MPPPST - Ministerio del Poder Popular para el …...Pública y en el Manual de Normas de Control...

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA2011

CARACAS, 2012

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MINPPTRASS)

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CUENTA 2011

República Bolivariana de VenezuelaMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD Y SOCIALDespacho de la Ministra

ISSN: 0798-572X

Depósito Legal pp197605CS534

Venezuela, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad SocialMemoria y Cuenta……….1946-2011

Anual I1. Venezuela - Ministerio del Poder Popular para el Trabajo

y Seguridad Social.2. Trabajo - Venezuela- Anuarios

I. Título04.03.3V458


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CUENTA 2011

CONTENIDO

DIRECTORIO……………………………………………………………………….. 5

MARCO NORMATIVO……………………………………………………………... 6

CAPÍTULO ICUENTA 2011 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL………………………………….. 8

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS…………………………………………………….. 9

EJECUCIÓN POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS……………………………… 19

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS……………. 21

EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS……………………………… 26

EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO/ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS …………………………………………………………. 32

CAPÍTULO IICUENTA 2011 DEL INSTITUTO VENEZOLANODE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)…………………………………………..

93

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS…………………………………………….………. 94

ESTADOS CONTABLES…………………………………………………………. 102

REPORTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA………………………. 108

CAPÍTULO IIICUENTA 2011 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)…………………………… 124

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS……………………………………………….…… 125

COMPORTAMIENTO DE LAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO……………………………………………………………..………… 128

ESTADOS CONTABLES…………………………………………………………. 132


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CAPÍTULO IVCUENTA 2011 DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)………………….……

139

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS……………………..…………………………....... 140

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO……. 142

ESTADOS CONTABLES…...……………………………….…………………… 145


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DIRECTORIO

MINISTRAMaría Cristina Iglesias

VICEMINISTRO DEL TRABAJOElio Francisco Colmenares

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD SOCIALNéstor Valentín Ovalles

Nivel de Apoyo Director General del Despacho Inmer Ruiz Rodríguez

Consultor Jurídico Antonio Di Cesare

Auditora Interna Zaida Clamens (E)

Directora de la Oficina de Administración y Gestión Interna

Katuska Rivero Santos

Director de la Oficina de Planificación Estratégica y Control de Gestión

Cristhian Wagner

Directora de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

María Milagros Pérez

Nivel Sustantivo

Procurador Nacional de Trabajadores Vacante

Director General de Relaciones Laborales Ramón Huiza

Director General de Empleo Martín Villarroel

Director General de Previsión Social Douglas Morales

Entes Adscritos

Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Cnel. (EJNB) Carlos Rotondaro Cova

Presidente del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales

Néstor Valentín Ovalles (E)

Presidente del Instituto para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores

Luis Carlos Figueroa

Presidente del Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional

Emilio Platt Ampíez


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MMAARRCCOO NNOORRMMAATTIIVVOO


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MARCO NORMATIVO

BASE JURÍDICA

La rendición de cuentas es el deber legal y ético que tienen los Órganos de la Administración Pública de velar por los fondos, bienes o recursos asignados y resultados para el cumplimiento del mandato que les ha sido conferido. La obligación y transparencia como parte del proceso de rendición de cuentas se fundamenta en las siguientes bases jurídicas:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 315. “En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, se establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio”.

Ley Orgánica de la Administración Pública, según Decreto Nº 6.217 de fecha 15 de julio del 2008, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.890 de fecha 31 de julio del año 2008.

Artículo 80. “Acompañada de la Memoria, cada Ministerio presentará una Cuenta que contendrá una exposición de motivos y los estados financieros conforme a la ley”.

Artículo 81. “La Cuenta deberá estar vinculada a la Memoria, al Plan Estratégico y Operativo respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposición de la ejecución de la Ministra o Ministro y permita su evaluación conjunta”.

Providencia mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.600 de fecha 09 de enero del año 2007.

Artículo 4: “La Cuenta contendrá la exposición de motivos, los estados contables mensuales, el resultado de las contabilidades; se dividirá en dos secciones de rentas y de gastos, y en capítulo separado incluirá informaciónsobre los Órganos Desconcentrados y Entes Descentralizados funcionalmente”.


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CAPÍTULO IMMIINNIISSTTEERRIIOO DDEELL PPOODDEERR PPOOPPUULLAARR

PPAARRAA EELL TTRRAABBAAJJOO YY SSEEGGUURRIIDDAADD SSOOCCIIAALLCUENTA 2011


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EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEE MMOOTTIIVVOOSSMinisterio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social


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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social ha sido herramienta fundamental en el fortalecimiento de la política social incluyente del Gobierno Bolivariano, por lo cual su política presupuestaria ha estado dirigida a apuntalar a los objetivos y metas, los cuales están explícitamente expresados en los proyectos contenidos en el Plan Operativo Anual y en el Presupuesto Institucional que están enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.

La presentación de la Cuenta correspondiente al año 2011, se realiza de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; L e y Orgánica de la Administración Pública y en el Manual de Normas de Control Interno sobre un ModeloGenérico de la Administración Central y Descentralizada, aprobado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

I. INGRESOS

Para el año 2011, los derechos recaudados por parte del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, alcanzaron la cantidad de Bs. 26.166.030,86, los cuales se desglosan de acuerdo al siguiente detalle:

Por concepto de Multas se recaudó la cantidad de Bs. 14.239.991,90, lo cual corresponde a sanciones impuestas a patronos por violaciones de derechos laborales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, o por desacatos a órdenes administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo.

Por concepto de Juicios y Costas Procesales se recaudaron Bs. 14.038,68, los cuales corresponden a la recuperación de los gastos en que incurren cada una de la partes por efectos de los procesos y/o expedientes procesales, tales como importe de sellado, experticias u honorarios de abogados, contadores, médicos o depositarios de ejercicio particular. Es conveniente acotar que la parte vencida asume los costos que exige la parte gananciosa.


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Por concepto de Reintegros, se enteró la cantidad de Bs. 11.912.000,28 a la Tesorería Nacional. Esta cantidad está referida a reintegros realizados con motivo de fondos no utilizados durante el ejercicio económico financiero 2011, provenientes de las cuentas de avance o de anticipo aperturadas durante ese ejercicio, tanto de la Unidad Administradora Central como de las Unidades Administradoras Desconcentradas (Coordinaciones de Zona).

DERECHOS RECAUDADOS (2011)

MESES MULTASJUICIOS Y COSTAS

PROCESALESREINTEGROS TOTAL

ENERO 659.335,04 0,00 2.949.417,14 3.608.752,18

FEBRERO 3.703.168,08 2.408,54 8.276.506,25 11.982.082,87

MARZO 1.516.075,34 0,00 394.828,60 1.910.903,94

ABRIL 735.577,03 0,00 278.641,97 1.014.219,00

MAYO 1.587.146,39 1.349,05 886,39 1.589.381,83

JUNIO 1.033.011,37 4.332,09 0,00 1.037.343,46

JULIO 1.109.742,95 0,00 2.587,44 1.112.330,39

AGOSTO 1.297.048,11 0,00 2.585,00 1.299.633,11

SEPTIEMBRE 550.867,69 5.949,00 4.589,88 561.406,57

OCTUBRE 1.275.933,84 0,00 0,00 1.275.933,84

NOVIEMBRE 772.086,06 0,00 0,00 772.086,06

DICIEMBRE 0,00 0,00 1.957,61 1.957,61

Total 14.239.991,90 14.038,68 11.912.000,28 26.166.030,86

Al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (MINPPTRASS) y sus Entes adscritos: Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) eInstituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); se les asignó un presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011 de Bs. 46.340.768.519,31, distribuidos de la siguiente forma:

ORGANISMOAPORTE DEL EJECUTIVO

INGRESOS PROPIOS

CRÉDITOS ADICIONALES

TOTAL PRESUPUESTO

DE GASTOS

MINPPTRASS 657.972.759,00 0,00 37.676.393,00 695.649.152,00

INCRET 53.881.801,00 16.921.387,00 4.522.977,00 75.326.165,00

INPSASEL 140.724.675,00 7.100.682,00 11.167.080,00 158.992.437,00

IVSS 14.504.513.567,00 7.801.727.572,00 23.104.559.626,31 45.410.800.765,31

Total 15.357.092.802,00 7.825.749.641,00 23.157.926.076,31 46.340.768.519,31


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II. ORIENTACIÓN DEL GASTO

El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social en su carácter de órgano rector de las políticas sociolaborales, en concordancia con las líneas plasmadas en el Plan Operativo Anual 2011, orientó el gasto asignado a la ejecución de 18 proyectos: 10 corresponden al Ministerio directamente, 4 al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), 2 al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y 2 al Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de losTrabajadores (INCRET).

Estos proyectos representan acciones dirigidas a proteger los derechos laborales establecidos en las normativas legales y garantizar una amplia seguridad social que se expresa en un sistema inclusivo de pensiones por las diversas contingencias y atención médica hospitalaria, salud y seguridad laborales, y recreación y esparcimiento.

Al Ministerio y sus Entes Adscritos se les asignó la cantidad de Bs. 15.357.092.802,00, aunado a la cantidad de Bs. 23.157.926.076,31 que, por la vía de los créditos adicionales, fueron requeridos para cumplir con las obligaciones generadas por el ajuste de 26,5% en el Salario Mínimo Nacional para trabajadores activos y jubilados; el incremento de la escala General de Sueldos Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional; el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros de la Administración Pública Nacional; y el incremento de 26,5% para homologar las pensiones al Salario Mínimo Nacional.

Estos créditos adicionales permitieron cumplir con el pago por mes adelantado de las pensiones por vejez, sobrevivencia, incapacidad, amas de casa y adulto mayor, correspondiente al periodo de julio a diciembre 2011 y enero 2012; así como dos meses de aguinaldos cancelados en noviembre y diciembre 2011.

II. ASIGNACIONES A ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINISTERIO

Con base a la estrategia del Gobierno Bolivariano de inversión social a través de políticas de inclusión social, fueron transferidos Bs. 37.819.369.726,31 a los Entes adscritos, cuya misión está dirigida especialmente al resguardo y protección de la seguridad social como derecho humano fundamental.

Las orientaciones estratégicas de los Entes se dirigen a la consolidación de políticas de seguridad social que promuevan los objetivos medulares


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trazados por el Ministerio, como ampliar la cobertura de las prestaciones dinerarias por las diversas contingencias; incrementar de la calidad de los servicios médicos asistenciales; avanzar en la formación y mejoramiento continuo de los trabajadores y trabajadoras; garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar en el lugar de trabajo; y eldisfrute y recreación de los trabajadores y trabajadoras y sus núcleos familiares.

Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de losTrabajadores (INCRET)

El total asignado en el presupuesto 2011 fue de Bs. 75.326.165,00, de los cuales recibió la cantidad de Bs. 53.881.801,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 16.921.387,00 por ingresos propios, para financiar losgastos operativos de ese Organismo y ejecutar la recuperación de lainfraestructura turística en diversas zonas del territorio Nacional. Igualmente, por la vía del crédito adicional, le fue asignada la cantidad de Bs.4.522.977,00, dirigida a cubrir el ajuste generado por el incremento de26,5% en el Salario Mínimo Nacional que le correspondió a trabajadores activos y jubilados; el ajuste por efectos de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional y el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral(INPSASEL)

El total asignado en el presupuesto 2011, fue de Bs. 158.992.437,00, de los cuales se recibió la cantidad de Bs. 140.724.675,00 por aporte del Ejecutivo Nacional y Bs.7.100.682,00 por ingresos propios, orientados a financiar los gastos de funcionamiento y fortalecimiento de los sistemas de protección de los trabajadores y trabajadoras en su ambiente laboral. Adicionalmente, se le traspasó un monto por la cantidad de Bs.11.167.080,00, mediante crédito adicional para cumplir con el incremento del 26,5% del Salario Mínimo Nacional a trabajadores activos y jubilados, el ajuste en la Escala de Sueldos para cargos de los Funcionarios y Funcionarias y el Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

1.3. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

El total asignado para el presupuesto 2011, fue de Bs. 45.410.800.765,31, de los cuales recibió la cantidad de Bs. 14.504.513.567,00 por aportes del Ejecutivo Nacional y Bs. 7.801.727.572,00 por ingresos propios para


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financiar los gastos operativos y de funcionamiento del organismo, así como ejecutar la recuperación de la infraestructura hospitalaria, la adquisición de equipos médicos quirúrgicos, medicamentos de Alto Costo y pago de pensiones por diversas contingencias. Igualmente se otorgó la cantidad de Bs. 23.104.559.626,31, vía crédito adicional, para cumplir obligaciones correspondientes al pago por incremento del 26,5% del Salario Mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados adscritos al Instituto, ajuste en la Escala de Sueldos para cargos de los Funcionarios y Funcionarias y Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional. Así mismo, para cumplir con el pago de pensiones por las diferentes contingencias, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2011 y enero 2012, y 2 meses de aguinaldos para pensionados y pensionadas.

De igual forma, el Ministerio del Poder Popular para la Salud tramitó para el IVSS, créditos adicionales por la cantidad de Bs. 802.169.691,82 para cumplir con el pago de aumento del 30% de sueldo de los médicos y médicas del Instituto y las primas con incidencias salariales para el personal asistencial profesional y técnico del mismo.

III. CRÉDITOS ADICIONALES

Para el ejercicio fiscal 2011, se tramitaron seis (6) créditos adicionales porun monto de Bs. 23.157.926.076,31 y dos (2) créditos adicionalesgestionados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) que fueron trasferidos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por un monto de Bs. 802.169.691,82, distribuidos de la siguiente manera:

Crédito Adicional MINPPTRASS

Gaceta Oficial Fecha Decreto Monto Concepto

39.721 26/07/2011 8.346 37.676.393,00

Incremento del 26,5% del salario mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados;ajuste de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de carrera de la Administración Pública Nacional y del Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

Total 37.676.393,00


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Crédito Adicionales IVSS(1 de 2)

Créditos Adicionales IVSS (Tramitado por el MPPS)

(2 de 2)


39.731 09/08/2011 8.387 417.193.026,00Incremento del 30% del sueldo para el personal médico activo y jubilado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

39.654 12/04/2011 8.155 384.976.665,82

Pago de prima con incidencia salarial para el personal asistencial, profesional, técnico y de apoyo que presta servicio en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Total 802.169.691,82


39.660 26/04/20118.167/ 8.168/ 8.169.

3.993.736.491,00

Incremento del 26,5% del salario mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados; ajuste de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de carrera de la Administración Pública Nacional y del Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

39.711 12/07/2011 8.316 4.907.182.934,90 Pago de las pensiones.

39.721 26/07/2011 8.349 4.631.997.208,89 Pago de las pensiones.

39.721 26/07/2011 8.346 622.793.426,00


39.780 18/10/2011 8.523 8.948.849.565,52

Para cumplir con el pago de las contingencias de vejez, sobrevivencia, incapacidad, amas de casa y adulto mayor correspondiente al mes de diciembre 2011, enero 2012, y cancelación de dos meses de aguinaldos de diciembre 2011.

Total 23.104.559.626,31


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Créditos Adicionales INCRET


39.721 26/07/2011 8.346 4.522.977,00


Total 4.522.977,00

Créditos Adicionales INPSASEL


39.721 26/07/2011 8.346 11.167.080,00Incremento del 26,5% del salario mínimo Nacional a los trabajadores activos y jubilados; ajuste de la Escala General de Sueldos de Funcionarios y Funcionarias de carrera de la Administración Pública Nacional y del Tabulador General de Salarios para Obreras y Obreros al Servicio de la Administración Pública Nacional.

Total 11.167.080,00

IV. APOYO A LAS UNIDADES INTERNAS

Durante el año 2011 se le dio continuidad al apoyo, la cooperación y elcontinuo asesoramiento a las Unidades Centralizadas y Desconcentradasque integran la estructura funcional del Ministerio, de esta forma una parte del gasto se dirigió a estas Unidades, de acuerdo a lo planteado en el Plan Operativo y en la Ley del Presupuesto 2011, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.006 de fecha 14 de diciembre del 2010.

1. Unidades Desconcentradas (Coordinaciones de Zona)

Las Coordinaciones de Zona son unidades administradoras que seencuentran distribuidas en doce zonas geográficas, y por tanto, ejercen nosólo funciones de control y seguimiento de las actividades de lasInspectorías del Trabajo, Agencias de Empleo y Procuradurías de Trabajadores que cubren el territorio Nacional, sino que también, ejecutan financieramente el presupuesto del Ministerio, mediante un fondo de anticipo otorgado mensualmente durante el Ejercicio Económico Financiero, el cualse va reponiendo a medida que se van ejecutando los recursos financieros.

Durante el año 2011, fueron transferidos recursos a las Unidades Desconcentradas por la cantidad de Bs. 203.938.168,00. Es importante


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señalar que estos recursos son utilizados para cubrir sus gastos operativos y de personal. A continuación se presenta cuadro y gráfico de Transferencias a Unidades Desconcentradas, en los cuales se desglosanpor valores y en porcentajes las transferencias efectuadas a cada una delas Coordinaciones de Zona.

TRANSFERENCIAS A UNIDADES DESCONCENTRADAS AÑO 2011

COORDINACIÓN MONTO EN BS %

Zona Metropolitana 31.250.271,00 15,32%Zona Miranda 14.278.112,00 7,00%Zona Central 31.079.051,00 15,24%

Zona Centro Occidental 19.387.785,00 9,51%Zona Zulia 20.597.740,00 10,10%

Zona Falcón 8.074.920,00 3,96%Zona Andina 15.205.311,00 7,46%

Zona Llanos Occidentales 12.223.636,00 5,99%Zona Centro Sur 11.756.381,00 5,76%

Zona Nor-Oriental 16.194.635,00 7,94%Zona Oriental 11.519.630,00 5,65%

Zona Guayana 12.370.696,00 6,07%Total 203.938.168,00 100%


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2. Unidades Internas (Direcciones Generales, de Línea y Divisiones)

En cuanto al apoyo a las Unidades Internas del Ministerio, una parte delgasto se orientó a la modernización, acondicionamiento y equipamiento delas distintas sedes y oficinas a nivel nacional, haciéndose énfasis en aquellas que presentaban una infraestructura inadecuada para el trabajo diario de nuestros trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, otra parte del gasto se dirigió a efectuar contrataciones deservicio de reparación y mantenimiento de equipos e infraestructura que garantizaran la entrega de los bienes de forma oportuna y la correctaprestación de los servicios requeridos para ejecutar las distintas actividadesorganizadas por las direcciones generales, de línea, divisiones y demásdependencias todo ello en el marco del Plan Operativo 2.011.


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EEJJEECCUUCCIIÓÓNN PPOORR OORRGGAANNIISSMMOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOOPPOORR FFUUEENNTTEE DDEE FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO

AA NNIIVVEELL DDEE PPAARRTTIIDDAASS


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Proyectos/Acción CentralizadaObjeto del

Gasto Ley (+/-) Modificaciones Gasto Acordado

Acumulado Compromisos

Acumulado Causado Acumulado Pagos Disponible Ejecución Porcentual

401 456.268.494,00 -172.718,50 456.095.775,50 453.623.725,06 453.617.165,06 451.937.660,03 2.472.050,44 99,46%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 10.854.271.869,00 9.539.352.862,29 20.393.624.731,29 20.393.572.859,02 20.393.564.654,60 20.393.478.136,08 51.872,27 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 11.468.625.439,00 9.539.180.143,80 21.007.805.582,80 20.972.096.366,94 20.970.863.315,42 20.919.295.659,68 35.709.215,86 99,83%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%





401 0,00 36.994.900,00 36.994.900,00 35.868.549,38 35.868.549,38 35.446.375,95 1.126.350,62 96,96%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 13.581.751.032,52 13.581.751.032,52 13.581.746.233,30 13.581.746.233,30 13.581.739.800,30 4.799,22 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 13.618.745.932,52 13.618.745.932,52 13.617.614.782,68 13.617.614.782,68 13.617.186.176,25 1.131.149,84 99,99%





401 456.268.494,00 36.822.181,50 493.090.675,50 489.492.274,44 489.485.714,44 487.384.035,98 3.598.401,06 99,27%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 43.619.189,00 854.211,50 44.473.400,50 44.416.729,01 44.408.524,59 44.315.573,07 56.671,49 99,87%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 657.972.759,00 37.676.393,01 695.649.152,01 658.808.786,31 657.575.734,79 605.579.472,62 36.840.365,70 94,70%





401 456.268.494,00 36.822.181,50 493.090.675,50 489.492.274,44 489.485.714,44 487.384.035,98 3.598.401,06 99,27%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 14.742.739.232,00 23.121.103.894,81 37.863.843.126,81 37.863.786.455,32 37.863.778.250,90 37.863.685.299,38 56.671,49 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 15.357.092.802,00 23.157.926.076,32 38.515.018.878,32 38.478.178.512,62 38.476.945.461,10 38.424.949.198,93 36.840.365,70 99,90%

Consolidado Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad

Social(Ingresos Ordinarios)


Social(Gestión Fiscal)


Social(Otras Fuentes)


Social (Sin Entes)


Social

EJECUCION POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS


21

CUENTA 2011

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN TTRRIIMMEESSTTRRAALL PPOORR OORRGGAANNIISSMMOOCCOONNSSOOLLIIDDAADDOO PPOORR FFUUEENNTTEE

DDEE FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO AA NNIIVVEELL DDEE PPAARRTTIIDDAASS


22

CUENTA 2011





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 123.185.084,00 62.697.324,27 50.491.518,44 333.083.410,00 27,00%402 27.853.108,00 0,00 27.853.108,00 2.791.658,45 1.490.153,90 1.345.262,86 25.061.449,55 10,02%403 68.210.269,00 0,00 68.210.269,00 4.139.555,79 3.157.643,90 3.080.853,18 64.070.713,21 6,07%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 27.560,21 15.485,22 15.485,22 49.994.138,79 0,06%407 10.854.271.869,00 0,00 10.854.271.869,00 6.817.992.449,05 6.813.477.146,75 6.778.230.391,83 4.036.279.419,95 62,81%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 471.992,61 471.992,61 471.503,61 11.528.007,39 3,93%

Total Fuente: 11.468.625.439,00 0,00 11.468.625.439,00 6.948.608.300,11 6.881.309.746,65 6.833.635.015,14 4.520.017.138,89 60,59%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 0,00 0,00 0,00 3.888.467.363,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 0,00 0,00 0,00 3.888.467.363,00 0,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 123.185.084,00 62.697.324,27 50.491.518,44 333.083.410,00 27,00%402 27.853.108,00 0,00 27.853.108,00 2.791.658,45 1.490.153,90 1.345.262,86 25.061.449,55 10,02%403 68.210.269,00 0,00 68.210.269,00 4.139.555,79 3.157.643,90 3.080.853,18 64.070.713,21 6,07%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 27.560,21 15.485,22 15.485,22 49.994.138,79 0,06%407 43.619.189,00 0,00 43.619.189,00 11.088.733,20 6.573.430,90 3.573.407,88 32.530.455,80 25,42%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 471.992,61 471.992,61 471.503,61 11.528.007,39 3,93%

Total Fuente: 657.972.759,00 0,00 657.972.759,00 141.704.584,26 74.406.030,80 58.978.031,19 516.268.174,74 21,54%





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 123.185.084,00 62.697.324,27 50.491.518,44 333.083.410,00 27,00%402 27.853.108,00 0,00 27.853.108,00 2.791.658,45 1.490.153,90 1.345.262,86 25.061.449,55 10,02%403 68.210.269,00 0,00 68.210.269,00 4.139.555,79 3.157.643,90 3.080.853,18 64.070.713,21 6,07%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 27.560,21 15.485,22 15.485,22 49.994.138,79 0,06%407 14.742.739.232,00 0,00 14.742.739.232,00 6.817.992.449,05 6.813.477.146,75 6.778.230.391,83 7.924.746.782,95 46,25%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 471.992,61 471.992,61 471.503,61 11.528.007,39 3,93%

Total Fuente: 15.357.092.802,00 0,00 15.357.092.802,00 6.948.608.300,11 6.881.309.746,65 6.833.635.015,14 8.408.484.501,89 45,25%








Social (Sin Entes)


Social

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOA NIVEL DE PARTIDAS

1ER TRIMESTRE


23

CUENTA 2011





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 249.525.820,60 171.916.798,19 161.612.508,28 206.742.673,40 54,69%402 27.853.108,00 0,00 27.853.108,00 10.003.724,57 6.428.294,59 5.952.811,44 17.849.383,43 35,92%403 68.210.269,00 0,00 68.210.269,00 20.451.175,44 14.249.056,43 13.783.870,49 47.759.093,56 29,98%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 13.211.602,38 371.085,50 313.032,19 36.810.096,62 26,41%407 10.854.271.869,00 0,00 10.854.271.869,00 9.577.963.345,12 9.570.042.236,32 9.567.726.054,01 1.276.308.523,88 88,24%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.171.427,43 652.282,39 646.251,90 7.828.572,57 34,76%

Total Fuente: 11.468.625.439,00 0,00 11.468.625.439,00 9.875.327.095,54 9.763.659.753,42 9.750.034.528,31 1.593.298.343,46 86,11%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 3.993.736.491,00 3.993.736.491,00 1.233.098.224,98 1.233.098.224,98 1.233.098.224,98 2.760.638.266,02 30,88%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 3.993.736.491,00 3.993.736.491,00 1.233.098.224,98 1.233.098.224,98 1.233.098.224,98 2.760.638.266,02 30,88%





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 249.525.820,60 171.916.798,19 161.612.508,28 206.742.673,40 54,69%402 27.853.108,00 0,00 27.853.108,00 10.003.724,57 6.428.294,59 5.952.811,44 17.849.383,43 35,92%403 68.210.269,00 0,00 68.210.269,00 20.451.175,44 14.249.056,43 13.783.870,49 47.759.093,56 29,98%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 13.211.602,38 371.085,50 313.032,19 36.810.096,62 26,41%407 43.619.189,00 0,00 43.619.189,00 20.578.006,54 15.645.685,74 13.329.503,43 23.041.182,46 47,18%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.171.427,43 652.282,39 646.251,90 7.828.572,57 34,76%

Total Fuente: 657.972.759,00 0,00 657.972.759,00 317.941.756,96 209.263.202,84 195.637.977,73 340.031.002,04 48,32%





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 249.525.820,60 171.916.798,19 161.612.508,28 206.742.673,40 54,69%402 27.853.108,00 0,00 27.853.108,00 10.003.724,57 6.428.294,59 5.952.811,44 17.849.383,43 35,92%403 68.210.269,00 0,00 68.210.269,00 20.451.175,44 14.249.056,43 13.783.870,49 47.759.093,56 29,98%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 13.211.602,38 371.085,50 313.032,19 36.810.096,62 26,41%407 14.742.739.232,00 3.993.736.491,00 18.736.475.723,00 14.699.528.933,10 14.691.607.824,30 14.689.291.641,99 4.036.946.789,90 78,45%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.171.427,43 652.282,39 646.251,90 7.828.572,57 34,76%

Total Fuente: 15.357.092.802,00 3.993.736.491,00 19.350.829.293,00 14.996.892.683,52 14.885.225.341,40 14.871.600.116,29 4.353.936.609,48 77,50%








Social (Sin Entes)


Social


2DO TRIMESTRE


24

CUENTA 2011





401 456.268.494,00 0,00 456.268.494,00 315.599.059,09 284.400.503,20 270.379.601,13 140.669.434,91 69,17%402 27.853.108,00 -200.560,00 27.652.548,00 16.964.266,39 12.668.272,64 12.341.650,62 10.688.281,61 61,35%403 68.210.269,00 200.560,00 68.410.829,00 32.376.942,62 21.944.714,14 21.317.527,40 36.033.886,38 47,33%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 17.612.496,37 6.840.967,56 6.807.383,23 32.409.202,63 35,21%407 10.854.271.869,00 9.539.180.143,79 20.393.452.012,79 15.501.914.973,19 15.496.297.021,96 15.491.928.190,16 4.891.537.039,60 76,01%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.472.941,36 1.032.603,03 1.031.304,45 7.527.058,64 37,27%

Total Fuente: 11.468.625.439,00 9.539.180.143,79 21.007.805.582,79 15.888.940.679,02 15.823.184.082,53 15.803.805.656,99 5.118.864.903,77 75,63%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%





401 0,00 36.994.900,00 36.994.900,00 24.948.397,49 5.378.901,25 0,00 12.046.502,51 67,44%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 4.632.901.467,00 4.632.901.467,00 4.510.828.137,98 4.421.731.240,82 4.421.731.240,82 122.073.329,02 97,37%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 4.669.896.367,00 4.669.896.367,00 4.535.776.535,47 4.427.110.142,07 4.421.731.240,82 134.119.831,53 97,13%





401 456.268.494,00 36.994.900,00 493.263.394,00 340.547.456,58 289.779.404,45 270.379.601,13 152.715.937,42 69,04%402 27.853.108,00 -200.560,00 27.652.548,00 16.964.266,39 12.668.272,64 12.341.650,62 10.688.281,61 61,35%403 68.210.269,00 200.560,00 68.410.829,00 32.376.942,62 21.944.714,14 21.317.527,40 36.033.886,38 47,33%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 17.612.496,37 6.840.967,56 6.807.383,23 32.409.202,63 35,21%407 43.619.189,00 681.493,00 44.300.682,00 36.328.149,85 30.264.070,62 25.895.238,82 7.972.532,15 82,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.472.941,36 1.032.603,03 1.031.304,45 7.527.058,64 37,27%

Total Fuente: 657.972.759,00 37.676.393,00 695.649.152,00 448.302.253,17 362.530.032,44 337.772.705,65 247.346.898,83 64,44%





401 456.268.494,00 36.994.900,00 493.263.394,00 340.547.456,58 289.779.404,45 270.379.601,13 152.715.937,42 69,04%402 27.853.108,00 -200.560,00 27.652.548,00 16.964.266,39 12.668.272,64 12.341.650,62 10.688.281,61 61,35%403 68.210.269,00 200.560,00 68.410.829,00 32.376.942,62 21.944.714,14 21.317.527,40 36.033.886,38 47,33%404 50.021.699,00 0,00 50.021.699,00 17.612.496,37 6.840.967,56 6.807.383,23 32.409.202,63 35,21%407 14.742.739.232,00 14.172.081.610,79 28.914.820.842,79 23.901.210.474,17 23.806.495.625,78 23.802.126.793,98 5.013.610.368,62 82,66%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.472.941,36 1.032.603,03 1.031.304,45 7.527.058,64 37,27%

Total Fuente: 15.357.092.802,00 14.209.076.510,79 29.566.169.312,79 24.313.184.577,49 24.138.761.587,60 24.114.004.260,81 5.252.984.735,30 82,23%








Social (Sin Entes)


Social

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

3ER TRIMESTRE


25

CUENTA 2011





401 456.268.494,00 -172.718,50 456.095.775,50 453.623.725,06 453.617.165,06 451.937.660,03 2.472.050,44 99,46%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 10.854.271.869,00 9.539.352.862,29 20.393.624.731,29 20.393.572.859,02 20.393.564.654,60 20.393.478.136,08 51.872,27 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 11.468.625.439,00 9.539.180.143,80 21.007.805.582,80 20.972.096.366,94 20.970.863.315,42 20.919.295.659,68 35.709.215,86 99,83%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%





401 0,00 36.994.900,00 36.994.900,00 35.868.549,38 35.868.549,38 35.446.375,95 1.126.350,62 96,96%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 13.581.751.032,52 13.581.751.032,52 13.581.746.233,30 13.581.746.233,30 13.581.739.800,30 4.799,22 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 13.618.745.932,52 13.618.745.932,52 13.617.614.782,68 13.617.614.782,68 13.617.186.176,25 1.131.149,84 99,99%





401 456.268.494,00 36.822.181,50 493.090.675,50 489.492.274,44 489.485.714,44 487.384.035,98 3.598.401,06 99,27%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 43.619.189,00 854.211,50 44.473.400,50 44.416.729,01 44.408.524,59 44.315.573,07 56.671,49 99,87%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 657.972.759,00 37.676.393,01 695.649.152,01 658.808.786,31 657.575.734,79 605.579.472,62 36.840.365,70 94,70%





401 456.268.494,00 36.822.181,50 493.090.675,50 489.492.274,44 489.485.714,44 487.384.035,98 3.598.401,06 99,27%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 14.742.739.232,00 23.121.103.894,81 37.863.843.126,81 37.863.786.455,32 37.863.778.250,90 37.863.685.299,38 56.671,49 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 15.357.092.802,00 23.157.926.076,32 38.515.018.878,32 38.478.178.512,62 38.476.945.461,10 38.424.949.198,93 36.840.365,70 99,90%








Social (Sin Entes)


Social


4TO TRIMESTRE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MINPPTASS)

26

CUENTA 2011

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN PPOORR OORRGGAANNIISSMMOOPPOORR PPRROOYYEECCTTOO // AACCCCIIOONNEESS CCEENNTTRRAALLIIZZAADDAASS

CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO PPOORR FFUUEENNTTEEDDEE FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO AA NNIIVVEELL DDEE PPAARRTTIIDDAASS


27

CUENTA 2011





401 195.156.681,00 31.861.355,26 227.018.036,26 226.562.258,99 226.561.298,99 225.868.542,90 455.777,27 99,80%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 2.244.839,00 0,00 2.244.839,00 2.018.092,96 2.018.092,96 1.887.637,78 226.746,04 89,90%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 197.401.520,00 31.861.355,26 229.262.875,26 228.580.351,95 228.579.391,95 227.756.180,68 682.523,31 99,70%





401 0,00 36.994.900,00 36.994.900,00 35.868.549,38 35.868.549,38 35.446.375,95 1.126.350,62 96,96%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 36.994.900,00 36.994.900,00 35.868.549,38 35.868.549,38 35.446.375,95 1.126.350,62 96,96%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 11.664.180,00 246.228,25 11.910.408,25 11.160.298,27 11.154.271,27 10.037.154,80 750.109,98 93,70%403 27.699.569,00 -260.148,25 27.439.420,75 23.916.086,03 23.717.728,87 17.054.302,13 3.523.334,72 87,16%404 10.106.218,00 13.920,00 10.120.138,00 9.608.673,76 9.608.673,76 8.084.769,12 511.464,24 94,95%407 1.030.480.373,00 0,00 1.030.480.373,00 1.030.480.372,47 1.030.480.372,47 1.030.480.372,47 0,53 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 1.091.950.340,00 0,00 1.091.950.340,00 1.079.923.262,68 1.078.878.886,30 1.066.926.785,46 12.027.077,32 98,90%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 627.659.249,00 627.659.249,00 627.659.249,00 627.659.249,00 627.659.249,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 627.659.249,00 627.659.249,00 627.659.249,00 627.659.249,00 627.659.249,00 0,00 100,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 43.424.930,00 172.718,50 43.597.648,50 43.545.776,76 43.537.572,34 43.451.053,82 51.871,74 99,88%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 43.424.930,00 172.718,50 43.597.648,50 43.545.776,76 43.537.572,34 43.451.053,82 51.871,74 99,88%

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos

Ordinarios)

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otros)

Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)

Gestión Administrativa. (Otros)

Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS


28

CUENTA 2011





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 681.493,00 681.493,00 676.693,78 676.693,78 670.260,78 4.799,22 99,30%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 681.493,00 681.493,00 676.693,78 676.693,78 670.260,78 4.799,22 99,30%





401 44.827.988,00 -5.718.325,99 39.109.662,01 38.936.312,14 38.936.312,14 38.889.307,37 173.349,87 99,56%402 1.417.164,00 0,00 1.417.164,00 1.144.815,59 1.142.859,95 836.836,21 272.348,41 80,78%403 771.680,00 0,00 771.680,00 653.448,51 648.379,01 432.603,14 118.231,49 84,68%404 251.884,00 0,00 251.884,00 190.700,55 190.700,55 160.700,55 61.183,45 75,71%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 47.268.716,00 -5.718.325,99 41.550.390,01 40.925.276,79 40.918.251,65 40.319.447,27 625.113,22 98,50%





401 4.584.042,00 -414.076,68 4.169.965,32 4.169.964,82 4.169.964,82 4.169.964,82 0,50 100,00%402 1.932.244,00 -200.560,00 1.731.684,00 1.655.842,47 1.655.842,47 1.105.278,63 75.841,53 95,62%403 1.542.864,00 200.560,00 1.743.424,00 1.488.215,50 1.488.215,50 887.629,82 255.208,50 85,36%404 324.802,00 0,00 324.802,00 300.370,00 300.370,00 248.821,00 24.432,00 92,48%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 8.383.952,00 -414.076,68 7.969.875,32 7.614.392,79 7.614.392,79 6.411.694,27 355.482,53 95,54%





401 40.507.200,00 -4.541.671,17 35.965.528,83 35.957.966,75 35.956.766,75 35.942.366,75 7.562,08 99,98%402 2.241.284,00 23.000,00 2.264.284,00 2.056.077,18 2.056.077,18 1.322.956,30 208.206,82 90,80%403 2.567.826,00 -23.000,00 2.544.826,00 2.105.485,66 2.076.479,49 1.509.050,10 439.340,34 82,74%404 780.648,00 0,00 780.648,00 742.542,55 742.542,55 706.469,32 38.105,45 95,12%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 46.096.958,00 -4.541.671,17 41.555.286,83 40.862.072,14 40.831.865,97 39.480.842,47 693.214,69 98,33%





401 1.171.847,00 -35.584,99 1.136.262,01 1.135.014,01 1.133.814,01 1.132.214,01 1.248,00 99,89%402 56.267,00 0,00 56.267,00 45.414,00 45.414,00 45.414,00 10.853,00 80,71%403 1.653.244,00 0,00 1.653.244,00 1.574.165,34 1.574.165,34 901.577,66 79.078,66 95,22%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 2.881.358,00 -35.584,99 2.845.773,01 2.754.593,35 2.753.393,35 2.079.205,67 91.179,66 96,80%

Defensa de los trabajadores y trabajadoras: Asesorar, asistir y representar en sede judicial y

administrativa a los trabajadores y trabajadoras de forma gratuita.

Atención progresiva de trabajadores y trabajadoras a través de la formación

específica y la inclusión en las políticas públicas que en materia de seguridad

social desarrolla la República Bolivariana de Venezuela.

Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo para hacer una gestión eficiente

de Intermediación e Inserción Sociolaboral.

Posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela, como Nación

libre, soberana e independiente en el escenario internacional, con énfasis en el

ámbito Nacional.

Previsión y Protección Social. (Otros)



29

CUENTA 2011





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 787.301,00 0,00 787.301,00 706.112,11 705.466,99 598.760,02 81.188,89 89,69%403 635.301,00 0,00 635.301,00 444.096,25 444.018,84 294.740,13 191.204,75 69,90%404 750.478,00 0,00 750.478,00 721.139,00 721.139,00 268.263,00 29.339,00 96,09%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 2.173.080,00 0,00 2.173.080,00 1.871.347,36 1.870.624,83 1.161.763,15 301.732,64 86,11%





401 31.371.441,00 -5.360.152,70 26.011.288,30 26.011.125,86 26.011.125,86 25.799.319,02 162,44 100,00%402 879.472,00 0,00 879.472,00 670.347,08 665.941,08 541.793,86 209.124,92 76,22%403 428.616,00 0,00 428.616,00 338.966,12 336.356,12 308.047,56 89.649,88 79,08%404 311.686,00 0,00 311.686,00 236.344,20 236.344,20 206.252,29 75.341,80 75,83%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 32.991.215,00 -5.360.152,70 27.631.062,30 27.256.783,26 27.249.767,26 26.855.412,73 374.279,04 98,65%





401 4.538.281,00 -27.714,00 4.510.567,00 4.368.206,40 4.368.206,40 4.368.206,40 142.360,60 96,84%402 3.755.000,00 1.197.284,91 4.952.284,91 4.738.627,38 4.738.627,38 2.583.530,29 213.657,53 95,69%403 19.556.504,00 -1.197.284,90 18.359.219,10 15.798.249,95 15.749.589,58 5.821.519,35 2.560.969,15 86,05%404 36.775.907,00 0,00 36.775.907,00 24.900.907,00 24.900.907,00 8.199.544,00 11.875.000,00 67,71%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 64.625.692,00 -27.713,99 64.597.978,01 49.805.990,73 49.757.330,36 20.972.800,04 14.791.987,28 77,10%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 436.537,00 0,00 436.537,00 396.027,73 396.027,73 314.101,73 40.509,27 90,72%403 1.027.448,00 0,00 1.027.448,00 720.860,97 720.860,97 409.504,76 306.587,03 70,16%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 1.463.985,00 0,00 1.463.985,00 1.116.888,70 1.116.888,70 723.606,49 347.096,30 76,29%





401 119.299.968,00 -14.738.966,61 104.561.001,39 102.981.421,04 102.980.621,04 102.443.520,16 1.579.580,35 98,49%402 3.489.293,00 15.000,00 3.504.293,00 2.502.650,54 2.485.144,87 2.055.398,48 1.001.642,46 71,42%403 2.227.220,00 -15.000,00 2.212.220,00 1.384.616,69 1.329.034,71 1.117.500,35 827.603,31 62,59%404 624.826,00 0,00 624.826,00 379.043,83 370.650,97 340.046,97 245.782,17 60,66%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 125.641.307,00 -14.738.966,61 110.902.340,39 107.247.732,10 107.165.451,59 105.956.465,96 3.654.608,29 96,70%

Fortalecimiento Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral.

Protección y regulación de la Negociación Colectiva y de

Organizaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación de servicio de las

sedes locales.

Formación e investigación sociolaboral rumbo al Socialismo.

Protección de los Derechos Sociolaborales de Trabajadores y

Trabajadoras a través de las Inspectorías del Trabajo.



30

CUENTA 2011





401 14.811.046,00 -1.197.581,62 13.613.464,38 13.501.455,05 13.499.055,05 13.324.218,60 112.009,33 99,18%402 1.194.366,00 430.000,00 1.624.366,00 1.444.896,75 1.444.896,75 1.058.844,55 179.469,25 88,95%403 7.855.158,00 -430.000,00 7.425.158,00 6.005.780,74 6.005.780,74 3.258.222,73 1.419.377,26 80,88%404 95.250,00 0,00 95.250,00 93.056,00 93.056,00 12.406,00 2.194,00 97,70%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 23.955.820,00 -1.197.581,62 22.758.238,38 21.045.188,54 21.042.788,54 17.653.691,88 1.713.049,84 92,47%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 9.780.366.566,00 9.539.180.143,79 19.319.546.709,79 19.319.546.709,79 19.319.546.709,79 19.319.546.709,79 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 9.780.366.566,00 9.539.180.143,79 19.319.546.709,79 19.319.546.709,79 19.319.546.709,79 19.319.546.709,79 0,00 100,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 12.953.410.290,52 0,00 100,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%





401 456.268.494,00 -172.718,50 456.095.775,50 453.623.725,06 453.617.165,06 451.937.660,03 2.472.050,44 99,46%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 10.854.271.869,00 9.539.352.862,29 20.393.624.731,29 20.393.572.859,02 20.393.564.654,60 20.393.478.136,08 51.872,27 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 11.468.625.439,00 9.539.180.143,80 21.007.805.582,80 20.972.096.366,94 20.970.863.315,42 20.919.295.659,68 35.709.215,86 99,83%

Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes

Descentralizados. (Gestión Fiscal)



Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. (Otros)

Sistema Integrado de Gestión Documental, Registros Estadísticos, Informáticos y de Comunicación e

Información.

Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes

Descentralizados. (Ingresos Ordinarios)



31

CUENTA 2011





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 3.888.467.363,00 0,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 3.888.467.363,00 0,00 100,00%





401 0,00 36.994.900,00 36.994.900,00 35.868.549,38 35.868.549,38 35.446.375,95 1.126.350,62 96,96%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 13.581.751.032,52 13.581.751.032,52 13.581.746.233,30 13.581.746.233,30 13.581.739.800,30 4.799,22 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 13.618.745.932,52 13.618.745.932,52 13.617.614.782,68 13.617.614.782,68 13.617.186.176,25 1.131.149,84 99,99%





401 456.268.494,00 36.822.181,50 493.090.675,50 489.492.274,44 489.485.714,44 487.384.035,98 3.598.401,06 99,27%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 43.619.189,00 854.211,50 44.473.400,50 44.416.729,01 44.408.524,59 44.315.573,07 56.671,49 99,87%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 657.972.759,00 37.676.393,01 695.649.152,01 658.808.786,31 657.575.734,79 605.579.472,62 36.840.365,70 94,70%





401 456.268.494,00 36.822.181,50 493.090.675,50 489.492.274,44 489.485.714,44 487.384.035,98 3.598.401,06 99,27%402 27.853.108,00 1.710.953,16 29.564.061,16 26.521.109,10 26.490.569,67 20.500.068,87 3.042.952,06 89,71%403 68.210.269,00 -1.724.873,15 66.485.395,85 56.448.064,72 56.108.702,13 33.882.335,51 10.037.331,13 84,90%404 50.021.699,00 13.920,00 50.035.619,00 37.172.776,89 37.164.384,03 18.227.272,25 12.862.842,11 74,29%407 14.742.739.232,00 23.121.103.894,81 37.863.843.126,81 37.863.786.455,32 37.863.778.250,90 37.863.685.299,38 56.671,49 100,00%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.757.832,15 3.917.839,93 1.270.186,94 7.242.167,85 39,65%

Total Fuente: 15.357.092.802,00 23.157.926.076,32 38.515.018.878,32 38.478.178.512,62 38.476.945.461,10 38.424.949.198,93 36.840.365,70 99,90%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 1.030.286.114,00 0,00 1.030.286.114,00 1.030.286.114,00 1.030.286.114,00 1.030.286.114,00 0,00 100,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 1.030.286.114,00 0,00 1.030.286.114,00 1.030.286.114,00 1.030.286.114,00 1.030.286.114,00 0,00 100,00%

entes adscritos acciocentralizada






Social (Sin Entes)


Social



32

CUENTA 2011

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN PPOORR OORRGGAANNIISSMMOO PPOORRPPRROOYYEECCTTOO // AACCCCIIOONNEESS CCEENNTTRRAALLIIZZAADDAASS

MMEENNSSUUAALL PPOORR FFUUEENNTTEE DDEE FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOOAA NNIIVVEELL DDEE PPAARRTTIIDDAASS

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MINPPTRASS)33

CUENTA 2011





401 195.156.681,00 0,00 195.156.681,00 22.114.034,66 5.197.657,87 1.815.550,00 173.042.646,34 11,33%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 2.244.839,00 0,00 2.244.839,00 64.728,70 64.728,70 64.728,70 2.180.110,30 2,88%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 197.401.520,00 0,00 197.401.520,00 22.178.763,36 5.262.386,57 1.880.278,70 175.222.756,64 11,24%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 11.664.180,00 0,00 11.664.180,00 1.365,44 1.365,44 0,00 11.662.814,56 0,01%403 27.699.569,00 0,00 27.699.569,00 0,00 0,00 0,00 27.699.569,00 0,00%404 10.106.218,00 0,00 10.106.218,00 0,00 0,00 0,00 10.106.218,00 0,00%407 1.030.480.373,00 0,00 1.030.480.373,00 967.126.235,00 967.126.235,00 967.126.235,00 63.354.138,00 93,85%411 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00%

Total Fuente: 1.091.950.340,00 0,00 1.091.950.340,00 967.127.600,44 967.127.600,44 967.126.235,00 124.822.739,56 88,57%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 43.424.930,00 0,00 43.424.930,00 10.922.133,40 1.974.586,08 0,00 32.502.796,60 25,15%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 43.424.930,00 0,00 43.424.930,00 10.922.133,40 1.974.586,08 0,00 32.502.796,60 25,15%

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Ingresos

Ordinarios)

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores. (Otros)

Gestión Administrativa. (Ingresos Ordinarios)

Gestión Administrativa. (Otros)

Previsión y Protección Social. (Ingresos Ordinarios)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO POR PROYECTO / ACCIONES CENTRALIZADAS MENSUALPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PARTIDAS

ENERO


CUENTA 2011





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





401 44.827.988,00 0,00 44.827.988,00 8.010.246,21 1.374.098,32 675.000,00 36.817.741,79 17,87%402 1.417.164,00 0,00 1.417.164,00 0,00 0,00 0,00 1.417.164,00 0,00%403 771.680,00 0,00 771.680,00 0,00 0,00 0,00 771.680,00 0,00%404 251.884,00 0,00 251.884,00 0,00 0,00 0,00 251.884,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 47.268.716,00 0,00 47.268.716,00 8.010.246,21 1.374.098,32 675.000,00 39.258.469,79 16,95%





401 4.584.042,00 0,00 4.584.042,00 731.042,75 20.269,98 0,00 3.852.999,25 15,95%402 1.932.244,00 0,00 1.932.244,00 0,00 0,00 0,00 1.932.244,00 0,00%403 1.542.864,00 0,00 1.542.864,00 0,00 0,00 0,00 1.542.864,00 0,00%404 324.802,00 0,00 324.802,00 0,00 0,00 0,00 324.802,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 8.383.952,00 0,00 8.383.952,00 731.042,75 20.269,98 0,00 7.652.909,25 8,72%





401 40.507.200,00 0,00 40.507.200,00 5.782.681,24 411.163,54 0,00 34.724.518,76 14,28%402 2.241.284,00 0,00 2.241.284,00 0,00 0,00 0,00 2.241.284,00 0,00%403 2.567.826,00 0,00 2.567.826,00 0,00 0,00 0,00 2.567.826,00 0,00%404 780.648,00 0,00 780.648,00 0,00 0,00 0,00 780.648,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 46.096.958,00 0,00 46.096.958,00 5.782.681,24 411.163,54 0,00 40.314.276,76 12,54%





401 1.171.847,00 0,00 1.171.847,00 177.846,26 17.729,24 0,00 994.000,74 15,18%402 56.267,00 0,00 56.267,00 0,00 0,00 0,00 56.267,00 0,00%403 1.653.244,00 0,00 1.653.244,00 0,00 0,00 0,00 1.653.244,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 2.881.358,00 0,00 2.881.358,00 177.846,26 17.729,24 0,00 2.703.511,74 6,17%

Previsión y Protección Social. (Otros)

Defensa de los trabajadores y trabajadoras: Asesorar, asistir y representar en sede judicial y

administrativa a los trabajadores y trabajadoras de forma gratuita.

Atención progresiva de trabajadores y trabajadoras a través de la formación

específica y la inclusión en las políticas públicas que en materia de seguridad

social desarrolla la República Bolivariana de Venezuela.

Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo para hacer una gestión eficiente

de Intermediación e Inserción Sociolaboral.

Posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela, como Nación

libre, soberana e independiente en el escenario internacional, con énfasis en el

ámbito Nacional.


ENERO


CUENTA 2011





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 787.301,00 0,00 787.301,00 0,00 0,00 0,00 787.301,00 0,00%403 635.301,00 0,00 635.301,00 0,00 0,00 0,00 635.301,00 0,00%404 750.478,00 0,00 750.478,00 0,00 0,00 0,00 750.478,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 2.173.080,00 0,00 2.173.080,00 0,00 0,00 0,00 2.173.080,00 0,00%





401 31.371.441,00 0,00 31.371.441,00 5.811.708,05 1.522.861,46 0,00 25.559.732,95 18,53%402 879.472,00 0,00 879.472,00 0,00 0,00 0,00 879.472,00 0,00%403 428.616,00 0,00 428.616,00 0,00 0,00 0,00 428.616,00 0,00%404 311.686,00 0,00 311.686,00 0,00 0,00 0,00 311.686,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 32.991.215,00 0,00 32.991.215,00 5.811.708,05 1.522.861,46 0,00 27.179.506,95 17,62%





401 4.538.281,00 0,00 4.538.281,00 591.603,76 73.248,72 0,00 3.946.677,24 13,04%402 3.755.000,00 0,00 3.755.000,00 0,00 0,00 0,00 3.755.000,00 0,00%403 19.556.504,00 0,00 19.556.504,00 0,00 0,00 0,00 19.556.504,00 0,00%404 36.775.907,00 0,00 36.775.907,00 0,00 0,00 0,00 36.775.907,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 64.625.692,00 0,00 64.625.692,00 591.603,76 73.248,72 0,00 64.034.088,24 0,92%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 436.537,00 0,00 436.537,00 0,00 0,00 0,00 436.537,00 0,00%403 1.027.448,00 0,00 1.027.448,00 0,00 0,00 0,00 1.027.448,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 1.463.985,00 0,00 1.463.985,00 0,00 0,00 0,00 1.463.985,00 0,00%





401 119.299.968,00 0,00 119.299.968,00 20.992.139,49 1.344.041,99 1.121.542,50 98.307.828,51 17,60%402 3.489.293,00 0,00 3.489.293,00 0,00 0,00 0,00 3.489.293,00 0,00%403 2.227.220,00 0,00 2.227.220,00 0,00 0,00 0,00 2.227.220,00 0,00%404 624.826,00 0,00 624.826,00 0,00 0,00 0,00 624.826,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 125.641.307,00 0,00 125.641.307,00 20.992.139,49 1.344.041,99 1.121.542,50 104.649.167,51 16,71%

Fortalecimiento Registro Nacional de Empresas y Establecimientos y del Proceso de la Solvencia Laboral.

Protección y regulación de la Negociación Colectiva y de

Organizaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación de servicio de las

sedes locales.

Formación e investigación sociolaboral rumbo al Socialismo.

Protección de los Derechos Sociolaborales de Trabajadores y

Trabajadoras a través de las Inspectorías del Trabajo.


ENERO


CUENTA 2011





401 14.811.046,00 0,00 14.811.046,00 2.033.164,82 199.864,03 0,00 12.777.881,18 13,73%402 1.194.366,00 0,00 1.194.366,00 0,00 0,00 0,00 1.194.366,00 0,00%403 7.855.158,00 0,00 7.855.158,00 0,00 0,00 0,00 7.855.158,00 0,00%404 95.250,00 0,00 95.250,00 0,00 0,00 0,00 95.250,00 0,00%407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 23.955.820,00 0,00 23.955.820,00 2.033.164,82 199.864,03 0,00 21.922.655,18 8,49%





401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%407 9.780.366.566,00 0,00 9.780.366.566,00 1.246.413.050,18 1.246.413.050,18 1.246.413.050,18 8.533.953.515,82 12,74%411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total Fuente: 9.780.366.566,00 0,00 9.780.366.566,00 1.246.413.050,18 1.246.413.050,18 1.246.413.050,18 8.533.953.515,82 12,74%

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