Municipalidad de Escazú PLAN ESTRATÉGICO DE LA ... · propuesta de mecanismo para el monitoreo...

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Municipalidad de Escazú


Marzo 2013

PLAN ESTRATÉGICO DE LA MUNICIPALIDAD

DE ESCAZÚ 2013-2017

: 2013-2017

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Contenido Introducción ........................................................................................................................................ 3

1. Evaluación Cualitativa Participativa del Plan Estratégico de la Municipalidad de Escazú 2007-

2017 ..................................................................................................................................................... 6

2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados (FOAR) .............................. 10

3. Enfoque Estratégico .................................................................................................................. 13

Desarrollo del Cantón de Escazú ................................................................................................... 13

Visión del Desarrollo del cantón al 2017 ................................................................................... 13

Valores cantonales .................................................................................................................... 13

Líneas Estratégicas del Desarrollo cantonal .............................................................................. 13

Políticas del Desarrollo Cantonal .............................................................................................. 14

Enfoque Estratégico de la Municipalidad de Escazú al año 2017 ................................................. 16

Visión ......................................................................................................................................... 16

Valores Institucionales .............................................................................................................. 16

4. Mapa Estratégico de Objetivos ................................................................................................. 17

5. Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas Estratégicas al año 2017 ....................................... 18

6. Plan de Acción por Objetico Estratégico ................................................................................... 29

7. Propuesta Metodológica de Monitoreo, Evaluación y Rendición de Cuentas .......................... 78

Premisas de la propuesta .............................................................................................................. 78

Las conversaciones estratégicas de los equipos gerenciales. ....................................................... 80

Indicadores y rasgos básicos de éstos ........................................................................................... 84

8. El Plan Estratégico de la Municipalidad de cara al Plan Nacional de Desarrollo ...................... 94

3


Introducción

Este Plan Estratégico de la Municipalidad de

Escazú al año 2017 es el producto de una

detenida labor de más de cincuenta horas de

análisis, interpretación y toma de decisiones

por consenso, de un Equipo de Planificación,

de carácter gerencial municipal, de veintiuna

personas en el que participaron: el señor

Alcalde, la señora Vice Alcaldesa, asesor de la

Alcaldía, el equipo de directoras de macro

procesos y varias jefaturas de algunas

dependencias municipales. La lista de

personas se incluye al final de esta

introducción.

Fueron diferentes fuentes que sirvieron de

insumos al análisis realizado. Éstos son:

En primer término, las condiciones

actuales del cantón que se

diagnosticaron mediante un análisis de

fuentes secundarias, provenientes de

estudios recientes que aportan

indicadores e índices del cantón. Este

diagnóstico se incluye en un documento

específico denominado Diagnóstico

Cantonal de Escazú 2013.

Una consulta inicial al Concejo Municipal,

de apertura de la consultoría, para

indagar sobre visión de las personas que

componen este órgano e

insatisfacciones, respecto al estado

actual que sustenta la necesidad de

cambio, así como el proceso deseado

para esta propuesta de cambio. Una

segunda consulta a este mismo órgano

para presentar los resultados en su etapa

casi final, de la labor de revalidación del

Plan Cantonal y de la actualización del

Plan Estratégico Municipal.

Una consulta, con las mismas

características, se realizó con un

conjunto de cerca de 60 personas

funcionarias de la Municipalidad.

Reuniones específicas con todos los

equipos operativos de la Municipalidad

para informar sobre los procesos en

marcha.

El resultado de consultas a la ciudadanía,

mediante grupos focales, conversaciones

ciudadanas, visita de la ciudadanía al

equipo de planificación, entrevistas y un

foro ciudadano.

Consulta o entrevistas a personas que

son funcionarias, tanto de la

Municipalidad, como de instituciones

estratégicas del cantón, como son: El

Ministerio de Educación Pública, el

Ministerio de Salud, la Fuerza Pública.

Una evaluación cualitativa respecto al

estado de avance y condiciones, a esa

fecha, mes de febrero del 2013, del Plan

Estratégico de la Municipalidad 2007 –

2013. Esta evaluación se incluye en el

primer apartado de este documento de

Plan.

Como complemento a esta evaluación

cualitativa, se realizó un análisis de

Enfoque Positivo denominado:

Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones

y Resultados (FOAR) que se incluye en el

apartado segundo de este documento.

Con base en este conjunto de insumos se

contó con suficientes criterios para

profundizar en una serie de conversaciones

estratégicas que dieron pie a la formulación

estratégica.

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Fue posible, también, a lo largo de este

proceso armonizar las propuestas del Plan

Estratégico de la Municipalidad con el Plan

de Gobierno de la Alcaldía 2010 – 2016, cosa

que se pudo lograr mediante la participación

continua del señor Alcalde y de la Vice

Alcaldesa y su asesor, en las conversaciones

estratégicas, así como en reuniones y

entrevistas estratégicas con este equipo líder

municipal.

La incorporación del enfoque del Plan de la

Alcaldía 2010 – 2016 realizada por estos

medios, se complementó mediante un

análisis técnico de la consultoría, cotejando

puntos de encuentro de las propuestas que

contribuyen a enriquecer las aspiraciones

ciudadanas detectadas en las consultas, a

sabiendas que el Plan de Gobierno de la

Alcaldía fue sustentado también en múltiples

consultas ciudadanas.

Tanto el Enfoque Estratégico como el análisis

FOAR realizados se incluyen en este Plan, en

el segundo y tercer apartados.

La Misión, en su contenido esencial, se

mantuvo igual a la formulada en el año 2006.

La Visión de la Municipalidad se reformuló

en su totalidad.

Los Objetivos estratégicos, también fueron

actualizados.

Estos Objetivos Estratégicos se presentan en

un Mapa Estratégico, en el cuarto apartado

del presente documento.

El Mapa Estratégico se fundamenta en un

modelo lógico de planificación, conocido

como Cuadro de Mando Integral (Balanced

Scorcard) que, mediante una estructura

lógica de la estrategia, tiene la importante

cualidad facilitar la Gestión para Resultados.

Sabiendo que se parte de recursos de

distinta índole: humanos, tecnológicos y

financieros, la Institución puede realizar sus

procesos internos operativos que generan

productos (bienes y servicios), los cuales

deben impactar en los resultados que la

ciudadanía espera alcanzar en al año 2017.

Un total de catorce objetivos estratégicos

son los que componen este Mapa. Cinco en

la dimensión de Usuarios o Ciudadanía, que

son las cinco áreas de desarrollo que

coinciden con las Líneas Estratégicas del Plan

de Desarrollo Cantonal al 2017.

Tres objetivos se ubican en la dimensión del

Proceso Interno. Estos tres objetivos señalan

aquellos procesos innovadores en los que la

Municipalidad debe priorizar sus intenciones

de actualización y cambio, con miras a

satisfacer, de la mejor manera, las

aspiraciones de desarrollo ciudadanas.

Alimentando y haciendo viables estos

procesos se requiere personas, tecnología y

recursos financieros, que garanticen que la

institución municipal se destaque en aquello

que va a marcar la diferencia en ofrecer un

valor público de su quehacer a la ciudadanía

del cantón. De allí que se prioricen tres

objetivos de la dimensión de Aprendizaje y

Tecnología y tres objetivos en la dimensión

Financiera.

Con base en esta lógica de relaciones entre

los objetivos del Plan Estratégico de la

Municipalidad, se logró establecer una

estrecha relación de continuidad (alineación)

5


entre este Plan y el Plan de Desarrollo

Cantonal al 2017.

En el quinto apartado del presente

documento se presentan los indicadores y

metas asociadas a cada objetivo estratégico,

así como las iniciativas estratégicas.

El sexto apartado consiste en Plan de Acción.

En éste se ofrece una propuesta de

despliegue de la Estrategia a cinco años plazo

(2013 – 2017) La misma se va a concretar,

año con año, en el Plan Operativo Anual

(POA) En el Plan de Acción se asocian a cada

iniciativa estratégica, las principales tareas,

el cronograma de ejecución a cinco años

plazo y, en buena parte de las iniciativas, se

pudo hacer referencia a insumos, recursos o

costos aproximados. En este último caso se

trata sólo de hipótesis presupuestaria que

habrá que precisar, año con año en el

correspondiente POA.

El sétimo apartado consiste en una

propuesta de mecanismo para el monitoreo

y evaluación del Plan Estratégico de la

Municipalidad y del Plan de Desarrollo

Cantonal 2007 – 2017.

Finalmente, en esta búsqueda alineamiento

del Plan Estratégico Municipal, el equipo

consultor realizó un análisis con miras a

establecer las relaciones de este Plan con los

grandes resultados del desarrollo del país,

expresados en el Plan Nacional de

Desarrollo. Esta relación se muestra en el

octavo y último apartado del presente Plan.

Personas Participantes en la formulación del Plan Estratégico de la Municipalidad 2013 - 2017

1. Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde Municipal

2. Luisiana Toledo Quirós, Vice Alcaldesa Municipal 3. Ana Gabriela Mora Matarrita, Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 4. Auxiliadora Ramírez Ramírez, Proceso de Planificación 5. Bernardita Jiménez Martínez, Directora MP Financiero 6. Carlos Gutierrez Montero, Despacho del Alcalde 7. Carlos Morales, Proceso de Cobros 8. Carmen Vásquez Peñaranda, Jefe Proceso Recursos Humanos 9. Christiand Montero, Jefe Proceso Contraloría Ambiental 10. Cira Castro Myrie, Jefe Proceso de Proveeduría 11. Claudia Jirón Cano, Proceso de Desarrollo Humano 12. David Umaña Corrales, Jefe Proceso Servicios Comunales 13. Eladio Madrigal, Proceso de Infraestructura y Obras 14. Johnny Delgado Aguilar, Jefe del Proceso de Informática 15. Maritza Rojas Poveda, Directora MP Desarrollo Humano 16. Nereyda Azofeifa Rivas, Jefe Proceso de Planificación 17. Patricia Cháves Bermúdez, Jefa del Proceso de Asuntos Jurídicos 18. Ronald Rodríguez, Jefe Proceso Desarrollo Económico Local y de Educación 19. Sandra Blanco Alfaro, Directora MP Ingeniería y Obras 20. Shirley Garbanzo Morelli, Directora MP Hacendario 21. Vanessa Chang Ugarte, Proceso de Planificación

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1. Evaluación Cualitativa Participativa del Plan Estratégico de la

Municipalidad de Escazú 2007-2017

Realizada por el Equipo Responsable de la revisión del Plan Estratégico

Institucional conformado por 26 personas, incluyendo el Alcalde, la Vice

Alcaldesa, Gerentes de Macro Procesos, Jefaturas y Asesor

La evaluación se desarrolló tomando como referencia el estado de avance en

el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Municipal

(Estatus), así como la vigencia o no de cada objetivo, después de seis años de

implementación. Se trató de una evaluación de carácter cualitativo, por parte

del equipo gerencial mencionado.

Objetivo Estratégico Estatus1 Vigencia al 2017

SI NO

DIMENSIÓN DEL USUARIO Renovar, ampliar y mejorar la infraestructura urbana y espacios de recreación y deporte que garanticen la igualdad, y equidad

SI

Brindar espacios seguros, ambiente sano, saludable, y agradable a la ciudadanía

SI

Propiciar el desarrollo local integral sostenible y planificado, de forma tal que incida en la igualdad de oportunidades en el

SI

1

7



SI NO

acceso a la educación, salud empleo, cultura, entre otros Comunicar a la ciudadanía sobre el quehacer municipal, respetando la diversidad existente, para alcanzar participación ciudadana, mediante espacios que permitan una adecuada retroalimentación para el desarrollo local

SI

Brindar una plataforma tecnológica de servicios para agilizar los trámites y procesos municipales en forma transparente, eficiente y que responda a las realidades particulares de la ciudadanía.

SI

Propiciar mejoras en el sistema de transporte público

SI

Establecer un ordenamiento vial que garantice y regule el empleo seguro de las vías públicas tanto para conductores como peatones

SI

PROCESO INTERNO Establecer una policía municipal capacitada y con los recursos tecnológicos adecuados.2

SI

2 Verde: creación de la PM;

Amarillo: equipamiento

8



SI NO

Promover una adecuada coordinación entre entidades públicas (Ministerio de Salud, AyA, Contraloría General de la República, MOPT, SETENA, INVU, CCSS, Registro Civil, entre otras), y privadas del cantón, así como con las comunidades en general, con miras a asegurar la implementación del Plan de Desarrollo Cantonal (seguridad ciudadana, alcantarillados, Clínica, protección de recursos naturales y otra infraestructura)

SI

Liderar y garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana que incidan en la planificación institucional en función de un desarrollo local inclusivo

SI

Crear y poner en operación un área de comunicación y difusión municipal

SI

Fortalecer la Administración Tributaria (IBI, patentes, cobros…) Desarrollo Urbano, Proveeduría, Informática y la Gestión de la Información, orientada hacia una modernización, mayor eficiencia y eficacia

SI

9



SI NO

de los servicios. APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍA Crear e implementar un programa de desarrollo del recurso humano, orientado a la tecnificación especializada en diferentes áreas (según programas), al fortalecimiento de la capacidad gerencial, así como de los valores; que permitan al usuario final acceder a los servicios municipales en forma ágil y segura.

SI

Equipar la Municipalidad con tecnología de punta para la seguridad ciudadana: equipo adecuado de monitoreo en zonas críticas, equipo de alta potencia en armas y transporte.

SI

Lograr la incorporación y el compromiso permanente de ciudadanos, con conocimientos, destrezas, experiencias y honorabilidad para contar con un equipo deliberante de estudio del logro de resultados y redefinición de líneas de acción en los temas sustantivos del Cantón

SI

Suministrar el equipo necesario, espacio físico y facilidades tecnológicas al área de comunicación, para que desarrolle sus funciones en forma eficiente y eficaz.

SI

10


2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y

Resultados (FOAR)

FORTALEZAS INSTITUCIONALES Nuestros principales activos

Usuario /ciudadanía

Cuenta con los servicios distintivos respecto a otras municipalidades.

Puesto No.1 IP Género

Puesto por encima del promedio nacional en la gestión integral de residuos sólidos.

Fortalecimiento y equipamiento de la Policía Municipal.

Alta inversión en promoción social y proyección comunal

Única municipalidad con declaratoria por el Ministerio de Cultura por su agenda cultural 2013

Proceso Interno

Puesto No. 12 entre las 89 municipalidades del país en el índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República.

Morosidad se ha ido disminuyendo de un 47% en el 2001 a un 11% en el 2011

Junto con otras 26 Municipalidades realizan intercambio de información tributaria

Manual de procedimientos actualizado

Se cuenta con bastantes condiciones para crear ventanilla única

Capacidad de endeudamiento (perspectiva financiero)

Consultorías BID para el fortalecimiento institucional.

OPORTUNIDADES Para el desarrollo del cantón consistente con la

visión

Puesto No.4 en el índice de desarrollo humano(IDH) del PNUD

o Esperanza de vida en años 80,3 o Puesto No.1 en índice de Bienestar

Material

Puesto No.6 en el índice de competitividad cantonal(ICC)

o Puesto No.6 de 81 , en clima empresarial

o Puesto No.9 de 81, en establecimiento de entretenimiento

o Puesto No. 3 de 81 en porcentaje de viviendas con internet

o Puesto No.7 de 81 en cobertura de inglés en primaria.

Aproximadamente un 62% de población recicla

7060 hectáreas de zona protectora en cerros de Escazú

Disminución de incidentes delictivos.

Ubicación, geografía y clima del cantón

Turismo ecológico y cultural (San Antonio)

Auge empresarial en San Rafael

Mercado potencial para el material valorizado

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El quinto mayor presupuesto municipal del país.

Certificación ISO 9001-2008. Aprendizaje y tecnología

Archivo digitalizado (premio por mejor archivo)

Existencia del Sistema de Información Geográfica (SIG)

Fortalecimiento y mejora en el equipamiento y compra de edificios

92% de personal capacitado en todos los grupos ocupacionales

Capacidad de mandos medios para empoderarse más para la toma de decisiones

Potencial tecnológico para agilizar trámites a empresas

Segundo lugar municipal en incorporar requisitos de trámites en página web

Se le ha otorgado un premio por el sistema GIS.

Página Web ubicada en el 3 er lugar municipal.

Fue modelo para diseño del sistema MERLINK.

Obtuvo un premio nacional por el Archivo.

Un alto porcentaje de profesionalización del personal municipal.

ASPIRACIONES INSTITUCIONALES3

Nuestro futuro preferido

Satisfacer con calidad las necesidades de la ciudadanía, en pro de la justicia y paz social que lograremos mediante la empatía y colaboración entre áreas, siendo parte de un logro común.

ASPIRACIONES CIUDADANAS Su futuro preferido

Agilización de trámites municipales en patentes, proyectos de desarrollo, permisos de construcción

Ordenamiento vial

Desarrollo socio económico más inclusivo

Encadenamientos productivos

Mayor y mejor infraestructura deportiva y recreativa

Mejorar aceras, cunetas y alcantarillas

Mejora del alcantarillado sanitario

Fortalecimiento del Instituto de Capacitación

Seguimiento a las iniciativas educativas en marcha

Desarrollar una educación de mayor calidad y equidad

Continuar equipamiento de Policía Municipal

Atención en demandas específicas de calles y sectores

Red vial y aceras

Crear sinergias entre actores productivos (encadenamientos)

Comunicación eficaz, oportuna y continua Municipalidad – ciudadanía / participación ciudadana

La Casa de la Mujer

Red de cuido

3 Formulado por el equipo DO

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RESULTADOS Medibles, a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo

(Véase mapa estratégico de objetivos e indicadores)

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3. Enfoque Estratégico

Desarrollo del Cantón de Escazú

Visión del Desarrollo del cantón al 2017

Ser un cantón socialmente equilibrado, con más y mejor oferta en educación, con mejor

infraestructura y transporte, seguro, saludable, ordenado y limpio. Siendo moderno, conserva

su arquitectura tradicional y costumbres, con un comercio dinámico que integra la agricultura

orgánica y tradicional y la artesanía; valora, protege y aprovecha sosteniblemente sus cerros,

dando atención equitativa de los diversos sectores de población, respetando las diferencias de

género, edad y condición.

Este desarrollo es liderado por un gobierno local transparente, eficiente, eficaz, comprometido,

democrático y participativo.

Valores cantonales

Honradez Tranquilidad Participación Solidaridad Compromiso

Líneas Estratégicas del Desarrollo cantonal

1. Entonos saludables: Gestión ambiental, salud, deporte, recreación y seguridad ciudadana

2. Desarrollo social, económico y cultural con equidad de género e inclusividad

3. Ordenamiento vial, infraestructura y transporte

4. Desarrollo comunitario, Comunicación y participación ciudadana

5. Gestión del gobierno local y Servicios Municipales

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Políticas del Desarrollo Cantonal

Las políticas de desarrollo local son la guía, tanto para los diferentes actores del cantón vinculados

en la ejecución del Plan de Desarrollo Cantonal, como para el personal municipal, responsable de

promover y facilitar la implementación del mismo.

Las políticas están organizadas por línea estratégica de desarrollo, salvo en el caso de la política de

género que es de carácter transversa. Estas políticas son:

Política transversal:

Realizar acciones afirmativas orientadas a asegurar la igualdad en el acceso a los derechos

y oportunidades de las mujeres del cantón y fomentar su participación ciudadana.

Entonos Saludables: Gestión ambiental, salud, deporte, recreación y seguridad ciudadana

Proteger y mejorar el medio ambiente de Escazú propiciando un contexto “azul y verde”

en armonía con la naturaleza.

Contribuir, de manera sustantiva, en el mejoramiento de la seguridad ciudadana dentro

del cantón.

Incrementar la diversidad y disponibilidad de centros de esparcimiento y deportes en el

cantón, mediante la remodelación de obras existentes y la construcción de obras nuevas.

Impulsar el reciclaje, la reutilización, la reducción y recuperación, con la participación

comunitaria.

Desarrollo Social, Económico y Cultural con equidad de género e inclusividad

Dar prioridad de primer grado al desarrollo de la calidad de la educación en el cantón,

incluyendo condiciones de infraestructura, que impacte en el fortalecimiento de los

valores, en el desarrollo de la salud, en la protección y mejoramiento del medio ambiente,

en la conservación y desarrollo de la cultura, en la calidad del entretenimiento y que

permita acceder a mejores y mayores fuentes de trabajo.

Promover el desarrollo económico local del cantón de Escazú, mediante la generación de

fuentes de trabajo, la creación de empresas mixtas y la reactivación del turismo y

artesanía local, haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Impulsar programas sociales técnicamente planificados y servicios especializados,

orientados a propiciar un desarrollo equitativo y diferenciado de los sectores de población

más vulnerables: personas en condición de pobreza y pobreza extrema, mujeres jefas de

hogar, personas con discapacidad, persona adulta mayor, niños y niñas.

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Generar ambientes protectores para las niñas, niños y adolescentes a fin de garantizar el

goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Mejorar la calidad y diversidad de servicios sociales y culturales en el cantón de Escazú.

Desarrollo Comunitario, Comunicación y Participación Ciudadana

Liderar un esfuerzo de coordinación interinstitucional y organizacional, con participación

ciudadana, en el Cantón, con miras a hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos

públicos y privados disponibles, orientados a alcanzar los resultados del Plan de Desarrollo

Cantonal.

Incentivar el desarrollo organizativo y participativo de los actores clave en el desarrollo

cantonal.

Gestión del Gobierno Local y Servicios Municipales

Desarrollar un enfoque de gestión integrado y planificado en la Municipalidad que haga

viable asumir los retos del desarrollo local, mediante equipos de trabajo interdisciplinarios

de alta ética profesional.

Ofrecer a la ciudadanía servicios ágiles, de calidad, con tecnología de punta.

Remozar los procesos, la estructura y la gestión organizacional de la Municipalidad para

atender las demandas de la población del cantón, manteniendo la Municipalidad como

una institución referente en el plano nacional.

Ordenamiento Vial, Infraestructura y Transporte

Mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura urbana y el transporte público

local, con el propósito de incrementar la seguridad vial y el nivel de vida de los ciudadanos

y ciudadanas.

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Enfoque Estratégico de la Municipalidad de Escazú al año 2017

Visión

Valores Institucionales

HONESTIDAD

Ser consecuente entre lo que se predica y se practica.

Racionalidad en el uso de los recursos.

Integridad y ética con todas las personas, internas y externas de la institución

LEALTAD

Defender el interés institucional ante todo.

Ser ejemplo de excelencia en todo lo que se haga.

Practicar constantemente la solidaridad.

COMPROMISO

Cumplir con la labor más allá de la jornada laboral

Apoyar a otros procesos en el cumplimiento de las metas.

Ante poner los intereses institucionales y comunales ante los personales.

Mostrar la mejor actitud ante la adversidad.

Prestar servicios de calidad con personal

calificado y honesto para la construcción del

desarrollo local integral equitativo en beneficio

de la comunidad y toda persona con intereses

y actividades en el cantón.

Liderar la prestación de servicios para la

construcción del desarrollo local integral

equitativo, en beneficio de la comunidad y

toda persona con intereses y actividades en el

cantón.

Satisfacer con calidad las necesidades de la

ciudadanía, en un diálogo continuo y espíritu

de colaboración, hacia un logro común, en pro

de la justicia y la paz social.

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4. Mapa Estratégico de Objetivos Perspectiva del Usuario (Ciudadanía)

Perspectiva

Financiera 3.1 Realizar una gestión presupuestaria eficaz y eficiente como equipo gerencial cohesionado, con visión institucional (no compartimentada), cumpliendo con las buenas prácticas administrativas, financieras y presupuestarias.

1.1 Brindar entornos seguros y ambiente saludable y agradable para la ciudadanía.

1.2 Impulsar un desarrollo local más inclusivo sustentado en una planificación socio económica y ordenamiento territorial actualizados.

1.3 Poner a disposición de la ciudadanía medios y espacios eficaces y específicos de comunicación y participación con el gobierno local.

1.4 Agilizar los servicios demandados por las personas usuarias, incorporando cambios tecnológicos.

1.5 Implementar ordenamiento y mejoras a la infraestructura de la red vial de manera que garantice el uso óptimo de las vías públicas y un transporte público de calidad.

Perspectiva de Proceso Interno

2.1 Establecer un mecanismo permanente de articulación público/privada/ representantes de la ciudadanía, para la implementación, seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Cantonal al 2017.

2.2 Garantizar el flujo de información pertinente para la ciudadanía y el cliente interno en la estructura organizacional, de manera ágil, oportuna y eficaz.

2. 3 Brindar en forma ágil y oportuna las gestiones requeridas por el cliente interno para cumplir con los trámites presentados por la ciudadanía.

3.2 Maximizar los ingresos provenientes de los tributos y tasas que actualmente se están implementando. 3.3 Ampliar los ingresos aprovechando las oportunidades que ofrece el cantón, con miras a una ejecución del Plan Cantonal en mejores condiciones financieras.

Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología

4.1 Contar con el recurso humano idóneo para que brinde los servicios de la municipalidad con calidad.

4.2 Asegurar que la tecnología informática facilite la agilidad y mejora de los procesos.

4.3 Mejora continua de la salud organizacional.

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1.

5. Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas Estratégicas al año 2017 PERSPECTIVA OBJETIVO

ESTRATÉGICO INDICADOR META INICIATIVAS

USUARIO / CIUDADANÍA


Porcentaje de cobertura de los servicios comunales.

% de gasto en servicios comunitarios.

Porcentaje de disminución de incidentes delictivos en el cantón por año, respecto al 2012.

Aumentar en un 10%, al año 2017 (promedio un 0.2 % anual)

Aumentar en 20%

Disminuir en un 2% anual

1.1.1. Cambiar 3 R’s por las 4 R’s: Reducir (residuos), Reutilizar (en lugar de nuevos), Reciclar y Recuperar.

1.1.2. Crear la Villa Deportiva. 1.1.3. Formar y apoyar la gestión de Comités de Gestión del

Riesgo. 1.1.4. Gestionar ante las instancias correspondientes,

acciones que den factibilidad a la solución de un alcantarillado sanitario en el cantón.

1.1.5. Tecnificar más la policía con equipos como cámaras, video-vigilancia u otros y promover la seguridad comunitaria, mediante más acercamiento con ciudadanía y un enfoque de prevención con iniciativas como programa de atención integral de adicciones.

1.1.6. Remodelación del Parque Central de Escazú. 1.1.7. Creación del Parque en Guachipelín. 1.1.8. Construir el Parque de San Antonio. 1.1.9. Continuar con construcción o reconstrucción de

áreas de parque en barrios.

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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADOR META INICIATIVAS

1.2 Impulsar un desarrollo local más inclusivo sustentado en una planificación socio –económica y ordenamiento territorial actualizados.

Porcentaje de incremento de personas del cantón colocadas en el mercado laboral por medio del programa de empleo de la Municipalidad, respecto a año anterior.

Porcentaje de personas del cantón que reciben servicios de salud, cuido, atención de violencia intrafamiliar, discapacidad, recreación y atención comunal, respecto a la población total sujeta del servicio específico.

Aumentar en un 5% anual

Aumentar en un 1%

1.2.1. Actualizar el Plan Regulador; incluyendo la gestión de riesgo, vivienda, salvaguarda del patrimonio cultural.

1.2.2. Desarrollar las gestiones necesarias, que estén en el ámbito de acción de la Municipalidad, para la creación de la Clínica.

1.2.3. Crear espacios y programas de Atención Integral Comunitaria, incluyendo casa de la Mujer.

1.2.4. Establecer alianzas públicas – privadas para la implementación de iniciativas de desarrollo cantonal.

1.2.5. Desarrollar programas que fortalezcan la identidad Escazuceña.

1.2.6. Dar una solución satisfactoria y permanente a las personas que practican patinaje y otros deportes, mediante programas específicos dirigidos.

1.2.7. Reforzar programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

1.2.8. Realizar un diagnóstico, en conjunto con el MEP, respecto al estado de la educación pública en el cantón para actualizar, direccionar y priorizar las iniciativas municipales en educación, en vistas de incidir en la equidad y calidad de la educación.

1.2.9. Reforzar programa de intermediación de empleo 1.2.10. Aprobar la política cantonal en materia discapacidad

y ejecutar programa de atención a población con discapacidad.

1.2.11. Aprobar e implementar programa que atienda necesidades de niñez y juventud. Lo que comprende el establecimiento de la Casa Club; espacio para

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gente joven. 1.2.12. Fortalecer programa de empresariedad e incorporar

incentivos como certificados de compromiso con la comunidad.

1.2.13. Crear un anfiteatro itinerante. 1.2.14. Desarrollar la Red de cuido. 1.2.15. Dar seguimiento y apoyo a familias sin vivienda o con

viviendas en condiciones de alta vulnerabilidad.


Porcentaje promedio anual de representantes de organizaciones e instituciones estratégicas cantonales que participan regularmente en diferentes encuentros, según base de datos.

% de incremento en el número de

50% por sector

40% (hasta alcanzar un

1.3.1. Incorporar grupos ciudadanos, mediante encuentros regulares, para comunicar, analizar y concertar decisiones sobre temas diversos de interés común gobierno local – ciudadanía, promoviendo la transparencia (publicación de presupuestos, publicación de morosos y otra información pertinente)

1.3.2. Desarrollar alianzas y mecanismos de seguimiento y divulgación de la gestión municipal y de las iniciativas de desarrollo de la ciudadanía.

1.3.3. Divulgar la gestión de la Alcaldía. 1.3.4. Realizar talleres de capacitación en Liderazgo y

Participación Ciudadana para personas miembro de las organizaciones locales que interactúan con la Municipalidad en los programas de desarrollo local.

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eventos anuales de participación y decisión ciudadana (audiencia pública, cabildos, referendos, plebiscitos, talleres temáticos para toma de decisiones), respecto a año 2012.

Grado de satisfacción en instancias de participación ciudadana con la Municipalidad.

porcentaje total satisfacto-rio)

70%

1.4 Agilizar los servicios demandados por las personas usuarias incorporando cambios tecnológicos.

Porcentaje de disminución de plazo de respuesta de solicitudes, con respecto al año anterior, dentro del marco legal.

Disminuir en un 25%

1.4.1 Actualizar la reglamentación. 54 1.4.2 Tramitar todos los servicios por medio de internet. 1.4.3 Ampliar los horarios de atención. 1.4.4 Facilitar pagos a través de la red bancaria y tarjetas

de crédito/débito. 27 1.4.5 Recibir declaraciones tributarias vía internet. 27 1.4.6 Ventanilla única (Plataforma de Atención) 22 1.4.7 Implementar una simplificación interna. 1.4.8 Establecer un chat de servicios públicos, con asesoría

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Porcentaje de

incremento en el

grado de

satisfacción con

el servicio, con

respecto al

semestre

anterior

10%

vía internet.

1.5 Implementar ordenamiento y mejoras a la infraestructura de la red vial de manera que garantice el uso óptimo de las vías públicas y un transporte público de calidad.

% de las vías objeto de ordenamiento vial intervenido al 2017.

# de km de

mejoramiento de

la infraestructura

vial por año hasta

el 2017

100%

10km por año

1.5.1. Actualizar estudio e implementar el ordenamiento vial. 50

1.5.2. Implementar el pago electrónico en el transporte público. 29

1.5.3. Continuar programa de señalamiento vial. 15 1.5.4. Rotulación de vías por avenidas y calles. 1.5.5. Continuar la reconstrucción de red vial (calles y

aceras)

23




PROCESO INTERNO

2.1. Establecer un mecanismo que incluye multimedios y reuniones de interacción Municipalidad – ciudadanía que canalice múltiples mensajes (contenidos) así como el seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Cantonal al 2017.

Porcentaje de asistencia promedio representantes de organizaciones públicas / privadas en sesiones seguimiento P.D.C.

Porcentaje de aplicación del procedimiento de los mecanismos de participación ciudadana para la definición de las prioridades de desarrollo del cantón o distrito.

Grado de actualización del registro de las organizaciones comunales activas.

Al menos 80% del total de organizaciones – institucio-nes que confirman asistencia.

100%

80%

2.1.1. Constituir la Comisión de Comunicación Pública4 y sus correspondientes políticas y procedimientos orientada a atender los temas de a) imagen institucional y “marca cantón” b) la participación ciudadana y la rendición de cuentas y c) el apoyo comunicativo a los servicios regulares a la ciudadanía y eventos particulares. Para la definición de las políticas, tomar en cuenta las lecciones aprendidas de las experiencias institucionales de participación ciudadana y relación con grupos ciudadanos. Incorporar grupos meta no tradicionales (“el gran océano azul”)

2.1.2. Actualizar, y mantener actualizada, la base de datos de organizaciones, instituciones estratégicas y personas en el desarrollo cantonal.

2.1.3. Constituir y asegurar el funcionamiento de la Comisión de Planeamiento Interinstitucional para la ejecución de proyectos específicos del P.D.C.

2.1.4. Implementar un programa de reuniones periódicas con representantes estratégicos de diferentes sectores del cantón para retroalimentar y dar seguimiento al P.D.C.

2.1.5. Articular con la Unión de Desarrollo Cantonal el quehacer de ellos con el P.D.C.

2.1.6. Alinear agendas de sectores y proyectos de desarrollo en el cantón.

2.1.7. Realizar una convocatoria abierta a la ciudadanía, una vez al año, de seguimiento P.D.C.

4 Integrada por el Consejo Gerencial y las personas responsables de Comunicación y Planificación

24




Porcentaje de asistencia de síndicos a reuniones.

90% 2.1.8 Organizar grupos por barrios e incorporarlos en sus proyectos de mejora del barrio. 2.1.9 Proponer un mecanismo para comprometer la participación de los usuarios que gozan de servicios especiales de la Municipalidad, en los espacios de participación ciudadana y proyectos. 2.1.10 Planificar con visión de equipo gerencial el PAO de cada año con base en el PDC 2.1.11 Establecer un procedimiento y metodología clara y en ejecución, de los mecanismos de participación ciudadana para la definición de las prioridades de desarrollo del cantón o distrito, según corresponda, a junio del 2013. 2.1.12 Establecer un procedimiento y metodología clara y en ejecución, de los mecanismos de participación ciudadana para la definición de las prioridades de desarrollo del cantón o distrito, según corresponda, a junio del 2013.


Porcentaje de implementación efectiva recomendaciones finales consultoría DO.

Porcentaje de mejora respecto a línea de base de consultoría DO.

80% a diciembre del 2013.

Mejora en 50 % sobre línea de base consultoría DO

2.2.1 Implementar, en un plazo definido, las recomendaciones de D.O. – P.D.C., con cronograma de ejecución y respectiva inyección (asignación) de recursos 2.2.2 Aplicar el protocolo de comunicación interna multi-nivel en forma permanente.

2.3 Brindar en forma ágil y oportuna las

Tiempo promedio de

1 día para el caso de

2.3.1. Establecer expediente electrónico o digital. 2.3.2. Aplicar simplificación de trámites.

25




gestiones requeridas por el cliente interno para cumplir con los trámites presentados por la ciudadanía.

respuesta a demandas.

informa-ción disponible 3-5 días cuando se requiere recopilar informe.

2.3.3. Capacitar en el uso de los recursos disponibles. 2.3.4. Integrar sistema. 2.3.5. Implementar resultados D.O.

FINANCIERA 3.1 Realizar una gestión presupuestaria eficaz y eficiente como equipo gerencial cohesionado, con visión institucional (no departamentalizada) cumpliendo con las buenas prácticas administrativas, financieras y presupuestarias

# máximo de modificaciones presupuestarias por año.

Porcentaje de monto ejecutado sobre monto presupuestado.

Máximo 6 a partir del 2013

100%

3.1.1 Elaborar un módulo informático Plan - Presupuesto 3.1.2 Instaurar un mecanismo de trabajo en el equipo

gerencial cohesionado que incorpore la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, como un proceso único de incumbencia de todos y todas.

3.1.3 Establecer una agenda periódica de control presupuestario y toma de decisiones para un sano funcionamiento de la ejecución de ingresos y gastos presupuestarios.

3.1.4 Actualizar capacidades en la gestión financiera municipal en el equipo gerencial.

3.1.5 Elaborar una proyección de ingresos y gastos al año 2017 sobre la base de un histórico de los últimos 7 años

3.1.6 Modificar y aprobar reglamento sobre ejecución presupuestaria que contemple: - Variaciones presupuestarias - Reconocimientos por altos grados de ejecución,

maximizando ejecución en semestre - Sanciones por incumplimiento y no ejecución de

gasto.

26




3.2 Maximizar los ingresos provenientes de los tributos y tasas que actualmente se están implementando.

% de incremento anual de ingresos por mejora en gestión tributaria y cobro de servicios.

15% 3.2.1 Actualizar las bases imponibles para aplicar tributos actualizados.

3.2.2 Aplicar los nuevos montos de cobro. 3.2.3 Costear y autofinanciar por parte de usuarios ciertos

servicios, mediante tarifas actualizadas 3.2.4 Actualizar rigurosa y constantemente las tasas de los

servicios sobre la base de la reglamentación

3.3 Ampliar los ingresos aprovechando las oportunidades que ofrece el cantón, con miras a una ejecución del Plan Cantonal en mejores condiciones financieras.

% de incremento

ingresos al 2015,

originado en

nuevas fuentes

(estacionómetros

, monitoreo de

alarmas y

emisión de

bonos)

5%

3.3.1 Realizar estudio de factibilidad específico para la Municipalidad de Escazú sobre nuevas fuentes de ingresos como son: bonos municipales, estacionómetros y vigilancia por monitoreo entre otros.

3.3.2 Seleccionar las nuevas fuentes con base en estudio y tomar decisiones institucionales al respecto.

3.3.3 Determinar e implementar las áreas de mejora internas que son base para poner en marcha el o los mecanismos de consecución de nuevos ingresos.

3.3.4 Someterse a certificación de riesgo para participar en Bolsa.

3.3.5 Implementar las condiciones necesarias de operación de estas nuevas medidas de cara a los clientes o contribuyentes (ejemplo: tarifas de estacionómetros,- valorar policía municipal multas) los aparatos, el equipo humano que lo va poner a funcionar)

3.3.6 Planificar y tomar decisiones sobre el destino de los nuevos recursos.

3.3.7 Fomentar empresas mixtas

27




APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍA

4.1 Contar con el recurso humano idóneo para que brinde los servicios de la municipalidad con calidad.

% de actividades ejecutadas del Plan de Capacitación.

% de personas facilitadoras capacitadas.

% de los concursos internos y externos con base al manual de Carrera Administrativa y Manual de Puestos y Cargos.

% de personas evaluadas según el nuevo manual.

% de becas otorgadas de acuerdo al reglamento.

% personas nuevas con inducción.

100% (según presupuesto)

5% de la planilla total.

100% a todos los concursos.

100%

100%

100%

4.1.1 Contar con un plan de desarrollo talento humano: competencias y capacitación. (Incluiría capacitación en atención al cliente)

4.1.2 Actualizar Manual de Puestos y Cargas. 4.1.3 Actualizar Manual de Evaluación del desempeño. 4.1.4 Modificar mecanismo para evaluar efectividad de

cursos. 4.1.5 Elaborar Manual de Carrera Administrativa. 4.1.6 Modificar Reglamento Becas y Capacitación. 4.1.7 Actualizar Reglamento Autónomo Servicios. 4.1.8 Elaborar e implementar manual de inducción.

4.2 Asegurar que la tecnología informática facilite la agilidad y mejora de

% de incremento en la satisfacción del cliente

interno y el

50% % aumento de la satisfacción

4.2.1 Consultoría hace propuesta de una hoja de ruta. 4.2.2 Formular y ejecutar el plan de acción para el

alineamiento de las ofertas y demandas del sistema de información responsabilidad colectiva del grupo

28




los procesos.

Concejo

% de aumento de la inversión respecto al año 2012 y hasta el 2017

% de ejecución de las acciones según iniciativa 4.2.1

a diciembre del 2014.

Aumento del 10% anual

80% a diciembre 2013

DO 4.2.3 Establecer línea de base del nivel de satisfacción 4.2.4 Crear e implementar una política de cambio y

mejora tecnológica (tomando en cuenta instrumentos financieros como “leasing” y otros)

4.2.5 Poner a disposición de personal municipal y Concejo Municipal mayor cantidad de herramientas en la nube (correo, internet, paquetes)

4.2.6 Integrar los sistemas 4.2.7 Desarrollar software con terceros

4.3 Mejora continua de la salud organizacional

Puntaje promedio en instrumento de medición de la salud organizacional (Lencioni 2013)

Pasar de rojo a amarillo a diciembre del 2013

4.3.1 Realizar una revisión integral de la política de control y supervisión

4.3.2 Implementar el plan de mejora de clima organizacional, promoviendo espacios de confianza, convivencia.

4.3.3 Redistribuir el espacio físico. 4.3.4 Implementar plan de salud ocupacional, mobiliario,

espacio, edificio, ventilación, etc. 4.3.5 Construir edificio municipal integrado.

29


6. Plan de Acción por Objetico Estratégico

Plan de Acción del Plan Estratégico 2013 al 2017

Objetivo estratégico: 1.1 Brindar entornos seguros y ambiente saludable y agradable para la ciudadanía.

Iniciativas Tareas por iniciativa

Responsable Prioridad 2013 2014 2015 2016 2017 Insumos

o recursos

Reserva presupuestaria

aproximada

1.1.1. Cambiar 3 R’s por las 4 R’s: Reducir (residuos), Reutilizar (en lugar de nuevos), Reciclar y Recuperar.

a. Ampliar la capacidad de recepción

Jefatura de servicios comunales

2

Para ampliar cobertura se requiere más camiones 1 2014 y tentativo 2016. Para el aceite: recipientes Para campaña: su costo

b. Ampliar la cobertura del servicio


c. Implementar la recolección de aceites


d. Crear un plan piloto de escuadrones escolares que comprenda la creación de condiciones para 4R’s

Jefatura de Gestión Ambiental

Formu-lación

Piloto Imple menta ción

30





o recursos


aproximada

e. Campañas publicitarias para aumentar cobertura


Formu-lación

f. Crear un centro de compostaje con desechos verdes


Reserva presupues-taria

Compra terreno

Ejecución Ejecución

1.1.2. Crear la Villa Deportiva

a. Diseños


1

Planos 200 millones Construcción 5000 millones

b. Gestión de financiamiento

Dirección Financiera

c. Gestión con ICODER

Alcalde

d. Proceso de licitación e inicio de construcción

Dirección Macro proceso Ing.y Obras

e. Construcción y conclusión


31





o recursos


aproximada

1.1.3 Formar y apoyar la gestión de Comités de Gestión del Riesgo.

a. Se empezó a trabajar en las zonas de riesgo identificadas


3

b. Ampliar a todo San Antonio centro

Igual

Crear conciencia en toda la comunidad sobre el riesgo y cómo enfrentarlo

Igual

a. Promover un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa

igual

1.1.4 Gestionar ante las instancias correspondientes, acciones que den factibilidad a la solución de un alcantarillado sanitario en el cantón.

b. Incorporar a la Comisión de ambiente del Concejo Municipal en este proyecto en la gestión de la solución

Igual 1

32





o recursos


aproximada

c. Analizar la posibilidad de una empresa mixta

Jefatura de Contraloría Ambiental

1.1.5 Tecnificar policía y promover seguridad comunitaria

a. Especializar por temas a Policía Municipal.

Jefatura de Policía

1 a. Reservas para Capacitación interna

B. 29.000.0000 (2013) establecer costos a futuro. F Compra de edificio -costo pendiente-

b. Implementar el proyecto de video vigilancia en todo el cantón.

Igual

c. Promover la Red Cantonal de Seguridad Comunitaria (fortalecer sobre la base de un plan).

Igual

d. Sistematizar buena prácticas.

Dirección de Desarrollo Humano

e. Trabajo con poblaciones vulnerabilizadas (habitantes de

Igual

33





o recursos


aproximada

calle y barras en esquinas, etc.) y atención integral de adicciones

f. Adquisición de edificio en San Antonio para puesto de policía

Dirección de Desarrollo Humano y jefatura

g. Equipamiento de las instalaciones (Base 1)

Dirección Desarrollo Humano y jefe de policía.

1.1.6 Remodelación del Parque Central de Escazú

Incorporar los recursos al presupuesto 2014

Jefe Proceso de Infraest. y Obras

1 300.000.000 anuales 2014 y 2015

Implementar las obras

Igual

1.1.7 Creación del Parque en Guachipelín.

a. Asignar recursos para terminarlo en dos años.


1 150.000.000 para dos años 2014 y 2015

b. Continuar implementación en dos años.

Dirección Macro proceso

34





o recursos


aproximada

1.1.8 Construir el Parque de San Antonio

a. Diseñar Jefe de Desarrollo territorial

2 Diseño 200.000.000. Ejecución 1.000.000.000

b. Reservar presupuesto

Macro proceso Ing.y Obras

c. Licitar Jefe Proceso de Infraest. y Obras

d. Implementar Jefe Proceso de Infraest. y Obras

1.1.9 Continuar con construcción o reconstrucción de áreas de parque en barrios.

a. Diseño. B. Jefe de Desarrollo territorial

1 Promedio presupuestado para el 2013

b. Asignación de recursos.

Jefe Proceso de Infraest. y Obras

c. Licitación. Igual

d. Ejecución Igual

35


Objetivo estratégico: 1.2 Impulsar un desarrollo local más inclusivo sustentado en una planificación socio económica y ordenamiento territorial actualizados.

Iniciativas Tareas por iniciativa Responsable Prioridad 2013 2014 2015 2016 2017 Insumos o recursos


aproximada

1.2. 1 Actualizar el Plan Regulador; incluyendo la gestión de riesgo, vivienda, salvaguarda del patrimonio cultural

a. Actualizar mapas. Jefe de Desarrollo Territorial

2 25.000.000 formulación de la propuesta / Consulta y otros 25.000.000

b. Actualizar necesidades de vivienda

Jefe de Desarrollo Territorial

c. Formular una nueva propuesta de Plan Regulador

Jefe de Desarrollo Territorial

d. Presentación de la Propuesta a la Consulta Pública y demás trámites

Comisión de Plan Regulador

1.2.2. Desarrollar las gestiones necesarias, que estén en el ámbito de acción de la Municipalidad, para la creación de la Clínica.

a. Definir una estrategia para la implementación del proyecto, desde la perspectiva de las responsabilidades de la Municipalidad.


1 Monto de compra del lote de la Clínica

b. Establecer una alianza con puestos de decisión política


36





aproximada de la CCSS.

c. Comunicar e involucrar personas de la sociedad civil


d. Realizar y mantener una labor lobby


1.2.3. Crear espacios y programas de Atención Integral Comunitaria, incluyendo casa de la Mujer

a. Adquisición de Edificio en San Antonio


1 Mitad de costo del mismo edificio en San Antonio b. Establecer

acuerdos con grupos organizados para uso y cuido de espacios.


c. Planificación con centros comunales para la utilización de los lugares.


e. Inventario de espacios comunitarios, estado y tipo de mantenimiento que debe dar la Municipalidad.


37





aproximada

e. Habilitar el centro cultural de la Municipalidad (remodelar - 2015 – 2016)


1.2.4 Establecer alianzas públicas – privadas para la implementación de iniciativas de desarrollo cantonal

a. Hacer un banco de proyectos


2

b. Establecer alianzas con empresas privadas en programas de RSE, orientados a atención a los proyectos estratégicos del Plan Cantonal.


1.2.5 Desarrollar programas que fortalezcan la identidad Escazuceña

a. Realizar investigación en el campo de la cultura escazuceña

Jefatura de Cultura

1 Investigaciones en el campo. Grabaciones

15.000.000 (quince millones de colones)

b. Promocionar y fortalecer los grupos y asociaciones culturales del cantón.

38





aproximada c. Hacer grabaciones musicales.

d. Publicar libros, revistas, etc.

f. Realizar cursos y talleres.

1.2.6 Dar una solución satisfactoria y permanente a las personas que practican patinaje y otros deportes, mediante programas específicos dirigidos

a. Hacer base de datos de las personas que practican el deporte.

Dirección de Desarrollo Humano y Jefatura de Policía

1 Contenido presupuestario para la construcción de rampas y ponerles sonidos

b. Crear espacios de convivio con soluciones móviles.

Dirección de Desarrollo Humano y Jefatura de Policía

c. Incorporar actividades en la Agenda Cultural para esta población.

ección de Desarrollo Humano y Jefatura de Policía

d. Realización y seguimiento de pactos de

Dirección de Desarrollo Humano y

39





aproximada convivencia. Jefatura de

Policía

1.2.7 Reforzar programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar

a. Concentrar los servicios en los temas específicos de VIF, de manera que se puedan atender mejor y con mayor prontitud las personas que lo requieren.

Jefatura de Igualdad y Equidad de género.

1

b. Implementar programas de prevención en las comunidades.

R. Jefatura de Igualdad y Equidad de género.

c. Canalizar a grupos de apoyo.

R. Jefatura de Igualdad y Equidad de género.

1.2.8 Realizar un diagnóstico, en conjunto con el MEP, respecto al estado de la educación pública en el cantón para actualizar,

A. Crear una alianza permanente con MEP

Dirección de Desarrollo Humano y Jefatura de Desarrollo Económico Local.

2

40





aproximada

direccionar y priorizar las iniciativas municipales en educación, en vistas de incidir en la equidad y calidad de la educación.

B. Elaborar un diagnóstico conjunto..

Dirección de Desarrollo Humano y Jefatura de Desarrollo Económico Local

Reserva presupuestaria para contratación de diagnóstico.

C. Definir estrategia de fortalecimiento de la calidad que comprenda criterios para la adjudicación de los beneficios, en función de los intereses y necesidades de la niñez, e implementar en coordinación con Jefatura DEL

Dirección de Desarrollo Humano y Jefatura de Desarrollo Económico Local

D. Generar e implementar propuestas de aprovechamiento de los espacios deportivos de las instituciones públicas.


41





aproximada 1.2.9 Reforzar programa de intermediación de empleo

a. Realizar prospección laboral.

Jefatura de Desarrollo Económico Local

1 Convenios. Publicaciones y campañas de información. Recursos para campañas de divulgación y concientización en discapacidad

b. Realizar campañas en los centros de población con más riesgo social, sobre los servicios y capacitaciones para el trabajo, mejorando alcances.


c. Generar convenios con la empresa privada.

Igual

d. Coordinar proceso DELE.

e. Concientizar a empleadores en temas de acceso al empleo de poblaciones vulnerabilizadas (discapacidad y adultos mayores)

Igual

42





aproximada

1.2.10 Aprobar la política cantonal en materia discapacidad y ejecutar programa de atención a población con discapacidad

a. Implementar la política y el Plan de Acción presentado por consultoría contratada en el 2013.


1

1.2.11 Aprobar e implementar programa que atienda necesidades de niñez y juventud. Lo que comprende el establecimiento de la Casa Club; espacio para gente joven.

a. Implementar la política y el Plan de Acción presentado por consultoría contratada en el 2013.


1

1.2.12 Fortalecer programa de empresariedad e incorporar incentivos como certificados de

a. Lograr incluir en los instrumentos legales (reglamentos de patentes y Plan Regulador) acciones que promuevan la


2

Reformas a Plan Regulador y Reglamento de patentes. Capacitaciones. Contratación y

43





aproximada

compromiso con la comunidad.

instauración y desarrollo de MIPYMES

valoración del diagnóstico del mercado y otras oportunidades de comercialización. Capacitaciones para el mejoramiento de competencias empresariales. Identificación y promoción de enlaces empresariales de diferentes sectores productivos.

b. Fortalecer a las asociaciones empresariales con el fin de que a futuro puedan funcionar como bancas de segundo piso.


c. Realizar estudio sobre la factibilidad de un mercado municipal versus otras opciones de comercialización.


d. Promover los encadenamientos y los polos de desarrollo en el cantón.


1.2.13 Crear un anfiteatro itinerante.

a. Crear audiencias. Jefatura de Cultura

1 Carpa, sillas, juegos de luces, baterías sanitarias, acomodo y desarmada,

b. Realizar actividades de democratización de la cultura.

c. Comprar carpa

44





aproximada

(20x10) y sillas y dar mantenimiento

vigilancia, iluminación. Audiovisuales. d. Promover y

fortalecer artistas del cantón.

e. Promover los servicios municipales

1.2.14 Red de Cuido

a. Para crear la Red de cuido de niñez: Realizar alianza y convenio con IMAS.

Dirección De Desarrollo Humano

1 180, 000. 000 para construcción de ambas redes de cuido. Terreno de Barrio del Carmen es de …

b. Construcción y equipamiento en la Avellana con capacidad para 75 niños y niñas

Jefatura de Proceso de Obra pública.

c. Hacer una lista de personas beneficiarias

Dirección De Desarrollo Humano

d. Compra de lote en Barrio del Carmen para construir áreas deportivas y red de cuido para población infantil.


e. Inicio de Dirección de

45





aproximada funcionamiento. Desarrollo

Humano

f. Negociar con la JPS la compra de terreno para establecer Red de cuido para personas con discapacidad y adultas mayores.


f. Institucionalizar este espacio mediante negociación con el IMAS para subsidio.


1.2.15 Dar seguimiento y apoyo a familias sin vivienda o con viviendas en condiciones de alta vulnerabilidad.

a. Elaborar un diagnóstico de las condiciones de la vivienda en el cantón, determinando los casos de vulnerabilidad social.


3

b. Crear una propuesta del tipo de intervención que puede tener la Municipalidad en la


46





aproximada búsqueda de soluciones a esta problemática e implementarla.

47


Objetivo estratégico: 1.3 Poner a disposición de la ciudadanía medios y espacios eficaces y específicos de comunicación y participación con el gobierno local.


Responsable Prioridad 2013 2014 2015 2016 2017 Insumos o recursos


aproximada

1.3.1. Incorporar grupos ciudadanos, mediante encuentros regulares, para comunicar, analizar y concertar decisiones sobre temas diversos de interés común gobierno local - ciudadanía.

a. Establecer un mapa de aliados estratégicos alrededor de las prioridades de implementación del Plan de Desarrollo y otras obras en el cantón

Alcaldía y Jefatura de Comunica-ción

1

Contratación de medios locales y nacionales de comunicación para rendición de cuentas

b. Realizar un encuentro anual con ciudadanía de rendición de cuentas sobre avances del PDC

Jefatura de Planificación en estrecha coordinación con Alcaldía

Todos los años. Última semana de noviembre de cada año.

c. Establecer y mantener las relaciones corporativas

Jefatura de Comunica-ción y Alcaldía

48






aproximada

d. Elaborar herramientas periodísticas para informar sobre la gestión municipal, tales como: conferencias de prensa, entrevistas, comunicados de prensa, reuniones con directores de medios o jefes de información

Jefatura de Comunica-ción

1.3.2 Desarrollar alianzas y mecanismos de seguimiento y divulgación de la gestión municipal y de las iniciativas de desarrollo de la ciudadanía.

a. Hacer un mapeo de actores.


1

b. Priorizar aliados estratégicos de acuerdo con los proyectos del PDC.


49






aproximada

c. Formular una estrategia de lobby, toma de acuerdos.


1.3.3 Divulgar la gestión de la Alcaldía.

a. Diseñar estrategia y medios

Jefatura de Comunica-ción en estrecha coordinación con Alcaldía

b. Implementar Jefatura de Comunica-ción en estrecha coordinación con Alcaldía

Recursos presupuestados anualmente

1.3.4 Realizar talleres de capacitación en Liderazgo y Participación Ciudadana para personas miembro de las organizaciones locales que interactúan con

a. Fortalecer la escuela de liderazgo para mujeres y ciudadanía.


1 10,000.000 (2013) Otros años 20,000.000

b. Planificar la extensión de esta escuela a otros sectores de población y correspondientes


50






aproximada

la Municipalidad en los programas de desarrollo local.

recursos, sin perder especificidades.

c. Involucrar la Unión Cantonal.


d. Desarrollar competencias en actores institucionales, privados y ciudadanía para una participación óptima en los mecanismos de implementación del P.D.C.


51


Objetivo estratégico: 1.4 Agilizar los servicios demandados por las personas usuarias incorporando cambios tecnológicos.




aproximada

1.4.1 Actualizar la reglamentación.

a. Aprobar el reglamento de licencias municipales

Jefe de proceso de licencias municipales.

1 300.000 colones para la publicación en Gaceta

b. Establecer reglamento de procedimientos internos de agilización de trámites.

Dirección de Hacienda

1.4.2 Tramitar todos los servicios se pueden tramitar por medio de internet.

a. Darle mantenimiento constante al GIS

A. Jefe de Informática.

2

1.4.3 Facilitar pagos a través de la red bancaria y tarjetas de crédito/débito.

a. coordinación con bancos.

Jefatura Informática

1 Pagos de comisiones

b. Firma de contrato

Alcaldía

c. Hacer cálculo financiero de pago de comisiones


52


Objetivo estratégico: 1.4 Agilizar los servicios demandados por las personas usuarias incorporando cambios tecnológicos.




aproximada

1.4.4 Recibir declaraciones tributarias vía internet.

a. Diseñar la declaración en sistema

Jefatura de licencias y jefatura de informática

2

1.4.5 Plataforma de atención (Ventanilla Única)

a. Adecuar espacio físico

a. Directora de Hacendario

1 En adelante

20.000.000 para espacio físico

b. Entrenar personal

B. Dirección de Hacendario y Jefatura de Recursos Humanos

1.4.6 Implementar una simplificación interna en la reglamentación

a. Dar a conocer al personal y entrenarlo

Dirección de Hacendario

1 En adelante

b. Aplicar el reglamento

Dirección de Hacendario

1.4.7 Establecer un chat de servicios públicos, con asesoría vía internet.

Jefatura de licencias y jefatura de informática

53




aproximada

1.5.1 Actualizar

estudio e implementar

el ordenamiento vial.

A. Reservar el

presupuesto para

contratación.

Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

1 Implementación

100.000.000

por año

B. Hacer la contratación. Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

C. Implementación por

etapas

Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

1.5.2. Implementar el

pago electrónico en el

transporte público.

Gestionar ante la

empresa de transporte

del cantón el pago

electrónico

Alcaldía 2

1.5.3 Continuar

programa de

señalamiento vial.

a. Asignación de

presupuesto.

Dirección

Macro proceso

Ing. y Obras

3 Implementa-

ción 50.000.000

por año

Objetivo estratégico: 1.5 Implementar ordenamiento y mejoras a la infraestructura de la red vial de manera que garantice el uso óptimo de las vías públicas y un transporte público de calidad.

54


b. Contratación Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

c. Ejecución Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

1.5.4 Rotulación de

vías por avenidas y

calles.

a. Asignación de

presupuesto.

Dirección

Macro proceso

Ing. y Obras y

Alcaldía

3 100.000.000

estudio y

100.000.000

implementación

por dos años. b. Contratación Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

c. Ejecución Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

1.5.5 Continuar la

reconstrucción de red

vial (calles y aceras)

Dirección Macro

proceso Ing. y Obras y

Alcaldía

A. Establecer

prioridades de atención

Dirección

Macro proceso

Ing. y Obras y

Alcaldía

1 1.200.000.000

por año, en

promedio

B. Definir los

presupuestos

Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

55


C. Implementación Jefe Proceso de

Infraest. y

Obras

Objetivo estratégico: 2.1. Establecer un mecanismo que incluye multimedios y reuniones de interacción Municipalidad – ciudadanía que canalice múltiples mensajes (contenidos) así como el seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Cantonal al 2017

Iniciativas Tareas por iniciativa Responsable Priori-

dad 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos o

recursos

Reserva

presupuestaria

aproximada

2.1.1. Constituir la

Comisión de

Comunicación Pública5

y sus

correspondientes

políticas y

procedimientos

orientada a atender

los temas de a)

imagen institucional y

“marca cantón” b) la

participación

ciudadana y la

rendición de cuentas y

c) el apoyo

a. Definir las políticas,

tomando en cuenta las

lecciones aprendidas de

las experiencias

institucionales de

participación ciudadana

y relación con grupos

ciudadanos.

Jefatura de

comunicación

1 Pautas en

medios

digitales

para la

campaña

b. Construir imagen

institucional y “marca

cantón”.

c. Dar apoyo

comunicativo a los

servicios regulares a la

5 Integrada por el Consejo Gerencial y las personas responsables de Comunicación y Planificación

56


comunicativo a los

servicios regulares a la

ciudadanía y eventos

particulares. Para la

definición de las

políticas, tomar en

cuenta las lecciones

aprendidas de las

experiencias

institucionales de

participación

ciudadana y relación

con grupos

ciudadanos.

Incorporar grupos

meta no tradicionales

(“el gran océano azul”,

por ejemplo)

ciudadanía y eventos

particulares.

d. Realizar campaña

para que la gente

solicite recibir

información conforme a

la Ley

g. Incorporar grupos meta no tradicionales (“el gran océano azul”) Incorporar al personal de Informática.

2.1.2 Actualizar, y

mantener actualizada,

la base de datos de

organizaciones,

instituciones

estratégicas y

personas en el

desarrollo cantonal.

Jefatura de

Comunicación

1

57


2.1.3 Constituir y

asegurar el

funcionamiento de la

Comisión de

Planeamiento

Interinstitucional para

la ejecución de

proyectos específicos

del P.D.C.

a. Definir una estrategia

y mecanismos de

relación de la

Municipalidad con sus

aliados estratégicos con

apoyo de MIDEPLAN.

Alcaldía y

Jefatura de

Planificación

1

b. Constituir grupos de

trabajo

interinstitucionales para

la ejecución de

proyectos específicos

del PDC: Clínica: CCSS,

Alcantarillado: AyA e

IFAM, Ciudad Deportiva

ICODER, Iniciativas de

educación: MEP,

CENCINAI:

MS,Patrimonio: Cultura,

Instituto Formación

Escazuceña: INA, Bolsa

de Empleo MTSS, MOPT:

calles y ordenamiento

vial, CETENA:

viabilidades

ambientales, ICE:

Mantenimiento de vías,

Bomberos - INS para

Presu-

puesto para

atención de

reuniones

58


estación de bomberos,

IAFA /IMAS /INAMU y

PANI para proyectos de

salud y sociales, VIF.

Fuerza Pública: Policía

Municipal.

2.1.4 Implementar un

programa de

reuniones periódicas

con representantes

estratégicos de

diferentes sectores del

cantón para

retroalimentar y dar

seguimiento al P.D.C.

a. Construir agendas de

trabajo conjunto entre

instituciones.

Alcaldía y

Jefatura de

Planificación

1 Presu-

puesto para

atención de

reuniones

b. Dar seguimiento. Jefatura de

Planificación

2.1.5 Articular con la

Unión de Desarrollo

Cantonal el quehacer

de ellos con el P.D.C.

a. Dar a conocer el

contenido del Plan De

Desarrollo Cantonal a la

Unión en conjunto con

los Concejos de Distrito.

Alcaldía y

Jefatura de

Planificación

1 Presu-

puesto para

atención de

reuniones

b. Determinar puntos de

trabajo coincidentes que

puedan fortalecer

mutuamente las

agendas de trabajo.

Alcaldía y

Jefatura de

Planificación

59


2.1.6 Alinear agendas

de sectores y

proyectos de

desarrollo en el

cantón.

a. Dar a conocer el

contenido del Plan De

Desarrollo Cantonal

Alcaldía y

Jefatura de

Planificación

2 Presu-

puesto para

atención de

reuniones

b. Alinear puntos de

trabajo coincidentes y

conjuntos.

Jefatura de

Planificación

c. Establecer e

implementar agendas

de trabajo.

Alcaldía y

Jefatura de

Planificación

2.1.7 Realizar una

convocatoria abierta a

la ciudadanía, una vez

al año, de seguimiento

P.D.C.

Jefatura de

Planificación

1 Presu-

puesto

para

evento

2.1.8 Organizar grupos

por barrios e

incorporarlos en sus

proyectos de mejora

del barrio.

Dirección de

Desarrollo

Humano

1

2.1.9 Proponer un

mecanismo para

comprometer la

participación de los

usuarios que gozan de

A. Mapeo de

beneficiarios de los

proyectos.

Jefatura de

Planificación y

de Desarrollo

Humano

1 Inicio

segu

ndo

seme

s-tre

60


servicios especiales de

la Municipalidad, en

los espacios de

participación

ciudadana y

proyectos.

b. Construir una

propuestas de

contrapartes en aquellas

personas que pueden

dar un aporte.

Jefatura de

Planificación y

de Desarrollo

Humano

c. Dar seguimiento Jefatura de

Planificación y

de Desarrollo

Humano

2.1.10.Planificar con

visión de equipo

gerencial el PAO de

cada año con base en

el PDC

a. Sesión de análisis y

distribución de

iniciativas y

responsabilidades del

PDC para cada año

Jefatura de

Planificación,

Alcaldía y

Equipo

gerencial

1

b. Definir en conjunto en

tipo de reportes, la

gestión indicadores con

herramienta informática

y periodicidad.

Jefatura de

Planificación,

Alcaldía y

Equipo

gerencial

c. Dar seguimiento Jefatura de

Planificación,

Alcaldía y

Equipo

gerencial

61


2.1.11 Establecer un

procedimiento y

metodología clara y

en ejecución, de los

mecanismos de

participación

ciudadana para la

definición de las

prioridades de

desarrollo del cantón

o distrito, según

corresponda, a junio

del 2013.

Jefatura de

Planificación,

Alcaldía y

Equipo

gerencial

1 Junio

2013

62


Objetivo estratégico: 2.2 Garantizar el flujo de información pertinente para la ciudadanía y el cliente interno en la estructura organizacional, de manera ágil, oportuna y eficaz

Iniciativas Tareas por iniciativa Responsable Prioridad 2013 2014 2015 2016 201

7

Insumos o

recursos


aproximada

2.2.1. Implementar, en

un plazo definido, las

recomendaciones de

D.O. – P.D.C., con

cronograma de

ejecución y respectiva

inyección (asignación)

de recursos

Jefe de

Comunicación 1

2.2.2. Aplicar el

protocolo de

comunicación interna

multi-nivel en forma

permanente.

a. Crear el protocolo de

comunicación

multinivel.

Jefe de

Comunicación 2

b. Aplicar el protocolo

Jefe de

Comunicación

63


Objetivo estratégico: 2.3 Brindar en forma ágil y oportuna las gestiones requeridas por el cliente interno para cumplir con los trámites presentados por la ciudadanía.

Iniciativas Tareas por iniciativa Responsable Priorida

d 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos o

recursos

Reserva presupuestaria aproximada

2.3.1. Establecer

expediente electrónico

o digital.

a. Concluir el traslado de

los expedientes a digital..

a. Jefe de sub

proceso de

archivo

central.

3 Costo

del

escaneo

b. Brindar el acceso de

todos los expedientes a

todos los usuarios

b. Jefatura de

Informática

2.3.2. Aplicar

simplificación de

trámites.

Jefe de

Plataforma de

Servicios

1

2.3.3. Capacitar en el

uso de los recursos

disponibles.

a. Capacitar en uso de GIS Jefatura de

Valoración y

Catastro

1

2.3.4. Integrar

sistema.

Jefatura de

Valoración y

Catastro junto

con

Informática

1

2.3.5. Implementar

resultados D.O.

Directora de

Hacendario

1

64


Objetivo estratégico: 3.1 Realizar una gestión presupuestaria eficaz y eficiente como equipo gerencial cohesionado, con visión institucional (no departamentalizada) cumpliendo con las buenas prácticas administrativas, financieras y presupuestarias


Insumos

o

recursos

Reserva

presupuestari

a aproximada

3.1.1 Elaborar un

módulo informático

Plan - Presupuesto

a. Mapeo (flujograma)

de todos los procesos

necesarios..

Direcciones

de Financiero

y Planificación

y Jefe de

Informática.

3 Recur-

sos para

contrata

ción

b. Intruducir a

especificaciones

técnicas este mapeo

Direcciones

de Financiero

y Planificación

y Jefe de

Informática.

c. Hacer estudio de

mercado para costear el

módulo e

implementación.

Dirección

Financiera.

d. Definir recursos. Direcciones

de Financiero

y Planificación

y Jefe de

Informática.

65



Insumos

o

recursos

Reserva

presupuestari

a aproximada

e. Incorporarlo en

Presupuesto e

implementarlo

Jefe de

Informática

3.1.2. Instaurar un

mecanismo de trabajo

único …

a. Contruir en conjunto

con Alcaldía una

primera propuesta.

Dirección

Financiera

1

b. Elaborar y presentar

propuesta de

reglamentación de

creación de este

mecanismo a el Comité

Gerencial

Dirección

Financiera y

Alcalde.

c. Incorporar la creación

de este equipo de

trabajo en el

reglamento, asignando

responsabilidades

Dirección

Financiera y

Alcalde.

inicio

y

conti

núa

d. Implementar el

mecanismo.

Dirección

Financiera y

Alcalde.

inicio

y

conti

núa

66



Insumos

o

recursos

Reserva

presupuestari

a aproximada

3.1.3 Establecer

una agenda periódica

de control

presupuestario y toma

de decisiones para un

sano funcionamiento

de la ejecución de

ingresos y gastos

presupuestarios.

Encargada de

presupuesto y

equipo

gerencial

1

3.1.4 Actualizar

capacidades en la

gestión financiera

municipal en el equipo

gerencial.

a. Un análisis de

necesidades de finanzas

para gerentes..

Jefatura

Recursos

Humanos

2

b. Una definición de

programa de

capacitación continua

c. Presupuestar la

capacitación.

d. Someter a

contratación

e. Contratar e

implementar

67



Insumos

o

recursos

Reserva

presupuestari

a aproximada

3.1.5 Elaborar una

proyección de ingresos

y gastos al año 2017

sobre la base de un

histórico de los

últimos 7 años

Dirección

Financiera y

Control de

Presupuesto

1

3.1.6 Modificar y

aprobar reglamento

sobre ejecución

presupuestaria que

contemple:

Variaciones

presupuestarias,

reconocimiento por

altos grados de

ejecución,

maximizando

ejecución en semestre,

sanciones por

incumplimiento y no

ejecución de gasto

a. Revisar propuesta. Dirección

Financiera y

Alcaldía

1

b. Consultarla con

Alcalde.

c. Aprobarla en Comité

Gerencial.

d. Remitirla a Estudios

Juríticos.

e. Remitirla a Concejo

Municipal para su

aprobación y

publicación

68


Objetivo estratégico: 3.2 Maximizar los ingresos provenientes de los tributos y tasas que actualmente se están implementando.


d 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos o

recursos

Reserva presupuestaria aproximada

3.2.1 Actualizar las

bases imponibles para

aplicar tributos

a. Realizar avalúos y

valoración de

propiedades

Jefatura de

valoración

1

3.2.2 Aplicar los

nuevos montos de

cobro.

Jefatura de

Cobros

1

3.2.3 Costear y

autofinanciar por

parte de usuarios

ciertos servicios,

mediante tarifas

actualizadas

Jefatura de

Tarifas

1

3.2.4 Actualizar

rigurosa y

constantemente las

tasas de los servicios

sobre la base de la

reglamentación

a. Aprobación de Concejo

Municipal

Jefatura de

Tarifas y

Concejo

Municipal

1

69


Objetivo estratégico: 3.3 Ampliar los ingresos aprovechando las oportunidades que ofrece el cantón, con miras a una ejecución del Plan Cantonal en mejores condiciones financieras.


d 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos o

recursos


aproximada

3.3.1 Realizar

estudio de factibilidad

específico para la

Municipalidad de

Escazú sobre nuevas

fuentes de ingresos

como son: bonos

municipales,

estacionómetros y

vigilancia por

monitoreo entre otros.

a. Realizar un estudio

interno para valorar

factibilidad de bonos.

Dirección

Financiera.

3

b: Actualizar estudio de

estacionómetros.

Jefatura de DH

en

coordinación

con obras

públicas

c. Valorar la ubicación

física de los

estacionómetro

Jefatura de DH

en

coordinación

con obras

públicas

d. Estudio para

determinar la demanda

de monitoreo

Jefatura de DH

con financiero

70


3.3.2 Seleccionar las

nuevas fuentes de

ingreso con base en

estudio y tomar

decisiones

institucionales al

respecto.

. Dirección

Financiera.

3

3.3.3 Determinar e

implementar las áreas

de mejora internas

que son base para

poner en marcha el o

los mecanismos de

consecución de

nuevos ingresos.

Dirección

Financiera

3

3.3.4 Someterse a

certificación de riesgo

para participar en

Bolsa.

Dirección

Financiera

3

3.3.5 Implementar

las condiciones

necesarias de

operación de estas

nuevas medidas de

cara a los clientes o

contribuyentes

(ejemplo: tarifas de

estacionómetros,-

Dirección

Financiera

3 Com.p

ra de

los

equi-

pos

necesa

rios

71


valorar policía

municipal multas) los

aparatos, el equipo

humano que lo va

poner a funcionar)

3.3.6 Planificar y

tomar decisiones

sobre el destino de los

nuevos recursos.

Dirección

Financiera

3

72


Objetivo estratégico: 4 .1 Contar con el recurso humano idóneo para que brinde los servicios de la municipalidad con calidad.


dad 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos

o

recursos

Reserva

presupuestari

a aproximada

4.1.1. Contar con un

plan de desarrollo

talento humano:

competencias y

capacitación.

a. Determinar personal

que pueda ser facilitador

de actividades de

capacitación.

Dirección de

RRHH

2

Promedio

30.000.000

por año.

b. Capacitar a personal

interno en formación de

formadores.

Dirección de

RRHH

c. Capacitar en atención

de clientes.

Dirección de

RRHH

4.1.2 Actualizar

Manual de Puestos y

Cargas.

Dirección de

RRHH

1 20.000.000

4.1.3 Actualizar

Manual de Evaluación

del Desempeño.

a. Gestionar la

contratación

Dirección de

RRHH con

Alcaldía

2

20.000 dólares

b: Ejecución Dirección de

RRHH

4.1.4 Modificar

mecanismo para

evaluar efectividad de

cursos.

a. Gestionar la

contratación

Dirección de

RRHH con

Alcaldía

2 70.000 dólares

b. Ejecución Dirección de

RRHH

73



dad 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos

o

recursos

Reserva

presupuestari

a aproximada

4.1.5 Elaborar

Manual de Carrera

Administrativa.

Dirección de

RRHH

3

4.1.6 Modificar

Reglamento Becas y

Capacitación.

Dirección de

RRHH

3

4.1.7 Actualizar

Reglamento

Autónomo Servicios.

A: realizar modificaciones

periódicas según la

necesidad

Dirección de

RRHH y Legal y

Concejo quien

aprueba

3

4.1.8 Elaborar e

implementar Manual

de Inducción.

Dirección de

RRHH

3

74


Objetivo estratégico: 4.2 Asegurar que la tecnología informática facilite la agilidad y mejora de los procesos. NOTA: Este Objetivo 4.2 no se desarrolla en el presente Plan de Acción pues está siendo objeto de trabajo de la consultoría denominada Desarrollo Organizacional

Iniciativas Tareas por iniciativa Responsable Prioridad 2013 2014 2015 2016 2017 Insumos

o recursos


aproximada

4.2.1 Consultoría hace propuesta de una hoja de ruta.

4.2.2 Formular y ejecutar el plan de acción para el alineamiento de las ofertas y demandas del sistema de información responsabilidad colectiva del grupo DO

4.2.3 Establecer línea de base del nivel de satisfacción software con terceros.

4.2.4 Crear e implementar una política de cambio y mejora tecnológica (tomando en cuenta instrumentos

75


financieros como “leasing” y otros)

4.2.5 Poner a disposición de personal municipal y Concejo Municipal mayor cantidad de herramientas en la nube (correo, internet, paquetes)

4.2.6 Integrar los sistemas

4.2.7 Desarrollar software con terceros

76


Objetivo estratégico: 4.3 Mejora continua de la salud organizacional.


d 2013 2014 2015 2016 2017

Insumos o

recursos


aproximada

4.3.1 Realizar una

revisión integral de la

política de control y

supervisión

a. Aplicar herramienta

por macro proceso

Dirección de

RRHH

2

4.3.2 Implementar el

plan de mejora de

clima organizacional,

promoviendo espacios

de confianza,

convivencia.

a. Sistematizar el proceso. Dirección de

RRHH

3

Costo

de

talle-

res

b. Aplicarlo con jefaturas Dirección de

RRHH

c. Transferencia de la

metodología

Dirección de

RRHH

d. Multiplicación de

trabajo en cada área

Jefaturas

4.3.3 Redistribuir el

espacio físico.

Toma de decisión de la

distribución

Alcalde 1 Hacer

reserv

a

presup

uestari

a para

77


2014

4.3.4. Implementar

plan de salud

ocupacional,

mobiliario, espacio,

edificio, ventilación,

etc.

a. Contratar un recurso

en salud ocupacional.

Dirección de

RRHH

1

Costo de la

plaza 900.000

mensuales, con

cargas

b. Formular Plan de Salud

ocupacional

Dirección de

RRHH

c. Crear Comisión Dirección de

RRHH

d. Ejecutar Dirección de

RRHH

4.3.5. Construir

edificio municipal

integrado.

Integrar una comisión

para que lidere el

proyecto y defina las

etapas del proceso.

Alcalde 2

78


7. Propuesta Metodológica de Monitoreo, Evaluación y Rendición

de Cuentas

Premisas de la propuesta

En la implementación del Plan de Desarrollo Cantonal y del Plan Estratégico de la Municipalidad se puede determinar diferentes propósitos del monitoreo y evaluación. En lo que tiene que ver con la ciudadanía, varias personas líderes del cantón, que participaron en el proceso de revalidación del Plan de Desarrollo Cantonal expresaron intereses como los siguientes:

“Que la Municipalidad informe más” sobre proyectos.

Que se pueda tener “conocimiento del proyecto – plan.”

“La Municipalidad debe de informar más lo que hace… No se sabe todo lo que hace.”

Se aspira a una “comunicación, mediante representantes líderes (as) en lugares distintos o alejados de cantón” y a una “comunicación entre vecinos y Municipalidad.”

Además, se propone una “comunicación digital (boletín informativo)”

Se espera “informes sobre avances, en forma continua, de fácil acceso a la comunidad (forma digital)”

Se solicita “rendición de cuentas periódicas.”

Igualmente, que se haga una “fiscalización efectiva.”

Se deriva de estas inquietudes la necesidad de conocer lo que se planifica y se hace, la relación fluida Municipalidad – comunidad, el carácter fácil y continuo de la comunicación, así como la rendición de cuentas. Por otro lado, desde el punto de vista de la organización municipal y el Concejo Municipal, hay necesidad igualmente de conocer más el quehacer entre diferentes áreas, los resultados, las posibles áreas de mejora, los logros y éxitos de equipos o personas, así como del conjunto de la organización. Justamente, el monitoreo y evaluación del Plan son un medio privilegiado para verificar si lo planificado se está realizando de la manera prevista, con las personas asignadas, en el tiempo establecido, con los recursos presupuestados y valorar si nos está conduciendo a los resultados e impactos esperados. Esta constatación tiene varios propósitos:

Conocer si lo que se está haciendo es efectivamente lo importante y nos conduce a los resultados e impactos trazados.

Valorar si se está realizando con eficiencia.

79


Aprender de lo que se ha hecho y tomar decisiones, y velar por que efectivamente se implementen.

Comunicar lo que se hace, dar a conocer avances y logros.

Rendir cuentas.

Desarrollar la motivación. Se conoce el grado de avance y áreas de mejora.

Mantener la organización positivamente tensada y focalizada alrededor del logro común.

Contar con criterios objetivos para valorar el desempeño de las personas, los equipos, las

unidades y de toda la organización. Eventualmente, a futuro podrá aprovecharse para

justificar incentivos y compensaciones.

Visibilizar constantemente el compromiso adquirido de cumplir con la estrategia trazada. (“Lo que se mide, se hace”) Desarrollando el sentido de responsabilidad.

Mejorar. (“Lo que se mide se puede mejorar”)

En la actualización del Plan Estratégico Municipal se han establecido dos Objetivos Estratégicos que dependen en mucho que se esté ejecutando un sistemático proceso de monitoreo y evaluación, tanto del Plan de Desarrollo Cantonal, como de la estrategia de la Municipalidad para garantizar el éxito del Plan Cantonal. Estos objetivos son:

1.3 Poner a disposición de la ciudadanía medios y espacios eficaces y específicos de comunicación y participación con el Gobierno Local. 2.1. Establecer un mecanismo que incluye multimedios y reuniones de interacción Municipalidad – ciudadanía que canalice múltiples mensajes (contenidos) así como el seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Cantonal al 2017.

Además de la formulación estratégica, la Municipalidad ha hecho una importante inversión en la

adquisición de una herramienta informática de apoyo a la gestión de ésta, que habrá de permitir a

la institución realizar un monitoreo y contar con insumos para la evaluación, de una manera

mucho más ágil, eficiente y oportuna.

Es importante tener presente que la Municipalidad de Escazú ha asumido el enfoque de Gestión

para Resultados, el cual sin un proceso de sistemático de monitoreo y evaluación no es posible de

implementar.

Este conjunto de elementos señalados sustentan la necesidad de establecer un mecanismo

institucionalizado, por tanto permanente, en los diferentes niveles gerenciales y de cada uno de

éstos con sus equipos de colaboradores y colaboradoras, para desarrollar una cultura institucional

de medición, rendición de cuentas y comunicación.

80


Las conversaciones estratégicas de los equipos gerenciales.

En la introducción de este documento se hizo mención del proceso de construcción desarrollado

para la actualización del Plan Estratégico de la Municipalidad. Éste se caracterizó por establecer

diferentes técnicas y modalidades de trabajo que permitieran a un Equipo de Planificación, de

alrededor veintiuna personas conversar estratégicamente. De allí que tales espacios, bajo

determinadas normas de trabajo y condiciones de confianza, permitieran analizar, debatir y

consensuar sobre temas que son esenciales, porque tienen que ver con la razón de ser de la

Municipalidad, son de alta importancia e impactan en la calidad de vida de la ciudadanía, no sólo

en el corto, sino y sobre todo, en el mediano y largo plazos.

Instaurar estos espacios, como el medio natural de análisis, debate, aprendizaje y toma de

decisiones de los equipos gerenciales, sobre la implementación del Plan Cantonal y el Plan

Estratégico Municipal, es la propuesta que aquí se presenta.

La actualización del Plan Estratégico Municipal comprendió la definición de treinta y cuatro

indicadores, que se retoman en la matriz que se incluye más adelante. Allí se muestra una labor

de definición a mayor profundidad de los mismos, realizada y consensuada por el Equipo de

Planificación.

El estado de avance de las actividades, productos y la situación de estos indicadores podrá irse

midiendo, de manera continua, mediante los resultados que arroje la alimentación de la

herramienta informática.

Este medio habrá de permitir disminuir en mucho los esfuerzos, con frecuencia dispersos o

concentrados sólo en unas pocas personas, de llenado de múltiples formularios, elaboración de

extensos informes y sustituirlos por el manejo de información electrónica, presentaciones en

formato digital, simplemente como insumos para el desarrollo del tipo de conversaciones descritas

con anterioridad. Así, la gestión de la estrategia deja de ser la responsabilidad de unas pocas

personas para convertirse en el quehacer de muchas personas en toda la organización.

A continuación se hace una propuesta de la forma en que se pueden institucionalizar estas

conversaciones que, de implementarse, habrá que ir probando y perfeccionando, a lo largo del

tiempo, en la Municipalidad.

Objetivo del monitoreo y evaluación

1. Convertir la estrategia del desarrollo cantonal y municipal en elemento central y orientador de

las agendas gerenciales, haciendo que la gestión de la estrategia sea un asunto de todos y

todas en la Municipalidad.

81


Objetivos específicos:

2. Contar con información objetiva y confiable para comunicar y rendir cuentas.

3. Verificar la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

4. Valorar el grado de alcance de los resultados e impactos trazados y la atención y satisfacción

ciudadana con éstos.

5. Aprender y mejorar.

6. Verificar continuamente el grado de preparación y motivación del talento humano en la

Municipalidad.

El logro de estos objetivos específicos muestra cómo en la gestión de la estrategia es necesario

involucrar diversas direcciones y jefaturas y a los equipos de personas que colaboran con éstas.

I. Para el proceso de monitoreo:

¿Qué se analiza?

¿Qué decisiones y medidas se han tomado durante el mes para asegurar que los recursos

requeridos son eficientemente obtenidos y utilizados?

¿Pudieron las operaciones realizarse con la menor cantidad posible de recursos sin reducir

la calidad y cantidad de los productos (bienes y servicios) y eventualmente, afectar, a

futuro, los resultados?

¿Se habría podido abarcar más operaciones y productos con los mismos recursos?

¿Se ha implementado en las operaciones y en la generación de productos (servicios) el

que sean adaptados a los diferentes sectores de población: mujeres, hombres, niñez,

adolescencia, juventud, personas con capacidades especiales, según aplique?

¿Se ha velado por afectar positivamente el ambiente?

¿Se manifestaron algunos retos técnicos nuevos que atender, de inmediato?

¿Qué observamos que este mes que sea relevante?

¿Qué implicaciones en toma de decisiones están presentes y cuáles medidas de ajuste hay

que efectuar? ¿Quién y cuándo asume las medidas? ¿Quién le colabora en corroborar que

las decisiones se están ejecutando?

¿Cuáles de las operaciones desarrolladas y productos alcanzados, o no alcanzados,

comunica la Municipalidad en este mes, mediante la Alcaldía Municipal al Concejo

Municipal, al Concejo de Distrito que visita, o en sus reuniones con otros grupos de aliados

estratégicos o comunitarios?

¿Hay algo necesario de comunicar por otros medios? ¿Qué y cómo?

¿Cuándo y cómo se lleva este análisis y se obtiene más criterios de los equipos de trabajo

de cada dirección y jefatura?

¿Cuándo se revisa la retroalimentación de esta labor de información, comunicación y

rendición de cuentas de los niveles operativos al nivel gerencial?

82


¿Quiénes participan?

Inicialmente cada Dirección de los actuales Macro procesos, Alcaldía y Jefatura de

Planificación tiene acceso directo a la actualización y manejo de la información, mediante

la herramienta informática. El primer año de implementación de la misma es

recomendable realizar una reunión mensual de este Equipo Gerencial (Comité Gerencial

ampliado) al que se recomienda incorporar las jefaturas de Comunicación y Recursos

Humanos y cualquier otra persona que tenga un rol destacado en la gestión de la

estrategia.

Una vez que este equipo observa el avance mensual de realización de las diferentes

operaciones que conducen a la consecución de determinados productos, lo comunican y

conversan de inmediato a las jefaturas y equipos que colaboran en los diferentes

procesos.

¿Quiénes son las personas responsables de que se realice esta reunión, de prepararla, dirigirla y

darle seguimiento?

Convoca: Alcalde.

Prepara: Alcaldía con Jefatura de Planificación.

La dirige: Alcalde.

Da seguimiento: Alcaldía con Jefatura de Planificación

¿Cuándo?

Última semana del mes.

¿Con qué insumos?

Plan Estratégico y correspondiente Plan de Acción

Plan de Desarrollo Cantonal

Información generada por la herramienta informática

PAO del año en curso

Líneas de base de las que se disponga o en proceso de construcción

Otros que el equipo estime pertinentes

II. Para el proceso de Evaluación y rendición de cuentas:

¿Qué se analiza?

¿Cuáles avances y cambios significativos se observan?

¿En qué medida estos avances y cambios corresponden a los resultados (objetivos estratégicos) planificados?

¿En qué grado estos resultados se deben a lo ejecutado o gestionado por la Municipalidad, o más bien dependieron de otros factores o actores externos?

83


¿Cuáles razones pueden explicar el logro o, eventualmente, no logro de los resultados?

¿Qué se puede hacer para que las acciones de la Municipalidad tengan cada vez mayor

eficacia e impacto?

¿Cuáles de los resultados alcanzados o productos relevantes generados, o no alcanzados,

comunica la Municipalidad en este trimestre, mediante la Alcaldía Municipal, al Concejo

Municipal, o en sus reuniones con otros grupos de aliados estratégicos o comunitarios, o

por otros medios, como parte de su rendición de cuentas?

¿Cuándo y cómo se lleva este análisis a los equipos de trabajo de cada dirección y jefatura,

participante en este Equipo de Planificación?

¿Cómo y cuándo se trae la retroalimentación de las personas que colaboran en los

diferentes procesos, en los niveles más operativos, hacia el nivel gerencial?

¿Quiénes participan?

El Equipo de Planificación que participó en la actualización de este Plan Estratégico, es el

que se propone que encabece esta evaluación trimestral.

Una vez que este equipo evalúa el avance trimestral y al final, la evaluación anual

comunican y retroalimentan esta evaluación con todos los equipos de colaboradores que

se desempeñan en el nivel más operativo.

¿Quiénes son las personas responsables de que se realice esta reunión, de prepararla, dirigirla y

darle seguimiento?

Convoca: Alcalde.

Prepara: Alcaldía Equipo Gerencial ampliado, se seguimiento mensual de la estrategia.

La dirige: Alcalde.

Da seguimiento: Alcaldía con equipo mismo Equipo Gerencial ampliado.

¿Cuándo?

La última semana en que concluye cada trimestre. Al concluir el cuarto trimestre se

desarrollaría como una evaluación anual.

¿Con qué insumos?

Plan Estratégico y correspondiente Plan de Acción

Plan de Desarrollo Cantonal

Información generada por la herramienta informática

Líneas de base de las que se disponga o en proceso de construcción

Diagnóstico del cantón al año 2013

Otros que el equipo estime pertinentes

84


Indicadores y rasgos básicos de éstos

A partir de la siguiente página se aporta una matriz que es el vínculo más cercano entre la

revalidación del Plan Cantonal, la actualización del Plan Estratégico y su Plan de Acción, con la

herramienta informática que será la fuente central del monitoreo, evaluación y reportes.

La información que posee esta matriz comprende:

Los indicadores

Las respectivas metas

Las fuentes de verificación

El método de recolecta del dato sobre el indicador

La frecuencia con la que el indicador se va a monitorear

La persona responsable de coordinar que esa información se genere

85


Objetivo Indicador Meta Fuente de verificación

Método de recolección

Frecuencia Responsable


Porcentaje de cobertura de los servicios comunales.

Aumentar en un 10%, al año 2017 (promedio un 0.2 % anual)

Cuadro de control de rutas. Mapa GIS.

Instrumento que se utiliza a tal efecto.

Semestral Jefatura Servicios comunales

% de gasto en servicios comunitarios.

Aumentar en 20%

Cuadro de control de reciclaje.

Instrumento Semestral Jefatura Servicios comunales

Porcentaje de disminución de incidentes delictivos en el cantón por año, respecto al 2012.

Disminuir en un 2% anual

Índice nacional de criminalidad

Levantamiento de estadísticas

Mensual Jefatura de Seguridad

1.2 Impulsar un desarrollo local más inclusivo sustentado en una planificación socio económico y ordenamiento territorial actualizados.

Porcentaje de incremento de personas del cantón colocadas en el mercado laboral por medio del programa de empleo de la Municipalidad, respecto a año anterior.

Aumentar en un 5% anual

Instrumento estadístico

Instrumento Mensual Jefatura DELE

Porcentaje de personas del cantón que reciben

Aumentar en un 1%

Registros que lleva la Municipalidad

Sectorizar población en el cantón que

Semestral Jefatura de Desarrollo Humano

86





servicios de salud, cuido, atención de violencia intrafamiliar, discapacidad, recreación y atención comunal, respecto a la población total sujeta del servicio específico.

en estas diferentes áreas.

requiere atención en estas diferentes áreas. Establecer la relación entre la cantidad de personas del cantón, respecto a las que atiende la Municipalidad en esos sectores.


Porcentaje promedio anual de representantes de organizaciones e instituciones estratégicas cantonales que participan regularmente en diferentes encuentros, según base de datos.

50% por sector

Lista de participantes contra lista de invitados.

Entrega y recolección de listas por parte de responsable y se centralizar en Planificación.

Trimestral Jefatura de Comunicación Responsable de Planificación

% de incremento en el número de eventos anuales de participación y

40% (hasta alcanzar un porcentaje total satisfactorio)

Invitación a eventos

Entrega y recolección de invitaciones por parte de

Trimestral Proceso responsable de la Gestión de Calidad

87





decisión ciudadana (audiencia pública, cabildos, referendos, plebiscitos, talleres temáticos para toma de decisiones), respecto a año 2012.

responsables y centraliza en Comunicación.

Grado de satisfacción en instancias de participación ciudadana con la Municipalidad.

70%

Resultados de encuesta

Encuesta Cuatrimestrales Jefatura de Comunicación.

1.4 Agilizar los servicios demandados por las personas usuarias incorporando cambios tecnológicos.

Porcentaje de disminución de plazo de respuesta de solicitudes, con respecto al año anterior, dentro del marco legal.

Disminuir en un 25%

Base de Datos respuestas a ciudadanos. Controles de documentación

Informe logístico y tiempo de respuesta

Trimestral Jefaturas

Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción con el servicio, con respecto al semestre anterior

10% Encuestas Entrevista personal, telefónica, por la web.

Semestral Contraloría de Servicios

1.5 Implementar ordenamiento y

% de las vías objeto de ordenamiento vial

100%

Estudio efectuado.

Cuadro de control.

Semestral Jefatura Infraestructura

88





mejoras a la infraestructura de la red vial de manera que garantice el uso óptimo de las vías públicas y un transporte público de calidad.

intervenido al 2017

Expediente de proyecto

Ejecución del proyecto de señalización.

y obras

# de km de mejoramiento de la infraestructura vial por año hasta el 2017

10 km. por año Expediente del proyecto Base de datos GIS

Cuadro de control. Ejecución del proyecto Mejoras viales

Semestral Jefatura Infraestructura y obras. Jefatura de servicios comunales.

2.1. Establecer un mecanismo que incluye multimedios y reuniones de interacción Municipalidad – ciudadanía que canalice múltiples mensajes (contenidos) así como el seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Cantonal al 2017.

Porcentaje de asistencia promedio representantes de organizaciones públicas / privadas en sesiones seguimiento P.D.C.

Al menos 80% del total de organizaciones – instituciones que confirman la asistencia.

Listas de participantes

Cotejo de listas de personas convocadas respecto a las listas de asistencia

Semestral Jefatura de Planificación

Porcentaje de aplicación del procedimiento de los mecanismos de participación ciudadana para la definición de las prioridades de desarrollo del cantón o distrito

100% Minutas de las sesiones de trabajo

Llevar la memoria escrita y revisión de acuerdos de las sesiones de con ciudadanía

Anual Jefatura de Planificación

Grado de actualización del registro de las organizaciones

80% Registro de organizaciones

Revisión de fuentes disponibles actualizadas

Anual Jefatura de Comunicación y Dirección de Planificación

89





comunales activas respecto al Registro de la Municipalidad.

Porcentaje de asistencia de síndicos a reuniones

90% Listas de asistencia

Preparar ,levantar listas y llevar registro

Semanal y un promedio anual

Jefatura de Planificación


Porcentaje de implementación efectiva recomendaciones finales consultoría DO

80% a diciembre del 2013

Registro de recomendaciones aplicadas

Recomendaciones DO, vs. verificación de recomendaciones aplicadas

Anual Jefatura de Recursos Humanos

Porcentaje de mejora respecto a línea de base de consultoría DO

Mejora en 50 % sobre línea de base consultoría DO

Encuesta de satisfacción del cliente interno con las comunicaciones internas

Preparación y aplicación de la encuesta anualmente

Anual Jefatura de Recursos Humanos|

2. 3 Brindar en forma ágil y oportuna las gestiones requeridas por el cliente interno para cumplir con los trámites presentados por la ciudadanía.

Tiempo promedio de respuesta a demandas

1 día para el caso de información disponible 3-5 días cuando se requiere recopilar informe.

Control documental

Informe estadístico y Financiero

Trimestral Comité Gerencial

90





3.1 Realizar una gestión presupuestaria eficaz y eficiente como equipo gerencial cohesionado, con visión institucional (no departamentalizada) cumpliendo con las buenas prácticas administrativas, financieras y presupuestarias

# máximo de modificaciones presupuestarias por año.

Máximo 6 a partir del 2013

Control de Presupuesto

Manual de Conteo

Trimestral Control de Presupuesto Jefe de Recursos Financieros

Porcentaje de monto ejecutado sobre monto presupuestado.

100% Control de presupuesto

Sistema integrado DECSIS

Trimestral Jefe de Recursos Financieros Dirección Macro-proceso Hacienda

3.2 Maximizar los ingresos provenientes de los tributos y tasas que actualmente se están implementando.

% de incremento anual de ingresos por mejora en gestión tributaria y cobro de servicios.

15 % Control de Presupuesto BD

Sistema integrado DECSIS

Anual Mac. Hacienda

3.3 Ampliar los ingresos aprovechando las oportunidades que ofrece el cantón, con miras a una

% de incremento ingresos al 2015, originado en nuevas fuentes (estacionómetros, monitoreo de

5% Estudio de factibilidad de cada una de las nuevas fuentes de ingreso

Manual de informes de avance

Semestral Mac.F.A - Mac.Hac.- Mac. D.H.

91





ejecución del Plan Cantonal en mejores condiciones financieras.

alarmas y emisión de bonos)

4 .1 Contar con el recurso humano idóneo para que brinde los servicios de la municipalidad con calidad.

% de actividades ejecutadas del Plan de Capacitación

100% (según presupuesto)

Control de presupuesto. Plan de capacitación.

Análisis de reportes

Anual Jefatura Recursos Humanos

% de personas facilitadoras capacitadas

5% planilla total

Relación de puestos y control de capacitación.

Verificar Plan de Capacitación


% de los concursos internos y externos con base al manual de Carrera Administrativa y Manual de Puestos y Cargos

100% a todos los concursos

Expediente de concursos realizados.

Reunión de control de concursos


% de personas evaluadas según el nuevo manual

100% Evaluación y aplicación de expedientes personales

Revisión y evaluación expedientes

Anual Jefatura Recursos

Humanos y jefaturas de

cada área

92





% de becas otorgadas de acuerdo al reglamento

100%

Expediente personal y control de becas otorgadas.

Revisión de expedientes y control de becas otorgadas.


% personas nuevas con inducción

100% de personas nuevas

Expediente personal y control funcionarios nuevos

Remisión de expediente personal y control funcionarios nuevos


4.2 Asegurar que la tecnología informática facilite la agilidad y mejora de los procesos.

% de incremento en la satisfacción del cliente interno y el Concejo

50% aumento de la satisfacción a diciembre del 2014

Informe de satisfacción y ejecución de recursos

Encuesta Semestral Despacho del Alcalde

% de aumento de la inversión respecto al año 2012 y hasta el 2017

Aumento del 10% anual

Asignación y ejecución de recursos

Informes de presupuestos PAOs

Anual Jefatura de Informática

% de ejecución de las acciones según iniciativa 4.2.1

80% a diciembre 2013

Informe Cronogramas de acciones

2 mediciones trimestrales

Jefatura de Informática

93





4.3 Mejora continua de la salud organizacional

Puntaje promedio en instrumento de medición de la salud organizacional (Lencioni 2013)

Pasar de rojo a amarillo a diciembre del 2013

Informe de resultados de la medición

Análisis de la medición Nueva aplicación de instrumentación de medición de salud organizacional.

Anual Dirige Jefatura Recursos Humanos y cada jefatura

94


8. El Plan Estratégico de la Municipalidad de cara al Plan Nacional

de Desarrollo

Las cinco líneas estratégicas de desarrollo del Plan Cantonal de Desarrollo de Escazú son:

1. Entornos saludables: Gestión ambiental, deporte, recreación, salud y seguridad ciudadana

2. Infraestructura, ordenamiento vial y transporte

3. Desarrollo social, económico y cultural con equidad de género e inclusividad

4. Desarrollo Comunitario, Participación Ciudadana y Comunicación

5. Gestión del gobierno local y servicios municipales

Por su parte, los grandes ejes del desarrollo nacional, se concretan en cuatro grandes áreas:

i. Bienestar Social y Familia.

ii. Seguridad Ciudadana y Paz Social.

iii. Ambiente y Ordenamiento Territorial.

iv. Competitividad e Innovación.

Puede observarse, a primera vista, la coincidencia temática entre ambas formas de abordaje de los

temas del desarrollo. Si se analiza más en detalle estos niveles de acercamiento entre un plan y

otro, se puede constatar aún más este grado de alineación.

Bienestar Social y Familia.

El primer eje de Bienestar Social y Familia del Plan Nacional plantea la aspiración nacional de “dar

pasos firmes en la consolidación de Costa Rica como una de las primeras naciones desarrolladas de

América Latina, meta que trasciende al Poder Ejecutivo y al período de este Gobierno, pero que

convoca con un amplio margen de intervención a todas las instituciones que éste lidera en los

próximos cuatro años.”

“La propuesta es consecuente con los compromisos globales de nuestro país, plasmados en los

Objetivos de Desarrollo del Milenio y en diversos convenios y acuerdos ratificados por el Estado

costarricense, pero sobre todo, asumidos como parte del quehacer estatal y articulados en

agendas de cooperación internacional y en iniciativas autóctonas.”

Al respecto en el diagnóstico cantonal se muestra la siguiente situación del cantón de Escazú

respecto a los Objetivos del Milenio:

95


Objetivos del Milenio Porcentaje de cumplimiento- Escazú

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta alcanzada o se espera que se alcance para el 2015

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal

Progreso insuficiente para alcanzar la meta si las condiciones actuales persisten

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

Progreso insuficiente para alcanzar la meta si las condiciones actuales persisten

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años


Objetivo 5. Mejorar la salud materna Sin progreso o deterioro

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades


Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente


Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo


En cuanto al índice de Desarrollo Humano del cantón, éste comprende un conjunto de cuatro

índices que son:

El Índice de Esperanza de Vida (IEV)

El Índice de Conocimiento (IC)

El Índice de Bienestar Material (IBM)

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Para el caso de del cantón de Escazú su ubicación es en el cuarto puesto entre 81 cantones del

país.

Los puntos de congruencia entre el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Desarrollo Nacional se

muestran en programas y servicios ubicados en estos grandes temas:

96


2. Fortalecimiento de políticas sociales universales 3. Mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo 4. Cuido y atención integral a la niñez y a la tercera edad

Estos programas y servicios, para el caso del Plan Estratégico se muestran con mayor claridad en

las siguientes iniciativas del Plan Estratégico de la Municipalidad que, como se puede observar, se

concentran en contribuir con el Bienestar Social y Familia en los siguientes aspectos:

OBJETIVO INICIATIVAS

1.2 Impulsar un desarrollo local más inclusivo sustentado en una planificación socio económica y ordenamiento territorial actualizados.

1.2.1 Desarrollar las gestiones necesarias, que estén en el círculo de influencia de la Municipalidad, para la creación de la Clínica.

1.2.2 Crear espacios y programas de Atención Integral Comunitaria. 1.2.3 Establecer alianzas públicas – privadas para la implementación

de iniciativas de desarrollo cantonal. 1.2.4 Desarrollar programas que fortalezcan la identidad Escazuceña. 1.2.5 Dar una solución satisfactoria y permanente a las personas que

practican patinaje y otros deportes, mediante programas específicos dirigidos.

1.2.6 Reforzar programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

1.2.7 Realizar un diagnóstico, en conjunto con el MEP, respecto al estado de la educación pública en el cantón para actualizar, direccionar y priorizar las iniciativas municipales en educación.

1.2.8 Reforzar programa de intermediación de empleo 1.2.9 Aprobar la política cantonal en materia discapacidad y ejecutar

programa de atención a población con discapacidad. 1.2.10 Aprobar e implementar programa que atiendas necesidades de

niñez y juventud. Lo que comprende el establecimiento de la Casa Club; espacio para gente joven.

1.2.11 Fortalecer programa de empresariedad e incorporar incentivos como certificados de compromiso con la comunidad.

1.2.12 Crear un anfiteatro. 1.2.13 Red de cuido

Seguridad Ciudadana y Paz Social

En este campo, el Plan Nacional de Desarrollo se dirige a “buscar modalidades de acción que, por

presentar costos económicos relativamente bajos, puedan ser asumidos por el país; distinguir—y

combinar— acciones a corto, mediano y largo plazo o apuntar a un equilibrio entre los valores de

protección social y respeto de las garantías individuales), la concertación (buscar compromisos

entre los principales actores involucrados, factor determinante para la sostenibilidad de las

acciones a emprender), la continuidad (basarse en una visión de futuro que, superando los

inconvenientes inherentes a los cambios de gobiernos, garantice la continuidad de las estrategias y

97


acciones previstas y aplicadas) y la transparencia (por los poderes discrecionales de que gozan los

operadores del sistema penal, una política de seguridad ciudadana debe actuar en forma abierta

frente a la colectividad, someterse a ciertas formas de control y rendir periódicamente cuenta de

sus actividades)”.

Al respecto cabe señalar que los niveles de coincidencia entre el Plan de Desarrollo del Cantón de

Escazú y el Plan Nacional de Desarrollo son altos en la medida que el primero se propone un

abordaje integral, no represivo, en el que tema de seguridad ciudadana, por lo que la propuesta

apuesta a lograr entornos seguros. En estas condiciones, aspectos como salud, gestión ambiental,

deporte y recreación son partes integrantes de las condiciones de seguridad y calidad de vida de

las personas, en el marco de una visión de desarrollo de largo plazo.

Al respecto, los programas y servicios del Plan de Desarrollo Cantonal son:

OBJETIVO INICIATIVAS


1.1.1. … 1.1.2. Crear la Villa Deportiva. 1.1.3. Formar y apoyar la gestión de Comités de Gestión del Riesgo. 1.1.4. Gestionar ante las instancias correspondientes, acciones que den

factibilidad a la solución de un alcantarillado sanitario en el cantón.

1.1.5. Tecnificar más la policía con equipos como cámaras, video-vigilancia u otros y promover la seguridad comunitaria, mediante más acercamiento con ciudadanía y un enfoque de prevención con iniciativas como programa de atención integral de adicciones.

Ambiente y Ordenamiento Territorial

El Plan Nacional de Desarrollo conduce este ámbito del desarrollo mediante consideraciones como

las siguientes:

- “el país reconoce que a lo interno puede propiciar cambios que promuevan una relación más sana y responsable entre naturaleza y sociedad.”

- “Se parte de que todo lo que se hace tiene un potencial de dejar “huella”, positiva o negativa en la dinámica ambiental y asume la responsabilidad y retos de esas acciones buscando que estas sean constructivas.”

- “El Estado tiene una gran responsabilidad en la consecución de estos fines, pero para alcanzarlos, requiere la colaboración de los demás actores sociales y económicos—el sector productivo, el sector financiero, la sociedad civil—. Además, requiere definir agendas concretas, integradoras, realistas y a la vez

98


ambiciosas, para atender lo urgente sin descuidar lo estructural, actuar desde la inmediatez para potenciar cambios en el corto, mediano y largo plazo.”

Para alcanzar estos propósitos el reto es asumido en el PND mediante los siguientes pilares:

- Ordenamiento territorial - Recurso hídrico y manejo de residuos - Carbono neutralidad y cambio climático - Manejo de biodiversidad - Energías renovables

De este conjunto de ejes, el Plan Estratégico de la Municipalidad se compromete con programas y

servicios como los siguientes:

- Cambiar 3 R’s por las 4 R’s: Reducir (residuos), Reutilizar (en lugar de nuevos),

Reciclar y Recuperar.

- Actualizar el Plan Regulador; incluyendo la gestión de riesgo, vivienda,

salvaguarda del patrimonio cultural.

- Gestionar ante las instancias correspondientes, acciones que den factibilidad a la

solución de un alcantarillado sanitario en el cantón.

Competitividad e Innovación

El cantón de Escazú tiene un lugar que muestra una situación de competitividad favorable en

términos relativos, respecto a los 81 cantones, pues ocupa el sexto lugar en este ranking.

Tal y como se mostró en el diagnóstico cantonal, elaborado por esta consultoría, El Índice de

Competitividad Cantonal está compuesto por treinta y seis variables distribuidas en siete pilares.

Los pilares son los siguientes:

1. Pilar Económico 2. Pilar Gobierno 3. Pilar Infraestructura 4. Pilar Clima Empresarial 5. Pilar Clima Laboral 6. Capacidad de Innovación 7. Calidad de Vida

Las aspiraciones que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en este eje se expresan en la búsqueda

por “avanzar en la construcción de una sociedad más competitiva, mejor conectada con la

dinámica global, en la cual el Estado asuma un rol dinamizador de la productividad, el crecimiento

económico y el desarrollo humano sostenible, articulando su quehacer con el sector privado y la

sociedad civil.”

En este eje del PND se plantea objetivos muy coincidentes con programas y servicios del el Plan

Estratégico Municipal, a saber:

99


Plan Nacional de Desarrollo / Acciones Plan Estratégico de la Municipalidad

Mejoramiento de la calidad de la educación. Es necesario un mejoramiento continuo de la educación para potenciar las destrezas de la fuerza laboral como mecanismos para aumentar la productividad y con ello propiciar mayor crecimiento y desarrollo.

Iniciativa: Realizar un diagnóstico, en conjunto con el MEP, respecto al estado de la educación pública en el cantón para actualizar, direccionar y priorizar las iniciativas municipales en educación, en vistas de incidir en la equidad y calidad de la educación. Iniciativa: Reforzar programa de intermediación de empleo Iniciativa: Fortalecer programa de empresariedad e incorporar incentivos como certificados de compromiso con la comunidad.

Desarrollo de infraestructura. Se requiere atender las limitaciones en materia de infraestructura con el fin de aumentar la producción y el empleo y mejorar la competitividad.

Objetivo: Implementar ordenamiento y mejoras a la infraestructura de la red vial de manera que garantice el uso óptimo de las vías públicas y un transporte público de calidad. Iniciativas: 1.5.1. Actualizar estudio e implementar el

ordenamiento vial. 50 1.5.2. Implementar el pago electrónico en

el transporte público. 29 1.5.3. Continuar programa de

señalamiento vial. 15 1.5.4. Rotulación de vías por avenidas y

calles. 1.5.5. Continuar la reconstrucción de red

vial (calles y aceras)

Estímulo a la innovación. La situación actual de Costa Rica en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), evidencia la necesidad de generar políticas integrales que junto al aumento en la inversión, contribuyan al incremento de patentes y otras formas de conocimiento de uso restringido, generen la integración en cadenas productivas y desarrollen las capacidades humanas

Objetivo: Asegurar que la tecnología informática facilite la agilidad y mejora de los procesos. Iniciativas: 4.2.1. Consultoría hace propuesta de una

hoja de ruta. 4.2.2. Formular y ejecutar el plan de

acción para el alineamiento de las ofertas y demandas del sistema de

100


Plan Nacional de Desarrollo / Acciones Plan Estratégico de la Municipalidad

contribuyendo con la promoción del desarrollo social.

información responsabilidad colectiva del grupo DO

4.2.3. Establecer línea de base del nivel de satisfacción

4.2.4. Crear e implementar una política de cambio y mejora tecnológica (tomando en cuenta instrumentos financieros como “leasing” y otros)

4.2.5. Poner a disposición de personal municipal y Concejo Municipal mayor cantidad de herramientas en la nube (correo, internet, paquetes)

4.2.6. Integrar los sistemas 4.2.7. Desarrollar software con terceros

Mejoramiento en aspectos de tramitología y reforma regulatoria.

Objetivo: Brindar en forma ágil y oportuna las gestiones requeridas por el cliente interno para cumplir con los trámites presentados por la ciudadanía. Iniciativas: 2.3.1. Establecer expediente electrónico o

digital. 2.3.2. Aplicar simplificación de trámites. 2.3.3. Capacitar en el uso de los recursos

disponibles. 2.3.4. Integrar sistema. 2.3.5. Realizar estudio de factibilidad para

parte de Gestor de cobro. 2.3.6. Implementar resultados D.O. 2.3.7. Articular los indicadores del P.E. a

nivel transversal (herramienta informática para objetivos comunes)

Como se ha observado en lo expuesto en los párrafos anteriores, existe un alto grado de

alineamiento entre este Plan Estratégico y los lineamientos que se establecen el Plan Nacional de

Desarrollo.

Sin embargo, es natural que las particularidades de cada cantón, en este caso del cantón de

Escazú, ameriten un tratamiento particular de los temas, objetivos, programas y servicios.

Municipalidad de Escazú PLAN ESTRATÉGICO DE LA ... · propuesta de mecanismo para el monitoreo...

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