los demás trámites en un 90%; en cuanto a control urbano se ha hecho de conocimiento mediante las notificaciones preventivas de Sanción a los contribuyentes que deben de regularizar y construir sus viviendas con la debida autorización o licencia de obra.

Limitaciones

- Dentro del área de obras privadas se ha presentado problemas con los expedientes que se encuentran incompletos y otras que se encuentran pendientes de subsanar por parte de los contribuyentes y otras abandonadas.

- Dentro de los problemas presentados dentro del área de control urbano tenemos la falta de

movilidad permanente para realizar los trabajaos de campo de área de Control Urbano, falta de equipo fotográfico a fin de captar las pruebas en la que se viene cometiendo infracción por las construcciones ejecutadas sin la licencia de obra.

Medidas Correctivas

- Como conclusión final se debe superar las deficiencias a fin de lograr mayor número de expedientes resueltos y concluidas con contribuyentes satisfechos, y con respecto al área de control urbano tener mayor presencia y detectar las construcciones que se vienen realizando sin autorización municipal, y control más estricto a las empresas que prestan servicios públicos que vienen realizando obras en la vía pública.


SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS La SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de once (11) actividades.


MEDIDA

META EJECUCION

ACUMULADA ANUAL



PROGRAMADA

EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 100.00%


Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión INFORME 4 4


excelente

Emitir Certificados de Nomenclatura CERTIFICADO 34 34 100%


Emitir Certificados de Numeración CERTIFICADO 207 207 100%


Emitir Certificados de Alineamiento y Retiro CERTIFICADO 28 28 100%


Emitir Certificados de Jurisdicción CERTIFICADO 96 96 100%


Emitir constancia negativa de catastro CONSTANCIA 40 40 100%


Visación de Planos de trámite para prescripción adquisitiva de dominio. EXPEDIENTE 42 42


excelente

Rectificación de Linderos o medidas perimétricas. INFORME 4 4 100%


Propuestas de cambio específico de zonificación. INFORME 3 3 100%


Gestión de los expedientes de habilitación Urbana y Subdivisión de suelo. INFORME 6 6


excelente

Elaboración del Plan catastral distrital. PLAN 1 1 100%


Observación: : La Subgerencia De Catastro y Habilitaciones Urbanas mediante Informe N° 099-2011-GODU/MDSA e Informe N° 203-2011-SGCHU-GODU/MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento once (11) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento tuvieron una ejecución anual alcanzan el 100% de lo programado como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las once (11) actividades programados para el año alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.


De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia De Catastro y Habilitaciones Urbanas, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados

- Se ha logrado brindar una atención cálida y cordial para los vecinos dando la facilidad de comunicación directa con los profesionales del área.

- La Subgerencia De Catastro y Habilitaciones Urbanas informa que hemos cumplido con las metas trazadas.

Limitaciones

- Falta de personal - Falta de información de registros de evolución de los centros urbanos del distrito. - Archivos incompletos de planos y resoluciones. - No se dispone de adecuados equipos y sistemas informáticos.

- Falta de Plano Distrital aprobado mediante visado, sello y plan catastral


GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

La SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de dieciocho (18) actividades.


MEDIDA META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL CALIFICACION PROMEDIO DE

CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRA

MADA EJECUCI

ON EJECUCION

EN %

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 100%


Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI INFORMES 3 3


Emitir normativas internas de carácter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos)

DOCUMENTOS DIVERSOS 6 6


Supervisión y monitoreo de las prestaciones del servicio de terceros en la limpieza pública y el barrido de calles INSPECCIONES 60 60


Asesorar y organizar periódicamente a las personas que se dedican al reciclaje de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) CAPACITACIONES 4 4


Implementar un Programa de Forestación (Pulmones Ecológicos) para mejorar las condiciones medio ambientales del aire.

PULMONES ECOLÓGICOS 1 1


Servicio de Recolección, retiro y evacuación de desmonte en distintas zonas del distrito M3 720 720


Campañas de techos y calles limpias CAMPAÑAS 12 12 100% Muy aceptable o excelente Supervisar el Servicio de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos domiciliarios TONELADA 365 365


Ejecutar la mejora de los servicios de barrido de avenidas, calles, plazas y espacios públicos TONELADAS 12 12


Mantenimiento de las áreas verdes (parques y jardines) del Distrito M2(* PARQUES) 5000 5000


Rehabilitación y Habilitación de parques y jardines del distrito M2 3000 3000


Forestación de áreas verdes del distrito (calles y avenidas) ÁRBOLES 1 1


Implementación de un programa de Desratización del Río Surco PROGRAMA 12 12


Programa de educación ambiental para orientar y capacitar a la población y escolares del cuarto y quinto de secundaria, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 840 840

100%


Eliminación de Maleza M2 2 2 100% Muy aceptable o excelente

Campaña de esterilización canina CAMPAÑA 2 2 100% Muy aceptable o excelente Implementación de la Campaña de empadronamiento de canes CAMPAÑA 1 1


Realizar Servicios de Fumigación en el ámbito distrital INTERVENCIONES 50 50



Observación: : La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente mediante Memorándum N° 382 -2011-GSPDS /MDSA e Informe N° 130-2011-SGLPAVMA-GSPDS /MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento dieciocho (18) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento, estas alcanzan el 100% de lo programado en su ejecución del ejercicio 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación las dieciocho (18) actividades programados para el año alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, el cual detallamos por cada Jefatura a su cargo a continuación: Respecto a Áreas Verdes: Logros y Resultados Esperados

- Para del año 2010 se organizaron diversas actividades entre las cuales citamos:

- Se realizó el mantenimiento y conservación de 134 parques en el distrito - Se logró el relanzamiento de 10 parques y 3 bermas del distrito. - La realización de Convenios Institucionales.

Limitaciones Los cuales se dividen en dos factores: Internos y Externos. Factores Internos:

- Ausencia de equipamiento e infraestructura para la implementación de un Vivero Municipal. - Falta de equipamiento de riego. - Falta de planta de tratamiento de aguas. - Ausencia de insumos y herramientas de jardinería. - Ausencia de personal para cubrir totalmente el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. - Falta de capacitación para el personal obrero. - Falta de control plagas y / o enfermedades de la flora. - Falta de desarrollo de software CAD para inventario y registro de áreas verdes.


Factores Externos:

- Malos hábitos de la población en el deterioro de parques y bermas distrito. - Amenaza de desborde del río Surco. - Presencia de Mototaxistas y pandilleros en los parques. - La presencia de jardineros informales que realizan podas indiscriminadas, arrojando los desechos a

los parques , bermas del distrito. - Proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas.

Respecto a Medio Ambiente:


- Se logró obtener la certificación de Gestión Ambiental Local Sostenible. - El desarrollo de proyectos ecológicos ambientales. - Se cumplió con el Plan Operativo Institucional programado para el año 2010.

Limitaciones

- No se cuenta con la cantidad de personal necesario para velar por un ambiente sustentable. - Falta de ambiente adecuado para desarrollar las tareas diarias. - Falta de un teléfono para atender reclamos. - No se cuenta con la tecnología necesaria para poder medir el Impacto Ambiental en nuestro

distrito. - La existencia de talleres, fábricas con manejo de insumos altamente tóxicos - Emisión de monóxido de carbono por parte de los vehículos motorizados. - Aumento de la población canina. - Manejo inadecuado de los residuos sólidos.

Medidas Correctivas

- Se realizó un trabajo coordinado con diversas áreas de la MDSA y con el apoyo de instituciones educativas para el logro de las actividades programadas.

- Se concretó la suscripción de Convenios Interinstitucionales. Respecto a Limpieza Pública:


- Trabajamos de manera conjunta con la población para el logro de las principales metas del área. - Se logró la ampliación de cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos. - Se cuenta con servicio de recolección a cargo de una E. P. S. debidamente autorizada, mediante

licitación.


Limitaciones Los cuales se dividen en dos factores: Internos y Externos. Factores Internos:

- Falta de un ambiente adecuado para el desarrollo de las tareas diarias. - Falta de capacitación sobre medidas de seguridad y barrido de calles para el personal obrero. - Es necesaria la presencia de un Técnico Calificado que apoye en las labores administrativas. - Se requiere un teléfono para atender reclamos, y una computadora adicional. - Falta de desarrollo de software CAD para optimizar y mejorar el sistema de rutas.

Factores Externos:

- Poca conciencia ambiental de los pobladores del distrito. - Arrojo indiscriminado de Residuos Sólidos a las calles, convirtiéndolas en botaderos informales. - Proliferación de tricicleros, recicladores que causan molestias y confusión en la población. - Propagación de negocios informales que contaminan el ambiente.

Medidas Correctivas

- Se promovió la participación inclusiva de la población civil, entre la que se destaca el trabajo

realizado con escolares, para sensibilizar a la comunidad santanitence sobre temas relacionados al ambiente.

- Se logró la ampliación de cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos.

- Se cuenta con servicio de recolección a cargo de una E. P. S. debidamente autorizada, mediante licitación.


SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL La SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de once (11) actividades.


MEDIDA META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL CALIFICACION


PROGRAMADA

EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 100 %


Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI INFORMES 2 2


excelente Emitir normativas internas de carácter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos)

DOCUMENTO DIVERSOS 6600 1699


Supervisar la Elaboración de Planes Distritales en materia de Seguridad Ciudadana, como son del Serenazgo y Policía Municipal PLANES 9 4

44% Inaceptable o

deficiente

Elaborar de manera permanente un Sistema Estadístico que permita evaluar la participación por tipos de casos que tuvo la Subgerencia y compararlos con los resultados obtenidos en los años anteriores.

SISTEMA ESTADÍSTICO 12 12

100%


Informar adecuadamente a la población sobre el rol preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP TALLERES 4 4


excelente

Identificar y sancionar a los Infractores que incumplan con las normas nacionales y municipales

NOTIFICACIONES 7650 726


Realizar operativos periódicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercialización de drogas, prostitución, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP OPERATIVOS 154 50

32%


Realizar periódicos operativos de control a mercados, locales comerciales, expendios de bebidas alcohólicas, uso de la vía pública, espectáculos públicos no deportivos y control de licencias. OPERATIVOS 96 1253

1305%


Realizar operativos de Control de Higiene Alimentaría y Normas de Salubridad en Locales Comerciales. OPERATIVOS 4 4


Realizar Operativos de Reubicación, Erradicación, Retención y Decomiso en el Comercio Informal. OPERATIVOS 12 12


Implementación del Serenazgo femenino

PROGRAMA 1 1


excelente


Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento once (11) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento siete (07) actividades tuvo una ejecución anual que registra un 100% de lo programado, cuatro (04) actividades que alcanzan apenas un porcentaje menor al 50% de ejecución , y dos (02) actividades que muestran más de 51% de lo programado como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las once (11) actividades programados para el año se tuvo que siete (07) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, y dos (02) actividades se registran apenas entre el rango de 0% al 50% calificando de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL La SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de cinco (05) actividades principales.


MEDIDA

META

EJECUCION ACUMULADA

ANUAL CALIFICACION


PROGRAMADA

EJECUCION

EJECUCION EN %

SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL 100.00%


Atención en la DEMUNA de las diversas denuncias en las que se

evidencia vulneración a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y

mujeres. CASOS 1166 1166

100%


Atención en OMAPED de los diversos casos (Visitas Domiciliarias para la

Donación de Sillas de Ruedas y otros) CASOS 8 8

100%


Organizar y coordinar con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el Proceso del Presupuesto Participativo 2012

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 1

100%


Fomentar periódicas campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescentes y mujeres conozcan y

hagan respetar sus deberes y derechos

CAMPAÑAS

12 12

100%


Programa de Vacaciones Útiles “Verano 2011”

VACACIONES DE VERANO 1 1


Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento cinco (05) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento las mimas logran alcanzar el 100% de ejecución.


Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación las cinco (05) actividades programados para el año el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100 % que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.

CENTRO CULTURAL DE ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES El CENTRO CULTURAL DE ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de veintiún (21) actividades.


MEDIDA


ANUAL CALIFICACION

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGR

AMADA EJECUCION

EJECUCION EN %

CENTRO CULTURAL ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES 99.26% Muy Aceptable o Excelente

A leer ACTIVIDAD 40 40 100% Muy aceptable o excelente Concurso de comprensión lectora ACTIVIDAD 8 8


Taller de comprensión lectora ACTIVIDAD 8 8 100% Muy aceptable o excelente

Cine y video ACTIVIDAD 1 1 100% Muy aceptable o excelente

Viernes culturales ACTIVIDAD 24 24 100% Muy aceptable o excelente

Parques de cultura ACTIVIDAD 12 12 100% Muy aceptable o excelente Festival de teatro con títeres “Titereteando” ACTIVIDAD 1 1


Actividades de acuerdo a la Agenda Institucional ACTIVIDAD 10 10


Difusión televisiva cultural por Internet ACTIVIDAD 350 350


Talleres de Arte ACTIVIDAD 1486 1486 100% Muy aceptable o excelente

Festicultura ACTIVIDAD 23 23 100% Muy aceptable o excelente Impulso de cultura cívica (izamientos) ACTIVIDAD 76 76


Pasacalle de la identidad santanitence ACTIVIDAD 1 1


Inventario de la Biblioteca Municipal ACTIVIDAD 29 20

69% Medianamente aceptable o

regular Codificación de libros de la Biblioteca Municipal ACTIVIDAD 26 20


Catalogación de libros ACTIVIDAD 26 22 85% Aceptable o bueno Gestión de donaciones de libros ACTIVIDAD 2 2


Limpieza de la biblioteca ACTIVIDAD 365 200 55%


Elaboración de carne de biblioteca ACTIVIDAD 840 1500


Atención a usuarios de la biblioteca ACTIVIDAD 36000 35000


Celebración de matrimonios PROGRAMA 650 802 123% Muy aceptable o excelente


Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento veintiún (21) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento diecisiete (17) actividades tuvo una ejecución anual que registra un 100% de lo programado, dos (02) actividades que logran alcanzar más de 71% de ejecución , y dos (02) actividades que muestran más de 51% de lo programado como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las veintiún (21) actividades programados para el año se tuvo que diecisiete (17) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, y dos (02) actividades alcanzan en el rango de 71% al 90% de ejecución obtenida con una calificación de “Aceptable o bueno”, y finalmente dos (2) actividades se encuentra en el rango de 51% al 71% calificando de “Medianamente aceptable o regular”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 99.26% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA · IEMS(PIM) = Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida x 1 ......

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