Municipalidad de Ate

7/22/2019 Municipalidad de Ate

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Municipalidad de Ate

Profesora: Carolina Cabanillas

Silvana Dapello, Gladys Ferreyra, Carolina Jaramillo, Sue Mogolln, Betty Ros,

Alicia Yance

2013


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INDICE

INTRODUCCION 1

1. DATOS DE LA ENTIDAD2. SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA ENTIDAD3. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTADOS4. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO


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1. DATOS DE LA ENTIDADVISINLa Municipalidad Distrital de Ate es un Gobierno Local, Democrtico,Representativo, Planificador y Concertador que liderar y contribuir a elevar la

calidad de vida de los ciudadanos.

MISINLa Municipalidad Distrital de Ate es una institucin que promueve el desarrollolocal con una administracin honesta, transparente, eficaz y eficiente, que brindaservicios de calidad.

NATURALEZA JURDICA, FINES Y FUNCIONES GENERALESLa Municipalidad Distrital de Ate, es el rgano de Gobierno Local promotor delDesarrollo Local, que emana de la voluntad popular. Tiene personera jurdica dederecho pblico con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntosmunicipales de su competencia y ejerce funciones y atribuciones establecidas en laConstitucin y la Ley Orgnica de Municipalidades y dems normas legalesvigentes.

Son fines de la Municipalidad Distrital de Ate:1. Promover el desarrollo integral y sostenible, la economa local y la

adecuada prestacin de los servicios pblicos locales en estricta armonacon los planes nacionales, regionales y metropolitanos de desarrollo,para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.

2. Representar a los vecinos, consolidando la democracia participativa.3. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio econmico en lacircunscripcin de su jurisdiccin a travs de una adecuada priorizacin

y planificacin de las necesidades de la poblacin.4. Fomentar el bienestar de los vecinos del distrito, proporcionando

servicios que satisfagan sus necesidades vitales en los aspectos deacondicionamiento del espacio fsico y uso del suelo, saneamientoambiental, salubridad, abastecimiento, comercializacin, educacin,cultura, recreacin, deporte, seguridad, transportes y comunicaciones.

La Municipalidad Distrital de Ate asume las competencias descritas en la LeyOrgnica de Municipalidades, con carcter exclusivo o compartido en las materias

siguientes: Organizacin del espacio fsico y usos del suelo, servicios pblicoslocales, proteccin y conservacin del media ambiente, promocin del desarrolloeconmico local, participacin vecinal, servicios sociales locales, saneamiento,salubridad y salud, transito vialidad y transporte pblico, educacin cultura,deportes y recreacin, abastecimiento y comercializacin de productos y servicios,programas sociales locales, saneamiento, salubridad y salud, transito vialidad ytransporte pblico, educacin cultura, deportes y recreacin, abastecimiento ycomercializacin de productos y servicios, programas sociales, defensa ypromocin de derechos, seguridad ciudadana y otros servicios pblicos.


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VALORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL

Los Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de Ate para elcumplimiento de sus funciones y competencias son:

1. Honestidad.-Organizar y utilizar de modo responsable los recursoshumanos, tcnicos y econmicos al servicio de la poblacin enconcordancia con los objetivos institucionales.

2. Transparencia.-Institucionalizar la informacin abierta a la ciudadanaa travs de los portales electrnicos en Internet y cualquier otro mediode acceso a la informacin pblica, para la difusin de los planes,presupuestos, objetivos, metas y resultados.

3. Eficacia y Eficiencia.-Organizar la gestin institucional y optimizar ladireccin, articulacin y conduccin del proceso de desarrollo local entorno a los planes estratgicos y al cumplimiento de objetivos y metasexplcitos y de pblico conocimiento a travs del ptimo uso de losrecursos.

4. Puntualidad.- Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en lasolucin de los problemas locales dentro de los plazos establecidos.

5. Concertacin.- Capacidad institucional de consensuar las polticas,planes y programas del proceso de desarrollo local con todos los actoresinvolucrados.

6. Participacin.- La gestin institucional se desarrollar y har uso deinstancias y estrategias concretas de participacin ciudadana y de losprincipales actores del proceso de desarrollo local.

7. Compromiso.-Actitud manifiesta mediante la cual la institucin y sustrabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y dela gestin interna.

8. Solidaridad.- Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo yorientacin, que aportan de distinto modo a los fines y objetivos deldesarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.

9. Trabajo en Equipo.- Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiadode los recursos humanos que coadyuve efectivamente al logro de los

objetivos institucionales y del proceso de desarrollo local.10.Reconocimiento.- Es la valoracin de la actitud de incorporar a susacervo institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestasque se han desarrollado y que se vienen impulsando en diferentesmbitos por diferentes actores e instituciones pblicas, privadas ysociales que son convergentes con los fines y valores del proceso dedesarrollo local.


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OBJETIVOS 2011 -2014

OBJETIVO 1: SEGURIDAD CIUDADANA: Concertacin ciudadana para la accin en prevencin y disminucin

de inseguridad Consolidacin de la participacin de las organizaciones sociales Fortalecimiento de la institucionalidad pblica y privada en

seguridadOBJETIVO 2: URBANO AMBIENTAL:

Ordenamiento Urbano con instrumentos de planeamiento urbano delargo plazo.

Dotacin de servicios de agua, desage y electrificacin parasectores urbano marginales.

Potenciar servicio de Educacin y Salud. Concertacin con el Gobierno Regional de Lima para la construccin

de vas articuladoras Interdistritales. Crecimiento urbano concertado sobre los recursos naturales y

problemasOBJETIVO 3: DESARROLLO ECONOMICO

Logro de capacidades empresariales locales con apoyo de laCooperacin Internacional para lograr la calidad en los productos yservicios de las Pymes.

Consolidacin del crecimiento de actividades comerciales. Concertacin con medianas y grandes empresas para fortalecer la

dinmica empresarial.OBJETIVO 4: IDENTIDAD, CULTURA, RECREACION Y TURISMO: Difusin de legado histrico, cultural y manifestaciones artsticas Posicionamiento de la imagen del distrito destacando valores y

personajes de la cultura, del arte, del deporte con apoyo de losorganismos sociales involucrados.

Reconocimiento de las zonas arqueolgicas del distrito comopatrimonio histrico cultural del Distrito.

Desarrollo de actividades recreativas tursticas apoyada ensaludables condiciones naturales

OBJETIVO 5: GESTION LOCAL PARTICIPATIVA: Concertacin con Instituciones Pblicas y Privadas y Organizaciones

Sociales Consolidacin de la Concertacin de la Gestin Municipal para

promover el desarrollo local desde el mbito zonal. Modernizacin y adecuacin de la administracin municipal.


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OBJETIVO TRANSVERSAL: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: Desarrollo integral de la persona con servicios y programas que

beneficien a la poblacin ms necesitada en materia de salud,nutricin, educacin, capacitacin y prevencin de la violencia.

Reduccin de los niveles de marginacin y pobreza de los hogares ylas familias del distrito.

Intenso programa de inversiones en infraestructura para eldesarrollo social, y aumento de la inversin social a travs deprogramas de apoyo social.

Institucionalizar enfoque humano, social y la perspectiva transversalen programas, proyectos y acciones municipales.


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2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDADEs el conjunto de polticas, normas y procesos cuya finalidad es dar racionalidad,eficacia y uniformidad a la Gestin Municipal, sistemas ms relevantes en laAdministracin de la Municipalidad de Ate Vitarte son los siguientes:

A.- SISTEMA DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

El Sistema Administrativo de Gestin de Recursos Humanos establece, desarrolla yejecuta la poltica del Estado respecto del servicio civil; y, comprende el conjuntode normas, principios, recursos, mtodos, procedimientos y tcnicas utilizados porlas entidades del sector pblico en la gestin de los recursos humanos. Se debetener en cuenta que el servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por

las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debearmonizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al serviciodel Estado.

Son sus funciones:

1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la subgerencia de recursos humanos disponiendo eficiente y eficazmente de los recursospresupuestales, econmicos, financieros, materiales y equipos asignados.

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones destinadas a una eficazintegracin del personal de la municipalidad propiciando una cultura deadaptacin continua a los cambios culturales y tecnolgicos.

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de capacitacin einstruccin que contribuyan al desarrollo permanente de la fuerza laboral en lamunicipalidad.

B.- SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO.

El Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de polticas,

objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos tcnicos orientados alracional flujo, dotacin o suministro, empleo y conservacin de los mediosmateriales que utilizan las entidades del sector pblico.

Sus funciones son:

1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la subgerencia de Abastecimiento, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursospresupuestales, econmicos, financieros, materiales y equipos asignados.2. Planificar y controlar el proceso de abastecimiento de insumos y servicios queson necesarios para la produccin de los bienes y servicios municipales de

conformidad con la ejecucin del plan Operativo Institucional y Presupuesto


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municipal sirviendo de apoyo o soporte tcnico a los comits especiales destinadospor la entidad para la conduccin de los procesos de seleccin en sus diversasmodalidades y fases del proceso de seleccin.

C.- SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

El Sistema Nacional de Tesorera es el conjunto de rganos, normas,procedimientos, tcnicas e instrumentos orientados a la administracin de losfondos pblicos en las entidades del Sector Pblico, cualquiera sea la fuente definanciamiento y el uso de los mismos.

Sus funciones son:1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la subgerencia de Tesorera, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursospresupuestales, econmicos, financieros, materiales y equipos asignados.

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestin de los recursos econmicos financieros de la municipalidad, en funcin de las necesidades de ejecucin delplan Operativo Institucional y Presupuesto municipal y del plan de Desarrolloconcertado.

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de tesorera en laadministracin de fondos y valores financieros de la municipalidad. As comoestablecer los mecanismos que aseguren la disponibilidad de los recursos

financieros para atender las operaciones y transiciones de la entidad.

D.- SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de los rganos, polticas,principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores pblico yprivado, de aceptacin general, y aplicados a las entidades y rganos que loconforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos.

Sus funciones son:

1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la subgerencia de contabilidad, disponiendo en forma austera, eficiente y eficaz losrecursos presupuestales, financieros y materiales asignados para su utilizacin.

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar el registro de las operaciones referidas ala ejecucin financiera y presupuestal de los ingresos y gastos de la municipalidady su integracin en una base de datos comn y uniforme para fines de anlisis,control y toma de decisiones administrativa.


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2.1 ORGANIGRAMA


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2.2 CORREOS ELECTRONICOS ACTUALES DE LOS GERENTES Y SUB GERENTESA CARGO:

CARGO CORREOS ELECTRONICOS

GERENTE DE PLANIFICACIN Sr. EDDE CUELLAR [email protected]

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Lic. YOLANDA LUZ MULLISACA [email protected]

SUB GERENTE DE PROCESOS Y MODERNIZACIN

INSTITUCIONAL

Sr. JUAN PABLO HUAMAN ARANA

[email protected]

SUB GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS YESTADSTICA

Sr. LUIS ALBERTO BERNAB [email protected]

SUB GERENTE DE PROGRAMACIN E INVERSIONES Ing. GINES NILO MENDOZA [email protected]

GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Eco. JULIA ROSA VSQUEZ [email protected]

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS Lic. EZEQUIEL LUIS [email protected]

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Ing. EDUARDO ENRIQUE [email protected]

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD CPC VICTOR MARIO MUCHAYPI A [email protected]

SUB GERENTE DE TESORERA CPC ADELAIDA SANDOVAL [email protected]

SUB GERENTE DE PATRIMONIO Y SERVICIOSGENERALES

Sra. ALIDA MARGOT CASANOVA [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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3. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTADOS


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4. SISTEMA NACIONAL DE CONTROLEl Sistema Nacional de Control es el conjunto de rganos de control, normas,

mtodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente

destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en

forma descentralizada.

Su actuacin comprende las actividades y acciones en los campos

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza

al personal que presta servicios en ellas, independientemente del rgimen que

las regule (Artculo 12 Ley N 27785).

El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en

las entidades, se efecta bajo la autoridad normativa y funcional de la

Contralora General de la Repblica, la misma que establece los lineamientos,

disposiciones y procedimientos tcnicos correspondientes a su proceso, en

funcin a la naturaleza y/o especializacin de dichas entidades, las

modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecucin.

Dicha regulacin permitir la evaluacin, por los rganos de control, de la

gestin de las entidades y sus resultados (Artculo 14 Ley N 27785).


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La Municipalidad Distrital de Ate, de acuerdo a las disposiciones de la Ley

Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la

Repblica y su reglamento, cuenta con un rgano de control de Gobierno Local

denominado: rgano de Control Institucional OCI.

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El rgano de Control Institucional est encargado del Control Gubernamental

Interno a travs de actividades y acciones de control, con el objeto de

supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de los rganos internos dela Municipalidad, en atencin al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y

economa en el uso y destino de los recursos y bienes de la Entidad, as como

del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de poltica y

planes de accin, evaluando los sistemas de administracin, gerencia y control,

con fines de su mejoramiento a travs de la adopcin de acciones preventivas y

correctivas pertinentes.

El rgano de Control Institucional est a cargo de un Funcionario, con la

denominacin de Jefe del rgano de Control Institucional, quien depende

funcional y administrativamente de la Contralora General de la Repblica y

orgnicamente de la Alcalda.


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Funciones:

1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de laMunicipalidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual

de Control y el Control externo por encargo de la Contralora General,

conforme a Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora

General de la Repblica.

2. Efectuar auditoras a los estados financieros y presupuestarios de laMunicipalidad, as como a la gestin de la misma, de conformidad con los

lineamientos que emita la Contralora General. Alternativamente estas

auditoras podrn ser contratadas por la entidad como Sociedades de

Auditora Externa, con sujecin al reglamento sobre la materia.

3. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de laMunicipalidad que disponga la Contralora General. Cuando estas labores de

control sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carcter de no

programadas, su ejecucin se efectuar de conformidad con los lineamientos

que emita la Contralora General.


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4. Ejercer el control preventivo en la Municipalidad dentro del marco de loestablecido en las disposiciones emitidas por la Contralora General, con el

propsito de contribuir a la mejora de la gestin, sin que ello comprometa el

ejercicio del control posterior.

5. Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanta a laContralora General como al Titular de la entidad y del sector, cuando

corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad seadviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de incumplimiento,

informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas

correctivas pertinentes.

7. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionariospblicos y ciudadana en general, sobre actos y operaciones de la

Municipalidad, otorgndole el trmite que corresponda a su mrito, conforme

a las disposiciones emitidas sobre la materia.

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por laContralora General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas

para el efecto.

9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente laMunicipalidad como resultado de las labores de control, comprobando y

calificando su materializacin efectiva, conforme a las disposiciones de la

materia.

10.Apoyar a las Comisiones que designe la Contralora General para la ejecucinde las labores de control en el mbito de la Municipalidad. Asimismo, el Jefe del

OCI y el personal de dicho rgano colaborarn, por disposicin de la

Contralora General, en otras labores de control, por razones operativas o de

especialidad.

11.Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas internaaplicables a la Municipalidad por parte de las unidades orgnicas y personal de

sta.


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12.Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que leformule la Contralora General.

13.Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones decontrol se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.

14.Cautelar que cualquier modificacin del Cuadro para Asignacin de Personal,as como de la parte correspondiente del Reglamente de Organizacin y

Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de

la materia.

15.Promover la capacitacin permanente del personal que conforma el OCI,incluida la Jefatura, a travs de la Escuela Nacional de Control de la Contralora

General o de cualquier otra Institucin universitaria o de nivel superior con

reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la

Administracin Pblica y aquellas materias afines a la gestin.

16.Mantener ordenados, custodiados y a disposicin de la Contralora Generaldurante diez (10) aos los informes de control, papeles de trabajo, denuncias

recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de

los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector

pblico. El Jefe del OCI adoptar las medidas pertinentes para la cautela y

custodia del acervo documental.

17.Cautelar que el personal del OCI d cumplimiento a las normas y principiosque rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de

los funcionarios y servidores pblicos, de acuerdo a las disposiciones de la

materia.

18.Formular y proponer a la Entidad, el presupuesto anual del rgano de ControlInstitucional, para su aprobacin correspondiente.

19.Las dems atribuciones y responsabilidades que establezcan la ContraloraGeneral y dems que le correspondan conforme a Ley.

El funcionamiento, desempeo y rendimiento del OCI, es evaluado por la

Contralora General de la Repblica de acuerdo a las normas y procedimientos

aplicables y en base a los criterios de evaluacin sealados en el reglamento.


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dada la misin La Municipalidad Distrital de Ate es una institucin quepromueve el desarrollo local con una administracin honesta, transparente,eficaz y eficiente es deber de la poblacin de Ate constatar que lo reportadoen TRANSPARENCIA ECONOMICA coincida con la realidad, cubriendo as elobjetivo de la misin.

La evolucin financiera ha mejorado en comparacin del ao 2011 al ao 2012registrando un importe mayor de supervit en el ao 2012 a comparacin delao 2011; asimismo se visualiza un importe mayor de ingresos tributarios y notributarios del ao 2012 a comparacin del ao 2011 donde se verifica pocasdonaciones, bajos ingresos tributarios y una gran disminucin en remesas.

Fomentar una cultura de mejora en la Gestin administrativa, capacitandopermanentemente a los funcionarios y colaboradores con el fin de disminuirlas medidas correctivas.

Se sugiere realizar Auditoras de Diagnstico no programadas a las reas deriesgo del Gobierno Local.

Los Sistemas Administrativos sirven de apoyo a la Gerencia de Administraciny Finanzas para realizar una gestin efectiva de todos los recursos y reas

dentro de la municipalidad.

De esta manera poder ejecutar, planificar, proponer, coordinar, administrar ycumplir con los objetivos propuestos. Todo esto en beneficio de todos losciudadanos del distrito de Ate Vitarte y para satisfacer las necesidades de lacomunidad.

En el 2012, la Municipalidad de Ate tuvo un presupuesto (PIA) de 99002,873nuevos soles. Sin embargo, al final del ao, su presupuesto modificado (PIM) seincrement en un 71% es decir llego a sumar 169467,621. Esto se debe a que

la municipalidad de Ate recaud ms de lo que program y recibi mstransferencias extras del gobierno central o de otras entidades para proyectosespecficos.

El nivel de ejecucin de la Municipalidad de Ate fue de 88.9% lo cual significaque cumpli casi en su totalidad con lo programado a inicios de ao,representando una buena gestin por parte de la Municipalidad.


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Activos

Se observa un aumento del 21 % en el total de activos donde resalta los gastos porpagar con un 778% ms que el ao anterior.

Asimismo, en el tema de estructuras, y act. No prod. (neto)aument en un30 % Esto amerita un anlisis y oportunidad de mejorar nuestros procesos pues se deber

bajar los gastos y las infraestructuras: se podra adems racionalizar los temas deadquisiciones.

Pasivos

Se observa un buen manejo de sus rendiciones de cuentas, sin embargo seraimportante auditar en las obligaciones del Tesoro Pblico pues solo se aport solo el16% de lo que se dio el ao pasado. Se mantiene la cantidad en los montos de pago

en las deudas a Largo Plazo.Patrimonio Neto

Figura en positivo con un 42 % en comparacin al ao anterior, sus resultadosacumulados es menor por - 51 % que el 2011.

Dentro de las mejoras en los procesos y resultados es detallar los pagos y deudas detal manera que permita saber cmo est orientado en el tema de, pagos, servicios,bonos. Que impliquen una transparencia al contralor y al estado.


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ANEXOS

MANUALES Y DIRECTIVAS

Los manuales y directivas se encuentran dentro del rgano de Planeamiento yOrganizacin, como Instrumentos de Gestin y Relacin de Directivas.

Los manuales permiten a travs de sus instructivos tener conocimiento de losreglamentos, organigramas, las funciones y organizacin, cargos en el sector,personal, procedimientos, mediciones de desempeo por ao. En la Municipalidadactualmente cuentan con siete (7) documentos.

En relacin a las directivas, estn aumentan de acuerdo a cada normal, regulacin,procesos de optimizacin, contrataciones, y que puede ser para cualquier rea.Esta informacin se puede ubicar por ao. Tambin son modificables. Actualmentecuentan con dieciocho (18) desde el 2011 a la fecha se visualiza en el portal webhttp://www.muniate.gob.pe/ate/planeamientoOrganizacion.php
http://www.muniate.gob.pe/ate/planeamientoOrganizacion.phphttp://www.muniate.gob.pe/ate/planeamientoOrganizacion.phphttp://www.muniate.gob.pe/ate/planeamientoOrganizacion.php


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I. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)Se define como un instrumento normativo como bien lo indica y operativo de

gestin Municipal que permite de manera transparente para el empleado /colaborador tener conocimiento de forma real de sus funciones, tareas y/oactividades que determinan sus logros y metas. Asimismo, permite el clarocompromiso de las funciones a realizar con el objetivo claro de la Misin y Visin

de la empresa.

De esta manera este documento las funciones, las lneas de autoridad yresponsabilidad de acuerdo al orden jerrquico y requisitos mnimos.

Parte de su funcionalidad son los siguientes objetivos:

1. Proporcionar a cada funcionario este manual que le permita quele permita conocer, desarrollar su lugar, lo que va a realizar yconocer ntegramente las actividades de la Municipalidad; sindejar de lado la parte de orientacin al colaborador.

2. Apoyar a la oficina de personal o a la alta direccin en laadecuada administracin de los cargos, medicin de desempeo ycon el rea de RRHH.

3. Proporcionar a cada trabajador la definicin de sus funciones ylos requisitos del cargo que ocupa en la Municipalidad de Ate.

MARCO LEGAL

El MOF se basa en la normatividad vigente:

a. Ley N 27783, Ley de las bases de la Descentralizacin.b. Ley N 27972, Ley orgnica de las Municipalidades.c. Ley N 27658, Ley marco de la modernizacin de la Gestindel Estado.d. R.J N 095-95 Norma para la formulacin del MOF.e. D.S.N N 074-95 PCM: Dictan facultades a entidades pblicaspara formular y aprobar sus documentos de gestin institucional.

Su estructura es de la siguiente forma:1. Introduccin2. Objetivos3. Alcances4. Naturaleza de la institucin5. Misin y Visin6. Polticas7. Estructura de la organizacin en si8. Organigrama (Lnea, funcin, cargo, desconcentrados)9. Programas sociales.10.Anexos


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II. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)Son instrumentos OBLIGATORIOS que apoyan el funcionamiento de la institucin;concentran informacin amplia y detallada acerca de quehacer, bases jurdicas,atribuciones, estructura, objetivos, polticas, grado de autoridad yresponsabilidades, funciones actividades, operaciones, sin duplicar las funciones ytareas.

Por lo expuesto, el manual permite el paso a paso de las funciones a efectuar,siendo de manera sistemtica y detallada para cada unidad orgnica en el procesointerno que realizan para llegar al resultado requerido. Esto es requerido por losadministradores u entidades ajenas que no sean de la Municipalidad y por los

clientes internos que se constituyen en las dependencias internas de la mismaMunicipalidad.

Asimismo, son la expresin cuantitativa y medible de sus funciones asignadas enel ROF.

Comnmente es un manual dinmico que busca optimizar los esfuerzos y tener unclaro conocimiento de las actividades. Para ello deber ser un documentoactualizable de manera constante, pues parte de la efectividad de una gestin esestar cambiando en las tecnologas o formas de trabajo que se sucedan en el

devenir del tiempo.

MARCO LEGAL1. Directiva N 002-77 DNR INAP la cual establece el marco normativo

y orientador que tiene a cargo la formulacin y actualizacin de losmanuales en las entidades pblicas.

2. Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin de Estadoestablece los principios y la base legal necesaria para iniciar elproceso de modernizacin de la gestin del estado en todos susniveles de gobierno.


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ELABORACION DEL MANUAL

Se empieza a partir del envo en las diferentes unidades orgnicas delmemorndum N 118-2009-MDA/OGP de fecha de agosto del ao en curso. En lacual se solicita a las diferentes rganos la identificacin, inventario y descripcinde cada uno de sus procedimientos internos, las cuales deban ser presentados a laOGP en los formatos de uso interno especialmente diseados para tal fin.

Luego de recepcionar la informacin, un equipo tcnico conformado por la ORE,procede a evaluar, reunir los datos, organizar en forma lgica (como un paso apaso y secuencial) para luego procesar la informacin, consolidarlo y formularlo enel MAPRO.

Los procedimientos se presentan de forma narrativa y secuencial donde va el flujo

de las actividades, explicando adems su finalidad, base legal, los requisitos oinsumos, las etapas y duracin del mismo.

DIAGRAMA DE FLUJO

Todos los procedimientos del MAPRO tienen esta grfica perteneciente aldiagrama de flujo, esto refleja de manera dinmica el desarrollo de los pasos que sedebe seguir a una funcin o actividad. Sin dejar de indicar los responsables de cada

actividad.

Ejemplo:


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OBJETIVOS

1. Presentacin de una visin en conjunto de las actividades y productos de lainstitucin.

2. Coadyugar a la correcta ejecucin de las labores encomendadas al personaly propiciar uniformidad en el trabajo.

3. Promover el aprovechamiento racional de los RRHH, materiales, financierosy tecnolgicamente posible.

4. Informar a la ciudadana sobre el flujo que recorren los trmites que inicianante la entidad.

APROBACION Y ACTUALIZACION

El manual se aprueba mediante resolucin de Gerencia Municipal, en concordanciacon lo normado a la ley N 2744 Ley de procedimiento Administrativo General.

Se actualiza cada dos aos, si en caso el equipo tcnico de la oficina deracionalizacin y estadstica observa que antes de los dos aos hay cambiosimportantes en la entidad que infieren en la ejecucin del procedimientoproceder a efectuar la actualizacin del procedimiento.

Para la actualizacin de un MAPRO para cualquier entidad o dependencia seconsiderar las siguientes etapas:

a) Planeacin del trabajo.b) Recopilacin de informacin.c) Anlisis de informacin.d) Estructura del MAPRO.e) Validacin de la informacin.f) Autorizacin de la actualizacin del MAPRO.g) Distribucin y difusin.


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III. MANUAL NORMATIVO DE CLASIFICACION DE CARGOSDE LA ADMINISTRACION PBLICA

Todos los servidores y funcionarios del estado, sin excepcin alguna, realizan eltrabajo, como hecho social a travs de su puesto de trabajo. En el desarrollan suscapacidades, aplican su clasificacin, despliegan sus actividades.

Estos puestos a cargo son de anlisis metodolgicos, en cada caso se cumple unrol, en la que puede estar desglosadas actividades y tareas.

En setiembre de 1975 fue aprobado este manual conteniendo aspectosconceptuales y metodolgicos, disposiciones sobre el proceso de aplicacin, unesquema visual de ubicacin de las clases de cargos en una escala de referencia de14 niveles de complejidad y responsabilidad, la descripcin genrica de cargos y

relaciones nominales codificadas.

OBJETIVOS

La clasificacin de cargos responde a un doble propsito general que se identificacon el inters tanto del gobierno como de los servidores y en consecuencia tienecomo objetivos:

1. Racionalizar los cargos de la administracin pblica.2. Introducir un ordenamiento adecuado para la formulacin de

las bases de la nueva carrera pblicaEsto permite lo siguiente:

Un ordenamiento racional de los cargos. Un diseo de perfiles de lneas de carrera para los servidores de la carrera

pblica.

MARCO LEGAL

Entre las ms prioritarias.

1. Decreto supremo N 11-SC 14.02.19582. Decreto Ley N 17876 del 31 de octubre de 1969.3. Decreto Ley N 18160 del 03 de marzo de 1970 que establece

el sistema nacional de clasificacin de cargos.

CONTENIDO DEL MANUAL

Establece las bases conceptuales, la estructura de cargos clasificados, las normas yprocedimientos para la implementacin y contiene el volumen de especificacionesde clases de cargos.


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IV. DIRECTIVASAO 2013

1. Directiva N 001-2013-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 009-2013-MDA

Directiva para las normas y procedimientos de las operaciones de ingresos en cajade la Munipalidad de Ate.


Directiva que regula la organizacin y funcionamiento del servicio de defensoramunicipal del nio y del adolescente en la Municipalidad distrital de Ate.


Directiva para la norma que regula el procedimiento de conciliacin de ingresostributarios y no tributarios de la Municipalidad de Ate.

AO 2012


Directiva para la administracin del fondo fijo de caja chica.


Directiva para el cierre contable, financiera y presupuesto.


Directiva para regular el rgimen especial de contratacin administrativa deservicios (CAS)


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Directiva para medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto pblico parael ao fiscal del 2012.


Directiva sobre el uso instalacin del software en los equipos de cmputo.


Normas y procedimientos para la autorizacin, otorgamiento, utilizacin, rendiciny control de fondos bajo la modalidad de encargos internos a personal delmunicipio.


Directiva para la implementacin de medidas de coeficiencia en la municipalidad.


Cdigo de tica de la funcin pblica en la municipalidad.


Disposiciones y procedimientos para la entrega y recepcin de cargos del personaldel municipio.

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