MUNICIPALI AD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO · 2018-03-19 · 09.04 SUB GERENCIA DE EJECUCION...

MUNICIPALI AD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Planes, Presupuesto Participatiyo y Racionalización

MOQUEGUA DICIEMBRE 2017 \\;

PRESENTACIÓN

Las políticas públicas del Estado conllevan a la mejora continua de atención a los ciudadanos y

su entorno inmediato en todos los niveles de gobierno. El primer pilar de la modernización de

la gestión pública estable los planes actualizados y articulados a las políticas de Estado, las

cuales se reflejan en los planes territoriales e institucionales.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto enmarca su accionar en el contexto descrito, y

acrecienta su interés en progresar en la mejora de la eficacia y eficiencia en brindar bienes y

servicios orientados a resultados, para lograr el cambio positivo en la condición y nivel de vida

de los ciudadanos y su entorno.

Para el año 2018, en el marco de la normativa establecida por ente rector Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico — CEPLAN, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto ha

propuesto un conjunto de nuevas metas que se alinean y colaboran a los objetivos territoriales

e institucionales.

En ese sentido, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto ha elaborado su Plan Operativo

Institucional — POI para el año 2018, de acuerdo a la guía metodológica del CEPLAN,

denominado "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobado por resolución de

Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, con fecha 02 de junio 2017.

Este documento, considerado un instrumento de planificación, es resultado de la participación

colectiva de cada una de la Unidades Orgánicas y dependencias de la institución, que además

ejecutan presupuesto, mejor denominadas como Centros de Costos. Por primera vez se ha

logrado articular la planificación institucional a sus requerimientos presupuestales; quedando

establecido el camino hacia una mejora continua de la planificación operativa y estratégica.

ÍNDICE

INFORME TÉCNICO

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

MISION INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (0E1) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

ANEXOS PLAN OPERATIVO

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

CENTROS DE COSTO

ANEXOS B-3 Y B-4

02.01 ALCALDIA

02.02 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.03 PROCURADURIA PÚBLICA

02.13 SECRETARIA GENERAL

02.05 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

02.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL

03.01 GERENCIA MUNICIPAL

03.02 UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL

03.03 UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

03.04 UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS

03.05 OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

03.06 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

03.07 OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

03.08 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

03.09 UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE

04.01 GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA

05.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

05.02 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

05.03 SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION

05.04 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

05.05 OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR

06.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION

06.02 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

06.03 SUB GERENCIA DE TESORERIA

06.04 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

06.05 SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL

07.01 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

07.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

07.03 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

08.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEFENSORíA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CIAM)

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

08.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS

09.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

09.02 SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

09.03 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO

09.04 SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

10.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

10.02 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

10.03 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

10.04 SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

11.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

11.02 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

11.03 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) AÑO 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

MOQUEGUA

[1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Modernización de la Administración Municipal.

Prestación de Servicios Públicos de calidad.

Desarrollo Social con equidad y solidaridad e inclusión social.

Desarrollo Económico Local Sostenible.

Ciudadanía y democracia participativa.

Educación y cultura tributaria.

Optimizar las herramientas de Gestión Municipal.

Capacidad de Gestión y Gasto

{2. MISION INSTITUCIONAL

MISIÓN

Somos una institución que cimenta sus acciones de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan de

Desarrollo Concertado al 2021, cumpliendo con su rol de representar al vecindario, prestar servicios de

calidad, promover el desarrollo de recursos potenciales y ambientales con uso responsable y transparent

de los recursos públicos; articula los esfuerzos de las instituciones del sector público y privado y d

organizaciones civiles bajo un modelo de cogestión, fortaleciendo la capacidad de su personal co

dquisición de tecnologías de información y comunicación para un excelente servicio de calidad

udadano.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (0E1) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS,

INSTITUCIONALES2

41

1. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Fortalecer el capital humano con identidad institucional competente y la capacidad instalada

Municipalidad.

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Diseñar y ejecutar el Plan de Desarrollo de Capacidades

Estrategia de manejo de personal consensuado para la optimización d LE MUkc.54

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icipalidad Provincial Mariscal Nieto

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lan de Desarrollo Ins tucional 2011-2014

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> Mejorar la infraestructura y la capacidad instalada de la institución para concentrar áreas de

atención prioritaria al usuario.

2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD


Brindar servicios de calidad y calidez promoviendo una imagen de ciudad limpia y segura.


Mayor información e innovaciones de tecnologías.

Mejoramiento del desempeño municipal a nivel funcional orientado al desarrollo provincial.

Desarrollar compromisos compartidos con la población en el mejoramiento de la ciudad.

Planificar y mejorar el equilibrio financiero municipal.

3. DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD Y SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL


Mejorar la calidad de vida y la realización personal y la sociedad.


Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral y lograr mayor eficiencia en la ejecucio

los programas sociales en la lucha contra la pobreza.

Mejorar y fomentar la cultura y educación mediante un Plan de Desarrollo educativo.

Mejorar y fomentar mediante un programa de promoción a la práctica de diferentes disciplin

deportivas.

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE


Promover el desarrollo económico local sostenible con énfasis en las micro y pequeñas empresas

alrededor de producción y servicios.


Desarrollar, impulsar, fortalecer y especializar a micro y pequeñas empresas de la provin

Generar programas de empleo orientados a la promoción de nuevas dinámicas económica

provincia.

Diseñar e implementar planes para la definición y adecuación de usos de suelo y tram

ordena la ciudad y reserva áreas de equipamiento.

Desarrollar y liderar políticas en medio ambiente.

Promover, fomentar y difundir el turismo local provincial sostenibl

Mejorar el sistema de la viabilidad y el transporte moderno, integradd

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5. CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA


Fortalecer el sistema de participación en base a la democracia y la transparencia como modelo de

gestión.


Promover la participación de la PIA organización en los procesos provinciales.

Implementar una política municipal para la transparencia y acceso a la información pública.

Involucrar a la población en la gestión de los servicios públicos en el modelo de gestión local.

6. EDUCACIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA


Fomentar en la ciudadanía una cultura tributaria para reducir el índice de morosidad e incrementar la

corresponsabilidad.


=1)Implementación de un sistema de recaudación de manera eficaz.

Consolidar un sistema de orientación al contribuyente.

Eliminar los obstáculos burocráticos e impulsar la simplificación administrativa municipal.

> Motivación, sensibilización y transparencia en los aportes y gastos de la inversión con la

participación de la población.

. OPTIMIZAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN


Mejorar las herramientas de gestión para descongestionar los procesos y recursos y brindar una

óptima calidad de servicio al usuario.


Priorizar la actualización de la estructura orgánica e instrumentos de Gestión para mejorar

sistema de gestión institucional

Diseñar y ejecutar los instrumentos de gestión de acuerdo a las necesidades y obligaciones de I

usuarios y de la institución municipal

Diseñar e implementar para minimizar los procesos y recursos con un máximo beneficio

usuarios e institución municipal

Diseñar y ejecutar un sistema de seguimiento y evaluación para cada uno de los documento

gestión Diseñar e implementar un sistema de difusión y comunicación permanente de los documentos

gestión a través del sitio web de la institución con uso de medios informáticos y virtuales.

GERE ., SERV)

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7

CENTROS DE COSTOS Para el establecimiento de los Centros de Costos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se ha

mado el organigrama vigente, que se aprecia a continuación:

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8. CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE GASTO


Fortalecer y mejorar la eficiencia y eficacia en gestión de tareas y procesos de la institución con el

mínimo costo para optimizar la inversión y la calidad de servicio.


Mejorar el sistema de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación de los

procesos y tareas.

Mejorar la recaudación de recursos propios para la sostenibilidad financiera de los servicios e

infraestructura municipal.

Fortalecer e institucionalizar la cultura de atención al usuario del personal administrativo de la

institución

Incorporar el uso de tecnologías de información para la mejora de procesos y,tareas relacionados

a los servicios para los usuarios.

Definir prioridades y controlar los procesos y tareas para mejorar la calidad del trabajo a costo

mínimo.

Optimizar el gasto en la ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a la competencia y

funciones de gobierno local.

MIEXO N' 41 MUIZICIPALIDAD PF2OVII1C1A1 DE MARISCAL NIETO

ORGAIRGRAMA ESTRUCTURAL

. • 410 I

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11111.1...

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GERF1UA DE

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E .UCIA

1 4,1 OE P "E,MEN10 pR S(iPESTf)

03.01 GERENCIA MUNICIPAL

01

fal COSTO

CODIGO CENTRO

CONSEJO MUNICIPAL

02 ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL 03

ALCALDIA

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURIA PUBLICA

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

1

2

3

4

5

6

02.01

02.02

02.03

02.13

02.14

02.15

De lo anteriormente señalado, se han encontrado 43 Centros de Costos, lo cual apreciamos en el siguiente

cuadro: CUADRO N 9 01

UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS, ASFALTO Y AGREGADOS

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIO

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROLTRIBUTARIO

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

zz--)1-,,oviNc¿N

51 15 ado

04.01

05

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

06

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

07

07.01

07.02

07.03

08

08.01

08.02

08.03

09.01

09.02

09.03

16

09

03.09

04

7

8

9

10

11

12

13

14

03.07

03.08

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

4.

ANEXO B-3 Y ANEXO B-4

OirriTyci

GECMer

52 DE AMIENTO t :

Y PRES PESTO

410Q

t i;c811:1a.;:r>5; ofk,,SIN01, <Po

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37

10.01

38

10.02

Gt NOP SO l'Ort0 1.41,11NbojAMISIÉNTAttÁt6111, hársillt

1.10,4 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

4GERENCI IDE'INERAES,TRUC AxiTUBIlla, - ,Ir''%otc‹

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

39

40

10.03 10.04

41

42

43

11.01

11.02

11.03

El Plan Operativo de los Centro de Costos del Pliego se encuentra desarrollado en el Anexo 8-3 y Anexo B-

OIM RDR

ALCALDIA oleAPA1L04.0,

g 11.4

09

GE RDR

OIM

ELABORAC1ON DE DECRETOS Y

ORDENANZAS DE ALCALDIA

CELEBRACION DE MATRIMONIOS

CIVILES

18A008

REPRESENTAR A LA MPMN EN

ACTIVIDADES OFICIALES, ANTE LOS

RDR MINISTERIOS, CONGRESO DE LA

REPUBLICA, ETC.

CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL RDR

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

8A002 PROMULGACION DE ORDENANZAS OIM

DIRECCION DE LA EJECUCION DE A005

RDR

r 1.. PLANES INSTITUCIONALES

.' INSPECCION Y FISCALIZACION DE ,18A006

OIM LOS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

/

18A007 ATENCION AL PUBLICO RDR

jnrr

EN0A DE

TRACON

O

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De r.-71

C-1 -O ,T1

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18A001

8A003

18A004

.0•\J

O

170101 12 DOCUMENTO MOQUEGUA

170101 : 12 DOCUMENTO MOQUEGUA

RDR

RDR

PROGRAMACION FINANCIERA

3 4 5 6 7

Monto POI

10 11 12 5/, 8

9

ANEXO 8-3 ONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

2011-2014 L - GOBIERNOS LOCALES

1 4

Categoria Presupuestal:

1 Producto/Proyecto/Act/AC:

¡viciad Presupuestal:

011 i D1,y 1

,

c„xx .41\ncional:

Is,"po onal:

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C1 Vtiosponsik.

-'04 hinsw - OE .02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA Mota o to : 2.1 ALCALDIA

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL Fuente de

Actividad Operativa. Ubigeo

Financiamiento Meta U.M. 1

sk09

Sub de

a Pies Partt

Rac'

4/09

t) .‘

uci na i

E

2. ALCALDIA

COD.

010 MAYORES RECURSOS PARA LA

MPMN

PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE 09 GESTION DE INVERSIONES.

GESTIONAR LA CAPTACION DE

180101-301481 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

90001. ACCIONES CENTRALES

3.99999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0082788 ALCALDIA

170101:

MOQUEGUA

170101: MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101: MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 : 24 DOCUMENTO MOQUEGUA

ACCION

155,000.00

4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,75000 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 57,000.00

7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 7,903.00 94,837.00

3,163.00

36 DOCUMENTO 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00

31,608.00

96 DOCUMENTO 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00

18,996.00

216 DOCUMENTO 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00

31,608.00

48 ACTA 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00

18,996.00

3,163.00

3,163.00

24 DOCUMENTO 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00

31,608.00

180 SUPERVISION 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,608.00 1,583.00 1,583.00

19,021.00

720 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

Meta Física

12 Anual

3 36

8 96

18 216

4 48

2 24

15 180

60 720

2 24

1 12

1 12

e...r 1 . .. :...„-:,ffe--• 1

Periodo PEI : Nivel de Gobier

Ejecutora :

ría Presupuestal: o/Provecto/Act/AC:

ad Presupuestal:

clon:

'visión Funcional:

uncional:

-13114 -0

ANEXO B-4

OPERATIV0IN,STi, CIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FISICO u4,

`',<>' AÑ P O 2018

-o

rn rn -*" Cr <", g «3› k.

180101-301481 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MA


3.99999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0082788 ALCALDIA

.1 RNOS

1»,11\f")

REPRESENTAR A LA MPMN EN

ACTIVIDADES OFICIALES, ANTE LOS 170101:

MINISTERIOS, CONGRESO DE LA MOQUEGUA

REPUBLICA, ETC.

PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE 170101:

GESTION DE INVERSIONES. MOQUEGUA

GESTIONAR LA CAPTACION DE

170101 :

0.00

0.00

0.00

to 2. ALCALDIA

• .02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

: 2.1 ALCALDIA

MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO PROGRAMACION FISICA

8A007

18A001

18A002

18A003

18A004

18A005

18A006

COD. Actividad Operativa

CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES 170101 : DE CONCEJO MUNICIPAL MOQUEGUA ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

170101 : PROMULGACION DE ORDENANZAS MOQUEGUA

ELABORACION DE DECRETOS Y 170101:

ORDENANZAS DE ALCALDIA MOQUEGUA

CELEBRACION DE MATRIMONIOS 170101:

CIVILES MOQUEGUA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE 170101:

PLANES INSTITUCIONALES MOQUEGUA

INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS 170101:

SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA ATENCION AL PUBLICO

Ubigeo Meta Anual

5/.

31,608.00

18,996.00

31,608.00

22,159.00

31,608.00

19,021.00

0.00

008

A009

LA AYOREm PARA rh I Mir QUEGUA

U . M. 1 2 3 4 5 6 9 10 11

DOCU MENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

DOCUMENTO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DOCUMENTO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

ACTA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DOCUMENTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SUPERVISION 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

DOCUMENTO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

DOCUMENTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1

GT"

o N?.

1,113tit •

•-ssciPA,, , • , -0 02.02/,ÓFICIN1* E CONT

f•!. D21,1 ANEXO 8-3

VO INSTITUCIONAL CONSOUDA00 CON MONTO FINANCIER

AÑO 2018

2011 - 2014 GOBIERNOS LOCALES

o PE -W/rj 1VV3‘

Gobierno.:

utora :

Presupuestal:

a Presupuestal:

ducto/Provecto/Act/AC:

Actividad presupuestal:

Función:

. , \21*

. 55in

: 13,

Ce Costo5

CeCtal Costf Du) 0 0 Dm

0114,3

180101-301481 MUNICIPALIDAD PROVINO AL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ACaONES CENTRALES

9001 Aca ONES CENTRALES 2.009064 DESARROLLO DE CAPAa DADES

5.000006 Aca ONES DE CONTROL Y AUDITORIA


006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO

0000537 CONTROL Y AUDITORIA

02.02 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

ER EL SISTEMA DEPARTI a PACA ON EN BASE A LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA COMO MODELO DE GESTIÓN.

.05.02 IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA MUNIDPALIPARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I NFORMACÍDN PÚBLICA.

Fuente de '


Financiamiento Ubigeo

Meta Anual U.M.

Monto POI

11 12 S/.

09: RDR

PROGRAMACIÓN -

1 3 4 5 6 7 8 10

625.00 2,500.00 8,750.00 8,750.00 7,500.00 9,375.00 1,250.00 8,750.00 9,375.00 8,1.25.00 6,875.00 3,125.00 75,000.00

0.00 0.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.0

OVINQ4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00 18A01

18A02

18A03

18A04

18A05

18A06

18A07

18A08

18A09

18A010

25,000.00

1,250.00

1,250.00

2,500.00

625.0

2,500.00

1,250.00

7,500.00

625.00

1 INFORME

1 INFORME

2 INFORME

2 INFORME

4 DOCUMENTO

1 DOCUMENTO

4 DOCUMENTO

2 DOCUMENTO

180101

MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 625.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 625.00

0.00 0.00 0.00

625.00 625.00 625.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 625.00

0.00 625.00

625.00 0.00

0.00 625.00

0.00 625.00

625.00 625.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 625.00

0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00

0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 625.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 625.00 0.00

0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00

0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 DOCUMENTO 625.00

AUDITORIA 1 09: RDR

AUDITORI A 2 09: RDR

ACCION SI MULTANEA 09: RDR

VISITAS DE CONTROL 09: RDR

ORIENTAa ON DE OFI a O 09: RDR

EVALUAa ON DE DENUNCIAS 09: RDR

09: RDR

09: RDR

09: RDR

09: RDR 1 INFORME

SEGUIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA

VERI Fl CACI ON DE REGISTRO

DE I NFOBRAS GESTION ADMINISTRATIVA

DEI Oa INFORME ANUAL PARA EL

CONCEJO MUNI a PM

I MPLEMENTACI ON Y 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 7,500.0

1,250.00 180101 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00

18A011 SEGUIMIENTO ALAS

RECOMENDACIONES

6 DOCUMENTO 09: RDR MOQUEGUA

ren a de arrollo ómico 'al

'

... \I\C,IF1.3./D-4-A0 ANEXO B-4

' PLAN OP TIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA ,...,. • O

• O n1 fil Z •

ANO 2018 ; ,... .5.-•

-11 fn g

Periodo P

Nivel de Go

Sector :

GOBIERNO

2011 - 2

s,11' AL104

tkIrtja,A;,

Ejecutora :

180101-301481 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

\ ▪ C 'fb‘ c -~100r

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

25,000

INFORME

25,000

INFORME

1,250

INFORME

1,250

INFORME

2,500

DOCUMENTO

625 DOCUMENTO

2,500 DOCUMENTO

1,250 DOCUMENTO

7,500 DOCUMENTO

625 INFORME

DOCUMENTO O 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 1

0VINc

‘ei o, tb.

Pre puestal:

Presupuestal:

/Provecto/Act/AC:

d presupuestal:

ción:

División Funcional:

Grupo Funcional:

Finalidad:

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA


006 GESTION

0012 CONTROL INTERNO

0000537 CONTROL Y AUDITORIA

02 ALCALDÍA 02.02 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CER EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN BASE A LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA COMO MODELO DE GESTIÓN.

5.02 IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

1

2 COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual U.M.

PROGRAMACION

Meta Física

3

4 5 6

7 8 9 10 11 12 Anual

UPESTO

UE.O.

,saNnt

A0.11 , . •

18A01 AUDITORIA 1

18A02 AUDITORIA 2

A06

18A07

18A08

18A09

18A010

3 ACCION SI MULTANEA

VISITAS DE CONTROL

EVALUACION DE DENUNCIAS

SEGUIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA

VERIFICACION DE REGISTRO

DE I NFOBRAS

GESTION ADMINISTRATIVA

DEL OCI INFORME ANUAL PARA EL

CONCEJO MUNICIPAL

I MPLEMENTACION Y

SEGU • • S

RIENTACION DE OFICIO

o o o o 1 o o o o o o 1

o o o o o o o o o 1 o 1

o 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

O 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

O 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 1

O 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

180101

MOQUEGUA

e esafrollo

nómico ocial cz://

••

1

2011 -

OBIERNO5 LOCALES


ACCIONES CENTRALES



5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO


006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

02 ALCALDÍA

02.03 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

ANEXO 8-3

VO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

ROCURADURIA PÚJ3

INC;.

GE

5 DE PLAN

PRES(TESTO

9,0V1Nui

Centro de Costo:

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOShENDO.ÚNA IMAGEN .15E CIUDAD LIM-PIA Y SEGURA.

k' AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPALA NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

Fuente de

VC¿4¿

ACIa4"

QScoltelk.

L

.4> (LS /114130 y

LILSW

COD.

;`> 1,>\

-5) \ „en 7, \ 1ns wc:1°1111 r

)

18A01

UPUESTAL

ESUPUESTAL

OrECTO/ACT/AC:

PRESUPUESTAL:

CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LAS

DISPOSICIONES EMITIDAS MEDIANTE

RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS

JURISDICCIONALES DE LOS PROCESOS

CIVILES, PENALES Y ARBITRALES QUE SE

LLEVAN FUERA DE lA JURISDICCIÓN DE

MARISCAL NIETO

CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ETAPAS DE

LOS PROCESOS PENALES, CIVILES DE 02 CONCILIACIÓN, ARBITRALES Y JUDICIALES

SEGÚN SEA El CASO

RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LOS

CESOS PENALES, CIVILES DE

LIACIÓN, ARBITRALES Y JUDICIALES 08IM

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

RISCAL NIETO PARTICIPA

,)," ISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE

--QUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN rIge

--DE PROCESOS PENALES, CIVILES Y 8A04 ARBITRALES O CONCILIATORIOS, ETC; EN

DONDE PARTICIPA LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS

ACCIONES JURÍDICAS PARA LOS PROCESOS

ALES, CIVILES C.-1191p- RIOS Y DE

RAJE " °P>

Actividad Operativa Financiamiento Meta Anual

08IM

08IM

08 IM

08IM

08IM

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Ubigeo

240

180

420

240

72

Monto POI

5/.

86,200.00

10,000.00

15,000.00

12,852.00

30,600.00

17,748.00


U.M. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,183 7,187

ACCION 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837

ACCION 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

ACCION 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071

ACCION 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

ACCION 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479

FUNCION:

DIVISION FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD:

Centro de Costo:

ION:'

ION Flb

"•¡0: • • O FU•# # k.r uD

IONAL:

NAL:

10,000.00 ACCION 6

CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LAS

DISPOSICIONES EMITIDAS MEDIANTE

RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS 180101

JURISDICCIONALES DE LOS PROCESOS MOQUEGUA

CIVILES, PENALES Y ARBITRALES QUE SE

LLEVAN FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE

180101 15,000.00 ACCION 20

MOQUEGUA

CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ETAPAS DE

LOS PROCESOS PENALES, CIVILES DE

CONCILIACIÓN, ARBITRALES Y JUDICIALES

! SEGÚN SEA EL CASO

ST•

CURE mor-

PESTO c.,

rodri, • '

o

*co' As

6 6 6 6 6 72

240 20 20 20 20 20

180 15 15 15 15 15

420 35 35 35 35 35

240 20 20 20 20 20


ACCIONES CENTRALES



5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

\.2.9114 «22 go : Unidad Ejecutora:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROYECTO/ACT/AC

ESUPUESTAL: :

;10 0,14 O

«; o ..= 4

,,t _9, 1 - 2 0 14

5•'Z bramo— ," 6.9131ERNa5,L425.1rÉS

O "14 / • . •

1 1

ALCALD 02 ALCALDÍA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PI 02.03 PRO,02.03 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CAUDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO Al DESARROLLO PROVINCIAL

COD. Actividad Operativa 1 Ubigeo Meta Anual'

S/.

RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LOS

PROCESOS PENALES, CIVILES DE 180101

18A03. CONCILIACIÓN, ARBITRALES Y JUDICIALES 12,852.00 ACCION 15 MOQUEGUA

EN DONDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE MARISCAL NIETO PARTICIPA

ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE

LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

DE PROCESOS PENALES, CIVILES Y 180101

18A0430,600.00 ACCION 35

ARBITRALES O CONCILIATORIOS, ETC; EN MOQUkGUA

DONDE PARTICIPA LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

ACCION 20

?A DE

CION

Qq

5P•

o

MiTo

8A01

U.M. 1

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS

ACCIONES JURÍDICAS PARÁLOS PROCESOS 180101

PENALES, CES CONCILIA S Y DE MOQUEGUA 17

'748.00

18A05

RB1TRAIE

49cAL•••1(`--,'

PROGRAMACION FíNANCERA

2

3

4 5 6 7

6

6

6

6

6

6

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

35

35

35

35

35

35

eo en

c

ANEXO B-4

IVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISI

AÑO 2018

20 20 20 20 20 20

Meta Física

8 9 10 11 12 Anual

02.13 sEk: E-3-101 GEN ANEXO B-3

TITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIER_

AÑO 2018

f(1::°;ng:T9/

0 "Z- rr

'O13flj «2

OIM

ROS

FONCOMUN

18A001 ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL

CONCEJO MUNICIPAL 18A002 DIFUSION DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y DEI

CONCEJO MUNICIPAL 18A003 RECEPCION Y CODIFICACION DEL TRAMITE

DOCUMENTARIO 18A004 DESARROLLO DE ACCIONES DE FEDATEO DE

DUCUMENTACION INSTITUCIONAL 18A005 ORGANIZACION, SUPE RVISION Y CONTROL DEL

SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

18A006 ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE

LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

18A00.7 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL CITAR A LOS REGIDORES Y/0 FUNCIONARIOS A

18A008 SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DEL

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA CONCEJO MUNICIPAL QUE DISPONGA LA

OIM

OIM

10M

OIM

OIM

ROE

SOR

RDR

FONCOMUN

PEI :

obierno :

cutora :

2011-2014

L - GOBIERNOS LOCALES

180101-301481 •

1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

egoría Presupuestal:

Producto/Proyecto/Act/AC:

Actividad Presupuestal:

Función: cional:


3.999999 SIN PRODUCTO 500001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE LA CONTINGENCIA

04 PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL 05 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0094980 SECRETARIA GENERAL

2. ALCALDIA


3 4 5 6 7

10 11 12

e:

Centro de Costo: 2.13 SECRETARIA GENERAL 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL Meta

Anual U.M. 1 COD. Fuente de

Actividad Operativa Ubigeo Financiamient

Monto PO

S/ 45,809.00

29,309.00

16,500.00

0.00

111.1,1

nes, 9 puesto r-'patino y

lizaciOn O

LGO.'

ALCALD1A

' 0,o-,

1300.00

1200.00

4700.00

1800.00

2600.00

1700.00

2600.00

1700.00

2659.00

1700.00

2700.00

1700.00

2650.00

1700.00

2650.00

1300.00

2600.00

1100.00

2650.00

1300.00

1600.00

800.00

600.00

300.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120 DOCUMENTO 100.00

0.00

40000

500.00

400.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

403.00

0.00

400.00

0.00

48 DOCUMENTO 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44160 DOCUMENTO 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00

360 DOCUMENTO 20000 300.00 200.00 200.00 259.00 300.00 250.00 250.00 200.00 250.00 200.00 200.00

44160 SUPERVISION 1,030.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 0.00

2 INFORME 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 INFORME 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.03

60 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,500.00

500.03

1,500.00

20,000.00

2,809.00

10,500.00

3,000.00

3,000.00

0.00

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

5,000.00

1,500.00

20,000.00

2,80900

10,500.00

3,000.00

3,000.00

0.00

U.M. 1.

DOCUMENTO 10

DOCUMENTO 4

DOCUMENTO 3680

DOCUMENTO 30

SUPERVISION 3680

INFORME 1

INFORME 1

DOCUMENTO 5

El:

obíe 010

1.111CIP

,s1,1CIPAL: »,11.r.L/04 ANEXO B-4

N 0 ERATIvtüNSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA o c.- çnrr'"*" AÑO 2018

" r> rn

,

O

2. ALCALDIA

sto : 2.13 SECRETARIA GENERAL 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

Ejecutora :

C tegoría Presupuestal:

Pr.. cto/Provecto/Act/AC:

bn

Fun

ad:

e CcItt

COD.

A001

A002

A003

A004

A005

A006

A007

CITAR A LOS REGIDORES Y/0 FUNCIONARIOS A SESIONES

A008 ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO

MUNICIPAL QUE DISPONGA LA ALCALDÍA

2 3

PROGRAMACION FISICA

4 5 6 7 10 11

TOTAL META

12 ANUAL

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

4 4 4 4 4 4 71 4 4 4 4 48

3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 44160

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 44160

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

ional:

al:

180101-301481 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO


500001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE LA CONTINGENCIA

04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

05 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0094980 SECRETARIA GENERAL

Actividad Operativa

ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL

CONCEJO MUNICIPAL

DIFUSION DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO

MUNICIPAL

RECEPCION Y CODIFICACION DEL TRAMITE

DOCUMENTARIO

DESARROLLO DE ACCIONES DE FEDATEO DE

DUCUME NTACION INSTITUCIONAL

ORGANIZACION. SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA

DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA OFICINA DE

SECRETARIA GENERAL

.14 0,19,r1111)E IMÁGEDIgNO"

U0,4,0;

-t> "' O

voNIC1to, ANEXO B-3

ATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIER

AÑO 2018

2011-2014

1- GOBIERNOS LOCALES

C, 3>

131N TrPs-

7 8 9 10 11 12

2,150.00 2,150.00 2,150.00 2150.00 2,150.00 2,150.00

3,117.00 3,117.00 3,117.00 3,117.03 3,117.00 3,117.00

1,200.00 1,180.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 909.00

1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00

779.00 779.03 779.00 779.00 779.00 779.00

721.00 721.00 721,00 721.00 721.00 721.00

0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

0.013 0.00 2,427.00 0.00 0.00 2,428.00

6

2,150.00

9,575.00

3,117.00

1,400.00

2,393.00

900.00

1,180.00

779.00

721.00

2,393.00

2,428.00

e Sor

Pliego Unidad Ejecutora :

WdatO esupuestal:

Rgaati ct

ecto/Act/AC:

idad

puestal:

on: 5

on Fu

Fut/

Centro de Costo 2. ALCALDIA

180101-301481 1801 .MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO


3999999 - SIN PRODUCTO 5.001090 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

21. CULTURA Y DEPORTE

45. CULTURA

010. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

00016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL

_ .

al:

al:

.> o

1 .

' A , T COD. Actividad Operativa

Responsable:

Centro de Costo :2.14 IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA CALIDAD DE SERVICIO

PROGRAMACION FINANCIERA POI

11

Monto DE ' Fuente de ":.'N F- Financiarnient

0E1.07 FORTALECER Y MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN GESTION DE TAREAS Y PROCESOS DE LA INSTITUCION CON EL MINIMO COSTO PARA OPTIMIZAR LA INVERSION

AEI.07.05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION A TRAVES DEL SITIO WEB DE LA IN STITUCION CON USO DE MEDIOS INFORMATICOS Y V1RTUALES

OIM

RDR

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 18A001

PROTOCOLARES RDR

18A002 DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO

DE COMUNICACIÓN MASIVA

18A003 ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE

PRENSA

RD

RDR

REPRESENTACION EN ACTIVIDADES 18A004

PUBLICAS RD

18A005 ELABORACION DE REVISTAS RD

ELABORACION DE BOLETINES 18A006

INFORMATIVOS RDR

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Meto

M n A 1

90 EVENTO

12 REVISTA

4 BOLETIN

9,575.00

2,393.00 0.00

U.M. 2 3 4 5

26 INFORME 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

29 EVENTO 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00

41 EVENTO 779.00 779.00 779.00 779.00 779.00

2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00

3,117.00 3,117.00 3,117.00 3,117.00 3,117.00

500.00 900.00 1,100.00 1,100.00 1,350.00

721.00 721.00 721.00 721.00 721.00

2,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,427.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

82,350.00

25,800.00

19,150.00

37,400.00

143;758306..00

10,800.0

14,160.0

9,348.00

8,652.00

4,786.00

9,710.00

S/.

ANEXO B-4

LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

AÑO 2018

Pah° 0,PEI : NiallelGobierno : L - NOS LOCALE

180101-301481 ad Ejecutora : 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

0,OVINCLI, O 47 ,t. •S, 0 rancia -e.

O Ar nes, ic's. 5 P uesto 1"- .í... ativo y ...? 9 Raci nafización -7,7 "a, O

410 €GU/'

r0

Social


ect 3999999 - SIN PRODUCTO

5.001090 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y


45. CULTURA

Gru o Funcional: 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Finar d: 00016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL

........ Costo

e: 2. ALCALDIA

Tv '-'4\ to : 2.14 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

FORTALECER Y MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN GESTION DE TAREAS Y PROCESOS DE LA INSTITUCION CON EL MINIMO COSTO PARA OPTIMIZAR 1A INVERSION Y LA CAUDAD DE SERVICIO

AE1.07.05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION A TRAVES DEL SITIO WE8 DE LA INST1TUCION CON USO DE MEDIOS INFORMATICOS Y VIRTUALES

170101 :

MOQUEGUA 9,348.00

170101 : 13,438.00

MOQUEGUA 170101 :

9,710.00 MOQUEGUA

U.M.

EVENTO

INFORME

EVENTO

EVENTO

REVISTA

BOLETIN

1

0

2

3

3

1

0

2

3

2

0

3

1

0

3

5

2

4

3

1

1

PROGRAMACION FISICA

4 5

3 s

2 3

0 3

3 8

1 1

0 o

6

8

2

0

3

1

1

7

8

2

0

3

1

o

8

8

3

3

3

1

o

9

12

2

0

3

1

1

10

3

2

4

3

1

o

11

15

2

6

3

1

o

12

20

2

6

3

1

1

Meta Física

Anual

90

26

29

41

12

4

Ats

IE1.07

Ubigeo 'Meta Anual

S/.

170101 :

MOQUEGUA


DESARROLLO DE ACTIVIDADES 18A001 18,316.00

PROTOCOLARES

170101 :

MOQUEGUA

' 170101 :

MOQUEGUA

DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO 18A002 10,800.00

DE COMUNICACION MASIVA

ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE 18A003 14,160.00

PRENSA

REPRESENTACION EN ACTIVIDADES

18A004PUBLICAS

18A005 ELABORACION DE REVISTAS

ELABORACION DE BOLETINES 18A006

INFORMATIVOS

gsy\JIIicIA

1/1-V. GyntiCIN »11t.

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y

18A001 ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A

PELIGROS

10 11 12

9,021.00 9,021.00 9,021.00 9,021.00 9,021.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,021.00 9,021.00 9,021.00 9,02100 9,021.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto POI

SI.

118,252.00

108,252.00

10,000.00

108,252.00

10,000.00


3

5 6 7

9,021.00

9,021.00 9,021.00 9,021.00 9,021.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

9,021.00

9,021.00 9,021.00 9,021.00 9,021.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 6,000.00

5,000 IENTO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 6,000.00 170101:

MOQUEGUA

./";egcl.DA7NE EISINA‘D D E F

M o *0

-.102;; M

4 > 't02)131ERNOS LOCÁLkS

Q1,30,/ Oi 3in 14

Pli go "•` ' • 0101-301481

Un dad Ejecutora 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Categoría Presupuestal: 068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

prodocto/Provecto/Act/AC: 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

Actividad presupuestal: 5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS

19- VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 016- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035- PREVENCION DE DESASTRES 0160780. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS

ANEXO 8-3

STITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO F1NANC

AÑO 2018

nsable: 2 ALCALDIA

2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL

DAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOI7IENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

102.04 DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POBLACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD

COD. Actividad Operativa Fuente de

Ubigeo Financiamiento Meta Anual U.M. 1 2

RDR

RDR 170101:

MOQUEGUA 1,000 INTERVENCION

9,021.00 9,021.00

5,000.00 5,000.00

9,021.00 9,021.00

5,000.00 5,000.00

ANEXO 8-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

-4

Centro de Costo Responsable:

ntro de Costo:

0E1.02 BRINDAR SERV

AE102.04

2011-2014


180101-301481

1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENOAS POR DESASTRES

3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

5.005567 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO

19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

016- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 - PREVENCION DE DESASTRES

160783. DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL

2 ALCALDIA

2.15 OFICINA DE DEFENSA OVIL

ICIOS DE abad Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA -

DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POBLACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD


Ublgeo Financiamiento Meta Anual U.M. 1

Período PEI

Nivel de Gobierno : Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora

Categoría Presupuestal:

Producto/Provecto/Act/AC:

Actividad presupuestal: Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:


Monto POI

2

3 4 5 6 7

10

11

12 SI-

RDR

DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE

TRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA REIR

PORANDO LA GESTION DEL RIESGO

UA -

bierno :

COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual

S/.

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y

18A001 ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A

PELIGROS

170101 : 118 252.00

mOQUEGUA

20.0VINC

516NtenCia

131 Flesu testo Patio tito y 2

Ra uación o'

utGel'

DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE NSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA

170101 :

ORPORAN STION DEL RIESGO

416 416. 416 416 416 416 418 416 416 5,000 plECACI% 6,000.00 PROC

r---7 r

QUI

418 418

Unida Ejecutora:

Categoría Presupuestal: Producto/Proyecto/Act/AC:

resupuestal:

0 O

• 0 219

G0131 3Iti

1M01- 01481 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS

19- VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 016- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 - PREVENCION DE DESASTRES 0160780. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS

ANEXO 13-4

II,LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA AÑO 2018

2 ALCALDIA

to: 2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AE1.02.04 DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POBLACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD PROGRAMACION FISICA

Meta Física

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INTERVENCION 85 85 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

Anual

1,090

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

AÑO 2018

N'yerme Gobierno . L - GOBIERNOS LOCALES Periodo PEI : ,s-ro...2011-2014 ‘^'

lj

180101-301481 -------------- 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES ría Presupuestal: 3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

Ptoducto/Proyecto/Act/AC: 5.005567 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL Actividad presupuestal: 19- VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Función: 016- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS División Funcional:

0035- PREVENCION DE DESASTRES Grupo Funcional: 160783. DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA Finalidad:

"st:\

1-entro ae unto . L . . 2 ALCALDIA

Centro de Costo: 2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL . .

Tr‘ 0E102 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AEI.02.14 DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POBLACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD


SI. U.M. 1

PROGRAIVIACION FISICA

Meta Física

2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12 Anual


Ublgeo Financiamiento Meta Anual

RDR

170301:

MOQUEGUA RDR

5011-

Mil 1" 180101-30 1 1801 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 068. REDUCQON DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO

19 -VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


0035 - PREVENCION DE DESASTRES 160784. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO


2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Iliodo rn NI011,0e7dogiern

do

:

• Pliégol.::.1.11N -rd'n -

Unidad Eilcuto :

egoria PreSUptleStai:

Proyecto/Act/AC:

esupuestal:

nal:

U . M .

O13

sto Responsable: 2 ALCALDÍA

Costo: 2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD NiCALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA -

AE1.02.04 DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POBLACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD Monto P01

12

INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA 18A001

SEGURIDAD YCONTROL URBANO

3,658.00

2,100 1NSPECOON 3,658.00

3,658.00 3,660.00 3,660.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00

3,658.00 3,660.00 3,660.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00

3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00

3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00

ANEXO 8-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

eriodo PEI

e Gobierno

utora

esupuestal:

royecto/Act/AC:

esupuestal:

n Funcional:

upo Funcional:

Finalidad:

2011-2014


180101-301481 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 068. REDUCCION DE VULNERABILJQAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5.005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER El RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

19 -VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


0035- PREVENOON DE DESASTRES 160787. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

PROGRAMACION FINANCIERA Monto P01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,666.00 1,666.00 1,670.00 1,670.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 20,000.00

666.00 1,666.00 00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.90 1,666.00 1,666.00 1,666.00 20,000.00

RO 1)\011‘

S

Centro de Costo Responsable: 2 ALCALDIA

Centro de Costo: 2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD UM PIA Y SEGURA


Fuente de Actividad Operativa Ubigeo

Financiamiento Meta Anual COO. U M

RDR

DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA

ESTABLE A NIVEL TERRITMAL MOQUEGUA

170101 DOCUMENTO

TECNICO

ANEXO ANEXO 8-3 s

111PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO AÑO 2018

).>;.

43,900.00

43,900.00

COD. 12 9 10 11 4 5 6 7 8 2 3 1 U.M.

PROGRAMACION FISICA Meta Física

Anual Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual

5/.

175 175 2100 175 175 INSPECCION 175 170101 :

43,900.00 MOQUEGUA

INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA 18A001

SEGURIDAD Y CONTROL URBANO 175 175 175 175 175 175 175

O ANEXO B-4

71; PWN. OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA AÑO 2018

ivel de

Pagel C> y

U nidátl:EjCcqt4r,4 Categoría Presa estal: Producto/Proyecto/Act/AC:

tividad presupuestal:

ón: n Funcional:

uncional:

ad:

11 /3

OC.ALES S 7s 0111IER OS 77., `,11.

180101-301i34Z1 O 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARI

068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE El RIESGO DE DESASTRES

5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO

19- VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

016- GES110N

DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 - PREVENCION DE DESASTRES 160784. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL URBANO

•

ntro de Costo 2 ALCALDIA

entro de Costo: 2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AE1.02.04 DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POBLACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Periodo PEI

Nivel de Gobierno:

Or:

2011-2014


^

180101-301481

cutora : 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

supuestal: 068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENOON DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

yecto/Act/AC: 3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

supuesta': 5.005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER El RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

cional: 016- GESTION

DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo Funcional:

0035- PREVENCION DE DESASTRES

Finalidad: 160787. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

fatro de Costo 2 ALCALDIA

C14411e Costo: 2.15 OFICINA DE DEFENSA CIVIL 0E1.02 'BRINDAR SERVICIOS DE CAUDAD Y CAUDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA


U.M. 1 2 3 7 8 10 11 12 Ubigeo Meta Anual

5/.

PROGFtAMACION FISICA

4

5

6

Meta Física

Anual COD. Actividad Operativa

170101:

MOQUEGU

DOCUMEN 20,000.00 TEcN

DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA

ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL

RITORIAL

184 183 183 183 183 183 183 183 2,200

0.* "'"-s---.f:_g_y •_.7

(1414" L - GOBIERNOS LOCALES

41:4

12. OIM 170101:

MOQUEGUA

,y,OVINCL4,

S erencia lanes. `re o. puesto

fpativo y '2 Rae nalizacirm

40 UEGO'

\.tCWAY0,4,0 ‘..) • A

-.---Cyi.,,--0,-. • 4.

- 'Z o k.• 7 -O

-CIII:P410

03.01 GERENélA /*y

Ntve~

lecto;n.

kiégo 180101-301481

álÉréat-tla : 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

fa Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES

/Proyecto/Act/AC: 3999999 - SIN PRODUCTO

supuestal: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03- PLANEAMIENTO, GESTION RESERVA DE CONTINGENCIA

uncional: 006- GESTION

uncional: 0007- DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ad: 0089709 GERENCIA MUNICIPAL

ANEXO 8-3

N OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIER

AÑO 2018

Centro de Costo 3. GERENCIA MUNICIPAL Responsable: Centro de Costo: 3.01 GERENCIA MUNICIPAL

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CAUDAD Y CALJDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

EI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO Al DESARROLLO PROVINCIAL

Fuente de Meta COO Operativa ' Financiamiento

Ubigeo Anual


Monto PO1

U.M. 1 4

5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

9

SUPERASION DE LAS ACTIVIDADES

18A001 ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA

GESTIÓN MUNICIPAL

COORDINACION CON LAS UNIDADES

ORGANICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 18A002

RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL

SUPERVISIÓN AL AVANCE DE TAREAS

18A003 ESPECÍFICAS DE ACUERDOS DE CONSEJO Y

DISPOSICIONES DE ALCALDÍA A

50,000.00

1,833.40 1,833.40 1,833.40 1,833.40 1,833.40 1,833.40 1,833.40 1,833.40 1,833.20 1,833.20 1,833.20 1,833.20 22,000.00

2,333.70 2,332.70 2,332.70 2,332.70 2,332.70 2,332.70 2,332.70 2,332.70 2,332.70 2,334.90 2,334.90 2,334.90 28,000.00

889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 889.70 10,676.40

60 DOCUMENTO 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 611.00 7,332.00

12 INFORME 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 833.00 835.20 835.20 835.20 10,002.60

OIM

RDR

170101 : RDR

MOQUEGUA

170101: OIM

MOQUEGUA

170101: RDR

MOQUEGUA

INFORME 12

TÉCNICO

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

EMISION Y APROBACION DE RESOLUCIONES 18A004

GERENCIALES

186005 ORGANIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS OIM


ORGANICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 18A006 COMPROMISOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE

INVERSIONES

216 RESOLUCION 611.00 610.03 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 7,321.00

2 DOCUMENTO 916.40 916.40 916.40 916.40 916.40 916.40 916.40 916.40 916.20 916.20 916.20 916.20 10,996.00

ACTA 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 3,672.00

RDR

ANEXO B-4

TIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

AÑO 2018

L - GO ALES

Pliego: 'dad Ejecutara:

la Presupuestal:

/Proyecto/Act/AC:

resupuestal:

Funcional:

Funcional:

nalidad:


PROGRAMACION FISICA

r171,. Costo: 3 .01 GERENCIA MUNICIPAL

: INDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD UMPIA Y SEGURA

02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

Meta Anual COD. Actividad Operativa Ubigeo

SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES

184901 ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA

GESTIÓN MUNICIPAL


RO GANICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 18A002 RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL

SUPERVISIÓN AL AVANCE DE TAREAS

18A003 ESPECÍFICAS DE ACUERDOS DE CONSEJO Y

DISPOSICIONES DE ALCALDÍA

EMISION Y APROBACION DE RESOLUCIONES 18A004

GERENCIALES

170101: 18A005 ORGANIZACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS MOQUEGUA


ORGANICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 170101: 18A006 COMPROMISOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE MOQUEGUA

INVERSIONES

U.M. 1 2 4 5 6 7 9 10 1 11 12

10'676.40

INFORME

TÉCNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,332.00 DOCUMENTO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10'002.60 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7'321.00 RESOLUCION 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

10'9 96.00 DOCUMENTO o o o o o 1 o o o o o

3,672.00 ACTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

99.0VINIC1.1, Pg ,

g Sub naa4

't. J .„. de es "P SI- p • sic> ,q IPartici afilo y „._..Z 9 Raci9 ización ..,..,' '..• vió-

40Qu G''



3999999 - SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03- PLANEAMIENTO, GESTION RESERVA DE CONTINGENCIA

006- GESTION 0007- DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0089709 GERENCIA MUNICIPAL

3. GERENCIA MUNICIPAL

Meta Física

Anual

12

60

12

216

2

12

:11PA140. ,

031hAD 01PE/%3 i' uck ~I) ....„,

°t'El

: o < .

P ri :71.*t

1... 2011-201

Nilbld-e,dbbrerno . L - GOBIERNOS LOCALES

Sector. ' 011%

Pliego: 180101-301481

nidad Ejecutora:

NICIPAL ANEXO 8-3

INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANC

AÑO 2018

1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MA L NIETO

180101 915,500 GALON 1,415,983.00

MOQUEGUA RDR

orla Presupuestal: ASIGNACIONES 'PRESUPUESTALES QUE NO 'RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOB)

o/Provecto/Act/AC: 3.999999 SIN PRODUCTO

esupuestal: 5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENO A

Funcional: 006 GESTION

Funcional: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

(Wad: 0036745 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -GRIFO FLOTANTE

(01.1040

°

/NI

fim

Centro de Costo 03 GERENCIA MUNICIPAL

Responsable:

Centro de Costo:

03.02 UNIDAD OPERATIVA DE GRIFO MUNICIPAL

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD 'Y 'CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CILIOAOLIMPTÁ -Y-SE-GURA.

AEI .02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL.

COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Financiamiento

Fuente de

Anual U.M.

RDR 1,417,483.00

18A001 COMPROMISOS ANTE RDR

OSN ERG MI N

18A002 COMPROMISOS RDR

AMBIENTALES

18A003 RENOVACIÓN DE SEGUROS RDR

FORTALECIMIENTO DE 18A004 RDR

CAPACIDADES

MANTENIMIENTO Y

18A005 REPARACIÓN DE EQUIPOS E RDR

I NFRAESTRUCUTRA

180101 18A006 CAMPAÑAS Y PROMOCIONES ROR 3 CAMPAÑA

MOQUEGUA

ABASTECIMIENTO Y

ERCIALI ZACION DE

TIBLES

2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 9 10 11 12

Monto POI

S/.

1,422,483.00 1,572,483.00 1,427,483.00 1,427,483.00 1,418,683.00 1,565,467.00 1,425,091.00 1,423,683.00 1,425,091.00 1,417,487.00 1,422,483.00 17,365,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,608.00 2,608.00 0.00 2,608.00 0.00 0.00 7,824.00

0.00 4,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00

0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 135,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,376.00

1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,983.00 1,415,987.00 1,415,983.00 16,991,800.00

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA 12 ACCION 1,500.00

0.00

3 DOCUMENTO 0.00

3 DOCUMENTO 0.00

4 POLI ZA 0.00

3 EVENTO 0.00

IMPLEMENTACION DE 180101

18A007 PROPUESTAS DE RDR 2 INVERSION 0.00 MOQUEGUA

MEJORAMIENTO E I NVERSION

RO VEN

COD. Actividad Operativa 4 3 2

o o o

1 o 1

o o O

o o 1

o O

o

1

O

o

1 1 1 1 1 ACCION 1

CAMPAÑA 0

INVERSION O

18,000.00

15,000.00

285,376.00

o o o o 1

o o o o 1

180101

MOQUEGUA 16

'991

'800.00 GALON 76,291 76,291 76,291 76,291 76,291 76,291

180101-301481


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA


006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0036745 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - GRIFO FLOTANTE

jv

.111tor.1.,55- prrai?' Unidad Ejecutora:


ducto/Proyecto/Act/AC

ad Presupuestal:

Funcional:

uncional:

ad:

tro de Costo

—7- Responsable:

Centro de Costo:

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL PROGRAMACION

Ubigeo Meta Anual

S/.

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

U.M. 1

DOCUMENTO O

DOCUMENTO O

POLIZA O

EVENTO O

5 6

O

FORTALECIMIENTO DE 18A004

CAPACIDADES

7,824.00

18A002 COMPROMISOS AMBIENTALES 24,000.00

18A003 RENOVACIÓN DE SEGUROS 20,000.00

3,400.00

18A001 COMPROMISOS ANTE

OSNERGMI N

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 180101 18A005

DE EQUIPOS E I NFRAESTRUCUTRA MOQUEGUA

18A006 CAMPAÑAS Y PROMOCIONES

IMPLEMENTACION DE

18A007 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

E INVERSION

ABASTECIMIENTO Y

18A008 COMERCIALIZACION DE

COMBUSTIBLES

7

1

8

1

9

o

10

1

11

o

12

O

Meta Física

Anual

3

o o O o o o 3

1 1 1 1 o o 4

o o 1 o o O 3

1 1 1 1 1 12

1 O o O o 1 3

1 o o o o o 2

76,291 76,291 76,291 76,291 76,291 76,299 915,500

ANEXO 13-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

AÑO 2018


03.02 UNIDAD OPERATIVA DE GRIFO MUNICIPAL

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

12 9 10 11

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

Centro de Costo

Responsable:

--., . de Costo: O ""s.

-'' ,c \ 11 O

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD

E103.01 AEI.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

F PROGRAMACION FINANCIERA

COD. Actividad Operativa uente de

Ubigeo Meta Anual Financiamiento U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8

180101-301481




O3- 3 UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO r.r.?

115'

PEI :

2011-2014

el del Gobierno: GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 8-3

PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINAN

AÑO 2018

LID

Monto POI

SI.

18A0001

A0002

18A0003

REPORTE ESTADISTICO

DE OPERATIVIDAD

ALQUILER DE

MAQUINARIA

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE

MAQUINARIAS

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

24

136

71

REPORTE

ORDEN SERVICIO

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

1,00100

25,289.00

2,500.03

1,000.03

75,869.12

3,625.00

1,003.03

75,869.12

28,750.03

1,000.00

75,869.12

12,500.03

3,000.00

75,869.12

16,725.00

1,000.00

75,869.12

9,500.00

1,000.00

75,869.12

21,600.00

1,030.00

75,869.12

17,375.00

1,000.00

75,869.2.2

13,500.00

1,000.03

75,869.04

2,500.03

1,00(100

75,869.00

13,625.00

1,00003

75,870.00

2,250.00

12,003.00

859,850.00

144,450.00

c

9,01 IN C/4‘

GERENCl

ovinic

Gerencia de

es Olio I"mico

ADyROVIN "\

voo QuEGub

(2/.3114 -->v El: -2014

5; Ni el Gobierno : GOBIERNOS LOCALES Jci

or :

491111.1•"•41iego :

Unidad Ejecutora:

Centro de Costo

Centro de Costo:

180101-301481




0E1.03 :MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONALY lA SOCIEDAD

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FISIC

AÑO 2018

Ofkl.104

_ O O

Q . " í 7 .0,137N -r41)

AEI.03.01

18A0001

18A0002

>

:7/ GERENCIA

O Y PRESUPESTO

4/0aulc0.1>

AEI.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENÓA EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAMACION FISICA

Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REPORTE ESTADISTICO DE 170101:

12,000.03 REPORTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 OPERATIVIDAD MOQUEGUA

170101: ALQUILER DE MAQUINARIA 859,850.03 ORDEN SERVICIO 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

MOQUEGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 170101: MANTENIMIENTO

144,450.00 1 3 14 5 7 3 12 8 5 1 9 3 CORRECTIVO DE MAQUINARIAS MOQUEGUA PREVENTIVO

Meta Física

Anual

24

136

71

99.0VINCLi‘

4,

GEFDICIA lisi

ADMINISTRACION -? C3y

4001,1

ottOVINctli

cpw-031 4 UNI

co-<, 00 <1,0

o leriod

Nivityobierno :

° 31W:; :

Pliego:

Unidad Ejecutora:




unción:

."<..kUPALlOpi. ián Funcional:

uncional: ( I. ro O e, Fin

en ral e Costo

.015 g.P.Re able: O -4. de Costo:

FIRA4VA PLANTA DE PREFABRICADOS

2011-2014


180101-301481




5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA


006 GESTION


0031383 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES OPERATIVAS


03.04 UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICACION Y AGREGADOS

ANEXO 8-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINAN

AÑO 2018

otmcipAlio

1";11 c,

c

E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL


FABRICACION DE PRE 18A001

FABRICADOS DE CONRETO

18A002 VENTA DE PRE FABRICADOS

DE CONCRETO

18A003 PRODUCCION DE AGREGADOS

REGISTRO CONTABLE DE LAS 18A004

VENTAS

18A005 ORGANIZACIÓN DE AIMACEN

PRODUCCION DE MEZCLA 18A006

ASFALTICA CON RC- 250

Fuente de

Financiamiento

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

Ubigeo

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Meta

Anual

28,992

28,992

1,368

12

12

600

U.M.

UNIDAD

UNIDAD

M3

INFORME

INFORME

M3

1

58,666.00

7,583.00

3,083.00

5,400.00

18,000.00

1,600.00

23,000.00

2

58,666.00

7,583.00

3,083.00

5,400.00

18,000.00

1,600.00

23,000.00

3 4

PROGRAMACION ,

5 6 7 8 9 10 11 12

Monto POI

S/.

58,666.00 58,666.00 58,666.00 58,666.00 58,666.00 58,666.00 58,666.00 58,666.00 40,666.00 58,674.00 686,000.00

7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 7,583.00 90,996.00

3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,083.00 3,091.00 37,004.00

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 64,800.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 198,000.00

1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00

23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23 00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 276,000.00

OVIXC',11

t,EGO

A91P ,477144 AGR -icApoo 4sp Oos 7

¿toy,

ROWArc

‘. 09A1.1D..1

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON META FISI

AÑO 2018

COD. Actividad Operativa Obigeo

180101

MOQUEGUA 18A005 ORGANIZACIÓN DE ALMACEN

Meta Anual U.M. 1 2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 8 9 10 11 12

Meta Física

Anual

90'996.00 UNIDAD 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 28,992

37 004.00 UNIDAD 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 28,992

64,800.00 M3 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1,368

198,000.00 INFORME 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12

19,200.00 INFORME 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12

276,000.00 M3 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 PRODUCCION DE MEZCLA 18A006

ASFALTICA CON RC- 250 MOQUEGUA

180101

FABR1CACION DE PRE 18A001

FABRICADOS DE CONRETO

18A002 VENTA DE PRE FABRICADOS DE

CONCRETO

18A003 PRODUCCION DE AGREGADOS

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

REGISTRO CONTABLE DE LAS 180101 18A004

VENTAS MOQUEGUA

4 º- - GERBC'

I

oauzczt's

ertoc"--17;1p

ivel de obierno :

S'ectdr

Pliego:

~dad Ejecutora :


Producto/Provecto/Act/AC: 3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad Presupuestal: 5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA


006 GESTION


0031383 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES OPERATIVAS

Centro de Costo

Centro de Costo:


03.04 UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRI CACI ON Y AGREGADOS

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LI MPIA Y SEGURA.

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL.

180101-301481



Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:

CSC

CSC

CSC

MOQUEGUA

180101

180101

9 SUPERVISION

3 DOCUMENTO MOQUEGUA

180101 5 SUPERVISION

MOQUEGUA

180101 DOCUMENTO

MOQUEGUA

Actividad Operativa COD.

1111)ERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS ANEXO B-3

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON MONTO FINAN

AÑO 2018

Peri

141 .-de Gobierno

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

311‘1-1.\

Pliego: 180101-301481

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVI NCI AL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Categoría Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto/Act/AC: 2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS

ividad presupuestal: 6.000002.SUPERVI SION Y LI QUI DACION DE OBRAS

ncional:

tonal:

9,0v C1.41

oGerencia

lanas, puesto e-pativo y

41:r nafización

QUECO1'. e




0031712 LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

OFIONA. DE SUPERVISIÓN -Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Fuente de Ubigeo

Financiamiento Meta Anual

SUPERVISION DE PIP POR ADMINISTRACION

DI RECTA "I NSTAIACION DEL PUENTE

18A001 CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA"

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE PIP POR

ADMI NI STRACI ON DIRECTA "I NSTALACI ON

18A002 DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"


DI RECTA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA PARARIEGO DEL CANAL EN LOS

18A003 SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE CSC

LA COMI SI ON DE REGANTES CHARSAGUA,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE


"M

CSC A

GERRY

A112115714C7ON

CP'

2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 8 9 10 11 12

25,625.26 25,625.26 40,548.06 68,148.95 76,111.70 78,968.84 62,239.34 64,597.52 63,199.02 50,671.85 49,380.35 43,059.85

7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 7,333.33 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0.00 0.00 7,422.80 7,422.80 7,422.80 7,422.80 7,422.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,711.40 3,711.40 3,711.40 3,711.40 3,711.40

\...5.,,,, .1 • \1..

40b C.;

.g e n li. tucional '61

.9C/1!

-17 GERENCI

U.M.

2 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO Al DESARROLLO PROVINCIAL.

AOON FISICO FINANCIERA DE PIP

ADMINISTRACION DI RECTA

bIll'AMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

960 DEL CANAL EN LOS SECTORES

ild.ÁL BAJO Y EL GALLITO DE LA

01410N DE REGANTES CHARSAGUA,

TRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE


A

-tak. QuEGO•

r. D l'UNEN r-

Y PRES ;PESTO 6-7

4logjt.G\Y

Monto POI

S/.

648,176.00

66,000.00

30,000.00

37,114.00

18,557.00 18A0

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

LI QU'OACI ON FINANCIERA DE PIP POR

ADMI NI STRACI ON DIRECTA

"MEJORAMIENTO E I NSTALACI ON DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

18A006 ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES CSC

VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE

FATI MA, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO'

MOQUEGUA


DI RECTA "INSTALACION Y AMPLI Aa ON DE

REDES DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE

18A007 VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE

CSC

Dia EMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN

ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINO A DE MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA"

Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 7 , 11

PROGRAMAOON • •

Fuente de


SUEWPE PIP POR ADMI NI STRACION

DI RECTA "MEJORAMIENTO E INSTALACION

DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIAOONES


FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO'

MOQUEGUA

18A005

CO

CSC 180101

MOQUEGUA 3 SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 6,719.67 6,719.67 6,719.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,159.00

3 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,359.67 3,359.67 3,359.67 0.00 0.00 0.00 10,079.00

4 SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 7,962.75 7,962.75 7,962.75 7,962.75 0.00 0.00 0.00 0.00 31,851.00

IPAL o 10

rn .0

'

v,0 NCi

'EN

5 DE PLANEAMIENT O

3-2 Y PRESUPESTO

%a u

0,0N/1NC/4 0 /

"ti '14 Osu. erencia .4 ...J ,

de anes. "Pci u Pm Puesto 1.r. I. pativo y Z

nalización O•

Q E as

PROGRAMACION

Actividad Operativa Fuente de

Financiamiento Meta Anual U.M. 4 5 6 7 8 9 2

LI QUI DACION Fl SI CO FINANCIERA DE PI P

POR ADMINISTRACION DIRECTA

"I NSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS

18A008 ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO,

CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO

POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO - MOQUEGUA"


DIRECTA "MEJORAMIENTO E

I MPLEMENTAO ON DE LA LOZA DEPORTIVA

18A009 ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN


PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA"

LIQUIDACION FISICO FINANCIERA DE PIP


"MEJORAMIENTO E I MPLEMENTACI ON DE

18A010 LA LOZA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA

ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO

DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO - MOQUEGUA"

CSC

CSC

CSC

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

4

2

2

DOCUMENTO

SUPERVISION

DOCUMENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,981.25

2,583.00

0.00

3,981.25

2,583.00

0.00

3,981.25

0.00

1,291.50

3,981.25

0.00

1,291.50

15,925.00

5,166.00

2,583.00

GERE

CIE P1ANEAN111N10

PRESUPESTO Ij

40QuE„,'

'1

)Qut7.10

\,41PA Z4' "91; C)

PROGRAMAD ON Monto P01

5 6 7 8 9 10 11 12 5/.

0.00 0.00 0.00 12,641.00 12,641.00 0.00 0.00 0.00 25,282.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,320.50 6,320.50 0.00 12,641.00

5,053.83 5,053.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,323.00

0.00 0.00 2,526.83 2,526.83 2,526.83 2,526.83 2,526.83 2,526.83 15,161.00

\y`



DIRECTA "MEJORAMI ENTO E

I MPLEMENTAa ON DE LA LOSA DEPORTIVA

18A011 PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN

FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA,


MOQUEGUA"

LIQUI DACION FI Si CO FINANCIERA DE PIP


"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

18A012 LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA

JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITODE


NIETO - MOQUEGUA"


DIRECTA "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL

EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN

18A013 FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA,

VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO,

BELÉN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA,

DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE


LI QUI DACION FISICO FINANa ERA DE PIP

POR ADMI NI STRAa ON DIRECTA

"MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS

ASOaAa0NES DE VIVIENDA DE SAN 18A014

FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA,



Fuente de

Financiamiento

CSC

CSC

CSC

CSC

Ubigeo

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Meta Anual

2

2

6

6

U.M.

SUPERVISION

DOCUMENTO

SUPERVISION

DOCUMENTO

1

0.00

0.00

5,053.83

0.00

2

0.00

0.00

5,053.83

0.00

3

0.00

0.00

5,053.83

0.00

4

0.00

0.00

5,053.83

0.00

^Ot • 1-T0 MOQUEGUA, PROVINCIA DE

ett,MARTSCALTIlq-o - MOQUEGUA"

<slko\ IINC

/ GERENC.,1A

P y pRESUPEST°

Actividad Operativa

- ION DE PIP POR CONTRATA

STRUCÓÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN

LA ASOCIAÓÓN DE VIVIENDA EL TERMINAL,

LOS LIBERTADORES, VILLA EL TERMINAL MI 18A015

VIVIENDA, VILLA JERUSALÉN DEL CENTRO

POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NI ETO -

MOQUEGUA"

SUPERVISION DE PIP POR ADMI NI STRACION

DIRECTA "MEJORAMIENTO DE LA

18A016 IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS

MANIFESTACIONES ARTISTICAS-

CULTURALES DE LA PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"

11 QUIDAÓON FISICO FINANCIERA DE PIP


"MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD

18A017 CULTURAL A TRAVÉS DE LAS

MANI FESTACIONES ARTI STICAS-

CULTURALES DE LA PROVINÓ A DE

MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"


DI RECTA "RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE

INMUEBLES PATRIMONIALES 18A018

ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA URBANA

MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA

DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

_ Fuente de

Ubigeo Financiamiento I. Meta Anual

CSC MOQUEGUA

180101 4 SUPERVISION 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00

180101 7 SUPERVISION 6,571.43 6,571.43 6,571.43 6,571.43

MOQUEGUA

CSC MOQUEGUA

180101 7 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

CSC MOQUEGUA

180101 6 SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 11,373.33

Monto POI

, 8 9 10 • 11 12 S/.

_

7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

6,571.43 6,571.43 6,571.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00

0.00 2857.14 2,857.14 2,857.14 2,857.14 2,857.14 2,857.14 2,857.14 20,000.00

11,373.33 11,373.33 11,373.33 11,373.33 11,373.33 0.00 0.00 0.00 68,240.00

CSC


EVALUACION P151 CO FINANCIERA DE

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO POR

ADMINISTRACION DIRECTA

Fuente de

: Financiamiento Ubigeo

1Mete Anual i 1

U.M. 1 2 3 4

PROGIAMACION

5 6 7 10 11 12

!Monto POI

S/.

18A023 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE

CSC 180101

9 EVALUAa ON 0.00 0.00 0.00 1,331.44 1,331.44 1,331.44 1,331.44 1,331.44 1,331.44 1,331.44 1,331.44 1,331.44 11,983.00 SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GI P, OSLO,

GDES DE LA MUNIO PALI DAD PROVINCIAL

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA,


I NSPECa ON DE ACTIVIDAD DE

MANTENIMIENTO POR ADMI NI STRACI ON

DIRECTA "MANTENIMIENTO PARA BAO-IEOS

18A024 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CSC 180101

6 INSPECCION 0.00 0.00 0.00 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 3,675.67 0.00 0.00 0.00 22,054.00

PRI Na PALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA

MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA"

EVALUACION FISICO FINANCIERA DE


ADMI NI STRAa ON DIRECTA

"MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y 180101 18A025 -

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CSC

MOQUEGUA 6 EVALUACION 0.00 0.00 0.00 1,838.00 1,838.00 1,838.00 1,838.00 1,838.00 1,838.00 0.00 0.00 0.00 11,028.00

PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE


MOQUEGUA"

/4:":0 \ I I N C/4

GERENCI

5 PRESUPESTO Zji

4104ut0'1›.

2011 -2014

GOBIERNOS LOCALES

ANEXO B-4


AÑO 2018

Pliego: Unidad Ejecutora:


Programa Presupuestal:



Funcional:

cional:

Costo

e Costo:



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS

6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS




0031712 LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

OFICI NADE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

2 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA'.


?cso "QQUIDACION FISICO FINANCIERA DE PIP

POR ADMI NI STRACI ON DIRECTA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES 18A004

LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, 5

,DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

`011ARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA

MISION DE REGANTES CHARSAGUA,

ITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

CAL NIETO - MOQUEGUA"

Ubigeo Meta Anual U.M.

S/.

180101 66,000.00 SUPERVISION

MOQUEGUA

180101 30,000.00 DOCUMENTO

MOQUEGUA

180101 37,114.00 SUPERVISION

MOQUEGUA

180101 18,557.00 DOCUMENTO

MOQUEGUA

1

1

O

O

O

2

1

o

o

o

3

1

o

1

o

4

1

o

1

o

PROGRAMA° OH

5 6

1 1

o

1 1

o

7

1

o

1

o

8

1

o

o

1

9

o

o

1

10

o

1

o

1

11

o

1

o

1

12

o

1

o

1

Meta Física

Anual

9

3

5

5



DIRECTA "I NSTALACION DEL PUENTE

18A001 CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA"

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE PIP POR

ADMI NI STRACI ON DIRECTA "I NSTALACION

18A002 DEI PUENTE CARROZABLE YARAVICO,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA



DIRECTA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS n"

03, ECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE

•

"Po

rri

SUPERVISION DE PI P POR ADMI NI STRACI ON

DIRECTA "MEJORAMIENTO E I NSTALACION

3N-Tn

DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

18A005 20,159.00 SUPERVISION O ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES 180101

VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE MOQUEGUA



MOQUEGUA

PROGRAMACION Meta Física

5 7 8 9 10 11 12 Anual

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3


S/. U.M. 1 2 3

LIQUIDACION FINANCIERA DE PI P POR


"MEJORAMIENTO E I NSTALACION DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

18A006 ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES




MOQUEGUA


DIRECTA "I NSTALACION Y AMPLIACION DE

REDES DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE 180101

18A007 VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE

DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN MOQUEGUA



MOQUEGUA"

MOQUEGUA o o o o 1 1

o 0 0 3

31,851.00 SUPERVISION O O O O 1 1 1 0 0 0 0 4

180101 10,079.00 DOCUMENTO O

‹,skoV I N C/4z

- GERENCIA

DE PLANEAMIENTO

PRESUPESTO

41oQuE.


UQUIDACION Fl SI CO FINANCIERA DE PI P


"1NSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS

18A008 ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO,

CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO

POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE


NIETO - MOQUEGUA"

SUPERVISION DE PI P POR ADMINISTRACION


I MPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA

18A009 ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN



MOQUEGUA"

LI QUI DACI ON FISICO FINANCIERA DE PI P


"MEJORAMIENTO E I MPLEMENTACION DE

18A010 LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA

ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO

DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO- MOQUEGUA"

Ubigeo ,Meta Anual

180101 15,925.00

MOQUEGUA

180101 5,166.00

MOQUEGUA

180101 2,583.00

MOQUEGUA

U.M.

DOCUMENTO

SUPERVISION

DOCUMENTO

1

O

O

O

2

O

O

O

3

O

O

O

4

O

O

O

PROGRAMAOON

5 6

O O

O O

O O

7

0

0

O

8

0

0

O

9

I

I

0

10

I

I

0

11

I

0

I

12

1

0

1

, Meta Física

Anual

4

2

2

"-12

-

,

5 c.-. r

4".

QueGu.-./


COD. Actividad Operativa Ubigeo 1Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

S/.



IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA

18A011 PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN 180101

25,282.00 SUPERVISION O O O O 0 0 0 1 1 0 0 0 2

FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MOQUEGUA


MOQUEGUA"



"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE 80 1 101

18A012 LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA 12,641.00 DOCUMENTO O O O O O O 0 0 0 1 1 0 2

JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA


NIETO - MOQUEGUA"


DIRECTA "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL

EN LAS ASOOACIONES DE VIVIENDA DE SAN

18A013 FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA,



DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NI ETO - MOQUEGUA"

UQUIDACION FISICO FINANCIERA DE PIP

POR ADMI NI STRACI ON DIRECTA

"MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN 180101 18A014

FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, MOQUEGUA

RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO,

FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA,

O MOQUEGUA, PROVINCIA DE

SCALIRETO - MOQUEGUA"

180101

MOQUEGUA 30,323.00 SUPERVISION 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

15,161.00 DOCUMENTO O O O 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6

o 'cc)

cial

SUPERVISION DE PI P POR CONTRATA

"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN

LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL TERMINAL

LOS U BERTADORES, VILLA EL TERMINAL, MI 180101 18A015

VIVIENDA, VILLA JERUSALÉN DEI. CENTRO MOQUEGUA

POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO —

MOQUEGUA"

30,000.00 SUPERVISION 0 0 1 1 1 1 0 0 O 0 0 0 4

1 1 1 1 1 1 o o o o 0 7 180101 46 000.00 SUPERVISION

MOQUEGUA 1

1 o 1 1 1 7 180101 20,000.00 DOCUMENTO

MOQUEGUA o o o 1 1

180101


DIRECTA "RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE

INMUEBLES PATRIMONIALES

ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA URBANA MOQUEGUA


DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

VINC


S/.

Meta Física

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

SUPERVISION DE PI P POR ADMINISTRACION

DIRECTA "MEJORAMIENTO DE LA

18A016 IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS

MANIFESTACIONES ARTI STI CAS-


MARISCAL NI ETO-MOQUEGUA"

LIQUIDACION FISICO FINANCIERA DE PI P


"MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD

18A017 CULTURAL A TRAVÉS DE LAS

MANIFESTACIONES ARTISTICAS-


MARISCAL NI ETO-MOQUEGUA"

$.

"57 GERENCI

t5 DE PLAN ti

y PRESUPES1 O ¿S',

410QUI-

18A018 68,240.00 SUPERVISION O 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6

U.M.


S/.

PROGRAMACION

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



"RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE 180101

18A019 INMUEBLES PATRIMONIALES 34,120.00 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 MOQUEGUA

ARQUITECTÓNICOS DE LA ZONA URBANA


DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA"


DIRECTA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 180101 18A020 40,000.00 SUP ERVI SI ON 1 1 1 1 1 1 o o 0 0 0 6

PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE MOQUEGUA

PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA

PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

UQUIDACION FISICO FINANCIERA DE PIP


"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO

18A021 AL DESARROLLO DE LA CADENA 180101

19,945.00 DOCUMENTO O O O 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 MOQUEGUA

PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE

PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA

PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

INSPECCION DE ACTIVIDAD DE

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

DIRECTA "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 180101

18A022 SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, 23,965.00 INSPECC/ON O 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 MOQUEGUA

GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL



ss.

1.

1th

,99 .9' Su /Iva ;17 d es. 't 9-- Pre esto

Pa tivo y '9 le alización

O

E05'





Ubigeo Meta Anual U. M. 2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 8 9 10 11 12

Meta Fisica

Anual

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 18A023

180101 11,983.00 EVALUACION 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9

SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, MOQUEGUA

GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL



INSPECCION DE ACTIVIDAD DE

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

DIRECTA "MANTENIMIENTO PARA BACHEOS

18A024 Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS 180101

22,054.00 I NSPECCION 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6

PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA


MOQUEGUA"




18A025 "MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y 180101

11,028.00 EVALUACION o o o 1 1 1 1 1 0 0 0 6 SENALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS MOQUEGUA

PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE


MOQUEGUA"

.•*- 95.

GERENC

DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPESTO

410cluG

noVINC4i

s_cl Su encia d nes, t

Pm e uesto ipativo y

9 Rade alización f.";

410Q IGU1*

o/Proyecto/Acti vi da d/AC:

Presupuestal:

egoria Presupuestal:


3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMIMISTRATIVA

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

6 GESTION

008. ASESORAMIENTO Y APOYO

0175413 ESTADISTICA Y SISTEMAS

z55 .9/Cipos

03.0610FICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA o i k

ói o PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

No definido

- GOBIERNOS LOCALES

1801 - MUNI CI PAU DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

1801- MUNICI PAU DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

e Costo 3. GERENCIA MUNICIPAL

onsable:

Centro de Costo: 3.06 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

CAPir 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CAUDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AEI .02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

ncional:

ci ona I:

, Fuente de

'Financiamiento Ubigeo Meta

Anual U.M. 1 2 3


4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monto POI

S/.

59,850.00

OIM 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 25,000.00

RDR 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 2,904.00 34,850.00

RDR 170101 :

1,200 ATENCION 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 11,616.00 MOQUEGUA

01 M 170101 :

960 ATENCION 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 8,328.00 MOQUEGUA

170101 : 01 M 1,200 ATENCION 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 8,328.00

MOQUEGUA

RDR 170101 :


170101 : 01 M 240 ATENCION 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 694.00 8,328.00

MOQUEGUA

RDR 170101 :


170101 : 1 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

170101 : 1 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA


m 0-

,S9t9RTE MANTENIMIENTO TECNICO

'1"99"5 (ORMATICO

SOPORTE DE PAGINA WEB Y PORTAL DE 18A002

TRANSPARENCIA

18A003 SOPORTE DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

18A004 SOPORTE DE SERVIDORES DE DATOS

18A005 SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS

18A006 SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO 18A007

INSTITUCIONAL DE LA OFICINA

71W/A7c.1 BORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES

OFICINA

oVINCLI, ,n9 ;...z` Sub encia

.z.-1 de nes. -é. Pres • sto

Pa tivo y Recio lización

410Q £011'

ANEXO 8-3


AÑO 2018

,• 0 1.911"-eriod 'EFPE :

ave' ;4?-¿ bierno : 1-11

SectoPj

No definido

L- GOBIERNOS LOCALES


d Ejecutora: 1801- MUNICIPAUDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

OQUE8

out:Oh

ANEXO 8-4


AÑO 2018

. _ Categoría Presupuestal:


Producto/Proyecto/Act/Ac



5000003 GESTION ADMIMISTRA11VA

Función:

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA


6 GESTION

Grupo Funcional:

008. ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad:

0175413 ESTADISTICA Y SISTEMAS

Centro de Costo 3. GERENCIA MUNICIPAL

nsabIe:

Costo: 3.06 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA



Actividad Operativa

SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO

INFORMATICO

SOPORTE DE PAGINA WEB Y PORTAL DE

TRANSPARENCIA

71-TO 1". SOPORTE DE REDES Y

18A003 TELECOMUNICACIONES

18A004 SOPORTE DE SERVIDORES DE DATOS

18A005 SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

18A006 SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO 8A007

INSTITUCIONAL DE LA OFICINA

ELABORACION DEL CUADRO DE

ECESIDADES DE LA OFICINA

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

11,616.00

8,328.00

8,328.00

11,616.00

8,328.00

11,616.00

0.00

0.00

U.M.

ATENCION

ATENCION

ATENCION

ATENCION

ATENCION

ATENCION

DOCUMENTO

DOCUMENTO

1

100

80

100

80

20

50

0

0

2

100

80

100

80

20

50

1

1

3

100

80

100

80

20

50

0

0

PROG—RAMACION FISICA

4 5 6

100 100 100

80 80 80

100 100 100

80 80 80

20 20 20

50 50 50

0 0

0 0

0

0

7

100

80

100

80

20

50

0

0

8

100

80

100

80

20

50

0

0

9

100

80

100

80

20

50

0

0

10

100

80

100

80

20

50

0

0

11

100

80

100

80

20

50

0

0

12

100

80

100

80

20

50

0

01

Meta Física

Anual

1200,

960

1,200

960

240

600

1

99'

.9 Sub :c..: s.la

Pre sto Parbc • tino y

fiacN zación (5.7

GO'

o ‘,- -b\ - GER 5 DE PLANEA...11E1110 ... 1

PRESUPESTO

410QuEG\51?'

2011-2014

- GOBIERNOS LOCALES

Peridd El :

Nite Gobierno:

CaO. Actividad Operativa

OIM

RDR

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

RD

RDR

RD

RDR

170101:

MOQUEGUA

18 EVENTO 1,200.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00

14 TALLER 1,250.00 0.00 0.00 1,358.09 2,734.00

6 DOCUMENTO 0.00 810.00 810.00 810.00 810.00

1 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,171.00 4,171.00 4,171.00 4,171.00 4,171.00

1,633.00 1,633.00 1,633.00 1,633.00 1,633.00

10 EVENTO 1,500.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00

03.07 OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO ANEXO B-3


AÑO 2018

180101-301481

nidad Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Categoria Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto/Act/AC: 3.99999 SIN PRODUCTO

Funcion: 21 . CULTURA Y DEPORTE

Division Funcional: 45. CULTURA

Grupo Funcional: 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Actividad Presupuestal: 5544919 DESARROLLO TURISTICO

Finalidad: 0005491 DESARROLLO TURISTICO

Centro de costo 3. GERENCIA MUNICIPAL

Responsable: ntro de Costo : 3.07 OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ENFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCION Y SERVICIOS

AEI.04.01 PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR EL TURISMO LOCAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

170101: 1 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

11/40V-INC/

GER •CIA

2-5 DE PLANEAMIENTO

PRESUPESTO /

Monto POI

6 7 8 9 10 11 12 S/.

4,171.00 4,171.00 4,171.00 4,171.00 4,171.00 4,171.00 4,171.00 50,057.00

1,633.00 1,633.00 1,633.00 1,633.00 1,633.00 1,633.00 1,633.00 19,600.00

0.00 7,500.00 0.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 3,800.00 41,800.00

1,500.00 0.00 0.00 6,300.00 1,500.00 0.00 0.00 12,300.00

1,000.00 1,000.00 1,355.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 10,697.00

810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gNICU

r•34 2. ny ft,

3:33 I

(-3 OZ.

C714e3

711304

i

_PROGRAMACION Y EIECUCION DE 18AO01 EvENOS TURISTICOS Y CULTURALES

PROMOCION Y DIFUSION DE

ATRACTIVOS TURISTICOS

CAPACITACION Y CAMPAÑA DE

PROTECCION TURISTICA

18A002

18A003

18A004

18A005

18A006

ORMULACION DE INCIATIVAS Y

PROPUESTA DEL SECTOR PUBLICO

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL DE IA OFICINA DE

PROMOCION Y DESARROLLO

ELABORACION DEL CUADRO DE

NECESIDADES DE LA OFICINA DE

PROMOCION Y DESARROLLO

TURISTICO

PROGRAMACION FINANCIERA Fuente de

Ubigeo Meta Financiamiento U.M. 1 2 3 4 5

, Anual

4 ,

:••••

(f-, t— t1

Periodo P No definido

Ifigtit erno : 1 - GOBIERNOS LOCALES

Pliego:

Unidad Ejecutora:

180101-301481


ANEXO B - 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FISICO

AÑO 2018

Categoria Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES


Funcion: 21 . CULTURA Y DEPORTE

Division Funcional: 45. CULTURA

Grupo Funcional: 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Actividad Presupuestal: 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Finalidad: 0005491 DESARROLLO TURISTICO

Centro de Costo 3. GERENCIA MUNICIPAL

Responsable: Centro de Costo 3.07 OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ENFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCION Y SERVICIOS

AEI.04.0 WCI AÚN PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR EL TURISMO LOCAL PROVINCIAL SOSTENIBLE

e

EVENTO 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 18

TALLER 1 1 1 2 3 1 1 3 0 1 0 O 14

DOCUMENTO 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6

DOCUMENTO O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 1

DOCUMENTO 0 1 o o o o o o o o o

1:\

/451UCIP4044

113112 c-3<m

—2 res

l• 515

PROGRAMACION Y EJECUCION DE EVENTOS

01 TURISTICOS Y CULTURALES

)

,...,:li — ,PROMOCION Y DIFUSION DE ATRACTIVOS

.".- 1 5 tURISTICOS

CAPACITACION Y CAMPAÑA DE PROTECCION

18ACi03 TURISTICA

18A004

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO

18A005 INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE PROMOCION Y

DESARROLLO TURISTICO

ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE

18A006 LA OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO

TURISTICO


FORMULACION DE INCIATIVAS Y PROPUESTA DEL

SECTOR PUBLICO

Ubigeo Meta Anual

SI.

170101 : 41,800.00

MOQUEGUA

170101 : 12,300.00

MOQUEGUA

170101 : 10,697.00

MOQUEGUA

170101: 4,860.00

MOQUEGUA

170101: 0.00

MOQUEGUA

170101: 0.00

MOQUEGUA


U.M. 1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

EVENTO 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

534,500.00

16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 16,792.00 201,500.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 333,000.00

PLANIFICACION DEL

18A0000001 PATRULLAJE POR SECTOR

1 PIAN 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 100,752.00 170101:

MOQUEGUA

PATRULLAJE

18A0000002 MUNICIPAL POR SECTOR - SERE

MANTEN IMIENT REPOSICION DE

18A0000003 VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR PROGRAMACION Y EJECUCION DE ACCIONES DE

18A0000004 SEGURIDAD DE PREVENCION Y CONTROL DEL ORDEN PUBLICO

170101 : 358

SECTOR 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 166,500.00 MOQUEGUA

170101: 84 VEHICULO 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 166,500.00

MOQUEGUA

'170101: n/.1 MOQUEGUA

12 DOCUMENTO 8,392.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 8,396.00 100,748.0

N CU/

GE

nr pirvaA1IEN10

\:tv'y 6E0E50

fr 4/0QUIP\

03.08 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA ANEXO B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO AÑO 2018

Periodo PEI Nivel de Gobierno : Sector: Pliego Unidad Ejecutora


180101-301481


Categpria Presupuestal: roa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Producto/Proyecto/Act/AC: 3.000356 PATRULLAJE POR s.

Actividad Presupuestal: 5.0004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

c uplidad.„ 0106645 PATRULLAIE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

O ftión: z " 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1 vlikin FuWci al: 014. ORDEN INTERNO 7

rn Grupo FupcioI al: 31. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

013 5,9t1 t° 3. GERENCIA MUNICIPAL e:

Centro de Costo 3.08 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD UMPIA Y SEGURA


COD Actividad Operativa Fuente de

Ubigeo meta Financiamiento

Anual

FONCOMUN

RDR


Monto POI

OVINC4,

ncia T.9 ez. de ri Pres sto z Pa •' IVO y 9 Rade izacion "2.•

O

41°Q U

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego: Unidad Ejecutora :


' Prollzcto/Proyecto/Act/AC:

rActivícjad Presupuestal:

o tn

ro lenció%

ro •unvisi -dpncional:

Gr ncional:

Vi d:

2011-2014



REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.0004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014. ORDEN INTERNO

SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual

SL U.M.

PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR 170101:

SECTOR MOQUEGUA

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 170101:

SERENAZGO MOQUEGUA

100,752.00 PLAN

166,500.00 SECTOR

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE

VEHICULO PARA PATRULLAJE POR

SECTOR

170101: 166,500.00 VEHICULO

MOQUEGUA

't. r 4

yr51' ootar»

ANEXO B-4


AÑO 2018

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo: 3.08 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA



COD

18A0000001

18A0000002

18A0000003

A0000004

PROGRAMACION Y EJECUCION DE

ACCIONES DE SEGURIDAD DE 170101:

PREVENCION Y CONTROL DEL ORDEN MOQUEGUA

PUBLICO

DOCUMENTO

PROGRAMACION FISICA Meta Físca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

1 o o o o o o o o o o o 1

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 50 28 358

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

xsNAD

v,OVINcl

/05- GEREXCI

11 NTO Y PRESUPESTO

OQUEC 11^

1,292.00 1,298.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 15,500.00

170101: 22,500 PROGRAMA 1,292.00 1,298.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 1,291.00 15,500.00

COMUNIDAD RECIBE

ACCIONES DE PREVENCION

EN EL MARCO DEL PLAN DE

SEGURIDAD CIUDADANA

RDR

ROR MOQUEGUA

.01

000E01

ANEXO B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

No definido

-GOBIERNOS LOCALES

180101-301481 1801 • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

REDUCélON DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD 5.0004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD


014. ORDEN INTERNO


0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PIAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Periodo PEI Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora




Función:


Grupo Funcional:

Celitro de 3. GERENCIA MUNICIPAL

TfieSponsab D r do Olí 3.08 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

rrl,:(716 2 BRINDAR SERVICIOS DE CAUSAD; CA- LIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AEL02.04 DESARROLLAR COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LA POLILACION EN El MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD

3/iVivDCPS Fuente de Actividad Operativo Ubigeo

Financiamiento Meta

U. M. Anual


Monto POI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ANEXO B-4


AÑO 2018

Periodo PEI : Nivel de Gobierno: Sector: Pliego: Unidad Ejecutora :




Función:


Función:

Finalidad:

No definido

- GOBIERNOS LOCALES


REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA 5.0004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN El MARCO DEL PLAN


014. ORDEN INTERNO


0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:


3.08 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

Meta Anual

sL

15,500.00

U.M.

PROGRAMA

1

1,875

2

1,875

3

1,875

PROGRAMACION FISICA

4 5 6

1,875 1,875 1,875

7

1,875

8

1,875

9

1,875

10

1,875

11

1,875

12

1,875

Meta Físca

Anual

22,500

Actividad Operativa

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE

PREVENCION EN EL MARCO DEL

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

o GER GA1 bc,

VD"IsrucioN

4,,nria4/ 4,

.K.,0',0',1:¿.;:'

ncia 't., i;1„9"" GERENI

C'

esto , ivo y z

o_ rt. ..HEN10 r."4 a.

izacht,o Z.;"' 0 , r PRESUPESTO j-;,;

02ue-P\/\>.

0.00

300.00 0.00 0.00 300.00 2,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Evaluar y presentar propuestas

de planes, programas y

proyectos del TTM.

RDR 180101

MOQUEGUA PROPUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180101 O INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

INGRESOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS MOQUEGUA

INFORME DE 180101 0.00

180101

MOQUEGUA 4 CAPACITACION 300. 0.00 pek 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,200.00

7 8 9 10 11

80,036.00 73,905.00 136,305.00 79,536.00 74,205.00

300.00 0.00 0.00 300.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300.00 0.00 0.00 300.00 0.00

"<1...C4/ 0:• E1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

.14 O %

f ''"^" 2 COD. Actividad Operativa -• / o

,,..

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

Acciones de Dirección y

18A001 Gerenciamiento del Terminal

Terrestre.

Fuente de

Financiamiento

RDR

RDR

RDR

RDR

Ubigeo

1 1 8001

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Meta

Anual

6

1

O

U.M.

ACCION

PLAN DE

CONTINGENCIA

APROBADO

INFORME

86,636.00 73,905.00 113,805.00 91,737.00 76,745.00 117,105.00

1 2 3 4 5 6

PROGRAMACION-

I NC/4

GER ..NClA

a la Actualización •

doCumentos de gestión de la RDR

üoirE. 1-1

ació y control

tal de la UOTT.

ma de Capacitación al

personal.

RDR

RDR

atatt pROVIN

Qu1G°' Outcul .110QusG

DE OBRAS

0.00 0.00

Formular el Plan de

Contingencia.

Seguimiento a la aprobación de

la Propuesta de

Reglamentación de las

funciones del TT para su

incorporación en el ROF y MOF.

MOQUEGUA

Monto POI

12 5/.

114,305.00 1,118,225.00

0.00 3,700.00

0.00 2,500.00

03.09 UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE

, 4r5

Ch/EGkil

d di Ejecutora:

- ''' ' • _ etz‘la Presupuestal:

P4itittp/Proyecto/Act/A 3.999999 SIN PRODUCTO

ActivIloapresupuestal: 5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS

; 2 IsInciól ' 15 TRANSPORTE

' r

3visiót4 ional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE , ,e• ' Grup onal: 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

0014026 TERMINAL TERRESTRE

ro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:

2011-2014


180101-301481


ANEXO f3-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

PEI :

Gobierno:


03.09 UNIDAD OPERATIVA DE TERMINAL TERRESTRE


PROGRAMACION Monto POI

10 11 12 S/. Fuente de

Financiamiento Ubigeo Meta

Anual perativa 9 8 7 5 6 3 4 1 2 U.M.

0.00 0.00 300.00 500.00 6,840.00 180101 0.00 340.00 300.00 500.00 0.00 os servicios del

_ errestre.

Difusión y marketing para el

posicionamiento de los

servicios que ofrece el Terminal RDR

Terrestre por el a rea de

perifoneo. Actualización de Página web y

redes sociales. (MPMN).

Promoción del Un Días

festivos: día del trabajo , día de

la madre, del padre, fiestas

patrias, aniversario de la UOTT,

aniversario de Moquegua,

Navidad, etc.

Campaña de Salud

Promocionados por la UOTT.

Elaboración de memoria anual

de la UOTT.

Soporte y Asesoría Técnica 18A003

RDR Legal al TI.

0.00 0.00 10 ACCION 4,900.00

1 PROPUESTA 3,000.00 0.00

RDR MOQUEGUA

4 VINCI 0.00 3,000.00 0.00 0.00 180101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOQUEGUA

0.00 700.00 0.00 0.00 180101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O SERVICIO 700.00 0.00

5 PROMOCION 0.00 0.00

RDR MOQUEGUA

onksh 0.00 0.00 300.00 300.00 1,540.00 180101 0.00 0.00 340.00 300.00 300.00 0.00

RDR MOQUEGUA

600.00

1,000.00

1,500.00

0.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 CAMPAÑA 200.00 0.00

MEMORIA 1 1,000.00 0.00

ELABORADA

DOCUMENTO 99 1,500.00 0.00

ASESORADO

180101 DOCUMENTO

ACTUALIZADO

RDR

RDR

0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actualización documentos normativos (Directivas y otros).

Elaborar proyectos de

contratos. Evaluación, Seguimiento a

procedimintos, expedientes

legales administrativos RDR

Terminal Terrestre de

Moquegua.

Evaluación y precalificación de

procedimientos de infracciones

del reglamento de operatividad ROR

y funcionamiento del Terminal

Terrestre y contractuales.

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 12 RDR MOQUEGUA

PROYECTO

ELABORADO

0.00 1,000.00 0.00 0.00 180101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 27 RDR MOQUEGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 180101 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 12 EXPEDIENTE MOQUEGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 180101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INFORME 24 MOQUEGUA

Emitir informes legales para

sustentar autorizaciones,

consultas reglamentarias y

contractuales .

Seguimiento, mantenimiento

18A004 de los servicios básicos, otros

y de atención a los usuarios

ei 5.-"e7rninal. Manteri. `‘il'711 Terminal

Nem

jg GER -Net

DE-PEArtr4E.

y pR SUPESTO ‘fr

0.00 0.00 0.00 0.00 180101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INFORME 24 RDR MOQUEGUA

16 12,000.00 12,000.00 14,500.00 12,000.00 12,000.00 14,500.00 12,000.00 12,000.00 37,000.00 12,000.00 12,000.00 14,500.00 176,500.00 MANTENIMIENT

0 EJECUTADO 180101

RDR MOQUEGUA

Mtiquegua

onbas

man't enimientile grupo

,

electrogenof mantenimiento y

ijJ valvulas y

iferfal).

0.00 0.00 2,500.00 32,500.00 MANTENIMIENT

O 180101 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 4 RDR

MOQUEGUA

to y requerimientos

el

del servicio

uz, Teléfono.

0.00 0.00 12,000.00 80101 r,

UEGU

'b

+7 9

IN. SE IVC/A oc c„,

ClOs ii- z.

k titulo _,. Z

e>.

o 2.2 C1,t.

-P. 1.

k . COD.

Vb •-z,EGUN

oQuEG\11'

Ubigeo Meta U.M. 1

Anual

180101 60 ACCION 54,800.00

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

O INFORME

REPORTE DE 12

CONTROL

REPORTE DE 12

CONTROL

REPORTE DE 12

CONTROL

REPORTE DE 12

CONTROL

REPORTE DE 12

CONTROL

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

50,800.00

180101 25 ACCION 5,600.00

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

12

12

INFORME DE

DENUNCIA

EQUIPO

FUNCIONANDO

3,600.00

2,000.00

180101 1 COMPRA 0.00

MOQUEGUA

31 2,000.00 180101 MANTENIMIENT

MOQUEGUA O PREVENTIVO

MOQUEGUA

180101 MANTENIMIENT 12

0 PREVENTIVO 500.00

1 INFORME 0.00 180101

180101 MANTENIMIENT 4 0.00

MOQUEGUA

O

180101 INFORME ..

MOQUEGUA

1,1104


,KItko`i

o GER

DE REA'` nusro y pRE '

12 1,000.00 180101 MANTENIMIENT

MOQUEGUA O PREVENTIVO

1\- / AO

‘•:.<

Fuente de Actividad Operativa

Financiamiento

Seguimiento a las Operaciones

18A005 en la sección de control de RDR

personal Reporte estadístico de salida e

ingreso de vehículos RDR

(Encargado de Operaciones).

Control de Entrada de buses

Control de salida de buses .

Control de Entrada y salida de

autos (trafico) (reten).

Control de puerta de embarque

de pasajeros.

Control del personal Terminal

Terrestre

18A006 Seguimiento a las Operaciones

en la sección de seguridad.

Seguridad y vigilancia a

pasajeros y usuarios.

Control de equipo y cámaras de

vigilancia.

Adquisición de Camarras de

vigilancia y radios de

coumunicacion BOKITOKI,

Adquisicón de Equipo de

perifoneo


18A007 en la sección de

mantenimiento de la

infraestructura y equipo.

Programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de

infraestructura y equipos.

Mantenimiento del Terminal

Terrestre de Moquegua

:-.›..(Mantenimiento de puertas,

ret de extintores,

ntenimiento de luminarias.

I nstaiacion de sistema de goteo

p ralos jardines del terminal

-teVestre).

1.1...>/úmigación de la

Infraestructura (insectos,

a racnidos, etc.)

Mantemiento de

infraestructura, electricidad y

pintado a la señalización del

Terminal Terrestre.

uimiento a las Operaciones

ción de control de

2 3 4 5 6 7 8

54,800.00 54,800.00 54,800.00 54,800.00 54,800.00 54,800.00 54,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

50,800.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00

5,600.00 5,600.00 17,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 38,900.00 1,500.00 1,500.00 41,900.00 1,500.00 1,500.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

0.00 37,400.00 0.00 CI.00 37A00.00 0.00 0.00

0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,10VINC.4/ viWeixit

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

ROR

RDR

RDR

RDR

'-' In en ., z = inst: t cional 1-

,1,

...-:-....

9 10 11 12

54,800.00 54,800.00 54,800.00 54,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

50,800.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00

5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

38,900.00 1,500.00 1,500.00 38,900.00

500.00 500.00 500.00 500.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

37,400.00 0.00 0.00 37,400.00

657,600.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

609,600.00

79,200.00

43,200.00

24,000.00

12,000.00

171,100.00

6,000.0

12,000.00

2,500.00

149,600.00

5/.

...0 1,000.00

ROVAi"

4,0QuE0

GEPEti

OLIO 1CO

Seguimiento a la captación de

18A008 ingresos por servicios en la

Sección de recaudación.

Servicio uso terminal x

pasajeros embarcados (SUT).

Uso plataforma.


1.8A009 ingresos por servicios en la

sección de servicios.

Eventos arqueos de caja

Seguimiento a los Ingresos

diarios.

Elaborar, ejecutar y evaluar el

18A010 Plan Operativo POI-VIRTUAL

(P01 sistematizado).

Ejecución de las actividades,

acciones y Programación de

gasto en el POI virtual 2017.

Evaluación de las actividades,


gasto en el POI virtual 2017.

Elaborar las actividades,



Servicios higiénicos.

Servicio área de circulación

(Estibadores).

Servicio de playa.

Servicio de guardiana /

automóvil, mimibus, camión.

Servicio de guarderia de

equipajes.

Servicio de atención médica.

Otros servicios (Publicidad)


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5/.

Anual

0.00 0.00 2,597.00 0.00 0.00 2,596.00 0.00 0.00 2,596.00 0.00 0.00 10,385.00

MOQUEGUA

180101 4 TICKET 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00

MOQUEGUA

180101 4 TICKET 96.00 0.00 0.00 97.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 385.00

MOQUEGUA

180101 INFORME DE

36 INGRESOS Y 2,940.00 5.00 5.00 2,940.00 5.00 5.00 2,740.00 5.00 5.00 2,740.00 5.00 5.00 11,400.00

GASTOS

TICKET 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 5,600.00

4 ATENDIDO

12 ESTIBADOR 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00

TICKET 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 2,800.00

4 ATENDIDO

TICKET 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 2,200.0

4 ATENDIDO

TICKET 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 140.0

4 ATENDIDO

TICKET 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 480.0

4 ATENDIDO

4 SERVICIO 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 120.0

ARQUEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPOSITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180101 0 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180101

MOQU E514Att."--....o

Fuente de

Financiamiento

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

POR

RDR

RDR

RDR

180101

Ubigeo Meta U.M. 1

8 2,596.00 TICKET

ATENDIDO

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

tlk : • en el POI virtual 2018.

01,

VINC4

Gerencia 't Planes, e

supuesto r icipativo y

ienalización O

?-.9 c..L1 CFREIL v..)\

5 DE PLANEA...RENTO

% Y PRESUPESTO

%QuESO QUEGUN

Acciones de Dirección y

18A001 Gerenciamiento del Terminal

Terrestre.

180101

MOQUEGUA 3,700.00 ACCION 6

Formular el Plan de

Contingencia.

180101

MOQUEGUA

PLAN DE

2,500.00 CONTINGENCIA O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

APROBADO

PROGRAMACION

180101

MOQUEGUA

ANEXO 8-4


AÑO 2018

P81:

obierno :

tora :

resupuestal:

2011-2014

- GOBIERNOS LOCALES

180101-301481

1801- MUNICI PALI DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO


A PRESUPUESTAL:9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

K\IT.

of 1ESX

tt4E0 ti y ES

99,0VIN

OFX0I PRO* OESAII

cto/Proyecto/Act/AC: 3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad Presupuestal: 5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS

ción: 15 TRANSPORTE

'ón Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

uncional: 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

0014026 TERMINAL TERRESTRE

O entro yile Costo

03 GERENCIA MUNICIPAL Respolsable:

ntlo de Costo: 03.09 UNIDAD OPERATIVA DE TERMINAL TERRESTRE

0E1.02 ,BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

1,01. AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL. siG1P.

Ck0x4 l, f COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual

5/. U.M. 1 2 3 4 5 6

Meta Física

7

8 9 10 11 12 Anual

Seguimiento a la aprobación de

la Propuesta de

eglamentación de las

es del TT para su

44, .04-óración en el ROE y MOF.

,s? EvaluIr y presentar propuestas

'Iáries, programas y

-1-.".royec-tos del TTM.

0.00 INFORME O O O O O O O O O O O O O

0.00 PROPUESTA O O O O O O O O O O O O O

g'r•

es

Ocia!

A

1.; DE PLA: y pR 0E50

V-717-10

INCL4¿

erencta poe.anesSio

,cipatnr0 y

flacienartzacion

4/0QUtC01'

Seguimiento a la Actualización

de documentos de gestión de la

UOTT: TUSNE.

luación y control

upuestal de la UOTT. MOQUEGUA

de Capacitación al 180101

MOQUEGUA

QUEGISI

/,DAD Pkoz,

c. -21... In 1

Ins cional r-

\ti,c, .--3scAk-

O V I ,55.11:Cbs,z

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

0.00 INFORME O O O O O O O O O O O O O

INFORME DE

0.00 INGRESOS Y O O O O O O O O O O O O O

GASTOS

1,200.00 CAPACITACION 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

4

*t>

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

<IN

SI, 7 r- A NI Operativa

1, •00/$1.nn e los servicios del 180101 Prom. •i •

errestre. MOQUEGUA

sión y marketing para el

posicionamiento de los servicios que ofrece el Terminal

Terrestre por el arca de

perifoneo.

Actualización de Página web y 180101

redes sociales. (MPMN).

Promoción del TT x Días

festivos: día del trabajo, día de

la madre, del padre, fiestas 180101

patrias, aniversario de la UOTT, MOQUEGUA

aniversario de Moquegua,

Navidad, etc.

Campaña de Salud

Promocionados por la UOTT.

Elaboración de memoria anual

de la UOTT.

Soporte y Asesoría Técnica

18A003 Legal al TT.

MOQUEGUA

Actualización documentos

normativos (Directivas y otros). MOQUEGUA

Elaborar proyectos de

180101

contratos. MOQUEGUA

Evaluación, Seguimiento a

procedimintos, expedientes

legales administrativos

Terminal Terrestre de

Moquegua.

Evaluación y precalificación de

procedi lentos de infracciones

-,y funciorilmiento del Terminal

restreji contractuales.

glanento de operatividad

Emitir informes legales para

sustentar autorizaciones, _

consultas reglamentarias y

contractuales.

Seguimiento, mantenimiento

de los servicios básicos, otros

y de atención a los usuarios

del Terminal.

Mantenimiento del Terminal

Terrestre de Moquegua

(Electrobonbas,

mantienimiento de grupo

electrogeno, mantenimiento y

cambio total de valvulas y

griferias).

Seguimiento y requerimientos

atendidos para el

ncionamiento del servicio

Servicio de Luz, Teléfono.

?ROYO

elEGUN

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

32,500.00 MANTENIMIENTO O

o o o

o o o

o o

o 24 o o o o o o o o o

o o o o o 24 o o o o o

o 1 o 1 o o 1 O o 1 4

VINCIA z

Gerencia Planes,

supuesto icipativo y +imantación

O

QUECOI.

180101

MOQUEGUA

MOQUEGUA

180101

180101

Meta Física

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

PROGRAMACION

1,000.00 1

500.00 1

1,000.00 1

MEMORIA

ELABORADA

DOCUMENTO

ASESORADO

DOCUMENTO

ACTUALIZADO

PROYECTO

ELABORADO

144,000.00 SERVICIO

OPERATIVO' (5,.

I “gee S las tucional

Ubigeo Meta Anual

S/.

6,840.00 ACCION

3,000.00 PROPUESTA 1

700.00 SERVICIO O

1,540.00 PROMOCION

600.00 CAMPAÑA 1

1,500.00

1

GIA

9INC/4

,PeGuN

o o o o

o o o

o 1 1

o o o

o o o o

5

99

o

o

o

1

1

o

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1.

1

o

o

O

o

16

180101

MOQUEGUA

0.00 EXPEDIENTE O

0.00 INFORME O

0.00 INFORME O

MANTENIMIENTO 176,500.00

EJECUTADO

180101

MOQUEGUA

ct!

18A004

10

1

o

12

27

12

o

o

o

3

1

o

o

o

es. sto

ivo y arización

N CZ4 4.

naa ""e•

o

o

o

o

o

o

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1. 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

o o o o o o

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

o o o o o o

o o 1 o o 1

1

4

o

12

12

12

12

12

25

12

12

1

31

12

12

2

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA 180101

MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA 180101

MOQUEGUA

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

609,600.00

INFORME

REPORTE DE

CONTROL REPORTE DE

CONTROL

REPORTE DE

CONTROL

REPORTE DE

CONTROL

REPORTE DE

CONTROL

180101 12,000.00 COMPRA

MOQUEGUA

180101 MANTENIMIENTO 171,100.00

MOQUEGUA PREVENTIVO

180101 MOQUEGUA

MANTENIMIENTO 6,000.00

PREVENTIVO

180101

MOQUEGUA 12,000.00

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

79,200.00 ACCION

43,200.00

24,000.00

INFORME DE

DENUNCIA

EQUIPO

FUNCIONANDO


en la sección de seguridad. 18A006

Ubigeo Meta Anual U.M. 1

S/.

S

QUEOUN

INCIAz

INÍRAESTilyntMsTa' 97;4 PUBICÁ--

V° Ir 6.9

0\11N0,4L

GERENCIA Den

18

Seguridad y vigilancia a

pasajeros y usuarios. Control de equipo y cámaras de

vigilancia. Adquisición de Camarras de

vigilancia y radios de coumunicacion BOKITOKI,

Adquisicón de Equipo de

perifoneo Seguimiento a las Operaciones

18A007 en la sección de

mantenimiento de la

(--;',infraestructura y equipo. grama de mantenimiento

prebentivo y correctivo de

irifrlestructura y equipos.

'entenimiento del Terminal

.firestre de Moquegua

l'El- (Mantenimiento de puertas,

recarga de extintores, mantenimiento de luminarias.

I nstalacion de sistema de goteo

para los jardines del terminal

terrestre).

Fumigación de la Infraestructura (insectos,

aracnidos, etc.)

Mantemiento de infraestructura, electricidad y

pintado a la señalización del minal Terrestre.

miento a las Operaciones cción de control

tv-r-\\t'

personal Reporte estadístico de salida e

ingreso de vehículos

(Encargado de Operaciones).

Control de Entrada de buses

Control de salida de buses

Control de Entrada y salida de

autos (trafico) (reten). Control de puerta de embarque

de pasajeros. Control del personal Terminal

Terrestre

511Acti (.5

Operativa

a las Operaciones 180101

ón de control de 657,600.00 ACCION MOQUEGUA

E .~54Wco Desarrol o

180101 1,000.00 INFORME

QUEGUA

o o

180101 2,500.00 INFORME

MOQUEGUA

180101 149,600.00 MANTENIMIENTO MOQUEGUA

1¿2-‘ z institi onal

Meta Física

6 7 8 9 10 11 12 Anual

60

Uhll. A TECt

skoVK o

AU

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1.

1 1

o O

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

o 1 o o

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

o o o o o 1

O O 1 o o 1

-411o

"7'1 01.kbe,51/ •

hEr INF .CION Y E iAOlTlCAJdi

PROGRAMACION

2

3 4

o

o

o

O

, ,•? OFIC1494 .

QUQ,

Nal, 4

renda anes.

resupuesto articipativo y cienalización

OQUEG‘11›.

-1111;5". GER ;a1A

"z‘l Din' • A""L' r‘

ti y pREs6K-51-

IWOCO.Y

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

10,385.00

10,000.00

385.00 TICKET

11,400.00

5,600.00 TICKET ATENDIDO

60.00 ESTIBADOR

2,800.00 TICKET ATENDI DO

2,200.00 TICKET ATENDI DO

140.00 TICKET ATENDI DO

480.00 TICKET ATENDI DO

SERVICIO

ARQUEO

DEPOSITO

INFORME DE

INGRESOS Y

GASTOS

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ti

oatiEsgl

6-11:8 A00 Sección de recaudación.

Servicio uso terminal x

pasajeros embarcados (SUT).

Uso plataforma.


8A009 ingresos por servicios en la

sección de servicios.

vidad - O erativa )

.17 / Se uimiertt

3.9 captación de

servicios en la

MOQUEGUA 1.53 1R-GYhJ

Ubigeo Meta Anual

S/.

180101 0.00

U.M.

TICKET ATENDIDO

TICKET

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME

PROGRAMACI O N Meta Física

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12 Anual

8

1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 4

1 o o 1 o o 1 o o 1 o 0 4

36

1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 4

1 0 0 1 o o 1 o o 1 o o 4

1 0 0 1 o o 1 o o 1 o o 4

1 0 0 1 o o 1 o o 1 o o 4

1 0 0 1 o o 1 o o 1 o o 4

0 0 0 0 o o o o o o o o

O o o o o o o o o o o o o

o

o o o o o o o o o o o o

O o o o o o o o o o o o o


Servicios higiénicos.

Servicio área de circulación

(Estibadores).

Servicio de playa.

Servicio de guardiana/

automóvil, mimibus, camión.

Servicio de guardería de

equipajes.

Servicio de atención médica.

Otros servicios (Publicidad)

Eventos arqueos de caja

Seguimiento a los Ingresos

diarios. Elaborar, ejecutar y evaluar el

18A010 Plan Operativo POI-VIRTUAL

(P01 sistematizado).

Ejecución de las actividades,


gasto en el P01 virtual 2017.

Evaluación de las actividades,


gasto en el P01 virtual 2017.

Elaborar las actividades,

_.....,:naCciene \Programación de

01 vi al 2018.

Centro de Costo

sponsable: 04.GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

0•11R 14/

Monto POI

12 5/.

91,000.00

31,000.00

60,000.00

7 8 9 10 11

VII1C

180101: 160

MOQUEGUA 18A003 EMISION DE RESOLUCIONES RDR RESOLUCION 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,500.00 2,300.00 17,200.00

cz‘,0c.

TE UNA e NOL A EL

INF RLI Y ES rAil

44

\tc.sia.P9,94,0

. p Q• je ". 0.-

1: 0 Z P. .W

7/

-137ki Tr) /

".

ANEXO B-3


AÑO 2018

-Pc

2011-2014 L- GOBIERNOS LOCALES


9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


06. GESTION 008. ASESORAMIENTO Y APOYO

0112840 GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA

de Costo: 04.01 GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA .02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DÉ CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO Al DESARROLLO PROVINCIAL

Fuente de COD. Actividad Operativa Ubigeo

Financiamiento

OIM

RDR

LLO


• 40

e

1 2 3 4 5 6 U. M. Meta

Anual

EMISION DE DOCUMENTOS 180101: 18A001

RDR 1,530 DOCUMENTO 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 4,000.00 3,100.00 3,100.00 4,000.00 3,100.00 4,000.00 3,100.00 3,100.00 39,900.00 TECNICOS LEGALES MOQUEGUA

180101: OIM 759 DOCUMENTO 2,583.00 2,585.00 2,583.00 2,583.00 2,585.00 2583.00 2,583.00 2,583.00 2,583.00 2,583.00 2,583.00 2,583.00 31,000.00

MOQUEGUA

EXPEDICION Y

18A002 FORMULACION DE

DOCUMENTOS

1,300.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 180101:

MOQUEGUA 185

1.10N CA

O/ •

o

RDR

0,1114C1,4/ 4

r O 'r Sub

Z.7 de g. Pi

-2 Rulo

410

nCla

es.

Vaación

UEC.,

r '11%10

DE pLASEA'l Fo;

13 V PI

EsupESTO

OQUI-r"

18A004 ASESº RAMIENTO TECNI CO

LEG'ALÁ LTA DI RECCI ON

14.01 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

:

11W delobierno :

laCir :

Pliego:11'

13! cutora :

' ría Presupuestal: 011!

o

Producto/Proyecto/Act


Función: lu.C;


OFI 44Á bruno Funcional:

S4,0

4T» nalidad:

o ;

A tO% T

ROLLO TICO /

°/. IF1-"eY

5.01!:Ct;

,SU• LI4 '


S/. U.M.

18A001 EMISION DE DOCUMENTOS

TECNICOS LEGALES

180101 : 39,900.00 DOCUMENTO

MOQUEGUA

EXPEDICION Y FORMULACION DE 180101:

18A002 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 31,000.00 DOCUMENTO

NOTARIALES (CARTAS Y OFICIOS)

18A003 EMISION DE RESOLUCIONES

18A004 ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL A

LA ALTA DIRECCION

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

17,200.00 RESOLUCION

2,900.00 INFORME

MOQUEGUA

A ,c> 7 pRO , OES

, f.

!I,

ON- TEGt

Q. INF C VES

••• 34

/4,0\JINCa1

,S) '19 e S b GefenCla ./..f.

aneS. ¢ 0.. esto .--

p. ativo y •?.. 9 Ra isnalización (1.7

Q £(.0'

..9 GERUCIA

r L PRESUPESTO

410QUIP\/1›. •

JFGUN .c1.<095k0ViNC/4,

Q. GM U D z.MI 9

A .:

'/.

4°QUEG,á \

JE(1:

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Periodo PEI : 2011-2014

Nivel de Gobierno: L- GOBIERNOS LOCALES

Sector:

Pliego: 180101-301481

Unidad Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


Actividad presupuestal: 5.000004: ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Funcional: 06. GESTION

Grupo Funcional: 008. ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad: 0112840 GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA

o de Costo 04.GERENCIA DE ASESORIAJURIDIC.A

e Costo: 04.01 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL PROGRAMAC1ON FISICA Meta Física

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

120 120 120 120 150 120 120 150 120 150 120 120 1,530

68 68 68 68 . 70 68 68 70 68 70 68 5 759

10 10 10 10 20 20 10 20 10 20 10 10 160

10 20 15 10 15 10 15 10 20 25 25 10 185


U.M. 1 2 3 , Meta

Anual

OIM 882.00 882.00 882.00

RDR 1,194.00 2,232.00 2,031.00

RDR 6 DOCUMENTO 0.00 1,038.00 837.00 170101 :

MOQUEGUA

Fuente de

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ANEXO 8-3


Período PEI : 2011-2014

Nivel de Gobierno: 1- GOBIERNOS LOCALES

Sector: Pliego: 180101-301481 Unidad Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINÓAL MARISCAL NIETO

Categoría Presupuestal: 9001. ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto/Act/ 3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad Presupuestal: 5.000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Función: 03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

División Funcional: 006- GESTION

Grupo Funcional: 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Finalidad: 0089703 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Vis e:

o de Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Centro»Y

sto: 5.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

jE E o.

E MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION PARA DESCONGESTIONAR LOS PROCESOS, RECURSOS Y BRINDAR UNA OPTIMA CALIDAD DE SERVICIO AL USUARIO

1.-1 S AEI.07.01 DISEÑAR Y EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DE LA INSTITUCION MUNICIPAL


4 5 6 7 8 9 10 11 12

882.00 882.00 882.00 882.00 882.00 882.00 882.00 882.00 882.00

1,791.00 1,791.00 1,791.00 1,791.00 1,791.00 1,791.00 1,791.00 1,791.00 1,791.00

597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00

441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00

597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00

597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00 597.00

441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00

MOQUEGUA

DIRECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS

18A001 DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y

OPERATIVA


18A002 DEL PRESUPUESTO ANUAL Y

PARTICIPATIVO

DIRECCION Y CONTROL SOBRE LA

18A003 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE

GESTION INSTITUCIONAL

COORDINACION, SUPERVISION Y

18A004 ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE

"-GESTION MUNICIPAL

,SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y

~05 3 REO DE LAS METAS D

*GRAMA DE INCENTIVOS


WINC,5,72>,

RD 3 INFORME 441.00 441.00 441.00 170101:

MOQUEGUA

RDR 6 ACCION 597.00 597.00 597.00 170101:

MOQUEGUA

RDR 12 DOCUMENTO 597.00 597.03 597.00 170101:

MOQUEGUA

170101 : 1 441.00 441.00 441.00

Monto POI

S/.

32,160.0

10,584.00

21,576.00

7,248.00

5,292.00

7,164.00

7,164.00

5,292.00

9,0 INCIA

S Ger a '-e.• e Plan s s Su ..SIO r-

P ticiptvoy 9 Ra ionalización O

gyk0V INC/

GEREIC1 e

PRESUPESTO

117°QuEr0

„7-0\111 eg-

ANEXO B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

2011-2014 1- GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


9001:ACCIONES CENTRALES


03 - PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

006 - GESTION


0094195 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Período PEI : Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:


Producto/Proyecto/Act/

Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:

Costo

o: 5.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EJORAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION PARA DESCONGESTIONAR LOS PROCESOS, RECURSOS Y BRINDAR UNA OPTIMA CALIDAD DE SERVICIO AL USUARIO —

E1.07.01 DISEÑAR Y EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DE LA 1NSTITUCION MUNICIPAL PROGRAMACION FINANCIERA Monto POI

r«S'

OE1INA PR ION 'I DE OLLO 1 NO

RDR

COD, Actividad Operativa


18A001 DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y

OPERATIVA


18A002 DEL PRESUPUESTO ANUAL Y

PARTICIPATIVO


18A003 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE

GESTION INSTITUOONAL


18A004 ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE

GESTION MUNICIPAL

SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y

18A005 MONITOREO DE LAS METAS DEL

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Ubigeo ' Meta

Anual

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

5 6 7 8 9 10 11 12

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00

10,000.00 10,030.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.03

16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Fuente de

Financiamiento

RO

RDR

RDR

RDR

RO

RDR

U.M. 2

3

4

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

96,078.00 91,000.00 57,000.00 67,000.00

6 DOCUMENTO 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00

3 INFORME 23,000.00 23,000.00 16,000.00 16,000.00

6 ACCION

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

12 DOCUMENTO 20,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

10 DOCUMENTO 23,078.00 20,000.00 13,000.00 23,000.00

1,067,078.0

220,000.0

847,078.0

160,000.0

206,000.00

220,000.00

218,000.00

263,078.0

Part, Raciº

410

TECN O

INFO Y EST

A GIA c

DISTICA

2011-2014


180101-301481



999999 SIN PRODUCTO

03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

006- GESTION


0089703 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

0094195 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


5.01 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.

18A001

18A002

18A003

18A004

18A005

Actividad Operativa

DIRECCION Y CONTROL DE LOS

PROCESOS DE PLANIFICACION

ESTRATEGICA Y OPERATIVA

DIRECCION Y CONTROL DE LOS

PROCESOS DEL PRESUPUESTO ANUAL

Y PARTICIPATIVO


ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE

GESTION INSTITUCIONAL


ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE

GESTION MUNICIPAL

SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y

MONITOREO DE LAS METAS DEL

PROGRAMA DE INCENTIVOS


S/.

170101:

MOQUEGUA 167

'248.00 INFORME

170101:

211,292.00 INFORME MOQUEGUA

170101: 227,164.00 )0CUMENT(

MOQUEGUA

170101: 225 164.00 )0CUMENT(

MOQUEGUA

170101:

268 370.00 INFORME MOQUEGUA

1

O

0

0

O

O

2

0

0

0

0

O

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :


Producto/Proyecto/Act/AC

Función:

5 6 7 8 9 10 11 12

0 2 0 0 1 0 0 2

0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 2 0 0 2

1 1 1 1 2 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1

12

10

3

6

OEI.07 MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION PARA DESCONGESTIONAR LOS PROCESOS, RECURSOS Y BRINDAR UNA OPTIMA CAUDAD DE SERVICIO AL USUARIO

AEI.07.0 DISEÑAR Y EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DE LA INSTITUCION MUNICIPAL

PROGFtAMACION FISICA

S rencia -J anes, cir ouesto .— r) .1... a c.tVOY ..?.. 9 Rac nalización , "Y O

40 £C01.

itzlr cEREN , lo

'pREsupEsTo

coaut,

o

7-

Ofl.. PRO

° "e‘ Y /

OtS , 110 1.

fi

•

e IN

,zzic ()FP? TEDIO • A

INFO fl ION Y EST ....1"ICA

A

421#:As sI O I

41° UEGN1

VI e/4x 4fsp

•

O


Grupo Funcional:

entrl

s

dj Costo

IE• h4- poffl. ele ' Centr6% • Costo:

11- 0

3 4

1 0

1 0

1 0

Meta Física

Anual

6

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA AÑO 2018

DE 1"

O NIE

511- (7 • 3E.f ‘ ,,,

9,0VINci4

•

%EGO 0011FM

05.02 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA ANEXO B-3


AÑO 2018

Periodo PEI : 2011-2014 ovntee ae uooierno L - GOBIERNOS LOCALES

Sector: Pliego: 180101-301481 Unidad Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO tategoria


Producto/Provect 3999999 SIN PRODUCTO Función: División 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional: 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Centro de Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Responsable: Centro de Costo: 5.02 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 0E1.05 FORTALECER EL SISTEMA DE PARTICIPACION EN BASE A LA DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA COMO MODELO DE GESTION

AEI.05.01 PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA P1A ORGANIZACION EN LOS PROCESOS PROVINCIALES PROGRAMACION FINANCIERA

Fuente de Monto POI

Financiamiento U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI. COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta

Anual . 191,600.00

FONCOMUN 9,400.00 9,400.00 9,800.00 12,600.00 15,200.00 15,200.00 12,200.00 15,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,000.00 147,600.0

IM 5,500.00 5,500.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 5,500.00 5,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 44,000.00

10, Of1 INA

PROM ION Y

DB U.0

b

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

PROGRAMACION Y FORMULACION DEL 18A001 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) FONCOMUN

2019

18A002 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL FONCOMUN

ATENCION DE DOCUMENTOS TECNICO 18A003

FONCOMUN PRESUPUESTALES REALIZACION DE LA CONCILIACION SEGÚN MARCO

18A004

IM PRESUPUESTAL

ELABORACION DE LAS MODIFICACIONES 18A005

IM PRESUPUESTALES

ELABORACION DE LOS ESTADOS 18A006

FONCOMUN PRESUPUESTARIOS

pF.CNII4c •

3 INFORME 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 25,200.00

3 INFORME 0.00 0.00 400.00 400.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00

14,160 INFORME 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 82,800.00

12 DOCUMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 14,000.00

4 INFORME 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

4 DOCUMENTO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 29,800.00

UFICI TECN zalP.

INFO O

" "CION VES DISTICA

;7.- „t. GIQUEGUt"

,(49 GE

5 DE PLAXEY.WEN10

-2 0Q,

Y PRESUPESTO 4, 470Qut-c0'?

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

Categoría Presupuestal: Producto/Proyecto/Act/AC:

División Funcional: Grupo Funcional:

finalidad:

Meta Anual 5/.

U. M.

9,OVINCLI

Sub G de Pi

Presu

Racional

GEEE•

DEPLAS V"Ii\ 2 y pRESUPESI°

4/009E 2

ANEXO B-4


AÑO 2018

2011-2014


180101-301481






de Costo

able:

j'U Costo: 5.02 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

FORTALECER EL SISTEMA DE PARTICIPACION EN BASE A LA DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA COMO MODELO DE GESTION

AEI.05.01 PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA PIA ORGANIZACION EN LOS PROCESOS PROVINCIALES


0 o

PROGRAMACION FISICA

1 2 3

170101: 25,200.00 INFORME

MOQUEGUA


PROGRAMACION Y FORMULACION

18A001 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DE APERTURA (PIA) 2019

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 002

Y SEMESTRAL "51

, 7.1-5 ATENCION DE DOCUMENTOS -1:8' 003

TECNICO PRESUPUESTALES

REALIZACION DE LA CONCILIACION 18A004

SEGUN MARCO PRESUPUESTAL

ELABORACION DE LAS 18A0OS

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

ELABORACION DE LOS ESTADOS 18A006

PRESUPUESTARIOS

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 o o 1 o o o o 1

0 0 1 0 0 0 0 0 2

940 1,300 1,200 1,300 1,350 1,000 1,400 1,220 1,220

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

9,800.00 INFORME O O O

82,800.00 INFORME 530 1,300 1,400

14,000.00 DOCUMENTO 1 1 1

30,000.00 INFORME 0 0 1

29,800.00 DOCUMENTO 0 0 1

Meta Física

Anual

3

3

14,160

12

4

4

./4 ENIN chi

1.1191DE

MIULSTRACION

C7'5 OQ G 51'

18

05.0 SUB 1.114,

/

A g •

aq

<0 Sub de P

Si Pres Pare

Racien - •

t'e

410 tt_51' or

LAN ES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION

-S .. 5 --1 no: L - GOBIERNOS LOCALES

-fi

' -. PI ego `..' 180101-301481

-"*"..... u ¡dad' jecutora : 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

PROGRAMACIISN FINANCIERA Monto POI

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

105,900.00

6,728.00 8,040.00 6,996.00 6,016.00 1,796.00 1,798.00 1,996.00 476.00 478.00 476.00 0.00 0.00 34,800.00

9,922.00 10,215.00 7,215.00 3,765.00 5,708.00 5,765.00 6,805.00 4,505.00 3,805.00 5,665.00 3,865.00 3,865.00 71,100.0

PLAN 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.0

12 ACCION 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,443.00 1,500.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 13,263.00

1 PLAN 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00

PLAN

4'850.00 4,850.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,550.00

APROBADO

3 CAPAaTACION 1,520.00 1,520.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,080.00

6 DOCUMENTO 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 6,720.00

INFORME 7 0.00 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 11,400.00

TECNICO

11 ACTAS 2,708.00 0.00 476.00 476.00 476.00 478.00 476.00 476.00 478.00 476.00 0.00 0.00 6,520.0

INFORME 5 0.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.0

TECNICO

215 HOGAR 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 10.800.00

2 CAPACITACION 2,707.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 7,107.00

pO IN0

05 00 605.00 69,595 ejl'rROPi." 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00 7,260.00

De

... & Ili lig,

•• :0,, r.- ,,, ..1 -º

11,. ,,.,.. x ., .1: GE , . SE

1-

Nctli 1 0 :2 / z

iusW 4 k a •••••1

_ O

1)1/EGUN 'N, .......

111 C

ICIN \10

9-J- Ola satS10

91'1" octU 9901.00(

CaEnviDE

INF Y E.1

TE

tegoría Presupuestal: 9001. ACCIONES CENTRALES

ducto/Proyecto/Act/ 3.999999 SIN PRODUCTO d presupuestal: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03- PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

cional: 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

lona': 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

e Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

de Costo: 5.03 SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZ

0E1.07 MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION PARA DESCONGESTIONAR LOS PROCESOS, RECURSOS Y BRINDAR UNA OPTIMA-CALIDAD DE SERVICIO AL USUARIO

AE1.07.04 DISEÑAR Y EJECUTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVAUACION PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION

Fuente de Actividad Operativa Ubigeo Meta

Financiamiento , Anual

tor .

CL 2011-2014 P El :-..

dopoble

pRO ViAfe, 4(

"18A011

CONDUCCION Y CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01)

SUPERVISION Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI)

irio03 ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL

, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

.a a ArOBACION Y FJECUCION DEL PLAN DE

4\ DESARROLLO LOCAL CONCERTADO

(P61.0

1.T J

AS.ISTENCIA TECNICA EN PLANEAMIENTO YRACIONAUZACION A LOS

18A005 ,••- RESPONSABLES DE LAS DIVERSAS

UNIDADES ORGANICAS 18A006 ELABORACION DE PROPUESTAS DE

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS 18A007 ACTUAUZACION DE DOCUMENTOS DE

GESTION 8A008 DESARROLLO DE ELECCIONES DE

CENTROS POBLADOS DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 FOCALIZACION Y ATENCION DE HOGARES REALIZACION DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PADRON GENER LE HOGARES DEL DISTRITO DE

OQUEGUA

18A002

RD (0IM)

RDR

180101 : RO

MOQUEGUA

180105: RDR

MOQUEGUA

180101 : RO MOQUEGUA

180101: RDR

MOQUEGUA

180101: RO

MOQUEGUA

180101: RDR

MOQUEGUA 180101 :

RDR MOQUEGUA

180101: RO

MOQUEGUA 180101 :

RO MOQUEGUA

180101: RDR

MOQUEGUA

180101 : RDR MOQUEGUA

ANEXO B-3


AÑO 2018

PADRO

S

s'lia 4 i.SCe .•


Nivel de - GOBIERNOS LOCALES Gobierno:

Sector: Pliego : 180101-301481

Unidad 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO





ncional: 005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO e:

Costo: 5.03 SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN

E1.07 MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTION PARA DESCONGESTIONAR LOS PROCESOS, RECURSOS Y BRINDAR UNA OPTIMA CALIDAD DE SERVICIO AL USUARIO-

AEI.07.01 DISEÑAR Y EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DE LA INSTITUCION MUNICIPAL

PROGRAMACION FISICA

ANEXO 8-4


AÑO 2018



Función: "ón Funcional:

Meta Física

it'A 1-

-suPES11)

COINCLI

fci) Sub de

Pres Partic

COD.

CONDUCC1ON Y CONSOLIDACION DEL PIAN 170101:

OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) 2019 MOQUEGUA

SUPERVISION Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE 18A002 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (P01)2018 ACTUALIZACION Y MOD1FICACION DEL PLAN 170101:

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) MOQUEGUA

18A004 APROBACION Y EJECUCION DEL PLAN DE 170101:

DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC) MOQUEGUA

ASISTENCIA TECNICA EN PLANEAMIENTO Y 170101: 18A005 RACIONALIZACION A LOS RESPONSABLES DE LAS MOQUEGUA

DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS ELABORACION DE PROPUESTAS DE DIRECTIVAS Y 170101:

18A006 REGLAMENTOS MOQUEGUA

170101: 18A007 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION

8A008 DESARROLLO DE ELECCIONES DE CENTROS

POBLADOS 18A, o, ESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

.\2019

016,VOCALIZACION Y ATENCION DE HOGARES

.iREALIZACION DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE 1.8/141.11 LA SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACION REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

1S 012 DEL PADRON Gi NERAL DE HOGARES DEL DISTRITO

DE MOQUE t.

A DE r,

AS A k k,

4; • / .°Otore,,n 15.S.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

PLAN O 0 1 0 0 0 O 0 0 0 0 0 1

ACC1ON

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

PLAN

o 1 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14,550.00 PLAN

O 0 1 0 0 O 0 0 0 0 0 0 1

6,080.00 CAPACITACION 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

6,720.00 DOCUMENTO 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

11,400.00 INFORME TECNICO O O 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7

6,520.00 ACTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11

6,600.00 INFORME TECNICO 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5

10,800.00 HOGAR 10 10 10 25 25 28 28 29 15 15 10 10 215

7,107.00

CAPACITACION

o 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

7,260.00

PADRON

2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 48

18A001

170101: MOQUEGUA

18A003

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

170101: MOQUEGUA

170101 : MOQUEGUA

Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual

SI.

8,100.00

13,263.00

7,500.00

5 BORACION DE INVENTARIOS

. ACTIVOS EXISTENTES

.-.18A001 CORRESPONDIENTES A LA

INFRAESTRUCTURA Y/0 SERVICIOS

PUBLICOS FORMULACION DE DIAGNOSTICOS

18A002 DETALLANDO LA SITUACION DE

BRECHAS

18A003 ELABORACION DE LOS CRITERIOS

DE PRIORIZACION

RD 170101 :

MOQUEGUA

RD

RD

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

18A004 FORMULACION Y ACTUALIZACION

DE LA CARTERA DE INVERSIONES RD

170101:

MOQUEGUA

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES çø ,y„

í

r-

Ot

6514‘ •

PerioutlY 2011-2014

oblerno : L- GOBIERNOS LOCALES

r

Pliego: 180101-301481

Unidad Ejecutora : 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL

gona Presupuestal:

a1c /Proyecto/Act/AC: -

c :d •

El% óri:rt;,% tEl sión Pt7ric onal:

p,AFunsional:

lidaé:"

Centro de Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 's..: Responsable:

Centro de Costo: 5.04 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PRO-MOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL PROGRAMACION FINANCIERA

ANEXO 8-3


AÑO 2018


Ubigeo Meta ,Financiamiento

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

RO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

gsike»

as Sub de PI resu .esto

Partid tivo y Racisnal ación

4/0Qu

ELABORACION DE LA

18A005 PROGRAMACION MULTIANUAL DE

INVERSION DE LA MPMN

REFORMULACION DE LA

18A006 PROGRAMACION MULTIANUAL DE


ORGANIZACION Y

18A007 CONFORMACION DEL COMITE DE

INVERSIONES

RD

4 INVENTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 DOCUMENTO ODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (100 0.00

1 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 DOCUMENTO 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170101: RD

MOQUEGUA

170101: RD

MOQUEGUA

170101: 2

ACTA MOQUEGUA

PUBLICOS

FORMULACION DE DIAGNOSTICOS

18A002 DETALLANDO LA SITUACION DE 0.00 DOCUMENTO 1 1 170101 :

MOQUEGUA BRECHAS

ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE 170101 : 18A003 0.00 DOCUMENTO 1 0

PRIORIZACION MOQUEGUA

FORMULACION Y ACTUALIZACION DE 170101 : 18A004 0.00 INFORME 0 1

LA CARTERA DE INVERSIONES MOQUEGUA

ELABORACION DE IA PROGRAMACION

18A005 MULTIANUAL DE INVERSION DE LA 0.00 DOCUMENTO O O 170101 :

0.00 INFORME 0 0

0.00 ACTA O 0

MOQUEGUA MPMN

REFORMULACION DE LA 170101 :

18A006 PROGRAMACION MULTIANUAL DE MOQUEGUA


ORGANIZACION Y CONFORMACION DEL 170101: 18A007

COMITE DE INVERSIONES MOQUEGUA

180101-301481


Periodo PEI : 2011-2014

Nivel de Gobierno: - GOBIERNOS LOCALES

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:


451211T.

ctO/PrOyeCto/Act/AC:

IcF visió J \L

o de Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable:

Centro de 5.04 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

ANEXO 8-4


AÑO 2018

cional:

onal:



-00. Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual U.M. 1 2

SI.

ELABORACION DE INVENTARIOS DE

i CTIVOS EXISTENTES

.1 170101 :

18A001 CORRESPONDIENTES A LA 0.00 INVENTARIO 1 0 4 MOQUEGUA

. INFRAESTRUCTURA Y/0 SERVICIOS

'A


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

O O 1 O O O 1 0 0 1 4

1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 16

0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2


2 3 4 5 6 7 1

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

OIM

OIM

0.00 252.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

0.00 356.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable:

Centro de Costo: 5.05 OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CAUDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD UMPIA Y SEGURA

4E102.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

COD. Actividad Operativa U.M.

96,058.00

0.00 1,608.00 5,800.00 6,000.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6700.00 67,008.00

0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 2,200.00 2,200.00 4,300.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 29,050.00

10 ACCION 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 19,600.00

10 INFORME 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 10,800.00

5 CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 7,850.00

5 ACCION

10 DOCUMENTO 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 21,200.00

32 INFORME 0.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 16,000.00

10 INFORME 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00

OIM

RDR

•

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: ACTUALIZACION DE LOS

18A006 INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA COMPETITIVIDAD Y

MODERNIZAOON

18A007 PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO

ELECTRONICO

°FI A é".

A DE .r•

E ffl hoo 0,510•

L4-‘

DPI j4) • PRO '" • N

/.1.1.0 TIflI

OESA ICO

1

95,S,VNCkl,

5100, P .

OrP

§

8 9 10 11 12

05.05 OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR

ANEXO E5-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON MONTO FINANCIERO AÑO 2018

Periodo PEI : Nivel de Gobierno:

Sector:


-7-=3tegoría Presupuestal:

pit•Mj>'" Proyecto/Act/AC:

ott.v

‘Peripó

4001-

2011-2014 1 - GOBIERNOS LOCALES




5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03- PLANEAMIENTO, GESTION RESERVA DE CONTINGENCIA 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL


0031402 GESTIONAR COOPERACION INTERNACIONAL

Fuente de Ubigeo

Financiamiento Meta

Anual

18•Aód PROMOCION Y CANALIZACION DE PROYECTOS DE

----i

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

18 MONITOREO DE LA GESTION Y EJECUOON DE LOS

A002 PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

18 A003 ESTABLECER AUANZAS ESTRATEGICAS ENTRE INSTITUCIONES

PUBLICO - PRIVADA

184004 DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA EN INNOVACION

18 A005 EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: GENERACION DE

CAPACIDADES DE INNOVACION

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

OIM

OIM

RDR

OIM

RDR

\ICIA

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Periodo PEI : No definido


Sector:

Pliego: 180101-301481


, . .

Categoría Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES


Actividad Presupuestal: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Función: 03- PLANEAMIENTO, GESTION RESERVA DE CONTINGENCIA

División Funcional: 04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Finalidad: 0031402 GESTIONAR COOPERACION INTERNACIONAL

Centro de Costo 5. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Costo: 5.05 OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR

tY. I 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

OSt\ - AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

nsable:

PROMOCION Y CANAL1ZACION DE

18A001 PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL

MONITOREO DE LA GESTION Y

18AI2 EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

PROGRAMACION FISICA Meta físca

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual Meta anual

S/.

19,600.00 ACCION 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

10,800.00 INFORME 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

COD. Actividad Operativa Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

P ES1 0

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

17 101 :

GUA

ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS

18A003 ENTRE INSTITUCIONES PUBLICO -

PRIVADA

DIFUSION DE LA POLITICA PUBLICA EN 18A004

INNOVACION

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO

18A005 DENOMINADO GENERACION DE

CAPACIDADES DE INNOVACION

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO

DENOMINADO ACTUALIZACION DE LOS 18A006 INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA

COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACION

--77-7'---PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL bdiz

GvbIERNO EL

EZ A

t • .1

Tk

-

A 1 e /

7,850.00 CONVENIO O O O 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5

10,608.00 ACC1ON 0 0 1 O 1 0 1 O 1 0 O 1 5

21,200.00 INFORME 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

16,000.00 INFORME 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 2 5 32

10,000.00 INFORME 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

kyLi A fl p >,

Iffeúk er la -9 z =.: , 3\

NI gen o

II Insti ¡lejana] 9

AC)/ '/,>CAt

IA DE '14 0S4

UDA0

OnsicAol

esa

Social •

e

06.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION ANEXO 8-3


AÑO 2018

Periodo P61:

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

2011-2014


180101-301481


\.NDAD pRo

.gen titticional

•

O

Categoría Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto/Act/AC: 3999999 - SIN PRODUCTO

Actividad Presupuestal: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

Función: 03- PLANEAMIENTO. GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional: 006- GESTION

cional: 0098 - ASESORAMIENTO Y APOYO

0175699 GERENCIA DE ADMINISTRACION


o: 6.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION . .

0E1.01 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD _

AEI.01.02 ESTRATEGIA DE MANEJO DE PERSONAL CONSENSUADO PARA LA OPTIMIZACION DE RECURSOS

COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Financiamiento

Fuente de

Anual 2 3


4 5 6 7 8 9 10 11 12 Monto POI

S/.

379,910.00

OIM 13,650.00 10,850.00 12,156.00 13,650.00 10,850.00 12,156.00 13,650.00 11,500.00 11,500.00 14,300.00 10,850.00 10,850.00

145,962.00

RDR 19,854.00 18,854.00 18,854.00 19,854.00 18,354.00 18,854.00 19,354.00 18,854.00 18,854.00 19,354.00 21,454.00 21,454.00 233,948.00

9,0\JINC/4/

/T. V) Sub Gerencia d es. g

1'c'; r sup to p. vo y 2 7,7 Rac na izacion

ELABORACION DE DOCUMENTACION 170101: 18A001 ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE OIM 2,400 DOCUMENTO

6,000.00 3,200.00 3,200.00 6,000.00 3,200.00 3,200.00 6,000.00 3,200.00 3,200.00 6,000.00 3,200.00 3,200.00 49,600.00

MOQUEGUA ADMINISTRACION REALIZACION DEL TRAMITE DE PAGO DE LOS 170101 :

18A002 SERVICIOS BASICOS UTILIZADOS EN LA RDR 12 DOCUMENTO 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 6,400.00 6,400.00 50,800.00

MOQUEGUA ENTIDAD

18A003 RDR 60 EXPEDIENTE 4,500.00 3,500.00 3,500.00 4,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00

44,500.00 VERIFICACION DE LOS TRAMITES DE 170101:

VIATICOS MOQUEGUA

ELABORACION DEL COMPROMISO

ANUAL,CERTIFICACIONES, AMPLIACIONES,

18A004 OIM 12 DOCUMENTO 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,850.00 3,850.00

48,150.00 REBAJAS Y MODIFICACIONES 170101 :

PRESUPUESTALES (CAJA CHICA, ENCARGO MOQUEGUA

INTERNO, VIATICOS POR TODA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO).

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE

18A005 RDR 60 RESOLUCION 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00

69,324.0 RECONOCIMIENTO DE DEUDAS, 170101 :

VACACIONES TRUNCAS, CAJA CHICA, MOQUEGUA

ENCARGO INTERNO Y OTROS.

18A006 RDR 12 DOCUMENTO 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00 5,777.00

69,324.00 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS 170101 :

FIANZAS EMITIDAS POR LOS CONTRATISTAS. MOQUEGUA

COORDINACION CON LAS SUB GERENCIAS A 170101 : 18A007 SU CARGO A L'I ORA DEL SISTEMA OIM

MOQUEGUA 48 REUNION 3,800.00 3,800.00 5,106.00 3,800.00 3,800.00 5,106.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 48,212.00

yt.OWNQ4

OPERATj M IN is'nlAilvo

osningaggl- dI10111111.

4f0QuE.01

Ubigeo

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

49,600.00

50,800.00

44,500.00

48,150.00

ANEXO 8-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

AÑO 2018

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

Categoría Presupuestal: Producto/Provecto/Act/AC: Actividad Presupuestal: Función: División Funcional:

Funcional:

osto

69,324.00

69,324.00

48,212.00


2011-2014

1 - GOBIERNOS LOCALES



3999999- SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA 006- GESTION 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO 0175699 GERENCIA DE ADMINISTRACION


ELABORACION DE DOCUMENTACION

18A001 ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE

ADMINISTRACION

18A002 REALIZACION DEI TRAMITE DE PAGO DE LOS

SERVICIOS BASICOS UTILIZADOS EN LA ENTIDAD

A003 ,VERIFICACION DE LOS TRAMITES DE VIATICOS

IABORACION DEL COMPROMISO

AUAL,CERTIFICACIONES, AMPLIACIONES, REBAJAS

ODIFICACIONES PRESUPUESTALES ( CAJA CHICA,

NCARGO INTERNO, VIATICOS POR TODA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO).

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE

18A005 RECONOCIMIENTO DE DEUDAS, VACACIONES 170101:

TRUNCAS, CAJA CHICA, ENCARGO INTERNO Y MOQUEGUA

OTROS.

1 8A006 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS 170101:

EMITIDAS POR LOS CONTRATISTAS. MOQUEGUA

COORDINACION CON LAS SUB GERENCIAS A SU

18A007 CARGO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA OPERATIVO

Y ADMINISTRATIVO

PROGRAMACION FISICA

U.M. 1 2 3 4 S 6 7 8

DOCUMENTO 200 200 200 200 200 200 200 200

DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1

EXPEDIENTE S 5 5 5 5 5 5 5

DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1

RESOLUCION 5 5 5 5 5 5 5 5

DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1

REUNION 4 4 4 4 4 4 4 4

Meta Física

9 10 11 12 Anual

200 200 200 200 2,400

1 1 1 1 12

5 5 5 5 60

1 1 1 1 12

5 5 5 5 60

1 1 1 1 12

4 4 4 4 48


6.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION

170101:

MOQUEGUA

osto : CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD 0E1.01 FORTALECER EL CAPITALHUMANO

skOV IIV o Y

.44'„,, 4 Y,

o. GER CIA DE c' I” SER 108 A 1

g/ 1 LA IUDAD k

IlY %EGO,

/10 Monto POI

8

9

10

11

12 S/.

11,940,663.00

485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 5,822,892.00

105,144.00 105,144.00 105,144.00 105,144.00 105,144.00 1,261,728.00

404,667.00 404,667.00 404,667.00 404,667.00 404,706.00 4,856,043.00

?,OVINcy

GERUCI.

Y PRESUPESTO (1,y

4fOoLlOY

j

\74

'Or er r,k1

170101: 12 RESOLUCION 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.03 134,889.00 134,889.00 134,889.00 1,618,668.00 MOQUEGUA

170101: 12

PLANILLA 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 5,822,892.00

MOQUEGUA

170101: 15 DOCUMENTO 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 1,618,668.00 MOQUEGUA

12 DOCUMENTO 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 170101 : 35,048.00 35,048.00 35,048.00 420,576.00

MOQUEGUA

170101 : 12 DOCUMENTO 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 420,576.00

MOQUEGUA

24 DOCUMENTO 35,04800 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 35,048.00 420,576.00 170101 :

MOQUEGUA

170101: 11 DOCUMENTO 134,889.00 134,88900 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,889.00 134,928.00 1,618,707.00

MOQUEGUA

RDR

FO NCOM UN

RDR

OIM

OIM

OIM

RDR

111" )

PAGO DE SENTENCIAS

uDICIALES

PAGO DE PLANILLAS DE

184002 PERSONAL POR

REPOSICION JUDICIAL

184003 PAGO DE MULTAS

REALIZACION DEL PAGO

184004 DE VACACIONES

TRUNCAS

PAGO DE

184005 COMPENSACION POR

TIEMPO DE SERVICIOS

RECONOCIMIENTO DE 25

184006 Y 30 AÑOS DE SERVICIO

95.31liasz e,

'11 z

o

FICIS DE -CtZ0

DE - FOW CION

ST 1 IC1 3

,19.9s1INCI4¿

encvl nes. 9

10 r-

Pallv°2.1 abzauon

ECO1'.

Finla

entrolfe_ n-1

t Centro ,§'

ANEXO 8-3


AÑO 2018

2011-2014

I- GOBIERNOS LOCALES




5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

03 - PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE

006- GESTION 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO

000888 GESTION ADMINISTRATIVA


ost 6.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION .01 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD

ESTRATEGIA DE MANEJO DE PERSONAL CONSENSUADO PARA LA OPTIMIZAC1ON DE RECURSOS


Ubigeo Meta

Financiamiento Anual U.M. 1

Período PEI :

Nivel de Gobierno :

Sector:


Categoría Pre su puesta I: Prod u cto/Proyecto/Act/AC:


Función: :ein Funcional:

ncion a I:

FONCOMUN

485,241.00

OIM

105,144.00

RDR

404,667.00


2

3

4 S 6 7

485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00 485,241.00

105,144.00 105,144.00 105,144.00 105,144.00 105,144.00 105,144.00

404,667.00 404,667.00 404,667.00 404,667.00 404,667.00 404,667.00

PAGO POR LUTO Y 184007

SEPEU0

ANEXO B-4


AÑO 2018

2011-2014


180101-301481



3999999 - SIN PRODUCTO

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 - PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

:s1151ROW.

;

SUPESTO

Uf„CO;'

9k-stIV N ev:

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :


cto/Proyecto/Act/AC:

d Presupuestal:

Funcional:

Funcional:

d.

006- GESTION

0008- ASESORAMIENTO Y APOYO


Costo 6 GERENCIA DE ADMINISTRACION

ble:

de Costo: 6.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION 0E1.01 FORTALECER El CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD


rif c

'18A e07 PAGO PO

e ›"1

PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL POR 18A002

REPOSICION JUDICIAL


A001 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES

PELIO

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA


Meta Anual U. M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

S/.

1,618,668.00 RESOLUC1ON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5,822,892.00 PLANILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1,618,668.00 DOCUMENTO 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 15

420,576.00 PLANILLA 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 12

420,576.00 PLANILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

420,576.00 DOCUMENTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

1,618,707.00 DOCUMENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

18A003 PAGO DE MULTAS

REALIZACION DEL PAGO DE VACACIONES 18A004

TRUNCAS

PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE 18A005

SERVICIOS

RECONOCIMIENTO DE 25 Y 30 AÑOS DE 18A006

SERVICIO

OFICIN AROMO Y DESA LO

TOFO CQ

%Gut

100 odi

NTABILIDAD 1096;(12 SUB GiE139 sgtk DÉ;

9p0Vily

S Jim TIct?


3999999- SIN PRODUCTO

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

006 - GESTION


0179258- SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD




Funcion:

..,'N,Division Funcional:

-^ Grupo Funcional:

\ Finalidad:

ANEXO B-3


AÑO 2018

Centro de Costo

Responsable:

-''Centro.de Costo: 6.02 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO Al DESARROLLO PROVINCIAL

Ubigeo meta

Anual

10,700.0

1,300.00

3,000.00

3,000.00

170101 :

MOQUEGUA

1701.01 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101 :

MOUUEGUA

4

6

13,900

250

125

20

25

300

6

1

CARPETA

ACCION

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

DOCUMENTO

ACCION

DOCUMENTO

CAPACITACION

INFORME

INFORME

2,130.00'

2,150.00'

0.00

100.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.00

250.00

250.00

2,130.00'

2,650.00'

0.00

100.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

500.00

250.00

250.00

4,130.00'

2,150.00'

2,000.00

100.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.00

250.00

250.00

2,130.00'

2,150.00'

0.00

100.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.00

250.00

250.00

4,130.00"

2,650.00'

2,000.00

100.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

500.00

250.00

250.00

4,030.00'

2,150.00'

0.00

2,000.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.00

250.00

250.00

4,130.00'

2,150.00'

2,000.00

100.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.03

250.00

250.00

4,030.00'

2,150.00'

0.00

2,000.00

980.00

500.00

550.03

500.00

500.03

900.00

0.00

250.00

250.00

4,030.00'

2,150.00'

0.00

2,000.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.00

250.00

250.00

2,130.00'

2,150.00.

0.00

103.00

980.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

0.00

250.00

250.00

4,150.00

2,450.00

2,000.00

100.00

1,000.00

500.00

550.00

500.00

500.00

900.00

300.00

250.00

250.00

4,050.00

2,050.00

0.00

2,000.00

1,000.00

500.00

550.00

500.00

500.00

800.00

0.00

250.00

250.00

U.M. 1 2 3 4 6 7

PROGRAMAC1ON FINANCIERA


68,200.0

41,200.0

27,000.00

8,000.0

8,800.00

11,800.00

6,000.00

6,600.00

6,000.0

6,000.00

Fuente de

Financiamiento T

ION STICA Periodo..Pti: Nive4bierflO :

Sector : Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011-2014



COD. - Actividad Operativa

OIM

RDR

RACIÓN, ELAB' RACIÓN Y PRESENTACIÓN

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS POR PERIODOS TRIMESTRAL,

SEMESTRAL Y ANUAL PREPARACION Y CIERRE DE LA INFORMACION

FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MENSUAL REVISION, CONTROL Y REGISTRO DE LA FASE

DEVENGADO EN EL SIAF REGISTRO, CONTROL Y RENDICION DE LOS

ANTICIPOS OTORGADOS (VIATICOS, ENCARGOS

INTERNOS Y OTROS) EN EL SIAF REGISTRO DE LA APERTURA, REEMBOLSO Y

CIERRE DE CAJA CHICA EN EL SIAF

ARQUEOS DE CAJA: CAJAS RECAUDADORAS,

UNIDADES OPERATIVAS Y CAJA CHICA PREPARACION, REGISTRO Y DECLARACIÓN DE

INFORMACIÓN A LA SUNAT (PDT-621, COA Y

DAOT) ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS

CONTABLES CON LAS UNIDADES ORGANICAS

INVOLUCRADAS PARTICIPACION EN JORNADAS Y EVENTOS DE

CAPACITACION EN TEMAS CONTABLES

ELAB ADRO DE NECESIDADES • _ DAi»; p.v 4'0

1 ea

910 IN PRE

8A009

RATIVO

RENCI

49 QUEON

18A001

ta

StO r- tivo y ización

Weit91111204 A002

/5> / 3

s: )r 04

14fRil \ '

18A005

A006

A007

A008

OIM

OIM

OIM

OIM

OIM

RDR

RDR

RDR

RDR

1

LT \-

Os



ctividad Presupuestal:

..sn•

DiP ',Funcional:

Gruni'll ncional:

Presupuestal:

n'alfa .. ,

\S .

1400\ ...

CIAL

Periodo P61: Nivel de Gobierno:

Sector:


ANEXO B-4


20011-2014


180101-301481 1801 • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO


, 9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 -SIN PRODUCTO



006- GESTION


0175699 -GERENCIA DE ADMINISTRACION

0179258 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

de Costo 6 GERENCIA DE ADMINISTRACION

sponsable:

Centro de Costo :6.02 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

01,EG \51**

11PESIO

C/4

CON

o

06


AEL01.0 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

7—.8A-01,1 ..”+•••, ' , ..":‘,.,SUB GERENCIA

PREPARACION, ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS

18A001 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERIODOS

TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL PREPARACION Y CIERRE DE LA INFORMAaON FINANCIERA Y

18A002 PRESUPUESTARIA MENSUAL REVISION, CONTROL Y REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO

18A003 EN EL SIAF (ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS,

PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y OTROS)

REGISTRO, CONTROL Y RENDICION DE LOS ANTICIPOS

18A00 TORGADOS (VIATICOS, ENCARGOS INTERNOS Y OTROS) EN

EL SIAF REGISTRO DE LA APERTURA, REEMBOLSO Y CIERRE DE CAJA

005 , CHICA EN EL SIAF

7 18A00 "ARQUEOS DE CAJA: CAJAS RECAUDADORAS, UNIDADES

OPERATIVAS Y CAJA CHICA

18A007 PREPARACION, REGISTRO Y DECLARACIÓN DE

INFORMACIÓN A LA SUNAT (PDT-621, COA Y DAOT)

18A008 ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES CON

LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS

PART1CIPACION EN JORNADAS Y EVENTOS DE 18A009 CAPACITACION EN TEMAS CONTABLES

ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUB 18A010

GERENCIA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA

PROGRAMACION FISICA

Meta Física

Monto Anual U.M. 1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

S/.

8,000.00 CARPETA 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4

8,800.00 ACCION O 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6

11,800.00 EXPEDIENTE 500 700 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 1,600 1,800 13,900

6,000.00 EXPEDIENTE 20 15 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 250

6,600.00 EXPEDIENTE 5 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 125

6,000.00 DOCUMENTO 5 5 5 5 20

6,000.00 ACCION 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25

10,700.00 DOCUMENTO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

1,300.00 CAPACITACION 0 1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 6

3,000.00 INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3,000.00 INFORME 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0

o


MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

9.0VINC

F .10N 2: '11CA "1 Perioblei'PEI : N.A( de/Gobierno :


.Categoria Presupuestal:


Actividad Presupu cien:

O3

le.

Cost

0E1

mc:-------\1A, 4,95_ \\

S E(32,G. E TESORERIA ANEXO 8-3


AÑO 2018

No definido L - GOBIERNOS LOCALES




3999999 - SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

006- GESTION 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO 179287 SUB GERENCIA DE TESORERIA

INISTRACION

IA DE TESORERIA VICIOS DE CALIDADY CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

JORAMIENTO DEI DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL -PROGRAMACION FINANCIERA Monto POI

)VitiCf

11. 7 G IRENLA

CP.

A N<AO11

gen la in tudonal ?.=

-17 icul DE h 1,1°S A

o

-40 ,1

RECAUDACION DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS

A001 CENTRALIZADOS EN RECIBOS DE INGRESOS

DIARIOS REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE

18A002 DETERMINADO Y RECAUDADO DE LOS

INGRESOS CONTROL Y REGISTRO EN El. SIAF DE LA

003 FASE GIRADO DE COMPROBANTES DE PAGO

Y CHEQUES

18A007

8A

EIABORACION DEL CUADRO „E

12 NECESIDADES DE LA SUB GERMC'IA DE ' OIM

TESORERIA

REGISTRO DE OPERACIONES POR

EVOLUCIONES T-6

ROGRAMACION Y AMPLIACION DE

LENDARIO DE PAGOS

CONCILIACION DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MPMN

ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS

COMPROBANTES DE PAGO

DIGITALIZACION DE LOS COMPROBANTES

DE PAGO

PREPARACION DE INFORMACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL MEF

PREPARACION DE INFORMACION DE COLOCACIONES E INVERSIONES DE FONDOS PUBLICOS EN INSTITUCIONES NtiEROS

AL MEF

GERENCIA DE TESORERIA

ELABORACION DEL POI DE IA

Actividad Operativa Fuente de Ubigeo Meta

Financiamiento Anual

I

OIM

RDR

RDR

RDR

OIM

OIM

OIM

RDR

OIM

OIM

OIM

OIM

OIM

170101: 1,778 DOCUMENTO 742.00 MOQUEGUA

RECIBO

DOCUMENTO

REGISTROS

REGISTROS

DOCUMENTO

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

REPORTE

U.M. 1

2,508.00

1,283.00

218.00

814.00

315.00

150.00

323.00

615.00

314.00

150.00

2 3 4 5 6 7

2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,508.00

1,283.00 1,283.00 1,283.00 1,283.00 1,283.00 1,283.00

742.00 742.00 742.00 742.00 742.00 742.00

218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00

814.00 814.00 814.00 814.00 814.00 814.00

315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 323.00

615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12 S/.

742.00 742.00 742.00 742.00 742.00 8,904.00

218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 2,616.00

814.00 814.00 814.00 814.00 814.00 9,768.00

315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 3,780.0

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.0

323.00 323.00 323.00 323.00 323.00 3,876.00

615.00 615.00 615.00 615.00 623.00 7,388.00

314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 3,768.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

009

A010

170101 : 2,018 MOQUEGUA

170101 : 22,900 MOQUEGUA

170101 : 120 MOQUEGUA

170101 : 24 MOQUEGUA

170101: 228

MOQUEGUA

170101 : 22,900

MOQUEGUA

170101: 22,900 MOQUEGUA

170101 : 12 MOQUEGUA

170101: 12 REPORTE 150.00

MOQUEGUA

170101: DOCUMENTO 0.00 MOQUEGUA

170101 : 1 DOCUMENTO 0.00 MOQUEGUA

45.500.00

2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,508.00 2516.00 30,104.00

1,283.00 1,283.00 1,283.00 1,283.00 1,283.00 15,396.00

°FI

"s. SEGU AD•, au ANA OIWIN .-

DEFEkÑI

9 Gr •

O Setro-OS EI-spolil

C

,

GERD CIA

O




ción:

Funcional:

ional: 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO 179287 SUB GERENCIA DE TESORERIA

4004

18A005

rr ./ 18/A006

RECAUDACION DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS

184001 CENTRALIZADOS EN RECIBOS DE INGRESOS

DIARIOS REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE

18A002 DETERMINADO Y RECAUDADO DE LOS

INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD CONTROL Y REGISTRO EN EL SIAF DE LA

18A003 FASE GIRADO DE COMPROBANTES DE PAGO

Y CHEQUES REGISTRO DE OPERACIONES POR

DEVOLUCIONES T-6 PROGRAMACION Y AMPLIACION DE

CALENDARIO DE PAGOS

CONCILIACION DE LAS CUENTAS

CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD

184007 ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS

COMPROBANTES DE PAGO

184008 DIGITALIZACION DE LOS COMPROBANTES

DE PAGO 184009 PREPARACION DE INFORMACION DE

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL MEF

PREPARACION DE INFORMACION DE

18A010 COLOCACIONES E INVERSIONES DE FONDOS 170101:

PUBLICOS EN INSTITUCIONES FINANCIEROS MOQUEGUA

AL MEF ELABORACION DEL POI DE LA SUB

18A011 GERENCIA DE PERSONAL

ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUB GERENCIA DE

SONAL




5.0000 GESTION ADMINISTRATIVA 03 - PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

008- GESTION

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Ubigeo

ANEXO 8-4


AÑO 2018

PROGRAMACION FISICA

Meta Anual

SI-

1,800.00 REPORTE 1

0.00 DOCUMENTO o

0.00 DOCUMENTO o

Periodo PEI Nivel de Gobierno : Sector Pliego Unidad Ejecutora

No definido - GOBIERNOS LOCALES

1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

le:t° 6 GERENCIA DE ADMI NISTRACION

Costo :6.03 SUB GERENCIA DE TESORERIA _


AEI .02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

12

Meta Física

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8,904.00 DOCUMENTO 154 140 154 140 154 140 1.54 154 140 154 140 154 1,778

2,616.00 RECIBO 174 160 174 160 174 160 174 174 160 174 160 174 2,018

9,768.00 DOCUMENTO 1,000 1,800 1,800 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 22,900

3,780.00 REGISTROS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 lo 10 10 120

1,800.00 REGISTROS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3,876.00 DOCUMENTO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

7,388.00 EXPEDIENTE 1,000 1,800 1,800 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 22,900

3,768.00 EXPEDIENTE 1,000 1,800 1,800 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 22,900

1,800.00 REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1

1 12

o o o o o o o o o o 1

o o o o o O o o o

0 Finali

II

DAE DAD y

opliNcit

GERE DE RifIW

.4tOrti r.0^

II gen :5 Inst ucional F-

,49")

OFICI PROM1.NY DES LIG

BiRI IC9

o

06.04 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 8-3


AÑO 2018

No definido

2011-2014






006- GESTION

0008- ASESORAMIENTO Y APOYO 0179271 SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL

6 GERENCIA DE ADMINISTRACION able:

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector :

Pliego:

Unidad Ejecutora:

Catggovia Presupuestal:

tke Proyecto/Act/AC:

Activ puesta 1:

clon: -> ,--

'Clelsi o n F uzli al:

kTeFun2- 1

alidad:°

SI. osto

Centro de Costo: 6.04 SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

0.E.12 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CAUDE-Z PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA

A.E.I 0201. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

Fuente de

Financiamiento COD. Actividad Operativa

QUEGU VINezd.

04).

18A001

18A002

113A003

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES FORMULACION Y ELABORACION DEL INVENTARIO

FISICO GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEL

PAC ELABORACION Y COMPROMISO DE ORDENES DE

A0D4 COMPRA Y DE SERVIDOS POR DIVERSAS

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATAC1ON DE

A1305 SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y DE

SERVICIO DE ADQUISICIONES INFERIORES A 08 UIT

ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE

18A006 SERVIDOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y DE

SERVICIO DE ADQUISICIONES SUPERIORES A 08 U1T

ELABORACION Y CONSOLIDACION DEI CUADRO DE

NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD

ELABORACION DE PECOSAS, NEAS Y EJECUTAR

INVENTARIOS TRIMESTRALES EN EL ALMACEN ELABORACION DE ALMACENES Y VERIFICACION DE

ESTADOS DE MATERIALES DE OBRAS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERAVACION DE

LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

18A007

18A008

18A009

18A010

18A011

012

GUARDIANA EN ALMACENES

CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE BIENES Y

SERVICIOS ELABORACION PERATIVO DE LA SUB

tRENO VICIOS GENERALES

RDR

OIM

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

OIM

OIM

OIM

OIM

OIM

OIM

OIM

OIM

410Q QUEotIN


U.M. 2 3 4 5 6

252,200.00

8,100.00.10,500.00.10,500.00'10,100.00'10,100.0010,100.0010,100.00. 8,100.00 8,100.00 8,100.00. 8,100.00 8,100.00 110,000.00

.11,850.00.11,850.0011,850.00.11,850.0011,850.00.11,850.00.11,850.00 '11,850.0011,850.0011,850.00 '11,850.0011,850.00 142,200.00

DOCUMENTO 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00

2 DOCUMENTO 4,000D0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.0

4 PROCESO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.0

12,000

DOCUMENTO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 25,200.0

170101 12,000

DOCUMENTO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.0

MOQUEGUA

110 DOCUMENTO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

24,000

DOCUMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

24,000

DOCUMENTO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

96 INFORME 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500,00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

36 INFORME 850.00 85000 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 10,200.0

72 INFORME

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

12,000 CERTIFICACION 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.0

1 DOCUMENTO

0.00 0.00

0.00

00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

9.0 V Coz

Ubigeo Meta

Anual

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGU

\;,OAD p*c;'

i in st tulle:n:11\j\

7

Monto F'01

8 9 10 11 12 S/.

8 8

170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

48,000.00

24,000.00

18,000.00

10,200.00

DOCUMENTO

DOCUMENTO

INFORME

INFORME

INFORME

8 8 8 8 8 8 18A009

36

18A010 72

0.00

18,000.00

01104,.: ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE 40 )or. , e 7

BIENéS Y SERVICIOS

, LAgORACION DE PECOSAS, NEAS Y EJECUTAR 18A008 -or

_...,--INVENTARIOS TRIMESTRALES EN EL ALMACEN ELABORACION DE ALMACENES Y VERIFICACION DE

ESTADOS DE MATERIALES DE OBRAS MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERAVACION DE

LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

18A011 GUARDIANIA EN ALMACENES

18A012 CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES DE BIENES Y

SERVICIOS

ep E • : • ION DEI PLAN OPERATIVO DE LA SUB A013 OGISTICA Y SERVICIQS.GENERALES

170101:

MOQUEGUA

fmuourío,,,,41, GERE '4e.°

1 °41 `Velo )1,441

OS? uEcutx

/7 099'

CE LE

• 31Y PE ESUPESI

O

4 ncia

s.

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

8 8 8 8 96

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

CERTIFICACION 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

o 1 o 0 o o o o 0 o o

tivo Y - ,:ación LA Cilio

ncional:

Irupo onal:

lc.„c• rí R ancialtz

90 d rf' StO

ReSpo0a : COStO :


Sector: Pliego: Unidad Ejecutora:




njdón:

2011-2014 I - GOBIERNOS LOCALES

OD Actividad Operativa

ji 5,....,. l',..•.,. ...„,........„

. 18A006

ANEXO L3-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON META FISICA

AÑO 2018


9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

006- GESTION 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO 0179271 SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL


6.04 SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

0.E.12 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA A.E.I 02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

Ubigeo Meta Anual

S/. U.M.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

PROCESO

Meta Física

7 8 9 10 11 12 Anual

1

2

4

110

PROGRAMACIÓN FISICA

1 2 3 4 5 6

ELABORACION DEL PIAN ANUAL DE ADQUISICIONES 170101 :

01 4,800.00 Y CONTRATACIONES MOQUEGUA

FORMULACION Y ELABORACION DEL INVENTARIO 170101:

002 48,000.00 FISICO MOQUEGUA

GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEIECCION 170101:

18A003 8,000.00

DEL PAC MOQUEGUA

ELABORACION Y COMPROMISO DE ORDENES DE 170101: 18A004 COMPRA Y DE SERVICIOS POR DIVERSAS 25,200.00 DOCUMENTO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

MOQUEGUA MODALIDADES DE CONTRATACIÓN ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE

A005 SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y 170101:

DE SERVICIO DE ADQUISICIONES INFERIORES A 08 MOQUEGUA

UIT ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE

SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y 170101:

DÉSERVICIO DE ADQUISICIONES SUPERIORES A 08 MOQUEGUA

24,000.00 DOCUMENTO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

24,000.00 DOCUMENTO 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

o 1 o o o o o o o o o

1 o o o o 1 o o o o o o

O o o 1 1 1 1 o o o o o

COD. -Actividad Operativa yOVIN0

170101 MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA 170101

MOQUEGUA 170101

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA 170101

MOQUEGUA

170101

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA 170101

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA

24,000 DOCUMENTO 1,500.00 0.00 0.00

7,800 PLANILLA 1,500.00 1,500.00 1,500.00

120 INFORME 1,500.00 0.00 0.00

1 DOCUMENTO 1,000.00 0.00 0.00

120 INFORME 1,300.00 1,300.00 1,300.00

3 CAPACITACION 0.00 0.00 150.00

20 INFORME 1,000.00 1,000.00 1,000.00

12 INFORME 1,500.00 1,500.00 1,500.00

40 EXPEDIENTE 1,500.00 1,500.00 1,500.00

INFORME 1,500.00 1,500.00 1,500.00

20 PLANILLA 500.00 0.00 0.00

3 PLANILLA 0.00 530.00 0.00

120 DOCUMENTO 500.00 0.00 0.00

6 DOCUMENTO 200.00 200.00 200.00

12 INFORME 650.00 500.00 500.00

8 DOCUMENTO 100 00 100.00 100.00

DOCUMENTO 15000 0.00 0.00

DOCUMENTO 0.00 150.00 150.00

OPIO rEc

O

ovrop Yesr

IENESTAR SOCIAL :05 SUB G ANEXO 8-3


AÑO 2018

1 - 2014 - GOBIERNOS LOCALES

180101-301481 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN PRODUCTO 50000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03- PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

006- GESTION 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO 0082635 ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE PERSONAL

osto 6 GERENCIA DE ADMINISTRACION

Costo: 6.05 SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL 0E1.01 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y lit CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.01.01 DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

dtiodE1; Wel de Gobi

Se ctol: Priego5 Unidad Ejecutora : C.ategoria Presupuesta Producto/Proyecto/Act/AC:

ctividad Presupuestal:

ncional: ional:

Po ent441

PROGRAMACION FINANCIERA Monto POI

U.M. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123,930.00 34,830.00

Fuente de Ubigeo Meta


%EGO . J..A002

RO

szOVINcy,.

-N '41 ' •

• .. ••

14 DE e s X

UDA0

18A003

o

ELAI3,JRACILJN'0E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ELABORACION DE PLANILLAS ( CAS, EMPLEOS DE INVERSION, FONCIONAMIENTO, PENSIONISTAS, OBREROS

Y PRACTICANTES) FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST ELABORACION Y/0 ACTUALIZAOON DE DOCUMENTOS DE

GESTION (CAP. PAP, DIRECTIVAS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS) INSPECCION Y EVALUACION DE LA ASISTENCIA DEL

PERSONAL IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE BIENESTAR AL

TRABAJADOR (CAPACITACIONES) EJECUOON DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DISaPLINARIOS ELABORACION DE BASES PARA LA ADMISION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATAOON DE

PERSONAL

OIM ROR

011

10

9 REVISION Y TRAMITE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE

PERSONAL CONTRATADO PAGO DE PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

DE LA ENTIDAD ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE AGUINALDOS,

LEYES SOCIALES DEL PERSONAL ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE LOS DIVERSOS

REGIMENES LABORALES TRAMITACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE

SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL

TRABAJO

- FI. .

SU A LiQUI ,~4 tv 1

wariwf- WedF ,eauEG,1

‘L‘ PERSONAL

DECLARACION MENSUAL DEL PDT

18A016 ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO

AL PERSONAL ELABORACION DEL POI DE LA SUB GERENCIA DE

8A017

ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUB A018

GERENCIA DE PERSONAL

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 1.500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,300.00

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00

1.000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 D

CON

89,100.00

4,500.00

18,800.00

4,500.0

1,000.0

15,600.0

450.00

12,000.00

18,000.00

18.000.00

18,000.00

500.00

530.00

500.00

2,400.0

7,500.0

1,200.0

150.00

300.00

6

08

' 201'1-

Periodo PEI : 201

e Gobierno: L - GO OVII\ 141

d'i ON LCP CO

PRO DES "IR

PROGRAMACION FISICA

4 5 6

2,000 2,000 2,000

650 650 650

10 10 10

0 0

10 10 10

Meta Físca

7 8 9 10 11 12 Anual

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

650 650 650 650 650 650 7,800

10 10 10 10 10 10 120

O O 0 0 0 1

10 10 10 10 10 10 120

o o

5

o

5 0 0 5 0 0

1

1

o 10 o

o o o

2 2 2 2

0 0

10 10 10

1 0

1 1

0 2

0 0

O O

1 o o o 1

10 10 10 10 10 10

1 0 1 0

1 1 1 1

2 0 2 o

o o o o

o o o o

6

12

OFIC' ;

Unidad Ejecutora:

INFO k; 10tegoliaj

Y ES 0 PTIZI:ipttig. al:

Prod(JC.IO/Proyec-to

ad

410Q

Jable: de casto, 1 ENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL

O TA CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD

Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

stal:

Costo 6 GERENCIA DE ADMINISTRACION


3999999 - SIN PRODUCTO

50000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 - PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA

cional: 006 - GESTION

nal: 0008- ASESORAMIENTO Y APOYO

0082635 ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE PERSONAL . _

180101-301481

1801-


AÑO 2018

Actividad Operativa

ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

18A002 ELABORACION DE PLANILLAS ( CAS, EMPLEOS DE INVERSION,

FUNCIONAMIENTO, PENSIONISTAS, OBREROS Y PRACTICANTES)

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Y SACUIYEN.,EL TRABAJO -5ST t_AsóIÁcioÑ Y/0 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE

GEgTION ( ‘PAP, DIRECTIVAS Y MANUAL DE

TOS ADMINISTRATIVOS)

ON Y EVALUACION DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL

\e,:iMPLE'IvIENTAC N Y EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES

18A00 COMPLEMENTARIAS DE BIENESTAR AL TRABAJADOR

(CAPACITACIONES) 007 EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS 08 ELABORACION DE BASES PARA LA ADMISION Y SEGUIMIENTO

DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL

09 REVISION Y TRAMITE DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE PERSONAL

18A011

18A012

8A013

A014

8A015

A016

ELABORACION DEL POI DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA SUB

ONAL

Ubigeo

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

j70101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101 :

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA 170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Meta Anual

5/.

4,500.00

18,800.00

4,500.00

1,000.00

15,600.00

450.00

12,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

500.00

530.00

500.00

2,400.00

7,500.00

1,200.00

150.00

300.00

U.M.

DOCUMENTO

PLANILLA

INFORME

DOCUMENTO

INFORME

CAPACITACION

INFORME

INFORME

EXPEDIENTE

INFORME

PLANILLA

PLANILLA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

INFORME

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

1

2,000

650

10

1

10

O

5

O

2

10

1

1

O

O

O

2

2,000

650

10

0

10

O

o

1

o

o

2

0

10

0

0

3

2,000

650

10

10

o

o

1

10

o

2

1

10

1

1

2

O

O

8A003

8A01.0 CONTRATADO PAGO DE PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES DE LA

ENTIDAD ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE AGUINALDOS, LEYES

SOCIALES DEL PERSONAL ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE LOS DIVERSOS REGIMENES

LABORALES TRAMITACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE

SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO

DECLARACION MENSUAL DEL PDT

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO AL

PERSONAL

9 10

1,171,631.00

34,761.58' 27,514.58' 38,842.58' 32,956.58 408,621.00

39,198.75 34,098.75 34,098.75 38,248.75 437,185.00

34,940.25 23,010.00 23,511.00 34,943.25 325,825.00

3,950.00 2,000.00 4,57560 2,150.00 38,200.00

100.00 0.00 0.00 150.00 500.00

1,200.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

PD::' •.,Z)TRACZN

e y'

07.01 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

07.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno :

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

-":r: -- a' t.goria Presupuestal: -A •

)" '1-ZI 'Fit'Ptlyrovecto/Act/AC:

\ ActY/a

, ivspa resupuestal:

:) 3C51.Funcial- ; „t....01 043ivisiáll cional:

`:-) \:›09411,420& oval: 2: \ Fintyla

de Costo Responsable: 07 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Centro de Costo: 07.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS (MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES)

0E1.01 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD

AEI .01.01 DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES


Actividad Operativa

18A001 SERVIDO DE LI MPIEZA PÚBLICA

BARRIDO DE CALLE EN LAS DIFERENTES

SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA

EJECUTAR PROGRAMAS DE LIMPIEZA

PUBLICA MUNICIPAL

FORMULAR, GESTIONAR Y EJECUTAR

PROYECTOS DE INVERSION DEL SERVIDO DE

LIMPIEZA PUBLICA, PONIENDO ENFASIS EN

I NFRAESTTRUCTURAS DE TRATAMIENTO,

TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS.

ACTUALIZAR EL CALCULO DE COSTOS DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ELABORAD ON, I MPLEMENTACION DE

PROTOCOLOS O PROCEDIMIENTOS PARA

1 .1.0S TRABAJADORES QUE EJERCEN LA

IM PI EZA PUBLICA

Fuente de

Financiamiento

RDR

FONCOMUN

OIM

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

Ubigeo

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

Meta

Anual

26,400

U.M.

KILOMETRO

KILOMETRO

PROGRAMA

INFORME DE

EVALUACION

DOCUMENTO

DOCUMENTO

1

25,487.58

33,098.75

24,101.00

0.00

060

060

0.00

0.00

060

2

45,175.58'

34,498.75

23,002.00

6,425.00

060

1,200.00

650.00

1,250.00

3,325.00

3

32,893.58'

39,848.75

34,934.25

2,100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

4

28,346.58

38,098.75

23,004.00

2,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,850.00

5

38,824.58

34,098.75

23,005.00

4,575.00

0.00

0.00

0.00

1,250.00

3,325.00

6

32,352.58

38,698.75

35,437.25

2,150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

7

27,505.58'

35,098.75

23,007.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

44,193.58

38,098.75

23,008.00

5,425.00

0.00

0.00

0.00

1,250.00

4,175.00

ANEXO 8-3


AÑO 2018

2011-2014



0036 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3000580- ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17- AMBIENTE 055 - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

124 -GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107162- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

650.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00

0.00 0.00 1,250.00 0.00 5,000.00

2,000.00 2,000.00 3,325.00 2,000.00 29,000.00

PROGRAMACION Fl NANO ERA Monto P01

MANDO DE RESIDUOS SOLI DOS 18A002

MUNICIPALES


RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS FONCOMUN

SOLI DOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA FONCOMUN

FONCOMUN

FONCOMUN

ACTUAD ZACI ON DE LAS RUTAS DE RECOJO Y FONCOMUN

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO FONCOMUN DE MOQUEGUA

EESTRUCTURACION DE RUTAS Y HORARIOS

N LA PRÉSTACION DEL SERVI a o

Fuente de

Financiamiento

FONCOMUN

OIM

RDR

FONCOMUN

FONCOMUN

FONCOMUN

OIM

01 M

170101 :

MOQUEGUA

170101

MOQUEGUA , 170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

13,600 TONELADA 78,685.33 92,247.33 99,089.33 82,591.33 87,343.33 97,845.33 79,597.33 95,859.33 98,451.33 78,603.33 87,855.33 97,493.33 1,075,506.00

28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 28,098.75 337,1.85.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00

0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00

0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 150.00 500.00

0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

5,000.00 5,400.00 5,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 69,900.00 . . _

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 _ ...i.

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.0

0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00 14,800.0

Ubigeo Meta

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

TONELADA

PREVENTIVO

DOCUMENTO


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS

COMPACTADORAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS

COMPACTADORAS

DI AGNOST1C0- 5 PARA MEJORA Y

EFECT VI DAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLI DOS MUNICIPALES

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO

PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA

MARISCALNIETO . . ELABORAR Y DIFUNDIR EL USO DE LA

PLATAFORMA "BOLSA DE RESIDUOS" COMO

EDIO DE REAPROVECHAMIENTO DE

RESIDUOS SOLI DOS

VINCLAL 41,

/ íj Sub tencla f z,z7. es. 9 II) ;hl esto.

tivo y InaLión

VIP

0 OFICIN to

TECHO -> a_ DE r-- 4 'NEONYClON ›...: ' Y EST .31..vDCA rii


Fuente de

Financiamiento

OIM

OIM

OIM

RDR

RDR

RDR

REIR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

Monto POI

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5/.

11,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,500.00

ODO 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 5,000.00

12,600.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,500.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,500.00 12,000.00 145,600.00

MTTO. 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 8,484.58 101,815.00 PREVENTIVO

0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,25000 0.00 0.00 1,250.00 0.00 5,000.00 _ •

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00

0.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,586.00 156,586.00

.

0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 3,500.00 15,000.00 •••.

MTTO. 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 700.00 3,000.00

CORRECTIVO

0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,000.00 . .

0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 28,000.00 _ _

DIAGNOSTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ubigeo Meta

Anual

570101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170161 :

MOQUEGUA_.

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101.:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

U.M.

DOCUMENTO

EVENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

170101: INFORME DE

MOQUEGUA EVALUACION

Ubigeo Meta

Anual

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

FORTALEa MI NETO DEL PLAN INTEGRAL DE

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES O PLANES DE MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS

PROMOVER JORNADAS, CAMPAÑAS DE

LIMPIEZA CON EL INVOLUCRAMIENTO DE

LAS AUTORIDADES Y POBLACI O N EN

GENERAL

ELABORAR O ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR

INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA GESTION

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES. . ELABORAR O ACTUALIZAR INSTRUMENTOS

DE GESTION INSTITUCIONAL EN LAS RDR

MUNICIPALIDADES . ELABORAR O ACTUALIZAR INSTRUMENTOS

TECNICOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RDR

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES


PROYECTOS DE I NVERSION EN

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS RDR

CONTAMINADAS POR RESIDUOS SOLIDOS

(a ERRE DE BOTADEROS)

SEGREGACION EN LA FUENTE Y

18A003 RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS RDR

SOLIDOS MUNICIPALES

ACTUALIZAaON DEL PADRON DE

VIVIENDAS PARTICIPANTES

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES ROS



Financiamiento

RDR

RDR

RDR

RDR

REALIZAaON DE LOS INCENTIVOS A LA

POBLACION PARTICIPANTE RDR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170101 : 7,200 VIVIENDA 4,001.00 4,002.00 4,503.00 4,004.00 4,005.00 4,506.00 4,007.00 4,008.00 4,509.00 4,010.00 4,011.00 4,512.00 50,000.0

MOQUEGUA

170101: VIVIENDA 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000,00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 50,000.0 MOQUEGUA ACTUALIZADA _ .

170101: VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

MOQUEGUA

170101: ENTREGA DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA INCENTIVO

..9 . INFO' CION uziz

I. YIEE:DISTICA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5/.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OVINC

to :.) OFIC1N

(_-; - :.S.

1........, 1-4

-2, y

-2.1......

---

?RO Vilif

, z•OC

1112- GEREo

NG' 41

PRESUPESTO

."00t15-c)

1,01,04z

( .

:

GEREIRÁN

tan

DPI A PRO os y OE LLO riÇico

OVINcile

GERENCIA DE

ISITIACION dv

QUE G‘.1

PROGRAMAaON FINANCIERA Monto POI

Ubigeo Meta U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

Anual

SEGREGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170101:

MOQUEGUA

170101 : DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

170101 : DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

170101: DIAGNOSTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

170101: EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

170101: 520 PERSONA 1.00 2.00 1,984.25 4.00 5.00 1,987.25 7.00 8.00 1,990.25 10.00 11.00 1,993.25 7,925.00

MOQUEGUA

Fuente de COD. Actividad Operativa Financiamiento

SEGREGAaON EN LA FUENTE DE LOS

RDR RESIDUOS SOL1DOS MUNICIPALES

ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA

PLATAFORMA SIGERSOL CON INDICADORES

TECNICOS Y SOCIALES DE LA GESTION RDR

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLI DOS DEL

AMBITO MUNICIPAL.

I NSERCION DE RECICLADORES FORMALES

HACIA EL MODELO DE GESTION MUNI a PAL RDR

SOSTENIBLE

FOMENTAR ACUERDOS ENTRE ACTORES

PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE

RDR

CADENAS PRODUCTIVAS DE REa GAJE

FORTALEa MIENTO DEL PROGRAMA DE

SEGREGAC1ON EN LA FUENTE Y

RDR RECOLECaON SELECTIVA DE RESIDUOS

SOL1DOS

DI FUS1ON DE LA EDUCAa ON AMBIENTAL Y

18A004 PARTICI PAC1ON CIUDADANA EN EL MANEJO OIM

DE RESIDUOS SOL1DOS

SENS1BILIZACION A LA CIUDADANIA DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA

CAPACITACIO N AL PERSONAL DE IA SUB.

GERENa A DE SERVIa OS PÚBLICOS

FORTALEa MIENTO DE CAPACIDADES PARA

LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLI DOS

INCORPORANDO ELEMENTOS DE INCLUSI ON

SOCIAL Y GÉNERO PROMOVER LA EJECUCION DE PROGRAMAS

DE CAPAaTACION PARA EL

FORTALEa MIENTO DE CAPACIDADES

TECNICA, OPERATIVA Y EMPRESARIAL DE

LOS REaCLADORES FORMALIZADOS

OIM 170101: PERSONAS

0.00 0.00 837.50 0.00 0.00 837.50 0.00 0.00 837.50 0.00 0.00 837.50 3,350.00

MOQUEGUA SENSIBILIZADA ._._....

OIM 170101: PERSONAS

000 0.00 304.50 0.00 0.00 304.50 0.00 0.00 304.50 0.00 0.00 304.50 1,218.00

MOQUEGUA CAPAaTADA

OIM 170101:

EVENTO 0.00 0.00 839.25 0.00 0.00 839.25 0.00 0.00 839.25 0.00 0.00 639.25 3,357.00

MOQUEGUA

170101: EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

- •

RDR

9 9,02C44/

nes. S p

No y - S t r-

natización

41 QUE'

Fuente de Ubigeo Meta Financiamiento Anual

170101

MOQUEGUA


DESARROLLAR ACII VI DADES DE

SENSIBILIZACION TRIBUTARIA, GENERANDO

UN CULTURA DE PAGO E

RDR INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLAC1ON

PARA LA DI SPOSI a ON DE RESIDUOS

SOLI DOS DE SU DISTRITO

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE

SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA

DI SPOSCI O N ADECUADA Y ELI MI NACIO N DE

RESIDUOS SOLI DOS EN LA VI A PUBLICA

DESARROLLAR JORNADAS, TALLERES DE

CAPAÓ TACIO N A REPRESENTANTES

VEÓNALES PARA EL DESARROLLO DE LA

VIGILANCIA Y CULTURA AMBIENTAL

I IMCENTI VAR LA I MPLEMENTAÓON DE

TECNO LOGI AS LIMPIAS EN LOS GOBIERNOS

LOCALES, I NSITUCIONES PUBLICAS Y

PRIVADAS, ATRAVES DE ACTIVIDADES DE

RECONOCIMIENTO PUBLICO

18A005 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES RDR

CONSERVACION DE LA PARQUES Y JARDINES

RDR DEL DISTRITO. DE MOQUEGUA

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE FLORES,

ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN

RDR

wAcios PÚBLICOS

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE

RDR

(-I VIVERO MUNICIPAL


U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5/.

EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168 ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170101:

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101 :

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

RDR

RDR

RDR

-

7g,,,,,99...cp11

" Sube de

9.-- Pres

Pad Y

2._ RacHan laación --P

I N cb,

G

DE PLANE,V,IIENTO

Y PRESUPESTO 410Q COI'


Sector:


2011-2014 1- GOBIERNOS LOCALES

180101-301481 1801 -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

U.M. 1

38,200.00 KILOMETRO 2,200

26,400 KILOMETRO 2,200

4 PROGRAMA 0

INFORME DE o

EVALUACION

DOCUMENTO 0

DOCUMENTO 0

Meta Anual

S/.


PROYECTOS DE I NVERSION DEL SERVICIO DE

EZA PUBLICA, PONIENDO ENFASIS EN

I NERAESITRUCTURAS DE TRATAMIENTO,

RANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS.

ACTUALIZAR EL CALCULO DE COSTOS DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y

DI SPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ELABORACION, IMPLEMENTACION DE

PROTOCOLOS O PROCEDIMIENTOS PARA

LOS TRABAJADORES QUE EJERCEN LA

o•-r .4400

LIMPIEZA PUBLICA

- "o< ' -•5

GE"ECIA

5 DE PL,1.1 TO II-1151'115TO ¿)Zy

uE,G 5V

t4—CI

ANEXO 8-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FISICO

AÑO 2018




Función:


Grupo Funcional:

idad:

sto

e:

osto :

0036 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3.000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLI DOS MUNICIPALES

17- AMBIENTE 055- GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

124- GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107162- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

07 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

07.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS (MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES)

ORTALECER EL CAPITAL HUMANO CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL COMPETENTE Y LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.01.01 DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PROGRAMACION FISICA - - Monto POI iwo

o

5z) onck N°10, TECW n

11001 '‘ .L10

ISTIDISTSCI

0‘1114

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400

0 1 1 0 0 1 0 0 1 4

o 1 o o o o O o o o o 1

1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


18A001 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

BARRIDO DE CALLE EN LAS DIFERENTES


EJECUTAR PROGRAMAS DE LIMPIEZA

PUBLICA MUNICIPAL

Actividad Operativa

O DE RESIDUOS SOLI DOS

NICIPALES RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLI DOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL

ni c-rni-rn rIF mnnt 1Fr.11A UALI ZACION DE LAS RUTAS DE RECOJO Y

CION FINAL DE RESIDUOS SOLI DOS FCRPNITFC Ç T(PÇÇ r,I nlcTRI rn

URACION DE RUTAS Y HORARIOS

TACION DEL SERVICIO

MIENTO PREVENTIVO DE LAS

CTADO RAS

QUE01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS

o o o o o o o o 1 INFORME DE

,EVALUACI 1

S. EG

»a›,, clUD tleMx ez,

COMPACTADORAS

, • )? IGNOSTICOS PARA MEJORA Y

'A 'EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE

- RESIDUOS SOLI DOS MUNICIPALES

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO

'pftovi NCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE

'RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA

MARISCAL NIETO

PROGRAMACION FISICA

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TONELADA 1,100 1200, 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200

TONELADA 1,100 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200

ACTUALIZACI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ON

DOCUMENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREVENTIVO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MITO. 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3

9 CORRECTIVO

DIAGNOSTIC 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

O

DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

EVENTO O o O 1 O O o O o o o o ELABORAR Y DIFUNDIR EL USO DE LA

PLATAFORMA "BOLSA DE RESIDUOS" COMO 170101: 1

MEDIO DE REAPROVECHAMIENTO DE MOQUEGUA

Ubigeo Meta Anual

S/.

170101 : 1,075,506

MOQUEGUA

170101: 13,600

MOQUEGUA

170101: 24

MOQUEGUA

1 170101 :

MOQUEGUA

170101: 36

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101: 3

MOQUEGUA

170101: 2

MOQUEGUA

Monto POI

S/.

13,600

13,600

24

1

36

9

3

2

1

RESIDUOS SOLI DOS

PROGRAMACION FISICA Monto POI

Actividad Operativa U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ubigeo Meta Anual

S/.

S/.

RTALECI MI NETO DEL PLAN INTEGRAL DE

TION DE RESIDUOS SOLI DOS

ICIPALES O PLANES DE MANEJO DE

DUOS SOLIDOS

MOVER JORNADAS, CAMPAÑAS DE

PIEZA CON EL I NVOLUCRAMI E NTO DE

j•-•"' LAS AUTORIDADES Y POBLACION EN

GENERAL

ELABORAR O ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR

INSTRUMENTOS LEGALES PARA I.A GESTION

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLI DOS

MUNICIPALES.

ELABORAR O ACTUALIZAR INSTRUMENTOS

GESTION INSTITUCIONAL EN LAS

NICIPALIDADES

BORAR O ACTUALIZAR INSTRUMENTOS

NICOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE

'RESIDUOS SOLI DOS MUNICIPALES '


PROYECTOS DE INVERSION EN

RECUPERACION DE AREAS DEGRA1AD

CONTAMINADAS POR RESIDUOS

CIERRE DE BOTADEROS)

2 DOCUMENTO O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 170101:

MOQUEGUA

2 EVENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 170101:

MOQUEGUA

2 DOCUMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 170101:

MOQUEGUA

170101: 2 DOCUMENTO. O O 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

MOQUEGUA

170101: 3 DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3

MOQUEGUA

70101

EN DE 1,

Os' —QUEGIO^

LN •

,

,„



18A003 RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES

ACTUALIZACION DEL PADRON DE

VIVIENDAS PARTICIPANTES RECOLECCION SELECTIVA'DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES clermapc nri ni crpiTn.nc tonni ir4.1 le

REALIZACION DE LOS INCENTIVOS A LA

POBLACION PARTICIPANTE

SEGREGACION EN LA FUENTE DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ALIUALI CAE t. 15/IntMt1,1 I AR

PLATAFORMA SIGERSOL CON INDICADORES

TECNICOS Y SOCIALES DE LA GESTION I NITC/:12 I 11C,OCCI ni inc.cni inne nci

INSERCION DE RECICLADORES FORMALES

HACIA EL MODELO DE GESTION MUNICIPAL

SOSTENIBLE FOMENTAR ACUERDOS ENTRE ACTORES

PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE

CADENAS PRODUCTIVAS DE RECICLAJE

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE


RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS

Ubigeo

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

170101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

50,000

1,200

6,000

4

144

1

1

1

2

U.M.

VIVIENDA

VIVIENDA

ACTUALIZAD a

VIVIENDA

ENTREGA DE

INCENTIVO

SEGREGACIO

N

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DIAGNOSTIC

o

EVENTO

1

600

100

500

0

12

0

0

0

2

600

100

500

0

12

0

1

1

0

3

600

100

500

1

12

o

0

0

1

PROGRAMACION FISICA

4 5 6

600 600 600

100 100 100

500 500 500

0 0 1

12 12 12

1 o o

o o

o o

0 0 0

7

600

100

500

0

12

o

o

o

0

8

600

100

500

0

12

o

o

o

o

9

600

100

500

1

12

o

0

o

1

600

100

500

0

12

o

o

o

o

600

100

500

o

12

o

o

o

o

10

600

100

500

1

12

o

o

o

0

Monto POI

7,200

1,200

6,000 . . _.

4

144

1

1

1

2

091100,4

ng -9. OFICINA %E n

1 TECNOL ).9A t.;

DE ' k .' r- ttwow • ' :KM 't ESTA' iIST1CA .!;7

-i. • ,.)

. \Iit;c•

1 CEDEN

5 DE PL, LSTO

"Oout.c.01'

1101/lly P.

N>

,..r.E . -- j., F !I Ir li SE el 1 18 Di 1

/

u ,',' j ; •1. 0/10 k,

Serv," aliESUrk

'

10 11 12

0 0 130

0 0 100

0 0 30

0 0 0

Monto POI

S/.

520

400

120

2

9

130

100

30

0

1 o o o 2

o 1 O o 2

1 o o o 2

Actividad Operativa

Ubigeo Meta Anual

S/.

DESARROLLAR JORNADAS, TALLERES DE

CAPACITACION A REPRESENTANTES 170101:

VECINALES PARA El DESARROLLO DE LA MOQUEGUA

VIGILANCIA Y CULTURA AMBIENTAL

I NCENTIVAR LA I MPLEMENTACION DE

TECNOLOGIAS LIMPIAS EN LOS GOBIERNOS

LOCALES, I NSITUCIONES PUBLICAS Y

PRIVADAS, ATRAVES DE ACTIVIDADES DE

RECONOCIMIENTO PUBLICO

170101:

MOQUEGUA

1

2

, Monto POI

10 11 12 S/.

O o o 1

o 1 o 2

14 14 14 168

8 8 8 96

3 3 3 36

3 3 3 36

9

o

o

14

8

3

3

"DOS EGADOS Y ALTADO/

DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y

18A004 PARTICI PACION CIUDADANA EN EL MANEJO

DE RESIDUOS SOLI DOS

SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA DEL 170101:

DISTRITO DE MOQUEGUA MOQUEGUA

CAPACITACION Al PERSONAL DE LA SUB 170101:

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA

LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 170101:

IN RPO-RANDO ELEMENTOS DE I NCLUSION MOQUEGUA

AISOCIAL Y GÉNERO ri-rtuuv tri LICLULIUN Ut uunivu -.

PDE CAPACITACION PARA EL 170101:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MOQUEGUA

rcrneern rWICO ATIS/ V.C.1 AnDee Itet. *N 1 ne DESARROLLAR ACTIVIDADES DE

SENSIBILIZACION TRIBUTARIA, GENERANDO 170101:

UN CULTURA DE PAGO E MOQUEGUA

I NVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACION

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE

SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA 170101:

DISPOSCION ADECUADA Y ELIMINACION DE MOQUEGUA

RESIDUOS SOLI DOS EN LA VIA PUBLICA

170101:

MOQUEGUA

PROGRAMACION FISICA

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8

PERSONA O 0 130 0 0 130 0 0

PERSONAS

SENSIBILIZAD O 0 100 0 0 100 0 0

PERSONAS o 0 30 0 0 30 0 0 CAPACITADA

EVENTO O 0 1 0 0 0 0 1

EVENTO O o o 1 o o o O

EVENTO O o o 1 o o o O

EVENTO O O o o o 1 o o


Ubigeo Meta Anual

S/.

7,925

400

120

2

2

2

2

18A005 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDI NES

PROGRAMACION FISICA

U. M. 1 2 3 4 5 6 7 8

EVENTO O o 1 o o o o O

EVENTO O o 1 o O o O o

ACCIÓN 14 14 14 14 14 14 14 14

ACCIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8

ACCIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3

ACCIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3

CONSERVACION DE LA PARQUES Y JARDINES

DEL DISTRITO DE MOQUEGUA

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE FLORES,

ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN

ESPACIOS PÚBLICOS PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE

VIVERO MUNICIPAL

170101: O

MOQUEGUA

170101: 96

_MOQUEGUA

170101: 36

MOQUEGUA

170101: 36

MOQUEGUA

2011 - 20'14

GÓBIERNOS LOCALE

Actividad Operativa Fuente de


U.M. Anual

RDR

I M

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA'

2 RESOLUCION

1,000 EXPEDIENTE

24 CAMPAÑA

12 ACCION

12 OPERATIVO

4 ACCIONES

12 ACCION

2 ACCION

12 ACCION

12 ACCION

1 ACCION

360 ACCION

07.03 SUB)


rama Presupuestal:

o/Proyecto/Act/AC

d presupuestal:

ad Ejecutora :

Funcional:

uncional:

dad:

obierno :

N71.1A DE ABASTE9, 4 IENTO Y COMERCIALIZACION •

ANEXO 6-3


AÑO 2018





5.001078 PROMOCION DEL COMERCI O

08 COMERCIO

021 COMERCIO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

0115518 ACCIONES DE ABASTECIMIENTO

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:


07.03 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

0E1.05 FORTALECER EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN BASE A LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA COMO MODELO DE GESTIÓN.

AE1.05.02 IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA MUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA.

BORACIÓN DEL PLAN DE

RABAJO

ACTUALIZACIÓN DE 002

EXPEDIENTES

ee l .i\PAÑAS DE I M

NTIZACIÓN

14 LI 'A GENERAL DEL RDR

O

ENTACIÓN DE LA RDR

ITACIÓN A

MERCI ANTES

OPERATIVOS

TORIZACIONES

IGACION Y

ATI ZACION

ORGANIZACION DE

AMBULANTES

FICACION DE AREAS

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

57,328.64 59,619.64 62,232.93 57,319.64 57,319.64 58,957.37 57,319.64 57,319.64 60,595.20 57,319.64 57,319.64 58,958.37

6,166.67 6,166.67 6,166.67 6,316.67 6,316.67 6,316.67 6,416.67 6,316.67 6,316.67 6,666.67 6,666.67 6,166.67

0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00

2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67

1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73

1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73

0.00 0.00 1,637.73 0.00 0.00 1,637.73 0.00 0.00 1,637.73 0.00 0.00 1,637.73

1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73

0.00 0.00 1,637.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.83 0.00 0.00 0.00

1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73

1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73 1,637.73

0.00 0.00 1,637.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,140.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,131.00 49,132.00

RDR

I M

RDR

RDR

RDR

RDR

ACTUALIZACION DE TASAS RDR

012 RECAUDACION DE TASAS RDR

Monto PO1

SI.

777,610.0

701,610.0

76,000.00

2,300.00

50,000.00

26,000.00

19,652.74

19,652.74

6,550.91

19,652.74

3,275.6

19,652.74

19,652.74

1,637.73

589,582.00

—Ni

0914rVét

trt? OF1 TECt

INFO \ v ES1

Funcional:

ional:

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)



5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO

08 COMERCIO

021 COMERCIO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

0115518 ACCIONES DE ABASTECIMIENTO

Periodo PEI : de Gobierno:

1,st ctirij.,

‘Crrild'ádlie'cutora :

ret0V1 tVgdrtalPresupuestal:

Programalresupuestal:

i5roeluCL4Provecto/Act/AC:

etihad presupuestal:

ANEXO 8-4


AÑO 2018 AD 9

ANA (3.7

2191%/


07.03 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIAUZACION

e Costo onsable:

Centro de Costo:

3 4

80 83

2 2

1 1

1

1 1

o

1 o

1 1

o

1 o

1

1 1

1

1 1

o o

30

11: oP PRO

j:"C, T., I. CL. Not 1/.

fo, o r -

6. GEENe ••Of---

AD« NISTRACION

1.1E0)1'

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD UMPIA Y SEGURA


-11

18A001

18A002

18A003

18A004

18A005

ELABORACIÓN DEL PLAN DE

TRABAJO

ACTUALIZACIÓN DE

EXPEDIENTES

CAMPAÑAS DE

CONCIENTIZACIÓN

LIMPIEZA GENERAL DEL

MERCADO

REPRESENTACIÓN DE LA,

MPMN

CAPACITACIÓN A 18A006

COMERCIANTES

OPERATIVC/S 18A007

AUTORIZAC ONE •

z. 18A008

DESRATIZACION --

18A009 ZONIFICACION DE AREAS


180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

--"N\ MOQUEGUA

\ 180101

QUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Ubigeo Meta Anual

S/.

2,300.00

50,000.00

26,000.00

19,652.74

19,652.74

6,550.91

19,652.74

3,275.46

19,652.74

RESOLUCION O

EXPEDIENTE 80

CAMPAÑA 2

ACCION 1

OPERATIVO 1

ACCIONES O

OPERATIVO 1

ACCION O

ACCION 1

U . M. 1

REORGANIZACION DE 18A010

AMBULANTES MOQUEGUA

180101 19,652.74 ACCION 1

UALIZACION DE TASAS

ACION D

180101

MOQUEGUA

180101

OQUEGUA 589,58 jj. ACC

1,637.73 ACCION o

SER

rprrul

A DE °S 040

4;• '

a9

2

2

80

2

1

PRÓGRAMACION

5 6 7 8

1 1 1

o o o o

o

83

2

1

1

o

o

1

o

83

2

1

1

1

1

o

1

O

83

2

1

1

o

1

o

1

o

85

2

o

1

1

O

1

30 111

NO \ ...„....----zzt,>,

.` r 1 11 (C111114 UFE

taaionr.

ihr

30 30

119

9

o

83

2

1

1

1

1

1

1

1

10

o

90

2

1

1

o

1

o

1

1

OPe EFA

QUEG\3,

Meta Física

11 12 Anual

0 2

90 80 1,000

2 2 24

1 1 12

1 1 12

1 4

1 1 12

0 2

1 1 12

1 12

0 1

30 30 360

08.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ANEXO 13-3


AÑO 2018

< ,

S. E G U I M I E N TO Y EVALUACION DEL 180101 :

OIM 180101:

MOQUEGUA ELABORACION DE DOCUMENTACION

18A002 ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL 18A003 FORTALECIMIWZOTITTAP CIDADES

180101:

MOQUEGUA RDR



3.999999 SIN PRODUCTO 5.001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

21. CULTURA Y DEPORTE 045. CULTURA 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 0175705 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO

08.GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

08.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

0E1.04 PROMOVER El DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

AEI.04.04 GENERAR PROGRAMAS DE EMPLEO ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE NUEVAS DINAMICAS ECONOMICAS EN LA PROVINCIA



Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :


Meta

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,242.00 1,242,00 1,341.00 1,392.00 1,392.00 1,391.00 1,392.00 1,391.00 1,392.00 1,392.00 1,442.00

15 ACCION 500.00 500.00 600.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 700.00

54 INFORME 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 ACCION 742.00 742.00 741.00 742.00 742.00 741.00 742.00 741.00 742.00 742.00 742.00

12 5/.

0.00 10,000.00

1,441.00 16,450.00

700.00 7,550.00

0.00 10,000.00

741.00 8,900.00

WD. Actividad Operativa

OF CI TEC

A DE O IA

IhFC Y EST

RAMA

-GAOOS Y ITADo

nal)

Categoría

Producto/Proyecto

0.:149U,;yi d

Fundkn. ivisig ncional:

Grupo F_Oi_

Ñ. Costo

nsable: Centro de Costo:

9

Fuente de Ubigeo

Financiamiento

OIM

RDR

18A001 DESEMPEÑO DE LAS SUB GERENCIAS RDR MOQUEGUA

Y AREAS

14A ION'Y OLLO ¡co


180101:

MOQUEGUA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL

18A001 DESEMPEÑO DE LAS SUB GERENCIAS

Y AREAS

, )UPESTO

,,,,,Q1:6‘,/ c

GEREtiCI

i % DE P'

Categoría Producto/Proyecto Actividad

Función:


o Funcional:

d:




045. CULTURA 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 0175705 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO

JEF£Centraxl

LileSpo 0.5tIntr

08.GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

08. 01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

osto

e: osto:

PROMOVER El DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DÉ PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

AEI.04.04 GENERAR PROGRAMAS DE EMPLEO ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE NUEVAS DINAMICAS ECONOMICAS EN LA PROVINCIA PROGRAMACION FISICA Meta Físca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

2 2 5 s s s s s s s s 5

2 1 2 3 3 s 1 s 3 3 2 3

gOIN

PRO DE

OFICIN DE TECNO" OCJA

DE INFOR' A .ION Y EST .,3TICA

ELABORACION DE DOCUMENTACION 180101: 18A002

ADMINISTRATIVA MOQUEGUA

DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL 180101: 18A003 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MOQUEGUA

Ubigeo Meta Anual

S/. U. M.

7,550.00 ACCION

10,000.00 INFORME

8,900.00 ACCION

Anual

15

54

33



Nivel de Gobierno L- GOBIERNOS LOCALES


ANEXO 8-4


‘,9

GEIO

DE PLASE !,111\10

99.

410

08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ANEXO B-3


Periodo PEI : 2011- 2014

Nivel de Gobierno: - GOBIERNOS LOCALES

Sector:

Pliego: 180101-301481 11rii4acl Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

L /'`, tegótla 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

giducttof_ oyecto 3.999999 SIN PRODUCTO

j‘tvidl esupue: 5.001090 PROMOCION E INCEN11V0 DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

unción?JI 21 CULTUFtA Y DEPORTE

\11- ncional: 045 CULTURA

uncional: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Finalidad: 0175002 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ntro de Costo 08 GERENCI A DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL onsable: o de Costo: 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD AEI.O3.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA


Ubigeo Meta

Anual

CON

18A002

1 101 72 ACCION 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 80

180101 20 ACCION 0.00 4,200.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00

180101 15 TALLER 0.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 21,000.00

MOQUEGUA DAD ES

•

ELABORACIÓN DE PLANES DE

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE

ACTIVIDADES, CAMPAÑAS

SOCIALES, CULTURALES,

DF PO RTI VAS

SUPERVISIÓN DE LOS DIVERSOS RDR

18A003 PROGRAMAS SOCIALES EN FONCOMUN

EJECUCIÓN I M

18A004

18A005

18A006

Fuente de COD. Actividad Operativa Financiamiento

L _

MONITOREO A LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA I M

DE DESARROLLO SOCIAL

MONITORE° DE PROYECTOS,

METAS Y/0 PLANES DE TRABAJO

DESARROLLO DE TALLERES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

120,700.00

RDR 13,500.00 9,700.00 6,000.00 3,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,700.00

I M 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,500.00 6,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 59,000.00

FONCOMUN 0.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 3,500.00 23,000.00

RDR 180101 PLAN DE 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00

I M MOQUEGUA TRABAJO 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 7

RDR 180101 2,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

I M MOQUEGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 17,000.00

8 01 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

24 ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 101

MOQUEGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 6,000.00

RDR

MOQUEGUA

MOQUEGUA

16 EVENTO

tig

COO. Actividad Operativa

Ubigeo Meta Anual

SI.

18A001 ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE

18A002 ACTIVIDADES, CAMPAÑAS SOCIALES,

CULTURALES, DEPORTIVAS

18A003 SUPERVISIÓN DE LOS DIVERSOS

PROGRAMAS SOCIALES EN EJECUCIÓN

MONITOREO A LAS UNIDADES OPERATIVAS

18A004 DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL MONITOREO DE PROYECTOS, METAS Y/0

PLANES DE TRABAJO

18A006 DESARROLLO DE TALLERES PARA EL

—FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

18A005

15,000.00

33,000.00

15,000.00

30,000.00

6,700.00

21,000.00

Fin" o

fi j? o tro%

Uel es pol

ANEXO B-4


AÑO 2018

Periodo PEI : 2011 - 2014

Nivel de Gobierno GOBIERNOS LOCALES

Sector:

Pliego: 180101-301481 Unidad Ejecutora: 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Categoría Presupu 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Provect< 3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad Presupu, 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Función: 21 CULTURA Y DEPORTE

'visión Funcional 045 CULTURA uncional: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

0175002 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Costo 08 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

e: e Costo: 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI.03. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN lA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 01

PROGRAMACION FISICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 2 2 0 0 0 0 0 0

1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

U.M.

PLAN DE

TRABAJO

EVENTO

ACCI ON

INFORME

INFORME

EVENTO

Meta Físca

Anual

7

16

24

72

20

15

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

,g.:::::ci4

1 SciEuGrc..

:

oU;\..:,,ixls.„..". ANEXO 8-3


AÑO 2018

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

Categoría

Producto/Provecto/Ac

Actividad

Función:

'IrrsiÓn Funcional:

Gru„ liíic;\\

r: .j;; • "• enali 792 ‘1,

E U\ ttro « sto

Resp n e:

Costo:

2011-2014

- GOBIERNOS LOCALES


9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)


DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

0E1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

AEI.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE _ PROGRAMACION FINANCIERA -


Ubigeo Meta U.M.

°MOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL

NIÑO Y DEL ADOLECENTE

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA

18A002 LA SENSIBIUZACIÓN DE LOS

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y

ADOLESCENTES

ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE

18A003 LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEI

ADOLESCENTE

18A004 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

DEMUNA

ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS DE 18A005

DERECHOS DE FAMILIA


1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11

300.00 0.00 1,400.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,200.00 1,100.00 800.00 2,020.00 0.00 1,200.00 0.00 1,220.00 2,160.00 0.00 1,200.00

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,220.00 0.00 0.00 1,200.00

0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00

0.00 0.00 800.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.00 0.00 0.00

300.00 0.00 400.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OIM

RDR

OIM

RDR

RDR

RDR

OIM

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

6 ACCION

4 CAMPAÑA

19 TALLER

4 INFORME

7 ACCION

Monto POI

12 s/.

12,900.00

0.00

2,000.00

0.00 10,900.00

0.00 1,000.00

0.00 4,820.00

0.00 3,550.00

0.00 2,530.00

0.00 1,000.00

ANEXO 8-4


AÑO 2018


Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011-2014



Producto/Proyecto/Act


Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:

9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:


DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD AE1.03.01 CONTRIBUIR Al DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAIV1ACION FISICA

Actividad Operativa

PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL

NIÑO Y DEL ADOLECENTE

REALIZACION DE CAMPAÑAS PARA

LA SENSIBILIZACION DE LOS

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y

ADOLESCENTES

ORGANIZACION DE TALLERES SOBRE

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL

ADOLESCENTE

I MPLEMENTACION DEL PROYECTO

DEMUNA

ATENCION INTEGRAL DE CASOS DE

DERECHOS DE FAMILIA

Ubigeo

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

1,000.00

4,820.00

3,550.00

2,530.00

1,000.00

U.M.

ACCION

CAMPAÑA

TALLER

INFORME

ACCION

1

o

o

O

O

0

2

o

o

O

o

1

3

1

1

3

1

2

4

o

o

3

O

0

5

O

1

3

1

1

7

0

1

0

O

O

8

0

0

3

O

0

9

2

1

3

0

1

10

1

0

0

0

0

11

0

0

4

1

1

12

0

0

0

O

0

COM

Ct4

GERESC1

‘19---,; DE PLA,AMiE T ,

t

18A003

18A005

Meta Física

Anual

6

4

19

4

7

414c 91.


REALIZACION DE TALLERES

18A001 RECREATIVOS PARA EL ADULTO

MAYOR

18A002 ORGANIZACION DE EVENTOS

FESTIVOS

18A003 REALIZACION DE TALLERES

PRODUCTIVOS

I I [

GERENCIA

kkt-5.. DE PLANE

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CIAN) ANEXO 8-3


AÑO 2018

iSlu oGki

c

AD c .,

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

Categoría

Producto/Provecto/Ac

Actividad

Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:

2011-2014





5.000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR

23. PROTECCION SOCIAL

051. ASISTENCIA SOCIAL

0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0115524 ATENCION Al ADULTO MAYOR



Monto PO1

5/.

13,850.00

6,480.00

7,370.00

3,240.00

5,520.00

3,240.00

1,850.00

de Costo

Re' \ble:

yosto: _

ot;

U0-9"E

ORGANIZACIÓN DE TERTULIAS

ARLAS) DE SENSIBILIZACION

3 ,MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD AEI.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAMACION FINANCIERA Fuente de ,

Financiamiento

OIM

RDR

OIM

RDR

OIM

RDR

Ubigeo

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101 :

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

Meta

Anual

42

24

23

6

U.M.

TALLER

EVENTO

TALLER

EVENTO

1

540.00

768.00

270.00

460.00

270.00

308.00

2

540.00

460.00

270.00

460.00

270.00

0.00

3

540.00

768.00

270.00

460.00

270.00

308.00

4

540.00

460.00

270.00

460.00

270.00

0.00

5

540.00

768.00

270.00

460.00

270.00

308.00

6

540.00

460.00

270.00

460.00

270.00

0.00

7

540.00

770.00

270.00

460.00

270.00

310.00

8

540.00

460.00

270.00

460.00

270.00

0.00

9

540.00

768.00

270.00

460.00

270.00

308.00

10

540.00

460.00

270.00

460.00

270.00

0.00

11

540.00

768.00

270.00

460.00

270.00

308.00

12

540.00

460.00

270.00

460.00

270.00

0.00

514

N IAL

Ge Plan suem

41. tiEG

QuEev.I. 41 11,1,

9:-

o



2011-2014 1.- GOBIERNOS LOCALES

Categoría Producto/Proyecto/Ac

Actividad

Función: División Funcional:

Grupo Funcional:

Finalidad:

ANEXO 13-4


AÑO 2018



3.999999 SIN PRODUCTO 5.000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR


051. ASISTENCIA SOCIAL 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0115524 ATENCION AL ADULTO MAYOR

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:



1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA _ . . PROGRAMACION áS1CA

Actividad Operativa


RECREATIVOS PARA El ADULTO

MAYOR

ORGANIZACION DE EVENTOS

FESTIVOS


PRODUCTIVOS

ORGANIZACIÓN DE TERTULIAS

(CHARLAS) DE SENSIBILIZACION

Ubigeo

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

3,240.00

5,520.00

3,240.00

1,850.00

U.M.

TALLER

EVENTO

TALLER

EVENTO

3

2

2

1

2

3

2

1

o

3

3

2

2

1

4

3

2

3

0

5

4

2

1

1

6

4

2

2

0

7

3

2

1

1

8

3

2

2

0

9

4

2

3

1

10

3

2

1

11

5

2

2

1

12

4

2

3

0

cuExcil DE PIA:;EA', I

át: álit'ESTO

kk•z:::0,2uS,_>.\?"71

18A001

18A002

18A003

18A004

Meta Física

Anual

42

24

23

6

180101: 18 CAPACITACION 0.00

MOQUEGUA

180101: 6 CAMPAÑA

0.00 MOQUEGUA

180101: 6 ACCION

0.00 MOQUEGUA

4 CAMPAÑA

180101:

12 INFORME MOQUEGUA

180101: MOQUEGUA 12 INFORME

180101: 216

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

PERSONA

ATENDIDA

0.00

0.00

0.00

0.00

9 £111157-"-, 0.00 0.00..-000 0.00 A Pko-N,

eD racional

0..0 0.00 7,-1-7,• O. 0.00 O

I

180101 :

o

-

0.00 0.00 0.00

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) SEGURA CIUDAD

470QUIG•1_,

/sOVIC -ss'• R•," -.`,,

CFICINA )

) ..1i .

-0,

Unidad Ejecutora:

Categoría

Producto/Proyecto/Ac

*vidad

ncional:

onal:

ANEXO B-3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

2011-2014




3.999999 SIN PRODUCTO 5001115: PROMOVER El DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACI DAD




0095445 OMAPED


OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

osto

ble:

de Costo:

"RENCA DE 9 ApenswooN

o

OEI.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REAUZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

AEI.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PROGRAMACION FINANCIERA

Fuente de

COD. Actividad Operativa Financiamient Ubigeo Meta U.M. 1

Anual

0.00

) ORGANIZACION DE

18A001 CAPACITACIONES A LAS PERSONAS

CON DISCAPACI DAD -,

REALIZACION DE CAMPAÑAS DE

18A002 INSCRIPCION DEL DNI CON LA

RENIEC (GRIAS)

SENSIBILIZACION A LA POBLACION

EN GENERAL SOBRE IA I NCLUSION

DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACI DAD

ORGANIZACION DE CAMPAÑAS DE

18A004 SALUD PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE

18A005 LA CUOTA LABORAL PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COORDINACIONES PERMANENTES

8A006 CON LAS ASOCIACIONES DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCION EN EL SERVICIO DE

18A007 CONSEJERIA PARA LAS PERSONAS

CON DISCAPACI DAD, FAMILIARES

Y/0 TUTORES.

GANIZACION DE ACTIVIDADES

EATIVAS 10 DE LAS

ONA ; • : • • eliz.•

\

Monto POI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 51.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18A003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

UNI OPER 'IVA

.'EFA IZADOS A OCS

A LIADO

5. EFEN OE

AwamsniaoN (5-1

'QUEG`)/'

A,,,I\10 t r „

SU ESTO

0.00 CAMPAÑA O O

0.00 INFORME 1 1

0.00 INFORME 1 1

18 18

0.00

EVENTO

1 1

PERSONA 0.00

ATENDIDA

ANEXO 8-4


AÑO 2018

--Perpdo :

' . (9!yeYde Gobierno:

Se 'cW

PIieg

'_OUnidatE cutora :

Caerg 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

to/Proyecto/A 3.999999 SIN PRODUCTO

ividad 5001115: PROMOVER EL DESARROLLO El NTEGRACION DE LA PERSONA CON DI SCAPACI DAD


ro de Costo

onsable:

ro de Costo:

0E1.03 MEJORAR

- AE1.03.01 •

2011-2014



Función:


Grupo Funcional:

'nalidad:

Meta física

7 8 9 10 11 12 Anual



0095445 OMAPED


OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

IA CALIDAD DE VIDA Y LA REAUZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAM ACION FISICA


Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6

S/.

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

0.00 CAPAC1TACION 0 0 0 2

2 2 2 2 2 2 2 2 18

0.00 CAMPAÑA 1 0 1

0 1 O 1 0 1 0 1 O 6

0.00 ACCION 1 0

1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

ol

Q01-

o. GEREN SERVICI

1 LA CRI '1

......4t°0VEGUN

18A003

ORGANIZACION DE

1 CAPACITACIONES A LAS PERSONAS

CON DISCAPACI DAD

REALIZACION DE CAMPAÑAS DE

INSCRIPCION DEL DNI CON LA

RENIEC (GRIAS)

SENSIBILIZACION A LA POBLACION

EN GENERAL SOBRE LA INCLUSION

DE LAS PERSONAS CON

DI SCAPACI DAD

ORGANIZACION DE CAMPAÑAS DE

18A004 SALUD PARA LAS PERSONAS CON

DI SCAPACI DAD

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE

18A005 LA CUOTA LABORAL PARA LAS

PERSONAS CON DI SCAPACI DAD

COORDINACIONES PERMANENTES

18A006 CON LAS ASOCIACIONES DE

PERSONAS CON DISCAPACI DAD

ATENCION EN EL SERVICIO DE

CONSEJERIA PARA LAS PERSONAS

CON DI SCAPACI DAD, FAMILIARES

Y/0 TUTORES.

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES

18A008 RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LAS

NAS CON DI SCAPACI 1 D.

18A007

SADE F O e

1

0 0 1 O O 1 0 0 1 4

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

O o 1

i

0

1 1 0 1 1 1 1 9

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

,... '-;:\ ...-:". -:.. Periodo 1: 2011-2014

.....:-.: • _Nivel 4 bierno : L - GOBIERNOS LOCALES

PIie89J 180101-301481

ANEXO B-3


AÑO 2018

1 2 3


4 5 6 7 8 9 10 11

Monto POI

12 SI.

1,700.00 3,700.00 2,500.00 3,700.00 4,200.00 1,000.00 5,280.00 2,700.00 1,500.00 4,700.00 5,200.00 0.00 36,180.00

0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 10,500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 8,000.00

500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 580.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,080.00

100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 800.00

100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 800.00

0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 5,000.00

jecutora : 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NI ETO

tegorla 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

aroducto/Proyecto/Ac 3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad 5.001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Función: 21 CULTURA Y DEPORTE

División Fundonal: 045 CULTURA

"<Pclupo Funcional: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

nalidad• 0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 11

¿" ntro de Costo 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

e sponsable:

Centro de Costo: DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

k...\LOQUE.G s 0E1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI.03.02 MEJORAR Y FOMENTAR LA CULTURA Y EDUCACION MEDIANTE UN PIAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Fuente de

COD. Actividad Operativa Financiamient Ubigeo

o

180101 :

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

DEL PERU Y DEL MUNDO

MOQUEGUA

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO'

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTIVO

PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES 180101:

¿. 18A004 COGNI TI VAS Y ARTISTICAS EN LOS EN LOS MOQUEGUA

ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

MARISCAL NIETO

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO'

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS

ACTIVIDADES FISICO - DEPORTIVAS DE LA

18A005 POBLACION ESTUDIANTIL DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

18A006 DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO -

EDUCATIVAS

8A007 ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICAS - 1

CULTURALES

RROLLO DE JUEGOS D PORTI VOS

9,01Ncik

GERENWIDE

MANTENIMIENTO DE BIENES Y OBRAS

18A001 ART1S11CAS DEL CENTRO CULTURAL SANTO

DOMINGO

18A002 MANTEN' MIENTO DE BI ENES Y OBRAS DE

LA CASA DE LA CULTURA

18A003 EXPOSICIONES DE PERSONAJES ILUSTRES

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101 :

MOQUEGUA

mit ociar ,

v n- _.9 OF:CINA N

INFO 'ON ).-.

1. TECNOI DF

11 (-

Y FF MISMA Zri ti

oVINOLIL

uv.c.,`)

.Fl LIVII

Meta

Anual U.M.

8 INFORME

8 INFORME

6 EXPOSICION

8 INFORME

180101 : MOQUEGUA 8 INFORME

3 EVENTO

3 EVENTO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 6,000.00

2 EVENTO 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

PROGRAMACION FISICA

2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12

o 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1

1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 o

1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8

Meta Físca

Anual

8

8

6

GEREN SERvi iosOE

AD 2 10

4Rn -DDEGUN

Irn <3- o lnsti cional f—

1 o o 1

o

o

1

o

o

o

O

3

ANEXO 8-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON META FISICA

AÑO 2018


Nivel de Gobierno: L - GOBIERNOS LOCALES

Sector: Pliego : 180101-301481 Unidad Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Categoría 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto/A 3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad 5.001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

fu_nción: 21 CULTURA Y DEPORTE

Funcional: 045 CULTURA

Grup14 \onal: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 186217 AMPUACION E IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

cli&C o 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL onsb

osto: DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

3 MEJORAR LA CAUDAD DE VIDA Y LA REAUZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD AÉI.03.02 MEJORAR Y FOMENTAR LA CULTURA Y EDUCACION MEDIANTE UN PIAN DE DESARROLLO EDUCATIVO -


5/. U.M. 1

MANTENIMIENTO DE BIENES Y 180101: 10,500.00 INFORME 1 18A001 OBRAS ARTISTICAS DEL CENTRO MOQUEGUA

CULTURAL SANTO DOMINGO MANTENIMIENTO DE BIENES Y

18A002 OBRAS DE LA CASA DE LA

CULTURA

8A0 EXPOSICIONES DE PERSONAJES

03 1 ILUSTRES DEL PERU Y DEL MUNDO

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCTIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y

18A004 ARTISTICAS EN LOS EN LOS D'ANTES DE PRIMARIA Y

SECUNDARIA DEL DISTRITO

OQUEGUA, PROVINCIA

MARISCAL NIETO SEGUIMIENTO DEL PROYECTO"

-_./MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

LAS ACTIVIDADES FISICO -

DEPORTIVAS DE LA POBLACION

18A005 ESTUDIANTIL DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 180101 :

SOCIO - EDUCATIVAS MOQUEGUA

ORGANIZACION DE EVENTOS 180101: 18A0 TICAS - CULTURALES MOQUEGUA

110 DE JU 180101: 14( MOQUEG

E'E P I ,IESUPES. 0

,

8,000.00 INFORME o 180101:

MOQUEGUA

3,080.00 EXPOSICION o 180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

800.00 INFORME 1

18A006

5,000.00 EVENTO o

6,000.00 EVENTO o

EVENTO o o o

eDy:F

OFiCINA e °TECNO- ')CIA

'

N ('ION ES rh`

0 AnisricA o

PRO DES

TIj Qz1u1.?

.11,:l% A 1» E. 1.1.1

800.00 INFORME o 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 8

o 1 o o 1 0 1 o o 1 3


Programa Prespuestal:


idad presupuestal: .)\

F

Divisqn1 ncional:

,..pGrupol cional:

6s nahi

de Costo

ponsable:

Centro de Costo:

_0_0\;;t:CiAz "Ny"

oor uNt0A0 opERA, A r

E r¿nOs y5

TAD0 1„.

-I-L.701)UeGN.

' Monto POI

12 S/. 10

11 COD. Actividad Operativa Fuente de

Financiamiento

RO

Ubigeo Meta

Anual U.M.

CONSERVACION DE LOS 18A001

ALIMENTOS DEL PANTBC 180101 MOQUEGUA 12

INSPECCIÓN

/INFORME

CAPACITACION A LOS USUARIOS 18A002

DEL PANTBC MULTIDISTRITAL 2 INFORME

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ANEXO B-3


AÑO 2018

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUENO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)


3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS




0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS


PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

0E1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI .03 -.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA


1 2 3

4 5 6 7 8 9

2,0 1.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 24,741.00 61.75 2,061.75 2,06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

61.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75

2,0 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 2,061.75 24,741.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 rCbItYCL"'

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE

18A003 ATENCION DEL PANTBC

ATENCIÓN CON LA RACION

18A004 APROBADA PARA LOS USUARIOS

DEL PANTBC

SISTEMATIZACION DE

18A005 INFORMACIÓN DEL PANTBC

MULTIDISTRITAL 12 INFORME

RO MULTIDISTRITAL

12 INFORME

MULTIDISTRITAL 4 INFORME

vrE o,

''••-•:1*9z‘ c),

.'

10C\

RAS

OFICIN CE TECNO OCIA

DE .•i INFOR .C'ON

Y EST "TICA

U O oP 'ThiA

S

AG DOS Y A LTADO

'001JECT‘l

r_.

ASUPESTO

OVIier

"4.

1J • v•"'

'h

ÓlicG \SI

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:


Programa PrespUestal:



Funcion:

--70iyision Funcional:

a,„tr o Centro,

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481 MUNICIPAL' DAD PROVINCIAL DE MARI SCAL NIETO - MOQUEGUA

ANEXO 8-4


AÑO 2018



3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS




0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

sto Responsable: 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

sto: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACJÓN PERSONAL Y LA SOCI EDAD AEI .03.01 CONTRI BUIR Al DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA _

PROGRAMACION _

COD. Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual 4 5 6 U.M. 2 3

CONSERVACION DE LOS INSPECCIÓN O o o o O 6 18A001

180101 MOQUEGUA 0.00 ALI MENTOS DEL PANTBC

CAPACITACION A LOS USUARIOS O o 1 O 0 18A002 MULTI DISTRI TAL 0.00 INFORME

DEL PANTBC

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE 1 1 1 1 18A003 MULTI DI STRI TAL 0.00 INFORME

ATENCION DEL PANTBC


18A004 APROBADA PARA LOS USUARIOS MULT1DISTRITAL 24,741.00 INFORME 1 1 1 1

DEI PANTBC

SI STEMATI ZACION DE o o O 1 O 0 18A005 MULTIDI STRI TAL 0.00 INFORME

INFORMACIÓN DEL PANTBC

7

0

1

1

1

8

O

0

1

1

0

9

0

1

1

1

0

10

0

0

1

1

11

6

0

1

1

0

12

0

0

1

1

1

Meta Física

Anual

12

2

12

12

4

/j '.ukr,AD OP.

PREF Dos AGR .Cs y

AV TACO -•

sZPOUEG‘31':

GPEA

XT O

3 i* PRESUPESTO fJ

OQuES,

GER

ADNg

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego

Unidad Ejecutora:

2011 -2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


ANEXO 8-3


AÑO 2018

Categoría Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APN011

Programa Prespuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


Actividad presupuestal: 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Funcion:

Division Funcional:

Grupo Funcional:

, kr,

Centr4 T

rpsporÑ

entrci&

sISE) MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI .03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEG-RAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

osto

e:

osto:




0014867 ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES


ATENCION A COMEDORES AUMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES

PROGRAMACION FINANCIERA Fuente de .

Ublgeo Financiamiento

RO MULT1DISTRITAL

MULTI DI STRITAL

Monto POI

S/.

375,654.00

6,850.00

2,610.00

15,964.00

348,654.00

1,576.00


CONSERVACION DE LOS 18A001

ALIMENTOS DEL PCA

CAPACITACION A LOS USUARIOS 18A002

DEL PCA

SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE 18A003

ATENCION DEL PCA


18A004 APROBADA PARA LOS USUARIOS

DEL PCA

SISTEMAll ZACION DE 18A005

INFORMACIÓN DEL PCA, •

Sr D/di,'

Meta

Anual U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31,594.50 31,774.50 31,024.50 31,774.50 31,134.50 30,934.50 30,774.50 31,934.50 30,774.50 31,894.50 31,424.50 30,614.50

12 INSPECCIÓN 300.00 1,100.00 350.00 1,300.00 300.00 300.00 300.00 1,100.00 300.00 900.00 300.00 300.00

10 INFORME 0.00 0.00 360.00 160.00 160.00 320.00 160.00 160.00 160.00 680.00 450.00 0.00

12 INFORME 664.00 1,620.00 1,260.00 1,260.00 1,620.00 1,260.00 1,260.00 1,620.00 1,260.00 1,260.00 1,620.00 1,260.00

12 INFORME 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50 29,054.50

12 INFORME 1,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RD+1M,R0

180101 RD+IM

MOQUEGUA

RD+IM MULTI DI STRITAL

RO +IM MULTIDISTRITAL

\ANCLA/. 411

oca

es. uest° z

J7-,

.0Vaao

751.0

s_ioduEosN

6sEEIRRIEvolvvicieNci4DiE

y LA CIIJOA *\

oN" GEENri

¿--‘; DEPLA.`; ti ESUPESTO

GEREN

ADm' ••




5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RI ESGO

0014867 ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES


Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:


Programa Prespuestal:

Praducto/Provecto/Act/AC:


Funcionr/

ision Vrittonal:

Grftpo Furfflil al:

DhdadJj

Yr Costo Responsable:

2011- 2014

GOBI ERNOS LOCALES


ANEXO 8-4


U.M. COD. Actividad Operativa

Ublgeo Meta Anual

S/.

6,850.00 INSPECCIÓN 18A001 ALIMENTOS DEL PCA

CONSERVAD ON DE LOS

180101

MOQUEGUA

INFORME CAPACITACION A LOS USUARIOS 18A002

MULTIDISTRITAL 2,610.00 DEL PCA

1 SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE 18A003 MULTIDISTRITAL 15,964.00 INFORME

ATENCION DEL PCA

1 ATENCIÓN CON LA RACION

18A004 APROBADA PARA LOS USUARIOS MULTI DI STRITAL 348,654.00 INFORME

DEL PCA

SI STEMATI ZACI ON DE

INFORMACIÓN-DIPCA-, MULTIDISTRITAL 1,576.00 INFOR

1

1

Centro de Costo: ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES

0E1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACI- óN PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI .03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PROGRAMAD ON

Meta Física

7 8 9 10 11 12 Anual

2 1 o 2 0 12

1 1 1 0 10

1 1 1 12

1 1 1 1 1 12

1 1 1 12

PRO O! LO .

o

o

1

O

2

1

1

3

o

1

4

5 o

5 6

1

1

o

2

1 1 1 1

18A005 1 1 1

DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES



Sector:

Pliego: 180101-301481

Unidad Ejecutora : 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

ANEXO B-3


AÑO 2018

Categoria 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

z0,3 brI141cto/Proyecto/Act 3.999999 SIN PRODUCTO

ActiaW, 5.001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

-;

unció': 21 CULTURA Y DEPORTE

visiól-F cional: 045 CULTURA

05YUpo¿p lona': 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Finald 186217 AMPLIACION E I MPLEMENTACI ON DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICI PAU DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

tro de Costo 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

COD.

18A001

18A002

18A003

18A004

18A005

Actividad Operativa

PROMOCION DEL VOLUNTARIADO

JUVENIL

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS

DE PARTICIPACION JUVENIL

PROMOCION DE LA ASOCIATI VI DAD

Y ORGANIZACIÓN JUVENIL

ORIENTACION A LAS

ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA

PROVINCIA

FORMACION DE PROMOTORES

JUVENILES

Fuente de

Financiamiento

RDR

RDR

RDR

FLOR

RDR

RDR

Ubigeo

180101 :

MOQUEGUA

180101 :

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101 :

MOQUEGUA

180101 :

MOQUEGUA

Meta

, Anual

8

30

13

20

4

U.M.

ACCION

ACCION

ACCION

EVENTO

TALLER

1 2

0.00 12,815.00

0.00 605.00

0.00 6,000.00

0.00 380.00

0.00 350.00

0.00 180.00

0.00 5,300.00

0.00 0.00

Responsable:

Centro de Costo: DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES

0E1.03 MEJORAR LA CAU DAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AEI.03.02 MEJORAR Y FOMENTAR LA CULTURA Y EDUCACION MEDIANTE UN PIAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

3


4 5 6 7 8 9 10 11

2,345.00 1,145.00 1,545.00 1,770.00 560.00 760.00 560.00 560.00 1,940.00

605.00 605.00 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

380.00 0.00 380.00 380.00 0.00 380.00 380.00 0.00 380.00

360.00 360.00 380.00 390.00 380.00 380.00 0.00 380.00 380.00

0.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

---:-,. ',,tr----- •;',

e" \I ,--:-.. ( i:7:1

\ ..,-. --;--- RATIVA

ABRIGADOS ,REGADOS Y ASFALTADO

eca'

Monto POI

12 S/.

1,000.00 25,000.00

0.00 2,420.00

0.00 6,000.00

0.00 2,660.00

0.00 3,360.00

0.00 1,260.00

0.00 5,300.00

1,000.00 4,000.00

INFORM CION Y EST 'TICA

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

2011-2014



Categoría


Actividad

ociAL ión:

6113, Funcional:

Grupg, ncional:

Finalaa

Cent 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

CO D. Actividad Operativa

18A003 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD

Y ORGANIZACION JUVENIL

180101:

MOQUEGUA

ORIENTACION A LAS

18A004 ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA

PROVINCIA

180101:

MOQUEGUA

18A005 FORMACION DE PROMOTORES

JUVENILES

ANEXO 8-4


AÑO 2018



21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 186217 AMPLIACION E I MPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

e Costo

sable:

ro de Costo: DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES

0E1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD

AE1.03.02 MEJORAR Y FOMENTAR LA CULTURA Y EDUCACION MEDIANTE UN PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO

Ubigeo Meta Anual

5/. U. M.

PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 180101: 18A001 20.00 ACCION

JUVENIL MOQUEGUA

FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS 180101: 18A002 60.00 ACCION

DE PARTICI PACION JUVENIL MOQUEGUA 2'6

3,360.00 ACCION

6,560.00 EVENTO

180101: 00.00 TALLER

MOQUEGUA "


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

o 2 2 2 2 o o O o O O O 8

o 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 o 30

o 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 o 13

o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 O 20

o O 1 o o 1 O o o o 1 1 4

1.40o,v

O VEGli A

oVINcr,k

P , o 1".

-1-. o 1: GEREN1 0 SERVIc S A 1— a LA CIU AO k

77 -P •• 0

Gos

ofIN

on sciEuGu

ANEXO B-3


AÑO 2018

bierno :

4

NOS LOCALES

180101-301481

Unidad Ejecutora: 1801 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA


,..iREALIZACION DE CAMPAÑAS DE

18A001.1 RECTIFICACION

ADMINISTRATIVA

REALIZACION DE CAMPAÑAS DE 18A002 INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA

QI'EGlIl

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

3 CAMPAÑA

3 CAMPAÑA

Ubigeo Meta U. M.

Anual

Fuente de

Financiamiento

RDR

RDR

RDR

OH,

18A003 REGISTRO DE HECHOS VITALES RDR

ELABORACION DE

18A004 ANOTACIONES MARGINALES Y RDR

TEXTUALES

18A005 REGISTRO Y CELEBRACION DE RDR MATRIMONIOS CIVILES

180101 1,300 REGISTRO

MOQUEGUA

180101 456 ANOTACION

MOQUEGUA

180101 48 EXPEDIENTE

MOQUEGUA

r

DEPARTAMENTI;DIAR STRO CIVIL

ria Presupuestal:

Presupuestal:

Proyecto/Act/Ac:

resupuestal:

uncional:

uncional:

nalidad:

. _ .



3.999999 SIN PRODUCTO 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

03 PLANEAMI ENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

- .-Centro de Costo Responsable: 8.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Centro de Costo: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL

00.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD AEI .03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAMACION-FINANCIERA Monto POI

12

660.00 15,000.0

0.00 3,600.00

0.00 3,553.00

115.00 1,325.00

95.00 1,032.00

150.00 1,670.00

115.00 1,300.00

--.-----r>.\\

Lrc‘CIA er

.1-' DE p',..1E,V::E\1•0 -

REGISTRO DE HECHOS DE

18A006 SEPARACION CONVENCIONAL Y RDR

DIVORCIO ULTERIOR

ELABORACION DE

ERTI FI CACI ONES

180101

MOQUEGUA 36 EXPEDIENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

565.00 1,812.00 1,798.00 1,867.00 1,805.00 1,854.00 1,910.00 650.00 717.00 652.00 710.00

0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 105.00 120.00 110.00 100.00 120.00 110.00 120.00 110.00 115.00

80.00 87.00 83.00 82.00 87.00 89.00 85.00 85.00 82.00 87.00 90.00

80.00 120.00 120.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

105.00 105.00 105.00 115.00 105.00 115.00 105.00 105.00 115.00 105.00 105.00

O 250.00 2r- OCC0CYCIA,29.00 185.00 2,520.00

.11011Wr •

,9VINC 4

E NT 1,200.00 LO

2 200.00

r+LNY. 1

ANEXO 8-4


AÑO 2018

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481 1801 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA




5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL


DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL Centro de Costo

Centro de Costo:

' 905. Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD bEr:03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

AE1.03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PROGRAMACION FISICA Meta Física

Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

S/.

3'600.00 CAMPAÑA O 1 1 1 o o o o o o o o 3

CAMPAÑA O o o o 1 1 1 O o o o o 3 3 553.00 '

REGISTRO 120 100 105 103 125 100 100 115 108 108 108 108 1,300

1,032.00 ANOTACION 41 38 42 35 38 33 41 39 35 38 38 38 456

1,670.00 EXPEDIENTE 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 48

1,300.00 EXPEDIENTE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

2,520.00 DOCUMENTO 1,350 1,250 1,350 1,100 1,100 1,000 1,100 1,100 1,100 1,050 900 1,100 13,500

REALIZACION DE CAMPAÑAS DE 18A001

RECTIFICACION ADMINISTRATIVA

REALIZACION DE CAMPAÑAS DE 18A002

INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA


18A003 REGISTRO DE HECHOS VITALES

- REGISTRO DE HECHOS DE SEPARACION 18A006

—CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

ELABORACION DE ANOTACIONES 18A004

-__MARGINALES Y TEXTUALES

18A007 ELABORACION DE CERTIFICACIONES

RO Y CELEBRACION DE

MATRIMONIOS CIVILES

180101

MOQUEGUA1'325.00

‘NCIA¿

OFICIN TECN

O ION

ST1CA

• 001.11::

%QUO

001 . LA

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:


cama Presupuestal:

Q" \ 1P4iia /Proyecto/Act/Ac:

Y •Actiliktp Presupuestal: /át•F. • -> E luna L1

oslikyisiOF ncional:

Gru <:11 cional:

DOS A OS Y Fti A DO cp•

.s ".1'bQuEG`-:

.19

Ubigeo

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

441

OIM

RO

RDR

18A001/ REALIZACION DE TALLERES PARA EL OIM

180101:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MOQUEGUA

18A002 OIM SUPERVISION A LOS COMITES DEL 180101 :

PROGRAMA VASO DE LECHE MOQUEGUA

SI STEMATI ZACION DE LA 180101: 8A004 I NFORMACION DEL PROGRAMA RDR

MOQUEGUA

v-09 VASO DE LECHE

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


Nivel de Gobierno: L - GOBIERNOS LOCALES

Sector:

Pliego: 180101-301481


ANEXO B-3


AÑO 2018

Categoría Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto/Act 3.999999 SIN PRODUCID

Actividad presupuestal: 5.001059 PROGRAMAS DEL VASO DE LECHE

Función: 23. PROTECCION SOCIAL

División Funcional: 051. ASISTENCIA SOCIAL

rupo Funcional: 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

idad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Fuente de

Financiamiento COD. Actividad Operativa Ubigeo

904 C1/1

..,

ez th

r

LOS RO 180101:

. OF TE

INF Y El

•

, 1„0,1INCL4¿

q 4/4,0 0

R" 5 erencta 45.,

o. Z

P

lnes, r a to ,--

z ...agirn No y - 9 par"aloación (fi',

4/0 EG°'

7,000.00 28,000.00

1,058.00 12,700.00

1,200.00 13,200.00

0.00 1,300.00

400‘,

DISTRIBUCION DE PRODUCTO A 18A003

COMITES DEL VASO DE LECHE RDR MOQUEGUA

5,o\i Ci4(

ci

FINANCIERA PROGRAMAC-ION Monto POI

504,213.00

8,058.00 40,700.00

32,644.00 391,725.00

5,974.00 71,788.00

32,644.00 391,725.00

U::::TEAD 114

AGEAL

OPERt

AR5

ATIVA/Ay

4,774.00 57,288.00

12 S/.

o Costo 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL e:

osto: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD AEL03.01 CONTRIBUIR Al DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Meta

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,058.00 1,058.00 6,060.00 1,058.00 1,058.00 9,060.00 1,058.00 1,058.00 9,058.00 1,058.00 1,058.00

32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,643.00 32,643.00 32,643.00 32,644.00

6,074.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

18 TALLER 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00

147 SUPERVI SION 1,058.00 1,058.00 1,060.00 1,058.00 1,058.00 1,060.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00 1,058.00

32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,644.00 32,643.00 32,643.00 32,643.00 32,644.00

62,400 BENEFICIARIO 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00 4,774.00

0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

47 INFORME 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

il 11›. .... 5 r 1 r, y

t PRES' UPESTO

oQuE,051"

DE

oVINC/A/

mona ianes.

esto ipativo y

cionalitacion

OQUECOI'

• ./F

Sub de

pm

r sJ"INC

OFICIN TECNOL

DEIA INFOR" Y ES)'

1*

ION STICA

DE GIA

'11713.

o

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Período PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

Categoría


Actividad

Función:


Grupo Funcional:

Einalidad:

2011-2014


180101-301481




5.001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


051. ASISTENCIA SOCIAL

0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

2f,9 AEI ;03.01 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SALUD INTEGRAL Y LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Éti LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

PROGRAMACION-F-15ICA

tj•€vatespoV5Iiiie:

0 entroaelosto: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

.1 /4)01W- 111 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACION PERSONAL Y LA SOCIEDAD

CjIk5>de Costo 08.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Actividad Operativa

REALIZACION DE TALLERES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

SUPERVISION A LOS COMITES DEL

PROGRAMA VASO DE LECHE

DISTRIBUCION DE PRODUCTO A LOS

COMITES DEL VASO DE LECHE

SISTEMATIZACION DE LA

INFORMACION DEL PROGRAMA

VASO DE LECHE

Ubigeo

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

Meta Anual

5/.

28,000.00

12 700.00

449,013.00

14,500.00

U. M.

TALLER

SUPERVISION

BENEFICIARIO

INFORME

1

o

10

5,200

2

2

o

12

5,200

3'

3

3

15

5,200

4

4

o

13

5,200

4

5

o

13

5,200

4

6

5

12

5,200

4

7

o

15

5,200

5

8

O

10

5,200

4

9

5

14

5,200

4

10

o

10

5,200

4

11

o

11

5,200

4

12

5

12

5,200

5

COD.

18A001

18A002

18A003

18A004

Meta Física

Anual

18

147

62,400

47

COD. Actividad Operativa Financiamient Ubigeo

o

RDR

FORTALECEMIENTO DE LAS 18A001

MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS RDR

180101 :

MOQUEGUA

PROMOCION DE CONVENIOS 18A002

I NTERINSTITUCIONALES RDR

180101:

MOQUEGUA

MONITOREO Y EVALUACION DE LOS 18A003

PROYECTOS PRODUCTIVOS RDR

180101:

MOQUEGUA

ECONOMICO


ANEXO 8-3


AÑO 2018

Período PEI :

2011-2014

Nivel de


Sector:

pliego: 180101-301481

Unidad Ejecutora 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Categoría 9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyect 3.999999 SIN PRODUCTO

Attiv) dad 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES


Divis 045 CULTURA

Irupot cional: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

t' c 11, -

0005485 DESARROLLO ECONOMICO 'u. S I

e Costo 08. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

onsable: Centro de Costo: 08.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ENFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCION Y SERVICIOS

04.03 DESARROLLAR, IMPULSAR, FORTALECER Y ESPECIALIZAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA

Fuente de PROGRAMACION FINANCIERA

Meta

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,200.00 880.00 2,620.00 1,350.00 1,610.00 2,300.00 1,200.00 750.00 1,840.00 1,280.00 2,720.00 1,150.00

7 ACCION 200.00 200.00 680.00 200.00 200.00 700.00 280.00 250.00 740.00 280.00 800.00 350.00

6 CONVENIO 320.00 0.00 320.00 0.00 300.00 0.00 320.00 0.00 300.00 0.00 320.00 0.00

38 ACCION 680.00 680.00 1,000.00 500.00 580.00 1,000.00 600.00 500.00 400.00 1,000.00 1,000.00 800.00

10 0.00 620.00 650.00 530.00 600.00 0.00 Q. 0.00 600.00 0.00

C PICIN DE TI t.:NO OGIA

DE -A IN. OR lACION Y EST JTICA

FORMUIACION DE PROGRAMAS Y 180101:

18A004 PROYECTOS DE DESARROLW RDR MOQUEGUA

Monto POI

SI.

18,900.00

4,880.00

1,880.00

8,740.00

3,400.00

;IV- PR ICADOS .....",---

ASFALTADO

i

AG GACJOS Y skoVINci

/ORO Vi7,:p.N.

'47°Q1JEG 1.11

GEREN

00N

DE ,

,- -EN o. GEAEN A DE o i;;:r CEP e 0

9 °ir PR' Eifil'E-ISÍIT'VOT ,.....,.°I 4,, •._0'' '

-?. / " SER

.-

. .

-A 1

ill VI LA Ci 9,

-p AD 2 S A 1

;;".

s'QUEVI. 411 QUEGU1 '11'

21 /4,-1,:r.,‘11, '' '

LIEGU


FORTAIECEMIENTO DE LAS

MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 8A001

PROMOCION DE CONVENIOS

I NTERI NSTITUCI ONAIES 18A002

MONITOREO Y EVALUACION DE LOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS 18A003

FORMULACION DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE DESARROLLO 18A004

ECONOMICO

Ubigeo Meta Anual

S/.

180101: 8,740.00

MOQUEGUA

180101: 3,400.00

MOQUEGUA

U.M. 1 2

ACCION 3 3

ACCION 0 0

180101: 4,880.00 ACCION 0 0

MOQUEGUA

180101: 1,880.00 CONVENIO

MOQUEGUA


Sector:



Producto/Proyecto/Act/A


Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:

ANEXO 8-4


AÑO 2018



9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN ENPRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES


045 CULTURA 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

0005485 DESARROLLO ECONOMICO

j r;,:,z\1114C,1-1 112...

e. . e Costo

esp 41 St l

07115,entrole) osto:

^-, 0£1, AE1.04.03 DESARROLLAR, IMPULSAR, FORTALECER Y ESPECIALIZAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS. EMPRESAS OE .1A PRÓVI fklA

08. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ENFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCION Y SERVICIOS


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

1 0 o 2 O o 3 1 o o 7

1 o 1 o 1 o 1. o 1 o 6

3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 38

2 0 1 4 0 0 2 0 1 0 10

Período PEI

Nivel de Gobierno :

Sector:




CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS ANEXO B-3


Categoría Presupuestal: . 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Proyecto/Act/AC 2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVI Na A MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

-Actbridad presupuestal: 6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

l', 51, 4,(416 . 10 AGROPECUARIA

DivisiMF \ ional: 023 AGRARIO

.:-.:-Grupo FC al: 0047 INOCUIDAD AGROALI MENTARI A

0023697 EJECUCION DE OBRA Ftbalidad7-:

'' Centro de to 08.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECO NOMI CO Respol

' • O le% 'tsjrz Costo: CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS 0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ENFASI S EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCaON Y SERVICJOS

AE1.04.03 DESARROLLAR, IMPULSAR, FORTALECER Y ESPECIALIZAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA

Fuente de Ubigeo Meta

U.M. Financiamiento Anual

RD 220,983.00 179,983.00 176,183.00 179,983.00 176,183.00 84,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,498.00

COD. Actividad Operativa 1 2 3

01 IE

PROGRAMACION FINANCIERA Monto P01

4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

(1-SkOV

GER tww,.._ 9 -z. ADWVISTMOON

EFlá E MANEJO DEL PLAN DE

I11V0 CON CONOCIMIENTOS Y

01 TECNICAS AGRI COLAS DEL CUL11V0 RD

DE PÁLTAS-IMPLEMENTACION DE

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

EFI a ENTE MANEJO DEL PLAN DE

CULTIVO CON CONoa MI ENTOS Y

18A002 TECNICAS AGRI COLAS DEL CULTIVO RO

DE PALTAS- ADECUACION DE

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

EFICIENTE MANEJO DEL PLAN DE

18A003 RO CULTIVO CON CON00 MI ENTOS Y

TECNICAS AGRI COLAS DEL CULTIVO

DE PALTAS -ASISTENCIA TECNI CA


CULTIVO CON CONOCIMIENTOS Y 18A004 RD

TECNICAS AGRI COLAS DEL CULTIVO

DE PALTAS - EVENTO


CULTIVO CON CONOCIMIENTOS Y

18A005 TECNICAS AGRI COLAS DEL CULTIVO RD

DE PALTAS - DIFUSION EN MEDIOS

I DE COMUNICACIÓN

MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN CON

RD 18A006 ENFOQUE EMPRESARIAL COMERCIAL

MEJORA DE LA CULTURA

18A007 ORGANIZACIONAL ENTRE

RD

PRODUCTORES

PROfro

eS1

Ni" /4 c",„ Ok• yo,G4

N/ret i.

180101: 1 PARCELA 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

MOQUEGUA

180101: PARCELA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.0

MOQUEGUA

552 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 180101: ASISTENCIA

MOQUEGUA TECNI CA

4 180101: EVENTO 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,800.00

MOQUEGUA

180101: 1 PROGRAMA 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

syso>

48 TALLER 55,300.00 55,300.00 55,300.00 55,300.00 55,300.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,000.0

45 TALLER 28,683.00 28,683.00 28,683.00 28,683.00 28,683.00 28,683.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,098.0

....,"""' ... i -

OVI 9/?0.

,4...

r, r-:-

ANEXO 8-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOUDADO CON META FISICA

AÑO 2018



Sector: Pliego : 180101-301481 Unidad Ejecutora: 1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

o 1 o

o o O 180101:

MOQUEGUA 20,000.00 PARCELA o o o

46 46 46 46 46 46 180101: ASISTENCIA 435,000.00

MOQUEGUA TECNICA

o o

o o o

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

20,800.00 EVENTO o 1 o

7,600.00 PROGRAMA O o o

4 4 4

7

O

8 9 10

O

11

o

12

o

Meta Física Anual

1

1 o o o o o 1

46 46 46 46 46 46 552

o 1 0 o 1 o 4

O 1 o o o o 1

4 4 4 4 4 4 48

4 4 4 3 3 45

011INCL44

F 6RICADOS A REGACOS

SFALTADO

Categoría ts.toiliicto/Provecto/A

lActi'Vliá"

-.: DTlitsión 5 onal: T::10 F.- nal:

Tfinalidkg

Ni..... ' e Costo 08.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

"" de Costo: CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS 0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ENFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCION Y SERVICIOS

AE1.04.03 DESARROLLAR, IMPULSAR, FORTALECER Y ESPECIAUZAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0047 INOCUIDAD AGROAUMENTARIA 0023697 EJECUCION DE OBRA

PROGRAIVIACION FISICA

16A004

18A001

18A002

18A005

• A003

006



TECNICAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PALTAS-IMPLEMENTACION DE PARCELAS

DEMOSTRATIVAS

EFICIENTE MANEJO DEL PLAN DE CULTIVO CON CONOCIMIENTOS Y

TECNICAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PALTAS- ADECUACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS EFICIENTE MANEJO DEL PLAN DE

CULTIVO CON CONOCIMIENTOS Y TECNICAS AGRICOLAS DEL

CULTIVO DE PALTAS -ASISTENCIA

TECNICA EFICIENTE MANEJO DEL PLAN DE


TECNICAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PALTAS - EVENTO

EFICIENTE MANEJO DEL PLAN DE CULTIVO CON CONOCIMIENTOS Y

TECNICAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PALTAS - DIFUSION EN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE EMPRESARIAL

COMERCIAL MEJORA DE LA CULTURA

GANIZACIONAL ENT

UCTORES

180101: 332,000.00

MOQUEGUA

MOQUEGUA 180101:

172,098.00

TALLER 4 4 4

TALLER 4

OFICINA D ¡ '1 TECNOLO IP. : DE

1 j INFOR ION 1 Y EST . T1CA

4 4 11:Ci

ds't

• ): Actividad Operativa COD. U.M. 1 2 3

30,000.00 PARCELA o o o

4 5 6 Ubigeo Meta Anual

S/.

180101: MOQUEGUA

SEGU' C1U

Periodo PEI

Nivel de Gobierno :

Sector :

Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481

MUNI a PAUDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ASIGNACIONES. PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)



5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0175700 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA




,Programa Presupuestal:

Llr,oclicto/Provecto/Act/AC:

AC14:1; resupuestal:

joivisión5_ cional:

-.Gfupo onal: •Cro\\"

Fi-nalidzad

e Costo Responsable:

ntro de Costo:

IMPLEMENTACIÓN Y

18A004 FORTALECIMIENTO DE

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

180101 OIM 3

MOQUEGUA

011111,.. -1! 11' .11.

09.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ANEXO 8-3


AÑO 2018

0E1.06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUa R EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILI DAD,

AEI.06.01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ.

Fuente de

Financiamiento COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta

Anual U.M. 1 2

Va "SI r_

1.1k:11.17(11!

MISIÓN A LA ALTA GERENCIA DE 180101 18AÓ01....,1NFORMACIÓN REFERENTE A LA FONCOMUN 12

MOQUEGUA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

MONI TOREO A LAS SUBGERENCI AS

18A002 A CARGO, RESPECTO AL AVANCE DE OIM 10 MOQUEGUA

LA RECAUDACIÓN ESTIMADA.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

18A003 DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OIM 1 MOQUEGUA

LA GAT

FONCOMUN

OIM

180101

180101

FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y

18A005 DIFUNDIRINFORMACION EN LA

SOCIEDAD

CAMPAÑA TRIBUTARIA

(INCENTIVOS) 18A006

OIM

OIM

MOQUEGUA

MOQUEGUA

180101 12 ACCION 1,000.00 2,000.00

180101 0.00 0.00

3


4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,200.00 9,200.00 7,200.00 24,200.00 9,200.00 7,200.00 19,700.00 7,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00

0.00 0.00

1,000.00

5,900.00

DOCUMENTO 0.00 0.00

REPORTE 0.00 0.00

ACCION 0.00 0.00

DOCUMENTO 0.00 2,000.00

.90

11 12 5/.

137,000.00

0.00 0.00 0.00

7,200.00 19,800.00 137,000.00

0.00 0.00

0.00

1,500.00 1,500.00 15,000.0

0.00 0.00 5,000.0

0.00 0.00 6,000.00

2,000.00 2,000.00 23,000.00

0.00 12,500.00 49,000.00

o 01 ¿tela s,

GED

‹.?" DE KA.VEA' 2 PESTO

9

olk0U,c7., -1‹.)

0'4

Ato 1/Gua

OIM MOQUEGUA

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 18A001

Y NO CONTENCIOSOS

180101 9 DOCUMENTO 0.00 0.00

18A004

DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA PARA FORTALECER LA

RECAUDACIÓN E IMAGEN

INSTITUCIONAL.

OE1D6 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD

AEI .06.03 EU MI NAR LOS OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS E IMPULSAR LA SI MPUFICACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Fuente de COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta

Financiamiento U.M. 1 2 Anual

RECIBIR Y GESTIONAR LOS 18A002

RECLAMOS DE LOS CIUDADANOS

3


4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monto POI

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 18,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD.

0E1.06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA COIRESPONSABILI DAD.

AE1.06.02 CONSOU DAR UN SISTEMA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE.

Fuente de

Financiamiento

ELABORACIÓN DE CUADROS DE

18A001 NECESIDADES PARA EL EJERCICIO OIM

FISCAL 2019

18A002 OIM EJERCICIO FISCAL 2019 MOQUEGUA


ELABORACIÓN DEL POI PARA EL

MOQUEGUA

Ubigeo Meta

Anual

180101 10 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180101 10 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8

Monto POI

9 10 11 12

12 ACCIÓN 0.00 0.00 180101

MOQUEGUA OIM

180101 4 REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

180101 11 ACCION

0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 2,000.00 21,000.0

MOQUEGUA

SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 18A003

GESTIÓN TRIBUTARIA OIM

OIM

e


MOQUEGUA

180101 0.00 DOCUMENTO 1 1 1

180101 15,000.00 REPORTE o o 1

MOQUEGUA

5,000.00 ACCION o o o

180101 6,000.00 DOCUMENTO o 1 o

180101

23,000.00 ACCION 1 1 1

180101

49,000.00 ACCION o 0 1

1 1 1

1 1 1

1 o O

O O

12 1

10 1

o 1

3 o

12 1

QUEG\l'

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :





Función:


Grupo Funcional:

z\IOCIAtip. ad:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APN-OP)





007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION


CZ

Icentrcnd 1-osto Responsable:

léentrolellosto:

MENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD.

AE1.06.01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ.

U.M. 1 2 3



Ubigeo Meta Anual

5/.


4 5 6

4,10cp,31.13:1

Meta Física

12 Anual

EMISIÓN A IA ALTA GERENCIA DE

INFORMACIÓN REFERENTE A LA

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

MONITOREO A LAS SUBGERENCIAS

A CARGO, RESPECTO AL AVANCE DE

LA RECAUDACIÓN ESTIMADA.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE

LA GAT

IMPLEMENTACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y

DIFUNDIR I NFORMACION EN LA

SOCIEDAD

CAMPAÑA TRIBUTARIA

(INCENTIVOS)

MOQUEGUA

MOQUEGUA

1

1 4

„s-.) • ••15.-47,

GEESCIA1 el);

O

oviNcik

GERENC1ADE — DESARROLLO

URBANO • (1'

efe P\W‘e

UP. o/ rovciacibo 6,

QuI('‘11'. %EGO

4

to"..

0)DAD p

18A004

18A005

18A006

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

1

1

O

\PAD PM-N \o/,

:5 Ir ncional

74

,

II f,Í,T GOE.Ir

DE K.,-1.‘`E,4^" EsTo

< ,,JVINC

OFIC1N JE TECNOL G

DE C1FOR# CION Y ESTE TICA

‹.f

o

0E1.06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD.

AEI.06.03 EU MINAR LOS OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS E IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual U.M. 1 2 3

S/.

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 180101 18A001 18,000.00 DOCUMENTO 0 0 1

Y NO CONTENCIOSOS MOQUEGUA

RECIBIR Y GESTIONAR LOS 180101 18A002 0.00 ACCIÓN 1 1 1

RECLAMOS DE LOS CIUDADANOS MOQUEGUA


4 5 6

1 1 1

1 1 1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

0

1

Meta Física Anual

9

12

PROGRAMACION FINANCIERA Meta Física

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

clo.06 FOMENTAR EN 1A CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR El ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD.

AEI.06.02 'CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE.

COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual U.M. 1 2 3

S/.

ELABORACIÓN DE CUADROS DE

18A001 NECESIDADES PARA EL EJERCICIO 0.00 DOCUMENTO 0 0 1 180101

MOQUEGUA FISCAL 2019

ELABORACIÓN DEL POI PARA EL 180101 18A002 0.00 DOCUMENTO 0 0 1

EJERCICIO FISCAL 2019 MOQUEGUA

SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 180101 18A003 0.00 REPORTE 0 0 1

GESTIÓN TRIBUTARIA MOQUEGUA

DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA PARA FORTALECER LA 180101 18A004 21,000.00 ACCION 0 1 1

RECAUDACIÓN E IMAGEN MOQUEGUA

INSTITUCIONAL.

ctor :

Pliego:

Ejecutora :

1:¿;',4:11eir,..lí Presupuestal:

ProgkrriVeresupuestal:

roduCt-±25,11rovecto/Act/A gE.,- ? i.-vstt d resupuestal:

CP FunIvr

3Beezi Funcional:

o Funcional:

Finalidad: oiNC,

PF PGR

PROG-RAMACION-

4 5 ' 6 7 1 9

- ,

Monto POI

10 11 12 S/.

011

ffos.,\

gen !hiemal e--)

.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,930.00

1 FulíCtuINAJui

INFO115;1_,»

ION Y E r, MISMA 12

&

>F1

;10Qu-r\)

4foQuE.G\

09.02 SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA %\INC14->

O 11,1NA OFF ItiAtIVO.

)Ido PEI

de Gobierno:

2011- 2014

GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 8-3

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

AÑO 2018

Centro de Costo

,Responsable:

¿Mitro de Costo:

180101-301481







007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0141854 RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES


09.02 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Fuente de ,COD.- Actividad Operativa

Financiamiento

"El 06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR El ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA C0RRESPONSABILIDAD.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ. ,

Ubigeo Meta U.M. 1 2

3

_Anual

I M 21,050.00 620.00 4,736.00 1,040.00 620.00 2,434.00 1,040.00 620.00 620.00 1,040.00 620.00 560.00 35,000.00

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

EMISIÓN MASIVA

'44-8AC/01 ACTIIALIZACION DE VALORES

018

18A002 REGISTRO Y DETERMINACIÓN

DE DEUDA

18A003 REGISTRO Y CONTROL DE

PAGOS

GESTIÓN DE CUENTA

18A004 (COBRANZA ORDINARIA Y

CONTROL DE DEUDA)

18A005 EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE

VALORES DE COBRANZA

18A006 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 18A007

ADMINISTRATIVOS

CONTROL DE INGRESOS DE 18A008

ALQUILERES

ITACION DEL 18

IOSDAE 11> DAD 2

M'Era>

12 CONTRIBUYENTE

12 CONTRIBUYENTE

12 CONTRIBUYENTE

4 CONTRIBUYENTE

12

ACCION

12

EXPEDIENTE

12 DOCUMENTO

2 CAPACITACIÓN

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 160.00 2,580.00

I M

I M

I M

I M

I M

I M

I M

I M

1 CONTRIBUYENTE 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

Si9

GEREN SERVI

C

N.49

430.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 420.00 0.00

0.00 0.00 4,116.00

0.00

szS,ACiAtia4 oría Presupuestal:

ProA) Presupuestal:

:::::::a P rod (I Proyecto/Act/AC: Ç

Ot..-ktivid- esupuestal:

sOglunciel

D..ill" uncional:

vlOOT Funcional:

Finalidad:

PROGRAMACION

\\

09t113. A

Meta Física


EMISIÓN MASIVA

18A001 ACTUALIZACION DE VALORES

2018 REGISTRO Y DETERMINACIÓN

DE DEUDA

REGISTRO Y CONTROL DE

PAGOS

GESTIÓN DE CUENTA

18A004 (COBRANZA ORDINARIA Y

CONTROL DE DEUDA)

18A005 EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE

VALORES DE COBRANZA

18A006 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 18A007

ADMINISTRATIVOS

18A002

18A003

ANEXO 8-4


AÑO 2018

1.11,.11Vodo PEI :

íiJi de Gobierno:

£21.- I :

:

'°(..1011",'OhYdnidad Ejecutora:

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP')





007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0141854 RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES


09.02 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

0E1.06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPÓNSABILI DAD.

'411.z.CiU"›,.„ E1.06.01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ.

41, ogya PRO» DE

CONTROL DE INGRESOS DE 18A008

ALQUILERES

CAPACITACION DEL 18A009

PERSONAL


S/.

180101:

20,000.00 CONTRIBUYENTE MOQUEGUA

180101:

0.00 CONTRIBUYENTE MOQUEGUA

180101:

0.00 CONTRIBUYENTE MOQUEGUA

180101:


180101:


180101:

1,200.00 ACCION MOQUEGUA

180101:

1,200.00 EXPEDIENTE MOQUEGUA

180101:

2,580.00 DOCUMENTO MOQUEGUA

180101:

5,930.00 CAPACITACIÓN MOQUEGUA

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

0

1

3

0

1

1

1

0

1

1

1

1

4

0

1

1

1

1

1

1

1

0

5

O

1

1

1

o

1

1

1

6

o

1

1

1

o

1

1

1

1

7

o

1

1

1

1

1

1

1

0

8

o

1

1

1

0

1

1

1

0

9

o

1

1

1

0

1

1

1

0

10

o

1

1

1

1

1

1

1

0

11

o

1

1

1

0

1

1

1

0

12

o

1

1

1

0

1

1

1

0

1

\ O',0

1

Anual

1

12

12

12

4

12

12

12

2

DE P:d`1,1',IINTO faSUPEST9 --7

le„ o PEI :

le Gobierno:

'S/ctrir :

••••';';'' Unidad Ejecutora:

.....S.10Catinr4t'resupuestal:

' Prograllálesupuestal:

oducto1Ñ yectO/ACt/A

sy: upuestal:

1..lelltigón: Divit birF cional:

!400, ncional:

F 'CACOS A ,ACtOS Y

1' ALIADO

PR a IES LLO

1éjlCO

1M 3,580.00 1,340.00 8,040.00

1 3 2 U.M. Meta Anual

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA 6 FISCALIZACION 1,340.00 0.00 1,340.00

0.00 0.00 2,010.00 3 CAPACITACION

0E1.06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD -E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD.

7-7-2 1 06 01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ. . \

180101 2 ACC1ON 900.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

Fuente de Actividad Operativa Ubigeo

Financiamiento COD.

IM

IM

18A001 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

18A002

18A003

FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS

MUNICIPALES

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE FISCALIZACIÓN 1M

TRIBUTARIA

09.03 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO ANEXO B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO AÑO 2018 •

Centro de Costo

Responsable: Centro de Costo:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES




3.999999 SIN PRODUCTO 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION 0179265 SUBGERENC1A DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

09 GERENCIA DE ADMINISTRAC1ON TRIBUTARIA

09.03 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

TECNoi cr, MA

Et INFOR: ' ESTA

s!„

ION ETICA

18A005 TÉCNICOS

FORMULACIÓN DE

DOCUMENTOS RESULTJAM'ES - 18A006

DE LAS ACCIONES DE

:7) FISCALIZACIÓN

18A004 INSPECCIONES DE CAMPO IM

EMISIÓN DE INFORMES 1M

4

PROGRAMACION

5 6 7 9 10 11 12

1,340.00 2,680.00 6,930.00 2,680.00 1,340.00 6,700.00 1,340.00 2,680.00 3,350.00

0.00 0.00 2,010.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00

0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

670.00 670.00 1,340.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00

670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00

0.00 0.00 2,010.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00 0.00 2,010.00

180101 12 INSPECCIÓN 670.00 670.00 2,010.00 MOQUEGUA

180101 12 INFORME 670.00 670.00 670.00

MOQUEGUA

180101 12 DOCUMENTO

0.00 0.00 2,010.00 MOQUEGUA

Monto POI

42,000.00

6,030.00

8,040.00

1,800.00

10,050.00

8,040.00

8,040.00

Grücv, af..c "--

,Y inESUPESTO

18A001 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

18A002 MUNICIPALES

ACTUALIZACIÓN DEL

18A003 REGISTRO DE FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA

18A004 INSPECCIONES DE CAMPO

FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS

18A005 EMISIÓN DE INFORMES

TÉCNICOS

ANEXO B-4


AÑO 2018

/V. .?15,,_ériodo PEI :

41 de Gobierno:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

PROGRAMACION Metí Física

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

0 0 1 0 o 0 0 1 0 0 0 3

1 0 1 0 o 1 0 1 0 1 0 6

1 0 0 0 o O O O 0 0 0 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 o 3 0 0 3 0 0 3 12

E1,0.6 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD.

.06.01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ.

180101-301481







007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0179265 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA


09.03 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

k4

NIDAD SFATIVA

iTrASqiCA Dos SFFSADOS Y ASFALTADO

',5,2QuEo),",


S/.

6,030.00

8,040.00

1,800.00

10,050.00

8,040.00

U.M.

CAPACITACION

FISCALIZACION

ACCION

INSPECCIÓN

INFORME

FORMULACIÓN DE

DOCUMENTOS RESULTANTES 180101 18A006 8,040.00 DOCUMENTO

DE LAS ACCIONES DE MOQUEGUA

FISCALIZACIÓN

lector :

IIgo: •

lidad Ejecutora:


fr...9,,grama Presupuestal:

OCÍA.P1? cto/Provecto/Act/AC:

presupuestal:

ncional:

anal:

entro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Run

visióni

ellipo Fund

Igidargii

Categoría Presupuestal: ASIGNACI ONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)


Proclucto/Provecto/Act/AC: 3.999999 SIN PRODUCTO -------

zNI \ N /40,19 d presupuestal: 5.000409 ADMI NI STRACI ON DE RECURSOS MUNICIPALES


ional:

007 RECAUDACION

al:

0013 RECAUDACION

0175026 EJECUTORIA COACTIVA

I M NOTIFICACIÓN DE DEUDAS

18A001 EXI G1BLES

09.04 SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

Pe10110 PEI :

Ni4.1\',.ile Gobierno:

Sector;

n'-gád Ejecutora:

ANEXO 13-3


ANO 2018

osto

sable:

Centro de Costo:


09.04 SUBGERENCI A DE EJECUCIÓN COACTIVA

0E1.06 FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LA CORRESPONSABILI DAD.

AM .06.01 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ.

Fuente dePROGRAMACION FINANCIERA

Monto POI.

Financiamiento Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/. COD. Actividad Operativa Ubigeo

I M 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083.33 3,083,33 3,083.33 37,000.00

01 12 ACCION 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 141.67 1,700.00 1801

MOQUEGUA

1 12 ACCION

1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 17,650.00 80101

MOQUEGUA

12 ACCION 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 1,470.83 17,550.00 180101

MOQUEGUA

EJECUCIÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE

18A003 COBRANZA COACTIVA DE

DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO.

TRIBUTARIAS

I M

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE

18A002 EJECUCIÓN FORZOSA (CIERRE I M

O CLAUSURA)

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


'AD / DAÑA

111

q'

I.' SER,! GEREry

ZL4CI

4.Z.OUEOUN

A

V

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector :

7.-VA \ llik lego :

7' •-• afilad Ejecutora : 1,-

,...., oI,,A _1,1, ,,,.,„. Utegoría Presupuestal:

,51 :, t 9 rama Presupuestal:

.? ducto/Proyecto/Act/AC:

- — Actividad presupuestal:

Función:


Grupo Funcional:

Finalidad: -^••••..

Citlittp e Costo

t.Itltesp e:

opentro osto:

uEG‘NI's

x5091'

OEIS6

MO Y§:5' AEI.06.01

MENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA -CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD E INCREMENTAR- LA CORRESPONSABILIDAD.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE MANERA EFICAZ.

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481







007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0175026 EJECUTORIA COACTIVA


09.04 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Meta Física.

Anual

12

12

12


NOTIFICACIÓN DE DEUDAS 18A001

EXIGIBLES

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE

18A002 EJECUCIÓN FORZOSA (CIERRE

O CLAUSURA)

EJECUCIÓN DEL

PROCEDIMIENTO DE

18A003 COBRANZA COACTIVA DE

DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO

RIBUTARI AS

Ubigeo

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

- •

,Meta Anual

S/.

1,700.00

17,650.00

17,650.00

U.M.

ACCION

ACCION

ACCION

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1


5 6

1

1 1

1 1

7

1

1

1

8

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

/**--

7‘ cQipdo PEI :

tr.RA ile Gobierno:

:

OQ1jçptdad Ejecutora:

lNCL -7h;\



3_ ocl,..(1?,?oducto/Proyecto/Act/AC:

.- '45:o .- Actnndad Presupuestal: ,

VE..- Fu n cn\ ,

EAvisi4Viuncional:

rupt, cional:

Flr :

fq0C‘ft.>"

.,4---aiii"-- 9-. Cr, /./ Ir- • ‹,- b'.• -c-, fizlz! GER ,--

_ ,ANErisuENTO -..... il

s,-- , Y PRESUPESTO ji

\t4c

vs,ler Ltsle¿fo:

Ge 9.0 pl

Palme 5009

M o

10.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ANEXO 8-3


AÑO 2018

2011-2014


180101-301481





5.001022 PLANEAMIENTO URBANO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

0175706 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



Ubigeo Financiamiento

Meta

Anual

I M

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

18A001 DE DESARROLLO URBANO I M

AMBIENTAL

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN

AMBIENTAL

MEJORAMIENTO EN LA

18A003 SISTEMATIZACIÓN DE LOS I M

18A002

BIENES INMUEBLES

18A004 IMPLEMENTACIÓN D

REGLAMENTOS t

18A005 FORMULACIÓN DE

DISPOSITIVOS LEGALES\

/..ts

IM

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

12

12

12

12

12

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo: .11:cur

F4.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

AEI.04.06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO. PROGRAMACION

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.

8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 8,220.83 98,650.00

ACCION 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 13,375.00

CAPACITACION 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 1,114.58 13,375.00

ACCION 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 23,966.67

DOCUMENTO 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 23,966.67

ACCION 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 1,997.22 23,966.67

fRelodo PEI : 4e1 de Gobierno:

n lector : .,1

,P1.Vgn ' 4dad Ejecutora:

..Categoria Presupuestal:

eF. a Presupuestal:

Voyecto/Act/AC:

upuestal:

O. ANA

8 9 10 11 12

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Meta Física

o Anual

12

12

12

12

12

ANEXO 13-4

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISIC.A

AÑO 2018

2011-2014

L - GOBI ERNOS LOCALES

180101-301481









0175706 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costo 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Responsable:

Centro de Costo: 10.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ..,---....

ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

18A001 DE DESARROLLO URBANO

AMBIENTAL

18A002 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN

AMBIENTAL

'MEJORAMIENTO EN LA

18A003 SISTEMATIZACIÓN DE tOS

BIENES INMUEBLES

18A004 IMPLEMENTACIÓN DE

REGLAMENTOS

18A005 FORMULACIÓN DE

DISPOSITIVOS LEGALES

Ubigeo

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

Meta Anual

S/.

13,375.00

13,375.00

23,966.67

23,966.67

23,966.67

U.M.

ACCION

CAPACITACION

ACCION

DOCUMENTO

ACCION

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

,ct01..04 PROMOVER EL DESARROLLO

A AEI.04.06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDADY RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMI-ENTO.

PROGRAMACION

5 6 7

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

..;4:201,Er

10.02 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ANEXO B-3


AÑO 2018

"" Vs .. 0/14A 1

sEGu , DAD. .;:z. culo, ANA

do PEI : 2011-2014

rá de Gobierno: 1 - GOBIERNOS LOCALES

;Ctcir :

: 180101-301481

ad Ejecutora: 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

QUV.S)

iFliISr

111

ategoria Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) .



iv dad Presupuestal: 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO

.,,z1-1.1: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

viaTi'llu ncional: 041 DESARROLLO URBANO

Funcional: 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

' Fiñalic11:5 0164421 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

4> 041 j,k, ...1-ce,Ntrti.de Costo 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMI ENTO TERRITORIAL

t'A _

Responsable: ,,,.....,

Centro de Costo: 10.02 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL _ --....,..

' 0E1..04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DÉ PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

;.. AEI.04.06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO. nr..,

.

PROGRAMACION Fuente de Monto POI

UbigeoMeta Financiamiento

U.M. 1 2 3 4 j 5 6 7 8 9 10 11 12 S/. Anual

O. Actividad Operativa

18A001 VENTA DE TERRENOS.

48,000.00

IM 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,439.00 41,400.00

RDR 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516:67 6,200.00

FONCOMUN 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

180101: 200 EXPEDIENTE 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 490.00 5,913.00 MOQUEGUA

IM

ESUPESTO

FORMULACIÓN PROGRAMA 18A002

18A003 FISCALIZACIÓN

18A004 ORGANIZACIÓN CATASTRAL

18A005 COORDINACIÓN ZEE

18A006 ACTUALIZACIÓN

1000 INFORME 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 490.00 5,913.00

395 NOTIFICACIÓN 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 490.00 5,913.00

12 INFORME 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 490.00 5,913.00

8 INFORME 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 5,916.00

8 INFORME 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 5,916.00

180101:

IM MOQUEGUA

180101:

IM MOQUEGUA

180101:

IM MOQUEGUA

180101:

IM MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

MUNICIPAL DE VIVIENDA

CARTOGRAFICA DEL CPA M

18A007 ORGANZACIÓN PEDRIAL IM MOQUEGUA

ORGANIZACIÓN 180101: 18A008 RDR

DOCUMENTARIA MOQUEGUA

IACION DEL 180101:

MO

.11 GEREN SERvi OE (ACI n S4 ,

.\ F os' /

12 INFORME 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 493.00 5,916.00

12 INFORME 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 516.67 $16.67 6,200.00

skOVIN o.00 .00 0.00 0.00

Vs. 0.00 400.00

180101:

OMUN O

DOCUMENTO • . 0.00

' 1-•

i Vil•

o

07-1 Q SEGUR DAD. cluDPANA "41

Ar2IA

r

'c1' kivisión Funcional:

dAupo Funcional:

Flhalidad:

,,nuy

entro de Costo

Responsable:

Función:

4,27c/044, é")

ANEXO B-4


AÑO 2018

2011-2014


180101-301481









0164421 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

-• — 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


18A001 VENTA DE TERRENOS

FORMULACIÓN PROGRAMA 18A002

MUNICIPAL DE VIVIENDA

18A003 FISCALIZACIÓN

18A004 ORGANIZACIÓN CATASTRAL

18A005 COORDINACIÓN ZEE

ACTUALIZACIÓN 18A006

CARTOGRAFICA DEL CPA

18A007 ORGANZACIÓN PEDRIAL

ORGANIZACIÓN 18A008

DOCUMENTARIA

FORMULACION 0E1 PIAN 18A009

Meta Anual

S/.

5,913.00

5,913.00

5,913.00

5,913.00

5,916.00

5,916.00

5,916.00

6,200.00

400.00

U.M. 1 2 3

EXPEDIENTE 17 17 17

INFORME 83 83 83

NOTIFICACIÓN 33 33 33

INFORME 1 1 1

INFORME 1 1 1

INFORME 0 1 0

INFORME 1 1 1

INFORME 1 1 1

DOCUMENTO 1 O O.

4

17

83

33

1

1

1

1

1

PROGRAMACION

5

17

83

33

1

1

0

1

1

6

17

83

33

1

1

1

1

1

O

7

17

83

33

1

0

0

1

1

O

8

17

83

33

1

1

1

1

1

O

9

17

83

33

1

0

0

1

1

O

10

17

83

33

1

O

o

1

o

11

16

83

33

1

1

1

1

1

o

12

14

87

32

1

0

O

1

1

0

Meta Física .

Anual

200

1000

395

12

8

5

12

12

1 O

PEI :

el de Gobierno:

tor :

Pliego:

Unidad Ejecutora:

dategoria Presupuestal:




Centr. dé Costo: 10.02 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

,•',490/ ,„ 01E1- PRÓMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

Q/4,444.06 DISEÑAR ElMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO.

r'- 5DEN_'› , jtv E

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno :

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

- • ,:Ni.,,,ILC-Itegoria Presupuestal:

t Prókama Presupuestal:

Prodlto/Proyecto/Act/AC:

PActividOres u puesta I:

091funcigr,/

Div uncional:

Funcional:

nalidad:

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:

on .SEGU

Vfo

ANEXO B-3


AÑO 2018

2011-2014

- GOBIERNOS LOCALES

180101-301481









0186212 PLAN DE TRABAJO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACON. DICIONAMIENTO TERRITORIAL

10.02 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

---- 0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

AEI.04.06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO.

PROGRAMACIO N


18A001 ELABORACION DEL PLAN DE

DESARROLLO URBANO

18A002 GESTIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN

Fuente de

Financiamiento

RDR

RDR

RDR

Ubigeo

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

Meta

Anual

1

12

U.M.

PLAN

ACCION

1

22,725.00

20,700.00

2,025.00

2

22,725.00

20,700.00

2,025.00

3

22,725.00

20,700.00

2,025.00

4

22,725.00

20,700.00

2,025.00

5

22,725.00

20,700.00

2,025.00

6

22,725.00

20,700.00

2,025.00

7

22,725.00

20,700.00

2,025.00

8

22,725.00

20,700.00

2,025.00

9

22,725.00

20,700.00

2,025.00

10

22,725.00

20,700.00

2,025.00

11

22,725.00

20,700.00

2,025.00

12

22,725.00

20,700.00

2,025.00 tael Y 14.0 9

Monto POI

S/.

272,700.00

248,400.00

24,300.00

.17 r2E.Sti?EST:'.."

(ÇQVINCj4


ELABORACION DEL PLAN DE 18A001

DESARROLLO URBANO

GESTIÓN DE LA 18A002

DOCUMENTACIÓN

Meta física

Anual

12

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

2011-2014


180101-301481


ANEXO B-4


AÑO 2018

Categoria Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)



Actividad Presupuestal: 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO

Función: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División Funcional: 041 DESARROLLO URBANO

Grupo Funcional: 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

MOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

AEI .04.06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO.

PROGRAMACION

Meta Anual

S/.

248,400.00

24,300.00

U.M.

PLAN

ACCION

1

O

1

2

O

1

3

O

1

4

O

1

5

o

1

6

O

1

7

O

1

8

O

1

9

o

1

10

o

1

11

1

0 1

12

1

Finalidad: 0186212 PLAN DE TRABAJO COOPERACION INTER' NSMUCI ONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PIAN DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

\

Centro osto 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ons4

3E0 del ilo: 10.02 SUBGERENCI A DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL \.)09""

"

( 2. s 5 '' GERE: r- E I'

2,-- DE Lt.J PESTO

15. GERE SERv A DE LJSA uqo

••1'.

QUEDUN

c

iodo PE "V72-

de Gob f';i0C)\-

-2014

GOBIERNOS LOCALES

120 INFORME 942.00 942.00 942.00 942.00 942 00 942.00 942.00 942.00 942.00 942.00 940.00 940.00 11,300.00

6 INFORME 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,040,00 12,458.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,040.00 12,458.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,938.00 1,038.00 1,040.00 12,458.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,040.00 12,458.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,050.00 12,468.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,046.00 12,464.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00

4 INFORME

2 INFORME

100 INFORME

2 INFORME

240 INFORME

1200 INFORME

1800 INFORME

24 INFORME

ANEXO B-3


AÑO 2018

pYIN

d Ejecutora:

oria Presupuestal:



ad Presupuestal:

de Costo

sponsable:

Centro de Costo: PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - PROMUVI

u

ncional:

Fu5cional:








0189196 REORGANIZACION DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - PROMUVI, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA


180101-301481


OEL.04 PROMOVER El DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

< AEI.04 ISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA LA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO.

/41 Fuente de PROGRAMACION

CO4 Actividad Operativa Ubigeo Meta Financiamiento

Anual U.M. 1 2 3 4 5 6

GERE CIA DE 5 SERVICIOS A 1- a LA C ODACI IM 7,170.00 7,170.00

9 / RDR 5,190.00 5,190.00 r

4tOQUE60 FONCOMUN 1,038.00 1,038.00

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

18010

MOQU

8

18A001 DIFUSIÓN DE REQUISITOS DEL PROMUVI.

18A002 SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS URBANOS

INCORPORADOS AL PROMUVI

18A003 CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS

NOS INCORPORADOS AL PROMUVI.

ORGANIZACIÓN DE SORTEOS PÚBLICOS PAFtA LA

4 ADJUDICACIÓN DE LOTES DE TERRENO PARA

VIVIENDA.

18A005 ADJUDICACIÓN DE LOTE DE TERRENO DE

PROMUVI

18A006 ORGANIZACIÓN DE CEREMONIA PARA ENTREGA

DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE PROMUVI.

INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICAR LA 18A007

VIVENCIA Y OCUPACIÓN DE LOTE DE TERRENO.

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL 18A008

SOFTWARE SGP.

18A ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS

009 ADMINISTRATIVOS.

SANEAMIENTO LEGAL PARA REVERSIÓN DE LOTES

DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNIGPAL.

INSPECCIONES INOPINADAS DE PREDIOS, EN

18A011 CAMPO PARA VERIFICACIÓN SEGÚN,/

REGLAMENTO DE REVERSIONES.

EAMIENTO F451C0 DÉ TE. RRE OSPARA SER

ORADOS

ION DE EXPEDIENT Akik BENEFICI

LOTES DE TERRE PROMUVI.

18A010

IM

IM

IM

IM

IM

IM

IM

RDR

FONCOMUN

240 INFORME 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00

E 1,038.00 1,038.00 J.:93,8170 1,038.00

7,170.00

5,190.00

1,038.00

1,0* .433817,0J;•:: 1:B33.00

7,170.00

5,190.00

1,038.00

Monto POI

7 8 9 10 11 12 S/.

160,800.00

7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,168.00 7,196.00 86,064.00

5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 62,280.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00

1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00

1,038,Q0r7. :,150 38.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00

.06 1 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 1,038.00 12,456.00 UNG,SD

ERA PREFAE9

CON 7


180101: 18A001 DIFUSIÓN DE REQUISITOS DEL PROMUVI.

MOQUEGUA

SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS URBANOS 180101: 18A002

INCORPORADOS AL PROMUVI MOQUEGUA

CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS 180101: 18A003

URBANOS INCORPORADOS AL PROMUVI. MOQUEGUA

ORGANIZACIÓN DE SORTEOS PÚBLICOS PARA LA 180101:

18A004 ADJUDICACIÓN DE LOTES DE TERRENO PARA MOQUEGUA

VIVIENDA.

ADJUDICACIÓN DE LOTE DE TERRENO DE 180101: 18A005

PROMUVI MOQUEGUA

ORGANIZACIÓN DE CEREMONIA PARA ENTREGA 180101: 18A006

DE TITULOS DE PROPIEDAD DE PROMUVI. MOQUEGUA

INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICAR LA 180101: 18A007

VIVENCIA Y OCUPACIÓN DE LOTE DE TERRENO. MOQUEGUA

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL 180101: 184008

SOFTWARE SG P. MOQUEGUA

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS 180101: 18A009

ADMINISTRATIVOS. MOQUEGUA

SANEAMIENTO LEGAL PARA REVERSIÓN DE LOTES 180101: 18A010

DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL MOQUEGUA

INSPECCIONES INOPINADAS DE PREDIOS, EN 180101:

18A011 CAMPO PARA VERIFICACIÓN SEGÚN MOQUEGUA

REGLAMENTO DE REVERSIONES.

SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS PARA SER 180101: 18A012

INCORPORADOS Al PROMUVI. MOQUEGUA

CAUFICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA BENEFICIO 180101: 18A013

SOCIAL DE LOTES DE TERRENO DEL PROMUVI MOQUEGUA .

‘QuEeN •

OFICIN TECN

INF Y

"77----

‘,.? weriell El : 2011-2014 -L

N iv,e1 Gobierno: L - GOBIERNOS LOCALES

e

ANEXO 8-4


AÑO 2018

o:

Unidad Ejecutora:

180101-301481


Categoria Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)



,Centro de Costo

Centro de Costo:


Función:

D-- ion Funcional:

Grupo Funcional:

idad:

0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

AEI.04.06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES PARA LA DEFINICIÓN Y ADECUACIÓN DE USOS DE SUELO Y TRAMA VIAL QUE ORDENA lA CIUDAD Y RESERVA ÁREAS DE EQUIPAMIENTO.

PROGRAMAOON





0189196 REORGANIZACION DE CAPACIDADES PARA EL FUNOONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - PROMUVI, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA


PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - PROMUVI

Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5/.

11,300.00 INFORME 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

12,458.00 INFORME 0 1 0 1 1 0 0

12,458.00 INFORME 1 0 0 1 0 0 0 0 0

12,458.00 INFORME O 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

12,458.00 INFORME 8 8 8 8 8 8 8 8 lo lo

12,468.00 INFORME O O O O O 0 0 0

12,464.00 INFORME 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12,456.00 INFORME 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12,456.00 INFORME 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

12,456.00 INFORME 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12,456.00 INFORME 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12,456.00 INFORME 0 0 1 0 1 0 1 0

12,456.00 INFORME 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Meta Física

Anual

120

6

4

2

100

2

240

1200

1800

24

240

4

120

D D p

4f001.1

Monto POI

12

SI. 2 3 1 8 9 10 11 7

""P N AEI.04.01 MEJORAR EL SISTEMA DE LA VIABILIDAD Y EL TRANSPORTE MODERNO, INTEGRADO Y SEGURO. DE Ict 4I

sN1 ¡ Fuente de

Financiamiento

71>N. 0E04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

/c79 ,

Actividad Operativa

PROGRAMACION

4 5 6 Ubigeo Meta

Anual U. M.

10.03 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

‘‘ACI AL 44

, • t,ct- _ , \Étrio•dj

5309.41 d

Secto57/

MOC4 d Ejecutora:



Jrnec?ducto/Proyecto/Act/AC: .yone

ActiVidad Presupuestal:

fF0nCo

I, c Iffilup

io Funcional:

, centró de Costo

,Responsable:

_Centro de Costo:

180101-301481









0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO

10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONANXÉNTO .TERRITORIAL

10.03 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

_...... . 2011-2014


ANEXO B-3


AÑO 2018 . •

erno :

IN _ , - ORGANIZACION DEL REGISTRO DE

....,18A001ANCION INFRACCIONES AL

TRANSITO

MEJORAMIENTO DE LA BASE DE

18A002 DATOS DEL SISTEMA DE EMISION

DE LICENCIAS DE CONDUQR

CLASE B

ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE

AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

18A003 DE TRANSPORTE PUBLICO DE

PERSONAS EN SUS DIFERENTES

MODALIDADES

REQUERIMIENTO SOBRE

MANTENIMIENTO DE

18A004 INFRAESTRUCTURA VIAL Y

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE

TRANSITO

FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE

URBANO DE PERSONAS Y

MERCANCIAS

18A005

IENTO DEL RESG

S EN EL D

IM

RDR

RDR

RDR

RDR

RDR

IM

MOQUEGUA

180101: 240 INFORME 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00

MOQUEGUA

MOQU

180101: 1800 RESOLUCION

MOQUEGUA

180101: 12 INFORME 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00

MOQUEGUA

MOQUEGUA

180101:

180101:

180101: 192 RESOLUCION 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00

36 INFORME 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00

ACTA

333.00 333.00 333.00 333.00 333.00

43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,440.00

8,68 688.00 8,688.05,._„,1,618.00 8,688.00

."." - • 1-..'.'1-",

linsitinti' ic'ilo'llimi cl (

-o, ..,,,,,g,

333.00 333.00 333.00 333.00 333.00

333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00

43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,460.00

333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00

8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,700.00

8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,694.00

8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,690.00

8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00 8,688.00

8,6 8,688.00 8,688.00 8,688.00 00 8,688.00

525,300.00

337.00 4,000.00

43,440.00 521,300.00

337.00 4,000.00

8,688.00 104,268.00

8,688.00 104,262.00

8,688.00 104,258.00'

8,688.00 104,256.00

8,688.00 104,256.00

180101:

MOQUEGUA

ORGANIZACION DEL REGISTRO DE

18A001 SANCION INFRACCIONES AL

TRANSITO

MEJORAMIENTO DE LA BASE DE

DATOS DEL SISTEMA DE EMISION 180101: 18A002

DE LICENCIAS DE CONDUCIR MOQUEGUA

CLASE B

ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE

AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

18A003 DE TRANSPORTE PUBLICO DE

PERSONAS EN SUS DIFERENTES

MODALIDADES

REQUERIMIENTO SOBRE

MANTENIMIENTO DE

18A004 INFRAESTRUCTURA VIAL Y

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE

TRANSITO

FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE 180101: 18A005

URBANO DE PERSONAS Y MOQUEGUA

MERCANCIAS

16 16 16 16 16 16 192 104,262.00 180101:

MOQUEGUA 16 16 16 RESOLUCION 16 16 16

3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 180101:

MOQUEGUA 104,258.00 INFORME 7-3 3

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 104,256.00 INFORME

.04C



oducto/Proyecto/Act/AC

¡dad Presupuestal:

n:

n Funcional:

Funcional:

dad:








0032129 PLANI Fl CACI ON DE DESARROLLO URBANO

Centro de Costo 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ANEXO 8-4


AÑO 2018

011114!

El :

obierno :

d Ejecutora:

_ 2011-2014


180101-301481


ÑA q

entro de Costo: 10.03 SUBGERENCI A DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

oc0E1.04 PROMOVER El DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

. AEI .04.01 MEJORAR EL SISTEMA DE LA VIABILIDAD Y EL TRANSPORTE MODERNO, INTEGRADO Y SEGURO.

1Q FREE ICADOS AGF _MOS Y

AS,‘\


SI.

PROGRAMACION

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A "s•

402 Meta Física

12 Anual

4,000.00 RESOLUCION 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

104,268.00 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

conomic

180101: 104,256

MOQUEGUA 25 _--- 25

,,,IAD P,J,

V . 1-".• ,,,,

( g 1s gen . Iris tIIcjonaI Fi

»h'

s

ACTA ‹.011194/4" 25 300

INF VES

4/ „,SUF11.1.N.

OR PROA DEUR

RAMIENTO DE

CULOS 25 25

08848 o .Nutik0

SUPESTO

' ' N

U.M. 1

1,375.00 1,375.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

0.00 0.00 3,900.00 900.00 2,900.00 1400.00

CERTIFICADO

EMITIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

RESOLUCION DE

1 ALCALDIA 1,375.00 1,375.00

APROBATORIA

0.00 0.00 0.00 0.00

CERTIFICACIÓN

EMITIDA 4

5 ORDENANZA

/sem,

ID t.!icionai ciwuti

9

IM 184006 EVALUACIÓN DE COMPONENTES

AMBIENTALES EN BASE A ECAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 15,000.00

0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

o PEI :

e Gobierno:

ecutora :

a Presupuestal:

ama Presupuestal:

roducto/Proyecto/Act/AC

ctiyidad Presupuestal: esAliNCIA.

\:9n:

01 Funcional:

UD

10A n duncional: 1NCar

C de Costo

-centro de Costo:

1:8 nsable:

2011-2014


180101-301481









0015220 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

10 GERENCIA DEDESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL'


0E1.04 PROMOVER' EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

AEI.04.02 DESARROLLAR Y LIDERAR POLÍTICAS EN MEDIO AMBIENTE.

Fuente de


Anual 2 3 4

PROGRAMACION

5 6

Monto PO1

7 8 9 10 11 12 SI.

67,750.00

4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 23,750.00

5,900.00 900.00 3,900.00 2,900.00 2,900.00 11,400.00 44,000.00

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

RECONOCIMIENTO A LA BUENAS

A001 PRACTIC>AMIIEWTALES AL

CIUDADANO CURRICULUM VERDE

ELABORACION DEL PLAN DE

18A002 TRABAJO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL 2018

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

184003 TRABAJO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN DE

18A004 TRABAJO DE EDUCACION

AMBIENTAL 2018

18A005 ORGANIZACIÓN DE LA CAM RDR

18A007 IMPLEMENTACION DEL PIGARS RDR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 7,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00

0.

9PeY 3 Y PI JPESTO

kaze snuaav

IM

RDR

IM

IM

RDR

IM

10 INFORME

2 INFORME

10 ACTA

INFORME DE

MONITOREO

2 INFORME

UB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE ANEXO B-3


AÑO 2018

Activ.ida-d-brieratiya

IMPLEMENTACION DEL PROCESO

DE CERTIFICACION AMBIENTAL DE 184008

PROYECTOS DE COMPETENOA

MUNICIPAL

IMPLEMENTACION DE LA

POLITICA AMBIENTAL LOCAL

MPIEMENTACION DE LA AGENDA

'LOCAL

N Y ACTUALIZACIO

MENTOS DE

NTAL

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEO

RDR RDENANZA

ZA

atrot nomico

ciat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

.57:4,0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

r.;;><191CIN TECHO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00

2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 4,00000

RDR

RDR 184009

18A

\LICIAL /9

.1" \-- ni 1 ,ststE

20 4,,T 9 ERNOS LOCALES

ANEXO 8-4


AÑO 2018

7;z:P

17 CrICI SEGUR.1.1,4

7. CIUD4, AN

ts.>

PEI :

Gobierno:

Y Pi

„L;i015-,11 ESUPESTO Jj

tucional Ir

Inst

Jarst.t 110CUEGU

a

\ •

gen ..<2. ÇJ

o 4 LI A N

OBRAE

OH, 1', TI- 4S.

QuO:

RESOLUCION DE

2,750.00 ALCALDIA O

O

APROBATORIA

7,000.00 INFORME O O

2,000.00 INFORME O O

o

2,000.00

15,000.00

5,000.00

ACTA

INFORME DE

MONITOREO

o

1

o

O

o INFORME O O

12,000.00 CERTIFICACIÓN

EMITIDA o 1

4,000.00 ORDENANZA O O

o

ad Ejecutora:


rograma Presupuestal:

ucto/Proyecto/Act/AC:

ad Presupuestal:

n.

n Funcional:

0:

ncional:

QUEG alidafclu:

180101-301481


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS "(APNOP)







0015220 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE



"1-

nub O

RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS

PRAdTICAS AMBIENTALES AL /

CIUDADANO CURRICULUM VERDE

0 • ,ELABORACION DEL PLAN DE


AMBIENTAL 2018

IMPLEMENTACIÓN DEI PLAN DE


AMBIENTAL 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN DE

18A004 TRABAJO DE EDUCACION

AMBIENTAL 2018

coa, Actividad Operativa Meta Anual

S/.

4,000.00

Gele plan solo

18A010

IMPLEMENTACION DEL PROCESO

DE CERTIFICACION AMBIENTAL DE

PROYECTOS DE COMPETENCIA

MUNICIPAL

IMPLEMENTACION DE LA

POLITICA AMBIENTAL LOCAL

IMPLEMENTACION DE LA AGENDA

AMBIENTAL LOCAL

ACION Y ACTUAL

TRUMENTO

BIEN TAL

0.00 ORO

dc; UN'

Z.3F E • r ICADOS Dos Y A ^Fi

ITAD0

N's.. \‘:•-•CeQUEG.

PROGRAMACION , Meta Física

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

o o 1 o o o o o o i

o o o o o o o o o 1

1 1 1 1 1 1 1 1 10

o o o 1 0 0 0 1 2

1 1 1 1 1 1 1 10

o o o 1 1 1 1 1 0 5

o o 1 O O 0 0 0 1 2

o o 1 0 0 1 0 0 1 4

o o 2 O 0 0 0 3 0 5

o 2 O 0 0 3 0 0 5

O o 1 2

Centro de Costo

Centro de Costo:

18A005 ORGANIZACIÓN DE LA CAM

18A006 EVALUACIÓN DE COMPONENTES

AMBIENTALES EN BASE A ECAS

18A007 IMPLEMENTACION DEL PIGARS

18A008

18A009

-91kOv Je147, OEÍ.04.1PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

)AEI.04.02 DESARROLLAR Y LIDERAR POLÍTICAS EN MEDIO AMBIENTE.

>"

U.M. 1 2

3

CERTIFICADO o o

o EMITIDO

4,000.00 ORDENANZA O O

OFICI TEC

el/E LOGI

11

2,920.00 16,305.00 57,100.00

0.00 5,000.00 5,000.00

0.00 3,335.00 20,000.00

0.00 3,000.00 3,000.00

420.00 420.00 5,000.00

0.00 0.00 5,000.00

1,250.00 0.00 5,000.00

1,250.00 0.00 5,000.00

0.00 4,550.00 9,1.00.00


Prhgt, rya Presupuestal:

. Protu /Proyecto/Act/AC:

j-Actil JJ Presupuestal:

Funci

n Funcional:

upo Funcional:

Finalidad:

sPROVIlye,

GERE 412 sEft

LA

OFICINA E TECNO CIA

DE INFO I CION Y ESTO STICA

ANEXO B-3


AÑO 2018

Periodo P61:

2011-2014

Nivel de Gobierno:


Sector:

Pliego:

180101-301481

Unidad Ejecutora :

1801 -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO




5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION

0185790 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA



Fuente de

Financiamiento ubigeo meta

Anual U. M. 1 2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 8 9 10

RDR 416.00 6,249.00 416.00 4,749.00 3,916.00 4,749.00 5,966.00 7,249.00 416.00 3,749.00

RDR 180101: PIAN DE

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOQUEGUA TRABAJO

180101: INFORME DE RDR

MOQUEGUA 6

SUPERVISION 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00

180101: RDR

MOQUEGUA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180101: RDR

MOQUEGUA 12 NORFICACIÓN 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00

180101: RESOLUCIÓN DE RDR

MOQUEGUA 5

AUTORIZACION 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00


MOQUEGUA 4

SUPERVISION 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00


MOQUEGUA 4

SUPERVISION 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00

180101: RDR

MOQUEGUA 2 ORDENANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,550.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo

Responsable:

7...9-----4vovi.:Xlz entro de Costo:

0E104. PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

S'1 AEI.04.02 DESARROLLAR Y LIDERAR POLÍTICAS EN MEDIO AMBIENTE. -

.,EGIY1

COD.'

Actividad Operativa

_ E )BORACIÓN DEL PLANEFA

2019

18A002 EJECUTAR EL PLANEFA 2018

18A003 EVALUACIÓN DEL PLANEFA 2018

18A004 RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS

AMBIENTALES DE LA POBLACION

REGULAR LA ACTIVIDAD DE

EXTRACCON DE MATERIAL DE

18A005 ACARREO EN CUMPLIMIETO A LA

ORDENANZA MUNICIPAL N• 014-

2017-MPMN

18A006 SUPERVISION A PROYECTOS DE

COMPETENCAI MUNICIPAL

18A007 SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE

COMPETENCIA MUNICIPAL

ELABORACION DE LOS

18A008 INSTRUMENTOS NORMATIVOS

PARA SUPERVISION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

O o D 1 1

RESOLUCIÓN

5,000.00 DE

AUTORIZACION

REGULAR LA ACTIVIDAD DE

EXTRACCON DE MATERIAL DE

18A005 ACARREO EN CUMPLI MI ETO A

LA ORDENANZA MUNICIPAL

N° 014-2017-MPMN

Meta Anual

SI. U.M. 3

o

O

O

2

o

1

o

4

o

1

o

PROGRAMACION

6

o

o

o

1

o

o

1 1 1 1

o o

1 O

10

o

1

o

1

9

o

o

o

7

o

o

o

o

1

o

1 1 1

o O 1 1

o o o 1

o o o 1

CFRE

p: •

/ 4

- pg riod 0,111

Ñ9çeIde.ierno:

O 7::-Sgcrto r :

‘P-PITg—o :

Unidad/. u ora :

tegoria Presupuestal:


oducto/Proyecto/Act/AC:

Nsa1 /4‘ds, Presupuestal:

•

41. Lr-G0:7 _ _ . _ de C- osto 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costo: 10.04 SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

(Js C OE 04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

"1A AEI.04.02 DESARROLLAR Y LIDERAR POLÍTICAS EN MEDIO AMBI-ENTE. or

o

: •

...00111111." 2019

18A00 hECUTAR EL PLANEFA 2018 20,000.00

-•"'' EVALUACIÓN DEL PLANEFA 18A003

3,000.00 INFORME 2018

RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS

18A004 AMBIENTALES DE LA 5,000.00 NOTIFICACIÓN 1

POBLACION

ncional:

ional:

COD, Actividad Operativa

‘:\




5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION

0185790 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

2011-2014

- GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


BORACIÓN DEL PLANEFA 5,000.00

PLAN DE

TRABAJO

INFORME DE

SUPERVISION

ANEXO B-4


AÑO 2018

1

o

o

o

OFICINA TECNOL

INFOR N

fQL1L• "/<;soAk..•0:, Jour.?

5,000.00 INFORME DE

SUPERVISION 1

1

O

o

o

o

1

1

o

o

SUPERVISION A PROYECTOS 18A006

DE COMPETENCAI MUNICIPAL

SUPERVISION DE

18A007 ACTIVIDADES DE

COMPETENCIA MUNICIPAL

ELABORACION DE LOS

TRUMENTOS

ATI VOS PARA

SION Y

CION

INFORME DE 5,000.00

SUPERVISION

9,100.00 ORDENANZA ODA p

Y RESUPESTO

-20UF„.C•

991,11N% D o 2

1

o

o

11 12

o 1

o 1

o 1

1 1

o

UNID OPER' :IVA

P7E7 CADOS 1:10S Y

•

Meta Física

Anual

1

6

1

12

4

4

TRUCTURA PÚBLICA

46v 1NC;:':', 'J Centro de Costo

' 11 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ANEXO B-3


AÑO 2018

'COCÍA/ 44

11.01 GERENCObE INF

, uoso, A

SEG ANA

\ goría Presupuestal:

ama Presupuestal: CIA Epr 3. cto/Proyecto/Act/AC IOS A DAD A r dad presupuestal:

(visión Funcional:

Grupo Funcional:

Finalidad:

tr•

:(0": GERE Z3 SERV

LA

ouEcul

OTRZ ,Responsable: ,


tro de Costo: 11.01 GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA

A Otl.u;.!

2 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

Fuente de Actividad Operativa


Anual U.M. 1 2 3 4

PROGRAMACION

6 7 8 9 10 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EMISIÓN DE INFORMES 180101:

MENSUALES DE MOQUEGUA

12 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSOLIDACIÓN DE OBRAS

ATENDER, TRAMITAR Y

RESOLVER ASUNTOS EN 180101:

MATERIA DE SU MOQUEGUA

12 ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPETENCIA DE LA

GERENCIA DE INVERSIONES

COORDINACIÓN DEL 180101:

CONTROL PRESUPUESTAL DE MOQUEGUA

12 ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 180101:

FÍSICA - FINANCIERA DE LAS MOQUEGUA

12 ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBRAS

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 180101:

DE OBRAS MOQUEGUA 12 ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

411

ac:tb,‘

ACIÓN DE

N DE PROYECTOS

DE LAS OBRAS

0101:

UEGUA o 0.00

nl` 1SC -•

r. DOS DOS y

TAN)

t>.".

çCJAI Cz4z. 7c.)9

t,,Zr GERB

p E PcS-0 SE

18A001

18A002

18A003

• bierno :

'ttb DE

do PEI :

o:

Unidad Ejecutora:

,q•-• ' ook)

2I1- 014


GOBIERNOS LOCALES

1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Monto POI

5/.

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

18A004

18A005

0.00 0.00

\Yo SF

COD.

PRE tt GR

ANEXO 8-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FÍSICA

AÑO 2018

2011-2014


GOBIERNOS LOCALES


11 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

11.01 GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA - de Costo:

-...-.6E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

/7(5,09.1-14P ••

GFIClí I, SEGUR: AD

Ak1.-- N ,

..,(!/”! ¿‘?•.,/

\V .

„,,A V , /9,/, -- -• • - ' - • 7 v•-\ ',s7,,,Periodo PEI :

Nivel de Gobierno. ¿.' - S'ector : rr. ¿,---- •0

luego.

.. 1110Q,L0',./

......\;Unidad Ejecutora:



1 '-----Producto/Proyecto/Act/AC 2...z\IINUAL 9 idad presupuestal:

F.14c n: •

-¿LA, Divis n Funcional:

SINA G Funcional:

dad:

Centro de Costo

Responsable:

_.Centro

n•

;•11. G ,UCIA

fLp: y PI ESUPESTO

..01p0VIN 0 I'

,,..) 9:„.. e. GERENC `II SERvic DE 1; i L'I Q SA 9 AD o

" t°QUEGUN O'

IAEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL.

VINE/41

DE 9

COD. Actividad Operativa Meta Anual

PROGRAMACION

SI._ U.M. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

EMISIÓN DE INFORMES

18A001 MENSUALES DE 0.00 INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONSOLIDACIÓN DE OBRAS

ATENDER, TRAMITAR Y

RESOLVER ASUNTOS EN

18A002 MATERIA DE SU 0.00 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COMPETENCIA DE LA

GERENCIA DE INVERSIONES

COORDINACIÓN DEL

18A003 CONTROL PRESUPUESTAL DE 0.00 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

18A004 FÍSICA-FINANCIERA DE LAS 0.00 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OBRAS

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 18A005

DE OBRAS 0.00 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMACIÓN DE

18A006 ELABORACIÓN DE PROYECTOS 0.00 ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

,..--...---"(.»VUECUCIÓN DE LAS OBRAS - ..,?,-,,,,, •N,

OFICINA() TECNOLO

DE INFOR TEST

Meta Física

Anual

12

12

12

12

12

12

AD.. ÑA 4-71

"......510111Ncy 4

•

01' ,1 6E4E41

SERV1 -1, L4 c

QuEGul

ANEXO 8-3


AÑO 2018

Periodo PEI : Nivel de Gobierno: Sector: Pliego: Unidad Ejecutora:

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal: Rr9ducto/Proyecto/Act/AC:

14Liavidad presupuestal: Forlión:

1NA— Ciivillón Funcional: rupia Funcional:

,1 Finaldad: 9entro de Costo


2011-2014 - GOBIERNOS LOCALES

GOBIERNOS LOCALES 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006: GESTION 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0012646: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

11.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CEEFM

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

EL02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL



Anual U.M. 1 2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 8 9 10 11 12

Monto POI

S/.

SCS 181,692.00 158,692.00 158,692.00 158,692.00 181,692.00 158,692.00 165,692.00 158,692.00 181,692.00 158,692.00 158,692.00 165,692.00 1,987,304.00

MANTENIMIENTO DE

18A001 INFRAESTRUCTURA PUBLICA - SCS 180101 :

100 ACCION 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 45,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 45,000.00 470,000.00

GESTIÓN DE PERSONAL MOQUEGUA

MANTENIMIENTO DE

18A002 INFRAESTRUCTURA PUBLICA - SCS 180101:

100 ACCION 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

GESTIÓN DE BIENES MOQUEGUA

MANTENIMIENTO DE

18A003 INFRAESTRUCTURA PUBLICA - SCS 180101 :

MOQUEGUA 100 ACCION 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

GESTIÓN DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE

18A004 INFRAESTRUCTURA PUBLICA - SCS

180101: 100 ACCION 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00

GESTIÓN DE MOBILIARIO Y MOQUEGUA

EQUIPOS —

MANTENI MIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA - 180101: 18A005

EJECUCION DE FICHAS DE SCS

MOQUEGUA 100 FICHA 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 107,692.00 1,292,304.00

MANTENIMIENTO

://

YINC/4/

!;›

UNIDA OPER

PREF!, LADOS AGRP: DOS. Y

ASFALTADO

ANEXO 8-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MEYA FISICA

AÑO 2018 2011-2014 L - GOBI ERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES 1801 - MUNICI PALI DAD PROVINCIAL DE MARISCAL NI ETO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTI NGENCIA 006: GESTION 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0012646: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

11.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CEEFM

OFIC

; á I

TECO N

NFO

\\Y ES ES

N

Centro de Costo Responsable: Centro de Costo:

OEI .028R1 NDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA. 1 AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL.



U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual S/.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 18A001

PUBLICA - GESTIÓN DE PERSONAL 470,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 10 100


PUBLICA - GESTIÓN DE BIENES 60,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100


PUBLICA - GESTIÓN DE SERVICIOS 96,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

18A004 PUBLICA - GESTIÓN DE MOBILIARIO Y 69,000.00 ACCION 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0 o o 100

EQUI POS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

18A005 PUBLICA - EJECUCION DE FICHAS DE 1,292,304.00 FICHA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

MANTENIMIENTO

P_ Y RESUPESTO !2),

","j•:;PCUE,11\1-1:'

4/, Periodo PEI : ivel de Gobierno:

c Sector • • Pliego : Onidad Ejecutora:

. • gi./I•VV" ••/t

Proa (J ctiv

erici01 iL

iyise uncional: uncional: 9(.?

Fin. dad: _ •

oría Presupuestal: a Presupuestal: /Proyecto/Act/AC: presupuestal:

12 SI.

cr, o O

Reodo PEI : Wel de Gobierno:

: 'Iig:

eicIld Ejecutora:

Categoría Presupuestal: r-iiergrama Presupuestal:

Attivi dad presupuestal: po"Van,

Divisj 'Funcional: Grup 'anal: inali5Pad

t S r 05t0

Relaten le: e Costo:

1.02 BRINDAR


AE1.02.01

2011-2014 GOBIERNOS LOCALES

GOBIERNOS LOCALES 1801- MARISCAL NIETO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 006: GESTION 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0187639 MANTENIMIENTO RUTINARIO

11.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CEEFM

SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO

MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL


441111111r,V ANTENI MI ENTO RUTINARIO DE

SAIUBRI DAD Y SEGURIDAD DE LA

ÁlP, OSLO, GDES DE LA

18A001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

MARISCAL NIETO DISTRITO

MOQUEGUA - GESTIÓN DE

PERSONAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE

SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA

GIP, OSLO, GDES DE LA


MARISCAL. NIETO DISTRITO

MOQUEGUA - GESTIÓN DE BIENES

Y/0 MATERIALES DE ASEO




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PUBLICA DE CONTINGENCIA

DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LAGIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD

PUBLICA

UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO Al DESARROLLO PROVINCIAL

Fuente de

Financiamiento ubigeo meta

, Anual U.M. 1

CSC 56,094.75

180101: CSC 100 UNO. 38,500.00

MOQUEGUA

180101: CSC

MOQUEGUA 100 UNO. 12,094.75

180101: CSC 1 3,000.00

MOQUEGUA 00 UNO.

180101: CSC 100 UNO. 2,500.00

MOQUEGUA

ANEXO B-3

CONSOLIDADO CON

AÑO 2018

PROVINCIAL

2 3

49,094.75 49,094.75

38,500.00 38,500.00

5,094.75 5,094.75

3,000.00 3,000.00

2,500.00 2,500.00

MONTO FINANCIERO

MARISCALNIETO, DISTRITO MOQUEGUA,

PROGRAMACION

4 5 6

49,094.75 49,094.75 52,094.75

38,500.00 38,500.00 38,500.00

5,094.75 5,094.75 8,094.75

3,000.00 3,000.00 3,000.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00

MARISCAL NIETO,

7 8

49,094.75 49,094.75

38,500.00 38,500.00

5,094.75 5,094.75

3,000.00 3,000.00

2,500.00 2,500.00

MOQUEGUA

9

49,094.75

38,500.00

5,094.75

3,000.00

2,500.00

10

49,094.75

38,500.00

5,094.75

3,000.00

2,500.00

11

49,094.75

38,500.00

5,094.75

3,000.00

2,500.00

11C1A

'CV I •

r

y. ,130v.

7',<1 zr ii f .,'-' G1

-

4111/k-'

JEE

O

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VEG‘51'.

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1-%C1 v

1 í.SUYI 11) '15Y

(5,1114 t



MOQUEGUA- GESTIÓN DE

VESTUARIO






MOQUEGUA - GESTIÓN DE

SERV,.~

s r r000mi

Social

l)

a ,en Ins andana! P•

QVIOIC.1,41,\\

-• ROE nu A

O PRO CE

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tOR 01.4.0 iC0

: OP

UENEIA O

cl PREFA DOS

'7,--

y '

1.1 -'%'•

..r.

<OpuEG,51;',i,

Monto POI

49,094.75 599,137.00

38,500.00 462,000.00

5,094.75 71,137.00

3,000.00 36,000.00

2,500.00 30,000.00

CS soMINCeli

ninve

y

Unu

\ c".

4fccu€0

INak L 0

5 AD

PR 101/

..,1•Z%-swik-1. ',f,j,,c, '7P."

"1.'

. Peri PEI : 2011-2014

1(!v Gobierno: L - GOBIERNOS LOCALES syrejectEr GOBIERNOS LOCALES

PlizIg 1801- MARISCAL NIETO Ejecutora:

ANEXO 8-4


AÑO 2018

COD. Actividad Operativa Meta Anual U.M. 1

S/.


18A001

SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,

OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD 462,000.00 ACCION 8

PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO

MOQUEGUA - GESTIÓN DE PERSONAL


1411.40011°H. Ifir.


OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD 02 71,137.00 ACCION 17


MOQUEGUA - GESTIÓN DE BIENES Y/0

MATERIALES DE ASEO


18A003


OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD 36,000.00 ACCION 8


MOQUEGUA - GESTIÓN DE VESTUARIO

lAt 4/4 coNn MANTENIMIENTO RUTINARIO DE


OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD

VI NCI AL M 11711-1- , DISTRITO

UEGUA CI OS

a

SERV

obvd 1.7,1 bLaoh^ O 924

auEos31

PROGRAMACION

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 7 7 7 11 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

-; 0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

,o - ,.24'

AEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL. -6A

\ Z .1.

Monto POI

S/.

100

100

100

100

Categoría Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Programa Presupuestal: 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Proyecto/Act/AC: 3.999999 SIN PRODUCTO

"dad presupuestal: 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDI NES 17: AMBIENTE

uncional: 055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL cional: 0125: CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Costo Responsable: 11.01 -GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA de Costo: CEEFM

e AC 30,000

INF Y EST

Insti .nCionai ,-40N DISTICA

QUEr.;UN.

CL1 n- SEG

QUO

V:9 fOQ

°JE ,

c3" offitit Gk51'

a I C /

ArAll

)/AC

411 LI

llh V-2+1

' t

4 Pin coN"/

DAD ANí

Monto POI

OFICINA TECNOL

DE INFO:1 Y EST

ANEXO B-3


AÑO 2018

Periodo PEI : 2011-2014 Nivel de Gobierno: L - GOBIERNOS LOCALES Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: 1801- MARISCAL NIETO Unidad Ejecutora:

Categoría Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Programa Presupuestal: 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Provecto/Act/AC 3.999999 SIN PRODUCTO Actividad presupuestal: 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Función: 17: AMBIENTE Funcional: 055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

,CI r?iu onal: 0125: CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS ARCAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

Finanal:

tro d „to

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

,ItonsZ1

\10 ntro d i. sto: CEEFM

C1EtOYNDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.



PROG- RAMACION Fuente de

COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Financiamiento U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

Anual

CSC 114,657.08 114,657.08 114,657.08 114,657.08 114,657.08 119,657.08 114,657.08 114,657.08 114,657.08 114,657.08 114,657.08 114,657.08 1,380,885.00

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 180101 :

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101:

MOQUEGUA

180101 :

MOQUEGUA

18A001 CSC JARDINES-GESTIÓN DE PERSONAL

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

'118A002 JARDINES-GESTIÓN DE BIENES Y/0 CSC

MATERIALES

MANTENI MIENTO DE PARQUES Y 18A003 CSC

JARDINES - GESTIóN DE SERVICIOS


18A004 JARDINES - GESTIÓN DE EQUIPOS CSC

Y/0 MAQUINARIA

100 UND. 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 864,000.00

100 UND. 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 183,000.00

100 UND. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 12,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 122,000.00

100 UND. 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00

CSC 18A005 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

JARDINES - GESTIÓN DE VESTUARIO

180101: 100 UND. 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 9,657.08 115,885.00

MOQUEGUA

_J'14 SEGy

:›vike,"

"fitni

Periodo PEI : Nivel de Gobierno: Sector: Pliego: Unidad Ejecutora :

Categoría Presupuestal: _

Programa Presupuestal: Producto/Proyecto/Act/AC: Actividad presupuestal: Función: División Funcional: Grupo Funcional: Finalidad:

\OCIAL Ce

0-IX

ANEXO B-4


AÑO 2018 2011-2014 L- GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES 1801- MARISCAL NIETO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15: TRANSPORTE 036: TRANSPORTE URBANO 0074: VIAS URBANAS

0184574: MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL


o_ de Costo ‘de C6sto:

)8RINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.



18A00 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 1

JARDINES - GESTIÓN DE PERSONAL


18A002 JARDINES-GESTIÓN DE BIENES Y/0

MATERIALES


JARDI NES - GESTIÓN DE SERVICIOS


18A004 JARDINES - GESTIÓN DE EQUI POS Y/0

MAQUINARIA

18A005 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

JARDINES"»,GESTI ó N DE VESTUARIO

Orla&

Meta Anual


S/. U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

864,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

183,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 100

122,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 100

96,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

115,885.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

p.OVItycile oVINgi

wc/4

GEE

-;:. \

D,EPLAEAStiEN,

-2, rISTO o")

CIA SERVICIOS a LA C DAD

QuEGot‘ \N„ttrEcol

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Proyecto/Act/AC 3.999999 SIN PRODUCTO esupuestal: 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

15: TRANSPORTE 036: TRANSPORTE URBANO 0074: VI AS URBANAS

0184574: MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL


o de Costo: CEEFM

0E1.02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

ZEI.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL.

Categoría Presupuestal: „.~...-.L-"P rama Presupuestal:

\‘'‘ Activ fjindór'- iisIón anal:

Ful al: Wad?

Centr 'f osto

9411 ble:

ANEXO 8-3


AÑO 2018

Periodo P81:

2011-2014 Nivel de Gobierno:

L - GOBIERNOS LOCALES Sector:

GOBIERNOS LOCALES Pliego:

1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Unidad Ejecutora:



U.M. Anual

1 2 3 4

PROGRAMACION

5 6 7 8 9 10 11 12

Monto POI

S/.

MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y

SEÑALIZACION HORIZONTAL DE

,18A001 LAS PRINCIPALES VIAS DEL

DISTRITO DE MOQUEGUA -

GESTIÓN DE PERSONAL



18A002 LAS PRINCIPALES VIAS DEL


GESTIÓN DE BIENES





GESTIÓN DE MATERIALES





GESTIÓN DE SERVICIOS




DISTRITO DE MOQUEGUA-

GESTIÓN DE VESTUARIO

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 45,945.16 551,341.92

180101: 100 ACCION 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 384,000.00 MOQUEGUA

180101: 100 ACCION 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 MOQUEGUA

180101: MOQUEGUA 100 ACCION 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 8,145.16 97,741.92

180101: 100 ACCION 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

MOQUEGUA

180101: 100 ACCION 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300

MOQUEGUA 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00

ii eVI NelcAl4 E r, fG::EER i los14-t :x LA DAD •k

ci?

Periodo PEI : Nivel de Gobierno: Sector: Pliego: Drsii.9ad Ejecutora:

- z\OCIA Cfía Presupuestal: Pro& a Presupuestal: Prodc /Provecto/Act/AC:

ctie d presupuestal: Func99«: DIdln Funcional:

po Funcional: Finalidad:

2011-20i4 L- GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES 1801- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15: TRANSPORTE 036: TRANSPORTE URBANO 0074: VIAS URBANAS

0184574: MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALI ZACION HORIZONTAL

Meta Anual

S/.

PROGRAMACION - - - - Monto POI

S/. - 10

7-9

ANEXO 8-4


AÑO 2018

I NDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALI DEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AEI .02.01 I MEJORAMI ENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NI VEL FUNCIONAL ORIE'NTADO AL DESARROLLO PROVI NCIAL. _ _ - -

Centro de Costo Responsable: Centro de Costo:




SEÑAL' ZACION HORIZONTAL DE LAS

PRINCIPALES VI AS DEI DISTRITO DE

MOQUEGUA - GESTIÓN DE PERSONAL


SEÑALI ZACION HORIZONTAL DE LAS

PRI NCI PALES VI AS DEL DISTRITO DE

MOQUEGUA - GESTIÓN DE BIENES



PRINCIPALES VI AS DEL DISTRITO DE

MOQUEGUA - GESTIÓN DE MATERIALES


SEÑALI ZACION HORIZONTAL DE LAS

PRINCIPALES VI AS DEL DISTRITO DE

MOQUEGUA - GESTIÓN DE SERVICIOS



PRI NCI PALES VI AS DEL DISTRITO DE

MOQUEGUA- GESTIÓN DE VESTUARIO

384,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

18,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

97,741.92 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

36,000.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

15,600.00 ACCION 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

100

100

100

100

100

18A001

18A002

18A003

18A004

18A005

GEREN ;s5: t DE PLAY

,„ YPRESUPESTO

" •/

77.4

91,546.57 101,076.42 101,076 ,-101\115.6:-.1/ 4,),25,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 1.208,501.36

IF3VIPOC

91,

1.02' UB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION ANEXO 8-3


AÑO 2018

201i-201.4

- GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

1801 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

utora :

resupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

ma Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto/Proyecto/Act/AC: 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Actividad presupuestal: 6.000046 ESTUDIOS DE PERFILES


al GER ldlebdi„.° Z3 SERV IOS A - a LA ' Att) d

.§t Grupo % V cz›, Divoliel

cional: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

nal: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0028423 FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL

.„, We

Respo

WCe uo - .5to: 11.02 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN

tu2 BRINDAR SERVICIOSDE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD UMPIA Y SEGURA. -

AE1.02.01 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL A NIVEL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL

El :

bierno :

to 11 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

18A0 12151.19111.11

ROYECTOS E

UDIOS DE

PROGRAMACION

1 2 3 4 5 6

125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 125,076.42 1,500,917.00

180101 CSC ESTUDIO

MOQUEGUA 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

180101 CSC ESTUDIO

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOQUEGUA

180101 CSC

MOQUEGUA 1 ESTUDIO 0.00 9,529.84 9,529.84 9,529.84 9,529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180101 CSC

MOQUEGUA 1 ESTUDIO 43,069.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,069.3

9,219.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,219.9

0.00 090 090 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,006.94

Fuente de Actividad Operativa Ubigeo Meta


CSC

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION

VIAL. ENTRE EL CENTRO POBLADO CHEN

- CHEN Y CENTRO POBLADO SAN ANTONIO

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS

18A002 DE VIDA ARTICULADA CHEN CHEN EN LA

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO

CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y

MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LAS

ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 18A003

DEMOLICIÓN DE OBRAS MENORES DE


NIETO - MOQUEGUA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA DE LA

PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO

HAY SITIO, VISTA ALEGRE II ETAPA,

18A004 TALLERES MULTIPLES VISTA ALEGRE,

CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA

AYMÁRA DEL CENTRO POBLADO DE SAN

FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA,


MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.El. DE

18A005 MUYIAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL, CSC 180101

ESTUDIO 49,009.14 PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN

MOQUEGUA

MOQUEGUA


EDUCACIÓN INICIAL DE LA 1.E.I. N275 EN

EL SECTOR DE ESTUQUIÑA DEL C.P. LOS 180101 CSC '8A9°6 ÁNGELES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA. MOQUEGUA

1 ESTUDIO 25,006.91 0.00

1SCAL NIETO - REGIó

5c o z OMICO

r

MO

180 Y

Monto PO1 7

8 9 10 11 12 S/.

0.00

8,000.00

0.00

38,119.37

PEI : Gobierno:

d Ejecutora:

Categoría Presupuestal: P °grama Presupuestal:

ucto/Proyecto/Act/AC:

presupuestal:

uncional:

ional:

thol(141'

o o

o o

o

14;

10

1 o

o

o

„70.0VINCI

-UNO 71"

A .49ETAic,cos

Dos y 4.7-40°

<-(20uEG-N. - Meta Física

11 12' Anual

o

o

o

17P

o

o o o 1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Q&InuP,•• mr;\*

- de Costo

esponsable:

Centro de Costo:

INck


AÑO 2018

2011-2014


GOBIERNOS LOCALES


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE. N-J0-RESÚLTAN'EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000046 ESTUDIOS DE PERFILES




0028423 FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL . . . . . _

11 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

11.02 SUBGERENCI A DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN

. _ CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION VIAL

18A001 ENTRE EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN Y

CENTRO POBLADO SAN ANTONIO

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS DE

18A002 VIDA ARTICULADA CHEN CHEN EN LA


CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y

MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LAS

ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN DE OBRAS MENORES DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE

VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y

VIENTO, AL FONDO HAY SITIO, VISTA ALEGRE II

18A004 ETAPA, TALLERES MULTIPLES VISTA ALEGRE, 43,069.34 CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYMARA

DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO

PISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE M AL NIETO - MOQUEGUA

MÉJOILAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

113A905 UCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. DE MUYLAQUE,

58,219.99 . DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA

- MFASCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA

, .0E1:02 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AE1.02-.Ó1VIEJ—ORAMIENTÓDEL DESEMPEÑO MUNI¿1-1;AL-A NI-V-EL FUNCIONAL ORIENTADO AL DESARROLLO PROVINCIAL.

t' Actividad Operativa

18A003

Meta Anual

S/. 11.M.

120,000.00 ESTUDIO

8,000.00 ESTUDIO

38,119.37 ESTUDIO

o

o

o

o

o o o

o

o

o

o 1

o o

o o

o o o

ESTUDIO O

ESTUDIO O

ESTUDIO O


EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N275 EN EL

18A006 SECTOR DE ESTUQUIÑA DEL C.P. LOS ÁNGELES, 25,006.94

RITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA

ETO - REGIÓN MOQUEGUA

DE ESTUDIOS 1,208,501.36 10

j

OFICI TECHO

DF INFO

Y EST

JA

CION DISTICA

11.03 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 8-3


AÑO 2018

Centro de Costo

_ Responsable:

(yilOCI‹ de Costo: \

. 0E1.04.

2.179388 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMI NAL, LOS LI BERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CIEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 4.000084 MEJORAMI ENTO DE VI A LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VI AS URBANAS

0026822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL

OMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS,

1.04.07 EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CI-IEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIEVII3Ev.,—. PROGRAMACION

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481




Periode PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :





Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:


11.03 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS


18A001 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS

18A002 CONSTRUCCIÓN DE BERMAS

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, 18A003

SARDINELES Y GRADERI AS

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 18A004

CONTENOÓN

Fuente de

' Financiamiento

CSC

CSC

CSC

CSC

CSC

Ubigeo

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Meta Anual

100

100

100

100

U.M.

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

3

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

4

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

5

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

6

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

7

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

8

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

9

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

10

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

11

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

12

102,264.58

25,566.15

25,566.15

25,566.15

25,566.15

Monto POI

1,227,175.00

306,793.75

306,793.75

306,793.75

306,793.75

0 •-

;;;;3\11911,3¿,,,,,

.511 ‘P

1\\IPZ k:

Y


2.179388 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VI LLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CI-IEN, DISTRITO

4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE


0074 VI AS URBANAS

0026822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL


-(57,11.4-c-r71,

tjlODA0 --°PERAII

,•'''------0—vill, K•Zí?' e ,,;,_

• :1- 4 or t5 c:5 W4till 5:.'

J , — 1 ' o ?.

VINC/ 9T

clf GEREN IA DE SERVI S A

.1.. LA UDAD

lkovINck

\''''Z7 °0(rGash

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

tor :

ego:

,• Unidad Ejecutora:

..._Qui:SO> Categoría Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

ANEXO 8-4


AÑO 2018

2011 -2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481



oducto/Provecto/Act/AC

CZ' c 'dad presupuestal:

tr „9 Furt

t•Otp,, Divi§M Funcional: 01- uosuly, rue> ncional:

Fi i d:

000 - entro de Costo

Responsable:

Centro de Costo: COS'I 140

; :9, ,•.1--; 'PROMOVER ÉL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MI CRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y 5ERVICIOS. , • ___. ____ _..... ...... . • ' '---(1Q‘.1.;..,,,,:l •

AEI .04.07•.:EJECUTAR EL, PI P '¿ONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCLNCION DE VIVIENDA TERMINAL, LOSLIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERÚ5A1.-EN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO . , ._ ... . , .. a.. _ ...... _. . .- . ........ __..._ ..... ..... .. .. .. .. ._. . . ._ ..... _ .,... . . , .... ... . .. .. . ,. _ . ... .. _ _ . _.,..... .., .. . _ .• :- -- . . . - .-.- , PROGRAN1- ACIÓN -

l' - - - - - , ---•-• - ---- - -- -

. COD. ' . Actividad Operativa . . Meta Anual - .

S/ .-' U M. i 1 '

' . . • ' • ll . . l ._... _ . a . • . .. -.. a 'I ..-.. . ,:: • . ..... .


-

2 • 3 - 4 • 5 6 - 7

— - Meta Física

8 9 10 11 12 Anual

•

18A001 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS 306,793.75 * GLOBAL 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

18A002 CONSTRUCCIÓN DE BERMAS 306,793.75 GLOBAL 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

18A003 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS,

SARDINELES Y GRADERIAS

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 18A004

CONTENCIÓN — .

306,793.75 GLOBAL 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

306,793.75 GLOBAL 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

LEE(, 115" DE PLAY EArli IBTO `-•?,„ t r., J i U

P

...

Periodo P81:

Nivel de Gobierno :

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011-. 2014

- GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


te—gorli-Presupuestal: PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ilograma Presupuestal: 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Ploducto/Provecto/Act/AC: 2.220679 1NSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ctividad presupuestal: 4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

Grupo Funcional: 0066 VIAS VECINALES

Finalidad: 0023697 EJECUCION DE OBRA

COD. Actividad Operativa , . II -:1- -Fuente de

, Financiamientol -

F

- ..

-

.. ... .

IIMeta Anual f ,

U.M.

,

UbIgeo

. . . . . _.. , PROGRAMACIÓN

s , .6

CSC 142,166.67 142,166.67 142,166.67 142,166.67 142,166.67 142,166.67

CONSTRUCa ON PUENTE 180101 18A001

CARROZABLE CSC

MOQUEGUA 100 GLOBAL 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89

180101 18A002 CONSTRUCCION DE ACCESOS CSC

MOQUEGUA 100 GLOBAL 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89

CONSTRUCa ON DE DEFENSAS 180101

18A003 RIBEREÑAS CSC

MOQUEGUA 100 GLOBAL 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89

142,166.67 142,166.67 142,166.67 142,166.67 142,166.67 142,166.67 1,706,000.06

47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 568,666.67

47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 568,666.67

47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 47,388.89 568,666.67

7 oVINCIAI R9 «z)

S FE

ME

Centro de Costo

,ponsabte:

de Costo:

- V

ANEXO 8-3


AÑO 2018 ... .

11 GERENCIA DE I NFRAESTRUCIVRA PÚBLICA


-P-Rat‘01.7E4 ErDESAIROLLOE.CCINOMICO LOCAL SOSTENIBLE CON•ENFASI S .EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCI óN Y SERVICIOS.. , . , ,, , , -. . y ,, . .

, A4.06,EJECUTAR EL PIP I ÑSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MbeiUEGUA, PROVINd Á DE MARISCAL NIETO • MOQUEGUA.

?,oViNco

— GERENCIA á DE PLA: lir

Y PRESUPESTO

Función:


— Grupo Funcional:

Z3MINCIA( dad:

EFE 9.j. b A Centro e Costo EL

u sm eskó able:

Ceil de Costo: \\ 11

410QuIG11'


S/. 5 6

8 8

E .P .Y

ACIÓN 1FI E 0814'

z "..)1

CONSTRUCCION PUENTE 18A001

CARROZABLE

18A002 CONSTRUCC1ON DE ACCESOS 568,666.67

18

OFICIII PRO JON Y DES OLLO Til TiCO

U.M. 1

GLOBAL 8

GLOBAL 8

GLOBAL

2 3 4

8 8 8

8 8 8

8 8

Meta Física

7 8 9 10 11 12 Anual

8 8 9 9 9 9 100

STRUCCION DE DE,FENSAS-

A>-;

568,666.67 8 8 8 8 9 9 9 9 100

el_

II

5. 1191'8-1:51EG:51

4 3S 11 GERENC1

SERV, .- !

$.11.

A , 2 LA Cid

ovINCi

8 8 568,666.67

ouEcol

8 8 9 9 9 9 100

sUe.:

ANEXO B-4


AÑO 2018

180101-301481


PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138 REDUCC1ON DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

2.220679 I NSTALACI ON DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VI AS VECINALES

0023697 EJECUCION DE OBRA


11.03 SUBGERENCI A DE OBRAS PÚBLICAS

El .04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

AE1.04.06 EJECUTAR EL PI P 1NSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

PROGRAMACION

Periodo PEI : 2011- 2014 Nivel de Gobierno: GOBIERNOS LOCALES

l'107',.„ Sector :

"f4Pliego :

'Unidad Ejecutora:


oqiJ0iAograma Presupuestal:

Producto/Provecto/Act/AC


;0AD P , \S) ,s,

-:•'.

r 1 insti ticional r—

Mar 11.ne,

ongby

FE LA

U SME

ANEXO 8-3


AÑO 2018

AEI.04.08 DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Ctor

e-g0:

Ejecutora:

2011-2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


Categoría. Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

'ograma Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto/Act/AC: 2.237040 MEJORAMI ENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCI Aa ONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, 1LLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

ividad presupuestal: 4.000084 MEJORAMIENTO DE VI A LOCAL

ón: 15 TRANSPORTE

Difi>la uncional:

in Funcional: 036 TRANSPORTE URBANO

Gr 0074 VI AS URBANAS

Fi,id: 0023697 EIECUCION DE OBRA

o de Costo

sponsable:

Centro de Costo:

11 GERENCIA DEI NERAESTRUCTURA PÚBLICA


0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUdCIQN Y SEFIVIOOS.

EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y CULMINA° ON DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, I LIA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL

41011k ATI

I 3 A GAD'

• COD. Actividad Operativa Fuente de


Meta Anual

CSC

CONST. DE PISTA CON PAVIMENTO 18A002

Rigida

CONST. DE PISTA CON PAVIMENTO 180101 18A001

CSC Flexible

CSC MOQUEGUA

MOQUEGUA

180101

100

100

111 180101

8A003 CONSTRUCCION DE VEREDAS CSC MOQUEGUA

100

180101 18A004 CONSTRUCCION DE GRADERIAS CSC

MOQUEGUA 100

18A00

06 CONSR y DE ARRAS VERDES

CONSTRUCa ON DE MUROS DE

ON CSC

MOQUEGUA

MOQUEGUA

180101

180101

100

100

PROGRAMA° ON

Monto POI U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.

63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 63,173.33 758,080.00

GLOBAL 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 126,346.67

GLOBAL 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 126,346.67

GLOBAL 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 126,346.67

GLOBAL 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 126,346.67

GLOBAL 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 126,346.67

GLOBAL 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 10,528.89 126,346.67

...-INEA SEEVÍO

'1> 11'07,512E5T0 ji9

CIÁt

54-

Per 11E0' Q‘ (1'

rno :

ANEXO B-4


AÑO 2018

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

ón Funcional:

o Funcional:

alidad:

Producto/Proyecto/Act/AC 2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, ILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GAtLITO,

BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

'dad presupuestal:

4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE


0074 VIAS URBANAS

0023697 EJECUCION DE OBRA

' Meta Física 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

U.M. 1 2 3

GLOBAL 8 8 8

GLOBAL 8 8 8

GLOBAL 8 8 8

GLOBAL 8 8 8

8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

8 8 8 8 8 9 9 9 9 100

180101-301481


a Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) -

ama Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

cutora :



126,346.67 Flexible


126,346.67 Rigido

18A00í CONSIFZUCCI 'E VEREDAS 126,346.67

4111"00"- as./ ONSTRUCCION DE GRADERIAS 126,346.67

CONSTRUCCION DE MUROS DE 18A005

126,346.67 CONTENCION

CION DE AR 6,346.67

GLOBAL 8 8 8 8 8

,-

8 ¡;

1

/...51.- ----.<81 <4,f 631

Á Afil

8 8 9

499 ,

OBRAS) o N9 G2' "'QUE G‘3

8 8 8 9 9 9 9 100

CIÓN

100

\ \l/

4c F

, EJECUTAR EL PI P MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, I LLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLI TO, AEI .04.08

BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

Centro de Costo

-ftesponsable:

?9LO NC4 ¿élitro de Costo: 11.03 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

41' 0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.


PROGRAMACION

4.7.:Mtv

r

5 ,m,vismAcioN ..,.. .1.

\„,..... 41°Q,JEG\51. (55.

-¿,-

Centro de Costo


ZWC.

EVE

E L1\

091"

P

RINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

El .02.05 MEJORAMIENTO E INSTALACI-ON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.M. LOS ANGELES, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

SISTEMA DE DI STRI BUCIÓN DE 18A004

AGUA POTABLE

18A005 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 18A002

AGUA CRUDA

18A003 SISTEMA DE REGULACIÓN

SISTEMA DE CAPTACIÓN POR 18A001

GALERÍAS FILTRANTES


_ .



Fuente de Ubigeo

Financiamiento

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

Meta Anual U.M. 1

0

0

0

0

0

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROGRAMACION

5 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Monto POI

S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ROVIN

á 6

111215714

s ft

r C.0 • ) \D, .

fluir )114A

f .


Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:





Función:


Grupo Funcional:

Finalidad:

2011 -2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


ANEXO 8-3


AÑO 2018

fi,70rIct -/ TEcn

-151

INFOIrAC101: tII:if 9P

olINCL44 4, -14;,' !a•

Y EST 1STIC4 / o ? O; NA.

:1 4: PRO ION Y 7 Ll ClÓ -../' 9 DES 0110 4 RAS

"E -U1'" Ill TICO e

\ .40 GO'• OLIG‘l

12 de Plan. Ç

AP • \ g/'9 GEENC r ,

ANEXO B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISIC.A

AÑO 2018

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481




Centro de Costo

Responsable:

‘entro de Costo:

El 2 BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ PROMOVIENDO UNA IMAGEN DE CIUDAD LIMPIA Y SEGURA.

AEI .02.05 MEJORAMIENTO El NSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.M. LOS ANGELES, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PROGRAMACION

COD. Actividad Operativa U.M.

Meta Anual

S/.

18A001 SISTEMA DE CAPTACIÓN POR

GALERf AS FILTRANTES

Meta Física

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' Anual

O O O O O 0 O O O O 0.00

18A002 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUA CRUDA 0.00

18A003 SISTEMA DE REGULACIÓN 0.00

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o

18A004 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA POTABLE 0.00

1 2

o o o o o o o o o o o

18A005 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0.00 o o o o o o o o o o

OlitC/4

Z‘.

R.99

/ GUENCEA

. y pRESUPESTO

o

v C4.¿••

-I GED e •12

••••..._22 <-1,,

S -?- , •

"cAL_ auto h

\110;\lkeriodo PEI : •

de Gobierno:

vector:

:

t)niclad Ejecutora:


ograma Presupuestal:

ucto/Provecto/Act/AC ,.r •

ye A liad presupuestal:

k_15, FurKi

SW n Funcional:

Funcional:

F rfálidad:

01,11.1\ A OF11:154

z\L \L'ICIA¿

F nanciamiento 1 .Meta Anual U.M. - 2 3

-

COD. . Actividad Operativa b, U igeo , ,1 Fuente de

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 o

0.00 0.00 0.00 o

o 0.00 0.00 0.00

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

18A001 CONSTRUCCION DE CARRETERA

18A002 OBRAS DE ARTE

18A003 PUENTES Y PONTONES

Tc0cF191 A

IWFOD AC1ON v cs

l'r--('QuEz31\*

, 0,0 VINC/4/'•

/4' UNIDAD ,E' OPERATI

.19 PREF A S Y 'ffi

\''..A ékDO 0

4,0QuE

ANEXO 8-3


AÑO 2018

Periodo P61:

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA





Función:

":11\1111114,0'N visión Funcional:

po Funcional:

'11\nalidad:

DEFEN' 1

Centro de Costo .zer Responsable:

Centro de Costo:

11 GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA


0E1.04 'PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICROS PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. - - , - ,

' AEI.04.18 CONSTRUCCION pf tA CARRETERA CENTRO POBLADOMUy1TAQUE - SECTOR AGRI COLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUI NISTAQUI LLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - -

4

-PRÓGRAM-ACIO-N-

5 6 7 ' 10 11

"-'.: -

12 y

Monto POI

S/.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 1 División Funcional:

9 G upo Funcional:

8A003 PUENTES Y PONTONES 0.00 o o o o o o o o o o ,/........."•••••

18A001 CONSTRUCCION DE CARRETERA 0.00

18A002 OBRAS DE ARTE 0.00


o


5/.

Metaf ísica U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

"<ICIA

WINCLe< 91,-' i

,P E DF, 4

31

DE M.O . v E OBRAS o .0

, s...,

4001.1E0' 0,0v11.1,-,

.`,,y OFicov ( 17 TECNO1

5i l INFol -D1. V ESTA

QUEG )S"‘ pROVIA,

1.9

autcu LIPCUA

ANEXO B-4


AÑO 2018

:.•%

180101-301481


Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:



Producto/Provecto/Act/AC CliTi>"), • ctividad presupuestal:

Ftnción:

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

11 GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA


0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

,AEI .04.18 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBÁLQUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARTSCAL NIETO - MOQUEGUA

PROGRAMACION

oro "Cr- OEFFN. (Ayo

ANEXO 8-3


AÑO 2018

,<::,:s c,\IINC../A •

onci SEGU

,•a

0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOS-TENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICROY PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. . . , AEI .04.10 115.4EjORAMIE-NT-0 DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAÓJAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAY-A - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

_ - -

Actividad Operativa

,,e.r.yJ 1:: CI;;Z•::::\ '.._.

(;., GE55- r= £5,1,59,AIEN

l_.:' -:.,,:•.,.,J.g:'

VIN

Sub Ge a Te. de PI

P su c Par-tic • tino y

Racie alización O

O. UEGI-11‘

180101 O

MOQUEGUA

180101 o

MOQUEGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI AS PRINCIPALES PARA TRANSITO

VEHICULAR

PASAJES Y CALLES DE TRANSITO

VEHICULAR

MURO DE CONTENCION EN LA V1A PRINCIPAL

180101 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MOQUEGUA

;

18A001

18A002

18.A003

PROGRAMACION

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA

Categorfa Presupuestal:



Xctividad presupuestal:

==.11 DiVisión Funcional:

Grtpo Funcional:

alidad:


Centro de Costo:



Fuente de ' i Ubigeo ;Financiamiento :.Meta Anua11 U.M. 1 2 3 4 5 6 8 ' 9 10 11 12 I SI.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto POI

-4N•(/,'"4.‹.

Meta Física

10 11 12 Anual U.M.

•

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

ANEXO B-4


AÑO 2018

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


/,14 Stegor Presupuestal:

'Flgrama Presupuestal:

(.,NA

Producto/Provecto/Act/AC

lltijidad presupuestal:

uQUE(;\1" evisión Funcional:

Grupo Funcional:

Finalidad:

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:



0E1.04 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN SERVICIOS. _ AEI .04.10 MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO MQQ-LJEGUA .

PROGRAMACION _ _

. COD. Actividad Operativa 11 Meta Anual

S/. 2 3 4 5 6 7 11 8

VÍAS PRINCIPALES PARA TRANSITO 18A001

0.00 VEHICULAR

PASAJES Y CALLES DE TRANSITO 18A002

0.00 VEHICULAR

E CONTENCION EN LA VÍA 0.00

o o o o o o o o o o o o o

4tzsIgyr 51,0VI C/.4/ ,,..0

si Sub naa .11 de es. 5 Pr esto

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GER:VINA DE.11 La CIUDAD

r...; SERV S A

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11„

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/-4- O'

Ubigeo COD. Actividad Operativa Fuente de

Financiamiento Meta Anual U.M. 1

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11. GERE N . •e• zp. suERvitiossoz ki

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GEREN

".Z. AD 9 DE 9

N 47,

e

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

2011 -2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481

MUNICIPALI DAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ANEXO B-3


AÑO 2018




ctividad presupuestal:

F ión:

15-1.-01 ón Funcional:

Grupo Funcional:

'Fíitall4dad:

S' Istro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:



0E1.03 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SOCIEDAD.

AEI .03.16 :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCAOON INICIAL DE LA I.E.I N 351 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANOSCO FAHLMAN DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PROGRAMACION . _

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monto POI

s/.

TY-- -▪ -- 9:05-‘4

MOCY

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18A001 INFRAESTRUCTURA 180101

MOQUEGUA

0.00 0.00

0.00 0.00

\INCt categoría Presupuestal:

4ograma Presupuestal:

oducto/Proyecto/Act/AC

A/tividad presupuestal:

¿alción:


Grupo Funcional:

Finalidad:

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:



°Vino 7'11071N ,

"Vg

Orl PR 100 Y DESAI0U.G

IiC0

o TIvA

1c.Apos

U.M. COD. Actividad Operativa Meta Anual

S/.

Meta Física

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » 12 Anual

0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18A001 INFRAESTRUCTURA

3

40ZI

,.....-,,1-,-6•::;c7,-.,:z ., , Ap

(-9 GE,INC

DE

\P

::(1.5UPE:,

'

:,,I°11 1111 iier- •

ANEXO 8-4

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego :

Unidad Ejecutora :


AÑO 2018

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


0E1.03 'MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA REALIZACIÓN PERSONAL Y LA SIDO EDAD.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.1 N 351 EN LA ASOCIAC1ON DE VIVIENDA FRANCISCO FAHLMAN DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE AEI .03.16

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PROGRAMA-CION

9,4 DErf

siVINcy

OFIcIN TECN

INFOD CION 1 • VES 5S1ICA

,,,,,,,abtacton o

ItfoQul.c°1'

DE ¿.

ANEXO 8-3


AÑO 2018

Periodo PEI : 2011 - 2014 151 55Gt:1,1

ciiiPXd

rO

Nivel de Gobierno:

Sector

GOBIERNOS LOCALES

o Pliego: 180101-301481

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA


agrama Presupuestal:

ucto/ProyeCtO/ACVAC:

ZIVidad presupuestal:

tun %1 •

ivisión Funcional: 1 ... I Grupo Funcional:

Finalidad: "."

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:




- - AEI .03.17 INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 353 EN LA JUNTA VECINAL UNION PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

PROGRAMAQON ..1 Fuente de Monto POi

Fina ncla miento Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/. COD. Actividad Operativa Ubigeo

04CIAL

1-t

- Ç s‘N• I-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 18A001 CONSTRUCC1ON DE

INFRAESTRUCTURA

180101

MOQUEGUA

COD. U.M.

Meta Anual Actividad Operativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

Meta Física

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE . 18A001 0.00

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

ANEXO 8-4


AÑO 2018

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481



.ireLtrograma Presupuestal:

s\i nl,/k;i5iloducto/Provecto/Act/AC ko\11.

«ay dad presupuestal:

VNAC1,11

l'>;9 unción:

r' iirtrinA

,/isión Funcional:

Funcional:

Finalidad:

Centro de Costo

Responsable:

Centro de Costo:




AEI .03.17 I NSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 353 EN LA JUNTA VECINAL UNION PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

PROGRAMACION

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

O 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

o

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

o

0.00 0.00 0.00 0.00

o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO B-3


AÑO 2018

EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

<)<2 .1:)\1114Cui , AE1.04.111MÉJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA II DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - IVI-0-QUEGUA ._ _ __

UNIDAD PROGRAMACION

6 7 8 l ASFA

,

1

', 1 „ , , I , .1S'

ólí-. PROMÓVER-EL DESARROLLO ECO-H3Q1C0 LOCAL SOSTENIgLE CON ÉNFASIS EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS

PREFABRI, -ns " ' 1 COD. Actividad Operativa Ublgeo -_, .,

1 Financiamiento ‘ Meta Anual U.M. 1 2': 3 I 4 ';

' I 5

I OPERAD <:, I. ' , Fuente de

MOQUEGUA

O PRO KM Y

OLLO hl TICO

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

MOQUEGUA

180101

o`I`ICIA 4/

44,

.5

ri;loo.\)

18A001 CONSTRUCa ÓN DE PAVIMENTOS

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 18A002

DE VEREDAS

18A003 CONSTRUCOON DE MUROS DE CONTENa ON

18A004 GRADERIAS

-,0 , No.' •

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481






%VINO ción:

ebiris)bn Funcional:

G44,,uncional:

Fi „Wad:

Centr de Costo

Centro de Costo:


1.1.03 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

01 sACIALAit

9 10 .1 11 1 12 1 S/.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0:00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO 8-4


AÑO 2018

Periodo PEI :

Nivel de Gobierno:

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora :

2011 - 2014

GOBIERNOS LOCALES

180101-301481


G▪ á oría Presupuestal:

vrOgra,ma Presupuestal:

PLiCto/Proyecto/Act/AC 1 mai Aliad presupuestal:

?ón:


Grupo Funcional:

Finalidad: vincial Mariscal Nieto

S QUISPE MAMAN! ALCALDE

11 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ro de Costo

ble:

Costo: 11.03 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN LAS MICO Y 'PEQUEÑAS EMPRESAS ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. E1.04.11 'MEJO-BAIVIIENTO Y AMPLIACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA II DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEG-UA, PROVINCIA Di MARISCAL NIETO - M—OQIJIGU.Á

PROGRAMACION

COD. Actividad Operativa Meta Anual 1 Meta Física

' Anual 1-Mvi• 3 S/ 11

PRO IOR Y t ROLLO

ICO 18A001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 0.00 0 0 0 0 0 o o o o o o o o

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 18A002

0.00 0 0 0 0 0 0 DE VEREDAS o o o o o o o

CONSTRUCCION DE MUROS DE 18A003

CONTENCION 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. 18A004 GRADERI AS

-

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MUNICIPALI AD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO · 2018-03-19 · 09.04 SUB GERENCIA DE EJECUCION...

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